U Centraal Pieterskerkhof JR Utrecht Telefoon Kamer van Koophandel U Centraal Jaarstukken 2015

U Centraal Jaarstukken 2015

U Centraal Pieterskerkhof 16 3512 JR Utrecht Telefoon 030 – 236 17 33 www.u-centraal.nl Kamer van Koophandel 57243484

U Centraal – Jaarstukken 2015

Pagina 1 van 130

Colofon Naam: Bestandsnaam: Redactie teksten: Cijfers: Opmaak/lay out Drukwerk:

U Centraal Jaarstukken 2015 160418-VSG-Jaarstukken UC 2015 DEF T. van der Linden K. Jongejan en R. de Brouwer L. Lubbersen Centraal secretariaat

Vastgesteld Raad van Toezicht: Vastgesteld Raad van Bestuur:

26 april 2016 26 april 2016

© 2016 U Centraal Deze uitgave is eigendom van de U Centraal. Het geheel of gedeeltelijk gebruiken van teksten uit deze uitgave is alleen voor onze financiers toegestaan. Anderen dienen vooraf schriftelijke toestemming te verwerven.


Pagina 2 van 130

INHOUDSOPGAVE Pagina Deel I Jaarverslag U Centraal 2015 Algemeen 1. 2. 3. 4. 5.

Algemeen verslag Raad van Bestuur Verslag Raad van Toezicht Verslag van de Externe Klachten Commissie (in- en extern) Overzicht werkzaamheden Organigram

6 8 11 13 15 17

INHOUDELIJKE EN FINANCIËLE PROJECTVERSLAGEN A

REGULIERE SUBSIDIES + EXTRA SUBSIDIES GEMEENTE UTRECHT

1

Informatie & Advies Stedelijke inzet I&A Plusgids Utrecht I&A leven met een beperking Klantondersteuning (voorheen Vertrouwenswerk)

19

2

Verbinding formele en informele zorg F&A en uitbreiding F&A Inloopspreekuren Projectkosten Uitbreiding vrijwillige inzet Inzet Al Amal, Present, Handjehelpen

24

3a

Informele Zorg projecten Versterking vrijwillige inzet Buren voor de buurt BoodschappenPlusBus Versterking sociale kringen (voorheen Sociale kringen) Buddyzorg Utrecht Algemene Hulpdienst Bezoekdienst Rechtstreeks

33

3b

Informele Zorg projecten Programma op maat doelgroep Inaya Zorg Vliegende Brigade Waarderingsdagen Steunpunt Mantelzorg Steunpunt Mantelzorg Utrecht

45

4

Wonen Buurtbemiddeling Extreme Woonoverlast (WOL)

52

5

Groepsgewijze activiteiten Groepsgewijze activiteiten Groepsgewijze aanpak voor mensen met een beperking van niet-Nederlandse afkomst

57

6

Specialistische hulp FIOM Utrecht

60

7

Diensten Maaltijdservice

64


Pagina 3 van 130

8

Social Return

67

9

Huisvesting

69

10

Van Wijkteams naar Buurtteams

70

11

Aanpak GIA

72

12

Stedelijke ondersteuning Jeugd en Jongeren Back UP Home-Start en MeeleefGezinnen Utrecht Onderwijsconsulenten woonwagen en Roma leerlingen Onderwijshulpverlening PPI Pretty Woman Utrecht SMW Onderwijshulpverlening

74

Vervolg A projecten die niet onder een cluster vallen maar wel door de gemeente Utrecht worden gefinancierd en al dan niet een andere hoofdaannemer hebben 13 RUPS II Utrecht Stad 14 Werkplein voor en door Werkvinders (Samen werk vinden) 15 Hulp bij de Huishouding (Huishoudcoaches) 16 Ernstig Overlastgevende Gezinnen (EOG) 17 Samen in de Stad 18 Huiskamers van de wijk

B

PROJECTEN ANDERE FINANCIERS NIET ZIJNDE GEMEENTE UTRECHT

     

Pretty Woman Amersfoort Pretty Woman regiogemeenten (de Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Woerden, Zeist) Casemanagement De Rode Driehoek, Bomenbuurt en Fruitbuurt Noord Buddyzorg regiogemeenten (IJsselstein, Nieuwegein, Zeist, Utrechtse Heuvelrug) FIOM regiogemeenten (Woerden, Eemnes, Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug, Zeist) SMW ROC Midden Nederland en MBO

C OVERIGE PROJECTEN

87 90 93 96 99 102

105 109 116 120 124 128 130

DEEL II Jaarrekening U Centraal 2015 Ondertekening Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten Toelichting grondslagen Toelichting op balans debet Toelichting op balans credit Uitgebreide Staat van baten en lasten Toelichting Staat van baten en lasten Specificatie activa en afschrijvingen activa Overzicht opgebouwd vermogen Overzicht verloop voorzieningen personeel Overzicht diverse lasten en baten Niet in balans opgenomen verplichtingen


2 3 4 5 7 10 13 14 16 17 18 19 20

Pagina 4 van 130

Verdeling van indirecte kosten Kostenverdeelstaten Overige gegevens Controleverklaring Bestemming resultaat Gebeurtenissen na balansdatum WNT-verantwoording 2015 Bijlagen Bijlage 1: Enkelvoudige uitgebreide Staat van baten en lasten U Centraal Bijlage 2: Enkelvoudige uitgebreide Staat van baten en lasten Bedrijfsbureau


Pagina 5 van 130

Algemeen Dit document bevat de jaarstukken van U Centraal van het jaar 2015 en bestaat uit twee delen. Deel I is het Jaarverslag U Centraal en deel II is de Jaarrekening. De jaarstukken zijn opgemaakt conform de Richtlijn 640 van de Jaarverslaglegging, welke bedoeld is voor organisaties zonder winststreven. In het jaarverslag zijn alle werkzaamheden opgenomen die in 2015 zijn uitgevoerd. In het nieuwe format zijn over deze werkzaamheden inhoudelijke en financiële gegevens opgenomen die nodig zijn om aanvragen in te dienen voor de vaststelling van verleende subsidie en/of de afrekening van fondsgelden. De opgenomen informatie beperkt zich tot hoofdlijnen. De in deel A genoemde werkzaamheden zijn gefinancierd met reguliere subsidies en extra subsidies van de gemeente Utrecht (en al dan niet een andere hoofdaannemer hebben). De werkzaamheden die in deel B zijn opgenomen zijn gefinancierd door andere financiers niet zijnde de gemeente Utrecht. In de jaarrekening zijn opgenomen de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over het jaar 2015, voorzien van een toelichting. Ook wordt inzicht gegeven in de verdeling van indirecte kosten. Bij overige gegevens zijn hier opgenomen: de wijze waarop het saldo van de staat van baten en lasten is verwerkt en de opgaaf van gebeurtenissen na 31 december 2015 met belangrijke financiële gevolgen. Als laatste is de controleverklaring opgenomen. Jaarverslag en jaarrekening zijn afzonderlijk genummerd zodat beide los van elkaar gebruikt kunnen worden.


Pagina 6 van 130

DEEL I Jaarverslag U Centraal 2015


Pagina 7 van 130

1. ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Start U Centraal Op 14 februari 2013 is de nieuwe rechtspersoon U Centraal opgericht. De uitvoerende werkzaamheden zijn op 01-08-2013 begonnen. Missie “De stichting heeft ten doel de kwaliteit van leven van burgers te verbeteren door: a. het versterken van de eigen regie van de burger; b. het stimuleren van het gebruik van de eigen kracht van de burger; c. het activeren van sociale netwerken rondom de burger; d. het bieden van informatie en advies aan burgers; e. het verlenen van hulp aan en het ondersteunen van burgers; f. het uitvoeren van activiteiten die het verkrijgen van (betaalde) arbeid vergemakkelijken; g. het bevorderen van en/of het bieden van begeleiding aan vrijwillige inzet op de hiervoor genoemde onderdelen a t/m f; h. het samen werken met andere organisaties om a t/m g uit te voeren; i. het betrekken van burgers en cliënten bij het verwezenlijken van a t/m g; j. het in stand houden van een professionele organisatie om het gestelde doel te bereiken; en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.” In 2015 heeft er een interne discussie plaatsgevonden en is het besluit genomen om deze bestaande statutaire doelstelling te gaan wijzigen in: “De stichting stelt zich ten doel:  Ondersteuning bieden aan (kwetsbare) mensen en zo bijdragen aan hun kwaliteit van leven;  Op een wijze die respectvol, passend en daardoor effectief is voor iedere specifieke situatie;  Door het in stand houden van een organisatie ter realisering van dit doel;  En voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. De statutenwijziging is voorzien voor 2016. De Wmo, Vernieuwend Welzijn, transitie Jeugdzorg, decentralisatie van de AWBZ In de gemeente Utrecht is het traject Vernieuwend Welzijn in 2013 afgerond. In 2012 is de gemeente overgegaan tot het meervoudig uitvragen van drie soorten welzijnswerk. Het gaat om vroeg- en voorschoolse activiteiten, sociaal makelen en individuele ondersteuning. Stichting Stade heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de uitvoering van de individuele ondersteuning, formeel “Informatievoorziening en Cliëntondersteuning” genaamd. Eind 2012 is duidelijk geworden dat Stichting Stade voor deze werkzaamheden de subsidie ging krijgen per 01-08-2013. Deze activiteiten vallen onder de Wmo. Voor de uitvoering van de I en C functie werd een nieuwe rechtspersoon opgericht genaamd U Centraal. Fusie U Centraal en Stichting Stade In de loop van 2013 zijn alle activiteiten m.b.t. informatievoorziening en cliëntondersteuning van Stichting Stade voorbereid op een toekomst binnen U Centraal. Dit is gedaan om maximale synergie te bereiken tussen alle werkzaamheden die met informatievoorziening en cliëntondersteuning te maken hebben in de stad. Vervolgens is er een formele reorganisatie in gang gezet die de overdracht van deze werkzaamheden per 01-01-2014 zou gaan realiseren via een formele fusie van Stichting Stade met U Centraal. Deze reorganisatie is met medewerkers, ondernemingsraad en cliëntenraad uitvoerig besproken en voorbereid. Per 01-01-2014 is de fusie een feit geworden en is Stichting Stade opgehouden te bestaan per 01-01-2014. Voor al deze bewegingen is toestemming verkregen van de Gemeente Utrecht, die als belangrijkste financier een zeer belangrijke rol speelt in al deze ontwikkelingen en daarin beleidsmatig ook de lead claimt. Samenwerking met JES 030, JoU en Stichting Stade In 2013 zijn de subsidies verworven voor alle Jeugdhulp en Informatievoorziening en Cliëntondersteuning in de stad Utrecht door respectievelijk JES 030 en U Centraal. Vervolgens is er door JES 030, JoU, Stichting Stade en


Pagina 8 van 130

U Centraal een samenwerkingsstructuur opgezet met één bestuur en één Raad van Toezicht in de vorm van een personele unie. Voor de periode waarin er veel veranderingen te verwachten zijn was dit, alles afwegende, de meest flexibele structuur die kon worden gekozen. Kwaliteit Fusiepartner Stichting Stade heeft vanaf 5 oktober 2004 het ISO 9001 kwaliteitscertificaat voor kennisintensieve organisaties. De ervaringen met de certificering zijn zeer positief. In 2013 is het kwaliteitsbeleid gezamenlijk vormgegeven door Stichting Stade, JES 030 en U Centraal. De samenwerking heeft geresulteerd is het verkrijgen van het ISO kwaliteitscertificaat op 5 oktober 2013. U Centraal heeft haar organisatie gecertificeerd, waarbij jaarlijks een beoordeling plaats vindt door een extern bureau. Het verslag van deze externe beoordeling is voor subsidieverleners beschikbaar. Dit betekent dat de beleidscyclus, het kwaliteitsbeleid en alle ondersteunende processen voldoen aan de hiervoor ontwikkelde (internationale) normen. Met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden in uren professionele inzet van medewerkers gelden de navolgende afspraken:  Er zal worden gehandeld als goed werkgever zoals dit is omschreven in het Burgerlijk Wetboek.  M.b.t. de uitvoering van de uren geldt een inspanningsverplichting om dit zo getrouw en goed mogelijk te doen. Van de urenrealisatie wordt een registratie bijgehouden die door een accountant zal worden gecontroleerd.  Het primaire werkproces is omschreven en vastgelegd. Daarnaar zal worden gehandeld. Met betrekking tot het betrekken van cliënten bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt het navolgende bepaald: er wordt op instellingsniveau een cliëntenraad ingesteld die jaarlijks een onderzoek doet naar de cliënttevredenheid en die vergelijkbare bevoegdheden heeft als de ondernemingsraad. Met betrekking tot het betrekken van vrijwilligers bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt het navolgende bepaald: er wordt op instellingsniveau een vrijwilligersraad ingesteld die jaarlijks een onderzoek doet naar de tevredenheid van vrijwilligers en die vergelijkbare bevoegdheden heeft als de ondernemingsraad. Buurt Team Organisatie Sociaal Utrecht U Centraal heeft in 2015 een forse bijdrage geleverd aan het realiseren van 18 buurtteams sociaal in de Stad Utrecht. Met de BTO Sociaal is onmiddellijk een intensieve samenwerking ontstaan. Hiertoe is een formele samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Organisatie U Centraal Met de organisatie U Centraal is er heel veel gebeurd in 2015. Er is een nieuw organisatieplan opgesteld waarin de visie, missie en doelstelling is heroverwogen en opnieuw vastgesteld. In het 4e kwartaal van 2014 werd besloten dat er 6 projecten van JES 030 per 01-01-2015 zouden gaan verhuizen naar U Centraal (Back UP, Pretty Woman, SMW-MBO, PPI, Home Start en OWR. Hierdoor is de organisatie weer breed georiënteerd en voor meerdere doelgroepen werkzaam. Financieel resultaat (inclusief Bedrijfsbureau) In 2015 zijn er in de begroting totale baten voorzien van € 12.449.356,- voorzien met een positief resultaat van € 5.393,-. Uiteindelijk zijn baten gerealiseerd tot een bedrag van € 13.333.665,- en een financieel resultaat van € 68.600,-. U Centraal sloot het boekjaar 2015 af met een vermogen van € 834.537,-. Samenstelling bestuur U Centraal heeft een directeur bestuurder. Het bestuur bestaat uit één persoon. De directeur bestuurder op 31 december 2015 is: de heer G. Jongetjes, wonende te Utrecht. E-mailadres: [email protected]


Pagina 9 van 130

Begroting 2015 en 2016 2016 Opbrengsten

Uren Dienstverlening Activiteitenbudget Bedrijfsbureau Subsidie Maaltijdservice

9.518 1.533 623 358

Totaal opbrengsten Kosten

Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Organisatiekosten Projectkosten Overige


10.115 1.458 535 341 12.032

8.990 549 183 571 1.511 192 Totaal kosten

Resultaat

2015

12.449 9.226 725 156 548 1.423 366

11.996

12.444

36

5

Pagina 10 van 130

2. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht houdt toezicht op de doelrealisatie en het functioneren van U Centraal. De in het jaarplan geformuleerde doelen zijn daarin maatgevend. Zij houdt tevens toezicht op het functioneren van de bestuurder. Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht het functioneren van de bestuurder. De Raad van Toezicht richt zich bij het vervullen van zijn taak op het belang van de doelgroepen van U Centraal en de doelen van de onderneming, vooral vanwege het feit dat deze een maatschappelijk belangrijke en publieke taak vervult. In haar toezichthoudende rol weegt zij de belangen af van allen die bij de onderneming zijn betrokken: cliënten, deelnemers, vrijwilligers, medewerkers, samenwerkingspartners en subsidieverleners. Kernvraag is: doen we waar we voor zijn opgericht en doen we dat zo goed mogelijk? In een tijd van grote veranderingen in het sociaal domein is de structuur en organisatievorm van de onderneming geen vaststaand gegeven meer. De bedoeling en inhoud van het werk, het belang van de doelgroepen en het belang van de medewerkers blijft een kompas waarop gestuurd wordt. De Raad van Toezicht staat voor de kwaliteit van haar eigen functioneren en evalueert deze jaarlijks. Stichting U Centraal is een zelfstandige organisatie, met op het niveau van bestuurder en Raad van Toezicht een personele unie met JoU. JES 030, de derde organisatie in de unie, is na een verloren uitvraag, in 2015 gestopt met haar werkzaamheden. Een belangrijk aantal van de activiteiten van JES 030 is in 2015 ondergebracht bij U Centraal. U Centraal is aangewezen als vereffenaar en heeft zich ingespannen voor een zo goed mogelijke zorg en begeleiding van de medewerkers van JES 030. In 2015 heeft U Centraal veel aandacht gegeven aan een heroriëntatie op de toekomst, na de gunning van de opdracht voor het uitvoeren van de Buurtteams Sociaal aan een andere partij in het jaar daarvoor. Met veel elan en veerkracht van bestuurder, MT en medewerkers is U Centraal geslaagd in het oppakken van nieuwe kansen en het werken aan nieuwe toekomstperspectieven. Gekozen is voor een nieuwe visie, missie en doelstelling en een koers die gericht is op het opnieuw positie kiezen in de stad en een goed overleg en nauwe samenwerking met de nieuwe buurtteamorganisaties. U Centraal heeft een constructieve positie en bijdrage in het veranderende netwerk van zorg, participatie en ondersteuning in Utrecht. 2.1 Vergaderingen De Raad van Toezicht is in 2015 zes keer bijeengekomen op 10 februari, 23 april, 22 juni, 15 september, 12 november en 17 december. De navolgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:  Strategie toekomst U Centraal mede in relatie tot het samenwerkingsverband in de personele unie.  Evaluatie Raad van Toezicht.  Evaluatie Raad van Bestuur.  U Centraal als vereffenaar vermogen en beheerder boeken van JES 030.  Jaarverslag, Jaarrekening en accountantsverslag U Centraal 2014.  Risicobeheersings- en controlesysteem.  Externe overleggen en contacten.  Innovatieprogramma.  Rapportage audits.  Nieuwe missie, visie en doelstelling.  Financieel kader 2016.  Organisatieplan U Centraal.  Evaluatie en selectie accountant controle jaarrekening 2015.  Evaluatie samenwerking Buurtteamorganisatie.  Managementreview U Centraal.  Jaarplan en begroting 2016.  Subsidieaanvraag 2016.  Honorering leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur conform de WNT.  Vaststellen rooster van aftreden.  Voortgang interne verandertrajecten.


Pagina 11 van 130

2.2 Rooster van aftreden In artikel 8 lid 2 van de statuten wordt bepaald dat de Raad van Toezicht bestaat uit drie tot negen natuurlijke personen. In 2015 zijn de volgende leden herbenoemd: P.J. Mehlkopf, A. Brommersma, A. Reintjes en E. van Bostelen. Het rooster van aftreden is als volgt vastgesteld: Naam

Functie

F. M. Alsem M. Smit-van den Ham P. J. Mehlkopf A. Brommersma A. Reintjes E. van Bostelen

Voorzitter Lid Vicevoorzitter Lid Lid Lid

Datum in functie 01-01-2010 01-01-2010 01-07-2010 27-01-2011 27-01-2011 27-01-2011

Rooster van aftreden 01-07-2017 01-07-2017 01-05-2018 01-05-2018 27-01-2019 27-01-2019

2.3 Statuten De statuten zijn in 2015 niet gewijzigd. 2.4 Samenstelling De samenstelling van de Raad van Toezicht: Mevrouw F.M. Alsem (voorzitter) De heer P.J. Mehlkopf (vicevoorzitter) Mevrouw A.M. Reintjes Mevrouw E. van Bostelen Mevrouw A. Brommersma Mevrouw M. Smit- van den Ham


Pagina 12 van 130

3. VERSLAG VAN DE EXTERNE KLACHTEN COMMISSIE (IN- EN EXTERN) Externe klachtafhandeling: 1. Datum: Afdeling :

Aard van de klacht:

juni 2015 U Centraal, team wordt om redenen van privacy hier niet benoemd (een afdeling die hoort bij de organisatie JES 030 die inmiddels is geliquideerd; U Centraal heeft de juridische verantwoordelijk om deze zaak af te handelen) Deze klacht is in een eerder stadium bij de Externe Klachtencommissie (hierna: EKC) van JES 030 ingediend. Vanwege liquidatie van JES 030 en overdracht van juridische verantwoordelijkheid naar U Centraal, is de bevoegdheid voor afhandeling van de klacht overgenomen door de EKC U Centraal, die bestaat uit dezelfde leden. In het register van de EKC JES 030 over het jaar 2014 was in verband met deze zaak het volgende opgenomen: “Klager stelde voorwaarden aan de Externe Klachtencommissie (EKC) alvorens inzage te willen geven in het dossier. De EKC geeft klager aan zich niet te willen committeren aan voorwaarden die een van de partijen stelt. Klager betwist hiernaast de onafhankelijkheid van de leden van de EKC. EKC neemt de klacht niet in behandeling”. De klager heeft vervolgens overeenkomstig de mogelijkheid in het klachtenreglement een zienswijze ingediend bij de Raad van Toezicht over deze beslissing. De Raad van Toezicht oordeelde dat de EKC weliswaar heeft gereageerd op het stellen van deze voorwaarden, maar pas in 2e instantie. (de Raad van Toezicht oordeelt, overeenkomstig het reglement alleen over de gevolgde procedure en niet over de inhoudelijke afhandeling). U Centraal heeft vervolgens klager in de gelegenheid gesteld om de klacht opnieuw in te dienen als klager alsnog instemming wilde verlenen tot inzage in het dossier. De klager heeft hiermee ingestemd. De EKC U Centraal heeft deze klacht in behandeling genomen en ontvankelijk verklaard. Op 21 april 2015 heeft een hoorzitting plaatsgevonden met alle betrokken partijen. De klacht richtte zich op vermeend onprofessioneel handelen van de hulpverlener. De hoorzitting resulteerde in een uitspraak waarvan de conclusie was dat de klacht die bestond uit meerdere onderdelen, wat betreft één klachtonderdeel gegrond werd verklaard en wat de overige onderdelen betreft ongegrond. De EKC geeft voor wat betreft het gegronde onderdeel aan dat het benoemen van een mogelijke aanmelding bij BJZ in een gesprek door verweerder, zonder dat daaraan een adequate registratie van feiten of omstandigheden ten grondslag lag, niet toelaatbare druk op klager heeft uitgeoefend. De EKC heeft haar conclusie vergezeld doen gaan van een tweetal aanbevelingen: 1. de EKC geeft de organisatie in overweging om de registratie van feiten, signalen en/of omstandigheden die aanleiding kunnen zijn tot het doen of ondersteunen van een centrale aanmelding bij het Bureau Jeugdzorg opnieuw te bezien. 2. De EKC heeft geconstateerd dat binnen de organisatie verschillende opvattingen mogelijk zijn over de vraag welke gegevens onderdeel uitmaken van het cliëntdossier. De commissie adviseert de organisatie haar interne regels op dit punt te verhelderen.


Pagina 13 van 130

Conform de regelgeving heeft de directeur bestuurder hierop een reactie gegeven, waarbij hij aangaf zich geheel te kunnen vinden in de uitspraak van de commissie alsmede de motivering die de EKC daarbij heeft gehanteerd. Daarnaast neemt hij de aanbevelingen van de commissie over: zij krijgen een plaats binnen de beschrijving van het hulpverleningsproces bij U Centraal zodat voortaan helder is dat redenen voor te nemen vervolgstappen in dossiers en hulpverleningsplannen beschikbaar zijn. Daarnaast zal er voor worden zorggedragen dat de inhoud van cliëntdossiers op een zorgvuldige wijze worden beheerd. Als laatste laat hij weten dat de bevindingen uit dit klachtdossier voor zover van toepassing op hulpverleningsprocessen zullen worden meegenomen in casuïstiekbesprekingen om er als organisatie van te kunnen leren. 2. Datum: Afdeling: Aard van de klacht:

Afhandeling:

18-08-2015 Team wordt om redenen van privacy hier niet benoemd klager was het oneens met de professionele handelwijze van de betrokken medewerker en was bovendien van mening dat er sprake was van schending van de privacy. De klacht kon niet in behandeling worden genomen vanwege het ontbreken van toestemming tot inzage in-, afschrift van het dossier. Klager heeft vervolgens via het AKJ het verzoek gedaan om de klacht alsnog in behandeling te nemen; toestemming tot inzage in- afschrift van het dossier is naar de mening van klager niet van toepassing omdat de klacht zich niet richt op de hulpverlening maar zich beperkt tot de professionele handelwijze van de hulpverlener. De EKC geeft aan een herziene klacht alsnog in behandeling te willen nemen. De EKC is in afwachting van de klachtbrief.

Interne klachtafhandeling: 1. Datum: Afdeling: Aard van de klacht: Afhandeling:

2. Datum: Afdeling: Aard van de klacht: Afhandeling:


20-11-2015 Team wordt om redenen van privacy hier niet benoemd Klager is van mening dat hij onzorgvuldig is geïnformeerd in verband met een vraag die de WMO indicatie betreft. De leidinggevende heeft enerzijds aangeboden in gesprek te gaan anderzijds de mogelijkheid geboden van het indienen van een klacht EKC. Op verzoek van de klager handelt een andere medewerker het dossier verder af.

januari 2015 Geen afdeling in het bijzonder klager was ontevreden over de wijze waarop met de aanmelding als vrijwilliger is omgegaan door de organisatie. In een mail naar de klager is deels tegemoetgekomen aan de argumenten en is klager uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met een afdeling van U Centraal.

Pagina 14 van 130

4. OVERZICHT VAN WERKZAAMHEDEN Onderstaand een overzicht van alle projecten die U Centraal in 2015 heeft uitgevoerd met vermelding van de subsidieverlener. REGULIERE SUBSIDIES + EXTRA SUBSIDIES GEMEENTE UTRECHT SUBSIDIEVERLENER Informatie & Advies Stedelijke inzet I&A Plusgids Utrecht I&A leven met een beperking Klantondersteuning (voorheen Vertrouwenswerk)

Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht

Verbinding formele en informele zorg F&A en uitbreiding F&A Inloopspreekuren Projectkosten Uitbreiding vrijwillige inzet Inzet Al Amal, Present, Handjehelpen

Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht

Informele Zorg projecten Versterking vrijwillige inzet Buren voor de Buurt BoodschappenPlusBus Versterking sociale kringen (voorheen Sociale kringen) Buddyzorg Utrecht Algemene Hulpdienst Bezoekdienst Rechtstreeks Programma op maat doelgroep Inaya Zorg Vliegende Brigade Waarderingsdagen Steunpunt Mantelzorg Steunpunt Mantelzorg Utrecht Wonen Buurtbemiddeling Extreme Woonoverlast (WOL) Groepsgewijze activiteiten Groepsgewijze activiteiten Groepsgewijze aanpak voor mensen met een beperking van niet-Nederlandse afkomst

Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht

Specialistische hulp FIOM Utrecht

Gemeente Utrecht

Diensten Maaltijdservice

Gemeente Utrecht

Social Return

Gemeente Utrecht

Huisvesting

Gemeente Utrecht

Van Wijkteams naar Buurtteams

Gemeente Utrecht

Aanpak GIA

Gemeente Utrecht


Pagina 15 van 130

Stedelijke ondersteuning Jeugd en Jongeren Back UP Home-Start en MeeleefGezinnen Utrecht Onderwijsconsulenten woonwagen en Roma leerlingen Onderwijshulpverlening PPI Pretty Woman Utrecht SMW Onderwijshulpverlening

Projecten die niet onder een cluster vallen maar wel door de gemeente Utrecht worden gefinancierd en al dan niet een andere hoofdaannemer hebben RUPS II Utrecht Stad Werkplein voor en door Werkvinders (Samen werk vinden) Hulp Bij de Huishouding (Huishoudcoaches) Ernstig Overlastgevende Gezinnen (EOG) Samen in de stad Huiskamers van de wijk

B

Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht en bestuur VO scholen Utrecht

Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht via AxionContinu Gemeente Utrecht via AxionContinu

PROJECTEN ANDERE FINANCIERS NIET ZIJNDE GEMEENTE UTRECHT

Pretty Woman Amersfoort Pretty Woman regiogemeenten Casemanagement De Rode Driehoek, Bomenbuurt en Fruitbuurt Noord Buddyzorg regiogemeenten FIOM regiogemeenten SMW ROC MN en MBO


SUBSIDIEVERLENER Gemeente Amersfoort Gemeente De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Woerden, Zeist Mitros Gemeente IJsselstein, Nieuwegein, Zeist, Utrechtse Heuvelrug Gemeente Woerden, Eemnes, Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug, Zeist Stichting ROC Midden Nederland en MBO

Pagina 16 van 130

5. ORGANIGRAM


Pagina 17 van 130

6.

INHOUDELIJK EN FINANCIËLE PROJECTVERSLAGEN

In dit deel van het jaarverslag wordt informatie opgenomen van de tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 uitgevoerde projecten. Dit wordt gedaan volgens een vast format. Over de uitgevoerde werkzaamheden is veel informatie beschikbaar. Deels gaat het om privacygevoelige informatie en om informatie die voor de U Centraal van bedrijfseconomisch belang is. Met deze informatie wordt vertrouwelijk omgegaan. Andere informatie over de projecten kan op aanvraag worden verstrekt.


Pagina 18 van 130

DEEL A REGULIERE SUBSIDIES + EXTRA SUBSIDIE GEMEENTE UTRECHT 1

1

2

CLUSTER INFORMATIE & ADVIES Informatie & Advies heeft als doelstelling die informatie beschikbaar te stellen waarmee de inwoners, de professionals, de (zorg)vrijwilligers en de mantelzorgers van Utrecht op weg geholpen worden. Beoogd effect is dat minder cliënten zich bij de buurtteams melden, doordat velen hun vragen zelf of met ondersteuning uit de omgeving of het stadsteam I&A al (grotendeels) hebben opgelost. Onder dit cluster vallende project(en)  Stedelijke inzet I&A  Plusgids Utrecht  I&A leven met een beperking  Klantondersteuning (voorheen Vertrouwenswerk) Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen GU In 2015 is een eenmalig bedrag van € 17.000, - extra toegekend om adressen en voorzieningen gericht op de groep mensen die moet leven met een beperking op te nemen in de U Gids. Hiervoor zijn ruim 250 uur ingezet en zijn de U Gids en Plusgids ingericht met een extra thema en hoofdstuk, de doelstelling is kwalitatief en kwantitatief binnen budget behaald. Korte beschrijving project(en) Stedelijke inzet I&A Informeren en adviseren van iedereen die woont, werkt of zorgt in Utrecht via:  U Gids, Mijn Gids, Plusgids en verscheidene folders, nieuwsbrieven, checklists e.d.  Chatsessies: naast telefonisch contact kan men ook digitaal advies over een persoonlijke situatie vragen tijdens chatspreekuren.  Consultatie aan professionals bij complexe casussen op specifieke thema’s zoals: juridischfinancieel/leven met beperkingen/vrijwilligers.  Versterking van de I&A teams in de buurten door: werkontwikkeling, steun bij de inzet (capaciteit) en taken van de sociaal raadslieden (scholing en kennisuitwisseling) en werving, scholing en begeleiding van stagiairs SJD. Plusgids Utrecht Jaarlijkse papieren gids met nuttige informatie specifiek voor (de verzorgers of begeleiders van) mensen met een beperking door ziekte, handicap of leeftijd. Leven met een beperking Consultatie aan professionals op de kerntaken leven met een beperking door middel van U Gids (digitale sociale kaart), Mijn Gids en Plusgids, persoonlijk via mail/telefoon en via training en voorlichting. Mijn Gids bevat zeer uitgebreide, diepgaande informatie en fora over specifieke thema’s als leven met een beperking en financiën/schulden. Met een abonnement op een thema ontvang je actuele ontwikkelingen en nieuws op gebied van weten regelgeving.

3

Klantondersteuning Mensen die Wmo-begeleiding vragen bij of via een buurtteam kunnen zich bij de melding, of later in de procedure laten bijstaan door een onafhankelijke Klantondersteuner. Deze kan rechtzoekenden ondersteunen tijdens gesprekken, bemiddelen richting Buurtteams en indien nodig helpen met het opstellen van een klacht of bezwaar. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners Het stadsteam I&A heeft in 2015:  stevig geïnvesteerd in de kwaliteit en volume van de U Gids en Mijn Gids  nieuwe modulen ontwikkeld, zoals; Mijn Gids, Chat, Forum, 'is nuttig'  nieuw thema toegevoegd: leven met een beperking, met alle adressen en informatie  bellers snel verder gebracht met telefonische (mail/chat) ondersteuning op persoonlijke vragen van klanten en professionals, dit blijft gewenst en gewaardeerd  de Plusgids verbeterd en uitgebreid met het thema 'leven met een beperking'  extra geïnvesteerd in de ondersteuning (en scholing en kennisdeling) van de sociaal raadslieden in de buurtteams en hun stagiairs.


Pagina 19 van 130

Wat vinden anderen van de inzet van het team I&A in 2015? Buiten de telefoontjes en de klanten van Klantondersteuning, heeft het team I&A weinig directe klantcontacten. Om die reden is het lastig te achterhalen hoe tevreden de klanten zijn met de 'producten' die we als team leveren. De professionals in de stad en buurtteams zijn ook onze klanten.  Studenten ( van de UU) hebben dit jaar (nauwelijks digitale) klanten benaderd en hen gevraagd (en geobserveerd) of zij goed kunnen vinden wat ze zoeken en of die informatie hen verder helpt. Hun zeer bruikbare tips hebben we ter harte genomen.  Klanten van de Plusgids geven soms aan (ruim 20x in 2015) dat zij niet zonder de papieren gids met alle voorzieningen en activiteiten kunnen.  De stagiairs SJD noemen dat zij de ondersteuning van hun begeleider waarderen en dat zij de extra begeleiding vanuit het stadsteam en de scholingen/kennisdeling waaraan zij deelnemen zeer positief ervaren.  Sociaal Raadslieden bezoeken (met hun stagiairs) de maandelijkse stedelijke overleggen, om het eerste uur (bij-)geschoold te worden en vervolgens kennis en ervaringen te delen. Dit overleg en de ondersteuning die het stadsteam levert (consultatie, informatie via Mijn Gids, nieuwsbrieven en begeleiding) wordt goed gewaardeerd.  Onlangs hebben alle Sociaal Raadslieden en SJD stagiaires de ondersteunende taken van het Stadsteam I&A gemiddeld met een 7,6 gewaardeerd. Uitschieters waren de consultatiefunctie voor complexe casussen en ondersteuning (8,8) en stagecoördinatie (6,6).  In de co-creatie met de Gemeente Utrecht en de beide Buurtteamorganisaties worden onderwerpen en knelpunten voortvarend aangepakt en opgelost, dat bevordert de samenwerking en kwaliteit. Wat vindt het stadsteam I&A zelf?  Het team is zelf minder tevreden over de voortgang van de innovatieve ontwikkelingen. Plannen als het Financieel Huis, het Financieel Festival, preventie in schulddienstverlening (met de focus op jongeren) en voorlichtingen staan nog aan de start.  Wel zijn stappen gemaakt in het intensiever begeleiden van de Sociaal Raadslieden en stagiairs, ontwikkeling van de digitale modulen en kwalitatieve en inhoudelijke uitbreiding van de informatievoorziening. Dat kost wel veel tijd en energie, maar daar zijn we dan ook trots op!

4

Klantondersteuning Klantondersteuning wordt in Utrecht steeds beter gevonden door zowel klanten als medewerkers van de buurtteams Sociaal. Klanten zijn over het algemeen tevreden over de inzet van de Klantondersteuner. In metingen van de tevredenheid onderkennen we tevreden over de inzet van de Klantondersteuner en tevreden over de toekenning van de maatwerkvoorziening of begeleiding door buurtteam. Door de goede samenwerking en afstemming met de Buurtteamorganisatie Sociaal wordt de Klantondersteuner vaak eerder in een traject ingeroepen wat voor alle partijen een positieve zaak is. Het aantal klanten is nog beperkt, maar groeit gestaag. De trajecten kosten relatief veel tijd. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten 

Het aantal bezoeken op de U Gids was in 2015: (beoogd 15.000 stuks) Aantallen in 2015 Bezoeken Unieke bezoekers Bezochte pagina’s

 

Totaal 2015 16.916 13.319 62.239

Totaal 2014 5965 4686 22.350

In 2015 meldden zich 85 abonnees of deelnemers aan bij de Mijn Gids Het aantal persoonlijke informatie contacten (169 telefoontjes I&A achterwacht, chat: 5x)


Pagina 20 van 130

Aantallen in 2015 Telefoon voor buurtteams Telefoon direct opgelost Telefoon voor team I&A Totaal aantal telefoontjes  



6

% 38% 56% 6% 100%

De Plusgids Utrecht 2016 verspreid begin februari (2016) in een oplage van 12.500 stuks. Het stedelijk raadsliedenoverleg voor de SRW’ers en 24 stagiairs SJD heeft 10 keer plaatsgevonden met gemiddeld 25-30 deelnemers. Scholing vindt elke bijeenkomst plaats, daarnaast gaan alle sociaal raadslieden naar het landelijk congres en neemt elke SRW’er 1 tot 2 keer deel aan extra trainingen van Stimulanz. Klantondersteuning heeft 24 klanten begeleid in 2015. Ondersteuningsvraag Toelichting op rechtspositie en besluiten BTO Bemiddeling bij gesprekken (bij BTO) Ondersteuning bij klacht of bezwaar Totaal aantal klanten

5

Totaal 2015 1.083 1.613 169 2.865

Totaal 2015 5 11 8 24

% 21% 46% 33% 100%

Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) x Spoor 1 - U Gids, Plusgids Utrecht, persoonlijke informatie en advies x Spoor 2 - Mijn Gids, consultatie aan professionals, Klantondersteuning □ Spoor 3 Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet De uitvoering van de opdracht van het stadsteam I&A is in 2015 volgens planning gegaan. Er is ingezet op kwalitatieve ontwikkeling van de ‘producten’, uitbreiding van het team en toename van bekendheid van hetgeen I&A stedelijk te bieden heeft. Bij Klantondersteuning is minder dan het beoogd aantal uren nodig geweest. Dit had vooral te maken met de opstart bij de buurtteams en het leerproces rond indiceringen en buurtteam inzet, waardoor de klanten heel geleidelijk door hen werden gewezen op de mogelijkheid van Klantondersteuning. Door en met de Sociaal Raadslieden is een ontwikkeling ingezet over hun (onafhankelijke) positie en de inhoud van hun werk. Met bestuurders van de drie betrokken partijen en de Sociaal Raadslieden zijn afspraken gemaakt.

7

8

9

De expertise van leven met een beperking heeft binnen het stadsteam I&A vorm gekregen, maar is nog onvoldoende scherp in beeld bij professionals in de stad. De deskundigheid is via U Gids en Mijn Gids beschikbaar, maar direct contact wordt nog niet optimaal benut. Kort verslag actuele ontwikkelingen De afstemming rond inzet/vervanging en visie op het sociaal raadsliedenwerk verliep in 2015 niet overal naar wens, maar daarover zijn heldere afspraken in de maak. Overleg verloopt in goede harmonie tussen de Sociaal Raadslieden, de beide Buurtteamorganisaties en U Centraal. De Gemeente Utrecht wordt op de hoogte gehouden. Bijzonderheden en/of knelpunten U Centraal zal alle SJD-gekwalificeerde medewerkers, nu in dienst van de Buurtteamorganisatie Sociaal, overnemen. Dit bevordert de inhoudelijke aansturing en ondersteuning en biedt de raadslieden én generalisten meer duidelijkheid. Belangrijkste knelpunt dat momenteel speelt is een tekort aan capaciteit van Sociaal Raadslieden in de (buurt) I&A teams. Visie op de rollen en taken van SRW en I&A wordt verspreid onder alle buurtteams en I&A teams. Financier/wijze van bekostiging Gemeente Utrecht DMO


Pagina 21 van 130

10

Financiële informatie Stedelijke inzet Informatie & Advies Projectnummer 30097 Dossiernummer 2336199 Verleende subsidie 2015 Uren 5.085,00 € 67,35 Uren vanuit subsidie klantondersteuning 702,00 € 67,35

€ 342.474,75 €

47.279,40

Verschil

€

0,55

Totaal verleende subsidie 2015

€ 389.754,70

5.792,40 € 67,35

€ 390.118,14

Realisatie 2015 Uren stedelijk punt

Totaal realisatie 2015 Te verrekenen/nog te besteden

Plusgids Projectnummer Dossiernummer

€ 390.118,14 €

-

30075 2336199

Verleende subsidie 2015 Uren Verschil

583,00 € 67,35

€ €

39.265,05 -0,05

€

17.000,00

Totaal subsidie 2015

€

56.265,00

589,00 € 67,35

€

39.669,15

€

12.173,61

€

51.842,76

€

4.826,39

€

29.970,75

€ €

0,25 29.971,00

Projectkosten Realisatie 2015 Uren Projectkosten Totaal realisatie 2015 Te verrekenen

I&A leven met een beperking Info/expertise t.b.v. doelgroep MEE 2e lijn Projectnummer 30099 Dossiernummer 2336199 Verleende subsidie 2015 Uren 2015

445,00 € 67,35

Verschil Totaal verleende subsidie 2015 Realisatie 2015 Uren 2015

459,00 € 67,35 Totaal realisatie 2015

Te verrekenen/nog te besteden


€

30.913,65

€

30.913,65

€

-

Pagina 22 van 130

Sociale kaart ten behoeve van MEE doelgroep Projectnummer 30100 Dossiernummer 2336199 Verleende subsidie 2015 Uren 2015

594,00 € 67,35

€

40.005,90

€

0,10


€

40.006,00


€ €

40.073,25 40.073,25

Verschil Realisatie 2015 Uren 2015


€

-

Eenmalige overname sociale kaart MEE (uit subsidie Maaltijdservice 2013) Projectnummer 30121 Dossiernummer 2566642 Verleende subsidie 2015 Uren 2015 221,00 € 67,35 Verschil

€ €

14.884,35 0,65

€

2.000,00

€

16.885,00

€

17.443,65

€

4.749,25

€

22.192,90

Projectkosten Totaal verleende subsidie 2015 Realisatie 2015 Uren 2015

259,00 € 67,35

Projectkosten Totaal realisatie 2015 Te verrekenen/nog te besteden

€

-

Klantondersteuning (voorheen Vertrouwenswerk) Projectnummer 30098 Dossiernummer 2336199 Verleende subsidie 2015 Uren 2015 1.336,00 € 67,35 Uren naar stedelijke inzet I&A -702,00 € 67,35

€

89.979,60

€

-47.279,70

Verschil

€

0,40

€

42.700,30

€

42.699,90

€

0,40

€

42.700,30

Totaal verleende subsidie 2015 Realisatie 2015 Uren 2015

634,00 € 67,35

Verschil Totaal realisatie 2015 Te verrekenen/nog te besteden


€

-

Pagina 23 van 130


1

2

CLUSTER VERBINDING FORMELE EN INFORMELE ZORG We streven er naar de verhouding tussen formele en informele zorg te optimaliseren. De opdracht daarbij is om een verschuiving van professionele inzet naar vrijwillige inzet te realiseren. Informele hulp wordt ingezet om de formele hulp te ondersteunen. Informeel heeft daarmee ook de rol van preventie en vroeg signalering. De activiteiten van Informele zorg dragen daarmee bij aan de kwaliteit van leven, met behoud en versterking van hun zelfredzaamheid en eigenkracht. De projecten worden in nauwe samenwerking met de buurtteamorganisatie opgezet en uitgevoerd. Ook de resultaten worden gezamenlijk gemonitord. U Centraal werkt nauw samen met de Tussenvoorziening en met informele zorgpartners verenigd in het NIZU (waarvan Al Amal, Handjehelpen en Present in het bijzonder). Onder dit cluster vallende project(en)  F&A en Uitbreiding F&A (Financien & Administraties)  Inloopspreekuren  Projectkosten Uitbreiding vrijwillige inzet  Inzet Al Amal, Present, Handjehelpen Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen GU Financien & Administraties en Inloopspreekuren Over de gewenste uitbreiding F&A en Inloopspreekuren is eerder een notitie gestuurd naar de gemeente Utrecht en deze is nog in behandeling. Korte beschrijving project(en) Financien & Administraties Financien & Administraties biedt -middels vrijwillige inzet- inwoners van Utrecht (brede, niet leeftijd-, geslachts- of culturele achtergrond gebonden doelgroep), thuis of in de wijk (individueel of in groepsverband) ondersteuning bij het op orde brengen en houden van hun financiële huishouding en administratie waardoor zelfregie en zelfredzaamheid worden vergroot. De dienstverlening werkt preventief, schulden (toename) worden voorkomen. Daarnaast bieden we vrijwilligers zingevend en zinvol vrijwilligerswerk. Inloopspreekuren Inzet en kwaliteitsontwikkeling van vrijwilligers in de buurtteams binnen I&A: Vrijwilligers versterken de I&A spreekuren in de wijk (buurtteams) om bewoners in Utrecht op weg te helpen bij hun financieel- administratief en juridisch gerelateerde vragen. Voor beide bovenstaande projecten ondersteunen de vrijwilligers de bewoners van Utrecht bij:  Het lezen, begrijpen, sorteren en opbergen van de post  Het opnemen van contact met instanties per telefoon, e-mail of DigiD  Het aanvragen en wijzigen van toeslagen bij de belastingdienst (zoals huurtoeslag, zorgtoeslag)  Het aanvragen en wijzigen van (financiële) voorzieningen bij de gemeente (zoals kwijtschelding, bijzondere bijstand)  Het maken van een overzicht met inkomsten en uitgaven  Het opstellen en gebruiken van een financieel uitgavenplan Projectkosten Uitbreiding vrijwillige inzet Hieronder vallen de activiteitenkosten voor de uitbreiding vrijwillige inzet zoals PR, onkosten, Lief en Leed etc. Inzet Al Amal, Present, Handjehelpen Is uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomsten welke in het bezit zijn van de gemeente Utrecht.


Pagina 24 van 130

3

Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners Financien & Administraties Cliënten thuis Het aantal cliënten dat thuisondersteuning vroeg is sterk toegenomen. Vooral door buurtteam medewerkers werden veel ondersteuningsaanvragen gedaan. Deze aanvragen zijn op zich zeer divers van inhoud. Toch lijken de hulpvragen over het algemeen omvangrijker te worden. Dit uit zich bijvoorbeeld in ingewikkelder cliëntsituaties en meer cliënten met grotere schulden. Cursus Grip op financiën Deze cursus is op 4 locaties in de stad georganiseerd nl. in Kanaleneiland, Overvecht, Binnenstad en Vleuten. In het aanbod wordt er aangesloten bij de locatiebehoefte van de cliëntgroep in verband met de reisafstand. De vrijwilligers F&A Het aantal vrijwilligers is enorm toegenomen (van 175 naar 293). Bij de aanname van vrijwilligers is er specifiek op gelet om mensen aan te nemen die in staat zijn om in grote zelfstandigheid te werken, de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten en tegelijkertijd snel zicht hebben op samenwerkende partners zoals bijvoorbeeld buurtteam medewerkers. Trainingen/informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers Het aantal basistrainingen en de schuldentrainingen is dit jaar flink opgeschroefd om de groei van het aantal nieuwe vrijwilligers bij te houden. De inhoud van deze trainingen wordt voortdurend geactualiseerd zodat de deelnemers ‘verse’ informatie krijgen. Er zijn dit jaar 4 informatiebijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen onderwerpen aan bod waar vrijwilligers in hun werk tegen aan kunnen lopen zoals: de financiën van ZZP-ers, schuldhulpverlening en laaggeletterdheid onder cliënten. Hierdoor maakten vrijwilligers eveneens kennis met diverse organisaties zoals: stichting Overrood en Menzing&Partners, de dienst Werk en Inkomen, Stadsgeldbeheer en Stichting Lezen & Schrijven. Nieuwsbrieven Sinds het begin van 2015 zijn er 4 digitale nieuwsbrieven uitgebracht om vrijwilligers te informeren over veranderingen in weten regelgeving. Hierdoor wordt de kennis in het vrijwilligersbestand op een toegankelijke wijze geactualiseerd zonder dat hier een aparte informatiebijeenkomst over georganiseerd hoeft te worden. Inloopspreekuren = vrijwillige inzet Informatie & Advies In 2015 is behoorlijk aan de weg getimmerd als het gaat om de samenwerking met de buurtteams. Met de komst van de 18 buurtteams en de afspraak om eind 2016 200 vrijwilligers in te zetten binnen het Informatie & Advies werk, zijn we dat gefaseerd gaan doen. In (bijna) ieder buurtteam zijn vrijwilligers actief op een spreekuur I&A of een sorteergroep. De buurtteams I&A De vrijwilligers van U Centraal vallen onder de inhoudelijke begeleiding van de raadslieden in de buurtteams. Het doel is om het I&A werk te versterken zodat het werk van de raadslieden (specialisten) wordt verlicht. In 2015 hebben we bemerkt dat voor een aantal buurtteams het werken met vrijwilligers binnen I&A vanzelfsprekend is maar voor een aantal buurtteams ook nog niet. De redenen daarvoor lopen uiteen. De vrijwilligers I&A Over het algemeen vinden vrijwilligers het erg prettig om binnen het buurtteam samen te werken. In de meeste buurtteams worden ze gezien als onderdeel van het team. Zo consulteren sommige buurtteammedewerkers de vrijwilligers wat maakt dat zij hun kennis en kunde binnen een buurtteam kunnen inzetten. Studenten Law College Om meer volume te geven aan de inzet van vrijwilligers zijn we in de zomer van 2015 een samenwerking aangegaan met Law College (Universiteit van Utrecht). Rond de 50 studenten, 1e, 2e, 3e en 4e jaars, hebben zich enthousiast aangemeld om hun geleerde in praktijk te kunnen gaan toepassen in de spreekuren van de buurtteams. We zien dit als een zeer geslaagde en succesvolle samenwerking.


Pagina 25 van 130

Stagiaires Al Amal Afgelopen jaar zijn er 6 stagiairs ingezet binnen de spreekuren I&A van de buurtteams. Dat werkt goed en gaan we ook zeker in 2016 mee voort. Sorteergroepen/Digi-spreekuren In 2015 zijn er een behoorlijk aantal sorteergroepen in de stad bijgekomen of hebben een doorstart gemaakt. Op dit moment zijn er 10 sorteergroepen actief, sommigen gecombineerd met een digitaal spreekuur. Met de buurtteams van buurten waar nog geen sorteergroep is, zijn we in gesprek om ook een sorteergroep te gaan starten (o.a. Leidsche Rijn en Zuilen). U Centraal faciliteert in de methodiek, materialen (zoals laptops, ordners) en zet vrijwilligers hiervoor in. Clienttevredenheid De rapportcijfers 2015: bereikbaarheid 8,1, snelheid 8,4, houding medewerker 8,7, nut activiteit 8,8. Projectkosten Uitbreiding vrijwillige inzet Zie 10 Financiële informatie. Inzet Al Amal, Handjehelpen en Present Al Amal Al Amal heeft in 2015 de meeste aanmeldingen binnengekregen via de buurtteams. Het ging met name om migrantengezinnen met een taalbarrière. De meeste gezinnen hadden een Marokkaans Nederlandse achtergrond. Daarnaast kwamen er ook gezinnen binnen uit Turkije, Afrika en het laatste kwartaal in toenemende mate uit Syrië. Het gaat hier om gezinnen met status, die door de buurtteams naar ons worden doorverwezen in verband met taal barrière en wegwijs maken in de samenleving. Ook al kwamen de meeste gezinnen met een 'lichte' hulpvraag, al snel bleek dat er in een groot deel van deze gezinnen een zwaardere hulpvraag verborgen lag. Samenwerking De samenwerking met de buurtteams verloopt over het algemeen goed. Er zijn echter grote verschillen tussen de buurtteams en tussen medewerkers onderling. Door het zelfsturende karakter van de teams, mogen en kunnen de teams zelf bepalen op welke manier en met wie ze samen willen werken. Dit geeft voor Al Amal soms verwarring: waar de ene medewerker soms snel een gezin overdraagt om de uitvoering aan Al Amal over te laten, is een andere medewerker soms nog erg terughoudend. In maart 2016 staat een evaluatie gepland tussen vertrouwenspersonen/vrijwilligers Al Amal en medewerkers van de buurtteams Jeugd om de samenwerking binnen het gezin uit te diepen. Doel is om de effectiviteit van de samenwerking te verhogen. Opvallend is de toename van Syrische gezinnen met status. Op dit vlak zoekt Al Amal de samenwerking met de buurtteams, vluchtelingenwerk en Leger des Heils.

4

Inzet Present en Handjehelpen Present en Handjehelpen hebben in samenwerking met de buurtteams hun koppelingen op goede wijze gerealiseerd. De samenwerking Al Amal, Handjehelpen en Present met U Centraal en de buurtteamorganisaties wordt 2x jaarlijks separaat met de gemeente geëvalueerd. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten Financien & Administraties en Inloopspreekuren Omdat de projecten Financien & Administraties en Vrijwillige Inzet Informatie & Advies één poule van vrijwilligers is, staan hieronder de gezamenlijke resultaten: Vrijwilligers/cliënten Ingeschreven vrijwilligers Uitgeschreven vrijwilligers Ingeschreven cliënten Nieuwe cliënten Uitgeschreven cliënten Totaal aantal matches (cliënt-vrijwilliger)


2015 293 34 328 116 74 402

2014 175 250 250

Pagina 26 van 130

Daarnaast:  Er zijn vanaf januari 118 nieuwe vrijwilligers ingeschreven die inmiddels de basistraining gevolgd hebben en ingezet zijn bij cliënten thuis of op de spreekuren in de buurtteams.  Er zijn in totaal 11 basistrainingen gegeven. 1 Hiervan is speciaal voor stagiaires van Al Amal verzorgd omdat er onvoldoende ruimte was in de reguliere cursussen. Hiervan waren 3 aparte trainingen voor rechtenstudenten.  Daarnaast zijn, in samenwerking met de Tussenvoorziening, 7 schuldentrainingen gegeven.  Verder zijn er 4 deskundigheidsbijeenkomsten gehouden. 1 bijeenkomst ging over financiën en ZZP-ers. 1 bijeenkomst ging over schulddienstverlening/stadsgeldbeheer. Er werden 2 bijeenkomsten gehouden over het herkennen van laaggeletterdheid bij cliënten door Stichting Lezen & Schrijven. In totaal zijn er 84 vrijwilligers aanwezig geweest.  Er zijn 4 financieel administratieve nieuwsbrieven uitgebracht voor met informatie over wijzigingen in wet-regelgeving.  Er zijn 116 nieuwe cliënten met een hulpvraag gekoppeld aan een vrijwilliger.  Er zijn 4 nieuwe docenten opgeleid en ingezet om de training ‘Grip op financiën’ te verzorgen. Cursus ‘Grip op je financiën’ Er zijn in dit jaar 6 cursussen gegeven in verschillende wijken: Kanaleneiland, Overvecht, Binnenstad en Vleuten. In totaal hebben 38 deelnemers aan deze cursussen deelgenomen. Sorteergroepen/Digi-spreekuren Met de sorteergroepen zijn ongeveer 400 unieke deelnemers bereikt (maximaal 20 weken x gemiddeld 6 cliënten: gemiddeld 3 bijeenkomsten waaraan een cliënt deelneemt). Inloopspreekuren Eind 2015 zijn 60 vrijwilligers over de 18 buurtteams ingezet binnen de spreekuren van I&A en sorteergroepen/digi-spreekuren. Projectkosten Uitbreiding vrijwillige inzet Zie Financiële informatie. Inzet Al Amal, Handjehelpen en Present Al Amal Hulp aan Huis Inzet van vertrouwenspersonen en vrijwilligers/Hulp aan Huis die bij materiële problematiek, psychische problemen en schuldenproblematiek, intensieve en lichte ondersteuning en zorg aan huis bieden aan multi-probleemgezinnen, analfabeten, laaggeletterden en hulp-zorgmijders, allen zowel van allochtone als autochtone oorsprong; Beoogd resultaat 260 unieke cliënten. Resultaten Al Amal heeft 398 individuele cliënten bereikt. De meeste gezinnen accepteren de hulp van Al Amal. Zij slagen er in een vertrouwensband op te bouwen en het gezin te leren naar haar eigen krachten en mogelijkheden te kijken. In 2016 wil Al Amal een aantal casussen laten analyseren door een externe onderzoeker om nog beter in beeld te krijgen wat het nu precies is waardoor gezinnen wel of niet het vertrouwen geven aan Al Amal. Inloopspreekuur I&A Inzet van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers voor het houden van (I&A) inloopspreekuren in de wijken ten behoeve van ouders uit multi-probleemgezinnen, analfabeten, laag geletterden en hulpzorgmijders, allen zowel van allochtone als autochtone oorsprong. Beoogd 2015: 455 mensen. Resultaten In totaal hebben 15 stagiaires/vrijwilligers zich dit jaar ingezet bij de inloopspreekuren van Al Amal (Nansenlaan en Koppestokstraat). Zij zijn begeleid door 2 parttime medewerkers van Al Amal. Bij de inloop van de buurtteams was de inzet dit jaar minder: door de nieuwe werkwijze van de buurtteams, kwam er dit jaar minder vraag vanuit de buurtteams voor de inzet van stagiaires/vrijwilligers. Tot de zomer van 2015 hebben 5 stagiaires geparticipeerd in de buurtteams Sociaal. In totaal heeft Al Amal 690 mensen bereikt. In Kanaleneiland heeft Al Amal goed contact met de buurtteams Sociaal. Er is wederzijds kennisgemaakt en gekeken hoe we elkaar nog verder kunnen versterken.


Pagina 27 van 130

Voorlichting & Groepen Inzet van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers bij groepsgewijze activiteiten zoals voorlichting, hulpverlening, empowerment en dergelijke. Beoogd bereik: 1000. Al Amal heeft dit jaar verschillende groepsactiviteiten georganiseerd verspreid over de stad. Dit heeft ze gedaan in samenwerking met U Centraal, scholen, politie, Pretty Woman, Vreedzame Wijk etc. Resultaten De meeste mensen werden bereikt bij de Mantelzorgbijeenkomsten (lotgenoten), opvoedingscursussen en ouderbetrokkenheid bijeenkomsten. De scholen geven aan zeer content te zijn met de ouderbetrokkenheid cursussen. Dit uit zich onder meer in een toenemende vraag vanuit scholen voor deze cursus. Al Amal werkt hierbij nauw samen met Vreedzaam. In totaal zijn 965 mensen bereikt. Hulp aan huis Zware trajecten* Lichte trajecten* via buurtteams via via Totaal

Totaal 110 212 76 398

Inloopspreekuur I&A Nansenlaan Zuilen U Centraal* Totaal

Totaal 392 108 190 690

Voorlichting & Groepen Aantal bereikte mensen (diverse bijeenkomsten en cursussen) Totaal

Totaal 965 965

*individuele cliënten

Present Doel matchen 25 unieke cliënten, behaald 70 Wijk Hoograven Kanaleneiland Leidsche Rijn Lunetten Ondiep Oost Overvecht Noordoost West Vleuten-De Meern Zuilen Totaal

Totaal 4 16 3 6 4 2 19 2 1 2 11 70

Handjehelpen Handjehelpen heeft in 2015 totaal 167 koppelingen gemaakt voor hulpvragers die door de buurtteams zijn aangeleverd. Vooral de laatste maanden van het jaar zijn de koppelingen gemaakt.


Pagina 28 van 130

Wijk West Ondiep Pijlsweerd Zuilen Overvecht Spoorzoom Overvecht Centrum Overvecht Vechtzoom Overvecht De Gagel Noordoost Oost Binnenstad 5Lunetten Hoograven Tolsteeg Dichters- en Rivierenwijk Kanaleneiland Noord Kanaleneiland Zuid Leidsche Rijn De Meern Vleuten Totaal

Totaal 3 9 17 7 1 3 14 7 10 5 0 3 7 13 18 32 9 9 167

Soorten hulpvragen vanuit buurtteams en aanbod van vrijwilligers 5%

1% 0%

0% 13% 6%

19%

8%

22% 14% 12% 5

6

Autisme Gedrag Sociale beperking Chronische Ziekte Lichamelijke Beperking Psychische Beperking Verstandelijke Beperking NAH Zintuiglijke Beperking

Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) x Spoor 1 □ Spoor 2 □ Spoor 3 Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet Financien & Administraties en Inloopspreekuren De uitvoering van de opdracht van het project F&A en I&A is in 2015 volgens planning gegaan. Er is behoorlijk ingezet op de werving van vrijwilligers voor het nieuwe project I&A binnen de buurtteams. Maar daarnaast merken we ook een forse toename in het aantal cliënt vragen. Binnen I&A in de buurtteams hadden we graag meer vrijwilligers ingezet (beoogd was 100) maar door de start van de buurtteams, de discussie rond de positie van de raadslieden, soms capaciteitsproblemen en soms ook accommodatie knelpunten, is dit nog niet helemaal gelukt. Projectkosten Uitbreiding vrijwillige inzet Zie 10 Financiële informatie.

7

Inzet Al Amal, Handjehelpen en Present Is separaat geëvalueerd. Kort verslag actuele ontwikkelingen Financien & Administraties en Inloopspreekuren  Duurzame relatie met Law College (Rechtenfaculteit) om jaarlijks studenten in te zetten binnen de I&A spreekuren in de buurtteams.


Pagina 29 van 130





8

9

Pilot training, start in maart 2016 in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven: Voor ‘t Zelfde Geld: (groeps-) training van 5 bijeenkomsten voor laaggeletterden waarbij men leert hoe je je administratie doet, financiële zaken regelt etc. Uitgevoerd door vrijwillige docenten van U Centraal. Er wordt gewerkt aan een uitwerking wat nodig is aan de inzet van vrijwillige vrijwilligers coördinatoren. Meer en meer wordt duidelijk dat er op deze manier gewerkt moet gaan worden. In 2016 wordt dit verder vormgegeven.

Inzet Al Amal, Handjehelpen en Present Is separaat geëvalueerd. Bijzonderheden en/of knelpunten Uitbreiding Financien & Administraties en Inloopspreekuren Er wordt gesproken over de positie van de Sociaal raadslieden in de stad in de buurtteams en de capaciteitsknelpunten, om die op te lossen (zie ook stadsteam I&A). Omdat dit ook raakt aan ons werk hopen we dat hier snel een standpunt over kan worden ingenomen en duidelijkheid biedt. Financier/wijze van bekostiging Gemeente Utrecht DMO


Pagina 30 van 130

10

Financiële informatie F&A Ondersteuning financiën en administratie Projectnummer 30068 Dossiernummer 2336199 Verleende subsidie 2015 Uren

762,00 € 67,35

€

51.320,70

€

0,30

Totaal verleende subsidie 2015 €

51.321,00

Verschil Realisatie 2015 Uren


Te verrekenen

€

51.455,40

€

51.455,40

€

-

Vrijwillige inzet financieel-administratieve dienstverlening (uitbreiding F&A) Projectnummer 30067 Dossiernummer 2336199 Verleende subsidie 2015 Uren

3.000,00 € 67,35

€ 202.050,00

Totaal verleende subsidie 2015 € 202.050,00 Realisatie 2015 Uren

2.823,25 € 67,35

€ 190.145,89 Totaal realisatie 2015

Te verrekenen

€ 190.145,89 €

11.904,11

Inloopspreekuren = vrijwillige inzet Informatie & Advies Projectnummer 30066 Dossiernummer 2336199 Verleende subsidie 2015 Uren

3.150,00 € 67,35

€ 212.152,50

Verschil

€ Totaal verleende subsidie 2015

0,50

€ 212.153,00

Realisatie 2015 Uren

3.547,00 € 67,35

€ 238.890,45 Totaal realisatie 2015

Te verrekenen


€ 238.890,45 €

-

Pagina 31 van 130

Projectkosten Uitbreiding Vrijwillige inzet Projectnummer: 30104 Dossiernummer: 2336199 Verleende subsidie 2015 Al Amal Handje helpen Present U Onbeperkt Activiteitenbudget Omzetten budget in uren projecten Samen werk vinden*

€ € € € €

390.000,00 24.250,00 21.600,00 50.000,00 74.150,00

€

35.983,68-

Totaal verleende subsidie 2015 € 524.016,32 Realisatie 2015 Inzet Al Amal Inzet Present Inzet Handje Helpen U Onbeperkt

€ € € €

390.000,00 24.250,00 21.600,00 34.382,06

Activiteitenbudget

€

38.166,32

Totaal realisatie 2015 €

508.398,38

€

15.617,94

* apart verantwoord Te besteden 2016


Pagina 32 van 130

DEEL A REGULIERE SUBSIDIES + EXTRA SUBSIDIE GEMEENTE UTRECHT 3A

1 2

CLUSTER INFORMELE ZORG PROJECTEN Onder dit cluster vallende project(en)  Versterking vrijwillige inzet  Buren voor de buurt  BoodschappenPlusBus  Versterking sociale kringen (voorheen Sociale kringen)  Buddyzorg Utrecht  Algemene Hulpdienst  Bezoekdienst  Rechtstreeks Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen GU N.v.t. Korte beschrijving project(en) Versterking vrijwillige inzet Methodiek Utrechtse professionals In 2014 heeft U Centraal voor de eigen wijkteams een methodiek geschreven en laten drukken voor professionals in de wijkteams. Dit boekje is in 2015 niet aangepast voor de buurtteams, omdat er een samenwerking met NIZU kwam richting de buurtteams voor het ambassadeurschap en de methodiek vanuit U Centraal geschreven is. Organisatie studiedag In februari (in navolging op eenzelfde studiedag in november 2014) is in samenwerking met de Hogeschool en de Tussenvoorziening een studiedag georganiseerd voor beroepskrachten en vrijwilligers over samenwerking in Utrechtse buurten. Ambassadeurs Informele Zorg in de buurtteams in Utrecht In samenwerking met NIZU zijn er van april tot november in alle buurtteams Sociaal in Utrecht “Ambassadeurs Informele Zorg” ingezet, waaronder 6 ambassadeurs (consulenten) van U Centraal. Gedurende een half jaar gingen ambassadeurs individueel in gesprek met buurtteammedewerkers om kennis over te dragen over welke cliënten geholpen zouden kunnen zijn met (ook) de hulp van een vrijwilliger en waar je die vrijwilliger kan vinden. Scholingsaanbod Een goed scholingsaanbod voor vrijwilligers neemt een belangrijke plaats in. Kwetsbare vrijwilligers en pilot ontwikkelen Het doel van een pilot is om sneller kwetsbare vrijwilligers (mensen met afstand van de arbeidsmarkt) in te zetten. Buren voor de buurt Vraag en aanbod aan elkaar koppelen wanneer er behoefte is aan hulp. Start in Ondiep/Pijlsweerd en uitrol over de stad. BoodschappenPlusBus Voorkomen van sociaal isolement bij ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, mensen met psychosociale problemen en andere kwetsbaren. De BoodschappenPlusBus organiseert en begeleidt 4 soorten uitstapjes: 1) de vaste ritten naar een winkelcentrum, 2) vervoer naar maatschappelijke activiteiten in de stad, 3) dagtripjes buiten de stad en 4) besloten ritten van diverse dag opvangen, verzorgings- en verpleeghuizen en groepen allochtone ouderen. Voor veel deelnemers is de bus een uitkomst. Zij hebben vaak een klein sociaal netwerk, zijn slecht ter been, durven of hebben geen zin meer om alleen op stap te gaan, waardoor zij sociaal geïsoleerd zijn geraakt. Er is speciale aandacht voor klanten met weinig financiële middelen (we bieden U-paskorting uit eigen middelen) en klanten die veel begeleiding nodig hebben. Signaleren is een belangrijke taak van de vrijwilligers.


Pagina 33 van 130

Versterking sociale kringen Het ondersteunen van inwoners van Utrecht met een klein sociaal netwerk in het vergroten van het informele steunsysteem, waardoor sociaal isolement en gevoelens van eenzaamheid verminderd of voorkomen worden, mantelzorgers ontlast worden en minder aanspraak wordt gedaan op formele zorg. Netwerkcoaching (sinds 2011) Getrainde vrijwillige netwerkcoaches werken aan de hand van de methodiek ‘Natuurlijk een netwerkcoach’ met de cliënt samen toe naar structurele doorbreking van sociaal isolement. Mantelzorgcoaching (sinds 2015) Mantelzorgcoaches zijn getrainde netwerkcoaches met een aanvullende training op het gebied van mantelzorg. Zij begeleiden mantelzorgers bij het inschakelen van anderen om de zorg te delen en overbelasting te voorkomen. Vriendschap in Utrecht (sinds 2015) Vriendschapsbemiddeling voor mensen van 18-50 jaar. Deelnemers worden aan elkaar gekoppeld, kunnen deelnemen aan groepsactiviteiten, ontvangen een nieuwsbrief en kunnen zo nodig extra ondersteund worden door een vrijwillige personal coach. Cursussen (sinds 2015) De cursus Sociale vaardigheden voor volwassenen op basis van de methodiek Goldstein is in 2015 ontwikkeld. De cursus wordt gegeven door getrainde beroepskrachten en vrijwilligers. Voor de cursus Grip & Glans zijn trainers opgeleid. Buddyzorg Bieden van psychosociale en emotionele steun en begeleiding aan cliënten die lijden aan de belasting van een ernstige, chronische en/of levensbedreigende lichamelijke ziekte of aandoening. Buddyzorg wordt uitgevoerd door goed getrainde vrijwilligers (buddy’s) die bovendien met regelmaat intervisie volgen en bijscholing krijgen aangeboden. Algemene Hulpdienst Leveren van georganiseerde burenhulp om mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving te laten wonen en functioneren. De groep vrijwilligers en de groep hulpvragers is zeer divers van aard. Veldvrijwilligers leveren langdurige of kortdurende (praktische) hulp aan mensen van alle leeftijden, die daar zelf (tijdelijk) niet meer toe in staat zijn door ziekte, handicap, leeftijd, psychische problematiek, minimum inkomen of gebrekkig sociaal netwerk. Als cliënten bellen voor een hulpvraag die niet geëigend is voor vrijwilligers (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of juridische hulp) wordt op maat gezocht naar een oplossing of wordt er (“warm”) doorverwezen. Bezoekdienst Middels vrijwillige inzet zorgen voor activering en afleiding voor mensen met dementie; en voorts diens mantelzorger aandacht geven en ontlasten. Op de tweede plaats geeft de Bezoekdienst voorlichting aan mantelzorgers (individueel en groepsgewijs) en aan mensen met dementie zelf.

3

Rechtstreeks Bemiddelen voor Utrechtse 50-plussers voor het aangaan van nieuwe vriendschappen. Rechtstreeks draagt zodoende bij aan het vergroten en versterken van sociale netwerken van deze ouderen door middel van Vriendschapsbemiddeling en Activerend Huisbezoek. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners Versterking vrijwillige inzet Studiedag De dag is goed bezocht. Diverse beroepskrachten met uiteenlopende functies namen deel, evenals vrijwilligers uit diverse domeinen. Ambassadeurs Informele Zorg Buurtteammedewerkers waren positief over de coaching van de ambassadeurs. Scholingsaanbod Gedurende het hele jaar organiseren we scholingsbijeenkomsten. Deze plaatsen we in een breder kader, onze visie op vrijwilligerswerk. Naast scholing op algemene thema’s zijn er per jaar 4 introductiebijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers en scholingen voor gespecialiseerde


Pagina 34 van 130

vrijwilligers. Ook bieden we intervisiebijeenkomsten voor alle vrijwilligers aan. De scholingen staan open voor alle vrijwilligers in Utrecht. We maken dit kenbaar via onze eigen site en de site van de Vrijwilligerscentrale. Kwetsbare vrijwilligers Er is gemonitord welke vrijwilligers er uit de buurtteams zijn gekomen, in overleg met het betreffende buurtteam worden zij goed begeleid. Er is een gesprek met Wij3.0 geweest om mogelijkheden af te tasten om medewerkers van Wij3.0 samen met kwetsbare vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst tuinhulpvragen te laten oplossen. In 2016 krijgt dit speerpunt verder concreet vervolg, ook in samenwerking met andere partijen. Buren voor de buurt Er zijn in het loop van het jaar verschillende bijeenkomsten geweest in Ondiep/Pijlsweerd, met verschillende partijen zoals, Leger des Heils, buurteam, M’ekaar, Vrijwilligerscentrale en U Centraal. Er is gebruikt gemaakt van een flyeractie. BoodschappenPlusBus In 2015 zijn we ons blijven richten op minder zelfstandige ouderen. Er is veel aandacht geweest voor ‘lichte’ activiteiten: boodschappenritten, middagritten en activiteiten waarvoor weinig gelopen hoeft te worden. Er is een training gegeven aan de vrijwilligers over omgaan met deelnemers met verschillende gedragsproblemen. Er zijn blijvende, langdurige contacten met een aantal externe samenwerkingspartners. Hier zit niet echt een stijging in, hoewel we open staan voor nieuwe maatschappelijke organisaties die met een vervoersvraag zitten. De cliënttevredenheidscijfers zijn blijvend hoog. Voor 2015 Bereikbaarheid 8,0 (2014: 7,8), Snelheid 8,1 (2014: 7,0), Houding 8,1 (2014: 7,9) en Nut 8,3 (2014: 8,0). Versterking sociale kringen Netwerkcoaching  In het cliënttevredenheidsonderzoek gaven respondenten gemiddeld een 7,4 op de vraag of het aanbod nuttig was. De houding van de netwerkcoach scoorde een 7,7.  Er is goede samenwerking met de buurtteams.  Structureel aanbod van intervisie aan netwerkcoaches. Mantelzorgcoaching  In samenwerking met Steunpunt Mantelzorg Utrecht is het aanbod van een mantelzorgcoach ontwikkeld. Gezamenlijk is een training gegeven aan mantelzorgcoaches en is PR uitgevoerd. Vriendschap in Utrecht  In samenwerking met cliënten/deelnemers is het project Vriendschap in Utrecht ontwikkeld (werkwijze, folder, nieuwsbrief, gebruik social media). In september zijn PR-middelen ingezet.  Vanaf november is een aantal studenten van de HU Communicatie betrokken bij het aanscherpen van de middelen met het doel om meer deelnemers aan te trekken. Cursussen  Er is een cursus Sociale vaardigheden die wordt gegeven door getrainde beroepskrachten en vrijwilligers. Deelnemers aan de cursus hebben het evaluatieformulier zeer positief ingevuld. Ook de deelnemers aan de cursus Grip & Glans waren zeer positief. Buddyzorg Utrecht Cliënten Buddyzorg scoort gemiddeld een 8 als het gaat om de cliënttevredenheid. Het gaat dan om criteria als bereikbaarheid, snelheid waarmee geholpen is en nuttigheid. Eigen kracht is heel belangrijk: het is de bedoeling dat de cliënt na een jaar het leven weer aan kan zonder de buddy. De meeste koppelingen duren dan ook 1 jaar. Bij levensbedreigende en terminale ziekten hebben de termen zelfredzaamheid en eigen kracht een andere lading. Dan gaat het over de eigen regie houden bij het naderende einde. Een buddy is een klankbord waartegen iemand zijn emoties, twijfels en angsten mag aanhouden, zonder hierop te worden afgerekend. Ook bieden buddy’s die bij de cliënten komen de mantelzorgers (indien aanwezig) enige verlichting. De Storm-avonden - één keer per maand laagdrempelig lotgenotencontact voor HIV-geïnfecteerden - lopen goed. De aandacht gaat vooral uit naar het contact met elkaar en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van medicatie.


Pagina 35 van 130

Buddy’s Buddy’s praten over hun buddywerk vaak in termen van: écht contact, waardevol dat je iemand in zo’n kwetsbare positie kan bijstaan, zien dat je écht van betekenis bent voor de ander. De intervisie geeft buddy’s de mogelijkheid om te reflecteren op hun eigen handelen en gedrag. Buddy’s kiezen vaak gericht voor het buddywerk vanwege deze mogelijkheden tot zelfontplooiing. Buddy’s krijgen training en intervisie aangeboden. Samenwerkingspartners We hebben goede contacten met verwijzers, met name de buurtteams/wijkteams, thuiszorgorganisaties, patiëntenverenigingen, Helen Dowling, Cabane, Revalidatiecentrum De Hoogstraat en ziekenhuizen. Verder verzorgen de HIV consulenten van het UMC en 2 oncologieverpleegkundigen van het UMC de thema-avonden over de psychosociale aspecten van HIV en kanker. Algemene Hulpdienst We hebben in 2015 een toename gezien van complexe hulpvragen/hulpvragers. Er is in deze gevallen vaak sprake van multi-problematiek. Dit type hulpvragen zijn onder de aandacht van de consulenten die heel gericht en op maat een vrijwilliger proberen te koppelen. Bezoekdienst  Tevredenheidsonderzoek cliënten: we scoren gemiddeld een 8 op onder andere bereikbaarheid, snelheid van handelen en nuttigheid.  Ontlasten van de mantelzorger: vrijwilligers zijn naast het bezoekwerk vaak klankbord en uitlaatklep voor een mantelzorger; consulenten geven met regelmaat individuele voorlichting over mogelijke ondersteuning, netwerkuitbreiding en omgang met dementie.  Signalering door vrijwilliger: zeker bij alleenstaande ouderen met dementie maar ook bij de overbelaste mantelzorger, is dit een belangrijke taak van de vrijwilliger.  Er zijn dit jaar weer 2 gespreksgroepen voor mantelzorgers georganiseerd samen met Careyn en een ervaren mantelzorgster. Uit één van de groepen is een lotgenotencontact ontstaan.  Zoals elk jaar wordt er aan de dementievrijwilligers een scholing aangeboden gerelateerd aan dementie.  Er wordt nauw samen met collega-organisaties zoals casemanagers dementie, huisartsen, buurtteams, thuiszorg Utrecht, Handjehelpen, Alzheimer Nederland stad Utrecht, Odensehuis i.o.  Het Odensehuis geeft aan zeer tevreden te zijn met de geboden ondersteuning door U Centraal in hun oprichtingsperiode (wordt geopend in 2016).

4

Rechtstreeks  De beoordeling van deelnemers in het cliënttevredenheidsonderzoek 2015 is verbeterd ten opzichte van 2014. Bereikbaarheid: 7,4 (2014 6,8). Snelheid waarmee iemand geholpen wordt: 7,2 (2014 7,2). Houding van de medewerkers: 7,8 (2014 7,6). Nut: 7,1 (2014 7).  Buurtteammedewerkers melden steeds vaker nieuwe deelnemers aan. Door de inzet van de ambassadeurs in de buurteams is het meer duidelijk wat Rechtstreeks kan betekenen voor de bewoners van de buurten.  Activerend Huisbezoek: de bedoeling van de huisbezoeken is dat de oudere door middel van tijdelijke ondersteuning zijn/haar sociale netwerk kan onderhouden en wegwijs wordt in zijn/haar omgeving.  De contactbijeenkomsten werden goed bezocht en goed gewaardeerd. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten Versterking vrijwillige inzet Ambassadeurs Informele Zorg Van professionals wordt steeds vaker gevraagd om ook samen te werken met vrijwilligers. Het streven was om 30% van de totale aantal cliënten te voorzien van ondersteuning door een vrijwilliger (meestal in combinatie met formele zorg). Het bleek dat in 82%! van de besproken cliënten de hulp van een vrijwilliger zeer welkom zou zijn. Door dit traject werd de vraag naar vrijwilligers groter. Nu kijken we hoe we zo goed mogelijk om kunnen gaan met die toegenomen vraag. Scholingsaanbod In 2015 hebben de scholingen zo’n 600 deelnemers getrokken.


Pagina 36 van 130

Kwetsbare vrijwilligers Al jaren bieden we bij alle projecten ruimte voor kwetsbare vrijwilligers. In 2015 is er extra aandacht aan besteed. Er zijn in 2015 (weer) een vijftiental kwetsbare vrijwilligers aangenomen, soms in samenwerking met een buurtteammedewerker. Met name op ons kantoor is er ruimte voor hen om in hun eigen tempo mee te werken aan de activiteiten die er uitgevoerd worden. We bieden hen ondersteuning en een veilige werkomgeving. Regelmatig stromen er vrijwilligers uit naar betaald werk. Buren voor de buurt In Ondiep/Pijlsweerd hebben de inspanningen slechts 3 aanmeldingen opgeleverd. In onderling overleg is besloten om niet verder te gaan met dit project. Ook omdat er inmiddels een nieuw initiatief in Ondiep is gestart rondom buurtnetwerken. BoodschappenPlusBus Deelnemers/vrijwilligers Aantal ingeschreven deelnemers Aantal actieve vrijwilligers Aantal unieke deelnemers

2015 819 30 648

2014 640 32 449

Doelgroep De gemiddelde leeftijd van de BPB-cliënten is bijna 80 jaar. Het is voor het overgrote deel vrouwen (85%). Ongeveer één derde deel maakt gebruik van een stok of rollator. Er is een kleine groep rolstoelgebruikers. Jaar 2013 2014 2015

Bussen 404 422 431

Boekingen 2168 2465 2462

Zoals ook eerdere jaren gemeld is er geen significante groei meer mogelijk in het aantal ritten en deelnemers aan de BPB. Met het huidige aantal bussen, consulenturen en kantoorvrijwilligers zit de BPB aan de top van haar capaciteit. Dit is ook te zien in deze cijfers. Versterking sociale kringen Netwerkcoaching Trainingen aan netwerkcoaches Intervisiebijeenkomsten Getrainde netwerkcoaches Gekoppelde cliënten aan netwerkcoach Ingeschreven netwerkcoaches

Aantal 4 5 37 45 53

Mantelzorgcoaching Getrainde mantelzorgcoaches Gekoppelde mantelzorgers

Aantal 9 9

Vriendschap in Utrecht Deelnemers Contactbijeenkomsten (oktober en december)

Aantal 27 2

Aantal deelnemers cursussen Sociale vaardigheden volwassenen (2 in het najaar) Grip & Glans (1 in het voorjaar)

Aantal 12 8


Pagina 37 van 130

Buddyzorg Utrecht Aantal buddy’s 50 en 13 nieuwe buddy’s in 2015. Koppelingen HIV/Aids ONCO Spier NAH MS Overig Totaal

Aantal 2 18 1 4 1 12 38

Algemene Hulpdienst Cliënten Ingeschreven Nieuw ingeschreven Uitgeschreven Unieke hulpvragers Aantal cliënten met niet-Nederlandse afkomst Vrijwilligers Ingeschreven Nieuw ingeschreven Uitgeschreven Aantal vrijwilligers met niet-Nederlandse afkomst

Aantal 2098 36 308 56 600 Aantal 730 240 150 162

In de subsidieaanvraag 2015 staat dat we een zinvolle vrijetijdsbesteding willen verschaffen aan tenminste 500 vrijwilligers. Met 730 ingeschreven vrijwilligers in 2015 zijn we dat aantal ver voorbij gestreefd. Hulpvragen en hulpverleningen Aangemelde en aangenomen hulpvragen Voldane hulpvragen Hulpverleningen

Aantal 1254 1065 6654

De Algemene Hulpdienst krijgt vele telefoontjes binnen per jaar, dit komt niet allemaal in de cijfers terug. Sommige aangenomen hulpvragen worden afgemeld (72), door de cliënt opgelost (76) of doorverwezen (41). Hulpverleningen of bezoeken Klussen in huis Tuinklussen Autovervoer Boodschappen Bezoek/gezelschap

Aantal 1375 1015 367 704 761

Bezoekdienst Koppels/bezoeken Koppels langer dan 1 jaar Koppels 7-12 maanden Koppels 0-6 maanden Totaal aantal koppels Bezoeken Alleenwonend Niet-Nederlandse achtergrond

Aantal 24 13 15 52 1201 24 10

Opvallend dit jaar is dat er meer koppels dan eerdere jaren zijn, maar iets minder bezoeken dan vorig jaar. Dit jaar zijn er opvallend veel cliënten overleden, opgenomen of bleken te complex.


Pagina 38 van 130

Rechtstreeks Deelnemers Deelnemers Nieuwe deelnemers Contactbijeenkomsten (totaal 158 bezoekers) Koppelingen Activerende huisbezoeken

5

6

Aantal 429 74 7 84 10

Er zijn 8 nieuwsbrieven uitgegeven waar in totaal 67 kleintjes zijn geplaatst met 249 reacties. Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) x Spoor 1 □ Spoor 2 □ Spoor 3 Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet BoodschappenPlusBus, Rechtstreeks, Algemene Hulpdienst De uitvoering is volgens planning gegaan. Versterking sociale kringen Het aantal deelnemers dat we in 2015 dachten te halen bij Vriendschap in Utrecht (50) is niet gelukt wat te verklaren is doordat pas in september gestart is met de PR. De cursus Grip & Glans kon in het najaar door te weinig aanmeldingen niet doorgaan. Er is ruime aandacht geweest voor PR. Er is besloten de cursus in 2016 niet meer aan te bieden. De overige onderdelen zijn volgens planning gelopen. Buddyzorg Utrecht Mensen zijn meer afhankelijk van familie, naasten of vrijwilligers. Hierdoor is de vraag naar vrijwilligers enorm toegenomen.

7

Bezoekdienst Ja, grotendeels. Uitzondering is het Alzheimercafé. Vanwege teruglopende bezoekers aantallen is besloten een nieuwe koers te varen: de twee Alzheimercafé’s in Utrecht zijn samengegaan en organiseren 4 keer per jaar op verschillende plekken in de stad een bijeenkomst (het Reizende Alzheimercafé). Daarnaast zal de werkgroep bijeenkomsten op aanvraag organiseren bij voorkeur in de wijken. Kort verslag actuele ontwikkelingen BoodschappenPlusBus In opdracht van de Gemeente Utrecht hebben we in 2015 een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid en wenselijkheid van verzelfstandiging van de BoodschappenPlusBus. Dit rapport is op aanvraag in te zien. Begin 2016 mogen we een nieuwe bus in ontvangst nemen. Een sponsor heeft de aanschaf van een nieuwe rolstoelbus mogelijk gemaakt. We ruilen de oude rolstoelbus in, die veel onderhoud vroeg. Versterking sociale kringen Netwerkcoaching Er vindt steeds meer afstemming plaats met de buurtteams. Mantelzorgcoaching Eind 2015 is met elkaar (consulent Versterking sociale kringen, Steunpunt Mantelzorg en Bezoekdienst voor mensen met dementie) gesproken over een specifiek aanbod van mantelzorgcoaches voor mantelzorgers van mensen met dementie. Dat wordt in 2016 verder ontwikkeld door U Centraal in samenwerking met Handjehelpen. Overige mantelzorgers blijven horen bij het project Versterking Sociale kringen, maar daarvoor is wel nauwe samenwerking met Stichting Mantelzorg Utrecht. Vriendschap in Utrecht Begin 2016 gaat ingezet worden op verbetering van PR-middelen en werving van meer deelnemers. Daarnaast wordt de procedure van koppelen gewijzigd, waardoor meer koppelingen zullen plaatsvinden. Contactbijeenkomsten worden meer aangepast aan de wensen van deelnemers. Cursussen In 2016 is de cursus Sociale vaardigheden overgeheveld naar het team Groepsgewijze activiteiten. Grip & Glans is uit het aanbod gehaald.


Pagina 39 van 130

Buddyzorg Utrecht  Buddy’s krijgen steeds vaker te maken met eenzaamheidsproblematiek. Daarom nemen we in de basistraining ook een stuk netwerkcoaching mee.  Via buurttteams komen er steeds meer aanmeldingen van cliënten met LVB-achtergrond of psychiatrie. We kijken naar de mogelijkheden voor bijscholing van de buddy’s op dit gebied (in samenwerking met bv. Steunpunt GGZ of Amerpoort).  De campagne om meer mannelijke buddy’s te werven is succesvol geweest. Algemene Hulpdienst Door de toename van complexe hulpvragen/hulpvragers hebben we onze scholingen en werving hier op aangepast. Zo bieden we scholing op maat voor vrijwilligers onder andere op het gebied van omgaan met mensen met een LVB (Licht Verstandelijke Beperking). Bezoekdienst  Het Nivel-onderzoek naar de mogelijkheid om een bestaande methodiek Netwerkuitbreiding in te zetten bij mensen met dementie en hun mantelzorger is voorlopig van de baan, omdat de aanvraag bij fondsen is afgewezen. In 2016 wordt dit opnieuw aangevraagd.  Het vrijwilligersbestand is gaandeweg de jaren verjongd: positief is dat jongere vrijwilligers vaak een frisse kijk hebben en makkelijk te koppelen zijn. Nadeel is dat ze zich korter verbinden aan ons.  Kennissynthese vrijwilligershulp bij dementie (door Nivel): geeft deels bevestiging van wat we al doen (bijvoorbeeld specifieke kennis over dementie bijbrengen, koersen op duurzame relatie) en deels aanwijzingen in wat we nog meer kunnen doen (bijvoorbeeld mantelzorgcoach, vroegtijdige interventie). Het verslag verschijnt in 2016.

8

Rechtstreeks De Nieuwsbrief heeft een nieuw verfrissend uiterlijk gekregen en dit is goed ontvangen bij de deelnemers. Bijzonderheden en/of knelpunten BoodschappenPlusBus Huidige knelpunten gaan met name over de vrijwilligersploeg op kantoor. Een groot deel van 2015 is het kantoorteam onderbezet gebleven. De vrijwilligersploeg op de bus is juist al jaren heel stabiel, dit komt de kwaliteit van dienstverlening ten goede. Buddyzorg Utrecht  Aan het eind van het jaar was er een kleine wachtlijst. Veel buddy’s komen terug vanuit de ruststand, dus we hopen deze wachtlijst zo snel mogelijk weg te werken.  Er blijft een toename van cliënten die 1) in steeds ingewikkeldere situaties zitten en 2) steeds meer gedragsproblematiek hebben.  Tot slot blijft er de kwestie dat veel gemeentes in de provincie Utrecht Buddyzorg Midden Nederland niet ondersteunen waardoor wij mogelijke cliënten niet kunnen helpen. Algemene Hulpdienst Cliënttevredenheid Alle gemiddelde cijfers laten in 2015 een lichte achteruitgang zien in vergelijking met 2014. Een deel van de verklaring kan zijn dat er gedurende de zomermaanden, sprake is geweest van een onderbezetting van kantoorvrijwilligers. In die periode is er met te weinig mensen gewerkt, terwijl het aantal hulpvragen een stijgende trend vertoonde. Een ander deel van de verklaring is dat de cijfers van 2015 een genuanceerder beeld geven van de waardering van onze cliënten, omdat er ruim twee keer zo veel reacties zijn binnengekomen in vergelijking met 2014. Bezoekdienst  Als de druk in een thuissituatie hoog is wijkt de consulent van de normale werkprocedure af om zo snel mogelijk een vrijwilliger in te kunnen zetten indien ingeschat wordt dat het verantwoord is.  Het aantal aanvragen blijft stijgen waardoor de druk op ons vrijwilligersbestand toeneemt.


Pagina 40 van 130



Regelmatig contact met de dementievrijwilligers blijkt keer op keer van belang: sommige vrijwilligers zitten dan wel privé dan wel met de cliënt in moeilijk vaarwater en hebben ons nodig als klankbord en adviseur.

Rechtstreeks Het werven van kantoorvrijwilligers blijft een knelpunt. Omdat koppelingen maken toch veel geduld en inzicht in karakters van mensen vereist, maakt dat er vrijwilligers afhaken.

9

Algemene ontwikkelingen (niet project-gebonden)  TrefpUnt: Nieuwsbrief voor vrijwilligers. In 2015 is de nieuwsbrief vernieuwd. Het is een belangrijk communicatie- en bindingsmiddel naar de vrijwilligers. TrefpUnt verschijnt 6x per jaar.  Allochtone doelgroep: Het blijft lastig om allochtone burgers van Utrecht te werven. Het werven van allochtone vrijwilligers heeft IZ-breed nog steeds veel aandacht. Financier/wijze van bekostiging Gemeente Utrecht DMO


Pagina 41 van 130

10

Financiële informatie Versterking vrijwillige inzet (Follow up ambassadeursproject coaching buurtteams) Projectnummer 30073 Dossiernummer 2566642 Verleende subsidie 2015 Uren 2015

936,00 € 63,00

€

58.968,00

€

-

€

58.968,00

1.202,00 € 63,00

€

75.726,00

Totaal realisatie 2015

€

75.726,00

Verschil Totaal verleende subsidie 2015 Realisatie 2015 Uren 2015


BoodschappenPlusBus Projectnummer Dossiernummer

€

-

30072 2336199

Verleende subsidie 2015 Uren 2015 Verschil

855,00 € 67,35

€ €

57.584,25 - 0,75

€

38.790,50

Totaal subsidie 2015

€

96.374,00

874,50 € 67,35

€

58.897,58

€

37.348,99

€

96.246,57

€

1.441,51

€ €

69.505,20 27,80

€

30.500,00

Projectkosten Realisatie 2015 Uren 2015 Projectkosten Totaal realisatie 2015 Te verrekenen

Versterking sociale kringen Projectnummer 30071 Dossiernummer 2336199 Verleende subsidie 2015 Uren 2015 Verschil

1.032,00 € 67,35

Projectkosten Totaal subsidie 2015

€ 100.033,00

Realisatie 2015 Uren 2015

1.073,55 € 67,35

Projectkosten Totaal realisatie 2015 Te verrekenen


€

72.303,59

€

16.432,07

€

88.735,66

€

14.067,93

Pagina 42 van 130

Buren voor de buurt Projectnummer Dossiernummer

30069 2336199

Verleende subsidie 2015 Uren 2015

300,00 € 67,35


€

20.205,00

€

20.205,00

€

16.736,48

€

16.736,48

€

3.468,52



Te verrekenen

Innovatie en samenwerking stadsteam vrijwillige inzet (verbinding formeel) Projectnummer 30065 Dossiernummer 2336199 Verleende subsidie 2015 Uren 2015

540,00 € 67,35


€

36.369,00

€

36.369,00

€

45.090,83

€

45.090,83



Te verrekenen

€

-

Buddyzorg Gemeente Utrecht Projectnummer 30060 Dossiernummer 2336199 Verleende subsidie 2015 Uren 2015 Verschil

1.707,00 € 67,35

Projectkosten Totaal verleende subsidie 2015

€ €

114.966,45 - 0,45

€

12.000,00

€ 126.966,00


1.566,00 € 67,35

Projectkosten

€ Totaal realisatie 2015

Te verrekenen uren Te verrekenen projectkosten


€ 105.470,10 11.504,25

€ 116.974,35 € €

9.496,35 495,75

Pagina 43 van 130

Algemene Hulpdienst Projectnummer Dossiernummer

30059 2336199


2.846,00 € 67,35

Projectkosten*

€ €

191.678,10 - 0,10

€

10.000,00

Totaal verleende subsidie 2015 € 201.678,00 Realisatie 2015 Uren 2015

2.891,70 € 67,35

€ 194.756,00

Totaal realisatie 2015 € 194.756,00 Te verrekenen

€

-

* de projectkosten worden bij de Bezoekdienst verantwoord Bezoekdienst Projectnummer Dossiernummer

30058 2336199


1.704,00 € 67,35

Projectkosten

€ €

114.764,40 - 0,40

€

4.000,00

Totaal verleende subsidie 2015 € 118.764,00 Realisatie 2015 Uren 2015

1.878,50 € 67,35

Projectkosten*

€ 126.516,98 €

15.897,19

Totaal realisatie 2015 € 142.414,17 Te verrekenen projectkosten

€

2.102,81

€ €

51.522,75 0,25

€

4.000,00


55.523,00

*Dit zijn de gerealiseerde projectkosten van Rechtstreeks, de Algemene Hulpdienst en Bezoekdienst samen Rechtstreeks Projectnummer Dossiernummer

30057 2336199


765,00 € 67,35

Projectkosten* Realisatie 2015 Uren 2015

811,50 € 67,35

€

54.654,53


54.654,53

Te verrekenen

€

-

* de projectkosten worden bij de Bezoekdienst verantwoord


Pagina 44 van 130

DEEL A REGULIERE SUBSIDIES + EXTRA SUBSIDIE GEMEENTE UTRECHT 3b

1 2

CLUSTER INFORMELE ZORG PROJECTEN Onder dit cluster vallende project(en)  Programma op maat doelgroep Inaya Zorg  Vliegende Brigade  Steunpunt Mantelzorg Utrecht  Waarderingsdagen Steunpunt Mantelzorg + onderzoek mantelzorgers Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen GU N.v.t. Korte beschrijving project(en) Programma op maat doelgroep Inaya Zorg Het ontwikkelen en realiseren van maatwerk mantelzorg ondersteuningsprogramma’s voor deelnemers van activiteiten van Inaya Zorg in de wijken Kanaleneiland en Overvecht. Velen van hen zijn ook mantelzorgers. Deze deelneemsters hebben door de combinatie van LVB en mantelzorger zijn behoefte aan respijtzorgactiviteiten en extra kennis en ondersteuning van mantelzorg specifieke vragen. Het programma heeft 5 bijeenkomsten. De inhoud en onderwerpen van bijeenkomsten wordt samen met de deelneemsters, het Steunpunt Mantelzorg Utrecht en Inaya Zorg vastgesteld. Hierbij is 1 bijeenkomst gericht op respijtzorg en de overige bijeenkomsten op voorlichting over PGB, depressie en allerlei andere relevant informatie. Daarnaast is er ruimte voor empowerment oefeningen. Vliegende Brigade In de tweede helft van 2015 heeft U Centraal in opdracht van de gemeente Utrecht huisbezoeken gebracht aan 80-plussers in het kader van de motie 80+. Deze huisbezoeken zijn uitgevoerd in de wijken waar geen Samen in de Stad netwerk is, te weten West, Binnenstad en Vleuten de Meern. De Vliegende Brigade is een tijdelijke taskforce die de huisbezoeken in de 3 wijken aan 80-plussers organiseert door inzet van vrijwilligers en/of studenten. Dit in nauwe samenwerking met project Samen in de Stad van AxionContinu (AC), Buurtteamorganisatie Sociaal (BTO Sociaal) en de gemeente. In de opstartfase van het project is duidelijk geworden dat bijna alle 80 plussers woonachtig in Utrecht-West eerder in 2015 al bezocht zijn door de huisarts of de praktijkverpleegkundige. Om die reden is er in overleg met de Gemeente Utrecht besloten om in West geen huisbezoeken uit te voeren. In plaats daarvan is onder begeleiding van de projectleider van de Vliegende Brigade een bijeenkomst georganiseerd tussen medewerkers van Mekaar, Buurtteam West, Huisartsenpraktijk Oog in Al en huisartsenpraktijk Lombok. Tijdens deze bijeenkomst hebben de verschillende partijen kennis met elkaar gemaakt en samenwerkingsafspraken gemaakt. Steunpunt Mantelzorg Utrecht Vanuit de erkenning dat een mantelzorger zowel zorgverlener als zorgvrager kan zijn biedt het Steunpunt Mantelzorg Utrecht ondersteuning, om te voorkomen dat de mantelzorger vereenzaamt, dan wel geïsoleerd of overbelast raakt. Doel is het creëren van een optimaal evenwicht tussen draaglast en draagkracht van de mantelzorger met behoud van eigen participatiemogelijkheden. Het Steunpunt Mantelzorg heeft tevens de rol van Lokaal Kenniscentrum. Doelstelling hiervan is het stimuleren en toerusten van andere organisaties om ook een kwantitatief substantieel en kwalitatief goed aandeel in de ondersteuning van mantelzorgers te leveren. Waarderingsdagen Steunpunt Mantelzorg + Onderzoek mantelzorgers Waarderingsdagen De waarderingsdagen zijn bedoeld als blijk van waardering voor de mantelzorg die burgers in de gemeente Utrecht elkaar bieden. Door samenwerking met andere organisaties worden er door Stichting Mantelzorg Utrecht nieuwe mantelzorgers bereikt. De dagen dienen als respijtactiviteit, met ontspanning, ontmoeting en leerzame workshops. Onderzoek mantelzorgers Het betreft een onderzoek in opdracht van Steunpunt Mantelzorg Utrecht en de gemeente Utrecht, de uitvoering ligt bij Labyrinth en wordt uitgezet onder ongeveer 1500 mantelzorgers, die bekend zijn


Pagina 45 van 130

3

bij Steunpunt Mantelzorg Utrecht en andere zorgen welzijnsorganisaties in de stad. Met het onderzoek dienen de wensen en noden van mantelzorgers in Utrecht in kaart gebracht te worden, om zodoende het beleid en de werkwijze van Steunpunt Mantelzorg hierop aan te laten sluiten. Over het onderzoeksrapport wordt op diverse manieren aandacht gegeven, in de pers, bij relevante organisaties in Utrecht, bij mantelzorgers en bij gemeenteraadsleden. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners Programma op maat doelgroep Inaya Zorg Het programma is in het najaar ontwikkeld op maat voor de LVB mantelzorggroep. Er is een planning gemaakt voor de bijeenkomsten die starten in januari in goede samenwerking tussen Inaya Zorg en Steunpunt Mantelzorg Utrecht. De uitvoering van het programma vindt plaats in 2016. Vliegende Brigade Belangrijkste uitkomsten van de huisbezoeken (de eindrapportage met alle uitkomsten, aanbevelingen is samen met een activiteitenverslag is in bezit van de gemeente Utrecht):  De 80-plussers geven aan dat sociale contacten met vrienden en kennissen afnemen of zelfs helemaal stoppen door achteruitgaande gezondheid. Hierdoor is men in steeds mindere mate in staat om zelfstandig de deur uit te gaan. Een deel van de 80-plussers geeft tegelijkertijd aan dat zij behoefte hebben aan sociale contacten. Het zou dus goed zijn wanneer er een manier gevonden wordt waarbij deze 80-plussers hun sociale contacten kunnen behouden of zelfs uitbreiden en hierbij in mindere mate last hebben van hun achteruitgaande gezondheid.  Van de 80-plussers woonachtig in de Binnenstad doet een opvallend kleiner deel mee aan georganiseerde sporten/activiteiten in de wijk, ten opzichte van de andere wijken. Een groot deel van de 80-plussers uit de Binnenstad geeft aan dat er geen activiteiten worden georganiseerd.  De 80 plussers geven verschillende oorzaken aan waarom zij niet voldoende mogelijkheid hebben om zich buitenshuis te kunnen bewegen. Onder andere de volgende zaken worden genoemd: gebrek aan regiotaxipas, gevaarlijke voetpaden, onvoldoende straatverlichting en een onveilig gevoel in het openbaar vervoer.  Op het gebied van wonen komen ook verschillende zaken naar voren die wat betreft de 80-plussers verbeterd moeten worden. Het gaat hier om bijvoorbeeld klein onderhoud, woningaanpassingen en klusjes in de tuin.  De 80-plussers geven aan dat voornamelijk de avonden en de weekenden vaak erg stil verlopen. Hierdoor ervaart men gevoelens van eenzaamheid. Een aantal 80-plussers geeft zelfs aan dat zij op zoek naar iemand die het leuk vindt om samen dingen te gaan ondernemen.  Voor de dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen en maaltijden bereiden en de financiële administratie wordt door veel 80-plussers een beroep gedaan op naaste familie, buren en vrienden.  Tijdens de huisbezoeken viel het de vrijwilligers op dat de 80-plussers weinig weten van de ondersteuningsmogelijkheden in de wijk zoals het buurtteam en de sociaal makelaar. Zij waren erg gebaat bij het beschikbaar hebben van wat telefoonnummers ‘voor het geval dat’. Steunpunt Mantelzorg Utrecht Naar aanleiding van de brief van de SVB zijn er aan het begin van het jaar veel vragen binnengekomen over de afschaffing van het mantelzorgcompliment. Enkele mantelzorgers bleken ontevreden hierover. De meesten zijn geïnteresseerd in de nieuwe vorm van de gemeentelijke blijk van waardering en melden zich aan bij Steunpunt Mantelzorg Utrecht om op de hoogte te blijven van de stedelijke mogelijkheden en informatie voor mantelzorgers. In de afstemming met buurtteamorganisaties Sociaal en Lokalis is na kennismaking het 1ste kwartaal vooral de indicatie van PGB’s en eventuele ondersteuning bij aanvraag en beheer aan bod gekomen. Buurtteams zijn geïnteresseerd om meer informatie te krijgen over mantelzorgondersteuning. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met het management en de buurtondernemers. Er heeft een bijeenkomst met aandachtfunctionarissen mantelzorg en buurtondernemer met expertise mantelzorg plaatsgevonden in het 4e kwartaal en ook de eerste van 2 scholingsbijeenkomsten voor de buurtteams Vleuten-de Meern. Met diverse buurtteams is inmiddels kennis gemaakt. De tweede cursus ‘Verzorging Thuis’ is goed verlopen en geëvalueerd in samenwerking met Zorgwacht. De aanmeldingen voor de 3e cursus


Pagina 46 van 130

waren te weinig om dit jaar een nieuwe cursus te starten. Daarentegen was de nieuwe gespreksgroep ‘Voorkomen van overbelasting’ snel vol. Deze heeft met 10 deelnemers het 4e kwartaal gedraaid door een consulent van het Steunpunt en een vrijwilliger. De meerderheid van de deelnemers heeft nieuwe inzichten opgedaan en ervaart de situatie nu anders/beter. Alle deelnemers hebben onderling steun ervaren (adviezen of ideeën van anderen). De begeleiding werd goed gewaardeerd en er is behoefte aan een vervolg. Hiervoor worden in het nieuwe jaar de mogelijkheden bekeken. Vijftien AMWAHT groepen onder leiding van getrainde vrijwilligers liepen goed in diverse wijken. Verder is de enquête uitgezet bij mantelzorgers die ingeschreven staan bij Steunpunt Mantelzorg Utrecht, maar ook via partner-organisaties in de stad. De uitkomsten zijn gepresenteerd. Twee Edities van MantelMaggezien (voor mantelzorgers) zijn gemaakt en verspreid en één Utrechtse Mantelzorg Wijzer (voor professionals). Het trainings- en adviestraject bij teams van Careyn is afgerond en met Hart voor Nederland loopt nog een traject. Er zijn voorbereidende gesprekken gevoerd met AxionContinu afdeling Thuiszorg om gezamenlijk bijeenkomsten voor hun mantelzorgers en hun medewerkers te organiseren waarvan de eerste in het 4e kwartaal heeft plaatsgevonden. De waarderingsdagen als gemeentelijke blijk van waardering (apart onderdeel in deze rapportage) blijken een goed instrument om samen met organisaties meer mantelzorgers te bereiken, te voorzien van relevante informatie en waar nodig ondersteuning te bieden. Individueel door BTO en groepsgewijs door Stichting Mantelzorg Utrecht. Zo zijn er onder andere nieuwe contacten gelegd met Pearl (Turkse vrijwilligers), de Ulu moskee en de Ahmet Yesevi moskee (Turks), Medical Zorg, Disovo en Chinese en Surinaamse zelforganisaties. Stichting Mantelzorg Utrecht heeft dit jaar ook 4 waarderingsdagen zonder andere organisaties georganiseerd, waarvan 2 in januari (locatie Amelisweerd) en 2 in juni en september (locatie Volksuniversiteit). De stedelijke Dialoogbijeenkomst op 16 april was een geslaagde bijeenkomst. De training en gastlessen die gepland stonden in het najaar voor docenten van X11 in het kader van jonge mantelzorgers is op verzoek van de school uitgesteld tot in het nieuwe jaar. Dit is voor ons een pilot. Als dit succesvol is, dan overwegen we dit uit te breiden naar andere scholen. Er zijn bijdragen geleverd in de werkgroepen van de 3 Alzheimercafés. Er is door Stichting Mantelzorg Utrecht meegedacht over de opstart van het burgerinitiatief Odensehuis Andante. Vanwege het thema mantelzorg heeft Stichting Mantelzorg Utrecht meegewerkt aan de Dialoogtafel in Overvecht. De Alzheimer Theehuizen dit jaar vond plaats in april en november. Vanuit Stichting Mantelzorg Utrecht zijn 2 zelfhulpgroepen ondersteund die regelmatig bijeenkomsten hebben. Deze deelnemers zijn mantelzorgers voor naasten met NAH. We hebben medewerking verleend in voorbereiding en uitvoering aan de informatiemarkten van Mezzo in de Utrechtse ziekenhuizen. In de startconferentie heeft Stichting Mantelzorg Utrecht met de gemeente een thematafel georganiseerd over mantelzorg, waarvan de belangrijkste uitkomsten te vinden zijn op www.Vitaaloudinutrecht.nl. We hebben deskundigheidsbevordering mantelzorg gegeven aan het team Huishoudcoaches en aan de vrijwillige Mantelzorgcoaches. Tot slot is de spraakmakende fototentoonstelling van Steunpunt Mantelzorg met levensgrote foto´s en verhalen van mantelzorgers officieel geopend in de hal van het Stadskantoor door de directeur van Mezzo en inmiddels verhuisd naar een nieuwe locatie, de Speler. Er zijn veel positieve reacties gekomen op de fototententoonstelling van zowel mantelzorgers als professionals. Waarderingsdagen Steunpunt Mantelzorg + Onderzoek mantelzorgers Waarderingsdagen Deze nieuwe manier van het organiseren van Waarderingsdagen voor mantelzorgers heeft als voordeel dat stedelijke organisaties zich meer betrokken en verantwoordelijk voelen bij (de waardering en ondersteuning van) ‘hun’ mantelzorgers. Daarbij levert het een nieuw bereik van mantelzorgers op, die via aanmelding van Waarderingsdagen in beeld komen, en vervolgens weer beter geïnformeerd kunnen worden over voorzieningen, ondersteuningsmogelijkheden etc. Voordat er organisaties zijn benaderd, is er eerst een handreiking gemaakt met nadere informatie en tips over het organiseren. Tevens is er een draaiboek opgesteld en een document met voorwaarden wat de financiën betreft. In de loop van het jaar is een lijst gemaakt met locaties, activiteiten en cateraars waar Stichting Mantelzorg Utrecht goede ervaringen mee heeft opgedaan en waar de organisaties gebruik van kunnen maken bij het invullen van hun dag.


Pagina 47 van 130

4

Alle deelnemers vullen aan het eind van de dag een evaluatieformulier in waarop zij in cijfers en bewoordingen hun oordeel en tips kunnen geven. In grote lijnen zijn er altijd (zeer) positieve beoordelingen gegeven. Van de waarderingsdagen en het onderzoek wordt ook een apart project eindverslag met uitgebreidere informatie naar de gemeente Utrecht gestuurd. Onderzoek mantelzorgers Vooral zwaar belaste mantelzorgers hebben gereageerd. De antwoorden kwamen veelal van vrouwen (70 procent), over het algemeen van middelbare leeftijd, die zorgen voor een ouder of partner met dementie, gewrichtsklachten en/of niet-aangeboren hersenletsel. Ruim een vijfde van de mantelzorgers zorgt meer dan 40 uur per week. Mantelzorgers die voor iemand zorgen die bij hen in huis woont, zorgen zelfs gemiddeld 69 uur per week. Een derde van de respondenten combineert mantelzorg met betaald werk, een kwart doet onbetaald werk naast de mantelzorgtaken. Ruim een kwart van de respondenten geeft aan dat ze aan niemand in hun omgeving om hulp kunnen vragen. De wensen voor ondersteuning lopen uiteen. Ruim de helft vindt waardering in de vorm van een dagje uit prettig. Ook hulp die mantelzorgers sterker maakt (persoonlijke ontwikkeling) en hulp door familie en vrienden wordt gewaardeerd. Bovenal verlangen mantelzorgers naar een betere samenwerking met en erkenning van artsen, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers. Mantelzorgers stuiten vaak op gedoe met instanties, gebrek aan erkenning en onbegrip. Met andere woorden: mantelzorgers willen vooral minder hoeven vechten. Voor de volledige informatie en uitkomsten van het onderzoek verwijzen we naar het onderzoeksrapport van Labyrinth dat bij de gemeente Utrecht in bezit is. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten Programma op maat doelgroep Inaya Zorg Het programma is in het najaar ontwikkeld op maat voor de LVB mantelzorggroep. Er is een planning gemaakt voor de bijeenkomsten die starten in januari. Vliegende Brigade Er zijn kennismakingsgesprekken gevoerd met ongeveer 20 vrijwilligers. Daarvan zijn er 15 vrijwilligers daadwerkelijk mee gaan werken aan de huisbezoeken. Daarnaast hebben 39 studenten in duo’s huisbezoeken uitgevoerd. De vrijwilligers hebben 3 trainingsbijeenkomsten bijgewoond. In totaal zijn er 1720 adressen aangeschreven (alle 80-plussers van de twee wijken), de bewoners van 346 adressen hebben aangegeven dat zij een huisbezoek willen. De respons is 20%. Zie verder onderstaande tabel. Wijk Binnenstad Oost Vleuten de Meern Totaal

Aantal aanmeldingen 49 97 200 346

% Respons 26% 20% 19% 20%1

34,9% van de geïnterviewde 80 plussers zijn doorverwezen, met name naar buurtteam, de sociaal makelaar, huisarts, Gemeente Utrecht, U Centraal, WMO Loket, Zorgverzekeraar en de diverse buurthuizen in de wijken. Steunpunt Mantelzorg Utrecht Het aantal ingeschreven mantelzorgers bij Steunpunt Mantelzorg Utrecht is gestegen van ruim 600 naar ruim 900. Voor het aantal activiteiten zie kwalitatieve resultaten. Waarderingsdagen Steunpunt Mantelzorg + Onderzoek mantelzorgers  In de periode 17-9-2015 – 17-12-2015 zijn er 13 waarderingsdagen gerealiseerd met andere organisaties nl. Pearl, Ypsilon, Steunpunt GGz, Turkse msz. via Vrijwilligerscentrale, Boogh, Zin In Utrecht, De Uithoek, ’t Zonnetje, Asha, Turkse ouders lichamelijk/verstandelijk beperkte kinderen, Al Amal, t Zonnetje (2e dag) en Turkse mzs.

1

Percentage van totaal aantal aangeschreven adressen.


Pagina 48 van 130



5

6 7

8

In de periode 2-9-2014 – 6-11-2015 zijn er 11 feestelijke en waarderings groepsafsluitingen geweest van de AMWAHT lotgenotengroepen. Een klein deel van het budget is in overleg met gemeente Utrecht besteed aan waardebonnen van € 5,- voor mantelzorgers die staan ingeschreven bij Steunpunt Mantelzorg Utrecht maar niet op de Dag van de Mantelzorg aanwezig waren.

Onderzoek mantelzorgers Van de 1500 uitgezette vragenlijsten zijn 314 lijsten ingevuld (waarvan 24 van buiten de stad Utrecht) geretourneerd of online (66) ingevuld. Samenwerkende organisaties die de vragenlijsten ook hebben uitgezet zijn: AxionContinu, Careyn, Amerpoort en Vecht&IJssel. Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) x Spoor 1 □ Spoor 2 □ Spoor 3 Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet. Ja Kort verslag actuele ontwikkelingen Met migranten zelforganisaties zijn we in gesprek geweest om tot een gezamenlijke werkwijze te komen. Onderdelen hiervan worden apart gesubsidieerd, maar laten we zoveel mogelijk aansluiten bij andere inzet van het steunpunt. We stemmen verder af met andere organisaties die aanvragen hebben ingediend bij de gemeente Utrecht voor extra middelen mantelzorgondersteuning, zoals de zorgverslimmers. Dit zijn intensieve trajecten die bij aanvang van dit jaar niet bekend waren, maar voor Steunpunt Mantelzorg Utrecht en de gemeente Utrecht relevant zijn om aan deel te nemen, dan wel het proces te begeleiden. Bijzonderheden en/of knelpunten Steunpunt Mantelzorg Utrecht Aandachtspunt is de aanmelding via zorgaanbieders van mantelzorgers die in aanmerking komen voor HHT. Dit komt niet op gang. Ons is onduidelijk waar dit aan ligt, het signaal is eerder gemeld bij gemeente. Een ander belangrijk signaal is de onduidelijkheid bij mantelzorgers, buurtteammedewerkers en eigenlijk ook bij ons en de gemeente over de mogelijkheden rond kortdurend verblijf (respijtzorg) voor diverse doelgroepen, via WMO, zorgverzekeraar en WLZ. Ons is bekend dat vanuit de gemeente Utrecht samen met de verzekeraar naar oplossingen wordt gezocht. Waarderingsdagen Steunpunt Mantelzorg + onderzoek mantelzorgers  Voor mantelzorgers met intensieve zorg voor de zorgvrager of voor mantelzorgers die zelf niet fit zijn, is het praktisch lastig om te organiseren dat zij een dag thuis weg kunnen gaan.  diverse mantelzorgers geven aan dat zij geen behoefte hebben aan deze vorm van waardering: a. zij hebben een voorkeur voor een financiële bijdrage waarmee ze zelf kunnen bepalen wat ze doen of b. zij treden liever niet naar buiten als mantelzorger of c. zij houden niet van groepsactiviteiten.  In de praktijk blijkt verder dat er veel minder mannen dan vrouwen meedoen. In 2016 worden er daarom activiteiten georganiseerd om meer mannen er bij te betrekken.

9

Steunpunt Mantelzorg is met de gemeente Utrecht in gesprek over een mogelijke aanvullende alternatieve blijk van waardering. Financier/wijze van bekostiging Gemeente Utrecht DMO


Pagina 49 van 130

10

Financiële informatie Programma op maat doelgroep Inaya zorg Projectnummer 30130 Dossiernummer 2864617 Verleende subsidie 2015-2016 Uren 129,00 € 67,35 Verschil

€ €

8.688,15 -8,15

€

6.000,00

€

14.680,00

€

3.098,10

Totaal realisatie 2015 € €

3.098,10 11.581,90

€ €

26.199,15 -0,15

Projectkosten Totaal verleende subsidie 2015-2016 Realisatie 2015 Uren

46,00 € 67,35

Nog te besteden in 2016

Vliegende Brigade 2015 Projectnummer Dossiernummer

30125 2924653

Verleende subsidie 2015 Uren Verschil

389,00 € 67,35

Projectkosten Realisatie 2015 Uren

€

9.468,00


35.667,00

385,00 € 67,35

Projectkosten Ontvangen subsidie 80% Nog te ontvangen uren Te verrekenen projectkosten

€

25.929,75

€

5.925,47

Totaal realisatie 2015 € €

31.855,22 28.533,60

€ €

4.970,55 1.648,93

Steunpunt Mantelzorg Utrecht Projectnummer 30074 Dossiernummer 2336199 Verleende subsidie 2015 Uren Verschil

6.743,00 € 67,35

Projectkosten

€ 454.141,05 € - 0,05 €

45.000,00

Totaal verleende subsidie 2015 € 499.141,00 Realisatie 2015 Uren Projectkosten Te verrekenen


6.964,75 € 67,35

€ 469.075,91 €

48.415,31

Totaal realisatie 2015 € 517.491,22 € -

Pagina 50 van 130

Waarderingsdagen Steunpunt Mantelzorg Projectnummer 30126 Dossiernummer 3060133 Verleende subsidie 2015 Projectkosten Totaal verleende subsidie 2015€

€

62.339,00

€

62.339,00

€

59.168,54

€

59.168,54

€

3.170,46

Realisatie 2015 Projectkosten Totaal realisatie 2015 Nog te besteden/te verrekenen


Pagina 51 van 130


1 2

3

CLUSTER WONEN Onder dit cluster vallende project(en)  Buurtbemiddeling  Extreme Woonoverlast (WOL) Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen GU N.v.t. Korte beschrijving project(en) Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling helpt en leert burgers om zelf burengeschillen op te lossen. Dit gebeurt middels gecertificeerde vrijwillige bemiddelaars (de buurtbemiddelaars). Extreme Woonoverlast Indien er sprake is van maatschappelijke en contractuele onaanvaardbare overlast waarbij de buren niet zelf(standig) tot een oplossing kunnen komen, wordt de overlast middels de inzet van de aanpak Extreme Woonoverlast gestopt of zoveel mogelijk beperkt. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners Buurtbemiddeling Effect/resultaat voor de burgers De burenruzie moet opgelost en/of beheersbaar zijn geworden door de inzet van Buurtbemiddeling. Van alle buren die gebruik gemaakt hebben van Buurtbemiddeling zegt 74% tevreden te zijn. Belangrijk neveneffect van Buurtbemiddeling, is dat het bijdraagt aan herstel van onderlinge communicatie tussen buren, begrip/respect voor andere culturen, empowerment van de buurt en haar bewoners, sociale samenhang en een leefbare woonomgeving. Burgerparticipatie pur sang. Tevredenheid samenwerkingspartners Er heeft een Ketenpartner Tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De uitslag was zeer positief. Belangrijkste uitkomsten zijn: 1. Buurtbemiddeling is effectief in het bereiken van de doelstelling  Belangrijkste doelstelling van Buurtbemiddeling: Het bevorderen van begrip en respect tussen buren. Het merendeel vindt dat Buurtbemiddeling effectief tot zeer effectief is in het bereiken van deze doelstelling.  De grootste meerwaarde van Buurtbemiddeling: Dat het de werklast van professionals ontlast en de onafhankelijkheid van de bemiddelaars. 2. Goede score op betrouwbaarheid en bereikbaarheid van de organisatie, verbetering mogelijk van terugkoppeling  Qua organisatie steken met name betrouwbaarheid (komt afspraken na) en bereikbaarheid (goed bereikbaar telefonisch of per mail voor een aanmelding of vragen) er positief uit.  Verbetering is vooral mogelijk op het gebied van terugkoppeling. Hierbij wordt door deelnemers aangegeven dat zij hier soms zelf achteraan moeten. 3. Wat betreft samenwerking scoort Buurtbemiddeling positief tot zeer positief. Hierbij wordt aangegeven dat het in de regel wel bij digitale contacten blijft en als tip om van ad hoc samenwerking naar structurele samenwerking te gaan. 4. Buurtbemiddeling is bekend bij veel collega’s met grote kans voor verwijzing. Hierbij wordt als tip genoemd om Buurtbemiddeling meer onder de aandacht te brengen bij huurders en ·VVE’s. De helft van de deelnemers geeft aan dat de kans groot is dat collega’s die Buurtbemiddeling kennen ook naar hen doorverwijzen. Extreme Woonoverlast Resultaten voor de burgers  Overlast opgelost  Overlast beheersbaar  Alles ingezet, maar onvoldoende resultaat  Onvoldoende resultaat: verwezen naar LKB  Ontruimd (wegens overlast)


73 zaken 32 zaken 10 zaken 2 zaken 1 zaak

Pagina 52 van 130

4

Tevredenheid samenwerkingspartners Er heeft een Ketenpartner Tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De uitslag was zeer positief. Belangrijkste uitkomsten zijn: 1. De aanpak Extreme Woonoverlast wordt als zeer effectief beschouwd. 2. De belangrijkste doelstellingen zijn dat casussen snel en efficiënt opgepakt kunnen worden en dat de woonoverlast verminderd wordt. 3. De meerwaarde van de aanpak én de rol van de casemanager wordt hoog geacht. 4. Verbeterpunten: a. De verschillen in de werkwijze tussen de casemanagers zou kleiner mogen. b. Het casusoverleg wordt soms te lang en te weinig inhoudelijk bevonden. 5. Acties voor U Centraal n.a.v. dit onderzoek: a. U Centraal heeft een traject ingezet om de verschillen in werkwijze tussen de casemanagers te verkleinen. b. U Centraal is een traject gestart om de casus overleggen aan te passen. Doel is minder casussen te bespreken. Het gaat dan om de casussen die niet goed lopen en bespreking behoeven. Het overleg krijgt zo meer diepgang. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten Buurtbemiddeling Herkomst van meldingen 1-01 t/m 31-12-2015 Zelfmelders Gemeente Buurtteams Overig Politie Woningcorporatie Totaal

Aantal 169 45 10 19 42 65 350

E Extreme Woonoverlast Opgepakte aanmeldingen Extreme Woonoverlast U Centraal 1 januari t/m 31 december 2015 Eigenaar woning Aanmeldingen Afgewezen Mitros 39 9 Bo-ex 19 5 Portaal 33 2 Groen West 3 1 SSH 1 1 Eigen woning/Particulier Verhuur 41 Overige corporatie 1 0 Totaal 137 18


Totaal 30 14 31 2 0 41 1 119

Pagina 53 van 130

5

6

7

8

Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) x Spoor 1 Buurtbemiddeling □ Spoor 2 x Spoor 3 Extreme Woonoverlast Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet Buurtbemiddeling Ja. Extreme Woonoverlast Het aantal aanmeldingen is achtergebleven bij de verwachte resultaten. Reden hiervoor zijn de veranderingen in het maatschappelijk veld. De stedelijke uitrol van de buurtteams, waar sterk ingezet wordt op preventie, alsmede de reorganisatie bij de politie als belangrijke aanmelder zorgen dat het aantal aanmeldingen afneemt. Het grote succes van Buurtbemiddeling speelt eveneens een rol in de afname van extreme vormen van Woonoverlast. Kort verslag actuele ontwikkelingen Buurtbemiddeling  Er zijn 30 nieuwe buurtbemiddelaars gecertificeerd door middel van de basistraining Buurtbemiddeling. Op dit moment zijn er 150 bemiddelaars en is er een wachtlijst met 24 kandidaten.  Er zijn 8 verdiepingstrainingen aangeboden voor het op peil houden van de vaardigheden bemiddelaars. Aanvullende activiteiten in 2015  Stuurgroep partner: Pilot Herstelmediation (pilot in samenwerking met Vreedzame scholen, OM en politie).  Deelname in landelijke werkgroep rondom website www.Problemenmetjeburen.nl.  Samenwerking CCV: “Buurtbemiddeling ook in Denemarken”.  Samenwerking BB Regionaal: Presentatie bewonerscommissies Groen West.  “Pluimuitreikingen” aan goede Buren initiatieven in de stad op Burendag 26 september.  Samenwerking CCV: landelijke dag CCV “Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein” door middel van geven van workshops.  Deelname werkgroep CCV “Gedragscode Woonoverlast”.  Preventie: samenwerkingen vluchtelingenwerk en COA.  Deelnemer evaluatie/nieuwe beleid “omzetten en splitsen” woningen Utrecht. Extreme Woonoverlast In 2015 heeft de Begeleidingsgroep Woonoverlast een herstart gekregen. Na de laatste bijeenkomst is er geëvalueerd hoe het overleg het best vorm kan krijgen in 2016. Er is gekeken wat de meerwaarde is en welke aanbevelingen er zijn tot verbetering? Uitkomst hiervan is: 1. De grootste meerwaarde is netwerken. 2. De aanpak Woonoverlast loopt al lang in de stad Utrecht. Het verloopt goed en heeft weinig knelpunten. Als er knelpunten zijn, kunnen deze ook opgepakt worden met de betrokken partij. De vraag is of dan een overleg moet zijn met een grote delegatie. 3. Suggestie is om dit overleg samen te voegen met de stuurgroep Woonproblematiek. 4. Andere suggestie is om de vergadering van de stuurgroep te combineren met een informeel moment van samenzijn waarbij meerdere partners worden uitgenodigd dan alleen de stuurgroep en er gelegenheid is tot netwerken. Bijzonderheden en/of knelpunten Buurtbemiddeling 1. Sinds januari 2014 betalen woningbouwcorporaties een bijdrage aan de gemeente Utrecht voor elke aanmelding bij Buurtbemiddeling. Sinds deze periode zien we echter ook een afname van het aantal aanmeldingen vanuit woningbouwcorporaties, voorheen de belangrijkste doorverwijzer. 2. Het aantal meldingen via de politie is beneden het landelijk gemiddelde. 3. Knelpunt is het beheer van Gemeente panden die wij gebruiken voor de bemiddelingsgesprekken. 4. Het aantal zelfmelders is gestegen naar 48%.


Pagina 54 van 130

9

Extreme Woonoverlast 1. Het aantal aanmelding is achtergebleven bij de verwachte resultaten. Reden hiervoor zijn de veranderingen in het maatschappelijk veld. De stedelijke uitrol van de buurtteams, waar sterk ingezet wordt op preventie, alsmede de reorganisatie bij de politie als belangrijke aanmelder zorgen dat het aantal aanmeldingen afneemt. Het grote succes van Buurtbemiddeling speelt eveneens een rol in de afname van extreme vormen van Woonoverlast. Op zich is deze ontwikkeling niet erg zolang het aantal aanmeldingen niet in te zware vorm aangemeld wordt zodat er niets meer te repareren is. Deze belangrijke vraag (“Wordt er op tijd opgeschaald?”) wordt gemonitord in de stuurgroep Woonproblematiek. 2. Hoewel het aantal aanmeldingen afneemt, neemt de zwaarte van de casussen toe. 3. Praten met de klant in plaats van over de klant. Deze visie wordt nu (na de buurtteams Jeugd en Gezin) ook steeds meer door de buurtteams Sociaal uitgedragen. Doel hiervan is dat Sociaal en Jeugd & Gezin dichter bij elkaar komen. Dit heeft de volgende gevolgen: a. Aanwezig zijn bij het casusoverleg wordt voor steeds meer buurtteam medewerkers lastig omdat ze niet van alles willen horen over andere cliënten en het ook niet prettig vinden dat anderen van alles horen over hun cliënten. Lijn nu is dat de medewerkers van buurtteam Sociaal nog een half jaar aanzitten bij het casusoverleg. Daarna wordt geëvalueerd. Financier/wijze van bekostiging Corporaties dragen financieel bij op het moment dat zij iemand aanmelden voor Buurtbemiddeling of als Extreme Woonoverlast plaatsvindt in één van hun eigen woningen. Bij particuliere woningen en koopwoningen wordt de inzet geheel door de gemeente bekostigd.


Pagina 55 van 130

10

Financiële informatie Buurtbemiddeling Projectnummer Dossiernummer

30092 2336199

Verleende subsidie 2015 Uren

2.850,00 € 67,35

€ 191.947,50

Verschil

€ Totaal verleende subsidie 2015

0,50

€ 191.948,00


2.852,00 € 67,35

€ 192.082,20 Totaal realisatie 2015 € 192.082,20

Te verrekenen

€

-

Extreme Woonoverlast (voorheen Aanpak Ernstige Woonoverlast) Projectnummer 30093 en 30094 Dossiernummer 2336199 Verleende subsidie 2015 Uren stedelijke taken Uren uitvoering

2.355,00 € 67,35

€ 158.609,25

2.385,00 € 67,35

€ 160.629,75 Totaal subsidie 2015 € 319.239,00

Realisatie 2015 Uren stedelijke taken Uren uitvoering

2.338,50 € 67,35

€ 157.497,98

4.464,86 € 67,35


Te verrekenen uren

€

111,27

75 € 930,00 Totaal bijdrage 2015

€ €

69.750,00 69.750,00

75 € 930,00

€

69.750,00


69.750,00

Bijdrage corporaties project woonoverlast Projectnummer 30093 en 30094 Bijdrage 2015 Bijdrage corporaties WOL (aanmeldingen)

Realisatie 2015 Bijdrage corporaties WOL (aanmeldingen)


Pagina 56 van 130


1 2

3

4

CLUSTER GROEPSGEWIJZE ACTIVITEITEN Onder dit cluster vallende project(en)  Groepsgewijze activiteiten  Groepsgewijze activiteiten voor mensen met een beperking van niet-Nederlandse afkomst Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen GU N.v.t. Korte beschrijving project(en) Groepsgewijze activiteiten algemeen U Centraal organiseert het stedelijk aanbod groepsgewijze activiteiten en draagt zorg voor uitvoering. De stedelijke activiteiten die te vertalen zijn naar buurten wijkniveau op het gebied van financiën en administratie zullen worden uitgevoerd onder centrale regie van U Centraal. Bij het overige aanbod op buurten wijkniveau vervult U Centraal een adviserende en ondersteunende rol bij het ontwikkelen van de collectieve ondersteuning in buurten en wijken in samenwerking met de buurtteamorganisaties. Groepsgewijze activiteiten mensen met beperking/niet-Nederlandse achtergrond Deze activiteiten zijn erop gericht om mensen met een beperking van niet-Nederlandse afkomst te bereiken en te ondersteunen bij hun vragen/problemen. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners Samenwerking met externe partijen In 2015 is hard gewerkt aan samenwerking met andere partijen. Een belangrijk resultaat hiervan is:  Onder de medewerkers van de buurtteamorganisaties is het collectieve aanbod, één van de pijlers van het vernieuwend Welzijn, beter op kaart is komen te staan.  Medewerkers van de buurtteamorganisaties zijn getraind zodat ze in de toekomst zelf trainingen kunnen geven (coaching on the job).  Door de uitwisseling van draaiboeken wordt expertise gedeeld met de buurtteam medewerkers.  Het ophalen van de vraag (vanuit de buurtteamorganisaties) en het creëren van nieuw aanbod (vanuit U Centraal) is dichtbij elkaar georganiseerd.  De medewerker van groepsgewijze activiteiten voor mensen met een beperking met een nietNederlandse achtergrond heeft middels voorlichting eveneens veel vragen naar boven gehaald. Dit is/wordt omgezet in nieuw groepsaanbod.  Er is bij Groepsgewijze activiteiten geen Ketenpartner tevredenheidsonderzoek gedaan. In algemene zin ervaren we dat de samenwerking naar tevredenheid van alle partijen verloopt. Clienttevredenheid Deelnemers in de verschillende groepen geven aan (zeer) tevreden te zijn over de trainingen. Ze geven aan tevreden te zijn over de trainers en de inhoud van de training. Een belangrijk aspect dat velen ook aangeven is dat ze het prettig vinden om open te kunnen zijn over hun problematiek omdat ze zich veilig voelen met gelijkgestemden en trainers die hierin goede begeleiding geven. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten Groepsgewijze activiteiten Gegeven cursussen/trainingen Aantal Budgetcursussen 12 Lessen in Geluk 3 Assertiviteitstrainingen 3 Sociale vaardigheden voor volwassenen 2 Hier en Nu, omgaan met stress 2 Grip & Glans 1 Stap Vooruit (in samenwerking met BTO) 1 Er zijn meerdere afdelingen binnen U Centraal met een groepsgericht aanbod zoals Informatie & Advies, Financiën & Administratie, Mantelzorg en Fiom. Op relevante onderdelen wordt samengewerkt.


Pagina 57 van 130

5

6 7

8

9

Groepsgewijze activiteiten mensen met beperking/niet-Nederlandse afkomst  Er hebben 26 voorlichtingsbijeenkomsten plaats gevonden. De voorlichtingsbijeenkomsten zijn, naast het geven van voorlichting, bedoeld als PR en netwerkactiviteit alsmede voor het ophalen van de vraag bij de doelgroep.  Cursus voor moeders van kinderen met een beperking: Ondersteuning bij de pubertijd. Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) x Spoor 1 □ Spoor 2 □ Spoor 3 Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet Ja Kort verslag actuele ontwikkelingen Samenwerking Buurtteamorganisatie Sociaal In 2015 zijn goede afspraken gemaakt met de Buurteamorganisatie Sociaal over de samenwerking. Zo is er bijvoorbeeld een contactpersonenconstructie afgesproken om de samenwerking te bevorderen. Zo zijn er aandacht functionarissen aangesteld per buurtteam. In het 4e kwartaal hebben we een bezoek gebracht aan alle aandacht functionarissen met als doel tot een goede afstemming/samenwerking te komen. Samenwerking met MEE In 2015 is de samenwerking met MEE geïntensiveerd. Enerzijds zijn de groepsgewijze activiteiten voor mensen met een beperking van niet-Nederlandse afkomst naar U Centraal overgeheveld met als belangrijke doelstelling dat het meer geïntegreerd wordt met het brede aanbod van U Centraal. Deze integratie vindt goed plaats. Er is met name met het Steunpunt Mantelzorg een intensieve samenwerking. Anderzijds zijn bij de assertiviteitstraining en financiële groepen gekeken of in deze cursussen de doelgroepen gemengd zouden kunnen worden. Uitkomst hiervan is dat cursussen voor verschillende doelgroepen een wezenlijke andere aanpak vereisen. Dit heeft te maken met het leertempo, de leervormen en de inhoud. Sociale interactie speelt hierbij ook een rol. Deelnemers willen het liefst een cursus volgen met anderen waarmee ze zich kunnen identificeren. In december 2015 heeft er een overleg plaatsgevonden om de samenwerking in 2015 te evalueren en te bespreken hoe de samenwerking in 2016 verder vorm moet krijgen. Ervaringsdeskundigheid Eind 2015 is de opdracht om meer ervaringsdeskundigheid in het groepsaanbod te integreren vast gesteld en heeft concretere vormen gekregen. Dit zal in 2016 één van onze focuspunten worden. Bijzonderheden en/of knelpunten Samenwerking met externe partijen Door alle veranderingen in het maatschappelijk veld, hebben veel organisaties energie nodig om zichzelf goed neer te zetten of te (her)uitvinden. Dat gaat altijd ten koste van tijd voor samenwerking. We hebben in 2015 gezien dat er meer tijd nodig was om tot goede afspraken en de uitvoering hiervan te komen. Presentie deelnemers Bij Groepsgewijze activiteiten is presentie van de deelnemers altijd lager dan je van tevoren hoopt en verwacht op basis van aanmeldingen. Dit heeft veel met de drempel te maken die mensen ervaren. We zoeken naar manieren om dit probleem te tackelen zodat we efficiënter kunnen werken. Dit doen we op dit moment al op de volgende manieren:  De groepen worden zowel stedelijk als op diverse locaties aangeboden  De gekozen locaties en accommodaties zijn goed bereikbaar en gemakkelijk toegankelijk  Diversiteit in tijdstip vergroot de toegankelijkheid, d.w.z. ochtend-, middag- en avondgroepen  We gaan onderzoeken of een kleine eigen bijdrage helpt om daadwerkelijk te komen. Als een cursus gratis is, is het veel gemakkelijker om niet te komen nadat je je aangemeld hebt. NB: Vanaf het moment dat deelnemers wél komen, haakt echter bijna niemand meer af. Dat is een teken dat men erg tevreden is. Administratie Bij de organisatie van groepsgewijze activiteiten komt veel meer administratief werk kijken dan gangbaar is bij andere projecten. Financier/wijze van bekostiging Gemeente Utrecht DMO


Pagina 58 van 130

10

Financiële informatie Groepsgewijze activiteiten Projectnummer 30092 Dossiernummer 2336199 Verleende subsidie 2015 Uren

2.175,00 € 67,35

Verschil

€ 146.486,25 €


-0,25

€ 146.486,00


2.142,00 € 67,35 Totaal realisatie 2015

Te verrekenen

€ 144.263,70 € 144.263,70 €

2.222,30

€

77.048,40

€

77.048,40

€

80.836,84

€

80.836,84

Groepsgewijze aanpak voor mensen met een beperking van niet Nederlandse afkomst Projectnummer 30129 Dossiernummer 2767748 Verleende subsidie 2015 Uren

1.144,00 € 67,35 Totaal verleende subsidie 2015



Te verrekenen


€

-

Pagina 59 van 130


1 2

3

4

CLUSTER SPECIALISTISCHE HULP Onder dit cluster vallende project(en) Fiom Utrecht Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen GU N.v.t. Korte beschrijving project(en) Gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners We hebben dit jaar met alle buurtteams van Sociaal en Lokalis contact gezocht en bij 6 buurtteams een presentatie gehouden met als doel meer bekendheid, betere samenwerking en doorverwijzing. Ook hebben we contact gelegd met alle save teams en een aantal gezondheidscentra en verloskundigenbureaus. Gemiddeld rapportcijfer cliënttevredenheidsonderzoek voor: Bereikbaarheid: 7,5 De snelheid waarmee ik ben geholpen: 8,9 De houding van de medewerker: 9,4 Was de activiteit nuttig: 8,8 Nb van de 87 uitgezette formulieren (sommige cliënten geven aan geen post te willen ontvangen vanwege privacy redenen) zijn 17 volledig ingevulde formulieren ontvangen. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten Gemeente Utrecht Nieuwe cliënten

Aantal 105

Nieuwe cliënten groepshulpverlening Utrecht Afgesloten cliënten ind- sys en groep Cliënten in behandeling ind-sts. Aantal gestart ATA

Aantal 91 184 4*

*ATA: 1 gemeente Woerden, 1 gemeente Maarssen, 1 gemeente Zeist, 1 gemeente Utrecht

Leeftijdscategorie

Aantal

%

Geen geboortedatum

2

2,20%

14 t/m 17

2

2,20%

18 t/m 20

7

7,69%

21 t/m 23

15

16,48%

24 t/m 25

7

7,69%

26 t/m 29

4

4,40%

30 t/m 39

32

35,16%

40 t/m 49

13

14,29%

50 t/m 59

9

9,89%

91

100%

Aantal

%

M

18

19,78%

V

73

80,22%

Totaal

91

100%

Totaal Geslacht


Pagina 60 van 130

Leefsituatie

Aantal

%

24

26,37%

Eenoudergezin: kind

2

2,20%

Eenoudergezin: ouder

5

5,49%

Overig

4

4,40%

Paar (m/v)

25

27,47%

Paar (v/v)

2

2,20%

Samengesteld gezin

5

5,49%

Tweeoudergezin: kind

7

7,69%

13

14,29%

Woongroep

2

2,20%

Meer-generatiegezin

1

1,10%

Niet ingevuld

1

1,10%

91

100%

Aantal

%

Allochtoon

25

27,47%

Autochtoon

66

72,53%

Totaal

91

100%

Aantal

%

1-3 gesprekken

47

51,65%

4-6 gesprekken

22

24,18%

7-12 gesprekken

10

10,99%

13-18 gesprekken

3

3,30%

19-25 gesprekken

4

4,40%

>25 gesprekken

1

1,10%

Niet ingevuld

4

4,40%

Soort dossier

Aantal

%

Post-adoptie: Postadoptie hulpverlening

11

12,09%

Zwangerschap: Begeleiding tienerzwanger-/ouderschap

16

17,58%

Zoekvraag naar bloedverwant

6

6,59%

Zwangerschap: Begeleiding zwanger-/ouderschap 23+

4

4,40%

Alleenstaande

Tweeoudergezin: ouder

Totaal Herkomst

Aantal gesprekken

Seksueel geweld: Verwerking incest

2

2,20%

21

23,08%

Zwangerschap: Besluitvorming kind ja/nee?

4

4,40%

Zwangerschap: Verwerking miskraam/perinatale sterfte

6

6,59%

Zwangerschap: Verwerking abortus

1

1,10%

16

17,58%

Seksueel geweld: Verwerking verkrachting/aanranding

1

1,10%

ATA: Besluitvorming en/of begeleiding ata

3

3,30%

91

100%

Zwangerschap: Besluitvorming onbedoelde zwangerschap

Zwangerschap: Begeleiding bijen/of verwerking van OVK

Totaal Overzicht korte contacten: Utrecht 39


Pagina 61 van 130

5

6 7

8

9

Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) □ Spoor 1 □ Spoor 2 x Spoor 3 Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet Ja Kort verslag actuele ontwikkelingen Het 2e kwartaal is gewerkt aan de nieuwe website van Fiom Utrecht. Het 3e kwartaal 2015 is deze operationeel geworden. Verder is gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe dienst van Fiom Utrecht: online hulpverlening. Hiervan moet in 2016 blijken of dit een zinvolle aanvulling is voor cliënten om contact te zoeken met Fiom Utrecht. Er is samenwerking met een vrijwilliger/ervaringsdeskundige voor de maandelijkse themabijeenkomsten ‘TOPouders’ voor tienerouders die in het 4e kwartaal is gestart met 3 bijeenkomsten en 6 deelnemers. Bijkomend resultaat van deze nieuwe groep is het positieve onderlinge contact tussen de deelnemers zonder tussenkomst van Fiom. Bijzonderheden en/of knelpunten Omdat een deel van onze cliënten te maken heeft met financiële problemen is er vanuit Fiom betrokkenheid met de armoedecoalitie en het armoedebeleid in Utrecht. Met name voor tienerouders die zelfstandig willen gaan wonen sluiten voorzieningen niet goed aan. We hebben verschillende keren te maken gehad met jonge cliënten die uit schaamte en/of taboe in hun cultuur niet met familie over hun zwangerschap konden praten. Werving voor nieuwe groepen blijft een aandachtspunt. De tiener oudergroep is wel met voldoende aanmeldingen gestart. Financier/wijze van bekostiging Gemeente Utrecht DMO


Pagina 62 van 130

10

Financiële informatie FIOM Utrecht Projectnummer Dossiernummer

30077 2336199


3.698,00

€ 67,35

Verschil

€ 249.060,30 €


- 0,30

€ 249.060,00



Te verrekenen


€ 262.904,09 € 262.904,09 €

-

Pagina 63 van 130


1 2

3

CLUSTER DIENSTEN Onder dit cluster vallende project(en) Maaltijdservice Utrecht Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/ bemerkingen GU N.v.t. Korte beschrijving project(en) Maaltijdservice Utrecht biedt ondersteuning aan kwetsbare inwoners van Utrecht, met een beperking vanwege hun leeftijd, ziekte of handicap en sluit hiermee naadloos aan bij Vernieuwend welzijn en Meedoen naar Vermogen gericht behoud en bevorderen van zelfstandig functioneren van Utrechters. De doelgroep kiest uit een ruim assortiment, gezonde en lekkere maaltijden (soep, hoofdgerecht, bijen nagerecht) voor een betaalbare prijs. Dit biedt ook een aanzienlijke verlichting aan de eventuele mantelzorgers. De Maaltijdservice werkt met vaste bureaumedewerkers en chauffeurs, zodat de klanten een vertrouwd persoon spreken, die kan signaleren of het nog goed gaat. Zo nodig kan de medewerker helpen met invullen van bestelformulier, vragen over de factuur, opwarmen van de maaltijd of andere kleine klusjes. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners De kwaliteit van dienstverlening door de Maaltijdservice in een rapportcijfer uitgedrukt over 2015 Tevredenheid over de dienstverlening 7,6 Tevredenheid over de medewerkers 8,1 Tevredenheid over de snelheid 7,4 Tevredenheid over de bereikbaarheid 7,1

4

Binnen U Centraal wordt nauw samengewerkt met diverse projecten van Informele zorg, bij een signaal van vereenzaming of behoefte aan extra ondersteuning, neemt de Maaltijdservice bijvoorbeeld contact op met Rechtstreeks, Bezoekdienst of Algemene Hulpdienst. Extern is er samengewerkt met de verschillende buurtteams in Utrecht. Ook het afgelopen jaar signaleerden de chauffeurs en bureaumedewerkers frequent onregelmatigheden bij klanten (ziekte, dementie/verwarring, eenzaamheid en overlijden) en namen gepaste actie volgens het protocol. In dergelijke gevallen wordt altijd contact opgenomen met een door de klant opgegeven ‘noodadres’. Opvallende signalen worden genoteerd in het registratiesysteem. Dit om de extra aandacht op maat te kunnen bieden. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten Het aantal klanten wisselt per week, nieuwe afnemers melden, anderen stoppen. Op 31 december 2015 telden we 359 actieve klanten. Soort maaltijd A maaltijden ( € 3,30) B maaltijden ( € 3,60) B maaltijden ( € 3,90) Dieet maaltijden ( € 3,90) Totaal aantal maaltijden

5

Aantal 6022 24120 31591 8975 70708

Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) x Spoor 1 □ Spoor 2 □ Spoor 3


Pagina 64 van 130

6

7

8

9

Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet Nee. De aanbesteding heeft een nieuwe leverancier opgeleverd. Vanaf de start bleken de verschillende administratieve systemen slecht op elkaar aan te sluiten. Het heeft veel voeten in de aarde gehad om voor deze problemen een werkbare oplossing te vinden. Kort verslag actuele ontwikkelingen Zie punt 8. Het oplossen van deze problemen is nog niet afgerond. We gaan er met maximale inzet mee verder. Bijzonderheden en/of knelpunten De implementatie van de nieuwe werkwijzen met de nieuwe Maaltijdleverancier Royal Foods vroeg de volle aandacht om de twee systemen logistiek en administratief op facturatie niveau op elkaar aan te laten sluiten. Door deze problemen is het ‘boodschappen bezorgproject’ niet van de grond gekomen. Met de komst van een nieuwe leverancier in januari 2015 ontstond een nieuwe situatie. Uit het cliënttevredenheidsonderzoek dat gehouden is in juli 2015 blijkt opnieuw dat de klanten over het algemeen zeer tevreden zijn over de dienstverlening van Maaltijdservice Utrecht. De keuzemogelijkheden die de klanten geboden krijgen is een verbeterpunt en daarover is contact met de leverancier. Financier/wijze van bekostiging De jaarlijkse subsidie van de Gemeente Utrecht wordt gebruikt voor het organiseren en het transporteren van maaltijden naar de afgesproken doelgroepen. Dit betekent dat de opbrengsten en kosten van de maaltijden zelf geheel buiten beschouwing blijven. Uit het overzicht van de financiële gegevens van de Maaltijdservice van de afgelopen jaren blijkt dat de saldi-uitkomsten hiervan per jaar kunnen wisselen. De risico’s hiervoor liggen bij U Centraal. Dit is ook te billijken: bij een tekort op deze begrotingspost zou de gemeente via een omweg maaltijden gaan betalen voor Utrechters, hetgeen nadrukkelijk niet de bedoeling is. Utrechters die financiële steun nodig hebben om gebruik te kunnen maken van de Maaltijdservice, kunnen terecht bij W&I voor bijzondere bijstand. De inkoopkosten van de maaltijden en de bijdragen van de cliënten laten we hier dus buiten beschouwing.


Pagina 65 van 130

10

Financiële informatie Maaltijdservice Utrecht Projectnummer

30076

Dossiernummer

2336199 Begroting

Realisatie

Opbrengsten Overheidsbijdrage Maaltijdservice

€

361.972

€

361.972

Clientbijdragen Maaltijdservice

€

300.000

€

263.348

Totaal opbrengsten €

661.972

€

625.320

Kosten Personeelskosten productie

€

197.077

€

229.077

Kosten ondersteuning

€

23.841

€

15.469

Overige personeelskosten

€

7.364

€

6.151

Kosten bedrijfsbureau

€

27.211

€

26.196

Huisvestingskosten

€

20.602

€

17.691

Afschrijvingskosten

€

20.000

€

19.732

Organisatiekosten

€

12.148

€

5.851

Projectkosten

€

323.000

€

304.564

Totaal kosten €

631.243

€

624.731

€

30.729

€

589

€

-

€

630

Resultaat €

30.729

€

1.219

Totaal Opbrengsten min kosten Correctie voorgaande jaren


Pagina 66 van 130


1 2

3

4

5

6

7 8 9

CLUSTER SOCIAL RETURN Onder dit cluster vallende project(en) Social Return Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen GU Aparte financiële verantwoording binnen 3 weken na afloop boekjaar beschikbaar. Korte beschrijving project(en) U Centraal gebruikt 5% van het subsidiebedrag voor social return, om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle arbeidsplek te verschaffen. U Centraal heeft 6 ervaringsdeskundigen aangesteld als consulent, dan wel als (assistent) sociaal werker, dan wel als sociaal raadsman. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners De medewerkers hebben allen een arbeidsplek naar tevredenheid van henzelf en de teams waar binnen zij functioneren. 3 medewerkers waren werkzaam bij de BTO 1 medewerker was werkzaam bij U Centraal/team Vrijwillige Inzet 2 medewerkers waren werkzaam bij U Centraal/team FIA - Financiën & Administraties en Vrijwillige inzet I&A. Ook is er gewerkt aan opleiding/duurzame inzetbaarheid van de Social Return medewerkers. Een persoon volgende de (post HBO) opleiding Mantelzorgondersteuning door professionals en een andere persoon volgde de opleiding Psychopathologie. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten Andere (kwantitatieve) resultaten zijn verwerkt in de verslagen van de desbetreffende projecten waaraan de social return medewerkers een bijdrage hebben geleverd. Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) x Spoor 1 □ Spoor 2 □ Spoor 3 Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet Uitvoering is grotendeels volgens planning gegaan. Voor 1 medewerker bleken de werkzaamheden niet passend gezien zijn beperkingen. Voor hem is een WIA uitkering aangevraagd, Kort verslag actuele ontwikkelingen Zie 6 Bijzonderheden en/of knelpunten N.v.t. Financier/wijze van bekostiging Gemeente Utrecht DMO


Pagina 67 van 130

10

Financiële informatie Social Return Projectnummer Dossiernummer

30105 2336199

Verleende subsidie 2015 Social return

€ 317.000,00


€ 317.000,00

Realisatie 2015 Loonkosten Premiekorting

€ 262.968,26 € 19.444,72

Begeleidings-en studiekosten

€

Totaal realisatie 2015 Te verrekenen/nog te besteden 2015


23.539,38

€ 305.952,36 €

11.047,64

Pagina 68 van 130


CLUSTER HUISVESTING Financiële informatie Huisvesting gezondheidscentra en Huisvesting extra o.b.v. beschikking I&C 2013-2014 Projectnummer 30115 en 30117 Dossiernummer 2336199 Verleende subsidie 2015 Huisvesting extra o.b.v. beschikking I&C 2013-2014

€ 102.000,00

Huisvestingskosten gezondheidscentra € 123.000,00 Totaal verleende subsidie 2015 € 225.000,00 Realisatie 2015 Huisvesting extra o.b.v. beschikking I&C 2013-2014

€ 102.000,00

Huisvestingskosten gezondheidscentra


Te verrekenen


€

13.130,19

Pagina 69 van 130


1 2

3

4 5 6 7 8 9

CLUSTER VAN WIJKTEAMS NAAR BUURTTEAMS Onder dit cluster vallende project(en) Wijkteams naar Buurtteams Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen GU N.v.t. Korte beschrijving project(en) U Centraal heeft de werkzaamheden van de wijkteams per 01-01-2015 overgedragen aan de buurtteams Sociaal. U Centraal heeft zich vanaf september 2014 en dus ook in 2015 intern bezig gehouden met de vraag welke toekomst er voor haar is weggelegd in het veranderende sociale domein in de Gemeente Utrecht. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe start die U Centraal aan het maken is waarbij het Spoor 1 De Stad, de basisinfrastructuur, het ‘voorveld’ van de buurtteams een belangrijk domein is geworden. U Centraal wil aansluiten bij het ‘gewone leven’ van de Utrechters en daarbij laagdrempelig informatie en ondersteuning organiseren voor diegenen die dit nodig hebben. Zodat zwaardere hulp niet of minder nodig zal zijn. U Centraal biedt daarbij faciliteiten aan, organiseert mensen die andere mensen ondersteunen (Mensen voor Mensen) en werft, traint en zet vrijwillige en betaalde medewerkers in. Hiervoor verwerft zij financiële middelen bij gemeenten (en incidenteel bij fondsen en sponsors). U Centraal wil die basis infrastructuur zo goed mogelijk organiseren en let daarbij zeer op kwaliteit. Het belang van de inzet van vrijwillige medewerkers ziet U Centraal ook als een kwaliteitsslag! De samenwerking met JoU is een vrij natuurlijke omdat ook zij opereren in Spoor 1 van Gewoon Opvoeden. De gedachte dat juist specifieke vormen van de basis infrastructuur (spoor 1) kan helpen om de buurtteamaanpak te versterken en te doen slagen begint zich inmiddels vrij duidelijk af te tekenen. Zo zien wij dat een sterke inzet van Informatie & Advies in de 18 buurtteamgebieden het best stedelijk kan worden vormgegeven. Ook de vrijwillige inzet als goede aanvulling op de inzet van het buurtteam is beter stedelijk te organiseren: de 18 buurtteamgebieden zijn daarvoor vaak te klein en te ongelijkvormig. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners N.v.t. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten N.v.t. Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) N.v.t. Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet N.v.t. Kort verslag actuele ontwikkelingen N.v.t. Bijzonderheden en/of knelpunten N.v.t. Financier/wijze van bekostiging Gemeente Utrecht DMO


Pagina 70 van 130

10

Financiële informatie Van Wijkteams naar Buurtteams Projectnummer 30115 Dossiernummer 2336199 Verleende opdracht 2015 Uren Verschil

61.518,00 uur x € 63,-

€ 3.875.634,00 € 6,00

Sociaal raadslieden: 10,61 fte Sociaal werkers: 30,40 fte Totaal: 41,01 fte Totaal opdracht 2015 € 3.875.640,00 Realisatie 2015 Uren - vacatureruimte (948 uur x € 63,-) - ziekteverzuim (1.429 uur x € 30,54)

61.518 uur x € 63,-

€ 3.875.640,00 € 59.724,00€ 43.641,66-

Sociaal raadslieden: 11,71 fte Sociaal werkers: 27,72 fte Totaal: 39,43 fte Te verrekenen met BTO Sociaal

€

1.978,00

Totaal realisatie 2015 € 3.774.252,34 Terug te betalen subsidie


€

101.387,66

Pagina 71 van 130


1 2

3

4 5 6 7 8 9

CLUSTER AANPAK GIA Onder dit cluster vallend project(en) Aanpak GIA Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen GU N.v.t. Korte beschrijving project(en) U Centraal heeft de werkzaamheden van het project Aanpak GIA (Geweld in Afhankelijksrelaties) per 01-01-2015 overgedragen aan de buurtteams Sociaal. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners N.v.t. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten N.v.t. Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) N.v.t. Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet N.v.t. Kort verslag actuele ontwikkelingen N.v.t. Bijzonderheden en/of knelpunten N.v.t. Financier/wijze van bekostiging Gemeente Utrecht DMO


Pagina 72 van 130

10

Financiële informatie Aanpak GIA Projectnummer 30116 Dossiernummer 2336199 Verleende opdracht 2015 Uren

1.126,00 uur x € 63,-

€

70.938,00

Totaal opdracht 2015 €

70.938,00


Terug te betalen subsidie


666,67 uur x € 63,-

€

42.000,00


42.000,00

€

28.938,00

Pagina 73 van 130


1 2

CLUSTER STEDELIJKE ONDERSTEUNING JEUGD EN JONGVOLWASSENEN Onder dit cluster vallende project(en)  Back Up  Home-Start en MeeleefGezinnen Utrecht  Onderwijsconsulenten woonwagen en Roma leerlingen  Onderwijshulpverlening PPI  Pretty Woman Utrecht  SMW Onderwijshulpverlening Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen GU N.v.t. Korte beschrijving project(en) Back Up Dit project verzorgt individuele ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen die zeer kwetsbaar zijn, veel problemen hebben maar geen gemotiveerde hulpvraag kunnen formuleren en hierdoor vaak thuisloos zijn. Bij deze doelgroep moet veel geïnvesteerd worden in contactlegging en het winnen van vertrouwen door te laten zien dat de hulp echt iets oplevert. Een deel van de cliënten worden ondersteund in het kader van Nazorg na Detentie. Home-Start en MeeleefGezinnen Utrecht Home-Start is een internationaal, gecertificeerd programma dat op methodische wijze ondersteuning biedt aan ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact aan gezinnen, die zélf aangeven op welke gebieden zij steun wensen: hun vragen staan centraal. Home-Start gaat ervan uit dat ouders voldoende mogelijkheden hebben om hun kinderen goed op te voeden. Een vrijwilliger van Home-Start kan ouders helpen hun eigen kracht en zelfvertrouwen (weer) te vinden. Een ouder die zich goed voelt, is een betere ouder voor zijn kinderen. Zo kan voorkomen worden dat alledaagse problemen ernstiger worden of een langdurig karakter krijgen. Onderwijsconsulenten woonwagen en Roma leerlingen De onderwijsbegeleiding schoolloopbaan Woonwagen- en Roma leerlingen (OWR) richt zich op het realiseren van een succesvolle participatie van Woonwagen- en Roma leerlingen (0-23 jaar) in voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO), het beroepsonderwijs (MBO) en in de arbeidstoeleiding. Daarnaast kan OWR ook een brugfunctie vervullen tussen de families (met een hulpvraag) en de hulpverlening. Onderwijshulpverlening PPI Daar waar een jongere meer baat heeft bij langer durende hulpverlening in een groep, waarbij concrete hulp bij schooltaken een onderdeel is, wordt het naschoolse onderwijshulpprogramma PPI ingezet. De hulp in een PPI groep biedt meer mogelijkheden dan “reguliere jeugdhulp” doordat er gebruik gemaakt kan worden van diverse op de jongere toegesneden werkvormen en dat er sprake kan zijn ervaringsgericht leren en oefenen in een groep en in samenwerking en afstemming met de school van de jongeren. Pretty Woman Utrecht De doelgroep van Pretty Woman is te onderscheiden in drie categorieën namelijk risicomeiden, meiden met traumatische ervaringen en (ex-) prostituerende meiden. Risicomeiden zijn minderjarige meisjes vanaf 11 jaar met risicovolle contacten, die een verhoogd risico lopen om in contact te komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag of geweld waaronder loverboys. De tweede doelgroep zijn meisjes en jonge vrouwen met traumatische ervaringen op het gebied van relaties, liefde en seksualiteit, waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld, afhankelijkheidsrelaties en misbruik via internet/webcam. Als laatste zijn er de (ex-) prostituerende meiden. Dat zijn meisjes en jonge vrouwen tot 23 jaar die slachtoffer zijn van mensenhandel (en gedwongen werkzaam zijn of geweest in de prostitutie).


Pagina 74 van 130

De doelen die Pretty Woman wil bereiken zijn  Het voorkomen dat meiden in risicovolle en/of misbruik-relaties en/of prostitutie terecht komen of te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag of geweld.  Hulp bieden aan meiden die in risicovolle en/of misbruik- relaties/prostitutie terecht zijn gekomen of te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag of mensenhandel. De werkwijze Voor de werkwijze ten aanzien van deze doelgroepen gelden een aantal specifieke kenmerken. De inzichten van de vrouwenhulpverlening, de relatieverslavingstheorie van Robin Norwood en contextuele hulpverlening vormen hiervoor de basis. De visie wordt vormgegeven op een laagdrempelige en outreachende wijze en is beschreven in de eigen methodiek van Pretty Woman. Belangrijke aspecten zijn:  Het seksualiseren van gedrag en prostitutie worden benoemd in termen van overlevingsmechanismen.  De hier-en-nu-situatie vormt het uitgangspunt voor hulpverlening.  Opvoeders van meiden worden betrokken in het hulpverleningsproces en waar mogelijk ondersteund en geadviseerd.  Het sociale en professionele ondersteuningssysteem van de cliënt wordt zo mogelijk betrokken in de hulpverlening.  De ondersteuning sluit aan bij de kracht van de cliënt en vergroot de competenties.  De hulpverleners hebben de flexibiliteit om te kunnen aansluiten bij de behoeftes van verschillende cliënten.  Vindplaatsgericht werken.  Wanneer de noodzaak daartoe bestaat slaat Pretty Woman een route richting bescherming in. Pretty Woman biedt drie diensten aan A. Individuele hulpverlening B. Groepshulpverlening C. Deskundigheidsbevordering aan professionals en voorlichting aan meisjes en jonge vrouwen Pretty Woman voert de volgende taken uit om de doelstellingen te bereiken  Informatie en advies.  Consultatie en advies aan professionals.  Consultatie en advies aan ouders en zorgmelders.  Begeleiding, ondersteuning en behandeling door middel van individuele hulpverlening aan meisjes en jonge vrouwen.  Begeleiding, ondersteuning en behandeling door middel van groepshulpverlening aan meisjes en jonge vrouwen.  Voorlichting aan de doelgroep, meisjes of gemengde groepen.Uitvoeren van het Girl’s Talk programma.  Training, scholing deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht aan professionals. SMW Onderwijshulpverlening Schoolmaatschappelijk Werk is een vorm van onderwijshulpverlening die wordt geboden binnen de setting van en in overleg met de school. Door een nauwe samenwerking met school is de schoolmaatschappelijk werker in staat om in een vroegtijdig stadium problemen bij een jongere en zijn directe omgeving in kaart te brengen. De nodige hulp en steun kan zodoende op tijd geboden worden. SMW richt zich op problemen die zich voordoen binnen de schoolsituatie. Het gaat om gedrags-, psychosociale, emotionele en thuisproblemen die tot uiting komen in het functioneren van de jongere op school. De problemen overstijgen de zorg van school en vragen daarmee om professionele hulp dan wel gerichte doorverwijzing. SMW benadert de bovengenoemde problemen met alle samenhangende factoren. Hierdoor is de hulp gericht op de jongere, maar ook op de ouders/verzorgers en andere betrokkenen. De aanwezigheid van SMW binnen de school kan de draagkracht van het onderwijs wat betreft de zorg voor jongeren vergroten.


Pagina 75 van 130

3

Problemen die de draagkracht van het onderwijs voorheen te boven gingen kunnen nu door de SMW-er opgepakt worden. SMW vervult een spilfunctie tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. Wanneer het nodig is, kan de SMW-er doorverwijzen naar de geëigende instanties voor jeugdhulpverlening. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners Back Up Hieronder een korte analyse van de behaalde doelen die betrekking hebben op de verbetering van de maatschappelijke positie van de doelgroep. Dit is aan de hand van de Zelfredzaamheidmatrix (ZRM) gemeten: 76% van de doelgroep is uitgestroomd met een inkomen 48% van de doelgroep is uitgestroomd met een dagbesteding 64% van de doelgroep is uitgestroomd naar een woning of kamer 89% van de doelgroep is uitgestroomd met een sociaal netwerk Er is rust gecreëerd voor de doelgroep, doordat er stabiliteit en positieverbetering gerealiseerd is in onder andere de basisbehoeftes. De doelgroep is hierdoor beter benaderbaar en er ontstaat ruimte (draagkracht) om weer verder te werken aan nieuwe (lange termijn) doelen, zoals bijvoorbeeld behandeling. De uitgebreide registratieresultaten van de ZRM zijn op aanvraag ter inzage. Van mei t/m juli 2015 heeft het interne cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Er zijn 100 formulieren verstuurd naar de cliënten van Back UP. Er zijn 78 van de 100 formulieren retour gekomen (waarvan 12 onjuist ingevuld) en verwerkt. De respons komt uit op 66%. 4 cliënten zijn in contact gekomen met het project via een folder, 11 cliënten vonden ons via internet, 20 werden verwezen en 31 cliënten kwam bij ons op andere wijze. De onderstaande vragen werden beantwoord met een rapportcijfer.  De bereikbaarheid van het project: 7,6  De snelheid waarmee men geholpen werd: 8,4  Houding en gedrag van de medewerker: 8,5  De baat die de cliënt gehad heeft bij de hulp of activiteit: 8,4 Home-Start en MeeleefGezinnen Utrecht 2015 was een goed jaar. Vrijwilligers en gezinnen meldden zich regelmatig aan. Het is gelukt om het evenwicht daartussen in balans te houden. Het benodigde aantal koppelingen is ruimschoots behaald. De tevredenheid bij zowel gezinnen als vrijwilligers is hoog. Na elk traject evalueren we, volgens de richtlijnen van Home-Start, met zowel het gezin als de vrijwilliger. Ruim 80% van de gezinnen geeft aan dat zij na de geboden ondersteuning weer alleen verder kunnen. De inzet van de vrijwilliger heeft daaraan bijgedragen en wordt als waardevol ervaren. Vanuit U Centraal wordt er jaarlijks een clienttevredenheidsonderzoek gedaan. We hebben op alle vragen gemiddeld een 8,6 behaald. Op de vraag of onze activiteit als nuttig kan worden beschouwd krijgen we van onze cliënten 8,8. Ook onder onze vrijwilligers vindt ieder jaar zo ’n tevredenheidsonderzoek plaats. Op begeleiding en persoonlijke aandacht scoren we een gemiddelde van 8,2. In het afgelopen jaar hebben de coördinatoren van Home-Start de werkzaamheden van MeeleefGezinnen Utrecht waargenomen. Er zijn 13 koppels begeleid. In januari 2016 worden de nog lopende trajecten overgedragen aan Handjehelpen. Samenwerking intern en extern  De samenwerking met verwijzers en in het bijzonder de buurtteams verloopt zeer prettig. Eén van de Home-Start coördinatoren is als ambassadeur Informele zorg verbonden aan het buurtteam van De Meern. In het laatste kwartaal is er een spontane samenwerking op gang gekomen met de JGZ inzake vluchtelingengezinnen. 8 Vrijwilligers van Home-Start zijn tijdelijk gedetacheerd bij wijkverpleegkundigen van het consultatiebureau. Zij helpen gezinnen opstarten in de Nederlandse samenleving. De begeleiding van deze koppelingen wordt verzorgd door de JGZ.


Pagina 76 van 130

Onderwijsconsulenten woonwagen en Roma leerlingen Binnen de doelgroep is er een grote mate van tevredenheid over de geboden ondersteuning vanuit OWR. De doelgroep weet de consulenten goed te vinden en komt tijdig met vragen. Het aantal jongeren wat succesvol de basisschool en het voortgezet onderwijs bezoekt is de afgelopen jaren sterk gegroeid. OWR werkt veel samen met de verschillende scholen voor primair en voortgezet onderwijs en met voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

4

Onderwijshulpverlening PPI De cliënttevredenheid over PPI is groot. Zowel ouders als jongeren die bij PPI een traject hebben gevolgd zijn zeer tevreden. Voortgezet onderwijsscholen en het buurtteam/jeugdteam VO zijn belangrijke samenwerkingspartners. Het samenwerken met het buurtteam/jeugdteam VO gebeurd nog niet zo lang, hier kunnen ook nog geen conclusies aan worden verbonden. Vanuit de VO scholen is er een grote mate van tevredenheid over de samenwerking met en resultaten van de hulpverlening van PPI. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten Back Up In 2015 stonden 564 cliënten geregistreerd. Er zijn 249 cliënten ingeschreven en 291 uitgeschreven. 84% van de doelgroep is tussen de 18 en 25 jaar, waarvan 68% man en 32% vrouw is, 36% heeft een Marokkaanse culturele achtergrond, 31% een Nederlandse. In 2015 zijn er 89 nazorg na detentie (NND) jongeren begeleid. Allen van hen hebben recent vastgezeten, een crimineel verleden en/of vertonen crimineel gedrag. De hulpverlening is gericht op alle leefgebieden met daarin speciale aandacht voor de criminogene factoren. Van de 89 Jongeren zijn er 22 jongeren doorverwezen door het Veiligheidshuis. In totaal zijn er 11 aanvragen ingediend voor overplaatsing naar de PI Nieuwegein. Daarvan zijn er 6 gehonoreerd. In het kader van de “critical time intervention” en of vroeghulp zijn deze jongeren opgezocht door de betreffende hulpverlener. De uitgebreide registratieresultaten van de ZRM zijn op aanvraag ter inzage. Home-Start en MeeleefGezinnen Utrecht Aantal Koppelingen (inclusief Home-Start 7+)

127

Afgesloten gezinnen

81

Wachtende gezinnen Nieuwe getrainde vrijwilligers

6 33

Aantal trainingen gegeven

3

Home-Start + Koppelingen Afgesloten gezinnen

12 3

MeeleefGezinnen Koppelingen

13

Afgesloten gezinnen

6

Gezinnen om over te dragen

3

Onderwijsconsulenten woonwagen en Roma leerlingen De afgesproken ureninzet van OWR is gerealiseerd. Onderwijshulpverlening PPI De afgesproken ureninzet is gerealiseerd. Daarnaast heeft PPI met de gemeente de afspraak om gelijktijdig 50 jongeren in begeleiding te hebben, ook deze afspraak is gerealiseerd.


Pagina 77 van 130

Pretty Woman Utrecht Individuele hulpverlening Er waren in 2015 69 cliënten in begeleiding waarvan 43 nieuwe aanmeldingen. 50 cliënten wonen thuis bij hun ouder(s). 36 meiden waren onder de 18 jaar. In 2015 zijn er 29 trajecten afgesloten. Bij 14 zijn de doelen behaald. 3 cliënten werden direct na de afmelding afgewezen omdat Pretty Woman geen hulpaanbod kon bieden. 12 cliënten zijn een kort traject voor motivatie, overbrugging of warme doorverwijzing gestart of een hebben een kort voorlichtend traject gehad. Groepshulpverlening Groepshulpverlening is een zeer belangrijk middel in de hulpverlening aan de cliënt. Naast het bieden van herkenning en erkenning door middel van peer to peercontact biedt de groep veel mogelijkheid voor psycho-educatie over belangrijke thema’s als trauma, misbruik en herstel. Er is 255 uur aan groepshulpverlening gegeven voor meiden 11-23 jaar waaronder nieuw aanbod zoals Rots en Water, een groep speciaal voor slachtoffers van sexting, grooming en sextortion en de nieuwe lotgenoten contactgroep. Er is 27 uur besteed aan de uitvoering van de groepshulpverlening voor ouders van cliënten in begeleiding. Totaal is er 282 uur besteed aan de groepshulpverlening in Utrecht. De preventieve activiteiten zijn voor alle meisjes op de scholen in Utrecht beschikbaar, maar Pretty Woman richt zich in de eerste plaats op het praktijkonderwijs, de VMBO-scholen en de schoolgemeenschappen waar ook VMBO onderdeel van is in de stad. Er is 180 uur aan voorlichtingen aan meisjes en 72 uur aan deskundigheidsbevordering (kennisoverdracht) gegeven. Er is 48 uur besteed aan Boys (aan jongens) voorlichtingen op Utrechtse School en het Trajectum. De Boys voorlichtingen wordt uitgevoerd in samenwerking met JoU. Deze voorlichtingen werden niet gesubsidieerd door de gemeente Utrecht. In 2015 heeft Pretty Woman verder vorm gegeven aan de nieuwe positionering van haar hulpverlening in het sociale veld. Meedenken in casuïstiek, actieve kennisoverdracht en deelnemen aan ontwikkeling van de nieuwe structuur in de transformatie ziet Pretty Woman ook echt als een opdracht. Er is 48,5 uur besteed aan consultatie, kennisoverdracht en casuïstiek met de buurtteams.

5

6

SMW Onderwijshulpverlening SMW Onderwijshulpverlening heeft in de periode januari 2015 t/m juli 2015 387 jongeren begeleid. Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) x Spoor 1 Back Up, Home-Start, OWR, PPI, Pretty Woman Utrecht x Spoor 2 Back Up, PPI, Pretty Woman en SMW Onderwijshulpverlening x Spoor 3 Pretty Woman Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet Back Up Ja, de uitvoering is gegaan conform gemaakte afspraken. Home-Start en MeeleefGezinnen Utrecht De uitvoering is volgens planning gegaan. Onderwijsconsulenten woonwagen en Roma leerlingen (OWR) Ja, de uitvoering is volgens planning gegaan. Onderwijshulpverlening PPI Ja, uitvoering is volgens planning gegaan. Pretty Woman Utrecht Ja. SMW Onderwijshulpverlening Ja, de uitvoering is volgens planning verlopen.


Pagina 78 van 130

7

Kort verslag actuele ontwikkelingen Back Up Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen het buurteam Binnenstad (Jeugd en Gezin) en Back Up, er worden cliënten vanuit Back Up bij het buurteam Binnenstad aangemeld bij een vaste contactpersoon. De ervaringen zijn dat de lijntjes kort zijn en beide partijen weten elkaar snel te vinden, de samenwerkingsafspraken zullen in het nieuwe jaar geëvalueerd worden. De buurteams weten Back Up ook steeds beter te vinden om jongeren aan te melden. De gemaakte afspraken met de bewindvoerders voor het laagdrempelige aanbod van schuldhulpverlening aan de doelgroep van Back Up verloopt naar wens. Uitgangspunt van de samenwerking is dat de schulden van de jongeren worden opgelost en dat jongeren een perspectief krijgen op een schuldenvrij bestaan. De samenwerking met team Jongeren van Werk en Inkomen met betrekking tot het grijs wonen, verloopt zeer goed, met de afdeling bijzondere doelgroepen (participatie 2) verloopt de samenwerking wat stroef. Vanaf februari 2015 hebben we een samenwerking met Socius Wonen, betreft gespikkeld wonen. Socius Wonen heeft verschillende panden in beheer waar vooral studenten wonen. Uit de evaluatie is gebleken dat de samenwerking goed verloopt. Het grijs wonen traject blijkt niet alleen een goed initiatief te zijn, maar ook een effectief tegengewicht in de alsmaar duurder wordende zorg en de lange wachtlijsten bij instellingen. Dit traject is niet voor de hele doelgroep haalbaar en dus ook niet de enige oplossing. Het grootste deel van de grijswoners stroomden uit naar een zelfstandige kamer, waarbij rekening gehouden werd door de werker met eventuele nodige ambulante ondersteuning voor cliënt. Nazorg na detentie is in oktober 2015 gestart met een pilot Spreekuur PI Nieuwegein. In totaal zijn er 3 spreekuren op locatie georganiseerd en 12 gedetineerden zijn op gesprek geweest. Nazorg na detentie is voor 2 gedetineerden opgestart terwijl zij nog verbleven in de penitentiaire inrichting. (dit naast de 89 die na detentie in zorg zijn gekomen). Home-Start en MeeleefGezinnen Utrecht In 2015 jaar zijn 15 Home-Start + gezinnen begeleid, ondanks het feit dat er nog weinig bekendheid aan gegeven is. Van verwijzers horen we dat er zeker behoefte is aan ondersteuning van deze doelgroep (gezinnen met kinderen in de leeftijd van 7-14 jaar). Voor 2016 is hiervoor reguliere subsidie toegekend. Onderwijsconsulenten woonwagen en Roma leerlingen (OWR) Begin 2015 was onduidelijk waar OWR het beste ondergebracht kon worden. Inmiddels is duidelijk dat de onderwijsconsulenten geen hulpverlening maar dienstverlening bieden en zodoende niet ondergebracht worden bij de buurtteamorganisatie. Er is gekozen om OWR onder U Centraal te blijven positioneren. OWR is sinds september een pilot gestart met buurtteamorganisatie Lokalis om te onderzoeken hoe de samenwerking kan worden vormgegeven. Deze samenwerking verloopt goed en vanuit beide kanten is de meerwaarde van deze samenwerking duidelijk aanwezig. Deze samenwerking wordt mogelijk uitgebreid met het buurtteam Sociaal. Onderwijshulpverlening PPI In het voorjaar 2015 is in overleg met de gemeente Utrecht, Lokalis en U Centraal bekeken waar PPI het beste gepositioneerd kan worden. Besloten is om PPI voorlopig onder U Centraal te laten vallen en tegelijkertijd met het Samenwerkingverband VO en Lokalis een monitoring te starten om te onderzoeken bij welke vragen PPI aansluit. Aanmeldingen verlopen zodoende sinds kort via het buurtteam en jeugdteam. PPI is ook een voorziening om schooluitval/afstroom te voorkomen, zodoende wordt dus ook gemonitord of de inzet/aanmelding bij PPI wel tijdig gebeurt. Pretty Woman Utrecht Bijzonder in 2015 was dat de buurtteams van start gingen. Ondanks de brede kennis blijkt de expertise en de bijzondere plaats die Pretty Woman inneemt onmisbaar in het Utrechtse. Pretty Woman werkt graag , veelvuldig en doeltreffend samen met andere deskundigen.


Pagina 79 van 130

Pretty Woman heeft een vooruitstrevende houding als het gaat om het digitale tijdperk en neemt deel aan diverse netwerksessies/denktanks om kennis te delen en nieuwe methodieken en signaleringsfuncties, zoals het meldpunt binnenlandse mensenhandel te ontwikkelen. Pretty Woman is de eerste in Nederland die een behandel-/verwerkingsgroep is gestart voor slachtoffers van sexting. Daarnaast wonnen we voor onze samenwerkingsproject Bloedlink de Piet Hein Roethofprijs. De in 2014 opgezette Kerngroep Binnenlandse Mensenhandel boekt successen. Deze samenwerking tussen de Rading, Pretty Woman, het CSMU, Lijn 5, Veilig Thuis en de politie (team Mensenhandel en Mensensmokkel) werkt hard om de nieuwe landelijke richtlijnen te implementeren in de gemeente Utrecht en aan de uitvoering van de resultaten van de commissie Azough. Pretty Woman nam intensief deel aan de gesprekken met de commissie Azough en staat pal achter de aanbevelingen en het kwaliteitskader voor hulp aan slachtoffers van Binnenlandse mensenhandel. Ook het melden bij Comesha is een belangrijk agenda punt voor alle hulpverlening in de stad. In 2016 zal dan de lancering zijn van het Meldpunt Binnenlandse Mensenhandel. Iets waar we zeer trots op zijn! Naast meiden is er ook plaats voor jongens. Er is al lange tijd grote vraag om de expertise van Pretty Woman voor jongens in te zetten. Naar aanleiding van die vraag heeft Pretty Woman jongerenwerkers van Stichting Jou opgeleid tot jongensvoorlichters onder de naam Boys. Hiervoor heeft de gemeente Utrecht, afdeling Veiligheid een incidentele bijdrage gegeven. Hiernaast is er in het najaar een pilot gestart in samenwerking met de Rading ook hulpverlening te beiden aan jongens met problemen rondom liefde, relaties en seksualiteit. In 2016 gaan we van deze pilot verder ontwikkelen. Pretty Woman blijkt een volwaardige partner in overkoepelende cliënt overleggen. Pretty Woman stelt onder andere veiligheidsplannen samen. Naast het signaleren van overstijgende problematiek, handelt Pretty Woman conform en zet ook aan tot handelen en het verbeteren van sociale veiligheid op scholen en de nabije omgeving. Pretty Woman is regelmatig te zien in de pers, zodat de hulp vindbaar is en blijft.

8

SMW Onderwijshulpverlening 2015 was een overgangsjaar voor het team SMW VO. Met ingang van juli 2015 is het team SMW overgegaan in een jeugdteam VO en werkt volgens dezelfde uitgangspunten als het buurtteam. Het team is overgegaan naar buurtteamorganisatie Lokalis. Bijzonderheden en/of knelpunten Back Up  De wachtlijsten bij de verschillende opvangvoorzieningen voor deze doelgroep bestaan nog steeds.  De tijd dat iemand in de crisisopvang kan verblijven is verkort. De aansluiting tussen opvang en een ambulante plek loopt hierdoor gevaar en het risico op terugval wordt hiermee vergroot.  Het grijs wonen heeft tot op heden een zeer positieve uitstroom, dit dankzij de kamers die via de bemiddelingsbureaus zijn verkregen. Er wordt sinds kort geconstateerd dat de bemiddelingsbureaus geen kamers meer ter beschikking stellen voor de doelgroep die een uitkering heeft (alleen studerende en werkende jongeren).  Voor het woonproject OEB wordt het steeds lastiger om betaalbare woningen te krijgen, de huren blijven maar stijgen en het aanbod wordt steeds kleiner.  Schuldhulpverlening voor deze doelgroep is te hoogdrempelig. Daarnaast worden schulden steeds hoger en complexer.  Vanwege de kostendeler norm wordt sinds juli 2015 een grote groep jongeren uit huis gezet en uitgeschreven uit BRP die eerst thuis kon blijven. Het gekort worden op inkomen is vaak de druppel voor ouders. De toestroom van cliënten groeit hierdoor.  Er worden steeds hogere drempels opgeworpen voor het verkrijgen van een daklozenuitkering, hierdoor duurt het vaak onnodig lang om de eerste stappen richting herstel te maken.


Pagina 80 van 130





Een knelpunt blijft dat jongeren met een detentie/justitieel verleden moeilijk aan een VOG kunnen komen. Bij sommige cliënten ontbreekt de motivatie om het alsnog aan te vragen gezien het feit zij weinig vertrouwen hebben in het alsnog verkrijgen van een VOG. Back Up tracht hen te stimuleren om dit in ieder geval aan te vragen. Het Veiligheidshuis heeft Back Up meerdere malen proberen in te zetten in het bezoeken van gedetineerden in de PI buiten de regio Utrecht. Dit kon niet optimaal ingezet worden door zowel logistieke als financiële redenen. Het gevolg hiervan is dat de vroeghulp niet kan starten en jongeren uit beeld raken of niet aankomen.

Home-Start en MeeleefGezinnen Utrecht In het laatste kwartaal is de vraag naar ondersteuning van vluchtelingengezinnen toegenomen. Het lastige is dat deze mensen de Nederlandse taal vaak nog niet machtig zijn, wat een contra-indicatie voor Home-Start is. Onderwijsconsulenten woonwagen en Roma leerlingen  OWR heeft dit jaar te maken gehad met hulpverleningsinstanties die fors inzetten op de gezinnen en OWR buitenspel zetten. Dit in het kader van 1 gezin 1 regisseur. Echter is één van de succesvolle ingrediënten van OWR, de continuïteit van betrokkenheid om de schoolleergang van kinderen en jongeren te ondersteunen. Het is dus van belang dat, ook als er hulpverlening in het gezin komt, OWR wel zijn taak (onderwijsondersteuning) kan blijven doen.  Als gevolg van de verhoging van de leerplichtige leeftijd stijgt de doorstroming naar het beroepsonderwijs. OWR ervaart het als een groot probleem dat het MBO nauwelijks nog werkt met werkplaatscontracten voor BBL niveau 1.  Het aantal jongeren wat op het MBO een stageplek kan vinden is minimaal. Werkgevers nemen liever geen Roma- of woonwagen jongere aan. Zodoende is het succesvol verlopen van een MBO opleiding voor deze jongeren in het geding. Onderwijshulpverlening PPI  Het valt op dat de doelgroep binnen PPI verzwaard is. Het aantal cliënten waarbij complexe, meervoudige problematiek speelt neemt toe. Mogelijk heeft dit te maken met de veranderingen in het passend onderwijs waardoor jongeren met bijvoorbeeld een psychiatrische stoornis of gedragsproblemen, binnen het regulier onderwijs blijven. Deze jongeren lopen vast op het regulier onderwijs en worden dan aangemeld bij PPI.  PPI heeft al jaren een wachtlijst van ongeveer 3 maanden. Dit is onwenselijk. Het aantal aanmeldingen is de afgelopen jaren toegenomen. Pretty Woman Utrecht Een medewerker van Pretty Woman is verkozen door zowel de studenten Social Work als de jury en professionals, als Sociaal werker van het jaar. We zijn dan ook erg trots op onze collega. Vanuit de financiering van Pretty Woman en de afspraken met de gemeenten is er alleen ruimte voor de voorlichtingen aan meiden. Er is dus geen subsidie voor Boys, het voorlichtingsprogramma voor jongens. Pretty Woman wil deze genderongelijkheid in de preventieve activiteiten rechtzetten. Ook jongens hebben recht op voorlichting en hulpverlening over de thema’s liefde, relaties en seksualiteit. En als we kunnen voorkomen dat een jongen dader wordt, scheelt dat een hele hoop slachtoffers. Over het programma Boys wil Pretty Woman graag het gesprek aan gaan met de Gemeente Utrecht. Pretty Woman bouwt aan een goede samenwerking met de buurtteams en wil graag zo intensief mogelijk samenwerken. De hulp dicht rondom het gezin organiseren en zo generalistisch mogelijk werken (zo min mogelijk hulpverleners) is een grote kracht van de buurtteams en komt ook de doelgroep van Pretty Woman ten goede. Echter, Pretty Woman merkt dat de buurtteams niet het antwoord zijn op alle hulpvragen en zorgsignalen. Vooral de zorgsignalen rondom seksualiteit, relaties en dwang worden nog onvoldoende opgevangen of het buurtteam heeft onvoldoende antwoord op de problemen rondom deze thematiek.


Pagina 81 van 130

De doelgroep van Pretty Woman kenmerkt zich door vrijwel nooit een hulpvraag te stellen, zichzelf vaak onvoldoende realiserend dat ze hulp nodig hebben. Door de werkwijze (vroeg signalering, hulpaanbod vanuit de vindplaats) en de specifieke kennis en kunde van Pretty Woman, bereikt Pretty Woman deze doelgroep wel. Een aanvulling op de buurtteams Jeugd & Gezin voor deze doelgroep blijft daarom wenselijk, zodat ook deze verschillende doelgroepen goed en tijdig bediend blijven. Hierbij is een intensieve samenwerking met de buurtteamorganisatie natuurlijk onontbeerlijk. De insteek van Pretty Woman is om geen wachtlijst te hebben voor hulpverlening. Of als dat onvermijdelijk is, deze zo kort mogelijk is en er overbruggingshulp gegeven kan worden aan de meiden. Op dit moment bedraagt de wachtlijst 2 maanden.

9

SMW Onderwijshulpverlening Overgang naar jeugdteam VO. Financier/wijze van bekostiging Gemeente Utrecht DMO en voor SMW Onderwijshulpverlening gemeente Utrecht en bestuur VO scholen Utrecht


Pagina 82 van 130

10

Financiële informatie Back Up Projectnummer Dossiernummer

30083 2385054


14.167,00 € 67,55

Verschil Totaal verleende subsidie 2015

€

956.980,85

€

19,15

€

957.000,00

€

1.015.681,80

€

1.015.681,80

€

-

€

164.997,00



Te verrekenen

Back Up Nazorg na detentie (WAP) Projectnummer 30083 Dossiernummer 2451041 Verleende subsidie 2015 Uren

2.619,00 € 63,00


€

3,00

€

165.000,00

€

166.635,00

€

166.635,00

€ €

156.750,00 8.250,00

€ €

182.975,24 24,76



Ontvangen subsidie Nog te ontvangen subsidie

Home-Start en Meeleefgezinnen Utrecht Projectnummer 30101 Dossiernummer 2385054 Verleende subsidie 2015 Uren Verschil

2.692,00 € 67,97

Projectkosten Totaal verleende subsidie 2015 Realisatie 2015 Uren


Te verrekenen


€

10.000,00

€

193.000,00

€

221.242,35

€

13.158,94

€

234.401,29

€

-

Pagina 83 van 130

Home-Start (WAP) Projectnummer Dossiernummer

30101 2451041


508,00 € 63,00

€

32.004,00

€

- 4,00


€

32.000,00

508,00 € 63,00

€

32.004,00

€

32.004,00

€ €

30.400,00 1.600,00

€

184.992,50

Verschil Realisatie 2015 Uren

Totaal realisatie 2015 Ontvangen subsidie Nog te ontvangen subsidie

Onderwijsconsulenten woonwagen en Roma leerlingen Projectnummer 30090 Dossiernummer 2385054 Verleende subsidie 2015 Uren

2.712,50 € 68,20


€

7,50

€

185.000,00

€

183.151,10

€

183.151,10

€

1.848,90

€

294.988,32



Te verrekenen

Onderwijshulpverlening PPI Projectnummer 30081 Dossiernummer 2385054 Verleende subsidie 2015 Uren

4.356,00 € 67,72


€

11,68

€

295.000,00

€

305.298,69

€

305.298,69

€

-



Te verrekenen


Pagina 84 van 130

Pretty Woman Utrecht Projectnummer Dossiernummer

30084 2385054


2.712,00 € 67,85


€

184.009,20

€

- 9,20

€

184.000,00

€

186.997,99

€

186.997,99



Te verrekenen

€

-

SMW Onderwijshulpverlening Projectnummer 30082 Dossiernummer 2385054 Verleende subsidie 2015 Uren

8.011,00

€ 63,00


€

504.693,00

€

30,97

€

504.723,97

€

486.580,50

€

486.580,50

€

18.143,47



Te verrekenen


Pagina 85 van 130

DEEL A PROJECTEN GEFINANCIERD DOOR DE GEMEENTE UTRECHT MAAR DIE NIET ONDER EEN CLUSTER VALLEN EN AL DAN NIET EEN ANDERE HOOFDAANNEMER HEBBEN      

RUPS II Utrecht Stad Werkplein voor en door Werkvinders Hulp Bij de Huishouding Ernstig Overlastgevende Gezinnen (EOG) Samen in de Stad Huiskamers van de wijk


Pagina 86 van 130


1 2

RUPS II UTRECHT STAD 2015-2017 Hieronder vallend project RUPS II Utrecht Stad 2015-2017 Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen GU N.v.t. Korte beschrijving project(en) De doelstelling is het “bieden van langdurige psychosociale hulpverlening gericht op trauma en herstel ter bevordering van de maatschappelijke participatie voor jonge vrouwen die werken in de prostitutie of jonge vrouwen die slachtoffer zijn van misbruikrelaties, seksueel grensoverschrijdend gedrag en in voorkomende gevallen van seksuele uitbuiting en jeugd-prostitutie/mensenhandel”. Voor deze cliënten heeft Pretty Woman een aanbod van langdurige individuele trajecten en groepshulpverlening gericht op verwerking, erkenning en herkenning. Voor RUPS II wordt door Pretty Woman in de eerste helft van 2015 een methodiek ontwikkeld voor uitstap van jonge vrouwen in de leeftijd van 18-21 jaar met een uitloop naar 23 jaar. Voor de werkwijze ten aanzien van deze doelgroepen gelden een aantal specifieke kenmerken. De inzichten van de vrouwenhulpverlening, de relatieverslavingstheorie van Robin Norwood en contextuele hulpverlening vormen hiervoor de basis. De visie wordt vormgegeven op een laagdrempelige en outreachende wijze en is beschreven in de eigen methodiek van Pretty Woman die verder ontwikkeld is voor de doelgroep van de Rups II. Belangrijke aspecten zijn:  Het seksualiseren van gedrag en prostitutie worden benoemd in termen van overlevingsmechanismen.  De hier-en-nu-situatie vormt het uitgangspunt voor hulpverlening.  Het sociale en professionele ondersteuningssysteem van de cliënt wordt zo mogelijk betrokken in de hulpverlening.  De ondersteuning sluit aan bij de kracht van de cliënt en vergroot de competenties. Interne samenhang Pretty Woman is een samenwerkingsverband van twee organisaties, U Centraal en de Rading. Door deze samenwerking in het team Pretty Woman is er een sterke verbinding met verschillende vormen van meiden en jongeren/jeugdhulpverlening die binnen U Centraal en de Rading bestaan. Deze samenwerking is tweeledig, samenwerking rondom cliënten en samenwerking op meer een organisatorische laag binnen de Meidenhulp in Utrecht als geheel. Externe samenhang Pretty Woman is een actieve partner in het vormgeven van de transformatie, de opzet van de buurtteams en de aanvullende zorg. Samenwerken in casuïstiek met andere organisaties is vanzelfsprekend. In de stad en de provincie zijn er samenwerkingsafspraken met de verschillende partners. Denk hierbij aan de Tussenvoorziening, de buurtteams en het MBO-team, GG&GD, collega’s van U Centraal, het voortgezet onderwijs, Coördinatiepunt Slachtoffers Mensenhandel Utrecht (CSMU), Politie Utrecht, Politie Unit Mensenhandel en Mensensmokkel, Humanitas, Comensha en Moviera.

3

Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners Bij Pretty Woman waar het RUPS II project onder valt is in 2015 een onderzoek gedaan naar cliënttevredenheid. Meer dan de helft van de cliënten deed mee aan het onderzoek naar cliënttevredenheid in 2015. Voor de bereikbaarheid van ons kantoor en de individuele medewerkers kreeg Pretty Woman een 8. De snelheid waarmee cliënten geholpen werden kreeg een 7,4. De houding en attitude van de medewerkers werd beloond met een 8,9. De hulpverlening zelf werd gewaardeerd met een 7,7.


Pagina 87 van 130

4

5

6

7

8

9

Gerealiseerde kwantitatieve resultaten Landelijk Netwerk In 2015 ging RUPS II van start. Pretty Woman heeft een bijdrage geleverd aan het landelijk netwerk RUPS projecten en heeft de landelijke netwerkbijeenkomsten bijgewoond. WWW Methodiek Binnen de RUPS II is Pretty Woman verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een online uitstap methodiek, voor meiden tussen de 18 en de 21 jaar. Dit, vooruitlopend op een landelijk ingevoerde leeftijdsgrens verhoging. In de eerste helft van het jaar is de methodiek WWW ontwikkeld. De methodiek is grotendeels geschreven en zal, naar aanleiding van de uitkomsten van de pilot, begin 2016 geheel afgerond zijn. Naar verwachting kunnen ook de lopende cliënten binnen de pilot afgesloten worden. We begeleiden 3 cliënten binnen de pilot van dit project aan de hand waarvan de methodiek getoetst kan worden. Hierin speelt een nieuwe manier van outreachend werken een rol. De 3 aanmeldingen en gestarte trajecten zijn cliënten in de leeftijd van 19-22 jaar en wonen in Utrecht, Soest en Soesterberg. Er zijn 10 potentiele contacten geweest die tot een aanmelding hadden kunnen leiden of hebben geleid. De aanmeldingen kwamen via online, politie en de Tussenvoorziening. Samenwerking met de Tussenvoorziening heeft een bijzondere plek gekregen waarbij we zowel naar een optimale verdeling zoeken in het begeleiden van cliënten, als casuïstiek bijeenkomsten organiseren en van elkaars expertise profiteren. Jongensprostitutie In 2015 wilden we een aanbod aan jonge mannen die zich prostitueren, in samenwerking met de Tussenvoorziening. Pretty Woman is hard bezig met het ontwikkelen van een methodiek gebaseerd op 4 fasen: Zien, Vinden, Benaderen en Ondersteunen. Voor de medewerkers van Pretty Woman en de Tussenvoorziening is door Pretty Woman een scholing georganiseerd van 2 dagen over de thema’s seksualiteit, ontwikkeling van jongens en mannen en sekswerk. Voor deze scholing werkte we samen met Movisie, Shop en de Rading. Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) x Spoor 1 x Spoor 2 x Spoor 3 Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet Ja. Alleen het ontwikkeldeel een aanbod aan jonge mannen die zich prostitueren heeft wat vertraging opgelopen. Er is een aanvraag gedaan om het resterende projectbudget mee te nemen naar 2016. Kort verslag actuele ontwikkelingen Voor de Rups II wordt de laatste hand gelegd aan de pilot. Samen met de partners in Nederland zijn we actief aan de slag om een landelijk netwerk uit te werken. De pilot voor jongen vrouwen van 18 tot en met 21 jaar Voor het ontwikkelen van het aanbod in 2016 gaan we dan de sociale kaart vernieuwen. Daarnaast gaat het ontwikkelen van de online outreachen methodiek verder uitgewerkt worden en zal er voor de jongensprostitutie veldwerk worden verricht om voorlichting te geven aan mannelijke sekswerkers. Bijzonderheden en/of knelpunten De samenwerking met de Tussenvoorziening is iets waar we trots op kunnen zijn en heeft een bijzondere plek gekregen waarbij we zowel naar een optimale verdeling zoeken in het begeleiden van cliënten, als casuïstiek bijeenkomsten organiseren en van elkaars expertise profiteren. Financier/wijze van bekostiging Gemeente Utrecht


Pagina 88 van 130

10

Financiële informatie RUPS II Utrecht Stad 2015-2017 Projectnummer Dossiernummer Verleende subsidie 2015 Uren Verschil

30089 2741793

322,00 € 68,02

Projectkosten Totaal verleende subsidie 2015 Realisatie 2015 Uren

387,00 € 68,02

Projectkosten Totaal realisatie 2015 Nog te besteden in 2016


€ €

21.902,44 - 22,44

€

19.156,00

€

41.036,00

€

26.323,74

€

5.708,76

€

32.032,50

€

13.447,24

Pagina 89 van 130


1 2

3

4

5

WERKPLEIN VOOR EN DOOR WERKVINDERS Hieronder vallend project Samen werk vinden Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen GU N.v.t. Korte beschrijving project(en) Met geringe begeleiding vanuit betaalde medewerkers ondersteunen ervaringsdeskundige vrijwilligers mensen die (ander) werk willen. Vanuit een groepsgerichte (werkplein) en individuele aanpak worden deelnemers in hun kracht gezet. In een veilige leerklimaat wordt nieuw gedrag ontwikkeld, wordt herkenning en erkenning gevonden voor problematiek en wordt de mogelijkheid geboden van elkaar te leren door middel van feedback, ervaringen, informatie en interactie. Door elkaar te helpen verkleind men de afstand tot de arbeidsmarkt. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners Vrijwilligers De ervaringsdeskundigheid van de vrijwilligers leidt tot een open respectvolle bejegening van deelnemers. Momenteel zijn er 7 vrijwilligers actief betrokken bij het project. Het zijn vrijwilligers die werkervaring hebben opgedaan in onder meer hulpverlening, HRM, trainingsbureaus etc. Het project helpt hen zich te blijven ontwikkelen en voor te breiden op een betaalde baan. Inloopochtenden In december zijn we op de woensdagochtend gestart met een 2 e inloopochtend. Op de 4 woensdagen van 2015 waren er 25 geregistreerde contactmomenten. Op de dinsdagochtenden vonden er gemiddeld 3 één-op-één gesprekken plaats met werkvinders. Trainingen/cursussen  Er is veel belangstelling voor het werkplein Samen werk vinden en de training Soepel solliciteren. Het aantal mensen dat weinig tot niet kan omgaan met een computer en de Nederlandse taal minder beheerst, groeit.  De training Hoe communiceren jij en de ander tijdens een sollicitatiegesprek (3 bijeenkomsten) is 2 x georganiseerd.  In november zijn we gestart met een cursus Open Office (tekstverwerking) op de inloopochtenden en een typecursus. Samenwerking De samenwerking met de buurtteams is goed. Zij verwijzen nog steeds mensen door naar Samen werk vinden. Naast buurtteams vinden ook andere organisaties ons zoals Wij3.0, re-integratiebedrijven en -coaches. Er is deelgenomen aan een initiatievenmarkt voor bewoners, kennis gemaakt met een activeringsproject van Incluzio voor jongeren in Overvecht. Daarnaast hebben we een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de Ambassadeurs Armoedebestrijding en zijn in contact gekomen met een overleg binnen de Armoede Coalitie Utrecht. Hier kunnen we casussen inbrengen over knelpunten rond aanvraag van uitkeringen. Nieuwsbrief/flyer Er is binnen ons netwerk een nieuwe folder Samen werk vinden uitgezet en de flyer over de computerles is gepubliceerd. Deelnemers Inmiddels hebben 7 deelnemers betaald werk gevonden. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten De totale resultaten van het Werkplein zijn positief te noemen. Er zijn sinds de start van het project (april) 248 geregistreerde deelnemers/contactmomenten geweest. Er zijn 222 evaluatieformulieren ingevuld met een beoordeling van ‘goed’ tot ‘zeer goed’ over de bereikbaarheid, snelheid, houding van de medewerker en de deelnemers ervaren de hulp en/of activiteiten als nuttig. Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) x Spoor 1 □ Spoor 2 □ Spoor 3


Pagina 90 van 130

6

7

8 9

Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet Het project is pas in april gestart. De focus op de eigenlijke taak is in het 1 ste kwartaal wat op de achtergrond geraakt omdat het werkplein zich ook had gevuld met de gedwongen ontslagen van JES030. Kort verslag actuele ontwikkelingen Hoe U Centraal zich gaat verhouden tot alle nieuwe wetgeving vanuit de participatiewet en de quotum regeling en hoe bereiken we het zo gewenste doel dat meer ervaringswerkers toetreden tot onze groep van betaalde medewerkers? De inzet van het Werkplein op deze onderwerpen is ook een gedachte die nog op tafel ligt. Bijzonderheden en/of knelpunten Financiering van Samen werk vinden is gegarandeerd tot 1 juli 2016. Financier/wijze van bekostiging Gemeente Utrecht DMO


Pagina 91 van 130

10

Financiële informatie Samen werk vinden (Werkplein) Projectnummer 30103 Dossiernummer 2336199 Verleende subsidie 2015 Uren

571,17 € 63,00 Totaal verleende subsidie 2015

€

35.983,68

€

35.983,68

€

76.041,00

€

76.041,00



Te verrekenen


€

-

Pagina 92 van 130


1 2 3

HULP BIJ DE HUISHOUDING Hieronder vallend project Huishoudcoaches Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen GU N.v.t. Korte beschrijving project(en) Huishoudcoaches. Aparte rapportage beschikbaar. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners In het kader van de Wmo 2015 hebben veel gemeenten hulp bij het huishouden afgeschaft, omdat mensen dat voortaan zelf dienen te regelen en betalen. De gemeente Utrecht wil echter mensen blijven ondersteunen bij het schoonhouden van het huis. Wel heeft de gemeente Utrecht, vanwege de korting die het Rijk heeft doorgevoerd op het budget voor hulp bij het huishouden (HBH), het aantal uren ondersteuning in het kader van HBH1 moeten verlagen. De beleidswijziging heeft voor een aanzienlijke groep klanten ingrijpende gevolgen. Uit diverse signalen is de gemeente gebleken dat het niet iedereen lukt in de nieuwe situatie zijn/haar huishouden op een bevredigende manier in te richten. Het is van belang om deze personen te ondersteunen in het verkrijgen van regie op het eigen huishouden. Om deze reden heeft de gemeente Utrecht U Centraal de opdracht gegeven een team huishoudcoaches op te richten. De leden van dit team gaan bij mensen die HBH krijgen op huisbezoek om hen te helpen tot andere, structurele oplossingen te komen.

4

Alle mensen met een HBH-indicatie hebben hebben een brief gehad, waarin zij uitgenodigd werden voor een gesprek met een Huishoudcoach. Ook alle zorgaanbieders die HBH leveren is gevraagd om cliënten door te geven, waarover zorgen bestaan. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten Periode van 23 maart tot en met 31 december 2015 Ingeschreven 1029 Afgesloten 1029 a)

Aantal gesprekken m.b.t. de 1029 afgesloten cliënten

Aantal gesprekken per cliënt

Aantal afgesloten cliënten

1

400

38,87%

2

154

14,97%

3 of meer

114

11.08%

Wil geen gesprek

285

27,70%

76

7,38%

1029

100%

Lukt niet om contact te krijgen Totaal b)

Is ondersteuning geboden bij de 1029 afgesloten cliënten

Ondersteuning geboden

Aantal geboden ondersteuning

Ja Nee Totaal 5

621

60,35%

408

39,65%

1029

100%

Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) x Spoor 1 □ Spoor 2 □ Spoor 3


Pagina 93 van 130

6 7 8 9

Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet Ja Kort verslag actuele ontwikkelingen Aparte rapportage beschikbaar Bijzonderheden en/of knelpunten N.v.t. Financier/wijze van bekostiging Gemeente Utrecht


Pagina 94 van 130

10

Financiële informatie Hulp bij de Huishouding (huishoudcoaches) Projectnummer 30120 Bestelling 5800008570 Verleende opdracht 2015 Uren Uren detachering Detachering

8.034,25 € 67,35 1.313,75 € 18,52

Projectkosten Realisatie 2015 Uren Uren detachering Detachering

€

4.103,05

€ 623.570,57

7.963,30 € 67,35 1.310,25 € 18,52

€ € €

536.328,26 24.265,83 54.030,13

€

3.767,35



541.106,73 24.330,65 54.030,13

Totaal verleende opdracht 2015

Projectkosten

Nog te besteden in 2016

€ € €

€ 618.391,57 €

5.179,00

Pagina 95 van 130


1 2

3

4

5

6

7

ERNSTIG OVERLASTGEVENDE GEZINNEN (EOG) Hieronder vallend project Ernstig Overlastgevende Gezinnen (EOG) Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen GU N.v.t. Korte beschrijving project(en) Algemene doelstelling van de aanpak EOG is het stoppen van de (woon)overlast en criminaliteit zodat de mensen in de omgeving zich veiliger voelen. Het gezin krijgt ondersteuning aangeboden om tot gedragsverandering te komen en de kinderen meer kans te bieden op een stabiele ontwikkeling. De gezinscoördinator is het gezicht van de voorwaardelijke aanpak naar de gezinssystemen en coördineert anderzijds de gezamenlijke netwerkaanpak. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners Tevredenheid samenwerkingspartners Er heeft een Ketenpartner Tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De uitslag was zeer positief. De score (op basis van 10 reacties van 5 verschillende organisaties) was als volgt:  Laagdrempelig: 4.8  Bereikbaarheid: 4.8  Snelheid in handelen: 4,7  Betrouwbaar: 4.8  Vakkundig: 5  Communicatief: 4.8 Cijfers op schaal 1-5 (zeer zwak- uitmuntend) Gerealiseerde kwantitatieve resultaten 12 nieuwe gezinnen zijn aangemeld in 2015; deze aanmeldingen komen pas tot een aanpak nadat ze intern (met de gezinscoördinator en betrokken partijen) zijn gescreend, besproken in netwerkverband en er tot slot van gemeentewege (OOV) positief wordt besloten op het advies een EOG-traject te starten. Van de 12 aanmeldingen in 2015:  zijn er 5 gestrand in de screeningsfase (bijvoorbeeld wegens niet-voldoen aan de criteria)  zijn er 4 in netwerkverband besproken (een of meerdere keren) met als resultaat dat netwerkpartners de dossiers (weer) zelf hebben kunnen oppakken zonder EOG-regie  is 1 dossier in traject genomen  is 1 dossier meegenomen voor verdere (voor)bespreking in 2016 Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) x Spoor 1 □ Spoor 2 □ Spoor 3 Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet Ja, zowel de lopende trajecten als de afhandeling van de nieuwe aanmeldingen is volgens planning verlopen. Kort verslag actuele ontwikkelingen  Binnen het Veiligheidshuis zijn er diverse ontwikkelingen waarbij ook de EOG-aanpak betrokken wordt. Van de werkwijze die binnen de EOG-aanpak is ontwikkeld wordt overwogen om die te verbreden naar de Top X-aanpak. Begin 2016 zal hierover wellicht nieuws te melden zijn.  Eind 2015 is er een nieuwe gemeentelijke EOG-coördinator aangesteld. Dit vraagt iets meer inzake overdracht van kennis en werkwijze.  Er is in 2015 intensief op uitvoeringsniveau gezocht naar samenwerking met Save- en Buurtteams. De Save-teammedewerkers zijn vast onderdeel van de EOG-overleggen (zoals voorheen BJZ dat ook was) en met de Buurtteams is een werkmodus gevonden om ze (buiten de EOG-overleggen om) in te zetten voor de EOG-trajecten. Dit naar tevredenheid van de Buurtteams als voor de EOG-netwerkpartners.  De samenwerking met partners binnen U Centraal (met name Back Up en Pretty Woman, is onverminderd goed.


Pagina 96 van 130

8

9

Bijzonderheden en/of knelpunten De samenwerking met de Buurtteams verloopt goed. De rol van het Saveteam en Buurtteams is in 2015 steeds helderder geworden; het is steeds duidelijker geworden dat de Buurtteams een ondersteunende rol hebben binnen EOG-(achtige) trajecten. Een leidende rol in het oppakken van dit soort trajecten is niet aan de orde. Beide instanties worden ingezet voor EOG. Uit de aanmeldingen (en andere signalen uit het veld) valt op te maken dat professionals in de wijken (Buurtteams) problemen herkennen bij het bieden van een adequaat antwoord op complexere dossiers, dossiers van gezinssystemen waarvan meerdere gezinsleden multiproblemproblematiek hebben en niet in staat zijn een adequate hulpvraag te formuleren: er lijkt in sommige wijken een vraag naar een vorm van regie op begeleiding van dit soort, deels zorgmijdende, gezinnen. Een ander signaal is, dat de EOG-dossiers aan zwaarte en complexiteit eerder zwaarder dan lichter worden. Daarmee worden ze ook arbeidsintensiever. Financier/wijze van bekostiging EOG wordt geheel door de Gemeente Utrecht, afdeling OOV, gefinancierd


Pagina 97 van 130

10

Financiële informatie Ernstig overlast gevende gezinnen (EOG) Projectnummer 30095 Verleende opdracht 2015 Uren

1.150,00 € 67,85 Totaal verleende opdracht 2015

€

78.027,50

€

78.027,50

€

82.709,15

€

82.709,15


1.219,00 €67,85 Totaal realisatie 2015

Te verrekenen


€

-

Pagina 98 van 130


1 2

3

SAMEN IN DE STAD Hieronder vallend project Samen in de Stad Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen financier N.v.t. Korte beschrijving project(en) Samen in de Stad bouwt wijkgerichte sociale netwerken met als doel oudere (60+) buurtbewoners te ondersteunen. Het gaat uit van de kracht van senioren en biedt hen de mogelijkheid het eigen netwerk te creëren, vast te houden of uit te breiden. Daardoor kunnen ouderen langer zelfstandig én prettig in hun wijk blijven wonen. Op initiatief van zorgorganisatie AxionContinu is in 2013 in Hoograven het eerste sociale netwerk opgezet: SamenHoograven. Veel organisaties in deze wijk werken gericht samen en zorgen voor een laagdrempelig aanbod voor senioren. Ouderen die er gebruik van maken, ontmoeten anderen en vergroten zo hun netwerk. Actieve wijkbewoners kunnen iets betekenen voor meer kwetsbare ouderen en ook daar vinden ontmoetingen plaats. Zo zijn er in bijvoorbeeld koffie-ochtenden in de bibliotheek en lezen ouderen voor op een basisschool. Uit dit succesvolle project is Samen in de Stad voortgekomen. In 2015 is Samen in de Stad uitgevoerd in totaal 9 (sub)wijken: SamenHoograven, SamenKanaleneiland, SamenLeidscherijn, SamenNoordOost, SamenOndiep/Pijlsweerd, SamenOvervecht, SamenRivieren-/Dichterswijk, SamenTranswijk, SamenZuilen. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners De (kwetsbare) oudere (65+) in beeld krijgen In 2015 werden, voor het merendeel via huisartsenpraktijken, ruim 6600 ouderen bereikt. De ondersteunings- en hulpvraag van de (potentieel) kwetsbare ouderen per wijk is bekend Van de ruim 6600 bereikte ouderen hebben 1068 gereageerd en 304 van hen willen graag thuis bezocht worden. De huisbezoeken vinden nu plaats. Zo langzamerhand worden ondersteunings- en hulpvragen zichtbaar. Niet alleen vanuit de huisbezoeken, maar ook via andere kanalen. Doordat Samen steeds bekender wordt in de stad, wordt ook vaker doorverwezen naar Samen. In 2015 werden in de Samenwijken 136 matches voor ouderen die (hulp)vragen hadden, gerealiseerd. Daarnaast wordt aan 23 (hulp)vragen van ouderen nog gewerkt. Er zijn tenminste 15 actieve ouderen per wijk geworven en getraind op het signaleren van kwetsbare ouderen De Samenwijken hebben 49 mensen bereid gevonden om bij de ouderen, die dat willen, een huisbezoek af te leggen. Het merendeel daarvan is getraind. Daarnaast zijn nog 29 mensen getraind voor het begeleiden van andere activiteiten. Deze groep van 78 mensen is een gemêleerde groep en bestaat niet alleen uit ouderen. Maar naast deze getrainde mensen hebben 54 ouderen als respons op de verzonden brief via de huisartsen aangegeven zich in te willen zetten in de wijk. Al met al hebben de Samenwijken 132 mensen bereid gevonden actief te worden. Er is een klankbordgroep samengesteld die minimaal 2 keer per jaar samenkomt en een plan ontwikkeld voor ondersteuning aan kwetsbare ouderen in de wijk In alle Samenwijken is een netwerk (klankbordgroep) van gemiddeld 37 organisaties die zich betrokken voelen bij Samen in de Stad. Er hebben in totaal 15 bijeenkomsten van deze klankbordgroepen in 2015 plaatsgevonden. De mate waarin deze klankbordgroepen een plan ontwikkeld hebben voor ondersteuning aan kwetsbare ouderen in de wijk, verschilt per wijk. Een vraaggericht welzijns- en ondersteuningsaanbod in de wijk dat informele netwerken stimuleert tussen actieve en kwetsbare ouderen in de wijk Een up to date sociale kaart van aanbod in de Samenwijken vraagt continue aandacht. De netwerkondersteuners zijn goed op de hoogte van de stand van zaken in de wijk en benoemen ontmoetingsmogelijkheden, samenwerking met Huiskamers van de Wijk en overige activiteiten in de wijk. Ook wordt veelvuldig kennis gemaakt met nieuwe initiatieven in de wijk. Informatie wordt schriftelijk en digitaal gedocumenteerd. Het informele netwerk is goed op gang gekomen. Op www.wijkconnect.nl zijn alle sociale activiteiten die in de wijk worden georganiseerd te vinden.


Pagina 99 van 130

4 5

6 7

8

9

Ouderen worden in toenemende mate digitaler, maar nog steeds zijn veel ouderen niet digitaal. Schriftelijk contact blijft dus noodzakelijk. Daarnaast zijn er zoals al aangegeven veel mogelijkheden om ouderen digitaal te bereiken, waarbij wijken en bewoners de vorm gebruiken, die hen het meeste past, bijvoorbeeld:  Social Media (Twitter, Facebook, WhatsApp)  U Gids  Wijkconnect  Welkome wijken  Je kunt meer Door dit scala aan mogelijkheden wordt het voor ouderen minder overzichtelijk waar alles te vinden is. Er zijn veel verschillen en overlappingen tussen de verschillende sites. Daarnaast kost het benutten en bijhouden van al deze mogelijkheden veel tijd. Effectmeting kwetsbaarheid en zelfredzaamheid ouderen Op dit moment is het nog te vroeg om een effectmeting te doen. Wijkbewoners nemen (een deel van de) coördinatie en organisatie over Ondanks de betrokkenheid van bewoners bij de Samenwijk op vele fronten is er nog geen sprake van daadwerkelijke overdracht van de coördinatie van de netwerkorganisatie aan bewoners. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten Zie hierboven Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) x Spoor 1 □ Spoor 2 □ Spoor 3 Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet Ja, met verwijzing naar de bijzonderheden onder 8. Kort verslag actuele ontwikkelingen Samen in de Stad wordt in 2016 uitgerold naar alle wijken in Utrecht, met uitzondering van Lunetten. Zie ook onder Bijzonderheden en/of knelpunten. Bijzonderheden en/of knelpunten Samenwerking HUS, GEZ, huisartsenpraktijken Samen in de Stad heeft in 2015 de basis gelegd voor een goede samenwerking met de huisartsen in de stad. Het gros van de ouderen die Samen in de Stad in 2015 bereikte, is in samenwerking met hen bereikt. Dit ondanks het feit dat zij daar veelal onvoldoende tijd en ruimte voor hadden. We hopen in 2016 en volgende jaren onze samenwerking uit te breiden naar zo veel mogelijk huisartsen in de stad. Borgen vroegsignalering In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat Samen in de Stad voor het bereiken van ouderen (65+) die niet in beeld zijn mede afhankelijk is van de samenwerking met de huisartsen in de stad, maar ook van een werkwijze die vroegsignalering bij ouderen structureel borgt. We hopen dat daar in de 2016 goede afspraken over gemaakt kunnen worden in Utrecht. Het borgen van de vroegsignalering is randvoorwaarde voor het succes van Samen in de Stad. Bereik onder migranten De respons van migranten op de brief van de huisarts is zeer laag. Het bereiken van deze groep blijkt lastig. Op stedelijk niveau en op wijkniveau wordt naar wegen gezocht om het bereik binnen deze groep te verruimen. Op dit moment benutten we veel contacten om migranten te bereiken, waaronder Buurtteams, sociaal makelaars die met migranten groepen werken, zelforganisaties, moskeeën. Op dit moment hebben we als Samen in de Stad geen eenduidige lijn om meer migranten te bereiken. In 2016 zullen we hier nog meer op focussen. Ouderen met (beginnende) dementie Recentelijk kwam uit de wijken Kanaleneiland en Transwijk de zorg naar voren bij het buurtteam over alleenstaande (beginnende) demente ouderen die geen ondersteuning thuis willen en/of ergens naar toe gaan. Samen met het Buurtteam zal gekeken worden naar de beste aanpak hiervoor. Dit belangrijke signaal is inmiddels door AxionContinu met de Gemeente Utrecht besproken. Samen in de Stad zal er in 2016 alert op zijn of dit signaal ook uit de andere Samen wijken gaat komen. Financier/wijze van bekostiging Gemeente Utrecht via AxionContinu


Pagina 100 van 130

10

Financiële informatie Samen in de Stad Projectnummer

30070


715,00 € 67,35


€

48.155,25

€

5,75

€

48.161,00

€

43.339,73

€

43.339,73

€

4.821,27



Te verrekenen


Pagina 101 van 130


1 2

3

4

HUISKAMERS VAN DE WIJK Project dat hieronder valt Huiskamers van de Wijk Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen financier N.v.t. Korte beschrijving project(en) Het project Huiskamer van de wijk draagt bij aan de sociale samenhang in de wijk. De Huiskamer van de Wijk is een plek in de wijk waar buurtbewoners naartoe kunnen om elkaar te ontmoeten en te ondersteunen en om mee te doen aan activiteiten. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig blijven omdat de steunende contacten bij dragen aan hun zelfredzaamheid en kunnen zij zo (blijven) deelnemen aan het vertrouwde leven in de wijk. Er zijn in 2015 zeven Huiskamers van de Wijk in Utrecht geopend. U Centraal is één van de partners in de organisatie. Een werknemer van U Centraal werkt als huiskamerondersteuner in de wijken Hoograven en Transwijk. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners Buurtbewoners organiseren activiteiten met en voor elkaar. Dit zijn uiteenlopende activiteiten die passen bij de interesses van de buurtbewoners, omdat zij door buurtbewoners zelf worden georganiseerd. De huiskamerondersteuner draagt bij aan de huiskamer van de wijk door de buurtbewoners waar nodig en gewenst te ondersteunen bij het organiseren of deelnemen aan activiteiten. De huiskamerondersteuner legt verbindingen in de wijk en zorgt dat het aanbod van de huiskamer van de wijk bekend is bij de bewoners en bij de sociale organisaties in de wijk. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten HUISKAMER

Opening (dag/tijd)

Overvecht Noord (ON) Overvecht Zuid (OZ) Kanaleneiland (KE)

7 dagen per week 08.00-20.00 7 dagen per week 08.00-20.00 Ma-do 09.00-17.00 Vrij (09.00-23.00)/Za-avond Ma-zo 08.00-22.00 Ma-zo 08.00-22.00 Sleutel halen bij receptie

Transwijk (TW) Hoograven (HR)

5

6 7

8 9

Totaal aantal deelnemers 186 89 125

Gemiddeld aantal deelnemers per activiteit 16 10 11

32 180

10 17

Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) x Spoor 1 □ Spoor 2 □ Spoor 3 Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet Ja. Kort verslag actuele ontwikkelingen  Huiskamer Hoograven is druk, aandacht ligt bij verbetering samenwerking tussen alle gebruikers.  Huiskamer Transwijk loopt achter qua bezoekersaantallen. Hier wordt aan gewerkt in samenwerking met netwerkpartners uit de wijk. Bijzonderheden en/of knelpunten N.v.t. Financier/wijze van bekostiging Gemeente Utrecht via AxionContinu


Pagina 102 van 130

10

Financiële informatie Huiskamers van de wijk Projectnummer 30119 Verleende subsidie 2015 Uren

780,00 € 65,00

€

50.700,00

€

9.069,52


59.769,52

Projectkosten Realisatie 2015 Uren

763,50 € 65,00

€

Projectkosten

€ Totaal realisatie 2015

Te verrekenen


49.627,50 -

€

49.627,50

€

10.142,02

Pagina 103 van 130

DEEL B PROJECTEN ANDERE FINANCIERS NIET ZIJNDE GEMEENTE UTRECHT      

Pretty Woman Amersfoort Pretty Woman regiogemeenten (de Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Woerden, Zeist) Casemanagement De Rode Driehoek, Bomenbuurt en Fruitbuurt Noord Buddyzorg regiogemeenten (IJsselstein, Nieuwegein, Zeist, Utrechtse Heuvelrug) FIOM regiogemeenten (Woerden, Eemnes, Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug, Zeist) Uitvoering SMW ROC Midden Nederland en SMB t.b.v. MBO Utrecht


Pagina 104 van 130

DEEL B ANDERE FINANCIERS NIET ZIJNDE GEMEENTE UTRECHT PRETTY WOMAN AMERSFOORT

1 2

Hieronder vallend project Pretty Woman Amersfoort Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen gemeente Amersfoort N.v.t. Korte beschrijving project(en) De doelgroep van Pretty Woman is te onderscheiden in drie categorieën namelijk risicomeiden, meiden met traumatische ervaringen en (ex-) prostituerende meiden. Risicomeiden zijn minderjarige meisjes vanaf 11 jaar met risicovolle contacten, die een verhoogd risico lopen om in contact te komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag of geweld waaronder loverboys. De tweede doelgroep zijn meisjes en jonge vrouwen met traumatische ervaringen op het gebied van relaties, liefde en seksualiteit, waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld, afhankelijkheidsrelaties en misbruik via internet/webcam. Als laatste zijn er de (ex-) prostituerende meiden. Dat zijn meisjes en jonge vrouwen tot 23 jaar die slachtoffer zijn van mensenhandel (en gedwongen werkzaam zijn of geweest in de prostitutie). De doelen die Pretty Woman wil bereiken zijn:  Het voorkomen dat meiden in risicovolle en/of misbruik-relaties en/of prostitutie terecht komen of te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag of geweld.  Hulp bieden aan meiden die in risicovolle en/of misbruik- relaties/prostitutie terecht zijn gekomen of te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag of mensenhandel. Voor de werkwijze ten aanzien van deze doelgroepen gelden een aantal specifieke kenmerken. De inzichten van de vrouwenhulpverlening, de relatieverslavingstheorie van Robin Norwood en contextuele hulpverlening vormen hiervoor de basis. De visie wordt vormgegeven op een laagdrempelige en outreachende wijze en is beschreven in de eigen methodiek van Pretty Woman. Belangrijke aspecten zijn:  Het seksualiseren van gedrag en prostitutie worden benoemd in termen van overlevingsmechanismen.  De hier-en-nu-situatie vormt het uitgangspunt voor hulpverlening.  Opvoeders van meiden worden betrokken in het hulpverleningsproces en waar mogelijk ondersteund en geadviseerd.  Het sociale en professionele ondersteuningssysteem van de cliënt wordt zo mogelijk betrokken in de hulpverlening.  De ondersteuning sluit aan bij de kracht van de cliënt en vergroot de competenties.  De hulpverleners hebben de flexibiliteit om te kunnen aansluiten bij de behoeftes van verschillende cliënten.  Vindplaatsgericht werken.  Wanneer de noodzaak daartoe bestaat slaat Pretty Woman een route richting bescherming in. Pretty Woman biedt 3 diensten aan: A. Individuele hulpverlening. B. Groepshulpverlening. C. Deskundigheidsbevordering aan professionals en voorlichting aan meisjes en jonge vrouwen. Pretty Woman voert de volgende taken uit om de doelstellingen te bereiken:  Informatie en advies  Consultatie en advies aan professionals  Consultatie en advies aan ouders en zorgmelders  Begeleiding, ondersteuning en behandeling door middel van individuele hulpverlening aan meisjes en jonge vrouwen  Begeleiding, ondersteuning en behandeling door middel van groepshulpverlening aan meisjes en jonge vrouwen


Pagina 105 van 130

3

4

5 6 7

 Voorlichting aan de doelgroep, meisjes of gemengde groepen  Uitvoeren van het Girls Talk programma  Training, scholing deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht aan professionals Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners Clienttevredenheid. Meer dan de helft van de bevraagde cliënten deed mee aan het onderzoek naar cliënt tevredenheid in 2015. Voor de bereikbaarheid van ons kantoor en de individuele medewerkers kreeg Pretty Woman een 8. De snelheid waarmee cliënten geholpen werden kreeg een 7,4. De houding en attitude van de medewerkers werd beloond met een 8,9. De hulpverlening zelf werd gewaardeerd met een 7,7. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten Individuele hulpverlening Voor de regio Amersfoort waren er in 2015 46 cliënten in begeleiding. Er waren 21 nieuwe aanmeldingen en 26 cliënten sloten hun traject af. Van de cliënten in begeleiding waren er 26 minderjarig, en woonden er 28 bij hun ouder(s). 29 cliënten wonen in Amersfoort zelf. 17 cliënten kwamen uit de omliggende gemeenten. Van de 26 uitgestroomde cliënten hebben 20 de doelen behaald en werden succesvol afgesloten. Bij 5 cliënten is een kort traject gestart voor overbruggingshulp, motivatietraject of een kort voorlichtend traject. 1 cliënt werd na aanmelding afgewezen omdat ze geen doelgroep van Pretty Woman bleek te zijn. Pretty Woman blijkt een volwaardige partner in overkoepelende cliëntoverleggen. Pretty Woman stelt dan onder andere veiligheidsplannen samen. Naast het signaleren van overstijgende problematiek, handelt Pretty Woman conform en zet ook aan tot handelen en het verbeteren van sociale veiligheid op scholen en de nabije omgeving. Groepshulpverlening Er zijn in totaal 117 uren aan de groepshulpverlening besteed. In Amersfoort hebben we een groep van 12-17 jaar het hele jaar aangeboden. Daarnaast waren er 17 lessen Rots en Water en een oudergroep. Deze groep is aanvullend op de begeleiding van de cliënten is en voor de ouders. Herkenning en erkenning bieden, ook voor ouders is cruciaal voor het slagen van de hulpverlening. Voorlichtingen en deskundigheidsbevordering Er is 29 uur besteed aan voorlichtingen op het voortgezet onderwijs. Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) N.v.t. Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet Ja Kort verslag actuele ontwikkelingen Bijzonder in 2015 was dat de sociale teams van start gingen. Ondanks de brede kennis blijkt de expertise en de bijzondere plaats die Pretty Woman inneemt onmisbaar in Amersfoort. Pretty Woman bouwt aan een goede samenwerking met de sociale teams. Pretty Woman wil graag met de sociale teams zo intensief mogelijk samenwerken. De hulp dicht rondom het gezin organiseren en zo generalistisch mogelijk werken (zo min mogelijk hulpverleners) is een grote kracht van de sociale teams en komt de doelgroep ten goede. Echter, Pretty Woman merkt dat de sociale teams niet het antwoord zijn op alle hulpvragen en zorgsignalen. Vooral de zorgsignalen rondom seksualiteit en relaties worden nog onvoldoende opgevangen of het sociale team heeft onvoldoende antwoord op de problemen rondom deze thematiek. De doelgroep van Pretty Woman kenmerkt zich door vrijwel nooit een hulpvraag te stellen, zichzelf vaak onvoldoende realiserend dat ze hulp nodig hebben. Door de werkwijze (vroeg signalering, hulpaanbod vanuit de vindplaats) en de specifieke kennis en kunde van Pretty Woman, bereikt Pretty Woman deze doelgroep wel. Een aanvulling op de sociale teams voor deze doelgroep is daarom wenselijk, zodat ook deze verschillende doelgroepen goed en tijdig bediend blijven. Hierbij is een intensieve samenwerking met de sociale teams natuurlijk onontbeerlijk. Hierbij hoort ook de benodigde kennisoverdracht, scholing en deskundigheidsbevordering. Pretty Woman werkt graag , veelvuldig en doeltreffend samen met andere deskundigen. Ook de relatie met andere hulpverleningsinstanties, zoals het Jongerenwerk Welzin, Victas, het Leger des Heils, de Waag, Siriz en Kwintes en de politie in Amersfoort is goed. Bij de politie heeft Pretty Woman een eigen contactpersoon wat betreft meidenproblematiek en mensenhandel.


Pagina 106 van 130

Trends lijken niet per se veranderd te zijn, de trend dat er in Amersfoort heftige problematiek rondom uitbuiting, misbruik en mensenhandel speelt, zet zich voort. Pretty Woman heeft een vooruitstrevende houding als het gaat om het digitale tijdperk en neemt deel aan diverse netwerksessies/denktanks om kennis te delen en nieuwe methodieken en signaleringsfuncties, zoals het meldpunt binnenlandse mensenhandel te ontwikkelen. Pretty Woman is de eerste in Nederland die een behandel/verwerkingsgroep is gestart voor slachtoffers van sexting.

8

9

Elke gemeente heeft te maken met de beleidslijnen Binnenlandse mensenhandel die voortkomen uit de landelijke aanpak Loverboys en de richtlijnen van de commissie Azough. Pretty Woman werkt nauw samen met gemeenten om de beleidslijnen te kunnen implementeren. De in 2014 opgezette Kerngroep Binnenlandse Mensenhandel boekt successen. Deze samenwerking tussen de Rading, Pretty Woman, het CSMU, Lijn 5, Veilig Thuis en de politie (team Mensenhandel en Mensensmokkel) werkt hard om de nieuwe landelijke richtlijnen te implementeren in de provincie Utrecht en aan de uitvoering van de resultaten van de commissie Azough. Pretty Woman nam intensief deel aan de gesprekken met de commissie Azough en staat pal achter de aanbevelingen en het kwaliteitskader voor hulp aan slachtoffers van Binnenlandse mensenhandel. Ook het melden bij Comesha is een belangrijk agenda punt voor alle hulpverlening in de stad. In 2016 zal dan de lancering zijn van het Meldpunt Binnenlandse Mensenhandel. Iets waar we zeer trots op zijn! Naast meiden is er bij Pretty Woman ook plaats voor jongens. Er is grote vraag om de expertise van Pretty Woman voor jongens in te zetten. Naar aanleiding van die vraag heeft Pretty Woman jongerenwerkers van Stichting Jou opgeleid tot jongensvoorlichters voor het project Boys van Pretty Woman. Hiernaast is er in het najaar een pilot gestart in samenwerking met de Rading om ook hulpverlening te beiden aan jongens. In Amersfoort is nog geen gebruik gemaakt van het voorlichtend aanbod Boys voor jongens. Pretty Woman is regelmatig te zien in de pers en op de sociale media zodat de hulp vindbaar is en blijft. Bijzonderheden en/of knelpunten Een medewerker van Pretty Woman is verkozen door zowel de studenten Social Work als de jury en professionals als Sociaal Werker van het jaar. We zijn natuurlijk erg trots op onze collega. In 2015 won Pretty Woman samen met Politie Utrecht, Al Amal en JoU de PietHein Roethofprijs voor Bloedlink. Deze prijs wonnen we voor de gezamenlijke voorlichting over sexting en de gevaren ervan. In 2016 gaan we verder met de samenwerking en werken we aan gezamenlijk materiaal, een voorlichtingsfilm, samenwerking met een theater en meer om meiden en jongens weerbaarder te maken. Het zou goed zijn als we ook in de gemeente Amersfoort Bloedlink zouden kunnen starten. Vanuit de financiering van Pretty Woman en de afspraken met de gemeenten is er alleen ruimte voor de voorlichtingen aan meiden. Er is dus geen subsidie voor Boys, het voorlichtingsprogramma voor jongens. Pretty Woman wil deze genderongelijkheid in de preventieve activiteiten rechtzetten. Ook jongens hebben recht op voorlichting en hulpverlening over de thema’s liefde, relaties en seksualiteit. En als we kunnen voorkomen dat een jongen dader wordt, scheelt dat een hele hoop slachtoffers. Over het programma Boys wil Pretty Woman graag het gesprek aan gaan met de Gemeente Amersfoort. De insteek van Pretty Woman is om geen wachtlijst te hebben voor hulpverlening. Of als dat onvermijdelijk is, deze zo kort mogelijk is en er overbruggingshulp gegeven kan worden aan de meiden. Op dit moment bedraagt de wachtlijst 2 maanden. Financier/wijze van bekostiging N.v.t.


Pagina 107 van 130

10

Financiële informatie Pretty Woman Amersfoort Projectnummer 30085 Kenmerk MO/WO/4804813 Verleende subsidie 2015 Uren

1.137,00 € 68,02


€

77.338,74

€

8,26

€

77.347,00

€

92.643,24

€

92.643,24



Te verrekenen


€

-

Pagina 108 van 130

DEEL B ANDERE FINANCIERS NIET ZIJNDE GEMEENTE UTRECHT PRETTY WOMEN REGIOGEMEENTEN

1 2

Hieronder vallende projecten  Pretty Woman de Bilt  Pretty Woman Houten  Pretty Woman IJsselstein  Pretty Woman Nieuwegein  Pretty Woman Woerden  Pretty Woman Zeist Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen financier N.v.t. Korte beschrijving project(en) De doelgroep van Pretty Woman is te onderscheiden in drie categorieën namelijk risicomeiden, meiden met traumatische ervaringen en (ex-) prostituerende meiden. Risicomeiden zijn minderjarige meisjes vanaf 11 jaar met risicovolle contacten, die een verhoogd risico lopen om in contact te komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag of geweld waaronder loverboys. De tweede doelgroep zijn meisjes en jonge vrouwen met traumatische ervaringen op het gebied van relaties, liefde en seksualiteit, waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld, afhankelijkheidsrelaties en misbruik via internet/ webcam. Als laatste zijn er de (ex-) prostituerende meiden. Dat zijn meisjes en jonge vrouwen tot 23 jaar die slachtoffer zijn van mensenhandel (en gedwongen werkzaam zijn of geweest in de prostitutie). De doelen die Pretty Woman wil bereiken zijn:  Het voorkomen dat meiden in risicovolle en/of misbruik-relaties en/of prostitutie terecht komen of te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag of geweld.  Hulp bieden aan meiden die in risicovolle en/of misbruik- relaties/prostitutie terecht zijn gekomen of te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag of mensenhandel. Voor de werkwijze ten aanzien van deze doelgroepen gelden een aantal specifieke kenmerken. De inzichten van de vrouwenhulpverlening, de relatieverslavingstheorie van Robin Norwood en contextuele hulpverlening vormen hiervoor de basis. De visie wordt vormgegeven op een laagdrempelige en outreachende wijze en is beschreven in de eigen methodiek van Pretty Woman. Belangrijke aspecten zijn:  Het seksualiseren van gedrag en prostitutie worden benoemd in termen van overlevingsmechanismen.  De hier-en-nu-situatie vormt het uitgangspunt voor hulpverlening.  Opvoeders van meiden worden betrokken in het hulpverleningsproces en waar mogelijk ondersteund en geadviseerd.  Het sociale en professionele ondersteuningssysteem van de cliënt wordt zo mogelijk betrokken in de hulpverlening.  De ondersteuning sluit aan bij de kracht van de cliënt en vergroot de competenties.  De hulpverleners hebben de flexibiliteit om te kunnen aansluiten bij de behoeftes van verschillende cliënten.  Vindplaatsgericht werken.  Wanneer de noodzaak daartoe bestaat slaat Pretty Woman een route richting bescherming in. Pretty Woman biedt drie diensten aan: A. Individuele hulpverlening. B. Groepshulpverlening. C. Deskundigheidsbevordering aan professionals en voorlichting aan meisjes en jonge vrouwen.


Pagina 109 van 130

3

4

Pretty Woman voert de volgende taken uit om de doelstellingen te bereiken:  Informatie en advies  Consultatie en advies aan professionals  Consultatie en advies aan ouders en zorgmelders  Begeleiding, ondersteuning en behandeling d.m.v. individuele hulpverlening aan meisjes en jonge vrouwen  Begeleiding, ondersteuning en behandeling d.m.v. groepshulpverlening aan meisjes en jonge vrouwen  Voorlichting aan de doelgroep, meisjes of gemengde groepen  Uitvoeren van het Girl’s Talk programma  Training, scholing deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht aan professionals Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke ambities en doelen inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners Clienttevredenheid. Meer dan de helft van de cliënten deed mee aan het onderzoek naar cliënt tevredenheid in 2015. Voor de bereikbaarheid van ons kantoor en de individuele medewerkers kreeg Pretty Woman een 8. De snelheid waarmee cliënten geholpen werden kreeg een 7,4. De houding en attitude van de medewerkers werd beloond met een 8,9. De hulpverlening zelf werd gewaardeerd met een 7,7. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten Pretty Woman de Bilt 4 cliënten in begeleiding waarvan 3 nieuwe aanmeldingen en 3 cliënten afgesloten. Alle 4 de cliënten wonen bij hun ouder(s). Van de 4 cliënten is er 1 minderjarig. Van de 3 afsluitingen is er 1 echt gestart en heeft alle doelen behaald. Bij 2 cliënten is een traject van motivatie, warme overdracht of overbrugging gestart. Pretty Woman Houten In Houten waren er 13 cliënten in begeleiding waarvan 10 nieuwe aanmeldingen. In 2015 zijn er 10 trajecten afgesloten. 12 cliënten wonen thuis bij hun ouder(s). Eén cliënt woont bij haar pleegouders. Van de 13 ingeschreven cliënten zijn er 9 minderjarig. Van de 10 afsluitingen zijn er 5 afgesloten met de doelen behaald. Bij 1 cliënt was de veiligheid zo in het geding dat er door Pretty Woman een raadsmelding is gedaan omdat er geen vrijwillige hulpverlening mogelijk was. Bij 4 cliënten is een traject van motivatie, warme overdracht of overbrugging gestart. In Houten is er een GirlsTalk groepshulpverlening aangeboden samen met Shine. Hier is 18 uur in de uitvoering aan besteed. Op het Houtens is voorlichting gegeven aan de jongens (Boys- niet gefinancierd door de gemeente Houten) en meiden over gezonde relaties en seksualiteit. Hier is in totaal 22 uur aan besteed. Er is 2 uur aan deskundigheidsbevordering gegeven aan de docenten van Het Houtens. Er is 1,5 uur besteed aan deskundigheidsbevordering van een gezinshuis in Houten. Pretty Woman IJsselstein Uit IJsselstein stonden 10 cliënten ingeschreven waarvan 7 nieuwe aanmeldingen en 4 trajecten die werden afgesloten. Van de 10 meiden wonen er 8 bij hun ouder(s) en 2 bij familie of pleegouders. 7 cliënten zijn minderjarig. Van de 4 trajecten die werden afgesloten hebben alle 4 de doelen behaald en zijn positief afgesloten. Op het Calscollege in IJsselstein zijn in totaal 14 uur aan voorlichting gegeven aan meisjes en jongens (Boys – niet gefinancierd door de gemeente IJsselstein). Pretty Woman Nieuwegein Uit Nieuwegein stonden 13 cliënten ingeschreven waarvan er 11 nieuwe aanmeldingen waren. Er zijn 7 trajecten afgesloten. Van de 13 ingeschreven cliënten zijn er 8 minderjarig en wonen er 10 bij hun ouder(s) of familie. 3 meiden wonen op zichzelf (1) of in een leefgroep (2). Van de 7 afgesloten cliënten zijn 2 trajecten succesvol afgesloten. 3 Cliënten kregen een kort traject voor motivatie of warme doorverwijzing of overbrugging. Bij 2 aanmeldingen werd geen hulpaanbod gedaan door Pretty Woman omdat de cliënt geen doelgroep was of contra-indicaties had. Er is 21 uur besteed aan Girls talk groepshulpverlening op het Anne van Rijn college.


Pagina 110 van 130

Op het Cals College en het Oosterlicht college en bij het jongerenwerk van Movactor is in totaal 17,5 uur voorlichting gegeven aan meiden en 9 uur ook aan jongens (Boys - niet gefinancierd door de gemeente Nieuwegein) op het CalsCollege. Bij Movactor en Geynwijs zijn deskundigheidsbevorderingen gegeven. Pretty Woman Woerden Er stonden 6 cliënten uit Woerden ingeschreven waarvan 5 nieuwe aanmeldingen. 4 meiden waren minderjarig. Allen woonden bij hun ouder(s). Er is 1 traject succesvol afgesloten, alle doelen behaald.

5 6

7

Pretty Woman Zeist Uit Zeist stonden 13 cliënten ingeschreven waarvan 9 nieuwe aanmeldingen en 6 trajecten werden afgesloten. 9 cliënten zijn minderjarig. 6 cliënten wonen bij hun ouder(s). 5 meiden wonen in een residentiele setting en 2 wonen op kamers of zelfstandig. Van de 6 afgesloten trajecten zijn er 4 succesvol afgesloten (doelen behaald). Bij 2 cliënten is een kort traject tot motiveren, warm doorverwijzen of overbrugging aangeboden. Er is in totaal 21 uur aan voorlichting gegeven op het voortgezet onderwijs en op leefgroepen. Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) N.v.t. Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet  Pretty Woman de Bilt: ja  Pretty Woman Houten: ja  Pretty Woman IJsselstein: ja  Pretty Woman Nieuwegein; nee, er is een verzoek gedaan om 46,5 uur nog in 2016 te mogen besteden. Door planningsproblemen bij zowel de school, Geynwijs als Pretty Woman lukte het niet om alle voorlichtingen/deskundigheidsbevordering in 2015 uit te voeren.  Pretty Woman Woerden: ja  Pretty Woman Zeist: ja Kort verslag actuele ontwikkelingen Pretty Woman de Bilt Geen bijzonderheden. Pretty Woman Houten In 2015 is de samenwerking met Shine verstevigd. Pretty Woman heeft samen met Shine een Girls Talk training gegeven bij Shine. Deze samenwerking bleek direct zeer waardevol. De laagdrempeligheid van Shine naast de deskundigheid van Pretty Woman, maakte dat de meiden met plezier kwamen en maakte dat Shine ondertussen mee kon liften op de expertise van Pretty Woman. Bijzonder om te zien was, dat meiden die in een eerdere Girls talk groep gesignaleerd waren en naar Shine waren doorverwezen, nog steeds graag bij Shine komen en daardoor minder op straat hangen. Erg prettig en functioneel blijft de nauwe samenwerking met de wijkagenten. Pretty Woman staat op het netvlies bij een aantal van hen, zij betrekken Pretty Woman en Shine direct ter preventie en/of begeleiding. De gegeven voorlichtingen op het Houtens bleken heel waardevol en voor herhaling vatbaar, juist omdat in deze voorlichtingscyclus ook de jongens aan bod kwamen door middel van Boys. Zodoende zijn de meiden en de jongens beiden voorgelicht. De voorlichtingen van Boys zijn niet gefinancierd door de gemeente Houten. Goed te merken is, dat Pretty Woman in samenwerking met de plaatselijke instanties steeds meer bekendheid genereert in Houten, waardoor er meer zicht op de jongeren is. De samenwerking met het sociaal team, de politie, Shine en Enter werkt op een doeltreffende manier op het gebied van signaleren en hulpverlenen. Een ideale en positieve combinatie, waarin er plaats is voor ieders deskundigheid. Pretty Woman IJsselstein In het najaar is een presentatie geweest bij het Jeugdteam IJsselstein. Daarnaast is er goed contact met het jongerenwerk Pulse. Pretty Woman blijft samen met de lokale sociale teams werken een goede samenwerking.


Pagina 111 van 130

Pretty Woman Nieuwegein In 2015 is er goed samengewerkt met Movactor. We hebben twee goede en leuke deskundigheidsbevorderingen gegeven over sexting en praten over seksualiteit. Met Movactor gaan we bekijken hoe we verder kunnen samenwerken, door bijvoorbeeld samen groepshulpverlening vorm te geven of een meidenavond te organiseren. Aan Geynwijs is ook deskundigheidsbevordering gegeven; over het signaleren van afhankelijkheidsrelaties en hoe je dan handelt. De samenwerking gaan we gezamenlijk vormgeven. Het contact met het voortgezet onderwijs in Nieuwegein verloopt goed, men weet ons goed te vinden, voor vragen, casuïstiek en voorlichting. De scholen en Movactor zijn zeer geïnteresseerd in het voorlichtingsprogramma aan jongens Boys. Er is bewustzijn ontstaan dat jongens ook behoefte hebben aan voorlichting en baat hebben bij een eigen aanpak met een eigen kader als het gaat over seksualiteit. Pretty Woman Woerden Geen bijzonderheden. Pretty Woman Zeist Er is voorlichting gegeven bij het OSGS, Timon en Intermetzo Zonnehuizen. In 2015 is nog geen jongensvoorlichting aangeboden in Zeist. Er werd wel naar gevraagd, maar er is nog geen financiering vanuit de gemeente Zeist. Vanuit een aantal samenwerkingspartners komt het signaal dat er zorgen zijn over sexting en de problemen daar om heen in Zeist. Het project Bloedlink (samenwerking Pretty Woman en de politie) zou hier mogelijk een antwoord op kunnen zijn.) Algemeen Bijzonder in 2015 was dat de sociale teams van start gingen. Ondanks de brede kennis blijkt de expertise en de bijzondere plaats die Pretty Woman inneemt onmisbaar in de provincie Utrecht. Pretty Woman bouwt aan een goede samenwerking met de sociale teams. Pretty Woman wil graag met de sociale teams zo intensief mogelijk samenwerken. De hulp dicht rondom het gezin organiseren en zo generalistisch mogelijk werken (zo min mogelijk hulpverleners) is een grote kracht van de sociale teams en komt de doelgroep ten goede. Echter, Pretty Woman merkt dat de sociale teams niet het antwoord zijn op alle hulpvragen en zorgsignalen. Vooral de zorgsignalen rondom seksualiteit en relaties worden nog onvoldoende opgevangen of het sociale team heeft onvoldoende antwoord op de problemen rondom deze thematiek. De doelgroep van Pretty Woman kenmerkt zich door vrijwel nooit een hulpvraag te stellen, zichzelf vaak onvoldoende realiserend dat ze hulp nodig hebben. Door de werkwijze (vroeg signalering, hulpaanbod vanuit de vindplaats) en de specifieke kennis en kunde van Pretty Woman, bereikt Pretty Woman deze doelgroep wel. Een aanvulling op de sociale teams voor deze doelgroep is daarom wenselijk, zodat ook deze verschillende doelgroepen goed en tijdig bediend blijven. Hierbij is een intensieve samenwerking met de sociale teams natuurlijk onontbeerlijk. Hierbij hoort ook de benodigde kennisoverdracht, scholing en deskundigheidsbevordering. Pretty Woman werkt graag , veelvuldig en doeltreffend samen met andere deskundigen. Pretty Woman heeft een vooruitstrevende houding als het gaat om het digitale tijdperk en neemt deel aan diverse netwerksessies/denktanks om kennis te delen en nieuwe methodieken en signaleringsfuncties, zoals het meldpunt binnenlandse mensenhandel te ontwikkelen. Pretty Woman is de eerste in Nederland die een behandel/verwerkingsgroep is gestart voor slachtoffers van sexting. Elke gemeente heeft te maken met de beleidslijnen Binnenlandse mensenhandel die voortkomen uit de landelijke aanpak Loverboys en de richtlijnen van de commissie Azough. Pretty Woman werkt nauw samen met gemeenten om de beleidslijnen te kunnen implementeren. De in 2014 opgezette Kerngroep Binnenlandse Mensenhandel boekt successen. Deze samenwerking tussen de Rading, Pretty Woman, het CSMU, Lijn 5, Veilig Thuis en de politie (Team Mensenhandel en Mensensmokkel) werkt hard om de nieuwe landelijke richtlijnen te implementeren in de provincie Utrecht en aan de uitvoering van de resultaten van de commissie Azough. Pretty Woman nam intensief deel aan de gesprekken met de commissie Azough en staat pal achter de aanbevelingen en het kwaliteitskader voor hulp aan slachtoffers van Binnenlandse mensenhandel.


Pagina 112 van 130

Ook het melden bij Comesha is een belangrijk agenda punt voor alle hulpverlening in de provincie. In 2016 zal dan de lancering zijn van het Meldpunt Binnenlandse Mensenhandel. Iets waar we zeer trots op zijn! Naast meiden is er bij Pretty Woman ook plaats voor jongens. Er is grote vraag om de expertise van Pretty Woman voor jongens in te zetten. Naar aanleiding van die vraag heeft Pretty Woman jongerenwerkers van Stichting Jou opgeleid om jongensvoorlichting te kunnen geven bij het project Boys van Pretty Woman. tot jongensvoorlichters onder de naam Boys. Hiernaast is er in het najaar een pilot gestart in samenwerking met de Rading ook hulpverlening te beiden aan jongens. In verschillende gemeenten is al gebruik gemaakt van het voorlichtend aanbod voor jongens.

8

Pretty Woman is regelmatig te zien in de pers en op de sociale media zodat de hulp vindbaar is en blijft. Bijzonderheden en/of knelpunten Een medewerker van Pretty Woman is verkozen door zowel de studenten Social Work als de jury en professionals als Sociaal Werker van het jaar. We zijn natuurlijk erg trots op onze collega. In 2015 won Pretty Woman samen met Politie Utrecht, Al Amal en JoU de PietHein Roethofprijs voor Bloedlink. Deze prijs wonnen we voor de gezamenlijke voorlichting over sexting en de gevaren ervan. In 2016 gaan we verder met de samenwerking en werken we aan gezamenlijk materiaal, een voorlichtingsfilm, samenwerking met een theater en meer om meiden en jongens weerbaarder te maken. Het zou goed zijn als we ook in andere gemeenten Bloedlink zouden kunnen starten. Vanuit de financiering van Pretty Woman en de afspraken met de gemeenten is er alleen ruimte voor de voorlichtingen aan meiden. Er is dus geen subsidie voor Boys, het voorlichtingsprogramma voor jongens. Pretty Woman wil deze genderongelijkheid in de preventieve activiteiten rechtzetten. Ook jongens hebben recht op voorlichting en hulpverlening over de thema’s liefde, relaties en seksualiteit. En als we kunnen voorkomen dat een jongen dader wordt, scheelt dat een hele hoop slachtoffers. Over het programma Boys wil Pretty Woman graag het gesprek aan gaan met de gemeenten.

9

De insteek van Pretty Woman is om geen wachtlijst te hebben voor hulpverlening. Of als dat onvermijdelijk is, deze zo kort mogelijk is en er overbruggingshulp gegeven kan worden aan de meiden. Op dit moment bedraagt de wachtlijst 2 maanden. Financier/wijze van bekostiging N.v.t.


Pagina 113 van 130

10

Financiële informatie Pretty Woman de Bilt Projectnummer 30124 Verleende subsidie 2015 Trajecten

1 € 3.053,25

€

3.053,25


€

3.053,25

1 € 3.053,25

€

3.053,25

€

3.053,25

€

-

Realisatie 2015 Trajecten

Totaal realisatie 2015 Te verrekenen

Pretty Woman Houten Projectnummer 30086 Kenmerk WZ/14Z0005456 Verleende subsidie 2015 Uren

188,50 € 68,02


€

12.821,77

€

1,23

€

12.823,00

€

12.821,77

€

12.821,77



Te verrekenen

€

-

€

9.182,70

€

544,16

€

- 13,86


€

9.713,00

4 € 3.060,90

€

12.243,60

€

544,16

€

12.787,76

Pretty Woman IJsselstein Projectnummer 30087 Zaaknummer 56598 Verleende subsidie 2015 Trajecten Uren

3 € 3.060,90 8,00 € 68,02

Verschil Realisatie 2015 Trajecten Uren


Te verrekenen


€

-

Pagina 114 van 130

Pretty Woman Nieuwegein Projectnummer 30088 Zaaknummer 463461 Verleende subsidie 2015 Uren Voorlichtingsuren uit 2014

225,00 € 68,02

€

15.304,50

29,00 € 63,70

€

1.847,30

€

17.151,80

178,50 € 68,02

€

12.141,57

29,00 € 63,70

€

1.847,30

€

13.988,87

€

3.162,93

Totaal verleende subsidie 2015 Realisatie 2015 Uren Voorlichtingsuren uit 2014

Totaal realisatie 2015 Nog te realiseren in 2016

46,50 € 68,02

Pretty Woman Woerden Projectnummer 30106 Verleende subsidie 2015 Trajecten

3 € 2.952,45

€

8.857,35


€

8.857,35

1 € 2.952,45

€

2.952,45

€ €

2.952,45 -

€

1.574,64

€

1.574,64

€

1.902,69

€ €

1.902,69 -

Realisatie 2015 Trajecten

Totaal realisatie 2015 Dit bedrag is reeds gefactureerd

Pretty Woman Zeist Projectnummer 30107 Kenmerk 14SUB0195 Verleende subsidie 2015 Uren




Te verrekenen


Pagina 115 van 130

DEEL B ANDERE FINANCIERS NIET ZIJNDE GEMEENTE UTRECHT CASEMANAGEMENT

1 2

3

Hieronder vallende projecten  Casemanagement De Rode Driehoek  Casemanagement Bomenbuurt  Casemanagement Fruitbuurt Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen financier N.v.t. Korte beschrijving project(en) Door middel van de inzet van casemanagement herstructurering wordt eraan gewerkt om de sociale stijging van huurders te bevorderen. Onder sociale stijging in het kader van casemanagement herstructurering verstaan wij vooral het volgende:  Doorbreken van de neerwaartse spiraal waarin kwetsbare huurders soms verkeren.  Het voorkomen dat het bestaan van kwetsbare huurders als gevolg van de min of meer gedwongen herhuisvesting /groot onderhoud volledig ontregeld raakt.  Het wegnemen van belemmeringen en stressfactoren gedurende het proces van groot onderhoud. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners Herstructurering resultaat Geen hulp nodig Minimale hulp geboden, begeleidingsdoelen gehaald Rechtstreeks belemmeringen renovatie weggenomen Overig (lopen door in 2016) Eindtotaal

De Rode Driehoek

Bomenbuurt

Fruitbuurt Noord

Totaal

3 4

1 1

4 3

8 8

11

16

19

46

14 32

18

1 27

15 77

Tevredenheidsonderzoek samenwerkingspartners 1. Algemene kwalificaties: a. Laagdrempelig? Ja. b. Bereikbaar? Goed bereikbaar. c. Snelheid van handelen? Zeer goed. d. Betrouwbaar? Zeer betrouwbaar. e. Vakkundig? Veel kennis van zaken. f. Communicatief? Communicatief erg sterk. Weet vertrouwen te winnen van huurders. 2. Zijn we bekend? Kennen ze ons? Weten ze wat wij doen? a. Partners zijn goed op de hoogte van de functie van de casemanager Herstructurering. Ze zijn ook bekend met U Centraal maar minder tot niet bekend met het team wonen. 3. Wat is onze meerwaarde, wat voegen wij toe? a. De casemanager herstructurering voegt toe dat mensen in staat zijn zelfstandig te kunnen handelen. Zonder deze begeleiding gaat het voor veel mensen frustraties opleveren (incl. vrienden en kennissen). b. De casemanager herstructurering is een toegevoegde waarde voor de buurt. Heel veel mensen zien op tegen renovatie, groot onderhoud en sloop. Iedere keer lukt het toch maar weer om het tot een goed einde te brengen. Bewoners voelen zich gesteund. c. De casemanager herstructurering is onafhankelijk d. De casemanager herstructurering haalt de “angel“ uit een probleem. 4. Is het effectief, maken we waar wat we beogen? a. De meerwaarde van deze functie binnen het project wordt onderschat. Als de functie in de toekomst verdwijnt dan wordt het zeer somber ingezien voor de huurders. b. Voor de huurders is het zeer effectief.


Pagina 116 van 130

c.

4

De casemanager herstructurering kan mensen helpen, ondersteunen, de juiste hulpverlening bij de personen zoeken, het versoepelen van verhuizingen van bewoners en kan bemiddelen tussen Mitros en bewoners. 5. Wat kan beter bij ons? Wat kan beter in de samenwerking? a. Er kan niks beter in de samenwerking, men is zeer positief. b. Het team Wonen is onvoldoende/niet bekend. Als tip geeft men: misschien een nieuwsbrief sturen als er veranderingen zijn. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten Project

De Rode Driehoek

Totaal Aard van begeleiding Intensief Licht Middelzwaar Zeer intensief Overig (lopen door in 2016) Totaal 5 6

Bomenbuurt 3

De Rode Driehoek

Fruitbuurt Noord 18

Bomenbuurt 2 7 7 2 14 32

Totaal 27

Fruitbuurt Noord 7 1 6 4 0 18

77 Totaal

6 10 10 0 1 27

15 18 23 6 15 77

Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) N.v.t. Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet Casemanagement De Rode Driehoek Fase 1 volgens planning geëindigd eind 2015. In verband met andere aannemer vanaf fase 2 ligt het project nu enkele maanden stil. Casemanagement Bomenbuurt Project is in november 2015 volgens planning afgerond.

7

Casemanagement Fruitbuurt Noord Fase 1 is afgesloten in de zomer van 2015 Fase 2 is volgens planning afgesloten eind 2015 Fase 3 is in 2015 vervroegd gestart omdat er gekozen is voor sloop. Half maart 2016 moeten de laatste bewoners verhuisd zijn. Kort verslag actuele ontwikkelingen Casemanagement De Rode Driehoek Fase 2 wordt gestart met een nieuwe aannemer. Ook is de route van het groot onderhoud veranderd in verband met wegwerkzaamheden van de gemeente aan de Van Egmondkade. Casemanagement Bomenbuurt Dit project is na ruim 3 jaar afgerond. Veel huurders zijn tevreden over het resultaat. Casemanagement Fruitbuurt Noord Fase 1 is in de zomer afgerond. Veel huurders wilden in de omgeving blijven wonen. De Kloosterlaan was een favoriete straat vanwege het weidse uitzicht. Fase 2 is eind december afgerond. Veel huurders zijn tevreden over het resultaat. Fase 3 loopt door tot half maart 2016. Veel bewoners willen binnen de wijk verhuizen en ook hier is de Kloosterlaan weer favoriet. Al is in de toekomst verhuizen naar de nieuwbouw ook iets wat je regelmatig terug hoort.


Pagina 117 van 130

8

Bijzonderheden en/of knelpunten Casemanagement De Rode Driehoek Het project startte vrij rustig. Op de Marnixlaan waren 8 aanmeldingen waarvan 1 zeer intensieve. Op de Van Egmondkade 12 aanmeldingen. Een paar(intensieve) casussen lopen door naar 2016. Op de Van Egmondkade werden voornamelijk ouderen aangemeld. De bewoners van de Van Egmondkade hebben veel overlast ondervonden van het uithakken van de voegen in bewoonde staat. De Van Hoornekade bracht een paar intensieve casussen. Ook hier waren het voornamelijk ouderen die aangemeld werden. Twee casussen lopen door naar 2016. De samenwerking met Mitros, de bewonersbegeleiders van Heijmans, de aannemer en verhuisbedrijf Van Rooyen verliep goed. Er waren korte lijntjes. Wel zou er op het gebied van communicatie vanuit de aannemer naar de huurders toe verbetering wenselijk zijn. Opleverklachten bleven erg lang liggen. Hopelijk gaat dit met de nieuwe aannemer beter. In 2015 zijn al enkele bewoners van fase 2 en 3 aangemeld. Uiteraard lopen deze casussen door in 2016. Casemanagement Bomenbuurt Relatief weinig aanmeldingen in 2015. Wel weer relatief veel aanmeldingen (6) voor de laatste straat (Ondiep). Veel intensieve en zeer intensieve casussen zijn in 2015 afgesloten. Dit waren vaak (erg) lang lopende zaken. Ook in 2015 was de samenwerking met de Mitros en de bewonersbegeleider van de Vios goed. Het was een leerzaam project. Casemanagement Fruitbuurt Noord Er liepen 3 fases door elkaar met verschillende sociale plannen. Fase 1 en 3 sloop: 16 casussen Fase 2 groot onderhoud: 14 casussen. 1 zeer intensieve casus, Kloosterlaan 25, loopt door in 2016 wegens de problemen met de vloer (klachtencommissiezaak). In alle 3 de fases veel contact gehad met Mitros. Voor fase 2 was er ook veel contact met Ladies at Work. In fase 2 was er minder vraag naar de Vriendendienst omdat de huurders gebruik konden maken van een verhuisbedrijf. Ook kon de huurder ervoor kiezen om de muren te laten behangen door de aannemer. De communicatie vanuit de aannemer over de opleverpunten had naar de huurders toe beter gekund.

9

Voor alle 3 de projecten geldt dat er een intensieve samenwerking met de Vriendendienst was en dat de Vriendendienst erg belangrijk is voor de projecten. Financier/wijze van bekostiging Mitros


Pagina 118 van 130

10

Financiële informatie Casemanagement de Rode Driehoek Projectnummer 30096 Verleende subsidie 2015 Uren

556,00 € 66,87

€

37.179,72

€

37.179,72

458,50 € 66,87

€

30.659,90


€

30.659,90

€ €

30.258,69 401,21

€

34.722,90

€

34.722,90

315,00 € 65,33

€

20.578,95


€

20.578,95

€

20.578,95

€

18.455,72

€

18.455,72

279,00 € 65,33

€

18.227,07


€

18.227,07

€

18.227,07

Totaal verleende subsidie 2015 Realisatie 2015 Uren

Reeds gefactureerd Nog te facturen

Casemanagement Bomenbuurt 2015 Projectnummer 30027 Verleende subsidie 2015 Uren



Nog te ontvangen Casemanagement Fruitbuurt Noord 2015 Projectnummer 30005 Verleende subsidie 2015 Uren



Nog te ontvangen


Pagina 119 van 130

DEEL B ANDERE FINANCIERS NIET ZIJNDE GEMEENTE UTRECHT BUDDYZORG REGIOGEMEENTEN

1 2

3

Hieronder vallende projecten  Buddyzorg IJsselstein  Buddyzorg Zeist  Buddyzorg Utrechtse Heuvelrug  Buddyzorg Nieuwegein Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen financier N.v.t. Korte beschrijving project(en) Buddyzorg Midden Nederland biedt buddyzorg in de gemeente Utrecht en tevens in enkele gemeenten in de provincie Utrecht (IJsselstein, Nieuwegein, Zeist en Utrechtse Heuvelrug). Buddyzorg biedt psychosociale en emotionele steun en begeleiding aan mensen (cliënten), die lijden aan de belasting van een ernstige, chronische en/of levensbedreigende lichamelijke ziekte of aandoening. Buddyzorg wordt uitgevoerd door goed getrainde vrijwilligers (buddy’s) die bovendien met regelmaat intervisie volgen en bijscholing krijgen aangeboden. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners Cliënten Buddyzorg scoort gemiddeld een 8 als het gaat om de cliënttevredenheid. Het gaat dan om criteria als bereikbaarheid, snelheid waarmee geholpen is en nuttigheid. De buddy’s lopen een jaar mee met een cliënt om deze te steunen. Eigen kracht is heel belangrijk: het is de bedoeling dat de cliënt na een jaar het leven weer aan kan zonder de buddy. De meeste koppelingen duren dan ook 1 jaar. Mochten er redenen zijn waardoor een cliënt langer de steun van een buddy nodig heeft, zoals verslechterende lichamelijke omstandigheden, dan bekijken we dat per geval. Bij levensbedreigende en terminale ziekten hebben de termen zelfredzaamheid en eigen kracht een andere lading. Dan gaat het over de eigen regie houden bij het naderende einde. Dat een buddy 1 keer per week ongeveer 4 uur vrij maakt om iemand bij te staan; dat een buddy een klankbord is waartegen iemand zijn emoties, twijfels en angsten mag aanhouden, zonder hierop te worden afgerekend, wordt door bijna alle cliënten ervaren als een enorme steun. Zo’n contact waarbij het emotionele belang van de cliënt voorop staat en de buddy een veilige haven creëert, is bijzonder en waardevol voor de cliënten. Ook bieden buddy’s die bij de cliënten komen de mantelzorgers (indien aanwezig) enige verlichting. Zo kunnen zij de zorg even loslaten om de mantelzorg langer vol te houden. Buddy’s Het biedt de buddy’s een waardevolle vrijetijdsbesteding. Buddy’s praten over hun buddywerk vaak in termen van: écht contact, waardevol dat je iemand in zo’n kwetsbare positie kan bijstaan, zien dat je écht van betekenis bent voor de ander. Daarnaast kan een buddycontact een spiegel zijn. Buddy’s ervaren hoe je in contact blijft met mensen die overhoop liggen met hun ziekte en de gevolgen en gevoelens eromheen. De intervisie geeft buddy’s de mogelijkheid om te reflecteren op hun eigen handelen en gedrag. Buddy’s kiezen vaak gericht voor het buddywerk vanwege deze mogelijkheden tot zelfontplooiing. Dat begint al bij de training: 7 dagdelen waarbij de diepgang wordt opgezocht. Keer op keer horen we hoe doortimmerd de training is en dat men de tijd daar graag aan besteedt. Natuurlijk ook omdat het ze grondig voorbereidt op het contact met de cliënt. Samenwerkingspartners We hebben goede contacten met verwijzers, m.n. de buurtteams/wijkteams, thuiszorgorganisaties, patiëntenverenigingen, Helen Dowling, Cabane, Revalidatiecentrum De Hoogstraat en ziekenhuizen. Er is o.a. contact met de consulenten van de UMC infectieziekten, met medewerkers van Buurtzorg, met Humanitas (vooral het project Steun bij verlies en rouw). De contacten gaan vooral over doorverwijzen (naar en van ons), overleg over hoe we een gezamenlijke cliënt het beste kunnen helpen en afspraken over wie wat hierin doet. Verder verzorgen de HIV consulenten van het UMC en 2 oncologieverpleegkundigen van het UMC de thema avonden over de psychosociale aspecten van HIV en kanker.


Pagina 120 van 130

4

Gerealiseerde kwantitatieve resultaten Buddyzorg IJsselstein Er zijn in 2015 4 koppelingen gemaakt met cliënten uit IJsselstein. Dit zijn er 2 meer dan de afgesproken 2 koppelingen. Echter als verwijzers met schrijnende gevallen aan onze deur kloppen, zoeken we naar mogelijkheden om te helpen. Dit jaar kwamen we er toch op uit om deze 2 cliënten, uit menselijke overwegingen, een buddy toe te kennen. Buddyzorg wordt vanuit verschillende gemeenten gesubsidieerd. Onze werkprocessen (training, begeleiding van koppelingen, intervisie) zijn centraal geregeld en niet precies onder te verdelen per gemeente. Aantal ingeschreven buddy’s woonachtig in IJsselstein: 1. Buddyzorg Nieuwegein Er zijn in 2015 twee koppelingen gemaakt. Dit zijn er 2 minder dan de afgesproken 4 koppelingen. We zullen ons duidelijker moeten profileren, zodat de doorverwijzers en patiënten weten dat Buddyzorg ook mensen in Nieuwegein kan helpen. Het bleek dit jaar moeilijk om aan de precieze aantal koppelingen te komen. Het ene jaar is er meer vraag naar een buddy dan het andere jaar. Aantal ingeschreven buddy’s woonachtig in Nieuwegein: 3. Buddyzorg Zeist Er zijn in 2015 7 koppelingen gemaakt. Dit zijn er 3 meer dan de afgesproken 4 koppelingen. Echter als verwijzers met schrijnende gevallen aan onze deur kloppen, zoeken we naar mogelijkheden om te helpen. Dit jaar kwamen we er toch op uit om deze 3 cliënten, uit menselijke overwegingen, een buddy toe te kennen. Buddyzorg wordt vanuit verschillende gemeenten gesubsidieerd. Onze werkprocessen (training, begeleiding van koppelingen, intervisie) zijn centraal geregeld en niet precies onder te verdelen per gemeente. Aantal ingeschreven buddy’s woonachtig in Zeist: 4. Buddyzorg Utrechtse Heuvelrug Er zijn in 2015 geen koppelingen gemaakt. We hebben wel een paar aanmeldingen gehad, maar het bleek óf geen buddyvraag óf de cliënt zag er toch vanaf en in 1 geval overleed de cliënt kort na de intake. We zullen ons duidelijker moeten profileren in deze gemeente, zodat we meer aanmeldingen krijgen. Doorverwijzers en cliënten zijn kennelijk toch onvoldoende op de hoogte van ons bestaan. We ervaren niet dezelfde gestroomlijnde samenwerking met thuiszorgorganisaties zoals in Utrecht, misschien vanwege de versnippering van de verschillende organisaties in dit gebied. We zullen de banden moeten aanhalen en hen directer moeten benaderen. Aantal ingeschreven buddy’s woonachtig in Utrechtse Heuvelrug: 2.  

5 6

Aantal koppelingen totaal van Buddyzorg Midden Nederland: 51. Aantal buddy’s totaal: 50 (sommigen in de parkeerstand omdat het buddyschap even niet past in hun leven, of omdat ze even rust willen na een zwaar buddytraject)  Nieuwe buddy’s in 2015: 13 Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) N.v.t. Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet Qua aantallen: bij de ene gemeente zijn we over het aantal afgesproken koppelingen heen gegaan, bij de andere gemeente hebben we minder koppelingen gemaakt dan afgesproken. Zie hierboven voor de uitleg. Inhoudelijk  Buddyzorg is altijd al gericht geweest op de zelfredzaamheid en de eigen regie van de cliënt. Gewoonlijk loopt een buddy één jaar met de cliënt op. Afgelopen jaar hebben we ook een paar keer kunnen besluiten dat de cliënt zelfredzaam genoeg was om het weer alleen te doen. Hierdoor bleef de cliënt in eigen kracht staan, werd niet afhankelijk van de buddy en konden we de buddy inzetten bij een cliënt die hem/haar harder nodig had.  De methodiek van Buddyzorg bestaat al meer dan 29 jaar; en met succes! Wel proberen we mee te gaan met de veranderende samenleving. Mensen zijn meer afhankelijk van familie, naasten of vrijwilligers. Hierdoor is de vraag naar vrijwilligers enorm toegenomen. Een cliënt die naast een


Pagina 121 van 130

7

8

9

buddy ook boodschappenhulp nodig heeft, kan hier niet zo snel meer een vrijwilliger van bijvoorbeeld de Algemene Hulpdienst voor krijgen. Dus hebben we de regels van buddyzorg enigszins opgerekt: waar mogelijk doen buddy’s tegenwoordig meer dan enkel de psychosociale ondersteuning. Kort verslag actuele ontwikkelingen  Buddy’s steeds vaker te maken krijgen met eenzaamheidsproblematiek. Veel cliënten verkeren al in een isolement voordat de lichamelijke ziekte vastgesteld is. Daarom nemen we in de basistraining ook een stuk netwerkcoaching mee. We buurten hiervoor bij het andere U Centraal project: Netwerkcoach.  Via buurt-/wijkteams komen er steeds meer aanmeldingen van cliënten met lvg-achtergrond of psychiatrie. We kijken naar de mogelijkheden voor bijscholing van de buddy’s op dit gebied (in samenwerking met bijvoorbeeld Steunpunt GGZ of Amerpoort), want er zijn meer expertise, vaardigheden en kennis nodig bij deze doelgroepen. Vaak is er verborgen problematiek. Overigens geldt dat een heftige psychiatrische diagnose een contra-indicatie is voor buddyhulp. Het buddycontact valt of staat immers met realiteitszin en écht contact. Voor deze mensen bestaan andere vrijwilligersprojecten.  In 2015 is er een redelijke balans tussen buddy-mannen en buddy-vrouwen. De campagne om meer mannen te werven is succesvol geweest. We hebben in totaal twee buddytrainingen verzorgd (in het voorjaar en najaar). Bijzonderheden en/of knelpunten  De Storm-avonden - één keer per maand laagdrempelig lotgenotencontact voor HIVgeïnfecteerden - lopen goed. De aandacht gaat vooral uit naar het contact met elkaar, en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van medicatie. Er is nauw contact met het UMC hierover. We zien de wens dat vrouwen zich wellicht meer gaan aansluiten bij de mannengroep.  Aan het eind van het jaar was er een kleine wachtlijst. Veel buddy’s komen terug vanuit de ruststand, dus we hopen deze wachtlijst zo snel mogelijk weg te werken.  Er blijft een toename van cliënten die 1) in steeds ingewikkeldere situaties zitten en 2) steeds meer gedragsproblematiek hebben. Buddy’s geven ons het volgende terug over cliëntsituaties: ernstige eenzaamheid (het gevoel afgesneden te zijn), totaal geen netwerk om ondersteuning te bieden, slecht zelfmanagement, schulden. Gelukkig wordt altijd uitgebreid besproken in de buddy-intervisiegroepen hoe buddy’s hiermee om kunnen gaan.  Het is heel lastig voor buddy’s om werkelijk wat te doen aan achterliggende eenzaamheid (bij ‘contactarmoede’ helpt het vergroten van netwerken doorgaans niet), maar in de begeleiding en training proberen we buddy’s in ieder geval bewuster te maken van iemands onmacht om contacten te leggen en te onderhouden (al dan niet als gevolg van de ziekte). Vanuit het ontstane begrip is er meer ruimte om samen met de cliënt dingen te onderzoeken, bv rondom het bijstellen van de verwachtingen rondom ‘een goed contact’.  Het werven van allochtone vrijwilligers heeft IZ-breed nog steeds veel aandacht. Voor buddyzorg blijkt het moeilijk te zijn om allochtone buddy’s binnen te krijgen. Er zijn wel allochtone cliënten, en de koppels hiermee verlopen doorgaans goed. De taal blijft echter altijd een praktisch knelpunt, als het om emoties delen gaat.  Tot slot blijft er de kwestie dat veel gemeentes in de provincie Utrecht Buddyzorg Midden Nederland niet ondersteunen waardoor wij mogelijke cliënten niet kunnen helpen. Financier/wijze van bekostiging N.v.t.


Pagina 122 van 130

10

Financiële informatie Buddyzorg IJsselstein Projectnummer Kenmerk

30064 56736

Verleende subsidie 2015 Koppelingen

2 € 2.715,50 Totaal verleende subsidie 2015

€

5.431,00

€

5.431,00

€

10.862,00

€ €

10.862,00 -

€

11.074,20

€

11.074,20

€

5.537,10

€ €

5.537,10 5.537,10

€

11.152,00

€

11.152,00

€

19.516,00

€ €

19.516,00 -

€

15.454,00

€

15.454,00

Realisatie 2015 Koppelingen

4 € 2.715,50 Totaal realisatie 2015

Te verrekenen Buddyzorg Nieuwegein Projectnummer Kenmerk

30061 431618





Te verrekenen Buddyzorg Zeist Projectnummer Kenmerk

30063 14SUB0114





Te verrekenen Buddyzorg Utrechtse Heuvelrug Projectnummer 30062 HO189(HO151)/I14.12813 Kenmerk Verleende subsidie 2015 Koppelingen




Terug te betalen subsidie


€ € €

15.454,00

Pagina 123 van 130

DEEL B ANDERE FINANCIERS NIET ZIJNDE GEMEENTE UTRECHT FIOM REGIOGEMEENTEN

1 2

3

4

Hieronder vallende projectenn  CJG Woerden  Fiom Eemnes  Fiom Nieuwegein  Fiom Utrechtse Heuvelrug  Fiom Zeist Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/ bemerkingen financier N.v.t. Korte beschrijving project(en) Gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders. Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners We hebben dit jaar met verschillende sociale buurtteams en CJG’s in de regiogemeenten contact gehad t.b.v. afstemming over casuïstiek en doorverwijzing. Ook hebben we contact gelegd met een aantal gezondheidscentra en verloskundigenbureaus in de regiogemeenten. Gemiddeld rapportcijfer clienttevredenheidsonderzoek voor: Bereikbaarheid: 7,5 De snelheid waarmee ik ben geholpen: 8,9 De houding van de medewerker: 9,4 Was de activiteit nuttig: 8,8 Nb van de 87 uitgezette formulieren (sommige cliënten geven aan geen post te willen ontvangen vanwege pricacyredenen) zijn 17 volledig ingevulde formulieren ontvangen. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten CJG Woerden Periode van 01-01-2015 tot 01-01-2016 Nieuwe cliënten ind- sys.

2

Nieuwe cliënten groepshulpverlening

0

Afgesloten cliënten ind- sys. en groep

1

Cliënten in behandeling ind- sys.

1

Eemnes Periode van 01-01-2015 tot 01-01-2016 Nieuwe cliënten ind- sys.

1


0


1


1

Nieuwegein Periode van 01-01-2015 tot 01-01-2016 Nieuwe cliënten ind- sys.

3


0


6


9


Pagina 124 van 130

Utrechtse Heuvelrug Periode van 01-01-2015 tot 01-01-2016 Nieuwe cliënten ind- sys.

6


0


1


10

Zeist Periode van 01-01-2015 tot 01-01-2016 Nieuwe cliënten ind- sys.

5 6 7

8

9

11


0


13


23

Gedetailleerde informatie is op aanvraag beschikbaar. Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) N.v.t. Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet Ja Kort verslag actuele ontwikkelingen Het 2e kwartaal is gewerkt aan de nieuwe website van Fiom (Utrecht en regio). Het 3e kwartaal 2015 is deze operationeel geworden. Verder is gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe dienst van Fiom Utrecht: online hulpverlening. Hiervan moet in 2016 blijken of dit een zinvolle aanvulling is voor cliënten om contact te zoeken met Fiom Utrecht en regio. Er is samenwerking met een vrijwilliger/ervaringsdeskundige voor de maandelijkse themabijeenkomsten ‘TOPouders’ voor tienerouders die in het 4e kwartaal is gestart met 3 bijeenkomsten en 6 deelnemers. Bijkomend resultaat van deze nieuwe groep is het positieve onderlinge contact tussen de deelnemers zonder tussenkomst van Fiom. Bijzonderheden en/of knelpunten Een deel van onze cliënten heeft te maken heeft met financiële problemen. Met name voor tienerouders die zelfstandig willen gaan wonen sluiten voorzieningen niet goed aan. We hebben verschillende keren te maken gehad met jonge cliënten die uit schaamte en/of taboe in hun cultuur niet met familie over hun zwangerschap konden praten. Werving voor nieuwe groepen blijft teen aandachtspunt. De tieneroudergroep is wel met voldoende aanmeldingen gestart. Financier/wijze van bekostiging N.v.t.


Pagina 125 van 130

10

Financiële informatie

CJG Woerden 2015 Projectnummer

30136

Verleende subsidie 2015 Cliëntsysteem


€

1.191,00

€

1.191,00

€

2.382,00

€

2.382,00

€ €

1.191,00 1.191,00

€

4.370,00

€

4.370,00

€

1.092,50

€

1.092,50

€

3.277,50

€

10.896,00

€

0,10

€

10.896,10

€

9.874,50

€

9.874,50

€

1.021,60

Realisatie 2015 Cliëntsysteem


Gefactureerd Nog te ontvangen

FIOM Eemnes 2015 Projectnummer Kenmerk

30110 13596

Verleende subsidie 2015 Cliëntsystemen


Realisatie 2015 Cliëntsystemen


Te verrekenen

FIOM Nieuwegein 2015 Projectnummer 30109 Kenmerk 426222 Verleende subsidie 2015 Uren

160,00 € 68,10

Verschil Totaal verleende subsidie 2015 Realisatie 2015 Uren


Te verrekenen


Pagina 126 van 130

FIOM Utrechtse Heuvelrug 2015 Projectnummer 30078 H0151 Kenmerk (H0189)/I14.13736 Verleende subsidie 2015 Cliëntsystemen


€

8.661,84

€

8.661,84

€

6.496,38

€

6.496,38

€

2.165,46

€

19.009,91

Realisatie 2015 Cliëntsystemen


Te verrekenen

FIOM Zeist 2015 Projectnummer Kenmerk

30111 14SUB0097

Verleende subsidie 2015 Cliëntsystemen

17 € 1.118,23

Verschil

€

0,09

€

19.010,00

11 € 1.118,23

€

12.300,53


€

12.300,53

€

6.709,47-

Totaal verleende subsidie 2015 Realisatie 2015 Cliëntsystemen

Te verrekenen


Pagina 127 van 130

DEEL B ANDERE FINANCIERS NIET ZIJNDE GEMEENTE UTRECHT SMW ROC MIDDEN NEDERLAND EN MBO

1 2

3

4

5 6 7

8

9

Hieronder vallende projecten  SMW ROC MN augustus 2015-augustus 2016  SMW ROC MN 2015  SMW MBO Utrecht 2015-2016  SMW MBO Utrecht 2015 Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen financier N.v.t. Korte beschrijving project(en) Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) is een vorm van onderwijshulpverlening die wordt geboden binnen de setting van en in overleg met de school. Door een nauwe samenwerking met school is de schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) in staat om in een vroegtijdig stadium problemen bij een jongere en zijn directe omgeving in kaart te brengen. De nodige hulp en steun kan zodoende op tijd geboden worden. Het SMW wordt uitgevoerd op MBO Utrecht en het ROC MN. SMW richt zich op problemen die zich voordoen binnen de schoolsituatie. Het gaat om gedrags-, psychosociale, emotionele en thuisproblemen die tot uiting komen in het functioneren van de jongere op school. De problemen overstijgen de zorg van school en vragen daarmee om professionele hulp dan wel gerichte doorverwijzing. De aanwezigheid van SMW binnen de school kan de draagkracht van het onderwijs wat betreft de zorg voor jongeren vergroten. SMW vervult een spilfunctie tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. Wanneer het nodig is kan de SMW-er doorverwijzen naar de geëigende instanties voor jeugdhulpverlening. De SMW-er draait op de verschillende MBO scholen mee in een team met andere SMW-ers (van andere organisaties of in dienst van het MBO) Gerealiseerde kwalitatieve resultaten gerelateerd aan maatschappelijke doelen/ambities inclusief cliënttevredenheid en tevredenheid samenwerkingspartners Er is een grote mate van tevredenheid bij de MBO scholen waar het schoolmaatschappelijk werk geboden wordt. Vanuit U Centraal is er voor deze projecten geen onderzoek gedaan naar de clienttevredenheid. Vanuit de verschillende MBO scholen wordt dit wel gedaan. Gerealiseerde kwantitatieve resultaten De afgesproken uren, zoals deze in de verschillende contracten beschreven staat, zijn volgens afspraak uitgevoerd. Project(en) dragen bij aan (meerdere opties mogelijk) N.v.t. Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet Ja uitvoering is volgens planning gegaan. Kort verslag actuele ontwikkelingen Met ingang van begin dit schooljaar werkt één van de schoolmaatschappelijk werkers mee in het jeugdteam MBO. De andere schoolmaatschappelijk werkers werken nog gewoon mee in het schoolmaatschappelijk werk team op de verschillende MBO opleidingen. Er is het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor hulpverlening rondom schuldenproblematiek en psychiatrie en het bieden van e-coaching. Bijzonderheden en/of knelpunten Er wordt een (zeer) hoge werkdruk ervaren op één van de MBO scholen. Dit is onderwerp van gesprek met zowel de schoolmaatschappelijk werkers als met de betreffende MBO school. Financier/wijze van bekostiging MBO Utrecht en ROC MN


Pagina 128 van 130

10

Financiële informatie SMW ROC MN 1e halfjaar Projectnummer 30112 Verleende subsidie 2015 Uren

1.944,00

€ 63,00

€ 122.472,00

Totaal verleende subsidie 2015 € 122.472,00 Realisatie 2015 Uren

1.917,50

€ 63,00 Totaal realisatie 2015

Dit bedrag is reeds gefactureerd

€ 120.802,50 € 120.802,50 €

-

SMW ROC MN 2e halfjaar Projectnummer 30127 Verleende subsidie 2015 Uren

1.471,50

€ 63,00

€

92.704,50


92.704,50


1.471,50

€ 63,00

€

92.704,50


92.704,50

Gefactureerd Nog in te zetten in 2016

€ 105.840,00 € 13.135,50

SMW MBO Utrecht 1e halfjaar Projectnummer 30113 Verleende subsidie 2015 Uren

1.040,00

€ 63,00

€

65.520,00


€

65.520,00

1.018,50

€

64.165,50

€

64.165,50



Dit bedrag is reeds gefactureerd

€

-

SMW MBO Utrecht 2e halfjaar Projectnummer 30132 Verleende subsidie 2015 Uren

839,50

€ 63,00

€

52.888,50


€

52.888,50

839,50

€

52.888,50

€

52.888,50

€ €

63.504,00 10.615,50



Gefactureerd Nog in te zetten in 2016


Pagina 129 van 130

DEEL C 0VERIGE PROJECTEN

Naam project Spelenderwijs Dillema's Doordacht Opdracht SAM Welzijn Scholing Utrechtse Heuvelrug SMW de Passie SMW ROC MN (VAVO) Scholing boys Overvecht Scholing boys Kanaleneiland Basisaanpak migranten mantelzorgers


Gemeente Utrecht Utrecht

Subsidieverstrekker Spelenderwijs Utrecht Hogeschool van Utrecht Sam Welzijn Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Utrecht De Passie Utrecht ROC MN Utrecht Gemeente Utrecht Utrecht Gemeente Utrecht Utrecht Gemeente Utrecht

Opbrengst € 4.620 € 665 € 9.011 € 2.000 € 1.134 € 2.457 € 4.285 € 4.285 € 955

Pagina 130 van 130

Jaarrekening 2015 Stichting U Centraal

Stichting U Centraal Pieterskerkhof 16-17 3512 JR UTRECHT

Inhoudsopgave jaarrekening 2015 Pagina Jaarrekening Ondertekening Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten Toelichting grondslagen Toelichting op balans debet Toelichting op balans credit Uitgebreide Staat van baten en lasten Toelichting Staat van baten en lasten Specificatie activa en afschrijvingen activa Overzicht opgebouwd vermogen Overzicht verloop voorziening personeel Overzicht diverse lasten en baten Niet in de balans opgenomen verplichtingen Verdeling van indirecte kosten Kostenverdeelstaten Overige gegevens Controleverklaring Bestemming resultaat Gebeurtenissen na balansdatum WNT-verantwoording 2015 Bijlage Bijlage 1: Enkelvoudige uitgebreide Staat van baten en lasten U Centraal Bijlage 2: Enkelvoudige uitgebreide Staat van baten en lasten Bedrijfsbureau

2 3 4 5 7 10 13 14 16 17 18 19 20

ONDERTEKENING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT Raad van Bestuur Bestuurder

Naam en adres De Heer G. Jongetjes

Handtekening

Raad van Toezicht Voorzitter

Naam en adres Mevrouw drs. F.M. Alsem

Handtekening

Lid

De Heer P.J. Mehlkopf

Lid

Mevrouw E. van Bostelen

Lid

Mevrouw A.E. Brommersma

Lid

Mevrouw A.M. Reintjes

Lid

Mevrouw M. Smit-van den Ham

Inlichtingen omtrent dit verslag kunnen worden ingewonnen bij: Stichting U Centraal Afdeling Administratie Email: [email protected]

Stichting U Centraal - Jaarrekening 2015

Pagina 2

BALANS 31 DECEMBER 2015 Stichting U Centraal 31-12-2015

31-12-2014

OMSCHRIJVING RUBRIEK MATERIËLE VASTE ACTIVA WAARDE

€

1.244.522

€

975.445

AFSCHRIJVING MATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVING

€

-671.706

€

422.680-

BOEKWAARDE VASTE ACTIVA

€

FINANCIELE VASTE ACTIVA WAARBORGSOMMEN

€

3.794

Subtotaal VLOTTENDE ACTIVA DEBITEUREN OVERIGE VORDERINGEN TE ONTVANGEN SUBSIDIES TRANSITORIA DEBET Subtotaal LIQUIDE MIDDELEN BANKEN EN KASSEN

Totaaltellingen


62.834 1.766 152.855 214.212

€ 1.426.290 €

Subtotaal

1.449.058

LENING LANGLOPENDE LENING €

€ € € €

€ €

552.765

25.744

3.794

941.338 9.082 88.651 387.219

VOORZIENINGEN VOORZIENING PERSONEEL €

€ €

€ € € €

572.816

31-12-2015 OMSCHRIJVING RUBRIEK VERMOGEN ALGEMENE RESERVE EXPLOITATIE RESULTAAT BOEKJAAR

1.291.369

€

1.449.058

€

€

3.451.958

€

Pagina 3

25.744

€ € Subtotaal €

765.937 € 68.600 € 834.537 €

370.681 395.256 765.937

€ Subtotaal €

243.527 € 243.527 €

32.112 32.112

€ Subtotaal €

59.334 € 59.334 €

76.928 76.928

KORT VREEMD VERMOGEN KORTLOPEND DEEL VOORZIENING PERSONEEL KORTLOPEND DEEL LENING MAALTIJDSERVICE CREDITEUREN 431.667 OVERIGE SCHULDEN TE VERREKENEN SUBSIDIES AF TE DRAGEN BTW HOOG 1.291.369 REKENING COURANT INZAKE DERDEN GELDEN AFDRACHTEN I.V.M. SALARIS TRANSITORIA CREDIT Subtotaal 2.301.545 Totaaltellingen

31-12-2014

€ € € € € € € € € €

268.675 17.594 170.188 125.648 568.536 1.377 34.580 957.195 170.767 2.314.560

€ € € € € € € € € €

48.438 16.351 131.932 90.300 300.234 550 2.500 722.788 113.475 1.426.568

€ 3.451.958 €

2.301.545

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 Stichting U Centraal Realisatie 2015 LASTEN BATEN

OMSCHRIJVING RUBRIEK OPBRENGSTEN

€

Begroting 2015 LASTEN BATEN

13.333.665

€

Realisatie 2014 LASTEN BATEN

12.449.356

€

10.384.928

€

3.069

10.387.997 €

10.387.997

PERSONEELSKOSTEN

€

10.218.924

€

9.225.673

€

7.416.155

HUISVESTINGSKOSTEN

€

443.442

€

725.000

€

315.190

AFSCHRIJVINGSKOSTEN

€

199.553

€

156.478

€

168.870

ORGANISATIEKOSTEN

€

521.079

€

547.880

€

521.441

AKTIVITEITEN

€

1.555.440

€

1.423.091

€

1.571.085

OVERIGE KOSTEN

€

208.602

€

365.841

€

-

DIVERSE LASTEN EN BATEN

€

118.025

€

-

RESULTAAT POSITIEF

€

68.600

€

5.393

TOTALEN

€

13.333.665 €


13.333.665 €

Pagina 4

12.449.356 €

€ 12.449.356 €

395.256

Grondslagen algemeen Deze jaarrekening is opgemaakt op 26 april 2016. Algemeen Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. In de praktijk is de nominale waarde nagenoeg gelijk aan de reële waarde. Continuïteit De Gemeente Utrecht heeft aan U Centraal subsidie toegekend tot en met december 2017. Verbonden partijen Het bedrijfsbureau van Stichting U Centraal werkt voor JoU en U Centraal. In het Reglement Bedrijfsbureau is opgenomen hoe de kosten worden doorbelast. Deze stichtingen hebben dezelfde bestuurder en dezelfde Raad van Toezicht. Samenwerking Buurtteamorganisatie Sociaal U Centraal heeft in 2015 subsidie ontvangen ten behoeve van de inzet in het primair proces van de buurtteams. Met BTO Sociaal is een intensieve samenwerking ontstaan. Hiertoe is een formele samenwerkingsovereenkomst opgesteld. RJ 640 Deze jaarrekening is opgesteld conform de RJ 640. De in het jaarverslag opgenomen projectverslagen moeten gezien worden als onderdeel van de jaarrekening. Grondslagen voor waardebepaling Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte technische, c.q. economische levensduur. Vlottende activa en Liquide middelen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. De liquide middelen worden tegen contante waarde opgenomen. Kort vreemd vermogen De schulden uit hoofde van kort vreemd vermogen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het betreft direct opvraagbare posten. Grondslagen voor resultaatbepaling Netto-omzet Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst uit de levering van diensten aan derden onder aftrek van kortingen en dergelijke.


Kosten en opbrengsten De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslaggevingjaar waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Afschrijvingen De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van verwachte technische, c.q. economische levensduur. Op investeringen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Toelichting algemeen: overige toelichting balans Fiscaliteit Stichting U Centraal verricht activiteiten in het kader van hulpverlening en sociaal cultureel werk en is derhalve vrijgesteld van omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Stichting U Centraal vormt samen met Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU) en Stichting Jeugdhulp Stad Utrecht (JES 030) een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Pensioenregeling Stichting U Centraal heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting U Centraal heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting U Centraal heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De dekkingsgraad van het pensioenfonds is eind december 2015 97%. Personeelsbezetting Gedurende 2015 waren er gemiddeld 164,59 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2014: 128,4). Dit is exclusief oproepkrachten, stagiaires en leden van de Raad van Toezicht. Vaststelling subsidie Gemeente Utrecht en ASV 2014 In de Jaarrekening 2015 is rekening gehouden met gemaakte afspraken met de Gemeente Utrecht zoals deze in de verleningsbeschikkingen zijn opgenomen én aanvullende afspraken die hierover gemaakt zijn n.a.v. de tussenrapportage en de overige contacten hierover. In de ASV 2014 is opgenomen dat vanaf 1 januari 2014 inzichtelijk gemaakt moet worden welk gedeelte van de reserves zijn gevormd met subsidiegelden van de Gemeente Utrecht. In deze jaarrekening is op pagina 17 een specificatie opgenomen van het opgebouwde vermogen. Het gedeelte van de reserves dat gevormd is met subsidiegelden van de Gemeente Utrecht is naar evenredigheid bepaald aan de hand van het percentage van de opbrengsten van de Gemeente Utrecht in het betreffende boekjaar.

Pagina 5

Voorziening personeel In 2013 heeft er bij U Centraal een reorganisatie plaats gevonden. In de jaarrekening 2013 is hiervoor een voorziening getroffen. In 2015 is de voorziening personeel van JES 030 overgenomen en is er voor een aantal oud-medewerkers van U Centraal een voorziening gevormd. Het verloop van deze voorziening is te zien in het 'Overzicht verloop voorziening personeel' op pagina 18.


Pagina 6

VERKLARING SALDI BALANSREKENINGEN DEBET

BOEKJAAR 2015

Omschrijving

bedrag

MATERIËLE VASTE ACTIVA (zie voor specificatie pagina 16) Totaal materiële vaste activa Totaal Afschrijving materiële vaste activa

€ €

1.244.522 671.706-

BOEKWAARDE ACTIVA FINANCIELE VASTE ACTIVA 02100 Waarborgsommen

€

DEBITEUREN 12000 Debiteuren 12030 Debiteuren Maaltijdervice

€ €

€ € €

TE ONTVANGEN SUBSIDIES/CONTRACTGELDEN Casemanagement Herstructurering Fruitbuurt Noord 2013-2015 Casemanagement Herstructurering Bomenbuurt 2013-2015 Casemanagement De Rode Driehoek 2015 Inzet Spelenderwijs WOL bijdrage cooperaties Backup 2015 nazorg na detentie (WAP) SMW ROC MN (VAVO) 2015-2016 Home-Start 2015 (WAP) FIOM Woerden 2015 Vliegende Brigade 2015 TOTAAL TE ONTVANGEN SUBSIDIES/CONTRACT GELDEN

€ € € € € € € € € €

Transport


Pagina 7

€

3.794

€

941.338

€

9.082

€

88.651

€

1.615.681

897.347 43.991

6.678 208 2.196

TOTAAL OVERIGE VORDERINGEN

13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100

572.816

3.794

TOTAAL DEBITEUREN OVERIGE VORDERINGEN 16050 Voorschotten 16051 Fietsplan en bedrijfsfitness 24250 Werkersbudget

€

18.227 20.579 401 1.215 29.760 8.250 2.457 1.600 1.191 4.971


BOEKJAAR 2015

Omschrijving

bedrag €

Van transport

19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000

TRANSITORIA DEBET VOORUITBETAALDE KOSTEN Huur 1e kwartaal 2016 Diverse verzekeringen 2016 Arboned Bedrijfsbureau 2016 Graffiti-ex: onderhouds- en serviceabon jan tm mei 2016 Premies vrijwillige voorzetting pensioen januari 2016 Involvit: hosting en onderhoud internet/intranet en Ugids jan-jun 2016 Diverse abonnementen vakliteratuur 2016 Alarmcentrale 2016 deTussenVoorziening: ondersteuning Armoedecoalitie 2016 UC betaald 1/8ste deel Eneco: januari 2016 diverse locaties Watercompany: huur jan-aug 2016 Diverse kleine posten

19700 19400 19400 19400 19400 19400 19400 19400 19400 19400

TE ONTVANGEN BEDRAGEN Te verrekenen met Stichting Jeugdhulp Stad Utrecht Nog te ontvangen verantwoording U Onbeperkt KPN: mantelkorting 2e halfjaar 2015 Nog te factureren maaltijden 2015 De Rading: doorbelasting wg-lasten en huisvestingskosten 2015 Overname tablets door medewerkers te verrekenen met salaris januari 2016 Rente 2015 Eneco: jaarnota 2015 Winvision: creditnota 2015 Div. kleine posten

€ € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € €

TOTAAL TRANSITORIA DEBET Transport


Pagina 8

1.615.681

40.257 7.144 908 208 1.959 4.900 2.920 1.667 8.500 1.797 1.221 3.361 €

74.842

€ €

312.377 387.219

€

2.002.900

180.310 15.618 53.384 26.454 26.189 4.000 2.257 2.090 2.008 67


BOEKJAAR 2015

Omschrijving Van transport

11000 11022 11023 11024 11025 11026 11035 11036 11037 11100 11520 11563 11564 24600 27500 10000 10200 10221 10300

LIQUIDE MIDDELEN BANKEN Triodos bank Van lanschot sparen Van Lanschot 739 Van Lanschot Van Lanschot sparen zakelijk plus Rabobank betaalrekening Triodos Sparen Triodos fondsengelden Rabobank Sparen ING algemeen Van lanschot maaltijdservice ING BackUp MHV ING BackUP Pin Kruisposten Betalingen onderweg Maaltijdservice Kas algemeen Kas Boodschappenplusbus Kas BackUp Kas Groepsactiviteiten

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € TOTAAL DEBETTELLING BALANS


Pagina 9

538.613 6.159 208.241 411 201.291 120.677 101.167 126 201.289 10.000 38.730 14.380 3.550 617 283 1.097 1.957 270 200

bedrag €

2.002.900

€

1.449.058

€

3.451.958

VERKLARING SALDI BALANSREKENINGEN CREDIT

BOEKJAAR 2015

Omschrijving

bedrag

VERMOGEN 09500 Algemene reserve per 1-1-2015 Exploitatie resultaat 2015

€ €

505.757 33.509

TOTAAL ALGEMENE RESERVE 09500 Algemene reserve Bedrijfsbureau per 1-1-2015 Exploitatie resultaat 2015 Bedrijfsbureau

€ € TOTAAL ALGEMENE RESERVE

€

539.266

€

295.271

260.180 35.091

TOTAAL VERMOGEN (zie voor specificatie pagina 17) VOORZIENINGEN (zie voor specificatie pagina 18) 03100 Voorziening personeel 03100 Voorziening personeel, kortlopend deel (< 1 jaar) naar transitoria credit TOTAAL VOORZIENINGEN BELASTINGEN 12400 Te betalen BTW hoog

€ €

€

REKENING COURANT INZAKE DERDEN GELDEN 14000 Rekening courant medewerkers BackUp 14015 Rekening courant cliënten BackUp 24300 Derden gelden verbijzonderd

€ € €

LENINGEN 14005 Langlopende lening 14005 Langlopende lening, kortlopend deel (<1 jaar) naar transitoria credit CREDITEUREN 15000 Crediteuren

€ €

€

€ € TOTAAL OVERIGE SCHULDEN Transport


834.537

€

243.527

€

1.377

€

34.580

€

59.334

€

170.188

€

125.648

€

1.469.191

512.202 268.675-

1.377

3929.160 5.459

76.928 17.594-

170.188

TOTAAL CREDITEUREN OVERIGE SCHULDEN 15100 Te betalen declaraties aan personeel 15150 Nog te betalen verlofuren

€

6.530 119.118

Pagina 10


BOEKJAAR 2015

Omschrijving

bedrag Van Transport

13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150 13150

TE VERREKENEN SUBSIDIES TE VERR.SUBS.VOORG.JAAR FIOM Nieuwegein 2014 Wijkteams naar buurtteams 2015 Huisvesting gezondheidscentra 2015 Aanpak GIA 2015 Plusgids 2015 Groepsgewijze activiteiten 2015 WOL Stedelijke taken 2015 Projectkosten Rechtstreeks, AHD en Bezoekdienst 2015 Boodschappenplusbus 2015 Buddyzorg Utrecht 2015 Buddyzorg Nieuwegein 2015 Buddyzorg Utrechtse heuvelrug 2015 Uitbreiding vrijwillige inzet.2b Uitbreiding F&A 2015 Uitbreiding vrijwillige inzet.3 Buren voor de buurt 2015 Samen in de Stad 2015 Sociale Kringen 2015 Onderwijshulpverlening SMW 2015 OWR 2015 FIOM Nieuwegein 2015 FIOM Utrechtse Heuvelrug 2015 FIOM Eemnes 2015 FIOM Zeist 2015 Huiskamers in de Wijk 2015 Vliegende Brigade 2015

13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 19750

TE BESTEDEN SUBSIDIES Vooruitontvangen subsidie Ouders Present Vooruitontvangen subsidie migranten mantelzorg SMW ROC MN aug 2015-aug 2016 SMW MBO Utrecht 2015-2016 Pretty Woman Nieuwegein 2015 RUPS II 2015-2017 Hulp bij de huishouding (huishoudcoaches) 2015 Waarderingsdagen SMU Programma op maat Inaya zorg U Onbeperkt 2015 EOG (vanuit JES 030) Wijkteams naar Buurtteams (efficiencyvoordelen)

13200 Social return 2013-2014 13200 Social return 2015 19300 Reservering scholingskosten Social return

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

20.985 13.187 13.136 10.615 3.163 13.447 5.179 3.170 11.582 15.618 22.826 42.943

€ € €

73.823 11.048 20.000

Transport


1.469.191

€

287.814

€

175.851

€ €

104.871 568.536

€

2.037.727

5.291 101.388 13.130 28.938 22.025 2.222 1.111 2.103 1.442 9.992 5.537 15.454 11.904 3.469 4.821 14.068 18.113 1.841 1.022 2.165 3.278 6.709 10.142 1.649

€ € € € € € € € € € € €

TOTAAL TE VERREKENEN SUBSIDIES

€

Pagina 11


BOEKJAAR 2015

Omschrijving

bedrag Van transport

16000 16060 16100 16300 16600 16620 16630

AFDRACHTEN/RESERVERINGEN IVM SALARIS Te betalen netto salaris Gebruteerde vergoedingen Af te dragen loonheffing Af te dragen pensioen PGGM Reservering vakantietoeslag Reservering sociale lasten vakantietoeslag Reservering loopbaanbudget TOTAAL AFDRACHTEN/RESERVERINGEN IVM SALARIS

€ € € € € € €

€ €

268.675 17.594

19300 19300 19300 19300 19300 19300 19300 19300 19300 19300 19300 19300 19300 19300 19500 24301 29000 29500

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

22.381 27.300 9.078 5.650 3.726 3.696 2.282 2.323 1.636 1.350 1.280 7.500 586 2.425 73.941 4.658 795 160

TOTAAL CREDITTELLING BALANS


2.037.727

€

957.195

€

286.269

€

170.767

€

3.451.958

16.850 1.213558.439 1.641 277.525 50.981 52.972

TRANSITORIA CREDIT NOG TE BETALEN KOSTEN 03100 Voorziening personeel, kortlopend deel (< 1 jaar) 14005 Langlopende lening, kortlopend deel (<1 jaar) Accountantskosten 2015 Al Amal: voorschot december 2015 KPN: verbruik november en december 2015 Buis: opmeten + tekenen tbv aanvraag isolatiesubsidie div. panden 2015 Eneco: december 2015 Advocaatkosten LotusGymUtrecht: december 2015 AvantlaLettre: opmaak en ontwerp plusgids Bankkosten 2015 GOConsult; 2 dagdelen training goldsteinmethode SOVA A-Style: waarderingsdag 17 december 2015 De Rading; huisvestingskosten PW Amersfoort Naverrekening verzekeringen 2015 Diverse kleine posten Te verrekenen met Stichting JoU Giften uit fondsenwerving Uitzoekposten Uitzoekposten maaltijdservice TOTAAL TRANSITORIA CREDIT

€

Pagina 12

UITGEBREIDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 Stichting U Centraal OMSCHRIJVING

Lasten

OPBRENGSTEN OPBRENGSTEN DIENSTVERLENING OPBRENGSTEN ACTIVITEITEN OPBRENGSTEN BEDRIJFSBUREAU OPBRENGST UIT SUBSIDIE MAALTIJDSERVICE OPBRENGSTEN OVERIG SUBSIDIE CORRECTIE VOORGAANDE JAREN


PERSONEELSKOSTEN SALARISKOSTEN PERSONEEL INHUUR EXTERNEN SOCIALE VERZEKERINGEN PENSIOENKOSTEN ZIEKTEGELDEN BTW RAAD VAN TOEZICHT MUTATIE VOORZIENING PERSONEEL MUTATIE RESERVERING VERLOFUREN DOORBELASTE SALARISKOSTEN OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

ORGANISATIEKOSTEN KANTOORARTIKELEN KOPIEERKOSTEN TELEFOON PORTI AUTOMATISERING BIBLIOTHEEK PR BELEID ALGEMEEN CREDIT RENTE SPAARREKENING OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN ACTIVITEITEN ACTIVITEITEN ALGEMEEN INKOOP MAALTIJDEN MAALTIJDSERVICE OVERIGE KOSTEN MAALTIJDSERVICE OVERIGE KOSTEN INNOVATIEBUDGET WIJKTEAMS NAAR BUURTTEAMS (EFFICIENCYVOORDELEN) WIJKTEAMS NAAR BUURTTEAMS (GEREALISEERDE KOSTEN) DIVERSE BATEN EN LASTEN DIVERSE BATEN DIVERSE LASTEN

RESULTAAT POSITIEF


8.181.826 42.680 1.260.561 716.906

€ € €

8.915 205.263 17.211

€ € €

AFSCHRIJVINGSKOSTEN AFSCHRIJVING INVENTARIS E.D. AFSCHRIJVING SOFTWARE AFSCHRIJVING COMPUTERS AFSCHRIJVING VERVOERMIDDELEN

€ € € € - € - € - €

€ € € €

€ Subtotaal €

HUISVESTINGSKOSTEN HUUR GEBOUW OVERIGE HUISVESTING AFSCHRIJVING HUURDERSONDERHOUD DOORBEREKENDE HUISVESTINGSKOSTEN

Baten

Realisatie 2015

10.935.773 1.519.481 460.685 361.972 6.051 49.703 13.333.665 €

Begroting 2015

Realisatie 2014

13.333.665- €

12.449.356- €

10.384.928-

563.262 €

10.218.924 €

9.225.673 €

7.416.155

211.613 211.613 €

443.442 €

725.000 €

315.190

€

199.553 €

156.478 €

168.870

4.186 €

521.079 €

547.880 €

521.441

- €

1.555.440 €

1.423.091 €

1.571.085

- €

208.602 €

365.841 €

3.069-

118.025 €

- €

-

68.600 €

5.393 €

395.256

€

142.195

€ 348.824 10.782.186 €

421.067

458.064 164.649 32.342

Subtotaal €

€ 655.055 €

€ € € € Subtotaal €

33.799 75.001 71.720 19.033 199.553

€ € € € € € €

14.704 10.486 114.430 13.920 169.363 8.696 31.181

€ Subtotaal €

€ 162.485 525.265 €

€ € € Subtotaal €

1.251.024 260.038 44.378 1.555.440 €


42.943 165.659 208.602 € €

4.186

23.236

€ Subtotaal €

141.261 141.261 €

€ €

14.067.362 € 68.600

14.135.962

Totaaltellingen €

14.135.962 €

14.135.962

23.236 €

€

Pagina 13

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 Relatie opbrengsten uren Dienstverlening en de directe kosten daarvan Opbrengsten

Realisatie 2015

Begroting 2015

Verschil

Realisatie 2014

Opbrengsten uren dienstverlening

€

10.935.773 €

10.115.274 €

820.499 €

7.130.487

Opbrengsten uren dienstverlening

Realisatie 2015 €

10.935.773 €

10.115.274 €

820.499 €

7.130.487

Opbrengsten activiteiten

€

1.519.481 €

1.458.591 €

60.890 €

1.546.441

Totaal kosten uren dienstverlening

€

6.967.916 €

6.354.239 €

613.677 €

4.498.638

Opbrengsten Bedrijfsbureau

€

460.685 €

534.625 €

73.940- €

1.402.052

Verschil opbrengsten en kosten

€

3.967.857 €

3.761.035 €

206.822 €

2.631.849

Opbrengst subsidie Maaltijdservice

€

361.972 €

340.866 €

21.106 €

361.972

Opbrengsten overig

€

6.051 €

- €

6.051 €

-

Correcties voorgaande jaren

€

49.703 €

- €

49.703 €

56.024-

Totaal opbrengsten

€

13.333.665 €

12.449.356 €

884.309 €

10.384.928

De opbrengsten zijn flink hoger dan begroot. Dit komt omdat er in 2015 een aantal projecten zijn uitgevoerd welke niet waren opgenomen in de begroting, zoals Hulp Bij de Huishouding en SMW MBO Utrecht en ROC MN 2e halfjaar 2015. De opbrengsten van het bedrijfsbureau zijn lager dan begroot i.v.m. een herberekening van de doorbelasting aan JoU. Vorig jaar werden de kosten van het bedrijfsbureau ook doorbelast aan JES 030, vandaar dat deze post in 2014 veel hoger was. De post Correcties voorgaande jaren bestaat uit subsidiegelden 2014 Gemeente Utrecht (€ 42.449, cf afspraak), vrijval subsidie BZ IJsselstein 2013 (€ 5.272) en een correctie op subsidie Social Return 2014 (€ 1.982). Personeelskosten

Realisatie 2015

Werkgeverslasten Productie

€

6.967.916 €

Begroting 2015

Werkgeverslasten Niet-Declarabel

€

Werkgeverslasten Maaltijdservice

€

Werkgeverslasten Directe Overhead*

Verschil

Realisatie 2014

6.354.239 €

613.677 €

4.498.638

374.693 €

86.946 €

287.747 €

257.066

224.990 €

197.076 €

27.914 €

201.890

€

610.964 €

741.475 €

130.511- €

821.953

Werkgeverslasten Bedrijfsbureau

€

1.469.063 €

1.478.272 €

9.209- €

1.339.473

Totaal werkgeverslasten

€

9.647.626 €

8.858.008 €

789.618 €

7.119.020

Mutatie voorziening personeel

€

205.263 €

- €

205.263 €

-

Mutatie reservering verlofuren

€

17.211 €

- €

17.211 €

53.921-


€

348.824 €

367.665 €

18.841- €

351.056

Totaal personeelskosten

€

10.218.924 €

9.225.673 €

993.251 €

7.416.155

* inclusief inzet externen

Door de extra projecten in 2015 zijn ook de werkgeverslasten productie veel hoger dan begroot. Daarnaast zijn er meer langdurig zieken geweest waardoor de werkgeverslasten Niet-declarabel hoger zijn dan begroot. De werkgeverslasten directe overhead zijn lager door lagere kosten leidinggevenden, verschuiving van secretariaatsmedewerker naar bedrijfsbureau en declarabele inzet van medewerkers directe overhead. In 2015 is er met een aantal medewerkers van U Centraal een beëindigingsovereenkomst gesloten. De kosten hiervan zijn opgenomen in de voorziening personeel, vandaar de post mutatie voorziening personeel. Deze post was niet opgenomen in de begroting. De mutatie van de reservering verlofuren was ook niet opgenomen in de begroting, deze post wordt nooit opgenomen omdat deze ten tijden van opstellen van de begroting niet in te schatten is.


% dekking indirecte kosten

Begroting 2015

57%

Verschil

Realisatie 2014

59%

59%

De verhouding tussen de directe personeelskosten en de opbrengsten uren dienstverlening is van belang om enerzijds de indirecte kosten te dekken en anderzijds om een bijdrage te creëren in de vorming van het eigen vermogen, om daarmee de continuïteit te waarborgen. Het percentage is iets lager dan begroot en iets lager dan vorig jaar. Huisvestingskosten

Realisatie 2015

Huur gebouwen

€

458.064 €

Begroting 2015

466.764 €

Verschil

8.700- €

Realisatie 2014 408.781

Overige huisvestingskosten

€

164.649 €

205.866 €

41.217- €

127.840

Afschrijving huurdersonderhoud

€

32.342 €

52.370 €

20.028- €

22.611

Doorberekende huisvestingskosten

€

211.613- €

- €

211.613- €

244.042-

Totaal huisvestingskosten

€

443.442 €

725.000 €

281.558- €

315.190

De kosten van de huur van gebouwen zijn iets lager dan begroot doordat de huur gezondheidscentra lager is en doordat de huurverhogingen later zijn ingevoerd dan begroot. De overige huisvestingskosten zijn lager doordat er minder is uitgegeven aan investeringen huurdersonderhoud. Afschrijvingskosten huurdersonderhoud zijn lager omdat in de begroting uitgegaan is van volledige afschrijving van de activa Oudegracht i.v.m. vertrek uit dit pand eind 2015. Dit is echter niet het geval dus is in 2015 niet alles afgeschreven. De doorberekende huisvestingskosten betreft de subsidie voor huisvesting. Deze is in de jaarrekening overgeboekt naar projectkosten.

Afschrijvingskosten

Realisatie 2015

Begroting 2015

Verschil

Realisatie 2014

Afschrijving Inventaris

€

33.799 €

32.728 €

1.071 €

34.068

Afschrijving Software

€

75.001 €

40.380 €

34.621 €

54.062 77.609

Afschrijving Computers

€

71.720 €

63.370 €

8.350 €

Afschrijving Vervoermiddelen

€

19.033 €

20.000 €

967- €

3.131

Totaal afschrijvingskosten

€

199.553 €

156.478 €

43.075 €

168.870

Door de aanschaf van nieuwe laptops en de inrichting van de nieuwe netwerkomgeving zijn de afschrijvingskosten hoger dan begroot en hoger dan vorig jaar.

Pagina 14

Organisatiekosten

Realisatie 2015

Kantoorartikelen

€

14.704 €

Begroting 2015

29.500 €

Verschil

14.796- €

Realisatie 2014 30.091

Activiteiten algemeen

Activiteiten

€

1.251.024 €

1.091.391 €

159.633 €

1.252.691

Kopieerkosten

€

10.486 €

18.750 €

8.264- €

19.759

Inkoop maaltijden maaltijdservice

€

260.038 €

298.700 €

38.662- €

278.990

Telefoon

€

114.430 €

181.120 €

66.690- €

150.037

Overige kosten Maaltijdservice

€

44.378 €

33.000 €

11.378 €

39.404

Porti

€

13.920 €

19.800 €

5.880- €

14.628

Totaal activiteitenkosten

€

1.555.440 €

1.423.091 €

132.349 €

1.571.085

Automatisering

€

169.363 €

131.620 €

37.743 €

147.007

Bibliotheek

€

8.696 €

11.500 €

2.804- €

8.045

PR Beleid Algemeen

€

31.181 €

22.000 €

9.181 €

10.390

Credit rente spaarrekening

€

4.186- €

5.000- €

814 €

4.697-

Overige organisatiekosten

€

162.485 €

138.590 €

23.895 €

146.181

Totaal organisatiekosten

€

521.079 €

547.880 €

26.801- €

521.441

Overig

Realisatie 2015 €

- €

Begroting 2015

157.239 €

Verschil

157.239- €

-

€

208.602 €

208.602 €

- €

-

Totaal activiteitenkosten

€

208.602 €

365.841 €

157.239- €

-

Realisatie 2014

In verband met de aangekondigde 2% efficiencykorting door de Gemeente Utrecht was in de begroting 2015 hiervoor een post opgenomen in de vorm van innovatiebudget. Een deel hiervan was voor extra inzet bedrijfsbureau, door consolidatie is deze post hier niet te zien. Verder is er in 2015 niet specifiek iets uitgegeven op deze post. De post Wijkteams naar Buurtteams betreft de besparing als gevolg van de samenwerking met de Buurtteamorganisatie Sociaal. In 2015 is er € 165.659 besteed aan afvloeïng boventallige leidinggevende en scholingskosten. Het restant (€ 42.943) is opgenomen op de balans onder Te besteden subsidies. Door de gemeente Utrecht moet nog besloten worden of dit bedrag opnieuw ingezet mag worden door U Centraal.


Begroting 2015

Verschil

Realisatie 2014

De kosten voor activiteiten algemeen zijn bijna € 160.000 hoger dan begroot. Dit komt met name door de presentatie van de subsidie voor huisvesting. In de begroting zijn deze kosten gepresenteerd onder huisvestingskosten, in de jaarrekening onder projectkosten. De kosten voor de inkoop van de maaltijden zijn lager dan begroot. Daar staat tegenover dat de inkomsten ook lager zijn dan begroot, er zijn dus minder maaltijden geleverd. De overige kosten van de maaltijdservice zijn hoger door extra inzet ICT i.v.m. de overgang naar Profit.

In totaal zijn de organisatiekosten bijna € 27.000 lager dan begroot. Op de diverse posten zijn er grote verschillen te zien. Zo zijn de kosten voor telefonie veel lager i.v.m. het afsluiten van een nieuw contract. De kosten voor automatisering zijn hoger i.v.m. werkzaamheden voor de nieuwe netwerkomgeving. De overige organisatiekosten zijn met name hoger door hogere contributies en lidmaatschappen.

Innovatiebudget Wijkteams naar Buurtteams (efficiencyvoordelen)

Realisatie 2015

Pagina 15

OVERZICHT VERLOOP VASTE ACTIVA BOEKJAAR 2015 Aanschafwaarden Huurdersonderhoud nagelvast Huurdersonderhoud nagelvast Bedrijfsbureau Inventaris Bedrijfsbureau Computers Bedrijfsbureau Software Software Bedrijfsbureau Vervoermiddelen

Waarde per 1-12015 € 218.915 € 7.378 € 278.254 € 217.353 € 101.586 € 56.792 € 95.167

Totaal aanschafwaarde €

Afschrijvingswaarden Afschrijving Huurdersonderhoud nagelvast Afschrijving Huurdersonderhoud Bedrijfsbureau Afschrijving Inventaris Bedrijfsbureau Afschrijving Computers Bedrijfsbureau Afschrijving Software Afschrijving Software Bedrijfsbureau Afschrijving Vervoermiddelen

Desinvesteringen 2015 € € € € 56.305 € € € -

975.445 €

Afschrijving per 1-1-2015 € 77.951 € 2.322 € 135.891 € 107.173 € 50.793 € 45.439 € 3.111

Waarde na desinvesteringen € 218.915 € 7.378 € 278.254 € 161.048 € 101.586 € 56.792 € 95.167

56.305 €

Desinvesteringen 2015 € € € € 42.535 € € € -

Projecten overgekomen van JES 030 € 89.442 € € € € € € -

919.140 €

Afschrijvingen na desinvesteringen € 77.951 € 2.322 € 135.891 € 64.638 € 50.793 € 45.439 € 3.111

Investeringen 2015 € € 10.837 € 6.873 € 81.192 € € 137.038 € -

89.442 €

Projecten overgekomen van JES 030 € 59.666 € € € € € € -

€ € € € € € €

Waarde per 31-12-2015 308.357 18.215 285.127 242.240 101.586 193.830 95.167

235.940 €

1.244.522

Afschrijving 2015 € 31.121 € 1.221 € 33.799 € 71.720 € 33.862 € 41.139 € 19.033

€ € € € € € €

Afschrijving per 31-12-2015 168.738 3.543 169.690 136.358 84.655 86.578 22.144

Totaal afschrijvingen €

422.680 €

42.535 €

380.145 €

59.666 €

231.895 €

671.706

Totaal boekwaarde €

552.765 €

13.770 €

538.995 €

29.776 €

4.045 €

572.816

Afschrijvingstermijnen. De afschrijvingstermijnen van de activa worden bepaald door de verwachte technische, c.q. economische levensduur. Onderstaand de gehanteerde afschrijvingstermijnen. Huurdersonderhoud nagelvast 10 jaar Uitwisselbare inventaris 10 jaar Uitwisselbare computers 3 jaar Software 3 jaar Vervoermiddelen 5 jaar


Pagina 16

OVERZICHT OPGEBOUWD VERMOGEN 31 DECEMBER 2015

Stand 31-12-2014

Resultaat 2015

Stand 31-12-2015

€ € € €

422.624 67.176 15.957 505.757

€ € € €

28.289 1.219 4.001 33.509

€ € € €

450.913 68.395 19.958 539.266

Reserves Bedrijfsbureau gevormd uit subsidiegelden Gemeente Utrecht € Reserves Bedrijfsbureau gevormd uit overige (subsidie)gelden € Algemene reserve Bedrijfsbureau €

246.323 13.857 260.180

€ € €

32.821 2.270 35.091

€ € €

279.144 16.127 295.271

Totaal €

765.937

€

68.600

€

834.537

Reserves gevormd uit subsidiegelden Gemeente Utrecht Reserves Maaltijdservice Reserves gevormd uit overige (subsidie)gelden Algemene reserve U Centraal


Pagina 17

OVERZICHT VERLOOP VOORZIENING PERSONEEL 2015

Voorziening personeel gevormd in 2013 Voorziening personeel JES 030 2015 Voorziening personeel gevormd in 2015

Voorziening personeel gevormd in 2013 Voorziening personeel JES 030 2015 Voorziening personeel gevormd in 2015


Nog te betalen 31-12-2014 € 80.550 € € € 80.550 Kortlopend (< 1 jaar) € 25.563 € 124.930 € 118.182 € 268.675

Mutaties 2015 € 48.880€ 275.269 € 205.263 € 431.652

€ € € €

Langlopend (> 1 jaar) 6.107 150.339 87.081 243.527

Nog te betalen 31-12-2015 € 31.670 € 275.269 € 205.263 € 512.202 Nog te betalen 31-12-2015 € 31.670 € 275.269 € 205.263 € 512.202

Pagina 18

OVERZICHT DIVERSE BATEN EN LASTEN 2015 Correcties voorgaande jaren (positief) FCB: bijdrage scholing 2013-2014 Belastingdienst: energiebelasting diverse panden 2014 Winvision: creditnota november 2014 Van Hoeckel: maaltijdbonus oktober 2014 (verschil met reservering) Gemeente Utrecht: creditnota Kastordreef 2014 Diverse afboekingen 2014 Diverse baten Plaggemars: afsluiting dossier Diverse afboekingen

€ € € € € €

€ €

Correcties voorgaande jaren (negatief) E&Y Belastingadviseurs: werkzaamheden 2014 Vitens: afrekening oudegracht 2012-2014 Governance UA: advies okt-dec 2014 Diverse lasten Overname negatief eigen vermogen JES 030 Boekverlies overname tablets door medewerkers Aanpassing reservering vakantietoeslag 2015 Verschillenrekening Diverse kleine posten

€ € €

€ € € € €

15.0002.4121.9246305581.75222.276-

€

960-

90852-

1.528 575 871 €

2.974

€

138.287

€

118.025

135.380 971 1.198 730 8

Totaal diverse baten en lasten


€

Pagina 19

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Bankgaranties Stichting U Centraal heeft ten aanzien van huurdersverplichtingen bankgaranties afgegeven. Per 31-12-2015 bedraagt het totaal aan bankgaranties € 74.582.

Krediet faciliteit in Rekening Courant Stichting U Centraal heeft bij Van Lanschot bankiers een krediet faciliteit van € 75.000. Als zekerheid verpandt Stichting U Centraal alle boekvorderingen en de subsidiebeschikking van de Gemeente Utrecht.

Langlopende lening Ten behoeve van de lening van de Rabobank, ter grootte van € 95.167, welke in december 2014 is opgenomen in het kader van aanschaf wagenpark Maaltijdservice, heeft Stichting U Centraal als zekerheid dit wagenpark verpandt.


Pagina 20

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Overzicht Panden Stichting U Centraal 2015

Bankgaranties Opzegtermijn Afloopdatum huurcontract Duur huurtermijn






Pieterskerkhof 16-17 €

Drift 11 €

32.183,00 12 maanden 1-3-2021 10 jaar

19.649,00 12 maanden 1-10-2017 5 jaar + 5 optiejaren

Kromme Nieuwegracht 50 € 17.000,00 12 maanden 30-9-2021 5 jaar + 5 optiejaren Achter Clarenburg 25 €

5.750,00 6 maanden 30-9-2020 5 jaar + 5 optiejaren

Oudegracht €

Pagina 21

3 maanden onbepaalde tijd

Kostenverdeelstaten 2015

Inhoudsopgave kostenverdeelstaten Pagina Inleiding Kostenplaatsen Toelichting indirecte kosten Kostenverdeelstaat indirecte kosten


1 2 3 4

Toelichting en overzichten doorbelasting 2015 van huisvestingskosten en indirecte kosten Stichting U Centraal De doorbelasting van huisvestingskosten en indirecte kosten binnen Stichting U Centraal vindt in hoofdlijnen plaats volgens onderstaand schema. De doorbelasting van de indirecte kosten vindt plaats op basis van geproduceerde declarabele uren. Na doorbelasting zijn de saldi van de kostenplaatsen van huisvesting en ondersteuning tot "0" teruggebracht. Het saldo van niet direct aan een kostenplaats toe te rekenen bijzondere lasten en baten en het resultaat van Productie vormen samen het resultaat, hetgeen aansluit op de staat van baten en lasten.

Productie

Resultaat

Huisvesting

Ondersteuning Directe overhead Bedrijfsbureau Afschrijvingskosten Organisatiekosten

Bijz. Last en Baat

De huisvestingskosten bestaan uit kosten van huur, kosten van gebruik gebouwen, zoals energie, bewaking, verzekering, enzovoort, en de kosten van afschrijvingen op de investeringen in het kader van huurdersonderhoud. Daarnaast worden opbrengsten van verhuur in mindering op deze kosten gebracht. De kosten van het bedrijfsbureau bestaan voornamelijk uit personeelskosten en organisatiekosten. Op de volgende pagina's treft u toelichting inzake de doorbelastingen en de kostenverdeelstaten.


Pagina 1

Resultaat kostenplaatsen 2015 Productie (incl. buurtteams)

Omschrijving Opbrengsten Opbrengsten dienstverlening Opbrengsten activiteiten Opbrengsten bedrijfsbureau Opbrengst uit subsidie maaltijdservice Opbrengsten overig Correctie subsidie voorgaande jaren Subtotaal opbrengsten Correctie voorgaande jaren Diverse baten

Niet-declarabel productie (incl. buurtteams)

€ €

10.935.773 1.256.133

€ € €

6.051 49.703 12.247.660 €

-

€ €

€ Totaal opbrengsten €

€ 12.247.660 €

-

€ €

6.967.916- € 205.263155 4.624356.172-

374.693- €

Directe kosten Personeelskosten Mutatie voorziening personeel Mutatie verlofuren Overige personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Organisatiekosten Projectkosten Innovatiebudget Wijkteams naar Buurtteams (efficiencyvoordelen) Subtotaal directe kosten Correctie voorgaande jaren Diverse lasten Totaal directe kosten

€ €

€ € € € €

€ € € € €

€ € € €

1.251.024150.000208.6029.143.446- €

374.693- €

€ €

9.143.446- € 3.104.214 €

374.693- € 374.693- €

€ € € € € € € €

1.242.491733.68019.534273.243203.99632.59973.0702.578.613- €

€ € € € € € € €

Resultaat €

525.601 €

Indirecte kosten Indirecte kosten Bedrijfsbureau Indirecte kosten Directe Overhead Indirecte kosten CSB Indirecte kosten APO Indirecte kosten COM Indirecte kosten AA Indirecte kosten AB Totaal indirecte kosten


-

Subtotaal productie

Maaltijdservice

374.693- €

Doorbelaste kosten BB

€ 263.348 € € 361.972 € € € 625.320 € 630 € € 630 € 625.950 €

10.935.773 1.519.481 361.972 6.051 49.703 12.872.980 € 630 630 € 12.873.610 €

224.990- € € 4.087- € € 17.691- € 19.033- € 148- € 304.416- € € € 570.365- € € € 570.365- € 55.585 €

7.567.599205.2633.9324.624373.86319.0331481.555.440150.000208.60210.088.50410.088.5042.785.106

26.19615.4694125.7614.3016871.54054.366-

€

AA

Subtotaal ondersteuning

AB

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

953.065- €

740.979-

€

8.170-

34.827-

€

€ €

152.127 €

COM

-

99.315181.480-

1.219 €

APO

€

€

1.268.687- € 749.14919.946279.004208.29733.28674.6102.632.979- €

CSB

-

€ €

€ € € € € € € €

Directe overhead

29.615-

€ € € € € € € € € € €

-

€ € € € € € 74.610- € €

1.694.0448.170332.708133.177464.880-

Bijzondere baten en lasten

€ € € € €

Bedrijfsbureau

€

2.133.419 €

24.97996025.93925.939-

€ €

2.133.419 € 3.333

€ €

3.333 € 2.136.752 €

575137.316137.891163.831-

€ € € € € € € € € € € € € € €

1.469.0635.10946.319186.703146.658244.4392.098.2912.3999712.101.66135.091

€

268.266- €

€

19.946- €

€ 10.738- €

33.862144.820- €

33.286- €

1.268.687- €

749.149- €

19.946- €

279.004- €

208.297- €

33.286- €

€ 74.610- €

1.268.687- € 1.268.687- €

749.149- € 749.149- €

19.946- € 19.946- €

279.004- € 279.004- €

208.297- € 208.297- €

33.286- € 33.286- €

€ 74.610- € 74.610- €

2.632.979- € € € 2.632.979- € 2.632.979- €

€ € € € € € 74.610 € 74.610 €

1.268.687 749.149 19.946 279.004 208.297 33.286 74.610 2.632.979 €

-

-

163.831- €

1.268.687 €

749.149 €

19.946 €

279.004 €

208.297 €

1.268.687 €

749.149 €

-

-

€

19.946 €

€

-

Pagina 2

€

279.004 €

208.297 €

-

-

€

€

33.286 € 33.286 € -

€

-

€

€

Consolidatie

€

-

€ € € € € € € € € € €

Eindtotaal

€ € 1.672.734- € € € € 1.672.734- € € € € 1.672.734- €

10.935.773 1.519.481 460.685 361.972 6.051 49.703 13.333.665 21.01696021.97613.311.689

1.083.080 34.827 117.124 99.315 188.388 150.000 1.672.734

9.647.626205.26317.211348.824443.442199.553521.0791.555.440208.60213.147.0402.974138.28713.288.30123.387

€ €

€ € € € € € € € € € € € € 1.672.734 € 0 €

€

€ € € € € € € €

35.091 €

-

0 €

23.387

Toelichting doorbelasting huisvestingskosten De doorbelasting van de huisvestingskosten vindt plaats binnen de stichting en naar de andere stichtingen op basis van in gebruik zijnde vierkante meters. Huisvestingskosten Huur Gebouwen Schoonmaakkosten Belastingen, verzekeringen, zuivering Energiekosten Bewakingskosten Overige huisvestingskosten Investeringen huurdersonderhoud Totaal huisvestingskosten

€ € € € € € €

Afschrijvingen huurdersonderhoud

€

458.064 81.088 8.114 44.662 6.185 12.102 12.498

€

Totaal door te belasten huisvestingskosten


€ € €

€

32.342

€

-211.613

€

443.442

-211.613

Subsidie huisvestingskosten

Subsidie huisvestingskosten Stedelijk punt (DR 11), subsidie Kosten gezondsheidscentra, subsidie

622.713

32.342

Afschrijvingskosten Subsidie huisvestingskosten

€

-102.000 -109.613 -211.613

Pagina 3

Verdeling huisvestingskosten 2015 Kosten gemengde panden Kosten Pieterskerkhof Kosten Kromme nieuwegracht

Begroting

Kosten overige panden Kosten locaties Gezondheidscentra Kosten Drift Kosten Oudegracht Kosten Achter Clarenburg

Subsidie huisvestingskosten: Stedelijk punt (Drift), subsidie Kosten gezondsheidscentra, subsidie

Totaal huisvestingskosten

Kostenverdeling Kosten gemengde panden, te verdelen naar: PK Bedrijfsbureau Productie Stichting Jongerenwerk Utrecht Doorbelasting bedrijfsbureau: Productie Maaltijdservice JoU KNG Productie Maaltijdservice

Kosten overige panden, te verdelen naar: Productie


Procentuele verdeling

38,00% 37,00% 25,00% 100,00%

Realisatie

€ €

195.000 124.000

€ €

186.703 111.325

€ € € € €

123.000 150.000 112.000 21.000 725.000

€ € € € €

109.613 143.501 80.515 23.398 655.055

€ € €

-

€ € €

-102.000 -109.613 -211.613

€

725.000

€

443.442

Bedrag doorbelast

€ € € €

74.100 72.150 48.750 195.000

€ € € €

Procentuele verdeling

38,00% 37,00% 25,00% 100,00%

Bedrag doorbelast

€ € € €

70.947 69.080 46.676 186.703

47.224 2.002 24.874 74.100

€ € € €

47.052 992 22.903 70.947

85,00% € 15,00% € 100,00% €

105.400 18.600 124.000

85,00% € 15,00% € 100,00% €

94.626 16.699 111.325

€

406.000

€

145.414

€

725.000

€

443.442

Pagina 4

Toelichting doorbelasting Indirecte kosten Het doorbelasten van de indirecte kosten van Stichting U Centraal vindt plaats op basis van de geproduceerde declarabele uren. Dit aantal uren komt voor 2015 op 169.753. De norm in de begroting was vastgesteld op 152.500 uur. Zie ook de berekening grondslagen doorbelasting op basis van geproduceerde uren op de volgende pagina. Indirecte kosten Afd Centraal Secretariaat/Beheer Afd. Personeel & Organisatie Afd. Communicatie Afd. Administratie Afd. Bestuur Totaal Indirecte kosten

€ € € € € €

-19.946 -279.004 -208.297 -33.286 -74.610 -615.143

Kosten directe overhead en Bedrijfsbureau (aandeel U Centraal) Afd. Directe overhead € -749.149 Bedrijfsbureau Werkgeverslasten € -953.065 Bedrijfsbureau Overige personeelskosten € -34.827 Bedrijfsbureau Afschrijvingskosten € -99.315 Bedrijfsbureau Organisatiekosten € -157.692 Bedrijfsbureau Organisatiekosten (Risico-opslag) € -23.788 Totaal Directe overhead en Bedrijfsbureau € -2.017.836 Totaal door te belasten indirecte kosten


€

-2.632.979

Pagina 5

Kostenverdeelstaat indirecte kosten Nacalculatorisch Resultaten overzicht kosten ondersteunende afdelingen Nacalculatorisch

Indirecte kosten

Personeelskosten

€

-


€

Organisatiekosten

Directe overhead

Totaal

749.149 €

953.065 €

1.702.214

297.881 €

-

€

34.827 €

332.708

€

283.400 €

-

€

181.480 €

464.880

Afschrijvingskosten

€

33.862 €

-

€

99.315 €

133.177

Totaal indirecte kosten

€

615.143 €

749.149 €

1.268.687 €

2.632.979

Berekening opslag per uur Productie Aantal uren Berekende opslag per uur

€

169.753 3,62 €

169.753 4,41 €

169.753 7,47 €

169.753 15,51


€

Bedrijfsbureau

Pagina 6

Overige gegevens Controleverklaring De controleverklaring volgt hierna. Verwerking van het batig saldo Het batig saldo 2015 is toegevoegd aan de algemene reserve. Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum 31 december 2015 hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die van materieel belang zijn voor de jaarrekening van Stichting U Centraal. WNT-verantwoording 2015 Stichting U Centraal Algemeen Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting U Centraal van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg, totaalscore 5 en klasse D. Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Stichting U Centraal is € 129.591. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Een aantal topfunctionarissen van Stichting U Centraal is ook topfunctionaris van Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU) en Stichting Jeugdhulp Stad Utrecht JES 030). Dit betreft de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht. Zij worden verloond vanuit Stichting U Centraal. Op basis van de doorbelastingssystematiek kosten Bedrijfsbureau zijn deze kosten in rekening gebracht bij JoU en JES 030. In deze jaarrekening is de totale bezoldiging van deze topfunctionarissen opgenomen. Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen Functionaris (naam) Gegevens 2015 Functie Duur dienstverband in 2015 Omvang dienstverband 2015 (in fte) Gewezen topfunctionaris? (Fictieve) dienstbetrekking? Individueel WNT-maximum 2015 Bezoldiging 2015 Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal -/- Onverschuldigd betaald bedrag Totaal bezoldiging 2015 Motivering indien overschrijding: zie


G.H.M. van der Linden

G. Jongetjes

I.S. Witjens

Directeur-bestuurder Leidinggevende Leidinggevende 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

1,00

0,88 ja ja

nee ja

€

129.591 €

€ € € € € €

124.640 11.117 135.757 135.757 1.

0,78 ja ja

113.992 €

€ € € € € €

68.311 7.247 75.558 75.558 n.v.t.

100.793

€ € € € € €

57.992 6.039 64.031 64.031 n.v.t.

Gegevens 2014 Duur dienstverband in 2014 Omvang dienstverband 2014 (in fte) Bezoldiging 2014 Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging 2014 Individueel WNT-maximum 2014

1/1-31/12 1,00

€ € € € €

125.113 13.609 138.722 129.591

1/1-31/12 0,86

€ € € € €

68.423 7.547 75.970 111.892

1/1-31/12 0,88

€

67.712

€ € €

7.636 75.348 113.392

1. Voor bestuurders die boven het normbedrag uitkomen is er een overgangsregeling. Bestaande bezoldigingsafspraken die boven het bij wet vastgestelde maximum uitkomen worden tot 4 jaar na inwerkingtreding van de wet gerespecteerd. Daarna moet de bezoldiging in drie jaar worden teruggebracht tot het voor de topfunctionaris geldende bezoldigingsmaximum. G. Jongetjes heeft aangegeven met ingang van 2015 verder af te zien van de 4 jaren in het overgangsrecht. Dat betekent dat het verschil direct in drie jaar kan worden teruggebracht naar de norm. Toezichthoudende topfunctionarissen Functionaris (naam) Gegevens 2015 Functie Duur dienstverband in 2015 Individueel WNT-maximum 2015 Bezoldiging 2015 Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal -/- Onverschuldigd betaald bedrag Totaal bezoldiging 2015 Motivering indien overschrijding: zie

F.M. Alsem Voorzitter RvT 1/1-31/12

19.439 €

€ € € € €

11.075 11.075 -

€


12.959 €

€ € € € €

9.229 9.229 -

11.075 € n.v.t.

9.719 9.719 9.719

A.E. Brommersma

7.383 7.383 -

9.229 €

A.M. Reintjes

6.480 6.480 6.480

6.400 6.400 -

7.383 €

M. Smit

6.480 6.480 6.480

7.383 7.383 -

6.400 €

6.365 6.365 6.480

7.383 7.383 -

7.383 €

7.383 n.v.t.

1/1-31/12

€ € € € €

12.959

€ € € € €

n.v.t.

1/1-31/12

€ € € € €

12.959 €

€ € € € €

n.v.t.

1/1-31/12

€ € € € €

12.959 €

€ € € € €

n.v.t.

1/1-31/12

€ € € € €

12.959 €

€ € € € €

n.v.t.

1/1-31/12

€ € € € €

E. van Bostelen

Vice-voorzitter RvT Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12

€

Gegevens 2014 Duur dienstverband in 2014 Bezoldiging 2014 Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging 2014 Individueel WNT-maximum 2014

P.J. Mehlkopf

6.480 6.480 6.480

1/1-31/12

€ € € € €

6.480 6.480 6.480

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Bezoldiging of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen Gegevens 2015 Duur dienstverband Omvang dienstverband (in fte) Uitkeringen in 2015 wegens beëindiging dienstverband Totaal toegekende uitkeringen wegens beëindiging dienstverband Individueel WNT-maximum ontslaguitkering Voorgaande functie Motivering indien overschrijding: zie

11-1-1988 t/m 31-12-2014 0,89

€ €

134.511 115.336 Teamleider 1.

1. Dit betreft een ontslagvergoeding die gebaseerd is op onderhandelingen tussen beide partijen waarbij de kantonrechtersformule leidend was.


Aan het bestuur van Stichting U Centraal te Utrecht

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting U Centraal te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven", de subsidiebeschikking en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Gemeente Utrecht en het controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid van die relevante weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting U Centraal per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" en de bepalingen van en krachtens de WNT. Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klassenindeling bezoldigingsmaximum In overeenstemming met het Controleprotocol WNT en de brief van VWS d.d. 20 februari 2015 hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT zoals bepaald en verantwoord door de instelling als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Voorts melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Nieuwegein, 11 mei 2016 HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

Drs. J.N. Witteveen RA

BIJLAGE

UITGEBREIDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 STICHTING U Centraal OMSCHRIJVING

Lasten

OPBRENGSTEN OPBRENGSTEN DIENSTVERLENING OPBRENGSTEN ACTIVITEITEN OPBRENGST UIT SUBSIDIE MAALTIJDSERVICE OPBRENGSTEN OVERIG SUBSIDIE CORRECTIE VOORGAANDE JAREN Subtotaal € PERSONEELSKOSTEN SALARISKOSTEN PERSONEEL SOCIALE VERZEKERINGEN PENSIOENKOSTEN ZIEKTEGELDEN INHUUR EXTERNEN MUTATIE VOORZIENING PERSONEEL MUTATIE RESERVERING VERLOFUREN DOORBELASTE SALARISKOSTEN OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

6.967.574 1.087.328 610.753

€ € €

141.195 205.263 12.102

€ € € € Subtotaal €

AFSCHRIJVINGSKOSTEN AFSCHRIJVING SOFTWARE AFSCHRIJVING VERVOERMIDDELEN ORGANISATIEKOSTEN KANTOORARTIKELEN KOPIEERKOSTEN TELEFOON PORTI AUTOMATISERING BIBLIOTHEEK PR BELEID ALGEMEEN CREDIT RENTE SPAARREKENING OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN AKTIVITEITEN AKTIVITEITEN ALGEMEEN AANKOOP MAALTIJDEN MAALTIJDSERVICE OVERIGE KOSTEN MAALTIJDSERVICE KOSTEN BEDRIJFSBUREAU KOSTEN BEDRIJFSBUREAU OVERIGE KOSTEN INNOVATIEBUDGET WIJKTEAMS NAAR BUURTTEAMS (EFFICIENCYVOORDELEN) WIJKTEAMS NAAR BUURTTEAMS (GEREALISEERDE KOSTEN) DIV BATEN EN LASTEN DIVERSE BATEN DIVERSE LASTEN

RESULTAAT POSITIEF RESULTAAT NEGATIEF

Realisatie 2015

10.935.773 1.519.481 361.972 6.051 49.703 12.872.980 €

Begroting 2015

Realisatie 2014

12.872.980- €

11.914.731- €

8.994.692-

498.272 €

8.828.448 €

7.834.246 €

6.030.896

211.613 211.613 €

373.863 €

651.376 €

184.059

€

52.895 €

53.862 €

36.993

€

105.964

€ 302.505 9.326.720 €

392.308

395.483 110.828 31.121 48.044 € 585.476 €


33.862 19.033 52.895

€ € € € € € €

8.012 1.211 79.941 11.934 32.487 3.961 31.181

€ Subtotaal €

€ 119.007 287.734 €

4.186 €

283.548 €

298.880 €

229.514


1.251.024 260.038 44.378 1.555.440 €

- €

1.555.440 €

1.423.091 €

1.571.085

€ Subtotaal €

1.268.687 1.268.687 €

- €

1.268.687 €

1.166.304 €

754.064


150.000 42.943 165.659 358.602 €

- €

358.602 €

515.841 €

-

€ 137.891 137.891 €

19.903

€ Subtotaal €

117.988 €

- €

€

13.573.445 €

13.606.954

€

33.509

4.186

19.903 €

€

33.509

€ €

Totaaltellingen €


€ € € € € - €

€ € €

€ Subtotaal €

HUISVESTINGSKOSTEN HUUR GEBOUW OVERIGE HUISVESTING AFSCHRIJVING HUURDERSONDERHOUD DOORBELASTE HUISVESTINGSKOSTEN BEDRIJFSBUREAU DOORBELASTE HUISVESTINGSKOSTEN

Baten

13.606.954 €

13.606.954

28.869-

3.069-

191.150

UITGEBREIDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 BEDRIJFSBUREAU OMSCHRIJVING

Lasten

OPBRENGSTEN BEDRIJFSBUREAU OPBRENGSTEN PERSONEELS- EN ORGANISATIEKOSTEN OPBRENGSTEN HUISVESTING Subtotaal € PERSONEELSKOSTEN SALARISKOSTEN PERSONEEL INHUUR EXTERNEN SOCIALE VERZEKERINGEN PENSIOENKOSTEN ZIEKTEGELDEN BTW RAAD VAN TOEZICHT MUTATIE RESERVERING VERLOFUREN DOORBELASTE SALARISKOSTEN OVERIGE PERSONEELSKOSTEN HUISVESTINGSKOSTEN HUUR GEBOUW OVERIGE HUISVESTING AFSCHRIJVING HUURDERSONDERHOUD AFSCHRIJVINGSKOSTEN AFSCHRIJVING INVENTARIS AFSCHRIJVING SOFTWARE AFSCHRIJVING COMPUTERS ORGANISATIEKOSTEN KANTOORARTIKELEN KOPIEERKOSTEN TELEFOON PORTI AUTOMATISERING BIBLIOTHEEK PR BELEID ALGEMEEN OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN DIV BATEN EN LASTEN DIVERSE BATEN DIVERSE LASTEN

RESULTAAT POSITIEF

€ € - €

€ € € €

1.214.252 31.500 173.233 106.153

€ €

8.915 5.109

Realisatie 2015

1.946.716 186.703 2.133.419 €

Begroting 2015

Realisatie 2014

2.133.419- €

-2.123.100 €

-2.196.284

€

36.231

€ 46.319 1.585.481 €

28.759

€ Subtotaal €

64.990 €

1.520.491 €

1.542.222 €

1.385.259


131.661 53.821 1.221 186.703 €

- €

186.703 €

195.000 €

183.115


33.799 41.139 71.720 146.658

€

146.658 €

102.616 €

131.877

€ € € € € € € € Subtotaal €

6.692 9.275 34.489 1.986 136.876 4.735 50.386 244.439 €

- €

244.439 €

249.000 €

291.927

€ Subtotaal €

€ 3.370 3.370 €

€

-

€

2.166.651 €

€

35.091

34.262 €

204.106

Totaaltellingen €


Baten

2.201.742 €

3.333 3.333 €

37

2.201.742 € 2.201.742

35.091 €

U Centraal Pieterskerkhof JR Utrecht Telefoon Kamer van Koophandel U Centraal Jaarstukken 2015

Recommend Documents