Tinjauan Manajemen. Agustus 2012

Tinjauan Manajemen Agustus 2012

Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2012

Daftar Isi

I.

Pelaksanaan ________________________________________________________ 1

II. Lingkup Pembahasan _________________________________________________ 1 III. Hasil dan Tindak Lanjut _______________________________________________ 2

3.1

Evaluasi Program Kerja dan Capaian Sasaran Mutu 2012 __________________________2

3.2

Evaluasi Kepuasan Stakeholders ______________________________________________7

3.3

Tindak Lanjut atas Temuan AIM UKPPA Siklus 10 ________________________________9

3.4

Tindak Lanjut atas Temuan Second Stage Assessment ISO 9001:2008 _______________9

3.5

Continual Improvement ____________________________________________________10

IV. Lampiran __________________________________________________________ 11

Lampiran 1. Daftar Hadir Tim GJM _________________________________________________11 Lampiran 2. SK Dekan tentang Tim GJM _____________________________________________13 Lampiran 3. Evaluasi Program Kerja RENSTRA 2007-2011_______________________________15 Lampiran 4. Daftar Temuan AIM Siklus 10 untuk Fakultas Pertanian ______________________27 Lampiran 5. Stage 2 Assessment Report QMS ISO 9001:2008 ___________________________29

i

I.

Pelaksanaan Hari, tanggal

: Kamis/09-Agustus-2012

Jam

: 09.00 WIB-selesai

Tempat

: Ruang Sidang FP Lt. 2

Peserta

: Pimpinan Fakultas

II. Lingkup Pembahasan 2.1 Evaluasi Program Kerja dan Capaian Sasaran Mutu 2011 Sasaran Mutu FP UB disusun untuk tahun 2012, merupakan beberapa indikator kinerja (key performance indicator/KPI) yang telah ditetapkan target-target capaiannya untuk setiap akhir tahun dan mengacu pada RENSTRA FP UB. Sasaran Mutu secara lengkap tertuang dalam Manual Mutu Fakultas Pertanian. Dalam mengevaluasi tingkat ketercapaian Sasaran Mutu, tingkatan dan skor evaluasi keberhasilan kegiatan dikelompokkan dalam 4 tingkatan yakni: (1) Kategori I dengan tingkat keberhasilan 76-100% (dengan skor 4); (2) Kategori II dengan tingkat keberhasilan 51-75% (dengan skor 3); (3) Kategori III dengan tingkat keberhasilan 25-50% (dengan skor 2); dan (4) Kategori IV dengan tingkat keberhasilan <25% (dengan skor 1). Sedangkan formula yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan adalah sebagai berikut: = ((∑Kategori Ix4)+(∑Kategori IIx3)+(∑Kategori IIIx2)+(∑Kategori IV x 1))/Total kategori x 4 2.2 Evaluasi Kepuasan Pelanggan Pelanggan FP UB terdiri dari pelanggan utama dan pelanggan lain. Pelanggan utama adalah Mahasiswa, dosen dan karyawan, sedangkan masyarakat di luar kampus adalah pihakpihak yang terkait dengan program dan kegiatan FP UB juga merupakan pelanggan pendukung dalam proses bisnis yang ada di Fakultas Pertanian. 2.3 Tindak Lanjut atas Temuan AIM Siklus 10 Audit Internal Mutu (AIM) bagi unit kerja Fakultas Siklus 10, yang dilaksanakan menjelang Second Stage Assessment ISO 9001:2008. FP UB merupakan auditee dalam AIM unit kerja fakultas Siklus 10 tersebut. 2.4 Tindak Lanjut atas Temuan Second Stage Assessment ISO 9001:2008 Setelah AIM Unit Fakultas Siklus 10, FP UB juga menjadi auditee saat Second Stage Assessment ISO 9001:2008 dalam rangka sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 untuk seluruh unit kerja di UB. 2.5 Continual Improvement Merupakan resume hasil tinjauan manajemen yang dapat dijadikan acuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program FP di tahun-tahun mendatang, khususnya dalam mengevaluasi capaian program kerja dan sasaran mutu.

1

III. Hasil dan Tindak Lanjut 3.1 Evaluasi Program Kerja dan Capaian Sasaran Mutu 2011 Sesuai yang tertera didalam Manual Mutu Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Sasaran Mutu yang ditetapkan oleh Fakultas Pertanian terdiri dari 5 hal yakni (1) pengembangan dan pelaksanaan pendidikan tinggi, (2) proses penelitian, (3) proses pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan usaha yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pertanian, (4) Proses pembinaan dan kerjasama sivitas akademika, alumni, dan hubungan dengan lingkungan (stakeholder) dan (5) Proses manajerial, pemantauan dan evaluasi kinerja. Sasaran mutu yang ada didalam lima kelompok tersebut diuraiakan secara rinci pada matriks berikut lengkap dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Independent GJM: a. Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan tinggi a.1. Standar input Standar

Parameter

Indikator Keberhasilan

Penilaian (Skor)

Bahan Ajar Kompetensi

Kurikulum lengkap

Silabus Pembelajaran

Lengkap

Kuantitas & Kualitas Dosen

Dosen Pakar cukup

1 : 40 mhs

Cukup (4)

Fasilitator cukup

≥ 4 fasilitator / modul

Cukup (4)

Tutor cukup Skill Trainer cukup

≥ 1 tutor : 12 mhs 1 : 12 mhs

Cukup (4) Cukup (4)

Ruang kuliah /diskusi memadai

40 mahasiswa per kelas 4 x 4 m / ruang

Memadai (4)

Perpustakaan memadai

1 unit lengkap

Memadai (4)

Perangkat Skill Lab

1 unit lengkap /rumpun MK

Cukup (4)

Teknologi Informasi

Kemudahan akses informasi

Hot spot / ruang

Ada (4)

Sistem Pendukung PBM

Administrasi Akademik memadai

SlAKAD berfungsi

Memadai (4)

Sarana & Prasarana PBM

(4)

a.2. Standar proses Standar

Parameter

Indikator

Nilai

Kualitas Pembelajaran

Kualitas Diskusi

• Ada “Scored Observation Sheet“ • Ada “Student Worksheet“ • Rasio Tutor : Mahasiswa ≥ 1 : 12 2 modul /MK/ semester

Belum (2)

Berfungsinya Tim Teaching

Cukup (3)

Ketersediaan Modul Ketersediaan bank “ Masalah “

2

cukup

Tersedia (4)

Kualitas Skill Training

Efektivitas Pembelajaran

Kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran

• 1 unit lengkap Skill Lab untuk 20 mahasiswa/ MK “ • Ada professional skill trainers Setiap semester ada mata kuliah integrasi

Belum optimal (2)

Proporsi Kompetensi utama, pendukung dan penunjang yang membentuknya Kuliah tamu dari praktisi para pihak

Ada mekanisme “Curriculum mapping “

Ada (3)

Sekali dalam setahun

Ada (4)

Hasil Evaluasi mahasiswa dalam proses pembelajaran

Tingkat kepuasan 70%

Belum (2)

Ada matakuliah terintegrasi

Ada (4)

a.3. Standar output Standar

Parameter

Indikator

Penilaian (Skor)

Sarjana

Lama Studi 50% dari total mahasiswa per angkatan Indeks Prestasi Kumulatif 25 % dari total mahasiswa per angkatan Lulus Matakuliah Wajib PS dalam 3 tahun Lama Studi 30% dari total mahasiswa per angkatan

≤ 4 tahun

Belum dievaluasi (2)

≥ 3,0


75 % dari total mahasiswa per angkatan ≤ 2 tahun untuk S2 dan ≤ 3 tahun untuk S3

Belum dievaluasi (2) Belum dievaluasi (2)

Indeks Prestasi Kumulatif 25 % dari total mahasiswa per angkatan Lulus Kompetensi bahasa Inggris TOEIC ≥ 500 untuk mahasiswa S1 dan TOEFL ≥ 450 untuk mahasiswa S2 dan S3 sebelum judisium Memiliki Sertifikat Kompetensi IT yang diselenggarakan secara internal

≥ 3,25


100 %


100 %


Pasca sarjana

Menguasai Kompetensi / Competence Performer

3

Berkompeten Selesai Magang Kerja mengimplementasi pada tahun ke 4 kan Kompetensinya Memperoleh pengakuan dari para pihak terhadap skripsi / tesis / desertasinya

75 %

Sudah (4)

Pengakuan kualitas skripsi dari yang berwewenang terkait dengan topic skripsi / tesis / desertasinya


a.4. Standar outcome Standar

Parameter

Kepuasan “ Pasar “ Hasil Tracer Study Alumni Penetrasi Pasar Tinggi

Kepuasan Evaluasi Pengguna “Pengguna Lulusan Lulusan “ Kepuasan Akreditasi BAN PT Pemerintah

Indikator

Penilaian (Skor)

Tingkat kepuasan 70%

Belum (3)

Lama Tunggu ≤ 6 bulan untuk 30% total lulusan khusus untuk mahasiswa S1 Tingkat kepuasan pengguna lulusan 65 %

Belum (2)

 

Sudah (4)

Akreditasi A (Agribisnis) Akreditasi A (Agrotek)

Belum dinilai (2)

b. Proses Penelitian Standar

Parameter


Penilaian (Skor)

Informasi Penelitian

Komunikasi melalui mailinglist

Satu bulan sekali

Sudah (4)

Karya ilmiah yang tidak dipublikasikan Karya ilmiah yang dipublikasikan

Laporan hasil penelitian

Satu buah per mahasiswa yang dibimbing minimum dua dosen yang kompeten 4 karya ilmiah per tahun

Sudah (4)

Bagian dari Jurnal

4 publikasi jurnal per tahun

Sudah (4)

Buku

4 buku per tahun

Sudah (4)

Paket Teknologi

1 paket teknologi per tahun

Sudah (4)

Hasil Karya Ilmiah

Artikel ilmiah dalam seminar ilmiah

4

Sudah (4)

c. Proses pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan usaha yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat di bidang pertanian Standar

Parameter


Penilaian (Skor)

Jasa

Pelatihan

2 kali dalam setahun

Sudah (4)

Konsultasi


Sudah (4)

Magang, studi banding


Sudah (4)

Penjualan produk

1 produk dalam setahun

Sudah (4)

Sarana Produksi dan Hasil Pertanian Ramah Lingkungan Kemitraan

1 produk pertanian organik dalam setahun

Sudah (4)

2 MoU dalam setahun

Sudah (4)

Produk Pertanian Pelayanan kerjasama

d. Proses pembinaan dan kerjasama sivitas akademika, alumni, dan hubungan dengan lingkungan (stakeholder) Standar

Parameter


Penilaian (Skor)

Kerjasama penelitian

Kontrak kerjasama penelitian

Dua kerjasama penelitian pertahun

Sudah (4)

Publikasi

Penerbitan jurnal

2 Jurnal dalam setahun

Sudah (4)

Penyelenggaraan even ilmiah

Seminar,Lokakarya, Simposium, konggres


Sudah (4)

Peran serta dalam even ilmiah: Seminar, Lokakarya, Simposium, konggres

4 kali dalam setahun dosen atau mahasiswa mengikuti kegiatan

Sudah (4)

e. Proses manajerial, pemantauan dan evaluasi kinerja Standar

Parameter

Indikator

Penilaian (Skor)

Leadership

Komitmen terhadap KBK

Ada SK Senat Fakultas

Belum (2)

Relevansi Pendidikan

Kurikulum dinamis

Ada Komite Kurikulum

Ada (4)

Keterlibatan “

Ada (4)

stakeholder “

5

Akuntabilitas

Penjaminan Mutu Internal

Berfungsinya GJM, UJM

Ada (4)

Penjaminan Mutu Eksternal

Berfungsinya BAN-PT dan ISO dan audit keuangan external Satu tahun sekali

Ada (4)

Laporan Kinerja Dosen (EKD)

Satu tahun sekali

Ada (4)

Daftar Penilian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil oleh atasan Laporan Kinerja oleh IRJEN dan BPKP

Satu tahun sekali

Ada (4)

Satu tahun sekali ke IRJEN dan lima tahun sekali ke BPKP Satu tahun sekali

Ada (4)

Laporan Evaluasi Diri

Laporan Keuangan oleh Akuntan Public

Ada (4)

Ada (4)

Manajemen Internal

Manajemen yang efektif

Berfungsinya MM, MP dan IK dalam unit kerja

Berfungsi (4)

Sustainabilitas

Dukungan Anggaran yang memadai

Alokasi Jaminan Mutu dalam anggaran Fakultas

Memadai (3)

Efisiensi & Produktivitas

Resource-sharing yang optimal Kinerja yang produktif

Tercapai (3)

Kepuasan mahasiswa dan dosen dalam layanan manajemen

Hasil Evaluasi mahasiswa dan dosen dalam layanan manajemen

Berfungsinya MP Infrastruktur Tercapainya EKD Dosen dan DP3 Dosen dan karyawan Tingkat kepuasan 70%

Belum (2)

Berdasarkan dari matrik penilaian diatas diperoleh hasil sebagai berikut: terdapat 61 item yang dinilai (n=61), kategori 1 sejumlah 41 (n4=41), kategori 2 (n3=5) dan kategori 3 (n2=15). Sehingga dari formula yang diadopsi akan dihasilkan nilai sebagai berikut: (4x41) + (3x5) + (2x15) + (1x0)/(4x61)= 209/244 = 0.856 Jadi tingkat pencapaian sasaran mutu pada tahun 2012 semester I adalah 85,6%. Hal ini menunjukkan bahwa fakultas pertanian memiliki kinerja yang bagus dalam mencapai sasaran mutu yang ditargetkan. Namun demikian kinerja ini belum cukup untuk menjawab tingkat kepuasan pelanggan yang masih dibawah nilai 70%. Untuk itu perlu dilakukan usaha perbaikan pada semua item indikator dalam sasaran mutu khususnya pada item2 yang masih memiliki nilai rendah dan pada tahap selanjutnya perlu memikirkan untuk meningkatkan standar penilaian terhadap masing-masing item, mengarah pada standar yang diinginkan oleh pelanggan. Selain dari indikator kinerja yang disusun berdasarkan sasaran mutu, juga telah dilakukan evaluasi terhadap Program Kerja Fakultas Pertanian secara keseluruhan pada tahun 2011,

6

sesuai dengan RENSTRA FP 2007-2011 pada tanggal 9-11 Januari 2012 di Jambu Luwuk, Kota Batu Jawa Timur, oleh tim penyusun RENSTRA 2012-2015 yang disyahkan oleh Dekan berdasarkan Surat tugas No 2188/UN.10.4/KP/2011. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat keberhasilan program kegiatan RENSTRA 2007-2011, dapat disimpulkan bahwa: (1) Bidang Organisasi dan Manajemen mencapai tingkat keberhasilan sebesar 70.0 %; (2) Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan mencapai tingkat keberhasilan sebesar 72.3%; (3) Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mencapai tingkat keberhasilan 75%; (4) Bidang Kerjasama Institusional mencapai tingkat keberhasilan sebesar 50.0%; dan (5) Bidang Penunjang Penyelenggaraan Fakultas mencapai tingkat keberhasilan sebesar 62.5%. Evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan tanpa adanya pengelompokkan kedalam bidang yang ada, total capaian keberhasilan sebesar 70.5%. Secara umum, dengan adanya AIM, UB telah mampu mendorong terciptanya paradigma budaya mutu di lingkungan UB, demikian juga halnya yang terjadi di Fakultas Pertanian. Hal ini terlihat dari lingkup audit yang diawali dari pembenahan organisasi, tupoksi dan dokumen hingga dapat ditingkatkan menjadi lingkup kinerja sesuai standar BAN-PT. AIM membantu PS dan pengelola PS (fakultas) dalam mempersiapkan diri menghadapi akreditasi BAN-PT, sedangkan AIM juga membantu fakultas Pertanian dalam mengantarkan UB memperoleh sertifikat SMM ISO 9001:2008. Pendampingan akreditasi Program Studi Agribisnis dan Agroekoteknologi telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini terbukti dengan telah diperolehnya nilai maksimal untuk PS Agribisnis dengan nilai A. Untuk selanjutnya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Fakultas Pertanian melalui GJM, PS, Jurusan dan segenap komponen terkait telah mampu menyelesaikan tahapan evaluasi lapangan (site visit) yang dilakukan oleh BAN PT pada bulan Juli 2012, dan diharapkan hasil maksimal juga akan diperoleh untuk beberapa minggu ke depan.

3.2 Evaluasi Kepuasan dan Penanganan keluhan Stakeholders Berdasarkan Manual Prosedur Kepuasan Pelanggan Fakultas Pertanian yakni Mahasiswa dan dosen (MP 0040006302 dan MP 0040006205) telah dilakukan evaluasi secara rutin untuk melihat tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran mutu mulai dari proses, produk hingga pelanggan. Standart keberhasilan dalam pencapaian sasaran mutu dan kepuasan pelanggan ditetapkan sebesar 60%. Dan berdasarkan evaluasi yang dilakukan diperoleh tingkat pencapaian sebagai berikut:

7

Berbagai layanan yang ditawarkan berada pada tingkat diatas 60%, seperti layanan administrasi akademik, perkuliahan, praktikum, perpustakaan/ruang baca, peminjaman sarana dan prasaranam kebersihan, keamanan dan ketertiban kampus, kondisi ruang kuliah dan laboratorium, layanan kemahasiswaan. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan utama (mahasiswa) berada pada tingkatan yang cukup. Namun terkait dengan pelayanan prima dan standart yang tertera pada manual mutu Fakultas Pertanian perlu ditingkatkan menjadi 70% pada akhir tahun ini. Konsekuensi terhadap standar yang ditetapkan dalam manual mutu menyebabkan hanya sedikit indikator yang saat ini mampu berada diatas nilai 70% seperti kualitas pengajar dan aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Ini berarti Fakultas Pertanian perlu bekerja keras untuk meningkatkan layanan secara keseluruhan agar tercapai standar minimal yang sudah ditetapkan dalam Manual Mutu Fakultas Pertanian. Selain itu perbaikan kedepan juga akan dilakukan evaluasi untuk melihat tingkat kepuasan pelanggan selain mahasiswa dan dosen, baik pelanggan internal (karyawan) maupun eksternal (perusahaan pemakai alumni, orang tua mahasiswa dan mitra kerja). Diharapkan hasil evaluasi ini akan dapat memberikan masukan-masukan yang membangun untuk peningkatan layanan dan kinerja Fakultas Pertanian secara menyeluruh.

8

3.3 Tindak Lanjut atas Temuan AIM Siklus 10 Berdasarkan hasil temuan AIM Siklus 10 untuk Fakultas Pertanian, terdapat 4 temuan berupa 3 berstatus open dan 1 temuan berstatus new. Adapun temuan-temuan tersebut adalah: 1. Agenda Tinjauan Manajemen belum termasuk tinjauan manajemen sebelumnya. Pembahasan tindakan perbaikan atas temuan ISO stage 2 dan AIM siklus 9 belum masuk dalam rekaman tinjauan manajemen serta kepuasan pelanggan (Tinjauan Manajemen). 2. Tinjauan Manajemen lebih dari 1 kali dalam setahun paling tidak bisa membahas keluhan dan kepuasan mahasiswa tiap akhir perkuliahan (Tinjauan Manajemen). 3. Pada perubahan MP pengendalian juga belum disebutkan secara eksplisit bukan hanya internal tetapi juga eksternal (Manual Prosedur Pengendalian Dokumen). 4. Standar 7 FP yang tidak memenuhi standar adalah butir 7.4.5 nilai 1 karena data belum masuk ke borang dan butir 7.5.2 nilai 2 tentang jumlah dosen yang menulis buku ajar (Standar 7 Fakultas). Usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh Fakultas Pertanian adalah memasukkan tindakan perbaikan atas perubahan Tinjauan Manajemen tahun sebelumnya dengan menambahkan tindakan perbaikan atas temuan AIM siklus sebelumnya. Kepuasan pelanggan juga sudah dimasukkan dalam Tinjauan Manajemen siklus 11. Tinjauan Manajemen dilakukan 2 kali dalam satu tahun dengan minimal pembahasan hasil evaluasi kepuasan pelanggan (mahasiswa) pada tiap akhir perkuliahan. MP Pengendalian Dokumen juga sudah dilakukan perbaikan terhadap mekanisme pengendalian dokumen baik internal maupun eksternal. Terkait dengan saran perbaikan khususnya untuk standar 7 Fakultas, telah dilakukan penambahan data untuk butir 7.4.5 dan 7.5.2. 3.4 Tindak Lanjut atas Temuan Second Stage Assessment ISO 9001:2008 Berdasarkan Stage 2 Assessment Report untuk SMM ISO 9001:2008 Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Pertanian, diperoleh 8 ketidaksesuaian minor, sebagai berikut: 1.

Pengendalian dokumen dan rekaman (4.2.3; 4.2.4) meliputi:

- Dokumen eksternal yang digunakan dalam proses layanan belum didaftarkan dan dikendalikan dengan baik, termasuk referensi normative dan teknis dalam penyusunan prosedur kerja (MP). - Metode untuk identifikasi dan pengendalian retensi rekaman belum ditetapkan 2.

Perencanaan (5.4)

- Visi UB untuk menjadi entrepreneur university belum sepenuhnya menjadi bagian dalam penyusunan RENSTRA fakultas, termasuk penetapan indikatornya. - Belum ditemukan evaluasi capaian RENSTRA. - Program Tahunan (Program Kerja) belum sepenuhnya mencerminkan usaha pencapaian RENSTRA. - Perencanaan yang terkait dengan pelaksanaan/implementasi pengembangan mutu harus jelas standarnya, selalu dievaluasi secara berkesinambungan dan seiring (inline) dengan RENSTRA UB 3.

SasaranMutu (5.4.1) 9

- Sasaran mutu telah ditetapkan, tetapi pemantauan dan pengukuran capaian sasaran mutu ini belum dilakukan 4.

Tinjauan Manajemen

- Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (management review) sudah ditetapkan secara regular, namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001:2008. - Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya. 5. Prasarana (6.3) dan Lingkungan Kerja (6.4) - Beberapa peralatan laboratorium belum ada jaminan apakah masih dalam kondisi baik atau tidak, termasuk pernah dilakukannya kalibrasi 6. SDM (6.2) - Belum ada mekanisme dan analisis kompetensi SDM yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas, termasuk belum adanya perencanaan pengembangan SDM, khususnya bagi person yang belum memenuhi kompetensi untuk melaksanakan tupoksi 7.

Realisasi Produk/Jasa (7)

- Mekanisme Evaluasi PBM sudah ditetapkan dalam MP Evaluasi PBM, namun belum memiliki justifikasi dari referensi normatif seperti Pedoman Akademik. - Belum semua RPKPS dikembangkan untuk memenuhi seluruh periode tahun akademik (semua semester). - Kriteria PBL seharusnya jelas, terukur, dan spesifik. - Suasana PBM belum menggambarkan adanya standar yang diacu dalam usaha untuk menciptakan mutu PBM yang baik. Misalnya dengan kelengkapan kelas, penerangan yang memadai, keamanan, kebersihan. - Belum ada bukti tentang kajian untuk pengembangan kurikulum - Belum diidentifikasi keberadaan metode untuk mengukur dan menganalisa persepsi kepuasan pelanggan yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008, termasuk belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan. Usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh Fakultas Pertanian adalah memasukkan tindakan perbaikan atas perubahan Tinjauan Manajemen tahun sebelumnya dengan menambahkan tindakan perbaikan atas temuan ISO stage 2. 3.5 Continual Improvement Dilakukan usaha peningkatan standar penilaian untuk Sasaran Mutu sebagai usaha peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

10

IV. Lampiran Lampiran 1. Daftar Hadir Pimpinan Fakultas

11

12

Lampiran 2. SK Dekan tentang Tim GJM

13

14

15

16

Lampiran 3. Evaluasi Keberhasilan RENSTRA 2007-2011 Tabel 1. Bidang Organisasi dan Manajemen

No

Kegiatan

Indikator Kinerja

1

Penataan Program Studi

Penggabungan 7 program studi menjadi 2 PS pada tahun 2008

4

2

Perubahan nama program studi

Pada tahun 2008 sudah terbentuk nama masing-masing PS

4

3

Pengembangan sistem karir Dosen

Kenaikan pangkat dosen minimal setiap 4 tahun

2

4

Peningkatan jumlah dosen studi lanjut (S2 dan S3) di luar negeri

Tiap tahun minimal 1 dosen yunior studi lanjut di LN

4

5

Peningkatan jumlah dosen studi lanjut (S2 dan S3) di dalam negeri

Tiap tahun minimal 2 dosen studi lanjut di DN

4

6

Peningkatan kemampuan komputer, internet, multi media dan teknologi pembelajaran bagi dosen

Tiap tahun dosen yang mengajar menggunakan multimedia meningkat 5 %

3

7

Peningkatan kemampuan dosen berbahasa Inggris

PBM berbahasa inggris meningkat 5 orang dosen

2

8

Peningkatan kemampuan dosen untuk memperoleh dana penelitian kompetitif

Tiap tahun minimal ada 10 penelitian dengan melibatkan minimal 30 dosen

2

9

Peningkatan kemampuan dosen untuk meneliti dan menulis artikel ilmiah tingkat internasional

Tiap tahun minimal 1 tulisan ilmiah di tingkat internasional

3

10

Peningkatan kemampuan dosen untuk meneliti dan menulis artikel ilmiah tingkat nasional

Tiap tahun minimal 15 tulisan di tingkat nasional

3

11

Peningkatan jumlah dosen mengikuti semniar/ workshop/ penelitian

Minimal 2 dosen tiap tahun mengikuti kegiatan internasional

3

17

Skor

bersama / menulis luar negeri

12

Peningkatan kemampuan dosen mengajar berbasis

Student Centered Learning

Minimal 1 tahun sekali diadakan pelatihan sistim SCL

2

13

Penguatan Pusat Kajian

Pada tahun 2009 Pusat Kajian sudah berfungsi secara efektif

2

14

Peningkatan jumlah guru besar

Tiap tahun minimal 2 dosen meningkat menjadi guru besar

2

15

Mendukung Peningkatan pengembangan karakter (character building) untuk Dosen dan tenaga administrasi melalui pelatihan untuk pencapaian organisasi yang sehat

Tiap tahun minimal 5 dosen dan 5 tenaga adm mengikuti pelatihan untuk peningkatan kualitas

3

16

Evaluasi kinerja sistem pendidikan SKS terutama terhadap peran dosen PA

Pada tahun 2009 telah tersusun pedoman kinerja evaluasi terhadap peran PA, dan diadakan updating tiap tahunnya

2

17

Penyusunan atribut pengelolaan sistem pendidikan berstandar Internasional

Pada tahun 2009 telah tersusun pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) sistem pendidikan dengan dukungan TI

2

18

Peningkatan motivasi dalam bekerja melalui pelatihan kepribadian bagi dosen dan tenaga administrasi

Tiap tahun ada minimal 2 dosen dan 2 tenaga adm mengikuti pelatihan untuk peningkatan motivasi dalam bekerja.

3

19

Pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan akses setiap individu akan informasi melalui intranet dan internet dalam rangka peningkatan transparansi

Tiap tahun jumlah dosen dan karyawan yang menguasai penggunaan internet dan intranet, untuk masing-masing kelompok meningkat 10%

3

20

Peningkatan kualitas dan kuantitas pangkalan data dengan dukungan TIK

Tersusunnya SIM pada tahun ke 2 yang terintegrasi dengan semua jurusan

2

18

21

Pelaksanaan Evaluasi diri secara rutin setiap tahun

Setiap program studi mengadakan laporan evaluasi diri tiap akhir tahun

2

22

Penyusunan dan implementasi Hibah Kompetisi

Setiap tahun dilakukan pendampingan secara kontinyu bagi Jurusan penerima dan yang belum mendapatkan hibah kompetisi

2

23

Penyusunan Manual Prosedur (SOP) sistem perencanaan dan pelaporan anggaran (berbasis IT dan manual)

Pada tahun 2009 telah tersedia sistem perencanaan dan pelaporan anggaran, serta dilakukan pelaporan secara rutin tiap tahun

3

24

Membentuk dan memfungsikan Gugus Jaminan Mutu (GJM).

Tersusun pelaporan kinerja Fakultas tiap tahun anggaran

4

25

Membentuk dan memfungsikan Unit Jaminan Mutu (UJM).

Tersusun pelaporan kinerja Jurusan tiap tahun anggaran

4

Total

50

Tabel 2. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan

No Kegiatan

Indikator Kinerja

Skor

Peningkatan Promosi Pendidikan Untuk Mendapatkan Calon Mahasiswa S1 yang Berkualitas

Keketatan persaingan mahasiswa S1 meningkat minimal sebesar 5 % tiap tahun

2

Peningkatan promosi Pascasarjana

Jumlah mahasiswa pasca minimal 20 mahasiswa tiap tahun

3

3

Promosi melalui website bahasa Indonesia dan Inggris

Pada tahun 2008 website yang ada untuk promosi sudah berfungsi dan diadakan updating tiap tahunnya

3

4

Pengembangan seleksi masuk untuk menjaring calon mahasiswa yang lebih bermutu

Kenaikan passing grade sebesar 5% tiap tahun

3

5

Evaluasi terhadap efektivitas PBM berdasar daya tampung, Dosen, dan fasilitas

Pada tahun 2008 telah tersusun pedoman evaluasi terhadap efektivitas PBM berdasarkan daya tampung dan dilakukan evaluasi secara

3

1

Peningkatan sebaran propinsi mahasiswa baru

19

4

penunjang lainnya, untuk program S1, S2 dan S3

rutin setiap tahun

Semua ruang kuliah sesuai standar minimum setiap tahun

6

Penambahan dan pemeliharaan sarana Pendidikan

7

Pemanfaatan sarana milik masyarakat untuk pendidikan dan penelitian

Tiap tahun pemanfaatan sarana milik masyarakat untuk pendidikan dan penelitian minimal 10 sarana

4

8

Memperluas akses dan Kesempatan Belajar dengan menggunakan TI

Tiap tahun materi pembelajaran jarak jauh bertambah minimal 1 mata kuliah

3

9

Pelaksanaan SPP proposional dan evaluasinya

Mulai tahun 2008 diberlakukan SPP proposional dan progresif, serta dilakukan evaluasi rutin setiap tahunnya

4

10

Peningkatan Beasiswa untuk mahasiswa ke luar negeri

Tiap tahun minimal ada 1 mahasiswa

1

11

Peningkatan jumlah mahasiswa penerima beasiswa

Tiap tahun jumlah mahasiswa penerima beasiswa minimal 100 mahasiswa

4

12

Pengembangan Kurikulum dan Teknologi pembelajaran Hasil Restrukturisasi Fakultas Pertanian

Pada tahun 2010 semua PS sudah menerapkan KBK dan dievaluasi setiap 4 tahun

3

Pengembangan Sistem Belajar Mandiri Sebagai Penerapan KBK: penerapan

Pada tahun 2011 semua PS sudah menerapkan

13

Tersedia ruang tutorial dan diskusi untuk mahasiswa minimal 5 unit pada akhir tahun kelima

Student Centered Learning

3

3

Student Centered Learning 14

15

16

PS terakreditasi A

Benchmarking akreditasi berstandar Asian Peningkatan jumlah materi ajar dalam media cetak dan elektronik (CD, Web dll) yang

Pada akhir program, seluruh PS yang ada 100% terakreditasi A

2

Pada 2011 dokumen penyiapan akreditasi berstandar Asian tersaji 100%

1

Setiap tahun minimal 4 materi mata kuliah diterbitkan dalam media cetak atau elektronik

4

20

diterbitkan

17

Peningkatan fasilitas kelas dengan multimedia dan jaringan intranet /internet

Pada akhir program 100% kelas berfasilitas multimedia dan jaringan intranet/internet

3

18

Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas akses internet bagi mahasiswa

Pada tahun ke 5, 100% mahasiswa bebas mengakses internet

4

19

Peningkatan relevansi pendidikan dengan dukungan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat

Setiap tahun minimal 1 dosen membuat buku ajar yang memuat hasil penelitian dan pengabdian masyarakat

2

20

Peningkatan jumlah kegiatan kemahasiswaan di tingkat nasional / internasional

Setiap tahun kegiatan kemahasiswaan di tingkat nasional meningkat sebesar 2 % dan di tingkat internasional 1%.

3

21

Peningkatan Resource Sharing antar Jurusan / Fakultas

Semua Jurusan dalam Fakultas dan minimal 1 Jurusan antar Fakultas pada tahun kelima

4

22

Ketepatan masa studi

Minimal 10% dari lulusan per tahun tepat waktu (4 tahun)

3

23

Peningkatan predikat kelulusan mahasiswa

Minimal 5% dari lulusan per tahun berpredikat cumlaude

3

24

Peningkatan softskill mahasiswa

Minimal 1 tahun sekali diadakan pelatihan berkenaan dengan materi soft skill

3

25

Pengurangan presentase DO / Keluar

Jumlah mahasiswa DO maksimal 5 % tiap tahun

4

26

Kerjasama dengan instansi untuk beasiswa dan rekrutment lulusan

Setiap tahun ada kerjasama minimal dengan 5 instansi untuk beasiswa dan rekrutment

3

27

Tracer Study lulusan

Minimal 30% dari populasi lulusan pertahun bisa dilakukan tracer studi

3

28

Pengembangan Job Placement Center kerjasama dengan stakeholders

Pada akhir program, minimal satu lokasi job placement center aktif beroperasi

2

29

Pengembangan mutu penelitian dan tugas akhir mahasiswa

Tiap tahun penelitian dan tugas akhir mahasiswa yang mendapatkan nilai A minimal 10% per tahun

4

21

30

Penguatan manajemen Tata Kelola Pembinaan Kemahasiswaan

Tiap tahun diadakan evaluasi terhadap efektivitas manajemen tata kelola pembinaan kemahasiswaan

2

31

Peningkatan jumlah dan mutu perolehan dalam kejuaraan ilmiah, olah raga dan seni tingkat nasional dan internasional

Pada akhir tahun ke 3 minimal menjuarai 1 even tingkat internasional dan 5 even nasional pada lomba karya ilmiah atau olahraga atau seni

2

32

Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam bahasa inggris, komputer, kewirausahaan dan kepemimpinan

33

Peningkatan Peran Alumni: Pengembangan Karir lulusan FP UB

Tiap tahun minimal 10% alumni senior membantu karir alumni

2

34

Pengembangan unit bisnis akademik dan non akademik di berbagai level

Tiap tahun aktivitas unit bisnis akademik dan non akademik di Jurusan meningkat minimal 5%

2

35

Pengembangan kelembagaan Unit Bisnis Mahasiswa

Tiap tahun aktivitas unit bisnis yang dikelola mahasiswa di tingkat Fakultas meningkat minimal 5%

2

36

Pengoptimalan ruang baca dan link dengan IT

Tiap tahun kualitas layanan ruang baca dan link dengan IT meningkat minimal 10%

3

37

Pemutakhiran dan peningkatan jumlah jurnal dan Pustaka

Tiap tahun, pemutakhiran serta jumlah jurnal dan Pustaka meningkat min 1%

3

Mahasiswa yang lulus tes bahasa inggris dan komputer pada tes pertama meningkat minimal 10% per tahun Mahasiswa yang mengikuti seminar kewirausahaan dan kepemimpinan tiap tahun meningkat minimal 10%

Total

2

107

Tabel 3. Bidang Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

No Kegiatan

1

Pengembangan keilmuan untuk mendukung arah restrukturisasi Fakultas Pertanian

Indikator Kinerja Pada tahun 2009 telah berkembang satu kajian keilmuan yang relevan di masingmasing Jurusan dan dievaluasi rutin setiap tahun

22

Skor

3

2

Penggalangan Hubungan Internasional Dalam Pengembangan Penelitian

Setiap tahun minimal ada 1 kerjasama penelitian dengan pihak LN

4

3

Meningkatkan peran BPPK dalam pengelolaan hasil penelitian, pengabdian dan kerjasama berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Pada tahun 2009 terbangun SIM Penelitian dan pengabdian masyarakat di FP yang dapat diakses oleh civitas akademika

2

4

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian

Setiap tahun minimal 5 proposal staf FP diterima oleh stakeholder nasional atau internasional

3

5

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat

Setiap tahun minimal 4 pengabdian masyarakat

3

6

Peningkatan jumlah penelitian terapan yang dapat menghasilkan barang / jasa yang dapat dikomersialkan

Tiap tahun jumlah penelitian terapan dari berbagai kualifikasi yang dapat dikomersialkan minimal 1

4

7

Peningkatan Mutu Publikasi Ilmiah

Setiap tahun diadakan pelatihan penulisan karya ilmah 2 kali dan internasional 1 kali

3

8

Pengembangan unit layanan komunikasi ilmiah dan akademik

Setiap tahun diterbitkan 3 Jurnal Ilmiah rutin

3

9

Peningkatan publikasi buku dan publikasi lain (elektronik dll) yang diterbitkan dalam skala nasional dan internasional

Publikasi buku ajar 1 buah/jurusan /tahun.

4

Peningkatan kualitas SDM berwawasan enterpreneurship

Setiap tahun pemahaman dosen dan mahasiswa terhadap enterpreneurship di dalam proses pembelajaran meningkat minimal 10%

2

Setiap tahun FP UB mengadakan/mengikuti minimal 2 kali pameran teknologi dan UKM di tingkat regional dan nasional

2

10

11 Pameran teknologi dan UKM

Total

33

23

Tabel 4. Bidang Pengembangan Kerjasama Institusional

No

Kegiatan

Indikator Kinerja

Skor

1

Penyelenggaraan Pembelajaran E-Learning

Ada kerjasama minimal 1 institusi setiap tahun

2

2

Perintisan kerjasama alih program

Ada kerjasama dengan 1 institusi dalam lima tahun

2

Di akhir program, Centre of Study sudah terbentuk dan berfungsi

2

Perintisan Kelas Internasional dalam bentuk ”Centre of Study 3

on Tropical Horticultura and Natural Resources Management” dan Program Pertukaran Dosen dan Mahasiswa Asing

Total

6

Tabel 5. Bidang Penunjang Penyelenggaraan Fakultas

No

Kegiatan

Indikator Kinerja

1

Pengembangan laboratorium, Ruang Pengering Sampel dan Rumah Kaca

Pada tahun 2009 rumah kaca dan pengering sampel telah berfungsi kembali, dan peralatan laboratorium yang fungsional sudah ter-upgrade

2

2

Pengembangan Kebun Baru di Desa Ngijo untuk mendukung praktek agri-ekoteknologi dan agribisnis

Pada tahun 2009 kebun Baru terinstalasi untuk praktek agro-eko-teknologi dan agribisnis

2

3

Optimalisasi Kebun Percobaan Jatikerto dan Cangar.

Setiap tahun minimal 5 dosen dan 5 mahasiswa yang melakukan penelitian di kebun percobaan

4

4

Peningkatan kualitas dan kuantitas laboratorium di masing-masing jurusan.

Pada tahun 2009 laboratorium jurusan berfungsi optimal dan fungsional untuk penelitian mahasiswa dan dosen

2

5

Penataan dan pemerataan beban tenaga administrasi

Pada tahun 2008, beban tenaga administrasi = 40 jam/minggu dan dievaluasi tiap tahun

3

6

Peningkatan peran tenaga administrasi untuk percepatan proses kenaikan pangkat melalui pelatihan

Pada tahun 2011 minimal ada 2 tenaga terampil di Fakultas untuk mengelola sistem kepangkatan dengan dukungan TI

3

24

Skor

pengelolaan sistem kepangkatan pegawai/dosen

7

Mengembangkan sistem rekruitmen yang berbasis kebutuhan institusi

Pada tahun 2008 ditetapkan pedoman standarisasi sistem rekruitmen dengan melibatkan peran aktif unit kerja dan diadakan updating tiap tahun

2

8

Pengembangan sistem penjenjangan karir tenaga administrasi (pejabat struktural)

Pada tahun 2008 tersusun aturan penjenjangan (mutasi dan kualifikasi) tenaga administrasi

3

9

Meningkatkan fungsi Humas menjadi PR Fakultas

Pada tahun 2009 minimal 1 staf humas diikutkan pelatihan ke-PR-an dan disusun pedoman kinerja evaluasi terhadap peran PR FP yang di update tiap tahun

3

10

Pendirian Gedung Pusat Pelatihan dan Layanan Masyarakat

Pada tahun 2009 Gedung INBIS digunakan sebagai tempat pelatihan dan layanan masyarakat untuk bidang agroekoteknologi dan agribisnis

1

11

Penataan Unit Kesejahteraan Pegawai

Tiap tahun fungsi koperasi pegawai meningkat minimal 10%, dibuktikan dengan omzet tahunan dan SHU meningkat 10%/tahun

3

12

Penataan aset

Pada tahun ke-4 (2010) tersedia manajemen aset melalui SIM

2

13

Penataan kualitas dan kuantitas sarana parasarana aktivitas mahasiswa

Setiap tahun kebutuhan aktivitas mahasiswa mulai dipenuhi secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan diharapkan selesai di akhir program

2

14

Peningkatan disiplin kerja

Setiap tahun kasus pelanggaran disiplin kerja tenaga administrasi, teknisi, dan dosen berkurang minimal 10%

3

15

Pengembangan sistem peningkatan kesejahteraan

Pada tahun 2008 tersusun pedoman sistem peningkatan kesejahteraan yang adil dan proposional dan dievaluasi setiap tahun

3

Pada tahun 2009 Standar minimal ruang kerja dosen 4 m2

4

16

Pengembangan sistem peningkatan kenyamanan suasana kerja

Ratio dosen : komputer = 5 : 1

25

17

18

Finger printing online Meningkatkan disiplin dosen dan tenaga administrasi dengan menerapkan sistem pengawasan dan reward-

punishment

Setiap tahun dilakukan pendataan secara rutin untuk mekanisme reward dan punishment dalam evalusi disiplin pegawai

4

Pada tahun 2008 terbentuk sistem evaluasi kinerja dosen dan tenaga administrasi yang adil dan proporsional, serta dievaluasi setiap tahun

3

Total

49

26

Lampiran 4. Daftar Temuan AIM Siklus 10 untuk Fakultas Pertanian

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR) 10

Audit ke :

7 Maret 2012

Tanggal :

Auditor :

1. A. Tunggul Sutan Haji 2. Amin Setyoleksono

Tanda tangan Ketua Auditor :

Auditee :

Fakultas Pertanian (Didik Suprayogo)

Tanda tangan Auditee :

1.

Kategori Temuan dan Status Temuan (2) Open

2.

OBs

Tinjauan Manajemen

3.

Obs

MP Pengendalian Dokumen

Pada perubahan MP Pengendalian juga tolong disebutkan secara eksplisit bukan hanya dokumen internal tetapi juga eksternal.

4.

New

Standar 7 Fakultas

standar 7 FP yang tidak memenuhi standar adalah Butir 7.4.5 nilai 1 karena belum data belum masuk ke borang; Butir 7.5.2 nilai 2 tentang jumlah dosen yang menulis buku ajar

No. Temuan (1)

Bidang yang diaudit (3) Tinjauan Manajemen

Uraian Ketidaksesuaian

Tindakan Perbaikan

(4) Agenda Tinjauan Manajemen belum termasuk Tinjauan Manajemen Sebelumnya. Pembahasan tindakan perbaikan atas temuan ISO stage 2 dan AIM siklus 9 belum masuk dalam rekaman Tinjauan Manajemen serta Kepuasan Pelanggan. Tinjauan manajemen lebih dari 1 kali setahun paling tidak bisa membahas keluahan dan kepuasan mahasiswa tiap akhir perkulihan

(5) Tinjauan Manajemen disusun dengan memasukkan Tinjauan Manajemen sebelumnya berikut hasil pembahasan atas temuan ISO Stage 2 dan AIM Siklus 10

5.

27

Target Waktu Selesai (6) 2 Bln

Tinjauan Manajemen di agendakan 2 kali dalam setahun d engan minimal pembahasan adalah kepuasan mahasiswa tiap akhir semester Akan direvisi

1 Bln

Akan dilengokapi

2 hari

Verifikasi

Status Akhir

(7) Telah dilakukan perbaikan tinjauan manajemen

(8)

Tinjauan Manajemen telah dilakukan 2 kali dalam setahun Pada MP Pengendalian dokumen sudah disebutkan secara eksplisit dok Internal dan eksternal Telah dilengkapi dan dikirim ke PJM

Close

Close

close

close

Audit ke :

Tanggal :

No. Temuan (1)

10

7 Maret 2012 Kategori Temuan dan Status Temuan (2)

Auditor :

1. A. Tunggul Sutan Haji 2. Amin Setyoleksono


Auditee :

Fakultas Pertanian (Didik Suprayogo)


Bidang yang diaudit

Uraian Ketidaksesuaian

Tindakan Perbaikan

Target Waktu Selesai

Verifikasi

Status Akhir

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

6. 7.

28

Lampiran 5. Stage 2 Assessment Report QMS ISO 9001:2008 Siklus :

Tanggal :

1st Surveillance ISO 9001 oleh LRQA

Auditor :

9-11 Mei 2012

Auditee :


Rusli Ananda, Dede Gunawan, Sugeng Hartono, Anton Nurkholis


Rektor Universitas Brawijaya

Kategori Temuan No. Temuan

dan

Bidang yang diaudit

Uraian Ketidaksesuaian dan Saran

Tindakan Perbaikan


Verifikasi

Status Akhir

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Status Temuan (1) 8.

(2)

KTS/ Open

Tinjauan Manajemen (5.6)

- Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (management review) sudah ditetapkan secara regular, namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001:2008. - Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya.

29

Perbaikan tinjaun manajemen dan melengkapi bukti tindakan perbaikannya.

Telah dilakukan perbaikan tinjauan manajemen, berikut bukti tindakan koreksi

close

Siklus :

Tanggal :


Auditor :

9-11 Mei 2012

Auditee :






dan

Bidang yang diaudit


Tindakan Perbaikan


Verifikasi

Status Akhir

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


(2)

KTS/ New

Kepuasan Pelanggan (8.2.1) Analisis Data (8.4.a)

10.

KTS/ New

Infrastruktur (6.3)

- Belum ada metode untuk mendapatkan umpan balik pelanggan (customers feedback). Termasuk dalam customers feedback ini adalah evaluasi kepuasan pelanggan dan penanganan keluhan. - Belum dilakukan pengukuran dan analisa persepsi kepuasan pelanggan, termasuk belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan.

-

Sudah ada metode umpan balik, evaluasi kepuasan pelanggan dan penanganan keluahan

- Belum ada penetapan, perencanaan dan bukti pelaksanaan (rekaman) pemeliharaan saranaprasarana (asset maintenance).

-

Sudah ada MP Penganggaran pemeliharaan dan perbaikan prasarana

30

close

close

Siklus :

Tanggal :


Auditor :

9-11 Mei 2012

Auditee :






dan

Bidang yang diaudit


Tindakan Perbaikan


Verifikasi

Status Akhir

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Status Temuan (1)

(2)

umum. Dokumen berada di Sub Bag Umum 11.

KTS/ Open

Pengendalian Dokumen (4.2.3)

- Belum ada metode untuk identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan, retensi dan disposisi rekaman/dokumen/arsip.

-

Sudah ada di bagian kearsipan

- Belum semua unit kerja melakukan evaluasi capaian indikator kinerja (sasaran mutu)

-

Sudah ada

close

Pengendalian Rekaman (4.2.4) 12.

KTS/ New

Sasaran Mutu

31

close

Siklus :

Tanggal :


Auditor :

9-11 Mei 2012

Auditee :






dan

Bidang yang diaudit


Tindakan Perbaikan


Verifikasi

Status Akhir

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Status Temuan (1)

(2)

evaluasi capaian indikator kinerja unit kerja. Saat ini sedang dirancang evaluasi capaian indikator thd stakeholder dan penelitian

(5.4.1)

32

Siklus :

Tanggal :


Auditor :

9-11 Mei 2012

Auditee :






dan

Bidang yang diaudit


Tindakan Perbaikan


Verifikasi

Status Akhir

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


(2)

KTS/ New

Perencanaan (5.4) SDM (6.2.2) Infrastruktur (6.3)

- Terkait kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM). Belum semua perencanaan PBM sesuai dengan pelaksanaan, termasuk belum adanya mekanisme evaluasi terhadap PBM. - Requirement (persyaratan) SDM terkait PBM belum ditetapkan, serta belum adanya evaluasi kinerja SDM dan tindak lanjutnya. - Sarana-prasarana terkait PBM belum sepenuhnya optimal digunakan, termasuk belum adanya program/penetapan untuk memelihara saranaprasarana tersebut.

33

-

Pada umumnya pelaksanaan PBM sudah sesuai dengan perencanaan. Persyaratan SDM, evaluasi dan tindak lanjutan sudah ada mekanismeny

close

Siklus :

Tanggal :


Auditor :

9-11 Mei 2012

Auditee :






dan

Bidang yang diaudit


Tindakan Perbaikan


Verifikasi

Status Akhir

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Status Temuan (1)

(2)

a.

34

35

Tinjauan Manajemen. Agustus 2012

Recommend Documents