VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ 366-029, 576-070, Fax : 22/576-071 e-mail:
[email protected] http://www.vertikalrt.hu Fejér Megyei Cégbíróság, Cg.: 07-10-001014
Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Berhida
Tisztelt Képviselő Testület! A Vertikál Zrt. – az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján – jóváhagyásra beterjeszti a 2010. évre vonatkozó lakossági szilárd hulladékgyűjtési, szállítási és elhelyezési közszolgáltatási díjakat. A lakossági szilárd hulladékok gyűjtése és kezelése kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás. A díj összeállítása a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet, illetve a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény alapján, a hazai és az európai uniós jogszabályokban meghatározott követelmények teljesítése és a szakszerű, hatékony és gazdaságos működés figyelembevételével történt. A díjkalkulációban a Társaságnál 2009. év 1-8 hó időszakában ténylegesen felmerülő költségek alapján a 2010. évre vonatkozóan meghatározásra kerültek a kezeléshez szükséges költségek és ráfordítások, a jogszabályi és egyéb követelmények teljesítéséhez szükséges további fejlesztések, majd ezek alapján a közszolgáltatási díj.
A fent megnevezett jogszabályokban meghatározottak értelmében a közszolgáltatási díj a következő tevékenységek költségeit tartalmazza: • Hulladék begyűjtési költség • Hulladék szállítási költség • Szelektív hulladék begyűjtési, szállítási és kezelési költsége • Hulladék ártalmatlanítási/hasznosítási költség • A hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége • Céltartalék-képzés utógondozásra, monitoringra és rekultivációra Társaságunk az idei évtől a díjképzés módszerét hozzáigazította a jelenlegi hazai és regionális elvárásokhoz, így a közszolgáltatási díj egységárát, illetve a díj alapjául szolgáló egyes díjtételeket Ft/liter egységre vetítetten határozta meg. A módszer változtatásának oka, hogy az Európai Unió követelményrendszere a fokozatosság elvének figyelembevételével az egyes települések egységes teherviselése érdekében azonos díjpolitikai elvek alapján azonos díjkalkuláció alkalmazását teszi szükségessé, az egységes kezelhetőség és az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében. Ennek megfelelően az egységes hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetési tevékenységeihez – az ömlesztetten begyűjtött települési szilárd hulladék begyűjtése és szállítása; az ömlesztetten begyűjtött települési szilárd hulladék előkezelése, hasznosítása és ártalmatlanítása, valamint a szelektív hulladékok begyűjtése és előkezelése – kapcsolódóan egységes fajlagos üzemi költségeket kell alkalmazni.
A hulladékkezelési közszolgáltatás főbb adatai Polgárdi régióra vonatkozóan: Régióban ellátott ingatlanszám: Ürített edényzetek száma: Régió összes gyűjtő km: Régió összes szállító km: Begyűjtött lakossági hulladék: A hulladéklerakóban ártalmatlanítással kezelt hulladék:
15 975 db 908 324 db 23 332 km 75 534 km 104 457 260 liter/év 206 697 908 liter/év
2009. ÉV VÁRHATÓ ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft) I. II. III. IV. V.
KÖZVETLEN KÖLTSÉG KÖZVETETT KÖLTSÉG INDOKOLT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK (I. + II.) HASZNOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI (SZELEKTÍV) TARTÓS MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES NYERESÉG (III-IV. 5%-a)
226 213 000 45 701 000 271 914 000 6 517 000 13 270 000
MINDÖSSZESEN KÖLTSÉG
278 667 000
KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE Anyag jellegű ráfordítás I.
KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK Anyagköltségek
1.1
Ömlesztett hulladékgyűjtés és szállítás
1.2
Ömlesztett hulladék kezelés
1.2.1
Hulladéklerakó
1.2.2
Komposztáló
1.3
Szelektív hulladék gyűjtés
1.3.1
Hulladékgyűjtés és szállítás
1.3.2
Szelektív hulladék kezelés
I.
ÖSSZESEN
Igénybevett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatás
Személyi jellegű ráfordítás
ÉCS
Személyi jellegű kifizetések
Értékcsökkenés
Bérköltség
Bérjárulékok
ÖSSZESEN
28 270 000
13 979 000
4 755 000
19 764 000
3 555 000
6 361 000
2 794 000
79 478 000
13 217 000
68 897 000
3 188 000
14 134 000
1 630 000
4 381 000
14 809 000
120 256 000
12 697 000
62 661 000
1 241 000
13 683 000
1 614 000
4 246 000
13 044 000
109 186 000
520 000
6 236 000
1 947 000
451 000
16 000
135 000
1 765 000
11 070 000
1 292 000
16 650 000
777 000
3 573 000
518 000
1 120 000
2 549 000
26 479 000
94 000
14 579 000
0
1 042 000
154 000
294 000
1 099 000
17 262 000
1 198 000
2 071 000
777 000
2 531 000
364 000
826 000
1 450 000
9 217 000
42 779 000
99 526 000
8 720 000
37 471 000
5 703 000
11 862 000
20 152 000
226 213 000
II.
KÖZVETETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK
2.1
Egyéb ráfordítások
16 226 000
2.1.1
Rekultiváció
2.1.2
Egyéb tételek
2.2
Általános költségek (FNOK)
29 475 000
II.
ÖSSZESEN
45 701 000
8 250 000 7 976 000
Mivel a 2009. évben az elmúlt évekhez viszonyítva jelentősebb mértékben nőtt a lakossági kintlevőségek összege, ezért Társaságunk csak a feltétlenül szükséges költségemelkedést kívánja a lakosság felé érvényesíteni. Ennek megfelelően a 2010. évre várható költségek kalkulációjánál – a KSH által 2010. év 1-8 hónapra vonatkozóan megadott 11,8 %-os ágazati infláció értékénél alacsonyabb – az anyagköltségek, személyi jellegű ráfordítások valamint az egyéb tételek esetében 5%-os, az általános költségek esetében 8%-os, míg az igénybevett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások és az értékcsökkenés esetében 10%-os költségnövekedéssel számoltunk.
2010. ÉV VÁRHATÓ ÖSSZES KÖLTSÉG (Ft) I. II. III. IV. V.
KÖZVETLEN KÖLTSÉG KÖZVETETT KÖLTSÉG INDOKOLT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK (I. + II.) HASZNOSÍTÁS EGYÉB BEVÉTELEI (SZELEKTÍV) TARTÓS MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES NYERESÉG (III-IV. 4%-a)
243 944 000 48 458 000 292 402 000 6 647 000 11 430 000
MINDÖSSZESEN KÖLTSÉG
297 185 000
KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE Anyag jellegű ráfordítás I.
KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK Anyagköltségek
1.1
Ömlesztett hulladékgyűjtés és szállítás
1.2
Ömlesztett hulladék kezelés
1.2.1
Hulladéklerakó
1.2.2
Komposztáló
1.3
Szelektív hulladék gyűjtés
1.3.1
Hulladékgyűjtés és szállítás
1.3.2
Szelektív hulladék kezelés
I.
ÖSSZESEN
Igénybevett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatás
Személyi jellegű ráfordítás Személyi Bérköltség jellegű Bérjárulékok kifizetések
ÉCS Értékcsökkenés
ÖSSZESEN
29 683 000
15 377 000
5 230 000
20 753 000
3 733 000
6 679 000
3 073 000
84 528 000
13 877 000
75 787 000
3 507 000
14 842 000
1 712 000
4 600 000
16 290 000
130 615 000
13 331 000
68 927 000
1 365 000
14 368 000
1 695 000
4 458 000
14 349 000
118 493 000
546 000
6 860 000
2 142 000
474 000
17 000
142 000
1 941 000
12 122 000
1 356 000
18 316 000
855 000
3 751 000
544 000
1 176 000
2 803 000
28 801 000
98 000
16 037 000
0
1 094 000
162 000
309 000
1 208 000
18 908 000
1 258 000
2 279 000
855 000
2 657 000
382 000
867 000
1 595 000
9 893 000
44 916 000
109 480 000
9 592 000
39 346 000
5 989 000
12 455 000
22 166 000
243 944 000
II.
KÖZVETETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK
2.1
Egyéb ráfordítások
2.1.1
Rekultiváció
2.1.2
Egyéb tételek
2.2
Általános költségek (FNOK)
II.
ÖSSZESEN
16 625 000 8 250 000 8 375 000 31 833 000 48 458 000
Az ömlesztett és szelektív hulladékok gyűjtésének, szállításának és megfelelő kezelésének költségei, valamint a Polgárdi régió alapadatai alapján a hulladékkezelési közszolgáltatás 2010. évi fajlagos költségei az alábbiak: Hulladékkezelési közszolgáltatás 2010. évi fajlagos költségei Polgárdi régióra vonatkozóan MEGNEVEZÉS Ömlesztett hulladékgyűjtés és szállítás Gyűjtés Szállítás Számlázás Ömlesztett hulladék kezelés Szelektív hulladékkezelés árbevétellel csökkentett költsége Szelektív hulladékgyűjtés, kezelés költsége Szelektív hull. hasznosítás bevétele Egyéb ráfordítások és felnemosztott költségek Tartós működéshez szükséges nyereség Mindösszesen:
Költségek (Ft)
Fajlagos költség (Ft/liter)
84 529 105 48 913 277 26 337 918 9 277 910 130 614 903
0,81
22 153 115 28 800 284 6 647 169 48 457 971 11 430 204 297 185 298
0,22
0,47 0,25 0,09 0,63
0,28 0,06 0,46 0,11 2,23
A Polgárdi régióban ellátott ingatlanszám a 2009. év eleji nyilvántartáshoz képest kis mértékű, 1,5%-os emelkedést mutat, mely két ellentétesen ható tényező eredményeként alakult ki. Az ingatlanszámok kb. 3%-os növekedést produkáltak a 2009. év folyamán bevezetett matricás azonosító rendszernek köszönhetően, mellyel a hulladékszállítási szolgáltatást eddig be nem jelentett módon igénybe vevőket könnyebben ki tudtuk szűrni, és bekötésre kerültek a közszolgáltatási rendszerbe. A 2009. év folyamán az Önkormányzatokkal történt személyes egyeztetés során Társaságunk a leigazolt üres ingatlanokat törölte az aktív ügyfeleket tartalmazó nyilvántartásból, mely az ingatlanszám kb. 2%-os csökkenését eredményezte. Ezen intézkedéseknek köszönhetően a 2010-es évre készített díjjavaslat a tényleges szolgáltatási mennyiség alapján készülhetett el. Társaságunk fontosnak tartja, hogy a 2000. évi XLIII. számú Hulladékgazdálkodási törvényben rögzített hulladékgazdálkodási alapelveket szem előtt tartva határozza meg az egyes településekre vonatkozó közszolgáltatási díjat. A szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa köteles a hulladékkezelési költségeit megfizetni, melynek megfelelően az egységes díjszámítás alapján számított fajlagos költségek figyelembevételével a település egyéni adottságaira vetített költségszámítást végeztünk, illetve az egységes fajlagos költségek alapján számított díjtételek az egyéni adottságok alapján korrigálásra kerültek. A költségkorrekció* során figyelembe vett egyéni települési adottságok: gyűjtő km, szállító km, ürítési gyakoriság, ingatlanszám, lomhulladék mennyisége.
Fentiek figyelembevételével javaslatunk a 2010. évi szolgáltatási díjakra Berhida településen a következő: Ingatlanszám: Ürítési gyakoriság: Ürítések száma: Gyűjtő km: Szállító km: Begyűjtött lakossági hulladék:
1892 52 102232 1872 6843 11756680
Éves nettó lakossági költségek (Ft) Ömlesztett hulladékgyűjtés és szállítás Gyűjtés - szállítás Számlázás Ömlesztett hulladékkezelés Szelektív hulladékkezelés árbevétellel csökkentett költsége Szelektív hulladékgyűjtés, kezelés költsége Szelektív hull. hasznosítás bevétele Egyéb ráfordítások és felnemosztott költségek Tartós működéshez szükséges nyereség Összesen: Költségkorrekció*: Mindösszesen:
Ürítési költség (Ft/liter) Ürítési költség (Ft/110-120 liter) 2009. évi nettó ürítési díj Szükséges emelés Javasolt emelés
2,24 258 216 19% 15%
8447078 1350815 7429188 2493336 3241476 748140 5453952 1286471 26460841 -112609 26348232
2010. évi közszolgáltatási díj 110-120 liter 240 liter 1100 liter
Nettó ürítési díj (Ft/db) 249 498 2490
Bruttó éves ürítési díj (Ft/Ingatlan) 16185
Fent meghatározott díjak tartalmazzák az évenkénti lomtalanítás, valamint a lakossági szelektív hulladékgyűjtés – hulladékudvarok gyűjtő szigetek – költségeit is. Az esetlegesen keletkező többlethulladék elszállítására Társaságunk emblémával ellátott zsákot forgalmaz, melynek ára bruttó 290 Ft. Az ár magában foglalja a hulladék gyűjtési, szállítási és elhelyezési költségét is. A zsákok beszerezhetők Társaságunk székhelyén. Edényzet bérletek: 1,1 m3- es konténer: 3 800 Ft+25 % ÁFA/hó 4 m3-es konténer: 8 900 Ft+25 % ÁFA/hó
2010. évre javasolt többletszolgáltatás Házhoz menő és/vagy gyűjtőpontos szelektív gyűjtés A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008 sz. kormányrendelet lehetőséget biztosít az Önkormányzatoknak kéttényezős szolgáltatási díj alkalmazására, ami a szolgáltatás díját egy, minden igénybevevő esetében egységesen fizetendő rendelkezésre állási alapdíjra, valamint az ingatlanról ténylegesen elszállításra kerülő hulladék mennyiség arányában fizetendő ürítési díjra bontja. Társaságunk véleménye szerint az egytényezős szolgáltatási díj alkalmazása biztosítja legjobban a fenntartható fejlődést, és környezetünk tisztán tartását. A jelenlegi szelektív hulladékgyűjtő rendszereket (hulladékgyűjtő szigeteket és udvarokat) a lakosság jelentős része nem veszi igénybe, illetve a nem megfelelő igénybevétel sok lakos lelkiismeretes munkáját teszi tönkre. Belátható, hogy az eddig alkalmazott rendszerrel a lerakandó hulladékok mennyiségét nem lehet jelentősen csökkenteni, valamint a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítése is csak jelentős többletköltséggel teljesíthetőek. A házhoz menő szelektív gyűjtés lényege, hogy a szolgáltató a kommunális hulladék gyűjtéséhez hasonlóan a hasznosítható hulladékokat (PET palack, papír, valamint a zöld hulladék) közvetlenül az ingatlanoktól gyűjti be adott rendszerességgel. A lomtalanítás alkalmával rendszeresen jelentkező „lomizás” nagymértékben kiküszöbölhető a külön alkalommal megtartott gyűjtőpontos elektronikai hulladékgyűjtés bevezetésével. A jelenlegi szelektív hulladékgyűjtés ilyen módon történő kibővítésével jelentősen megnövelhető a szelektív hulladékgyűjtés hatékonysága, javítható az emberek környezettudatossága, csökkenthető a lerakásra kerülő hulladékmennyiség és hosszabb távon csökkenthető a hulladékkezelés fajlagos költsége.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés paramétereinek és költségeinek meghatározásakor a 2009. év folyamán Szabadbattyánban és Pusztaszabolcson bevezetett gyűjtés adatait, valamint a Székesfehérvári szolgáltató tapasztalatait vettük alapul.
Fajlagos adatok Ömlesztett hulladékmennyiség
104 457 260
Ingatlanszám Várható igénybevétel (30%)
l/év
15 975
db
4 793
db
Gyűjtő km
470
Km/alkalom
Szállító km
1 570
Km/alkalom
Gyűjtés - ömlesztett kommunális hulladék
2 100
Ft/km
Gyűjtés - házhoz menő szelektív hulladék
1 500
Ft/km
Fajlagos költségek
Gyűjtés - elektronikai hulladék
310 000
Szállítás
Ft/alkalom
349
Ft/km
Ingatlanonként keletkező mennyiség Papír
3
kg/alkalom
PET palack
1,5
kg/alkalom
Zöldhulladék
17
kg/alkalom
5
kg/alkalom
9
Ft/kg
Elektronikai hulladék Bálázás + elszállítás
Költségek Gyűjtési alkalom (db/év) Gyűjtés költsége Szállítás költsége Bálázás és szállítás Egyéb költség (központi irányítás, zsákok, propaganda) Költségek összesen Átvételi ár Árbevétel Árbevétellel csökkentett költség Költség (Ft/liter) Költség (Ft/ürítés)
PET palack 12
Papír 12
Zöld hulladék 6
Elekronikai 2
Összesen
8 280 000
4 140 000
620 000
13 040 000
6 572 000
3 286 000
1 095 000
10 953 000
0
0
2 329 000
2 577 000
743 000
86 000
3 406 000
19 758 000
8 169 000
1 801 000
29 728 000
4,49
4
-2 195 000
192 000
4 035 000
5 973 000
1 609 000
21 301 000
776 000
1 553 000
50 4 313 000
10 1 725 000
13 719 000
0,13 15
0,06 7
0,02 2
0,20 24
Házhozmenő szelektív gyűjtés igénybevétele esetén javasolt szolgáltatási díjak: 2010. évi közszolgáltatási díj 110-120 liter
Nettó ürítési díj (Ft/db) Bruttó éves ürítési díj (Ft/Ingatlan) 273 17745
Kísérleti jelleggel az alábbi házhoz menő szelektív gyűjtési konstrukciót tudjuk felajánlani a települési önkormányzat részére: Költségek Gyűjtési alkalom (db/év) Költség (Ft/liter) Költség (Ft/ürítés)
PET palack 6 0,07 7
Papír 6
Zöld hulladék 3 0,03 4
Elekronikai 2 0,02 2
Összesen 0,12 13
A szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságnövelésének jogszabályi háttere A lerakásra kerülő települési szilárd hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmára vonatkozóan a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény tartalmaz előírásokat, mely szerint „ hulladéklerakóra - a települési szilárd hulladék részeként - kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget tömegben mérve az 1995-ben országos szinten képződött a települési szilárd hulladék részét képező - biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest a) 2009. július 1. napjáig 50%-ra, b) 2016. július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni.” A 2004/12/EK irányelvben meghatározottak szerint 2012-ig a csomagolási hulladékok legalább 60%-ának hasznosítását kell megvalósítani, oly módon, hogy a hulladék legalább 55%-a anyagában hasznosuljon. A papír és az üveg csomagolási anyagok tekintetében az anyagában történő hasznosítás mértékének el kell érnie legalább a 60%-ot, a fémek esetében az 50%-ot, a műanyagoknál a 22,5%-ot.
A Társaságunk által felajánlott többletszolgáltatásokkal költséghatékonyan teljesíthető egy magasabb színvonalú szolgáltatás, valamint a hazai és európai uniós jogszabályi előírások.
Kérem Önöket, hogy a 2010. évi hulladékszállítási közszolgáltatási díjat - figyelembe véve a közelmúltban érvénybe lépett törvényi kötelezőségek betartását – az elkövetkezendő képviselő testületi ülésükön, a jelen díjjavaslat szerint megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek. A szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszolására munkatársaink mindenkor a Képviselő Testületek rendelkezésére állnak.
Tisztelettel:
Polgárdi, 2009. 10. 31.
Ferencz Károly vezérigazgató VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Polgárdi, Bocskai u. 39. szám Telefon: 22/ 366-029 Fax: 22/576-071
