aL 82 J AA
UE 1987
J A A A A E K E N I N G
Technische Universiteit Eindhoven, 4 augustus 1988
198?
-
1 -
INHOUOSOPGAVE JAARREKENING 198?
pagina Inhoudsopgave
1
Inleiding
3
Accountantsverklaring
4
Algemeen 1. Presentatie jaarrekening 2. Samenvatting van de resultaten 3. Toelichting op de resultaten 4. Exploitatie- en investeringsrekening 198? 5. Balans per 31 december 198? 6. Toelichting op de balans per 31 december 198? ?. Begroting 198?
Bijlagen a. Gebouwen en terreinen b. Eigendom van inrichting c. Egalisatiefonds voor onderhoud en exploitatievoorzieningen d. Fondsen e. Lopende verplichtingen f. 1. Personeelslasten naar kostensoort (rekening) 2. Personeelslasten naar kostensoort (begroting) g. 1. Personeelslasten naar kostenplaats (rekening) 2. Personeelslasten naar kostenplaats (begroting) h. Personeelsbezetting per kostenplaats 1. Personeelsbezetting per rangcategorie j. Personeel buiten de formatie k. 1. Overige last en naar kostensoort ( rekening) 2. Overige lasten naar kostensoort (begroting) 1. 1. Overige lasten naar kostenplaats ( rekening) 2. Overige lasten naar kostenplaats (begroting) m. 1. Overige lasten naar kostenplaats/-soort (rekening) 2. Overige lasten naar kostenplaats/-soort (begroting) n. Restauratieve voorzieningen o. Stichting Studentenvoorzieningen Eindhoven (SSE) p. Instituut perceptie onderzoek q. Aktiviteiten voor derden r. 1. Investeringslasten ( rekening) 2. Investeringslasten (begroting)
5 6 ?
13 1? 20 29
33 36
3? 41 42
44 46 48
49 50 51 53
54 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 6?
- 3 -
Inleiding
Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven voldoet door middel van de publikatie van deze jaarrekening 198? aan de verplichting opgenomen in artikel 188, lid 1, Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs 1986. Hierin is de verplichtin2 opgenomen jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen orntrent het gevoerde financiele beheer over het afgelopen boekjaar.
Het College van Bestuur,
p
/{), a..
lf//.-)/ -
u
t
I}
v~/
..
ir. H~.J.M. Acumen, secretaris van de Universiteit
voorzitter.
- 4 -
ACCOUNTANTSVEAKLAAING
Uij hebben de jaarrekening 198? van de Technische Universiteit Eindhoven gecontroleerd. Op grand van ons onderzoek zijn wij van oordeel, dat deze jaarrekening het vereiste inzicht geeft in de baten en lasten over 198? en in de grootte en samenstelling van het vermogen op 31 december 198?. Eindhoven, 16 augustus 1988. ccountantsdienst
W.C.N.M. Klerx, registeraccountant.
- 5 -
ALGEMEEN 1.
Presentatie jaarrekening In 198? is een aanvang gemaakt met een wat andere presentatie van de financiele jaarcijfers. Een uitgebreidere toelichting op belangrijke onderdelen zal in de cijfers meer inzicht moeten geven. Aan de opzet is niet veel veranderd omdat continuiteit in presentatie een belangrijk facet is van verslaglegging. Voor het jaar 1988 zijn wezenlijke onderdelen in zowel begroting- als financiele sfeer gewijzigd hetgeen zeker invloed zal hebben op de inrichting van de jaarrekening Voor vergelijking/aansluiting met de jaarrekening 1986 moet het bij die rekening behorende addendum worden betrokken.
- 6 -
2.
Samenvatting van de resultaten
2.1.
Vergelijking rekening en begroting EXPLOITATIEAEKENING Begroting
Aekening Las ten - Personele lasten - Overige lasten - Starting in fondsen
159.??5.649 ??.390.943 ?.2?5.808
162.2?4.982 83.364.806 ?.2?5.808
Totaal lasten
244.442.400
252.915.596
Bat en 10.112.521 - College- en inschrijfgelden 9.?20.010 - Overige baten en inzet fondsen 209.013.236 - Aijksbijdrage - Aangewezen saldi vorige dienstjaren 3.100.000 2.06?.312 - Inkomsten uit 2de geldstroom 21 . 118.038 - Ink oms ten uit Jde geldstroom
?.89?.000 9.?20.010 209.013.236 3. 100.000 2.06?.312 21., 18.038
255. 131 . 11?
252.915.596
-----------
-----------
Totaal bat en
10.688.?1?
Saldo EXPLOITATIEREKENING
==========
INVESTERINGSAEKENING Las ten
6. 541.398
10.350.553
Bat en - Overige baten en inzet fondsen - Rijksbijdrage - Inkomsten uit 3de geldstroom
5.429.044 4.802.0?8 119. 431
5.429.044 4.802.0?8 119.431
10.350.553
10.350.553
Totaal baten Saldo INVESTEAINGSAEKENING
3.809.155
==========
Recapitulatie Minder lasten dan begroot Meer baten dan begroot Verschillen t.o.v. begroting
Exploi tatierekening 8.4?3.196 2.215.521
lnvesteringsrekening 3. 809. 155
10.688.?1?
3. 809. 155
==========
==========
Totaal 12.282.351 2.215.521 14.49?.8?2
==========
- ? 3.
Toelichting op resultaten
========================= EXPLOITATIEREKENING 3.1.
Personele lasten De personeelslasten sluiten met een gunstig exploitatieresultaat van fl. 2,5 mln. Het overschot heeft voor fl. 2,1 mln een bestemming voor 1988 en volgende jaren. Dit bedrag is namelijk het saldo van de meerjarige projekten die buiten de RBO (Regeling Bestemming Overschotten) vallen. Oat de kosten voor personeel in totaal 3,? miljoen gulden hager uitvallen dan in vergelijking met 1986 is verklaarbaar door een aantal factoren. De personele bezetting telt in 198? 2038,2 mensjaren, hetgeen 26,6 mensjaren meer is dan in 1986. Bovendien is de gemiddelde personeelslast gestegen van fl. ??.?50 naar fl ?8.560. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een stijging in sociale lasten. In de overige personeelskostensfeer zijn advertentiekosten en salariskosten aan derden onderdelen die de begroting overschrijden. E.e.a. is het gevolg van uitgebreide wervingscampagnes voor moeilijk te vervullen vacatures. De afwijkingen per kostenplaats kenden in 198? geen referentiekader. Vanaf 1 januari 1988 worden de personeelsbudgetten decentraal beheerd en kan ook hierover gerapporteerd worden.
3.2
Overige lasten De bestedingen zijn per hoofdkostensoort als volgt te specificeren: f 1 . 1 . 000) 198? 1986
( X
-
Huisvestingslasten Bureaukosten - Aeis- en verblijfkosten - Algemene kosten - Specifieke kosten - Subsidies en bijdragen - Centraal gefinancierde computerapparatuur - Vervanging en uitbreiding apparatuur
-
28.814 1. 536 2.463 955 26.459 1. ?34
2?.3?5 1. ?86 1. 998 928 20.623 2.238
2.956
3.61?
12.4?4
14.48?
-------
-------
??.391
?3.052
======
======
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------
- 8 -
De uitgaven aan overige lasten (fl. ??,4 mln.) sluiten met een voordelig verschil van fl. 6 mln. t.o.v. de begroting (fl. 83,3 mln.) De toename in bestedingen 198? (fl. ??,4 mln.) bedraagt fl. 4,3 mln. t.o.v. 1986 (fl. ?3,1 mln.) hetgeen een stijging van 6% betekent. Ondanks de stijging in de totale huisvestingslasten zijn de energielasten met fl. 1,1 mln. gedaald. Dalende energieprijzen en het projekt gebouwautomatisering waren hier debet aan. De hogere dotatie aan de egalisatiefondsen van fl. 2,8 mln. zorgden voor de stijging in deze groep kosten. Oat de bureaukosten een lager totaal hebben dan 1986 is toe te schrijven aan een andere verantwoording binnen de magazijnadministratie. Tot en met 1986 werd een groep magazijnartikelen onder deze post verantwoord die vanaf 198? tot de categorie specifieke kosten worden gerekend. De stijging in de groep bureaukosten zit voornamelijk in de portokosten. Oe refs- en verblijfkosten zijn afgelopen jaar met 1? % gestegen. Voornaamste oorzaak is de sterke toename van de aktiviteiten voor derden die niet aileen haar invloed op deze groep kosten had, maar oak op de specifieke kosten. Naast genoemde verband waren het de veranderde boekingsgangen met betrekking tot dienstverlening automatisering fl. 2,? mln. en magazijnadministratie fl. 0,4 mln die invloed hadden op de stijging van fl. 5,? mln. Doordat in 198? een korrektieboeking in de subsidiesfeer naar het SSE toe heeft plaatsgevonden, is de post subsidies en bijdragen lager. De groepen centraal gefinancierde computerapparatuur en vervanging en uitbreiding van apparatuur kennen een verloop dat afhankelijk is van de incidentele aanschaf van grate apparatuur.
3. 3.
Starting in fondsen Van de totale opbrengst ad. fl. 23,2 mln werd een bedrag van fl. ?,3 mln. aangemerkt als vergoeding voor autonome kosten. Door meer inzet van eigen personeel en produktiemiddelen kon er 31 % van de opbrengst gedoteerd worden terwijl dit in 1986 26 % bedroeg.
3.4.
College- en inschrijfgelden De realisatie is door het hogere aantal studenten gestegen van fl. 9,8 mln in 1986 naar fl. 10,1 mln. in 198?.
3.5.
Overige baten en inzet fondsen Door een aktieve beleggingspolitiek inzake liquiditeiten konden de overige baten oplopen tot fl. 0,5 mln. Dit is fl. 0,2 mln. meer dan begroot. Het verschil fl. 0,2 mln. is aan het eigen vermogen toegevoegd.
- 9 -
3.6.
Aij~sbijdrage
a.
exploitatie
vastgestelde rijksbijdrage HW/WO/BP ?99.380 b. Aegeling bestemming overschotten 1986 HW/WO/UB ?9?.248 c. Overboe~ing naar investeringsrekening d. Mutaties door slotregularisatie - HW/WO/BP ?99.381 - HW/WO/BP ?99.382 - HW/WO/BP ?99.383 Oorspronkelij~
202.350.000 5.512.9?2 -8?5.?36 -42.000 8?1.000 1.19?.000 2.026.000 209.013.236
=========== 3.?.
A~tiviteiten
voor derden
Oe projekten genoemd onder tweede geldstroom ~ennen een gelij~e opbrengst in vergelijking met het jaar 1986. De omvang van de derde geldstroom steeg met 8%. Uit onderstaand overzicht blijkt de stijgende opbrengst van tweede en derde geldstroom over de afgelopen vijf jaar. mln. index (1983 = 100) 1983 14,5 100 1984 16,5 113 1985 1?,3 119 21,6 148 1986 198? 23,2 159 INVESTEAINGSAEKENING 3.8.
Investeringen Het proje~t 3-gebouwenplan kende in 198? zijn afronding. Daarnaast kende de TUE een grate bouwaktiviteit wat resulteerde in een relatief hoge besteding. De uitgaven van 198? bedroegen fl. 6,5 mln. terwijl in 1986 fl. 3,8 mln. werd geinvesteerd.
3.9.
Dverige baten en inzet fondsen In deze post is een fl. 0,1 mln. verantwoord voor doorberekende bouwkosten
- 10 -
3.10.
Rijksbijdrage investeringen a. Oorspronkelijk vastgestelde rijksbijdrage HW/H 801. 0?8 b. Regeling bestemming overschotten 1986 HW/H 800.648 c. Overboeking van exploitatierekening d. Mutaties door slotregularisatie - HW/H 818.025 - HW/H 806.256 - HW/W 806.484
3.500.000
3., 3,. 342 8?5.?36 -3.500.000 45.000 ?50.000 -2.?05.000 4.802.0?8
===========
3.11.
Studentenaantallen
================== (Bran: Statistisch Jaarboek 198? TUE) De meetdatum is voor 198? december en voor 1986 31 december. 3.12.
Inschrijvingsgegevens 198?
1986
Ingeschreven studenten Extranei Toehoorders nieuwe stijl Toehoorders oude stijl
6369 133 , 18 14
62?4 119 109 15
Totaal ingeschrevenen
6634
651?
- 11 3.13.
Overzichten aantallen ingeschrevenen
St udierichting Te & Ma Bedrijfskunde Wiskunde Informatica Techn. Nat. Werktuigbouwk. -BGW Elektrotechn.
-ITE Scheik. Techn. Bouwkunde Totaal
Toehoorders nieuwe stijl
Extranei
Studenten 198?
1986
198?
1986
198?
1986
85 1292 343 552 551 1103 3 1082 83 688 58?
84 1286 34? 481 554 1039 3 108? 46 698 649
3 65
1 63 2 15 8 11
2 1? 1 15 20 20
3 1? 2 15 9 20
1? 2 9 4
13
23
2?
5
14 6
14 2
6369
62?4
133
119
118
109
14 6 12
Toehoorders oude stijl 1) 198?
1986
14
15
======================================================== 1)
3.14.
Toehoorders (oude stijl) zijn niet verbonden aan een bepaalde studierichting.
Dverzicht aantallen ingeschreven eerstejaars studenten
Studierichting Te & Ma Bedrijfskunde Wiskunde Informatica Techn. Nat. Werktuigbouwk. -BGW Elektrotechn.
-ITE Scheik. Techn. Bouwkunde Totaal
eerstejaars toezwaaiers eerstejaars omzwaaiers Totaal per WO TUE TUE TUE studie 198?
1986
198?
1986
198?
1986
198?
1986
198?
1986
2 249 66 152 120 323
250 ?2 135 109 295
32
2 61
2 281 66 15? 122 328
2 311
18 34 5 13
24 24 3
20 315 ?1 1?0
26 335 ?6 144 113 308 3
291
265
2
293 2
26?
11 ?
152 106
151 86
2 38 4 8
92
1509
143?
140
5 2
5
148 9?
140 ?9
2 1 4 9
144?
1346
62
1
3 2 3
?3
138 111 298
18
6
2 10 3 4 46 ?
122 346
2?1
?
295 40 156 1, 4
136
1649
15?3
46 158 93
========================================================== Eerstejaars WO Toezwaaiers TUE Eerstejaars TUE Omzwaaiers TUE
Studenten, die als zodanig niet eerder ingeschreven zijn geweest. Studenten, die als zodanig al eerder ingeschreven zijn geweest. Totaal van het aantal eerstejaars en toezwaaiers. Studenten, die als student al eerder aan de TUE, ingeschreven zijn geweest.
-
4. EXPLOITATIE-
EN
13 -
INVESTERINGSREKENING
198?
- 14 -
Exploitatie- en inveaterinasrekenina 198?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gewijziade Inzet van Totaal werkbearotina 198?
fondsmiddelen
beachikbaar
Uitkomsten 198?
Ftesultaat
Uitkomat 1986 (X f 1.000)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LASTEN I. Eerste aeldstroom A.Exploitatielasten 1.Personeelslasten 2.0veriae lasten en apparatuur
Subtotaal A B.Investerinaen t.l.v. de Ftijksbijdraae 1.Nieuw, aan- en verbouw < f 300.000 2.Aanachaf van arond en opstallen 3.Voorbereidineskoaten 4.Nieuw, aan- en verbouw > f 300.000 Subtotaal B Totaal 1e aeldstroom
153.662.391
1.590.295
155.252.686
152.?53.353
2.499.333
150.045
66.659.845
?.81?.?15
?4.4??.560
68.503.69?
5.9?3.863
63.589
220.322.236
9.408.010
229.?30.246
221.25?.050
8.4?3. 196
213.634
861.504
814.202
4?.302
255
861.504 3.940.5?4
5.429.044
9.369.618
5.60?.?65
3.?61.853
3.532
4.802.0?8
5.429.044
10.231.122
6.421.96?
3.809.155
3.?8?
225.124.314
14.83?.054
239.961.368
22?.6?9.01?
12.282.351
21?.421
1. 202.291 865.021
1.202.291 865.021
1.202.291 865.021
1. 308
2.06?.312
2.06?.312
2.06?.312
2.080
5.820.005 8.022.225 ?.2?5.808
5.820.005 8.022.225 ?.2?5.808
5.820.005 8.022.225 ?.2?5.808
5.396 8.406 5.?01
21.118.038
21.118.038
21. 118.038
19.503
119.431
119.431
119.431
44
119.431
119.431
119.431
44
21. 23? .469
21.23?.469
21 .23?.469
19.54?
263. 266. 149
250.983.?98
II. Tweede aeldstraom A.Exploitatielasten 1.Personeelslasten 2.0veriae lasten en apparatuur Totaal 2e aeldstroom
??2
III. Oerde aeldstroom A.Exploitatielaaten 1.Personeelslaaten 2.0veriae lasten en apparatuur 3.Stortina in fondaen ex art. 100 lid 2 Subtotaal A B.Investerinaen t.l.v. fondsen en derden 1.Nieuw, aan- en verbouw < f 300.000 2.Aanschaf van arond en opstallen 3.Voorbere1dinaskosten 4.Nieuw, aan- en verbouw > f 300.000 Subtotaal B Totaal 3e aeldstroom TOTALE
LASTEN
248.429.095
14.83?.054
12.282.351
239.048
15 -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uitkomst Resultaat G.,wijzi&de
wer~be2rotin&
Inzet 11an
fondsmiddelen
Toteel beschikbaar
Uitkomsten 198?
198?
( X
1986 1 . 000)
f
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BAT EN I. Eerste aeldstroom A. Exploi tatie ?.89?.000 1.Inschrijvines- en colle&eeelden 312.000 2.0veriee baten 3.Inzet van fondsmiddelen t.b.v. exploitatielasten 3.100.000 4.Aaneewezen saldi voriae jaren 5.Rijksbijdraae voor exploitetielasten 209.013.236 6.0verboekin& saldo volaens 1% reaelin& ?.Door derden betaalde pers. lasten 220.322.236
5ubtotaal A B.Investerinaen 1.Rijksbijdraee voor investerinaen 2.Inzet van fondsmiddelen t.b. v. investerinaen 3.0veri&e inkomsten Subtotaal B Totaal 1e eeldstroom
2.215.521
9.?91 525
?.89?.000 312.000
10. 112.521 312.000
9.408.010
9.408.010 3.100.000 209.013.236
9.408.010 3.100.000 209.013.236
9.408.010
229.?30.246
231.945.?6?
4.802.0?8
4.802.0?8
?.004
5.429.044
5.429.044
5.429.044
-85
4.802.0?8
5.429.044
10.231.122
10.231.122
6.919
225.124.314
14.83?.054
239.961.368
242. 1?6. 889
2.06?.312
2.06?.312
2.06?.312
2.080
2.06?.312
2.06?.312
2.06?.312
2.080
13.842.230
13.842.230
13.842.230
13.802
?.2?5.808
?.2?5.808
?.2?5.808
5.?01
21.118.038
21.118.038
21.118.038
19.503
119.431
119.431
119.431
44
119.431
119.431
119.431
44
21.23?.469
21.23?.469
21 .23?.469
19.54?
263.266.149
265.481. 6?0
4.802.0?8
6.839 250 204.283
2.215.521
2.215.521
221.688
228.60?
II. Tweede eeldstroom
--------------------A. Exploitatie
1.Inkomsten van semi-overh"i dsinstanties Totaal 2e aeldstroom
III. Oerde aeldstroom
--------------------A.Exp!oitatie 1. Inkomsten uit kontraktresearch en andere aktiviteiten voor derden 2.Inkomsten uit kontraktresearch en andere aktivitei ten voor derden die in fond sen zijn eestort Subtotea1 A B. Investeri naen t. l. v. derden 1.0oorberekende bouwkosten
Subtotaa1 B Totaal 3e aeldstroom TOT ALE
BATEN
248.429.095
14.83?.054
2.215.521
250.234
•===••=•••••••••••••••=•=••••••••=••=•••••••••••••••=••===a=••======•:======•====
- 1? -
5. BALANS
PER
31
DECEMBER
198?
- 18 Balans per 31 december 198?
Vaste aktiva: 1. Terreinen 2. Gebouwen 3. I nrich:ti na
31. 12. 1986
31. 12. 198?
AKTIVA
16.?53.950 243.246.980 56.0?6.902
16.?53.950 242.851.855 56.42?.486
316.0??.832
316.033.291
Vlottende middelen: 4. Voorraden 5. Vorderingen 6. Belestde middelen
3.624.448 34. 41?. 1? 1 18. 129. ?04
3. 889. 142 33.6?5.059 1?.363.634
56.1?1.323
54.92?.835
Liquide middelen: ?. Kas 8. Giro 9. Banken
6.932 5.0?3.580 ?.435.214
10.898 6.9?0.280 10.888.450
TOTAAL
P.M. Lopende verplichtingen wegens bestelde goederen, en verstrekte opdrachten
1?.869.628
12.515.?26
388.830.?54
384.?64.881
===========
===========
5.511.451
?.101.513
- 19 -
PASS IVA Eigen vermogen: 10. In aktiva belegd vermogen 11. Fondsen 12. Philips gift
31. 12. 198?
318.315.238 26.069.156 1. 131.843
31. 12. 1986
318.264.?41 23.518.954 1.063.816 345.516.23?
Egalisatiefondsen: 13. Egalisatiefondsen voor onderhoud gebouwen en exploitatie voorzieningen 5. 194.612 14. Restauratieve voorzieningen 1.223.339 15. Vervanging centrale computerapparatuur 1.4?0.?56
342.84?.511
9.666.689 1.14?.424 365.256 ?.888.?0?
Saldi ter nadere bestemming 16. Nog te bestemmen saldi 1?. Saldo meerjarige projekten
10.854.368 5.436.454
Schulden op korte termijn: 18. Krediteuren
TOTAAL
P.M. Lopende verplichtingen wegens bestelde goederen, en verstrekte opdrachten
11.1?9.369 11.869.443 1.66?.821
16.290.822
13.53?.264
19. 134.988
1?.200.?3?
388.830.?54
384.?64.881
===========
===========
5.511.451
?.101.513
- 20 -
6.
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 198?
============================================= 6.1./ Gebouwen en terreinen 6_2.
---------------------
Aanschafwaarde per 1 januari 198? Aktivering TUE-net 1983 en 1984 Korrektie alg. planologie 1986
Investeringen 198? (excl. uitgaven alg. planologie}
3?2.542.683 365.92? -5. 1?? 360.?50 6.536.642
Aanschafwaarde per 31 december 198?
3?9.440.0?5
Cumulatieve afschrijving t/m 1986 Afschrijving 198?
112. 541 . ?53 ?.292.51?
Cumulatieve afschrijving t/m 198?
119. 834. 2?0
Boekwaarde per 31 december 198?
259.605.805
======-===== De waardering van de gebouwen en terreinen geschiedt tegen aanschafwaarde. De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen 2 en 10 %. Een gedetailleerd overzicht is in bijlage a opgenomen.
6.3.
Eigendom van inrichting Aanschafwaarde per 1 januari 198? Investeringen Oesinvesteringen
180.395.64? 14.823.604 -9.?55.059
Aanschafwaarde per 31 december 198?
185 . 464. 192
Cumulatieve afschrijving per 1 januari 198? Afschrijvingen Afschrijvingen op desinvesteringen
124.318.?45 11 . 109. 155 -6.391.194
Cumulatieve afschrijving per 31 december 198?
129.036.?06
Boekwaarde per 31 december 198?
56.42?.486
=========== De waardering van de eigendom van inrichting geschiedt tegen aanschafwaarde. Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 10 %. Een gedetailleerd overzicht is in bijlage b opgenomen.
- 21 -
6.4.
Voorraden Binnen de Technische Universiteit worden de volgende voorraden onderscheiden: Voorraad verbruiksgoederen Voorraad leermiddelen Werkvoorraden Centrale technische dienst Werkvoorraden Reproduktiedienst Werkvoorraden Bouwtechnische dienst Werkvoorraden Audio visueel centrum
2.281.94? 614.696 211.459 265.459 495.814 19.?6? 3.889.142
=========== De waardering van de voorraden verbruiksgoederen en leermiddelen geschieden tegen vaste verrekenprijs. De werkvoorraden worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Het boekenbezit wordt niet geaktiveerd. De uitgaven in het boekjaar 198? bedroegen fl. 1.940.335 .
6.5.
Vorderingen a. Kontraktdebiteuren
10. 6??. 165
=========== b. Handelsdebiteuren 1.096.961
=========== c. Vooruitbetaalde kosten Vooruitbetaalde abonnementskosten bibliotheek Overige vooruitbetaalde kosten
1. 081. 1?5 63.?38 1 . 134.913
=========== d. Voorschotten Voorschotten aan studenten Voorschotten aan personeel Voorschotten aan derden
99.24? 366.236 84.611 548.994
e. Bank Nederlandse Gemeenten Stand per 1 januari 198? Bij: Investeringskredieten Af: Uitgaven Stand per 31 december 198?
=========== 1 .646. OOD 136.063 -4??.191 1.202.8?2
===========
- 22 -
f. Vordering in rekening courant op Ministerie O&U Stand per 1 januari 198? Bij: Aijksbijdrage 198? Af: Overschrijvingen Aijkshoofdboekh. Overschrijvingen Bank Ned.Gemeenten Uitkering liquiditeitsbeperking
13.652.841 205. 1? 1 . 000 -204.252.936 -135.063 -2?9.000 -204.666.999
Stand per 31 december 198?
14.156.842
===========
g. Vordering in rekening courant op Aijkshoofdboekhouding Stand per 1 januari 198? Bij: Uitkeringen Ministerie O&W Af: Opname liquide middelen Stand per 31 december 198?
1.443.530 204.666.999 -204.105.828 2.004.?01
===========
h. Overige vorderingen Bank rente Te betalen kreditnota's Deposito's bibliotheek Waarborgsommen Inkoopsommen pensioen Oiversen
1.03?.418 34.?38 ?3.692 53.450 16.?33 1.636.590 2.852.621
=========== Recapitulatie vorderingen a. b. c. d. e.
Kontraktdebiteuren Handelsdebiteuren Vooruitbetaalde kosten Voorschotten Bank Nederlandse Gemeenten f. Ministerie O&W g. Aijkshoofdboekhouding h. Overige vorderingen
10. 6??. 165 1.096.951 1.134.913 548.994 1.202.8?2 14. 156.842 2.004.?01 2.852.621 33.6?5.059
=========== Van het totaal aan vorderingen is fl. 118.5?9 als dubieus aan te merken. De waardering van de vorderingen geschiedt tegen nominale waarde.
- 23 6.6.
Belegde middelen Per 31 december 198?: 1. 2. 3. 4.
Korte termijn rekening Van Lanschot Bankiers Belegging fonds MHO Faraday Medal Belegging schenking N.V. Philips Belegging fondsen wegens inkomsten uit kontraktresearch
146.355 9.963 1.000.000 16.20?.316 1?.363.634
=========== Specificatie van de beleggingen: ad.1 Belegging korte termijnrekening
146.355
ad.2 Belegging fonds MHO Faraday Medal op een spaar-vrij rekening
9.963
ad.3 Belegging schenking N.V. Philips -depositorekening van 9 1/2 % vervaldatum 24 juni 1988 ad.4 Belegging fondsen kontraktresearch -depositorekening van ? 1/2 % vervaldatum 11 maart 1988 -depositorekening van 8 3/4 % vervaldatum 23 mei 1989 -depositorekening van ? 1/2 % vervaldatum 19 december 1989 -depositorekening van 8 3/4 % vervaldatum 2 juli 1989 -korte termijnrekening
1.000.000
5.000.000 4.300.000 3.000.000 2.000.000 1. 90?. 316 16.20?.316 1?.363.634
6.10. Eigen vermogen Boekwaarde - Gebouwen - Eigendom - Voorraad
van in aktiva belegd vermogen: en terreinen van inrichting verbruiksgoederen
===========
259.605.805 56.42?.486 2.281.94? 318.315.238
6.11. Fondsen Algemene fondsen Bestemmingsfondsen
=========== 22.83?.926 3.231.230 26.069.156
Een specificatie is in bijlage d opgenomen.
===========
- 24 -
6.12. Philips gift Geschonken bij zal in overleg post over 198? Baldo
de gelegenheid van de opening van de TUE. Besteding met NV Philips plaatsvinden. Het verloop van deze is als volgt: 1 januari 198? 1.063.816
Bij: -ontvangen rente in 198? Af: -vergoedingen aan research-fellows -korrektie met SSE
96. taB -11 . 136 -16.945
Saldo 31 december 198?
1.131.843
========== 6.13. Egalisatiefondsen voor onderhoud aan gebouwen en exploitatievoorzieningen (zie bijlage c)
Ootatie Sal do 01.01. 198? 198?
Omschrijving
Bestedingen Sal do 31.12.198? 198?
Bouwkundig onderhoud 1.928.221 Werktuigbouwkundig onderhoud 1.562.085 Elektrotechnisch onderhoud 128.94? Exploitatievoorzieningen 6.04?.436
2.?40.401 3.253.101 2.202.5?4 4.644.44?
2.884.?36 3.?2?.860 1.850.948 8.849.056
1.?83.886 1. 08?. 326 480.5?3 1.842.82?
9.666.689
12.840.523
1?.312.600
5. 194.612
========== ========== ==========
=========
Totaal
6.14. Fondsen voor restauratieve voorzieningen
Omschrijvine; Onderhoud - apparatuur - meubilair - klein bouwkundig onderhoud Vervanging - apparatuur - meubilair - kleine inventaris Exploitatierisikoreserve Totaal
Dot a tie Sal do 01.01. 198? 198?
Bestedingen Sal do 31. 12. 198? 198?
43.052 14.?98 19.458
24.000
21. ?83
16.000
15.823
53. 19? 100.821 19.26? 896.831
86. 146 24.000 24.000
22. 102 2.850 35.6?3
1 . 14?. 424
1?4. 146
98.231
=========
=======
45.269 14.?98 19.635 11?.241 121.9?1 ?.594 896.831 1.223.339
=========
- 25 6.15. Fondsen voor vervanging centrale computerapparatuur
-------------------------------------------------------------------------Omschrijving
Sal do Ootatie 01.01.198? 198?
Bestedingen Sal do 198? 31. 12. 198?
-------------------------------------------------------------------------Centraal opgestelde computerapparatuur
365.256
1.328.000
=======
=========
222.500
=======
1. 4?0. ?56
=========
6.16. Baldi ter nadere bestemming
--------------------------Exploitatierekening
Investeringsrekening
Totaal
Sal do per 31/12 1986
11.413.095
2.124.169
13.53?.264
Aegeling best em. (ABO) Overboeking
-8.612.9?2 -1. 00?. 1?3
-3.131.342 1.00?.1?3
-11.?44.314
Sal do per 1/1 198?
------------
1.?92.950
-----------
------------
1. 6?0. ?36 3.131. 342
205. 1? 1 . 000 8.644.314 3.100.000 14.83?.054 23.304.?81 10.424.521 -250.983.?98
0
1.?92.950
Bij: Aesultaat 198? -Aijksbijdrage 203.500.264 -ABO 5.512.9?2 -Aangewezen saldi 3.100.000 -Overboeking uit fond sen 9.408.010 -A an derden doorberekend 23.185.350 -Eigen inkomsten 10.424.521 -Last en 198? -244.442.400 Totaal Totaal overschot
------------
10.688.?1?
12.481.66?
==========
5.429.044 119.431 -6.541.398
-----------
3. 809. 155
3.809.155
=========
------------
14.49?.8?2
16.290.822
==========
De saldi ter nadere bestemming zijn te splitsen in drie delen: - Aegeling bestemming overschotten O&W - Aegeling bestemming overschotten TUE - Saldo meerjarige projekten
4.008.4?1 6.845.89? 5.436.454
- 26 Aegeling bestemming overschotten O&W Saldo per 1/1 198?
1.?92.950
1.?92.950
Resultaat baten
2.215.521
2.215.521
Ter bestemming O&W
4.008.4?1
4.008.4?1
==================
==========
==========
Regeling bestemming overschotten TUE
Totaal overschot
12.481.66?
Ter bestemming O&W
-4.008.4?1
-4.008.4?1
Saldo meerjarige projekten
-5.436.454
-5.436.454
3.809.155
16.290.822
Ter bestemming TUE
3.036.?42
3. 809.155
6.845.89?
==================
==========
==========
==========
Saldo meerjarige projekten
5.436.454
5.436.454
==========
==========
Het totaal overschot bevat ook het saldo van meerjarige projekten. Overeenkomstig de richtlijnen in begrotingsbrief 1985 HW/W0/?63.450 het volgende overzicht opgenomen.
Omschrijving
Saldo Toewijzing 01.01.198? 198?
- Stimulering micro2.400.000 elektronica - Centraal gefinancierde computerapparatuur -1.089.1?9 - Versterking informatisering en technologie aan alfa/ gamma opleidingen 199.000 158.000 - POOA-gelden - Oifferentiatie beloningen - Techniek en Linquistiek - Oure studierichtingen 1)
is
Bestedingen Sal do 198? 31. 12. 198?
621.344
1.??8.656
6.416.000
2.956.4??
2.3?0.344
180.000 4?8.000 450.000 318.000
338.000 15?.546
4?8.000 292.454 318.000
?.842.000
4.0?3.36?
5.436.454
========= ========== ==========
=========
1.66?.821
199.000
1) Oit bedrag zal in 1988 worden toegevoegd aan de beschikbare middelen van dat jaar.
- 2? 6.1?. Krediteuren Te betalen aan leveranciers Nog af te dragen sociale lasten Nog af te dragen belastingen Waarborgsommen Vooruitontvangen bedragen Overige krediteuren
9.905.050 3. 149.224 3.284.4?8 13.452 1.863.8?5 918.909 19.134.988
=========== P.M.
Lopende verplichtingen Een specificatie is in bijlage e opgenomen.
5.511.451
- 29 -
?.
BEGROTING
198?
- 30 Bearotin& 198?
Omschrijvin&
Goed&ekeurde werkbe&rotin& 198?
Af- en overschrijvin&
Toewijzina bij slotrea. wet/aanpassin& bearotin&
Re&elin& bestemmina overschotten ( saldi n-1)
Gewijziade werkbearotin& 198?
LAST EN I. Eerste aeldstroom A.Exploitetielasten 1.Personeelslasten 2.0veri&e lasten en epparatuur
Subtoteal A B.Investerin&en t.l.v. de Aijksbijdraae 1.Nieuw, aen- en verbouw < f 300.000 2.Aanschaf van arond en opstallen 3.Voorbereidinaskosten 4.Nieuw, aan- en verbouw > f 300.000 Subtoteal B Totaal 1e &eldstroom
151.852.000
-1. 84?. 92?
804.000
2.854.318
153.662.391
62.840.000
9?2. 191
189.000
2.658.654
66.659.845
214.692.000
-8?5. ?36
993.000
5.512.9?:1
220.322.236
300.000
-?5.000
-300.000
938.504
861.504
3.200.000
950. ?36
-2.405.000
2.194.838
3.940.5?4
3.500.000
8?5. 736
-2.?05.000
3. 131.342
4.802.0?8
218.192.000
-1. ?12. 000
8.644.314
225.124.314
600.000 100.000
602.291 ?65.021
1.202.291 865.021
?00.000
1. 36?. 312
2.06?.312
2.500.000 1. 900.000 3.500.000
3.320.005 6. 122.225 3.??5.808
5.820.005 8.022.225 ?.2?5.808
7.900.000
13.218.038
21.116.038
119.431
119.431
119.431
119.431
?.900.000
13.337.469
21 .23?.469
226.?92.000
12.992.?81
II. Tweede &eldstroom A.Exploitatielasten 1.Personeelslasten 2.0veri&e lasten en apparatuur Totaal 2e &eldstroom III. Oerde &eldstroom A.Exploitatielasten 1.Personeelslasten 2.0veri&e lasten en apparatuur 3.5tortin& in fondsen ex art. 100 lid 2
Subtotaal A B.Investerin&en t.l.v. fondsen en derden 1.Nieuw, aan- en verbouw < f 300.000 2.Aanschaf van arond en opstallen 3.Voorbereidin&skosten 4.Nieuw, aan- en verbouw > f 300.000 Subtotaal B Totaal 3e aeldstroom TOTALE
LASTEN
8.644.314
248.429.095
- 31
Goedaekeurde werkbearotina 196?
Af- en overschrijvin&
Toewijzina bij slotree. wet/aanpassin& bearotin&
Ri!&e 11 na bestemmina overschotten ( saldi n-1)
Gewijziade werkbearotina 198?
8ATEN I. Eerste aeldstroom A.Exploitatie 1.Inschrijvinas- en colleaeaelden 2.0veriae baten 3.Inzet van fondsmiddelen t.b.v. exploitatielasten 4.Aaneewezen saldi voriee jaren 5.Rijksbijdraae voor exploitatielasten 6.0verboekina saldo volaens 1% reaeline ?.Door derden betaalde pers. lasten Subtotaal A 8.Invester1naen 1.R1jksbijdraae voor investerinaen 2.Inzet van fondsmiddelen t.b.v. investerinaen 3.0veriae inkomsten Subtotaal 8 Totaal 1e aeldstroom
?.89?.000 200.000
112.000
2.600.000 500.000 202.350.000
-2.600.000 2.600.000 2.026.000
-8?5.?36
?.89?.000 312.000
5.512.9?2
3.100.000 209.013.236
-1.145.000
1.145.000 214.692.000
-8?5.?36
993.000
5.512.9?2
220.322.236
3.500.000
8?5.?36
-2.?05.000
3.131.342
4.802.0?8
3.500.000
8?5.?36
-2.?05.000
3. 131.342
4.802.0?8
218.192.000
-1.?12.000
8.644.314
225. 124. 31 4
?00.000
1. 36?. 312
2.06?.312
?00.000
1. 36?. 312
2.06?.312
4.400.000
9.442.230
13.842.230
3.500.000
3.??5.808
?.2?5.808
?.900.000
13.218.038
21.118.036
119.431
119.431
119.431
119.431
?.900.000
13.33?.469
21. 23?. 469
226.?92.000
12.992.?81
II. Tweede eeldstroom A.Exploitatie 1.Inkomsten van semi-overheidsinstanties Totaal 2e eeldstroom III. Oerde aeldstroom A.Exploitatie 1.Inkomsten uit kontraktresearch en andere aktiviteiten voor derden 2.Inkomsten uit kontraktresearch en andere aktiviteiten voor derden die in fondsen Zijn aestort Subtotaal A 8.Invester1neen t.l.v. derden 1.Doorberekende bouwkosten
Subtotaal 8 Totaal 3e aeldstroom TOTALE
8ATEN
8.644.314
248.429.095
- 33 -
BIJLAGEN
• GESOUWEN
EN
-
TERREINEN
34 -
Sijlaae a
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QOUWKOSTEN Jaar AFSCHAIJVING Omschrijvina van ----------------------------------------------------------------------------01.01.198? op198? 31.12.1987 01.01.198? 198? 31.12.19B?
"
lev.
----------------------------------------------------------------------------1. Paviljoenkomplex 1958 B.101. ?0? B. 103.030 1. 323
2. Weaen,bruaaen enz. t.b.v. puiljoenkomplex 19?6 3. Hal elektrotechniek 1960 4. Hal werktuiabouwkunde 1961 5. Gasontvenast- en reduceerstation 1965 6. Hal chemische technoloaie 1960 ?. Hal fysische technoloaie 1960 B. Gasleboratorium 1960 9. Ketelhuis le tranche 1960 10. Trafo- en ontvanaatstation 1959 11. Hoofd&ebouw 1964 12. Pend Celebeslean 4 1967 13. Hooabouw electrotechniek 1964 14. Hooa- en laaabouw scheikun1965 diaa tec:hnoloah 15. Auditorium 1966 16. Werf 1961 17. Sport hal 1968 1B. Terreinleidin& sport hal 1968 19. Gasontvenast- en reduceerstation sportkomplex 1967 1967 20. Sportvelden 21. Tennispaviljoen 19?0 19?0 22. Werf&ebouw sportcomplex 23. Blaashal sportk amp I e • 19?5 24. Gebouw voor warmte en 1969 stromina 25. Weaen, bruaaen enz. tbv. 1976 aebouw warmte en stromina 26. 8eraina bijz. chemicalien 1964 1968 27. Gebouw Athene 28. Gebouw voor de CTO 19?2 1970 29. Gebouw voor techn. netuurk. 30. Weaen, bruaaen enz. tbv. 19?6 aebouw techn. natuurkunde 19?0 31. Gebouw voor de B.T.O. 32. ketelhuis 2e tranche 1968 33. Transistorium rekencentrum 19?3 34. Beplantineen transistorium 19?3 35. Terreinleidinaen transistorium1973 36. weaen, bruaaen enz. t. b. v. transistorium 19?3 3?. Uitbreidina elektrotechniek 1e fase 19?2 38. Studentencentrum 19?0 39. Terreinafwerkin& student encentrum 19?0 40. Paviljoen voor bouwkunde 1969 41. l'laquetteeebouw 1962 42. Gebouw voor werktuiabouwkunde 19?5 43. Weeen, bruaaen enz. t.b. v. eebouw werktuiabouwkunde 19?5 44. Terreinleidinaen t.b.v. 1975 aebouw werktuiabouwkunde 45. Beplantinaen t.b.v. werkt. 1975 46. kantooraebouw staf uitvoerina 19?0 4?. Weaen, bruaaen enz. t.b. v. 1981 kentoor&eb. stef uitvoerin& 48. Gebouw IPO 1959 49. Ueaen, brua&en enz. t.b. v. 1976 aebouw IPO so. Sport hal TUE - IHBO 1981 51. Ue&en sporthal TUE - IHBO 1981 52. Terreinleidinaen sport he! TUE - IHSO 1981 TUSSENTELLING
166.028 1.285.526 8.936.6?5
2
--------------------------------------3.894.161 162.060 4.056.221
166.028 1. 299.624 8.994.6?4
2 2 2
2?.850 6?0.652 4.644.BB?
3.320 25.991 1?9.893
31. 1?0 696.643 4.824.?BO
61. 2?0 3.B95.436 3.910.553 9?6.988 1.593.246 435.986 3?.??3. 146 397.504 1?.354.752
2 2 2 2 2
26.95? 2.0??.052 2.03B.9B1 469.941 B11.349 216.459 14.508.?65 158.996 ?.?46.299
1.225 7?.909 ?8.211 19.540 31.865 8.?20 ?55.463 ?.950 34?. 095
2B. 1B2 2. 154.961 2. 11?. 192 489.4B1 843.214 225.1?9 15.264.228 166.946 8.093.394
2
12.?86.431 ?.434.279 13?.4?3 82?.438 1.493
615.48? 354.684 5.308 44.531 10?
13.401.918 ?.?B8.963 142.?81 8?1.969 1.600
66.982 1.053. 376 84.533 35.340 205.?96
2 2 2 2 10
26.793 382.079 28.731 12.016 205.?96
1. 340 21.068 1. 691 ?0?
2B. 133 403. 14? 30.422 12. ?23 205.796
21.016.292
2
6.9?0.416
420.326
?.390.?44
10.563 316.788 3.619.371 6.?44.064 23.96?.3?3
2 2 2 2 2
623 145.540 1.245. 968 1. 823.342 8.052.?78
211 6.336 ?2. 38? 134.881 4?9.347
834 151. 8?6 1.316.355 1.958.223 8.532.125
1. 113 3.618.690 4.32?.439 16.289.496 43. 84? 248.251
2 2 2 2 2 2
245 1 .196.012 1.390.42B 4.319.323 12.078 69.510
22 ?2.3?4 86.549 325.?90 8?7 4.965
26? 1. 268. 386 1.476.9?? 4.645.113 12.955 74.475
354.889
354.8B9
2
96.923
?.098
104.021
10.842.590 3.395.013
10.842.590 3.395.013
2 2
3.156.6?0 1.101.833
216.852 6?.900
3.373.522 1.169.?33
121. 31B 3.148.868 12?.?46 46.242.?21
2 2 2 2
41. 246 953.2?5 44.952 10.740.109
2.426 62.9?? 2.555 924.854
43.672 1.016.252 4?.50? 11.664.963
?84.197
784.19?
2
186.185
15.684
203.869
228.981 145.293 218.600
228.9B1 145.293 21B.600
2 2 2
54.957 34.196 57.474
4.580 2.906 4.3?2
59.53? 3? .102 61.846
322 198.148
322 198.148
2 10
38 196.145
6
44 19B. 145
127.812 3.618.480 139.984
12?.812 3.618.480 139.984
2 2 2
25.556 434.218 16. ?98
2.556 ?2.3?0 2.800
28.112 506.588 19.598
118.251
118.251
2
14. 190
2. 365
16.555
101.519.908
5.?40.531
10?.260.439
61. 2?0 3.B54.2?? 3.800.4?2 961.524 1.593.246 435.986 36.689.690 39?.504 1?.345.?43 29.533.4?8 1?.?34.181 265.411 2.205.028 5.333
14.098 5?.999 41.159 110.0B1 15.464 1.083.456 9.009 1.240.880 21.53?
66.982 1.053. 3?6 84.533 35.340 205.?96 21.010.18B 10.563 316.788 3.412.857 6.619.338 23.96?.3?3 1.113 3.618.690 4.32?.439 16.074.026 43.84? 248.251
121.318 3.036.?59 128.889 46.183.953
284.113.058
6. to4
206.514 124.?26
215.4?0
112.109 -1.143 58.768
3.31?.554
30.?74.358 1?.734.181 265.411 2.226.565 5.333
28?.430.612
2
2 2 2 2
2
2 2
GEBOUUEN
EN
- 36
TERREINEN
8ijla2e a vervol2
-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFSCHRIJVING BOUUKOSTEN Jaar --------------------------------------van --------------------------------------Omschrijvin& 31.12. 198? 198? 01.01. 198? oplev.
01.01. 198?
198?
31. 12. 198?
"
--------------------------------------10?. 260. 439 101.519.908 5.?40.531
----------------------------------------------------------------------------284. 113.058
TUSSENTELLING 53. Akoestisch laboratorium 54. Bouwrijp maken terreinen 55. I.Je&en, bru&&en, parkeerterreinen enz. 56. Hovenierswerken 5?. Terreinleidin&en en bronnen 58. 01 rekt ieketen 59. Al&emene elektische voorzienin&en en installaties 60. Erfafscheidin&en 61. Arthtieke verfraaiin& 62. Opsha noodvoorzienin&en chemica lien 63. Al&emene persluchtvoorz. 64. Roeiloods 65. Bestuurs&ebouw 66. Gebouw IPO ( nieuw) 6?. NLO-&ebouw 68. lnfrastruktuur 3-&ebouwenkomplex 69. Telefooncentrale ?0. Gebouwautomatiserin& ?1. Sportvelden Noord ?2. Parkeerterrein auditorium ?3. Gebouw 0 ?4. TUE-net ?5. Oommel&ebouw
Subtotaal &ebouwen ?6. Terreinen TOTAAL
3.31?.554
28?.430.612
1981 195?
983.680 1.62?.036
983.680 1.62?.036
2 2
11?. 255 ?8 1. 868
19.6?4 32.541
136.929 814.409
195? 195? 195? 19?3
11 .31 1. 041 1.286.385 3.422.902 28. 161
11.311 .041 1. 286.385 3.436.828 28.161
2 2 2 10
4.645.42? 464.58? 1.585.365 28.161
226.221 25.?28 68.?3?
4. 8?1. 648 490.315 1.654.102 28. 161
1958 1964 1965
4.20?.926 40.28? 1.09?.659
4.262.103 40.28? 1. 104.840
2 2 2
1. 33?. 934 1?.?0? 320.893
85.242 806 22.09?
1.423.1?6 18.513 342.990
1962 19?5 1980 1985 1985 1985
6.353 96.354 462.429 12.053.233 11.604.3?3 10.650.918
6.353 96.354 462.429 12.094.69? 11.604.3?3 10.650.918
2 2 2 2 2 2
3. 1?? 22.6?0 64.?40 481.045 463.394 424.502
12? 1. 92? 9.249 241.894 232.08? 213.018
3.304 24.59? ?3.989 ?22.939 695.481 63?.520
1985
3.1??. ?3? 5 .69?. 100 1.313. ?65 ?28.682 1. ?88. 436 451.968
2 2 2 2 2 2 2 10
105.559 113.942 29.045 14.5?4
292.516 54.431 460.399 140.994
3.284.691 5.69?.100 3. 360.811 ?28.682 292.516 54.431 2.248.835 592.962
65.694 113.942 6?.216 14.5?4 5.850 1.089 44.9?? 59.296
1?1. 253 22?.884 96.261 29. 148 5.850 1. 089 44.9?7 59.296
356. 149.483
6.536.642
362. 686. 125
112.541. ?53
?.292.51?
119.834.2?0
112.541.?53
?.292.51?
119.834.2?0
1984 1986
13.926 54.1?? ? .181
41.464
106.954 2.04?.046
16.?53.950
16.?53.950 3?2.903.433
6.536.642
3?9.440.0?5
•••z••••=••=••=•••:===••===•===••zaaa•
·==··=····=====··=··=···==··===========
- 36 Bijlaae b EIGENOOM
VAN
INAICHTING
1)
Dmschrijvinl!
Geaktiveerd 01.D1.196?
A. ALSEMEEN DIENSTVERLENEND APPARAAT 1.Collej!e van Bestuur 2.Bureau van de Universiteit a.Centrale Stafaroep b.Dienst Bestuurlijke Zaken c.Bouwtechnische Dienst d.Dienst Financien en Administratie e.Dienst Interne Zaken -Dienst Interne Zeken -Resteuratieve Verzorain& f.Dienot Personele Zaken a.Centrale Technische Dienst h.Beheerseenheid Kleine Eenheden 2) i.Interne Accountantsdienst j.Bureau Veiliaheidscoordinator k.Bedrijfsaeneeskundi&e Dienst 3.Dveriae dienstverlenende eenheden a. Bibliotheek b.Rekencentrum 4.Studentenvoorzieninaen/oraenisaties a.Stichtinl! Studentenvoorzieninaen Eindhoven Subtoteal A B. ONOERWIJS EN ONDERZOEK 1.Faculteit der Wijsbeaeerte en Maatschappijwetenachappen 2.Faculteit der Bedrijfskunde 3.Faculteit der Wiskunde en Informatica 4.Faculte1t der Technische Natuurkunde 5.Faculteit der Werktuiabouwkunde 6.faculteit der Electrotechniek ?.Faculteit der Scheikundiae Technolo£1e 8.Faculteit der Bouwkunde 9.Inst1tuut Vervol£opleidin£en Subtotaal 8 C. BIJZDNDERE PROJEKTEN 1.Interfacultaire aktiviteiten 2.Samenwerk1nasprojekten KUB-TUE 3.MHD-projekt 4.Interuniversita1re projekten 5.Dnderzoekprojekten 6.Projekten in het kader van mvb/isw ?.Samenwerkina TUE-TND 8.Projekten met functie kwaliteitsbewakin£ /-verbeterina van het onderwijs Subtotaal C
TOTAAL
Geektiveerd in 198?
Gedesinvesteerd/ Overboekinaen
Geaktiveerd 31.12.196?
24.000
24.000
225.596 5.??0.526 36?. 115
1 15.0?9 9?.491 48.306
-3?.251 -44.9?8
303.424 5.823.D39 435.421
1 .690.D29 396. 122 136.815 9.?56.016 1.245. ?6?
124.?26 5.564 11.?84 1.126.216 261.182
-164.085
1.650.6?D 4D1.6El6 148.599 10.41?.910 1 .506. 949
-466.322
?.664 81.623 19?.D49 36.111.328
5.59? 3.24?.840
-14.904
?.664 66.?19
-90.542 -4.055.89D
H2.1D4 35.303.2?8
40?.523
4D?.523
56.4D?.5D9
5.D?5.449
-4.8?3.9?2
56.6D8.986
2.582.061 1.563.D99 1D?.6?8 24.159.191 2?.554.94? 26.8DD.968 2?.329.691 ?.OD9.425
18?.418 26?.919 22?.6?4 1.591.69D 1.441.950 3.35?.66? 1. 445.360 965.?01
-319.365 -26.888 359.546 9.830 -1.289.219 -3.219.831 -?9.154
2.450.114 I. 804. 130 335.352 26. 110.42? 29.006. ?2? 28.869.416 25.555.220 ?.895.9?2
11?. 1D?. 06D
9.485.3?9
-4.565.D81
122.02?.358
1.319.622
1D?.345
-?85.992 230.088
21.139
43.616
640.9?5 23D.D86 5.514.?00 64.?55
5.514.?00
46.?56
124.356
1?1.112
9.936
196.282
2D6.218
6.881.D?8
262.??6
-316.D06
6.82?.848
18D.395.64?
14.823.604
-9.?55.D59
185.464.192
1) In 198? is de indelinl! naar kostenplaats uit de inventariaadministratie j!ehanteerd. Hierdoor hebben verschuivinaen tussen kostenplaatsen plaats aevonden. 2) Samenvoeaina van Stralinj!sbescherminasdienst, Studium Generale , Transferbureau, Voorlichtinasdienst, Bureau wetenschapswinkels, Studentendecaan en -psycholoaen en Stichtina interkommunikatie.
- 3? FONDS
BOUWKUNDIG
Bijlage c
ONDEAHOUD
---------------------------------------------------------------------------------
Omschrijving
Baldo per 01.01.198?
Ootatie 198?
Bestedingen 198?
Baldo per 31. 12 .198?
---------------------------------------------------------------------------------
00 Algemeen 698.212 01 Paviljoen maquettegebouw -?4.29? 02 Gebouw 0 18.605 03 Dommelgebouw 225. 160 04 Paviljoen bouwkunde 143.2?8 05 Dienstwoningen 51.314 06 Loopbruggen ?6.099 0? Sporthal 2??.?54 06 Architectenbureau -55. 130 09 Werfgebouw 30. 182 10 Pand Celebeslaan 4 46.612 11 Hoofdgebouw -119.3?2 12 Bestuursgebouw -656 13 Auditorium 31?. 146 14 IPO-gebouw -5.938 15 NLO-gebouw 1. 062 21 Centraal ketelhuis 68.?42 22 Trafo- en ontvangststation 6.528 23 Gebouw voor de BTD 50.494 24 Gebouw X 11.346 31 E-hoogbouw -11.580 33 E-hal 50.089 34 Gebouw EEG 4.?19 41 W-hal 1?3.636 42 CTD-gebouw -41.841 50 Algemene reserve -1.186.304 51 T-hoog 253.620 52 CT-hal 1?.282 53 FT-hal 138.026 54 Gaslaboratorium 1. ??0 55 T-laagbouw 36.431 56 Berging bijzondere chemicalien 11.906 61 Warmte- en stromingsgebouw 36.?00 62 Athene 10.053 ?1 Cyclotron -352 ?2 N-laagbouw -43.812 ?3 Akoestisch laboratorium 1. 905 60 Energiebesp. maatregelen 81 W-hoogbouw 286.093 82 W-laagbouw 3??.??2 83 Aekencentrum 39.248 85 Opblaasbouw sporthal -3.048 86 Aoeiloods -2.533 8? Studentencentrum 11.500
TOTAAL
1.928.221
-22?.85? 39?.660 -12.220 -34.940 -46.360 -14.484 -13. 140 ?9.346 a 1 . 5?6 ?.940 -42. 130 1.064.4?0 32.586 -131. ?DO 11 . 100 10.600 -56.920 -1.500 -22.420 24.280 68.440 -2.940 2?.020 -9?.?80 55.000 1. 186.304 2?.620 139.456 69.400 3.660 9.240 29.060 112.4?8 -1.340 2.940 112.400 15.860
222.439 104.364 51.833 4.?83 50.94? 36.46? 144.098 6.024 2.932 41.269 3. 119
58.801 52.3?4 155.593 64? -5.2?6 4.499 5.080 2.689 -344 2?.319 14.646
-132.540 -245.9?1 253.940 ?.365 3.400 -8.500
26.?40 10.993 188.482 45? 296 169
126.813 120.808 104.?06 3.860 5?1 2.831
2.?40.401
2.884.?36
1. ?83.886
1
268.938 ?.592 153.125 63.89? 26.588 18.82? 290.90? 22.354 21. 12? 844.811 29. 154 44.889 6.055 12.3?3 5.294 2.262 6.?8? 28.018 45.055 42.494 15.362 24. 188 9.226
4?0.354 54.425 -1 . 20? 3?.095 33.021 10.242 44. 132 66. 193 4.094 16.995 4.482 100.28? 2.5?6 140.55? -893 -? 11
6.528 2.?66 21. 28? ?.608 11.805 4.655 16.3?? 51 . 668 3.933
================================================
- 38 -
FONDS
WEAKTUIGKUNDIG
Bijlage c vervolg
ONDEAHOUD
--------------------------------------------------------------------------------Dotatie Bestedingen Saldo per
Omschrijving
Saldo per 01.01.198?
198?
198?
31.12.198?
--------------------------------------------------------------------------------00 Algemeen 01 Paviljoen maquettegebouw 02 Gebouw 0 03 Dommel11,ebouw 04 Paviljoen Bouwkunde 05 Dienstwoningen 06 Loopbrunen 0? Sport hal 08 Architectenbureau 09 Werfgebouw 10 Pand Celebeslaan 4 11 Hoofdgebouw 12 Bestuursgebouw 13 Auditorium 14 IPO-gebouw 15 NLO-gebouw 21 Centraal ketelhuis 22 Trafo- en ontvangststation 23 Gebouw voor de BTD 24 Gebouw X 31 E-hoogbouw 33 E-hal 34 Gebouw EEG 41 W-hal 42 CTD-I!,ebouw 50 Algemene reserve 51 T-hoog 52 CT-hal 53 FT-hal 54 Gaslaboratorium 55 T-laagbouw 56 Berging bijzondere chemicalien 61 Warmte- en stromin11,sgebouw 62 Athene ?1 Cyclotron ?2 N-laagbouw ?3 Akoestisch laboratorium 80 Energiebesp. maatregelen 81 W-hoogbouw 82 W-laagbouw 83 Aekencentrum 85 Opblaasbouw sporthal 86 Aoeiloods 8? Studentencentrum
TOTAAL
4.483 6.562 15.028 1?.889 1. 83? ?.?54 -39.8?? 28. 195 3.880
20.861 3.600 1. 240 -13.640 5.629 -5.500 139.??3 -14.360 -1.360
48.60? 11.266 16. 15? 14.313 6.386 1.069 111.904 18.330 3.915
-23.263 -1. 104 111 -10.064 1. 080 1. 185 -12.008 -4.495 -1.395
-255.992 -1.4?? 338.?55 -?. 30? -1.819 210.356 2.684 12.63? 10.298 39.056 -6.305 58.083 11. 84? 49.?48 -1.6?5 23?.224 96.610 131.986 31. 136 92.898 9. 126 124.012 9.?35 30.040 ?6.?19 6.43?
?61. ?40 40.?55 -23.132 48.61? 28.92? 602.411 600 15?.080 -6.640 202.412 33.840 34.056 ?5.280 ?4.695 1. 6?5 -52.340 -45.360 -86.040 ?.908 141.096 360 398.220 16.540 1. 360 151. 2?0 -3.020
361.366 3? .839 226.88? 31.208 14. 129 ?01. 296 185.40? 6.5?8 134.521 13.06? 51.922 92.54? 41. 6?8
144.382 1. 439 88.?36 10. 102 12.9?9 111.4?1 3.284 -15.690 -2.920 106.94? 14.468 40.21? -5.420 82.?65
188.011 39.433 36.263 28.890 232.005 5.390 1?8.612 19.989 35.955 180.162 1.599
-3. 12? 11.81? 9.683 10. 154 1. 989 4.096 343.620 6.286 -4.555 4?.82? 1. 818
12.34? 101. ?45 58.293 298 6.862 31.9??
316. 13? 53.000 209.451 8.120 -3.960 -28.200
262.821 153.061 230.495 4.189 593
65.663 1.684 3?.249 4.229 2.309 3.???
1.562.085
3.253.101
3.?2?.860
1. 08?. 326
================================================
- 39 -
FONDS
ELEKTADTECHNISCH
Bijlage c vervolg
ONDEAHOUD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Omschrijving Baldo per 01.01.198?
Ootatie 198?
1. 002 ?8.602 8.80? 2. 110 165 -169 -3.059 -22.431 -2.914 -30.91?
-995 110. 3?0 -6.018 4. 181 4.52? 169 2.959 45.449 3.1?6 33.410
2
5
83.052 2.209 1. 3? 1 4.332
105.920 580 4.920 360
24.?61 383 1. ?13
-1. ?43
45. 126 3.410 -59.?91 2.388 -4.20? 3.6?1 3.268 2.200 4.349 -3?.018 15.220 30.824 -46.600 -42.362
?5?.012 ?9.825 136.953 1?.026 2?.?49 54.668 -3.345 16.443 -4.085 186. 1OS -?.389 23.380 ?9. 190 56.0?3
?0?.?45 82. 141 93.868 15.516 23.21? 38.556 144 18.2?? 1. 0?1 113.280 4.962 45.823 24.365 8.555
94.393 1.094 -16.?06 3.898 325 19.?83 -221 366 -80? 35.80? 2.869 8.381 8.225 5. 156
Bestedingen 198?
Saldo per 31.12.198?
--------------------------------------------------------------------------------00 Algemeen 01 Paviljoen maquettegebouw 02 Gebouw 0 03 Dommelgebouw 04 Paviljoen Bouwkunde 05 Dienstwoningen 06 Loopbruggen 0? Sporthal OB Architectenbureau 09 Werf'gebouw 10 Pand Celebeslaan 4 11 Hoof'dgebouw 12 Bestuursgebouw 13 Auditorium 14 IPO-gebouw 15 NLO-gebouw 21 Centraal ketelhuis 22 Trafo- en ontvangststation 23 Gebouw voor de BTD 24 Gebouw X 31 E-hoogbouw 33 E-hal 34 Gebouw EEG 41 W-hal 42 CTD-gebouw 50 Algemene reserve 51 T-hoog 52 CT-hal 53 FT-hal 54 Gaslaboratorium 55 T-laagbouw 56 Berging bijzondere chemicalien 61 Warmte- en stromingsgebouw 62 Athene ?1 Cyclotron ?2 N-laagbouw ?3 Akoestisch laboratorium 80 Energiebesp. maatregelen 81 W-hoogbouw 82 W-laagbouw 83 Aekencentrum 85 Opblaasbouw sporthal 86 Roe 11 ood s 8? Studentencentrum
14?.?20 -14.392 -?. 3?6 -924 -15. 160 4.314 -2?.028 13.038 8.520 -3.301 9.862
-5. 112 36.525 28.838 2.456 83.921 -4.484 151.4?6 1. 8?1 ?.621 38.336 -10.182
142.366 14.?04 13.699 2.412 43.450 140 12?.?33 8.590 11. 0?0 24.804 100
242 ?.429 ?.?63 -880 25.311 -280 -3.285 6.319 5.0?1 10.231 -420
-?8.019 31.9?2 11?. 42? 6.245 2.546 -18.1?1
213.??4 12.??2 1?.338 -4.945 -2.665 18. 1?1
85.986 34.408 45.142 920 81
49.?69 10.336 89.623 380 -200
TOTAAL
128.94?
2.202.5?4
1.850.948
480.5?3
-100 -121 ?80
================================================
- 40 -
EGALISATIEFONDS
VOOA
ONDEAHOUD
Omschrijvina 00 01 02 03 04 OS 06 0? 08 09 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 31 33 34 35 41 42 50 51 52 53 54 55 56 61 62 ?1 ?2 ?3 80 81 82 83 85 8? 88 89 90 91 92 93 94
EN
Saldo per 01.01.198?
Dotatie 198?
Algemeen Paviljoen maquetteaebouw Gebouw 0 Dommelaebouw Paviljoen Bouwkunde
8. 162. 03? -6.?53.491 -324.222 453.662 -26.?88 26.885 941 .185 -241.300 -60.568 168.5?2 Oienstwonin&~n -3? .934 3?.934 -116.202 13?.619 Loopbruuen -?8.952 Sporthal 389.'690 -5.60? 12.?00 Architectenbureau -59.212 ?6.241 Werfgebouw Pand Celebeslaan 4 140.238 -125.000 -224.56? 448.385 Hoofdgebouw 116. ?45 Bestuursgebouw -38.298 Auditorium -113.665 285.321 IPO-gebouw -23.858 9?.912 -3.2?9 NLO-gebouw 35.300 Centraal ketelh~is 5.?80 9.120 Trafo- en ontvangststation -5.920 5.920 Gebouw voor de BTD -48.868 238.?61 Gebouw X 114.926 -24.468 E-hoogbouw -186.024 342.985 £-hal 182.615 -154.5?8 Gebouw EEG -123.952 125.39? EEG-gebouw - MHO-projekt 164 -838 W-hal -196.05? 293.341 CTD-gebouw 155.242 125.943 Algemene reserve -261.035 261.035 T-hoog -383.613 48?.459 CT-hal -314.358 809.354 FT-hal 54.384 ?9. 186 Gaslaboratorium -45.22? 102.62? T-laagbouw -2.842 484.320 Berging bijzondere chemicalien -195.593 195.913 -1??.111 Warmte- en stromingsgebouw 232.490 40?.024 Athene -6.692 -1.910 Cyclotron 26.566 -229.2?2 316.825 N-laagbouw -6?9 Akoestisch laboratorium 6?9 1. ?00. 000 Energiebesp. maatregelen 980.235 -18.0?1 100.44? W-hoogbouw -10.0?3 W-laagbouw 9?.845 -2?3.366 ?16.?40 Aekencentrum -685 Opblaasbouw sporthal 685 -313.549 313.549 Studentencentrum -1.182.346 1. 182.346 IC-lab. 1.015.443 -88.260 Gebouwen algemeen 15.262 -10.000 Meterplan -482.?10 936. 13? Hoofdterrein -14. 106 23. 106 Terrein Sportcomplex 9.931 -3. 1?9 Terrein Celebeslaan -3.401 3.401 Terrein Studentencentrum
TOTAAL
Bijlage c vervala
EXPLOITATIEVOOAZIENINGEN
6.04?.436
4.644.44?
Bestedinaen 19'8?
Saldo per 31 .1.2.198?
1. ?92. 8as
-384.339 38.329 -49 294.850 -12.0?3
91.111
146 405.035 120.0?? 2.41? 69. 1?6 5.??3 2.029 221.206 59.295 235. ?64 28.263 10.466 12.831 ,00.290 48.??3 156.954 596 1. 065 103.699 258.541 220. 192 41. 128 120.215 845.?39 320 18.343 8.506 ?.644 ? 1. 18?
19.000 241.562 1. 320 15.000 15.238 2.612 19. 152 -64.108 45.?91 21.555 2.069 89.603 41.685 ?
2?.441 380 -6?4 -6.415 22.644 -116.346 453.868 13.355 5?.400 -364.261 3?.036 391.826 1?.012 16.366
2.140.298 80.9?2 84.25? 2?3.362
539.93? 1.404 3.515 1?0.012
90?.992 302.509
19.191 5.262 150.918 9.000 6.?52
8.849.056
1.842.82?
============================~========z==========
- 41 Bijla&e d FOND5EN Dmochrijvin&
1.ALGEMENE FOND5EN e.Centreal Fonds Kontraktresearch b.8ouwtechnische Dienst c.Dienst Interne Zaken d.Dienst Personele Zeken e.Centrale Technische Dienst f.8eheerseenheid Kleine Eenheden -Diskotheek 5tudium Generale -Voorlichtinasdienst -Strelinasbescherminasdienst -5tudentendekaen &.Bureau Veili&heidscoordinator h.Bibliotheek i.Rekencentrum j.Faculteit dar Uijsbeaeerte en Maatscheppijwetenschappen -Alaemeen -Instituut voor Perceptie-Onderzoek -Bureau Dntwikkelinassemenwerkina -Vakaroepen k.Faculteit der Uiskunde -Alaemeen -Vakaroepen l.Faculteit der 8edrijfskunde -Alllemaen -Vakaroepen m.Faculteit der Technische Natuurkunde -Alaemeen -Vekaroepen n.Feculteit der Uerktuiabouwkunde -Alaemeen -81omedische en Gezondheidstechniek -Vakaroepen o.Faculteit der Electrotechniek -Alaemeen -Vakaroepen p.Faculteit der 5cheikundille Technoloaie -Alaemeen -Vakllroepen q.Faculteit der 8ouwkunde -Alaemeen -Vekaroepen r.Terrein noord
5aldo 01.D1. 1987
Mutaties bij Rente Ontvanasten
Mutaties af Uit(leven en Overboekin&en
5aldo 31.12.198?
1. 330.223 ?0.037 13.932
-40.804
220.657
9.013
49.508 162.049 ?.269 4.250 1.125 67 .12?
65.154 130.0?9
1.424 622.D40
461 6.080 23.219 1. ?30 92 126 42.272
-16?.335
?.226 81.966 398.996 33.362 4.342 2.6?5 696.774
-3.179 20.101 17.639 182.423
-21? 1.354 2.556 13.672
62.52? 58.?54 125.408
11.643 3.18? 25.?45
-3.396 72.339 ?5.?62 295.756
34?.021 219.043
33.999 16.266
375.408 53.879
189.223 26.0??
56?.205 263.111
2?1.313 656.236
26.043 40.463
110.973 142.525
-169.854 21?. 128
5?8. 163 622.096
1.032.574 855.944
?5.626 59.159
457.691 250.??2
525.81? 135.463
1. 040.074 1.030.412
169.24? 34.032 860.54?
9.921 1.305 55.952
92.038 1.43? 6?2.950
255.9?6 30.803 566.000
15.230 5.971 1.023.449
1.492.350 1.801 .6??
126.919 10?.?00
?9.508 1.828.205
-682.444 1. 872.454
2.381.221 1.865.128
325.336 1.84?.254
25.956 143.048
105.250 ?6?.??3
-23.664 1.026.250
480.206 1. ?31. 825
44?.245 605.440 -572.591
32.231 42.342 -26.201
160.942 138.?59 134.856
-63.309 198.988
?03.727 58?.553 -463.936
16.113.?45
1.319.939
?.545.832
4.141 .590
22.837.926
5.211.874 -6.147 17.829 7.773 1. 182.827
375.031 -52 1.447 530 80.909
6.767 91.534 343.809 24.363
6.95?.932 63.836 33.208 8.303 1 .4?5.380
5ubtotaal 1 2.BE5TEMMING5FONOSEN a.Exploitatie &astenwonin&en hooaleraren b.Vervenaina en uitbreidina apparetuur reproduktiedienst c.ICEC 4 d.Reisfonds afd. Electrotechniek e.Reisfonds di&itale oyotemen f.Holec 8.V. II.Introduktieweek h.Noodfonds studenten i. Uiskunde ITOP j.Lezenearoproject IPO k.Kunstlarynx IOP l.Gobe m.R.C. curoussen advies e.d. n.Houtkachelprojekt o.E.E.G. Vermoeiin& p.ISPC-? q.Centraal fonds t.b.v. TVC r.Herbezettinas&elden s.Herbezettinasaelden IPO t.Fondo stimulerin& micro-elektronika u.Jonae starters v.EEG projekten Subtotaal 2 TOTAAL
2.2S2 820.82? 28.896 33.2SI 9.4SO 836 14.999 19.649 210.119 6.01S 26.112 263.664 161.204 32?.2S1 97.3S2 36.62? 33S.?50 ?57.269 353.686 1.900.000
2.252 318.190 1.224 4.SOO
181. ?00 592 37.?51 3.950
90.149 4.000 21.623
98.216 160
14S.584 21.925 -44.900 160.?32
20.000 21. 5?9 48.??1 5.892 125.6?8 S00.14S 40.460 1. 900.000
95?.31? 29.528 0
5.500 836 6.932 23.489 231. ?42 6.015 26.112 389.246 183.129 260. ??2 209.313 30.?35 210.0?2 25?. 124 313.226
9.856 510.2S9
432.22?
9.856 ?8.032
S.405.209
1.224
I. 241.918
3.41?. 121
3.231.230
23.518.954
I. 321. 163
8.?8?.?50
? .sse. ?II
26.069.156
•
- 42 Bijlaae e LOPENDE
VERPLICHTINGEN
Omschrijvina
Huisveatinaslast en
Bureaukosten
Specifieke kosten
Vervanatna uitbreidin& apparatuur
Totaal
I GOEDEREN IN BESTELLING A. ALGEMEEN DIENSTVERLENEND APPARAAT 1.Colleae van Bestuur 2.Bureau van de Universiteit a.Centrale Stafaroep b.Dienst Bestuurlijke Zaken c.Bouwtechnische Dienst d.Dienst Financien en Administratie e.Dienst Interne Zaken -Dienst Interne Zaken -Restauratieve Verzorain& f.Dienst Personele Zaken a.Centrale Technische Dienst h.Beheeraeenheid Kleine Eenheden 1) i.Interne Accountantsdienst j.Bureau Veili&heidscoordinator k.Bedrijfsaeneeskundiae Dienst 3.0veriae dienstverlenende eenheden a. Bibliot heek b.Rekencentrum 4.Studentenvoorzieninaen/oraanieattes a.Stichtin& Studentenvoorzieninaen Eindhoven Subtotaal A
245.110
24? 834 6.9?4
1D1.414
346.524
8.055
Subtotaal 8 C. BIJZONDERE PROJEKTEN 1.Interfacultaire aktiviteiten 2.Samenwerkinasprojekten KUB-TUE 3.MHD-projekt 4.Interuntvereitatre projekten 5.0nderzoekprojekten 6.Projekten in het kader mvb/isw ?.Samenwerkina TUE-TNO 8.Projekten met functie kwaliteitsbewakina /-verbeterina van het onderwijs
34.288 269.905 ?.168
10.316
358.498
4?0.22!1
1.54? ?1.136 55.924 25
509.3?4 110.188
1.54? 580.510 166. 112 25 1.048 36?.441
36?.441 595.582
466.958
I. 062.540
1. 128.952
1.4??.281
2.960.812
18.99? 22.130 88.48? 155.81? 95.649 132.066 90.043 58.485
16.688 13.684 301.525 351. 0?5 ?3.0?1 141.910 314.981 ?4.366
35.685 35.814 390.012 506.892 168.?20 2?3.9?6 405.024 132.851
661.6?4
1.28?. 300
1. 948. 9?4
13.968
42.461
6. ,6 4.?94
41.520
56.429 0 48.236 4.?94
3.294
3.294
Subtotaal C I
32.263
1.048
B. ONDERWIJS EN ONOERZOEK I.Faculteit der Wijsbe&eerte en "aatschappijwetenschappen 2.Faculteit der Bedrijfskunde 3.Faculteit der Wiskunde en Informatica 4.Faculteit der Technische Natuurkunde S. Faculteit der Werktuiabouwkunde 6. Faculteit der Electrotechniek ? . Faculteit der Scheikundiae Technoloaie 8. Faculteit der Bouwkunde 9. Instituut Vervolaopleidinaen
TOTAAL
1. ??8 23.961 194
346.524
8.055
28.??2
83.981
112.?53
1.819.398
2.848.562
5.022.539
1) Samenvoe&in& van Stralinasbescherminasdienst, Studium Generale, Transferbureau, Voorlichtinasdienst, Bureau wetenschapswinkels, Studentendecaan en -psycholoeen •n Stichtin& interkommuni~atie.
- 43 LOPENOE
VERPLICHTINGEN
Totaal
Omschrijvine
II
VERSTREKTE
BOU~OPORACHTEN
Projekt: Gebouwautomatiserin& Verplaatsen bouwmetrol. laboratorium Parkeerterrein Auditorium Rekonstruktie T-hooe Voorzienine Hoofd&ebouw BKO laboratorium Verbindineswee N-0-~ route Verplaatsine AKV laboratorium
TOTAAL
Bijla&e e vervole
II
236.050 56.532 ? .128 33.369 92.426 34.061 346 29.000
488.912
Recepitulatie: Goederen in bestellina II Verstrekte bouwopdrachten
5.022.539 488.912
TOTAAL
5.511. 451
- 44 -
Bijla£e f 1
PERSONEELSLASTEN NAAR KOSTENSOORT (REKENING) Omschrijvina
1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1. 1. 8. 1. 1. 9.
Selonina voor arbeid Schaalselarissen e.d. Ambtstoeleaen Overiae toeleaen Overwerkaelden WIISO Inhoudina 1982
Gewijzi&de Uerkbearotina 198?
T .1. v.
fondaen en darden
11?.548.802 1?0.000 400.000 150.000 -1.431.05? -6.63?.328
6.488.049
9.34?.21?
1.2. Gretifiketies en toelaaen 1.2.1. Vakentietoehaen 1.2.2. Gratifikaties voor aepresteerde arbeid 1.2.3. Gratifikaties weaens ambtsjubilee 1.2.5. Uitkerina i.v.m. EHSO en bedrijfszelfbeschermina 1 .2.?. Uitkerina na overlijden
Totaal beschikbaer
Uitkomsten 198?
Uitkomsten 1986 X f1.000,--
-?8.951 -366. ??3
124.036.851 1?0.000 400.000 150.000 -1.510.008 -?. 004. 101
121. ?02. 34? 125.?4? 422.?84 135.208 -1.493. 1?4 -6.619.514
2.334.504 44.253 -22.?84 14.?92 -16.834 -384.58?
121.?46 144 425 142 -1.656 -?.514
516.681
11.863.898
9.594.912
268.986
9.128
310.000
310.000
64.360 223. ?20
245.640 -223. ?20
36 283
80.000 50.000
80.000 50.000
6?.394 52.898
12.606 -2.898
80 ?9
150.?26
-150.?26
264
1.3.
Salerissen e.d. waarteaenover aeen arbeidsprestetie steat (exclusief sociale lasten) 1.3.3. Non-aktiviteitswedden 1.4. 1.4.1. 1 .4.2. 1.4.3.
Sociele lesten uitkerinaen Salerissen van zieken Teruabetalina krachtens AAW Teruaontvanasten salarissen van bedrijfsvereniainaen voor het overheidspersoneel 1.4.6. Teaemoetkomina in de ziektekosten 1.4.?. Uitkerinaen i.v.m. de interimreaelina ziektekosten 1.5. 1.5.1. 1.5.4. 1.5.5. 1.5.6. 1.5.?. 1.5.8. 1.5.9. 1.6. 1.6. 1. 1.6.2. 1.6.4. 1.6.9.
1.?. 1.?. 1. 1.?.2. 1.?.4. 1.?.6.
Sociale lasten (premies en aan instellinaen) Pensioenpremie aan het A8P Premie AOW/AWW Premie AKW Premie AW8Z) Premie AAW ) Premie Ziekenfondswet Overiae premies Overiae personeelslasten van personeelswervina en van aezondheidszore. Advertentiekosten (Reis)kosten voor sollicitanten Kosten van preventieve aezondheidszora personeel (inkl. keurinaen) Overiae door derden in rekenina aebrachte kosten m.b.t. de aezondheidszora voor het personeel Overiae personeelslesten (kosten verpleatsina en opleidinal Reis-en verblijfkusten standplaats Veraoedina verhuis- en instellatiekosten Teaemoetkomina in studiekosten Kosten meneaementtraininaen
Transporteren
-250.000
1. 601.848 -566.?44
-1.601.848
-250.000
31~.?44
-2?8
110.000
110.000
-?.641 ?2.884
?.641 3?. 116
-23 ?9
?. 146.392
396.089
? . 541.481
6.604.96?
936.514
6.024
?.906.204
436.89?
8.343.101
8.419.214
-?6. 113
8.961
2.544.442 10.5?8.651
140.6:!4 584.4?3
2.684.966 11.163.124
2.?86.081 11.294.524
-101.115 -131.400
3.615
466.923
25.81?
492.?40
189.?28 104.835
303.012 -104.835
10. 1<'3 162 146
4?0.210
4?0.210
956.9?4 21.158
-486.?64 -21. 158
1.009 1?
450.000
450.000
315.000
135.000
350
885.801
13.000
898.801
884.928
13.8?3
840
602.000 250.000
115.795
?1?.?95 250.000
206.046 ?9?.965 123.090
-206.046 -80.1?0 126.910
246 548
151.148.25?
8.2?0.601
159.418.858
158.232.265
1. 186.593
154.9?6
- 45 -
Bijlaae f 1 "ervola
PEASONEELSLASTEN NAAA KOSTENSOOAT (AEKENING)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Omschrijvina
Gew1jz1ade Werkbearotina 198?
T.l.v. fondsen en derden
Totaal beschikbaar
Uitkomsten 196?
Aesul taat
Uitkomsten 1966 X f1. 000,--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------154.9?6 1. 186.593 156.232.265 8.2?0.601 159.416.656 151.146.25? TuS9entellina
1.6. 1.6. 1. 1.6.3. 1.6.?. 1.8.9.
Bijzondere belonin& voor arbeid Uitzendkrachten Vakatieaelden Gewetensbezwearden Salariskosten door derden
Diverse kosten van personele aard ) Premia spaarreaelin& ) Maaltijdveraoedin& ) Voorlichtinas- en ) beaeleidinaskosten ) 1. 9.4. Bijdraae personeelsvereniain& ) 1. 9. 9. Overiae diverse kosten
1. 9. 1.9.1. 1. 9.2. 1.9. 3.
Projekten meerjariae looptijd - Versterkina informatiserin& en technoloaie aan alfa/aamma-opleidinaen Stimulerina micro-elektronika Techniek en linauistiek Cure studierichtinaen Gedifferentieerde belonin& Overboekin& near overiae lasten - Artiesten Studium Generale - Aestauratieve verzoraina - Personeelslasten Stik-medewerker - Ootatie aan eaalisatiefonds
TOTAAL
515. 140 110.000 664.921
65.6?6 129. 114 12?.000
200.000
601.016 110.000 129.114 811.921
?19.?04 116.625 166.699 1. 445.356
-116.686 -6.625 -39.565 -633.435
?41 134 166 1 .351
200.000
40.403 4.440
159.59? -4.440
42
146.116
-146. 116
84
3
199.000 800.000 292.364 316.000 4?6.000
199.000 800.000 292.364 316.000 4?8.000
199.000 800.000 292.364 318.000 4?6.000
-4.650 -?4.651 -1.004.010
-4.650 -?4.651 -1.004.010
-?4.651 -1.010.530
6.520
-66 -6?5
162.2?4.962
159.??5.649
2.499.333
156.?49
43.35?
43.35?
43.2?2
-65
43
11.993
11.993
12.0?6
85
13
55.350
55.350
55.350
-12.?60
153.662.391
8.612.591
12.?60 -4.650
-10
B I. Overboekina van o"eriae lasten (opaenomen onder A) Personele lasten ( eiaen) personeel voor schoonmaak, -kantinewerkzaamheden en onderhoud niet-wetenschappelijke t uinen 1. 1. Belonin& "oor arbeid I. 1. I. Schaalsalarissen e. d.
Toteel bijkomende loonkosten 1.1.2. t/m 1.9.9.
TOTAAL
56
I
- 46 PER50NEEL5LA5TEN NAAR K05TEN500RT (BEGROTING)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gewijziade Af- en Saldi N-1 Toewijzin& bij
Omschrijvina
Goedaekeurde lolerkbearotina 198?
slotreaularisatiewet/aanpas bearotina
overschrijvin&
werkb·:arot ina 198?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1. 1.4. 1.1.8. 1.1.9.
Belonina voor arbeid 5chaalsalarissen e.d. Ambtstoelaaen Overiae toelaaen Overwerkaelden 1.1!!50 Inhoudina 1982
1.2. Gratifikaties en toelaaen 1.2.1. Vakantietoela&en 1.2.2. Gratifikaties voor aepresteerde erbeid 1.2.3. Gratifikaties weaens ambt sjubilea 1.2.5. Uitkerina i.v.m. EHBO en bedrijfszelfbeochermina 1.2.?. Uitkerina na overlijden
116.536.000 1?0.000 400.000 150.000 -1 .5?5.000 -?.4?0.000
484.802
528.000
-6.05? -28.328
150.000 961.000
11?.548.802 1?0.000 400.000 150.000 -1.431. OS? -6.63?.328
8.925.000
38.21?
384.000
9.34?.21?
310.000
310.000
80.000 50.000
80.000 50.000
-250.000
-250.000
110.000
110.000
1.3.
Salarissen e.d. waarteaenover aeen arbeidsprestatie staat (exclusief sociale lasten) 1.3.3. Non-aktiviteitswedden 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3.
5ociale lasten uitkerinaen 5alarissen van zieken Teruabetaline krachtens AAI.I Teruaontvanasten salarissen van bedrijfsvereniainaen voor het overheidspersoneel 1.4.6. Teaemcetkomin& in de ziektekosten 1.4.?. Uitkerinaen i.v.m. de interimreaelin& ziektekosten 1.5. 1.5.1. 1.5.4. 1.5.5. 1.5.6. 1.5.?. 1.5.8. 1.5.9. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.4. 1.6.9.
5ociale lasten (premies en aan instellinaen) Pensioenpremie aan het ABP Premie AOI.I/Aiollol Premie AKiol Premie AloiBl Premie AAiol Premie Ziekenfondswet Overiae premieo Overiae personeelslasten van personeelswervin& en van aezondheidszora Advertentiekosten (Reis)kosten voor sollicitanten Kosten van preventieve aezondheidszora personeel (inkl. keurinaen) Overiae door derden in rekenina aebrachte kosten m.b.t. de eezondheidszora voor het personeel
Overiae personeelslasten (kosten verplaetsin& en opleidinal 1.?. 1. Reis- en verblijfkosten stendpluts 1.?.2. Vereoedine verhuis- en instel-
6.966.000
29.392
151.000
? . 146.392
8.342.000
33.204
-469.000
?.906.204
3.395.000 9.538.000
11.442 42.651
-862.000 998.000
2.544.442 10.5?8.651
465.000
1. 923
466.923
600.000
-129.?90
4?0.210
450.000
450.000
1.?.
Transporteren
602.000 250.000
148.945.000
450.25?
913.000 -2?. 199 602.000 250.000
-2? .199
latie~osten
1.?.4. Teeemoetkomina in studiekosten 1.?.6 Kosten maneaementtreininaen
12.000
901.000
1.?53.000
151. 148.25?
- 4? -
Bijlae,e f 2 vervole,
PERSONEELSLASTEN NAAR KOSTENSOORT (BEGAOTING)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gewijzie,de Af- en Saldi N-1 Toewijzine. bij
Omschrijvine,
Goede,ekeurde Uerkbee,rotina 198?
slotree.ularisatiewet/aanpas bee.rotine,
overschrijvine,
werkbe2rot1ne, 198?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------151. 148.25? 1.?53.000 450.25? Transport
1.8. 1.8.1. 1.8.3. 1.8.?. 1.8.9.
Bijzondere belonine, voor arbeid Uitzendkrachten Vakatiee.elden Gewetensbezwaarden Salariskosten door derden
1.9. 1.9.1. 1.9.2. 1.9.3.
Diverse kosten van personele aard Premie spaarreaeline, Maaltijdvere,oedine. Voorlichtinas- en beieleidiniskosten 1.9.4. Bijdrae.e personeelsverenil!in& 1.9.9. Overie.e diverse kosten
Projekten meerjariie looptijd - Versterkine. informatiserine, en technoloaie aan alfa/e.amma-opleidinaen Stimulerine. micro-elektronika Techniek en Linauistiek Dure studierichtine,en Gedifferentieerde belonine, Overboekina naar overi2e lasten - Artiesten Studium Generale - Restauratieve verzore.in£ - Personeelslasten 5tik-medewerker - Ootatie aan eaalisatiefonds
148.945.000
52?.000 110.000
-11 .860
515.140 110.000
868.000
-183.0?9
684.921
199.000
199.000 -1.600.000 -64.616
800.000 292.384 318.000 4?8.000
-4.650 -?4.651 -104.010
-4.650 -?4.651 -1.004.010
-1.84?.92?
153.662.391
4?.000
-3.643
43.35?
13.000
-1.00?
11.993
60.000
-4.650
55.350
2.400.000 35?.000 318.000 4?8.000
-900.000
150.10?.000
TOTAAL
200.000
200.000
2.854.318
2.549.000
8.1. Overboekine, van overie,e lasten (opaenomen onder A) Personele lasten (eiaen) personeel voor schoonmaak, -kantinewerkzaamheden en onderhoud niet-wetenschappelijke tuinen 1. I. Belonin& voor arbeid 1. 1.1. 5chaalsalarissen e.d. Totaal bijkomende loonkosten 1.1.2. t/m 1.9.9. TOTAAL
- 48 PEASONEELSLASTEN NAAA KOSTENPLAATS
Bijlaae & 1
(AEKENING)
Omschrijvin&
Gewijzi&de werkbe&rotin& 198?
A. ALGEM£EN DIENSTV£RL£NEND APPAAAAT 1.Colleae van Bestuur 2.Bureau van de Universiteit a.Centrale Staf~~:roep b.Oienst Bestuurlijke Zaken c.Bouwtechnische Dienst d.Dienst Financien en Administratie e.Dienet Interne Zaken -Dienst Interne Zaken -Aestauratieve Verzor&ina f.Oienst Personele Zaken a.Centrale Technische Dienst h.Beheerseenheid Kleine Eenheden 1) i.Interne Accountantsdienst j.Bureau Veili&heidecoordinetor k.Bedrijfs~~:eneeskundi&e Dienst 3.0veri&e dienstverlenende eenheden a.Bibliotheek b.Aekencentrum 4.5tudentenvoorzieninaen/oraanisaties a.Stichtina Studentenvoorzieninaen Eindhoven 5ubtotaal A
T .1. v.
derden en fond sen
To teal beschilo.baar
Uitko
Uitkomsten 1986 (X f 1.000)
1 .D53. 369
580.?03
1.634.0?2
1.042. ?9?
591.2?5
1.416
209.625 2.?89.6?? 5.234.56D 2.?51.391
36.529 361 .65? 8?.618
209.625 2.826.206 5.616.21? 2.839.009
235.986 2. 1?0.55? 5.659.064 2.964.094
-26.361 655.649 -42.84? -125.085
2.?02 5.?62 2.99?
2.426.693 55.350 3.141.431 ?.68?.212 3.055.031 391. 9?0 255. 16?
-406.8?0 -659.360 -?64.861 -529.860 -53.955 -123.654
2.?80 56 2.959 ?.682 2.??5 339 18?
, .891.250 55.350 2.232.550 6.83D.038 2.,,, .691 338.015 131.513
249.521 92.313 413.480
2.019.823 55.350 2.482.0?1 6.922.351 2 .525. 1?1 338.015 131.513
3. 221.398 5.54?.016
3.22? 324
3.224.625 5.54?.340
3.042.231 6.822.593
182.394 -1.2?5.253
3.0?4 6.429
, . 406. SDD
258. ISO
1.664.650
I. 128.199
536.451
I. 210
35.803.943
2.232.095
36.036.038
40.0?6.3?5
-2.042.33?
40.368
?.992.426 I I. ISS. ?49 14.202.955 IS. ?21 .041 16.094.394 1?.699.?0? 15.902.951 13.602.22? 2. 291.600
1.D90.92? 62.235 122.164 1.443. 24D 1. 5??. 993 425.405 66?.869 549.9?9 15.948
9.083.353 11.21?.984 14.325.119 1?.164.281 19.6?2.38? 18.125. I 12 16.??0.820 14.152.206 2.30?.548
8.092.398 11.120.3115 13.1119.966 16.294.128 19. 196.500 18.642.131 16.506.253 14.998.3?? 566.293
1190.955 9?.589 405.153 8?0. 153 4?5.88? -51?.019 264.56? -846. 1?1 I. ?41. 255
8.2?7 10.?59 13.D60 15.831 18.930 18. 165 15.893 14. ?2? 40
116.663.050
6. ISS. ?60
122.818.810
119.336.441
3.482.369
I 15.682
-208.6?6 146.246 10?.000 4?.600 , . 193 -41.162 3.696
138.000 86.?36
-?D.6?6 232.982 10?.000 4?.600 1.193 -41.162 3.696
499.306 633.384 94.422 64.028 49.069 22.?53
-569.982 -400.402 12.5?8 -16.428 -4?.8?6 -63.915 3.698
602 629
56.125
8 .. 401
4?.?24
336.?6D
I. 3? I. 363
-1.034.603
128.5?3
0
B. ONDEAWIJS EN ONOEAZOEK 1.Faculteit der Wijsbeaeerte en Maatechappijwetenschappen 2.Faculteit der 8edrijfskunde 3.Faculteit der Wiskunde en Informatica 4.Faculteit der Technische Natuurkunde S.Faculteit der Werktuiabouwkunde 6.Faculteit der Electrotechniek ?.Faculteit der 5cheikundiae Technoloaie 8.Faculteit der Bouwkunde 9.Instituut Vervol&opleidinaen 5ubtotaal B C. BIJZONDEAE PAOJEKTEN 1.Interfacultaire aktiviteiten 2.5amenwerk1n&sprojekten KUB-TUE 3.MHD-projekt 4.Interuniversitaire projekten S.Onderzoekprojekten 6.Projekten in het kader van mvb/isw ?.Samenwerkina TUE-TNO 8.Projekten met functie kwaliteitsbewakina /-verbeterin& van het onderwijs Subtotaal C 0. Projekten meerjariae looptijd - Versterkina infomatiserina en technoloaie aan alfa/aamma-opleidinaen Stimulerin& micro-elektronika Techniek en lin&uistiek Dura studierichtin&en Gedifferentieerde belonin& Subtotaal 0 E. Dotatie aan eaalisatiefonds IOTAAL
56.125 112.024
224.?36
?I 8
5? ?
I. 3?4
199.000 80D.ODO 292.384 318.000 4?8.000
199.00D 800.000 292.384 318.DDO 4?8.000
199.000 800.000 292.384 318.000 4?8.000
2.08?.384
2.08?.384
2. D8?. 384
-1.004.010
-1.004.010
-1.010.530
6.520
-6?5
162.2?4.982
159.??5.649
2.499.333
156.?49
153.662.391
8.612.591
I) 5amenvoe&ina van Stralin&sbescherminasdienst, Studium Generale, Transferbureau, Voorlichtinasdienst, Bureau wetenschapswinkels, Studentendecaan en -psycholoaen en Stichtina interkommunikatie.
- 49 PER50NEEL5LA5TEN NAAR KOSTENPLAATS
(BEGROTING)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gew1jz1ade Af- en Omschr1jv1n&
Goedaekeurde werkbearotina 198?
Sald1 N-1
Toew1jzin& bij slotrel1.ular1satiewet/aanpas. bearotina
overschrijvina
werk-
bearot1na 198?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. ALGEMEEN OIEN5TVERLENENO APPAAAAT 1.Colleae van Bestuur 2.Bureau van de Universiteit a.Centrale 5tafl1.roep b.Dienst Bestuurl1jke Zaken c.Bouwtechnische Dienst d.Oienst Financien en Adm1n1strat1e e.Dienst Interne Zaken -Dienst Interne Zaken -Aestauratieve Verzorain& f.Dienst Personele Zaken &.Centrale Technische Dienst h.Beheerseenheid Kleine Eenheden 1) !.Interne Accountantsd1enst j.Bureau Veiliaheidscoordinator k.Bedr1jfsaeneeskundiae Dienst 3.0veriae dienstverlenende eenheden a.Bibliotheek b.Rekencentrum 4.Studentenvoorzien1naen/oraanisatiea a.St1chtina Studentenvoorzieninaen Eindhoven
B.
880.0DO
163.469
9.900
1.053.369
2D?.OOO 2.212.000 5.298.000 2. 881.000
552.332 -115.8?0 -162. 194
2.625 25.345 52.430 32.585
209.625 2.?89.6?? 5.234.560 2.?51.391
-33?.020
25.2?0
1 .891. 250 55.350 2.232.550 6.830.038 2. 111 .691 338.015 131.513
2.203.000 60.000 2.560.000 ? . 136.000 2.486.000 338.000 204.000
-336.915 -351.03? -364.608 -20.4?5 -?6. 142
9.465 45.0?5 64.950 20.490 3.655
3.258.000 6.164.000
-49. 20? -663.524
12.605 46.540
3. 221.398 5.54?.016
1.1 1? .000
23?. 180
52.320
1. 406.500
Subtotaal A
3?.004.000
-1.524.011
403.255
-?9.301
35.803.943
EN ONOEAZOEK 1.Faculte1t der ~ijsbeaeerte en Maatschappijwetenachappen 2.Faculteit der Bedrijfskunde 3.Faculteit der ~iskunde en Informatica 4.Faculteit der Technische Natuurkunde 5.Faculteit der ~erktuiabouwkunde 6.Faculteit der Elektrotechniek ?.Faculteit der Scheikundiae Technoloaie B.Faculteit der Bouwkunde 9.Instituut Vervolaopleidinaen
?.641.216 11.020.000 13.441 .?00 14.536.000 1?.103.000 1?.886.000 15.335.?00 13.6?1 .000 2.224.000
289.636 49.144 629.8?0 2.630.001 818.824 -382.353 3?4.046 -235.613 -39.565
126. 190 86.605 131.385 155.040 1?2.5?0 196.060 193.205 166.840 10? .165
-64.616
?.992.426 11. 155. ?49 14.202.955 15.?21.041 18.094.394 1?.699.?0? 15.902.951 13.602.22? 2. 291.600
112.858.616
4. 133.990
1. 335.060
385.000 2?1. 000
-602.131 -12?.??4 10?.000 -?0.520 -?.?12 -5?.222 3.698
8.455 3.020
-4.650 -?4.651
ONOEA~IJS
Subtotaal 8
C. BIJZONDEAE PROJEKTEN 1.Interfacultaire aktiviteiten 2.Samenwerkinasprojekten KUB-TUE 3. MHD-projekt 4.Interuniversitaire projekten S.Onderzoekprojekten 6.Projekten in het kader van mvb/isw ?.Samenwerkina TUE-TNO 8.Projekten met functie kwaliteitsbewakina /-verbeterin& van het onderwijs Subtotaal C D. Projekten meerjari&e looptijd - Versterkina infomatiserina en technoloaie aan alfa/aamma-opleidinaen Stimulerina micro-elektronika Techniek en linauistiek Oure studierichtinaen Gedifferentieerde belonina Subtotaal 0 E. Ootatie aan eaalisatiefonds TOTAAL
116.000 8.000 16.000 56.000 852.000
-?54.661
-1.600.000
-1.664.616
116.663.050
-2D8.6?6 146.246 10?.000 4?.600 1. 193 -41. 162 3.698
2. 120 905 60 125
56.125
14.685
112 .D24
318.000 4?8.000
199.000 800.000 292.384 316.000 4?6.000
?96.000
2.06?.384
199.000 800.000 292.384
292.384
999.000
-900.000 150.10?.000
2.854.318
2.549.000
-104.010
-1.004.010
-1.84?.92?
153.662.391
1) 5amenvoeaina van Stralinasbescherminaedienst, Studium Generale, Transferbureau, Voorlichtinasdienst, Bureau wetenschapswinkels, 5tudentendecaan en -psycholoaen en 5tichtina interkommuni~atie.
•
- 50 Bijlaae h
PEASONEELSBEZETTING NAAA KOSTENPLAATS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AichtGemiddelde
Omschrijvina
formatie 196?
Bezettin& binnen de formatie per 31/12 Aantal Aantal pleat sen personen
bezettine 198?
Bezet tine buiten de formetie per 31/12 Aantal Aantal pleat sen personen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. ALGEMEEN OIENSTVEALENENO APPARAAT 1.Colleae van Bestuur 2.Bureau van de Universiteit a.Centrale Staferoep b.Oienst Bestuurlijke Zaken c.Bouwtechnische Dienst d.Oienst Financien en Administretie a.Dienst Interne Zeken -Dienst Interne Zeken -Restauratieve Verzor&ina f.Oienst Personele Zeken e.Centrale Technische Dienst h.Beheerseenheid Kleine Eenheden 1) i.lnterne Accountentsdienst j.Bureeu Veiliaheidscoordinetor k.Bedrijfsaeneeskundiee Dienst 3.0veriae dienstverlenende eenheden a. Bibliotheek b.Aekencentrum 4.Studentenvoorzienineen/oraanisaties a.Stichtina Studentenvoorz1en1naen Eindhoven Subtohal A B. ONOEAUIJS EN ONOEAZOEK 1.Faculteit der Uijsbe&eerte en Maatschappijwetenschappen 2.Faculteit der Bedrijfskunde 3.Faculteit der Uiskunde en Informatica 4.Faculteit der Technische Natuurkunde 5. Faculteit der uerktuiabouwkunde 6.Faculteit der Electrotechniek ? . Facul teit der Scheikundiae Technoloaie B.Faculteit der Bouwkunde 9. Insti tuut Vervolaopleidinaen 10. BVO-plaatsen 11.Samenwerk1nasprojekten KUB-TUE 12.Compensatie UA-plaatsen 2) Subtotaal B
c.
BIJZONOEAE PAOJEKTEN
TOTAAL A + B + C
5,8
5,6
4,8
5
4,0
5,0 33,5 96,5 50,0
2,5 35,? 96,0 so, 1
2,8 36,5 9?,0 52,3
3 43 9? S4
1 ,o
43,3
44,9
43,·6
45
38,4 139,0 39,9 5,0 2,8
36,3 136,4 41,1 4,9 3,0
36,4 136,0 44,6 6,0 2,8
43 139 63 6 3
50,0 93,4
4?,? 8?,9
4?,0 90,2
55 99
16,?
16,?
1?, 1
23
619,3
608,8
61?, 1
?9,9 143,4 164,0 194,5 228,0 243,9 214,5 160,9 102,0 15,5
?8,? 133,1 151,6 186,5 211,3 238,8 203,9 169,5 23,3 3,0
80,6 138,2 16?,3 185,0 214,2 248, 1 206,0 164,8 45,3 4,0
4
5,0 8,3
10
3,3
3
6?8
21,6
23
115 211 204 211 25? 298 262 241 4? 4
24,4 ?,4 1.? 32,6 64,9 22,0 44,? 10,4
30 9 3? 69 22 50 13
11,5
12
219,6
245
241,2
268,0
5
3
4,8 1551,4
1399,?
1453,5
1850
26,5
29,?
14,5
15
219?,2
2038,2
2085,1
2543,0
ccc•=•••=•••••=•••••••••••=••••••••••••••••••••••••••••••••••••E••=••cc:==•
1) Samenvoeaina van Stralinasbescherminasdienst, Studium Generale, Trensferbureau, Voorlichtinasdienst, Bureau wetenschapswinkels, Studentendecaan en -psycholoaen en St1cht1n& interkommunikatie. 2) Oe bezettina van de compensatieplaatsen van de UA is opaenomen onder de kostenplaatsRn.
- 51
Bijlaae i
PEASONEELSBEZETTING NAAA AANGCATEGOAIE Omschrijvina
Gemiddelde bezet tina 196?
Bezet tina binnen de formatie per 31/12 Aantal Aantal pleat oen personen
Bezettina buiten de formatie per 31/12 Aantal Aantal pleat sen personen
A. ALGEMEEN OIENSTVERLENENO APPAAAAT 1.Leden van Colleae van Bestuur 2.Secretaris/bibliothecaris
I' B I ,4
I. 0 1, 0
Subtotaal
3,2
2,0
1,0
I. 0
0,8 35,4
O,B 34,3
36
3,2
3,2
16
40,4
39,3
56
2,0 10,6
2,0 12,0
2 12
46,2 56,4 142,0
49,2 5?,0 14?,9
54 62 1?3
33,2 68, 1 21.? 121,9 54,9 6,2
35,4 ?0,0 19,3 122,? 53,? 6,6
36 ?0 21 124 54 12
personeel 3.Hooaleraren B 4.Hooaleraren A 5.Buitenaewoon hooaleraren (B + A) 6.0nderwijsopdrachten ?.Universitaire hoofddocenten 8.Universitaire docenten 9.0ver1a wetenschappelijk personeel IO.~etenschappelijk assistenten 11 .AID's 12.LTD'era 13.NOA'a
2
~etenschappelijk
Subtotaal
N1et-wetenschappel1jk personeel 14.(Afd.)01r./Onderbibl1othecaris 15.Schalen 13-14 Adm1nistratief personeel 16.Schalen 10-12 I?.Schalan ?-9 18 .Schalan 1-6 Technioch personeel 19.Schalen 10-12 20. Schalen ?-9 21.Schalen 82+93 22.Schalen 3-6 23.0ver1a peraoneel 24. Sport leraren 25.Praktikanten/Staaiaires 26.Gewetensbezw. mil.dienst
Subtotaal TOTAAL A
I
1,3 0,6
2, 1
2
1,5 0,5 I ,5
2 1 2
2,0
2
13,0 1,0
13
565,2
5?5,8
620
19,5
21
606,6
61?, I
6?6
21,6
23
- 52 -
BiJhae varvola
PERSONEELSBEZETTING NAAR RANGCATEGORIE Omschrijvina
Gemiddalde bezet tina 198?
Sezettina buiten de foraatie per 31/12 Aantal Aantal personen pleetsen
Bezettina binnen de formatie per 31/12 Aantal Aantal personen pleat sen
B. ONOERUIJS, ONDERZOEK EN BIJZONOERE PROJEKTEN 1.Leden van Colleae van Bestuur 2.Secretar1s/bibliothecaris Subtotaal personeel 3.Hooalereren B 4.Hooaleraren A S.Buitenaewoon hooaleraren (8 + A} 6.0nderwijeopdrachten ?.Univeraitaire hoofddocenten 8.Universitaire docanten 9.0ver1a wetenschappelijk personae! 10.Uetenschappelijk assistenten 11 .AID's 12.LTO'ers 13.NDA's ~tanachappelijk
Subtotael
Niet-wetenschappelijk peraoneel 14.(Afd.}Oir./Onderbibliothecaris 15.Schalen 13-14 Administratief personeel 16.Schalen 10-12 1?.Schalen ?-9 18.Schalen 1-6 Technisch personeel 19.Schalen 10-12 20.Schalan ?-9 21.Schalen 82+93 22.Schalen 3-6 23.0veria peraoneel 24.Sportlereren 25.Praktikanten/Stagiaires 26.Gewetensbezw. mil. dienst
Subtotaal TOTAAL 8 TOTAAL A + B
?4,4 48,3
?2,5 4ii,S
83 66
0,? ?9,8 314,1 89,8 4,0 39,3 135,3 53,1
0,? 81,3 313,4 92,4 3,0 ??,3 122,2 55,9
4 83 329 11? 3
838,8
865,2
120?
?,2
8,0
8
14,1 22,? 122,5
1?,1 24,1 122,?
89,5 151,6 54,1 106,8 22,1
89,6 156,, 53,2 10?,5 24,5
0,?
2
0,2 3,5 48,1 18,1 18,0 ?,2
4 56 20 18 8
95,8
109
18 24 160
4,2
9
91 162 5? 110 28
1,0 2?, 1 1,0 9,5 1,0
1 31 1 10
69,0 11.0
?2
?9
12? 316
11
590,6
602,8
658
123,8
136
1429,4
1468,0
1865
219,6
245
268 2085,1 2543 241,2 2038' 2 ...........................................................................
- 53 -
PERSONEEL BUITEN OE FORMATIE
Reden van bezettina buiten formatie 31 december 198?
Bijle&e j
Aantal plaatsen
Aantal personen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------A. ALGEMEEN OIENSTVERLENENO APPAAAAT 1.Bureau TUE 2.Centrale Stafaroep 3.Centrale Technische Dienst 4.Beheerseenheid Kleine Eenheden 1)
5.Aekencentrum
praktikanten/staaiaires onbezoldi&d verlof praktikanten/staaiaires fonds t. l. v. derden aewetensbezw.mil.dienst praktikantan/staaiaires t. l. v. derdan praktikanten/staaiaires
Totaal A B.
ONOER~IJS
t.l.v. darden afdelinasfondsen aewetensbezw.mil.dienst praktikanten/staaiaires 2.Faculteit der Bedrijfskunde onbezoldi&d verlof t.l.v. derden afdelinasfondsen praktikanten/staaiaires 3.Faculteit der ~iskunde en Informatica t.l.v. darden onbezoldi&d verlof 4.Facu1teit der Technische Natuurkunde t.I.v. derden afde!inasfondsen praktikanten/staaiaires aewetensbezw.m11.dienst 5.Faculteit der ~erktuiabouwkunde t.I.v. derden afdelinasfondsen onbezo!di&d verlof aewetensbezw.mil.dienst praktikanten/staaiaires 6.Faculteit der E!ectrotechniek t.I.v. derden afde11nasfondsen aewetensbezw.m11.dienst praktikanten/staaiaires ?.Facu!teit der Scheikundiae Technoloaie t.I.v. darden afde11nasfondsen aewetensbezw.mil.dienst praktikanten/staaiaires 8.Faculteit der Bouwkunde t.I.v. darden efde11nasfondsen aewetensbezw.mi!.dienst 9.Samenwerkina KUB-TUE t.l.v. derden
TOTAAL
4 1 5 3 5 1 1 0 3
21,6
23
16,? 4,? 1,0 2,0 0,2 1,4 1,0 4,8 0,? 1 ,D 20,? 1,5 6,4 4,0 31 '3 6,2 0,4 1,0 26,0 ?,0 2,0 3,0 10,0 23,8 0,1 1,0 19,8 6,4 3,0 1,0 11,5
20 ? 1 2 1 2 1
? 4 32 8 2 1 26 ? 2 3 10 26 1 1 22 9 3 1 12
219,6
245
241,2
268
EN ONDERZOEK EN BIJZDNDERE PROJEKTEN
1.Faculte1t der Uijsbeaeerte en Maatschappijwetenschappen
Totea! B
4,0 1 '0 5,0 2,8 3,5 1 '0 1,0 0,3 3,0
s 2
1 24 2
1) Samenvoeaina van Stra!inasbescherminasdienst, Studium Generale, Trensferbureeu, Voor!ichtinasdienst, Bureau wetenschapswinke!s, Studentendecean en -psychoioaen en Stichtina interkommuniketie.
- 54 -
Bij laae k 1
OVERIGE LA5TEN NAAR K05TEN500RT (REKENING) Omschrijvine
1. HUI5VE5TINGSLA5TEN a.Uettelijke lasten b.Onderhoud weeen, tarreinen en niet-wetenschappelijke tuinen c.Vaste telefoonkosten d.Onderhoud en aanschaf van Meubilair en stofferin& van minder dan •.5.000,• per eanscheffine e.Schoonhouden aebouwen f.Restauratievt verzoraina e.Enereialasten h.Overi&e huisvestin&llaaten -expeditiewerkzeamheden -diverse huisvestineslasten i.Ootetie aan aealisatiefonda voor onderhoud en exploitetievoorzienineen Subtotaal 1 2. BUREAUKOSTEN a.Portokosten b.Variabele telefoonkosten c.Bureau- en schrijfbehoeften d.Teleeram- en telexkolten Subtotaal 2 3. REI5- EN VERBLIJFK05TEN a.8innen- en buitenlandsen reizen b.Sabbatical leave c.Bijdraae studiereizen studentan ( excursies) d.Kosten dienstvervoermiddelen Subtotaal 3 4. ALGEMENE KOSTEN a.Kosten publiciteit en voorlichtina b.Representatiekoaten c.Oiverse kosten -Kosten lidmaatschappen -Bestuurs- en veraaderkosten Subtotaal 4 5. SPECIFIEKE KOSTEN a.Ge- en verbruiksaoederen en overiee specifieke kosten b.Boe~en en tijdschriften, films en kosten bindwerk c.Vacatieeelden en ~osten adviseurs d.Vracht en transportkosten e.Inbraakverze~erina
f.Projectkosten Studium Generele e.Uitbestedin& technische dienstverlenin& h.Huur, onderhoud en aanschaf centrale computerapparatuur i.Merketinaaktiviteiten 5ubtotaal 5
Toteel beachikbaar
Reaulhat
Uitkomsten 1986 X f 1.000,--
1. 55?. 629
6.430
I. 545
1.?45.85? 39?.243
1.386.9?3 396.532
358.884 ?11
1.490 329
10.29? 300.104 2.163 628.624
?8?.8?9 4.938.??9 456.988 5.855.624
8?0.501 4 .21? .110 456.988 6.202.340
-82.622 ?21.669 -346. ?16
??9 4.4?0 470 ? . 392
394.549. 355.534
30.323 22.033
424.8?2 3??.56?
628.?62 256.?60
-203.890 120.80?
531 348
10.81?.525
2.022.998
12.840.523
12.840.523
26.10?.8?4
3.281.51?
29.389.391
28.814.118
5?5. 2?3
2?. 3?5
600.000 385.824 659.0?6 25.000
15.981 41.6?4 -10.623
615.981 42?.498 648.453 25.000
643.190 438.231 431.526 23.450
-2?.209 -10.?33 216.92? 1.550
536 400 830 20
1.669.900
4?.032
1.?16.932
I. 536. 39?
180.535
1. ?86
1.4?1.120 5.580
?99.0?3
2.2?0.193 5.580
2.405.305
-135.112 5.580
1. 936
41.283 20. 1?4
38.8?? 18.548
2.406 1.626
44 18
Gewijziede Uerkbeerotin& 198?
fondsen en derden
1.450.000
114.059
1.564.059
1.61?.184 3?5.000
128.6?3 22.243
???.582 4.638.6?5 454.825 5.22?.000
T .1. v.
41.283 20. 1?4
Uitkomsten 198?
10.021
1.538. 15?
?99.0?3
2.33?.230
2.462.?30
-125.500
1. 998
385.800 236.3?2
-983 2?6.6?8
384.81? 513.050
223.538 611.681
161.2?9 -98.631
302 493
91.312 25.000
3.16?
94.4?9 25.000
96.5?6 22.968
-2.09? 2.032
10? 26
?38.484
2?8.862
1.01? .346
954.?63
62.583
928
14.612.46?
5.99?.159
20.609.626
1?.22?.519
3. 382. 10?
14.?69
2.851.300
2. 851.300
2.349.831
501.469
2. 311
138.231 32.000 5.000 169.1?4
138.231 32.000 5.000 1?6. 122
41 .218 33.096 8.025 190.858
9?.013 -1.096 -3.025 -14.?36
206 26
261.446
222.22?
39.219
184
6.948
261.446
5
155
1. 984.858 120.000
3.024
1. 98?. 882 120.000
6.309.882 50.252
-4.322.000 69.?48
2.992
20.1?4.4?6
6.00?.131
26.181.60?
26.432.908
-251.301
20.648
- ss -
Bijlaae k 1 vervola
OVERIGE LASTEN NAAR KOSTENSOORT (REKENING) Omschrijvine
6. BIJORAGEN, SUBSIDIES EN SPECIFIEKE STUDENTENVDORZIENINGEN a.Interuniversitaire instituten b.Stichtin& studentenvoorzienineen Eindhoven c.Specifieke studentenvoorzienineen d.Eindhovense studentenkerk e.Stichtin& Interkommunikatie f.Subsidie vormines en culturele doeleinden e.Samenwerkinasoreaan KUB-TUE h.Secretariaatskosten IAESTE i.Secretariaats- en reiskosten WSD j.Bijdraee SUAA k.Bijdraae VSNU 1. Bi jdraae SURF m.Overiee bijdraeen en subsidies ( 1ncidentele) Subtotaal 6 ?. CENTAAAL GEFINANCIERDE COMPUTERAPPARATUUR
Gewijziade Werkbeerotine 196?
T .I. v.
fondsen en derden
349.000 1. 023. SOD 30.3?5 36.0?9 86.86? 10.000 20.000 60.000 12.000 60.000 253.000 100.?08
?3.040 98.216 32
14.816
13.500 2.055.049
186.104
5.326.821
Totaal beschikbaar
Uitkomsten 196?
Resultaet
Uitkomsten 1986 X f I . 000, --
3?0
349.000
349.000
1. 096.540 128.591 36.0?9 66.919
644.563 118.924 26.0?9 66.919
4SI.9?? 9.66? 10.000
1 .036 116 21 ?5
10.000 20.000 60.000 12.000 60.000 26?.816 100.?08
-2.286 20.000 58.696 5.360 34.550 263.412 135.452
12.286 1. 302 6.640 25.450 4.404 -34.?44
42 95 60 10 52 263
13.500
-6.88?
20.38?
96
2.241.153
1. ?33. ?84
50?.369
2.238
5.326.821
2.956.4??
2.3?0.344
3.61?
B. VERVANGING, UITBREIDING VAN AANWEZIG INSTRUMENTARIUM, GEREEOSCHAPPEN, APPARATUUR E.O. a.Vervanein& en uitbreidine apparatuur b.Aenschaf centrale computerepparatuur c.Vervanain& en uitbreidina meubilair en atofferina Subtotaal 8 9. ALGEMENE RESERVE 10.PROJEKTEN MEERJARIGE LOOPTIJO a.Stimulerina micro-electronica TOTAAL
4.256.840
6.002.8?6
10.259.?16
10.991.6?1
-?31. 955
8.924
3.4?1 .460
102.366
3.5?3 .. 826
1. 453. 85?
2.119.969
5.388
296.692
54.238
242.454
ISO
14.130.234
12.499.?66
I. 630.468
14.462
296.692 6.024.992
6. lOS. 242
45.436
45.436
45.436
9?6.656
9?8.656
9?8.656
66.659.845
16.?04.961
83.364.806
??.390.943
5.9?3.863
?3.052
• - S6 Bijlaae k 2 OVEAIGE LASTEN NAAA KOSTENSOOAT (BEGAOTING) Omschrijvina
1. +IUISVESTINGSLASTEN a.Uettelijke lasten b.Onderhoud weaen, terreinen en niet-wetenschappelijke tuinen c.Vaste telefoonkosten d. Onderh-oud en aanschaf van Meubilair en stofferina van minder dan F.5.000,• per aanschaffinl1. e.Schoonhouden aebou~n f. Aest.auratieve uerzoraina & . .Eneraie las ten h.Overiae huisvestineslesten -expedi tiawerkzaamheden -diverse huisvestineslesten i.Ootatie aan egalisatiefonds voor onderhoud en e~ploitatievoorzie nineen Subtotaal 1 2. BUAEAUKOSTEN a.Portokosten b.Variabele telefoonkosten c.~ureau- en schrijfbehaeften d.Telearam- en telexkosten Subtotaal 2 3. AEIS- EN VEABLIJFKOSTEN a.Binnen- en buitenlandsen reizen b.Sabbatical leave c.Bijdraae studiereizen studenten [ excursies) d.Kosten dienstvervoermiddelen Subtotaal 3 4. ALGEMENE KOSTEN e.Kosten publiciteit en Voorlichtina b.Aepresentatiekosten c.Oiverse kosten -Kosten lidmeatschappen -8estuurs- en veraaderkosten Subtotaal 4 5. SPECIFIEKE KOSTEN a.Ge- en verbruiksaoederen en overiae specifieke kosten b.Boeken en tijdschriften, films en kosten bindwerk c.Vacatieaelden en kosten adviseurs d.Vracht en transportkosten e.Inbraakverzekerina f.Projectkosten Studium Generale a.Uitbestedina technische dienstverlenini h.Huur, onderhoud en aanschaf centrale computerepparetuur i.Marketinaactiviteiten Subtotaal 5
Goeda-ekeurde Uerkbearotina 198?
Saldi N-1
Toewijzina bij slotreaularisatiewet
Verde lint alaet~~ttne
Af- en ovarsc-nr i j vinaen
reserve
1.450.000
Gewijziade Werkbearotina 198?
1.450.000
1. 49?. 000 3?5.000
114.184
£.000
sso. 000 4.100.000 45?.600 6.4?2.000
226.826 462.6?5 -?.425
?6.'000
430.000 345.000
-35.451 10.534
9.?90.000
309. 124
25.466.600
1. 080. 46?
1.61?. 184 3?5.000
?56 4.650 -1.245.000
???.582 4.638.6?5 454.825 5.22?.000 394.549 355.534
?18 .401
1{1.81?.525
?2l. SO?
26. 10?.8?4
12.3?4
824 -15.398
600.000 385.824 659.0?6 25.000
1 .6?2. 100
12.3?4
-14.5?4
1.669.900
1.456.400 5.000
50.90?
-46. 18?
sao
1 .4?1. 120 5.580
40.000 20.000
1.283 1?4
41.283 20. 1?4
1 .521 .400
52.944
385.000 28?.200
600.000 385.000 662. 100 25.000
-1. 163.000
lO.lilOO
10.000
-46. 18?
1.538.15?
1.500 -59.500
-?00 8.6?2
385.800 236.3?2
82.500 25.000
4.?12
4.100
91.312 25.000
??9.?00
-53.288
12.0?2
?38.484
13. 140. BOO
2.240.?15
-852.548
14.612.46?
2.318.600
532.?00
2. 851.300
25.000 32.000 5.000 150.000
113.231
83.500
1S.4?4
?00
138.231 32.000 5.000 169.1?,4
61.446
200.000
261. 446
2.323.600 120.000
-420.504
24.520
5?.242
, . 964.658 120.000
18.115.000
2.546.0&2
108.020
-594.606
20. 1?4. 4?6
- S? Bijla&e vervola
OVERIGE LASTEN NAAR KOSTENSOORT (BEGROTING) Omschrijvin&
Goedee~eurde
Wer~beerotine
Saldi N-1
198?
Toewijzine bij slotreaularisat iewet
Verde line; ale;emene
Af- en over-
schrijvine;en
~
2
Gewijzie;de Wer~bee;rotine;
198?
reserve
6. BIJORAGEN, SUBSIDIES EN SPECI-
FIEKE STUOENTENVOORZIENINGEN a.Interuniversitaire instituten b.Stichtine studentenvoorzienineen Eindhoven c.Specifie~e studentenvoorzieninaen d.Eindhovense studentenkerk e.Stichtin& Interkommunikatie f.Subsidie vormine;s en culturele doeleinden a.Samenwerkinasore;aan KUB-TUE h.Secretariaatskosten IAESTE i.Secretariaats- en reis~osten WSO j.Bijdraae SUAA k.Bijdrae;e VSNU 1. 81 jdrae;e SURF m.Overiae bijdraeen en subsidies ( incidentele) Subtotaal 6
?. CENTRAAL GEFINANCIEROE COMPUTERAPPARATUUR 8. VEAVANGING, UITBREIDING VAN AANWEZIG INSTRUMENTARIUM, GEREEOSCHAPPEN, APPAAATUUR E.O. a.Vervanaina en uitbreidina apparatuur b.Aanschaf centrale computerapparatuur c.Vervanaina en uitbreidina meubilair en stofferine; Subtotaal 8 9. ALGEMENE RESERVE
349.000
349.000
1.012.500 29.000 24.000 10.000
11.000 1. 3?5 12.0?9 2.236
?4.651
9.000 20.000 60.000 12.000 60.000 253.000
1. 000
10.000
1. 848. SOD
15.690
2.000.000
-1.089.1?9
5.242.300
-1. 5?8. 888
3.080.000
?0.?08 3.500
30.000
86.208
104.651
4.416.000
30.3?5 36.0?9 86.88? 10.000 20.000 60.000 12.000 60.000 253.000 100.?08 13.500
2.055.049
5.326.821
583.428
4.256.840
1. 1?8. 816
-?8?.356
3.4?1.460
2?0.000
14.392
12.300
296.692
8.592.300
-385.680
-191.628
8.024.992
844.400
4?9.264
10.000
10.000 -1.064.000
10.PROJEKTEN MEERJARIGE LOOPTIJO a.Stimulerine; micro-elektronica TOTAAL
1.023.SOO
60.840.000
2.658.6S4
2.189.000
45.436
-214.228 9?8.656
9?8.656
9?2.191
66.659.845
- sa 81jla~te
1 1
DVERIGE LASTEN NAAR KOSTENPLAATS (REKENING) Gewijziede
Dmschrijvina
wer~bearotina
198? A. ALGEMEEN DIENSTVERLENEND APPARAAT I.Colleae van 8estuur 2.8ureau van de Universiteit a.Centrale Stafaroep b.Dienst 8estuurlijke Zaken c.8ouwtechnische Dienst -Nieuwbouw en onderhoudszaken -Artistieke verfreeiin& d.Dienst Financien en Administretie e.Dienst Interne Ze~en -Dienst Interne Zeken -Resteuratieve Verzorain& f.Dienst Personele Zekan a.Centrale Technische Dienst h.8ehaerseenheid Kleine Eenheden 1) !.Interne Accountantsdienst j.8ureau Veili&heidscoordinator k.8edrijfsaeneeskundi&e Dienst 3.Dveri&e dienstverlenende eenheden a.8ibliotheek b.Rekencentrum 4.Studentenvoorzieninaen/oraan1eaties a.Stichtina Studentenvoorzieninaen Eindhoven
T.l.v. derden en fondsen
beschi~bear
Toteel
Uitkomsten 198?
Aeslllteet
Uitkomsten 1986 ( x f 1. ODD)
302.489
35.913
338.402
56.?5?
281.645
242
29.DOO 1.D2?.834
15.981
29.000 , .043.815
13.209 932.342
15.?91 111.4?3
822
23.532.481 22.033 2.?03.043
23.284. 1?6 11.539 1.124.36?
248.3D5 10.494 , .5?8.6?6
21.822 49 , .?04
5.9?0.0?2 456.988 141.482 , . ?98.021 1.5?6.9?0 6.525 18.64? 33.908
923.2?9 19.244 6?3.943 421.398 6.230 20.2?1 25.488
5.8?4 4?0 120 , . 615 , . 2?8
2D.6DD.8?1 22.D33 2.688.22?
2.931.610
6.395.2?2 454.825 16D.?26 2. 150. 159 1. ?3? .959 12.?55 38.918 5?.585
498.D?9 2.163 321.805 260.409 1.81,
6.893.351 456.988 16D.?26 2.4?1 .964 1.998. 368 12.?55 38.918 59.396
2.981.554 9.395.?9?
21.355 161.403
3.DD2.909 9.55?.200
2.585.053 8.468.?53
41?.856 1.088.447
2.4?4 14.151
1.023.500
?3.040
1.096.540
644.563
451.9??
, .D36
49.0?9.504
4.338.385
53.41?.889
4?.123.3?2
6.294.51?
51. ?20
666.963 1.186. ?06 968.534 3.201.160 2.249.680 3.412.466 , . ?63. 6?2 1.932.588 46.936
, .035.094 ?5. 156 4?2.??8 , .513.98? , .545.630 4. 10?.?62 2.888.649 3?0.450
I. ?02 .OS? , .261.862 1.441.312 4.?15. 14? 3.?95.310 ?.520.228 4.652.321 2.303.038 46.936
, . 600.592 1. 366. ?31 , . 441. ?66 4.9?6.??? 3.818.169 6.912.513 S.819.?9D 3.103.??? 43.695
101.465 -104.869 -454 -261.630 -22.859 60?.?15 _,. 16? .469 -800.?39 3.241
, . 443 , .025 ?41 3.00? 2.696 4.396 5.0?9 , . 951
15.428.?05
12.009.506
2? .438.21,
29.083.810
-1.645.599
20.341
362.543 111.820 218.959 , 1?.931 968 6.014 2??.3?9
239.064 , , , .820 91. ?9? 80.903
123.4?9
, .465 2??.283
12?. 162 3?.028 89? 4.549 96
321 123 12 51
40.000
32.358
?.642
1.135.614
834.?61
300.853
349.000
349.000
349.000
45.436
45.436
45.436
9?8.656
9?8.656
9?8.656
Subtotael A
14.816
3 8
52
B. ONDERWIJS EN ONOERZOEK 1.Faculteit der Wijsbe~teerte en Meatscheppijwetenschappen 2.Feculteit der Bedrijfskunde 3.Faculteit der Wiskunde en Informatica 4.Faculteit der Technische Netuurkunde S.Feculteit der Wer~tuiabouwkunde 6.Faculteit der Electrotechniek ?.Faculteit der Scheikundiae Technolo&ie 8.Faculteit der 8ouwkunde 9.Instituut Vervolaopleidinaen Subtotaal B C. BIJZONOER£ PROJEKTEN 1.Interfaculteire aktiviteiten 2.5amenwerkinasprojekten KUB-TUE 3.MHO-projekt 4.Interuniversiteire projekten S.Onderzoekprojekten 6.Projekten in het keder van mvb/isw ?.Samenwerkina TUE-TNO 8.Proje~ten met functie kwaliteitlbewakin& /-verbeterin& van het ondarwijs Subtotaal C 0. INTERUNIVERSITAIRE INSTITUTEN E. ALGEMENE RESERVE F. MEERJARIGE PRDJEKTEN 1.Stimulerina micro-electronice TOTAAL
362.543 20.000 23D.992 11?.931 968 6.014 96
91.820 -12.033
2??.283
40.000 ??8.544
66.659.845
35?.0?0
16.?04.961
83.364.806
71
??.390.943
3
21 93
621 3?0
5.9?3.863
1) Samenvoeaina van Stralin&sbeschermin&sdienst, Studium Generale, Trensferbureau, Voorlichtinasdienst, Bureau wetenschepswinkels, Studentendecean en -psycholoaen en Stichtin& interkommunikatie
?3.DS2
- 59 Bijlaae 1 2 OVERIGE LASTEN NAAR KOSTENPLAATS (BEGROTING) Omochr!Jvlna
Goedaekeurde werkbearotina 198?
A. ALGEMEEN OIENSTVERLENENO APPARAAT 1.Colleae van Bestuur 2.Bureau van de Universiteit a.Centrale Stafaroep b.Dienst Bestuurlijke Zaken c.Bouwtechnische Dienst -Nieuwbouw en onderhoudszaken -Artistieke verfraaiina d.Dienst Financien en Administratie e.Dienst Interne Zaken -Dienst Interne Zaken -Restauratieve Verzoreina f.Dienst Personele Zaken &.Centrale Tschnischs Dienst h.Beheerseenheid Kleine Eenheden 1) !.Interne Accountantsdienst j.Bureau Veiliaheidscoordinator k.Bedrijfsaeneeskundi&e Dienst 3.Dvsriae dienstverlenende eenheden a.Bibliotheek b.Rekencentrum 4.Studentenvoorzieninaen/oraan1eaties a.Stichtin& Studentenvoorzienineen Eindhoven Subtotaal A B. ONDERYIJS EN ONOERZOEK I.Faculteit der Wijsbeaeerte en Maatschappijwetenschappen 2.Faculteit der Bedrijfskunde 3.Faculte1t der Wiskunde en Informatica 4.Faculteit der Technische Natuurkunde 5.Faculteit der Werktuiabouwkunde 6.Faculteit der Electrotechniek ?.Faculteit der Scheikundiae Technoloaie 8.Faculte1t der Bouwkunde 9.Instituut Vervolaopleidinaen Subtotaal 8
C. BIJZDNDERE PROJEKTEN 1.Interfacultaire aktivitaiten 2.Samenwerkinasprojekten KUB-TUE 3.KHD-projekt 4.Interuniversiteire projekten 5.0ndarzoekprojekten 6.Projekten in het kader van mvb/isw ?.Samenwerkina TUE-TNO 8.Projekten met functie kwaliteitsbewakine /-verbeterine van het onderwijs Subtotaal C
Saldl N-1
Toewljlina bij olotreaularisatiewet
202.000
96.989
29.000 1. 020.000
62.834
20.904.000 30.000 ?15.000
?9?.42? -?.26? -1?3.481
-1.239.000
5.650.000 45?.600 119.800 99?.800 1.224. 200 5.200 21.500 20.000
?12.448 -?.425 40.926 9?1.282 363.960 ?.555 1?.418 3?.585
?6.000
2.49?.100 ?.403.600
496.954 1??.?06
Gewijzlade Af- en overschrijvinaen werkbearotina 1987
302.489
3.50D
1.866.000
2.550.000
1.012.500
?0.?08
-55.000
29.000 1.02?.834
138.444 -?00 210.000
20.600.8?1 22.033 2.688.22?
-43. 1?6 4.650 6.000
181.0?? 143.?99
6.395.2?2 454.825 160.?26 2. 150.159 I. ?3?. 959 12.?55 38.918 5?.585
24.520
-12.500 -?60.029
2.981.554 9.395.?9?
11.000
42.309.300
3.594.911
650.200
1.023.500
I 15.?28
-193.435
49.0?9.504
-3.9?5 2.505 -1?3.051 -358.598 -541.692 339.169 -I. 152.552 -35.3?0 6.936
1?.500 25.000
3.238 5.301 -?9.915 608.458 -?.228 -126.003 -96.8?6 -84. 142
666.963 I. 186. ?06 968.534 3.201.160 2.249.680 3.412.466 1.?63.6?2 I. 932.568 46.936
1?.034.000
-I .916.628
68.500
222.833
15.428.?05
184.000 20.000
208.?56
-30.213
362.543 20.000 230.992 11?.931 968 6.014 96
I. 153.90D
I. 221.500 2.951.300 2.?93.600 3. 199.300 3. Dl3. I DO 2. 051. 100
56.900 ?00 ?00
3.253.000
5.000 I .000 40.000
232.242 54.031 468 5.514 96
10.000
41.000 303.300
D. INTERUNIVERSITAIRE INSTITUTEN
349.000
E. ALGEMENE RESERVE
844.400
501 .10?
10.000
60.840.000
-I .250 -3.000 -200 -200 -I. 000
40.000
-35.863
??8.544 349.000
4?9.264
-1.064.0DO
F. PROJEKTEN MEERJARIGE LOOPTIJD I.Stimulerine micro-electronica TOTAAL
Alaemene reserve
2.658.654
2. 189.000
45.436
-214.228 9?8.656
9?8.656
9?2. 191
66.659.845
I) Samenvoeaine van Stralinasbescherminasdienst, Studium Generale, Transferbureau, Voorlichtinaadienst, Bureau wetenschapswinkels, Studentendecaan en -psycholoeen en Stichtina interkommunikatie
- 60 Bijlaae m 1 OVEAIGE LA5TEN NAAA K05TENPLAAT5/-500RT (AEKENING)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BijdreHuur en Vervana. AeisAlaemene Speci-
Omschrijvina
Huisvestin&slas ten
Bureaukosten
en verblijfkosten
kosten
fieke kosten
aen en aansc~f en uitbr. subsidies kemp. app. apparat. ( centr.aef .)
To teal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. ALGEMEEN DIEN5TVEALENEND APPAAAAT 1.Colleae van Bestuur 2.Bureau van de Universiteit a.Centrale 5tafaroep 18.615 b.Oienst BestuurlijKe ZaKen c.Bouwtechnische Dienst 4.366.896 -Nieuwbouw en onderhoudszeKen 12.214.186 -Dotatie aan eaalisatiefondo -Verwarmin&, water en eneraie6.202.340 voorzienin& -Artistieke verfraaiina ?.295 d.Dienst Financien en Adm. e.Oienst Interne Zaken 4.9?4.?66 -Dienst Interne Zaken 456.988 -Aesteuratieve Verzorein& 5.369 f.Dienst Personele ZaKen 99.828 £.Centrale Technische Dienst 25.236 h.Beheerseenheid Kleine Eenheden i.Interne Accountantsdienst j.Bureau Veiliaheidscoordinator k.BedrijfsaeneesKundi&e Dienst 3.Dveriae dienstverlenende eenheden 2.?41 a. Bib 11 ot heek 33.255 b.ReKencentrum 4.5tudentenvoorzieninaen/orean1saties a.5tichtina 5tudentenvoorzien1naen Eindhoven Subtotaal A B. ONOERWIJS EN ONOERZOEK 1.Faculte1t der Wijsbeaeerte en Maatschappijwetenschappen 2.Faculteit der Bedrijfskunde 3.Faculteit der Wiskunde en Inform. 4.Faculteit der Technische Natuurk. S.Faculteit der Werktuiebouwkunde 6.Faculteit der Electrotechniek ?.Faculteit der Scheikundi~e Techn. 8.Faculteit der Bouwkunde 9.Instituut Vervolaopleidinaen Subtotaal B
?3.21?
-46.?2?
24.000
56.?5?
596 69?.?24
3.294 6.3?6
1 .25? 5.501
8.062 90.84?
1 13.2?9
13.209 932.342
14.639
10.051
13.918
382.929
?9.21?
351 142.291
25 49.454
228 3.816
10.935 39?.698
4?8.662
31.399
108.525
2?3.866
102.854
52.4?5 3.??3 65.?25 498 1.430 3.316
4.623 34.?5? 84.904 902 1.959 5?8
5.591 2.814 2?3.030 1.280 1.203 904
61.639 598.699 663.8?0 3.845 6.391 29.852
11.?85 1. 058.150 260.910
35.433 3.088
1?.056 82.159
5.066 19.?46
2.520.044 3.?94.?86
13.10? ?8.468 2.258 21 .?25 15.624 88.5?5 134.908 51.938 406.603
-6.88?
4.535 8. 148 ?26 4.350 4.445 2.119 2.224 9.849
340.691
516.096
132.614 215.136 299.?03 312.254 208.200 322.635 282.916 246.?82 10.321
23.?05 46.260 32.038 33.163 62.942 84.4?1 ?1. ?85 ?9.09? 1. ?58
36.396 2.030.561
1.606 ?6.382 12.490 1.000
523.813
203.295
2.956.4??
?.664 -?42
5.9?0.0?2 456.988 141 .482 1. ?98. 021 1.5?6.9?0 6.525 18.64? 33.908
4.?13 1.5?9.242
2.585.053 8.468.?53
2.622
3.241.0?2 4?.123.372
1.239.688 ?51 .0?4 8?9.366 3. 094. ?29 2.382.020 3. 1 12.998 3.935.854 1. ?51. ?6? 31.616
186.943 26?.645 22?.6?5 1.510.556 1. 144.938 3. 301. ?15 1.392.103 964.344
130.101 15.072 ?8.860 58.?64 ?1 1.465 150.305
D. INTEAUNIVEASITAIAE INSTITUTEN
3.448
45?.060
1.600.592 1.366.?31 1. 441. ?66 4.9?6.??? 3.818.169 6.912.513 5.819.?90 3.103.??? 43.695
8.995.919 29.083.810
10?.344
124.356
239.064 111.820 91. ?9? 80.903 ?1 1.465 2??.283
9.936
32.358
262.??5
834. ?61
20.000 21.139
22.422 91 .4?8
644.563
8.?96.?36 1.364.?84 2.956.4??
435.219 1?.1?9.112
13 366 44?
4.86?.650 12.214.186 6. 202.340 11 .539 1. 124. 36?
644.563
28.40?.515 1.500.001
C. BIJZONOEAE PAOJEKTEN 1.Interfacultaire aktiviteiten 2.5amenwerkinesprojekten KUB-TUE 3. MHO-projekt 4.Interuniversitaire projeKten S.Onderzoekprojekten 6.Projekten in hat kader van mvb/isw ?.Samenwerkina TUE-TNO 8.Projekten met functie kwaliteitabewakina /-verbeterina van het onderwijs Subtotaal C
13.154
20.000 349.000
349.000
E. ALGEMENE RESERVE F. PAOJEKTEN MEEAJAAIGE LOOPTIJO 1.Stimulerina micro-electronica TOTAAL
28.814.118 1.536.39? 2.462.?30
954.?63 26.432.908 1.?33.?84 2.956.4?? 12.499.?66 ??.390.943
1) Samenvoeaina van Stralinasbescherminesdienst, Studium Generale, Transferbureau, Voorlichtinasdienst, Bureau wetenschapswinkels, Studentendecaan en -psycholoaen en Stichtina interkommunikatie
- 61 -
~
Bijleae m 2
OVERIGE LASTEN NAAR KOSTENPLAATS/-SOORT (BEGROTING)
Omschrijvina
Huisvestina•last en
A. ALGEMEEN OIENSTVERLENENO APPARAAT 1.Colleae van Bestuur 2.Bureau van de Universiteit a.Centrale Stefaroep b.Oienst Bestuurlijke Zaken 18.615 c.Bouwtechnische Dienst -Nieuwbouw en onderhoudszaken 3.89?.16? -Dotetie aan eaalisatiefonds 12.840.523 -Verwarmin&, water en eneraievoorzienin& 5.855.624 -Artistieke verfraaiin& d.Dienst Financien en Adm. ?.295 e.Dienst Interne Zaken -Dienst Interne Zaken 5.?40.984 -Resteuratieve Verzoraina 456.988 f.Dienst Personele Zaken 5.369 a.Centrale Technische Dienst 99.828 h.Beheerseenheid Kleine Eenh. 1) 25.236 !.Interne Accountantsdienst j.Bureau Veili&heidscoordinator k.Bedrijfsaeneeskundi&e Dienst 3.0ver1ae dienstverlenende eenheden a.Bibliotheek 2.?42 b.Rekencentrum 33.255 4.Studentanvoorzien1naen/oraan1sat1es a.Stichtin& Studentenvoorzieninaen Eindhoven Subtotaal A B. ONOERWIJS EN ONOERZOEK I.Faculteit der Wijsbeaeerte en Maatschappijwetenschappen 2.Faculte1t der Bedrijfskunde 3.Faculte1t der Wiskunde en Inform. 4.Faculteit der Technische Natuurk. S.Facultait der Uerktuiabouwkunde 6.Faculteit der Electrotechniek ?.Faculteit der Scheikundi&e Techn. 8.Faculteit der Bouwkunde 9.Inst1tuut Vervolaopleidinaen Subtotaal B
13.10? ?8.468 2.258 21.?25 15.624 88.5?5 134.908 51.938 406.603
-838
Reieen verblijfkoeten
Alaemene koeten
Spacifiaka kosten
30.659
108.315
161.928
?25.981
15.000 10.000
5.000 12.890
20.000
12.000
200 150.000
13.500
9.000 96.329
180.000
29.000 1.043.815
13.145
53?.330
356.692
1.000 49.284
300 5.000
14.033 ?8.485
6.500
466.592
30.1?4
86.??2
452.981
38.000 11 .000 22.360 1.200 2.500 2.500
10.000 2?.000 85.889 900 2.500 600
3.800
42?.623 1.450 1.000 600
103.55? 1. 061.961 883.925 9.205 32.918 55.696
24.?80 32.?00
25.000 33.200
10.443 -660
2.949.32? 2.642.364
4:8oo
546.9?9 1.866.000 115.848
215.134
3.460.821
30.303 24. 138 623 41. 140 29.800 30.382 32.?99 30.334
333.206
680.4?8
143.450 194.803 299.?35 313.4?8 263.9?5 31?.438 242.04? 149.301
33.362 52.182 32.049 28.213 6?.?4? 51.890 16.868 54.169 -1.000
219.519 1.924.22?
-1 .400
1.000
366 -SOD
200
1.522
1.26?.3?5 338.201
-9.383 3.355.520
3.002.909 9.55?.200 1.096.540
5.634.?53 53.41?.889
1.225.929 ?44.922 8?8.899 1. ?81. ?86 3. 022. 151 3. 331.042 3.893.?29 1. 3?4. 863 4?.936
255.906 16?.349 22?.?48 2.528.805 396.013 3.?00.901 331.9?0 642.433
288.??3 15.0?2 223.252 66.931 968 6.014 150.301
?9. ?9?
1.388
?91.311
1.?02.05? 1.261.862 1.441.312 4.?15.14? 3.?95.310 ?.520.228 4.652.321 2.303.038 46.936
8.251.125 2?.438.211
?0.000 20.000 50.000 124.356
40.000 -400
5.855.624 22.033 2.?03.043
9.089.039 1.8?2.153 5.326.821
335.480 16.301.25?
3.??0 ?6.382 -1.555 1.000
4.836.334 12.840.523
6.893.351 456.988 160.?26 2.4?1.964 1.998.368 12.?55 38.918 59.396
I. 096.540
362.543 111.820 218.959 11?.931 968 6.014 2??.3?9 40.000
20.000
244.356
349.000
1.135.614 349.000
45.436
F. PROJEKTEN MEERJARIGE LOOPTIJO 1.Stimulerin& micro-electronica TOTAAL
To teal
338.402
0. INTERUNIVERSITAIRE INSTITUTEN E. ALGEMENE RESERVE
BijdraHuur en Vervana. aen en aanschaf en uitbr. subsidies komp. app. apparet. (centr.aef.)
24.000
28.983.626 1.49?.813
C. BIJZONOERE PROJEKTEN 1.Interfacultaire aktiviteiten 2.Samenwerkinasprojektan KUB-TUE 3.MHO-projekt -838 4.Interuniversitaire projekten S.Onderzoekprojekten 6.Projekten in het kader van mvb/isw ?.Samanwerkin& TUE-TNO 8.Projekten met functie kwaliteitsbawakina /-verbeterin& van het onderwijs Subtoteal C
Bureaukosten
45.436 9?8.656
9?8.656
29.389.391 1.?16.932 2.33?.230 1.01?.346 26.22?.043 2.241.153 5.326.821 15.108.890 83.364.8062}
1) Samenvoeain& van Stralinasbeschermin&sdienst, Studium Generale, Transferbureau, Voorlichtinasdienst, Bureau wetenschapswinkels, Studentendecaan en -psycholoaen en Stichtina interkommunikatie. 2) Met inbearip van een bedraa ad. fl. 16.?04.961 dat t.l.v. darden en/of fondsen ie aebracht.
• - 62 -
RE5TAURATIEVE VOORZIENINGEN In het verslaajeer is voor een bedrea ad. f 51?.600,- weeens restauratieve voorzieninaen t•n laste van de rijksbijdraae aebraeht. Oit bedraa is als volat in de jaerrekenina verwerkt: Opaenomen onder de peraoneelslaaten Opeenomen onder de overiae lasten
55.350 464.413
5ubtotael Opaenomen onder de baten
519.?63 2. 163
Totaal
51?.600
Pit bedrae is als volat te specificeren: Kantinu 2)
Menu 1)
KanUne aport hal 1)
Totaal
I LA5TEN
1.Personeelslasten -eiaen personeel TUE -personeel Van Heeke -personeel SSE
55.350 1.1?!1.510
5ubtoteal 1.
1. 233.860
2. Inaredienten -kantines TUE -automat en
1. 342.044 241.413
55.350 I. 1?8.510
4;13.900
128.000
651.900
423.900
128.0PD
1. ?85. ?60
140.000
1 .342.044 241 . .413 ?EI1.200 140.000
140.000
2.S04.6S?
-29.000 139.100 S?.?OO
33.600 28.000
166.321 222.988 130.000 15.929 1?2.?00 8S.?OO
S64.238
16?.800
61.600
?93.638
3. 381. 5S5
1. 3?2. 900
329.600
S.084.055
?81. 200
-mensa
-kantine sporthal 1.583.45?
Subt otea 1 2. 3.E•ploitatiekosten -behearskosten Van Heeke -automat en -dotaties fondsen -dotetie e•ploitatie risicoreserve -afsehrijvine en onderhoud -schoonmaakkosten e.d. Subtotaal 3. Totaal LA5TEN
166.321 222.9!!8 130.000 44.929
?81. 200
···=···==·········=·~==···====··===···=·············=····==·=
II BATEN
I.Verkopen 1.2.49.900
-mensa
1.249.900 2.?56.384 412.625 2.946
-kantines -automat en -overiae
2.448,384 412.625 2.946
5ubtotael I.
2.863.9S5
1.249.900
308.000
4.421.855
51?.600
123.000
21.600
662.200
3. 381. !iSS
1. 3?2. 900
329.600
5.084.055
2.URV-bijdraee Totaal BATEN
308.000
1) Aanaezien de jaercijfers met betrekkina tot de 5tichtina Studentenvoorzieninaen Eindhoven noa niet bekend waren, zijn de eijfers uit de bearotine als voorlopiae subsidie opaenomen. 2) Inelusief NLO-kantine LAST EN BAT EN RESULTAAT (te verrekenen)
221.593 220.810 - ?83
- 63 -
KOSTEN T.B.V
DE STICHTING STUDENTENVOORZIENINGEN EINDHOVEN
A. OPGENOMEN ONDER OE POST SUBSIDIES (DVERIGE LASTEN) Voorlopiae subsidie 198?: Alaemeen beheer Cultuur Gezondheidszorg Kamervoorzieninaen Mensa (eendeel kosten boven de restauratieve norm) Salarissen personeel SSE Aandeel in de post resteuratieve voorzieninaen: Mensa en kantine sporthal Beheer en e•ploitatie otudentensportcentrum Mensa (aandeel kosten boven de restauratieve norm) a.Eneraie b.Huisvestina Korrektie Korrek tie Korrektie Korrek tie
42.400 56.000 10.000 12.000 362.200 144.600 15?.60D ?9.3DO 148.400 22?.?00 48.?13 -126.264 -248.441 -41.945
over het jaar 1983 over het jaar 1984
over het jaar 1985 Bijzondere aanochaffinaen
Subtotaal A
644.563
B. OPGENOMEN ONDER DE DVERIGE LASTEN VAN DE TUE Personeel in dienst van de uni versiteit
c.
1. 128.199
DPGENOMEN ONDER DE OVERIGE LAST EN VAN DE TUE Dnderhoud sportterrein Noord Onderhoud sportvelden Onderhoud terrein studentencentrum Schoonhouden sportcomple• Wassen kledina etc. Telefoonkosten Water en eneraie Wettelijke lasten sport
?1. ?82 145.210 13.498 244.552 9.231 ? . 144 129.4?5 49.51?
Subtotaal C
6?0.409
D. DPGENOMEN TEN LASTE VAN FONOSEN VOOR ONDERHDUO GEBOUWEN EN EXPLDITATIEVODRZIENINGEN Bouwkundi& onderhoud -sport hal -opblaas sporthal -roeiloods -studentencentrum
290.90? 45? 296 169
Werktuiabouwkundi& onderhoud -sport hal -opblaas sporthal -roeiloods
111.904 4. 189 593
291.829
Electrotechnisch onderhoud -sport hal -opblaas sporthal -roeiloods
24.?61 920 81
E•ploitatievoorzieninaen -sport hal
4?.639
116.686
25.?62 4?.639
Subtotaal 0 TOTAAL
481.916 2.925.08?
- 64 -
Bijlage p INSTITUUT VOOR PERCEPTIE ONDERZOEK
1)
A. LASTEN -Personeelslasten -Huisvestinaslasten -Onderhoud gebouwen -Overhead -Specifieke kosten -Apparatuur -Reis- en verblijfkosten -Algemene kosten -Bureaukosten -Rekenkosten Totaal
1.909.?6? 1.518.568 3.368 213.503 108.231 45.462 26.566 4.? 11 165 42 3.830.425
=========
B. BATEN -Aan darden doorberekende personeelslasten -Aan derden doorberekende overige lasten -Overboeking uit fonds Totaal
583.306 1?.220 52. 103 652.631
=========
1) De gegevens met betrekkina tot het aandeel van de N.V. Philips in de exploitatielasten zijn in bovenstaand overzicht niet opgenomen, daar zij ten tijde van de opstelling van deze jaarrekening niet voor handen waren.
- 65 AKTIVITEITEN VOOR DERDEN Ver2oedin2 voor additionele kosten
Veraoedina autonome
Personele last en
Oueri2e l•osten
Subtotaal
Totale opbren2st
Jasten
I 2E GELDSTAOOM A. ONOEAWIJS EN ONDERZOEK 1.Faculteit der Wijsbeaeerte en Maatschappijwetenschappen 2.Faculteit der Bedrijfskunde 3.Faculteit der Wiskunde en Informatica 4. Faculteit der Technische Natuurkunde S.Faculteit der Werktuiabouwkunde 6. Faculteit der Electrotechniek ? . Fa cult eit der Scheikundiae Technoloaie 8. Faculteit der 8ouwkunde
2.?00
2.?00
2.?00
54.269 1?0.661 614.313 220.??1 4.333 13?.944
116.593 225.492 182.663 68.??? 239.344 29.452
1?0.862 396. 153 ?96.9?6 289.548 243.6?? 16?.396
1?0.862 396.153 ?96.9?6 289.548 243.6?? 16?.396
1.202.291
865.021
2.06?.312
2.06?.312
A. ALGEMEEN DIENSTVERLENENO APPARAAT 1. Bureau v. d. uniuersiteit 2.81bliotheek 3.Rekencentrum
266.9?3 5.018 324
242.322 1.355 154.03?
509.295 6.3?3 154.361
1?4.?55 ?0.800 169.451
684.050 ??.1?3 323.812
Subtotaal A
2?2.315
39?.?14
6?0.029
415.006
1. 085.035
81?.558 1?.426 6?.894 1. 040. 3?6 ??3.952 131.5?6 868.5?1 168.915
136.464 48.005 140.115 601. ?64 829.935 1. 168.410 1. 183.80? 345.528
954.022 65.431 208.009 1.642.140 1. 603. 88? 1.299.986 2.052.3?8 514.443
200.818 253.19? 438.023 942.900 ?94.385 2. 1?5.94? 1.1?0.210 393.601
1.154.840 318.628 646.032 2.585.040 2.398.2?2 3.4?5.933 3.222.588 908.044
3.886.268
4.454.028
8.340.296
6.369.081
14.?09.3??
390.083 361.801 226.246 129.390 86.?35
1. 521.653
360.08?
?3.141
1.911.?36 361.801 1.090.043 1?0.320 105.414 2??.283 633.150 209.01? ?3. 141
13.841
2.2?1.823 361 .801 1.134.201 1?8. 115 136.4?2 312.065 633.150 209.01? 86.982
1. 661 .422
3.1?0.483
4. 831. 90S
491. ?21
5.323.626
5.820.005
8.022.225
13.842.230
?.2?5.808
21.118.038
?.022.296
8.88?.246
15.909.542
?.2?5.808
23. 185.350
5ubtotaal 2E GELOSTROOM II 3E GELOSTAOOM
B. ONOERWIJS EN ONOERZOEK 1. Facultei t der Wijsbeaeerte en Maatschappijwetenschappen 2.Faculteit der 8edr1jfskunde 3.Faculteit der Wiskunde en Informatica 4.Faculteit der Technische Natuurkunde S. Faculteit der Werktuiabouwkunde 6. Faculteit der Electrotechniek ? . Faculteit der Scheikundiae Technoloaie 8.Faculteit der 8ouwkunde Subtotaal B
c.
OVEAIGEN 1. Verhuur van ruimte 2.58K-TVC 3.NUFFIC projekten 4.Transferbureau S.Waste manaaement 6.ITP ?.Samenwerkina sport 8.Lerarenopleidinaen 9. Oiuersen
Subtotaal C Subtotaal 3E GELOSTROOM
TOTAAl
258. ISO 209.01?
863.?9? 40.930 18.6?9 2??.283 3?5.000
44.158 ?.?95 31.058 34.?82
a:a:a:aaaa:aa:aaca:a:zac::::cza:aa:a:aaaa:saaca::asa:a:aa:aa::sac
~--------------------------------------------------------------------------------------------------
-
• - BB bijlaae r 1
INVESTERINGSLASTEN (REKENING)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omschrijvina
Investerinas1ge? Inveaterinaslasten t/m -----------------------------------··lasten t/m 1986 Gewijziade Lasten Saldo over198? Uer~bearotina schot (kolom 1+3)
Verwachte Totale lasten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.
Proje~ten
t.l.v. de rijksbijdraae
1.Nieuw-, aan- en verbouw
148.31? 116.848 5?.626 14.946 46.283
4.?55 -215.?65 105.000 250.000 1?8.?42 115.055 122.000 301 .?1?
90.39? 250.000 1?8. ?42 104.981 185.32?
10.0?4 122.000 116.390
-258.2?8 2.199.?16
-258.2?8 1.319.184
880.532
4.?55 -215.?65 14.603
153.0?2 16.848 90.39? 250.000 236.368 I 19. 92? I
231.610
153.0?2 1. 266.000 105.000 250.000 236.368 130.000 122.000 348.000
2.Aanschaf van aronden en opatallen 3.Voorbereidinaskosten 4.Nieuw-, aan- en verbouw >f. 30D.OOO -3-aebouwenplan -Herhuisvestina TUE -Telefooncentrale -Renovatie T-hooa ·BKO laboratorium U-hal -Klimatiserina tarminalzalen RC -Teruadrinaen bronwater -TUE-net -Veiliaheidsvoorzieninaen: -Radio-chem. lab. Athene -Zuurkamer CT-hal -Gasflesoenberaina aesleb. -Gasflessenberaina nrd FT-hal Subtotaal I
38.958.562 5.693.532 64.538
954.54? 1. 000.000 425.552
38.?00.284 1.319.184
954.54? 958.082 406.140 -13.926
64.538 41.918 19.412 13.926 460.399
38.?00.284 2.?94.000 5.693.532 35.000.000 2.000.000 425.000 8.000.000 2.500.0DD
460.399
41.918 19.412 13.926 460.399
335.000 220.000 195.000 45.000
141.514 28.830 15.464 5.100
193.486 191.1?0 1?9. 536 39.900
141.514 28.830 15.464 5. 100
45. 100.652
6.438.440
2.601.6?1
3.836.?69
42.008.?91
98.518.256
, .335.551 12.040
2.04?.046 292.516 196.058
2.04?.046 292.516 196.058
3.382.59? 292.516 208.098
20.012
124.?2?
124.?26
144.?38
503.536
-109.006 112.109 21.53? 54.1??' 16.081 14.098 9.009 54.431 965. 15? 49. 1?3 65.DDO
-109.006 112. 109 21.53? 54.1?? 12.329 16.081 14.098 9.0D9 54.431 965. 15? 64.459 65.00D
394.530 112. 109 21. 53? 54.1?? 12.329 16.081 14.098 9.0D9 54.431 965. 15? 64.459 65.000 1.422.509
8.50D.ODO 390.000 235.0DD 125.00D 145. DOD 120.000 503.536 112.109 130.0DO 130.000 18D.OOO 200.000 190.0DO 190.000 12D.DOO 1 .4DO. 000 64.459 65.00D 4.500.DOD
3.293.648
3.912.113
3.939.?2?
-2?.615
?.233.3?5
1?. 3DO. 1D4
48.394.300
10.350.553
6.541.398
3.809.154
49.242. 166
115.818.360
?95.000
II Projekten t.l.v. fondsen en derden Nieuw-, aen- en verbouw
·Gebouwautomatiserina -Parkeerterrein auditorium -Luchtbehandelina RC -Zitkamer U&5 -Afzuiainstallatie CTD -Luchttoevoer T-laaa -Renovatie Oommelaebouw -Afstudeerruimten Pav. 8ouwkunde -Eneraiebesparina sporthal -Noodstroomwet -Gasflessenberaina CT-hal -Herindelina U-hel t.b.v. CTD -Herinrichtina faculteitsburo E-hooa -Verbouwina veraaderruimte E-hooa -8ouwtechnische aanpassina aebouw 0 -Centrum Technische Keramie~ -Herhuisveatina hoofdaebouw -Radio-chem. lab. Athene -TUE-net Subtotaal II TOTAAL
-12.329
-15.286
1.422.509
- 6? bijlage r 2 INVESTERINGSLASTEN (BEGROTING) Omschrijvina
Goedaekeurde werkbearotina 198?
Toewijzin& bij slotrea. wet/aanpas. bearoti na
Reaelina bestemmin& overschotten ( saldi n-1)
Af- en overschrijvinaen
Gewijziade werkbearoting 198?
I. Projekten t.l.v. de rijksbijdraae .Nieuw-, aan- en verbouw < f. 300.000 -Alaemene planoloeie -Kleine projecten (onverdeeld) -Naambord westeevel T-Heca -Ranovatie Oommelaebouw -Herhuisvestin& hoofdaebouw -Veili&heidsvoorzienineen FT-hal -Veili&heidsvoorzieninaen CTO &ebouw -Veili&heidsvoorzienineen T-laaa
300.000
-300.000
-10.316 229.30?
15.0?1 -445.0?2 105.000 250.000
4.?55 -215.?65 105.000 250.000 1?8.?42 115.055 122.000 301. ?1?
-2. 199.?16 2. 199.?16 -306.46?
-258.2?8 2.199.?16
1?8.?42 115.055 122.000 301 .?1?
2.Aanschaf van eronden en opstallen 3.Voorbereidinaskosten 4.Nieuw-, aan- en verbouw > f. 300.000 -3-aebouwenplan -Herhuisvestina TUE -Telefooncentrale -Renovatie T-heca -BKO laboratorium W-hal -Klimatiserin& terminalzalen RC -Teruadrineen bronwater -TUE-net -Veili&heidsvoorzieninaen: -Radio-chem. lab. Athene -Zuurkamer CT-hal -Gasflessenber&ina aaslab. -Gasflessenberaine nrd FT-hal Subtotaal I
600.000
-600.000
1. 941.438
1.600.000 1. 000.000
-1.600.000 -1.000.000
306.46? 954.54? 1 .000. 000 44.085
381 .46?
954.54? 1. 000.000 425.552
460.399
460.399
335.000 220.000 195.000 45.000 3.500.000
335.000 220.000 195.000 45.000
-2.?05.000
5.183.042
3.044.444 292.516 208.098
-99?.398
144.?39 103.3?6 394.530 112.109 21.537 54.177
-20.012 -103.3?6 -503.536
460.398
6.438.440
II Projekten t.l.v. fondsen en derden Nieuw-, &an- en verbouw -Gebouwautomatiserina -Parkeerterrein auditorium -Luchtbehandelin& RC -Zitkamer W&S -Afzuiainstallatie CTO -Luchttoevoer T-laaa -Aenovatie Oommelaabouw -Afstudeerruimten Pav. Bouwkunde -Eneraiebesparin& sporthal -Noodstroomwet -Gasflessenberein& CT-hal -Herindelina W-hal t.b.v. CTO -Herinrichtine faculteitsburo E-hooa -Verbouwin& veraaderruimte E-hooa -Bouwtechnische aanpassin& aebouw 0 -Centrum Technische Keramiek -Herhuisvestina hoofdaebouw -Aadio-chem. lab. Athene -TUE-net
-12.040
124.?2? -109.006 112.109 21 .53? 54. 1??
16.081 14.098 9.009 54.431 965. 15? 49.173 65.000
Subtotaal II TOTAAL
2.04?.046 292.516 196.058
3.500.000
16.081 14.098 9.009 54.431 965. 15? 49. 1?3 65.000 -415.337
415.33?
5.548.4?5
-2.051.699
415.33?
3. 912.113
2.843.4?5
3.131.343
8?5.?35
10.350.553
