technische maatregelen

Concern / technische maatregelen

Concern / technische maatregelen Verwerkt in de begroting

Cat. Nr.

1

Subnr.

Voorstel:

Beschrijving voorstel:

Fte:

2011

2012

2013

435.967

620.624

959.314

362.566

362.566

In het Collegeprogramma 2006 – 2010 zijn de posten “knelpunten”en “onvoorzien” structureel afgeraamd. Het schrappen van de overruimte in de begroting betreffende de te betalen rente op geldleningen. Overruimte betreft het rentepercentage op opgenomen geldleningen die in de afgelopen jaren lager was dan begroot. Risico: stijgende rentepercentages in de toekomst. Deze bezuiniging is gerealiseerd door actief treasurybeheer. Er zijn nieuwe leningen afgesloten tegen een lager rentepercentage dan geraamd. Realisatie is verwerkt in de begroting 2012 - 2015.

178.000

Onvoorzien structureel is teruggebracht naar € 8.15 per inwoner. Verder zijn onvoorzien ambtsdragers voor Burgemeester en Wethouders afgeraamd naar € 0 . Dit betekent dat er per jaar € 300.000 voor onvoorzien structureel beschikbaar is. Doordat investeringen later uitgevoerd worden en er pas afgeschreven wordt in het jaar nadat het desbetreffende activum in gebruik is genomen, worden de vrijvallende kapitaallasten als voordeel meegenomen. Uit ervaringen uit ’t verleden kan gesteld worden dat bij de bestuursrapportage steeds een vrijval kapitaallasten is als gevolg van uitgestelde investeringen. Realisatie zal dus per jaar inzichtelijk zijn bij de bestuursrapportage. Voor 2011 is de realisatie zichtbaar in de bestuursrapportage.

Het stijgingspercentage van de salarissen is aangepast op de huidige CAO en loonontwikkelingen. De stijging was in eerste instantie hoger begroot (3%) en is nu aangepast tot 1,5%. Het schrappen van de overruimte die al een aantal jaar aanwezig was. Bij reserves bestaat voor wat betreft de rente over de “eigen financieringsmiddelen” in principe de keus om de rente toe te voegen aan de reserves of de rente ten gunste te laten komen aan de exploitatie. Besloten is om geen rente bij te schrijven op de “bestemmingsreserves” en deze dus ten gunste van de exploitatie te laten komen. Wel betekent dit dat deze reserves hun koopkracht verliezen.

Gerealiseerd 2014

Nog te realiseren

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

1.314.923

435.967

620.624

959.314

1.314.923

-

-

-

-

362.566

362.566

362.566

362.566

362.566

362.566

-

-

-

-

178.000

178.000

178.000

178.000

178.000

178.000

178.000

-

-

-

-

50.000

75.000

100.000

100.000

50.000

75.000

100.000

100.000

-

-

-

-

46.219

161.866

278.927

395.988

46.219

161.866

278.927

395.988

-

-

-

-

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

-

350.000

350.000

350.000

-

20.000

20.000

20.000

1/9

1

Verlaging stijging salarissen tot 1,5% / Organisatieverliezen

2

2

Verlagen rentebijschrijving op reserves tot 0%

3

3

restant collegeprogrogramma 2006 - 2010

4

4

stofkam budgetten

5

5

onvoorzien structureel / nieuw beleid collegeprogramma

6

6

onderuitputting kapitaallasten

7

7

btw fiscale werkgroep

Inmiddels is een BTW verbeterplan opgesteld dat in januari gepresenteerd is aan het/de MT-afdelingshoofden. Door meer te letten op btw aspecten voor, na en tijdens het proces zal deze bezuiniging gerealiseerd gaan worden. Voor 2011 is deze bezuiniging gerealiseerd.

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

8

8

treasuryfunctie / rente leningenportefeuille

Besparing op rentekosten door efficiënte uitvoering van de treasuryfunctie door in plaats van lange termijn leningen, korte termijn leningen aan te trekken. In 2011 is er een nieuwe lening afgesloten van € 10.000.000 Besloten is voorlopig eerst kortgeld aan te trekken (tegen een laag rentepercentage) waarmee de bezuiniging voor 2011 gerealiseerd gaat worden. Omdat de nieuwe lening is afgesloten tegen een lager rentepercentage dan geraamd, is deze bezuiniging meerjarig gerealiseerd. De realisatie is verwerkt in de begroting 2012 - 2015

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

-

-

-

-

1.492.752

1.818.056

2.298.807

2.771.477

1.492.752

1.448.056

1.928.807

2.401.477

-

370.000

370.000

370.000

-2-

Onderhoud / Beheer

Onderhoud / Beheer Verwerkt in de begroting

Cat. Nr.

2

Subnr.

Voorstel:


Fte:

Nog te realiseren

Gerealiseerd

2.011

2.012

2.013

2.014

2.011

2.012

2.013

2.014

2.011

2.012

2.013

2.014

1

1

Verlagen voeding voorziening riolering

Op basis van analyse van de uitgaven van de afgelopen jaren is geconstateerd dat de voeding voor de voorziening kan worden verlaagd met dit bedrag. Aan het eind van het jaar blijkt of de voorziening toereikend is geweest. Risico is dat een project niet uitgevoerd kan worden of dat er een beroep op de algemene reserve gedaan moet worden. Een voorziening wordt getroffen om kosten gelijkmatig over jaren te verdelen, het saldo van de voorziening moet gelijk zijn aan het onderliggende plan. Deze bezuiniging is verwerkt in de begroting en is gecombineerd met 2.2 “verlaging post preventief en repressief onderhoud”. In het collegeprogramma 2006-2010 is een terugbetaling aan de Algemene reserve ten laste van de voorziening Rioleringen voorzien. Door enkele tegenvallers en deze terugbetaling is de voorgestelde bezuiniging van in totaal € 600.000,-, zoals weergegeven onder 2.1 en 2.2 niet haalbaar. In de bestuursrapportage is deze bezuiniging eenmalig beperkt tot € 205.339,- Voor 2012 e.v. wordt de taakstelling van € 600.000,- gehandhaafd.

350.000

350.000

350.000

350.000

120.167

229.833

350.000

350.000

350.000

2

2

Post preventief en repressief onderhoud

Het budget voor preventief en repressief onderhoud wordt jaarlijks verlaagd met € 250.000. Daarnaast zijn voor het afkoppelen van verharde oppervlakken de gereserveerde middelen in de planperiode van het GRP nagenoeg uitgegeven. Dit betekent dat in de resterende planperiode hier geen middelen aan besteed hoeven te worden. Deze bezuiniging is verwerkt in de begroting en is gecombineerd met 2.1 “verlaging post voorziening riolering”. In het collegeprogramma 2006-2010 is een terugbetaling aan de Algemene reserve ten laste van de voorziening Rioleringen voorzien. Door enkele tegenvallers en deze terugbetaling is de voorgestelde bezuiniging van in totaal € 600.000,-, zoals weergegeven onder 2.1 en 2.2 niet haalbaar. In de bestuursrapportage is deze bezuiniging eenmalig beperkt tot € 205.339,- Voor 2012 e.v. wordt de taakstelling van € 600.000,- gehandhaafd.

250.000

250.000

250.000

250.000

85.833

164.167

250.000

250.000

250.000

3

3

Geen extra budget voor areaaluitbreiding

Bij de uitbreiding van het areaal (m2) geen extra budget voor onderhoud. Er was € 113.000 structureel opgenomen op onvoorzien als nog nader in te delen voor uitbreiding van het areaal. (lengte wegen, rioleringen en meer groen). Deze post is volledig wegbezuinigd en dus gerealiseerd.

113.365

226.730

340.095

453.460

113.365

226.730

340.095

453.460

-

-

-

-

4 5

4 5

Verlagen voeding voorziening groen/wegen Verlaging voeding voorziening onderhoud gebouwen

Minder doteren aan de voorziening groen/wegen Minder doteren aan de voorziening onderhoud gebouwen.De verlaging van de voeding voorziening onderhoud gebouwen is evenredig verdeeld. De verlaging is nu verdeeld over een beperkt aantal gebouwen. Dit zal worden aangepast, de bezuiniging komt volledig ten laste van de voorziening onderhoud gebouwen. Er is voldoende ruimte binnen deze voorziening om deze bezuiniging te realiseren zonder dat het gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderhoud.

50.000 50.000

75.000 75.000

100.000 100.000

100.000 100.000

50.000 50.000

75.000 75.000

100.000 100.000

100.000 100.000

-

-

-

-

813.365

976.730

1.140.095

1.253.460

419.365

376.730

540.095

653.460

394.000

600.000

600.000

600.000

-3-

Organisatie en bedrijfsvoering

Organisatie en bedrijfsvoering Verwerkt in de begroting

Cat. Nr. Subnr.

3

1

1

Voorstel: Personeel Verlagen salariskosten door aanpassen managementstructuur en efficiëntere organisatie. Natuurlijke afvloeiing, bereiken pensioengerechtigde leeftijd, hierna functie niet meer (volledig) invullen. Besparing door takenaanpassing.


Fte:

Aanpassen managementstructuur, efficiënter organiseren, natuurlijke afvloeiing, bereiken pensioengerechtigde leeftijd, hierna functie niet meer (volledig) invullen, takenaanpassing en inzetten van meer geautomatiseerde hulpmiddelen. Voor 2011 is deze bezuiniging gerealiseerd.

2

Deregulering/samenwerking

3

Efficiency achter de voordeur

4

Efficiency WWB/WMO

5

Minder bezetting receptie voor A & I

6

Educatie minder of stoppen bij archief

7

Receptie minder open, 8 uur minder

8

Minder / anders inhuren personeel

Niet bezette formatieplaatsen wegens vacature, ziekte of anderszins tijdelijk niet of later bezetten dan wel bezetten door (tijdelijk) langer werken eigen personeel. Lagere productie of lagere kwaliteit productie daarbij accepteren.

9

Werken op afspraak voor 90% 1 balie voor inloop

10

Werkprocessen optimaliseren Activering en Inkomen

11

Inhoudingen beperken Activering en Inkomen

12

Later / anders betalen uitkeringen

13

Minder intensief risicomanagement

Door werken op afspraak is efficiënter inroosteren mogelijk en gaat minder tijd verloren aan beschikbaar zijn voor de klant. Optimaliseren werkprocessen WWB/WMO; omvang besparing nog niet duidelijk, zekere besparing door natuurlijk verloop alvast ingeboekt. Gerealiseerd, vacature klantmanager wordt niet meer opengesteld. Het totaal bedrag wat aan bezuiniging gerealiseerd is zal bij het opstellen van de jaarrekening bekend zijn. Minder doorbetalingen doen vanuit de uitkering naar derden zoals Delta en RWS Door de uitkeringen later uit te betalen kunnen eventuele correcties binnen dezelfde maand nog verwerkt worden met de uitkering. Hierdoor dient er bij de beëindiging van de uitkering geen terug vordering plaats te vinden, dit levert tijdsbesparing op. Door minder arbeidsintensieve aanpak kan inzet capaciteit afdeling Financiën worden beperkt met, zodra daartoe de gelegenheid bestaat, een reductie van de formatie. In 2011 vindt een evaluatie van risicomanagement plaats in de organisatie. Doel is te komen tot een doelmatig en efficient systeem van risicomanagement. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie zal aanpassing in werkzaamheden plaatsvinden. Verwachting is dat hierbij 0,1 fte bespaard kan worden. Dit zal pas ingevuld kunnen worden bij natuurlijk verloop.

2011

96.000

Krimp formatie afdeling VH als gevolg van verdere deregulering en samenwerking WABO Opzet van het project achter de voordeur zodanig wijzigen dat inzet met 1 fte kan worden beperkt. Minder controle uitoefenen op minimabeleid/bijzondere bijstand. Een interne werkgroep bestaande uit medewerkers van de afdelingen Zorg en A & I komt voor 1 januari 2012 met concrete voorstellen. Receptie afdeling Puza, A en I en UWV combineren tot één receptie met allroundmedewerkers. Inmiddels is dit al gerealiseerd. Minder gelegenheid om op kantoortijden de studiezaal te bezoeken. Minder of geen uitgifte van lesbrieven en overige educatie projecten (zoals voorheen WOII en watersnoodramp). Gevolg is mogelijk grotere afstand tussen schoolgaande jeugd met betrekking tot geschiedenis. Beperking openingstijd receptie met 8 uur per week, nader in te vullen afhankelijk van bezoekersstromen. Door samenwerking met afdeling A & I samen in totaliteit minder uren nodig aan de receptie. Samenwerking realiseren in 2011, roostering aanpassen per 2012.

2012

Nog te realiseren

2013

2014

2011

2012

2013

2014

156.000

288.000

318.000

96.000

76.000

76.000

76.000

-

-

2011

2012

2013

2014

-

80.000

212.000

242.000

25.000

-

-

-

25.000

55.000

55.000

-

-

55.000

55.000

12.500

12.500

12.500

-

12.500

12.500

12.500

20.000

20.000

20.000

-

-

-

-

22.500

22.500

-

-

22.500

22.500

10.000

10.000

10.000

-

10.000

10.000

10.000

100.000

150.000

200.000

-

100.000

150.000

200.000

45.000

45.000

45.000

-

45.000

45.000

45.000

25.000

50.000

55.000

-

25.000

50.000

55.000

10.000

-

-

-

10.000

10.000

-

-

-

10.000

5.000

-

-

5.000

5.000

5.000

-4-

Gerealiseerd

-

20.000

20.000

20.000



Cat. Nr. Subnr.

3

3

2

3

Voorstel:


14

Afschaffen garantiebeleid

Het garanderen van leningen tot een minimum, waardoor inzet capaciteit afdeling Financiën wordt beperkt met, zodra daartoe de gelegenheid bestaat, een reductie van de formatie. Het garantiebeleid zal in 2012 worden herzien. Uitgangspunt hierbij is het niet meer afgeven van garanties waardoor een besparing gerealiseerd kan worden van 0,05 fte. Het afgeven van garanties is geen wettelijke taak. Wel zal bezien moeten worden wat de gevolgen van afschaffing zijn voor de partijen voor wie garanties worden afgegeven zoals bijvoorbeeld de woningstichting.

15

Vervanging secretaresses in totaal organiseren

16

Extra bezuiniging bovenop taakstelling personeel PenO

Vervanging van secretaresses bij ziekte of vacature tijdelijk regelen door onderlinge vervanging waardoor inzet uitzendkrachten tot een minimum wordt beperkt. Met het niet vervangen van een binnenkort pensioengerechtigde medewerker wordt boven op een nog bestaande taakstelling een extra bedrag bespaard. Minder snelle/adequate advisering voor lief nemen. Doordat een medewerker op de afdeling P&O inmiddels met pensioen is gegaan, is deze bezuiniging vanaf 2012 gerealiseerd.

17 18

1 trainee minder elk jaar in de organisatie Meer inzet WSW/WWB in gem. apparaat

19

Aanpassing organisatiestructuur Facilitaire zaken

1

Arbeidsvoorwaarden De post ouderschapsverlof is volledig afgeraamd in de begroting 2011. Dit betekent dat de vervanging bij ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof volledig betaald dient te worden van de gelden die hiervoor van het UWV ontvangen worden.

2

Herzien beleid mobiele telefonie

3

Geen kilometervergoeding aan pers, < 1 jaar

2

Diverse facilitaire zaken Minder vermenigvuldiging / papieren stukken verstrekken Beeindiging gebruik antwoordnummer/enveloppen

3

Geen koffie schenken op de eerste verdieping

4

Alleen borrel na debatraad

5

Notebooks (steun) raadsleden afschaffen

6

Verhuur stadhuis meer promoten

7

Verhuur stadskantoor werkplekken op open avonden

1

Fte:

2011

2012

2013

Nog te realiseren

Gerealiseerd 2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2.500

2.500

-

-

2.500

2.500

5.000

5.000

5.000

-

5.000

5.000

5.000

27.500

27.500

27.500

-

27.500

27.500

27.500

-

-

-

-

30.000

30.000 50.000

-

-

30.000

30.000

-

-

-

50.000

10.000

10.000

-

-

10.000

10.000

59.000

60.000

61.000

-

-

-

-

Kostenbesparing door nieuwe aanbesteding en beperkingen in gebruik. In de toekomst aan medewerkers met een tijdelijke aanstelling gedurende het eerste jaar niet langer reiskosten te vergoeden.

10.000

10.000

10.000

-

10.000

10.000

10.000

12.500

12.500

12.500

-

12.500

12.500

12.500

Vanwege voortschrijdende digitalisering minder kosten voor (vermenigvuldiging) papier. Klanten formulieren laten toesturen in eigen enveloppe, zelf gefrankeerd. Dagelijkse koffierondes op eerste verdieping (bestuursvleugel) schrappen met uitzondering van besprekingen met externen. Besparing door niet langer verstrekken van drankjes na commissievergaderingen. Stoppen met het verstrekken van notebooks aan raadsleden en fractievolgers, ervan uitgaande dat een ieder over een thuis pc beschikt. Huuropbrengst stadhuis vergroten door betaald gebruik te stimuleren. Huuropbrengst stadskantoor vergroten door betaald gebruik te stimuleren op avonden dat stadskantoor toch al open is.

10.000

10.000

10.000

-

10.000

10.000

10.000

3.000

3.000

3.000

-

3.000

3.000

3.000

4.095

4.095

4.095

-

4.095

4.095

4.095

2.776

2.776

2.776

-

2.776

2.776

2.776

5.000

-

-

-

5.000

5.000

-

-

-

5.000

5.000

-

-

-

5.000

Het aantal trainees per jaar beperken tot één. Besparen op uitkeringen c.q. verlagen van uitgaven door werkzaamheden te laten verrichten door WSW-ers of WWB-ers Door aanpassing van de structuur bij FZ kan worden bespaard op de leidinggevende capaciteit waardoor lagere loonkomsten. De post ouderschapsverlof is afgeraamd in de begroting 2011. Vervanging zal betaald worden van de ontvangen UWV gelden en eventuele benodigde aanvulling vanuit eigen afdelingsbudget. Praktijk zal zijn dat minder lang (bijvoorbeeld niet alle dagen) vervangen zal worden. Dit omdat de UWV gelden vaak niet voldoende zijn voor kosten van volledige externe vervanging.

58.000

-5-

58.000

59.000

60.000

61.000



Cat. Nr. Subnr. 8

3

4

1

3

5

1

2

3

4

3

6

1

3

7

1 2 3

3

8

1

2

Voorstel: Contract kopieerapparaten en printers met De Bevelanden

Terug vragen BTW sportbesluit Door gebruik te maken van het BTW sportbesluit kan, door btw te heffen op gebruik van sportaccomodaties, de btw op de kosten en investeringen worden afgetrokken als voorbelasting


Fte:

Met ingang van 1 oktober 2011 wordt door het afsluiten van een nieuw contract voor multifunctionele copiers/printers een voordeel geboekt gedurende 65 maanden. De bezuiniging van 7.500 euro wordt gerealiseerd vanaf 2012.

Verlaging op de diversen producten sport, welke producten dit exact zijn dient nog te worden uitgezocht omdat er ook een verlaging aan de batenkant dient plaats te vinden, dit omdat de gebruikers geen aftrekrecht hebben en de tarieven niet mogen stijgen. Bezuiniging is gerealiseerd door gebruikmaking van het terugvragen van de BTW in het kader van het sportbesluit.

Bundelen functionele raden Als gevolg van bundeling van adviesraden Welzijn en Het college zal in overleg met de huidige adviesraden Zorg kan de subsidie van het Platform voor Mensen bezien hoe de functionele inzet van de diverse met een Functiebeperking (PMF) vervallen. belangengroeperingen kan worden gebundeld bij de advisering aan het college. Als gevolg van bundeling van adviesraden Welzijn en Het college zal in overleg met de huidige adviesraden Zorg wordt op de subsidie van adviesraden een bezien hoe de functionele inzet van de diverse bezuiniging worden gerealiseerd. belangengroeperingen kan worden gebundeld bij de advisering aan het college. Incassobureau AenI No cure no pay Incassobureau voor klanten afdeling A en I inschakelen op no cure no pay basis. Inmiddels zijn er voorbereidingen voor een pilot gestart. Deurwaarder Financien contract opnieuw offerteronde Incassobureau voor klanten afdeling Financien inschakelen op no cure no pay basis. In 2013 zal nieuw beleid gemaakt worden wanneer we wel en wanneer we niet het incasobureau in zullen schakelen. Vervolgens zal een offerteronde gehouden worden voor een nieuw deurwaarderscontract. In 2011 is in het hoofden financien overleg Zeeuwse gemeenten gesproken over een mogelijk gezamelijk deurwaarderscontract. Inmiddels is geinventariseerd bij de Zeeuwse gemeenten welke deurwaarderscontracten er bij de gemeenten aanwezig zijn. Het advies naar aanleiding hiervan dient nog afgesproken te worden. Bezwaarschriften Als gevolg van het vereenvoudigen en verminderen van regelgeving mag men verwachten dat er minder bezwaren binnenkomen. Hierdoor kunnen minder commissievergaderingen nodig zijn en zullen de kosten voor de commissieleden afnemen. Bij minder bezwaarschriften is er ook minder formatie nodig om deze te behandelen. Diverse kleine posten grondgebied Besparing door diverse budgetten binnen de afdeling te verlagen. Diverse budgetten die al 3 jaar ongebruikt zijn afschaffen. Besparing door diverse budgetten binnen de afdeling te verlagen. Diverse posten facilitaire zaken Door avondvergaderingen en bijeenkomsten alleen te organiseren op dinsdag en donderdag én vroeger te beginnen kan een bezuiniging op personeelslasten (overuren) gerealiseerd worden. Alle kantoorruimte in het Stadskantoor zijn ingericht met standaard kantoormeubilair. Hierdoor is minder behoefte aan aanvulling of uitbreiding van kantoormeubilair.

2011

2012

2013

Nog te realiseren

Gerealiseerd 2014

2011

2012

7.500

7.500

7.500

-

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

3.500

3.570

3.641

10.000

10.200

20.000

7.500

2013 7.500

2014 7.500

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

20.000

20.000

20.000

3.714

3.500

3.570

3.641

3.714

10.404

10.612

10.000

10.200

10.404

10.612

20.000

20.000

-

20.000

20.000

20.000

1.000

-

-

-

1.000

2.000

2.040

37.081

37.122

Blijven investeren in vereenvoudiging en vermindering van regelgeving en de klant goed informeren over de voorwaarden en mogelijkheden. Ook blijven investeren in de kwaliteit van de besluiten (bijvoorbeeld voldoende motivering bij afwijzing).

2.000

2.040

37.081

37.122

Verlagen van de diverse daarvoor aangedragen budgetten

10.000

10.001

10.001

10.001

10.000

10.001

10.001

10.001

-

-

-

-

Zijn geschrapt uit de begroting, is gerealiseerd

28.363

28.485

28.609

28.733

28.363

28.485

28.609

28.733

-

-

-

-

Verlagen van de diverse daarvoor aangedragen budgetten

260

265

270

275

260

265

270

275

-

-

-

-

Komende maand zal e.e.a. op intranet gecommuniceerd worden. In het reserveringssysteem worden de maandag-, woensdag- en vrijdagavond afgeblokt zodanig dat vergaderruimten niet door medewerkers geboekt kunnen worden. Gerealiseerd is afgeraamd in de begroting

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

-

-

-

-

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

-

-

-

-

-6-



Cat. Nr. Subnr. 3

4

Voorstel: Besparing realiseren door het invoeren van een standaardpakket voor kantoorartikelen. Buiten dit pakket worden verzoeken alleen gehonoreerd ten laste van het afdelingsbudget van de vakafdeling. Besparing op de aanschaf van papieren agenda’s. Géén agenda’s meer aanschaffen; gebruik maken van de digitale agenda die beschikbaar is in “Groupewise”.

5

Besparing op contract voor papiervernietiging realiseren.

6

Besparing te realiseren op de vermeldingen in de telefoongids; door de verwijzing naar de gemeente Goes bij de dorpen te laten vervallen. Door deel te nemen in een gezamenlijke Europese aanbesteding van meerdere gemeenten een bezuiniging realiseren door schaalgrootte.

7

8

9

10

3

9

1

3

10

1


Fte:

2011

2012

2013

Nog te realiseren

Gerealiseerd 2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Gerealiseerd is afgeraamd in de begroting

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

-

-

-

-

Afgelopen maanden is dit feitelijk gerealiseerd. Voor het jaar 2011 zijn geen agenda’s meer aangeschaft. Uitzondering voor zeer specifieke toepassingen zoals “trouwagenda”. Het huidige contract voor papiervernietiging met Arduin beëindigen en in de markt onderbrengen. Is gerealiseerd met ingang van 1 oktober 2010. Na overleg met de accountmanager blijkt dit niet haalbaar te zijn. De verwijzingen zijn inbegrepen in de prijs van de standaardvermelding. De Europese aanbesteding wordt voorbereid in samenwerking met het inkoopbureau West-Brabant. Door het afsluiten van dit nieuw contract voor mobile telefonie is de genoemde bezuiniging van € 15.000 structureel gerealiseerd.

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

-

-

-

-

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

-

-

-

-

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

-

1.200

1.200

1.200

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

-

-

-

-

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

-

1.750

1.750

1.750

10.000

10.000

10.000

10.000

6.750

3.250

3.250

3.250

3.250

-

6.250

12.500

12.500

-

6.250

12.500

12.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

-

-

-

-

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

-

30.000

30.000

30.000

319.573

702.132

1.076.827

1.274.278

300.823

18.750

418.131

761.697

958.019

Vervanging monitoren verlengen. Economisch gezien kan dit, er zal op de werkplek soms een concessie moeten worden gedaan wanneer men grote tekeningen moet bekijken..

Ieder jaar wordt een vierde deel van de 425 monitoren vervangen. Door deze vervanging eens in de 5 jaar te laten plaatsvinden kan een bezuiniging gerealiseerd worden van 4250 euro structureel. Voor het jaar 2010 is dit ook al gerealiseerd. Opzegging abonnementen, datalijnen en domeinnamen zijn Opzeggen abonnementen, datalijnen en reeds verwerkt. De verwachte realisatie van 10.000 euro is domeinnamen. niet haalbaar gebleken. Verwachte bezuiniging is 6.750 euro De investering op serververvanging in 2011 en 2012 De daarvoor geschikte servers worden gevirtualiseerd. Dit met 50.000 euro verminderen. Hierdoor verlaging van betekent dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien. Daardoor zijn alleen de kapitaallasten met 12.500 euro. licentiekosten verschuldigd. De hardware wordt niet vervangen. Dit kan voor bepaalde servertypen vanwege technische vooruitgang.

Functiewaardering I.v.m. ander functiewaarderingssysteem waarbij we nu Systeem is al ingevoerd uitgaan van generieke functies is er “minder onderhoud” noodzakelijk waardoor we op deze post kunnen besparen. Baten voor verrichten sal. Adm. Sabewa, SWVO, Halt Salarisadministratie verrichten voor het museum, Is al ingevoerd, inkomsten zijn gebaseerd op € 650.= per SWVO en Sabewa waarvoor we kosten in rekening medewerker per jaar. De bezuiniging wordt dit jaar brengen, betreft een niet eerder begrootte vaste gerealiseerd. De financiële afwikkeling van de te verrichten inkomstenbron. salaris- en advieswerkzaamheden voor derden vind per eind december plaats.

-7-

15.000

6.750

3.500

284.001

15.000

6.750

3.500

315.130

15.000

6.750

3.500

316.259

Subsidies / Gemeenschappelijke regeling

Subsidies / Gemeenschappelijke regeling Verwerkt in de begroting

Cat. Nr. Subnr.

4

Voorstel:

1

1

Verbonden partijen/Gemeenschappelijke regelingen

2

2 3 4

Subsidies Aanvullende taakstelling collegeprogramma Aanvullende taakstelling collegeprogramma


Fte:

Met betrekking tot subsidies en gemeenschappelijke regelingen volgen wij als gemeente de VZG-richtlijn. De VZG stelt in de richtlijn voor de begroting 2011 voor een structurele bezuiniging op te leggen van 2 %. Een inhoudelijke omschrijving van elke bezuiniging op subsidie en/of gemeenschappelijke regeling wordt, vanwege hoeveelheid, hier niet weergegeven.

2011

2012

2013

178.367

363.186

370.269

99.909 178.367 99.909

87.245 363.186 87.245

556.552

900.862

Gerealiseerd 2014

2011

2012

2013

2014

377.291

178.367

363.186

370.269

377.291

-

-

-

-

72.870 370.269 72.870

104.038 377.291 104.038

99.909 178.367 99.909

87.245 363.186 87.245

72.870 370.269 72.870

104.038 377.291 104.038

886.278

962.658

556.552

900.862

886.278

962.658

-

-

-

-

Beleid

5

1

Voorstel:

2011

2012

2013

2014

Beleid Verwerkt in de begroting

Cat. Nr. Subnr.

Nog te realiseren


Fte:

Gerealiseerd 2.011

2.012

2.013

2.014

100.000

-

100.000

100.000

100.000

55.000

56.100

57.222

58.366

-

50.000

50.000

50.000

2.011

2.012

2.013

2.014

-

100.000

100.000

1

Beleid individuele bezuingingsposten WMO EB omhoog/invoeren bij coll vervoer

2

Stimuleren gebruik PGB

Het gebruik van het Persoonsgebonden Budget aantrekkelijker maken voor zowel de gebruiker als de zorgverlener (alpha-hulp). Dit product is voor de gemeente goedkoper dan zorg in natura. Via een discussienotitie zijn de uitgangspunten van het college voor het nieuw te vormen beleid met betrekking tot de voorgestelde bezuiniging op 13 januari 2011 besproken met de leden van de Raadscommissie. Mede op basis van de argumenten die tijdens deze discussie naar voren zijn gekomen, is het nieuwe beleid opgesteld. Het nieuwe beleid is inmiddels ingevoerd, wat dit aan daadwerkelijke bezuiniging oplevert zal duidelijk zijn bij het samenstellen van de jaarrekening.

55.000

56.100

57.222

58.366

3

Beperking gebruik km vervoer

Een relatief kleine groep maakt een naar verhouding zeer groot gebruik van het WMO-vervoer. Om het beschikbare budget niet verder onder druk te zetten zal een plafond in het jaarlijks af te nemen kilometers per gebruiker worden ingevoerd. Via een discussienotitie zijn de uitgangspunten van het college voor het nieuw te vormen beleid met betrekking tot de voorgestelde bezuiniging op 13 januari 2011 besproken met de leden van de Raadscommissie. Mede op basis van de argumenten die tijdens deze discussie naar voren zijn gekomen, zal het nieuwe beleid worden opgesteld. Het nieuwe beleid treed per 01-01-2012 in werking voor zowel bestaande als nieuwe klanten.

50.000

50.000

50.000

50.000

De kosten van dit vervoer komen voor eigen rekening van de gebruiker. Zoals ook bij andere WMO-voorzieningen het geval is, in relatie met de hoogte van het inkomen van de aanvrager. Via een discussienotitie zijn de uitgangspunten van het college voor het nieuw te vormen beleid met betrekking tot de voorgestelde bezuiniging op 13 januari 2011 besproken met de leden van de Raadscommissie. Mede op basis van de argumenten die tijdens deze discussie naar voren zijn gekomen, zal het nieuwe beleid worden opgesteld. Het nieuwe beleid wordt voor zowel nieuwe klanten als bestaande klanten ingevoerd per 1 januari 2012, eerder was niet haalbaar maar heeft verder geen gevolgen.

-8-

Nog te realiseren

2.011

50.000

2.012

2.013

2.014



Cat. Nr. Subnr.

Voorstel:


4

Beperking ruimte nieuw beleid WMO

De overblijvende ruimte vanaf 2013 is voldoende om het WMO-beleid verder uit te kunnen bouwen. Beoogde bedrag is in mindering gebracht op het betreffende budget in de begroting.

5

Ontwikkelen museum/archief tot erfgoedcentrum

Het museum omvormen zodat er kosten kunnen worden bespaard. Dit kan eventueel door het verminderen van het ambitieniveau, bezuinigingen op personeel, huisvesting en door samenwerking met het archief (erfgoedcentrum) en andere partners. 15 december 2010 is de Stichting Musea de Bevelanden opgericht. Het stichtingsbestuur gaat de taken van de gemeenschappelijke regeling overnemen. Het college is bereid aan de stichting de gevraagde subsidie voor drie jaar te verlenen. Hierdoor zal de bezuiniging pas per 1 januari 2014 kunnen worden gerealiseerd. De bezuiniging voor 2013 zal niet worden gerealiseerd.

6

kunstuitleen

Geheel met de subsidie voor de kunstuitleen stoppen. De kunstuitleen heeft al meerdere jaren een beperkt aantal actieve leden. Per 1 januari 2011 is de subsidiering van de kunstuitleen stopgezet. Het college heeft op 19 oktober 2010 besloten vanwege de zorgvuldigheid in te stemmen met het voorstel van het SWVO voor een afbouwregeling en de benodigde eenmalige middelen voor 2011 en 2012 te bekostigen uit de reserve buitenkunstwerken. De bezuiniging is voor 2011 en 2012 gerealiseerd, maar dit is wel ten koste gegaan van de reserve .

7

Ontwikkelingssamenwerking

Enkele subsidieverzoeken per jaar op het gebied van bewustwording ontwikkelingssamenwerking. Dit is geen gemeentelijke taak. Besluiten dit niet meer financieel te ondersteunen. Vanaf 2011 zijn er geen middelen meer beschikbaar. Het betreffen hier veelal eenmalige verzoeken. Nieuwe verzoeken worden beoordeeld en afgewezen.

8

Godsdienstonderwijs

De uitvoering is vanaf 1 januari 2010 overgenomen door het rijk. Scholen krijgen nu direct van het rijk middelen om uitvoering te geven aan het godsdienstonderwijs. Tot op heden zijn er bij de gemeente geen signalen binnengekomen dat de scholen niet uitkomen met de middelen van het rijk. Met ingang van 1 augustus 2009 heeft het Rijk een structurele financiering beschikbaar gesteld. Toekenning en uitbetaling vindt plaats via het landelijke Dienstencentrum G/HVO. Na afloop van het schooljaar 2009/2010 is geëvalueerd. De Goese openbare basisscholen hebben aangegeven dat de ontvangen middelen niet afwijken van wat de gemeente Goes subsidieerde. Aanvullende gemeentelijke subsidie is dus niet noodzakelijk. Daarom heeft college besloten de raad voor te stellen (raad 10 februari 2011) om de subsidieverordening in te trekken. De raad besluit (vergadering 11 februari 2011) om de verordening “Subsidiëring godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs basisonderwijs” in te trekken. Bezuiniging € 35.000 is reeds in begroting 2011 verwerkt.

9 10

Anne Frank krant Administratieve besparing uitvoering armoedebeleid

Fte:

Besparing door vereenvoudiging procedures en vermindering administratieve bewijslast. Een interne werkgroep bestaande uit medewerkers van de afdelingen Zorg en A & I concrete voorstellen worden voor 1 januari 2012 verwacht.

-9-

Gerealiseerd

2011

2012

2013

2014

100.000

102.000

104.040

106.121

75.000

75.000

Nog te realiseren

2011

2012

2013

2014

100.000

102.000

104.040

106.121

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

75.000

75.000

12.387

12.635

12.887

13.139

12.387

12.635

12.887

13.139

-

-

-

-

2.947

2.977

3.006

3.035

2.947

2.977

3.006

3.035

-

-

-

-

28.000

28.560

29.131

29.714

28.000

28.560

29.131

29.714

-

-

0

0-

7.000 15.000

7.140 15.450

7.283 15.914

7.428 16.391

7.000

7.140

7.283

7.428

15.000

15.450

015.914

0 16.391



Cat. Nr. Subnr.

5

5

2

3

Deskundigheidsbevordering RPCZ

Naast een rijksbijdrage voor schoolbegeleiding ontvangen de scholen in het primair onderwijs ook een bijdrage van de gemeente. Gemiddeld zetten de scholen deze middelen voor 59% in voor individuele leerlingbegeleiding en voor 41% voor organisatieontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Voorgesteld wordt om een deel van de middelen voor schoolbegeleiding te bezuinigen. Het college heeft besloten de bezuiniging op schoolbegeleiding pas in 2012 in te laten gaan, zoals is vastgelegd in het collegeprogramma. Echter aangezien de schoolbesturen per schooljaar afspraken maken met de schoolbegeleidingsdiensten zal de bezuiniging op de rechtstreekse subsidie aan schoolbesturen ingaan per augustus 2011 (schooljaar 2011 – 2012). Over het resterende subsidiebedrag van 2011, € 34.167,= (5/12 deel van € 82.000,=), zijn nog geen concrete afspraken gemaakt, er is echter wel afgesproken dat deze ten goede zullen komen aan de kwaliteit van het onderwijs gekoppeld aan de Lokale Educatieve Agenda.

14

Transferium

In de bezuinigingen is reeds meegenomen dat het transferium per 1-1-2012 beeindigd zal worden. Het transferium is inmiddels per 1 mei 2011 beeindigd. Voor 2011 wordt de raming via de bestuursrapportage bijgesteld en verrekend met de reserve infrastructurele werken

1

Bezuinigingen in de Zorg Anders gebruiken XinVis

2

Aanpassen witgoedregeling

3

Inzetten WWB op WMO

1

Bezuinigingen in Activering en inkomen Onderhoudsbijdrage strakker opleggen

4 5

5


13

2 3

5

Voorstel:

Pro-actief W-deel inzetten Vestigingsafspraken, bedrijven actiever wsw/wwb aannemen Inzet in WMO HH Terugvordering en Verhaal werkprocessen optimaliseren

1 2

Diversen Reclames openbare Ruimte Betho - Nijverheidscentrum

3

Inforubriek (versobering, alleen wett. Plicht)

4

Bezorging samenspel

Fte:

2011

Gerealiseerd

2012

2013

2014

-

82.000

83.640

85.313

1.980

76.330

75.290

74.250

2011

2012

2013

-

82.000

83.640

85.313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000

-

-

-

15.000

250.000

-

-

-

250.000

10.000

20.000

-

-

10.000

20.000

25.000 25.000

50.000 50.000

-

-

25.000 25.000

50.000 50.000

25.000 25.000

50.000 50.000

-

-

25.000 25.000

50.000 50.000

25.000

25.000 7.500

-

-

25.000 -

25.000 7.500

30.000

30.000

-

-

30.000

30.000

778.413

1.171.257

70.000

303.550

546.776

932.570

1.980

2012

76.330

2013

75.290

5.000

Digitale sociale kaart anders gebruiken, wellicht in samenwerking met SMWO. Is inmiddels gerealiseerd. Tweedehands goederen aanbieden in plaats van nieuw witgoed WWB-ers inzetten bij uitvoering beleid WMO, bijvoorbeeld boodschappendienst

Meer gebruik maken van verplichting tot eisen alimentatie 5 klanten minder 5 klanten minder WWB-ers inzetten als huishoudelijke hulp Met een organisatiebrede aanpak kunnen ook de werkprocessen terugvordering en verhaal worden geoptimaliseerd Extra inkomsten reclames op abri's e.d. Nijverheidscentrum is goedkoper dan De Betho, waar mogelijk het nijverheidscentrum inzetten i.p.v. de Betho Gemeentepagina beperken tot verplichte berichten en overstappen van Bevelander naar Bevelandse bode. Nu overschrijding 8000 euro, deze verminderen naar 0 272.314

- 10 -

533.192

Nog te realiseren 2014

74.250

5.000

202.314

229.642

231.637

238.687

2011

2014

Tarieven Cat. Nr. Subnr.

Voorstel:

Tarieven Beschrijving voorstel:

Fte:

Verwerkt in de begroting 2011 2012 2013 2014

2011

Gerealiseerd 2012 2013

2014

Nog te realiseren 2012 2013

2011

2014

6

1

1

Parkeren

De laatste verhoging van de parkeertarieven was in het jaar 2008. Conform het raadsvoorstel is een opbrengstenstijging opgenomen van jaarlijks 2%. Naast de jaarlijkse opbrengstenstijging is voor 2013 een tariefsaanpassing van € 0,10 in de ramingen opgenomen. De tariefsstijging van 2013 wordt doorgevoerd in de tarieven van het straatparkeren en in de tarieven van de parkeergarage. Tevens wordt er in het kader van de taakstelling een verhoging doorgevoerd van 3% voor de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014. Voor de parkeergarage is in 2010 nog rekening gehouden met een lagere bezettingsgraad in het eerste jaar dat de parkeergarage in bedrijf is. Het bezettingspercentage zal in 2011 en de volgende jaren toenemen, hiermee stijgen ook de geraamde opbrengsten. De verhoging van de parkeertarieven voor 2011 is verwerkt in de bestuursrapportage. Voor de volgende jaren wordt deze verhoging meegenomen in de desbetreffende belastingvoorstellen. De verhoging is reeds verwerkt in de meerjarenbegroting.

77.651

148.202

212.717

240.068

77.651

-

148.202

212.717

240.068

6

2

1

verhoging mulderinkomsten (inmiddels reeds besloten)

Stijging aantal mulderfeiten door areaaluitbreiding, 10 buitengewoon opsporingsambtenaren mogen ook mulderfeiten uitschrijven. Tevens meer inkomsten door hogere vergoeding van het rijk. Geeffectueerd vanaf 2010. Wordt doorgezet bij ongewijzigde omstandigheden en zal naar verwachting dan ook gerealiseerd worden. De raming van de hogere opbrengst is in de begroting van 2011 opgenomen. De mulderfeiten worden in rekening gebracht en in 2011 gerealiseerd.

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

-

75.000

75.000

75.000

152.651

223.202

287.717

315.068

152.651

-

-

223.202

287.717

315.068

2.014

2.011

Nog te realiseren 2.012 2.013

2.014

Samenwerking Cat. Nr. Subnr.

7

1

1

2

1

Voorstel:

-

-

Samenwerking Beschrijving voorstel:

Fte:

In de Oosterschelderegio/De Bevelanden is sprake van diverse initiatieven tot samenwerking. Ten behoeve van het uitbreiden op het terrein van sociale zaken (zorg, activering en inkomen) op de Bevelanden is er een ambtelijke werkgroep geformeerd. Van deze werkgroep maakt het sectorhoofd Maatschappelijke Ontwikkeling namens Goes deel uit. In de Oosterschelderegio/De Bevelanden is sprake van diverse initiatieven tot samenwerking. Ten behoeve van het uitbreiden op het terrein van sociale zaken (zorg, activering en inkomen)op de Bevelanden is er een ambtelijke werkgroep geformeerd. Van deze werkgroep maakt het sectorhoofd Maatschappelijke Ontwikkeling namens Goes deel uit.

- 11 -

Verwerkt in de begroting 2.011 2.012 2.013

2.014

2.011

Gerealiseerd 2.012 2.013

50.000

51.000

-

-

50.000

51.000

75.000

76.500

-

-

75.000

76.500


3

Voorstel:


Fte:

Door het leerlingenvervoer samen met andere gemeenten op één centraal punt te organiseren, kan het leerlingenvervoer mogelijk efficiënter worden uitgevoerd. Dit kan wellicht met minder formatie en minder kosten. Zoals aangegeven in het advies verdergaande samenwerking leerlingenvervoer is op basis van de huidige informatie duidelijk dat de beoogde bezuiniging vooralsnog niet behaald zal worden. Het college heeft dit vastgesteld in haar besluit. Het voorstel is deze ‘tegenvaller’ te compenseren met de meevaller op bekostiging godsdienstonderwijs 2010. In 2010 is er een meevaller van € 35.000,- op de post Overige Onderwijs (t.b.v. godsdienstonderwijs).Deze meevaller gaat in eerste instantie naar de algemene middelen. Het voorstel is om in 2011 een eventuele overschrijding van het budget leerlingenvervoer (indien de beoogde bezuiniging door latere effectuering van regionale samenwerking nog niet wordt gerealiseerd) te dekken vanuit de algemene middelen ten bedrage van maximaal € 35.000,-.(de eerder genoemde meevaller).

1


2011

50.000

35.000

50.000

50.000

50.000


Deze compensatie is eenmalig, omdat de structurele middelen voor godsdienstonderwijs per 2011 ook zijn wegbezuinigd. Momenteel wordt gekeken of er overeenstemming kan komen over de personele invulling van de samenwerking leerlingenvervoer. 4

7

5

1

25.000

In de Oosterschelderegio/De Bevelanden is sprake van diverse initiatieven tot samenwerking. Er wordt een businessplan samenwerking ICT opgesteld door de I&A coördinatoren van Borsele, Kapelle, Noord-Beveland en Goes. In 2009 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, dat door de colleges is vastgesteld. In het businessplan worden de verdere details uitgewerkt, zodat de raden een besluit kunnen nemen. Wanneer vanaf 2013 de samenwerking op ICT gebied een feit is, levert dat een structurele besparing op. Dit is een voorlopig cijfer. Na het opstartjaar 2013 zal de besparing hoger worden. Het businessplan moet daarover verder uitsluitsel geven, dit wordt eind 2010 opgeleverd. In dien samenwerking niet doorgaat kan de keuze voor vertraging in ontwikkeling gemaakt worden. Op 15 december 2010 heeft de Stuurgroep besloten de huisvestingsvariant “huisvesting in het stadskantoor Goes voor medewerkers en apparatuur, met Borsele als secundaire locatie voor de apparatuur” als uitgangspunt te nemen. Ook is besloten de variant “een ICT-afdeling onder een bredere Gemeenschappelijke regeling” nader uit te werken in plaats van één van de twee eerder beschreven varianten (centrumgemeente of shared service center).

1

Inkoopbureau

In 2012 wordt aan de hand van het jaarverslag van het inkoopbureau over 2010, 2011 en 2012 een analyse gemaakt van de voordelen die gerealiseerd zijn bij de inkooptrajecten die zij begeleid hebben. Vervolgens wordt een voorstel voorgelegd om de gerealiseerde besparingen ten gunste te laten komen van de te realiseren taakstelling. Voor 2013 geldt dat de totale lasten bij de aanbesteding van de nieuwe accountant € 19.000,- lager uit vallen dan momenteel geraamd op de kostenplaats. Het voordeel zal ten gunste komen van de te realiseren taakstelling bezuiniging Inkoopbureau.

80.000

- 12 -

80.000

19.000

2014


2011

2014

15.000

50.000

50.000

50.000

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

-

-

-

-

-

61.000

80.000


Voorstel:


6 7

1 1

Aanbesteden opleidingen via inkoopbureau Bijdrage Sabewa verdeelsleutel

8

1

Samenwerking div/repro de Bevelanden

9

1

10

1

Bestuurslast platform de Bevelanden in reguliere taak Platform de Bevelanden niet langer op bijzondere wijze nemen organiseren (onafhankelijke voorzitter en secretariaat) en functie meenemen in bestaande structuren. Momenteel vindt de voorbereiding voor de definitieve besluitvorming 2012 plaats. Bijdrage werkplekken SaBeWa kostendekkend De facilitaire ondersteuning van SABEWA (of eventuele maken toekomstige huurder) verstrekken tegen kostendekkend tarief.

Fte:


Vooral overschrijding terugdringen Verdeelsleutel opnieuw bekijken en herzien bij nieuwe toetreders. Bij de oprichting van SaBeWa heeft de gemeente Goes besloten meer bij te dragen dan de andere gemeenten. Dit om de samenwerking van de grond te krijgen. Inmiddels is SaBeWa bereid tot samenwerking met het Waterschap, hierbij zal de verdeelsleutel herzien worden om te komen tot een meer evenredige verdeling. Het voordeel wat bij deze samenwerking gerealiseerd wordt, zal dus voor een deel ingezet worden ter realisatie van deze bezuiniging. Door verregaande samenwerking op het gebied van documentatie informatievoorziening kan bespaard worden op ontwikkelkosten en op termijn op de exploitatiekosten.

50.000

- 13 -

70.000

2014


2011

2014

10.000 15.000

-

-

15.000

10.000 15.000

-

-

-

-

-

20.000

20.000

-

20.000

20.000

20.000

15.000

15.000

-

-

15.000

15.000

305.000

342.500

15.000

70.000

286.000

342.500

15.000

20.000

2011


35.000

-

19.000

-

technische maatregelen

Recommend Documents