TAJUK 7: PEMBEKALAN SEPARA

TAJUK 7: PEMBEKALAN SEPARA

Manual Pembekalan Kontrak Pusat Pengguna PTJ

Tajuk 7: PEMBEKALAN SEPARA Pembekalan separa adalah pembekalan pesanan yang tidak memenuhi pesanan yang dibuat. Ini mungkin disebabkan apabila baki kuantiti pesanan tidak lagi boleh dibekalkan atau hanya boleh dibekalkan pada waktu yang lain di atas sebab-sebab yang tidak boleh dielakkan. Sekiranya pembekalan separa tidak boleh dipenuhi dan pembekal ingin menjana invois untuk mendapatkan bayaran, Nota Pelarasan Kredit hendaklah dikeluarkan. Nota Pelarasan Kredit akan diterangkan dengan lebih lanjut di Tajuk 8: Nota Pelarasan Kredit. Tajuk ini akan diterangkan daripada peringkat pembekalan yang pertama dibuat bagi menjelaskan

bagaimanakah

pembekalan

separa

boleh

berlaku

dan

bagaimana

pembekalan seterusnya boleh dibuat atau dihentikan.

Tarikh Dikemaskini: 05/10/2012

2


7.1

Peranan Pembekal: Pembekalan Pesanan Langkah 1 Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk ke dalam sistem.

ARAHAN: 1. Klik pautan Menunggu Pembekalan di lajur Tindakan Diperlukan


3


Langkah 2 Skrin Pesanan Penghantaran akan dipaparkan.

ARAHAN: 1. Klik kotak semak bagi Alamat Penghantaran yang berkenaan 2. Masukkan No. Pesanan Penghantaran 3. Masukkan Kuantiti Penghantaran yang dibuat oleh pembekal 4. Masukkan Catatan sekiranya ada 5. Klik butang Serah NOTA: 1. Klik pautan No. Produk EP untuk melihat perincian produk yang dipesan 2. Sekiranya Kuantiti Penghantaran tidak menyamai Kuantiti Pesanan, status yang akan dipaparkan pada buletin tindakan pembekal adalah Pembekalan Separa 3. Pembekal hendaklah menyediakan Pesanan Penghantaran yang lain sehingga Kuantiti Penghantaran adalah sama dengan Kuantiti Pesanan dan Kuantiti Tertunggak adalah kosong 4. Ini bermaksud pihak Pembekal adalah dibenarkan untuk menghantar/membuat Pesanan


4

Manual Pembekalan Kontrak Pusat Pengguna PTJ NOTA: Penghantaran sehingga status Pembekalan Separa tidak lagi tertera di Buletin Tindakannya

Langkah 3 Skrin Pemberitahuan/Pengesahan akan dipaparkan.

ARAHAN: 1. Klik menu Log Keluar


5


7.2

Peranan Pegawai Penerima Barangan: Penjanaan Nota Penerimaan Barangan Langkah 1 Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk ke dalam sistem.

ARAHAN: 1. Klik pautan Menunggu Nota Penerimaan Barangan di lajur Tindakan Diperlukan NOTA: 1. Klik pautan Senarai Pesanan Penghantaran untuk melihat dokumen penghantaran pesanan yang telah dijana oleh Pembekal


6


Langkah 2 Skrin Nota Penerimaan Barangan akan dipaparkan.

ARAHAN:

1. Pilih Masa Diterima daripada senarai tarik bawah yang disediakan 2. Masukkan Kuantiti Diterima dan Kuantiti Ditolak akan dikira secara otomatik oleh sistem 3. Masukkan Perihal Kualiti bagi barangan yang dibekalkan 4. Masukkan Catatan


7


5. Masukkan PIN Kad Pintar dan klik butang Jana NOTA: 1. Sekiranya Kuantiti Diterima adalah kurang daripada Kuantiti Pesanan, maka Kuantiti Ditolak dan Kuantiti Tertunggak akan dikira secara otomatik oleh sistem 2. Apabila Kuantiti Diterma adalah kurang daripada Kuantiti Pesanan, proses pembekalan separa akan berlaku


ARAHAN:

1. Klik menu Log Keluar


8


7.3

Peranan Pembekal: Pembekalan Separa Langkah 1 Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk ke dalam sistem.

1

ARAHAN:

1. Klik pautan Pembekalan Separa NOTA: 1. Di sampel ini, proses pembekalan telah dibuat untuk sebahagian daripada pesanan yang diterima 2. Status pembekalan di Buletin Tindakan Pembekal adalah Pembekalan Separa


9


Langkah 2 Skrin Pesanan Penghantaran akan dipaparkan.

ARAHAN: 1. Klik kotak semak bagi Alamat Penghantaran yang berkenaan 2. Masukkan No. Pesanan Penghantaran 3. Masukkan Kuantiti Penghantaran yang dibuat oleh pembekal 4. Masukkan Catatan sekiranya ada 5. Klik butang Serah NOTA: 1. Tuntutan bayaran tidak boleh dibuat sehingga pembekalan penuh telah dibuat oleh Pembekal 2. Pegawai Penerima Barang perlu menjana Nota Penerimaan Barangan bagi setiap pembekalan separa yang dibuat bagi membolehkan pembekalan yang selebihnya boleh dibuat oleh Pembekal 3. Sekiranya pembekalan tidak lagi dapat dibuat oleh Pembekal, Nota Pelarasan Kredit boleh dijana bagi tuntutan bayaran bagi pembekalan yang telah selesai dibuat. Sila rujuk Tajuk Y:


10

Manual Pembekalan Kontrak Pusat Pengguna PTJ NOTA: Nota Pelarasan Kredit untuk bagaimana menjana nota pelarasan kredit


ARAHAN:

1. Klik menu Log Keluar


11


7.4

Peranan Pegawai Penerima Barangan: Penjanaan Nota Penerimaan Barangan Langkah 1 Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk ke dalam sistem.

ARAHAN:

1. Klik pautan Menunggu Nota Penerimaan Barangan di lajur Tindakan Diperlukan


12


Langkah 2 Skrin Nota Penerimaan Barangan akan dipaparkan.

1

2

3

4

ARAHAN:

1. Pilih Masa Diterima daripada senarai tarik bawah yang disediakan 2. Masukkan Kuantiti Diterima dan Kuantiti Ditolak akan dikira secara otomatik oleh sistem 3. Masukkan Catatan 4. Masukkan PIN Kad Pintar dan klik butang Jana NOTA: 1. Sekiranya Kuantiti Diterima adalah kurang daripada Kuantiti Pesanan, maka Kuantiti Ditolak dan Kuantiti Tertunggak akan dikira secara otomatik oleh sistem dan Pembekalan Separa akan masih berlaku sehingga pembekalan yang sepenuhnya dibuat oleh Pembekal


13



1

ARAHAN:

1. Klik menu Log Keluar NOTA: 1. Ulangi topik 7.3 Peranan Pembekal: Pembekalan Separa dan 7.4 Peranan Pegawai Penerima Barangan: Penjanaan Nota Penerimaan Barangan sehingga semua pembekalan masing-masing selesai dibuat dan diterima 2. Setelah pembekalan penuh dibuat, Pembekal boleh menjana invois dengan merujuk kepada Tajuk 4: Invois dan Pegawai Padanan Bayaran boleh membuat padanan yang diperlukan. Proses Padanan Bayaran boleh dirujuk di Tajuk 6: Padanan Bayaran


14

TAJUK 7: PEMBEKALAN SEPARA

Recommend Documents