TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG No.
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
1
2
3
4
1
Tersedianya Kebutuhan Honor TPHL Paket Pengiriman dan Pos PBB
Terpenuhinya Kebutuhan Honor TPHL dan Paket
2
Tersedianya jasa komunikasi,dan penerangan listrik Pemkot
3
Target Kinerja Program Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
5
6
7
8
Terselengga-ranya Paket Pengiriman, Honor TPHL dan Pos PBB
100%
100%
100%
100%
100%
Terciptanya kelancaran komunikasi dan penerangan jalan kota Semarang
Tersedianya pelayanan jasa komunikasi dan penerangan jalan kota Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
Terciptanya kebersihan kantor
Terciptanya kebersihan & kenyamanan kantor
Terpenuhi kebutuhan jasa kebersihan kantor
100%
100%
100%
100%
100%
4
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhinya alat tulis kantor untuk pelaksanaan tugas-tugas DPKAD
100%
100%
100%
100%
100%
5
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan & penggandaan
100%
100%
100%
100%
100%
6
Tersedianya kecukupan instalasi listrik
Tersedianya penerangan listrik kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen lsitrik/penerangan kantor
100%
100%
100%
100%
100%
7
Kebutuhan bahan bacaan perundangundangan terpenuhi
Tersedianya bahan bacaan perundangundangan
Terpenuhinya bahan bacaan majalah, koran
100%
100%
100%
100%
100%
8
Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu
Terlaksananya persediaan jamuan makan minum rapat dan tamu
Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu
100%
100%
100%
100%
100%
9
Terwujudnya rapat koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah
Terlaksananya koordinasi,konsultasi & kerja sama dengan baik
Terpenuhinya perjalanan dinas keluar daerah
100%
100%
100%
100%
100%
Dan buku perundang-undangan
Tahun-5 9
10
Terwujudnya data aset DPKAD yang terleloa dgn akurat
Tersusunnya data aset DPKAD dengan baik
Tersajinya administrasi data asset yang akurat
11
Terwujudnya kebutuhan data pegawai yang up to date
Tersusunnya arsipdata pegawai yang rapi dan baik
Arsip yang baik dan rapi
12
Terpenuhinya kebutuhan Korsik dan Band Pemkot
Tersedianya Korsik dan Band Pemkot
Tersedianya Korsik dan Band Pemkot yang handal
13
Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terwujudnya perlengkapan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
14
Tersedianya peralatan gedung kantor
Terwujudnya kebutuhan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya peralatan gedung kantor
15
Tersedianya mebelair
Terwujudnya sarana mebelair kantor
16
Terwujudnya pemeliharaan berkala kendaraan dinas secara baik
17
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Terpenuhinya mebelair kantor
100%
100%
100%
100%
100%
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dengan baik
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/opersional dengan baik
100%
100%
100%
100%
100%
Terwujudnya pemeliharaan berkala perlengkapan gedung
Terpeliharanya ruang kantor
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
100%
100%
100%
100%
100%
18
Terwujudnya pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor
100%
100%
100%
100%
100%
19
Terwujudnya pemeliharaan berkala mebelair
Pemeliharaan kursi kerja
Terpenuhinya pemeliharaan mebelair
100%
100%
100%
100%
100%
20
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan karyawan/wati
Meningkatnya SDM dalam pemahaman per UU
Kursus sosialisasi,bintek & work shop
100%
100%
100%
100%
100%
21
Mempercepat proses SP2D
Pelatihan ketrampilan komputer
Bintek di bidang perbendaharaan
100%
100%
100%
100%
100%
22
Peningkatan pengelolaan surat menyurat dengan baik dan cepat
Meminimalisir kesalahan dlm pengelolaan surat menyurat
Pelatihan pengelolaan system komputerisasi 100%
100%
100%
100%
100%
23
Tercapainya Laporan keuangan yang tepat waktu sesuai dengan regulasi
Meningkatnya pemahaman petugas teknis
Konsultasi Implementasi regulasi penyusunan laporan keuangan daerah
24
Dengan cepat diketahuinya yang telah direalisasikan
Terlaksananya lap.keu. semester
Terlaksananya lap.keu. semester
25
Dengan cepat diketahuinya sisa anggaran yang belum direalisasikan
Terwujudnya penyusunan laporan prognosis dan realisasi anggaran semesteran
Laporan prognosis realisasi anggaran
26
Tersediannya bahan capaian kinerja dan laporan keuangan
Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun
Tersedianya laporan akhir tahun
27
Meningkatnya kinerja PA,PPK,PPTK, Bendahara dan Pembantu
Terwujudnya penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara BPP Pembantu Bendahara
Tersedianya penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara, BPP,Bendahara Pembantu yang akurat
28
Mengetahui capaian kinerja DPKAD Tahun 2010
Laporan kinerja DPKAD yang akurat
Tersedianya laporan kinerja DPKAD
29
Meningkatnya pelayanan publik DPKAD yang sesuai dg standar publik pelayanan
Terwujudnya Dokumen Standar Pelayanan Publik
Dokumen standar pelayanan publik
30
Menjadi Pedoman untuk melaksanakan kegiatan di DPKAD
Rencana kerja tahunan DPKAD
Tersedianya dokumen renja tahunan DPKAD
31
Tersusunya Pedoman dalam penyusunan anggaran sebagai dasar melaksanakan kegiatan
Tersusunnya RKA & DPA perubahan dengan benar
Tersedianya RKA & DPA serta perubahan dengan benar
Tersediannya anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang efisien, ekonomis serta transparan dan akuntabel
Terkendalinya realisasi anggaran belanja
Buku analisa standar belanja
Meningkatnya SDM Bendahara SKPD dapat mengelola keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi pemda
Meningkatnya kemampuan pegawai tentang kebijakan akuntansi pemda
32
33
Tersusunnya kebijakan akuntansi pemerintah daerah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
34
Tersajinya lap. Keuangan tepat waktu dan akurat
Pengelolaan keuangan yang baik dimasingmasing SKPD
Penyusunan Sisdur pengelolaan keuangan daerah sederhana namun aplikatif
100%
-
-
-
-
35
Meningkatnya kesadaran WP dan PAD Kota Semarang
Sebagai payung hukum sesuai perturan yang berlaku
Terwujudnya dokumen perda tentang pajak daerah retribusi
100%
100%
100%
100%
100%
36
Tersusunnya Pedoman bagi SKPD dalam pelaksanaan anggaran & belanja sesuai dgn Perda APBD
Sebagai pedoman SKPD dalam melaksanakan kegiatan
Tersedianya buku perda APBD Kota Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
Tersusunnya Pedoman dalam pelaksanaan anggaran& belanja Pemkot Semarang secara rinci
Sebagai pedoman penjabaran APBD Kota Semarang
Tersedianya perda penjabaran APBD Kota Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
38
Tersusunnya Pedoman dalam pelaksanaan anggaran&belanja Pemkot Semarang
Pedoman pelaksanaan perubahanAPBD Kota Semarang
Tersedianya buku perda ttg.perubahan APBD
100%
100%
100%
100%
100%
39
Tersusunnya Pedoman dalam pelaksanaan anggaran&belanja Pemkot Semarang
Pedoman pelaksanaan penjabaran perubahan APBD Kota Semarang
Tersedianya buku perwal penjabaran perubahan APBD
100%
100%
100%
100%
100%
40
Tersusunnya Pedoman dalam pelaksanaan anggaran&belanja Pemkot Semarang
Terwujudnya tranparansi laporan keuangan Kota Semarang
Terwujudnya Perda tentang LPJ APBD Kota Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
41
Tersedianya data besarnya anggaran belanja gaji dalam APBD murni dan perubahan
Estimasi anggaran belanja gaji&tunjangan dalam APBD murni dan perubahan
Tersusunnya Estimasi belanja gaji pegawai 100%
100%
100%
100%
100%
Terwujudnya Pemahaman antara Pemkot dan DPRD dituangkan dlm Nota Kesepakatan KUA dan PPAS
Terlaksananya kebijakan belanja berdasarkan skala prioritas
Buku KUA dan PPAS 100%
100%
100%
100%
100%
43
Terlaksananya kebijakan belanja berdasarkan skala prioritas
Terlaksananya kebijakan belanja berdasarkan skala prioritas
Buku KUA dan PPAS perubahan
100%
100%
100%
100%
100%
44
Terwujudnya SKPD/UPTD memahami PP Gaji terbaru sehingga memperlancar pengajuan gaji
Pemahaman terhadap PP belanja gaji terbaru
Sosialisasi PP belanja gaji terbaru
-
-
-
-
-
37
42
45
Tersedianya data Mutasi dan Kepangkatan setiap PNS dan CPNS
Mengetahui jumlah rincian gaji perorangan & potongan PPh 21
Pengkartuan &penyusunan data gaji PNS perorangan
46
Peningkatan kebenaran dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengelola
Data&dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
Penelitian dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara pengelola
47
Peningkatan target pendapatan dari dinas penghasil
Tersedianya dokumen Realisasi pencapaian target pendapatan
48
WP membayar tepat waktu
49
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Penelitian dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara pengelola
100%
100%
100%
100%
100%
Kepatuhan dalam pem bayaran pajak daerah
WP membayar pajak tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
Tercapainya realisasi penerimaan PBB yang optimal
Penerimaan PBB yang optimal sehingga mendukung penerimaan daerah
Hadiah kepada WP yang membayar PBBnya sebelum jatuh tempo & petugas PBB berprestasi
100%
100%
100%
100%
100%
50
Peningkatan pembayaran BPHTB
Penerimaan BPHTB yang optimal sehingga mendukung penerimaan daerah
Pemeliharaan hardware&software tempat pembayaran BPHTB
100%
100%
100%
100%
100%
51
Peningkatan pembayaran
Peningkatan pembayaran pajak daerah
Penghargaan kpd WP berprestasi&pengundian nota konsumen restoran
100%
100%
100%
100%
100%
52
Tersajinya & terkendalinya lap.keu. dana diluar APBD
Lap.keu. dana tugas pembantuan dan dekonsentrsi
Lap.keu. dana tugas pembantuan dan dekonsentrsi
100%
100%
100%
100%
100%
53
Peningkatan Pajak Daerah
Wajib Pajak Daerah
Pencapaian target pajak daerah
100%
100%
100%
100%
100%
54
Masyarakat akan lebih merasakan pembangunan yang dananya dari Dana Transfer
Realisasi penerimaan Dana Transfer yang tepat waktu
Pelaporan pertanggungjawaban anggaran Dana Transfer
100%
100%
100%
100%
100%
55
Tersediannta tata administrasdi pelaporan dan pertanggungjawaban pinjaman dan lain-lain pendapaatn
Terlaksananya pembayaran angsuran pinjaman dan dana bantuan dari provinsi
Pelaporan pertanggungjawab-an penggunaan, kewajiban,pinjaman&lain-lain pendapatan
100%
100%
100%
100%
100%
56
Tersedianya data wajib pajak daerah terkini
Tersosialisasinya peraturan perpajakan
Tersedianya SPT PD
100%
100%
100%
100%
100%
57
Peningakatan Pendapatan dari Pajak reklame
Wajib pajak obyek pajak reklame
Meningkatnya pembayaran pajak, penurunan/ pembongkaran obyek pajak reklame
100%
100%
100%
100%
100%
58
Meningkatnya pendapatan dari pajak reklame
Termonitornya perkembangan pemasangan reklame
Data SPT pajak daerah baru dan tambahan , berita acara
100%
100%
100%
100%
100%
59
Pendapatan dari Pajak reklame meningkat
Meningkatnya pembayaran pajak, penurunan/ pembongkaran obyek pajak reklame
Meningkatnya pembayaran pajak, penurunan/ pembongkaran obyek pajak reklame
100%
100%
100%
100%
100%
60
Pendapatan dari pajak restoran meningkat
Terbayarnya Pajak daerah
Obyek pajak restoran dan PKL
100%
100%
100%
100%
100%
61
Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak
Terciptanya SIMPAD yang handal
Obyek Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, parkir dan Reklame
100%
100%
100%
100%
100%
62
Pendapatan dari pajak daerah meningkat
Diketahuinya potensi pajak yang optimal
Data Berita Acara , ketetapan pembayaran WP Restoran, Hotel, Hiburan, Parkir
100%
100%
100%
100%
100%
63
Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak
Terpantaunya kepatuhan pembayaran pajak daerah oleh WP
Data pembayaran pajak daerah (setoran massa)
100%
100%
100%
100%
100%
64
Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak hiburan
Terpungutnya setoran pajak hiburan
Laporan hasil penerimaan obyek pajak hiburan
100%
100%
100%
100%
100%
65
Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak
Terkirimnya surat pemberitahuan jatuh tempo
Laporan surat teguran,jatuh tempo
100%
100%
100%
100%
100%
66
Tersalurkannya bantuan Pemkot sesuai dengan rencana
Tertib administrasi keuangan
Laporan kelancaran proses pencairan bantuan Pemkot
100%
100%
100%
100%
100%
67
Perwujudnya transparansi lap.keu. Pemkot kpd masyarakat
Terwujudnya laporan keuangan yang transparan
Publikasi laporan keuangan melalui media masa harian umum
100%
100%
100%
100%
100%
68
Terwujudnya Sosialisasi peraturan/regulasi yang sama dalam pemahaman peraturan pengelolaan keuangan daerah
Tersediannya data perencanaan dan penganggaran APBD yang tertib
Perencanaan dan penganggaran APBD sesuai per-UU yang berlaku.
100%
100%
100%
100%
100%
Tersedianya data laporan saldo kas yang valid
Laporan saldo kas
Laporan saldo kas Pemkot semarang yang valid
100%
100%
100%
100%
100%
69
70
Terhimpunnya regulasi administrasi dan pengangggaran bagi SKPD dan Pemkot
Tersedianya data pendapatan SKPD sesuai dengan potensinya
Tersedianya data perencanaan pendapatan SKPD se Kota Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
71
Pemenuhan kebutuhan pembiayaan belanja daerah
Tersedianya data perencanaan pendapatan SKPD se Kota Semarang
Tersedianya data pendapatan SKPD sesuai dengan potensinya
100%
100%
100%
100%
100%
72
Sebagai pedoman hokum bagi pelaksana kegiatan
Dokumen produk hukum
Tersedianya dokumen produk hukum
100%
100%
100%
100%
100%
73
Peningkatan penatausahaan pendapatan & belanja pemkot
Tertib administrasi keuangan
Laporan biaya administrasi atas transaksi keu. Pemkot Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
74
Terselesaikannya tugas dan laporan keuangan yang transparan, cepat dan akurat
Penyesaian lap.keu. konsolidasi,tepat waktu,
SDM yang professional dalam penyusunan lap.keu daerah setempat
100%
100%
100%
100%
100%
75
Masyarakat sadar pajak
Tersosialisasinya peraturan perpajakan
Tersedianya papan himbauan bayar pajak
100%
100%
100%
100%
100%
76
Tersediannya Laporan keuangan yang akuntabel.
Laporan keuangan auditan
Penyampaian informasi lap.data keu. SKPD yang akuntable
100%
100%
100%
100%
100%
77
Tersajinya Laporan keuangan yang akuntabel
Lap.keu.timbal balik antara SKPD/Kasda & SKPD dpt terkendali
Rekapitulasi lap.pendapatan pemda dan belanja daerah
100%
100%
100%
100%
100%
78
Meningkatnya pengelola SKPD laporan keu. Lebih transparan dan akuntable
SDM pengelola keu.SKPD yang handal dalam menyusun lap keu.
Pengelola keu.SKPD mampu menyusun lap.keu.
100%
100%
100%
100%
100%
79
Meningkatnya pengelola keuangan secara terbib terkendali dapat dipertanggungjawabkan
Meningkatnya pengetahuan & ketrampilan bendahara SKPD
Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan APBD
100%
100%
100%
100%
100%
80
Meningkatnya pendapatan dari sektor pajak
Terkirimnya surat pemberitahuan jatuh tempo
Laporan surat teguran,jatuh tempo
100%
100%
100%
100%
100%
81
Peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan terkendali
Terlaksananya laporan pengendalian anggaran
Tersajinya data administrasi yang akurat
100%
100%
100%
100%
100%
82
Tersedianya informasi tentang laporan keuangan daerah kepada masyarakat
Transparansi dalam penyusunan APBD Kota Semarang
Terselenggaranya publikasi kepada masyarakat
100%
100%
100%
100%
100%
Lebih cepat selesai
83
Peningkatan Pendapatan Pajak dari BPHTB
Peningkatan Petugas penilai tanah dan bangunan dalam rangka pelaksanaan pendaerahan BPHTB
Peningkatan Petugas penilai tanah dan bangunan dalam rangka pelaksanaan pendaerahan BPHTB
100%
100%
100%
100%
100%
84
Tercapainya target evaluasi laporan keuangan
Penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu
Tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
85
Tercapainya tata kelola kepengelolaan keuangan yang lebih baik
Pengelolaan keuangan daerah berkembang lebih baik
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
100%
100%
100%
100%
100%
86
Tertib dalam anggaran
Terciptanya tertib admistrasi SKPD se-Kota Semarang
Terpenuhinya data ralat pergeseran kode rekening yang perlu disesuaikan
100%
100%
100%
100%
100%
87
Tersusunnya SK pelaksanaa bagi pejabat dan staf pengelola penatausahaan
Peningkatan administrasi anggaran
Tersusunnya himpunan SK tentang Keuangan SKPD.
100%
100%
100%
100%
100%
88
Tersusunnya Laporan Keuangan Pemkot sesuai dgn regulasi
Seluruh SKPD se Kota Semarang
Tersusunnya CALK Kota Semarang
100%
100%
100%
100%
100%
89
Tersusunnya laporan aset kewajiban dan ekuitas Pemkot
Penyusunan laporan neraca Pemkot
Tersusunnya laporan neraca Pemkot
100%
100%
100%
100%
100%
90
Tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan regulasi
Penyusunan laporan operasional Pemkot
Tersusunnya laporan operasional
100%
100%
100%
100%
100%
91
Tersajinya laporan Transparansi sumbersumber pendapatan, belanja, pembiayaan dan Silpa Pemkot
Penyusunan Laporan Realisasi secara rinci
Tersusunnya Laporan Realisasi secara rinci 100%
100%
100%
100%
100%
Tersajinya laporan target realisasi anggaran dari sumber pendapatan, belanja,sisa lebih/kurang pada anggaran
Tersusun laporan penjabaran
100%
100%
100%
100%
100%
93
Peningkatan Laporan keuangan Pemkot sesuai dengan regulasi
Tersusun laporan keuangan daerah
Pencapaian target penyusunan arus kas
100%
100%
100%
100%
100%
94
Peningkatan Laporan keuangan Pemkot
Tersusun Laporan laporan kinerja
Penyusunan Laporan kinerja
100%
100%
100%
100%
100%
92
realisasi
anggaran
Penyusunan laporan anggaran penjabaran
95
Tersajinya laporan pengantar dalam pembahasan LPJP
Tersusun laporan pengantar LPJP APBD
Penyusunan Pengantar LPJP APBD
96
Peningkatan Penerimaan BPHTB
Pencapaian target penerimaan BPHTB
97
Peningkatan Penerimaan BPHTB
98
100%
100%
100%
100%
100%
Wajib Pajak BPHTB
100%
100%
100%
100%
100%
Pencapaian target penerimaan BPHTB
Wajib Pajak BPHTB
100%
100%
100%
100%
100%
Peningkatan Penerimaan BPHTB
Pencapaian target penerimaan BPHTB
Wajib Pajak BPHTB
100%
100%
100%
100%
100%
99
Tercapainya Target Penerimaan PBB sebagai Pajak Daerah
Peningkatan Petugas PBB dalam rangka pelaksanaan pendaerahan PBB
Peningkatan Petugas PBB dalam rangka pelaksanaan pendaerahan PBB
100%
100%
100%
100%
100%
100
Tertib administrai pengelolaan kas daerah
Tertib administrasi kas daerah
Tersedianya penunjang kegiatan kas daerah
100%
100%
100%
100%
100%
101
Informasi kegiatan DPKAD Kota Semarang
Tersedianya informasi kegiatan DPKAD yang berguna bagi lingkungan intern/extern
Tersedianya buku selayang pandang
100%
100%
100%
100%
100%
102
Meningkatkan tertib administasi penyusunan SPT dan Pengurusan PPH 21
Tersusun data restitusi dan PPH 21 Pegawai Pemkot
Tersedianya data restitusi dan PPh 21 Pegawai Pemkot
103
Terkendalinya belanja dari masing-masing BPP
Laporan keuangan yang akurat dan akuntable
Tersedianya lap.keuangan neraca,surdev,arus kas & LRA
100%
100%
100%
100%
104
Efisiensi tagihan listrik penerangan jalan
Tagihan rekening Penerangan Jalan
Tersedianya data Rekening PJU yang valid
100%
100%
100%
100%
105
Peningkatan Pajak Daerah
Terlaksananya Penilaian Ketetapan Pajak Daerah
Tersedianya Penilaian Ketetapan Pajak Daerah
100%
100%
100%
100%
106
Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
Tertagih dan ter-hapusnya piutang daerah
Tersedianya data tagihan piutang pajak daerah dan yang terhapus
100%
100%
100%
100%
107
Penyelesaian laporan keuangan Pemkot yang benar dan wajar
Asistensi kepada SKPD
Tersedianya laporan keu. yang wajar
100%
100%
100%
100%
108
Terbantunya warga yang terkena musibah kebakaran
Membantu meringankan beban warga yang terkena musibah kebakaran
Santunan kepada warga yang terkena musibah kebakaran
100%
100%
100%
100%
pajak
109
Pembaharuan system inforamsi secara up to date dalam menyusun APBD
Pedoman sisyem informasi penyusunan APBD
Tesedianya aplikasi penyusunan APBD
110
Tertatanya dan terkendalinya penggunaan kode belanja tiap SKPD
Buku pedoman kode program, kegiatan dan belanja APBD
Tertatanya dan terkendalinya penggunaan kode belanja tiap SKPD
111
Pendataan Pegawai sebagai acuan pencetakan daftar gaji perorangan yang valid
Dokumen pencetakan daftar gaji PNS dan CPNS
Daftar belanja gaji dan tunjangan PNS dan CPNS perbulan di seluruh SKPD/UPTD
Sebagai acuan pelaksanaan belanja gaji
Laporan data jumlah pegawai, belanja pegawai dan SKUM PTK
112
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Papan monografik jumlah pegawai dan belanja pegawai daftar SKUM PTK perorangan dimasing-masing SKPD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
113
Tercapainya penyusunan dan pelaksanaan APBD secara up to date
Tersedianya software aplikasi APBD untuk SKPD
Tersedianya software dan hardware dan system informasi penyusunan APBD
114
Terwujudnya validitas data asset Pemkot Semarang
Tertelusurinya asset Pemkot Semarang dan tersusunnya data asset dan keberadaan asset sebenarnya
Pelaksanaan penelusuran asset daerah
115
Meningkatnya bukti kepemilikan dan status hukum asset Pemkot Semarang
Tersertifikatnya 1500 bidang tanah asset Pemkot Semarang
Pelaksanaan persertifikatan asset daerah
116
Aset daerah yang tertata dengan baik dan teratur
Tersedianya data administrasi pengelolaan asset daerah yang tertib
Data SK penetapan Pengguna Barang dan administrasi yang tertib dan valid
117
Terwujudnya pengamanan asset daerah secara fisik dan pengamanan bukti kepemilikan aset
Terjaminnya keamanan asset daerah
Data inventarisasi sertifikat dan pemasangan label diseluruh barang milik daerah
118
Terhapusnya data asset yang sudah tidak efektif dan efisien
Penghapusan asset daerah dan efisiensi pemanfaatan aset daerah
Penghapusan inventaris dan gedung yang sudah tidak layak
119
Tersedianya nilai asset yang valid diseluruh Pemkot
Ternilainya seluruh asset daerah
Buku Tahap I, II, dan III inventarisasi dan penialian asset
120
Terjaminkan-nya aset milik Pemkot
Pelaksanaan penyediaan jasa asuransi jaminan barang milik daerah
Tergantikannya asset yang tertimpa bencana
121
Peningkatan admisnitrasi yang tertib dan valid
Tersedianya data administrasi pengelolaan asset daerah yang tertib
Tersusunnya laporan dan daftar kebutuhan barang daerah
123
100%
100%
100%
100%
100%
Tertib administrasi pengelolaan barang daerah
100%
100%
100%
100%
100%
Buku RKBMD/RKPBMD dan DKBMD/DKPBMD SKPD
Tersusunnya RKBMD/RKPBMD dan DKBMD/DKPBMD
100%
100%
100%
100%
100%
Tersosialisasinya Peraturan Pengelolan Barang Daerah
Pengurus barang mengetahui aturan pengelolaan barang daerah
Sosialisasi/bintek pengelola barang daerah
100%
100%
100%
100%
100%
124
Tersediannya data dmisnitrasi yang tertib dan valid
Tersedianya aplikasi SIMBADA
Tertib administrasi pengelolaan barang daerah
100%
100%
100%
100%
100%
125
Peningkatan pengelolaan tanah.ex bengkok
Pengelolaan asset ex bengkok Pemkot
Tertib administarsi dalam pengelolaan barang milik daerah
100%
100%
100%
100%
100%
126
Terwujudnya Peta Digital Aset Tanah dan Bangunan milik Pemkot
Termonitor dan terkendalinya manfaat Tanah dan Bangunan milik Pemkot
Terwujudnya kemudahan pencarian informasi data aset tanah dan bangunan
100%
100%
100%
100%
100%
127
Terwujudnya penyelenggaraan Peta Digitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pelatihan input dan validasi aset di seluruh SKPD
Tersedianya arsip digital barang daerah
100%
100%
100%
100%
100%
122
