Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi ISU STRATEGIS
VISI
MISI
TUJUAN
Kurangnya
Terwujudya
Meningkatkan
Untuk
Personil dan
Pelayanan di
Pemberdayaan
mengetahui
Terbatasnya
Bidang
Masyarakat
tingkat
Fasilitas dan
Pemerinta
Kecamatan
partisipasi
Sarana Kerja di
han,
Tirtoyudo
masyarakat
Kecamatan
Pembangun
Melalui
Tirtoyudo
an
Koordinasi,
dan
Kemasyarak
fasilitas
atan
motivasi
di
dalam Musrenbangca dan
SASARAN
INDIKATOR
Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangc am
Jumlah peserta musrenbangcam Jumlah penduduk
yang Akuntabel
1.a. Pendistribusian tugas & pekerjaan kepada
Meningkatkan koordinasi di bidang :
PROGRAM
KEGIATAN
1. Peningkatan
- Pengendalian Manajemen
sistem
peng-
- Pemerintahan
awasan inter-
efektif & efisien
- Ekbang dan PP
nal & pengen-
nasi dengan seluruh instansi tingkat Kecamatan & Desa
m
KEBIJAKAN
bawahan secara
1.b. Pengoptimalan koordi-
1.c. Pengoptimalan partisi-
Kecamatan Tirtoyudo
STRATEGI
- Pertanahan dan Asset
dalian
- Ketentraman
pelaksa-naan
dan
Ketertiban Umum - Kesos
Pelaksanaan Kebijakan KDH
kebijakan KDH dan
Kepemudaan
pasi masyarakat Untuk mengukur Indeks Kepuasaan Masyarakat
Kelancaran Proses Administrasi
Rata-rata lama hari proses penyelesaian SOP pemrosesan
kependuduk
2.a. Peningkatan profesionalisme aparatur
sumber daya aparatur,
sumber daya
pemerintah.
kinerja aparatur & mutu
aparatur
2.b. Peningkatan kualitas &
an
1. Meningkatkan kualitas 2.a. Peningkatan
pelayanan
2.b. Pelayanan
kuantitas sarana dan
administrasi
prasarana pelayanan
perkantoran
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sbr. Daya Air & Listrik - Penyediaan Jasa Adm. Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
masyarakat
- Penyediaan ATK - Penyediaan
Barang
Cetakan
&
Penggandaan - Penyediaan Makanan & Minuman - Rapat-Rapat Koordinasi & Konsul- tasi ke Untuk
Luar Daerah
mengukur tingkat
Keaktifan
keamanan
Siskamling
masyarakat
Jumlah Kelompok Siskamling Aktif Jumlah RW
2.c. Peningkatan sarpras aparatur
- Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung
Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenda-raan - Dinas/Operasional
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Target Kinerja Sasaran Tahun No
Tujuan
Sasaran
partisipasi 1. Meningkatnya Partisipasi masyarakat/perwakilan Tingkat masyarakat/perwakilan masyarakat masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam
2. Meningkatnya kelancaran proses kependudukan 3. Meningkatnya jumlah pos kamling aktif
administrasi
dalam pelaksanaan Musrenbangcam Kelancaran proses administrasi kependudukan Keaktifan Siskamling
Indikator Sasaran Pelaksanaan Musrenbangcam Pelayanan Pencetakan KTP Pos Kamling aktif
4. Peningkatan fungsi / peran Kecamatan Tirtoyudo melalui Terwujudnya pola koordinasi yang TercapainyaProgram koordinasi, fasilitasi dan motivasi
5. 6. 7.
maksimal antara DInas Lintas Pelayanan Sektoral, Desa dan Masyarakat Perkantoran Tercapainya Kecamatan Tirtoyudo
Administrasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tercapainya Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2011 2012 2013 2014 2015 20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 % 20 % 20 %
20 % 20 % 20 %
20 % 20 % 20 %
20 % 20 % 20 %
20 % 20 % 20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- Penyediaan Jasa Administras i Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an
Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal
0 % 20 %
70.094 20 %
73.599 20 % 77.279 20 %
Rp
2015 Target
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
Rp
2014 Target
1.20. 1.20. 0922. 01.
Rp
2013 Target
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp
2012 Target
pola koordinasi yang maksimal antara Dinas Lintas Sektoral, Desa dan Masyarakat Kecamatan Tirtoyudo
2011 Target
1. Terwujudnya Tercapainya
Kode
81.143 20%
Rp
Kondisi Akhir
Sasaran
Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan) Kondisi Awal
No
Indikator Sasaran
Indikator Kinerja Program (outcomes ) dan Kegiatan (output)
85.200 100 %
- Penyediaan Makanan dan Minuman - RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2.
Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20. 1.20. 0922. 02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemelihara an Rutin/Berka la gedung Kantor
Tercukupinya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Sesuai Dengan Kebutuhan
0%
20 %
20.000 20 %
21.000 20 % 22.050 20 %
23.153 20%
24.310 100 %
1.323 20 %
1.389 20%
1.459 100 %
78.750 20 % 82.688 20 %
86.822 20%
91.163 100 %
- Pemelihara an Rutin/Berka la Kendaraan Dinas/Oper asional
3.
Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20. 1.20. 0922. 05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terciptanya Sumber Daya Aparatur Yang Sesuai Dengan Tupoksinya
0%
20 %
1.200 20 %
4.
Tercapainya Program Peningkatan Sistem
1.20. 1.20. 0922. 20.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Terwujudnya Sistem pengawasan Internal dan
0%
20 %
75.000 20 %
1.260 20 %
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Pengendali an Manajemen Pelaksanaa n Kebijakan KDH
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
0%
80 % 166.294 80 % 174.609 80 % 183.340 80 % 192.507 80 %
202.132
Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA SASARAN DAN TUJUAN SKPD
No
Indikator
1. TercapainyaProgram 2. 3. 4.
Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tercapainya Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kondisi Kinerja Awal 2010
2011
2012
2013
2014
2015
0%
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
100 %
0%
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
100 %
0%
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
100 %
0%
20 %
20 %
0%
0%
0%
40 %
Target Capaian Tahun
Kondisi Kinerja Akhir
