Advies B&W
) g tfQŲ ,,
^SorTele
fì
B&W
18 november 2014
Beslissing
Registratienummer
14.021020
Burgemeester Gelok
Raadsinformatiebijeenkomst
11 december 2014
Secretaris Van den Berge
Gemeenteraadsbijeenkomst
n.v.t.
Wethouder Schenk
Akķoord
T- -
Bespreken
Wethouder Weststrate
IIMIIII llllllllllllll
Wethouder Mierm ans
Portefeuillehouder
Wethouder Schenk
Steller
Adrie van der Does
Afdeling 1 Sector
Financiën 1 Middelen
Programma
Bestuur
Titel voorstel
Budgetrapportage 2014
Besluit B&W
De effecten van de budgetrapportage aan de gem eenteraad voor te leggen en te verwerken in de 9e begrotingswijziging 2014
Besluit gemeenteraad Aantekeningen college, sectorhoofden
Paraaf 1 parafen Steller
Sector I
Afdelingshoofd
Sector II
Sectorhoofd
Sector III
Steller verstrekt kopie B & W besluit aan:
ļ
tfíîSt Advies B&W Budgetrapportage 2014
Geacht college,
Voorstel
De bijgevoegde budgetrapportage 2014 is het resultaat van het overleg met de afdelingen over de voortgang van de budgetten in de begroting 2014. Per afdeling is toegelicht op welke budgetten afwijkingen worden verwacht ten opzichte van de huidige ramingen. Voor de totale organisatie wordt in 2014 nog een batig saldo geraamd van C 4.000. Verder is de voortgang van de eenmalige kredieten in beeld gebracht, die gedekt worden uit reserves. Daar waar die budgetten nog niet dit jaar worden afgerond is dit aangegeven. Voor de kredieten die een doorlooptijd hebben naar 2015 is voorgesteld om deze over te hevelen naar 2015.
Besluit
De effecten van de budgetrapportage aan de gemeenteraad voor te leggen en te verwerken in de 9e begrotingswijziging 2014
Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage. Bijlage(n)
Bij dit advies zijn er geen bijlagen. Met vriendelijke groet, Afdeling Financiën,
Adrie van der Does
Budgetrapportage november 2014 De budgetrapportage 2014 sluit voor de exploitatie met een positief saldo van C 4.000. Dit saldo is het totaal van alle mutaties, die door de verschillende afdelingen zijn aangegeven. De toelichting van de mutaties zijn per afdeling nader toegelicht. Dit betreft ook voorstellen om niet in 2014 bestede budgetten over te hevelen naar 2015. Verder is er een overzicht toegevoegd over de voortgang van budgetten die worden gedekt uit reserves. Deze mutaties zijn voor de exploitatie budgettair neutraal. Effecten exploitie 2014: Afdeling
nadelig saldo
batig saldo
Financiën
80.000
Bestuursondersteuning
20.000
Interne zaken
35.000
Personeel en organisatie
41.000 180.000
Grond en economie Ruimtelijke ordening etc.
96.300
Sociale zaken Samenleving
16.000
Burgerzaken
29.300
Woonomgeving
75.000
Buitendienst Totaal Saldo
288.300
284.300
4.000
Afdeling F i n a n c i ë n :
-
Van de stelpost loon- en prijscompensatie op de post onvoorzien resteert nog een bedrag van C 28.500. Op het gereserveerde bedrag aan kapitaallasten van C 30.000 voor nieuwe investeringsprojecten (dak Stenge en of renovatie dorpshuis Driewegen) is in 2014 geen beroep gedaan. Door de reïntegratie van een medewerker worden voor C 21.500 minder aan uren doorbelast aan de producten bestuursondersteuning en algemene dekkingsmiddelen.
Per saldo wordt een batig saldo geraamd van C 80.000.
Afdeling Bestuursondersteuning:
De stelpost op de kostenplaats Voorlichtstaken algemeen van C 20.000 kan voor 2014 afgeraamd worden. Uren: Op de kostenplaats representatie staan geen uren geraamd, die er wel worden verantwoord. Voor 2014 kan een raming opgevoerd worden van C 5.000 ten laste van voorlichtingsblad bevolking. Deze mutatie is budgettair neutraal. Per saldo wordt een batig saldo geraamd van C 20.000
Afdeling Interne Zaken:
Het product kostenplaatsen Interne Zaken heeft een verwacht voordelig saldo van C 35.000. Minder aanschaf van papier zorgt voor een verwacht voordeel van C 10.000. Lagere telefoonlasten zorgen voor een verwacht voordeel van C 10.000. Lagere lasten voor het gebruik van openbaar vervoer zorgen voor een verwacht voordeel van C 5.000. Een lagere aanschaf van documentatie zorgt voor een verwacht voordeel van C 10.000. Per saldo wordt een batig saldo geraamd van C 35.000 Afdeling Personeel en Organisatie:
Door de terugloop van het aantal deelnemers aan de FPU-regeling vallen de lasten C 15.000 lager uit dan geraamd. - Verder vallen de lasten in 2014 op de post arbeidsomstandigheden C 10.000 lager uit, omdat het geraamde Periodiek Medisch Onderzoek gedeeltelijk in 2015 zal worden uitgevoerd. Door de detachering van een medewerker kan een bate geraamd worden van C 36.000. Voor de vervanging en lagere kosten voor de vervanging van het afdelinghoofd is hiervan nog C 20.000 benodigd. - Op de post organisatieontwikkeling is naar verwachting ook nog budget over. Over de omvang en en besteding kunt u in relatie tot de dienstverleningsvisie nog een apart advies tegemoet zien. Per saldo wordt op de budgetten van de afdeling P & O een batig saldo geraamd van 641.000. Afdeling Informatie en Automatisering:
Naar verwachting zijn de budgetten toereikend tot en met einde 2014. Afdeling G r o n d en economie:
In de Prorap van 2014 is een krediet verstrekt voor aanpassingen aan het spoorwegemplacement van 's-Heerenhoek tot een bedrag van f 27.300. Omdat de uitvoering van de werken dit jaar nog niet gerealiseerd worden, stellen wij voor om het bedrag over te brengen naar volgend jaar. 1. O p het product belastingen zal dit jaar minder worden uitgegeven dan geraamd. Een bedrag van C 6.000 kan worden afgeraamd. 2. In 2014 zijn verzekeringen betaald die gedeeltelijk worden doorberekend aan derden. De begroting van de verzekeringen alsmede de doorberekening aan derden kan worden opgehoogd met C 3.400. 3. De verhuur van onroerende goederen zal ongeveer C 6.000 hoger uitvallen dan begroot. Dit bedrag kan worden bijgeraamd. 4. De verhuur en verpachtingen zullen ongeveer f 5.000 hoger uitvallen dan begroot. Dit bedrag kan worden bijgeraamd. 5. 2 onroerendgoed transacties zijn in een vergevorderd stadium, echter zullen pas in 2015 worden geëffectueerd. De opbrengst van de verkoop van een perceel landbouwgrond ad C 130.000 zal dus ook pas in 2015 ten gunste van het weerstandsvermogen worden gebracht. Voor het jaar 2014 heeft dit geen budgettair effect. Het bedrag van afkoop pacht ad C 9.000 zal wel worden uitbetaald. De verkoop van een voormalige school ad f 163.000 wordt ook in 2015 gerealiseerd. In het saldo van de Prorap van 2014 is met deze bate rekening gehouden en betekent dus nu een nadeel voor 2014. De raming wordt overgeheveld naar 2015 waardoor hier een extra opbrengst van C 163.000 ontstaat. Binnen het product Geografische infodiensten blijft naar verwachting C 25.000 over in 2014 ten opzichte van de raming. Dit bedrag is in 2015 nodig voorde eenmalige kosten van invoering van de Basiskaart Grootschalige Topografie en aanverwante zaken. Wij stellen u voor dit restant krediet over te hevelen naar 2015.
Uren: Door de afdelingen zijn minder uren geschreven op het grondbedrijf, waardoor er meer uren geschreven zijn op de exploitatie van de algemene dienst. Dit betekent binnen het programma Bouwen aan ruimte een extra last voor de algemene dienst van ongeveer C 25.000. Per saldo wordt op de budgetten van de afdeling Grond S economie voor 2014 een nadelig saldo geraamd van C 180.000.
Afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu Ä Bouwen en W o n e n :
Op het product bestuurlijke samenwerking staat een bedrag van f 12.300 geraamd voor externe onderzoeken. Dit bedrag wordt in 2014 niet aangesproken. Op het product wijziging- en projectprocedures is een extra bate te melden van C 11.000. In 2014 is nog C 30.000 extra te verwachten aan leges voor omgevingsvergunningen, mede door projecten in het Sloegebied. De raming voor extern personeel op de kostenplaats van de afdeling R O M kan verlaagd worden met C 18.000 en van de afdeling (BoWo) met 6 25.000 wegens lagere lasten van inhuur. Per saldo wordt op de budgetten van de afdeling R O M S Bouwen en Wonen een batig saldo geraamd van C 96.300. De restauratie van de toren in 's-Heer Abtskerke is geraamd bij raadsbesluit van 3 juli 2014 tot een bedrag van C 358.000. De uitvoering zal aanvangen in 2015. Om die reden kan het krediet nu budgettair neutraal worden afgeraamd om in 2015 weer op te voeren. Uren: Op de verschillende beleidsproducten zijn uren geraamd. De uren zijn verantwoord tot en met september. Rekeninghoudend met uren tot en met december zijn er nu enkele budgettair neutrale verschuivingen te melden. Programma
Product
Bestuur
Bestuursondersteuning
Cultuur, recreatie en sport
Toegerekende uren -20.000
Monumenten
-3.000
Milieu
Milieu
30.000
Bouwen aan ruimte
Dorpsvernieuwing
Bouwen aan ruimte
Bouw- en woningtoezicht
Bouwen aan ruimte
Ruimtelijke ordening
3.000 110.000 -120.000
Afdeling Sociale Zaken:
Ten opzichte van de Prorap valt het saldo van de uitkeringen en de rijksvergoeding C 50.000 lager uit dan geraamd. Dit saldo wordt verrekend met de reserve inkomensvoorziening en is derhalve budgettair neutraal.
Afdeling Samenleving:
-
-
Volwasseneducatie: In 2013 is als gevolg van een eenmalige afrekening aan het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio een tekort ontstaan van C16.000. Culturele zaken: Eenmalig is sprake van een overschot ad C 11.000 omdat Radio Midden Zeeland in 2014 geen aanspraak op de bekostiging heeft gedaan. Dorpshuizen: Door een gunstige afrekening van de subsidies 2013 is een positief saldo ontstaan van C 11.000. Door een meer steekproefsgewijze inspecties van kinderdagverblijven en gastouders vallen de kosten van kindinspecties C 10.000 lager uit dan begroot. Op de post vastgoedbeheer jeugdwerk is dit jaar een overschot van f 7.500. Structureel kan dit bedrag betrokken worden om de nog openstaande taakstelling jeugd voor een deel in te vullen. Op de post onderwijs algemeen hebben we in 2014 een tegenvaller van 6 7.500 vanwege betalingsverplichtingen aan het U W V van een voormalig onderwijspersoneelslid. Deze was nog in dienst bij de gemeente voor de verzelfstandiging, waardoor de gemeente het risico van een W A O uitkering.
Taakstelling jeugdwerk: In 2014 is de taakstelling ad C 25.000 gerealiseerd dankzij de positieve afrekening van Sportfondsen. Structureel stellen wij voor de taakstelling te realiseren door: o C 10.000 overschot kindinspecties o C 3.000 bezuiniging jeugdsubsidies o C 5.000 bezuiniging uitvoering jeugdnota o C 7.000 bezuiniging exploitatie jeugdsozen
Per saldo wordt op de budgetten van Samenleving een batig saldo geraamd van C 16.000. Uren: Binnen de diverse programma's vindt de volgende budgettair neutrale verschuivingen plaats in toerekening van uren. Programma
Product
Toegerekende uren
Bestuur
Begroting
29.000-
Bestuur
Programmarapportage
11.000-
Bestuur
Verkiezingen
11.000
Bestuur
Dienstverleningsvisie
29.000
Onderwijs
Brede school
25.000-
Welzijn en Zorg
Vrijwilligerswerk
15.000
Welzijn en Zorg
Kinderopvang
35.000
Welzijn en Zorg
Peuterspeelzaal werk
15.000-
Welzijn en Zorg
Gezondheidszorg
10.000-
Afdeling Burgerzaken:
Op de producten burgerza ken en verkiezingen is in 2014 nog een na deel te verwa chten.
Zo a ls in de Prora p omschreven nemen diverse insta nties gegevens a f va nuit de landelijke Ba sis Registra tie Personen. Hierdoor hoeven personen geen uittreksels meer te overleggen wa a ruit hun gegevens blijken. Dit leidt tot een forse da ling in de vra a g na a r uittreksels en verkla ringen bij de ba lie va n Burgerza ken. Voor het product burgerlijke stand ga a t het om een na deel van C 4.000 en voor het product G B A eveneens om een nadeel va n C 4.000. Voor de rijbewijzen en reisdocumenten zijn de opbrengst per eenheid geda a ld en bij de reisdocumenten wordt de geldigheid verlengd va n 5 na a r 10 jaar. De ra ming voor leges rijbewijzen dient verla a gd te worden met ē 7.500 en voor reis documenten met C 5.000. Tot en met 2013 was er spra ke va n een korting op de a fdra cht va n de rijksleges voor reisdocumenten (m.n. de IDka a rten). Met inga ng va n 2014 is die korting opgeheven, waardoor hier een na deel is te melden va n C 12.000. Op de producten G B A (studiekosten), rijbewijzen (a a nkoop ma teria len, a lleen nog eigen verklaringen voor personen ouder da n 75 jaar), a fgifte vergunningen I verkla ringen (werk door derden en beta lingsverkeer) zijn kleine voordelen te melden va n respectievelijk C 1.000, C 3.000 en 6 1.700. Op het product verkiezingen een na deel van f 2.500 Per sa ldo dus een voordeel va n C 3.200 Tegenover de structurele effecten va n de leges staat va na f 2015 een vrijva l va n personele la sten.
Per sa ldo wordt op de budgetten va n de a fdeling Burgerza ken een na delig sa ldo gera a md van C 29.300 Afdeling W o o n o m g e v i n g :
In de budgetten va n de a fdeling zijn geen noemenswa a rdige a fwijkingen te verwa chten. Uren: Wel zijn er voor C 75.000 minder a a n uren toegerekend a a n het grondbedrijf. Dit komt met name door de uitvoering va n het ma sterpla n Oveza nde. De werkzaamheden a a n dit pla n toegerekende uren
Programma
Product
V e r k e e r e n openba re ruimte
Wegen
20.000
Verkeer en openba re ruimte
Begraven
15.000
V e r k e e r e n openba re ruimte
Groenbeheer
25.000
Milieu
Rioleringen
Bouwen a a n ruimte
Grondexplotatie
15.000 75.000
Per sa ldo een na deel va n C 75.000 door de verschuiving va n uren.
Afdeling Buitendienst:
Naar verwa chting zijn de budgetten toereikend tot en met einde 2014.
Pag.7
Voortgang kredieten ten laste van reserves Programma Bestuur Omschrijving Algemeen weerstandsvermogen GR De Bevelanden 1 Algemeen GR De Bevelanden ļ Samenwerking ICT Diens verleningsvisie Modernisering G B A
Datum Raadsbesluit
Bruto Raming
Restant 01-01-2014
Verleend in 2014
Besteed 2014
Restant 31-12-2014
06-05-2013 06-10-2011 16-05-2013
70.000 167.500 25.000 25.000
13.762 126.313 25.000
78.700
47 742 141.426 57.000
44.720 -15.113 50.000 25.000
06-10-2011
82.000
25.000
0
G R De Bevelanden / Algemeen en samerwerking ICT In de Prorap is een extra krediet voor de samenwerking G R De Bevelanden van C 50.000 toegekend. Naar verwachting wordt dit krediet in 2014 volledig benut. Dienstverleningsvisie In de programmarapportage 2014 hebben wij al aangegeven dat het project over meerdere jaren loopt en dat in 2015 nog uitgaven moeten plaatsvinden. Naar verwachting zal dit jaar ongeveerd 57.000 worden besteed. Wij stellen u voor het geprognotiseerde restant al over te hevelen naar 2015. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 zal het definitieve budget worden bepaald. Modernisering G B A Ten opzichte van de Porap is er geen nieuws te melden en is het wachten op de signalen van uit het Rijk en stellen wij voor het budget over te hevelen naar 2015.
Programma verkeer en openbare ruimte Omschrijving Reserve Kwaliteit openbare ruimte Verwijderen grafstenen Parkeervoorziening Baarland Parkeerplaatsen Dorpsstraat HKZ
Datum Raadsbesluit
Bruto Raming
Restant 01-01-2014
27-6-2013 2-2-2012 5-9-2013
60.000 64.000 120.000
23.230 64.000 12.023
Verleend in 2014
Besteed 2014
Restant 01-08-2014
23.230 64.000 12.023
0 0 0
Verwijderen grafstenen Het oorspronkelijke krediet van C 60.000 voor het verwijderen van de grafstenen is in 2014 afgerond. Parkeervoorziening Nieuweweg Baarland De werkzaamheden zijn dit jaar afgerond. Parkeerplaatsen Dorpsstraat Heinkenszand Door een vertraging in de bouwwerkzaamheden kan het parkeerterrein eind dit jaar niet worden opgeleverd. In het voorjaar 2015 zullen de werkzaamheden naar verwachting zijn afgerond. De kosten over 2014 worden dit jaar met de reserves verrekend. De kosten die nog gemaakt moeten worden kunnen gedekt worden uit de bijdrage van R&B Wonen. Programma Cultuur, recreatie en sport Omschrijving Sportnota 2008-2012 Brede impulscombinatiefuncties
Datum Raadsbesluit 3-4-2008 5-6-2014
Sportnota 2008-2012 Dit krediet wordt in 2014 afgesloten. Brede impulscombinatiefuncties.
Bruto Raming 140.000 71.6001
Restant 01-01-2014 10.475 71.600
Verleend in 2013
Besteed 2014
Restant 31-12-2014
10.475 21.600
0 50.000
Van dit krediet van C 71.600 is dit jaar C 21.600 voor inhuur van een sportmedewerker. In overleg met de betrokken maatschappelijke organisaties wordt momenteel een uitvoeringsplan 2015 opgesteld. Wij stellen voor een bedrag van C 50.000 als restant krediet naar 2015 over te hevelen. Programma Onderwijs Omschrijving Algemeen weerstandsvermogen Brede school Onderwijsachterstandenbeleid Onderwijsachterstandenbeleid 2014
Datum Raadsbesluit
Bruto Raming
Restant 01-01-2014
29-06-2006 21-06-2012 5-6-2014
212.000 55.750 120.000
55.750 120.000
Verleend in 2014
Besteed 2014
Restant 31-12-2014
lľ.400 127.888 97.500
0
72.138 0
11.400
0 22.500
Onderwijsachterstandenbeleid. We verwachten dat in 2014 C 22.500 overblijft op de post onderwijsachterstandenbeleid. Dit bedrag dient te worden overgeheveld naar 2015. De gemeenteraad heeft op 5 juni 2014 besloten de projectperiode 2011-2014 te verlengen tot 2015 en het restantbedrag mee te nemen naar 2015, ter uitvoering van het meerjarenbeleidsplan. Programma Welzijn en zorg Omschrijving Algemeen weerstandsvermogen Invoering centrum Jeugd en Gezin Invoering centrum Jeugd en Gezin 2014 Voorbereiding decentralistie P ers. Begel. A W B Z maatregel 2012
Datum Raadsbesluit
Bruto Raming
Restant 01-01-2014
21-06-2012 7-11-2013 27-06-2013 27-06-2013
100.000 85.000
75.000 85.000 0
Verleend in 2014
50.000 45.000 59.000
Besteed 2014
Restant 31-12-2014
75.000 10.000 24.000
0 125.000 21.000 59.000
Invoering centrum Jeugd en Gezin. Het restant krediet was beschikbaar voor onder andere de invoering van de Jeugdwet. Gelet op het tekort op de exploitatiebegroting van het sociaal domein stellen wij voor om het restant van het budget 2014 van naar verwachting C 125.000 toe te voegen aan de reserve WMO. Voorbereiding decentralisatie P ersonele Begeleiding Zie A W B Z maatregel 2012. A W B Z maatregel 2012 Het krediet is in 2014 deels benut voor de inhuur van de G G D en het project zorgzame dorpen. Wij stellen voor een bedrag van C 80.000 via de reserve W M O over te hevelen naar 2015. Voor 2015 willen wij het krediet in het kader van de W M O gebruiken voor de continuering van de tijdelijke inhuur vanuit de G G D en het project Zorgzame Dorpen op de afdeling Samenleving. Wij komen hiervoor nog met een apart bestedingsvoorstel. Programma Milieu Omschrijving Algemeen weerstandsvermogen S.L.O.K. duurzaamheidsvisie S.L.O.K. diekendamme Energielabels Oprichtingskosten RUD Overige Energiebesparing woningbouw Gelüidsaneringen woningen Sanering Dorpsstraat en terrein A M A C
Besteed 2014
Restant 31-12-2014
20.000 6.000 30.000 8.766
8.387 0 0 680
11.613 6.000 30.000 8.086
17.500 76.104 79.200
0 6.155 0
17.500 69.949 79.200
Datum Raadsbesluit
Bruto Ramingl
Restant 01-01-2014
21-06-2012 27-06-2013 27-06-2013 27-06-2013
20.000 ļ 6.000 30.000 19.000
27-06-2013 16-09-2010 04-11-2010
17.500 178.718 176.075
Verleend in 2014
S.L.O.K. duurzaamheid/Diekendamme Deze projecten in het kader van de duurzaamheidsvisie worden in 2015 afgerond. Wij stellen voor het budget over te hevelen naar 2015.
Energielabels De landelijke regelgeving is nog steeds niet helder. Het budget zal in 2014 niet worden aangesproken. Wij stellen voor het budget over te hevelen naar 2015. Oprichtingskosten R U D Dit budget wordt in 2014 afgerond. Energiebesparing woningbouw Conform de Prorap kunt u op korte termijn een voorstel tegemoet zien. Wij stellen voor het budget over te hevelen naar 2015. Geluidsaneringen woningen Conform de Prorap zijn wij nog steeds in afwachting van de beschikking van het Rijk alvorens wij tot uitvoering kunnen overgaan. Wij stellen voor het budget over te hevelen naar 2015. Sanering Dorpsstraat en terrein A M A C De sanering aan de Dorpsstraat is afgerond. Voor de sanering van het A M A C terrein is een voorstel van de provincie en gemeente in voorbereiding. Wij stellen voor het budget over te hevelen naar 2015. Programma Bouwen aan ruimte Omschrijving Algemeen weerstandsvermogen Torens Dorpsvernieuwing Gronden pachten
Datum Raadsbesluit
Bruto Raming
Restant 01-01-2014
21-06-2012 06-01-2011
48.000 134.427 68.000
48.000 86.427 51.000
Verleend in 2014
Besteed 2014
Restant 31-12-2014
42.432 17.000
48.000 43.995 34.000
Torens De afrekening van de subsidiebijdrage van C 48.000 voor de torens Hoedekenskerke en Driewegen vindt naar verwachting in 2015 plaats. Dorpsvernieuwing Dit project loopt over meerdere jaren en is lastig in te schatten in hoeverre toegekende subsidies ook daadwerkelijk nog dit jaar uitbetaald gaan worden. Bij de jaarrekening 2014 zal de definitieve balans worden opgemaakt. Gronden en pachten Dit betreft de pachtersvergoeding, die aan een voormalige pachter in 5 jaar wordt uitbetaald. Wij stellen voor de restanten van bovenstaande kredieten over te hevelen naar 2015.
Programma Algemene dekkingsmiddelen Omschrijving Algemeen weerstandsvermogen Digitalisering archief Reservering Nieuwe werken
Datum Raadsbesluit
Bruto Raming
Restant 01-01-2014
27-06-2013
75.000 120.000
59.600 34.664
01-12-2011
Verleend in 2014
Besteed 2014
Restant 31-12-2014
34.664
59.600 0
Digitalisering archief De verbouw en verhuizing hebben vertraging opgeleverd in de uitrol van MyCorsa. De uitrol van MyCorsa was zoals voorzien tijdrovend. Zo is het bijvoorbeeld het invoeren van de digitale handtekening en het realiseren van de diverse koppelingen opgeschoven naar 2015. Wij stellen voor het budget over te hevelen naar 2015. Het nieuwe werken Het (technisch) faciliteren om plaats- en tijdonafhankelijk werken zo effectief en efficiënt mogelijk te maken, had ook in 2014 nog steeds de nodige aandacht. Voortschrijdend inzicht, ook bijvoorbeeld uit de dienstverleningsvisie, blijft aanpassingen vergen in de beschikbaarstelling van faciliteiten. Voor de komende tijd staan diverse veranderingen op de rol voor de buitendienst. Het krediet kan naar verwachting in 2014 worden afgerond.
