SZÖVEGES INDOKLÁS. A Petőfi Irodalmi Múzeum évi Költségvetési Beszámolójához. Budapest, április 15

SZÖVEGES INDOKLÁS A Petőfi Irodalmi Múzeum 2008. évi Költségvetési Beszámolójához

Budapest, 2009. április 15.

1

Feladatkör, tevékenység

1.1 Az intézmény bemutatása Az intézmény neve: Petőfi Irodalmi Múzeum. Székhelye: 1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16. Alapításának éve: 1954 (Népművelődési Közlöny 1954. április 19.) Az intézmény jogállása: Kincstári körbe tartozó, önállóan gazdálkodó, teljes gazdálkodási jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. Az intézményhez tartozik a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, mint részjogkörű költségvetési egység. Az intézmény működési területe: országos múzeum. Az intézmény feladata: múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme. Alaptevékenység: a kulturális örökség felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme, tudományos feldolgozása és rendszerezése, a tudományos eredmények közzététele – kiállításokon és rendezvényeken, kiadványokban történő bemutatása, a közművelődést segítő hasznosítása. Kiegészítő tevékenység: tudományos konferenciák szervezése, kulturális és közművelődési tevékenység. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Törzsszáma: 321161 Szektor: 1051 Cím: 0300 Fejezet: 20 Szakágazat: 910200 ÁHT azonosító: 038401 Adóigazgatási azonosító: 15321161-2-41 Egészségbiztosítási nyilvántartási szám: 479 363 12 Honlap: www.pim.hu A Múzeum fenntartója és felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.

1.2 Szakmai tevékenység főbb jellemzői GYŰJTEMÉNYGONDOZÁS GYARAPÍTÁS: 8 747 DB+ 22 DOBOZ, DB + 1739 DB + 25 362 PERC A gyűjteményezésben kiemelkedik Somlyó György, Polcz Alaine-hagyatéka, a Nyugat-évhez kötődően 2 db egyedi rajz szerzeményezése: Feiks Jenő: Karinthy Frigyes (1910-es évek), illetve Ismeretlen: Móricz Zsigmond ceruzarajz (1930-as évek). A fotótár többek között: Ady Endre (ismeretlen), Schöpflin Aladár, Nemes Nagy Ágnes, Fenyő Miksa képeivel, illetve Heltai Jenő ferrotípiájával gyarapodott. A Kassák Múzeum két legfontosabb szerzeménycsoportja 1. A Kassák 120 c. időszaki tárlat teljes anyaga, a Typoszalon és a Magyar Betű Társaság művészeinek ajándéka: 49 kortárs tipográfiai munka, és 40 tétel Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs hagyatékából (17 kézirat, 16 dedikált könyv és katalógus, 5 képzőművészeti alkotás, 2 fotó). A Digitális Irodalmi Akadémia közreműködött Kányádi Sándor Balázs Imre által festett portréjának, valamint Gyurkó László irodalmi kézirat-hagyatékának gyűjteményezésében, mely a következő évben valósul majd meg. SZEMLÉZÉS: 54 MUNKANAP A hagyatékok felmérése, válogatás, helyszíni listázás, árazás, megállapodás, szállítás, hagyatéki tárgyalás és aukciókon való részvétel a gyűjteményező munka részei. NYILVÁNTARTÁS: 6 160 TÉTEL MEGŐRZÉS-RAKTÁROZÁS: Becsomagolás 106 db festmény, 33 doboz , 10 mappa grafika, plakát, 4500 db könyv, 100 db pallium és dobozcsere, Fóliózás 5 250 fólió, Állapotfelmérés 1 100 db, Raktárrendezés 12 337 db, Portalanítás 30 080 db és 1000 fólió ÁLLOMÁNYVÉDELEM: Könyvkötés 94 db, Knzerválás 109 db, Restaurálás 117 db, Fertőtlenítés 100 db + 30 doboz A PIM közalkalmazotti státuszban egy papírrestaurátort alkalmaz, amely a gyűjtemény nagyságához képest nem kielégítő. Fertőtlenítéshez, festmény,

grafika, fotó, relikvia, hang restauráláshoz külső szakembereket foglalkoztatunk. Az adott állományhoz képest a végzett munka kielégítőnek mondható, a veszélyeztetett dokumentumok, a kiállításra, kölcsönzésre kerülők minden esetben konzerválásra, restaurálásra kerültek. Nagy gondot fordítottunk a raktárak és kiállítóhelyek hőmérsékletének és páratartalmának mérésére, amely az év több szakaszában a megengedetthez képest eltérést mutatott. REVÍZIÓ: 5 297 pallium, 4 700 db könyv és pediodika, 107 db műtárgy, 29 000 fólió A Könyvtár un. „páncélos anyagának”, zárható külön gyűjteményként őrzött, a könyvtári állomány ún. régi és ritka gyűjteményének valamint unikális példányainak (dedikált, ill. kézzel írt bejegyzéseket, illusztrációkat tartalmazó példányoknak) teljes körű revíziója, állomány-és állapotfelmérése megtörtént. A Kézirattár, Művészeti és Relikviatár folytatta állományrevízióját. TUDOMÁNYOS KUTATÁS: TUDOMÁNYOS-MUZEOLÓGIAI FELTÁRÁS 2008. április 10-ével megkezdődött az intézmény 18 darab régi Access alapú adatbázisának konvertálása az új HunTéka integrált adatbázisba A tudományos feldolgozómunka ezért stagnált, így jóval kisebb számot mutat, mint az előző évben. Az adatok konvertálása, a betanulás folyamata a korábbi feldolgozási szisztémát leállította, az újat még nem tette működőképessé. Jelenleg a tesztelés folyamata zajlik, várhatóan a jövő év első felétől zavartalanul térünk át a korszerűbb adatrögzítési, kezelési módszerre. A tudományos feldolgozómunka kiemelt programok, kiállítások előkészítése esetén az anyag mélyebb, filológiai feltárását eredményezte. A Petőfi Irodalmi Múzeum kutatásai közül 2008-ban kiemelkedik a Nyugat folyóirat, illetve korszak, kutatása, mely a legkülönfélébb fórumokon (a múzeum falain kívül színházakban és a televízióban) és formában (kiállítástól a tudományos konferenciáig, színdarabig, kortárs estekig) és helyszíneken (vidéken is) terjesztette és népszerűsítette a 20. század első felének irodalmát. Tovább folytatódott a Márai Sándor életmű kutatása, a naplók és a publicisztika köteteinek megjelentetésével (Helikon Kiadó). A Móricz-, Szentkuthy és Déry-kutatás a gyűjteményekhez kötődött, naplók, bibliográfia, levelezéskötet szerkesztése, összeállítása, kiadása a kutatás különböző stádiumait mutatja. Az ikonográfiai kutatások Ady Endre összes fényképének mintaszerű kiadásához vezettek. Kiállításainkhoz kötődött a nemzetközi kutatókat is

megszólító, kortárs témákat felvető reneszánsz tematikájú konferencia megszervezése, mint ahogy a Nyugat, a Metamorfózis és a Szentkuthy Miklós tudományos ülésszakok is. A múzeum tudományos munkatársai kiemelkedően nagy számú előadást tartottak nem csak az intézmény tanácskozásain, hanem más tudományos fórumokon, nemzetközi konferenciákon is (például: Új eredmények a Babitskutatás műhelyeiből – MTA Irodalomtudományi Intézete, Az el nem veszett, de megtalál képek – ELTE Egyetemi Könyvtár, ICOM/ICLM konferencia – Prato, Franciaországi Emlékhelyek konferenciája – Burges) Tovább épült a Magyar életrajzi index és a Magyar családtörténeti adattár, A magyar irodalmi sajtó bibliográfiája, az Irodalomtörténeti Közlemények repertóriuma és a József Attila bibliográfia. A Magyar emigráns írók és műveik című lexikon és hungarika bibliográfia on-line szolgáltatásának háttereként a www.emigransirodalom.hu szubszájt létrehozására is történtek lépések. A Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet a Hamvas-füzetek keretében előkészítette kiadásra Hankiss Ágnes: Bomlasztás és lejáratás: A befolyásolás és nyomásgyakorlás eszközei a kommunista állambiztonság gyakorlatában és Vásárhelyi Gábor: A vörös báró összeesküvése – Kommunista beavatkozási kísérletek a francia belpolitikába című kiadványokat. Fráter Olivér A hálózat csapdájában – Egy parlamenti vizsgálóbizottság kudarca című munkája is elkészült, könyv formátumban műfaji okok miatt nem kiadható. TUDOMÁNYOS FELDOLGOZÓ MUNKA / KATALÓGUSOK ÉPÍTÉSE: 5 394 rekord + 16 434 rekord

A Petőfi Irodalmi Múzeum irodalmi adatbázisainak (Magyar életrajzi index, Magyar családtörténeti adattár, A magyar irodalmi sajtó bibliográfiája, az Irodalomtörténeti Közlemények repertóriuma, József Attila bibliográfia) 2008ban továbbépített rekordjainak száma 16 434. KUTATÓNAPOK SZÁMA: 1 100 nap Tudományos munkatársak száma: 34 fő/ 1 nap 9 fő heti kutatónapját nem kérvényezte a múzeumi feladatok ellátása miatt. Például a Nyugat-kiállítás és Nyugat-busz üzemeltetése stb.) A kutatónapokat mások sem tudták a tervezett mértékben kivenni. 25 fő 1300 kutatónapja helyett 1100 teljesült. KIADVÁNYOK: 13 DB „Animus regis”. Mátyás király a kortársak szemével. Válogatás, utószó: Komlóssy Gyöngyi. Hang–Kép–Írás 3. Bella István. CD melléklettel Aranyhangok III. Válogatás a Petőfi Irodalmi Múzeum Médiatárának gyűjteményéből. Audio CD Parragi Márta: Szentkuthy Miklós könyvtára. Az Iniciálék és Ámenek című Szentkuthy életmű-kiállítás katalógusa.

Németh László. Képek, történetek az életműhöz. CD Esti kérdés. Az Magyar Rádió és a Petőfi Irodalmi Múzeum archív hang gyűjteményéből. Audio CD E. Csorba Csilla: Ady – A portrévá lett arc. Ady Endre összes fényképe [Fényképalbum] Kelevéz Ágnes: „Kit új korokba küldtek régi révek”. Babits útján az antikvitástól napjainkig [Válogatott tanulmányok.] Örkény István: Élőbeszéd. A Petőfi Irodalmi Múzeum hangarchívumából kiegészítve. Déry Tibor levelezése 1945–1950. Balassi Kiadó–PIM közös kiadása. Radnóti Miklós: Naptár. Az 1942-es verses füzet reprint kiadása. In memoriam Hamvas Béla. Második bővített kiadás. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet Szentkuthy Miklós válogatott levelezése. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 52 db TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK SZÁMA:

7 db 100 éves a Nyugat. Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola és a Petőfi Irodalmi Múzeum konferenciája. 2008. február 20–22. Emigráció és munka Németországban – magyar értelmiségiek a két háború közötti Németországban. A Müncheni Egyetem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, az ELTE BTK Germanisztikai Intézet és a Petőfi Irodalmi Múzeum német nyelvű konferenciája. 2008. március 6–8. Fordításelméleti konferencia. Az ELTE és a PIM közös szervezésében 2008. április 4–5. Nyugat-konferencia. Az MTA Irodalomtudományi Intézetével, az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetével közös szervezésében. 2008. okt. 8–10. Metamorfózisok –A transzfiguráció alakzatai. 2008. okt. 10. Reneszánsz kérdések – mai válaszok. Nemzetközi konferencia és kerekasztalbeszélgetés. 2008. nov. 15. Szentkuthy Miklós-konferencia. 2008. dec. 5.

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁKON TARTOTT ELŐADÁSOK: 38 db NYITVA TARTÁS (ÜNNEPEKEN IS): 316 nap LÁTOGATÓK MAGAS SZÍNVONALÚ KISZOLGÁLÁSA (INFRASTRUKTÚRA, INFORMÁCIÓ-PR) • •

Jelentősen nőtt a képernyő előtt ülő látogatóink száma az online közvetítések növekedésével: 8 alkalom, 61 óra műsoridő Havi programfüzet kiadása 3000 példány 1800 példány postai úton címlistára

•

•

• •

1200 pld terítése a városban: egyetemeken, kulturális intézményekben, könyvesboltokban, mozikban… A múzeum honlapja (www.pim.hu ) részletesen és naprakészen tájékoztatja az érdeklődőket az aktuális programokról, kiállításokról, egyéb eseményekről a sajtószoba menüpont alatt olvashatók a friss sajtóhírek, illetve a múzeumról megjelent sajtócikkek is Internetes hírlevél rendszerünkre is honlapunkon lehet feliratkozni, mely havonta 2-3 alkalommal kerül kiküldésre. Jelenleg több, mint 2000 hírlevélre feliratkozott látogatónk, emailcímünk van. Új honlapok, mikrosite-ok létrehozása (www.maraisandor.hu, www.reneszansziwiw.hu, www.nyugat100.hu Sajtókapcsolatok: sajtóadatbázis folyamatos bővítése és frissítése rendszeres sajtóhírlevél (News Release, Press Information, News Letter) az aktuális eseményekről személyes kapcsolat a sajtó munkatársaival, közös projektek sajtótájékoztatók szervezése MTI OTS szerződés, MTI anyagok. Kiállításokhoz és rendezvényekhez kapcsolódó marketingkommunikációs kampányok (Nyugat-év, LégyOtt, Felolvasószínház, PIM – Nyári Fesztivál, Reneszánsz-év, Budapest Transzfer) TÁRLATVEZETÉSEK SZÁMA: 289 ALKALOM SZAKVEZETÉSEK SZÁMA: 78 ALKALOM GYŰJTEMÉNYI VEZETÉSEK SZÁMA: 6 ALKALOM SZOLGÁLTATÁSSAL (RENDEZVÉNYEKKEL) EGYBEKÖTÖTT VEZETÉSEK SZÁMA: 75 ALKALOM IDEGEN NYELVŰ VEZETÉSEK: 30 alkalom

HOZZÁFÉRÉS LÁTOGATÓSZÁM TELJESÜLÉSE A kiállítások és programok száma a tervezetthez képest is jóval több látogatót vonzott. Ehhez számíthatjuk a vidéken és külföldön látható vándorkiállításaink, a Nyugat-busz, a Nyugat-Metro, az online közvetítések, a vidéki kiállításaink és a honlapok látogatóit is. Az emelkedő szám (100 ezres nagyságrend) örömre ad okot, ugyanakkor tudjuk, hogy ez a szám nem mindig és mindenáron növelhető, már csak az épület adottságai (kisebb terek) miatt sem. Kiállítások tervezett: KIÁLLÍTÁSOK TÉNY:

57 000 fő 58 631 FŐ

Programok tervezett : PROGRAMOK TÉNY:

33 000 fő 33 852 FŐ

A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM ÖSSZES LÁTOGATÓINAK SZÁMA: 92 483 FŐ A Kassák Múzeum 2008. szeptember 1-jétől felújítás miatt zárva tartott. Teherként nehezedik ránk a Zichy-kastélyban lévő Kassák Múzeum felújítása, új állandó kiállításának létrehozása. A műemléki előírások, a tisztázatlan tulajdonviszonyok akaratunk ellenére hátráltatják e munka elvégzését. Lehetőségeink szerint legkésőbb 2009 tavaszán megnyitjuk a Kassák Múzeumot. Ugyanígy romlott a helyzete a társintézményi háttér nélkül maradt Jókai Emlékszobának. Nem sikerült megegyezésre jutni az ott lévő intézmények fenntartóival. A látogatószám növekedését elősegítő új szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök bevezetése: 2008-ban tovább bővítettük azon rendezvényeink számát, amelyekre a Jegymester.hu oldalon online jegyvásárlási lehetőség is van. Ez megkönnyíti, illetve ösztönözi a fogyasztók (látogatók) jegyvásárlását. Nagy sikerrel működött a nagyobb rendezvények (PIM Fesztivál – Nyári Játékok, Budapest Transzfer, Felolvasó színházi estek, koncertek) esetében a www.jegymester.hu oldalon keresztüli online jegyértékesítés. Az ezekre a programokra érkező látogatók 58%-a vette igénybe az online fizetési módot. A Budapest kártya mellett mind az Accor, mind a Sodexho kultúra utalványait is elfogadjuk fizetőeszközként. A nyári fesztiválunkra megváltott belépőjegyek az egész év folyamán érvényesek további egyszeri múzeumlátogatásra. A jegyvásárlásnál a látogatók a következő utalványokat válthatják be: Accor Ticket Culture utalvány Sodexho Pass Kultúra utalvány Jegymester – online jegyvásárlási lehetőség Az érintőképernyős adatbázisok emelték a Nyugat-kiállítás sikerét: Illusztrációk a Nyugathoz Nyugat-kronológia A Nyugat helyszínei Szerkesszünk együtt egy Nyugatot! Adatbázis gyűjtése, összeállítása, honlap Nyugat. Zenei adatbázis.

126 kép 80 rekord 825 rekord 150 fotó 200 fotó 200 rekord 4288 rekord 12 zenei

Nyugat. Topográfia, országos helyszínek Nyugat. Topográfia, budapesti helyszínek Összesen

felvétel 12 rekord 150 rekord 80 rekord 5635rekord

A gyűjtemények digitálizálása, internetes hozzáférhetőség teljesülése A Digitális Irodalmi Akadémia adatbázisában megtalálható összesen 1 256 digitalizált kötet és hozzájuk kapcsolódó szakirodalom, ez a tény az egyik legjelentősebb méretű magyar nyelvű digitális könyvtárrá teszi, olyan gyűjteménnyé, amely (szinte példa nélkül álló módon) teljes egészében saját feldolgozásban készült anyagokat tartalmaz, ráadásul XHTML-formátumban, mely a kritikai kiadásoknak is alapja. Digitalizált objektumok növekménye típusonként 2008-ban: Gyűjtemények 2 942 tétel és 30 748 perc Digitális Irodalmi Akadémia (Virtuális könyvtár): 20.408 oldal (104 kötet) Honlapokon elérhető növekmény A gyűjteményket bemutató honlapok és szubszájtok: 2 700 jpg fájl, 91 dokumentum, 445 db entitás www.pim.hu és szubszájtjai (pimko.hu, maraisandor.hu, nyugat100.hu, palutcai.hu) 2 700 jpg fájl www.irodalmiakademia.hu 20.408 oldal + 850 jpg fájl www.pimmedia.hu 91 db dokumentum www.reneszansziwiw.hu Entitások száma: 314 (Személyek száma: 174, Műalkotások száma: 98, Földrajzi helyek száma: 12, Tárgyak száma: 27, Csoportok száma: 3, Képek száma: 565, Ikonok száma: 304, Kapcsolatok száma (minkét irányban): 896) www.readme.hu 131 db entitás Honlapok látogatói statisztikái, oldalletöltései www.pim.hu 99 879 Látogatások 60 566 teljesen egyedi látogató 434 780 oldalmegtekintés 4,35 Átlagos oldalmegtekintés 00:02:41 Webhelyen töltött idő 36,39% Visszafordulások aránya 60,60% Új látogatások www.irodalmiakademia.hu

66 656 Látogatások 396 577 oldalletöltés (DIA portál) 385 299 oldalletöltés (DIA szövegek) 781 876 összes oldalletöltés A DIA új honlapja 2008. április végétől hozzáférhető a nyilvánosság számára. A Neumann Kht. Szerverén működő „régi” oldal 2008 novemberéig még párhuzamosan elérhető volt. A Google és más keresők számos találatot vittek erre a „régi” oldalra. A Neumann Kht-től kapott tájékoztatás szerint azonban ezek a látogatottsági adatok már nem nyerhetők ki az azóta bezárt rendszerből. A PIM és a Neumann eltérő látogatottság-mérési eszközöket használ, így a korábbi adatok nem mérhetők össze relevánsan az idei adatokkal. www.reneszansziwiw.hu 87 424 Látogatások 78 739 teljesen egyedi látogató 395 559 oldalmegtekintés 4,52 Átlagos oldalmegtekintés 00:01:51 Webhelyen töltött idő 43,98% Visszafordulások aránya 90,06% Új látogatások A reneszánsz iwiw a MATISZ eFestiválján eKultúra – A magyar kulturális örökség digitális megőrzése – kategóriában 3. helyezést ért el. www.nyugat100.hu 20 664 Látogatások 12 035 teljesen egyedi látogató 97 244 oldalmegtekintés 4,71 Átlagos oldalmegtekintés 00:03:12 Webhelyen töltött idő 42,90% Visszafordulások aránya 58,20% Új látogatások www.maraisandor.hu 8 036 Látogatások 4 250 teljesen egyedi látogató 37 033 oldalmegtekintés 4,61 Átlagos oldalmegtekintés 00:03:48 Webhelyen töltött idő 50,32% Visszafordulások aránya 52,85% Új látogatások www.pimmedia.hu 1 474 Látogatások 1 313 teljesen egyedi látogató 4 192 oldalmegtekintés

2,84 Átlagos oldalmegtekintés 00:01:42 Webhelyen töltött idő 61,26% Visszafordulások aránya 85,01% Új látogatások Kutatószolgálat A digitális könyvtár (DIA) online használatának mutatója a 2008 áprilisától működő honlap 385 299 oldalletöltése a DIA szövegekből. A PIM könyvtári kutatójában az új olvasótermi terminálok lehetővé teszik a könyvtári, kézirattári- és médiatári kutatószolgálat szaktájékoztatásának bővülését. A hagyományos katalógusok használatán felül lehetőség nyílik hanganyag-, VHS- és DVD használatra; a PIM digitális könyvtárai: a Digitális Irodalmi Akadémia és a Pimmédia elérésére, illetve távoli könyvtári adatbázisokban, katalógusokban és digitális könyvtárakban való kutatásra. Újdonság a Wifi szolgáltatás és a NAVA-pont elérhetősége, valamint különböző irodai szoftverek és az EISZ adatbázisok igénybevételének lehetősége. Könyvtárunk OSZK-pont (az OSZK digitális dokumentumai érhetőek el), és idén csatlakoztunk az EBSCO-adatbázisok használói köréhez is. A Nyugat-év miatt hallatlanul megnövekedett a reprográfiai szolgáltatások száma (másolás, CD írás, digitalizálás), a feladatot munkatársaink példamutatóan teljesítették. Nagy mennyiségben készültek digitális képek a média (pl. a televízió Nyugatvetélkedő sorozatához) felhasználására, valamint az iskolák kis Nyugat-kiállításai számára. Kutatók száma: 2 235 fő Referensz-tájékoztatások száma (személyes, tel., e-mail stb.) : 2700 alkalom könyvtári tájékoztatás, nap 3 óra kézirattári tájékoztatás, Helyben használt könyvek, folyóiratok száma: 6 480 db Kölcsönzött könyvek száma: 850 db. Megmozgatott kézirattári dokumentumok száma: 3 286 pallium Megmozgatott képzőművészeti műtárgyak száma: 480 db. Reprográfiai szolgáltatások: 1 050 fólió fénymásolás + 2 140 digitális kép + 225 DVD, illetve CD hanganyag Komplexitás (várható 2008. évi adatok) Állandó kiállítások száma és látogatói: 6 db – 25 104 fő Új időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal

A különc bolygó, Vladviszockij 2008. 2008. január 11. – április 29. 5 135 fő Íróportrék Langer Klára műhelyéből 2008. március 6. – május 19. 4 900 fő Berzsenyi kéziratok. 2008. márc. 20. – ápr. 3. 1 000 fő 100 éves a Nyugat. 2008. március 27. – december 31. 32 174 fő „Animus Regis” – Mátyás király a kortársak szemével Banga Ferenc és Szemethy Imre könyvillusztrációi. 2008. április 17. – június 16. 2 200 fő Urbán György festményei - Az irodalom varázsa. 2008. április 23. – május 7.1 645 fő Iniciálék és ámenek - 100 éve született Szentkuthy Miklós. 2008. június 2. 8 100 fő Úgy futok, hogy célba jussak” - Irodalom és sport. 2008. június 18. – október 31. 5 100 fő Hommage a Hrabal – kiállítás és performance. Kassák Múzeum 2008. június 21 – 22. (Múzeumok Éjszakája) Metamorfózis – átváltozás most. 2008. szeptember 18. 5 020 fő Reneszánsz utak – virtuális találkozások. A PIM kiállítása a Reneszánsz Év 2008 alkalmából 3 747 fő 2008. november 8. Egy fantasztikus történet - Karen Blixen 2008. november 19. 500 fő

103 fő

Az egyes kiállítások látogatóinak számát összegezve nagyobb számot kapunk, mint a statisztikában jelzett 58 631 fő. Ez az eltérés abból adódik, hogy egy fő látogató az egybenyíló látogatói teremsor több kiállítását is megtekintette. A számokat a látogatószám havi bontása alapján becsültük meg. (Ez a számolás hasonló a honlap felhasználóinak „egyedi látogató” és „oldallátogatás” statisztikai soraihoz, egy fő „egyedi látogató” ugyanis több oldallátogatást teljesíthet.) A Múzeum külső helyszínen rendezett ÚJ kiállításai Nyugatbusz – a PIM mozgókiállítása. 2008. június 27. – 2008. dec. 13. 40 000 fő A „Nyugat 100 busz” 2008 júniustól járta az országot, egy-egy helyszínen több napot is töltött. A kiállítás útvonalának megtervezése, a fogadó féllel való együttműködés a busz kísérőjének, sofőrjének elhelyezése nagyon sok szervezőmunkát igényelt. 5 fő muzeológus, közöttük a kiállítás rendezőjének munkaóráiról nem készült kimutatás. Több mint 80 vidéki helyszínen közel 40 000 látogató tekintette meg a kiállítást. A helyi sajtót és televíziót is megmozgató óriási médiabeli visszhangot kiváltó kiállítás országszerte kiemelkedő sikert ért el.

Nyugat Metró-kiállítás 2008. szeptember 4. – november 20 nyugatos író és 20 kortárs író irodalmi plakátjait láthatta és műveikből válogatott részletek olvashatta az utazó közönség a Metro-kocsikban! A Unit Magazin Nyugat 100 különszáma 100 000 példányban reklámozta a mozgó kiállítást. A Múzeum külső helyszínen rendezett (vándor) kiállításai: 16 db. „Nekünk ma Berlin a Párisunk” – Magyar írók Berlin élményei Berlin, Magyar Nagykövetség, 2007. nov. 15. – 2008. jan. 20. (bontás) „Morzsái az eltörött világkalácsnak” - Lesznai Anna emlékkiállítás Pozsony Brámer-kúria galéria; 2008. január 23. (szerda, 16 óra) – április 29. A különcutas – 2008 Viszockij Esztergomban Esztergom, 2008. szeptember 12. – október 12. Petőfi Sándor, Szendrey Júlia, költőnő és gazdasszony Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 2008. február 22. – szept. Szendrey Júlia „Magyarország legregényesebb asszonya” Kestzthely, Balatoni Múzeum, 2008. szept. 20. – dec. 6. „A máltó túlélés a boldogság maga” – Páskándi Géza emlékkiállítás Kolozsvár, 2008. május 15. – június 10. Szép Ernő kiállítás Hajdúszoboszló, Bocskai István Múzeum, 2008. május 16. Márai Sándor-kiállítás Buenos Aires, 2008. jún. 8–22. „Sirattam boldog gyermekségemet” – Petőfi Sándor Emlékház állandó kiállítás Sárszentlőrinc, 2008. aug. 9. A Biblia és Tokaj évszázadai Tokaj 2008. aug. 13. – szept. 4. Éljen a Grund Debrecen, Déri Múzeum, 2008. szeptember 26. – december 31. Márai Sándor-kiállítás Santiago de Chile szept. 2.–okt. 10. „A máltó túlélés a boldogság maga” – Páskándi Géza emlékkiállítás Hatvan, 2008. okt. 8. – okt. 31. „A máltó túlélés a boldogság maga” – Páskándi Géza emlékkiállítás Salgótarján, 2008. nov. 4. – nov. 22. Márai Sándor-kiállítás Concepción, november „Az életem regénye” – Móricz Zsigmond vándorkiállítás Sepsiszentgyörgy, Megyei Könyvtár, 2008. nov. 29.

Kapcsolódás az országos kiállítási programokhoz www.reneszansziwiw.hu Reneszánsz utak – virtuális találkozások. A PIM kiállítása a Reneszánsz Év 2008 alkalmából A Feuve Hongrois 1904–1914 című kiállítást, melyen a Petőfi Irodalmi Múzeum is szerepelt műtárgyaival 60 000 látogató tekintette meg, Musée d’art moderne Céret-ben 2008. június 12. és október 12. között. A Szakrális művészetek hete rendezvénysorozat részeként „Az istennek viselőse” – Magyar költők versei és Polgár Rózsa alkotásai című kiállítás megrendezése. PIM, 2008. szeptember 14. – október 15. A Biblia éve alkalmából A Biblia és Tokaj évszázadai című kamara kiállítás rendezése. Tokaj, 2008. aug. 13. – szept. 4. A kiállítás–múzeumpedagógia–programrendszer egysége Foglalkozások, rendezvények, klubok, táborok száma és résztvevőinek száma Közművelődési rendezvények Múzeumpedagógiai foglalk. Összes rendezvény

198db 363 db 561 db

Összes rendezvény részvevőinek száma: 33 852 fő A modern múzeumi látogatóbarát elvet és a kiállítások könnyebb befogadását segítő módszereket figyelembe véve irodalmi tárlatainkhoz olyan múzeumpedagógiai programokat valósítottunk meg, melyek az általános iskolások, valamint a középiskolások számára is élményszerűvé és interaktívvá tették a múzeumlátogatást. Ezt támasztja alá az a számszerű tény is, hogy háromszorosára emelkedtek múzeumpedagógiai programjaink, kiállításainkhoz kapcsolódó foglalkozásaink száma. Példák: Petőfi-kiállítás Pilvax kávéház, a korabeli események drámapedagógiai feldolgozása Kerényi Ferenc irodalomtörténész forgatókönyve alapján. A PIM gyűjteményében lévő eredeti Landerer-Heckenast nyomdagép működtetése, 12 pont nyomtatása, korabeli klisé alapján készült másolattal Éljen a Grund! – A Pál utcai fiúk-kiállítás Békés Pál: Az egyleti gitt. Jelenet előadása 101 éves a Pál utcai fiúk! –- A Pál utcai fiúk napja Körséta A Pál utcai fiúk regény helyszínein Száz éves a Nyugat kiállítás

LégyOtt programok, Lévai Balázs kortárs írókkal beszélget, a műsor szerkesztett változatát az MTV közvetítette. Irodalmi félmaraton – irodalmi akadályverseny, játékos feladatlapok, szókirakók, képversek A Nyugat és a sakk – sakkszimultán gyerekeknek Koncertek, KisNyugat, Írótábor A Nyugat-kiállítás feldolgozása számítógépen a Lapoda szoftverprogram segítségével NyugatMaraton. Felolvasások, beszélgetések felkért művészekkel. Reneszánsz év Reneszánsz foglalkozás – ruhaviselet, ruhakészítés Ék Erzsébet iparművész vezetésével Reneszánsz foglalkozás – Igazságos Mátyás király Reneszánsz foglalkozás – Reneszánsz írásbeliség Egyéb foglalkozások Milyen legyen a könyvjelem? – ex libris bemutató és készítés, linómetszés Négyszögletű Kerek Erdő olvasóklub MIRE olvasótáborok A Magyar Irodalmi Emlékházak program keretében is kiemelt jelentőséget kapott a vidéki emlékházakban rendezett programsorozatok megszervezése és koordinálása. (A MIRE program beszámolója a teljesítményértékelés „többletfeladatok” rovatában szerepel.) A Petőfi Irodalmi Múzeum a Nyugat évforduló alkalmából külső helyszíneken rendezett eseményeknek is szervezője és kurátora volt. A Nyugat-Matinék helyszínei: Vígszínház, Radnóti Színpad stb. Az előadásokat az MTV közvetítette, több alkalommal is fő műsoridőben. Otthonosság A múzeum épületének barátságossá tétele Nagy előrelépést jelent a 2008-ban kialakított múzeumpedagógiai foglalkoztató, melyben egy tanári gép mellett 6 diákok által használható számítógép található. Barátságos környezetben, kényelmes és modern bútorokkal berendezett térben dolgozhatnak a gyerekek, akik a Lapoda softverprogramot használva, a múzeumpedagógusok vezetésével saját prezentációkat tudnak készíteni felhasználva a kiállításon szerzett élményanyagukat, és azt interaktív módon tudják egymásnak bemutatni. Ez 15 gyerek közös munkáját teszi lehetővé, mialatt az osztály másik fele a kiállítói térben, feladatlapok, munkafüzetek segítségével dolgozza fel az adott irodalmi anyagot. A kiállítások korszerű számítógépes, audio-vizuális berendezésekkel, új adatbázisokkal való működtetése 2008-ban kiemelkedő volt. A Nyugat-kiállításhoz kapcsolódóan „Szerkesztőség”-et, 4 db. számítógépet helyeztünk el közösségi térben, a Múzeumi bolt előterében.

Egyre ismertebb és népszerűbb a múzeum könyv- és ajándékboltja. Tovább bővítettük a bolt kínálatát olyan tárgyakkal, képeslapokkal, könyvjelzőkkel, noteszekkel, amelyek szintén a kiállításokhoz kapcsolódnak, és így emlékként vihetők haza a múzeumlátogatásról. Nagyon népszerűek a látogatók körében az írók aláírásával díszített bögrék, pólók, vászon bevásárlótáskák, noteszek, mappák. A tárgyak kitalálásánál és előállításánal fontos szempont a múzeum anyagára való támaszkodás, és az egyediség: olyan termékek ezek, melyeket más boltokban nem kaphatnak meg a vásárlók. Az épületen belüli információs eszközök audio-guide látogató tájékoztató rendszer: 8 készülék fülhallgatóval, indukciós hurokkal a hallássérült látogatóknak, 3 nyelven elérhető tájékoztató anyaggal. A felszerelt rádiós érzékelőknek köszönhetően a látogatóknak nem kell követniük előre meghatározott bejárási útvonalat. A rendelkezésre álló mobil érzékelőkkel a szolgáltatás másik kiállításra kiterjeszthető. Jelenleg a több nyelvű audio-guiderendszer az állandó Petőfi-kiállításban, valamint a Nyugat-kiállításban működik. ivoiceSys beszélő információs tábla: bármely kiállításba beépíthető, a megfelelő tájékoztató szöveg cserélhető, mozgásra reagál, kerekesszékkel közlekedő látogatóknak is kényelmes használatot biztosít, témához kapcsolódó aktuális képpel, fotóval ellátható. olvasótermi vezeték nélküli internetelérés: amennyiben a kutató/olvasó igényli, saját laptopján általunk biztosított jelszó megadása után szeparált hálózaton használhatja a háló adta lehetőségeket is a munkájához. rendezvények, konferenciák vezeték nélküli és nagy sebességű vezetékes Internettel való ellátása. online videó közvetítési lehetőség: az NIIF médiaszerverei segítségével az adott rendezvény PIM-es aloldaláról linkként elérhető valós idejű sugárzás mely bármely internetkapcsolattal és mediaplayerrel rendelkező érdeklődő számára elérhető a korábbi közvetítések archívumból megtekinthetőek. Múzeumi bolt kínálata: Könyv: 352 cím Katalógus: 20 cím CD/DVD: 146 CD, 17 DVD-cím Poszter: 7 féle Képeslap: 80 féle Ajándéktárgy (notesz, ceruza, kulcstartó, gyufa stb.): 25 féle Munkatervben szereplő többletfeladatok, országos célfeladatok gondozás Irodalmi Emlékházak Reneszánsza 2008 A Reneszánsz-év jegyében 60 irodalmi emlékházból a megyei múzeumok, a fenntartó önkormányzatok összefogásával, a térség iskolái és a turizmussal foglalkozó szakemberek bevonásával 17 emlékházat választottunk ki. A 17 emlékházban élményközpontokat valósítottunk meg. 2008-ban 6 épületet újítottunk fel, 4 helyszínen

új kiállítást építettünk, 8 emlékházban restaurálással, interaktív eszközök segítségével modernizáltuk a már meglévő kiállítást. További 8 helyen múzeumpedagógiai foglalkoztatókat alakítottunk ki. 30 pedagógus és múzeumpedagógus vett részt abban a 7 alkalommal szervezett képzésben, amely az emlékházak és az iskolák hatékonyabb együttműködését kívánta elősegíteni. A társadalmi integráció és kohézió erősítése érdekében 4 helyen támogatjuk az emlékházak köré szerveződő falunapokat, kisebb fesztiválokat, kulturális rendezvényeket. 4 nemzetközi és 2 hazai konferencián ismertettük programunkat. Együttműködést alakítottunk ki a Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumával közös Európai Uniós pályázatban való részvételre. Mintegy 200 diák számára szervezünk irodalmi emlékházak közelében dráma-, és olvasótáborokat. Az együttműködés hatékonyságának növelése érdekében a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete számára önálló honlapot alakítottunk ki, amely 2009 januárjától hálózatosan kapcsolja egymáshoz az ország emlékhelyeit. A reneszánsz év emlékház programjának főbb eredményei 2008-ban: 2008. január 2008. május 21.

Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete megalakulása A projekt ismertetése a nyilvánossággal Múzeumpedagógia

2008. április - november május. 21.–22. június 27.–28. július 18.–19. szeptember 27.–28. október 3–4. 6. november 28.–29. 7. december 5.–6. 2008. július–november

Múzeumpedagógiai foglalkoztató terek kialakítása Tiszacsécse (megvalósult) Csönge (megvalósult) PIM (megvalósult) Prügy (megvalósult) Álmosd (december) Agárd (december) Vál (december) Szekszárd (megvalósult) Műhelymunka Budapest – PIM Tiszacsécse Iszkáz, Köszeg, Csönge Széphalom, Prügy – Műhelymunka Csesztve- Sztregova, Horpács, Mohora Balassagyarmat – műhelymunka Sárszentlőrinc, Szekszárd Dunavecse, Szalkszentmárton, Kiskőrös, Kecskemét Épületfelújítás (valamennyi megvalósult) Kecskemét, Szekszárd, Esztergom, Prügy,

2008. augusztus–december

Borjád Iszkáz Új kiállítás Sárszentlőrinc (megnyílt), Iszkáz, Agárd, Borjád (kész, a tavaszi nyitásra kerülnek felállításra)

2008. szeptember–december

Megújuló kiállítások: Tiszacsécse, Prügy, Eger, Kecskemét, Kiskőrös, Kommunikáció

2008. szeptember–december

MIRE füzetek Tiszacsécse, Sárszentlőrinc, Kápolnásnyék, Prügy, Eger, Agárd, Szekszárd (4 db.), Esztergom, Iszkáz, Álmosd, Bakonszeg, Kecskemét, Kiskőrös, Szekszárd, Esztergom, Balmazújváros, Biharugra, Vésztő, Alsósztregova, Szklabonya, Farkaslaka, Makó. 1. Tematikus füzetek: Gasztronómia és irodalom (lektorálás alatt) 2. Régiós füzetek: Észak – Alföld, Közép– Dunántúl, Balaton régió – (lektorálás alatt) 3. Múzeumpedagógiai füzet:Szekszárd, Esztergom Internetes portál szerkezetének kialakítása (www.emlekhazak.hu) – megvalósult Tartalmi feltöltés, tesztelés (folyamatban van)

2008. szeptember–december

Olvasótáborok/ 200 diák részvételével június 19.–23. június 23.–29. június 30.–július 4. július 14.–július 18. augusztus 4.–8. augusztus 9.–14. augusztus 18–22.

2008. máj. 2.

Csönge Tiszacsécse Balmazújváros PIM (prügyi hátrányos helyzetű gyerekeknek) Csönge (fogyatékkal élő gyerekeknek) Nikla PIM (hátrányos helyzetű gyerekeknek) Rendezvények: Előadások: Nemzetközi (EU) felnőttoktatás

2008. szept. 15.–18. 2008. okt. 17. 2008. okt. 22. 2008. nov. 19.– 21.

ICOM emlékházas konferencia Nyugatkonferencia, Nyíregyháza Apáczai-napok, Győr (részvétel) Francia emlékházak nemzetközi konferenciája Szabó Pál szavalóverseny Péter-Pál-nap Tiszacsécsén (Szervezés) Madách-napok Weöres-napok, Csönge

2208. ápr. 11. 2008 jún. 28. 2008. október 3.–4. 2008. okt. 18.

Az OKM felkérésére elkészült a PIM sikeres Márai-kiállításának nagy távolságokra is szállítható változata magyar és spanyol nyelven, mely eddig Buenos Airesben, Santiago de Chilében és Concepción városában járt, de a továbbiakban más helyszínekre is tovább utazik. Az áprilisban indult Márai-honlap (maraisandor.hu) összeállítása, szerkesztése, gondozása havi frissítése. Fejlődési mutatók Gyűjteménygyarapodás és nyilvántartás dinamikáját jelző mutatók 2007-2008 Gyűjteménygyarapodás

2007 23 574 db 59 927 perc

2008 8 747 db+ 22 doboz, 100 fólió, és 200 db + 25 362 perc

Nyilvántartás

2 769 tétel

5 160 tétel

Állományvédelem változásmutatói 2007-2008 Állományvédelem

2007 15 369 db

2008 könyvkötés 94 db, konzerválás 109 db, restaurálás 117 db, fertőtlenítés 100 db + 30 doboz

Tudományos publikációk számának változása Publikációk

2007 9 db kiadvány 46 db publikáció

2008 13 db kiadvány 54 db publikáció

Előadások

33

38

látogatószám és összetételének változása 2007 (tény) magyarázat

– 2008 (várható), %-ban,

Látogatószám: 2008-ban 3%-os növekedést várhatunk a 2007-es adathoz képest. Felnőtt Diák Nyugdíjas, és 70 év feletti Pedagógus Állandó belépő

2007 19% 61% 16%

2008 23% 59% 9%

6% 2%

6% 3%

2008-ban néhány százalékponttal emelkedett a felnőtt látogatók száma. A Nyugatkiállításunk és a hozzákapcsolódó programokon kimutathatóan több felnőtt korú látogató járt, mint az előző években az időszaki kiállítások átlagos felnőtt látogatottsága. Jegybevétel változása 2007 (tény) – 2008 (várható), %-ban, magyarázat Jegybevétel

2007 10.511 eFt

2008 12.153 eFt

15,62 %

múzeumpedagógiai foglalkozások és egyéb közművelődési rendezvények számának, résztvevőinek változása %, magyarázat

Közművelődési rendezvények Múzeumpedagógiai foglalk. Összes rendezvény

2007 168 db

2008 (novemberig) 198db

121 db

363 db

289 db

561 db

2008-ban 94%-kal több közművelődési és múzeumpedagógiai program valósul meg, mint 2007-ben. 2008-ban a Pál utcai fiúk valamint a Nyugat kiállításhoz kapcsolódó ifjúsági programok népszerűségének köszönhetően a múzeumpedagógiai rendezvények számát tekintve 300%-os növekedést realizálhatunk. Növekedés látható a felnőtt rendezvények számát tekintve is, ezek főleg a Nyugatévhez kapcsolódó havi rendszerességgel megvalósuló programsorozatok miatt tapasztalható. Új közönségrétegeket is sikerült bevonni látogatóink közé, sikere volt a társművészetek szerepeltetésének, például a Szentkuthy-kiállításhoz kapcsolódó

irodalmi divatbemutatónak, a Múzeumok éjszakáján alternatív zenekarok költőkkel együttes felléptetésének, a reneszánsz kiállítás megnyitóján performanszot bemutató színészek, artisták, tűz-zsonglőrök, zenészek fellépésének. Digitalizált állomány növekedésének és elérhetőségének mutatói 2007-2008, %-ban magyarázat Digitalizált állomány növekedés

2007 8 930 tétel

2008 2 942 tétel + 30 748 perc 20.408 oldal (104 kötet)

….% nem összevethető

A kéziratok, hang- és filmfelvételek digitalizálása első sorban állományvédelmi szempontú. A Művészeti és Relikviatár festmény-, grafika-, szobor-, fotó- és relikviagyűjteményének digitalizálása részben digitálisfényképezés, részben szkennelés révén történik. A könyvtár nem digitalizál. A 2008-as növekedést a Digitális Irodalmi Akadémia virtuális könyvtárának gyarapodása teszi látványossá. A digitalizált tételek növekedése a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapjain és annak szubszájtjain: 2 700 jpg fájl, 91 db dokumentum. Digitalizált állomány hozzáférhetősége

2007 Irodalmi adatb. 758 990 DIA 710 kötet

2008 Irodalmi adatb. 775 527 ….% rekord nem DIA 1 256 digitalizált összevethető kötet

26 irodalmi adatbázis érhető el az interneten (www.pim.hu), mely 758.990 rekordot tartalmaz. A gyűjteményi katalógusok a HunTékára való átállás miatt számottevően nem gyarapodhattak. 2008 áprilisában a PIM elindította a DIA új honlapját. A honlapon ideiglenes formátumra konvertált tartalomként közzétettük a korábbi DIA-honlap 710 kötetét, továbbá 20, korábban nem publikált kötet szövegét (HTML-formátumban). Új, XHTML-formátumban publikáltunk az év folyamán 431 kötetet. A honlapon megtalálható 95 digitalizált szakirodalmi szöveggel együtt tehát jelenleg 1256 kötet/digitalizált szöveg érhető el, mely 620 db fotóval és illusztrációval, 230 fólió kéziratfotóval bővült. Média-megjelenés mutatói 2007-2008 2007

2008

Nyomtatott sajtó megjelenés Online sajtó megjelenés Elektronikus sajtó megjelenés Összes megjelenés

119

198

105

158

51

112

275

468

A múzeumi kommunikáció nagyon fontos eleme a sajtókapcsolatok, ezért minden évben nagy hangsúlyt fektetünk ezek frissítésére, bővítésére, karbantartására. A hatékony sajtómunka érdekében továbbra is igénybe vesszük az MTI-OTS szolgáltatást. A kiállításokról és a nagyobb rendezvényekről, programokról folyamatosan jelentek meg cikkek, interjúk és kritikák a sajtóban. Jó kapcsolatot tartunk fenn az elektronikus média kulturális szerkesztőségeivel. Gyakran szerepeltek kiállításaink az MTV Kultúrház és a Válaszd a tudást műsoraiban, illetve a Duna TV Kikötő kulturális programjaiban, hírt adott eseményeinkről a HírTV, a Filmmúzeum (rendszeresen), ATV, CityTV. Rádiók közül kiemelten foglalkozott velünk az év során a Klub Rádió és médiapartneri viszonyban voltunk a Rádió Café csatornával, és folyamatosan jelentek meg interjúk ajánlók az MR csatornáin. Nagyon fontosnak tartjuk az online jelenlétet, ezért több alkalommal közös tartalomfejlesztési projektben vettünk részt az index (Könyvesblog) és az origo portállal, illetve a Litera irodalmi oldallal. Folyamatosan közlik programjainkat, kiállításainkat a következő oldalak: Gondola, Újkönyvpiac, Litera, Port.hu, FidelioOnline, Est.hu, Exit.huEpresso.hu, antropos.hu, kultúrpart.hu… 2. Államháztartáson kívülről származó támogatások, bevételek és azok felhasználásának alakulása A Petőfi Irodalmi Múzeum aktívan részt vesz a pályázatokban rejlő lehetőségek mind szélesebb kiaknázásában. Jó eredményt mutat, hogy (bizonytalan kimenetele ellenére) költségvetésünk 16,55%-át már e források teszik ki. Az év folyamán 200 millió forintot meghaladó összeg pénzügyi kezelését kellett lebonyolítanunk, melyből december 31-ig 12,4 MFt határidőre történő szakmai és pénzügyi elszámolását végeztük el. A pályázatok alakulását az 1/a. és 1/b. sz. mellékletben külön mutatjuk be. 2008-ban a Petőfi Irodalmi Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól az alábbi célok megvalósításához kapott támogatásértékű működési bevételt:

Támogatás célja Nyugat 100 c. folyóirat címmel ünnepi rendezvénysorozat megvalósítására Kortárs képzőművészek irodalmi ihletésű műveinek megvásárlására Berzsenyi Dániel Autográf tintaírású kéziratának megvásárlására Lengyel József íróasztalának restaurálása Alkotói támogatás új olajfestmények létrehozására, rajzok készítésére Ismertető megjelentetésére Szentkuthy Miklós könyvtáráról Jovián György monográfiájának megjelentetésére Az Aranyhangok III. című CD megjelentetésére A Szentkuthy album című kiadvány megjelentetésére Nyugat 100-Százéves a Nyugat c. folyóirat c. ünnepi rendezvénysorozat megvalósítására Kosztolányi Dezső leveleinek megvásárlására Bp. Székesfőv.Jókai Mórnak adományozott díszpolgári oklevele ezüst keretének restaur.-ra Illyés Gyula-Reismann János: Balaton c. művének digitalizálására W.W.W.Readme.cc - Virtuális könyvtár megvalósítására a kultúra 2000 keretprogramon belül Szentkuthy Miklós kiállítás megrendezésére A Metamorfózis-Átváltozás most c. időszaki kiállítás megrendezésére Verscsempész-Verstranszfer c. prg. lebony-ra a III. Bp. Transzfer Nemzetk. Írófeszt.keretében Összesen:

Összeg Ft 100 000 000 1 785 000 1 000 000 410 000 300 000 400 000 500 000 600 000 1 700 000 70 000 000 1 400 000 409 000 570 000 5 314 000 850 000 1 000 000 300 000 186 538 000

melyet kizárólag a juttatás céljának megfelelően használtunk fel. Támogatásértékű bevételre tettünk szert még: • A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumától: a Berlinben, a Collegium Hungaricumban tartandó "Nekünk ma Berlin a Párizsunk" c. kiállítás keretében a kiállítás anyagáról kétnyelvű katalógus készítésére 1.000.000 Ft, • az adózók által felajánlott SZJA 1%-ból: 356.478 Ft, • Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatától: a Nyugat Színház -felolvasó színházi sorozat rendezéséhez 50.000 Ft, • Budapest Főváros Önkormányzata, Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottságától: a PIM Fesztivál támogatására 1.500.000 Ft összegben. Államháztartáson kívülről működési célú pénzeszközt: • a Microsystem Ingatlanfejlesztő Csoporttól kaptunk: a Pál Utcai Fiúk napja című egésznapos rendezvény támogatására 800.000 Ft • Ars Sacra Alapítványtól: Szakrális Művészetek Hete 2008. támogatására 100.000 Ft • Surfen Melk Aggsbachtól: a Readme weblogra 42.000 EUR (852.746 Ft) • Kondor Máriától kaptunk: Kondor CD hozzájárulás 92.000 Ft Államháztartáson kívülről fejlesztési célú pénzeszközt: Dr. Peter Sparytól kaptunk a Kassák Múzeum felújítására, 6.208.000 Ft összegben.

4. Az előirányzatok és azok teljesítésének ismertetése Adatok: Ft-ban Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Kapott támogatás Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések és fejezeti elszámolások Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő, stb. bevételek Összes bevétel KIADÁSOK Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átadása Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Működési kiadások összesen: Felújítás Intézményi beruházás Központi beruházás Felhalmozási kiadások összesen: Törvény szerinti kiadások

Eredeti előir.

Módosított előirányzat

Teljesítés

43 000 000 741 000 000

54 145 000 934 688 000

54 140 047 934 688 000

42 000 000

200 443 000

200 444 478

4 000 000

8 053 000

8 052 746

830 000 000 0 830 000 000 0 830 000 000

1 197 329 000 13 902 000 1 211 231 000 0 1 211 231 000

1 197 325 271 13 901 660 1 211 226 931 67 150 1 211 294 081

465 700 000 120 400 000 221 200 000 3 900 000

524 698 000 134 467 000 486 905 000 6 572 000

522 233 241 134 451 061 485 007 573 8 417 227

0

0

0

7 000 000

7 300 000

7 300 000

818 200 000

1 159 942 000

1 157 409 102

4 000 000 7 800 000 0 11 800 000

26 233 000 25 056 000 0 51 289 000

20 008 810 22 043 062 0 42 051 872

830 000 000

1 211 231 000

1 199 460 974

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK Adatok: Ft-ban Működési Költségvetési bevételek támogatás

Megnevezés Eredeti bevételi előirányzat APM770/8/2008.és a Korm.2016/2008. (II.21.) hat. alapján a 2007. év után járó 13.havi illetm. 2008-ban esed.részl.kifiz. 2007.év után járó 13. havi illetm.2008-ban esed.részl.,előirányzat csökkentés, a PM770/26/2008.sz. int.és a Korm.2141/2008. (X.15.)hat.alapján

1

43 000 000

741 000 000

Műk. célú, támog.ért. bevételek 42 000 000

Előző évi Egyéb, Előző évi felh.célú műk.célú pénzm. előir.maradv p.eszk.átv. Igénybev. .átvétele 4 000 000

0

Bevételek összesen 0

830 000 000

2

13 440 000

13 440 000

3

-112 000

-112 000

Irodalmi Emlékházak Reneszánsza pilot projekt megvalósítása költségeinek fedezetére

4

120 000 000

120 000 000

Reneszánsz iwiwmegvalósítása költségeire

5

13 000 000

13 000 000

PM2518/21/2008.sz. int.és a Korm. 2062/2008. (V.16.) hat. alapján a közszféra területén dolgozók 2008. Évi illetményemelésének kifizetésére

6

8 396 000

8 396 000

előző évi pénzmaradv. igénybevétele

7

0

8

15 000 000

15 000 000

9

250 000

250 000

Csáth Géza hagyatékának megvásárlására

10

10 000 000

10 000 000

2008.évi eseti kereset-kiegészítésre, a PM10.413/2008.sz.int.és a Korm.1040/2008. (VI.19.) hat.alapján a költségvetési szerveknél foglalk. 2008.évi eseti kereset-kiegészítésének fedezetére

11

2 039 000

2 039 000

2008.évi eseti keresetkieg. elszámolása a PM10413/35/2008.sz. int. és a Korm. 2153/2008. (XI.5.) határozata alapján

12

33 000

33 000

2008.évi eseti kereset-kiegészítésre II.ütemének kifizetésére a PM 10413/53/2008. Számú intézkedése és a Kormány 1071/2008. 13 (XI.9.) határozata alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak

2 772 000

2 772 000

Budapest Transzfer 2008 Nemzetközi Írófesztivál megrendezése költségeinek fedezetére

14

3 500 000

3 500 000

Támogatás értékű működési többletbevételekből, egyéb műk.célú p.eszk.átv.

15

Reneszánsz utak - virtuális találkozások c. kiállítás költségeinek fedezetére Buanos Aires-magyar kulturális hét-Márai Sándorról szóló előadáshoz kapcsolódó kiállításra alkalmas fotómásolatok és spanyol nyelvű feliratok készítés költségeinek fedezetére

13 902 000

147 443 000

Cristopher Hampton brit író látogatása

16

Működési bevétel többlet

17

ICOMkonferencia ktg-inek fedezetére Reneszánsz kérdések-mai válaszok c. tudományos konferencia ktg-hez hozzájárulás Felújításra Felújításra (módosítás) tűzjelző rendszer szakaszos felújítási munkáinak költségeire

18

200 000

19

900 000

4 053 000

13 902 000

151 496 000

500 000

500 000

11 145 000

11 145 000

20

200 000 900 000 11 000 000

11 000 000

21

3 000 000

3 000 000

Kassák Múzeumgrafikai tároló szekrényének beszerzésére

22

770 000

770 000

Előirányzatmódosítások összesen (2+...+2)

23

11 145 000

193 688 000 147 443 000

4 053 000 11 000 000 13 902 000

381 231 000

Módosított bevételi előirányzatok összesen (1+23)

24

54 145 000

934 688 000 189 443 000

8 053 000 11 000 000 13 902 000

1 211 231 000

Előző évi műk. célú előir.maradv. átadása

M.adókat terhelő járulékok

1

465 700 000

120 400 000

2

10 182 000

3 258 000

13 440 000

3

-86 000

-26 000

-112 000

Megnevezés

Eredeti előirányzat A PM 770/8/2008.és a Korm.2016/2008. (II.21.) hat. alapján a 2007. év után járó 13.havi illetm. 2008-ban esed.részl.kifiz. 2007.év után járó 13. havi illetm.2008-ban esed.részl.,előirányzat csökkentés, a PM 770/26/2008.sz. int.és a Korm.2141/2008. (X.15.)hat.alapján Irodalmi Emlékházak Reneszánsza pilot projekt megvalósítása költségeinek fedezetére Reneszánsz iwiw megvalósítása költségeire PM 2518/21/2008.sz. int.és a Korm. 2062/2008. (V.16.) hat. alapján a közszféra ter.dolg.2008.évi illetményem.kifiz.-e előző évi pénzmaradv. igénybevétele Reneszánsz utak - virtuális találkozások c. kiállítás ktgeinek fedez. Buanos Aires-magyar kulturális hét-Márai Sándorról szóló előadáshoz kapcs.kiáll-ra alk.fotómásolatok és spanyol nyelvű feliratok készítés költségeinek fedezetére Csáth Géza hagyatékának megvásárlására 2008.évi eseti kereset-kiegészítésre, a PM 10.413/2008.sz.int.és a Korm.1040/2008. (VI.19.) hat.alapján a költségvetési szerveknél foglalk. 2008.évi eseti kereset-kiegészítésének fedezetére 2008.évi eseti keresetkieg. elszámolása a PM 10413/35/2008.sz. int. és a Korm. 2153/2008. (XI.5.) határozata alapján 2008.évi eseti kereset-kiegészítésre II.ütemének kifizetésére a PM 10413/53/2008. Számú intézkedése és a Kormány 1071/2008. (XI.9.) határozata alapján a költségvetési szerveknél foglalk. Budapest Transzfer 2008 Nemzetközi Írófesztivál megrendezése költségeinek fedezetére Támogatás értékű működési többletbevételekből (+500 eFt ktgv.tám) Működési bevétel többlet Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átvétele ICOM konferencia ktg-inek fedezetére Reneszánsz kérdések-mai válaszok c. tudom.konf.ktg-hez hozzájár. Tűzjelző rendszer szakaszos felújítási munkáinak költségeire Kassák Múzeum grafikai tároló szekrényének beszerzésére

Dologi és egyéb folyó kiadások

Műk. célú p.eszköz átadás ÁHTn kívülre

Személyi juttatások

225 100 000

7 000 000

Int. beruh. kiadások 7 800 000

Felújítás

4 000 000

Kiadások összesen 830 000 000

4

110 400 000

9 600 000

120 000 000

5

12 600 000

400 000

13 000 000

6

6 360 000

2 036 000

7 8

3 905 000

607 000

8 396 000 7 091 000 14 080 000

66 000 920 000

2 233 000

13 902 000 15 000 000

9

250 000

250 000

10

10 000 000

10 000 000

11

1 545 000

494 000

2 039 000

12

25 000

8 000

33 000

13

2 100 000

672 000

2 772 000

14

3 500 000

15 16 17 18 19 20 21

26 680 000 8 135 000

4 986 000 2 010 000

108 530 000 1 000 000

152 000

22 000

26 000 900 000

3 500 000 300 000

5 500 000

6 000 000 11 000 000

3 000 000 770 000

151 996 000 11 145 000 11 000 000 200 000 900 000 3 000 000 770 000

Előirányzatmódosítások összesen (2+…+21):

22

0

58 998 000

14 067 000

268 377 000

300 000

17 256 000

22 233 000

381 231 000

Módosított kiadási előirányzatok összesen (1+22)

23

0

524 698 000

134 467 000

493 477 000

7 300 000

25 056 000

26 233 000

1 211 231 000

5. Létszám és bérgazdálkodás A költségvetésben engedélyezett létszám 105 fő, melyet betöltöttünk, üres álláshely nem volt. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak illetménye 3,17%-kal lett magasabb, a kötelező átsorolások miatt 2008. decemberében, 2007. decemberhez képest (2.662 eFt) A 105 fő 2008. év decemberi Kjt szerinti bére 15 163 125 Ft, míg a munkáltatói döntéssel kiegészített bér 21 265 450 Ft volt. A bérbeállási szint 2008-ban 140,24% . Pótlékok: Nyelvpótlék 36 fő teljes munkaidős esetén: 2 fő részmunkaidős esetén: összesen (38 fő):

7.820 eFt 299 eFt 8.119 eFt

Kötelező illetménypótlék Vezetői pótlék 17 fő teljes munkaidősöknél: 1 fő részmunkaidősöknél: összesen (18 fő):

8.880 eFt 210 eFt 9.090 eFt

Címpótlék

20 fő teljes munkaidősöknél: 4 fő részmunkaidősöknél: összesen (24 fő):

2.923 eFt 393 eFt 3.316 eFt

Egyéb feltételtől függő pótlék (tudományos) 33 fő teljes munkaidősöknél: 2 fő részmunkaidősöknél: összesen (35 fő): volt.

3.680 eFt 166 eFt 3.846 eFt

A közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról szóló 49/2008. (III. 14.) Korm. rendelet szabályozta a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti illetménytábla és pótlékalap 2008. január 1-jétől hatályos emelésével összefüggésben a központi költségvetés terhére igénybe vehető támogatás igénylésének, meghatározásának, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának rendjét, módját. Az illetményemelés alapját képező, a Kormány és a szakszervezetek között létrejött megállapodás (OKÉT megállapodás) rendezte a finanszírozás alapelveit: főszabály szerint a munkáltatók jogosultak minden foglalkoztatott után a 2008. január 1-jétől hatályos garantált (100%-os beállással számított) illetményszintek – beleértve a rendszeres illetménypótlékot is – eléréséhez szükséges illetménynövelésnek megfelelő támogatáshoz, azonban,

minden foglalkoztatott után jogosult a munkáltató legalább a közalkalmazotti illetménytábla, illetve a köztisztviselői illetményalap által garantált illetménytételek növekményének 60%-ára (mindkét esetben beleértve a munkáltatókat terhelő járulékok növekményét). Ez utóbbi szabálynak a jelentősebb mértékben pozitív irányban eltérített illetménnyel (100% feletti illetménybeállással) rendelkező foglalkoztatottak esetében van jelentősége, mivel – számos esetben – a 2007. évi tényleges illetményük önmagában is meghaladja a 2008. évre garantált (100 %-os beállási szinttel számított) illetményszínvonalat. A munkáltató minden egyes munkavállaló után az előbbi két számítási módszer szerint számított támogatási mérték közül a magasabb összegű támogatásra jogosult. Fentiek figyelembe vételével támogatást igényeltünk a 2008. január 1-jei statisztikai állományi létszámban szereplő foglalkoztatottak után – beleértve a havi átlagban hatvan óránál rövidebb időtartamban foglalkoztatottak létszámát is. 1.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti keresetkiegészítéséről szóló 162/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet szabályozta a közszférában foglalkoztatottak átlagában a reálkeresetek 2007. évi szintjének 2008. évi megőrzését. A központi költségvetés a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére eseti kereset-kiegészítés jogcímen támogatást nyújtott a központi költségvetési szervek, így a Petőfi Irodalmi Múzeum részére is. A foglalkoztatott az eseti kereset-kiegészítésre a 2008. június hónapra járó illetmények kifizetésével egyidejűleg a 2008. június 1-jén fennálló jogviszonya alapján volt jogosult a következők szerint: Bruttó 15 000 forint eseti kereset-kiegészítésre volt jogosult az a foglalkoztatott, aki megfelelt az alábbi feltételeknek: a) 2008. június 1-jén a Petőfi Irodalmi Múzeummal teljes munkaidős munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt, és b) a jogviszonya a PIM-mel 2008. január 1-je és 2008. június 1-je között folyamatosan fennállt, ideértve azt az esetet is, ha több jogviszonya állt fenn 2008. január 1. és 2008. június 1. között egymást követően, megszakítás nélkül, továbbá c) a jogviszonya 2008. január 1-je és 2008. június 1-je között nem szünetelt összesen 60 napnál hosszabb ideig, ide nem értve a rendes szabadság, valamint a szülési szabadság miatti jogviszony szünetelés időtartamát. Az eseti kereset-kiegészítés arányos részére volt jogosult az a 2008. június 1-jén teljes munkaidős munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló foglalkoztatott, akinek költségvetési szervnél folyamatosan fennálló egy - vagy több - jogviszonya 2008. január 1-jét követően keletkezett. Az arányszámot a 2008. június 30-ig számított jogviszony napokban meghatározott időtartama és a 2008. I. félév napjainak száma hányadosaként kellett meghatározni.

Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya időtartama - a fizetett szabadság, valamint a szülési szabadság miatti szünetelések nélkül - összesen 60 napnál hosszabb ideig szünetelt, az eseti kereset-kiegészítésnek a munkavégzés időtartamával arányos részére volt jogosult. Az arányszámot a 2008. június 30-ig számított, jogviszony szüneteléssel nem érintett napjainak száma és a 2008. I. félév napjainak száma hányadosaként kellett meghatározni. Az összeg munkaidővel arányos részére volt jogosult a 2008. június 1-jén részmunkaidőben foglalkoztatott személy. Az eseti kereset-kiegészítés nem rendszeres jövedelemnek minősült, és egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként számoltuk el. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban munkaviszonyból származó nem rendszeres kereseti elemként a kereset részét képezte. Az eseti kereset-kiegészítésnek a támogatás megállapításánál figyelembe vett foglalkoztatottankénti összege bruttó 15 000 forint volt. A támogatás megállapítása a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról szóló 49/2008. (III. 14.) Korm. rendelet végrehajtása során felmért 2008. január 1-jei statisztikai állományi létszám, és az említett mérték munkaadókat terhelő járulékokkal növelt összege alapján történt. A támogatás kizárólag az eseti kereset-kiegészítés és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok fedezetére volt felhasználható. A járó többlettámogatás igénylése, illetve az igénybe nem vehető támogatás elszámolása 2008. szeptember 30-ig megtörtént. E támogatásból fentiek alapján 99 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, és 14 fő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottunk részesült. 2.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti keresetkiegészítésének második üteméről a 273/2008. (XI. 19.) Korm. rendelet szólt. A Kormány a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak átlagában a reálkeresetek 2007. évi szintjének 2008. évi megőrzése érdekében úgy rendelkezett, hogy: A központi költségvetés a támogatást a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére az e rendeletben meghatározottak szerint eseti kereset-kiegészítés jogcímen nyújtja a központi költségvetési szervek részére. Támogatás illeti meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

hatálya alá tartozó foglalkoztatottak után, a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatottak kivételével. A foglalkoztatott az eseti kereset-kiegészítésre a 2008. november hónapra járó illetmény kifizetésével egyidejűleg a 2008. november 1-jén fennálló jogviszonya alapján volt jogosult az alábbiak szerint: Bruttó 20 000 forint eseti kereset-kiegészítésre volt jogosult az a foglalkoztatott, aki megfelelt az alábbi feltételeknek: a) 2008. november 1-jén a Petőfi Irodalmi Múzeummal teljes munkaidős munkavégzésre irányuló jogviszonyban állt, és b) a jogviszonya a Petőfi Irodalmi Múzeummal 2008. január 1-je és 2008. november 1-je között folyamatosan fennállt, ideértve azt az esetet is, ha több jogviszonya állt fenn 2008. január 1-je és 2008. november 1-je között egymást követően, megszakítás nélkül, továbbá c) a jogviszonya 2008. január 1-je és 2008. november 1-je között nem szünetelt - a rendes szabadság, valamint a szülési szabadság miatti jogviszony-szünetelés időtartamát be nem számítva - összesen 120 napnál hosszabb ideig. Az eseti kereset-kiegészítés arányos részére volt jogosult az a 2008. november 1-jén teljes munkaidős munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló foglalkoztatott, akinek a Petőfi Irodalmi Múzeumnál folyamatosan fennálló egy - vagy több - jogviszonya 2008. január 1-jét követően keletkezett. Az arányszámot a jogviszony 2008. november 1-jéig naptári napokban fennálló időtartama és a 306 nap hányadosaként kellett meghatározni. Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya a fentiek szerinti időtartama - a rendes szabadság, valamint a szülési szabadság miatti szünetelések nélkül - összesen 120 napnál hosszabb ideig szünetelt, az eseti kereset-kiegészítésnek a munkavégzés időtartamával arányos részére volt jogosult. Az arányszámot a jogviszony 2008. november 1-jéig fennálló, szüneteléssel nem érintett naptári napjainak száma és a 306 nap hányadosaként kellett meghatározni. Bruttó 20 000 forint munkaidővel arányos részére volt jogosult a 2008. november 1jén részmunkaidőben foglalkoztatott személy. Az eseti kereset-kiegészítés nem rendszeres jövedelemnek minősült, és egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként kellett elszámolni. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban munkaviszonyból származó nem rendszeres kereseti elemként a kereset részét képezte. Az eseti kereset-kiegészítésnek a támogatás megállapításánál figyelembe vett foglalkoztatottankénti összege bruttó 20 000 forint volt.

A támogatás megállapítása a központi költségvetési szerveknél a Pénzügyminisztérium által felmért létszám, és 20 000 forint szerinti mérték munkaadókat terhelő járulékokkal növelt összege alapján történt. A Támogatás kizárólag az eseti keresetkiegészítés és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok fedezetére volt felhasználható. A kapott támogatást a célnak megfelelően használtuk fel, többlettámogatási illetve visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. 3.) Egyéb 2008-ban 4 fő érte el a jubileumi jutalom kifizetési jogosultságot, 3 fő 30 éves, egy fő 25 éves közalkalmazotti jogviszony alapján. 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottunk támogatására 912 eFt-ot fordítottunk.

továbbtanulása

Közlekedési költségtérítésként vidékről bejáró teljes munkaidős közalkalmazottaink részére (13 fő) 1.583 eFt-ot, részmunkaidős munkatársaink részére pedig (3 fő) 336 eFt összeget fizettünk ki. Természetbeni juttatásként a PIM teljes munkaidős közalkalmazottai részére ruházati hozzájárulást fizettünk 40.000,- Ft értékben (évközi belépésnél időarányosan), a részmunkaidős közalkalmazottaink részére 20.000,- Ft értékben (évközi belépésnél időarányosan). A HAMVAS Intézet teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottai 50.000 Ft ruházati hozzájárulást kaptak. Az étkezési hozzájárulást a teljes munkaidős közalkalmazottak esetén 10.000 Ft/hó összegben, a részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak esetén 5.000 Ft/hó (foglalkoztatott óraszámtól függően) összegben 12 hónapon keresztül biztosítottuk. A PIM 6 közalkalmazottjának 7 gyermeke után adtunk, 20.700 Ft/gyermek összegben, a Hamvas Intézetnél pedig 2 közalkalmazott 4 gyermeke után adtunk 20.700 Ft/gyermek összegben iskolakezdési támogatást. Három főt szociális segéllyel (összesen 151 eFt), egy főt (két alkalommal) temetési segéllyel (összesen 150 eFt) támogattunk. (Részletek: lásd 2. sz. melléklet)

7. Felhalmozási kiadások A beruházási, felújítási előirányzatok teljesítése, összetétele és típusa az alábbiak szerint alakult (adatok: eFt-ban): Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

0 6 500 6 500 1 300 7 800

222 20 658 20 880 4 176 25 056

306 18 063 18 369 3 674 22 043

1. Ingatlanok felújítása 2. Gépek, berend. és felszerelések felújítása Felújítások összesen: 3. Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja Felújítások mindösszesen:

3 300 0 3 300 700 4 000

21 828 0 21 828 4 405 26 233

16 732 0 16 732 3 277 20 009

Beruházási, felújítási kiadások mindösszesen:

11 800

51 289

42 052

I. Központi beruházások 2008. évben nem volt. II. Intézményi beruházások 1. Immateriális javak vásárlása (Vagyoni ért.jog) 2. Gépek, berend. és felszerelések vás., létesítése Intézményi beruházási kiadások összesen: 3. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-ja Intézményi beruházási kiadások mindösszesen: III. Felújítások

Intézményi beruházások részletezése: A Petőfi Irodalmi Múzeum 2008-ban a szellemi termékek állományát 1 db 3ds Max 2009 EDU 1 éves szoftver követéssel (84.164 Ft+Áfa = 100.997 Ft) és 1 db Iktatórendszer-rel (222.100 Ft+ÁFA = 266.520 Ft) gyarapította. Számítástechnikai eszközök beszerzése E célra: 16.525.705 Ft + 3.305.141 Ft = 19.830.846 Ft-ot fordítottunk, melynek keretében sor került: • 49 db számítógép beszerzésére (5.614.280 Ft + 1.122.855 Ft ÁFA = 6.737.135 Ft összegben) • 13 db Monitor beszerzésére (962.054 Ft + 192.412 Ft ÁFA = 1.154.466 Ft) • 4 db Mini TV (468.000 Ft + 93.600 Ft ÁFA = 561.600 Ft)

• 11 db Projektor (2.421.420 Ft + 484.284 Ft ÁFA = 2.905.704 Ft) • 2 db Lencse (600.000 Ft + 120.000 Ft ÁFA = 720.000 Ft) • 1 db Laserprinter és másoló + tartozékai (1.512.222 Ft + 302.444 Ft ÁFA = 1.814.666 Ft) • 1 db Nyomtató (95.000 Ft + 19.000 ÁFA = 114.000 Ft) • számítógép bővítésére beépített alkatrészek /értéknövelő beruházás/ (425.432 Ft + 85.086 Ft ÁFA = 510.515 Ft) • 1 db Lap-top beszerzésére (270.334 Ft + 54.067 Ft ÁFA = 324.400 Ft összegben) • 1 db adattároló egység (2.096.963 Ft + 419.393 Ft ÁFA = 2.506.356 Ft) • 20 db kiálítás vezető (2.060.000 Ft + 412.000 Ft ÁFA = 2.472.000 Ft) értékben. Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése • • • •

1 db fényképezőgép (927.500 Ft + 185.500 Ft ÁFA = 1.113.000 Ft) 1 db Kameraállvány szett (242.000 Ft + 48.400 Ft ÁFA = 290.400 Ft) 1 db töltő (213.860 Ft + 42.772 Ft ÁFA = 256.632 Ft) 1 db Projektor (153.890 Ft + 30.778 Ft ÁFA = 184.668 Ft)

Felújítások 2008-ban az Úri utcai vendéglakás - felújítására: 581.209 Ft + 46.305 Ft ÁFA = 627.514 Ft - vezetékekre, csatlakozókra: 295.000 Ft + 59.000 Ft ÁFA = 354.000 Ft-ot fordítottunk. Petőfi Irodalmi Múzeum épületének • kapualj, falak helyreállítására: 1.084.650 Ft + 216.930 Ft ÁFA = 1.301.580 Ft • kompresszor cseréjére: 1.862.285 Ft + 372.457 Ft ÁFA = 2.234.742 Ft • riasztórendszer telepítésére: 924.350 Ft + 184.870 Ft ÁFA = 1.109.220 Ft • télikert külső felületének felújítására: 378.215 Ft + 75.643 Ft ÁFA = 453.858 Ft • tűzjelző rendszer tervezése, telepítésére: 5.799.520 Ft + 1.159.904 Ft ÁFA = 6.959.424 Ft • videó megfigyelő rendszer központi számítógépének cseréjére: 3.750.000 Ft + 750.000 Ft ÁFA = 4.500.000 Ft • tetőjavításra: 271.500 Ft + 54.300 Ft ÁFA = 325.800 Ft Kassák Múzeum • felújításának tervezési költségére: 1.090.000 Ft + 218.000 Ft ÁFA = 1.308.000 Ft • tetőkapuzás felújítására: 695.560 Ft + 139.112 Ft ÁFA = 834.672 Ft

8. Alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetések felsorolása A Múzeumnak Alapítványok által ellátott feladatra kifizetése nem volt. 9. Előző évi maradvány(ok) felhasználása, a 2008. évi előirányzat(pénz) maradvány keletkezésének oka, tervezett felhasználásának indokolása és 2009. évi felhasználásának ütemezése. Feladatelmaradás oka, összege 9.1. Előző évi maradvány(ok) felhasználása Az előző évi pénzmaradvány összege: 13.902 eFt volt, melynek felhasználása az alábbi jogcímeken történt: • Intézményi beruházásra (1 db projektor ÁFA-val): 66 eFt • Személyi juttatásokra (2007. decemberben fizetett jutalomból levont Szja, és dolgozóktól levont járulékok, ki nem fizetett jubileumi jutalom, felhasználói jog ellenértéke) 3.905 eFt • munkaadókat terhelő járulékokra (a 2007. decemberben fizetett jutalom miatt) 607 eFt • 2007. évi bevételek utáni befizetési kötelezettség teljesítésére 572 eFt • dologi és egyéb folyó kiadásokra (2007. évi szállítói számlák): 6.519 eFt • Felújításra (ÁFA-val): 2.233 eFt 9.2. A 2008. évi előirányzat(pénz) maradvány A Petőfi Irodalmi Múzeum 2008. évi előirányzat-maradványa • Felújításon maradt • Beruházáson • Személyi juttatásokon • Munkaadókat terhelő járulékokon • Dologi kiadásokon 2008. évi előirányzat-maradvány mindösszesen:

6.221 eFt 3.013 eFt 2.465 eFt 16 eFt 54 eFt 11.769 eFt

Személyi juttatások: december havi teljesítésű nem rendszeres kifizetések, melyek pénzügyi rendezésére 2008. december 31-ig nem került sor. Dologi: 2008. december havi teljesítésű számla. Beruházás, felújítás maradványát 2009.06.30-ig tervezzük felhasználni. A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások maradványát 2009. március 31-ig felhasználtuk.

10. Bevételek alakulása Megnevezés

2008. évi 2008. évi Mód. Eredeti előirányzat előirányzat

1 545 328 445 734 679 169 198 100 830 857 314 521 28 975

Könyv értékesítés Katalógus értékesítés Bizományosi könyv- és katalógusértékesítés Képeslap értékesítés CD értékesítés Bizományosi képeslap és CD értékesítés DVD értékesítés Egyéb értékesítés: bartermegállapodások, ajándéktárgyak Áru és készletértékesítés ellenértéke Jegyértértékesítés: múzeumi belépők és rendezvények Jogdíj bevétel Alaptev.szolg. egyéb bevétele: fénymásolás, digitalizálás, hangosítás Szolgáltatások ellenértéke Alaptev. sajátos szolg. értéke Egyéb sajátos bevétel Egyéb sajátos bevétel Terem, helyiségbérleti díjak Bérleti és lízingdíj bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Kiszámlázott term. szolg. ÁFA alaptev. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Működési bevételek összesen

Teljesítés

12 000 000

9 800 000

1 909 166 5 951 850 12 773 536 2 630 903

12 000 000

13 500 000

498 381 15 902 820

500 000 500 000

500 000 1 900 000

2 680 587 2 680 587

12 000 000 12 000 000

22 445 000 22 445 000

19 441 600 19 441 600

6 500 000 6 500 000

6 500 000 6 500 000

5 083 844 5 079 346 10 163 190

43 000 000

54 145 000

54 140 047

A működési bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyítva 26%-kal kedvezőbben alakultak. A Múzeum színes, változatos programokkal, kiállításokkal, rendezvényekkel állt a művelődésre vágyók rendelkezésére, látogatottsága nem csökkent, a visszajelzések pozitívak, a látogatók elégedettek voltak.

11. Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatainak alakulása 11.1. A Petőfi Irodalmi Múzeum 2008. évi főbb előirányzatai Adatok: eFt-ban 2007. évi Teljesítés

Megnevezés

2008. évi Eredeti előirányzat

2008. évi Módosított előirányzat

2008. évi Teljesítés

Kiadások összesen:

935 248

830 000

1 211 231

1 199 461

Működési kiadások összesen:

910 063

818 200

1 159 942

1 157 409

483 691 129 046 285 626 11 700

465 700 120 400 225 100 7 000

524 698 134 467 493 477 7 300

522 233 134 451 493 425 7 300

Felhalmozási kiadások összesen:

25 185

11 800

51 289

42 052

- intézményi beruházás - központi beruházás - felújítás - egyéb intézményi felhalmozás 2007. évi tényleges maradvány 2008. évi tényleges maradvány

10 641

7 800

25 056

22 043

14 544

4 000

26 233

20 009

- ebből

- ebből

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Működési célú p.e.átadás

13 902 11 769

Bevételek összesen:

949 150

830 000

1 211 231

1 211 227

Támogatás Működési bevételek Átvett pénzeszközök

789 514 65 237 41 758

741 000 43 000 46 000

934 688 54 145 208 496

934 688 54 140 208 497

41 758

46 000

208 496

208 497

13 902

13 902

- működési célra - felhalmozási célra

Egyéb bevétel Pénzmaradvány igénybevétele Létszám (fő) Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)

52 641 112 105

105

111 105

11.2. Az eszközök és források összetételének bemutatása Adatok: eFt-ban MEGNEVEZÉS A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Megoszlás Megoszlás 2007.XII.31. 2008.XII.31. %-a %-a 1 536 589 93,47% 1 542 784 92,96% 10 021 0,61% 7 085 0,43% 1 526 568 92,86% 1 535 699 92,54% 107 293 90 931 1 838

6,53% 5,53% 0,11%

116 763 101 174 3 283

7,04% 6,10% 0,20%

14 524

0,88% 0,00%

12 084 222

0,73% 0,01%

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B)

1 643 882

100,00%

1 659 547

100,00%

D. SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások E. TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1 602 947 29 816 1 573 131 13 902 13 902 10 324 3 578 27 033 0 26 892

97,51% 1,81% 95,70% 0,85% 0,85% 0,63% 1,64% 0,00% 1,64%

1 628 859 29 816 1 599 043 11 769 11 769 11 772 -3 18 919 0 18 852

98,15% 1,80% 96,35% 0,71% 0,71% 0,71% 0,00% 1,14% 0,00% 1,14%

26 892

1,64%

18 852

1,14%

26 892

1,64%

18 852

1,14%

141

0,01%

67

0,00%

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F)

1 643 882

100,00%

1 659 547

100,00%

0,00%

0,00% 0,00%

A Múzeum befektetett eszközeinek összes eszközhöz viszonyított részaránya csökkent ugyan, de abszolút összege 6.195 eFt-tal nőtt a 2007. év azonos időpontjához képest. Az immateriális javak mérlegben szereplő értéke a szoftverek beszerzése ellenére köze 3 millió forinttal csökkent, a tárgyi eszközök értéke viszont emelkedett, amely a számítástechnikai eszközök beszerzésének és az épületek felújításának következménye. A forgóeszközök részaránya emelkedett, amely túlnyomó részt a készletek állományának 10 millió forintos és a követelések mintegy másfél millió forintos növekményének köszönhető.

A készletek állománya 8.674 eFt-tal, részaránya a 2007-os 5,53%-ról 2008-ra 6,10 %ra emelkedett. A készletek összetétele 2008. december 31-én az alábbiak szerint alakult (Adatok: db, forint) Megnevezés Könyvek Katalógusok Bibliográfiai füzetek, repertóriumok Folyóiratok, napilapok CD, DVD Egyéb (képeslap, kulcst., hűtőm., bögre stb.) Összesen:

PIM db érték 17 411 44 202 070 6 489 5 074 228 840 79 641 246 98 400 5 326 12 489 100 83 519 11 019 048 72 962 487

HAMVAS INT. db érték 10 327 28 211 640

28 211 640

Múzeum összesen db érték 27 738 72 413 710 6 489 5 074 228 840 79 641 246 98 400 5 326 12 489 100 83 519 11 019 048 101 174 127

A követelések állománya emelkedett a 2007-es 1.838 eFt-ról 3.283 eFt-ra. A mérleg forrás oldalán 2007. évhez képest a kötelezettségek (rövid lejáratú kötelezettségek) összege 2008-ban 8.040 eFt-tal alacsonyabb. a) Követelések bemutatása A Petőfi Irodalmi Múzeum vevőkkel szembeni követelése 2008. december 31-én 3.279 eFt volt. A vevőkkel szembeni követelések a tartozás időtartama szerint az alábbi (adatok: eFtban)

Megnevezés 30 napon belüli lejárati idejű 31-60 nap közötti lejárati idejű 61-90 nap közötti lejárati idejű 91 napot meghaladó tartozások Összesen

Összege 1 520 811 84 864 3 279

Megoszlás %a 46,36% 24,73% 2,56% 26,35% 100,00%

b) Kötelezettségek bemutatása A Petőfi Irodalmi Múzeumnak hosszú lejáratú kötelezettsége 2008. december 31-én nem volt. Rövid lejáratú kötelezettsége 18.852 eFt volt, melynek teljes egészében szállítókkal kapcsolatos kötelezettség. A szállítókkal szembeni kötelezettség megoszlása a következő (adatok: eFt-ban)

Megnevezés Beruházással kapcsolatos szállítók Termékvásárlással kapcsolatos szállítók Szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók Szállítók összesen:

Összeg 789 375 17 688 18 852

Megoszlás %-a 4,19% 1,99% 93,83% 100,00%

11.3. A kiadások alakulásának bemutatása az eredeti és a módosított előirányzathoz képest Adatok: eFt-ban Előirányzat Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Felújítás Intézményi beruházás Összesen

Eredeti 465 700 120 400 225 100 7 000 4 000 7 800 830 000

Módosított 524 698 134 467 493 477 7 300 26 233 25 056 1 211 231

Teljesítés Teljesítés

Eredeti előirányzat %-ában

522 233 134 451 493 425 7 300 20 009 22 043 1 199 461

Módosított előirányzat %-ában

112,14% 111,67% 219,20% 104,29% 500,23% 282,60% 144,51%

99,53% 99,99% 99,99% 100,00% 76,27% 87,97% 99,03%

11.4. A vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásának bemutatása SorVagyoni helyzet mutatói szám Tartósan befektetett 1 eszközök aránya Befektetett eszközök 2 fedezettsége Tárgyi eszközök 3 fedezettsége

Számítási módszere = = =

4

Tárgyi eszközök aránya

=

5

Forgóeszközök aránya

=

6

Saját tőke aránya

=

SorPénzügyi helyzet mutatói szám

Befektetett eszközök Összes eszköz Saját tőke Befektetett eszközök Saját tőke Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök + Forgóeszközök Forgóeszközök Eszközök összesen Saját tőke Összes forrás Számítási módszere

1

Gyorsráta

=

2

Likviditás

=

3

Rövid távú likviditás I.

=

4

Rövid távú likviditás III.

=

5

Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz

=

6

Eladósodottság mértéke

=

7

Nettó eladósodottság

=

Likvid pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök Kötelezettségek Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök+Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek Vevők Szállítók Kötelezettségek Saját tőke Kötelezettségek-Követelések Saját tőke

2007. XII. 2008. XII. Változás 31. 31. %-a 93,47%

92,96%

99,45%

104,32% 105,58% 101,21% 105,00% 106,07% 101,02% 93,43%

92,93%

99,46%

6,53%

7,04%

107,81%

97,51%

98,15%

100,66%

2007. XII. 2008. XII. Változás 31. 31. %-a 0,54

0,64

118,52%

3,97

6,17

155,42%

3,97

6,19

155,92%

0,54

0,64

118,52%

6,83%

17,39%

254,61%

1,69%

1,16%

68,64%

1,57%

0,96%

61,15%

A Múzeum a Pénzügyi Információs Rendszer alapján készíti el negyedéves, féléves és éves beszámoló jelentéseit, és mellette külön analitikus nyilvántartást vezet a törvényes előírások biztosítása érdekében. A pénzforgalom lebonyolítása a Magyar Államkincstárnál vezetett számlán keresztül történik, nagyságrendje eléri a 961,6 millió forintot. A házipénztár működtetése 42,8 millió Ft készpénzforgalmat takar, a bevételeket a kincstári számlára befizettük. 12. A Múzeumnak vállalkozási tevékenysége nem volt. 13. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet tevékenységei, előirányzatai HAMVAS BÉLA KULTÚRAKUTATÓ INTÉZET A Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet a Hamvas-füzetek keretében előkészítette kiadásra Hankiss Ágnes: Bomlasztás és lejáratás: A befolyásolás és nyomásgyakorlás eszközei a kommunista állambiztonság gyakorlatában és Vásárhelyi Gábor: A vörös báró összeesküvése – Kommunista beavatkozási kísérletek a francia belpolitikába című kiadványokat. Fráter Olivér A hálózat csapdájában – Egy parlamenti vizsgálóbizottság kudarca című munkája is elkészült, könyv formátumban műfaji okok miatt nem kiadható. KIADVÁNYOK: In memoriam Hamvas Béla. Második bővített kiadás. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet Szentkuthy Miklós válogatott levelezése. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet

Hamvas Intézet M egnevezés

Adatok: Ft-ban 2008. évi 2008. évi Eredeti M ódosított előirányzat előirányzat

Teljesítés

Könyv értékesítés Bizományosi könyv- és katalógusért. Egyéb sajátos bevétel Áru és készletértékesítés ellenértéke

0

0

367 548 38 725 9 406 282

Kiszámlázott term. szolg. ÁFA alaptev. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

0 0

0 0

20 311 20 311

M űködési bevételek összesen

0

0

426 593

Költségvetési támogatás

57 400 000

57 400 000

57 400 000

Bevételek összesen:

57 400 000

57 400 000

57 826 593

Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások M űködési kiadások összesen:

33 10 14 57

28 8 23 60

28 8 23 60

000 000 400 400

000 000 000 000

Intézményi beruházás Beruházás ÁFA-ja Felhalmozási kiadások összesen: Törvény szerinti kiadások összesen:

57 400 000

115 476 415 006

000 000 000 000

114 475 416 006

255 732 318 305

0

0

60 006 000

60 006 305

A HAMVAS Intézet teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottai 50.000 Ft ruházati hozzájárulást, 2 közalkalmazott 4 gyermeke után 20.700 Ft/gyermek összegben iskolakezdési támogatást kaptak. Teljesítményhez kötött jutalom címén 3 fő összesen 1.257 eFt jutalmat kapott.

Petőfi Irodalmi Múzeum

Költségvetési támogatás felhasználása Eredeti előirányzat ebből: - HAMVAS INTÉZET - Digitális Irodalmi Akadémia - Illyés Gyula Archívum és Műhely műk. tám. A PM 770/8/2008.és a Korm.2016/2008. (II.21.) hat. alapján a 2007. év után járó 13.havi illetm. 2008-ban esed.részl.kifiz. 2007.év után járó 13. havi illetm.2008-ban esed.részl.,előirányzat csökkentés, a PM 770/26/2008.sz. int.és a Korm.2141/2008. (X.15.)hat.alapján Irodalmi Emlékházak Reneszánsza pilot projekt megvalósítása költségeinek fedezetére Reneszánsz iwiw megvalósítása költségeire PM 2518/21/2008.sz. int.és a Korm. 2062/2008. (V.16.) hat. alapján a közszféra területén dolgozók 2008. Évi illetményemelésének kifizetésére

Adatok: Ft-ban

A Petőfi Irodalmi Múzeum részére nyújtott költségvetési pénzeszközök hatása az ellátott tevékenységre

Személyi kiadások Ktgv.tám. Saját 465 700 000 33 000 000 128 000 000

Járulék Ktgv.tám. Saját 120 400 000 10 000 000 12 000 000

Dologi kiadások Ktgv.tám. Saját 139 600 000 85 500 000

Működési c.pénze.átadás Ktgv.tám. Saját 7 000 000

Beruházási kiadások Ktgv.tám. Saját 4 300 000 3 500 000

Felújítási kiadások Ktgv.tám. Saját 4 000 000

14 400 000 25 000 000 7 000 000

Összesen (Ft-ban) Ktgv.tám. Saját Összesen 741 000 000 89 000 000 830 000 000 57 400 000 165 000 000 7 000 000

0 0 0

57 400 000 165 000 000 7 000 000

10 182 000

3 258 000

13 440 000

0

13 440 000

-86 000

-26 000

-112 000

0

-112 000

6 360 000

előző évi pénzmaradvány PIM előző évi pénzmaradvány OKM Reneszánsz utak - virtuális találkozások c. kiállítás költségeinek fedezetére Buanos Aires-magyar kulturális hét-Márai Sándorról szóló előadáshoz kapcsolódó kiállításra alkalmas fotómásolatok és spanyol nyelvű felirato készítés költségeinek fedezetére Csáth Géza hagyatékának megvásárlására

110 400 000

9 600 000

120 000 000

0

120 000 000

12 600 000

400 000

13 000 000

0

13 000 000

8 396 000

0

8 396 000

0 0

13 902 000 11 000 000

13 902 000 11 000 000

15 000 000

0

15 000 000

250 000

250 000

0

250 000

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2 036 000 3 905 000

607 000

7 091 000

66 000

14 080 000

2 233 000 11 000 000

920 000

2008.évi eseti kereset-kiegészítésre, a PM 10.413/2008.sz.int.és a Korm.1040/2008. (VI.19.) hat.alapján a költségvetési szerveknél foglalk 2008.évi eseti kereset-kiegészítésének fedezetére

1 545 000

494 000

2 039 000

0

2 039 000

2008.évi eseti keresetkieg. elszámolása a PM 10413/35/2008.sz. int. és a Korm. 2153/2008. (XI.5.) határozata alapján

25 000

8 000

33 000

0

33 000

2 100 000

672 000

2 772 000

0

2 772 000

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

500 000

500 000 0 0 200 000

0 151 496 000 11 145 000 0

500 000 151 496 000 11 145 000 200 000

900 000

0

900 000

3 000 000

0

3 000 000

770 000 0 934 688 000 276 543 000 1 211 231 000

770 000 1 211 231 000

2008.évi eseti kereset-kiegészítésre II.ütemének kifizetésére a PM 10413/53/2008. Számú intézkedése és a Kormány 1071/2008. (XI.9.) határozata alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak Budapest Transzfer 2008 Nemzetközi Írófesztivál megrendezése költségeinek fedezetére Cristopher Hampton brit író látogatása Támogatásértékű működési bevételből Működési bevétel többlet ICOM konferencia ktg-inek fedezetére Reneszánsz kérdések-mai válaszok c. tudományos konferencia ktg-hez hozzájárulás Felújításra (módosítás) tűzjelző rendszer szakaszos felújítási munkáinak költségeire Kassák Múzeum grafikai tároló szekrényének beszerzésére Összesen: Mindösszesen: Budapest, 2009. április 15.

26 680 000 8 135 000 152 000

4 986 000 2 010 000 22 000

108 030 000 1 000 000

300 000

5 500 000

6 000 000

26 000 900 000 3 000 000 770 000

485 978 000 38 720 000 524 698 000

126 864 000 7 603 000 134 467 000

291 856 000 201 621 000 493 477 000

7 000 000 300 000 7 300 000

15 990 000 9 066 000 25 056 000

7 000 000 19 233 000 26 233 000

2. sz. melléklet

Beszámoló szöveges indoklás 2008. év Fejezet száma: XX. OKM Szektor: 1051 Cím/alcím: 0300 Intézmény megnevezése: Petőfi Irodalmi Múzeum PIR törzsszám: 321161 Áht azonosító: 038401 Szakágazat: 910200 Adatok: eFt-ban

Űrlap/Sorszám

Részletes indoklás (számítási mód ismertetése)

1

2 Ft-ban

02/01

02/03

02/04

Alapilletmények 95 fő

=

Nyelvpótlék 36 fő 1 fő 2 felsőfokú + 2 középfokú 1 fő 2 felsőfokú + 1 középfokú 3 fő 2 felsőfokú 3 fő 1 felsőfokú + 1 középfokú 7 fő 1 felsőfokú 6 fő 2 középfokú 15 fő 1 középfokú Egyéb kötelező illetménypótlék Vezetői pótlék 3 fő igazgató 1 fő igazgató-helyettes 8 fő főosztályvezető 5 fő főosztályvezető-helyettes

= = = =

Kiadás

Saját bevétel

Támogatás

3=(4+5)

4

5

eFt-ban

265 379 908 =

265 380

7 820 279 =

7 820

8 880 524 2 036 600 658 900 4 312 800 1 872 224

8 880 2 037 659 4 313 1 872

= = = = =

265 380

265 380

7 820

7 820

11 803

11 803

Űrlap/Sorszám

Részletes indoklás (számítási mód ismertetése)

1

2

02/05

Címpótlék 9 fő főtanácsos 2 fő főmunkatárs 7 fő tanácsos 2 fő munkatárs

= = = =

Ft-ban 2 922 810 1 904 585 179 700 722 677 115 848

= = = = =

eFt-ban 2 923 1 904 180 723 116

Egyéb feltételtől függő pótlékok 33 fő tudományos pótléka

=

3 679 659 =

3 680

Saját bevétel

Támogatás

3=(4+5)

4

5

3 680

02/07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen

02/08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Alapilletmények 14 fő =

02/08 02/09

Kiadás

288 683

0

26 926 25 858 393 =

25 858 25 858

Nyelvpótlék 2 fő 1 felsőfokú és 1 középfokú

=

299 100 =

299 299

Egyéb kötelező illetménypótlék Vezetői pótlék 1 fő főosztályvezető-helyettes

=

209 650 =

210 210

Címpótlék 1 főtanácsos 1 főmunkatárs 2 munkatárs

= = =

179 700 = 134 775 = 78 412 =

393 180 135 78

Egyéb feltételtől függő pótlékok 2 fő tudományos pótlék

=

166 112 =

166 166

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások

3 680

26 926 315 609

288 683 26 926

0 0

26 926 315 609

Űrlap/Sorszám

Részletes indoklás (számítási mód ismertetése)

1

2 Ft-ban

02/10

02/11

02/12

02/13

02/14 02/15

02/15

= =

6 486 844 = 367 500 =

6 487 367

Jutalom (teljesítményhez kötött) 2008. 3 fő (HAMVAS INT.)

=

1 257 000 =

1 257

=

821 922 =

822

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások egyszeri illetménykiegészítés I. 99 fő = egyszeri illetménykiegészítés II. 102 fő = Távolléti díj/szabadságmeváltás 2 fő =

1 438 600 = 1 864 483 = 503 055 =

1 439 1 864 503

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolatos juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Jutalom (normatív) 2007. december = 312 700 =

313

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 4 fő

=

426 974 =

427

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások egyszeri illetménykiegészítés I. 14 fő = egyszeri illetménykiegészítés II. 14 fő =

149 279 = 194 951 =

149 195

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

Saját bevétel

Támogatás

3=(4+5)

4

5

eFt-ban

Jutalom (normatív) 2007. december 2008. 1 fő

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 6 fő

Kiadás

6 854

6 854

1 257

1 257

822

822

3 806

3 806

12 739 1 084

0

12 739 1 084

1 084

0

1 084

Részletes indoklás (számítási mód ismertetése)

Űrlap/Sorszám 1 02/16

Kiadás

2

3=(4+5) 13 823

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

02/20

02/22

02/23

Jubileumi jutalom 3 fő 30 éves 1 fő 25 éves

= =

2 223 000 = 550 000 =

2 223 550

Napidíj (külföldi) 17 fő, 30 eset

=

788 614 =

789

2 275 480 =

2 275

Egyéb sajátos juttatások Továbbtanulók támogatása 5 fő

=

911 978 =

912

Betegszabadság 28 fő, 39 eset

=

1 363 502 =

1 363

02/24

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Részmunkaidőben foglalkozatottak sajátos juttatásai Betegszabadság =

02/24

Részmunkaidőben foglalkozatottak sajátos juttatásai

02/25

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

02/26

Ruházati költségtérítés (T) = = = =

HAMVAS INTÉZET 4 fő x 50.000 Ft/fő

=

5 0

13 823 2 773

789

789

2 275

2 275

293 372 =

294

= = = = =

4 248 3 600 33 13 37

200 000 =

200

0

294

5 837 294

294

0

294

6 131

0

6 131

4 248

90 fő x 40.000 Ft/fő 1 fő x 33.000 Ft/fő 1 fő x 13.000 Ft/fő 1 fő x 37.000 Ft/fő

4

2 773

5 837

4 248 000 3 600 000 33 000 13 000 37 000

Támogatás

eFt-ban

Ft-ban 02/19

Saját bevétel

4 248

Űrlap/Sorszám

Részletes indoklás (számítási mód ismertetése)

1

2 Ft-ban Ruházati költségtérítés ® 7 fő x 30.000 Ft/fő 7 fő x 20.000 Ft/fő 1 fő x 15.000 Ft/fő

02/28

02/29

= = =

210 000 = 140 000 = 15 000 =

Kiadás

Saját bevétel

Támogatás

3=(4+5)

4

5

eFt-ban 365 210 140 15

Közlekedési költségtérítés Vidékről bejárók 13 fő

=

1 583 380 =

1 583

Étkezési hozzájárulás (T) 95 fő (10.000 Ft/fő/hó x 12 hó) 19 fő (Nyugatbusz, 3.000 Ft/nap)

= =

11 302 500 = 387 000 =

11 303 387

=

937 500 =

938

=

65 994 =

66

1 583

1 583

12 628

12 628

66

66

Étkezési hozzájárulás ®

02/30

02/31

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 5 fő, mobil telefon feltöltőkártya

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Közlekedési költségtérítés Vidékről bejárók 3 fő = 336 285 = Étkezési hozzájárulás 8 fő x 7.500 Ft/fő/hó x 12 hó 8 fő x 5.000 Ft/fő/hó x 12 hó

18 525

02/32

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

02/33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen

18 525

336

336

1 200

1 200

336 1 200

= =

0

720 000 = 480 000 = 1 536

0

1 536

20 061

0

20 061

Űrlap/Sorszám

Részletes indoklás (számítási mód ismertetése)

1

2 Ft-ban

02/34

02/34

02/34

151 546 = 150 000 =

151 150

Iskolakezdési támogatás 6 fő (7 gyermek) 20.700 Ft/gyermek

=

144 900 =

145

Iskolakezdési támogatás HAMVAS 2 fő (4 gyermek) 20.700 Ft/gyermek

=

82 800 =

83

Szociális jellegű juttatások

02/37

Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 1 fő kitűntetés (FÁMA díj) = 5 szerzői jogdíj = 2 megbízási díj =

Saját bevétel

Támogatás

3=(4+5)

4

5

eFt-ban

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 3 fő szociális segély = 1 fő temetési segély (két alkalom) =

02/36

Kiadás

301

301

228

228

529

02/40 02/41 02/42

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres személyi juttatások

02/43

Állományba nem tartozók juttatásai Megbízási díj PIM Teremőrök (26 fő) HAMVAS (3 állandó megbízás) DIA adatrögzítők, szerkesztők (2 fő)

100 000 = 376 068 = 180 000 =

656 168 100 376 180

656

38 286 2 914 41 200 165 424 561 =

= = =

21 211 275 2 184 625 6 883 849 4 380 865

= = = =

529 656

0 0 0

38 286 2 914 41 200

165 424 34 661

=

0

21 211 2 185 6 884 4 381

34 661

Űrlap/Sorszám

Részletes indoklás (számítási mód ismertetése)

1

2 Ft-ban Honorárium, szerzői díj, jogdíj PIM HAMVAS (1 fő 4 szerződés) DIA DIA írók (31 fő) DIA írók (6 fő külföldi)

= = = = =

3 611 497 735 836 3 064 960 94 265 301 13 624 000

Kiadás

Saját bevétel

Támogatás

3=(4+5)

4

5

eFt-ban = = = = =

115 301

115 301

12 793

12 793

3 611 736 3 065 94 265 13 624

=

02/48 02/49 02/50

Jogdíj jogutód részére DIA írók (10 fő)

=

12 793 000 =

12 793

Művészeti számla

=

2 341 600 =

2 341

2 341

2 341

Felmentés, szabadságmegváltás 2 fő

328

328

328

=

327 753 = 165 424 522 233

0 0

165 424 522 233

Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék

=

109 302 547 =

109 302

109 302

109 302

02/52

Munkaadói járulék

=

10 253 732 =

10 254

10 254

10 254

02/53

= 14 143 722 = Egészségügyi hozzájárulás Fix összegű (1.950 Ft/fő/hó) és %-os EHO (Íróknak fizetett díjazás után 11%)

14 144

14 144

14 144

02/54

Táppénz hozzájárulás

=

262 104 =

262

262

262

02/56

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő eg.bizt. járulék START-kártyás járulékfiz. köt.

488 956 = 305 876 = 183 080 =

489 306 183

489

489

= =

02/57

Munkaadókat terhelő járulékok

134 451

0

134 451

Petőfi Irodalmi Múzeum Dátum

1/a.sz. melléklet Adatok: Ft-ban

2008-ban elnyert (2007-ben és 2008-ban indított) pályázatok

Pályázat azonosítója Támogató neve

2008.01.23

23/2008.(02.11)

Belváros Lipótváros

2008.02.15

09-163/2008

Fővárosi Közgyűlés

2008.01.23 2008.01.23 2008.01.23

2306/1301 2309/0682 2306/1302

NKA. Múzeumi Koll. NKA. Múzeumi Koll. NKA.Múzeumi Koll.

2008.01.29

1711/0289

NKA Iparművészeti Kollégium

2008.03.13

1602/3066

NKA Képzőművészei Szakmai Koll.

2008.03.24

2813/0002

2008.04.18

2886/8

NKA Kiemelt kulturális programok Kollégiuma NKA Kiemelt kulturális programok Kollégiuma

Pályázat jogcíme V.kerületben megvalósuló kulturális programok, rendezvények anyagi támogatására Palotakerti esték Metamorfozois -Átváltozás most c. időszaki kiállítás Kosztolányi Dezső leveleinek megvétele Szentkuthy M. kiállítás 100. születésnapja alkalmából Bp. Székesfőváros Jókai Mórnak adományozott díszpolgári oklevele ezüst keretének restaurálása Alkotói támogatás Nyugat 100 Readme.cc nemzetközi honlap készítése

Verscsempész-Verstranszfer A III. Budapest transzfer NKA Szépirodalmi Szakmai Kollégium nemzetközi írófesztivál keretében Illyés Gy.-Reismann J.:Balaton (Reismann János fotóival) c NKA Ismereterjesztés és Környezetkultúra művének digitalizálása Spányi B.Gráber M. Dési H.I. Krause M. Berényi R. (5Db) NKA Múzeumi Koll. és Gábor M., valamint 1 db XVIII sz. ill. 2 db XIX sz. ismeretlen festő képeinek restaurálása Arany J. tárgyi hagyatékának muzeologiai feldolgozása, NKA Múzeumi Koll. /Nagyszalonta, Nagykörös, PIM, MNM/ relikvia katalógus készítése.

Pályázott összeg

Elnyert összeg

Beérkezett össszeg

Megjegyzés

720 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

3 000 000 Ft

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

5 250 000 Ft 1 400 000 Ft 4 930 000 Ft

1 000 000 Ft 1 400 000 Ft 850 000 Ft

1 000 000 Ft 1 400 000 Ft 850 000 Ft

409 000 Ft

409 000 Ft

409 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft Lebonyolítók vagyunk

70 000 000 Ft

70 000 000 Ft

70 000 000 Ft

5 514 390 Ft

5 314 000 Ft

5 314 000 Ft

700 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

758 300 Ft

570 000 Ft

570 000 Ft

2 328 370 Ft

690 000 Ft

3 000 000 Ft

1 000 000 Ft

2008.05.13

2608/0862

2008.05.01

/2521

2008.09.22

2311/1724

2008.09.22

2312/0622

2008.09.24

1602/3294

NKA Képzőművészei Szakmai Koll.

Új szitanyomat készítése

500 000 Ft

200 000 Ft

Lebonyolítók vagyunk

2008.09.29

1602/3297

NKA Képzőművészeti koll.

Új művek megfestése

500 000 Ft

200 000 Ft

Lebonyolítók vagyunk

2008.09.30 2008.11.03

10018459 1809/0074

NKA.Képzőművészeti KOLL. NKA Fotóműv.Koll

1 545 000 Ft 240 000 Ft

1 500 000 Ft 240 000 Ft

2007.02.12

2306/1177

NKA. Múzeumi Koll.

2007.09.10

2311/1587

NKA. Múzeumi Koll.

2007.09.12

2311/0620

NKA Múzeumi Koll.

2007.09.13 2007.09.13

2311/0557 2312/0559

NKA. Múzeumi Koll. NKA Múzeumi Koll.

2007.09.26

1609/0231

NKA.Képzőművészeti Koll.

2007.08.26

1612/0611

NKA.Képzőművészeti Koll.

Műtárgyvásárlás Lugosi László 27 db íróportréjának megvásárlása Szentkuthy Miklós születésének 100. évfordulója komplex ünneplése kiállítással, kiadványokkal Lengyel J. igen rossz állapotú bútorainak mentése Berzsenyi D. autográf tintaírású verseinek és értékező prózájának megvétele Ismertető Szentkuthy Miklós könyvtáráról Az Aranyhangok III. című CD megjelentetése Kortárs képzőművészek irodalmi ihletésű műveinek megvásárlása a múzeum műv. Tára számára Egyedi kiadású könyv (monográfia) megjelentetése 600 pld.ban

6607/0222

NKA.Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégiuma

2007.11.26

1 700 000 Ft

1 700 000 Ft

1 820 000 Ft

4 878 000 Ft

410 000 Ft

410 000 Ft

2 500 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

723 400 Ft 750 000 Ft

400 000 Ft 600 000 Ft

400 000 Ft 600 000 Ft

1 785 000 Ft

1 785 000 Ft

1 785 000 Ft

1 300 000 Ft

500 000 Ft

Nyugat 100 -Százéves a Nyugat c. folyóirat; ünnepség és rendezvénysorozat 2008 folyamán egész évben (PIM OSZK MTV MTA Irodalomtudományi Intézet - ELTE Folyóirat közös pályázat)

100 000 000 Ft

100 000 000 Ft

100 000 000 Ft

Összesen:

214 851 460 Ft

191 918 000 Ft

188 088 000 Ft

500 000 Ft Lebonyolítók vagyunk

Petőfi Irodalmi Múzeum Dátum

1/b.sz. melléklet Adatok: Ft-ban

2008-ban indított pályázatok

Pályázat azonosítója Támogató neve

2008.01.23

23/2008.(02.11)

Belváros Lipótváros

2008.01.23

2309/0681

NKA Múzeumi Kollégium

2008.01.23

2306/1301

NKA Múzeumi Kollégium

2008.01.23

2305/0226

NKA.Múz. Koll. Meghívásos pályázata

2008.01.23

2309/0682

2008.01.23

Pályázat jogcíme V.kerületben megvalósuló kulturális programok, rendezvények anyagi támogatására Nemes Nagy Ágnes hayatékából származó bútoregyüttes megvásárlása Metamorfozois -Átváltozás most c. időszaki kiállítás

Pályázott összeg 720 000 Ft

Elnyert összeg

Beérkezett össszeg

50 000 Ft

50 000 Ft

1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

1 200 000 Ft 5 250 000 Ft

NKA Múzeumi Kollégium

Műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő eszközök beszerzése Kosztolányi Dezső leveleinek megvétele

1 400 000 Ft

1 400 000 Ft

1 400 000 Ft

2306/1302

NKA Múzeumi Kollégium

Szentkuthy M. kiállítás 100. születésnapja alkalmából

4 930 000 Ft

850 000 Ft

850 000 Ft

2008.01.23

2309/0680

NKA Múzeumi Kollégium

2008.01.29

1709/0120

NKA Iparművészeti Kollégium

2008.01.29

1711/0289

NKA Iparművészeti Kollégium

409 000 Ft

409 000 Ft

409 000 Ft

2008.02.15 2008.03.13

09-163/2008 1602/3066

3 000 000 Ft 300 000 Ft

1 500 000 Ft 300 000 Ft

1 500 000 Ft 300 000 Ft

2008.03.24

2813/0002

70 000 000 Ft

70 000 000 Ft

70 000 000 Ft

2008.04.18

2886/8

5 514 390 Ft

5 314 000 Ft

5 314 000 Ft

2008.05.13

2608/0862

700 000 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

2008.05.01

/2521

758 300 Ft

570 000 Ft

570 000 Ft

2008.09.22

2309/741

NKA Múzeumi Kollégium

2008.09.22

2311/1723

NKA Múzeumi Kollégium

2008.09.22

2311/1724

NKA Múzeumi Kollégium

2008.09.22

2312/0622

NKA Múzeumi Kollégium

2008.09.24 2008.09.24 2008.09.24 2008.09.24 2008.09.29 2008.09.30 2008.11.03

1001/7527 1602/3294

NKA Képzőművészei Szakmai Koll. NKA Képzőművészei Szakmai Koll. NKA Képzőművészei Szakmai Koll. NKA Képzőművészei Szakmai Koll. NKA Képzőművészeti Koll. NKA Képzőművészeti Koll. NKA Fotóműv.Koll

1602/3297 10018459 1809/0074

Fővárosi Közgyűlés NKA Képzőművészei Szakmai Koll.

Hafner Zoltán, Kertész Imre, Nobel-Díjas íróval készült életinterjújának megvásárlása Pápai Lívia - Ferenczy Noémi díjas textílművész Homage a Petőfi (1999) c. művének megvásárlása Bp. Székesfőváros Jókai Mórnak adományozott díszpolgári oklevele ezüst keretének restaurálása Palotakerti esték Alkotói támogatás

NKA Kiemelt kulturális programok Kollégiuma Nyugat 100 NKA Kiemelt kulturális programok Kollégiuma Readme.cc nemzetközi honlap készítése NKA Szépirodalmi Szakmai Kollégium NKA Ismereterjesztés és Környezetkultúra

Verscsempész-Verstranszfer A III. Budapest transzfer nemzetközi írófesztivál keretében Illyés Gy.-Reismann J.:Balaton (Reismann János fotóival) c művének digitalizálása Nemes Nagy Ágnes hayatékából származó bútoregyüttes megvásárlása Eredeti relikviák restaurálása Petőfi S. Tamási Á.és Ottlik G. hagyatékából Spányi B.Gráber M. Dési H.I. Krause M. Berényi R. (5Db) és Gábor M., valamint 1 db XVIII sz. ill. 2 db XIX sz. ismeretlen festő képeinek restaurálása Arany J. tárgyi hagyatékának muzeologiai feldolgozása, /Nagyszalonta, Nagykörös, PIM, MNM/ relikvia katalógus készítése. Kisérleti grafika készítése Új szitanyomat készítése Új festmények készítése Nagy alakú festmények készítése Új művek megfestése Műtárgyvásárlás Lugosi László 27 db íróprtréjának megvásárlása Összesen:

573 700 Ft

500 000 Ft 1 600 000 Ft

1 200 000 Ft 1 965 000 Ft 2 328 370 Ft

690 000 Ft

3 000 000 Ft

1 000 000 Ft

2 400 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 2 400 000 Ft 500 000 Ft 1 545 000 Ft 240 000 Ft 113 433 760 Ft

200 000 Ft

200 000 Ft 1 500 000 Ft 240 000 Ft 85 523 000 Ft

81 693 000 Ft

Petőfi Irodalmi Múzeum

2008-ban indított pályázatok Megjegyzés B/70 2008.04.11 Nem nyert B/194 2008.10.13 Nem nyert B/1312008.07.09 B/194 2008.10.13 Nem nyert Nem nyert

Lebonyolítók vagyunk

Nem nyert Nem nyert

Lebonyolítók vagyunk Lebonyolítók vagyunk Lebonyolítók vagyunk Lebonyolítók vagyunk Lebonyolítók vagyunk

1/b.sz. melléklet Adatok: Ft-ban