25/2005. (VI.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2005.(II.25.) ök. sz. rendelet módosításáról A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő – testülete ( a továbbiakban : képviselő – testület ) a Magyar Köztársaság 2005.évi költségvetéséről szóló 2004.évi CXXXV. tv., a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban : Ötv.) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban : ÁHT.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban : Kr.) felhatalmazása alapján a képviselő – testület a 2005.évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2005 (II.25.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendeletének módosítását a következőkben alkotja meg: 1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási előirányzatán belül a térfigyelő kamerarendszer bővítés 20.000,0 e Ft előirányzatát felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatára átcsoportosítja a Józsefvárosi Közbiztonságáért KHT. amortizált kamerák cseréjének támogatása címén. 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi működési saját ellenőrzés során lefoglalt árúk értékesítése – és a kiadási dologi - lefoglalt árúk raktározása 2.500,0 e Ft, szállítása 2.500,0 e Ft – előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli. 3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 200,0 e Ft-tal megemeli a 0-3 éves korosztály elhelyezésére – a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődékhez tartozó Gyermekek átmeneti otthonával kötött együttműködési megállapodás 2005.09.01.-12.31.-ig időtartam meghosszabbítása – címén. 4. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 1.200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel 1
megemeli a Fővárosi Közhasznúak Foglalkoztatása KHT. elhelyezését szolgáló Magdolna u. 20. szám alatti ingatlan energetikai felújítási támogatása címén. 5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül az egészségügyi ágazat Kjt. Helyi Juttatási Szabályzat alapján továbbképzés és szociális segély előirányzatát 80,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 80,0 e Ft-tal megemeli 4 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési tartalékon belül az intézményi és lakóház élet és balesetveszély elhárítás előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli . (2) A képviselő-testület a Tolnai Lajos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 6.000,0 e Ft-tal megemeli beázás helyreállítási munkálatainak költségei címén. 7. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 921925 szakfeladat dologi előirányzatát 40,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi –önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 40,0 e Ft-tal megemeli a Beszélni nehéz országos verseny költségeinek hozzájárulása címén. 8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működésre átadott pénzeszközön belül a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatát 200,0 e Fttal, az átmeneti szociális segély előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 400,0 e Ft-tal megemeli a kerületi gyermeknap rendezvény költségeinek hozzájárulása címén. 9. §
2
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatán belül a szociális segély fűtési kompenzáció előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a működésre átadott pénzeszköz előirányzatára a kerületi Tisztiorvosi Szolgálat 2005. évi megelőzési és egészségnevelési tevékenység egyszeri támogatása címén. 10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 100,0 e Ft-tal megemeli a Vajda futás rendezvény támogatása címén. 11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül az oktatási ágazat Kjt.Helyi Juttatási Szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 308,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 58,0 e Fttal megemeli 2 fő továbbképzési támogatás és 1 fő szociális segély címén. (3) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadás – személyi juttatás – előirányzatát 107,2 e Ft-tal megemeli 8 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. (4) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális segélyezése címén. (5) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 123,7 e Ft-tal megemeli 8 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. 12. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi lakóház karbantartás zárolt előirányzatát feloldja, és ezzel egyidejűleg az előirányzatot 67.030,0 e Fttal csökkenti intézményi nagykarbantartás és felújítások címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási intézményi támogatás előirányzatát 10.800,0 e Ft-tal megemeli szociális intézmények nagykarbantartása címén.
3
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli a Nagytemplom u. 3. Bölcsőde épület átjáró folyosó tervezési költségei címén. (4) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 4.500,0 e Ft-tal – udvar járólap 2.500,0 e Ft, kerítésjavítás 2.000,0 e Ft – megemeli. (5) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 5.500,0 e Ft-tal megemeli a Horánszky u. épület – armatúrák cseréje 1.500,0 e Ft, falburkolatok, melegburkolatok cseréje, festés-mázolás 4.000,0 e Ft – nagykarbantartása címén. (6) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Családsegítő Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi - előirányzatát céljelleggel érintésvédelmi, szabványossági vizsgálat alapján megállapított munkák címén 800,0 e Ft-tal megemeli. (7) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 100,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének – Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola épület fűtésrendszerének állapot felmérése címén. (8) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítás előirányzatát céljelleggel 14.000,0 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola épület fűtésrendszer 13.000,0 e Ft és a Roma Szolgálat épület nyílászáró csere 1.000,0 e Ft címén. (9) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási intézményi támogatás előirányzatát 3.430,0 e Ft-tal megemeli oktatási intézmények nagykarbantartása címén. (10) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 3.000,0 e Ft-tal megemeli radiátorok vegyszeres vizsgálata, szükség esetén cseréje címén. (11) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 230,0 e Ft-tal megemeli kazánmodul és szivattyú karbantartása címén. (12) A képviselő-testület a Zeneiskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 200,0 e Ft-tal megemeli a tágulási tartály karbantartása címén. (13) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítás előirányzatát 28.000,0 e Ft-tal megemeli Koszorú Óvoda 2.500,0 e Ft kazáncsere, fűtésfelújítás, TÁ-TI-KA Óvoda 2.500,0 e Ft kazánok felújítása, Százados úti Óvoda 23.000,0 e Ft fűtésrendszer felújítása és melegvízzel történő ellátása címén.
4
(14) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási intézményi támogatás előirányzatát 7.700,0 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat nagykarbantartása és felújítása címén. (15) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi 1.200,0 e Ft, felújítás 6.500,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel megemeli gyermekfogászat festése - 1.200,0 e Ft -, Auróra rendelő lift felújítása - 6.500,0 e Ft – címén. 13. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 450,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Szigony u. 2/a háziorvosi rendelő gépi szellőzésének áramfogyasztása miatt a társasház kártérítése címén. 14. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a káptalanfüredi üdülés nyári programok támogatása előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 491,8 e Ft-tal megemeli a káptalanfüredi nyári táboroztatás programjainak támogatása címén. (3) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 456,0 e Ft-tal megemeli a káptalanfüredi nyári táboroztatás programjainak támogatása címén. (4) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 524,8 e Ft-tal megemeli a káptalanfüredi nyári táboroztatás programjainak támogatása címén. (5) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás –és kiadási – dologi – előirányzatát 394,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli a káptalanfüredi nyári táboroztatás programjainak támogatása címén. (6) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás –és kiadási – dologi – előirányzatát 132,5 e Ft-tal céljelleggel megemeli a káptalanfüredi nyári táboroztatás programjainak támogatása címén. 15. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási ezen belül a Főépítész Tervtanács tagsági díjára tervezett dologi előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 3.800,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.200,0 e Ft-tal megemeli a Tervtanács tagsági díja címén, mivel a tagok nem végeznek számlaképes tevékenységet.
5
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási ezen belül a Főépítész KSZT felhalmozási előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a KSZT készítéséhez szakértő díjazása címén. 16. § (1) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Katica Óvoda – Bölcsőde (Vajda P. u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási személyi juttatás előirányzatát 304,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 79,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 383,0 e Ft-tal megemeli a számlaképes orvos díja címén. (2) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Szivárvány Óvoda (Szigony u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatát 70,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli mosógép vásárlása címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 369,0 e Ft-tal megemeli a Gyerek – Virág Óvoda (Baross u.) pályázaton elnyert pénzeszköze címén. (4) ) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Gyerek - Virág Óvoda (Baross u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – felhalmozásra átvett pénzeszköz – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 369,0 e Ft-tal megemeli a pályázaton elnyert pénzeszköze és légtisztító berendezés vásárlása címén. (5) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Gyerek - Virág Óvoda (Baross u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatát 41,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozás előirányzatát 41,0 e Ft-tal megemeli pályázati önrész, légtisztító berendezés vásárlása címén. (6) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 8,0 e Ft-tal megemeli a Tolnai Lajos u.7-9. és a Szivárvány (Szigony u.) Óvoda meghatározott célra átvett működési pénzeszköze címén. (7) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u.7-9. részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 3,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 0,5 e Ft – előirányzatát 4,0 e Ft-tal megemeli szakmai felkészítés díjazása címén. (8) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Szivárvány (Szigony u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 3,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 0,5 e Ft – előirányzatát 4,0 e Ft-tal megemeli szakmai felkészítés díjazása címén. (9) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 461,0 e Ft-tal megemeli a TÁ – TI – KA és Százszorszép Óvoda pályázaton elnyert pénzeszköze címén. (10) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Százszorszép Óvoda (Szűz u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási - dologi – előirányzatát 141,0 e Ft-tal megemeli szakmai kiadásokra elnyert pályázati pénzeszköz címén.
6
(11) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvoda bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási - dologi – előirányzatát 320,0 e Ft-tal megemeli szakmai kiadásokra elnyert pénzeszköz címén. (12) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 245,0 e Ft-tal megemeli a TÁ – TI –KA Óvoda pályázaton elnyert pénzeszköze címén. (13) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvoda bevételi – felhalmozásra átvett pénzeszköz – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 245,0 e Ft-tal megemeli pályázati pénzeszközből udvari játékok vásárlása címén. 17. § (1) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola kiadás személyi juttatáson belül a jutalom előirányzatát 568,0 e Ft-tal csökkenti, az üdülési hozzájárulás előirányzatát 750,0 e Ft-tal megemeli, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 182,0 e Ft-tal csökkenti a közalkalmazottak üdülési csekkben történő jutalmazása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 32,0 e Ft-tal megemeli a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi többlete címén. (3) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – személyi juttatás 24,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 8,0 e Ft – előirányzatát 32,0 e Ft-tal megemeli az ELTE tanár szakos hallgatóinak felkészítésében közreműködők díjazása címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 745,0 e Ft-tal megemeli a Somogyi Béla Általános Iskola pályázatokon elnyert pénzeszközei címén. (5) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 610,0 e Ft-tal megemeli a pályázatokon elnyert pénzeszközök címén. (6) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – felhalmozásra átvett pénzeszköz – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 135,0 e Ft-tal megemeli a pályázaton elnyert pénzeszköz címén. (7) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola kiadási dologi előirányzatát 76,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a (6) bekezdésben szereplő pályázaton elnyert pénzeszköz önrésze címén. 18. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési általános tartalék előirányzatát 1.203,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – személyi juttatás 911,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 291,7 e Ft-
7
előirányzatát 1.203,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli jubileumi jutalom kifizetése címén.
19. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – központi állami támogatás – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 4.498,1 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Bárka Színház Kht. művészeti tevékenység támogatása címén. 20. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – központosított állami támogatás – és kiadás – útfelújítás – előirányzatát céljelleggel 691,1 e Ft-tal megemeli a belterületi utak szilárd útburkolattal történő ellátás állami támogatása címén. 21. § (1) A képviselő-testület a Tolnai Lajos Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti pedagógiai szakszolgálatok állami támogatás gyógy - testnevelési feladatok ellátása címén. (2) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 500,0 e Ft-tal megemeli pedagógiai szakszolgálatok állami támogatás gyógy - testnevelési feladatok ellátása címén. 22. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi normatív állami támogatás előirányzatát 4.531,0 e Ft-tal megemeli a normatíva kiegészítő felmérés állami támogatásának módosítása címén (kötött felhasználású 57,2 e Ft). (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 4.458,0 e Ft-tal megemeli a kiegészítő felmérés állami támogatásának módosítása címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a közoktatás szakmai fejlesztési kötött állami támogatás informatikai fejlesztésre, működtetésre, taneszközök beszerzése előirányzatát 57,2 e Ft-tal megemeli a kiegészítő felmérés óvodai állami támogatásának módosítása címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatát – 805410 szakfeladat, önkormányzati feladat – 15,8 e Ft-tal megemeli a kiegészítő felmérés állami támogatásának módosítása címén. 23. §
8
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – normatív állami támogatás – és kiadási – működési általános tartalék – előirányzatát 22.182,0 e Ft-tal törli állami támogatás lemondása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – kötött felhasználású normatíva állami támogatás – és kiadási – működési céltartalékon belül közoktatás szakmai fejlesztési informatikai fejlesztés, működtetés – előirányzatát 515,9 e Fttal törli állami támogatás lemondása címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – normatív állami támogatás – és kiadási 805410 szakfeladat – dologi – előirányzatát 59,7 e Ft-tal törli állami támogatás lemondása címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – normatív állami támogatás – és kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát 496,6 e Ft-tal törli állami támogatás lemondása címén. (5) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát (diáksport 106,6 e Ft, szervezett intézményi étkeztetés 390,0 e Ft) 496,6 e Ft-tal törli állami támogatás lemondása címén. 24. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 380,0 e Ft-tal megemeli a József bál rendezvény (önkormányzati feladat) szponzori támogatása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 14.000,0 e Ft-tal megemeli a kulturált ebtartás pályázaton elnyert (önkormányzati feladat) pénzeszköze címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz, otthonteremtési támogatás 2.345,6 e Ft, tartásdíj megelőlegezés 1.229,9 e Ft - előirányzatát 3.575,5 e Ft-tal megemeli. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felújításra átvett pénzeszköz – és kiadási – felújítás – előirányzatát 7.200,0 e Ft-tal megemeli Krúdy Gyula u. és a Lőrinc pap tér Stratégiai Alap pályázatán nyert pénzeszköz címén. (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalon belül a CSZP bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 5.997,6 e Ft-tal, kölcsön visszatérítendő támogatás felvétel előirányzatát 5.997,6 e Ft-tal megemeli a Fővárosi Önkormányzat Stratégiai Alap támogatásai címén. (6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalon belül a CSZP kiadási dologi előirányzatát 7.530,2 e Ft-tal, a működési általános tartalék előirányzatát 4.465,0 e Fttal megemeli. (7) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalon belül a CSZP bevételi – felújításra átvett pénzeszköz – és kiadási – felújítás – előirányzatát 4.287,0 e Ft-tal
9
megemeli a Práter u. 20/a lakóház részére a Fővárosi Önkormányzat által biztosított vissza nem térítendő támogatás címén.
25. § A képviselő-testült a Jókai Mór Általános Iskola kiadási dologi előirányzatát 182,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nyomtató vásárlása címén. 26. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Corvin – Szigony Projekten belül a kiadási felhalmozási előirányzatáról megvásárolt lakások felújítása címén 19.512,3 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatra. 27. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a jubileumi diploma mellé támogatás előirányzatát 800,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 805915 szakfeladat kiadás személyi juttatás előirányzatát 724,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 76,0 e Ft-tal megemeli a jubileumi diplomások pénzbeli jutalmazása címén. 28. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi kisebbségi önkormányzatok működtetésén belül a telefon költség előirányzatát 660,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kisebbségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételi – települési önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 180,0 e Ft-tal megemeli a 12/2005.(V.17.) számú határozata alapján. (3) A képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi – települési önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 120,0 e Ft-tal megemeli a 9/2005.(V.19.) számú határozata alapján. (4) A képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi – települési önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 120,0 e Ft-tal megemeli a 17/2005.(V.18.) számú határozata alapján. (5) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi – települési önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 120,0 e Ft-tal megemeli a 22/2005.(V.12.) számú határozata alapján.
10
(6) A képviselő-testület a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi – települési önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 120,0 e Ft-tal megemeli a 21/2005.(V.11.) számú határozata alapján. (7) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 55,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 29. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felújítási előirányzaton belül a gázhálózati elosztó vezetékek előirányzatából 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási előirányzatra az Illés u. 20.önkormányzati tulajdonú lakóépület gázszolgáltatással történő ellátása címén.
30. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás Főépítész feladataira jóváhagyott felhalmozási előirányzatát csökkenti 14.000,0 e Ft-tal és a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli szakértők díjazása 5.000,0 e Ft, légi - fotó készítése 6.000,0 e Ft, földtani viszonyok kiértékelése 3.000,0 e Ft címén. 31. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási Gyermekvédelmi Osztály működésre átadott pénzeszköz előirányzatán belül az átmeneti gyermekvédelmi támogatás előirányzatáról az üdülési támogatás előirányzatára 205,4 e Ft-ot átcsoportosít. 32. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 891,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 891,5 e Ft –tal megemeli csőtörés elhárítás és végleges megszüntetése címén. 33. § A képviselő-testület a Közterület – felügyelet kiadási személyi juttatási előirányzaton belül a túlóra céljellegű előirányzatról 6.000,0 e Ft-ot céljelleggel átcsoportosít a jutalom előirányzatára, Köztisztviselői Nap jutalom kifizetése címén. 34. §
11
(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal informatikai kiadás dologi 35.000,0 e Ft zárolt előirányzatából a működtetés biztosítása érdekében 25.000,0 e Ft-ot a zárolás alól felold. (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal informatikai kiadás felhalmozás 80.000,0 e Ft zárolt előirányzatából 22.441,0 e Ft-ot licencek céljából a zárolás alól felold. 35. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály feladatai körébe tartozó kiadási felhalmozási előirányzatából az oktatás kötelező minimális taneszköz és helyiség felszereltség előirányzatát 127.605,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület az intézmények bevételi - önkormányzati támogatás - és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 127.605,0 e Ft-tal - intézményenként részletezve az 1 . számú mellékletben - megemeli . 36. § (1) Az 1 - 35. § - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 22.015.688,4 e Ft-ról 22.050.452,1 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az osztályok és az intézmények költségvetési előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) A jelen rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.
12
