49/2005. (XII. 07.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2005.(II.25.) ök. sz. rendelet módosításáról A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő – testülete ( a továbbiakban : képviselő – testület ) a Magyar Köztársaság 2005.évi költségvetéséről szóló 2004.évi CXXXV. tv., a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban : Ötv.) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban : ÁHT.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban : Kr.) felhatalmazása alapján a képviselő – testület a 2005.évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2005 (II.25.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendeletének módosítását a következőkben alkotja meg: 1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 878,3 e Ft-tal megemeli a Görög Kisebbségi Önkormányzat pályázaton elnyert pénzeszköze címén. (2) A Képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 878,3 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 34/2005.(VIII.30.) számú határozata alapján. 2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 68,4 e Ft-tal megemeli a Horváth Kisebbségi Önkormányzat pályázaton elnyert pénzeszköze címén. (2) A képviselő-testület a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 68,4 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 26/2005.(VIII.30.) számú határozata alapján. 3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási informatikai dologi előirányzatát 2.750,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás általános működési tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli informatikai üzemeltetési szerződés felmondása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 4.252,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 3.226,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 960,3 e Ft-tal, dologi előirányzatát 66,0 e Ft-tal megemeli október 01.-től 8 fő köztisztviselői álláshely emelése címén. 4. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás általános működési tartalék előirányzatát 12.707,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 9.613,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 3.094,0 e Fttal megemeli Rónayné dr.Vojnovics Ibolya jegyzői 2006. január 25-i munkaviszonyának - felmentési időre munkából való felmentéssel – megszüntetése címén.
1
5. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az árvíz sújtotta Székelyudvarhely megsegítése címén. 6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 2.727,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.342,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 385,7 e Ft, dologi egyszeri kiadásokra 200,0 e Ft, felhalmozás informatikai eszközök vásárlására 800,0 e Ft – 2.727,8 e Ft-tal megemeli az intézmény engedélyezett létszámának október 01.től 4 fővel történő bővítése címén. 7. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a közoktatás szakmai, fejlesztési kötött állami támogatás előirányzatát 13.880,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát céljelleggel 1.549,7 e Ft-tal megemeli a közoktatás szakmai és informatikai fejlesztés kötött állami normatíva fejlesztési célra történő felhasználása címén. (3) A képviselő-testület a Erdélyi u.-i Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát céljelleggel 663,1 e Ft-tal megemeli a közoktatás szakmai és informatikai fejlesztés kötött állami normatíva fejlesztési célra történő felhasználása címén. (4) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát céljelleggel 1.156,5 e Ft-tal megemeli a közoktatás szakmai és informatikai fejlesztés kötött állami normatíva fejlesztési célra történő felhasználása címén. (5) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát céljelleggel 2.613,7 e Ft-tal megemeli a közoktatás szakmai és informatikai fejlesztés kötött állami normatíva fejlesztési célra történő felhasználása címén. (6) A képviselő-testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát céljelleggel 1.750,2 e Ft-tal megemeli a közoktatás szakmai és informatikai fejlesztés kötött állami normatíva fejlesztési célra történő felhasználása címén. (7) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát céljelleggel 1.626,8 e Ft-
2
tal megemeli a közoktatás szakmai és informatikai fejlesztés kötött állami normatíva fejlesztési célra történő felhasználása címén. (8) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát céljelleggel 2.070,1 e Ft-tal megemeli a közoktatás szakmai és informatikai fejlesztés kötött állami normatíva fejlesztési célra történő felhasználása címén. (9) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola (Tolnai Lajos Iskola) bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát céljelleggel 500,2 e Ft-tal megemeli a közoktatás szakmai és informatikai fejlesztés kötött állami normatíva fejlesztési célra történő felhasználása címén. (10) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát céljelleggel 1.950,6 e Ft-tal megemeli a közoktatás szakmai és informatikai fejlesztés kötött állami normatíva fejlesztési célra történő felhasználása címén. 8. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás általános működési tartalék előirányzatát 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Károly Gáspár Református Egyetem 150. évforduló rendezvényeinek támogatása címén.
9. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működésre átadott pénzeszközön belül a köztemetés előirányzatát 1.512,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Alapítvánnyal a pszichiátriai betegek nappali ellátására kötött szerződés díjazása címén. 10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felújításra átadott pénzeszközön belül a társasházaknak felújításra vissza nem térítendő támogatás előirányzatát 33.238,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felújításra kölcsön nyújtás előirányzatán belül a társasházak felújítására visszatérítendő támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a 2005. évi költségvetésről és végrehajtás szabályairól szóló 6/2005.(II.25.) számú rendelet (10) bekezdésében foglaltakat az alábbi szövegrésszel egészíti ki: A társasházak felújítására biztosított vissza és vissza nem térítendő támogatás előirányzatainak maradványa 2006. évben felhasználható, így a kötelezettséggel nem terhelt maradvány nem vonható el.
3
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási ezen belül a Corvin Sétány felújításra átadott pénzeszközön belül a társasházak felújítási támogatása előirányzatát 12.003,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási felújítási kölcsön nyújtás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a projekt területén kívüli társasházak visszatérítendő felújítási támogatása címén. 11. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási előirányzaton belül a RÉV 8 Rt. bonyolításában Magdolna negyed önrész előirányzatát 19.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát - Magdolna negyed rehabilitáció nyitó rendezvényre 5.000,0 e Ft, háttértanulmányra 14.500,0 e Ft – ugyan ezen összeggel megemeli. 12. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési céltartalékon belül a 65. életév betöltésével közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével jutalom és járulékai előirányzatát 26.023,0 e Ft-tal, a működési általános tartalék előirányzatát 7.000,0 e Ft – tal csökkenti. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási ezen belül a Polgármesteri Hivatal működési dologi előirányzatát 6.977,0 e Ft-tal csökkenti. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 40.000,0 e Ft-tal megemeli a Józsefváros Fejlődéséért Egyesület támogatása címén. 13 .§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a Kisebbségi Alap előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási kisebbségi önkormányzatok támogatása előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi – települési önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Alap pályázaton elnyert pénzeszköz címén a Kisebbségi Önkormányzat 16/2005. számú határozata alapján. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 210,0 e Ft-tal megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pályázaton elnyert pénzeszközei címén. (4) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 210,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 17-18./2005. számú határozata alapján. 14. §
4
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 60,0 e Ft-tal megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pályázatokon elnyert pénzeszköze címén. (2) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 60,0 e Ft-tal megemeli pályázati pénzeszköz címén a Kisebbségi Önkormányzat 25/2005.(X.21.) számú határozata alapján. 15. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési tartalékon belül a pályázati önrész előirányzatát 3.496,5 e Ft-tal csökkenti az egyéb szociális ellátások kiadás személyi juttatás előirányzatát 2.648,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 847,7 e Ft-tal megemeli 2005-2006. évi közmunkaprogram pályázati önrésze címén. 16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatalon belül a József Bál kiadás dologi előirányzatát 2.057,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működési céltartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 2006. évi Európai Unió Brüsszeli nyílt napján józsefvárosi diákok részvétele címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési általános tartalék előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási működési céltartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 2006. évi Európai Unió Brüsszeli nyílt napján józsefvárosi diákok részvétele címén.
17. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a Kisebbségi Alap előirányzatát 1.216,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási kisebbségi önkormányzatok támogatása előirányzatát 1.007,0 e Ft-tal, a Polgármesteri Hivatalon belül kisebbségek működtetése dologi előirányzatát 209,7 e Ft-tal megemeli felszerelések beszerzése címén. (2) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - dologi – előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Alap pályázaton elnyert pénzeszköz címén a Kisebbségi Önkormányzat 54/2005.(X.19.) számú határozata alapján. (3) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - dologi – előirányzatát 130,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Alap pályázaton elnyert pénzeszköz címén a Kisebbségi Önkormányzat 26/2005.(X.21.) számú határozata alapján. (4) A képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - dologi – előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Alap pályázaton elnyert pénzeszköz címén a Kisebbségi Önkormányzat 17/2005.(X.20.) számú határozata alapján.
5
(5) A képviselő-testület a Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - dologi – előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Alap pályázaton elnyert pénzeszköz címén a Kisebbségi Önkormányzat 34/2005.(X.19.) számú határozata alapján. (6) A képviselő-testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - dologi – előirányzatát 227,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Alap pályázaton elnyert pénzeszköz címén a Kisebbségi Önkormányzat 32/2005.(X.21.) számú határozata alapján. (7) A képviselő-testület a Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - dologi – előirányzatát 150,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Alap pályázaton elnyert pénzeszköz címén a Kisebbségi Önkormányzat 25/2005.(X.21.) számú határozata alapján. 18. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli adókból keletkezett követelések önálló bírósági végrehajtókkal történő behajtása címén. 19. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal kiadási útfelújítási előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás útkarbantartáson belül dologi kártérítés előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. 20. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási általános működési tartalék előirányzatát 341,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 805915 szakfeladat személyi juttatás előirányzatát 144,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 37,6 e Ft-tal, dologi előirányzatát 160,0 e Ft-tal megemeli a lakosság ingyenes angol nyelvű képzése címén. 21. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 751153 szakfeladat dologi ezen belül az épület-karbantartás előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Pedagógus Szálló kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kazán és a melegvíz ellátó rendszer cseréje címén. 22. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül az egészségügyi ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzés és szociális támogatás előirányzatát 120,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
6
(2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 120,0 e Ft-tal megemeli 6 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 23. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Teleki téri Piac részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás dologi előirányzatát 902,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli áramvételi lehetőség bővítése címén. 24. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 3.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli képes falinaptár készíttetése címén. 25. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás közterület – rehabilitáció felújítás előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a közterület-rehabilitáció felhalmozás előirányzatára planténerek beszerzése címén. 26. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 805915 szakfeladat dologi előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 921925 szakfeladat dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli iskolai bemutatókhoz, évzárókhoz tananyag kiegészítő közművelődési műsorokhoz helyszín biztosítása címén. 27. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a közoktatás szakmai fejlesztési kötött állami támogatás informatikai fejlesztésre, működtetésre, taneszközök beszerzésére előirányzatát 3.016,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 805915 szakfeladat kiadási felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli iskolai szoftver felhasználási jogának megvásárlása címén. 28. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felújítási előirányzatán belül a Jókai Mór Általános Iskola épület felújítási előirányzatáról 525,0 e Ft-ot átcsoportosít a Tolnai Lajos u.7-9. Óvoda víz és csatornahálózat és fűtési alapvezeték felújítás tervezési előirányzatára. 29. §
7
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felújítás előirányzatán belül a Jókai Mór Általános Iskola épület felújítás előirányzatáról 1.500,0 e Ftot átcsoportosít a TÁ – TI – KA Óvoda épület kazáncsere felújítási előirányzatára. 30. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás dologi előirányzatán belül a piacok hatósági ellenőrzés egyéb üzemeltetés, raktározás előirányzatáról 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen feladat szállítási előirányzatára. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működési saját – és kiadási – dologi szállítás - előirányzatát 790,0 e Ft-tal megemeli a piacok hatósági ellenőrzése során befolyt bevételi többlet és költsége címén. 31. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 805915 oktatási célok szakfeladat dologi – egyéb dologi – előirányzatát 50,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi előirányzatát 50,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli a Magyarok Nagyasszonya Nemzetközi Egyházzenei Fesztivál utazási költségeinek hozzájárulása címén. 32. § (1) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 3.800,0 e Ft-tal csökkenti a szociális étkeztetés felhasználásának csökkentése címén. (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Családsegítő szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 3.800,0 e Ft-tal megemeli szociális étkeztetés címén. 33. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 924047 sportcélok szakfeladat kiadási dologi előirányzatát 363,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 363,3 e Ft-tal megemeli 2005. IX.1.- XII.31.-ig megszervezett versenyek bírói és rendezői díjai címén. 34. §
8
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 751153 szakfeladat Hivatal működtetésén belül a dologi telefonköltség előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal, épület karbantartás előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal csökkenti megtakarítás címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 751878 szakfeladat dologi előirányzatát 12.500,0 e Ft-tal megemeli a kerületi utcák és karácsonyfák díszkivilágítása címén. 35. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.263,0 e Ft-tal megemeli a Nyári tábor bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ Nyári tábor tevékenység bevételi működési saját és központi tevékenység kiadás dologi ezen belül karbantartás előirányzatát 2.263,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli tetőjavítás címén. 36. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a szociális ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzés és szociális támogatás előirányzatát 50,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 50,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. 37. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – központosított állami támogatás – és kiadási – általános működési tartalék – előirányzatát 176,0 e Ft-tal megemeli könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása címén. 38. § A képviselő-testület a Szociális Foglalkoztató kiadási személyi juttatás előirányzatát 379,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 121,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli a bérmegtakarítás dologi kiadásokra történő felhasználása címén. 39. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.914,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Kulturális Központ közhasznúak foglalkoztatására átvett pénzeszköz címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 1.906,0 e Ft-tal csökkenti és
9
ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (3) A Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi – működésre átvett pénzeszköz 2.914,0 e Ft, önkormányzati támogatás 1.906,0 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 3.495,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.325,0 e Ft – előirányzatát 4.820,0 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 810,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Kulturális Központ pályázatokon elnyert pénzeszközei címén. (5) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 810,0 e Ft-tal megemeli pályázatokon elnyert pénzeszközei címén. (6) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ kiadási dologi előirányzatát 188,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli cirkó kazán cseréje címén. (7) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ kiadási személyi juttatás előirányzatából 3.213,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatából 834,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára a nyári napközis tábor felügyelői díjainak számlával történő kifizetése címén. (8) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 288,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Kulturális Központ nyári tábor térítési díj bevételi többlete címén. (9) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 288,0 e Ft-tal megemeli a nyári tábor étkeztetése címén. 40. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola pályázatokon elnyert pénzeszközei címén. (2) A képviselő-testület Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli pályázatokon elnyert pénzeszközök címén.
41. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.351,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének - Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többletével. (2) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének - Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – működési saját 2.201,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 150,0 e Ft – és kiadási
10
- dologi 1.939,0 e Ft, felhalmozás 412,0 e Ft – előirányzatát 2.351,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 42. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 2.566,3 e Ft-tal megemeli tartásdíj megelőlegezés (847,3 e Ft) és otthonteremtési támogatás (1.719,0 e Ft) címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 2.329,2 e Ft-tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.663,0 e Ft – tal megemeli a Fővárosi Önkormányzat Vörösmarty Gimnáziumra jutó állami támogatás elszámolása és visszafizetése címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – működési általános tartalék – előirányzatát 1.600,0 e Ft-tal megemeli 2004. évi pályázat megvalósítás utólagos támogatása címén. (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felhalmozásra átvett pénzeszköz – és kiadási - felhalmozási, felújítási céltartalékon belül parkoló alap – előirányzatát 2.244,0 e Ft-tal megemeli parkoló megváltás címén. (6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felhalmozásra átvett pénzeszköz - és kiadási – felhalmozásra átadott pénzeszköz – előirányzatát 4.110,0 e Ft-tal megemeli a Corvin Sétány Projekt Fővárosi Önkormányzat pályázati lehívás Futó u. 42. bérleti jogviszony megváltása címén. (7) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felhalmozásra átvett pénzeszköz – és kiadási – felhalmozásra átadott pénzeszköz 3.442,5 e Ft, felhalmozás 1.860,0 e Ft – előirányzatát 5.302,5 e Ft – tal megemeli a Corvin Sétány Projekt Fővárosi Önkormányzat pályázati lehívás Futó u. 40. bérleti jogviszony megváltása és beruházása címén. (8) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működési saját – és kiadási – személyi juttatás 565,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 164,1 e Ft – előirányzatát 729,8 e Ft-tal megemeli okmánybélyeg értékesítés jutaléka címén. (9) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működési saját 1.101,3 e Ft, felhalmozás 1.240,0 e Ft – és kiadási - működési általános tartalék – előirányzatát 2.341,3 e Ft-tal megemeli az IXK - 960 forgalmi rendszámú gépjármű kártérítése és értékesítése címén. (10) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felhalmozási kölcsön – és kiadási – felhalmozásra átadott pénzeszköz – előirányzatát
11
4.110,0 e Ft-tal megemeli a Corvin Sétány Projekt Fővárosi Önkormányzat pályázati lehívás Futó u. 42. bérleti jogviszony megváltása címén. (11) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – felhalmozási kölcsön- és kiadás - felhalmozásra átadott pénzeszköz 3.442,5 e Ft, felhalmozás 1.860,0 e Ft – előirányzatát 5.302,5 e Ft – tal megemeli a Corvin Sétány Projekt Fővárosi Önkormányzat pályázati lehívás Futó u. 40. bérleti jogviszony megváltása és beruházása címén. 43. § A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó részben önállóan gazdálkodó intézmény pedagógiai szakszolgálat céljellegű előirányzatain belül a kiadás dologi előirányzatát 785,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy-értékű tárgyi eszközök vásárlása címén. 44. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel felhalmozás előirányzatát 2.676,8 e Ft-tal megemeli privatizációs bevétel címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel működési saját előirányzatát 1.779,1 e Ft - tal megemeli a privatizáció kamata (679,1 e Ft) és perköltség megtérülése (1.100,0 e Ft) címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás dologi előirányzatát 1.217,6 e Ft-tal megemeli ügyvédi költség címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési általános tartalék előirányzatát 3.238,3 e Ft-tal megemeli. 45. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül az oktatási, nevelési intézményvezetők határozott idejű kereset kiegészítés előirányzatát 6.047,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Zeneiskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 171,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 54,7 e Ft – előirányzatát 225,7 e Ft – tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (3) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 198,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 63,4 e Ft – előirányzatát 261,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (4) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 171,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 54,7 e Ft –
12
előirányzatát 225,7 e Ft – tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (5) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 171,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 54,7 e Ft – előirányzatát 225,7 e Ft – tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (6) A képviselő-testület a Erdélyi u.-i Általános iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 198,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 63,4 e Ft – előirányzatát 261,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (7) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – személyi juttatás 198,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 63,4 e Ft – előirányzatát 261,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (8) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 198,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 63,4 e Ft – előirányzatát 261,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (9) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 174,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 55,7 e Ft – előirányzatát 229,7 e Ft – tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (10) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 174,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 55,7 e Ft – előirányzatát 229,7 e Ft – tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (11) A képviselő-testület Németh László Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – személyi juttatás 174,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 55,7 e Ft – előirányzatát 229,7 e Ft – tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (12) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 174,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 55,7 e Ft – előirányzatát 229,7 e Ft – tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (13) A képviselő-testület Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – személyi juttatás 174,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 55,7 e Ft – előirányzatát 229,7 e Ft – tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén.
13
(14) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 198,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 63,4 e Ft – előirányzatát 261,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (15) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 198,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 63,4 e Ft – előirányzatát 261,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (16) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Katica Napközi Otthonos Óvoda – Bölcsőde bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 198,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 63,4 e Ft – előirányzatát 261,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (17) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 198,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 63,4 e Ft – előirányzatát 261,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (18) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 198,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 63,4 e Ft – előirányzatát 261,4 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (19) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Gyerek – Virág Óvoda Napközi Otthonos Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 174,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 55,7 e Ft – előirányzatát 229,7 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (20) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 174,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 55,7 e Ft – előirányzatát 229,7 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (21) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 174,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 55,7 e Ft – előirányzatát 229,7 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (22) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 174,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 55,7 e Ft – előirányzatát 229,7 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (23) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u.7-9. Napközi Otthonos Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 144,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 46,0 e Ft – előirányzatát 190,0 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén.
14
(24) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 144,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 46,0 e Ft – előirányzatát 190,0 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (25) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Csobánc Napközi Otthonos Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 144,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 46,0 e Ft – előirányzatát 190,0 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (26) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 144,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 46,0 e Ft – előirányzatát 190,0 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. (27) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u.19. Napközi Otthonos Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 144,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 46,0 e Ft – előirányzatát 190,0 e Ft-tal megemeli az intézményvezető 2005. évi 6 hónapra eső határozott idejű kereset kiegészítése címén. 46. § (1) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Csobánc Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás dologi előirányzatát 72,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy-értékű tárgyi eszköz vásárlása címén. (2) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvoda kiadás dologi előirányzatát 65,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy-értékű tárgyi eszköz vásárlása címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.605,8 e Ft-tal megemeli az Óvodák bevételi többletet címén. (4) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 7-9. Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 9,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,0 e Ft- előirányzatát 10,0 e Ft-tal megemeli. (5) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvoda bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 166,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 43,6 e Ft – előirányzatát 210,5 e Ft – tal megemeli a gyermekek üdültetésében résztvevő pedagógusok díjazása címén. (6) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Csobánc u.-i Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 166,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 43,6 e Ft – előirányzatát 210,5 e Ft – tal megemeli a gyermekek üdültetésében résztvevő pedagógusok díjazása címén. (7) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Koszorú u.-i Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás
15
178,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 46,5 e Ft – előirányzatát 224,6 e Ft – tal megemeli a gyermekek üdültetésében résztvevő pedagógusok díjazása címén. (8) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Gyerek –Virág Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 133,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 34,8 e Ft – előirányzatát 168,4 e Ft – tal megemeli a gyermekek üdültetésében résztvevő pedagógusok díjazása címén. (9) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Katica Óvoda – Bölcsőde részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 133,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 34,8 e Ft – előirányzatát 168,4 e Ft – tal megemeli a gyermekek üdültetésében résztvevő pedagógusok díjazása címén. (10) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Kincskereső Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 311,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 81,4 e Ft – előirányzatát 393,0 e Ft – tal megemeli a gyermekek üdültetésében résztvevő pedagógusok díjazása címén. (11) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Pitypang Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 133,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 34,8 e Ft – előirányzatát 168,4 e Ft – tal megemeli a gyermekek üdültetésében résztvevő pedagógusok díjazása címén. (12) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százszorszép Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 43,0 e Ft-tal megemeli biztosítói kártérítés és karbantartás címén. (13) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Somogyi Béla Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 9,0 e Ft-tal megemeli biztosítói kártérítés és karbantartás címén. (14) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvoda kiadás dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 4.315,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli ablakok cseréje címén. (15) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Gyerek – Virág részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 3.666,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli vizes helyiség átépítése címén.
47. § A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala kiadási dologi előirányzatát 1.235,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli számítógépek cseréje címén. 48. §
16
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 85,0 e Ft-tal megemeli a Dugonics András Gimnázium bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 85,0 e Ft-tal megemeli pályázatokon átvett pénzeszközök címén. 49. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.797,0 e Ft-tal megemeli a Deák – Diák Általános Iskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működésre átvett pénzeszköz 1.637,0 e Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 160,0 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 49,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 14,4 e Ft, dologi 1.573,0 e Ft, felhalmozás 160,0 e Ft – előirányzatát 1.797,0 e Ft-tal megemeli pályázatokon átvett pénzeszközök címén. 50. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli a Losonci téri Általános Iskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – működési saját 300,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 200,0 e Ft – és kiadási –személyi juttatás 135,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 43,0 e Ft, dologi 322,0 e Ft – előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 51. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz 680,0 e Ft, működési saját 770,0 e Ft – és kiadási - dologi – előirányzatát 1.450,0 e Ft-tal megemeli a József bál bevételi többlete címén. 52. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi - központosított állami támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 963,1 e Ft-tal törli a nyári gyermekétkeztetés állami támogatás visszafizetése címén.
53. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Corvin Sétány Projekten belül a kiadás felhalmozási – lakásvásárlás – előirányzatát 357.690,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli lakásbérleti jogviszony megváltása címén. 54. §
17
(1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.256,5 e Ft-tal megemeli a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – működésre átvett pénzeszköz 200,0 e Ft, működési saját 1.056,5 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 20,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 5,2 e Ft, dologi 1.166,1 e Ft, felhalmozás 65,2 e Ft – előirányzatát 1.256,5 e Ft-tal megemeli az intézmény saját bevételi többlete és felhasználása címén. 55. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 191,2 e Ft-tal megemeli a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 127,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (3) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi – működésre átvett pénzeszköz 191,2 e Ft, önkormányzati támogatás 127,5 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 231,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 87,7 e Ft – előirányzatát 318,7 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén.
56. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi - központosított állami támogatás - és kiadás – működési általános tartalék – előirányzatát 6.239,1 e Ft-tal megemeli az Önkormányzatok 2005.IX.01.-i keresetemeléshez biztosítandó hozzájárulás címén. 57. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal oktatásért felelős alpolgármester saját kiadási előirányzatán belül a dologi előirányzatát 480,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 450,0 e Ft-tal, az intézményi támogatás előirányzatát 30,0 e Ft-tal megemeli. (2) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - dologi - előirányzatát 30,0 e Ft-tal megemeli sport és kulturális tábor táncházának támogatása címén. 58. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi normatív állami támogatás előirányzatát 7.224,0 e Ft-tal, a normatív SZJA előirányzatát 3.676,2 e Ft-tal és
18
ezzel egyidejűleg a kiadás működési általános tartalék előirányzatát 10.900,2 e Ft-tal törli a szociális feladatok, ellátások normatív támogatásának lemondása címén, melyet részleteiben az előterjesztés 23/a pontja tartalmaz. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – normatív állami támogatás – és kiadási – működési általános tartalék – előirányzatát 12.768,5 e Ft-tal törli az oktatási, nevelési nem kötött állami normatívák lemondása címén, melyet részleteiben az előterjesztés 23/b pontja tartalmaz. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – kötött állami támogatás – és kiadási – működési céltartalékon belül a szakmai informatikai feladatok – előirányzatát 70,9 e Ft-tal törli a támogatás lemondása címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi kötött felhasználású normatív állami támogatás – és kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát 80,1 e Ft-tal törli szakmai informatikai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó mutatószám és támogatás lemondása címén. (5) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 4,2 e Ft-tal törli szakmai informatikai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó mutatószám és támogatás lemondása címén. (6) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 21,1 e Ft-tal törli szakmai informatikai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó mutatószám és támogatás lemondása címén. (7) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 12,6 e Ft-tal törli szakmai informatikai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó mutatószám és támogatás lemondása címén. (8) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének Zene, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 12,6 e Ft-tal törli szakmai informatikai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó mutatószám és támogatás lemondása címén. (9) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 8,5 e Ft-tal törli szakmai informatikai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó mutatószám és támogatás lemondása címén. (10) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 21,1 e Ft-tal törli szakmai informatikai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó mutatószám és támogatás lemondása címén. (11) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – normatív állami támogatás – és kiadási 805410 szakfeladat – dologi – előirányzatát 38,9 e Ft-tal törli pedagógiai szakmai szolgáltatás normatív állami támogatás lemondása címén.
19
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – normatív állami támogatás – és kiadási 805915 szakfeladat – dologi – előirányzatát 2,5 e Ft-tal törli minőségfejlesztési feladatok normatív állami támogatás lemondása címén. (13) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – kötött felhasználású állami normatíva – és kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát 45,0 e Fttal törli pedagógus szakvizsga, továbbképzés állami támogatás lemondása címén. (14) A képviselő-testület Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 15,0 e Ft-tal törli pedagógus szakvizsga, továbbképzés állami támogatás lemondása címén. (15) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Somogyi Béla u.-i Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 30,0 e Ft-tal törli pedagógus szakvizsga, továbbképzés állami támogatás lemondása címén. (16) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – normatív állami támogatás – és kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát 524,4 e Ft-tal törli tanulók tankönyv támogatás lemondása címén. (17) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – előirányzatát 144,0 e Ft-tal törli tanulók tankönyv támogatás lemondása címén. (18) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – előirányzatát 205,2 e Ft-tal törli tanulók tankönyv támogatás lemondása címén. (19) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – előirányzatát 38,4 e Ft-tal törli tanulók tankönyv támogatás lemondása címén. (20) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – előirányzatát 38,4 e Ft-tal törli tanulók tankönyv támogatás lemondása címén. (21) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – előirányzatát 40,8 e Ft-tal törli tanulók tankönyv támogatás lemondása címén. (22) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – előirányzatát 4,8 e Ft-tal törli tanulók tankönyv támogatás lemondása címén. (23) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – előirányzatát 43,2 e Ft-tal törli tanulók tankönyv támogatás lemondása címén.
20
(24) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – előirányzatát 9,6 e Ft-tal törli tanulók tankönyv támogatás lemondása címén. (25) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – normatív állami támogatás – és kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát 36,4 e Ft-tal törli diáksport állami támogatás lemondása címén. (26) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 3,9 e Ft-tal törli diáksport állami támogatás lemondása címén. (27) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - dologi – előirányzatát 2,6 e Ft-tal törli diáksport állami támogatás lemondása címén. (28) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 1,3 e Ft-tal törli diáksport állami támogatás lemondása címén. (29) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 7,8 e Ft-tal törli diáksport állami támogatás lemondása címén. (30) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát 6,5 e Ft-tal törli diáksport állami támogatás lemondása címén. (31) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát 6,5 e Ft-tal törli diáksport állami támogatás lemondása címén. (32) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát 7,8 e Ft-tal törli diáksport állami támogatás lemondása címén. (33) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – normatív állami támogatás – és kiadási – intézményi támogatás – előirányzatát 135,0 e Ft-tal törli óvodai etnikai normatíva lemondása címén. (34) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Csobánc u.-i Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 90,0 e Ft-tal törli óvodai etnikai normatíva lemondása címén. (35) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Somogyi Béla Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 45,0 e Ft-tal törli óvodai etnikai normatíva lemondása címén.
21
(36) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – normatív állami támogatás – előirányzatából 2.470,0 e Ft-ot töröl szervezett intézményi étkeztetés címén. (37) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás intézményi támogatás előirányzatából 2.470,0 e Ft-ot töröl szervezett intézményi étkeztetés címén. (38) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal kiadás intézményi támogatás előirányzatát 2.254,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (39) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.183,3 e Ft-tal csökkenti szervezett intézményi étkeztetés címén. (40) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – működési saját 1.099,8 e Ft, önkormányzati támogatás 2.295,3 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 3.395,1 e Ft-tal csökkenti szervezett intézményi étkeztetés lemondása címén. (41) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Csobánc u.-i Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működési saját 144,5 e Ft, önkormányzati támogatás 184,6 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 329,1 e Ft-tal csökkenti szervezett intézményi étkeztetés lemondása címén. (42) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Somogyi u.-i Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működési saját 2.119,9 e Ft, önkormányzati támogatás 1.500,4 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 3.620,3 e Ft-tal csökkenti szervezett intézményi étkeztetés lemondása címén. (43) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Pitypang (Százados út) Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működési saját 289,1 e Ft, önkormányzati támogatás 204,6 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 493,7 e Ft-tal csökkenti szervezett intézményi étkeztetés lemondása címén. (44) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Szivárvány (Szigony u.) Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működési saját 433,6 e Ft, önkormányzati támogatás 471,5 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 905,1 e Ft-tal csökkenti szervezett intézményi étkeztetés lemondása címén. (45) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u.19. Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – működési saját 96,4 e Ft, önkormányzati támogatás 68,2 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 164,6 e Ft-tal csökkenti szervezett intézményi étkeztetés lemondása címén.
59. §
22
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – központosított állami támogatás – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 1.184,6 e Ft-tal törli a beiskolázási támogatás elszámolása címén. 60. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási előirányzatán belül a közbiztonsági szempontból veszélyes épületek bontása előirányzatáról 72.400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás dologi előirányzatra ugyan ezen jogcímen. 61. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a polgármester saját keretén belül a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 2.375,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 435,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 1.640,0 e Ft-tal és intézményi támogatás előirányzatát 300,0 e Ft-tal megemeli. (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 300,0 e Ft-tal megemeli jótékonysági est költségeinek hozzájárulása címén. 62. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.057,7 e Ft-tal megemeli a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 225,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (3) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi – működésre átvett pénzeszköz 338,7 e Ft, önkormányzati támogatás 225,8 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 412,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 152,5 e Ft – előirányzatát 564,5 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. (4) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi – működési saját – és kiadási – dologi előirányzatát 719,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete és annak felhasználása címén. 63. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési céltartalékon belül az intézményi és lakóházi épületek élet – és balesetveszély elhárítás előirányzatát 14.607,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli intézményi és lakóház épületek élet - és balesetveszély elhárítása címén. 64. §
23
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési céltartalékon belül a 2004. évi Bűnmegelőzési pályázat előirányzatát és a bevétel működésre átvett pénzeszköz előirányzatát – bűnmegelőzési – 1.350,0 e Ft-tal törli. 65. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási előirányzaton belül a privatizált háziorvosok (felnőtt rendelés) szakmai minimum feltételek körébe tartozó eszközök beszerzése előirányzatáról 92,7 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadási előirányzatra kis értékű eszközök beszerzése címén. 66. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozás előirányzatán belül a Kulturált eb tartás 2005. évi pályázati önrész előirányzatát 450,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítás előirányzatán belül a közterület rehabilitáció előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az elnyert támogatáshoz viszonyított pályázati önrész csökkentése címén. 67. § (1) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola kiadás dologi előirányzatán belül a céljelleggel biztosított felülvizsgálatok előirányzatát céljelleggel a karbantartás előirányzatára átcsoportosítja a felülvizsgálatok során megállapított hiányosságok pótlása címén. (2) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a céljellegű egyhavi külön juttatás előirányzatát 730,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 233,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg céljelleggel a dologi ezen belül a karbantartás előirányzatát 963,0 e Ft-tal megemeli a felülvizsgálatok során megállapított hiányosságok pótlása címén. 68. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási, felújítási céltartalékon belül a Lakásalap előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Kisfalu KFT. bonyolításában végzett feladatok felújításra átadott pénzeszközök előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli vegyes tulajdonú társasházakban önkormányzati tulajdonú albetétek felújítási alap befizetése címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Kisfalu KFT. bonyolításában tervezett kiadás dologi előirányzatán belül a közös költség előirányzatát 9.284,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli vegyes tulajdonú társasházakban önkormányzati tulajdonú albetétek felújítási alap befizetése címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás dologi előirányzatán belül az elidegenítési költségek előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisfalu KFT. elidegenítési szerződések nyilvántartásának és pénzügyi bonyolításának díjazása címén.
24
69. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási előirányzatát 3.100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kis értékű bútorok vásárlása címén.
70. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozásra átadott pénzeszközön belül a Dobozi u. 41. épület kiürítés előirányzatáról 30.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a Mária u. 21. épület kiürítése címén bírósági kötelezés címén. 71. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola épületének tornaterem feletti terasz felújításának tervezése címén. 72. § A képviselő-testület az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási felhalmozási, felújítási céltartalékon belül a Lakásalap előirányzatát 38.640,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kenyérmező u. 4. épület kiürítése miatt 6 db lakás vásárlása címén. 73. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – é s kiadási – dologi – előirányzatát 150,0 e Ft-tal megemeli Jótékonysági est megrendezésének támogatása címén. 74. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási előirányzatán belül az oktatás minimális felszereltség előirányzatán belül az alábbi címesítést fogadja el: - Németh László Általános Iskola vizesblokk kialakítása, tervezése 3.326.373,- Ft - Losonci téri Általános Iskola sportudvar kialakítása, tervezése 2.450.000,- Ft - Jókai Mór Általános Iskola sportudvar létesítése, tervezése 2.437.500,- Ft.
25
75. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 805410 szakfeladat dologi előirányzatát 3.200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 150,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (3) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 150,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (4) A képviselő-testület a Erdélyi u.-i Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 150,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (5) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 150,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (6) A képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 150,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (7) A képviselő-testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 150,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (8) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 150,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (9) A képviselő-testület a Somogyi Béla Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 150,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (10) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 150,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (11) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 150,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén.
26
(12) A képviselő-testület a Józsefvárosi Zeneiskola bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 150,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (13) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 150,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (14) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 100,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (15) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Gyerek – Virág (Baross u.) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 100,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (16) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Kincskereső (Bláthy O.u.) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 100,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (17) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Csobánc u.-i részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 100,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (18) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Napsugár (Dankó u.) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 100,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (19) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Koszorú u.-i részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 100,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (20) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Hétszínvirág (Kun u.) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 100,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (21) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Pitypang (Százados út) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 100,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (22) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Mesepalota (Somogyi Béla u.) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás–
27
és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 100,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (23) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Szivárvány (Szigony u.) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 100,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (24) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Százszorszép (Szűz u.) részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 100,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (25) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 7-9. részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 100,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (26) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 19. részben önállóan gazdálkodó Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 100,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén. (27) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Katica Óvoda – Bölcsőde(Vajda Péter u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás– és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 100,0 e Ft-tal megemeli pedagógusok önképzésének szervezése címén.
28
76. § (1) Az 1-76. § - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 22.090.031,1 e Ft – ról 22.117.523,0 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az osztályok és az intézmények költségvetési előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A jelen rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.
29
