61/2005. (XII.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2005.(II.25.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet módosításáról A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő – testülete ( a továbbiakban : képviselő – testület ) a Magyar Köztársaság 2005.évi költségvetéséről szóló 2004.évi CXXXV. tv., a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban : Ötv.) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban : ÁHT.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban : Kr.) felhatalmazása alapján a képviselő – testület a 2005.évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2005 (II.25.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendeletének módosítását a következőkben alkotja meg: 1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a Görög Kisebbségi Önkormányzat működésre átvett pénzeszköze címén. (2) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási - dologi – előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 55/2005.(X.19.) számú határozata alapján. 2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 62,0 e Ft-tal megemeli a Roma Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele címén. (2) A képviselő-testület a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi működési saját bankkamat – és kiadási – dologi – előirányzatát 62,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 26/2005.(12.02.) számú határozata alapján. 3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalék előirányzatán belül a közoktatási szakmai fejlesztési kötött állami támogatás informatikai fejlesztésre, működtetésre, taneszközök beszerzése feladatát 688,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 805915 szakfeladat dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli intézmények részére központi beszerzéssel kis értékű hardver eszközök megrendelése címén. 4. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal oktatásért felelős alpolgármester saját kiadási előirányzatán belül a dologi egyéb üzemeltetési előirányzatát 50,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 50,0
e Ft-tal megemeli Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub civil szervezet karácsonyi műsorának támogatása címén. 5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási előirányzatán belül a privatizált háziorvosok szakmai minimum-feltételhez kötött eszközök előirányzatát 1.090,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli meghibásodott röntgencső cseréje miatt. (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 1.090,0 e Ft-tal megemeli a meghibásodott röntgencső cseréje címén. 6. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási dologi előirányzatán belül a kártérítések előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a józsefvárosi gyerekek Lappföldre utazásának támogatása címén. 7. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatán belül a segély fűtési díjkompenzáció előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Véradó Nap támogatása címén. 8. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működésre átadott pénzeszközön belül az étkezéstérítési támogatás előirányzatát 358,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az üdültetési támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Magyarkúton történő táboroztatása céljából. 9. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 2.160,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működési általános tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Kisfalu Kft. Felügyelő Bizottsága díjazásának november – december havi visszavonása címén. 10. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás dologi kártérítés előirányzatát 18.609,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás – elmaradt illetmény 13.025,5 e Ft, egyéb nem rendszeres juttatás kamata 1.216,5 e Ft,előirányzatát 14.242,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok – EHO 199,4 e Ft, TB járulék 3.777,4 e Ft, munkaadói járulék 390,8 e Ft – előirányzatát 4.367,6 e Ft-tal megemeli Dr. Xantus Judit jegyző elmaradt illetményének kifizetése címén.
2
11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás 805915 szakfeladat dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Deák Diák Általános Iskola diákjainak utaztatási költségeinek finanszírozása címén. (2) A képviselő-testület Dugonics András Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a tanulók Baseli utaztatási költségeinek finanszírozása címén. 12. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás működési tartalék pályázati önrész előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Országos Bűnmegelőzési Központhoz benyújtásra kerülő pályázat önrésze címén. 13. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 921925 szakfeladat dologi előirányzatát 674,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli karácsonyi ünnepség szervezése címén. (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát 674,5 e Ft-tal megemeli karácsonyi ünnepség szervezése címén. 14. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 921925 szakfeladat dologi előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 110. éves évfordulójára megjelenő kiadvány támogatása címén. (2) A képviselő-testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli az Iskola 110. éves évfordulójára megjelenő évkönyv kiadásának támogatása címén. 15. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás közterület rehabilitáció felújítás előirányzatát 710,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a környezetvédelem előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli karácsonyfa és adventi koszorú állítás előirányzatának kiegészítése címén.
3
16. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás dologi előirányzatán belül a „Nemzetközi kapcsolatok” előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi bútorok, textiliák beszerzése előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli bútorok vásárlása címén. 17. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalon belül a Polgári Védelem szakfeladat bevétel felhalmozás előirányzatát bruttó 1.250,0 e Ft-tal, kiadás felhalmozás előirányzatát bruttó 1.000,0 e Ft-tal, dologi (áfa befizetés) előirányzatát 250,0 e Ft-tal megemeli gépjármű értékesítés és vásárlás címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalon belül a Polgári Védelem szakfeladat dologi – intézményüzemeltetés és fenntartás – előirányzatát bruttó 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli gépjármű vásárlása címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési általános tartalékán belül a pályázati önrész előirányzatát bruttó 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Polgári Védelem szakfeladat kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli gépjármű vásárlása címén. 18. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli parkolás-szabályozási tanulmány készíttetése címén. 19. § (1) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Katica Bölcsőde – Óvoda (Vajda P.u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás dologi kis értékű tárgyi eszközök előirányzatát 291,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli számítógép vásárlása címén. (2) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Szivárvány (Szigony u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás dologi kis értékű tárgyi eszközök előirányzatát 68,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli hűtőgép vásárlása címén. (3) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvoda kiadás dologi karbantartás előirányzatát 2.100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg kiadás felújítás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli vizesblokk felújítása címén. (4) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvoda kiadás dolog kis értékű tárgyi eszköz előirányzatát 240,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli számítógép beszerzése címén.
4
(5) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvoda kiadás személyi juttatáson belül az alapilletmény bérmegtakarítás előirányzatát 461,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 147,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 608,0 e Ft-tal megemeli kirándulás költsége címén. (6) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 19. részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás dologi kis értékű tárgyi eszközök előirányzatát 168,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli bútorvásárlás címén. (7) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvoda bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadás - dologi előirányzatán belül a karbantartás - előirányzatát 6.900,0 e Ft-tal csökkenti a részben önállóan gazdálkodó óvodák karbantartási költségei címén. (8) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Százszorszép (Szűz u.) Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás - és kiadás - dologi - előirányzatát 300,0 e Ft-tal megemeli karbantartás címén. (9) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 7-9. Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi - önkormányzati támogatás – és kiadás dologi - előirányzatát 300,0 e Ft-tal megemeli karbantartás címén. (10) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Hétszínvirág (Kun u.) Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadás - dologi - előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli karbantartás címén. (11) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Kincskereső (Bláthy u.) Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi önkormányzati támogatás – és kiadási - dologi - előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli karbantartás címén. (12) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Pitypang (Százados út) Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - dologi - előirányzatát 1.200,0 e Ft-tal megemeli karbantartás címén. (13) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Csobánc u. 5. Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi előirányzatát 1.400,0 e Ft-tal megemeli karbantartás címén. (14) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Koszorú Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás - és kiadási - dologi előirányzatát 300,0 e Ft-tal megemeli karbantartás címén. (15) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Napsugár (Dankó u.) Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - felújítás - előirányzatát 1.900,0 e Ft-tal megemeli vizesblokk felújítása címén. 20. §
5
(1) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 5,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,7 e Ft – előirányzatát 6,9 e Ft-tal csökkenti kerületi alsós munkaközösség- vezető személyének 2005. október 01.-től történő változása miatt. (2) a képviselő-testület a Losonci téri Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – személyi juttatás 5,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,7 e Ft – előirányzatát 6,9 e Ft-tal megemeli kerületi alsós munkaközösség – vezető személyének 2005. október 01.től történő változása miatt. 21. § A képviselő-testület a Szociális Foglalkoztató kiadás felhalmozási előirányzatát 965,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli, mivel a másológép és a szövegszerkesztő program beszerzése nem valósult meg. 22. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.949,0 e Ft-tal megemeli a Zeneiskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Zeneiskola bevételi – működési saját 1.784,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 165,0 e Ft - és kiadási – dologi 1.276,0 e Ft, felhalmozás (hangszer vásárlás) 673,0 e Ft – előirányzatát 1.949,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 23. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.408,2 e Ft-tal megemeli a Zeneiskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Zeneiskola bevételi – működési saját – és kiadási – személyi juttatás 1.066,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 341,4 e Ft – előirányzatát 1.408,2 e Ft-tal megemeli a volt igazgató felmentési időre járó bérkülönbözete címén. 24. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 43.324,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület az Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat bevételi – működési saját 5.000,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz OEP. támogatás 33.000,0 e Ft, pályázaton elnyert pénzeszköz 5.324,0 e Ft – és kiadási – dologi 13.324,0 e Ft, felhalmozás 27.000,0 e Ft, felújítás 3.000,0 e Ft – előirányzatát 43.324,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 25. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás dologi előirányzatán belül az élet – és balesetveszély elhárítás előirányzatát 720,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Jókai Mór Általános Iskola villámhárító elektromos szerelési munkálatainak elvégzése címén.
6
(2) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 720,0 e Ft-tal megemeli az intézmény villámhárítójának elektromos szerelési munkáinak elvégzése címén. (3) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola kiadás dologi előirányzatát 260,0 e Fttal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása címén. 26. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – működési általános tartalék – előirányzatát 2.529,9 e Ft-tal megemeli a közhasznúak foglalkoztatás elszámolása címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 3.240,0 e Ft-tal megemeli otthonteremtési támogatás címén. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 974,8 e Ft-tal megemeli gyermektartási díj megelőlegezése címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 48,4 e Ft-tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása címén. (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ezen belül a Corvin Sétány Projekt bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz – és kiadási felhalmozásra átadott pénzeszköz – előirányzatát 2.565,0 e Ft-tal megemeli pályázati lehívás Futó u. 42. számú épület bérleti jogviszony megváltás címén. (6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ezen belül a Corvin Sétány Projekt bevételi – felhalmozásra átvett pénzeszköz – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 8.316,0 e Ft-tal megemeli pályázati lehívás Futó u. 33. számú épület kisajátítása címén. (7) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal ezen belül Corvin Sétány Projekt bevételi – felhalmozási kölcsön felvétel – és kiadási felhalmozásra átadott pénzeszköz- előirányzatát 2.565,0 e Ft-tal megemeli pályázati lehívás Futó u.42. épület bérleti jogviszony megváltása címén. (8) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ezen belül a Corvin Sétány Projekt bevételi – felhalmozási kölcsön felvétel – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 27.324,0 e Ft-tal megemeli pályázati lehívás Futó u. 33. számú épület kisajátítása címén. (9) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működési saját – és kiadás – dologi – előirányzatát 2.831,0 e Ft-tal megemeli továbbszámlázás – államháztartáson belülre 2.737,0 e Ft, államháztartáson kívülre 94,0 e Ft – címén.
7
(10) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi működési saját előirányzatán belül a közterület –felügyeleti bírság előirányzatáról 30.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kerékbilincselés előirányzatára. (11) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működési saját – és kiadási – személyi juttatás 49,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 15,6 e Ft – előirányzatát 64,6 e Ft-tal megemeli okmánybélyeg értékesítés címén. (12) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.113,8 e Ft-tal megemeli a Roma Önkormányzat bevételi többlete címén. (13) a képviselő-testület a Roma Önkormányzat bevételi – működésre átvett - és kiadási – személyi juttatás 836,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 277,4 e Ft – előirányzatát 1.113,8 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. (14) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.702,0 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. (15) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 500,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Roma Szolgálat közhasznúak foglalkoztatása címén. (16) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat bevételi – önkormányzati támogatás 500,6 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 1.702,0 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 1.584,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 617,8 e Ft – előirányzatát 2.202,6 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. (17) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 19,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 7,5 e Ft – előirányzatát 26,6 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. (18) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 15.222,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás – személyi juttatás 3645,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.374,7 e Ft, dologi 10.203,0 e Ft – előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. (19) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 631211 szakfeladat bevételi működési saját burkolatbontás előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 751845 szakfeladatot megemeli közterület foglalás címén. (20) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadás dologi előirányzatán belül a 631211 szakfeladat útburkolat bontás áfa befizetés előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 751845 szakfeladatot megemeli közterület foglalás áfa befizetés címén.
8
(21) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – működési saját- és kiadási – felhalmozási – előirányzatát 9.000,0 e Ft-tal megemeli épület bérleti díjbevétel és kötbér bevétele címén. (22) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – központi támogatás – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 42,9 e Ft-tal megemeli személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén. (23) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – központi támogatás – és kiadási – működésre átadott pénzeszköz – előirányzatát 2.005,1 e Ft-tal megemeli a szociális célú gyermekétkeztetés (iskolai étkeztetés) támogatása címén. (24) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás Főépítész felhalmozási előirányzatát 2.437,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Ganz – Mávag törzsgyár terület szabályozási koncepciója címén. (25) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – központi állami támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 3.672,5 e Ft-tal megemeli a KET bevezetéséhez biztosított hozzájárulás címén. (26) A képviselő-testület a Polgári Védelem kiadás dologi előirányzatát 54,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 2 db mobiltelefon vásárlása címén. (27) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Teleki téri Piac részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás felhalmozási előirányzatát 902,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az elektromos trafóház bővítésének meghiúsulása miatt. (28) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás dologi előirányzatán belül az üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás előirányzatát 276,5 e Ft-tal csökkenti és a felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása címén. 27. § A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás dologi előirányzatán belül az egyéb kiadásokat 2.400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli hűtőgép, mosogatógép és gázzsámoly beszerzése címén. 28. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal informatikai zárolt felhalmozási előirányzatáról – a működés biztosítása érdekében – 10.600,0 e Ft-ot felold hardverek, szoftverek, monitorok és egyéb beszerzések címén. 29. §
9
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatán belül a temetési segély előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal csökkenti és ugyan ezen előirányzaton belül a méltányossági közgyógy. ellátás előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal, a díjhátralék kiegyenlítő támogatás előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatán belül a fűtési díj kompenzáció előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ugyan ezen előirányzaton belül a díjhátralék kiegyenlítő támogatás előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli. (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatán belül a méltányossági ápolási díj előirányzatát 6.000,0 e Fttal csökkenti és ugyan ezen előirányzaton belül a rendszeres szociális segély előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal megemeli. 30. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 853311 szakfeladat kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.369,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működési céltartalék pályázati önrész előirányzatát 1.769,6 e Ft-tal megemeli a közmunkaprogram pályázati önrész összegének változása címén. 31. § (1) A képviselő-testület a Dugonics András Gimnázium bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 4,2 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztések korrekciója címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás intézményi támogatás előirányzatát 4,2 e Ft-tal megemeli és a kiadás működési céltartalékon belül a szakmai informatikai fejlesztések előirányzatát 4,2 e Ft-tal csökkenti. 32. § A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvoda kiadási felhalmozási előirányzatán belül a tornaszoba kialakítás előirányzatát 1.466,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítás előirányzatát 1.466,0 e Ft-tal megemeli a hibás földkábel cseréje miatt.
33. § (1) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 7-9. részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás személyi juttatáson belül a „ 0 „ havi illetmény és a helyettesítés, túlóra előirányzatát összesen 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a jutalom előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az intézményvezető jutalmazása címén.
10
(2) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Tolnai Lajos u.19. részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási - személyi juttatás 200,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 64,0 e Ft – előirányzatát 264,0 e Ft-tal megemeli intézményvezető jutalmazása címén. (3) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Csobánc u. részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás személyi juttatáson belül a „ 0 „ havi illetmény és a helyettesítés, túlóra előirányzatát összesen 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a jutalom előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. (4) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvoda kiadás személyi juttatáson belül a „ 0 „ havi illetmény és a helyettesítés, túlóra előirányzatát összesen 300,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a jutalom előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. (5) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Napsugár (Dankó u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás 135,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 43,0 e Ft – előirányzatát 178,0 e Ft-tal megemeli intézményvezető jutalmazása címén. (6) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Százszorszép (Szűz u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás személyi juttatáson belül a „ 0 „ havi illetmény és a helyettesítés, túlóra előirányzatát összesen 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a jutalom előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. (7) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Koszorú részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás 83,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 27,0 e Ft – előirányzatát 110,0 e Ft-tal megemeli intézményvezető jutalmazása címén. (8) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Hétszínvirág (Kun u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás személyi juttatáson belül a „ 0 „ havi illetmény és a helyettesítés, túlóra előirányzatát összesen 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a jutalom előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. (9) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Szivárvány (Szigony u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás személyi juttatáson belül a „ 0 „ havi illetmény és a helyettesítés, túlóra előirányzatát összesen 250,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a jutalom előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az intézményvezető jutalmazása címén. (10) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Szivárvány (Szigony u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás és kiadási - személyi juttatás ezen belül a „ 0 „ havi illetmény és a túlóra helyettesítés előirányzatát 306,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 98,0 e Ft –tal csökkenti az óvodák intézményvezetőinek jutalmazása címén.
11
(11) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Mesepalota (Somogyi B.u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatásés kiadási - személyi juttatás 82,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 26,0 e Ft – előirányzatát 108,0 e Ft-tal megemeli az óvodák intézményvezetőinek jutalmazása címén. (12) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Gyerek -Virág (Baross u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás- és kiadási - személyi juttatás 200,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 64,0 e Ft – előirányzatát 264,0 e Ft-tal megemeli az óvodák intézményvezetőinek jutalmazása címén. (13) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Katica Bölcsőde – Óvoda (Vajda P. u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási személyi juttatás ezen belül a „ 0 „ havi illetmény és a túlóra helyettesítés előirányzatát 300,0 e Ft-tal csökkenti és a jutalom előirányzatát 300,0 e Ft-tal megemeli az óvodák intézményvezetőinek jutalmazása címén. (14) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Katica Bölcsőde – Óvoda (Vajda P. u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás - és kiadási - személyi juttatás ezen belül a „ 0 „ havi illetmény és a túlóra helyettesítés előirányzatát 694,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 222,0 e Ft –tal csökkenti az óvodák intézményvezetőinek jutalmazása címén. (15) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Kincskereső (Bláthy u.) részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás- és kiadási - személyi juttatás 300,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 96,0 e Ft – előirányzatát 396,0 e Ft-tal megemeli az óvodák intézményvezetőinek jutalmazása címén. (16) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Pitypang (Százados út) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadási személyi juttatás ezen belül a „ 0 „ havi illetmény és a túlóra helyettesítés előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a jutalom előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli az óvodák intézményvezetőinek jutalmazása címén. 34. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési céltartalék - közoktatási szakmai fejlesztési kötött állami támogatás informatikai fejlesztésre, működtetésre, taneszközök beszerzése - előirányzatát 4.165,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 805915 számú szakfeladat felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű hardver eszközök leszállítása miatt. 35. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.353,0 e Ft-tal megemeli a Somogyi Béla utcai Általános Iskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Somogyi Béla utcai Általános Iskola bevételi – működési saját 1.313,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 40,0 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 31,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 9,0 e Ft, dologi 1.313,0 e Ft – előirányzatát 1.353,0 e Ft tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén.
12
(3) A képviselő-testület a Somogyi Béla utcai Általános Iskola kiadási dologi előirányzatán belül a diáksport előirányzatát 75,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli nagy értékű sporteszköz vásárlása címén. (4) A képviselő-testület a Somogyi Béla utcai Általános Iskola kiadás felhalmozás előirányzatán belül az informatikai fejlesztés előirányzatot 502,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli kis értékű informatikai eszközök vásárlása címén. 36. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési általános tartalék előirányzatát 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 150,0 e Ft-tal megemeli magánszemély támogatása címén. 37. § (1) Az 1-36. § - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 22.117.523,7 e Ft – ról 22.234.991,5 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az osztályok és az intézmények módosított költségvetési előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A jelen rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.
13
14
