SZÖVEGES ELŐTERJESZTÉS Vas Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetéséhez Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a megyei önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslatát a következők szerint terjesztem elő: I. A megyei önkormányzat feladat- és hatásköreinek számbavétele 1. A megyei önkormányzat területi önkormányzat. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján külön törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési és területrendezési feladatokat lát el. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény lényeges feladatot biztosít a megyei önkormányzatok számára a területfejlesztésben, területrendezésben, vidékfejlesztésben érintett állami, önkormányzati és egyéb szervek hierarchiájában. Szűk körűnek ítélhető ugyan a kizárólagos döntési kompetencia, ugyanakkor ezt ellensúlyozza a viszonylagosan széleskörű egyetértési, előkészítési, véleményezési, koordinációs szerepkör. 2012. január 1-től a megyei önkormányzat ingatlanvagyonát csupán a megyeházának a megyei közgyűlés és hivatala elhelyezésére szolgáló egyes irodák, helyiségek képezik. A megyei önkormányzatok kötelező feladata ellátásához kizárólag az állami támogatás vehető számításba bevételi forrásként. Nem kapott adókivetési jogot a megyei önkormányzat, illetve vagyon hiányában jelenleg nem tervezhető számottevő vagyonhasznosítási bevétel. A hatályos államháztartási törvény lényegében kizárja a működési hitel felvételét, megakadályozandó a megyei önkormányzatok eladósodását. A költségvetési gazdálkodás fegyelmezettségét garantálja többek között az is, hogy a megyei önkormányzatoknak kötelezően a Magyar Államkincstárnál kell vezetniük pénzforgalmi számlájukat. A jelenlegi állami támogatás szintje csak részben nyújt fedezetet a közgyűlés és hivatala működéséhez. A jelentkező hiány egy részére fedezetet teremt a központi költségvetésből évente, pályázat keretében elnyerhető megyei kiegészítő támogatás, amely a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó működési fizetési kötelezettség teljesítéséhez használható fel. Fentieken túl a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) döntéshozatali eljárásrendje az elmúlt időszakhoz képest jelentős többletjogosultságot és felelősséget teremt a Vas Megyei Önkormányzatnál. 2016-tól a TOP végrehajtásában betöltött szerep alapján a települési önkormányzatok megbízása függvényében lehetőségként vehetjük számba, hogy a projekt előkészítési és projektmenedzsment tevékenység ellátásáért elszámolható díjak is az önkormányzat bevételeit gyarapíthatják. A 272/2014. évi kormányrendelet alapján a megyei önkormányzat - a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül - a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, a rendelet hatálya alá
tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének, valamint a 3.12.1. pontban foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. Miután 2015. december végén a TOP pályázati felhívásai megjelentek, a Vas Megyei Önkormányzat azonnal megkereséssel fordult a településekhez, amelyben a települések által tervezett konkrét projektekkel kapcsolatban kérte a pályázatok benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodások visszaküldését. Több, mint 130 projekttel kapcsolatban jelezték a települések, hogy a megyei önkormányzattal kívánják ellátni az előkészítési és a menedzsment-feladatokat. Az önkormányzatokkal, Irányító Hatósággal lefolytatott szakmai egyeztetések eredményeként alakult ki az a 60-65 db projektből álló projektállomány, amelynek menedzsmentjével (mintegy 34 projekt esetében előkészítésével is) az önkormányzatok a megyei önkormányzatot vagy a megyei önkormányzati hivatalt bízták meg. A feladatellátás költségeinek megtérítése támogatott konzorciumi partnerként történik, a menedzsment feladatok esetében az erre a tevékenységre elszámolható 2,5%-nyi költséghányad lehívásával. A megyei önkormányzat az elmúlt évtizedektől kezdődően kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. A bilaterális kapcsolatokon túl tagja több nemzetközi szervezetnek (Alpok-Adria Munkaközösség, CETC /közép-európai közlekedési folyosó), amelyben jelenős összegű az éves tagdíj. A nemzetközi kapcsolatok létjogosultságát mutatja, hogy a megye több települése, szervezete kapcsolódik valamilyen módon az ezek keretében megvalósuló különféle programokhoz. E feladatok fedezetének megteremtése szintén fontos megyei érdek kell, hogy legyen. Elsődlegesen azokra a kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt az önkormányzat, amelyektől tényleges, gyakorlati eredmény várható, illetve amelyek hozzájárulnak a megye gazdasági, turisztikai, kulturális fejlődéséhez, a nemzetközi együttműködések pozitív és eredményes megítéléséhez. A nemzetközi kapcsolatrendszer fenntartásához európai uniós csatornákból származó, nemzetközi pályázatokon megszerezhető forrásokkal is lehet számolni. A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat életében fontos szerepet töltenek be a határon átnyúló együttműködési és más nemzetközi programok is, melyek megvalósításához Európai Uniós források lehívására van lehetőség. Fontos ezért a szervezetnél kialakított pályázatfigyelő, pályázatkezelő rendszert továbbra is hatékonyan működtetni. A korábbinál is nagyobb figyelmet kell fordítani az uniós és a hazai pályázati lehetőségekre, annak érdekében, hogy az önkormányzat mind több pénzügyi forrást szerezhessen programjainak megvalósításához. A költségvetésben biztosítani szükséges a megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos kötelező feladatok ellátását (irodai elhelyezés, adminisztráció biztosítása, pénzügyi feladatok ellátása) is, továbbá meg kell felelni az elvárásnak, hogy az állami támogatáson túlmenően a megyei önkormányzat is biztosítson részükre pénzügyi támogatást. Feszítő gondot okoz az, hogy az önkormányzat jelenleg nem, s várhatóan a jövőben sem fog rendelkezni pénzügyi forrással a korábbi években vállalt önkéntes feladatai ellátásához. Elengedhetetlen, hogy az önkéntesen vállalandó feladatok köre minden 2
költségvetési évben felülvizsgálatra kerüljön, s csak a lehetőségek mértékéig vállaljon ilyen feladatokra kötelezettséget az önkormányzat. A megye az elmúlt évtizedekben jelentős nagyságrendű támogatást nyújtott a községi civil szervezeteknek, hozzájárulva ezzel azok működőképességének megtartásához. A községek e területen továbbra is igénylik a megye támogatását, annál is inkább, mert forrásaik egyre szűkösebbek. Ezek olyan civil szerveződések, melyek fenntartása társadalmi érdek. Több civil szerveződésű rendezvény, program megyei önkormányzati támogatás nélkül nem valósulna meg. A pályázati források lehetőségeinek feltárása nagyon fontos ezen a területen.
2. A megyei önkormányzat területi szerepköréből adódóan a következő egyéb (részben kötelező, részben önkéntesen vállalt) feladatokat látja el. a) Államigazgatási feladatok ellátása: a választások lebonyolítása, irányítása érdekében megválasztja a Területi Választási Bizottság tagjait. Megválasztja a megyei törvényszék ülnökeit. Az önkormányzati hivatal vezetője irányítja a helyi választási irodák munkáját. b) Nemzetközi együttműködés: a megyei önkormányzat hatékony feladatellátása érdekében – feltáró-közvetítő tevékenységet végezve – együttműködik külföldi területi önkormányzatokkal és egyéb szervezetekkel, testvérmegyei feladatokat lát el. c) Civil ügyek: kapcsolatot tart a megyében működő civil szervezetekkel, koordinációs és szervező munkával segíti e szervezetek működését; d) Nemzetiségi ügyek: a megyei önkormányzat segíti, figyelemmel kíséri a területi nemzetiségi önkormányzatok munkáját, közreműködik a roma és a horvát nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításában; e) Közrend és közbiztonság: a megyei önkormányzat véleményezési jogkört gyakorol a megyei rendőrfőkapitány kinevezését megelőzően, évente tájékoztatást kér és hallgat meg a közrend és közbiztonság helyzetéről. A közgyűlés bűnmegelőzési és közbiztonsági szakbizottságot működtet, együttműködik a polgárőrség területi szervezetével; f) Sportszervezés: a sportszervezés feladatkörében segíti, illetve részt vállal a területén működő sportági szakszövetségek működésének alapvető feltételeinek biztosításában. II. A megyei önkormányzat forrásszabályozása, illetve várható bevételek: 1. A megyei önkormányzatok 2017. évi központi finanszírozása feladatalapú támogatással történik. A finanszírozás alapját az ellátandó feladat köre, nagyságrendje, a közgyűlés létszáma, a feladathoz igazodó önkormányzati hivatal működési kiadási 3
szükséglete határozza meg. A 2016. évi finanszírozáshoz képest lényegében nincs változás a 2017. évi szabályozásban, így: a) A 2017. évi költségvetési törvény (2016. évi XC. Tv) 2. mellékletének I/4. pontja szerint a megyei önkormányzatok 4.891,3 millió forint támogatásban részesülnek működési kiadásaikhoz, melyből a Vas Megyei Önkormányzat – a 2016. évivel azonos mértékben – 214.600 e Ft-tal részesedik. b) A 2017. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete I/7. pontja tartalmaz kifejezetten a megyei önkormányzatok részére 300 millió Ft kiegészítő támogatást, mely az érintett önkormányzatok 2017. évi váratlan működési kiadásai támogatására szolgál bevételeik figyelembe vételével. 2. A megyei önkormányzat megosztott működési bevétellel nem számolhat 2017-ban sem, azaz nem illeti meg a jövőben sem a központi adókból, illetékbevételekből való részesedés. 3. Bevételeink a működés körében: a) Feladatalapú állami támogatásunk 214.600 e Ft. Az elmúlt évben a megyei önkormányzatok kiegészítő támogatása céljára rendelkezésre álló pályázaton 13.230 e Ft többletforráshoz jutott az Önkormányzat, mely lehetőséggel várhatóan a tárgyévben is hasonló nagyságrendben számolhatunk. b) Kamatbevétel – miután a Magyar Államkincstár nem fizet kamatot a számláin kezelt pénzeszközök után – nem tervezhető. c) Bérleti díjbevétel, illetőleg üzemeltetési költségtérítés címén irodahelyiségek bérbeadásából várhatunk mintegy 1.300 e Ft bevételt, továbbá telefonköltségek továbbszámlázásából mintegy 416 e Ft-ot. d) Működési célú átvett pénzeszközt a nyertes, folyamatban lévő nemzetközi pályázatainkból várunk. Nemzetközi pályázataink esetében elmondható, hogy a támogatások jelentős része a hivatal dolgozóinak bérére, továbbá a hivatal működési fedezetére (rezsiköltségként) vonható be. e) 2016. évről 161.414 e Ft maradvánnyal számolunk, melyből 150.440 e Ft működési maradvány, 10.974 e Ft (lakásalapból származó) felhalmozási maradvány. f) Az önkormányzat működési maradványából 98.407 e Ft a TOP, és más ágazati (KEHOP) projektek megelőlegezéséből származik az áthúzódó feladatok fedezetére. 3.346 e Ft hazai pályázatok megelőlegezéséből a hozzájuk kapcsolódó áthúzódó feladatokra, 21.951 e Ft pedig a korábbi években képzett tartalékokból bevonásba kerül a 2017. évi költségek biztosítására. g) A hivatal működési maradványból 3.654 e Ft nemzetközi pályázatok megelőlegezéséből a hozzájuk kapcsolódó áthúzódó feladatokra, 23.082 e Ft
4
pedig a korábbi években képzett tartalékokból bevonásba kerül a 2017. évi költségek biztosítására. 4. Felhalmozási bevételként: a) A megyei önkormányzat a dolgozóinak illetve (a volt) költségvetési szervei dolgozóinak juttatott lakásépítési – vásárlási kölcsön esedékes törlesztéseiből mintegy 5.400 e Ft vehető figyelembe. b) A lakásalap számlán előző évek maradványaként 10.974 e Ft-tal számolunk. c) Uniós forrásokból megvalósuló projektekből eszközbeszerzés fedezetére várhatóan 1.670 e Ft forráshoz jutunk. 5. A megyei önkormányzat követelésként, illetve várható bevételként tartja nyilván a Celldömölk Város Önkormányzata részére nyújtott három éves futamidejű 7.500 e Ft kölcsön 2.500 e Ft összegű, utolsó (3.) részletét. 6. A 3. e), f), g) pontok alapján látható, hogy az előző évi működési maradványból általános tartalék képzésére nincs lehetőségünk. A pályázatokkal nem érintett teljes maradványt be kell vonni a 2017. évi működés fedezetére. Az 55.192 e Ft működési tartalék a TOP, KEHOP projektek megelőlegezéséből származó, további évek feladatainak fedezetét szolgálja. A dolgozói lakáshitelekből 8.374 e Ft felhalmozási tartalékot tudunk képezni, amely az elkövetkező évek dolgozói lakáshiteleinek fedezetét szolgálhatja. III. Kiadások A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény határozza meg az önkormányzat adósság-keletkeztető ügyleteinek részletes szabályait. Eszerint működési hitel csak a tárgyéven belül visszafizetendő likvid-hitel lehet. Fejlesztési hitel csak Magyarország Kormánya engedélyével vehető fel. Ebből következően csak olyan költségvetést állapíthat meg a közgyűlés, amelyben a kiadások nem haladják meg a reálisan rendelkezésre álló bevételeket. A kiadások tervezésénél a következők kerültek figyelembevételre: 1. Működési kiadások körében: a) Személyi juttatások: - a közgyűlés tisztségviselői (3 fő) személyi juttatására és tagjai tiszteletdíjára, költségtérítésére a vonatkozó szabályok alapján 2016. évre 63.527 e Ft fedezet szükséges. Ennek járulékai 16.132 e Ft. 2017. évben a tisztségviselőknél jogszabályi változás miatt mintegy 32 %-os illetményemeléssel számol a költségvetés. A szociális hozzájárulási adó 2017. évben 27 %-ról 22 %-ra csökken, mely részben fedezetet nyújt az emelésre. Az emelkedésre többletforrás biztosítását várjuk a megyei kiegészítő támogatásból. Az önkormányzatnál áthúzódó feladat a 2016. évi közfoglalkoztatás, mely 2 főt érint február végéig. A 5
2017. évre 3 fő közfoglalkoztatott létszámmal tervez a költségvetés engedélyezett létszáma. A pénzügyi fedezet és bér kiadás sikeres pályázat esetén módosításként kerül beemelésre a költségvetésbe. - Az önkormányzati hivatal létszáma 25 fő. (A létszám esetleges növelésére pályázati feladatok és s az ehhez rendelt források, pénzeszközök biztosítása folytán kerülhet sor.) Mivel a települések TOP projektjeiben jelentős szerepet vállal az önkormányzat és a hivatal, továbbá jelentős forrásokhoz jutunk a helyi és megyei szintű foglalkoztatási paktumok pályázataiból, ágazati pályázatokból, nemzetközi projektekből, ezért a bér és járulékok kiadásainak mintegy 50 %-át 2017. évben várhatóan már ezek a források fedezik. A Hivatal feladatszervezése tekintetében elsődleges cél, hogy ez az arány a pályázatok terhére tovább növekedjen, aminek lehetőségét a pályázati aktivitás révén tudjuk tovább növelni. - A 2017. évi tervezet a dolgozók részére béremelést (a kötelező soros lépéseken kívül) nem tartalmaz. A javaslat a teljesítménykövetelmények sikeres megvalósítása esetén az apparátus dolgozói részére egyhavi illetményüknek megfelelő jutalomkeretre, továbbá a 2016. évről áthúzódó decemberi jutalomra biztosít fedezetet. - Az érintett munkatársak részére a törvény által biztosítandó bérkompenzáció nem került tervezésre, miután azt pótlólag és automatikus támogatásként biztosítja a központi költségvetés. - A dolgozók kötelező cafetéria juttatását a törvény határozza meg, így a dolgozók részére személyenként bruttó (járulékokat is magába foglaló) 200 e Ft került megtervezésre. - A dolgozók részére ruházati költségtérítés és teljesítmény értékelésen alapuló üdülési támogatás folyósítása tervezésre került. A tervezet ruházati költségtérítésre 2.250 e Ft, üdülési támogatásra a 25 dolgozó esetében 3.000 e Ft keretet biztosít. A lakossági folyószámla költségeinek megtérítéséhez a költségvetési törvényben szabályozott kerettel tervez a költségvetés, amelyre 2017. évben 324 e Ft fedezet szükséges. - 2017. évben a személyi változások eredményeznek bértömeg emelkedést, többek között az érintett dolgozók jogszabályon alapuló soros lépései, esedékessé vált jubileumi jutalmak kifizetése. A SZOCHO járulék 27%-ról 22 %-ra csökkenése a tárgyévben mintegy 9 millió forint kiadáscsökkenést eredményez. A járulékcsökkentéssel a kormány célja, hogy ez a dolgozók fizetésének emelkedésében mutatkozzon meg. A költségvetés tervezése során erre nem tudtunk lehetőséget teremteni, de év közben, amennyiben többletforrás áll a hivatal rendelkezésére, úgy megfontolandó a járulék csökkenésével megegyező mértékű bér fedezet megteremtése. b) A dologi kiadásoknál: - A működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (épület üzemeltetési költségek, telefon, adók, üzemanyag, karbantartási és javítási szükségletek, stb.) a szükséges mértékben kerültek megtervezésre. A megyei kiegészítő támogatás 6
terhére lesz lehetőség többletforrás bevonására. A tervezet az önként vállalt feladatainkat (Értéktár Bizottság, elnöki és civil keret, kisebbségi önkormányzatok támogatása, nemzetközi kapcsolatok) megtartani javasolja. c) Pénzeszköz-átadást, illetve támogatást - A javaslat 500-500 e Ft mértékben tartalmaz támogatást a Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, s a Területi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére. A nemzetiségi önkormányzatok működéséhez biztosított személyi és tárgyi feltételek fedezete a hivatal költségvetésében biztosított. Ezen túl az elnöki keret terhére összesen 9.000 e Ft támogatási fedezettel számolunk. 2. A 2017. évi költségvetés közvetett támogatást nem tartalmaz. 3. Fejlesztési kiadásoknál: -
A javaslat 8.374 e Ft összegben tartalmaz felhalmozási tartalékot, amely a dolgozói lakáshitelek 2017. évi tervezett és az azt megelőzően befolyt törlesztéseiből képződött. A tervezett 8.000 e Ft összegen felül ez nyújthat további fedezetet a dolgozók részére juttatott munkáltatói lakáshitelekre.
-
A hatályos pénzügyi, számviteli szabályok alapján minden eszköz beszerzése (függetlenül annak beszerzési értékétől) amely 1 éven túl szolgálja a működést, beruházási kiadásként kell elszámolni. Ezzel megszűnt a kis értékű tárgyi eszközök fogalma és a dologi kiadásként történő elszámolásának lehetősége.
-
Fentiekre is tekintettel 2017. évre a Hivatalnál 7.500 e Ft összeget tervezünk bútor, konyhai gépek és felszerelések, informatikai eszköz továbbá szakmai anyag pótlására. A 2016. évben tervezett konyha kialakítás elmaradt, ezért a fedezetét a 2017. évi költségvetésben biztosítjuk. Emellett az Opel Insignia típusú hivatali gépjármű cseréjére tesz javaslatot az előterjesztés 6.500 e Ft értékben. A gépjármű műszaki állapota miatt hamarosan alkalmatlanná válik a közúti közlekedésre. Javítási, felújítási költségei nem gazdaságosak, ezért a gépjármű cseréjét indokolják. A hivatali gépjárművek 2015. évi cseréje miatt a szervizköltségek a tavalyi évben 32 százalékkal csökkentek. Célunk a gépjárművek hatékony és gazdaságos üzemeltetése.
-
Az önkormányzatnál a Díszterem szavazó és konferencia rendszer – több éve felmerült – korszerűsítése vált szükségessé, amelyet érdemes tovább halasztani. Ezen túl a pályázati támogatásokból eszközbeszerzés fog megvalósulni.
-
A jelenleg hatályban lévő jogszabályok alapján 2017. december 31-ig el kell készíteni Vas megye területrendezési tervének felülvizsgálatát. Előzetes becslések szerint a felülvizsgálat díja (tervezési díj) 20 millió forint + ÁFA összeget fog kitenni. A feladat végrehajtására - előzetes információk alapján - központi forrás áll majd a rendelkezésre, arra azonban még nincs információ, hogy mikor és milyen formában kerül biztosításra a szükséges fedezet. Az információk hiányában a költségvetési tervezetben a feladat nem jelenik meg. A feladat költségvetés módosítást érintő tételkén fog jelentkezni az év során. A felülvizsgálat járulékos költségeire (utazási költség, partneri egyeztetések, stb.) a tervezet 500 e Ft-ot biztosít.
7
IV. Többéves kihatással járó, uniós forrásokból megvalósuló projektek Általánosságban elmondható, hogy a nemzetközi projekteknél az önrész biztosítására többnyire a kinevezett dolgozók bére kerül beszámításra. Ezen túlmenően a személyi juttatásoknál bemutatásra került, hogy a nemzetközi pályázati támogatások terhére további (a hivatalnál és az önkormányzatnál jelentkező) bér és dologi kiadás kerül elszámolásra. A TOP, KEHOP projektek menedzsment feladatainak ellátásából további jelentős mértékű bér és járulék támogatást tudunk lehívni. 1) TOP keretén belül tervezett és elnyert projektek A megyei önkormányzat a 272/2014 (XI.5.) kormányrendelet alapján köteles elvégezni a települési önkormányzatok által indított TOP projektek előkészítési- és menedzsmentfeladatait, ha erre az adott település igényt tart. A kormányrendelet értelemben a menedzsment-feladatok ellátásának ellenértékét az önkormányzat csak oly módon számolhatja el, ha az adott projektben a megyei önkormányzati hivatal konzorciumi partnerként vesz részt. A Vas Megyei Önkormányzat és Hivatal több fejlesztésben is aktív koordinatív szerepet vállal, mely esetekben, mint konzorciumi partner előkészíti és menedzseli a pályázatokat, ezzel is megkönnyítve a kistelepülések munkáját és egyúttal hozzájárulva az önkormányzati hivatal pénzügyi egyensúlyának javításához. 2016. év I. negyedévében a települési önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján a megyei önkormányzati hivatal elvégezte a pályázatok benyújtásához szükséges előkészítő feladatokat (ez a megállapodások alapján az előkészítő tanulmányok kidolgozását, illetve a támogatási kérelmek pályázati rendszerben történő rögzítését jelentette). A 2016. áprilisától 2016. júliusáig tartó időszakban megtörtént a pályázatok benyújtása, majd a formai értékelés zajlott, melynek során hiánypótlás keretében volt lehetőség a formai hiányosságok pótlására. A megyei önkormányzati hivatal által benyújtott kérelmek a formai értékelés folyamatának sikeres lezárulta után jelenleg a tartalmi értékelés szakaszában vannak. A kérelmekkel kapcsolatos döntésekre várhatóan 2017. I. negyedévében fog sor kerülni, a nyertes projektek esetében ezt követi majd a támogatási szerződések megkötése, melyet követően már lehetőség nyílik az előlegek lehívására is. Az 1.2.1 (Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés), valamint részben a 3.1.1 (Fenntartható települési közlekedésfejlesztés), és az 5.1.1 (Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések) c. konstrukciók esetében a fentiektől eltérően nem az önkormányzati hivatal, hanem az önkormányzat vesz részt a konzorciumokban. Az 5.1.1 konstrukcióra a megyei foglalkoztatási paktum, valamint az 5.1.2 konstrukcióra a helyi foglalkoztatási paktumok megvalósítása céljából benyújtott támogatási kérelmek esetében a támogatási szerződés megkötése megtörtént, amivel a projektek a megvalósítási szakaszába léptek.
8
A 2016. első félévében benyújtott projektek darabszámát az alábbi táblázat mutatja. Felhívás kódja
Felhívás címe
TOP 1.1.3 TOP 1.2.1
Helyi gazdaságfejlesztés Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Zöld város kialakítása Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések Fenntartható települési közlekedésfejleszté s Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyságközpontú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának
TOP 1.4.1
TOP 2.1.2 TOP 2.1.3
TOP 3.1.1
TOP 3.2.1
Azon konzorciumi projektek száma, amelyek esetében a megyei önkormányzat , vagy hivatala végzi a projektek menedzsmentfeladatait (db.) 1
Igényelt támogatá s összesen (millió Ft)
Megyei Státusz önkormányzat/hivata l számára felhasználható támogatás (millió Ft)**
60
1,5
3
886
13,2
9
452
13,8
elbírálás alatt
2
300
7,5
17 (35)*
2 002
64,6 (31)
elbírálás alatt elbírálás alatt
7
1 153
28,7
elbírálás alatt
11
1 176
32,6
elbírálás alatt
elbírálás alatt elbírálás alatt
9
TOP 4.1.1
TOP 4.2.1
TOP 5.1.1
TOP 5.1.2
ösztönzése. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési együttműködések Helyi foglalkoztatási együttműködések
Összese n
14 (19)
447
14,5
elbírálás alatt
1
85
2,9
elbírálás alatt
1
526
100,7
támogatot t
2
1 228
30,3
támogatot t
66 (89)
6 690
268,8 (235,2)
* A zárójelben a konzorciumi tagok (települések) összesített számát tüntettük fel. ** A projekt teljes futamideje alatt, ide nem értve a nyilvánosság biztosításának költségét. 2) KEHOP-1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás (kiemelt projekt) / támogatott Támogatható tevékenységek az önkormányzat számára: megyei éghajlat változási platformok létrehozása és működtetése, megyei klímastratégia kidolgozása. (Ehhez módszertani felkészítést biztosít a Klímabarát Települések Szövetsége, szintén jelen felhívás keretében, de a megyei projekttől elkülönülő projekt formájában). Elvárt outputok: Megyei Éghajlatváltozási Platform aktív működtetése (min. 4 ülés/év), 2000 aktív elérés a megye lakosságát illetően, megyei klímastratégia közgyűlés általi elfogadása. Támogatás összege, mértéke: 30 millió Ft, 100%. 28,5 millió Ft támogatási előleg lehívása 2016-ban megtörtént. Elszámolható költségek: előkészítés, projektmenedzsment a 272/2014. (XI.05.) kormányrendeletben meghatározott korlátokkal; bér- és járulékköltség; eszközbeszerzés; rezsi 0,5% erejéig. Megvalósítás határideje: szerződéskötéstől számított 18 hónap. Konzorciumi forma lehetséges (civil szervezetek, központi költségvetési szervek). 3) NEMZETKÖZI PROJEKTEK - Jelenleg futó projektek:
Projekt címe: Garden Route (Nemzetközi túraútvonal létrehozása, a térség iránti turisztikai érdeklődés felkeltése az elő- és utószezonban az 55+ korosztály számára.) 10
Támogató program: Cosme Program Projekt időtartama: 2016.05 – 2017.09 VMÖNKH költségvetése: 31.872 € VMÖNKH önerő: 7.968 €
Projekt címe: CAPE AB (Interkulturális kapcsolatépítés települési szinten, települések közötti transznacionális együttműködések támogatása, partnerkeresés elősegítése, jó példák bemutatása.) Támogató program: Europe for Citizens Projekt időtartama: 2015.07 – 2017.06 VMÖNKH költségvetése: 8.800 € VMÖNKH önerő: nincs
- Jóváhagyott projektek:
Projekt címe: WomEntEmpo (A KKV szektor versenyképességének erősítése a nők foglalkoztatási lehetőségeinek javításával a határrégióban) Támogató program: AT-HU Interreg V-A Projekt időtartama: 2017.03.01 – 2020. 02.29. VMÖNKH költségvetése: 168.019,12 € VMÖNKH önerő: 8.400,96 €
- Feltételekkel jóváhagyott projektek:
Projekt címe: Guide2Visit (A térség vonzerejének növelése a fenntartható turisztikai kínálat diverzifikálása és határon átnyúló integrálása mentén a természeti és kulturális örökség védelmére, valamint a kevésbé fejlett területek) Támogató program: SI-HU Interreg V-A Projekt időtartama: 2017.02.01. -2020.01.31. VMÖNKH költségvetése: 219.000 € VMÖNKH önerő: 10.950 €
Projekt címe: IronCurtainCycling (Közös kerékpáros turisztikai desztináció létrehozása a Vasfüggöny által kettészakított határtérség integrációjára) Támogató program: SI-HU Interreg V-A Projekt időtartama: 2017.01.01. -2019.06.30. VMÖNKH költségvetése: 108.475 € VMÖNKH önerő: 5.423,75 €
A fenti 2 projekt a feltételek teljesítését követő, végleges támogatási döntés után épül be a költségvetésbe. - Halasztott projekt (2016. december 14-15-i JMC-n halasztó döntés született, tervezett benyújtás 2017. május)
Projekt címe: VELOREGIO (Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban Támogató program: AT-HU Interreg V-A 11
Projekt időtartama: 2017.03.01 – 2020.02.29. VMÖNKH költségvetése: 211.710 € (átdolgozás alatt) VMÖNKH önerő: 10.585,5 € (átdolgozás alatt) - 2017. évben benyújtani tervezett projektek
Projekt címe: Tündérkert (Gyümölcsfajták megőrzése és védelme, a fajták túlélési helyeinek védelme és növelése érdekében.) Támogató program: AT-HU Interreg V-A Projekt tervezett benyújtása: 2017. május Projekt időtartama: tervezés alatt VMÖNKH költségvetése: tervezés alatt
Projekt címe: GEOPARK (Határon átnyúló geopark kialakítása) Támogató program: AT-HU Interreg V-A Projekt tervezett benyújtása: 2017. május Projekt időtartama: tervezés alatt VMÖNKH költségvetése: tervezés alatt
Projekt címe: ROBOCOOP (Határon átnyúló képesség és kompetenciafejlesztés játék robotok programozása segítségével, a fiatalok számára a logikus és algoritmikus gondolkodás és a számítógépes problémamegoldás alapjainak megismertetésével, közös versenyek szervezésével) Támogató program: AT-HU Interreg V-A Költségvetés: kidolgozás alatt
Projekt címe: CAPE AB II. (Interkulturális kapcsolatépítés települési szinten, települések közötti transznacionális együttműködések támogatása, partnerkeresés elősegítése, jó példák bemutatása. Támogató program: Europe for Citizens Projekt tervezett benyújtása: 2017. március Projekt időtartama: tervezés alatt VMÖNKH költségvetése: tervezés alatt
Projekt címe: Projekt „99 reasons for Europe” (Az Európai Unió szerepének, jelentőségének tudatosítása) Támogató program: Europe for Citizens Projekt tervezett benyújtása: 2017. március Projekt időtartama: tervezés alatt VMÖNKH költségvetése: tervezés alatt
Projekt címe: Quality Seal for Early Childhood and Care Education Institutions (Kora gyermekkori oktatás minőségének fejlesztése jó gyakorlatok átvételével) Támogató program: Erasmus+ Projekt tervezett benyújtása: 2017. március Projekt időtartama: tervezés alatt VMÖNKH költségvetése: tervezés alatt 12
V. Vagyongazdálkodás Az önkormányzat vagyonát jelenleg a Szombathely, Berzsenyi Dániel tér. 1. és 2. sz. épületében elhelyezkedő tulajdoni hányada, továbbá a Pannon Novum Nonprofit Kft.-ben meglévő üzletrésze és a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonából a Vas Megyei Önkormányzatot megillető hányad képezi. Megjegyzendő, hogy utóbbi társaság az EU-s intézményrendszerrel összefüggő kormányzati elképzelések következtében, a feladatok megszűnése miatt 2016. február 1-től végelszámolás alatt áll. Az önkormányzat a vagyonával a hatékonyság követelménye szem előtt tartásával kíván gazdálkodni. Kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadását. Szombathely, 2017. január 18. Majthényi László
13
