szervezeti felépítés, felelősségek,

2013. január 23-24.

A KIR audit fogalma

Belső KIR auditor tréning KIR audit: Olyan rendszeres és független vizsgálat, amelynek célja annak megállapítása, hogy a környezeti menedzsment rendszerrel kapcsolatos tevékenységek és ezek eredményei megfelelnek--e a tervezett előírásoknak megfelelnek hatékonyan valósulnakvalósulnak-e meg, és alkalmasak--e a célok elérésére. alkalmasak

Az auditálás technikája. 2013. január 2323-24.

Ea Ea.:Toldi .:Toldi Sándor Képzett környezeti auditor

1

Környezeti Menedzsment Rendszer fogalma

2

KIR auditor fogalma

Környezeti Menedzsment Rendszer : A környezeti menedzsment megvalósításához szükséges szervezeti felépítés, felelősségek, feladatkörök, eljárások és eszközök.

KIR auditor: Olyan személy, aki környezeti menedzsment rendszer auditok végrehajtásához szükséges képzettséggel rendelkezik.

3

Megbízó, Auditálás alatti szervezet,

4

Auditmegállapítás Auditmegállapítás: Olyan tényállás, amelyet az audit alatt állapítottak meg, vagy bizonyítottak.

Megbízó: Az auditot megrendelő személy, vagy szervezet. Auditálás alatti szervezet: Szervezet, amelyet auditálnak.

5

Előadó: Toldi Sándor, www.pannonquality.hu

6

1

2013. január 23-24.

Hiba/Nemmegfelelőség, Eltérések

Bizonyíték Bizonyíték: Kvalitatív, vagy kvantitatív információ, feljegyzés, megállapítás, amelynek valódisága olyan tények alapján bizonyítható, amelyeket megfigyelés, mérés, vagy vizsgálat útján nyertek.

Hiba/Nemmegfelelőség: Rögzített követelmények nem teljesülése. Eltérések: Különbség egy jellemző értéke és a viszonyítási alap értéke között.

7

Az alapul szolgáló szabványok

8

ISO 14001 követelmény Belső környezeti menedzsment auditok (Environmental management audits)

ISO 14001:2004 honosított magyar megfelelője: MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú Irányítási Rendszer

9

AUDITFAJTÁK: Harmadik fél általi

AUDITFAJTÁK: Második szintű audit

Akkreditált tanúsító testület által végzett audit a KIR szabvány alapján (ISO 14001).

A beszállítók, alvállalkozók alkalmasságának megítélésére, Vevő általi audit cégünk megítélésére

11


10

12

2

2013. január 23-24.

KÖRNYEZETI MENEDZSMENT RENDSZERAUDIT

AUDITFAJTÁK: Első szintű, belső audit

BELSŐ, (Első szintű) vagy KÜLSŐ

A cég saját környezeti menedzsment rendszerének felülvizsgálatára.

- Beszállító, alvállalkozó/Vevő általi, (Második szintű) - Tanúsító cég általi (Harmadik szintű)

13

Környezeti Menedzsment rendszeraudit célja

14

Környezeti Menedzsment rendszeraudit célja

Annak meghatározása, hogy a KIR elemei megfelelnekmegfelelnek-e a meghatározott követelményeknek, a KIR hatékonyságának meghatározása,

az auditált fél számára lehetőséget nyújt a rendszer javítására, a szabályozók, követelmények teljesítése, a szervezet tanúsításának lehetővé tétele.

15

16

Audit kérdésjegyzék

A hatékony kommunikáció Ismerd a felülvizsgáltat, Mérd fel a helyzetet, Szervezd meg üzeneted Szerkeszd meg üzeneted, Hallgass jól.

Megtervezhető vele az audit, Irányadóként segíti az audit lefolytatását, Nyilvántarthatók az auditmegállapítások, Bizonylatolja az audit megtörténtét.

? 17


18

3

2013. január 23-24.

Audit kérdésjegyzék összeállítása

Kérdezési technika Főkérdés a vizsgálandó területre, Alkérdések, Segédkérdések, Mutasd meg kérés, Zárt, kegyelemdöfő kérdés.

Felülvizsgálati kérdések

Megj. Megf.

1.A látogatás előtti dokumentumvizsgálat az alkalmazási terület meghatározásához: • Leíró térképek, telephelyvázlatok • Állami és helyi szabályozások • Engedélyek, Működést leíró kézikönyvek megtalálhatók? Hogyan épül fel a dokumentumrendszer? Milyen elemei vannak? 2.Van-e a telephelynek jóváhagyott környezetvédelmi politikája?

Hogyan terjesztették? 19

Milyen követelményeknek kell megfelelnie a belső auditoroknak a belső auditáláskor?

Auditorok Az auditorokkal szemben támasztott követelmények

Auditori magatartásformák

Belső auditorképzés

Auditorok képzettsége

Auditorok tízparancsolata

20

Auditorokkal szemben támasztott követelmények Teljesítenie kell az audit követelményeit Az auditokat hatékonyan és ésszerűen kell terveznie és végeznie Az auditokat hézagmentesen kell dokumentálnia Az auditokról jelentést kell készítenie

Auditorok értékelése

21

22

“Mind Map”Map”- Tony Buzan szerint, Toldi Sándor

Auditorokkal szemben támasztott követelmények


Ellenőriznie kell a korrekciós tevékenységek hatékonyságát A dokumentumokat biztonságos módon kell megőriznie (rendelkezésre állás, bizalmas kezelés, titoktartás biztosítása) Együtt kell működnie az audit vezetőjével. 23


Legyenek függetlenek, objektívek, képzettségüket tudják igazolni, tartsák be a rájuk vonatkozó utasításokat, legyenek felkészültek az auditra, megfelelően ítélkezzenek, a kritikus hibákat és eltéréseket azonnal jelentsék, jelentsék az akadályokat, 24

4

2013. január 23-24.



haladéktalanul készítsenek jelentést, gyűjtsék be a bizonylatokra alapuló információkat, elemezzék és vonjanak le belőlük következtetéseket, helyesen kérdezzenek, etikus alapelvek szerint cselekedjenek.

1. Vedd figyelembe a célkitűzést! 2. Értékeld a vizsgálati tevékenységeket! 3. Rögzítsd az átvételi kritériumokat! 4. Úgy állapítsd meg az audit terjedelmét, hogy az összhangban legyen a feladattal! 25

26

Az auditorok kötelességei


Minden audit során az auditoroknak vizsgálniuk kell – az előző belső auditok eredményeit – a vezetői felülvizsgálat eredményeit A belső auditorok kötelesek rámutatni a rendszerben rejlő javítási lehetőségekre, amennyiben ezeket az audit során feltárták és javasolhatnak megoldást (A javítás módját a szakterületi vezető döntse el).

5. Tartsd magad a tényekhez! 6. Állapítsd meg az eltérések okait! 7. Összpontosíts a lényegre! 8. Viselkedj partnerként! 9. Ügyelj a helyes kommunikációra! 10. Légy naprakész!

27

Az auditorok kötelességei az értékelés három lényeges fázisból áll: 1. A KIR dokumentáció vizsgálata, 2. Helyszíni audit, 3. Értékelés és jelentés.

Folyamatos javítás Kitűzött cél

29


28

30

5

2013. január 23-24.

Hogyan lehetünk “legendás” szolgáltatók?

Auditorképzés-- Kávé Auditorképzés

TQM

Teljes részvétel Quality system Működő KIR rendszer

Mit kíván Ön, ha már elülte a fe ...t?

KIR Min.rendszer

31

Mi következik ezután?

32

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Szünet! Szituációgyakorlatok

Kérdés esetén: Toldi Sándor Tel: Tel: +36 30 933 1753 E-mail mail:: sandor.toldi@ [email protected]

Vizsgateszt Eredményhirdetés Tanúsítvány elküldése

Pályázati tanácsadás: www.projektcentrum.hu Vezetési tanácsadás, képzés: www.pannonquality.hu 33 34


6

szervezeti felépítés, felelősségek,

Recommend Documents