SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
2008.
TARTALOMJEGYZÉK
ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ELEMEK ................................................................................. 4 I.
AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI ÉS JOGÁLLÁS .................................... 4
II.
AZ INTÉZMÉNY KÖZALKALMAZOTTAI ........................................................ 10
III.
AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI RENDSZERE ........................................................ 14
IV.
VEZETŐ ÁLLÁSÚ KÖZALKALMAZOTTAK KÖRE, ÁLTALÁNOS FELADATAIK, FELELŐSSÉGÜK ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK ................... 20
1./ Főigazgató főorvos .......................................................................................................... 20 2./ Orvos-igazgató ................................................................................................................. 25 3./ Ápolási igazgató .............................................................................................................. 28 4./ Gazdasági igazgató .......................................................................................................... 31 5./ Minőségbiztosítási igazgatóhelyettes .............................................................................. 36 6./ Tudományos igazgatóhelyettes ........................................................................................ 37 7./ Oktatási igazgatóhelyettes ............................................................................................... 38 8./ Fejlesztési igazgatóhelyettes ............................................................................................ 39 9./ Fejlesztési (humán) igazgatóhelyettes ............................................................................. 40 10./ Járóbeteg ellátási igazgatóhelyettes ............................................................................... 42 11./ Gazdasági igazgatóhelyettesek ...................................................................................... 43 12. / Ápolási igazgatóhelyettesek ......................................................................................... 43 13./ Kiemelt vezetők ............................................................................................................. 44 14. / Vezetők: Gazdasági-műszaki alrendszerben ................................................................ 51 V.
FŐIGAZGATÓ FŐORVOS TANÁCSADÓ TESTÜLETEI, MUNKABIZOTTSÁGOK MÜKÖDÉSI RENDJE ................................................ 59
1. FELÜGYELŐ TANÁCS .................................................................................................. 59 2. SZAKMAI VEZETŐ TESTÜLET ................................................................................... 61 3. FŐORVOSI TANÁCS...................................................................................................... 63 4. FŐNŐVÉRI TANÁCS ..................................................................................................... 65 5. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TANÁCS ............................................................................... 66 6. TUDOMÁNYOS TANÁCS ............................................................................................. 67 7. OKTATÁSI TANÁCS...................................................................................................... 68 8. GAZDASÁGI-MŰSZAKI TANÁCS ............................................................................... 69 9. ETIKAI BIZOTTSÁG ...................................................................................................... 70 10. MUNKABIZOTTSÁGOK ............................................................................................. 71 2
VI.
KIEMELT JOGKÖRÖK GYAKORLÁSA ............................................................. 73
VII.
HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA ..................................... 83
VIII. A SZABÁLYZATALKOTÁS RENDJE .................................................................. 85 IX.
MUNKAKÖR ÁTADÁS-ÁTVÉTEL RENDJE....................................................... 87
SZERVEZETI RÉSZ ............................................................................................................. 88 X.
VEZETŐ TESTÜLETEK ......................................................................................... 89
1. Szakmai Vezető Testület feladatai: ................................................................................... 89 2. Főigazgató Főorvos Tanácsadó Testülete ......................................................................... 89 3. Főorvosi Tanács ................................................................................................................ 90 4. Főnővéri Tanács ................................................................................................................ 91 5. Osztályértekezlet ............................................................................................................... 92 XI.
EGYES FELADATOK ELLÁTÁSRÓL TÖRTÉNŐ GONDOSKODÁS ............ 93
1. BELSŐ ELLENŐRZÉS.................................................................................................... 93 2. JOGI IRODA .................................................................................................................... 94 3. HUMÁN ERŐFORRÁSOK OSZTÁLYA ....................................................................... 95 4. KONTROLLING OSZTÁLY ........................................................................................... 99 5. ORVOSI KÖNYVTÁR .................................................................................................. 101 6. TŰZVÉDELEM .............................................................................................................. 102 7. POLGÁRI VÉDELEM ................................................................................................... 102 8. ADATVÉDELEM .......................................................................................................... 103 9. INFORMATIKAI OSZTÁLY ........................................................................................ 103 10. IGAZGATÁSI HIVATAL............................................................................................ 106 XII.
AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE................................................. 108
AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE ........................................... 110 1. A Hygienes Osztály ........................................................................................................ 113 XIII. ORVOSI-ÁPOLÁSI ALRENDSZER GAZDASÁGI-MŰSZAKI ELLÁTÁS ... 116 Munkaidő, munkarend ..................................................................................................... 116 Állami kitüntetésekre történő felterjesztés módja, kitüntetések, elismerések, címek adományozásának célja ................................................................................................... 119 XIV. AZ ALAPTEVÉKENYSÉG FŐBB FOLYAMATAINAK MŰKÖDÉSI ÉS ÜGYVITELI RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA .................................................. 120 XV.
BETEGJOGI KÉPVISELŐ .................................................................................... 122
XVI. MÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ GYÓGYINTÉZETEN BELÜLI MŰKÖDÉSÉRE, KAPCSOLATRENDSZERÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ............................................................................................................ 125 XVII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK ................................................................................. 128 3
ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ELEMEK I. 1.)
AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI ÉS JOGÁLLÁSA Az Intézmény megnevezése: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
2.)
Az Intézmény székhelye és címe: 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Az Intézmény típusa: Gyógyintézet Az Intézmény jellege: Egészségügyi intézmény
3.)
Az Intézmény telephelyei: Az 1. számú melléklet tartalmazza.
4.)
Az Alapításának éve: 1749. Az Alapító neve: Győr Város Tanácsa
5.)
Alapító határozat száma: 85/2008.(IV.25.) KH számú határozat
6.)
Fenntartó szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (Közgyűlés) 9021 Győr, Árpád út 32.
7.)
Felügyeleti szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (Közgyűlés) 9021 Győr, Árpád út 32.
4
8.)
Az Intézet működési területe: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat működési engedélyében meghatározottak, valamint az érvényes beteg beutalási rend szerint.
9.)
Az állami feladatként ellátott alaptevékenység, benne elhatároltan a kisegítő, kiegészítő tevékenységek, a vállalkozási feladatok, tevékenységek forrásai: -
működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól, az intézményi saját bevételek, felügyeleti szervtől kapott támogatás, pályázati források, más költségvetési szervtől kapott támogatás, alapítványi támogatás.
10.) Az állami feladatként ellátott alaptevékenységet, benne elhatároltan a kisegítő, kiegészítő tevékenységet meghatározó jogszabályok megjelölése: -
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott jogszabályok.
11.) Az intézmény jogállása: a.) jogalanyisága:
önálló jogi személy
b.) gazdálkodási jogköre:
önállóan gazdálkodó
12.) Az Intézmény adószáma: 15366052-2-08 13.) Az Intézmény statisztikai jelzőszáma: 15366052 8610 322 08 14.) Az Intézmény pénzforgalmi jelzőszáma: OTP Bank Rt. 11737007-15366052
5
15.) Az Intézmény tevékenységi köre: Az intézmény alaptevékenysége: Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás (861000) -
aktív kórházi fekvőbeteg ellátás
-
krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás
-
rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás
Járóbeteg szakellátás (862100) - járóbetegek gondozóintézeti gondozása -
foglalkozás-egészségügyi ellátás
-
járóbetegek szakorvosi ellátása (862200)
-
fogorvosi ellátás (862300)
Anya-, gyermek és csecsemővédelmi feladatok (mozgó szakorvosi szolgáltatás) Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás -
egészségügyi személyzet képzése
-
egyéb tanfolyami oktatás
Egyéb szálláshely szolgáltatás (559000) Az intézet alaptevékenységébe szolgáltatásai - audiológia,
tartozó,
szerződéses
-
halottkezelés (öltöztetés, mosdatás, borotválás, hűtés)
-
képalkotó eljárások (MRI, CT, Mammographia )
-
munkahelyi vendéglátás (562900)
jogviszonyban
nyújtott
Az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységek: - orvos-szakértői tevékenység, -
orvosi, ápolási és szociál-hygienes kutatás és tudományos tevékenység végzése, szakkönyvtár működtetése,
-
szakmai referenciacentrumok működtetése,
-
OEP finanszírozási körbe nem tartozó betegelhelyezés,
-
betegszállítás és orvosi rendelvényre történő halottszállítás
-
kiadványok szerkesztése, 6
-
rendezvényszervezés, -
informatikai programok készítése,
-
műszerjavítás,
-
kertészet,
-
bér-sterilizálás,
-
állatgyógyászati vizsgálatok: vér- és testnedvek vizsgálata,
-
szállítás, gépjármű üzemeltetés,
-
fénymásolás,
-
építési beruházások műszaki ellenőrzése.
Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb feladatok -
szakmai segítségnyújtás az ellátási területéhez tartozó egészségügyi és szociális intézmények munkájához,
-
felkészülés a katasztrófa-medicina kórházi feladatainak ellátására,
-
energiaszolgáltatás,
-
eszköz és helyiségbérlet,
-
intézeti nagyberuházások sajáterős lebonyolítása,
-
külkereskedelmi
tevékenység
a
vonatkozó
jogszabályok
alapján,
külön
engedéllyel, -
klímafertőtlenítés.
Az intézet vállalkozási tevékenysége gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kiskereskedelem. A vállalkozási tevékenységből származó bevétel nagysága, a költségvetés tervezett összkiadásaihoz viszonyított mértéke az 5%-ot érheti el. Az intézet gazdasági társaságban való részvétele ÉDRM Észak-Dunántúli Regionális Mosoda Korlátolt Felelősségű Társaság (9024 Győr, Vasvári P. u. 1.) 16.) Az Intézmény részt vehet gazdasági társaságokban, melyhez az engedélyt a fenntartó önkormányzat adja meg. 17.) Az Intézmény illetékessége - területi ellátási kötelezettsége: 17.1.) Helyi szintű ellátási feladatok: Győr Megyei Jogú Város és vonzáskörzete területén városi szintű kórházi feladatok ellátása, valamint a megyei önkormányzatok egyezsége alapján 7
Komárom-Esztergom megyéből Bana, Bábolna, Tárkány községek, városi szintű kórházi ellátása. 17.2.) Megyei szintű ellátási feladatok: Győr-Moson-Sopron megye területén a megyei kórházi feladatok ellátása. 17.3.) Regionális szintű ellátási területek: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és részben Veszprém, Vas és Zala megye számára regionális szintű kórházi feladatok ellátása. Az intézmény területi ellátási kötelezettségi körébe tartozó helyi, megyei és regionális településeik jegyzékét a 2. számú melléklet tartalmazza. 18.) Az Intézmény gazdálkodási köre:
• Intézmény gazdálkodásának megszervezése, irányítása, ellenőrzése és értékelése,
• korszerű gazdálkodás megvalósítása, • éves gazdálkodási terv elkészítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése, • gazdálkodás eredményének folyamatos elemzése és értékelése, • tájékoztatás az intézmény gazdasági helyzetéről, • gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása, • eredményes anyag- és eszközgazdálkodás, • energiagazdálkodás és energiaellátás. 19.)
Az Intézmény jogi és törvényes képviselete Az Intézmény és más intézmények közötti kapcsolattartásban a kórház vezetője minden esetben törekszik arra, hogy egyazon eseménynél a kapcsolattartás protokolláris követelményeinek megfelelően személyén kívül (mint az orvosi alrendszer vezetője) az ápolási alrendszer és a gazdasági-műszaki alrendszer képviselete is biztosítva legyen. Ha az Intézmény érdeke megköveteli, az Intézmény vezetője más vezető vagy szakértő munkatársat is bevon a fogadó vagy a fogadott fél érdekeinek megfelelően. Az Intézményt általános jogkörben a főigazgató főorvos önállóan, annak távollétében az orvos-igazgató jegyzi.
8
Az Intézményt, mint jogi személyt kívülálló harmadik személlyel szemben a főigazgató főorvos képviseli. Az Intézmény további képviseletére jogosult személyeket a főigazgató főorvos jelöli ki. A gazdasági igazgató képviseli az Intézményt gazdasági ügyekben, műszaki ügyekben az intézményi főmérnökkel együtt a felügyeleti és külső szerveknél, hatóságoknál, feladatai körében – figyelemmel az intézmény érdekeire. Az ápolási igazgató ellátja az egészségügyi szakdolgozók képviseletét külső szervek, társadalmi szervezetek és a sajtó irányában a főigazgató főorvos előzetes tájékoztatásával és engedélyével.
9
II.
AZ INTÉZMÉNY KÖZALKALMAZOTTAI A közalkalmazottak jogállásáról a módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az ugyancsak módosított 1992. évi XXII. törvény (Mt.) rendelkezik. A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdéseket törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, valamint az Intézmény Kollektív Szerződése szabályozza. A közalkalmazotti jogviszonyra a Munka Törvénykönyve szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A
részvételi
jogokat
az
Intézménnyel
közalkalmazotti
jogviszonyban
álló
közalkalmazottak közössége nevében az általuk választott Közalkalmazotti Tanács gyakorolja. A Közalkalmazotti Tanácsot: •
együttdöntési jog
•
véleményezési jog
•
tájékoztatáshoz való jog
illeti meg a törvényben meghatározott esetekben (Kjt.16.§ (1).(2). bekezdés, Kjt.16.§.(3). bekezdés) A Közalkalmazott Tanács ügyrendjét a 3. számú melléklet tartalmazza. Közalkalmazotti jogviszony létesítése: •
Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. Kivétel ez alól, hogy áthelyezés esetén pályázat kiírása nélkül létesíthető közalkalmazotti jogviszony akkor is, ha egyébként a munkakör betöltéséhez pályázat kiírása kötelező. Nem szükséges pályázat kiírása: a) olyan munkakör betöltése esetén, amely tekintetében – 90 napon belül már legalább két alkalommal eredménytelenül került kiírásra pályázati felhívás,
10
b) a folyamatos szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató esetén, ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos ellátás nyújtásához szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók, vagy c) egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzése érdekében külön jogszabály alapján központi gyakornoki rendszerben történő foglalkoztatás esetén. •
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre, a kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni.
•
A közalkalmazotti jogviszony helyettesítés céljából vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására határozott időre történő kinevezéssel is létesíthető. A Munka Törvénykönyve 79. §-ának (5) bekezdésében foglalt korlátozás alól a miniszter eltérést engedélyezhet.
•
A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazott besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, illetményét, továbbá munkakörét és a munkavégzés helyét. A kinevezési okmányban más, a közalkalmazotti jogviszonyt érintő kérdés is meghatározható.
Közalkalmazotti jogviszony megszűnik: •
a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával,
•
a közalkalmazott halálával,
•
a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, valamint
•
a 22 § (12) bekezdésében és 25/A. § (1) meghatározott esetben,
•
a prémiumévek programban részvétel esetén, az erre vonatkozó törvény szabályai szerint.
A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető: •
közös megegyezéssel,
•
áthelyezéssel, 1. az e törvény, valamint 2. e törvény és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. év XXIII. törvény, illetőleg 3.
a hivatásos, továbbá a szerződéses szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó munkáltatók között.
11
•
lemondással,
•
rendkívüli lemondással,
•
felmentéssel,
•
azonnali hatállyal, 1. a próbaidő alatt, vagy 2. a 27. §. (2) bekezdése szerint, valamint
•
elbocsátással, továbbá
•
rendkívüli felmentéssel a gyakornoki idő alatt.
A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt a törvényben foglalt korlátozásokkal szüntetheti meg felmentéssel. A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az indoklásból a felmentés okának világosan ki kell tűnnie, és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű. A törvényes öregségi nyugdíjkorhatár (jelenleg 62 év) elérése esetén a törvényben szabályozott rendelkezéseknek megfelelően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a közalkalmazott további alkalmazásáról, vagy felmentéséről. A közalkalmazottak minősítésének rendjét a miniszter állapítja meg. •
A közalkalmazott kérésére, közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén, a munkáltató köteles minősítést készíteni, amennyiben a közalkalmazotti jogviszony legalább egy évig fennállt.
•
A közalkalmazott minősítésére a közalkalmazott erre irányuló írásbeli kérelme alapján kerülhet csak sor.
•
A minősítést a kérelem benyújtásához számított 15 napon belül kell elvégezni.
•
A közalkalmazott írásbeli kérelme alapján legfeljebb két év elteltével lehet újra minősíteni.
•
A magasabb vezetői beosztású, illetőleg ilyen munkakört betöltő személyt a vezetői beosztás/munkakör betöltését követő második évben, valamint a határozott idejű vezetői megbízás lejártát megelőző hat hónappal minősíteni kell.
•
A munkáltató a minősítést a rendelet mellékleteként szereplő minősítési lapon köteles elvégezni.
A munkáltató a közalkalmazottról az MT 140/A §. (1) bekezdés a), b), c) pontjaiban meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást köteles vezetni. 12
A munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni. A munkáltató szakember-szükségletének biztosítása érdekében tanulmányi szerződést köthet. Az Intézménynél a közalkalmazotti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket a Kollektív Szerződés szabályozza, mely az Intézmény valamennyi fekvőbeteg osztályán és részlegén, valamint a Jogi Irodán és a Humán Erőforrások Osztályán tekinthető meg. Munkaköri leírások Az Intézményben minden közalkalmazott rendelkezik személyre szóló munkaköri leírással, melynek egy másolati példánya a Humán Erőforrások Osztályán külön osztályos nyilvántartás alapján kerül tárolásra. A munkaköri leírások fő elemei: •
feladat,
•
felelősség,
•
hatáskör és
•
egyéb követelmények.
A közalkalmazott a munkaköri leírás átvételét aláírásával igazolja. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény biztosítja a közalkalmazott számára a közalkalmazotti pályán való előmeneteli lehetőséget. A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként egyel magasabb fizetési fokozatba lép. A közalkalmazott várakozási ideje tartósan magas színvonalú munkavégzése, vagy kiemelkedő teljesítménye esetén csökkenthető. Az Intézményben érvényes előmeneteli rendszer szabályait orvosok és egyéb diplomások tekintetében a Kollektív Szerződés 8. számú melléklete tartalmazza, mely kiegészül az alábbi szövegrésszel: a főiskolai vagy egyetemi végzettséggel bíró ápolók a szakterületükön eltöltött legalább 5 éves betegágy melletti ápolói gyakorlat után kaphatnak részlegvezetői megbízást. A főiskolai vagy egyetemi végzettséggel bíró ápolók osztályvezetői ápolói vagy magasabb szintű vezetői megbízást legalább 5 éves betegágy melletti gyakorlat után kaphatnak. 13
III.
AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI RENDSZERE
Az Intézmény felügyelete, irányítása 1./ Az Intézmény irányítását és felügyeletét Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése a
mindenkor hatályos Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján gyakorolja. 2./ A Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése a Megye tulajdonában és fenntartásában lévő kórházak felügyeletére Felügyelő Tanácsot működtet. 2.1. A Felügyelő Tanács véleményező, javaslattevő, a törvényben szabályozott ellenőrzési feladatokat lát el az Intézmény működésével, fenntartásával összefüggő kérdésekben. 3./ A főigazgató főorvos közvetlen és közvetett irányítása Az Intézmény vezetése az Intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét, valamint a vezető helyetteseket foglalja magában. Az Intézmény vezetésének feladatát képezi az Intézmény szakmai követelményeknek megfelelő, folyamatos és gazdaságos működtetése. E feladatának az Intézmény vezetése, szakmai önállósága alapján, a hatályos jogszabályok, és irányelvek a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetőleg az intézményfenntartó határozatainak figyelembevételével tesz eleget. 3.1. Főigazgató főorvos 3.1.1. Az Intézmény egyszemélyi felelős vezetője a főigazgató főorvos. 3.1.2. A főigazgató főorvost a Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése pályázat útján nevezi ki, bízza meg magasabb vezetői megbízással az Intézmény egyszemélyi felelős vezetésére. 3.1.3. A főigazgató főorvos felett a munkáltatói jogkört a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
14
3.1.4. Az Intézményt a főigazgató főorvosa irányítja. Felelős: •
A feladatai ellátásához, az Intézmény kezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért.
•
Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelmények megfelelő ellátásáért.
•
Az
Intézmény
gazdálkodásában
a
szakmai
hatékonyság
és
a
gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért. •
A
tervezési,
beszámolói,
információszolgáltatási
kötelezettség
teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért. •
A gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.
3.1.5. A főigazgató főorvost: •
orvos-szakmai területen az orvos-igazgató,
•
ápolás szakmai tekintetben az ápolási igazgató,
•
gazdasági-műszaki és pénzügyi feladatok tekintetében a gazdasági igazgató helyettesíti.
3.1.6 A főigazgató főorvos közvetlenül irányítja a: •
az orvos-igazgatót,
•
az ápolási igazgatót,
•
a gazdasági igazgatót,
•
a minőségbiztosítási igazgatóhelyettest,
•
a tudományos igazgatóhelyettest,
•
az oktatási igazgatóhelyettest,
•
fejlesztési igazgató helyettest,
•
valamint a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőit szakmai (szakmapolitikai) tevékenységük ellátásában (4. sz. melléklet).
A főigazgató főorvos közvetett irányítása az orvos-igazgatón, az igazgatókon és igazgatóhelyetteseken, valamint a közvetlenül hozzátartozó szervezeti egységek vezetőin keresztül valósul meg a beosztottak irányában.
15
4./ Az orvos-igazgató közvetlen és közvetett irányítása Az orvos-igazgató vezeti, irányítja, szervezi és ellenőrzi a gyógyintézet közvetlenül hozzátartozó szervezeti egységei vezetőinek, orvosainak és a betegellátásban részt vevő egyéb egyetemi végzettségű közalkalmazottainak szakmai (szakmapolitikai) tevékenységét (kivétel: az egyetemi végzettségű ápolók) Az orvos-igazgató közvetlenül irányítása alá tartozik: • Fejlesztési igazgató helyettes • Fejlesztési (humán) igazgató helyettes • Járóbeteg ellátási igazgató helyettes • Intézményi főgyógyszerész Az orvos-igazgató közvetett irányítása a közvetlenül hozzátartozó szervezeti egységek vezetőin keresztül valósul meg a beosztottak irányában (5. sz. melléklet). 5./ Az ápolási igazgató közvetlen és közvetett irányítása Az ápolási igazgató vezeti, irányítja, szervezi és ellenőrzi a gyógyintézet ápolási, gondozási tevékenységét, és az ehhez kapcsolódó tudományos munkát, képzést, továbbképzést. Vezeti, szervezi és ellenőrzi a kisegítő munkatársak tevékenységét, képzését, továbbképzését. Az ápolási igazgató közvetett irányítása az ápolási igazgatóhelyettesen, a koordinátorokon, valamint a vezető szakdolgozókon keresztül valósul meg a beosztottak irányában. Irányítása alá tartozó koordinátorok: •
Szakterület koordinátor
•
Ellenőrzési koordinátor
•
Humán erőforrás koordinátor
•
Kutatási és fejlesztési koordinátor
Az ápolási alrendszer struktúrája 6. sz. melléklet 6 ./ A gazdasági igazgató közvetlen és közvetett irányítása A gazdasági igazgató vezeti, irányítja, szervezi és ellenőrzi a gyógyintézet gazdálkodását. A gazdasági igazgató közvetlenül irányítja a gazdasági-műszaki ellátás szervezeti egységeinek vezetőit, valamint e szervezeti egységek dolgozóit az osztályvezetőkön 16
keresztül gazdálkodási, szakmai (szakmapolitikai) tevékenységük ellátásában. A műszaki témájú ügyekben az intézményi főmérnök előzetes véleményének kikérése után dönthet. A gazdasági igazgató a gyógyintézet gazdasági tevékenységével kapcsolatban feladatait -
Közvetetten: a betegellátó osztályok és az Igazgatás tekintetében a főigazgató főorvoson, az orvos-igazgatón, valamint az igazgatóhelyetteseken keresztül,
-
Közvetlenül: a hozzátartozó szervezetei egységek beosztottjai tekintetében a szervezeti egységek vezetőin keresztül látja el.
A gazdasági-műszaki alrendszer struktúrája 7. sz. melléklet 7./ A minőségbiztosítási igazgatóhelyettes közvetlen és közvetett irányítása A minőségbiztosítási igazgatóhelyettes szervezi, vezeti, irányítja és ellenőrzi a gyógyintézet minőségbiztosítási rendszerének bevezetéséhez szükséges fel-, és előkészítő munkákat, a bevezetés után annak végrehajtását. Közvetlenül irányítja: •
a Minőségbiztosítási és Hygienes Osztályt,
•
a gyógyintézet infekciókontroll tevékenységét.
A minőségügyi munka, valamint a szakmai irányelvek megvalósulásának irányítását, értékelését, elemzését az orvos-igazgatón, igazgatóhelyetteseken és az osztályvezető főorvosokon, valamint a minőségügyi koordinátorokon keresztül közvetetten végzi.
8./ A tudományos igazgatóhelyettes közvetlen és közvetett irányítása A tudományos igazgatóhelyettes összehangolja, koordinálja a gyógyintézetben folyó tudományos tevékenységet. Segíti a Ph.D. és az akadémiai doktorok tudományos tevékenységét, a tudományos központokkal való közreműködés szervezésével. Az oktatási igazgatóhelyettessel együttműködve támogatja, felügyeli az intézeten belüli tudományos fokozatszerző munkát. A tudományos munka, valamint a szakmai irányelvek megvalósulásának irányítását, értékelését és elemzését az orvos-igazgatón, igazgatóhelyetteseken és az osztályvezető főorvosokon keresztül közvetetten végzi.
17
9./ Az oktatási igazgatóhelyettes közvetlen és közvetett irányítása Irányítja az Intézmény oktató kórházi tevékenységét. Irányítja, engedélyezi az orvosok, egyéb egyetemi végzettségűek képzését, továbbképzését, valamint szervezi és ellenőrzi kötelező továbbképzésüket. Az ápolási igazgató javaslata alapján szervezi az egészségügyi szakdolgozók képzését, szakképzési és egyéb oktatási tevékenységét. A tudományos igazgatóhelyettessel együttműködve támogatja, felügyeli az Intézeten belüli tudományos fokozatszerző munkát. Felügyeli a képzésben, továbbképzésben résztvevő munkatársak tanulmányait, ellenőrzi a tanulmányi szerződéseiket. Közvetlenül irányítja: •
Oktatási Csoport,
•
Orvosi Könyvtár munkáját.
Az oktatási munka, valamint a szakmai irányelvek megvalósulásának irányítását, értékelését és elemzését az orvos-igazgatón, az igazgatóhelyetteseken, az osztályvezető főorvosokon, valamint az osztályvezető ápolókon keresztül közvetetten végzi. 10./ A fejlesztési igazgatóhelyettes (humán) közvetlen és közvetett irányítása A
humánfejlesztési
igazgatóhelyettes
közvetlenül
irányítja
a
gyógyintézet
humánfejlesztési koncepciójának kialakítását. A meglévő emberi erőforrások mennyiségi és minőségi mutatóinak elemzésével közép és hosszú távú koncepciójával segíti a vezetést döntéseik meghozatalában. A humánfejlesztéssel kapcsolatos előkészítési munkát, valamint azok értékelését az orvos-igazgatón, az igazgatóhelyetteseken, és az osztályvezető főorvosokon, valamint az ápolási igazgató javaslata alapján kijelölt osztályos gyakorlatvezetőkön keresztül közvetetten végzi. 11./ A járóbeteg ellátási igazgatóhelyettes közvetlen és közvetett irányítása A járóbeteg ellátási igazgatóhelyettes közvetlenül vezeti, szervezi és irányítja a gondozók, a járóbeteg szakrendelők valamint a foglalkozás egészségügyi szakellátás szakmai munkáját. A fekvőbeteg osztályokhoz rendelt szakambulanciák vonatkozásában szervező és irányító tevékenysége az illetékes osztályvezető főorvosok véleményének és javaslatának előzetes kikérése után történik. 18
A közvetett szakmai irányítását a gondozók vezető főorvosain és a szakrendelések szakorvosain keresztül végzi. 12./ A fejlesztési igazgatóhelyettes közvetlen és közvetett irányítása A fejlesztési igazgatóhelyettes közvetlenül szervezi és ellenőrzi a kórházmenedzsment céljainak megfelelően a gyógyintézetben zajló meghatározott kis és közép projektek tervezését, előkészítését, lebonyolítását és értékelését. A tervezéssel, előkészítéssel kapcsolatos intézményi feladatokat a főigazgató-főorvos, orvos-igazgató, az igazgatóhelyetteseken a gazdasági igazgató, és az osztályvezető főorvosokon keresztül közvetetten végzi.
19
IV.
VEZETŐ ÁLLÁSÚ KÖZALKALMAZOTTAK KÖRE, ÁLTALÁNOS FELADATAIK, FELELŐSSÉGÜK ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK
1./ Főigazgató főorvos Jogállása: egyszemélyi felelős vezető Kizárólagos hatáskörébe tartozik: •
Munkáltatói jogkört gyakorol az Intézmény valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban és munkavégzésre irányuló további jogviszonyú alkalmazottja és szerződő partnere felett a kinevezések és egyéb jogviszony létesítés, a közalkalmazotti jogviszony és egyéb jogviszony megszüntetése, valamint a fegyelmi eljárás megindításának (fegyelmi felelősségre vonás), a kártérítési határozat meghozatala, jutalmazás és átsorolás (soron kívüli átsorolás) tekintetében.
•
Az Intézmény közalkalmazotti állománya feletti további munkáltatói jogköröket – így különösen a közalkalmazottak előresorolása, pótlékok megállapítása, valamint munkáltatói döntésen alapuló illetmény meghatározása, a közalkalmazottak áthelyezése, munkaköri leírásuk jóváhagyása, annak módosítása – az illetékes szakmai vezető javaslata, illetve előterjesztésének figyelembevételével gyakorolja.
•
A jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a vezető helyettesek megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.
•
A gyógyintézet szakmai osztályai vezetőinek megbízása, illetve a megbízás visszavonása.
•
A vezető helyettesek munkaköri leírásának meghatározása.
•
A jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a gyógyintézeti szabályzatok jóváhagyása.
•
A gyógyintézet tevékenysége elleni panasz kivizsgálása.
•
Mindaz, amit jogszabály a Főigazgató főorvos kizárólagos hatáskörébe utal.
Felelős:
• A gyógyintézet alapító okiratában meghatározott egészségügyi alaptevékenység és az egyéb kiegészítő tevékenység ellátásának biztosításáért.
• A jogszabályokból, tulajdonos utasításaiból adódó feladatok megszervezéséért. • Az előírt adatszolgáltatások elkészíttetéséért. 20
• Felelős a humánerőforrásokkal való gazdálkodásért, a belső ellenőrzési rendszer megszervezéséért és működéséért.
• Az éves munkaterv és költségvetés orvosi vonatkozásainak maradéktalan végrehajtásáért, illetve végrehajtatásáért.
• A számviteli rend betartásáért. • A hatályos munkajogi szabályok szerinti anyagi felelősséggel tartozik. • Felelős az érdekképviselet szervekkel való kapcsolattartás technikájáért és minőségért.
• Felelősségének megállapítására megyei közgyűlés elnöke illetékes. Jogosult:
• Kötelezettségvállalásra, utalványozásra – a gyógyintézeti kötelezettségvállalási szabályzatban rögzítettek szerint.
• Munkáltatói jogok gyakorlására az orvos-igazgató, ápolási igazgató, gazdasági igazgató és igazgatóhelyettesek, valamint az osztályvezetők felett. (kivétel az intézményi főgyógyszerész) •
A főigazgató főorvos jogosult a hatáskörébe utalt feladatok tekintetében - a kizárólagos hatáskörök kivételével – írásbeli, eseti megbízással, időpont megjelöléssel - visszavonásig - az orvos-igazgatónak vagy az intézmény vezetőhelyetteseinek hatáskörébe utalni.
•
Az intézményi főgyógyszerész kinevezése, illetve közalkalmazotti jogviszonyának megszűntetése előtt köteles egyeztetni az orvos-igazgatóval.
• Munkáltatói jogkör gyakorlása az ápolási és gazdasági-műszaki alrendszer közalkalmazottai felett, a felvétel, elbocsátás, és status létesítés tekintetében (lásd munkáltatói jogok VI./6.1.1. alatt).
• A munkáltatói jogkörének törvényben nem tiltott részbeni átruházására az ápolási igazgató és gazdasági igazgató felé.
• Munkáltatói jogkör gyakorlása a közvetlen irányítása alá tartozó egyéb közalkalmazottak felett.
• Ellenőrizni az átruházott munkáltatói jogkört gyakorlók tevékenységét. • Jogosult a gyógyintézet képviseletére a helyi érdekképviseleti és szakmai szervezetek felé.
• Beszámoltatási jogosultsággal ellenőrzésre a gyógyintézet egész területén. • A Kollektív Szerződés megkötésére a munkáltatói oldal képviseletében. 21
Feladata:
• Irányítja és koordinálja a gyógyintézet orvos-szakmai, ápolási, és gazdaságiműszaki tevékenységét.
• Elkészítteti, és jóváhagyásra benyújtja a gyógyintézeti fejlesztési/beruházási-, felújítási terveket.
• Felügyeli a gyógyintézet gyógyszer gazdálkodási tevékenységét. • Figyelemmel kíséri a gyógyintézet ellátottsági és működési mutatóit. •
Elemzi a működés szakmai hatékonyságát.
• Az Intézmény higiénés rendjének biztosítása, felügyelete. • Az Intézmény orvosi, ügyeleti-készenléti ügyeletének megszervezése és felügyelete. A főigazgató főorvos feladatkörét ügyeleti szolgálat alatt a külön szabályzatban meghatározottak szerinti vezető munkatársak látják el.
• Irányítja, illetve ellenőrzi a gyógyintézet informatikai tevékenységét, irányítja a gyógyintézet tűz-, és munkavédelmi, polgári védelmi munkáját.
• Gondoskodik a gyógyintézet működéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről, és folyamatos karbantartásáról.
• Kidolgozza a gyógyintézet Szervezeti és Működési Szabályzatát a különböző szervezeti egységek munkájának szabályozása/koordinálása, az alapfeladatok ellátása érdekében, ennek kapcsán egyeztet az érdekképviseleti szervekkel.
• Előkészíti és megköti a gyógyintézet és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közötti szerződést, figyelemmel kíséri a teljesítmény-elszámolás gyógyintézeti pénzügyi egyensúlyát.
• Elemzi a gyógyintézet szakmai tevékenységének adatai alapján a szakmai színvonalat, intézkedéseket tesz a minőség biztosítására.
• Irányítja a függetlenített belső ellenőr munkáját, és gondoskodik az ellenőrzés megállapításainak realizálásáról a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján.
• Kidolgoztatja, karbantartja az Intézmény Katasztrófatervét, gondoskodik annak megismertetéséről. Biztosítja a katasztrófa-ellátás személyi és tárgyi feltételeit.
• A sugárveszélyes tevékenységgel kapcsolatos munkafolyamatokra vonatkozó sugárvédelmi előírások kidolgoztatása, azok betartásának ellenőrzése, illetve ellenőriztetése az intézeti Sugárvédelmi Szolgálaton keresztül.
• A gyógyintézet működési területén élő lakosság megbetegedési viszonyainak tanulmányozása.
22
• A gyógyintézet megfelelő színvonalú orvos-szakmai tevékenységéhez a humánpolitikai feltételek biztosítása, a humán erőforrásokkal történő gazdálkodás irányítása és ellenőrzése.
• A gyógyintézet vezetési alrendszerének korszerűsítése különös tekintettel a munkamegosztásra, valamint a hatékonyságra.
• A gyógyintézet struktúrájának folyamatos felülvizsgálata, illetve alakítása a betegérdekek, a szakmai és finanszírozási követelmények figyelembevételével.
• A gazdasági-műszaki ellátórendszer szervezetének folyamatos felülvizsgálata, a tartalékok feltárásával, annak szükségszerű átalakítása.
• A gyógyintézet információs és dokumentációs rendszerének továbbfejlesztése, az adatok értékelése, felhasználása és ellenőrzése.
• Intézeti adatvédelmi felelős kijelölése. • Intézeti várólista felelős kijelölése. • A gyógyintézetben folyó orvosi dokumentáció szakszerűségének, pontosságának, az adatvédelmi szabályok betartásának ellenőrzése.
• Az osztályvezető főorvosok munkaköri leírásainak elkészítése. • Megyei, illetve regionális szintű betegellátás koordinálása a városi kórházakkal, az érintett megyékkel egyeztetve, és az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézetével.
• Feladatainak ellátásában a szakmai vezető testület, valamint az igazgatóhelyettesek segítik.
• Feladata a Közalkalmazotti Tanács (KT) megfelelő tájékoztatása. • Az együttdöntési – véleményezési joghoz kapcsolt témákhoz – ésszerű idővel a döntés előtt kellő mennyiségű és minőségű dokumentációt bocsát a KT rendelkelésére, különös figyelemmel arra, hogy a KT testületi döntési kötelezettsége ne sérüljön. Köteles kikérni a szakmai vezető testület állásfoglalását: • a jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az igazgatóhelyettesek megbízása, a megbízás visszavonása tekintetében a döntések meghozatalát megelőzően, • a szakmai osztályok vezetőinek megbízása, illetve a megbízás visszavonása, valamint • a gyógyintézet szervezeti és működési szabályzatában előírt esetekben. 23
Kapcsolatot tart:
• a Felügyelő Tanáccsal, • felettes, illetve felügyeleti szervekkel, • a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés
Egészségügyi,
Szociális
és
Esélyegyenlőségi Bizottságával,
• önkormányzatokkal, • a
gyógyintézet
működési
területén
lévő
lakosság
képviselőjével,
önkormányzatokkal,
• az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézetével, • az Egészségbiztosítási Pénztárral, • az érdekképviseleti szervezetekkel, • társadalmi szervezetekkel, • sajtóval, • más egészségügyi szolgáltatókkal, Helyettesíti:
• Orvos-szakmai területen: orvos-igazgató, • Gazdasági-műszaki ellátási területen: gazdasági igazgató.
24
2./ Orvos-igazgató Jogállása: a gyógyintézet főigazgató főorvosa bízza meg és menti fel a feladat ellátásával, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Felelős:
• A saját hatáskörében tett intézkedésekért, azok szakszerűségéért. • Az orvosi tevékenységre vonatkozó intézkedések időben történő megtételéért. • A belső szabályozási munka koordinálásáért. • A gyógyintézet működésére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért. • A vezetői ellenőrzés elvégzéséért és elvégeztetéséért, a talált hiányosságok megszüntetéséért, a mulasztók felelősségre vonásáért.
• A belső minőségügyi rendszer orvos-szakmai működésének megfelelőségéért. • A főigazgató főorvos által az orvos-igazgató hatáskörébe utalt feladatok elvégzéséért.
• A főigazgató főorvos utasításainak végrehajtásáért. • A szükséges intézkedések elmulasztásáért. Jogosult:
• Kötelezettségvállalásra, utalványozásra a gyógyintézeti Kötelezettségvállalási Szabályzat szerint.
• Munkáltatói jogkör gyakorlására az intézményi főgyógyszerész felett, a közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszűntetése kivételével.
• A Gyógyintézet képviseletére orvos-szakmai tekintetben. • Ellenőrzési, beszámoltatási jog gyakorlására a gyógyító munka területén. • Kiadmányozási jog gyakorlására az orvosi ellátás, és az orvos-szakmai tevékenység vonatkozásában. Feladata:
• A főigazgató főorvos távolléte esetében az orvos igazgató látja el a főigazgató helyettesítésével kapcsolatos teendőket, az SZMSZ-ben a helyettesítési jogkörénél rögzítettekkel egyező elvek alapján
25
• A főigazgató főorvos közvetlen irányítása mellett a gyógyintézetben nyújtott orvosi és gyógyintézeti gyógyszerészi tevékenység felügyelete, és a tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen: a) Az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerűségének biztosítása, és felügyelete. b) Az ügyeleti tevékenység biztosítása, és felügyelete. c) A betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése. d) A betegek (beteg képviselője) által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés. e) A betegjogi képviselővel való kapcsolattartás. f) Az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése. g) A házirend rendelkezéseinek, végrehajtásának ellenőrzése. h) A gyógyintézet higiénés rendjének biztosítása, és felügyelete. i) A gyógyintézetben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőségellenőrzése. j)
A
gyógyintézetben
orvosi,
gyógyszerészi,
pszichológusi,
fizikai
munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása, és felügyelete (kivétel a gazdasági-műszaki alrendszer diplomásai). k) A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása.
• Elkészíti az irányítása alá tartozó szervezeti egységek orvosainak, és egyéb egyetemi végzettségű dolgozóinak munkaköri leírását.
• Szervezi, előkészíti, és véleményezi a pályázati úton betöltendő állásokra jelentkezők pályázatát, javaslatot tesz kinevezésükre, felmentésükre.
• Szervezi a gyógyintézeti Felügyelő Tanács üléseit. • Irányítja, szervezi és ellenőrzi -
az orvosi és egyéb egészségügyi vonatkozású jogszabályok és utasítások végrehajtását,
-
a gyógyintézet orvos-szakmai szervezeti egységeinek munkáját, összehangolja tevékenységüket, -
az orvosi munka szakmai és etikai színvonalát, részt vesz a minőségbiztosítási tevékenységben,
-
részt vesz az Intézmény Infekciókontroll Bizottságának munkájában.
• Figyelemmel kíséri, feldolgozza, és értékeli: 26
-
A Gyógyintézet ellátottsági és működési mutatóit, elemzi a működés szakmai hatékonyságát.
-
A Gyógyintézet epidemiológiái helyzetét.
-
A Gyógyintézet és a vele együttműködő más egészségügyi gyógyintézet és szolgálat kapcsolatát.
• Működteti az Etikai Bizottságot. Kapcsolatot tart
• a gyógyintézet által szolgáltatott egészségügyi ellátás tekintetében érdekelt települési (kerületi) önkormányzatokkal,
• a gyógyintézet igazgatóhelyetteseivel, • az ápolási igazgatóval, • a gazdasági igazgatóval, • a betegek érdekképviseleti szervezeteivel, • az Intézmény média szabályzatában és a nyilatkozási rendben rögzítettek szerint a médiával
• az Intézményben működő érdekképviseleti szervezetekkel.
27
3./ Ápolási igazgató
Jogállása: a gyógyintézet főigazgató főorvosa nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
Felelős: •
A vezető szakdolgozók, ápolásszervezési, munkaszervezési és szakmai feladataik ellátásért teljes vezetői tevékenységükben.
•
A saját hatáskörében tett intézkedésekért, azok szakszerűségéért.
•
Az ápolási tevékenységre vonatkozó intézkedések időben történő megtételéért.
•
Az általa átruházott jogkörök ellátásának ellenőrzéséért.
•
A hatáskörében a belső szabályozási munka koordinálásáért.
•
A gyógyintézet működésére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért.
•
A vezetői ellenőrzés elvégzéséért és elvégeztetéséért, a talált hiányosságok megszüntetéséért, a mulasztók felelősségre vonásáért.
•
A belső minőségügyi rendszer ápolási szakterületi működésének megfelelőségéért.
•
A főigazgató főorvos által az ápolási igazgató hatáskörébe utalt feladatok elvégzéséért.
•
A főigazgató főorvos utasításainak végrehajtásáért.
•
A szükséges intézkedések elmulasztásáért.
•
A szakdolgozók, kisegítő munkatársak képzésért, továbbképzésért
Jogosult: •
Meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása a hozzá tartozó szervezeti egységek szerinti szervezeti egységek szak-, és kisegítő dolgozói felett, közalkalmazotti jogviszony létesítése és megszüntetése kivételével.
•
A gyógyintézet képviseletére ápolási-szakmai tekintetben.
•
Ellenőrzési, beszámoltatási jog gyakorlása az ápolási munka területén.
•
Kiadmányozási jog gyakorlása az ápolási ellátásra, és tevékenységre vonatkozóan.
28
Feladata: •
A főigazgató főorvos közvetlen irányítása mellett a gyógyintézetben nyújtott ápolási tevékenység felügyelete, és a tevékenységek összehangolása, ennek keretében különös tekintettel: a) A kórházi ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete. b) A betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése. c) A betegek (beteg képviselője) által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés. d) A betegjogi képviselővel való kapcsolattartás. e) A gyógyintézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése. f) A házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése. g) A
gyógyintézetben
ápolói,
és
egyéb
egészségügyi
szakdolgozói
munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása, és felügyelete, valamint h) A szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatok ellátása. •
Képviseli a gyógyintézetet ápolás-szakmai kérdésekben.
•
Elkészíti az ápolási igazgatóhelyettes, a hatáskörébe tartozó szervezeti egységek vezető szakdolgozóinak, vezető szakasszisztenseinek munkaköri leírását.
•
A hatáskörébe tartozó szervezett állások keretei között a szükségleteknek megfelelően mennyiségi és minőségi tekintetben elemzi, tervezi a gyógyintézeti foglalkoztatási struktúrát.
•
Átmeneti vagy tartós létszám-átcsoportosításokat hajt végre saját hatáskörben az ápolási tevékenység biztosításának érdekében.
•
Munkaerő-gazdálkodási tevékenységében összehangolja a költségkímélő és a hatékony ellátás szempontjait, a főigazgató főorvos tájékoztatásával valamint a szervezeti egységek orvos vezetőinek előzetes egyeztetésével.
•
Közreműködik a gyógyintézeti szabályzatok elkészítésében, és gondoskodik arról, hogy az ápolásügy minden szabályzatban megfelelő súllyal kapjon helyet.
•
Képviseli az egészségügyi szakdolgozókat a gyógyintézeti döntés-előkészítő, és döntéshozó fórumokon.
•
Megszervezi, és ellenőrzi a gyógyintézetben folyó betegápolási tevékenységet.
•
Az adott feltételek között a jobb, kultúráltabb betegellátás személyi-, és tárgyi feltételeinek biztosításáról gondoskodik.
29
•
Szervezi, és véleményezi a hatáskörébe tartozó vezetők pályázatát, kiválasztását, javaslatot tesz kinevezésükre, felmentésükre, előzetesen egyeztetve az illetékes orvos-szakmai vezetőkkel.
•
Figyelemmel kíséri, feldolgozza, és értékeli a gyógyintézetben folyó ápolási tevékenység ellátottsági, és működési mutatóit, ezeket összeveti a hazai és nemzetközi értékekkel.
•
Irányítja, és ellenőrzi a vezető szakdolgozókat ápolásszervezési, munkaszervezési és szakmai feladataik ellátásában, teljes vezetői tevékenységükben.
•
Irányítja és összehangolja a gyógyintézetben folyó oktatási és az egészségnevelési tevékenységet.
•
Figyeli, tanulmányozza, és értékeli a betegek ápolásával kapcsolatos véleményeket, kivizsgálja az ezzel kapcsolatos panaszokat, végrehajtja a szükséges intézkedéseket.
•
Részt vesz a minőségbiztosítási rendszer kidolgozásában, és működtetéséről gondoskodik az ápolási szakterületen.
•
Ápolás-vezetési szempontból elemzi a kórház higiénés helyzetét, hatáskörében a szükséges intézkedéseket elrendeli, végrehajtásukat ellenőrzi.
•
Szervezi, és lebonyolítja a szakdolgozói vezetői értekezleteket.
•
Értékeli a gyógyintézet ápolásügyi helyzetét, meghatározza a feladatokat.
•
Ellenőrzi a kórház házirendjének megtartását.
Kapcsolatot tart: munkakörével összefüggésben •
a főigazgató főorvossal,
•
az orvos-igazgatóval,
•
a gyógyintézet igazgatóhelyetteseivel,
•
a gazdasági igazgatóval,
•
a Humán Erőforrások Osztály vezetőjével,
•
a megyei, városi vezető ápolónőkkel,
•
az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézetével,
•
a társgyógyintézetekkel,
•
az Ápolási Szakmai Kollégiummal,
•
a Szakdolgozói Kamarával,
•
a betegek érdekképviseleti szervezeteivel,
•
az Intézményben működő érdekképviseleti szervezetekkel,
•
Ápolási Igazgatók Egyesületével
30
Helyettesíti:
• az ápolási igazgatóhelyettes 4./ Gazdasági igazgató Jogállása: a gyógyintézet főigazgató főorvosa nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Felelős: •
Hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért.
•
A gyógyintézet gazdálkodására vonatkozóan hozott intézkedéseiért.
•
A
gyógyintézet
gazdasági-pénzügyi
tevékenységére
vonatkozó
hatályos
jogszabályok, gyógyintézeti belső szabályozások végrehajtásáért. •
Az előírt adatszolgáltatások elkészítéséért.
•
Munkáltatói intézkedéseiért.
•
A hatályos munkajogi szabályok szerint anyagi felelősséggel tartozik.
Jogosult: • Kötelezettség
kifizetése,
kötelezettségvállalási,
követelés
utalványozási,
előírása,
kifizetése
ellenjegyzési
jogkör
tekintetében
a
gyakorlására
a
gyógyintézeti szabályzatoknak megfelelően. • Rendelkezési jogköre van a gazdasági-műszaki ellátó szervezet vonatkozásában. • Ellenőrzési és beszámoltatatási jogköre van a gazdasági-műszaki ellátási területen. • Meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása a gazdasági-műszaki ellátó szervezet közalkalmazottai
felett,
kivétel
a
közalkalmazotti
jogviszony
létesítése,
megszüntetése és fegyelmi jogkör esetében. • Bér és létszámgazdálkodás vonatkozásában csak a főigazgató-főorvos előzetes egyeztetésével gyakorolja jogait. • Azon orvos szakmai kereteket, melyek a keretgazdálkodás alapját képezik a főigazgatóval és az orvos igazgatóval egyeztetve köteles meghatározni. • Irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek munkaköri leírásának elkészítésére. • Feladatköre ellátása kapcsán belső utasítások meghozatala, és aláírási jogkör gyakorlása. • Képviseli a gyógyintézetet a jogszabályi keretek között gazdasági jellegű kérdésekben, e körben aláírási és kiadományozási jogköre van. 31
• A főigazgató főorvost távollétében helyettesíti, a gazdasági-műszaki területeket érintő feladatokban. • Vagyonvédelmi rendszer működtetése. Feladata: • A gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik az Intézmény működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézmény-üzemeltetési (gondnoksági) feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása. • A gazdasági-műszaki ellátás szervezeti egységének irányítása. • A tűzvédelem, valamint a polgári védelem hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásának biztosítása. • Az Intézmény gazdálkodási és pénzügyi feladataira vonatkozó jogszabályok, előírások érvényesítéséről való gondoskodás, végrehajtásuk ellenőrzése. • Az Intézmény költségvetése elkészítésének irányítása, a hatályos jogszabályok és tervezési előírások figyelembevételével. • Az Intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és bizonylati
rendjének jóváhagyása, ezen keresztül az intézményi vagyonvédelem rendszer biztosításának megszervezése. • Gazdasági szempontból az Intézmény bér- és munka-erőgazdálkodási és szociális ellátási feladatainak irányítása, a bér- és munkaügyi szabályok hatályosulásának ellenőrzése az Intézményben. • Az Intézményben a keretgazdálkodási feladatok irányítása. • A jóváhagyott orvos-szakmai koncepció alapján a távlati fejlesztési tervek, beruházási-, költségvetési- és egyéb tervek elkészítéséről és teljesítéséről gondoskodás. • A gazdálkodási eredmények folyamatos elemzése, értékelése a hatékonyság, az ésszerű takarékos gazdálkodás érdekében. • A gyógyászati szervezeti egységek gazdasági, pénzügyi munkájához iránymutatás adása és azok betartásának ellenőrzése. • Az Intézmény finanszírozási szerződésére vonatkozó előkészítő munkálatok gazdasági szempontból történő irányítása. • Az Intézményben megvalósuló privatizációs tevékenység műszaki-, gazdasági, pénzügyi előkészítő munkálatainak szervezése és irányítása. • Részvétele a gazdasági-műszaki ellátó szervezet közalkalmazottaira vonatkozó humánpolitikai tevékenységben. 32
• Az Intézmény ellátottsági és működési mutatóinak figyelemmel kísérése, feldolgozása és értékelése, a működés hatékonyságának elemzése. • A gazdasági-műszaki ellátó szolgálat dolgozóinak továbbképzéséről gondoskodás. • Részt vesz a minőségügyi tevékenység intézeti koordinálásában és ellenőrzésében. • Közreműködik
az
Intézmény
Kollektív
Szerződésének
kidolgozásában,
módosításában. • Megszervezi a gazdasági-műszaki ellátás informatikáját. • Elkészíti a közvetlen beosztottjainak munkaköri leírását. • Részt vesz a gazdasági-műszaki ellátás Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítésében, a végrehajtás ellenőrzésében. Részletes feladatai: a.) Pénzgazdálkodási és számviteli feladatok vonatkozásában: • éves költségvetés tervezése, elemzése, értékelése, elkészítése, • költséghelyek,
felhasználóhelyek
igényeiről
tájékozódás,
az
igények
felülvizsgálata, érdekeltekkel történő egyeztetése, • költségvetési részlettervek összeállítása döntés-előkészítésre, • költségvetési javaslat véglegesítése, • működés pénzügyi feltételeinek biztosítása, • költséghelyek, felhasználóhelyek, osztályok, részlegek kereteinek megállapítása a főigazgató főorvos és az ápolási igazgató egyetértésével az Intézmény elsődleges feladataiból adódóan, • készpénzellátmányok megállapítása, • gazdálkodás pénzügyi lebonyolítása, kötelezettségvállalás, számlaellenőrzés, érvényesítés, kifizetések, átutalások biztosítása, • pénzügyi és költséginformáció keretében a bizonylati rend és bizonylatok útjának kialakítása, a nyilvántartási elszámolási rend megszervezése, • számlarend, számlatükör kialakítása, • analitika és szintetika egyezőségének, naprakészségének biztosítása, • költségelemzés, információadás megszervezése, • időszaki költségvetési beszámolók összefoglalása, összeállítása véglegesítése, • házipénztár és értéktár működésének szabályozása és működtetése, • adó- és bérügyek, pénzügyi elszámolásának biztosítása.
33
b.) Munkaerő- bér és létszámgazdálkodás vonatkozásában: • egyeztetési jogkör gyakorlása a bérgazdálkodásnál a főigazgató főorvossal orvosigazgatóval, az ápolási igazgatóval, és a fejlesztési-humán igazgatóhelyettessel, • a bér és létszámtervezés elkészítése a főigazgató főorvos, orvos-igazgató, ápolási igazgató és a Humán Erőforrások Osztályvezetőjének bevonásával, • beszámoló (féléves, éves) elkészítése, a kapott információ alapján, c.) Keretgazdálkodás vonatkozásában: • Éves gazdálkodási terv összeállítása, • Osztályok felhasználási keretszámok megadása, • Kerettárgyalások lefolytatása, • Adatszolgáltatás a közbeszerzési eljárások keretösszegeinek meghatározásához. d.) Eszközgazdálkodás vonatkozásában: • feladatellátáshoz szükséges igények felmérése, elemzése, a szükséges döntések meghozatala, • éves felhasználás, készlet-megállapítás, a feladatarányos anyag- és eszközkészlet, illetve raktári maximum – minimum, biztonsági készlet megállapítása, • feladatváltozásokkal összefüggő többletek, igénycsökkentések megállapítása, • piaci információ és figyelés, beszerzési források kutatása, • az Intézmény zavartalan működéséhez szükséges anyag- és eszközellátás biztosítása, • raktározás, raktári rend, raktári nyilvántartás biztosítása, • selejtek gyűjtése, raktározása, előkészítése selejtezésre a selejtezési szabályzat szerint, • eredményes anyag- és eszközgazdálkodás központi és helyi ellenőrzése, • ellátás folyamatosságának és ütemességének biztosítása, • anyagfelhasználások indokoltságának folyamatos ellenőrzése. e.) Ellátó szolgálatok irányítása vonatkozásában: • parkfenntartási és kertészeti feladatok biztosítása, irányítása, • veszélyes és kommunális hulladék szervezése, gyűjtése, elszállítása, • kockázatelemzés elkészítése, • liftszolgálat irányítása,
34
• tűzvédelem irányítása, oktatások szervezése, • szennyes-tiszta textília kezelése, átvétele, kiadása, • környezetvédelem. f.) Műszaki ellátás vonatkozásában: • három hónaponként az intézményi főmérnökkel és a feladatot igénylő munkatársakkal un. gondnoki jellegű intézményi bejárást végeznek és arról megvalósíthatósági tervezetet készítenek a kötelezettségvállalás és a fontossági sorrend alapján, a főigazgató főorvos írásban történő egyidejű irányításával, • központi szállító szolgálat irányítása, az intézményi alapfeladatok szolgálata, a szakmai feladatok szervezése érdekében az intézményvezető és az ápolási igazgatóval történő egyeztetéssel, • műszaki fejlesztési feladatok ellátása, valamint épületek és felszerelések folyamatos karbantartása az intézményi főmérnök bevonásával és egyetértésével, • beruházások, rekonstrukciók és felújítások tervezése és lebonyolítása, elkészült munkák üzembe helyezése az intézményi főmérnök bevonásával és egyetértésével összhangban a fejlesztési igazgatóhelyettessel, • tervdokumentációk, kataszterek, tervtár nyilvántartása, • energia-gazdálkodás és ellátás, ezek ellenőrizhető nyilvántartásainak vezettetése, • üzemfenntartási feladatok biztosíttatása, műhelyek üzemeltetése, irányítása, ellenőrzése, anyagelszámoltatás biztosítása az intézményi főmérnök bevonásával és egyetértésével, • műszer- és eszközgazdálkodás vonatkozásában a felhasználóhelyek igényeinek felmérése, a beszerzendő eszközökre piackutatás biztosítása, az elfogadott beszerzések lebonyolítása, az eszközök mennyiségi, minőségi átvétele, üzembe helyezése és az üzemeltetés feltételeinek biztosítása az intézményi főmérnök bevonásával és egyetértésével, • Intézmény vagyonőrzési feladatainak irányítása, ellenőrzése, • Intézmény tűzrendészeti feladatainak megszervezése, • Intézmény munkavédelmi feladatainak gazdasági-műszaki biztosítása. Kapcsolatot tart: feladatkörének ellátása érdekében • a Felügyelő Tanáccsal, • a
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Közgyűlés
Egészségügyi,
Szociális
és
Esélyegyenlőségi Bizottságával, 35
• az Egészségügyi Minisztériummal, • az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézetével, • az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, • az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületével, • az önkormányzatokkal, • a gyógyintézetben közreműködő más egészségügyi szolgálatokkal, • a társintézetek gazdasági vezetőivel, • a helyi érdekképviseleti szervezetekkel. Helyettesíti: • Gazdasági igazgatóhelyettesek 5./ Minőségbiztosítási igazgatóhelyettes Jogállása: A gyógyintézet főigazgató főorvosa bízza meg, és menti fel a feladat ellátásával, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Feladatát nem önálló munkakörben látja el. Felelős: • Hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáért. • Munkakörével
összefüggésben
a
gyógyintézeti
szabályzatokban,
valamint
jogszabályokban meghatározottak betartásáért. • Az előírt adatszolgáltatások elkészítéséért. • Belső minőségügyi rendszer felelős vezetője. Jogosult: •
A gyógyintézet működésével kapcsolatos helyzet ismeretében javaslatok összeállítására, amely szinkronban van a minőségbiztosítási rendszer elvárásaival, és az azoktól való eltérés feloldására.
Feladata: •
A gyógyintézmény minőségügyi rendszerének kiépítése, működtetése.
•
A belső minőségügyi rendszerről szóló szabályzat kidolgozásának szervezése, összehangolása az egészségügyi miniszter által közzétett szakmai irányelvekben foglaltak figyelembevételével.
•
A helyi eljárások bevezetésének támogatása. 36
•
A helyi eljárások rendszeres felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása.
•
A helyi eljárások rendszerének összehangolása.
•
A gyógyintézet minőségbiztosítási rendszerének kialakítása, fejlesztése, működtetése.
•
A minőségügyi indikátorok kialakítása, megfigyelése, értékelése.
•
A helyi eljárások működésének ellenőrzése.
•
Belső auditálás végzése, külső auditálás szervezése.
•
Longitudinális betegelégedettségi, és dolgozói elégedettségi vizsgálatok tervezése, lebonyolítása, a szakmai vezetőkkel történt egyeztetéssel, és a főigazgató főorvos egyidejű tájékoztatásával.
•
A gyógyintézeti Infekciókontroll Bizottság működtetése.
•
A gyógyintézet hygienes tevékenységének irányítás, feladatainak figyelemmel kísérése, és folyamatos ellenőrzése.
•
Tevékenységében a főigazgató főorvos megbízása alapján ellenőrzési- és beszámoltatási jog gyakorlására jogosult
Kapcsolatot tart: feladataival összefüggésben •
Gyógyintézet főigazgató főorvosával, orvos-igazgatóval, ápolási és gazdasági igazgatókkal, igazgatóhelyettesekkel, és az osztályvezető főorvosokkal,
•
Minőségbiztosítási rendszert minősítő céggel, illetve munkatársaival,
•
Más egészségügyi gyógyintézetek minőségbiztosítási vezetőivel,
•
Nemzeti akkreditációs szervezettel, vagy ennek megfelelő bizottságokkal,
•
Az Intézményben működő érdekképviseleti szervekkel,
•
Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézetével.
6./ Tudományos igazgatóhelyettes Jogállása: A gyógyintézet főigazgató főorvosa bízza meg, és menti fel a feladat ellátásával, gyakorolja a munkáltatói jogokat. Feladatát nem önálló munkakörben látja el. Felelős: •
A saját hatáskörében tett intézkedésekért, azok szakszerűségéért.
•
A főigazgató főorvos utasításainak végrehajtásáért.
•
A szükséges intézkedések megtételéért. 37
Feladata: •
Képviseli a gyógyintézetet tudományos és speciális oktatási ügyekben.
•
Irányítja, szervezi a gyógyintézet tudományos munkáját.
•
Figyelemmel kíséri, és értékeli az orvosok, szakdolgozók tudományos tevékenységét.
•
A tudományos munka irányítása érdekében szabályokat, szabályzatokat dolgoz ki.
•
Szervezi a gyógyintézeti tudományos üléseket.
•
Irányítja
és
ellenőrzi
a
gyógyintézetben
folyó
kutatásokat,
gyógyszerkipróbálásokat. •
Nyilvántartja, és figyelemmel kíséri a gyógyintézet orvosainak kutatási tevékenységét.
•
Gondoskodik a fenti területekre vonatkozó jogszabályok, és utasítások végrehajtásáról.
•
Vezeti a gyógyintézet Tudományos Bizottságát.
Kapcsolatot tart: feladatkörével összefüggésben •
A gyógyintézet főigazgató főorvosával, orvos-igazgatóval, ápolási és gazdasági igazgatókkal, igazgatóhelyetteseivel, és az osztályok vezető főorvosaival,
•
Az orvostudományi egyetemekkel, egészségügyi főiskolai karokkal,
•
Az Intézményben működő érdekképviseleti szervezetekkel,
•
Intézeti és regionális Kutatás Etikai Bizottsággal.
7./ Oktatási igazgatóhelyettes Jogállása: a gyógyintézet főigazgató főorvosa bízza meg és menti fel a feladat ellátásával, és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Feladatát nem önálló munkakörben látja el. Felelős: •
Az Intézmény oktatási, képzési, továbbképzési tevékenységére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásáért.
•
A főigazgató főorvos által az oktatási igazgatóhelyettes hatáskörébe utalt feladatok maradéktalan ellátásáért.
38
Feladata: •
Irányítja, szervezi az orvosok és egyéb egyetemi végzettségűek képzését, továbbképzését.
•
Felügyeli a gyógyintézet osztályainak akkreditálását a szakorvos képzés vonatkozásában.
•
Koordinálja a Kórház képzési programjait.
•
Az ápolási igazgató javaslata alapján szervezi az egészségügyi szakdolgozók képzését, szakképzési, továbbképzési és egyéb oktatási tevékenységét.
•
Felügyeli a képzésben részt vevő munkatársak tanulmányait, ellenőrzi a protokollok szerinti tanulmányi szerződések megkötését és betartását.
•
Ellenőrzi
az
előírt
továbbképzéseket
a
rendeleteknek gyógyintézet
megfelelően
kötelezően
szakorvosai,
teljesítendő
szakgyógyszerészei,
szakpszichológusai és szakdolgozói vonatkozásában. •
A tudományos igazgatóhelyettessel együttműködve támogatja, szervezi, felügyeli a gyógyintézeten belüli tudományos fokozatszerző munkát.
•
Irányítja és szervezi a gyógyintézet orvosi könyvtárának szakmai tevékenységét és felügyeli az ott dolgozó munkatársak munkáját (a munkáltatói jogkört a főigazgató főorvos gyakorolja az orvosi könyvtár munkatársai felett).
Kapcsolatot tart: •
A gyógyintézet főigazgató főorvosával, orvos igazgatóval, ápolási és gazdasági igazgatóival, igazgatóhelyettesekkel, és az osztályok vezető főorvosaival.
•
Az orvostudományi egyetemekkel, és a továbbképző intézetekkel
•
Egészségügyi főiskolai karokkal, szakokkal, valamint az egészségügyi szakképző intézetekkel, egyeztetve az ápolási igazgatóval.
•
Az Intézményben működő érdekképviseleti szervezetekkel.
8./ Fejlesztési igazgatóhelyettes Jogállása: a gyógyintézet főigazgató főorvosa bízza meg, menti fel a feladat ellátásával, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Feladatát nem önálló munkakörben látja el. Felelős: •
A gyógyintézet fejlesztési tervében meghatározott pályázatok előkészítéséért és lebonyolításáért. 39
•
A gyógyintézet működésére vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásáért.
•
A főigazgató főorvos utasításainak végrehajtásáért.
•
A pályázatok elkészítésénél a vonatkozó jogszabályok szigorú betartásáért.
•
Tevékenységében a főigazgató főorvos megbízása alapján ellenőrzési- és beszámoltatási jog gyakorlására jogosult
•
A vezetői ellenőrzés elvégzéséért és elvégeztetéséért, a talált hiányosságok megszüntetéséért, a mulasztók felelősségre vonásáért.
Feladata: •
Az Intézmény rövid és középtávú fejlesztési tervének elkészítése, az orvosszakmai és ennek érdekében a gazdasági alrendszerek közötti koordináció lefolytatása.
•
Az Intézmény fejlesztését, rekonstrukcióját érintő beavatkozások lebonyolítása.
•
Pályázatfigyelés.
•
Pályázatok előkészítése, elkészítésében aktív részvétel.
•
A pályázattal nyert források alapján az adott projekt lebonyolítása, és folyamatos tájékoztatás a menedzsment számára.
•
Elszámolás az államkincstár felé, illetve azon szervek felé, ahonnét a forrás érkezett.
• Az Intézményben folyó fejlesztések, döntően nem projekt jellegű beruházások koordinálása a főigazgató főorvos utasításainak megfelelően. • Tevékenységében a főigazgató főorvos megbízása alapján ellenőrzési- és beszámoltatási jog gyakorlására jogosult Kapcsolatot tart: • A gyógyintézet főigazgató főorvosával, orvos igazgatóval, ápolási és gazdasági igazgatóival, igazgatóhelyettesekkel, és az osztályok vezető főorvosaival. • Az Intézményben működő érdekképviseleti szervezetekkel. • A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat illetékes osztályaival, a főigazgató főorvos illetve az érintettek tájékoztatásával. 9./ Fejlesztési (humán) igazgatóhelyettes Jogállása: a gyógyintézet főigazgató főorvosa bízza meg, menti fel a feladat ellátásával, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Feladatát nem önálló munkakörben látja el. 40
Felelős: •
A hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért.
•
A gyógyintézet közép és hosszú távú humánfejlesztési és humánerőforrás menedzsment koncepciójának kialakításáért, karbantartásáért és a fentiekhez szükséges képzések, továbbképzések tervezésének kezdeményezéséért.
•
Felelős a mindenkori nyilvántartási rendszer cseréjéért, korszerűsítésért, felújításáért, egyeztetve a humánerőforrások osztály vezetőjével.
Feladata: •
Humánpolitikai tevékenység szakmai irányítása.
•
A meglévő emberi erőforrások mennyiségi és minőségi mutatóinak elemzése, a vezetés elé terjesztése.
•
A humán erőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok, a célkitűzések, a döntések előkészítésében való aktív részvétel.
•
A gyógyintézet humánerőforrás szükségletét érintő változásoknál (fejlesztés, létszámcsökkentés) a Humán Erőforrások Osztálya vezetőjének szakmai segítségnyújtás.
•
A gyógyintézet kapacitásmódosítási pályázatainál a humánerőforrás szükségletét felügyeli.
•
A gyógyintézet humánerőforrásának oktatási, továbbképzési tervének egyeztetése az oktatási igazgatóhelyettessel.
•
Tevékenységében a főigazgató főorvos megbízása alapján ellenőrzési- és beszámoltatási jog gyakorlására jogosult
Kapcsolatot tart: •
A gyógyintézet főigazgató főorvosával, orvos igazgatóval, ápolási és gazdasági igazgatóival, igazgatóhelyettesekkel, és az osztályok vezető főorvosaival,
•
Humán Erőforrások Osztálya osztályvezetőjével,
• Munkaügyi Központokkal, • A gyógyintézetben működő érdekképviseleti szervezetekkel, • ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézetével.
41
10./ Járóbeteg ellátási igazgatóhelyettes Jogállása: a gyógyintézet főigazgató főorvosa bízza meg, a feladat ellátására, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Feladatát nem önálló munkakörben látja el. Felelős: • A hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért. • A járóbeteg szakellátás orvos-szakmai tevékenységére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásáért, a törvényesség biztosításáért. • A munkarend és munkafegyelem betartásáért. Feladata: •
Irányítja, szervezi és felügyeli a járóbeteg szakellátás szakrendelőinek működését.
•
Koordinálja az egyes szakrendelők működési rendjét.
•
Feladata az irányítása alá tartozó szakmai egységek vonatkozásában a szakmai és minőségi követelmények biztosítása és a szakmai együttműködés szervezése.
•
A
szakrendelők
tevékenységénél
kiemelt
figyelmet
fordít
a
hatékony
működtetésre. •
Megszervezi a hozzátartozó szakrendelők szakmai szervezési feladatait, és a szakmák közötti együttműködést.
•
Irányítja, szervezi és felügyeli a hozzátartozó gondozók, foglalkozás egészségügyi ellátás tevékenységét.
•
Feladata a magánrendelők felügyelete.
•
Szervezi a VIP szűréseket, valamint az egyéb szűrővizsgálatokat.
•
A betegellátással kapcsolatos panaszokat és közérdekű bejelentéseket kivizsgálja és a szükséges intézkedéseket megteszi.
•
Felügyeli az egészségügyi dokumentációk pontos, időbeni elvégzését.
•
Figyelemmel kíséri működési területén a kötelező továbbképzéseken való részvételt, segíti az orvos-szakmai fejlődést.
•
Köteles megtartani és megtartatni a főigazgató főorvos által kiadott utasításokat.
•
Tevékenységében a főigazgató főorvos megbízása alapján ellenőrzési- és beszámoltatási jog gyakorlására jogosult
42
Kapcsolatot tart: •
A gyógyintézet főigazgató főorvosával, orvos-igazgatóval, az ápolási és gazdasági igazgatókkal, igazgatóhelyettesekkel, az osztályvezető főorvosokkal.
•
Az irányítása alá tartozó szakrendelők szakorvosaival.
•
Az irányítása alá tartozó gondozók vezető főorvosaival.
•
Az intézményben működő érdekképviseleti szervezetekkel.
11./ Gazdasági igazgatóhelyettesek Gazdasági igazgató bízza meg a főigazgató főorvos előzetes egyetértésével. Személyét a megbízás előtt a gazdasági igazgató egyezteti a főigazgató főorvossal és a gazdasági alrendszer vezetőivel, továbbá Gazdasági Tanáccsal. A gazdasági igazgató és helyettesének egyidejű távolléte esetére a gazdasági igazgató – időleges hatállyal – helyettesítésükkel bármelyik hozzá tartozó osztályvezetőt megbízhatja, amennyiben a főigazgató főorvos távol van. Feladat- és hatáskörét munkaköri leírás tartalmazza. 12. / Ápolási igazgatóhelyettesek Az ápolási igazgató bízza meg, személyüket – kinevezésük előtt – az ápolási igazgató egyezteti a főigazgató főorvossal és a Főnővéri Tanáccsal. Egyidejű távollétük esetére az ápolási igazgató az osztályvezető főnővérek közül időleges hatállyal bízza meg a helyettest. Feladat- és hatáskörüket munkaköri leírás tartalmazza.
43
13./ Kiemelt vezetők 13.1. Centrumvezetők Az Intézményben az egyes szakterületek, szakmai specialitások szervezeti, magasabb ellátási szint miatti megjelenítése érdekében szakmai centrumok strukturális és funkcionális kialakítására került sor. Az intézményi struktúrában a szakmai
centrumok
megjelenítését
Győr-Moson-Sopron
Megye
Önkormányzatának Közgyűlése a 2007. május 18-án megtartott rendkívüli ülésén megtárgyalta és azt a 84/2007.(V.18). KH határozatában rögzítettek szerint elfogadta. A szakmai centrumok létrehozásának célja az egyes szakterületeken belüli specialitások szakfeladatainak összehangolása, a mátrix átfedések biztosítása és a konzultációs rendszer lehetőségének zavartalan működtetése. A szakmai centrumok működése, mint definitív ellátó-helyek azért is bírnak jelentőséggel, mert a regionális ellátáshoz kapcsolódó és a kórházzal együttműködő egészségügyi intézményeknek magasabb szintű konzultációs lehetőséget biztosít és az egészségügyi intézményekből a beteg beutalása, majd a kért konzultáció a centrumokban könnyebben kivitelezhető. Az egyes szakmai centrumok vezetői, egyben a centrumhoz tartozó osztályok, részlegek vezetője, szakértője, irányítója. A centrum vezetőjének megnevezése: centrumvezető főorvos. Jogállása A centrumvezetői feladatokat megbízás keretében látja el. Megbízása határozatlan időre visszavonásig érvényes. A megbízást a gyógyintézet főigazgató főorvosa adja és vonhatja vissza, és gyakorolja feletti a munkáltatói jogokat. A centrumok vezetői megbízása szervezeti vezetői megbízásként funkcionál. Felelős •
Felelős az intézményi szakmai vezetőtestület állásfoglalása alapján a centrumokhoz tartozó osztályok, részlegek kapacitásbővítésével kapcsolatos módosítások és az azokkal összefüggő teendők pontos elkészítéséért.
•
A centrumhoz tartozó osztályok, részlegek teljesítmény-finanszírozásával kapcsolatos előírások (TVK) betartásáért illetve betartatásáért, továbbá a teljesítményfinanszírozással kapcsolatos adatok helyességéért, és azok rendszeres ellenőrzéséért.
44
•
A centrumhoz tartozó osztályok, részlegek részére az intézmény Kontrolling Osztálya által meghatározott keretek betartásáért.
•
Az országos szakmai irányelvek alkalmazásáért.
•
Az osztályok munkarendjében és munkaköri leírásaiban foglaltak maradéktalan betartatásáért.
•
Az elrendelt túlórák éves keretének betartásáért és teljesítéséért.
•
A szabadságnak az esedékességi év végéig történő kiadásáért.
•
Az általa irányított szervezeti egységekben a munkavédelmi tevékenység irányításáért és a munkavédelmi szabályok betartásáért.
•
A különféle bejelentések és adatszolgáltatások határidőre történő felterjesztéséért.
Feladata: •
A centrumhoz tartozó osztályok, részlegek szakmai működésének irányítása felügyelete.
•
Az együttműködés biztosítása nem csak az osztályok, részlegek, hanem a társszakmák vonatkozásában is.
•
Feladata a centrumhoz tartozó osztályok, részlegek szakmai koncepciójának kialakítása, valamint annak képviselete az intézményben a főigazgató főorvos és az orvos-igazgató felé.
•
Az általa vezetett centrum Szervezeti Működési rendjének elkészítése.
•
A centrum Szervezeti Működési rendjének megfelelően az általa vezetett centrumhoz tartozó közalkalmazottak munkaköri leírásának - ha szükséges - módosítása.
•
A centrumhoz tartozó szakterületek működésével kapcsolatban az együttműködésre vonatkozóan részletes feladatterv készítése.
•
Centrumvezetői értekezletek tartása, melynek keretében megbeszéli a centrumhoz tartozó osztályok, részlegek vezetőivel az aktuális feladatokat.
•
Konkrét szakmai kérdésekben a centrumhoz tartozó osztályok, részlegek vezetőivel történő konzultáció, amelynek során a döntési jogkört – a szakmai kompetenciának megfelelően – rájuk átruházhatja.
•
A centrumhoz tartozó osztályok, részlegek járóbeteg szakellátás egységeinek irányítása, a betegirányítás rendszerének, valamint az előjegyzési szisztémának és a várólistáknak a kialakítása, ellenőrzése.
•
A fekvő és járóbeteg szakellátás egységének biztosítása.
•
A centrumon belül az ügyeleti rendszer szervezése és összehangolása.
•
Az orvos létszám utánpótlásának tervezése, a munkáltatóval, illetve a Humán Erőforrás osztályával történő egyeztetése. 45
•
A centrumhoz tartozó orvosok tudományos munkájának irányítása és felügyelete.
•
A főigazgató főorvos, orvos igazgató utasítására, továbbá az ügyeletvezető orvos, a centrumhoz tartozó osztály, osztályok, részlegek ügyeletes orvosa, vagy más osztály osztályvezető főorvos hívására - munkaidején túl is - köteles az intézményben megjelenni és a szükséges tennivalókat elvégezni.
•
Köteles a főigazgató főorvosnak, orvos igazgatónak rendkívüli eseményekről, valamint azokkal kapcsolatban tett intézkedéseiről haladéktalanul jelentést tenni.
•
Távollét esetén feladataira köteles helyettest kijelölni.
13.2. Osztályvezető főorvosok
Jogállása • A gyógyintézet főigazgató főorvosa pályázatás útján és nevezi ki, bízza meg az osztályvezetői feladatok ellátásával, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. • Közvetlen felettese a gyógyintézet főigazgató főorvosa. Felelős • Az általa vezetett egység hatékony szakmai és gazdasági működésért, a beutaltak szakellátásáért az egészségügyi és a helyi minőségügyi rendelkezések és a belső szabályzatok végrehajtásáért. • Az osztályvezető főorvos felelős az osztály szakmai teljesítményével összefüggőfinanszírozással kapcsolatos- jelentések elkészítéséért és ellenőrzéséért. • Az osztályvezető főorvos helyettesítését főorvos, adjunktus, illetőleg alorvos láthatja el, a munkáltatói jogkör gyakorlójával történt előzetes egyeztetés szerint. Feladata Az osztály szakmai munkájának irányítása, az osztály működési rendjének kialakítása és betartatása, melynek során: • Maximálisan figyelembe veszi a gyógyintézet működési rendjét, célkitűzéseit, utóbbiakat folyamatosan konvertálja az osztály által megvalósítandó feladatok közé. • Folyamatosan elemzi az osztály tevékenységét szakmai, gazdasági/gazdaságossági szempontból, meghatározza a további feladatokat • Gondoskodik az előírt személyi és tárgyi feltételek biztosításáról, a dolgozók munkaköri leírásának elkészítéséről • Részt vesz az osztályát közvetlenül érintő tenderpályázatok előkészítésében és elkészítésében 46
• Kidolgozza/kidolgoztatja
az
osztály
minőségbiztosításához
nélkülözhetetlen
diagnosztikus és terápiás protokollokat és ellenőrzi azok végrehajtását, (ennek részeként elkészíti a beteg/hozzátartozó felvilágosító, illetve megelégedettségi dokumentációt és figyelemmel kíséri azok alkalmazását). • Ellenőrzi és irányítja az osztály adminisztratív munkáját különös tekintettel a kórés lázlapok, valamint az adatlapok szakmailag és jogilag korrekt vezetésére. • Betartja és betartatja a keretgazdálkodás által osztályára meghatározott kereteket. • Meghatározza az osztály dolgozóinak továbbképzési irányait, az azokhoz szükséges továbbképzéseken, kongresszusokon és konferenciákon való részvétel lehetőségét, az osztály tudományos célkitűzéseit és kijelöli az azokban résztvevő teameket. • Folyamatosan foglalkozik az osztályán dolgozók szakmai fejlődésével. • A teljesítmény-finanszírozási, és a gazdálkodási kérdésekben figyelemmel kíséri osztálya helyzetét, az eredményességhez szükséges intézkedéseket megtervezi, és végrehajt(at)ja. • Munkája során az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a Kollektív Szerződésben foglaltak szerint jár el. • Meghatározza a hozzá tartozó szervezeti egység ügyeleti, készenléti szolgálati beosztását. • Felügyeli az Adatkezelési Szabályzatban előírtak betartását. • Felügyeli a szervezetileg hozzá tartozó szakambulanciák, gondozók működését. • Képviseli osztályát orvos-szakmai kérdésekben. 13.3./ Intézményi főgyógyszerész (Gyógyszerészeti Osztály vezetője) • Személyére vonatkozóan a munkáltatói és rendelkezési jogkört az orvos-igazgató gyakorolja, kivétel a kinevezés, illetve közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, melyet a főigazgató főorvos gyakorol. Feladatai: • Gyógyintézeti gyógyszerészeti osztály működtetése az érvényes jogszabályoknak megfelelően. • Gyógyszertár működtetése az érvényes jogszabályoknak megfelelően. • Az Intézmény és kapcsolódó gyógyszerellátásának megszervezése a szakszerűség, folyamatosság és a gazdaságosság szempontjainak figyelembe vételével. • Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott dolgozók munkáját.
47
• Szervezi a gyógyszertár gazdálkodását, felelős a gyógyszertár rendelkezésére bocsátott eszközök szakszerű és gazdaságos felhasználásáért. • Ellenőrzi a gyógyszerek rendelésével, tárolásával, készítésével, kiadásával és adminisztrációjával kapcsolatos munkákat. • Egyedi engedélyes gyógyszerek, külön keretes készítmények rendelése, ezekkel kapcsolatos jelentési kötelezettség, adminisztrációs feladatok ellátása. • Az alap- és szaktevékenységek biztosítása, valamint a speciális szaktevékenységek előírás szerinti gyakorlása és ezek lehetőség szerinti bővítése. • Összegyűjti a cégektől, nagykereskedőktől, gyáraktól térítésmentes orvosi mintaként, vagy adományként érkezett gyógyszerek dokumentációját, azokról külön nyilvántartást vezet és az év végén összesíti az adomány gyógyszerek forintértékét. • Elkülönített nyilvántartást vezet a kórházi gyógyszertárban a klinikai vizsgálat céljára beérkezett gyógyszerekről és azt 5 évig megőrzi. • Szükség szerint, de legalább két alkalommal ellenőrzi az osztályokra kiadott gyógyszerek tárolását szakmai és gazdaságossági szempontok alapján és végzi a kábítószerek mennyiségi felhasználásának ellenőrzését. • Rendszeresen kapcsolatot tart az osztályvezető főorvosokkal, a szakmai információk mellett ellenőrzi a gyógyszerkeretek betartását, az osztályos gyógyszerkeret túllépéséhez abban az esetben vállalhat kötelezettséget, ha az osztály a túllépést három hónapos határidőn belül kiegyenlíti és a gyógyszerkeretek felhasználásáról havonta tájékoztatást ad az osztályok részére. • Gondoskodik az előírt személyi és tárgyi feltételek biztosításáról, a dolgozók munkaköri leírásának elkészítéséről. • Felelős a pénzügyi elszámolások időben történő elkészítéséért, gondoskodik azoknak a Pénzügyi Osztályra, Kontrolling Osztályra, valamint a Megyei Egészségbiztosító Pénztár felé történő továbbításáról. • Részt vesz a tender pályázatok elkészítésében és azok elbírálásában. • Év végi jelentést készít a gyógyszertár tevékenységéről a főigazgató főorvos részére, elemzi a gyógyszer áremelés hatását a gyógyszergazdálkodásra, meghatározott időszakonként erről tájékoztatást ad. • Felelős a zárt forgalmú gyógyszertár jogszabályok szerinti működtetéséért, a társadalombiztosítási zárások Megyei Egészségbiztosító Pénztár felé történő kéthetenkénti elküldéséért és a megfelelő munkakapcsolat fenntartásáért. • Ellátja a Gyógyszerterápiás Bizottság titkári feladatait. • Utalványozás a Kötelezettségvállalási Szabályzatban meghatározottak szerint. 48
13.4. Intézményi főmérnök Feladata, felelőssége: A gazdasági igazgatóval együttműködve és egyetértésével: • Három hónaponként a gazdasági igazgatóval és a feladatot igénylő munkatársakkal un. gondnoki jellegű intézményi bejárást végeznek és arról megvalósíthatósági tervezetet készítenek a Kötelezettségvállalási Szabályzat szerint. • Az Intézmény műszaki fejlesztési feladatainak ellátása szakmai véleménye nélkül nem valósítható meg. • Az épületek és felszerelések folyamatos karbantartása. • Közreműködik a beruházások, rekonstrukciók és felújítások tervezésében, lebonyolításában, valamint az elkészült munkák üzembe helyezésében. • A bejelentett karbantartási igényekre visszajelzés biztosítása az osztályok felé hetenként, és a kötelezettségvállalás, valamint a fontossági sorrend alapján azok rangsorolása, ismételten hangsúlyozva az osztályokhoz történő hetenkénti visszajelzés fontosságára. • Tervdokumentációk, kataszterek nyilvántartása, tervtár működtetése. • Energia-gazdálkodás és ellátás, ezek ellenőrizhető nyilvántartásainak vezettetése, energiaracionalizálási program karbantartása, javaslatok kidolgozása. • Üzemfenntartási feladatok biztosíttatása, műhelyek üzemeltetése, irányítása, ellenőrzése, anyagelszámoltatás biztosítása. • Együttműködik
a
fejlesztési
igazgatóhelyettesekkel,
a
műszer-,
és
eszközgazdálkodás vonatkozásában a felhasználóhelyek igényeinek felmérésben. • Közreműködik
az
elfogadott
beszerzések
lebonyolításában,
az
eszközök
mennyiségi, minőségi átvételében, üzembe helyezésében, és az üzemeltetés feltételeinek biztosításában. Kapcsolatot tart: •
A gyógyintézet főigazgató főorvosával, orvos-igazgatóval, ápolási és gazdasági igazgatóval, igazgatóhelyetteseivel, az osztályok vezető főorvosaival, a pénzügyi osztályvezetővel.
•
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat illetékes osztályaival a projekteket érintő témákban, a főigazgató főorvos, illetve az érintettek tájékoztatásával az ügyrendben meghatározottak szerint.
•
Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézetével.
•
A gyógyintézetben működő érdekképviseleti szervezetekkel.
49
13.5./ Munkavédelmi vezető A munkavédelmi szervezet a főigazgató főorvos közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt működik. Fő feladata a 1993. évi XCIII. Törvény előírása szerint a munkavédelmi szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátása, a törvény a funkcionális és ágazati rendeletek,
előírások
szabványok
betartásának
ellenőrzése,
az
osztályok,
szakrendelők munkavédelmi vonatkozású szakmai irányítása. A munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat a Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza. A Munkavédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtása minden dolgozóra kötelező érvényű. Az osztályok, részlegek vezetői kötelesek gondoskodni arról, hogy a beosztottak a reájuk vonatkozó részt megismerjék és betartsák. A Munkavédelmi Szabályzatot a főigazgató főorvos hagyja jóvá és rendeli el az abban foglaltak végrehajtását. A munkavédelmi felelős munkavédelemmel kapcsolatos feladatait a Munkavédelmi Szabályzat rögzíti. Az Intézményben a rendeleti előírásoknak megfelelően Munkavédelmi képviselőkkel a Munkavédelmi Bizottság megalakult, illetve összmunkáltatói szinten a paritásos munkavédelmi testület működik.
50
14. / Vezetők: Gazdasági-műszaki alrendszerben 14.1. A gazdasági-műszaki alrendszer szervezeti egységei: Pénzügyi Osztály Számviteli Osztály Anyag- és Eszközgazdálkodási Osztály Üzembiztonsági- és Ellátási Osztály Műszaki Osztály Közbeszerzési és Logisztikai Osztály Keretgazdálkodás Munkaerő, bér- és létszámgazdálkodás 14.2. A felsorolt szervezeti egységek vezetőinek általános feladatai: • adatszolgáltatási, jelentési és beszámolási kötelezettségek teljesítése • részvételi kötelezettség a PAMOK vezetői értekezletein és a munkáltató által tartott osztályvezetői értekezleteken. • folyamatosan informálja, vezeti, irányítja és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó szervezeti egységet, illetve annak munkáját. • ellátja azokat a tennivalókat, amelyeket jogszabály, egyéb rendelkezés, felettesi utasítás a feladatkörébe utal. • feladatait a mindenkor érvényben lévő törvények, végrehajtási utasítások, előírásai szerint látja el. • a szervezeti egység ügykörébe tartozó termék és/vagy szolgáltatás beszerzéseknek a közbeszerzési szabályzatnak megfelelő lebonyolítása, • a termék és/vagy szolgáltatás beszerzések adminisztrációs folyamatának betartása és betartatása (Gazdasági Ügyrend szerint), • a szervezeti egység alleltári tárgyai kezelésének megszervezése és biztosítása, • a készenlétre, ügyeletre kötelezett munkakörökben a készenléti, ügyeleti beosztás elkészítése és a szolgálat ellátásnak biztosítása, • az egység munkatársai munkaköri leírásának elkészítése, a munkáltató általi jóváhagyatása és mindenkori aktuális állapotban tartása, • a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása.
51
14.3 A gazdasági-műszaki alrendszer szervezeti egységeinek felépítése és tevékenysége Pénzügyi Osztály Az osztály a Gazdasági igazgató irányítása alatt áll, vezetője a Pénzügyi osztályvezető. Az osztály feladatai: • likviditáskezelés • szállítói állomány alakulásának figyelése, ezzel összefüggő jelentések • pénzügyi szerződések nyilvántartása • foglalkozás-egészségügyi szerződések nyilvántartása • minden bejövő számla iktatása, igazoltatásra való kiküldése, teljesítésigazolások alapján utalásra előkészítés • kimenő számlázás, kintlévőségek kezelése • számlák pénzügyi teljesítése, fizetési felszólítások, átütemezések • bankkapcsolatok, pénztár • vevő- és szállítói folyószámla egyeztetése • Áfa elszámolások, bevallás készítése, kapcsolattartás az APEH-hal • gyógyszerkipróbálások pénzeszközeinek kezelése • ápolási számlák egyeztetése a betegfelvételi osztállyal, ápolási díjak nyilvántartása • dolgozói előlegek (fizetési, tüzelő) kezelése • készpénz ellátmányok kezelése • kiküldetések teljes körű elszámolása • üzemanyag-elszámolások kezelése a szállítás feladása alapján • munkába járási átalányok kezelése, kifizetése • útiköltség térítések, bérletek elszámolása • oktatással kapcsolatos beérkező számlák kezelése • Vodafone számlák teljes körű ügyintézése, MÁK felé a levonások megküldése • szigorú számadású nyomtatványok kiadása betegek letéti pénzeszközeinek kezelése
52
Számviteli Osztály Az osztály a Gazdasági igazgató irányítása alatt áll, vezetője a Számviteli osztályvezető. Az osztály feladatai: • számlakeret kialakítása • éves költségvetés elkészítése • főkönyvi és analitikus könyvelés pénzügyi és üzemgazdasági szemlélet szerint • bevétel és költségszámlák kontírozása, • fogyóeszközök és műszaki anyagok könyvelése • beruházási és felújítási számlák kontírozása, egyeztetése az Anyagosztállyal • havi
anyagfeladások
készítése,
állományváltozások
könyvelése,
készletek
egyeztetése • költségfelosztások adatainak egyeztetése, a megosztás alapjának elkészítése a társosztályokkal együttműködve függő bevételek és kiadások analitikájának vezetése Munkaerő, bér- és létszámgazdálkodás: A feladatok irányítását a Gazdasági igazgató végzi, a munkáltatói jogkör kivételével, melyet a főigazgató-főorvos gyakorol. •
Nem rendszeres jövedelmek (eseti megbízási díjak, jutalmak, jubileumi jutalmak, stb.) PC-s számfejtése
•
Költségvetés, bér- és létszámtervezés
•
Beszámoló bér- és létszám részének elkészítése
•
OEP szerződések létszám és részletes személyi nyilvántartása
•
ÁNTSZ felé történő éves jelentések elkészítése
•
Szakmai minimumfeltételekkel kapcsolatos anyagok elkészítése
•
Részt vesz statisztikák elkészítésében
•
Rendszeresen tájékozódik a feladatkörébe tartozó jogszabályokról és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiről, ezek változásait nyomon követi.
Anyag- és Eszközgazdálkodási Osztály Az osztály a Gazdasági igazgató irányítása alatt áll, vezetője az AnyagEszközgazdálkodási Osztályvezető.
53
Az osztály feladatai: • A gyógyító-megelőző feladatok ellátásához megfelelő időben, mennyiségben és minőségben biztosítja a gyógyászati segédanyagok, fogyóanyagok, műszaki anyagok, kis és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzését, pótlását. • A beérkezett anyagokat, eszközöket a megrendelésnek megfelelő mennyiségben és minőségben átveszi, a szakosított raktárba elhelyezi. • Az anyag-kivételezési bizonylatok alapján a raktár dolgozói összekészítik a kiadandó anyagokat. • Az intézetben az osztályok, szakrendelők, szakambulanciák részére a Kontrolling Osztály által megadott keret figyelése • Az Intézmény vagyontárgyainak nyilvántartását mennyiségben a tárgyi eszközök – közbeszerzési eljáráson kívül – beszerzése, teljes körű tárgyi eszközállomány analitikus nyilvántartásának vezetése, számítógépes adatfeldolgozása. • Az osztály keretében foglalkoztatott leltárellenőrök elsődleges feladata intézményi alleltárak folyamatos ellenőrzése. • Vezeti, illetőleg elkészíti a jogszabályokban, illetve egyéb rendelkezésekben előírt, feladatkörébe tartozó nyilvántartásokat és jelentéseket. • Szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése, szükség esetén módosításuk előkészítése. • Központosított közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések lehívása. Keretgazdálkodási feladatok: A feladatok irányítását a Gazdasági igazgató végzi, a munkáltatói jogkör kivételével, melyet a főigazgató-főorvos gyakorol. • A költségvetési tervből kiindulva az éves gazdálkodási terv összeállítása, mely tevékenysége során koordinálja a terv elkészítéséhez adatokat szolgáltató osztályok munkáját: Pénzügyi Osztály, Számviteli osztály, Gyógyszerészeti osztály, Anyagés Eszközgazdálkodási Osztály, Műszaki osztály, Humán Erőforrás Osztály, Üzembiztonsági és Ellátási osztály. • A gazdálkodási tervből kiindulva havonta megadja az osztályos felhasználási keretszámokat a keretgazdálkodás rendszerét működtető osztályok számára – Gyógyszerészeti osztály, Anyag- és Eszközgazdálkodási osztály -, akik a megadott
54
keretszámok erejéig biztosítják a felhasználást, s a szükséges raktárkészletet. E keretszámok képezik az alapját az intézeti beszerzési tervnek. • Meghatározza a betegellátó tevékenységet végző osztályok számára felhasználható gyógyszer- és anyagkereteket melyek összessége az éves gazdálkodási terv részét képezi.
(A
keretgazdálkodásra
vonatkozó
részletes
szabályozást
a
keretgazdálkodási szabályzat tartalmazza) • Lefolytatja a kerettárgyalásokat • Egyeztet túllépések esetén a Keretgazdálkodási szabályzatban meghatározott módon. • A kötelezettségvállalási szabályzatnak megfelelően – a főigazgató és gazdasági igazgató előzetes írásbeli engedélye alapján – engedélyezi a kerettúllépéseket a megadott értékhatárig • Az éves gazdálkodási terv alapján adatot szolgáltat a közbeszerzési eljárások keretösszegeinek meghatározásához. Üzembiztonsági- és Ellátási Osztály Az osztály a Gazdasági igazgató irányítása alatt áll, vezetője az Üzembiztonsági- és Ellátási osztályvezető Az osztály feladatai: • Gondoskodás a tűzvédelmi előírások érvényre juttatásáról, azok betartásának ellenőrzéséről, illetve végrehajtásáról, tűzvédelmi bizottság munkájának irányítása • Az Intézmény munkahelyein keletkező, jogszabály alapján veszélyesnek minősített hulladék
szelektív
gyűjtésének
megszervezése,
ellenőrzése,
elszállíttatása
megsemmisítésre. • A kórházba érkező külső forgalom ellenőrzése, szabályozása a porta és biztonsági szolgálaton keresztül. • A kórház területén lévő parkfenntartási munkák megszervezése, elvégzése • Az osztályokon keletkező szennyes ruha begyűjtése, a tiszta textília osztályokra való visszajutása. • A liftek, telefonközpontok folyamatos működésének biztosítása. • Szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése, szükség esetén módosításuk előkészítése. • Központosított közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések lehívása. • A tűzvédelmi oktatás szervezése és megtartása.
55
Műszaki Osztály Az osztály a Gazdasági igazgató irányítása alatt áll, vezetője a Műszaki osztályvezető Az osztály feladatai: • Orvosi-ápolási alrendszer javaslatából következő műszaki fejlesztési feladatok szervezése. • Beruházások és felújítások előkészítése, szervezése • Műszaki dokumentációk, nyilvántartások vezetése, gondozása • Üzemfenntartási feladatra külső szolgáltatások igénybevételének szervezése, diszpécser szolgálaton keresztül, illetve egyedi ügyintézéssel teljesítés igazolásig bezárólag • A Műszaki osztály által saját hatáskörben javított intézményi eszköz park gondozása, a műszerész diszpécsertől kapott információ alapján. • Az intézményi gépjármű park üzemeltetése, gondozása, illetve szállítási és rakomány képzési feladatok, továbbá műhelyben végzett javítások végrehajtása. • A Műszaki osztály által saját hatáskörben üzemeltetett infrastruktúrák rendszeres ellenőrzése, irányítása, működtetése. • Működési területen és saját hatáskörön belül a biztonságtechnikai, tűzrendészeti, környezetvédelmi és munkavédelmi szabályok betartásában és betartatásában való közreműködés, az ehhez szükséges műszaki feltételek érvényesülésének szervezése • Működési területén a leltározásban és a selejtezésben való közreműködés • A
műszaki
ellátásra
vonatkozó
szabályzatok,
ügyrendek,
nyilvántartások
elkészítésében való közreműködés • Szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése, szükség esetén módosításuk előkészítése. • Központosított közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések lehívása.
56
Közbeszerzési és Logisztikai Osztály Az osztály a Gazdasági igazgató irányítása alatt áll, vezetője a Közbeszerzési és Logisztikai vezető Az osztály feladatai: • A gazdasági igazgató által jóváhagyott gazdálkodási és beszerzési terv alapján a közbeszerzési terv elkészítése, a jóváhagyatása és feladása a Közbeszerzési törvényben meghatározottak szerint. Az évközi főigazgatói döntések után terv módosítása. • Közbeszerzési Törvény által megkövetelt közbeszerzési tervek készítése. • A Közbeszerzési Törvény hatály alá tartozó anyagbeszerzésekre, szolgáltatások nyújtására a Közbeszerzési Törvény alapján megkötött szerződések figyelemmel kísérése, és a szerződések lejárta előtt, megfelelő időpontban jelez a felettese felé. • Érintett szervezeti egységektől határidő kitűzésével a közbeszerzési eljárás kiírásához a szakmai anyagok, specifikációk és jóváhagyott keretigények bekérése. • Közbeszerzési eljárásokhoz javaslattétel a közbeszerzési bizottság tagjaira, közbeszerzési dokumentálása.
bizottság (A
munkájának
közbeszerzésre
koordinálása, vonatkozó
bizottság
részletes
munkájának
szabályozást
a
Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza.) • Lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat, ezen belül hirdetmények elkészítése, közzététel, ajánlati dokumentáció készítése, lezárult pályázatok hirdetményeinek közzététele. • A közbeszerzési eljárás alapján kiírt pályázatok bírálatának koordinálása és a dokumentálása, döntés előkészítő anyagok elkészítése és főigazgatói jóváhagyatása. • Közbeszerzési eljárások nyerteseivel szerződések elkészítése és aláíratása. • Az érintett osztályok tájékoztatása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekről. • Teljesítések tájékoztatóinak illetve több évre kötött szerződések évenkénti tájékoztatóinak elkészítése, meghirdetése. Éves statisztikai összegzés elkészítése és meghirdetése. •
Közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés módosítások elkészítése a megadott igények alapján.
57
14.4. Részlegvezetők, csoportvezetők • Részlegvezetők és csoportvezetők feladatuk ellátása során irányítják és ellenőrzik a beosztott munkatársak munkáját, felelnek az ügyintézésük szakszerűségéért és jogszerűségéért,
az
irányításuk,
vezetésük
alá
tartozó
részleg,
csoport
munkavégzéséért. • Munkájukat a felettes osztályvezető utasításai szerint látják el.
58
V.
FŐIGAZGATÓ FŐORVOS TANÁCSADÓ MUNKABIZOTTSÁGOK MÜKÖDÉSI RENDJE
TESTÜLETEI,
1. FELÜGYELŐ TANÁCS Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény alapján területi ellátási kötelezettség körében fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézményekben Felügyelő Tanács működik. A Felügyelő Tanács véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat lát el a gyógyintézet működésével, fenntartásával összefüggő kérdésekben: •
véleményt nyilvánít, és javaslatokat tesz a működéssel, fenntartással és fejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben,
•
biztosítja a kapcsolattartást a vezetés és az érintett lakosság között,
•
képviseli az érintett lakosság érdekeit,
•
figyelemmel kíséri az intézmény működését,
Az intézményi Felügyelő Tanács létrehozásával összefüggő feladatok ellátása a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény orvos szakmai vezetőjének hatáskörébe tartozik. A Felügyelő Tanács feladatai végrehajtásával kapcsolatosan a) jogosult megismerni: • egészségügyi
szolgáltatás
működésével,
fenntartásával,
bővítésével,
átszervezésével kapcsolatos pénzügyi, gazdasági adatokat, • egészségügyi
szolgáltatással,
annak
minőségével
kapcsolatos
–
személyazonosításra alkalmatlan – statisztikai adatokat. b) kérdést intézhet a főigazgató főorvoshoz, aki 15 napon belül tájékoztatást ad. A Felügyelő Tanács hatásköre nem korlátozhatja a gyógyintézet vezetőinek az ágazati jogszabályokban, munkaügyi jogszabályokban előírt jogainak, és kötelezettségeinek érvényesülését. A Felügyelő Tanács ülésein tanácskozási joggal rendelkező meghívottak: •
a gyógyintézet főigazgató főorvosa,
•
az orvos-igazgatója,
•
az ápolási igazgatója,
•
a gazdasági igazgatója, 59
•
az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézetével,
•
a szakmai kamarák képviselői,
•
Közalkalmazotti Tanács elnöke.
A Felügyelő Tanács 9 tagból áll. Az önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi intézmények esetében a tagok legfeljebb egy harmadát az egészségügyi intézmény ellátási körzetéhez tartozó települési önkormányzatok küldötteiből, a további tagok felét az ellátási körzet egészségügyi területén működő társadalmi szervezetek küldötteiből, a többi tagot az Intézmény küldötteiből kell megválasztani. A Felügyelő Tanács az általa elfogadott ügyrend szerint működik. A Felügyelő Tanács ügyrendjét a 8. számú melléklet tartalmazza.
60
2. SZAKMAI VEZETŐ TESTÜLET 1. A Szakmai Vezető Testület az Intézmény tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve, továbbá meghatározott szakmai kérdésekben egyetértési jog is megilleti. A főigazgató főorvos, mint egyszemélyi felelős vezető tanácsadó testülete. 2. A Szakmai Vezető Testület (továbbiakban: Testület) 13 tagból álló testület. Tagjai: •
Orvos-igazgató,
•
Ápolási igazgató,
•
Főigazgató főorvos által delegált szakmai osztályok vezetői, centrumvezetők, vezető helyettesek,
•
az Intézmény orvosai közül a területileg illetékes orvosi kamara által a testületbe delegált tag.
A Testület a tagjai közül elnököt választ. 3. Ülését a Testület elnöke az Ügyrendben meghatározott rendszerességgel, illetőleg szükség szerint hívja össze. A Testület évente legalább két ülést tart. 3.1. Köteles a Testület elnöke összehívni a Testület ülését abban az esetben, ha ezt a Testület legalább egyharmada írásban kezdeményezi. 3.2. A Testület ülésére minden esetben meg kell hívni: •
az intézményfenntartó képviselőjét,
•
a főigazgató főorvost,
•
a gazdasági igazgatót,
•
a minőségbiztosítási igazgatóhelyettest,
•
ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézetének képviselőjét
a
tárgyalt
napirendi
pontoknak
megfelelően
az
érintett
intézményi
igazgatóhelyettesek. 4. Feladata és hatásköre: 4.1. Részt vesz az Intézmény szakmai fejlesztési programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének, valamint a külön jogszabályban meghatározott belső szabályzatok (az intézeti gyógyszerellátás rendje, az ápolási ellátás rendje, az ügyelet rendje, az orvostudományi kutatás rendje) előkészítésében. 61
4.2. Véleményezi, illetve rangsorolja az intézményi vezető-helyettesi és a szakmai osztályok vezetői munkaköreinek betöltésére beérkezett pályázatokat. 4.3. A Főigazgató főorvos köteles kikérni a Testület állásfoglalását az intézményi igazgatóhelyettesek és az Intézmény szakmai osztályai vezetőinek megbízása, illetőleg a megbízás visszavonására vonatkozó döntésének meghozatalát megelőzően. 4.4. A Testületnek az intézményfenntartó, illetőleg a Főigazgató főorvos felé javaslattételi joga van. 4.5. A fenntartó, illetve a főigazgató főorvos kérésére meghatározott szakmai kérdésekben véleményt nyilvánít. 5.)
A Testület egyetértése szükséges a) a gyógyintézet szakmai tervéhez, b) a gyógyintézet fejlesztési prioritásainak meghatározásához, c) a vezetői, orvosvezető-helyettesi, ápolási igazgató kinevezéseknél a külön jogszabályban meghatározott feltételek alóli felmentéshez, d) a kórházi etikai bizottság vezetőjének és tagjainak, továbbá a halottból történő szerv-, szövetkivételhez a halál tényét megállapító bizottság kinevezéséhez, e) a kutatási projektek engedélyezéséhez és kivitelezéséhez, f) a minőségbiztosítási politika kialakításához és a belső minőségügyi rendszerről szóló szabályzat elfogadásához, g) más egészségügyi szolgáltatóval való szakmai együttműködési és konzílium-kérési rendhez, h) az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt egyéb döntésekhez.
6.
A Testület az Ügyrendjében meghatározottak szerint működik, amelyet a 9. számú melléklet tartalmazza.
62
3. FŐORVOSI TANÁCS 1.
Az Intézmény működésével és irányításával összefüggő stratégiai és koncepcionális, valamint személyi döntések előkészítésében közreműködő tanácsadói és véleményezési jogkörrel felruházott testület. 1.1. A Főigazgató főorvos, mint egyszemélyi felelős vezető tanácsadó testülete. 1.2. Javaslatokat tesz és véleményez a Főigazgató főorvos felé.
2./ Tagjai: •
Főigazgató főorvos, mint a Főorvosi Tanács elnöke,
•
Orvos-igazgató,
•
Igazgatóhelyettesek,
•
Centrumvezetők
•
Osztályvezető főorvosok,
•
Intézetvezető főgyógyszerész.
2.1. Az ülést a főigazgató főorvos vezeti. 2.2. Az ülésen a tag akadályoztatása esetén szavazati joggal állandó helyettese vesz részt. 2.3. A főigazgató főorvos, mint a Főorvosi Tanács elnöke, kibővített főorvosi értekezletet is hívhat össze. A kibővített főorvosi értekezletre a fentebb felsoroltakon kívül meghívást kapnak még: •
Az intézménynél reprezentativitással bíró, de osztályos háttérrel nem rendelkező főorvosok
•
Osztályvezetők
•
Gondozó vezetők
3. Az ülésen tanácskozási joggal vesz részt: •
a gazdasági igazgató,
•
ápolási igazgató,
•
Felügyelő Tanács elnöke,
•
az Intézménynél reprezentativitással bíró érdekképviseleti szervek képviselői,
•
Közalkalmazotti Tanács elnöke,
•
a megyei önkormányzat képviselője. 63
4. Feladata és hatásköre: 4.1. Megtárgyalja •
az Intézmény szervezeti, szerkezeti és az intézmény struktúráját érintő ügyeit,
•
a centrumvezetők valamint az osztályvezető főorvosok szakmai beszámolóját osztályuk működéséről, szakmai munkájáról, egyéb tevékenységükről,
•
fejlesztési terveket,
•
az ágazatok közötti együttműködés, illetve munkamegosztás kérdéseit, az osztályok etikai helyzetét,
•
a gyógyellátás műszaki, technikai ellátásával kapcsolatos feladatokat, és e témakörökben javaslatot tesz.
4.2. Véleményezi •
az intézményi ágystruktúra, orvos-szakmai profilok módosítására vonatkozó javaslatokat,
•
az
orvosi
területet
érintő
privatizációs
tevékenységre
vonatkozó
tevékenységeket, •
a Szervezeti és Működési Szabályzat, Kollektív Szerződés, illetve egyéb belső szabályzatok orvos-szakmai vonatkozásait.
Minden olyan egyéb kérdéskörben véleményezési, tanácsadói joga van, amelyet a Főigazgató főorvos a testület elé terjeszt. 5.
A Főorvosi Tanács az Intézmény működésével kapcsolatos bármely kérdésben javaslatot, észrevételt tehet a Főigazgató főorvos felé.
6. A Főorvosi Tanács az Ügyrendben meghatározottak szerint működik. 6.1. Rendszeresen, szükség esetén soron kívül is ülésezik.
64
4. FŐNŐVÉRI TANÁCS Az ápolási igazgató tanácsadó testülete. Elnöke az ápolási igazgató, tagjai: az ápolási igazgatóhelyettes, a vezető szakdolgozók (osztályvezető főnővér, vezető asszisztens stb.), esetenkénti meghívott a főigazgató főorvos és a gazdasági igazgató. Véleményezési, javaslattételi jogkörébe tartozik: •
Szervezeti és Működési Szabályzat és egyéb szabályzatok véleményezése,
•
ápolási szakmai követelményrendszer meghatározása,
•
ápolás személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztése.
Az ülésen tanácskozási joggal vesz részt: •
a gazdasági igazgató,
•
ápolási igazgató,
•
Felügyelő Tanács elnöke,
•
az Intézménynél reprezentativitással bíró érdekképviseleti szervek képviselői,
•
Közalkalmazotti Tanács elnöke,
•
a megyei önkormányzat képviselője.
65
5. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TANÁCS A főigazgató főorvos tanácsadó testülete. A Minőségbiztosítási Tanács elnöke a főigazgató főorvos minőségbiztosítási helyettese. Tagjai: •
a főigazgató főorvos,
•
az igazgatóhelyettesek,
•
az ápolási igazgató,
•
a gazdasági igazgató,
•
választott osztályvezető főorvosok.
A Minőségbiztosítási Tanács elnöke jelöli ki az alelnököt, és a bizottság üléseire állandóan vagy esetenként más személyeket is meghívhat. Feladatkörébe tartozik az Intézmény minősítési (akkreditációs) tevékenysége, valamint a minőségbiztosítás és a számvetés a minőségről (AUDIT), a minőségellenőrzés rendszerének kidolgozása, ellenőrzése a szakmai standardok és protokollok alapján.
66
6. TUDOMÁNYOS TANÁCS A Tudományos Tanács a főigazgató főorvos tanácsadó testülete. Elnöke a főigazgató főorvos tudományos helyettese, alelnökét és tagjait a főigazgató főorvos tudományos helyettese jelöli ki. A vezető tisztségviselők, és a tagok megbízatása 5 éves időtartamra szól. A Tudományos Tanács munkájába külső szakértő is bevonható. A Tudományos Tanács elnökének tevékenységében – annak adminisztratív részében – orvosszaktanácsadó, a tanács titkára segíti. A Tudományos Tanács üléseinek állandó meghívottja a főigazgató főorvos, esetenként az ápolási igazgató és a gazdasági igazgató. Feladatai: Tudományos Tanács megtárgyalja és véleményezi: •
A kórház tudományos munkájának helyzetét, továbbfejlesztésének szükséges irányait és feladatait.
•
Tudományos rendezvények munkatervét, illetve naptári tervét,
•
A főigazgató főorvos által felvetett egyéb tudományos munkával kapcsolatos problémákat, feladatokat.
•
A Tudományos Tanács segítséget nyújt a kórház tudományos és egyéb szakmai rendezvényeinek, előadásainak, konferenciáinak szervezéséhez.
•
Kapcsolatot tart a megye más kórházainak tudományos bizottságaival, szükség esetén bármelyik tudományos, illetve oktatási intézménnyel, egyetemmel.
•
A Tudományos Tanács figyelemmel kíséri és segíti az Intézmény orvosai, gyógyszerészei, egyéb diplomásai és szakdolgozói tudományos munkáját, továbbá szakmai fejlődésüket.
•
A Tudományos Tanács értekezleteit az elnök hívja össze és vezeti.
67
7. OKTATÁSI TANÁCS Az Oktatási Tanács a főigazgató főorvos tanácsadó testülete. Az Oktatási Tanács elnöke a főigazgató főorvos oktatási helyettese, alelnöke a tudományos igazgatóhelyettes, tagjait a főigazgató főorvos oktatási helyettese jelöli ki. A tanács ülésein állandó meghívott a főigazgató főorvos, az ápolási igazgató, esetenként a gazdasági igazgató. Az Oktatási Tanács tagjainak megbízatása 5 éves időtartamra szól. Az Oktatási Tanács megtárgyalja, véleményezi: •
oktatási tevékenységet, továbbfejlesztésének szükséges irányait és feladatait,
•
véleményezi az együttműködést más oktatási intézményekkel,
•
javaslatot tesz az intézmény közreműködésének formájára, módjára, az orvosképzés, valamint az egészségügyi főiskolai képzés, valamint a szakdolgozói képzés és a nem iskolarendszerű képzés területén,
•
szakdolgozói képzés és nem iskolarendszerű képzés területén javaslatot tesz.
68
8. GAZDASÁGI-MŰSZAKI TANÁCS A gazdasági igazgató tanácsadó testülete. Elnöke a gazdasági igazgató, alelnöke az intézményi főmérnök, tagjai a gazdasági igazgató helyettes, gazdasági-műszaki ellátás osztályvezetői, esetenkénti meghívott a főigazgató főorvos és az ápolási igazgató. Az intézmény regionális centrum jellegéből adódóan a Gazdasági – műszaki Tanácsnak – mint a magyar egészségügyi ellátás egy nagy rendszerének – szellemi, alkotói centrumként is kell működnie és eredményeiket a szaklapokban publikálni kell. Tevékenyen kell közreműködnie fejlesztési, és kutatási szerepekben is. Véleményezési, javaslattételi jogkörébe tartozik: •
Szervezeti és Működési Szabályzat és egyéb gazdasági, műszaki szabályzatok véleményezése,
•
üzemeltetési (pénzügyi, személyi, dologi), fenntartási és tárgyi fejlesztési feltételek figyelemmel kísérése, azok értékelése,
•
információs rendszer korszerűsítésére javaslattétel,
•
folyamatos működést biztosító döntéshozatal és operatív ügyintézés, vagy azok előkészítése döntéshozatalra.
69
9. ETIKAI BIZOTTSÁG Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 156. §-a, valamint a 14/1998 (XII.11.) Eü.M. számú rendelet figyelembevételével az intézet orvos-igazgatója Etikai Bizottságot hoz létre. Az Etikai Bizottság. létszámát a Főigazgató Főorvos határozza meg, tagjai azon feddhetetlen munkatársak lehetnek, akiket a Főigazgató Főorvos a tisztség viselésére felkér és az adott személyek a felkérést elfogadják. Az intézmény orvos igazgatója, valamint a kórházi felügyelő tanács tagja nem lehet az etikai bizottság tagja. Az Etikai Bizottság tagjainak megbízatása négy évre szól, és tagjai sorából elnököt és titkárt választ, ugyancsak négy évre. Az etikai bizottság szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze. A tagok több, mint felének vagy az intézmény orvos-szakmai vezetőjének az ülés összehívására irányuló –napirendi pontra tett javaslatot is tartalmazó írásbeli indítványa esetén, annak kézbesítését követő 15 napon belüli időpontra az elnök az ülést összehívja. Az Etikai Bizottság feladatkörébe tartozik a betegjogok érvényesülésének elősegítése. Ennek érdekében a hozzá forduló beteg, egészségügyi dolgozó, illetve a Főigazgató Főorvos kezdeményezésére az adott ügyben állásfoglalást alakít ki. Az Etikai Bizottság tevékenységét ügyrendjének megfelelően végzi, melyet az SZMSZ 10. számú melléklete tartalmazza.
70
10. MUNKABIZOTTSÁGOK 1.
A
főigazgató
főorvos
állandó
és
ideiglenes
(ad
hoc)
jelleggel
működő
munkabizottságokat hozhat létre. 1.1. A Munkabizottságok tanácsadói és véleményezési jogkörrel felruházott testületek. 1.2. Javaslatokat tesznek és véleményeznek a főigazgató főorvos felé. 2.
A Munkabizottságok tagjait és elnökét a főigazgató főorvos jelöli ki. 2.1. A Munkabizottságok állandó tagja az orvos-igazgató, ill. az orvos-igazgató helyettesei.
3.
Az állandó bizottságok feladatai: 3.1. A bizottság - feladatkörében - előkészíti az Intézmény döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. 3.2. A bizottság feladatkörében ellenőrzi az Intézmény osztályainak az Intézmény döntései előkészítésére ill. végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság az adott osztály ill. egység tevékenységében az Intézmény álláspontjától, céljaitól való eltérést, intézményi érdeksérelmet, vagy a szükséges intézkedések elmulasztását észleli, köteles kezdeményezni a Főigazgató főorvos intézkedését. 3.3. A Főigazgató főorvos döntési jogot adhat bizottságainak, és a bizottság döntését felülvizsgálhatja. 3.4. A bizottságok munkájukat Ügyrendjük alapján végzik. 3.5. Állandó bizottságok: Főigazgató Főorvos Tanácsadó Testülete Regionális Etikai Kutatási Bizottság, Gyógyszertherápiás Bizottság, Infekciókontroll bizottság Ápolásfejlesztési bizottság Transzfúziós Bizottság Ügyeleti Bizottság Labor Bizottság Műtő Bizottság TVK Bizottság
71
4.
A Főigazgató főorvos egyes nem állandó feladatok ellátására ideiglenes (ad hoc) bizottságokat hozhat létre. 4.1. Ideiglenes (ad hoc) bizottságok: Osztályvezető főorvosi pályázatokat véleményező bizottság.
5. Non-profit iroda A gyógyintézet kapcsolattartása civil szervezetekkel. A non-profit iroda feladata: •
az intézményben működő alapítványok, egyesületek munkájának segítése,
•
adományozási kultúra megteremtése,
•
az önkéntesek képzése mellett az iroda munkatársa szoros kapcsolatot tart a város területén működő civil szervezetekkel és önkormányzatokkal.
72
VI. 1.)
KIEMELT JOGKÖRÖK GYAKORLÁSA Főigazgató főorvos •
Összehangolja, koordinálja az orvos-szakmai, ápolási és gazdasági-műszaki ellátást irányító igazgatói, igazgató helyettesi tevékenységeket, a humánpolitikai, jogi, belső ellenőrzési tevékenységet és a humán erőforrás gazdálkodást.
•
Munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény valamennyi közalkalmazottja felett a kinevezések, a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, valamint a fegyelmi eljárás megindításának (fegyelmi felelősségvonás), a kártérítési határozat meghozatala, jutalmazás és átsorolás (soron kívüli átsorolás) tekintetében.
•
Rendelkezési jogkört gyakorol az orvosok, gyógyszerészek és a kuratív munkaterületeken dolgozó egyetemi és főiskolai végzettségűek vonatkozásában. Utasítást adhat minden betegellátó osztály vezetőjének, illetve – a szolgálati út betartásával – minden orvosnak, gyógyszerésznek és más egyetemi és főiskolai végzettségűnek.
•
Rendelkezési jogkört gyakorol a munkáját közvetlenül segítő szervezeti egységek vonatkozásában.
Rendelkezési jogkörét a gazdasági és ápolási alrendszer vonatkozásában a gazdasági, illetve az ápolási igazgató útján gyakorolja. Munkáltatói jogkört gyakorol: •
gazdasági igazgató,
•
ápolási igazgató,
•
orvos- igazgató,
•
minőségbiztosítási igazgatóhelyettes,
•
tudományos igazgatóhelyettes,
•
oktatási igazgatóhelyettese,
•
fejlesztési igazgatóhelyettes,
•
osztályvezető főorvosok,
•
gondozó-intézetek vezető főorvosai,
•
összes
orvos,
a
gyógyító-megelőző
ellátásban
foglalkoztatott
egyetemi
végzettségű munkatársak, valamint közvetlen irányítása alá tartozó: o Minőségbiztosítási és Hygienes Osztály o Informatikai Osztály o Humán Erőforrások Osztálya 73
o Kontrolling Osztály o Adatvédelemi felelős o Belső ellenőrzés o Katasztrófa medicina Ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van valamennyi szervezeti egységre kiterjedően. 2.)
Orvos igazgató Munkáltatói jogkört gyakorol: az intézményi főgyógyszerész felett, kivétel a közalkalmazotti jogviszony létesítés és megszűntetés
3.)
Gazdasági igazgató Meghatározott munkáltatói jogkört gyakorol az irányítása alá tartozó gazdaságiműszaki ellátás osztályvezetői, csoportvezetői, gazdasági-műszaki munkatárs, szakmunkás, betanított munkás, egyéb fizikai munkás és gépkocsivezető munkaköri csoportba besorolt munkatársak felett. Ellenőrzési,
beszámoltatási,
tájékoztatási
jogköre
van
a
gazdasági-műszaki,
vagyonőrzési, tűzrendészeti ügyekben. 4.)
Ápolási igazgató Meghatározott munkáltatói jogkört gyakorol az irányítása alá tartozó ápolási igazgató helyettes, a betegellátó osztályok osztályvezető főnővérei, valamennyi ápoláshoz kapcsolódó szakképzett és szakképzetlen munkatárs, a központi diagnosztikai, terápiás osztályok, Központi Műtőblokk és Sterilizáló vezető asszisztensei, szakképzett és szakképzetlen munkatársai, betegellátó, központi diagnosztikai és terápiás osztályok adminisztratív és kisegítő állományú munkatársai, a diplomás ápolók, gyógytornászok és a diétás munkatársak felett. Rendelkezési jogkörébe tartozik: •
Közvetlenül
adhat
utasítást
az
osztályvezető
ápolóknak
és
vezető
asszisztenseknek, a szolgálati út betartásával utasítást adhat az osztályokon dolgozó
ápolók,
asszisztensek,
egészségügyi
adminisztrátorok,
kisegítő
egészségügyi munkatársak és osztályos kisegítők részére.
74
5.)
Aláírási és képviseleti jogosultságok Az Intézményt általános jogkörben a főigazgató főorvos önállóan, két igazgató együttesen jegyzi. A főigazgató főorvos az Intézmény nevében egy személyben ír alá, ha az pénzügyi kötelezettséget nem jelent. A főigazgató főorvos távollétében a fenti aláírási jogosultságot az orvos-igazgató gyakorolja. A bankszámláról való rendelkezéshez kettő jogosult személy együttes aláírása szükséges, ebből egy személynek pénzügyi végzettségűnek kell lennie. Az átruházástól függetlenül a főigazgató főorvos kizárólag egy személyben írja alá • közvetlen irányítása alatt működő területek kimenő leveleit, személyes hatáskörébe vont ügyek leveleit, az intézkedések alapjául szolgáló iratokat, • ellenőrzési,
hatósági
jogkörrel
felruházott
szerveknek,
társadalmi
szervezeteknek címzett előterjesztéseket, különösen az ágazati Miniszternek, a Megyei Közgyűlés Elnökének címzett előterjesztéseket, jelentéseket, • Regionális Tiszti Főorvosnak, az APEH-nek címzett előterjesztéseket, a felelősségre vonásról készített tájékoztatókat, • egyéb külső szerveknek adott olyan tájékoztatásokat, melyek a működésről átfogó képet nyújtanak. Az aláírás érvényességéhez egyébként kettő jogosult személy aláírása szükséges (cégszerű aláírás). A képviseleti jogot és az azzal együtt járó aláírási jogot átruházott jogkörben az alábbi beosztásban lévő munkatársak együttesen gyakorolják: • bármely ügyben szakterülettől függetlenül első helyi aláírásra jogosultak: o orvos-igazgató, o ápolási igazgató, o gazdasági igazgató. • másodhelyen aláírásra jogosultak: o
gazdasági igazgató helyettesek
o
osztályvezetők.
• kizárólag orvos-szakmai kérdésekben első helyi aláírásra jogosult az osztályvezető főorvos, másodhelyen a kezelőorvos. • a képviseletre jogosult személyeket a főigazgató főorvos jelöli ki.
75
Vállalkozásba adásra kiírt pályázatot, a pályázat nyertesével kötött szerződést, határozott időre szóló tartós bérletet csak a főigazgató főorvos és a gazdasági igazgató együttesen jogosult aláírni. Másodsorban aláírásra kijelölt személy tartós akadályoztatása esetén csak előzetes írásbeli engedélyével lehet aláírni. A képviseleti és aláírási joggal felruházott munkatárs, ha ebben a minőségben eljárva jognyilatkozatot tesz, amelyek az Intézményt jogosítják, illetve kötelezik, ezért az aláírás gyakorlója felelősséggel tartozik. Cégszerű aláírás alkalmazásakor az első helyen aláíró bélyegzőjének a lenyomatát kell elhelyezni, a névaláírás alá az aláíró teljes nevét, beosztását gépírással, vagy bélyegzővel fel kell tüntetni. A pénzintézményeknek szóló intézményi rendelkezések aláírásra jogosultjait a címpéldány tartalmazza. A belső ügyintézés során nem az aláírásról szóló előbbi szabályok, hanem az ügyintézői munkakör tartalmára és terjedelmére, valamint a hatáskör és átruházott hatáskör gyakorlására vonatkozó előírások szerint kell eljárni. 6.)
Munkáltatói jogok 6.1.
Munkáltatói jogok köre • kinevezés, • kinevezés módosítása, • közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, • fegyelmi felelősségre vonás, • kártérítési határozat meghozatala, • jutalmazás, • átsorolás, soron kívüli átsorolás.
6.1.1. Közalkalmazotti jogviszony létesítésével, megszűntetésével kapcsolatos jogkörök A közalkalmazotti jogviszony létesítésével, megszűntetésével kapcsolatos jogkörök gyakorlása a főigazgató főorvos előzetes írásos engedélye, illetve a közalkalmazotti jogviszony létesítési és megszüntetési okiratok főigazgató főorvos általi kizárólagos ellenjegyzése után valósulhat meg.
76
6.1.2. Szabadság, illetménynélküli szabadság engedélyezése A közalkalmazottat évente alapszabadság és különböző címek alapján pótszabadság illeti meg. A pótszabadság a közalkalmazottat alapszabadságán felül egyszerre többféle jogcímen is megilleti. A munkakör és beosztás alapján járó pótszabadságot évi 15 munkanap erejéig kell összeszámítani. Az alapszabadság ¼-ével a közalkalmazott rendelkezik, melyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni, melynek betartásáért a szervezeti egységek (centrumok, osztályok, részlegek, csoportok stb.) vezetői felelősek. A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadságot legkésőbb az esedékesség évét követő év március 31-ig, kollektív szerződés rendelkezése esetén az esedékesség évét követő év június 30-ig adja ki. Erre hivatkozással azonban nem lehet a következő évre áttolni a munkavállaló szabadsága egészének kiadását, csak a rendes szabadság legfeljebb egynegyedét lehet az esedékesség évét követő évben kiadni. Ettől az egynegyedes korlátozástól eltérni csak akkor lehet, ha az a munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt – különösen baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében – szükséges. A munkavállaló betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén a munkáltató az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül adja ki a szabadságot, ha az esedékesség éve eltelt. Az osztályoknak minden év február 15. napjáig szabadságos tervet kell készíteni, melyet a munkáltatói jogkör gyakorlója hagy jóvá. A szabadságos tervet úgy kell összeállítani, hogy a szabadság alatt az osztályok munkája zavartalanul ellátható legyen. A szabadság kiírása és engedélyezése az erre rendszeresített
nyomtatvány
kitöltésével,
és
munkáltatói
jogkör
gyakorlójának engedélyével történik.
77
A szervezeti egységek vezetői szabadság kérelmükkel egy időben írásban kötelesek a munkáltatói jogkör gyakorlóját tájékoztatni a helyettes megnevezéséről. A kötelezően engedélyezett illetménynélküli szabadság eseteit a Munka Törvénykönyve szabályozza. A kötelezően engedélyezett illetménynélküli szabadság eseteit kivéve, illetmény nélküli szabadság csak rendkívüli esetben adható. Ebben az esetben a közvetlen szakmai felettes felelőssége az osztály működésének zavartalan biztosítása, valamint, hogy az intézmény teljesítőképessége ennek következtében nem csökkenhet. Rendkívül indokolt esetben illetménynélküli szabadságot a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezhet maximum 6 hónap időtartamra. A főigazgató főorvos azon személyek részére engedélyezi a szabadság kiadását, kérelemre az illetménynélküli szabadságot, akik felett munkáltatói jogkört gyakorol, továbbá a közvetlen irányítása alá tartozó területek munkatársai részére. Gazdasági igazgató a gazdasági-műszaki ellátás területén dolgozók vonatkozásában felülvizsgálja a tárgyévi szabadságolási tervet, és engedélyezi a szabadság kivételét. Ápolási igazgató az irányítása alá tartozó dolgozók vonatkozásában felülvizsgálja a tárgyévi szabadságolási tervet és engedélyezi a szabadság kivételét. Osztályvezető főorvosoknak javaslattételi joguk van a szabadság kiadásának engedélyezésére. 6.1.3.
Bel- és külföldi kiküldetések engedélyezése Belföldi és külföldi kiküldetésre, kongresszusra, tanulmányútra mindhárom ellátó területen évente 10 munkanap hivatalos távollét engedélyezhető (kivétel a tudományos fokozattal bírók és a Ph.D. programban résztvevők, akik a szükséges tanfolyamokra vehetik igénybe a hivatalos távollétet, ha a tíz napot már igénybe vették). Abban az esetben, ha a hivatalos távollétről szóló meghívás 1-2 nappal hosszabb időre szól, értelemszerűen ezt az engedélyezésnél figyelembe kell venni.
78
Külföldi tudományos rendezvényen vagy továbbképzésen való részvételre a pénzügyi helyzettől függően van lehetőség. Az ehhez kapcsolódó támogatásokat a főigazgató főorvos bírálja el az osztályvezető főorvos előzetes javaslata alapján, tanulmányút esetén a Tudományos Tanács véleményének kikérése után. Külföldi intézmény és a kórház között létrejött együttműködési szerződés esetén a támogatás mértékét szerződés szabályozza. A szakvizsga előtt álló közalkalmazott csak a kötelezően előírt tanfolyamokon
vehet
részt,
kivétel
a
főigazgató
főorvos
egyedi
hozzájárulása. 6.2.
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház új Kötelezettségvállalás, Utalványozás, Érvényesítés, Ellenjegyzés Szabályzata az SZMSZ önálló mellékletét képezi.
6.3.
Helyettesítés rendje A főigazgató főorvos helyettest, igazgatóhelyetteseket, ápolási igazgató helyetteseket, a gazdasági igazgató helyettest bízhat meg, akik hatásköri listában és munkaköri leírásukban meghatározott körben látják el feladataikat.
6.3.1. A főigazgató főorvos helyettesítési rendje: Az Intézmény vezetője szóban tájékoztatja távollétéről az orvos-igazgatót, aki ez által a helyettesítési feladatokat ellátja. A főigazgató főorvos szabadsága esetén írásban kéri a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnökét a szabadság kiadására, a kérelemben megadja a helyettes nevét, aki az orvos-igazgató. Ha az orvos-igazgató akadályoztatása áll fenn, a főigazgató főorvost a szabadsága
alatt
az
általa
írásban
megbízott
vezető-helyettes
(igazgatóhelyettes) helyettesíti. Főigazgató főorvos és igazgatóhelyettesek Személyüket megbízás előtt a főigazgató főorvos egyezteti a Főorvosi Tanáccsal, valamint a Szakmai Vezető testülettel. Megbízásukat kapcsolt munkakörben látják el, feladatkörüket és hatáskörüket munkaköri leírás tartalmazza. Munkáltatói jogkört csak annyiban gyakorolhatnak, amennyiben arra a főigazgató főorvos írásban felhatalmazza. 79
a) Orvos-igazgató Feladata gyógyintézetben nyújtott orvosi és gyógyintézeti gyógyszerészeti tevékenység felügyelete, és a tevékenységek összehangolása. Irányítja, szervezi és ellenőrzi: • az orvosi és egyéb egészségügyi vonatkozású jogszabályok és utasítások végrehajtását, •
a gyógyintézet orvos-szakmai szervezeti egységeinek munkáját, összehangolja tevékenységüket,
•
az orvosi munka szakmai és etikai színvonalát, részt vesz a minőségbiztosítási tevékenységben.
Hatáskörébe tartoznak: • Fejlesztési igazgatóhelyettes, • Fejlesztési (humán) igazgatóhelyettes, • Járóbeteg ellátási igazgatóhelyettes, • Fekvőbeteg és diagnosztikai szakmacsoportok • Intézményi főgyógyszerész. b)
Minőségbiztosítási igazgatóhelyettes
Feladata a gyógyintézetben a minőségbiztosítás szervezetének működtetése, a gyógyintézet a hygienes tevékenységének felügyelete. A minőségügyi indikátorok meghatározása, belső auditálás végzése. Hatáskörébe tartoznak: • Minőségbiztosítási és Hygienes Osztály • Infekciókontroll Bizottság c)
Főigazgató főorvos oktatási helyettese
Irányítja az orvosok, egyéb egyetemi végzettségűek képzését, az oktató kórházi tevékenységet, valamint az ápolási igazgató által javasolt szakdolgozói képzéseket. 80
Az Intézményben szervezett orvos- és gyógyszerész szakmai tanfolyam vagy konferencia ellenjegyzése nélkül nem szervezhető. Tanulmányi szerződések előkészítésében részt vesz. Hatáskörébe tartozik: • Oktatási csoport • Orvosi könyvtár d)
Főigazgató főorvos tudományos helyettese
Feladatkörébe tartozik a kórházon belül működő kutatóhelyek és a tudományos tevékenység szervezése, koordinálása, irányítása. Intézményen belül szervezett vagy az intézmény munkatársa által szervezett orvos-szakmai tudományos rendezvény ellenjegyzése nélkül nem szervezhető. e)
Fejlesztési igazgatóhelyettes
Feladatai a gyógyintézetben folyó rövid és középtávú fejlesztések, beruházások koordinálása a főigazgató főorvos utasításainak megfelelően. f)
Fejlesztési igazgatóhelyettes (humán)
Feladata: a meglévő emberi erőforrások mennyiségi és minőségi mutatóinak elemzése. g)
Járóbeteg ellátási igazgatóhelyettes
Irányítja, szervezi, felügyeli a járóbeteg szakellátás szakrendelőinek a működését. Feladata az irányítása alá tartozó szakmai egységek vonatkozásban a szakmai és minőségi követelmények biztosítása.
81
Hatáskörébe tartozó területek: • Járóbeteg szakellátás szakrendelői •
Gondozók (gondozók tekintetében a szakma szerint illetékes vezetővel együttműködve)
•
Foglalkozás- egészségügyi szakellátás
6.3.2. Gazdasági igazgató helyettesek A gazdasági igazgató bízza meg a gazdasági-műszaki ellátás osztályvezetői közül a főigazgató főorvos egyetértésével. Személyét a megbízás előtt egyezteti a főigazgató főorvossal és a gazdasági alrendszer vezetőivel, továbbá a Gazdasági Tanáccsal. Egyidejű távollétük esetére a gazdasági igazgató – időleges hatállyal – helyettesítésükkel bármelyik hozzá tartozó osztályvezetőt megbízhatja, ha a főigazgató főorvos távol van és ehhez előzetes hozzájárulását adta. Feladat- és hatáskörét munkaköri leírás tartalmazza. 6.3.3.
Ápolási igazgatóhelyettes Ápolási igazgató bízza meg a szakdolgozók közül. Személyüket – kinevezésük előtt – egyezteti a főigazgató főorvossal és a Főnővéri Tanáccsal. Egyidejű távollétük esetén az ápolási igazgató az osztályvezető főnővérek közül időleges hatállyal bízza meg a helyettest. Feladat- és hatáskörüket munkaköri leírás tartalmazza.
6.3.4.
Az orvos-ügyeleti rendszer területén az ügyeleti szolgálat alatt a főigazgató főorvos
feladatkörét
ügyeleti
szolgálat
alatt
a
külön
szabályzatban
meghatározottak szerinti vezető munkatársak látják el. 6.3.5. Beosztott közalkalmazottak helyettesítési rendje A beosztott közalkalmazottak helyettesítési rendjét a személyre szóló munkaköri leírások, valamint a Kollektív Szerződés 22. számú melléklete tartalmazza.
82
VII.
HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA
A főigazgató főorvos által írásban megbízott igazgatóhelyettesek munkáltatói jogkört csak annyiban gyakorolnak, amennyiben a főigazgató főorvos erre írásban felhatalmazza őket (ide nem értve a kizárólagos munkáltatói jogköröket). Az orvos-igazgató a főigazgató főorvos távollétében átmenetileg – külön megbízás alapján ellátja a főigazgató főorvosi teendőket. Meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlói: •
főigazgató főorvos,
•
orvos igazgató,
•
ápolási igazgató,
•
gazdasági igazgató.
Főigazgató főorvos gyakorolja a munkáltatói jogkört: •
orvos-igazgató,
•
ápolási igazgató,
•
gazdasági igazgató,
•
igazgatóhelyettesek,
•
az orvosok,
•
az egyetemi végzettségűek (kivétel az ápolási alrendszerben dolgozó szakirányú munkát végzők),
•
az ápolási osztály vezetője,
•
a minőségbiztosítási és hygienes osztály,
•
a belső ellenőrök,
•
az orvosi könyvtár,
•
az Igazgatási Hivatal,
•
a Központi iktató,
•
a Jogi Iroda,
•
a Kontrolling Osztály,
•
az informatikai osztály, adatvédelem,
•
a humán erőforrások osztálya,
•
a projekt iroda, 83
•
az oktatási csoport, közalkalmazottai felett.
Orvos igazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört: •
az intézményi főgyógyszerész felett
(kivétel a közalkalmazotti jogviszony létesítés és megszűntetés) Gazdasági igazgató gyakorolja a meghatározott munkáltatói jogkört •
a gazdasági-, műszaki ellátás osztályvezetői és helyettesei,
•
a gazdasági-műszaki ellátás osztályai,
•
közbeszerzés és logisztikai osztály,
•
a gazdasági igazgatói titkárság közalkalmazottai felett.
A munkáltatói jogkör átruházható az osztályvezetőkre, az osztályvezető főnővérekre és vezető asszisztensekre a belső helyettesítés elosztásánál. Az orvosi, ápolási, gazdasági-műszaki ellátórendszereken belüli átszervezés, illetve átalakítás esetén a munkáltatói jogkör nem ruházható át, az a főigazgató főorvost illeti meg az átszervezés, átalakítás idejére. Egyéb esetben a munkáltatói jogkör gyakorlását csak írásban lehet átruházni, erről a közalkalmazottat és a munkahelyi vezetőjét tájékoztatni kell. Minden olyan esetben, amikor munkahelyi jogvita keletkezik és az a folyamatos betegellátást indirekt módon is veszélyezteti, a munkáltatói jogot az intézményvezető átveszi a munkahelyi jogvita lezárásáig. Ápolási igazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört •
szakirányú egyetemi és főiskolát végzettek,
•
az ápolási igazgatói titkárság,
•
az ápolók, asszisztensek,
•
a betegellátó osztályok, diagnosztikai osztályok, központi műtő és sterilizáló, szakambulanciák, szakrendelők, gondozók szakdolgozói és kisegítő munkakörű,
•
az adminisztrátorok,
•
a betegszállítók, közalkalmazottai felett.
84
VIII. A SZABÁLYZATALKOTÁS RENDJE Az Intézmény szervezeti felépítésére, valamint a működés biztosítására vonatkozó szabályokat, előírásokat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, melynek mellékletét képezik a speciális területeket szabályozó szabályzatok. A folyamatos és zavartalan működés biztosítása érdekében, valamint az Intézmény tevékenységével összefüggő feladatok ellátására – a felelősség megállapítása mellett – főigazgatói körlevelek kerülnek kiadásra. A főigazgató készítteti el és adja ki a szabályzatokat, továbbá köti meg a Kollektív Szerződést az Intézmény nevében. A főigazgató felkéri az Intézmény vezető beosztású munkatársait a szakterületüket érintő szabályzatok elkészítésére. A szabályzatok és a körlevelek kiadása, azok számozása, iktatása az Igazgatási Hivatalon keresztül, az Igazgatási Hivatal szabályzata szerint történik. A főigazgató főorvos által kiadott körlevelek tartalmazzák az arra vonatkozó utasítást, hogy a közvetlen munkahelyi vezető gondoskodjon azok tartalmának megismertetéséről és annak dokumentálásáról. A tudomásul vétel igazolására a munkatársak által aláírt írásbeli visszajelzés szolgál, melyet a főigazgatói titkárságra a megjelölt időpontig kell eljuttatni. A szabályzatok karbantartása, írásbeli aktualizálása legkésőbb a kiadástól, illetve a legutóbbi módosítástól számított 2 évenként megtörténik. Amennyiben jogszabályváltozás módosítja a szabályzatban foglaltakat, akkor természetesen a szabályzat vonatkozó rendelkezése automatikusan módosul a Jogi Irodán keresztül. A szabályzatok és azok módosított részei megismerésének szignálása a munkatársak és szerződéses partnerek aláírásával történik a tudomásulvételt igazoló aláírási jegyzéken, a tudomásul vételt igazoló aláírási jegyzéket a főigazgatói titkárságra kell visszajuttatni. Az intézményi szabályzatok kötelezőek a gyógyintézet által foglalkoztatottakra, a kezelt betegekre, az intézetben tartózkodó más személyekre és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló személyekre.
85
A Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet, valamint ezek mellékleteit és módosításait az intézmény fenntartójához is továbbítani kell. Szakmai vezetőtestület részt vesz a Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend és az Ügyrend, valamint ezek mellékleteinek elkészítésében. Az egyéb szabályokat az ügyrend tartalmazza. A főigazgató feladatkörébe tartozik, hogy a megfelelő érdekképviseleti szervezetek és szakmai fórumok is gyakorolhassák a szabályzatok készítésével, illetve véleményezésével kapcsolatos jogaikat.
86
IX.
MUNKAKÖR ÁTADÁS-ÁTVÉTEL RENDJE
A munkakör-átadás, -átvételéről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az átadás-átvétel: •
időpontját,
•
helyét,
•
jelenlévők nevét, beosztását,
•
átadott konkrét ügyeket és azokban szükséges intézkedéseket,
•
átadó, átvevő egyéb közléseit, az átvevő esetleges észrevételeit,
•
jegyzőkönyv készítésének dátumát,
•
átadó, átvevő aláírását.
A jegyzőkönyv tartalmazza továbbá az átadás-átvétel szabályszerűségének aláírásokkal történő igazolását. A jegyzőkönyvet bélyegzővel kell ellátni.
87
SZERVEZETI RÉSZ
Az Intézmény vezetője a főigazgató főorvos, aki egy személyben felelős vezető. Vezetői feladatainak ellátásában, a vezetés szervezésében kialakított operatív és funkcionális feladatkörben a Szakmai Vezető Testület, az orvos-igazgató, a minőségbiztosítási helyettes, tudományos helyettes, oktatási helyettes, fejlesztési helyettes, járóbeteg ellátási helyettes, gazdasági igazgató, ápolási igazgató, valamint az általa létrehozott tanácsadó és véleményező szervezetek segítik. Főigazgató főorvos az aktuálisan felmerülő feladatok megoldására átmeneti, esetenként működő bizottságokat (ad-hoc) hozhat létre.
88
X.
VEZETŐ TESTÜLETEK
1. Szakmai Vezető Testület feladatai: • A Szakmai Vezető Testület a gyógyintézmény tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve. Feladata: • Részt vesz az Intézmény szakmai fejlesztési programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének, valamint a külön jogszabályban meghatározott belső szabályzatok (az intézeti gyógyszerellátás rendje, az ápolási ellátás
rendje,
az
ügyelet
rendje,
az
orvostudományi
kutatás
rendje)
előkészítésében. • Véleményt nyilvánít az Intézményt érintő egészségügyi ellátási szerződés megkötésére irányuló pályázat elbírálása során. • Véleményezi, illetve rangsorolja az intézményi vezető helyettesi és a szakmai osztályok vezetői munkaköreinek betöltésére beérkezett pályázatokat. • A Főigazgató köteles kikérni a Testület állásfoglalását az intézményi vezető helyettesek és az Intézmény szakmai osztályai vezetőinek megbízása, illetőleg a megbízás visszavonására vonatkozó döntésének meghozatalát megelőzően. • A Testületnek az intézményfenntartó, illetőleg a Főigazgató főorvos felé javaslattételi joga van. • A Szakmai Vezető Testület az ügyrend alapján ülésezik. • Az ülést az elnök hívja össze , az ülésről jegyzőkönyvet készít és annak egy példányát tájékoztatásul a főigazgató főorvosnak megküldi.
2. Főigazgató Főorvos Tanácsadó Testülete • A főigazgató főorvos döntés előkészítő testülete. • A főigazgató főorvos felkérésére bármely a működést érintő kérdésben tanácsot ad, vagy a döntés-előkészítéshez alternatívákat dolgoz ki, melyek továbbadhatók véleményezésre, a kórházban működő tanácsok, vagy testületek felé.
89
• A testület tagjai: a főigazgató főorvos humánfejlesztési helyettese, a főigazgató
főorvos által felkért szakmai osztályok vezetői, klinikai szakpszichológus és az intézményi főgyógyszerész. • A tagok száma 10 fő. • A tanácsadó testületet a főigazgató főorvos esetenként hívja össze véleményezési és
javaslattételi jogkörrel. • A testület véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik.
3. Főorvosi Tanács • Az
Intézmény
koncepcionális,
működésével valamint
az
és
irányításával
intézményt
érintő
összefüggő döntések
stratégiai
és
előkészítésében
közreműködő tanácsadói és véleményezési jogkörrel felruházott testület. Tagjai: • a főigazgató főorvos, mint a Főorvosi Tanács elnöke, • az orvos-igazgató, • az igazgatóhelyettesek, • az osztályvezető főorvosok, • az intézetvezető főgyógyszerész. Az ülést a Főigazgató vezeti. Az ülésen a tag akadályoztatása esetén szavazati joggal állandó helyettese vesz részt. Az ülésen tanácskozási joggal vesz részt: • a fenntartó vagy képviselője • az ápolási igazgató, • a gazdasági igazgató. A főigazgató főorvos saját hatáskörben kibővített értekezletet hívhat össze, melynek tagjai a fentieken kívül: • a gazdasági – műszaki és egyéb osztályok vezetői, • gondozók vezetői, • az Intézménynél reprezentativitással bíró érdekképviseleti szervezetek képviselői, • Közalkalmazotti Tanács elnöke.
90
Feladata Megtárgyalja: •
az Intézmény szervezeti, szerkezeti és személyzeti ügyeit,
•
az osztályvezető főorvosok szakmai beszámolóját osztályuk működéséről,
•
szakmai munkájáról, egyéb tevékenységükről,
•
fejlesztési terveket,
•
az ágazatok közötti együttműködés, illetve munkamegosztás kérdéseit, a gyógyellátás műszaki, technikai ellátásával kapcsolatos feladatokat, és e témakörökben javaslatot tesz.
Véleményezi: • az intézményi ágystruktúra, orvos-szakmai profilok módosítására vonatkozó javaslatokat • az orvosi területet érintő privatizációs tevékenységre vonatkozó tevékenységeket, • a Szervezeti és Működési Szabályzat, Kollektív Szerződés, illetve egyéb belső szabályzatok orvos-szakmai vonatkozásait • Minden olyan egyéb kérdéskörben véleményezési, tanácsadói joga van, amelyet a Főigazgató főorvos a testület elé terjeszt A Főorvosi Értekezletről emlékeztető feljegyzést kell készíteni. 4. Főnővéri Tanács A Főnővéri Tanács (Főnővéri Értekezlet) üléseit az ápolási igazgató hívja össze, melyen tájékoztatást ad a főigazgató főorvos, illetve a gazdasági igazgató az aktuális témákról, ügyekről, az újonnan megjelenő jogszabályokról. Tagjai: • az ápolási igazgató, mint a Főnővéri Tanács elnöke, • az ápolási igazgatóhelyettes, • az osztályvezető ápolók, • a vezető asszisztensek, • a gondozók vezető asszisztensei. Az ápolási igazgató esetenként kibővített értekezletet hívhat össze, melyre a fentieken kívül meghívást kapnak még: 91
• a részlegvezető és csoportvezető asszisztensek, • az Intézménynél reprezentativitással bíró érdekképviseleti szervezetek képviselői, • Közalkalmazotti Tanács elnöke. Az ülést az ápolási igazgató vezeti. Főnővéri Tanácsról emlékeztető feljegyzést kell készíteni.
Feladatai: • az ápolási igazgató ápolás-szakmai döntésének előkészítésében való részvétel, • az ápolásfejlesztéshez szakmai koncepció kidolgozása, • az ápolás helyzetének felmérése, • az ápolás színvonalának emeléséhez ápolás-szakmai javaslatok kidolgozása, • az ápolási standardok kialakításában való részvétel, • az ápolási tevékenység mérése, • az ápolási tevékenységi lista elkészítése, elemzése, • az új ápolási technikák kipróbálása, bevezetésében való részvétel, • az ápolás dokumentációjának a szakma szabályai szerinti változtatása, • az Intézmény hygienes helyzetének rendszeres elemzése. 5. Osztályértekezlet Mindhárom ellátó rendszerben működő osztályok az adott osztályt érintő feladatokat, fölmerülő problémákat az osztályvezető által összehívott osztályértekezleten tárgyalják meg. Ezeken az osztályértekezleteken történik az újonnan megjelenő, az intézmény egészét és az
adott
osztály
munkavégzését
érintő
jogszabályok
ismertetése,
szakmai
megtárgyalása. A meghívottak körét az aktuális téma, feladat és az újonnan megjelenő jogszabály tárgya határozza meg.
92
XI.
EGYES FELADATOK GONDOSKODÁS
ELLÁTÁSRÓL
TÖRTÉNŐ
1. BELSŐ ELLENŐRZÉS A belső ellenőr feladatait közvetlenül a főigazgató irányítása és ellenőrzése mellett végzi, a belső
ellenőrzési
kézikönyvben,
valamint
a
193/2003.(XI.26)
Kormányrendeletben
(költségvetési szervek belső ellenőrzéséről)- foglaltaknak megfelelően. Feladatai: •
az éves munkatervben elrendelt vizsgálatok végrehajtása,
•
főigazgatótól kapott eseti megbízások teljesítése,
•
információk gyűjtése és értékelése a feladatok ellátása érdekében,
•
a kiadott szabályzatok, irányelvek, és eljárások pontos betartásának ellenőrzése,
•
a megállapítások írásba foglalása, javaslatok kidolgozása,
•
az ellenőrzési jelentésekben foglaltakra tett intézkedések nyomon követése,
•
az elvégzett feladatokról évente összefoglaló jelentés készítése,
•
vizsgálni és értékelni a vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak, belső szabályzatoknak való megfelelését,
•
vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működését, gazdaságosságát, hatékonyságát, eredményességét,
•
beszámolók, elszámolások megbízhatóságának vizsgálata,
•
ajánlások és javaslatok a kockázati tényezőkre, hiányosságok kiküszöbölésére,
•
az ellenőrzési jelentésekkel kapcsolatos intézkedések nyomon követése.
Felelőssége: •
a feltárt tények valóságnak megfelelő és tárgyilagos ismertetése,
•
a tudomására jutott hivatali titkok megőrzése,
•
különféle határidők betartása,
•
a
feladat
végrehajtása,
a
megállapítások
helyessége,
valamint
a
hibák,
szabálytalanságok és jogsértések feltárása, arra főigazgató főorvos figyelmének haladéktalan felhívása, valamint egyúttal kellően indokolt és jogszabályi érvekkel alátámasztott javaslatok tétele azok megszüntetésére.
93
Hatásköre: •
az intézmény valamennyi bizonylata felett ellenőrzési jog gyakorlása,
•
a hivatalos okmányokról kivonat vagy másolat készítése,
•
az ellenőrzött egység bármely munkahelységébe beléphet,
•
az ellenőrzött egység bármely munkatársától felvilágosítást kérhet,
•
bűnvádi feljelentésre, fegyelmi vagy kártérítési eljárásra javaslatot tehet.
A belső ellenőr az ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be. 2. JOGI IRODA A Jogi Iroda az Intézmény központi igazgatás szervezetéhez tartozik, amely a főigazgató főorvos közvetlen irányítása mellett végzi a tevékenységét. A Jogi Iroda állományában – közalkalmazotti jogviszony keretében – jogi végzettségű jogi előadó(k), illetve felsőfokú, vagy középfokú végzettségű közalkalmazottak dolgoznak. Kizárólag a főigazgató főorvos döntése alapján, kizárólag a vele kötött egyedi megbízás alapján, különösen nehéz jogi megítélésű, bonyolult ügyek megoldásába egyéb jogi képviselő ( ügyvéd ) is bevonható. Annak megítélése, hogy a szóban forgó ügy a fenti körbe tartozik, vagy sem, a főigazgató főorvos a döntését a megbízott irodavezető javaslata alapján hozza meg. A jogi iroda munkájának a koordinálását kizárólag a főigazgató főorvos által megbízott irodavezető végzi. Feladata a jog eszközeivel • elősegíteni az Intézmény működésének eredményességét, • közreműködni a törvényesség érvényre juttatásában, • segítséget nyújtani a jogok érvényesítéséhez, kötelezettségek teljesítéséhez. Feladatköre kiterjed az Intézmény valamennyi szervezeti egységére.
94
A Jogi Iroda feladatai: •
jogi szempontból véleményezi a jogi osztályra érkező leveleket, szerződéseket, ügyiratokat,
•
szerződéseket és egyéb okiratokat készít,
•
részt vesz az intézmény különböző fórumain, ahol jogi véleményalkotásra tartanak igényt,
•
a közlönyökben megjelenő jogszabályokat figyelemmel kíséri, és a fontosabb jogszabályi változásokra felhívja a vezetés figyelmét,
•
részt vesz a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések jogi szempontból történő előkészítésében és végrehajtásában,
•
részt vesz az Intézmény belső szabályzatainak kidolgozásában,
•
ellát minden egyéb jogi ügyet, amelyet a Főigazgató feladatkörébe utal.
A Jogi Iroda tevékenységét ellátó közalkalmazottak felelőssége a vonatkozó törvényi rendelkezések szerint alakul, míg a Jogi Iroda kereteiben - a fentiek szerinti eseti megbízás alapján - tevékenykedő külső megbízott ügyvédek anyagi és szakmai felelősségére az ügyvédi törvényben és a megbízási szerződésekben írt rendelkezések irányadóak. A közalkalmazottakkal kapcsolatos törvényi változások, illetve hatályos jogszabályokkal kapcsolatos tanácsadás a Humán Erőforrások Osztálya felé.
3. HUMÁN ERŐFORRÁSOK OSZTÁLYA 3.1 Az osztály szervezeti felépítése és feladatköre Osztályvezető •
Az osztályvezető a főigazgató közvetlen irányítása alatt végzi tevékenységét.
•
Rendszeresen részt vesz a főigazgató főorvos által tartott vezetői értekezleten.
•
Folyamatosan kapcsolatot tart a főigazgató főorvossal, az ápolási igazgatóval, és a gazdasági igazgatóval – mint önálló munkáltatói jogosítvánnyal rendelkezőkkel – döntés előkészítő tevékenységet végez.
Az osztályvezető feladatkörébe felelős: •
Az intézmény kitűzött humánpolitikai céljainak megvalósításáért,
•
A jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, az intézmény belső szabályzatai, a főigazgató főorvos vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáért 95
•
Az osztály irányításáért, működési köréhez kapcsolódó feladatok folyamatos ellátásáért
Az osztályvezető irányítási körében kiemelten az alábbi feladatokat látja el: •
Biztosítja a működésszervezési, személyi és tárgyi feltételeit
•
Elkészíti, illetve jóváhagyja az osztály szervezetében foglalkoztatottak munkaköri leírását
•
Gondoskodik a feladatok arányos elosztásáról és a szükséges helyettesítésekről
•
Ellenőrzi az osztály dolgozóinak munkavégzését
•
Gyakorolja a hatáskörébe utalt jogokat
•
Döntési jogot gyakorol az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben, melyekkel a főigazgató főorvos megbízta
•
Biztosítja az osztályán foglalkoztatottak szakmai fejlődéséhez szükséges feltételeket
Az osztályvezető tevékenysége során együttműködik a többi szervezeti egység vezetőjével, a szakszervezetet,
illetőleg
más
érdekvédelmi
szervezet
megfelelő
szerveivel
és
tisztségviselőivel. Osztályvezető helyettes Az osztályvezető helyettes közvetlen szervezeti és szakmai felettese az osztályvezető. •
Az osztályvezető helyettes feladata az osztály szakmai irányítása
•
Az osztály munkájának ellenőrzése
•
Gondoskodik az osztály tevékenységének feladatarányos elosztásáról
•
Kezdeményezi az osztály működéséhez szükséges feltételek biztosítását
•
Együttműködik az intézmény más osztályaival
•
Ellátja azokat a feladatokat, melyeket felettesi utasítás a feladatkörébe utal, és végzettségének, képzettségének megfelel.
Csoportvezető Közvetlen felettese az osztályvezető helyettes •
A csoportvezető feladata a csoport szakmai irányítása
•
A csoport munkájának ellenőrzése
•
Javaslattétel a csoport munkatervének elkészítéséhez
•
Gondoskodik a csoport feladatainak arányos elosztásáról
•
Kezdeményezi a csoport működéséhez szükséges feltételek biztosítását
•
A csoportvezető ügyintézői munkát is végez. 96
Ügyintéző Az ügyintéző közvetlen szakmai és szervezeti felettese az osztályvezető. •
Feladatkörét az osztályvezető közvetlen vezetése alatt látja el.
•
Az ügyintéző felelős saját tevékenységéért és munkaterületén az intézmény célkitűzéseinek érvényesítéséért
Az ügyintéző feladata: •
A munkaköri leírás alapján feladatkörébe tartozó munkafeladatok érdemi ügyintézése, és döntésre való előkészítése
•
Szakértelemmel foglalkozik a rábízott területtel összefüggő valamennyi kérdéssel.
3.2 A Humán Erőforrások Osztályának szervezeti egységei: Humán Erőforrás Csoport Bér-Létszám-gazdálkodási Csoport Munkaügyi Csoport A Humán Erőforrások Osztály hatásköre: •
Emberi erőforrás tervezése
•
Emberi erőforrás gazdálkodás
•
Munkaköri leírás karbantartása
•
Bérezés és ösztönzés – javaslatok kialakítása
•
Munkaerő kiválasztásában közreműködés
•
Munkaerő beilleszkedés elősegítése
•
Személyügyi nyilvántartás és információ
•
Vezetők életpálya tervezése
•
Belső kommunikáció szervezésében közreműködés
•
Szociálpolitika végrehajtásában közreműködés
•
Belső munkaerő közvetítés
•
Kitüntetések, jutalmazások adminisztratív intézése
•
Kollektív Szerződés folyamatos aktualizálásában közreműködés
Kapcsolattartás a főigazgató főorvos és a fejlesztési (humán) igazgatóhelyettes és a humán erőforrás egységei között. Az osztályvezető előkészíti és a vezetés elé terjeszti a humánpolitikai témájú elemzéseket, stratégiai elképzeléseket. 97
A Humán Erőforrások csoport feladatai: Közreműködik: •
A vezetői utánpótlás tervezésében
•
Az
emberi
erőforrások
intézményi
célokkal
összhangban
történő
ésszerű
felhasználásában •
A munkahelyi értékrendszer kialakításában és továbbfejlesztésében
•
A munkakultúra továbbfejlesztésében
•
Az intézményi szintű érdekegyeztetésben
•
A munkahelyi konfliktusok rendezésében
•
A vezetői munkakörök betöltése előtti alkalmassági vizsgálatban
•
a beosztotti munkakörök alkalmas személyekkel való betöltésében, a pályakezdők beilleszkedésének segítésében
•
foglalkoztatási lehetőségek feltárásában
•
a Rehabilitációs Bizottság munkájában (a Humán Erőforrások Osztályának vezetője a Bizottság tagja).
Intézi: •
A humánerő toborzását, pályázatok, hirdetés, kikérők, munkaügyi központokkal való kapcsolattartás
•
A pályázatokat kezeli, vezetői döntésre előkészíti
•
Az egész intézményre vonatkozóan humánerőforrás kiválasztás előszűrést végez
•
A
rezidensek
ügyeinek
intézése,
előszerződések
elkészítése,
folyamatos
kapcsolattartás az orvosi egyetemekkel •
A kitüntetésekkel és az intézményi szintű más erkölcsi elismerésekkel kapcsolatos ügyeket,
•
A honvédelmi törvény intézményre vonatkozó rendelkezéseiből a humán erőforrás típusú feladatokat.
Elemzi és értékeli: •
A személyi állomány összetételét, alkalmasságát, fluktuációját
•
A bérszínvonalat és a bérarányokat
•
A létszám- és bérgazdálkodás intézményi szintű tapasztalatait
•
A feladatkörét érintő általános vagy célvizsgálatok, ellenőrzések dokumentumait, szükség esetén ezek vizsgálatában részt vesz
•
Személyügyi kérdésekben tanácsadó szolgáltatást nyújt az intézmény dolgozóinak
•
A munkaköri leírások általános, tartalmi és formai követelményeit. 98
Munkaügyi csoport feladatai •
Ellátja a munkaerő felvétellel, intézményen belüli munkaerő mozgással, illetve a távozással kapcsolatos adminisztratív teendőket
•
Végzi az adatlapok számítógépre történő felvitelét és azok karbantartását
•
Éves személyi jövedelemadó elszámoláshoz igazolások kiadása, melyet a MÁK készít el a törvényben megadott határidőre, majd azok összegyűjtése és továbbítása a MÁK felé
•
Változó bérek feldolgozása és továbbítása a MÁK felé számfejtés céljából
•
Jelenléti ívek, napi-jelentők ellenőrzése és azokból készült jelentések elkészítése
•
Nyilvántartja a létszámot és a béralapot
•
Végzi a betegszabadsággal kapcsolatos adminisztrációt
•
Vezeti a munkából való távolmaradást a munkaügyi számítógépes program segítségével
•
Elkészíti
a
Kjt.
által
előírt
kinevezések,
munkaszerződések
megkötését,
módosításokat, megszüntetését •
Munkaügyi és bérügyi kérdésekben tanácsadást végez
•
Részt vesz a feladatkörét érintő általános vagy célvizsgálatokban, ellenőrzésekben
•
Igény esetén adatokat szolgáltat a bér- és munkaügyi ellenőrzésekhez
•
Jutalmakkal, jubileumi jutalmakkal kapcsolatos ügyeket intézi, számfejti
•
Ellátja ill. továbbítja a TÁH felé a betegségi ellátással kapcsolatos ügyeket (táppénz, terhességi-, gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, anyasági segély, stb.)
•
A nyugellátások előkészítésében segítséget nyújt az érdekeltek részére (szolgálati idő beszámítás, öregségi, korkedvezményes, rokkantsági nyugdíj ügyekben)
•
Részt vesz statisztikák elkészítésében.
4. KONTROLLING OSZTÁLY Az osztály a főigazgató főorvos irányítása alatt áll, vezetője a Kontrolling vezető. Kontrolling feladatok: • Intézeti és szakmai egységekre vonatkozó bevétel és költségtervezés, elemzés, értékelés, • Az Intézet és a szervezeti egységek működését értékelő gazdaságossági elemzések összeállítása (éves, féléves, havi). Az elvégzett teljesítmény, a hozzá kapcsolódó költség
és
bevétel
elemzése,
fedezetek
vizsgálata
a
szakmai
egység 99
gazdaságosságának megítélése szempontjából. Fajlagos költségek és –bevételek meghatározása és elemzése. • Féléves időszakokban elvégzendő közvetett költségfelosztásokhoz arányszámok képzése a szakmai egységek adatszolgáltatásai alapján • A vezetés alrendszereként finanszírozás-, költség-, bevétel, teljesítmény tervezés, terv-tény elemzés, idősoros elemzések, gazdaságossági számítások, ellenőrzés és az ehhez szükséges információ ellátás koordinálása. • A fekvő- és járóbeteg szakellátás betegforgalmi, teljesítmény és kihasználtsági adatainak elemzése, értékelése • A külföldi állampolgárok nyilvántartása, felvételével ill. távozásával kapcsolatos nyomtatványokat bekéri • Fizetőköteles beteg esetén az ápolási napok, műtétek, diagnosztikus vizsgálatok és egyéb vizsgálatok, ráfordítások kigyűjtése, az Intézményi Szabályzatnak megfelelő kiforintosítás, ellenőrzés, számlakészítés a pénzügyi rendszerben történik •
Betegforgalmi jelentések készítése, ellenőrzése, javítása, statisztikai adatközlés, külföldi- és OEP által nem finanszírozott ellátásban részesülő magyar betegek ápolási és kezelési díjának előírása- és nyilvántartása, elhunytakkal kapcsolatos ügyintézés.
• A finanszírozási szerződéskötések előkészítése és a szerződésben való részvétel • A finanszírozásban, vagy az elszámolási szabályokban bekövetkezett változások hatásának kimutatása, tájékoztatása szakmai részére • Teljesítmény adatszolgáltatás az OEP FIFO és MEP részére • EFI-, Donor-, Menedékes-, EU-, Rákregiszter-, Halott szállítás- jelentés készítés, illetve Szövetbank jelentés küldése • Extrafinanszírozási esetek ügyintézése • Felügyeli a névmutató és a törzskönyv naprakész vezetését • Hiányzó TAJ számokat bekéri a MEP-től, a visszaigazolt TAJ számokat a rendszerbe, a HOSPITALY programba rögzíti • Teljesítményjelentések
elkészítése,
finanszírozó
számára
való
elküldése,
hibajavítás, a finanszírozási és dokumentációs rendszer működtetése, kódolási tevékenység ellenőrzése, kódolás hatékonyságának javítása, finanszírozási-, kódolási oktatások a szakmai egységek részére.
100
5. ORVOSI KÖNYVTÁR Az Orvosi Könyvtár a hatályos jogszabályok alapján működik. A Könyvtár: Az Orvosi Könyvtár korlátozottan nyilvános szakkönyvtár. Szakmai tanácsadó szerve: Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár. Az Orvosi Könyvtár az oktatási igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alatt áll. A könyvtár munkáját a tudományos igazgatóhelyettese támogatja. Az Orvosi Könyvtár munkáját a főigazgató főorvos által kinevezett könyvtárvezető és könyvtáros(ok) látják el. A könyvtárvezető feladatait közvetlenül az oktatási igazgatóhelyettes irányítása és ellenőrzése mellett végzi. A Könyvtár fő gyűjtőköre kiterjed az orvostudomány valamennyi szakterületére. Válogatva gyűjti kül- és belföldi, hagyományos és nem hagyományos hordozón megjelenő dokumentumait.
Mellék
gyűjtőköre:
ápolástudomány,
gyógyszerészet,
szociológia,
közegészségügy, egészségügyi menedzsment. Könyvtár feladatai: • A Könyvtár feladata, hogy az Intézményben dolgozó orvosok, gyógyszerészek és egészségügyi szakdolgozók képzését, továbbképzését és működését elősegítse. • A Könyvtár feladatainak ellátása érdekében, • gyűjti, feltárja és közreadja a magyar és külföldi orvostudományi szakirodalom általa hozzáférhető adatait, • könyv- és folyóirat-állományáról külön leltárnaplót vezet, • állományát betűrendes és szakrendi katalógusban tárja fel, • részt vesz a könyvtárközi kölcsönzésben, • új külföldi könyv- és folyóirat beszerzéseit, valamint egyéb működési adatait az Országos Széchenyi Könyvtár KC-nek, az Országos Orvostudományi Intézet és Könyvtárának jelenti, • megvalósítja az állományvédelmet (a megfelelő törvények és utasítások szerinti állomány ellenőrzés - leltározás - és megfelelő elhelyezés révén), • az intézményi dolgozók publikációs tevékenységének segítése és javítása. 101
6. TŰZVÉDELEM Gazdasági igazgató feladata a tűzrendészeti tevékenység megszervezése. Ellenőrzési, beszámoltatási, tájékoztatási jogköre van a tűzrendészeti ügyekben. 6.1. Tűzvédelmi felelős Az Intézmény tűzvédelmi szervezetét a főigazgató főorvos alakítja ki, közvetlen irányítása a gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik. Tűzvédelmi Szervezet: •
Tűzvédelmi Bizottság,
•
tűzvédelmi előadó,
•
munkahelyi tűzvédelmi megbízottak.
A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtása minden munkatársa kötelező érvényű. Az osztályok, részlegek vezetői kötelesek gondoskodni arról, hogy a beosztottak a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák. 7. POLGÁRI VÉDELEM A 21/1998. (XII.27.) EüM. rendelet szabályozza az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatait. A rendelet 6.§-a szerint az ÁNTSZ regionális tisztifőorvosa felügyeli és ellenőrzi az egészségügyi intézmények polgárivédelmi felkészülése során a szakmai követelmények érvényesülését. A rendelt 7.§ (2). bekezdése szerint a megyei mentőszervezet szervezi a fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmények (szak)kísérettel történő szállítást igénylő járóképtelen betegei, ápoltjai kimenekítését, kitelepítését. A főigazgató főorvos, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Elnöke, a polgármester hatósági határozata alapján létrehozott Polgári Védelmi Szervezet tagjait a munkavállalók közül jelölik ki. A Polgári Védelmi Szervezet feladata elsősorban az intézmény működtetéséhez szükséges technikai feltételek biztosítása, valamint a rendelet 6.§., 7.§. (2) bekezdésében foglaltak végrehajtásában való közreműködés. 102
Az intézmény polgári védelmi tervei az általános tervezési feladatokon túl •
kimenekítési, valamint a kitelepítési tervet,
•
működéshez és az ápoltak ellátáshoz szükséges ivóvíz biztosítási tervet,
• elzárkózás időtartama alatti működtetés feltételeinek biztosítását meghatározó tervet tartalmazzák. 8. ADATVÉDELEM Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó, személyes adatok kezeléséről és védelméről az 1997. évi XLVII. törvény rendelkezik. Az 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései alapján az Intézmény Adatvédelmi szabályzatát az intézményi SZMSZ 11. számú melléklete tartalmazza. A gyógyintézet Titokvédelmi Szabályzatát az SZMSZ 12. számú melléklete tartalmazza.
9. INFORMATIKAI OSZTÁLY Szakmai irányítója és ellenőrzője a főigazgató főorvos és az erre kijelölt fejlesztési helyettes, mint tanácsadó, a munkáltatói jogkört a főigazgató főorvos gyakorolja. Az osztály szervezetileg egységes. Feladatait, tevékenységét az osztályon érvényben lévő Szervezeti Működési Rend szerint látja el. Hierarchikus felépítése: • Informatikai Osztályvezető, • Informatikai Osztályvezető-helyettes, • Csoportvezető, • Informatikusok, rendszergazdák. Tevékenysége: • A fekvő és járó beteg ellátás eseményeinek korrekt dokumentálhatóságának biztosítása, ezen események finanszírozásával kapcsolatos adatok összegyűjtése, jelentések
elkészítése,
küldése,
az
Intézmény
gazdasági
osztályaival
együttműködve átfogó statisztikai elemzések készítésének elősegítése, esetenként elkészítése, trendek figyelése, a teljesítményi és egyéb statisztikai adatok és indikátorok továbbadása a kórház finanszírozásában résztvevő szervezeteknek, az adatok időszakos mentése. 103
• A kórház informatikai rendszerének működtetése, karbantartása, korszerűsítése, az adatok védelme: o Klinikai rendszer o Munkaügyi rendszer o Gazdasági-műszaki ellátás informatikai rendszer o Statisztikai rendszer o Adatkommunikációs rendszerek o Digitális képfeldolgozói rendszer o Gyógyszertári információs rendszer o Rendszerek oktatása o Internetes kommunikáció tervezése és üzemeltetése. A fenti rendszerekben az intézményi menedzsment koncepciójának megvalósítása. Az Osztályvezető feladata: • Rövid-, közép- és hosszú távú informatikai tervek összeállítása az Intézmény koncepciója alapján, melynek során figyelembe kell venni az időközben bekövetkezett technikai fejlődést, illetve a várható fejlődési irányokat. • Az idegen kivitelezésű fejlesztések adaptálása és installálása, a felhasználók betanításában való részvétel. • A
számítógépes
hálózat
és
informatikai
rendszer
üzemeltetésének
és
karbantartásának ellenőrzése. • Az
Intézmény
osztályos
teljesítményjelentéseinek
figyelemmel
kisérése,
ellenőrzése, az osztályok részére informatikai segítségnyújtás. • Adatfeldolgozások, elemzések, jelentések készítése, indikátorok feldolgozásában való segítségnyújtás és ezek figyelésének lehetővé tétele. • Az Intézmény teljesítményjelentése határidőre történő elkészítésének koordinálása, összesítése, továbbítása a megfelelő szervek felé. • A minőségbiztosítási és az informatikai rendszer elemeinek összehangolása, informatikai feltételeinek megteremtése. • Az állandó felügyelet megszervezése és biztosítása. • Rendelés nyilvántartás, keretgazdálkodás, beszerzések végzése, felhasználók igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése, lehetőség szerinti kielégítése. • Az adat- és titokvédelmi szabályok mindenkori megtartása, az intézményi adat és titokvédelmi szabályoknak megfelelően.
104
• Tudásának folyamatos bővítése az Intézmény által biztosított tanfolyamok, szakkönyvek és folyóiratok segítségével. • Az Informatikai Osztály munkájának koordinálása és irányítása • Felelős a felügyelete alá tartozó csoport munkájának irányításáért. Felelős a feladatkörébe tartozó tevékenység maradéktalan, szakszerű, határidőre történő elvégzéséért. Az Informatikai Osztály feladata: • A kórházban ápolt ambuláns és fekvő betegek személyi adatainak karbantartása, javítása. • Adatfeldolgozások és jelentések • Az Intézmény teljesítményjelentése határidőre történő elkészítése, összesítése, továbbítása a jogszabályban előírt szervek felé. • Az idegen kivitelezésű szoftver fejlesztések adaptálása és installálása, • A szoftverek „up-grade” -lése kapcsán szükséges ellenőrzés elvégzése. • A felhasználók által használt programok frissítése, a feldolgozó, illetve elszámoló szervek és az Intézményben használt programok közötti programmódosítás és adat kommunikáció megfelelő biztosítása. • A felhasználók betanításában való részvétel, oktatás • A számítógépes hálózat és informatikai rendszer üzemeltetése és karbantartása. A kórház számítástechnikai eszközeiben hibák elhárítása • Az adatbázisok tartalmának rendszeres mentése és archiválása. • A minőségbiztosítási és az informatikai rendszer elemeinek összehangolása, informatikai feltételeinek megteremtése. • Az állandó felügyelet megszervezése és biztosítása. • Az adat- és titokvédelmi szabályok mindenkori megtartása. • Informatikai jogosultsági szintek karbantartása • Vírus-mentesítés • Az osztály minden munkatársának, az Intézmény által biztosított tanfolyamok, szakkönyvek és folyóiratok segítségével történő folyamatos továbbképzése. • Minden egyéb esetben irányadó az osztály Szervezeti Működési Rendje. • Valamint egyéb statisztikai és adatszolgáltatások.
105
10. IGAZGATÁSI HIVATAL
Az Igazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) az Igazgatás szervezetébe tartozik. A Hivatal tevékenységét a főigazgató főorvos közvetlen irányítása mellett a Hivatalvezető (Titkárságvezető) koordinálja. Feladata •
Biztosítja
a
főigazgatói
titkárság
hatékony
munkájának,
tevékenységének
adminisztratív hátterét. •
A főigazgató és az orvos-igazgató ügyviteli tevékenységének (adminisztráció, leírási munkák, stb.) ellátása.
•
Az Intézmény vezetéséhez tartozó igazgatóhelyettesek megbízásához tartozó feladatok ellátásához a szükséges adminisztratív és iratkezelési feladatok ellátása.
•
A Hivatalhoz beérkező iratok, küldemények kezelése az Iratkezelési Szabályzat szerint.
•
A főigazgatótól az orvos-igazgatótól és az Intézmény vezetéséhez tartozó igazgatóhelyettesektől kapott eseti megbízások teljesítése.
•
A Hivatal alkalmazottainak részletes feladat- és hatáskörének leírásáról a főigazgató főorvos gondoskodik. A munkaköri leírást a főigazgató főorvos hagyja jóvá.
•
A beérkezett küldeményeket a szignálás után, előzetesen döntéshozatalra az adott szakterületnek előkészíti, az előzetes információt begyűjti.
•
A vezetői döntésekhez szükséges további dokumentumokat az egyes szervezeti egységek vezetőitől beszerzi.
•
Gondoskodik arról, hogy az Intézmény vezetői elé a megalapozott vezetői döntésre, állásfoglalásra kellően előkészített anyagok kerülhessenek.
•
Az így előkészített munkaanyagokról előzetesen írásban döntési alternatívákat készít elő, ezzel is a döntés biztonságát elősegíti.
•
A Hivatalvezető követi és ellenőrzi a kiadott utasítások végrehajtását, annak nem teljesülése esetén felszólítja az adatszolgáltatót vagy végrehajtót a meghatározott feladat teljesítésére és a határidő pontos betartására.
•
A Főigazgatói Titkársággal egyeztetve vezeti és egyben koordinálja a főigazgató főorvos és az orvos-igazgató vezetési feladatokkal kapcsolatos előjegyzési naptárát, és telefonüzeneteik rendjét. Gondoskodik a határidők pontos betartásáról és a bejelentkezések lebonyolításáról. Az üzenetek vétele, rögzítése és átadása, valamint az
106
előjegyzés módja és bonyolítása egységes rendszernek megfelelően a főigazgató főorvos utasítása alapján történik, és egyeztetéssel kerül jóváhagyásra. Az Igazgatási Hivatalvezető irányítása alá tartozó egységek: •
Központi Iktató
•
Kézbesítők
107
XII.
AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Az intézményi tevékenységen belül a fő folyamatot az orvosi és ápolási munka képezi. A feladatok ellátását segíti a fő folyamatot támogató gazdasági-műszaki ellátási tevékenység. A feladatok ellátása osztályokra tagozódó szervezetben történik. A szervezetben végrehajtó és funkcionális szervezeti egységek jelennek meg. A végrehajtó szervezeti egységekben történik a Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelölt intézményi feladatok közvetlen ellátása. A funkcionális szervezeti egységek feladata a végrehajtó szervezeti egységek munkájához a gazdasági-műszaki, humánpolitikai, jogi , oktatási és egyéb feltételek biztosítása. A betegellátó osztályok a feladat ellátásától függően részlegekre, szakmai munkacsoportokra, fekvő- és járóbeteg ellátást végző szervezeti egységekre tagolódnak. Szakmai és minőségi, valamint hatékonysági és gazdasági követelmények alapján az e szabályzatban megjelenő szervezeti egységek egyben önálló elszámolási egységek. Az önálló elszámolási egység olyan szervezeti egység, melynél a teljesítmény-bevétel és a ráfordítás rögzítésre kerül, és amely az intézmény és a finanszírozó közötti szerződésben rögzített és azonos kóddal megjelölt. Az osztályok vezetői osztályszervezetükben tevékenységük elemzése érdekében a vezetés szervezetével egyeztetve, további belső használatra szolgáló szervezeti bontásokat is végezhetnek, ezek azonban nem minősülnek önálló elszámolási egységnek, és nem képezhetik a finanszírozási igény tárgyát. A szervezeti egységek működésének részletes szabályait a szervezeti egységek működési rendje tartalmazza. A Működési Rendnek tartalmaznia kell az osztály szervezeti tagozódását, a vezetők és a munkatársak munkaköri leírását, az osztály területi ellátási kötelezettségét, a műtétek és vizsgálatok szabályait, az ügyviteli szolgálat szabályozását, a betegek jogainak biztosítását, a betegfelvétel és a betegelbocsátás rendjét. A szervezeti egységek működési szabályzatának elkészítéséért a szervezeti egység vezetője felelős.
108
Az intézmény szervezeti egységeinek felsorolását a 13. számú melléklet tartalmazza. •
Fekvőbetegellátó szakellátás •
Aktív fekvőbeteg szakellátás
•
Krónikus fekvőbeteg szakellátás •
Rehabilitáció
•
Járóbeteg szakellátás
•
Gondozóintézet
Az intézmény ellátó területei A betegellátó osztályokat, diagnosztikai és terápiás osztályokat az osztályvezető főorvosok vezetik. Az osztályvezető főorvos szakmailag teljes jogkörrel és felelősséggel irányítja az osztályt és a hozzátartozó szakambulanciák, szakrendelők, részlegek, szakmai munkacsoportok munkáját. Felelős az orvos-szakmai munka minőségéért, az osztály hatékony, gazdaságos működéséért. Intézményünkben 1988 óta regionális feladatokat is ellátó Klinikai Genetikai Központ működik, mely Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Komárom megye genetikai ellátásáért felel. Feladatkörét, hatáskörét és felelősségét a munkaköri leírás tartalmazza. A betegellátó osztályokon, diagnosztikai osztályokon az osztályvezető főnővér, vezető asszisztens feladata a hozzátartozó területen az ápolási és asszisztensi munkafolyamatok szervezése és az ehhez szükséges feltételek biztosítása. Feladatukat, hatáskörüket és felelősségüket a munkaköri leírás tartalmazza. Gazdasági-műszaki ellátás szervezeti egységei az osztályok, munkájukat az osztályvezetők irányítják. Elsődleges feladatuk a betegellátás és az intézmény részére a gazdasági-műszaki feltételek mindenkori biztosítása. Az osztályvezetők feladatkörét, hatáskörét és felelősségét a munkaköri leírás tartalmazza.
109
AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE 1. Általános elvek és célok Az Intézményben végzett minőségügyi tevékenység elsőrendű célja annak biztosítása, hogy a kórház szolgáltatásai, a betegellátás egésze megfeleljen a betegek, a szakmai és hatósági felügyeletek, a tulajdonos önkormányzat és a finanszírozó minőségi elvárásainak. A minőségbiztosítás célja, hogy a kórház alkalmas legyen a szakma szabályai szerinti minőségi szolgáltatás biztosítására. A minőségügyi tevékenység az orvosi és ápolási alrendszeren túl kiterjed az intézet teljes
vertikumára,
így
a
gazdasági-műszaki
alrendszerek
területére
is.
A minőségtervezés, a biztosítás és ellenőrzés intézményi és osztályon belüli rendszerének kialakításánál a következő rendező alapelveket kell figyelembe venni: • A struktúra minőségénél a munkahelyek személyi, és orvosi gép-műszer technikai feltételei, a szakmai anyagok racionális biztosítása. • Az orvosi és ápolási munka minőségénél a jogszabályokban meghatározott követelmények biztosítása. A szakmai módszertani levelek és szakmai társaságok ajánlásainak szakmai standardjai, a bizonyítékokon alapuló orvoslás (evidence based medicine), az orvosi és ápolási tapasztalatokon alapuló orvoslás (practice based medicine) és a betegorientált orvoslás (patient based medicine) szabályai. • A folyamat (eljárás) minőségénél a diagnosztikai, a terápiás és ápolási folyamatok megfelelő szabályozása. • Az eredmény minőségét tekintve a minőségbiztosítás intézeti szintű és osztályon belül kialakított audit rendszere. A
minőségbiztosítás
szakmailag
elfogadható
szintű
szervezeti
rendszerének
működtetésére akkor van biztosíték, ha a minőségbiztosítás során van mit mérni, a szervezeti
rendszerek
működésének
minimumfeltételei
adottak,
és
azok
a
szakmacsoportok rendszerén belül vertikálisan egymással, horizontálisan más szakmacsoportokkal integrált rendszereket alkotnak. Ha egységnyi pénzügyi forrás az ellátó rendszeren belüli felhasználásáról kell dönteni, elsődleges a szervezeti egység működéséhez a minőségi ellátás tartalmi elemeinek, mint a szakma szabályai szerinti ellátás feltételrendszerének a biztosítása és javítása. Ezt követheti a változás regisztrálása és ellenőrzése. Ezek folyamatos ellenőrzése a minőségbiztosítási alrendszer (a Minőségbiztosítási Osztály) feladata.
110
2.
A minőségügyi rendszer Az intézmény minőségügyi rendszere alapvetően standard alapú, melyet a nemzetközileg is elfogadott Kórházi Ellátási Standardok, Járóbeteg Ellátási Standardok alapján alakított ki az ISO MSZ EN 17025, illetve ISO MSZ EN 15189 szabványok érvényesek. E standardok kiterjednek az alábbi rendszerekre: • a vezetés-igazgatás, • a humánerőforrás, • az információkezelés, • a betegjogok és tájékoztatás, • a betegellátás orvosi és ápolási alrendszere, • az infekciókontroll szabályozása, • az épületek és berendezések működtetésének biztosítása, • a minőségfejlesztés. A minőségbiztosításhoz kapcsolódó többszintű dokumentációs rendszer elemei a következők: • minőségügyi kézikönyv, • megfogalmazza a minőségügyi célkitűzéseket és a vezetés elkötelezettségét a minőségügy iránt, mely a dokumentációkban történő tájékozódás célját szolgálja, kifejezi a tanúsítás alapjául szolgáló szabványhoz való kapcsolódást, • minőségi tervek, folyamatleírások (értelemszerűen), • kapcsolódó dokumentumok, (értelemszerűen).
3. A minőségirányítás struktúrája • Az Intézmény minőségpolitikájáért, a minőségbiztosítás szervezeti rendszerének és működésének meghatározóan
biztosításáért a
a
főigazgató
minőségbiztosítási
főorvos
felel.
igazgatóhelyettes
Ezen
jogkörét
közreműködésével
gyakorolja. 4. A minőségbiztosítási igazgatóhelyettes feladata, felelőssége: • az Intézmény minőségügyi rendszerének kiépítése, működtetése, • a minőségügyi kézikönyv elkészítése, folyamatos karbantartása, 111
• a rendszeres belső audit (számvetés a minőségről) szervezése, • a külső auditra (számvetés) való felkészítés abban az esetben, ha arra az Egészségügyi Minisztérium rendelete vagy törvényi előírás kötelez, • a Minőségbiztosítási Osztály működése, •
az osztályok szervezeti rendszerén belül az osztályvezetők és munkatársainak minőségügyi képzése,
• a strukturális, működési és eredménystandardok adaptálása, fejlesztése és azok koordinálása, • az ellátási folyamatot szabályozó protokollok felügyelete, • a betegellátás minőségét jelző indikátorok kifejlesztése és felügyelete, az osztályok éves jelentéseiről audit (számvetés) készítése, betegelégedettségi vizsgálatok végzése, • kapcsolattartás az azonos ellátási szintet nyújtó társintézmények szervezeti és minőségügyi rendszerének vezetőivel, •
a minőségpolitikával összefüggő működési feltételek biztosítása az intézmény szervezeti rendszerén belül.
A minőségbiztosítási igazgató helyettes munkáját az alábbi szervezeti rendszerek támogatják: • Minőségbiztosítási Tanács, • Infekciókontroll Bizottság, • Gyógyszerterápiás Bizottság, • Döntéselőkészítő Tanács, • Kontrolling Osztály, •
Informatikai Osztály,
• Gyógyszertherápiás Bizottság, •
Humánerőforrások Osztálya,
• Oktatási Csoport, • Gazdasági-Műszaki Tanács. Az Intézményben a minőségbiztosítási igazgatóhelyettes irányításával összevontan működik a Minőségbiztosítási és Hygienes Osztály.
112
A Hygienes Osztály Osztályvezető: Feladatait részmunkaidőben látja el: • A betegellátás hygiénés szabályainak betartatása. • Osztályokon, részlegeken folyó sterilizálási, fertőtlenítési, diagnosztikai, és terápiás beavatkozások hygiénés szempontból történő figyelemmel kísérése. • A betegellátást kiegészítő tevékenységek hygiénés ellenőrzése, különös tekintettel az élelmezésre, a textília-, és a hulladékok kezelésére. • Gyógyintézeti dolgozók fertőzéséről, egyéb egészségkárosító behatásról való védelmének ellenőrzése. • Nosocomiális fertőzések, és behurcolt fertőző megbetegedések körülményeinek kivizsgálása, a teendők meghatározása, azok végrehajtásának ellenőrzése. • A gyógyintézet vezetésének tájékoztatása a hygiénés helyzetről, meghatározott esetekben a tisztiorvosi szolgálat értesítése. • A járványügyi vizsgálat feladata: a fertőző forrás felkutatása és izolálása, a fertőzés terjedési lehetőségének felderítése és felszámolása, a fertőzés veszélyének kitett személyek /ápoltak, eü dolgozók/ fertőzéstől való megvédése és a további megbetegedések megelőzése. Hygiénikus • Az intézet területén higiénés ellenőrzést végez (éves és havi munkaterv alapján). • Ellenőrzés
alkalmával
észrevételeit
jegyzőkönyvezi,
intézkedését
saját
hatáskörében megteszi, amennyiben intézkedési jogkörét meghaladja, úgy kéri felettese, a kórházhigiénikus főorvos intézkedését. • Fertőző megbetegedésekről nyilvántartást vezet. Kezeli a fertőzés bejelentő lapokat. A beteg körüli teendőket elrendeli és a környezet felé szükséges intézkedéseket megteszi. • Közreműködik a foglalkozási megbetegedések kivizsgálásában. • Közreműködik
a
nosocomiális
infekció
felkutatásában.
Gondoskodik
az
osztályvezető főorvosok által bejelentett nosocomiális fertőző megbetegedések megelőzése
érdekében
a
higiénikus
főorvos
által
javasolt
intézkedések
végrehajtásáról.
113
• Időszakosan felületi tisztasági kontroll mintavételezést végez, operatív és posztoperatív osztályon (levegő-textil-műszer-ápolási szerek), és az eredmények feldolgozásában közreműködik. • A sterilizáló rendszerek ellenőrzésében részt vesz, megszervezi a sterilizáló berendezések biológiai hatékonyságának a vizsgálatát. • Fertőtlenítő szerek és sterilizáló oldatok felhasználását ellenőrzi, - tapasztalatok alapján javaslatot tesz az új szerek vagy a forgalomban lévő engedélyezett fertőtlenítő és sterilizáló szerek bevezetésére. • Fertőző beteg környezetébe a járványügyi megelőző intézkedést megteszi az illetékes
ÁNTSZ
járványügyi
szakembereinek
és
a
bejelentő
orvossal
együttműködve. • A Megyei ÁNTSZ járványügyi osztályának kérésére a felméréseket elvégzi, a jelentéseket határidőre megküldi az illetékes felettes hatóságnak. Nosocomiális ápoló • Kórházhygienes főorvos által meghatározott osztályon nosocomiális surveillance végzése, adatok gyűjtése a nosocomiális fertőzés felderítése érdekében /kórlap, lázlap, egyéb dokumentumok rendszeres szisztematikus áttekintése, viziteken való részvétel, orvosokkal, ápolókkal folyamatos konzultáció/. • Nosocomiális fertőzések észlelése esetén részt vesz és segítséget nyújt azok kivizsgálásában. • A gyógykezelés, a betegellátás higiénéjének, az egészségügyi dolgozók személyi higiénéjének
ismerete,
ezek
javítására,
korszerűsítésére
irányuló
oktató
tevékenység. • A kórházban folyó fertőtlenítési és sterilizálási folyamatok, a higiénés rend és takarítottság figyelemmel kísérése. • Napi kapcsolattartás a bakteriológiai laborral. • Nosocomiális véráramfertőzések, multirezistens kórokozók által okozott fertőzések, valamint járványok jelentése az országos EFRIR programba. Egészségőr-fertőtlenítő • Végzi az osztályokon a zárófertőtlenítéseket. • Műtők fertőtlenítése havi rendszerességgel, illetve az intenzív jellegű osztályokon 3 havonként. • Matracok fertőtlenítése, szükség szerint az élősködők (ruha tetű, rüh) irtása. • Rovar- és rágcsálóirtás. 114
Fertőtlenítő • Az osztályokról érkező ágyak lemosása, fertőtlenítése. • A műtőkben használt 30-60 liter térfogatú badellák fertőtlenítése. • A műtők kommunális szemetének tárolására használt konténerek fertőtlenítése. A betegszállítás során használt tolókocsik, ágymatracok huzatainak fertőtlenítése.
115
XIII. ORVOSI-ÁPOLÁSI ELLÁTÁS
ALRENDSZER
GAZDASÁGI-MŰSZAKI
1. Munkaidő, munkarend A teljes munkaidő mértéke napi 8 óra, heti 40 óra, kivéve a Kollektív Szerződésben felsorolt munkahelyeket, ahol napi 7 óra 12 perc, heti 36 óra. A napi 8 óra, heti 40 óra alól kivételt képező munkahelyeken a teljes napi munkaidőből 6 órát kell az adott munkakörben eltölteni. Ezen munkakört ellátók esetében a fennmaradó 1 óra 12 perc intézményen belüli munkavégzés megszervezése a közvetlen munkahelyi vezető feladata. A munkarend, a munkaidőkeretet, a napi munkaidő beosztásának szabályait a Kollektív Szerződés szabályozza. A napi munkaidőhöz kapcsolódó munkaközi szünet mértéke 20 perc, melynek biztosítása munkaidőn belül történik. A munkaközi szünetet munkaidőn belül kell kiadni. A munkaközi szünet időtartamával a napi munkaidő nem hosszabbodik meg. A közalkalmazott részére erre biztosított munkaközi szünet nyilvántartásáért az osztály vezetője, főnővére, vezető asszisztense felelős. A rendkívüli munkavégzést a Munka Törvénykönyve szabályozza. Rendkívüli munkavégzésnek minősül a munkaidő-beosztástól eltérő, a munkaidő kereten felüli, illetve készenlét alatt elrendelt munkavégzés. Naptári évenként rendkívüli munkavégzésre a munkáltató által elrendelhető 416 óra, mely magába foglalja a készenlét alatti munkavégzést, az ügyeletet, valamint az egyéb címen elrendelt munkavégzést (52 x 8 = 416 óra). A munkaidőt keretben kell meghatározni, melyet a Humán Erőforrások Osztálya egy évre előre az adott hónap munkanapjai számának figyelembevételével közöl az osztályokkal. Részletező felsorolást a Kollektív Szerződés 5. számú melléklet tartalmazza. A közalkalmazott napi munkaideje a 12, illetve heti munkaideje a 48 órát, a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott napi munkaideje a 24, heti munkaideje a 72 órát nem haladhatja meg. A napi, illetve heti munkaidő mértékébe az elrendelt rendkívüli munkavégzés időtartamát be kell számítani. Külön írásba foglalt megállapodás alapján
- az alkalmazott egészségügyi dolgozó
többletmunkát vállalhat, amelynek mértéke nem haladhatja meg a munkaidőkeret 116
átlagában a heti 12 órát, illetve ha a többletmunka kizárólag egészségügyi ügyelet ellátására irányul, akkor a heti 24 órát. Az egészségügyi dolgozó többletmunka vállalására nem kényszeríthető, jogos érdeke ezzel összefüggésben nem csorbítható, érdekérvényesítési lehetősége nem korlátozható. Az egészségügyi dolgozók között tilos hátrányos megkülönböztetést tenni a többletmunka vállalásával összefüggésben. 1.2. Nyilatkozni kell a közalkalmazottnak a 2003. évi 84. tv. 5 §. (5,6) bekezdésben foglalt rendelkezésről, miszerint az általa végzett egészségügyi tevékenység együttes időtartama nem haladja meg a heti 60 órát, továbbá az egy naptári napon a 12 órát akkor sem, ha az egészségügyi tevékenység végzésére párhuzamosan a több, vagy többfajta közfinanszírozásban végzett jogviszony keretében kerül sor. Munkaidő-keret megállapítása esetén az 1.2. pont rendelkezését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a heti munkaidő mértékét a munkaidő-keret átlagában kell figyelembe venni. A közalkalmazott munkarendjét a reá vonatkozó munkaidőkeret alapján az osztály vezetője, főnővére, vezető asszisztense készíti el, akik felelősek a munkarend betartásáért, ellenőrzéséért és az osztály munkafegyelmi helyzetéért. Legfeljebb havi munkaidő keretben foglalkoztatottak: •
a gazdasági-, műszaki ellátás területén dolgozó közalkalmazottak,
Legfeljebb három havi, illetve legfeljebb 13 heti munkaidőkeretben foglalkoztatottak az ápolási tevékenységet végző közalkalmazottak, folyamatos munkarend szerint dolgoznak beosztás szerint: • ápolók, • liftkezelők. Legfeljebb hat havi, illetve legfeljebb 26 heti munkaidőkeretben foglalkoztatottak az ügyeletet ellátó közalkalmazottak. A munkaidő a munkanapokra – munkaidő-keret alkalmazása esetén – egyenlőtlenül is beosztható. Ilyen esetben a napi munkaidő négy óránál rövidebb nem lehet. A felek megállapodása a napi munkaidő hosszát részmunkaidő esetén rövidebb időtartamban is meghatározhatja.
117
Egyéni munkaidő keretben foglalkoztathatók a vezetők azon tagjai, akiknek az Intézményvezető (munkáltatói jogkör gyakorlója) arra külön, személyre szóló, írásbeli engedélyt ad. Az egyéni munkaidőkeretbe foglalkoztatott vezetőknél az egyenlőtlen, kötetlen munkaidőben történő munkavégzés természetesen a havi kötelező munkaidőkeretet nem befolyásolja. A napi munkaidő beosztás 3 műszakos közalkalmazottaknál: •
06-14 óráig,
•
14-22 óráig,
•
22-06 óráig terjed.
Három műszakos munkarendben foglalkoztatottak: •
ápolók
•
telefonkezelők.
Az egy műszakban dolgozó közalkalmazottak munkakezdés idejét 07-08 óra között az osztályvezető főorvos, osztályvezető, a főnővér, vagy a vezető asszisztens állapítja meg. A gazdasági-műszaki ellátás területén dolgozó közalkalmazottak munkakezdés idejét 630-08 óra között az osztályvezető, részlegvezető állapítja meg, azzal a kikötéssel, hogy naponta 16 óráig az ügyfélforgalom biztosított legyen. A közalkalmazotti jogviszonyban álló valamennyi közalkalmazottnak munkahelyi jelenlétéről naponta nyilvántartást (jelenléti ívet) kell vezetni. A jelenléti ívnek tartalmaznia kell naponta a munkaidő kezdésének és befejezésének időpontját, a naponta teljesített munkaórák számát és a közalkalmazott kézjegyét. A jelenléti ív szabályszerű vezetéséért, a bejegyzések valódiságáért a munkahelyek vezetői a felelősek. Minden elszámolási időszak végén a munkahelyi vezetők a jelenléti ívet lezárják és összesítik az óraszámokat. Az ellenőrzött jelenléti ívet a tárgyhót követő hónap 3. napjáig kell leadni a Humán Erőforrások Osztály részére. A munkaidő alatti magán, vagy hivatalos ügyek intézéséhez a munkahelyi vezető adhat távozási engedélyt. A távollétet távozási naplóban kell nyilvántartani.
118
2. Állami kitüntetésekre történő felterjesztés módja, kitüntetések, elismerések, címek adományozásának célja A kitüntetések, elismerések, címek adományozásának célja a kimagaslóan magas szakmai szintű munkavégzés a gyógyító-megelőző, ápolási és gazdasági-műszaki ellátásban. Célja továbbá mindhárom területen a munkatársak ösztönzése a kimagasló szakmai munka ellátására. Magasabb külső díjazásokhoz, valamint évfordulóhoz kapcsolódóan a Szakmai Vezető Testület, illetve a szakterület vezető főorvosa kimagasló személyiségről elnevezett emlékplakettre javaslatot tehet. Az alapítással ápolni szeretné az Intézmény annak a személynek emlékét, akiről az emlékplakett az elnevezést kapta. Az Intézmény évente két alkalommal Semmelweis-nap és az Intézmény oktató kórházzá nyilvánításának évfordulóján kitüntetésben részesíti a tartósan kiemelkedő munkát végző közalkalmazottait. Az osztályvezető javaslatára, munkáltatói jogkört gyakorlóként egy-egy munkatárs részesülhet Nyári László nívó-díjban. Kiváló munkatárs kitüntetésben a főigazgató főorvos 5-5 és a gazdasági igazgató irányítása alá tartozó közalkalmazottak közül 3-3, az ápolási igazgató irányítása alá tartozó közalkalmazottak közül 8-8 fő részesülhet évente. Évente két alkalommal Semmelweis-nap és az intézmény oktató kórházzá nyilvánításának napján a közvetlen szakmai felettes az arra érdemes közalkalmazott előmenetelére tehet javaslatot.
119
XIV. AZ ALAPTEVÉKENYSÉG FŐBB FOLYAMATAINAK MŰKÖDÉSI ÉS ÜGYVITELI RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA: 1.)
A betegellátás két területe •
a fekvőbeteg és
•
a járóbeteg szakellátás.
A fekvőbeteg ellátás az Intézmény fekvőbeteg osztályain, a járóbeteg szakellátás az Intézmény szakrendelésein és szakambulanciáin történik. A betegellátó osztályokon a gyógyítás az osztályvezető főorvos, az ápolás az osztályvezető ápoló szakfelügyelete alatt történik. Az ápolási alrendszer struktúráját az 12. számú melléklet tartalmazza. Járóbeteg szakellátásban a gyógyítást a szakambulanciák és a szakrendelések szakorvosai végzik. A betegellátó osztályokon ápolt betegek magatartását az Intézmény házirendje szabályozza, amely magában foglalja a betegfelvétel rendjétől a távozásig eltelt időszakban követendő magatartási szabályokat az Intézmény házirendje, az osztály működési rendjéből adódóan kiegészítésre kerülhet az osztályvezető főorvos és főnővér aláírásával és az intézményvezető ellenjegyzésével. 2.)
A 34-1-2/2000. iktatószámú főigazgatói főorvosi körlevél intézkedik a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekről. Ezek mindenkori végrehajtásáért az osztályvezető főorvos a felelős.
3.)
A gyógyintézetben a halottakkal kapcsolatos eljárásokat a minőségbiztosítási osztály által elkészített halott kezelési protokoll tartalmazza.
4.)
Gazdasági-műszaki alrendszer ügyrendje az SZMSZ önálló mellékletét képezi.
5.) Oktatás, képzés Az Intézmény a tevékenységben hasznosítható szakképzéseket támogatja, és a képzésben résztvevő közalkalmazottaival tanulmányi szerződést köt. Első szakvizsgázók esetében a központi gyakornoki rendeletnek megfelelően a gyógyintézet főigazgató főorvosának pályázati kiírása alapján kerülnek a rezidensek a törzsképzést követően Kórházunk közalkalmazotti állományába. Második szakorvosi (szakpszichológusi, szakgyógyszerészi) vizsgára jelentkezés esetén a szakorvos-jelölttel tanulmányi szerződés csak akkor köthető, ha ahhoz intézményi 120
szakmai érdek fűződik. Második szakvizsgához az intézmény a Kollektív Szerződés szerinti támogatásokat biztosítja. A szakdolgozók képzését Intézményünk a Kollektív Szerződés szerint támogatja. Nyelvpótlékra az a közalkalmazott szerezhet jogosultságot, aki angol vagy német nyelvű felsőfokú (C. típusú) vagy középfokú (C. típusú) állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett, vizsgabizonyítványát bemutatta és nyelvtudása a munkaköre ellátásához szükséges, melyet érdemben a munkáltatói jogkör gyakorlója bírál el a Kollektív Szerződésben lefektetett alapelvek és korlátok szerint. Munkaköre ellátásához szükséges javaslatot a közalkalmazott közvetlen szakmai felettesétől köteles beszerezni, és kérelme mellé csatolni. Az Intézmény a továbbképzéseken való részvétel engedélyezésekor a kötelező továbbképzési kredit-pontok megszerzését figyelembe veszi.
121
XV.
BETEGJOGI KÉPVISELŐ
A betegjogi képviselő jogállásáról és az eljárására vonatkozó szabályozásáról az 1/2004. (I.5.) ESzCsM rendelet rendelkezik. A betegjogi képviselő büntetlen előéletű, felsőfokú végzettséggel rendelkező személy lehet. A betegjogi képviselői feladatok ellátására Betegjogi Ellátottjogi, és Gyermekjogi Közalapítvány által kiírt pályázat útján közalapítványi megbízottként látja el feladatát. Az egészségügyi szolgáltató köteles a beteget - egészségi állapotától függően - a felvételekor, illetőleg az ellátás előtt tájékoztatni a betegjogokról, azok érvényesítésének lehetőségeiről, illetve a gyógyintézet házirendjéről. E rendelkezés megfelelően alkalmazandó az önrendelkezési jog gyakorlására jogosult egyéb személy vonatkozásában is. A betegjogi képviselő ellátja a betegek e törvényben meghatározott jogainak védelmét, és segíti őket e jogaik megismerésében és érvényesítésében. A betegjogi képviselő tevékenysége különösen az alábbiakat foglalja magában: a) segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében, b) segít
a
betegnek
panasza
megfogalmazásában,
kezdeményezheti
annak
kivizsgálását, c) a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - eljár az arra illetékes hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget, d) rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról, azok változásáról, illetve a betegjogok érvényesüléséről az egészségügyi szolgáltatónál. A betegjogi képviselő egyedi ügyekben kizárólag a betegtől kapott meghatalmazás keretei között járhat el. A betegjogi képviselő a tevékenysége során az egészségügyi szolgáltató működésével kapcsolatban észlelt jogsértő gyakorlatra és egyéb hiányosságokra köteles felhívni a szolgáltató vezetőjének, illetve fenntartójának a figyelmét, és azok megszüntetésére javaslatot tesz. A felhívás eredménytelensége esetén a betegjogi képviselő jogosult az illetékes szervhez, illetve személyhez fordulni. 122
A betegjogi képviselő különös figyelmet fordít az életkoruk, testi vagy szellemi fogyatékosságuk,
egészségi
állapotuk,
illetve
társadalmi-szociális
helyzetük
miatt
kiszolgáltatott helyzetben lévők betegjogi védelmére, valamint az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével kapcsolatos panaszokra, meghatalmazás alapján képviseli a beteget a követelmény megsértésének megállapítására irányuló hatósági eljárás során. A betegjogi képviselő - az ellátás zavartalanságát nem veszélyeztetve - illetékességi körében jogosult: a) az egészségügyi szolgáltató működési területére belépni, b) a vonatkozó iratokba betekinteni, a beteg írásos hozzájárulásával, és a témával kapcsolatos legszükségesebb iratokba. c) az egészségügyben dolgozókhoz kérdést intézni. A betegjogi képviselő köteles a betegre vonatkozó orvosi titkot megtartani, és a beteg személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni. A betegjogi képviselő a külön jogszabály szerinti szervezet keretei között látja el feladatait. A betegjogi képviselő nem állhat azzal az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban, amely az általa képviselendő betegek részére egészségügyi szolgáltatást nyújt. Az egészségügyi szolgáltató biztosítja, hogy a betegek és hozzátartozóik a betegjogok képviseletét ellátó személy(ek) kilétét és elérésük módját megismerhessék. Az egészségügyi szolgáltató vezetője orvos-igazgatón, vagy a főigazgató főorvos általános helyettesén keresztül 10 munkanapon belül, a fenntartó 30 munkanapon belül - ha a fenntartó önkormányzati képviselő-testület vagy közgyűlés, a soron következő testületi ülésen érdemben
megvizsgálja
a
betegjogi
képviselő
észrevételeit
és
azzal
kapcsolatos
állásfoglalásáról őt tájékoztatja. A beteg panaszainak kivizsgálása A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni. Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről a beteget 10 munkanapon belül írásban tájékoztatni. A panaszjog gyakorlása nem érinti a betegnek azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - a panasz kivizsgálása érdekében - más szervekhez forduljon. Erre a körülményre a szolgáltató köteles a beteg figyelmét felhívni. 123
A panasz kivizsgálásának részletes szabályait az egészségügyi szolgáltató belső szabályzatban rögzíti. A panaszokat nyilván kell tartani és a panasszal, illetve annak kivizsgálásával összefüggő iratokat 5 évig meg kell őrizni. A szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevők közötti vitás ügyek rendezésére hivatott a közvetítői tanács. Az Intézmény rendelkezik Panaszkivizsgálási Szabályzattal.
124
XVI. MÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ GYÓGYINTÉZETEN BELÜLI MŰKÖDÉSÉRE, KAPCSOLATRENDSZERÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK (96/2003. (VII.15.) Korm. rend.) 1./
Közreműködői szerződésnek minősül minden olyan szerződés, amelyet gyógyintézetünk a működési engedélyében meghatározott és az egészségbiztosítás szervei által a finanszírozási szerződésben lekötött vagy költségvetési támogatásból fedezett egészségügyi közszolgáltatásán belül, meghatározott egészségügyi szakma vagy egészségügyi szakmán belüli egyes szolgáltatások ellátására más egészségügyi szolgáltatóval köt.
2./
A közreműködő a vele munkaviszonyban, egyéb szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókkal vagy egészségügyben dolgozókkal nyújt szolgáltatást a gyógyintézet szolgáltatásait igénybe vevő személyeknek.
3./
Gyógyintézetünk a).
a működési engedélyében meghatározott egészségügyi közszolgáltatáson belül, az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter rendeletében meghatározott szakmai kóddal rendelkező, valamely egészségügyi szakmai főcsoporton belül önállóan engedélyezhető egészségügyi szakma körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások ellátására közreműködőt vehet igénybe.
b).
Az a) pontban foglaltaktól eltérően az egészségügyi szakmákon belüli egyes egészségügyi szolgáltatások ellátására is köthető közreműködői szerződés, amennyiben ezek a működési engedélyben tételesen nevesítésre kerültek, illetve, ha az e körbe tartozó egészségügyi szolgáltatások időbeli vagy térbeli elkülönülése ezt indokolja.
c).
Az b) pont szerint csak akkor köthető közreműködői szerződés, ha az érintett egészségügyi szakmához tartozó, a közreműködő által nem végzett egészségügyi szolgáltatások ellátása is biztosított, valamint az ellátás egységes folyamata és megfelelő színvonala megőrizhető.
125
4./
Nem köthető közreműködői szerződés a).
azokban az egészségügyi szolgáltatásokban történő közreműködésre, amelyek ellátását külön jogszabály gyógyintézetünk kizárólagos hatáskörébe utalja,
b).
az Mt-ről szóló 1992. évi XXII. Tv. 75/A §-ával összhangban, ha a szerződés megkötésének elsődleges célja gyógyintézetünknél foglalkoztatott munkavállalók jogos érdekeinek védelmét biztosító külön jogszabályok érvényesülésének kizárása, vagy korlátozása,
c).
az intézeti gyógyszerellátásra közforgalmú gyógyszertár működtetéséhez személyi joggal rendelkező személlyel vagy annak hozzátartozójával (Ptk. 685. § b) bek.), illetőleg közforgalmú gyógyszertárat működtető betéti társasággal.
5./
Igazságügyi orvos szakértői tevékenység ellátására az igazságügyi szakértőkre vonatkozó külön jogszabályokban foglaltak figyelembevételével köthető szerződés.
6./
A közbeszerzési értékhatárt elérő közreműködői szerződés esetén •
az ajánlati felhívásnak meg kell felelni a közbeszerzési ajánlatkérés,
•
az elfogadást közlő nyilatkozat(ok)nak, illetve szakmai programoknak pedig az érvényes közbeszerzési ajánlattétel tartalmi követelményeinek.
7./
A közreműködői szerződés nem veszélyeztetheti az egészségügyi szolgáltatás egységes színvonalát, folyamatosságát, és biztonságát.
8./
A közreműködői szerződést írásban kell megkötni. A szerződés tartalma közérdekű adatnak minősül. A közreműködői szerződés határozott és határozatlan időre is megköthető.
A
közreműködői
szerződés
időtartama
nem
haladhatja
meg
gyógyintézetünk ellátási szerződésének időtartamát. 9./
Közreműködői szerződésben rögzíteni kell az alábbiakat. a) Ellátandó feladat pontos megnevezése: b) Közreműködő adatai: c) Szolgáltatás nyújtás helye d) Szolgáltatás nyújtás ideje e) Szakmai felettese: f) Működési engedély száma: g) A feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosítása:
126
•
Megbízó térítésmentesen biztosítja a feladat ellátásához szükséges ingatlant, műszereket, eszközöket, és egyéb tárgyi feltételrendszert.
•
Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy gondosan kezeli a feladat ellátásához szükséges műszereket, eszközöket, és egyben tudomásul veszi, hogy az ezekben keletkezett károkért – ha a kár bekövetkezésében felelősség terheli – akkor felelősségének arányában köteles az okozott kárt megtéríteni.
h) A szakmai feladatkörbe, kompetenciába tartozó ellátás során közreműködő tudomásul veszi, hogy be kell tartani az intézmény belső szakmai szabályzataiban foglaltakat, különösen a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt előírásokat, illetve az egészségügyi dokumentáció vezetésére vonatkozó belső szabályokat. i) Helyettesítési kötelezettség: a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közreműködő távolléte esetén megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező orvos helyettesítését biztosítja a feladat elvégzésére. j) Tevékenység teljesítésének igazolása, kifizetése: k) Felelősségbiztosítás: A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közreműködő köteles orvosi (szakmai) felelősségbiztosítást kötni. A felelősségbiztosítási szerződés megkötését igazoló kötvény egy fénymásolati példányát a szerződéshez csatolni kell. A további biztosítási díjak befizetéséről szóló bizonylat másolatát a befizetési időszak utolsó napján köteles a gazdasági igazgató titkárságán leadni.
127
XVII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 2008. október 01.-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2006. május 01.-jén elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti. Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és más szabályzatai az Intézmény szellemi termékének számítanak, átadásuk vagy tartalmukból részletek átadása harmadik személy részére az intézményvezető engedélye nélkül tilos, erre csak térítési díj ellenében van lehetőség, melyet az Intézmény vezetője határoz meg. A térítési díj 50-500 ezer forintig terjed. A térítési díjat a kórház pénztárába kell befizetni, miután a kérelmező az ehhez szükséges hozzájárulást megkapta. Gyógyítómegelőző, ápolási és gazdasági-műszaki ellátás területén jogviszonyban álló közalkalmazottakra kötelező hatállyal kiterjed. Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmának és módosításának megismertetése a közalkalmazott közvetlen munkahelyi vezetőjének munkaköri kötelezettsége. A megismertetés és a tudomásulvétel tényét a közalkalmazottak aláírását tartalmazó jegyzék bizonyítja, melyet a Szervezeti és Működési Szabályzat mellett kell tárolni.
Győr, 2008. augusztus 29.
Dr. Varga Gábor főigazgató főorvos
128
Mellékletek
1. Az Intézmény telephelyei 2. Az Intézmény területi ellátási kötelezettségi körébe tartozó helyi, megyei és regionális települések jegyzéke 3. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Közalkalmazotti Tanács ügyrendje 4. Szervezeti irányítási rendszer 5. Orvosi alrendszer 6. Ápolási alrendszer struktúrája 7. Gazdasági - Műszaki alrendszer struktúrája 8. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Felügyelő Tanácsának ügyrendje 9. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szakmai Vezetőtestület ügyrendje 10. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Etikai Bizottságának ügyrendje 11. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Adatkezelési Szabályzata 12. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Titokvédelmi Szabályzata 13. Szervezeti Egységek felsorolása
Az SZMSZ mellékleteként található további szabályzatok: 14. Vagyonnyilatkozat-tételre és kezelésére vonatkozó Szabályzat 15. Várólista Szabályzat 16. Kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési Szabályzat 17. Szabálytalanságok kezelésének rendjéről szóló Szabályzat 18. Ügyeleti Szabályzat 19. Az Ellenőrzési nyomvonal
1. sz. melléklet
AZ INTÉZET TELEPHELYEI TELEPHELY
Kórház I.
Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
Részlegei: Járóbeteg szakellátás Gyermek és Ifjúsági Mentalhygienes Gondozó Bőr- és nemibeteg Gondozó Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat Oktatási Központ I. Egészségügyi Garzonház II. Egészségügyi Garzonház Szülészeti Szakrendelés I-II.
Győr, Szent Imre u. 41. Győr, Vasvári Pál u. 2. Győr, Szent Imre u. 41. Győr, Szent Imre u. 41. Győr, Vasvári Pál u. 2. Győr, Ifjúság krt. 111. Győr, Szent Imre u. 26-28. Győr, Liezen-Mayer u. 57.
Kórház II. Győr, Zrínyi u. 13. Részlegei: Pulmonológiai Gondozó Felnőtt Mentalhygienes Gondozó Addiktológiai Gondozó I Addiktológiai Gondozó II. Klinikai Bakteriológiai Laboratórium Onkológiai Gondozó Drog-Krízis-Támasz Szakambulancia Téti Munkatherápiás Részleg
Győr, Zrínyi u. 13. Győr, Zrínyi u. 13. Győr, Zrínyi u. 13. Győr, Szigethy Attila u. 109. Győr, Zrínyi u. 13. Győr, Zrínyi u. 13. Győr, Szigethy A. u. 109. Tét, Győri út 10.
Kórház III.
Győr, Híd u. 2.
Reumatológiai és mozgásszervi utókezelő
Győr, Híd u. 2.
Kórház IV.
Vasvári Pál u. 1.
Raktárak
(volt Vadász-laktanya épületei)
2. sz. melléklet
Az intézet területi ellátási kötelezettségi körébe tartozó helyi-, megyeiés regionális települések jegyzéke Győr-Moson-Sopron Megye
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
Abda Acsalag Ágfalva Agyagosszergény Árpás Ásványráró Babót Bábolna Bágyogszovát Bakonygyirót Bakonypéterd Bakonyszentlászló Bana Barbacs Beled Bezenye Bezi Bodonhely Bogyoszló Bőny Börcs Bősérkány Cakóháza Cirák Csáfordjánosfa Csapod Csér Csikvánd Csorna Darnózseli Dénesfa Dőr Dunakiliti Dunaremete Dunaszeg Dunaszentpál Dunasziget Ebergöc Écs Edve Egyed Egyházasfalu Enese Farád
46. 47. 48. 49. 50. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.
Fehértó Feketeerdő Felpéc Fenyőfő Fertőboz Fertőd Fertőendréd Fertőhomok Fertőrákos Fertőszentmiklós Fertőszéplak Gönyű Gyaloka Gyarmat Gyoró Gyömöre Győr Győrasszonyfa Győrladamér Győrság Győrsövényház Győrszemere Győrujbarát Győrujfalu Győrzámoly Halászi Harka Hédervár Hegyeshalom Hegykő Hidegség Himód Hövej Ikrény Iván Jánossomorja Jobaháza Kajárpéc Kapuvár Kimle Kisbabot Kisbajcs Kisbodak
85. Kisfalud 86. Kóny 87. Kópháza 88. Koroncó 89. Kunsziget 90. Lázi 91. Lébény 92. Levél 93. Lipót 94. Lövő 95. Maglóca 96. Magyarkeresztúr 97. Máriakálnok 98. Markotabödöge 99. Mecsér 100. Mérges 101. Mezőőrs 102. Mihályi 103. Mórichida 104. Mosonmagyaróvár 105. Mosonszentmiklós 106. Mosonszolnok 107. Nagybajcs 108. Nagycenk 109. Nagylózs 110. Nagyszentjános 111. Nemeskér 112. Nyalka 113. Nyúl 114. Osli 115. Öttevény 116. Pannonhalma 117. Páli 118. Pásztori 119. Pázmándfalu 120. Pér 121. Pereszteg 122. Petőháza 123. Pinnye 124. Potyond 125. Pusztacsalád 126. Püski 127. Rábacsanak 128. Rábacsécsény 129. Rábakecől 130. Rábapatona 131. Rábapordány
132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 142. 143. 144. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 174. 175. 176. 177. 178.
Rábasebes Rábaszentandrás Rábaszentmihály Rábaszentmiklós Rábatamási Rábcakapi Rajka Ravazd Répceszemere Répcevis Rétalap Románd Röjtökmuzsaj Sarród Sikátor Sobor Sokorópátka Sopron Sopronhorpács Sopronkövesd Sopronnémeti Szakony Szany Szárföld Szerecseny Szil Szilsárkány Táp Tápszentmiklós Tarjánpuszta Tárkány Tárnokréti Tényő Tét Töltéstava Újkér Újrónafő Und Vadasfa Vág Vámosszabadi Várbalog Vásárosfalu Vének Veszkény Veszprémvarsány Vitnyéd Völcsej Zsebeháza Zsira
Komárom-Esztergom Megye
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Annavölgy Ács Ácsteszér Aka Almásfüzítő Baj Bajna Bajót Bakonybánk Bakonysárkány Bakonyszombathely Bana Bábolna Bársonyos Bokod Császár Csatka Csém Csép Csolnok Dad Dág Dorog Dömös Dunaalmás Dunaszentmiklós Epöl Esztergom Ete Gyermely Héreg Kecskéd Kerekteleki Kesztölc Kisigmánd Kisbér Kocs
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.
Komárom Kömlöd Környe Lábatlan Leányvár Máriahalom Mocsa Mogyorósbánya Nagyigmánd Nagysáp Naszály Neszmély Nyergesújfalu Oroszlány Piliscsév Pilismarót Réde Sárisáp Súr Süttő Szákszend Szárliget Szomód Szomor Tardos Tarján Tata Tatabánya Tárkány Tát Tokod Tokodaltáró Uny Várgesztes Vérteskethely Vértessomló Vértesszölős Vértestolna
Győr város környéki községek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Abda Árpás Bana Bábolna Bakonypéterd Börcs Bőny Csikvánd Dunaszeg Dunaszentpál Enese Écs Felpéc Gönyü Gyarmat Gyömöre Győrasszonyfa Győrladamér Győrság Győrszemere Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly Ikrény Kajárpéc Kisbajcs Koroncó
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
Kunsziget Lázi Mezőőrs Mórichida Nagybajcs Nagyszentjános Nyalka Nyúl Öttevény Pannonhalma Pázmándfalu Pér Ravazd Rábapatona Rábaszentmiklós Rétalap Sokorópátka Szerecseny Tarjánpuszta Táp Tápszentmiklós Tárkány Tényő Tét Töltéstava Vámosszabadi Vének
Mosonmagyaróvár város környéki községek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Ásványráró Bezenye Darnózseli Dunakiliti Dunaremete Dunasziget Feketeerdő Halászi Hegyeshalom Hédervár Jánossomorja Kimle Kisbodak Levél Lébény Lipót Máriakálnok Mecsér Mosonszentmiklós Mosonszolnok Püski Rajka Újrónafő Várbalog
Csorna város környéki községek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Acsalag Barbacs Bágyogszovát Bezi Bodonhely Bogyoszló Bősárkány Cakóháza Dőr Egyed Farád Fehértó Győrsövényház Jobaháza Kisbabot Kóny Maglóca Magyarkeresztúr Markotabödöge Mérges Páli Pásztori Potyond Rábacsanak Rábacsécsény Rábapordány Rábasebes Rábaszentandrás Rábaszentmihály Rábatamási Rábcakapi Sobor Sopronnémeti Szany Szil Szilsárkány Tárnokréti Vág Zsebeháza
Kapuvár város környéki községek
1. Agyagosszergény 2. Babót 3. Beled 4. Cirák 5. Csáfordjánosfa 6. Csapod 7. Csér 8. Dénesfa 9. Edve 10. Fertőd 11. Fertőendréd 12. Fertőszentmiklós 13. Fertőszéplak 14. Gyóró 15. Himod 16. Hövej 17. Iván 18. Kisfalud 19. Mihályi 20. Osli 21. Petőháza 22. Pusztacsalád 23. Rábakecöl 24. Répceszemere 25. Sarród 26. Szárföld 27. Vadosfa 28. Vásárosfalu 29. Veszkény 30. Vitnyéd
Veszprém Megye
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
Ábrahámhegy Adásztevel Adorjánháza Ajka Alsóörs Apácatorna Aszófő Badacsonytomaj Badacsonytördemic Bakonybél Bakonygyirót Bakonyjákó Bakonykoppány Bakonynána Bakonyoszlop Bakonypölöske Bakonyság Bakonyszentiván Bakonyszentkirály Bakonyszentlászló Bakonszűcs Bakonytamási Balatonakali Balatonalmádi Balatoncsicsó Balatonederics Balatonfőkajár Balatonfüred Balatonfűzfő Balatonhenye Balatonkenese Balatonrendes Balatonszepezd Balatonszőlős Balatonudvari Balatonvilágos Bánd Barnag Bazsi Berhida
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.
Béb Békás Bodorfa Borszörcsök Borzavár Csabrendek Csajág Csehbánya Csesznek Csetény Csögle Csopak Csót Dabronc Dabrony Dáka Devecser Doba Döbrönte Dörgicse Dudar Egeralja Egyházaskesző Eplény Farkasgyepű Felsőörs Fenyőfő Ganna Gecse Gic Gógánfa Gyepűkaján Gyulakeszi Hajmáskér Halimba Hárskút Hegyesd Hegymagas Herend Hetyefő
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.
Hidegkút Homokbödöge Hosztót Iszkáz Jásd Kamond Kapolcs Káptalanfa Káptalatóti Karakócsörcsök Kékkút Kemeneshőgyész Kemenesszentpéter Kerta Királyszentistván Kisapáti Kisberzseny Kiscsősz Kislőd Kispirit Kisszőlős Kolontár Kővágóőrs Köveskál Külsővát Küngös Kup Lesencefalu Lesenceistvánd Lesencetomaj Litér Lovas Lókut Lovászpatona Magyargencs Magyarpolány Malomsok Marcalgergelyi Marcaltő
120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153.
Márkó Megyer Mencshely Mezőlak Mihályháza Mindszentkálla Monostorapáti Monoszló Nagyacsád Nagyalásony Nagydém Nagyesztergár Nagygyimót Nagypirit Nagytevel Nagyvázsony Nemesgörzsöny Nemesgulács Nemeshany Nemesszalók Nemesvámos Nemesvita Németbánya Nóráp Noszlop Nyárád Nyírád Óbudavár Öcs Olaszfalu Oroszi Örvényes Ösi Öskű
154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187.
Palóznak Pápa Pápadereske Pápakovácsi Pápasalamon Pápateszér Papkeszi Pécsely Pénzesgyőr Porva Pula Pusztamiske Raposka Révfülöp Rigács Románd Salföld Sáska Sikátor Sóly Somlójenő Somlószőlős Somlóvásárhely Somlóvecse Sümeg Sümegprága Szápár Szentantalfa Szentbékkálla Szentgál Szentimrefalva Szentjakabfa Szentkirályszabadja Szigliget
188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221.
Szőc Tagyon Takácsi Taliándörögd Tapolca Tés Tihany Tótvázsony Tüskevár Ugod Ukk Úrkút Vanyola Várkesző Városlőd Várpalota Vaszar Vászoly Veszprém Veszprémfajsz Veszprémgalsa Veszprémvarsány Vid Vigántpetend Vilonya Vinar Vöröstó Zalaerdőd Zalagygyömörő Zalahaláp Zalameggyes Zalaszegvár Zánka Zirc
3. sz. melléklet
PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZNÁL MŰKÖDŐ KÖZALKALMAZOTTIT TANÁCS ÜGYRENDJE A Közalkalmazotti Tanács /továbbiakban KT/ 2004. december 15-én megtartott alakuló ülésén a saját szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályokat többszöri egyeztető tárgyalás után az alábbi ügyrendben szabályozza. 1992. évi XXII. Törvény rendelkezései alapján megválasztott KT tagjai megbízásukat a választóik akaratából és a munkavállalók kollektív részvételi jogainak hasznos és célszerű érvényesítése érdekében, hogy a munkavállalók véleményét megismerve és érdekeiket a munkáltatói döntések során érvényesítse. 1. A KT alakuló ülését a KT tagjainak ……………………..történt megválasztását követően 15 napon belül össze kell hívni. Az alakuló ülés akkor határozatképes, ha a KT tagjainak kétharmada van jelen. Az összehívásról a legidősebb KT tag intézkedik, aki a KT elnökének megválasztásáig vezeti a KT ülését. A megválasztott KT tagok neve a leadott szavazatok száma szerint: 1.) Dr. Süle János 2.) Hadarics Marianna 3.) Dr. Horváth Ottó 4.) Török Tiborné 5.) Fekete Józsefné 6.) Dr. Jakabos Péter 7.) Dr. Papp Zsolt 8.) Gálné Sulyok Anett 9.) Dr. Simon Ferenc 10.) Pulainé Zsigai Ildikó 11.) Dr. Maár Róbert 12.) Nagy Ferencné 13.) Erdély Imréné
A tagok jogai: -
-
állást foglal a KT céljainak meghatározásakor, valamint a célok elérését szolgáló munkaterv kidolgozásakor véleményt nyilvánít a KT tevékenységét érintő bármely kérdésben időben eljuttatott meghívás alapján részt vesz a KT ülésein és bármely a KT tevékenységét érintő megbeszélésen tárgyszerű és célszerű bírálatot gyakorolhat a többi tag személyét és működését illetően, azonban olyan állítást, amely esetén az érintettel szemben jogszabályban szabályozott eljárásnak van helye, indokolni köteles, megjelölve az esetleges bizonyítékokat teljes értékű szavazatával részt vesz a testület határozatainak meghozatalában
-
általa megjelölt kérdés megtárgyalását kérheti, azonban az így javasolt napirendet a KT minden tagjával a gyűlés előtt 3 nappal meg kell ismertetnie. A munkavállalók gondjainak és véleményének megismerése érdekében joga van az adott munkahelyen a munkavállalókkal kapcsolatot tartani, velük konzultálni
A tag kötelezettségei: - a Közalkalmazotti Tanács testületi és képviseleti működése érdekében munkálkodni - a munkavállaló gondjait, véleményeit megismerni és ezekre alapozott javaslatokra a KT munkáját elősegíteni - A KT ülésein szabályszerűen meghívásra megjelenni, külön egyeztetés alapján a KT munkájával kapcsolatos tárgyalásokon, eseményeken részt venni 2.) A KT alakuló ülésén tagjai között titkos szavazással elnököt választott Dr. Simon Ferenc személyében, aki a jelenlévő KT tagok több mint felének szavazatát megkapta. Elnök feladata: - az elnök hívja össze a KT üléseit - a KT ülésein elnököl - a KT döntéseinek szakszerű előkészítését követően a Tanács döntéseinek képviseletére jogosult - köteles mindent megtenni, hogy a KT döntései helyzetbe kerüljön és a létrehozott döntések minél előbb rendeltetésüknek megfelelően érvényesüljenek - határozat hozatalkor előálló szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 3) A KT alakuló ülésén tagjai közül megválasztotta titkos szavazással az elnök javaslata alapján az alelnököt, Pulainé Zsiga Ildikó személyében, aki az elnök távollétében az elnöki funkciókat ellátja. A KT tagjainak munkamegosztásából eredő funkciókat, így szociális, gazdasági, szakmapolitikai, szakszervezeti összekötő, képzési, továbbképzési ügyvivőket az adott feladatoknak megfelelően az elnök jelöli ki, s bízza meg a program feldolgozására, véleményezésére, illetve előterjesztésére. 4) A KT saját működésével kapcsolatban az alábbi jogköröket gyakorolja: a./ legkésőbb az új választást megelőzően választási bizottságot alakít ki, a választásra jogosult közalkalmazottak közül. Az új választás 2010-ben lesz. b./ Új KT tag választását kezdeményezi, ha a munkavállalók létszámának növekedése következtében a KT tagjainak száma nincs összhangban a törvénnyel. c./ szünetelteti azon tagok joggyakorlását, akik 6 hónapot meg nem haladó időtartamra munkáltatói jogkörre kaptak megbízást, valamint a sztrájkban résztvevő tagjainak megbízatását a sztrájk idejére. d./ határoz a KT elnökének és tagjainak munkaidő kedvezménye felhasználásáról. e./ megállapítja ügyrendjét, munkaprogramját f./ munkáltatóval közösen megalkotja a működési megállapodást g./ munkáltatóval egyetértésben megállapítja az elnök tiszteletdíját h./ határoz tagjai jogi védelmével összefüggő ügyekben. 5.) A KT munkáltató munkaviszonyara vonatkozó szabályt sértő intézkedés ellen, valamint a közalkalmazotti jogviszonyból származó igények érvényesítése céljából munkaügyi jogvitában a munkaügyi bíróság jár el, ha egyeztetésektől számított 8 napon belül eredményre nem jutnak, az elévülési időn (8 nap) után bírósághoz lehet fordulni.
6.) Sztrájkkal kapcsolatban a KT tag pártatlan magatartásra kötelezett, sztrájkot nem szervezhet, ha a sztrájkban részt vesz, megbízatása a sztrájk idejére szünetel. 7.) A KT megszűnik, ha: a./ munkáltató jogutód nélkül megszűnik b./ a KT megbízási ideje lejárt c./ tagjainak száma bármely okból legalább 1/3-dal csökken d./ visszahívják A KT visszahívását a választásra jogosult közalkalmazottak legalább 30 %-a indítványozhatja. 8.) A KT tagjainak megbízatása megszűnik a./ lemondással b./ visszahívással c./ cselekvőképesség elvesztésével d./ ha munkáltatói jogok gyakorlójává válik e./ munkáltató vezetőjének közeli hozzátartozójává válik f./ a KT jogviszonya megszűnik. 9.) A KT üléseit szükség szerint, de legalább havonta munkatervben meghatározott időpontban és napirendekkel tartja. 10.) A KT ülésein a tagok csak személyesen vehetnek részt. 11.) A KT ülései nem nyilvánosak. Azon csak a KT tagjai, az elnök által meghívott személyek vehetnek részt. 12.) A KT üléseiről rövidített jegyzőkönyvet, emlékeztetőt kell készíteni. Jelen ügyrend a közalkalmazotti szabályzat mellékletét képezi, melyet a KT tagok megbízásából az elnök és az alelnök állított össze.
MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜGYELŐ TANÁCS FÜGGETLEN SZAKMAI, IGAZGATÁSI ÉS TANÁCSADÓ TESTÜLETEK -
4. sz. melléklet
FŐIGAZGATÓ FŐORVOS
BELSŐ ELLENŐRZÉS HUMÁN ERŐFORRÁSOK OSZTÁLYA INFORMATIKAADATVÉDELEM KATASZTÓFA-MEDICINA IGAZGATÁSI HIVATAL JOGI IRODA KONTROLLING OSZTÁLY MUNKAVÉDELEM
FŐORVOSI TANÁCS SZAKMAI VEZETŐ TESTÜLET ETIKAI BIZOTTSÁG KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS AD HOC BIZOTTSÁGOK INTÉZETI KUTATÁSETIKAI BIZOTTSÁG
ORVOS-IGAZGATÓ
Fejlesztési igazgatóhelyettes Fejlesztési(humán) Igazgatóhelyettes Járóbeteg ellátási igazgatóhelyettes Intézményi főgyógyszerész Fekvőbeteg szakmacsoportok Diagnosztikai szakmacsoportok Járóbeteg szakellátás Gondozók Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
ÁPOLÁSI IGAZGATÓ
Ápolási alrendszer
GAZDASÁGI IGAZGATÓ
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓHELYETTES
Gazdasági-műszaki alrendszer Közbeszerzési és logisztikai Osztály Keretgazdálkodás Munkaerő- bér és létszámgazdálkodás
Minőségbiztosítás és Higiénés Osztály Infectiokontroll Bizottság
Minőségbiztosítási Tanács Főnővéri Tanács
Gazdasági, Műszaki Tanács
Tudományos igazgatóhelyettes
Oktatási igazgatóhelyettes Oktatási Csoport Orvosi Könyvtár
Tudományos Tanács
Oktatási Tanács
5. sz. melléklet
ORVOSI ALRENDSZER
ORVOS IGAZGATÓ
-
Fejlesztési igazgató-helyettes Fejlesztési (humán) igazgató-helyettes Járóbeteg igazgató helyettes Intézményi főgyógyszerész
-
FŐORVOSI TANÁCS
Fekvőbeteg szakmacsoportok Diagnosztikai szakmacsoportok Járóbeteg szakellátás Gondozók Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
6. sz. melléklet
ÁPOLÁSI ALRENDSZER STRUKTÚRÁJA
ÁPOLÁSI IGAZGATÓ
Ápolási Igazgató Általános helyettese
Szakterület koordinátor
Ellenőrzési koordinátor
Humánerőforrás koordinátor
Kutatási és fejlesztési koordinátor
Oktatási, továbbképzési koordinátor
7. sz. melléklet
GAZDASÁGI ALRENDSZER
GAZDASÁGI IGAZGATÓ
GAZDASÁGI IGAZGATÓ-HELYETTES -
INTÉZMÉNYI FŐMÉRNÖK
Pénzügyi Osztály Számviteli Osztály Közbeszerzési és logisztikai osztály Anyag- és Eszközgazdálkodási Osztály Üzembiztonsági és Ellátási Osztály Keretgazdálkodási feladatok Munkaerő, bér- és létszám gazdálkodási feladatok
-
GAZDASÁGI, MŰSZAKI TANÁCS
Műszaki Fejlesztési Osztály (Beruházás, statisztika, szállítás)
8. sz. melléklet
A PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ FELÜGYELŐ TANÁCSÁNAK ÜGYRENDJE
A Kórházi Felügyelő Tanács (a továbbiakban: Tanács) a 23/1998. (XII. 27.) Eü.M. rendelet 7. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi ügyrendet állapítja meg: 1. §.
A Tanács szükség szerint, de évente legalább két ülést tart.
2. §.
(1) A Tanács vezetője a társadalmi küldöttek sorából, a Tanács által választott elnök. (2) A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. (3) Az ülésre az érintett írásban, a napirendi pontok feltüntetésével és – halaszthatatlan eseteket kivéve – legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt kell meghívni. (4) Az elnök, az ülésre köteles meghívni a Tanács tagjait, a tulajdonos önkormányzat képviselőjét a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház igazgató főorvosát, a Győr-MosonSopron Megyei Orvosi Kamara képviselőjét, valamint azokat, akiknek a részvételét az ülésen szükségesnek tartja. (5) A Tanács ülésén a tagok tanácskozási és szavazati joggal, mások tanácskozási joggal vesznek részt. (6) Az elnök a tagok felének, a társadalmi küldöttek kétharmadának, továbbá a tulajdonos
önkormányzat,
illetve
a
Petz
Aladár
Megyei
Oktató
Kórház
főigazgatójának, az ülés összehívására irányuló – napirendi javaslatot is tartalmazó – írásban tett indítványa esetén köteles az ülést az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül összehívni. 3. §.
(1) A Tanács munkáját éves munkaterv alapján végzi. (2) Az elnök az ülés megnyitásakor jelenléti ív alapján meggyőződik a határozatképességről, javaslatára a Tanács a tagok sorából jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv- hitelesítőt választ. (3) Az ülés akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van, a Tanács a feladatkörébe tartozó kérdésekben a határozatait nyílt szavazással hozza, a határozatainak az érvényességéhez a jelenlévő tagok több mint a felének az igen szavazata szükséges, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(4) Az elnök gondoskodik arról, hogy az ülésről az ülést követő 8 napon belül jegyzőkönyv készüljön, amely lényegretörően, összefoglalásszerűen tartalmazza az ülésen
elhangzottakat,
a
határozatokat,
és
megállapítható
belőle
az
ülés
szabályszerűsége. (5) A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv- hitelesítők írják alá. 4. §.
Az elnököt akadályoztatása esetén a társadalmi küldöttek korelnöke teljes jogkörrel helyettesíti.
5. §.
A Tanács működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház által kijelölt ügyviteli alkalmazottak látják el. Az ő feladatuk így különösen a meghívók elkészítése, a jegyzőkönyvek írásba foglalásában való közreműködés. A Tanács iratainak a megőrzése és irattározása a Jogi Osztályon történik.
6. §.
A Tanács a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban tarja, amely intézmény a Tanács székhelye.
9. sz. melléklet
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szakmai Vezetőtestület Ügyrendje
Ezen ügyrend az SZV által 2002. június 11-én jóváhagyott ügyrendnek az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege, mely 2004. március 09-től érvényes!
Dr. Varga Gábor
Prof. Dr. Oláh Attila
főigazgató főorvos
SZV elnöke
1. Tagsági Jogviszony 1.1. A gyógyintézet szakmai vezetőtestület létszámát a Főigazgató Főorvos 13 fővel állapította meg. 1.2. A szakmai vezetőtestület ( továbbiakban SZV ) tagjai a,/ a gyógyintézet orvos igazgatója: Prof. Dr. Oláh Attila b,/ ápolási igazgató: Makk Gyuláné c,/ Orvosi Kamara elnöke (képviselője): Dr. Begya László d,/ Centrumok és szakmai osztályok vezetői Prof. Dr.Gardó Sándor Dr. Király Géza Dr. Gartner Béla Prof. Dr. Rácz István Dr. Ruszinkó Viktória Dr. Pintér Tamás Dr. Dézsi Csaba András Dr. Hetyésy Katalin Dr. Tamás László János Dr. Skaliczky Zoltán 1.3. Az SZV tagjai sorából elnököt és elnökhelyettest választ. 1.4. Az SZV tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. 1.5. Az SZV ülésre mindenesetben meg kell hívni, és az ülésen tanácskozási joggal vesz részt: - a fenntartó képviselője, - a főigazgató főorvos, - a gazdasági igazgató, - minőségbiztosítási igazgatóhelyettes - az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézetének vezetője (képviselője) - a tárgyalt napirendi pontoknak megfelelően az érintett intézményi igazgató helyettesek 2. Az SZV feladatköre: 2.1. Az SZV a gyógyintézet tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve, továbbá meghatározott szakmai kérdésekben egyetértési jog is megilleti. Az SZV feladatait a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint, ennek keretei között saját ügyrendjének megfelelően gyakorolja. 2.2. A szakmai vezetőtestület a,/ részt vesz a gyógyintézet, szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, valamint a 43/2003.(VII.29.) ESZCSM rendelet 5.§ (3) bekezdése szerinti belső szabályzatainak előkészítésében, b,/ véleményt nyilvánít a gyógyintézetet érintő egészségügyi ellátási szerződés megkötésére irányuló pályázat elbírálása során, c,/ véleményezi, illetve rangsorolja a vezető helyettesi és a szakmai osztályok vezetői munkaköreinek betöltésére beérkezett pályázatokat, d,/ a fenntartó, illetőleg a főigazgató felé javaslattételi joga van, illetve a fenntartó, illetőleg a főigazgató felkérésére meghatározott szakmai kérdésben véleményt nyilvánít. 2.3. A főigazgató köteles kikérni az SZV állásfoglalását az alábbi döntések meghozatalát megelőzően: a,/ a vezető-helyettesek megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, b,/ a gyógyintézet szakmai osztályai vezetőinek megbízása, illetve a megbízás visszavonása, c,/ a gyógyintézet szervezeti és működési szabályzatában előírt esetekben. 2.4. Az SZV egyetértése szükséges: a,/ a gyógyintézet szakmai tervéhez b,/ a gyógyintézet fejlesztési prioritásainak meghatározásához, c,/ a vezetői, orvosvezető-helyettesi, ápolási igazgató kinevezéseknél a külön jogszabályban meghatározott feltételek alóli felmentéshez, d,/ a kórházi etikai bizottság vezetőjének és tagjainak, továbbá a halottból történő szerv-, szövetkivételhez a halál tényét megállapító bizottság kinevezéséhez, e,/ a kutatási projektek engedélyezéséhez, f,/ a minőségbiztosítási politika kialakításához és a belső minőségügyi rendszerről szóló szabályzat elfogadásához, g,/ más egészségügyi szolgáltatóval való szakmai együttműködési és konzílium-kérési rendhez,
h,/ a gyógyintézet szervezeti és működési szabályzatában előírt egyéb döntésekhez. 3. Az SZV tisztségviselői 3.1. SZV-t az elnök képviseli 3.2. Az elnök akadályoztatása esetén helyette az elnökhelyettes jár el. 3.3. A gyógyintézet vezetése az SZV tagjaival szemben a testületben kifejtett tevékenységük, véleményük, állásfoglalásuk miatt nem hozhat hátrányos munkáltatói döntéseket és intézkedéseket. 3. Az SZV elnöke, elnökhelyettese, valamint az SZV tagjai a gyógyintézet vezető helyettesi és a szakmai osztályok vezetői munkaköreinek betöltésére beérkezett pályázatok véleményezésére esetenként előkészítő bizottsággá alakulnak. Az Előkészítő Bizottság az alábbi tagokkal kiegészül: - a megbízó vagy képviselője, - a közalkalmazotti tanács tagja, ennek hiányában közalkalmazotti tanács képviselője, - a szakma szerint illetékes Kamara, ennek hiányában érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjével. Az előkészítő bizottságnak a 233/2000.(XII.23.) Korm. rendelet 4. és 5.§-ban meghatározottak szerint kell eljárni. 5. SZV ülései Az SZV évente legalább két ülést tart. 5.1.Az SZV ülését a testület elnöke a gyógyintézet szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően illetőleg szükség szerint hívja össze. 5.2.Köteles összehívni a testület ülését abban az esetben, ha ezt a vezetőtestület legalább egyharmada írásban kezdeményezi. 5.3. Az SZV ülése akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Az SZV határozatait a jelen lévő tagok többségi szavazatával hozza, egyetértési jogkörökben a döntéshez az összes tag több mint felének egyetértő szavazata szükséges.
5.4. A meghívásnak írásban kell történnie, sürgős esetben az SZV rövid úton (telefonon) is összehívható. 5.5.Az SZV üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az elnök vagy helyettese esetenként a tagok sorából a jegyzőkönyv hitelesítésre felkért személy írja alá. 5.6.Az SZV üléséről készült jegyzőkönyvnek legalább a következőket kell tartalmaznia: - az ülés helyét és idejét, - a megtárgyalásra javasolt és ténylegesen megtárgyalt napirendeket, - a hozzászólásokat, illetve az arra adott választ, - határozati javaslatot, - a szavazás eredményét. 5.7.Az 5.5. pontban írt jegyzőkönyv mellékleteként kell kezelni : - a jelenléti ívet, - az esetleges írásos előterjesztést, - mindazon iratot, melynek alapján az SZV határozatát hozta. 6. Az SZV működtetése 6.1. Az SZV működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a gyógyintézet biztosítja. 6.2. Az SZV üléseit -előzetes titkárságon történő időpont egyeztetés melletta Vasvári Pál u. Könyvtárban (volt MSD) tartja. 6.3. Az SZV működéséhez szükséges jogszabályokat, kiadványokat, ügyviteli eszközöket a Főigazgató főorvos titkársága biztosítja. 6.4. Az SZV munkája során felmerülő adminisztratív feladatokat a Főigazgatói Titkárság illetve a Jogi Osztály ügyviteli alkalmazottja látja el. Ezen ügyrendnek 1-es számú mellékletét képezi a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (gyógyintézet) Szervezeti és Működési Szabályzatának SZV-re vonatkozó rendelkezése.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 44. oldalán található 2.2. pont szakmai igazgatói testület 2002. június 11-én átalakul a 15/2002.(március 28.) EüM. rendelet értelmében intézményi Szakmai Vezetőtestületté. Szakmai Vezetőtestület A Szakmai Vezetőtestület létszáma 14 fő. Az SZV tagjai: - a gyógyintézet orvos-igazgatója - ápolási igazgató - szakmai osztályok vezetői (az SZV ügyrendjében foglaltak szerint) - Orvosi Kamara elnöke (képviselője) Az SZV feladatköre Az SZV a gyógyintézet tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve, továbbá meghatározott szakmai kérdésekben egyetértési jog is megilleti. Az SZV feladatait a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint, ennek keretei között saját ügyrendjének megfelelően gyakorolja. A szakmai vezetőtestület a,/ részt vesz a gyógyintézet, szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, valamint a 43/2003.(VII.29.) ESZCSM rendelet 5.§ (3) bekezdése szerinti belső szabályzatainak előkészítésében, b,/ véleményt nyilvánít a gyógyintézetet érintő egészségügyi ellátási szerződés megkötésére irányuló pályázat elbírálása során, c,/ véleményezi, illetve rangsorolja a vezető helyettesi és a szakmai osztályok vezetői munkaköreinek betöltésére beérkezett pályázatokat, d,/ a fenntartó, illetőleg a főigazgató felé javaslattételi joga van, illetve a fenntartó, illetőleg a főigazgató felkérésére meghatározott szakmai kérdésben véleményt nyilvánít. Az SZV tagjai sorából elnököt és elnök-helyettest választ. Az SZV tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
Az SZV ülésén tanácskozási joggal részt vehet: - a fenntartó képviselője, - a főigazgató főorvos, - a gazdasági igazgató, - az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézetének vezetője (képviselője) - a Közalkalmazotti Tanács elnöke (képviselője) Az SZV-t az elnök képviseli, aki az intézmény Igazgatói Testületének tagja. Az SZV elnöke, elnök-helyettese, valamint az SZV tagjai a gyógyintézet vezető-helyettesi és a szakmai osztályok vezetői munkaköreinek betöltésére beérkezett pályázatok véleményezésére esetenként előkészítő bizottsággá alakulnak. Az Előkészítő Bizottság az alábbi tagokkal kiegészül: - a megbízó vagy képviselője, - a közalkalmazotti tanács tagja, ennek hiányában közalkalmazotti tanács képviselője, - a szakma szerinti illetékes Kamara, ennek hiányában érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjével. Az előkészítő bizottságnak a 233/2000.(XII.23.) Korm. rendelet 4. és 5. § meghatározottak szerint kell eljárni. Az SZV évente legalább két ülést tart. Az SZV ülését a testület elnöke a gyógyintézet szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően illetőleg szükség szerint hívja össze. Köteles összehívni a testület ülését abban az esetben, ha ezt a vezetőtestület legalább egyharmada írásban kezdeményezi. A Szakmai Vezetőtestület részletes működését az ügyrend tartalmazza.
10. sz. melléklet
PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ ETIKAI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE
Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 156.§-a, /továbbiakban: Tv./, valamint a 14/1998. (XII.11.) Eü.M. számú rendelet /továbbiakban: R/ figyelembe vételével a kórházi Etikai Bizottság /továbbiakban: EB./ ügyrendjét a következőkben állapítjuk meg. 1. Tagsági jogviszony 1.1 A kórházi Eb. Létszámát az intézet főigazgató főorvosa 11 főben állapította meg. Az EB. tagja az a feddhetetlen munkatárs lehet, akit e tisztség viselésére a főigazgató főorvos felkért és a felkért személy a felkérést elfogadta. 1.2 Az EB. tagjainak megbízatása négy évre szól. 1.3 Az EB tagjai sorából –ugyancsak négy évre- elnököt és titkárt választ. 2. Az EB. feladatköre Az EB. feladatkörébe tartozik a betegjogok érvényesülésének elősegítése. Ennek érdekében a hozzá forduló beteg, egészségügyi dolgozó, kórházi felügyelő tanács, illetve a főigazgató főorvos kezdeményezésére adott ügyben állásfoglalást alakít ki. 3. EB. tisztségviselői 3.1 Az EB-t az elnök képviseli. 3.2 Az elnök akadályoztatása esetén az elnök helyett, az esetenként kijelölt elnökhelyettes jár el. 3.3 Az EB. titkára segíti az elnök munkáját és szervezi az ügyvitelt. 4. Az EB. ülései 4.1 Az EB. tevékenységét meghatározóan az ülésein fejti ki, melyet szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal kell összehívni. 4.2 Az EB. ülését az elnök hívja össze. A tagok több, mint felének, vagy az intézmény orvosszakmai vezetőjének az ülés összehívására irányuló, napirendi pontra tett javaslatot is tartalmazó írásbeli indítványa esetén, annak kézbesítését követő 15 napon belüli időpontra az elnök az ülést összehívja. Sürgős esetben az EB rövid úton (telefonon) is összehívható. 4.3 Az EB. üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az elnök, a titkár és esetenként a tagok sorából a jegyzőkönyv hitelesítésre felkért személy írja alá. 4.4 Az EB. üléséről készült jegyzőkönyvnek legalább a következőket kell tartalmaznia: - az ülés helyét és idejét, - a megtárgyalásra javasolt és a ténylegesen megtárgyalt napirendeket, a napirendi pont előadójának megjelölésével, az előterjesztést, annak lényegét,
-
a hozzászólásokat, az arra adott választ, határozati javaslatot a szavazás eredményét.
4.5 A 4.4 pontban írt jegyzőkönyv mellékleteként kell kezelni a - jelenléti ívet - az esetleges írásos előterjesztést, továbbá - mind azt az iratot, amelynek alapján az EB. a határozatát hozta. 4.6 Az EB. szakmai kérdésekben állásfoglalást, belső működésével kapcsolatban határozatot hoz. Az állásfoglalásokat és a határozatokat az év elejétől kezdődően külön-külön folyamatos sorszámmal kell jelölni. 4.7 Az EB. határozatairól, állásfoglalásairól a titkár nyilvántartást vezet és gondoskodik az Érdekelteknek való megküldéséről. Azon elvi állásfoglalásokat, melyek a betegek részére informatív jelleggel bírnak Legalább 30 napra ki kell helyezni az intézeti hirdető vitrinek középső részében az Intézeti közleményeknek fenntartott részben. Azon elvi állásfoglalásokat, melyek az intézeti dolgozókra vonatkoznak, a főigazgató főorvos által rendszeresen közzétett körlevélben kell közzé tenni. 5. Az EB. működtetése 5.1 Az EB. működéséhez szükséges személyi- és tárgyi feltételeket az intézet biztosítja. 5.2 Az EB. üléseit –előzetes időpont egyeztetés mellett- a Műszaki Tárgyalóban tartja. 5.3 Az EB. működéséhez szükséges jogszabályokat, kiadványokat, ügyviteli eszközöket a Jogi Osztály biztosítja. 5.4 Az EB. munkája során felmerülő adminisztratív feladatokat a Jogi Osztály ügyviteli alkalmazottja látja el. 6. Ezen ügyrendnek 1.sz. mellékletét képezi a Törvény betegjogi fejezete, továbbá az EB-re vonatkozó rendelkezései és a R. mindenkor hatályos szövege. Ezen szabályzat az EB. az 1999. február 23. napján megtartott ülésén megtárgyalta és jóváhagyta.
11. sz. melléklet
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr Adatkezelési szabályzata
2008.
2
Tartalomjegyzék
I.
Az adatkezelési rendszer meghatározása
3.
oldal
II.
Általános szabályok
3.
oldal
III. Részletes szabályok
3.
oldal
4.
oldal
5.
oldal
Legfontosabb védelmi feladatok
6.
oldal
A megelőzés irányelvei
6.
oldal
A karbantartás műszaki szabályozása
7.
oldal
Az adatkezelési rendszer megváltoztatásának szabályai
9.
oldal
Az adatvédelmi felelősi rendszer IV.
Az adatkezelési rendszerek biztonságának szabályozása
V.
Az adatkezelőkre vonatkozó szabályok
10.
oldal
VI.
Az adatkezelő rendszerek formai és tartalmi szabályai
11.
oldal
Hagyományos kórlap
11.
oldal
Elektronikus kórlap
14.
oldal
Hagyományos járóbeteg dokumentáció
14.
oldal
Diagnosztikai dokumentáció
15.
oldal
Gazdasági- műszaki számítógépes rendszerek
17.
oldal
17.
oldal
Betegazonosítás
17.
oldal
Műtéti beleegyezés
19.
oldal
VIII. A külső adatszolgáltatás szabályozása
21.
oldal
IX. A szabályzat hatálya
21.
oldal
X.
22.
oldal
VII. Betegazonosítás
Melléklet
3
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.), valamint az ehhez kapcsolódó 62/1997.(XII. 21.) NM rendelet alapján kiadom az intézmény adatkezelési szabályzatát A 2002-ben kiadott előző szabályzat óta életbe lépett: A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, és a 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet módosította a betegek számára kötelezően kiadandó dokumentációt. A 88/2004. (X.20.) ESZCSM rendelet szabályozza a betegek azonosítását. Ezekből a jogszabályokból adódó belső működési rendet jelen szabályozás egységes szerkezetében írom le.
I. Az adatkezelési rendszer meghatározása: Az Eüak. 4. § szerinti egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyazonosító adatok kezelésére az intézményben a következő adatkezelési rendszereket határozom meg: 1. Digitális (számítógépes) beteginformációs rendszer, melynek a későbbiekben szabályozott hálózati, gépi és program összetevői vannak. Feladata a betegellátás során keletkezett egészségügyi adatok tárolása, feldolgozása, kezelése. (Elektronikus kórlap, diagnosztikai leletek, járóbeteg dokumentáció) 2. Papíralapú (hagyományos) betegdokumentációs rendszer 3. Számítógépes gazdasági, műszaki dokumentációs rendszer. II. Általános szabályok 1. 2. 3. 4.
Az adatkezelés során minden szinten kiemelt figyelmet kell fordítani Az egészségügyi adatok védelmére Az egészségügyi adatok integritásának megóvására Az adatszolgáltatás Eüak-ban szabályozott biztosítására
Az egészségügyi adatok kezelése során minden, e szabályzatban nem részletezett kérdésben az Eüak. vonatkozó előírásai irányadóak.
III. Részletes szabályok: Általános előírások: 1. Az egészségügyi adatok és a személyazonosító adatok kezelése munkaköréhez kapcsolódó mértékben az intézmény minden dolgozójának feladata lehet. Ennél fogva minden alkalmazott köteles a munkája során kezelt egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyazonosító adatok védelméről gondoskodni, megakadályozni eltulajdonításukat,
4
sérülésüket, illetéktelen felhasználásukat. Mindenki csak a munkája ellátásához szükséges adatokat kezelheti. 2. Az egészségügyi adatok feletti rendelkezés joga a jogszabály előírásaiban rögzített kivételektől eltekintve a betegé, tudnia kell arról milyen adatát, és milyen célból rögzítjük. Külön engedély nélkül csak a jogszabályban előírt jelentésköteles személyazonosító adatokat szabad rögzíteni. Minden egyéb személyazonosító adat rögzítése és tárolása csak a beteg előzetes írásos engedélye alapján lehetséges, az engedélyt a betegdokumentációban tárolni kell. Az adatvédelmi felelősi rendszer: Az Eüak. 32§. (1) bekezdés szerint az intézményen belül az egészségügyi és személyazonosító adatok védelméért, a nyilvántartás megőrzéséért az intézmény vezetője felelős. Ezt a tevékenységet az adatvédelmi felelősökön keresztül végzi. A rendszer tagjai az intézményi adatvédelmi felelős és az ellátó egységeken kijelölt adatvédelmi felelősök. Az intézményi adatvédelmi felelőst és az adatvédelmi felelősöket az intézményvezető nevezi ki az osztály (részleg) vezetőjének javaslatára. Önálló adatvédelmi felelős kijelölését rendelem el minden gyógyító osztályon, minden önálló, 20 főnél több dolgozót alkalmazó járóbeteg egységen, szakambulancián, gondozóban, diagnosztikai munkahelyen. Adatvédelmi felelőst kell kinevezni az egészségügyi adatot kezelő gazdasági egységeken is, (közgazdasági osztály, pénzügyi osztály, minőségbiztosítási osztály) A 20 főnél kevesebb adatkezelőt foglalkoztató járóbeteg ellátó egységek közös adatvédelmi felelősére a járóbeteg ellátásért felelős igazgatóhelyettes tesz javaslatot. Egységenként egy adatvédelmi felelős lehet, távollétük esetére helyettes nevezhető ki. Adatvédelmi felelősnek a) szakorvos szakképesítéssel rendelkező orvos b) legalább két év jogi szakmai gyakorlattal rendelkező, jogi egyetemet végzett személy, vagy c) felsőfokú végzettségű, az egészségügyi adat-kezelésben legalább két év gyakorlatot szerzett személy jelölhető ki Az intézményvezető tevékenysége során • gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról • kinevezi az intézményi adatvédelmi felelőst (felelősöket) • ellenőrzi az adatvédelmi felelős (felelősök) tevékenységét • gondoskodik az adatvédelmi szabályzat elkészítéséről • dönt a kötelező nyilvántartási időt követően a nyilvántartott adatok további tárolásáról, vagy megsemmisítéséről • tudományos kutatás esetén engedélyezi az orvosi dokumentációba való betekintést • Az Eüak. 32.§ (2) bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt feladatait az adatvédelmi felelősön keresztül gyakorolja Az intézményi adatvédelmi felelős jogai és kötelességei: • gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról • ellenőrzi a szervezeti egységeken működő adatvédelmi felelősök tevékenységét • kezdeményezi az adatvédelem, illetve adatbiztonság területén kifejlesztett új technológiák és eszközök alkalmazását
5
• • •
biztosítja az adatvédelmi felelősök, adatkezelők és adatfeldolgozók adatkezelési oktatását tudományos kutatás esetén engedélyezheti az orvosi dokumentációba való betekintést (delegált jogkörben) nyilvántartást vezet a szervezeti egységek adatvédelmi felelőseiről, ezt a jelen szabályzathoz mellékletként hozzáfűzi, változás esetén frissíti
Az egység adatvédelmi felelős jogai és kötelességei: • gondoskodik az általa képviselt szervezeti egységen az adatvédelmi szabályok betartásáról • ellenőrzi az adatkezelők és adatfeldolgozók ezzel összefüggő tevékenységét • nyilvántartást vezet a beteg, vagy a jogszabályban meghatározott hozzátartozó kérésére kiadott lelet, vagy zárójelentés másolatokról, valamint a hatsági megkeresésre kiadott iratokról • az adatvédelmi szabályok megsértése esetén jelentést tesz az intézményi adatvédelmi felelősnek IV. Az adatkezelési rendszerek biztonságának szabályozása: Az adatkezelési rendszerekre leselkedő veszélyek különféle eredetűek lehetnek. Ezek összefoglalását tartalmazza a következő vázlat.
Veszélyforrások Veszélyforrások Katasztrófák, Katasztrófák,természeti természeticsapások csapások Meghibásodások Meghibásodások
hibája hibája
Humán Humánerőforrás erőforrás
alkalmatlanság alkalmatlanság kényelem kényelem
Szándékos Szándékoskárokozás károkozás
gondatlanság gondatlanság
Külső Külső Belső Belső
felelőtlenség felelőtlenség
képzettség képzettség hiánya hiánya
tudatlanság tudatlanság
haszonszerzés haszonszerzés
humán humán technikai, technikai, technológiai, technológiai, szervezett szervezett
Az intézmény vonatkozásában a katasztrófákra, természeti csapásokra lehet a legkevésbé számítani, ezek ellen saját erőből nem tudunk védekezni.
6
A többi veszélyforrás mind előfordul az intézményben, ezért fel kell készülni a védekezésre. A meghibásodások ellen a megfelelő műszaki védekezéssel kell fellépni. Kiemelkedő fontosságú a humán veszélyforrás, azaz a dolgozók hibájából, vagy szándékos rosszakarata miatti adatkárosodás, adatvesztés. A legfontosabb védelmi feladatok az alábbiak: • • • •
Az adatkezelési rendszer környezetének védelme Az adatok sérülésének elvesztésének megelőzése, következmények felszámolása Az adatkezelési rendszer sérülése, károsodása esetén intézkedések Az adatok eltulajdonítás, illetve jogosulatlan adatkezelés elleni védelme
Fentiek megelőzésére az alábbi irányelveket kell alkalmazni: A központi számítógépeket (szervereket), valamint a számítógép-hálózat csillagpontját alkotó aktív eszközöket (switch-eket, HUB-okat, az esetlegesen hozzájuk tartozó konvertereket) zárt – csak az informatikai osztály munkatársai által elérhető – helységben kell elhelyezni. A helyiséget füstérzékelővel kell felszerelni, amit az intézet tűzjelző hálózatára rá kell kötni. A központi számítógépeket (szervereket), valamint a számítógép-hálózat csillagpontját alkotó aktív eszközöket (switch-eket, HUB-okat, az esetlegesen hozzájuk tartozó konvertereket) szünetmentes áramforrásról kell üzemeltetni, ezek működőképességét az Informatikai osztály munkatársainak folyamatosan ellenőrizniük kell. A számítógép-hálózat gerincét optikai kábelnek kell alkotnia, ami nem kelt elektromágneses erőteret, így lehallgatás ellen védett. Mind az optikai, mind a fémes kábelezés nyomvonalát úgy kell kialakítani, hogy azok mind a szándékos, mind a véletlen mechanikai sérülések, illetve rongálás ellen védve legyenek. Ahol lehetőség van rá álmennyezet felett, illetve oldalfali burkolat mögött, ahol erre nincs lehetőség, megfelelő erősségű védőcsőben, illetve kábelcsatornában kell vezetni. Az álmennyezet felett, illetve oldalfali burkolat mögött vezetett optikai, illetve fémes kábeleket is védőcsőben kell vezetni. A védőcsövön, illetve kábelcsatornán jelölni kell, hogy informatikai kábelt tartalmaz. Az egyes épületeket ellátó munkacsoportos aktív eszközöket - legyenek azok akár bárki, akár csak az intézet dolgozói által elérhető helyen elhelyezve – mindig zárható (ú.n. rack) szekrényben kell elhelyezni, ezek kulcsa is az Informatikai osztályon van. A központi szervereket olyan folyamatosan működő vírusvédelemmel kell ellátni, mely megakadályozza, hogy vírussal fertőzött file a szerverre felírásra kerüljön. Ezen vírusvédelmi szoftverek időközönkénti frissítése – a védelmet készítő cég frissítési gyakoriságának megfelelően – az Informatikai osztály erre kijelölt munkatársának a feladata. A vírusvédelmi szoftverek megújítását – annak lejárta előtt megfelelő időben – ugyancsak az Informatikai osztály erre kijelölt munkatársának kell kezdeményeznie közvetlen felettesénél. A vírusvédelem költségének meg kell jelennie a költségvetésben, ezért az Informatikai osztály vezetője felelős.
7
A központi számítógépeken tárolt adatok mentését legalább napi gyakorisággal – célszerűen lehetőleg a kevéssé forgalmas éjszakai órákra tervezve – kell végezni. Az adatok mentése történhet szerverenként külön mentőegységre, vagy összevontan egy szerverhez kapcsolt mentőegységre. A mentéshez használt adathordozók használatához és a mentés metodikájához olyan rendszert kell kialakítani, ami biztosítja • az adatok meghatározott időponti állapotának visszaállíthatóságát legalább egy hétre visszamenően • az így visszaállított adatok integritását (konzisztenciáját) • a mentés időtartama alatt a rendszerek használhatóságát. Az Informatikai osztály dolgozóinak kellő jártasságot kell szerezniük a fenti eszközök használatában és a biztonsági mentések, visszatöltések gyakorlatában. Évente kell katasztrófa helyzetet szimulálni, ennek során meggyőződni az eszközök és a személyzet alkalmazhatóságáról. Gondoskodni kell arról, hogy a korábbi mentések a jelen időben használt eszközök számára olvashatóak legyenek, ezért az adatkezelő rendszerek változása esetén át kell írni a régebbi adatokat új formátumra. Az adatmentésre használt hordozókat a központi számítógépektől elkülönített helyen, távol, zárt helyen kell tárolni. A mentésre használt adathordozók elhasználódás miatti időben történő cseréje az Informatikai osztály feladata. Fenti műszaki védelmi szabályok betartása, betartatása az Informatikai osztály vezetőjének feladata és felelőssége. A szükséges anyagi eszközöket tervezetten a költségvetésből kell biztosítani. Katasztrófa helyzet esetében a szükséges forrást az intézmény tartalékából kell rendelkezésre bocsátani. Az intézmény adatvagyonának megőrzése a törvény erejénél fogva abszolút prioritású feladat. Az adatkezelési rendszer karbantartási és műszaki szabályozása A számítógépes rendszerek megbízható működése alapfeltétele az egészségügyi adatok digitális tárolásának. A műszaki megbízhatóság érdekében a következő elveket kell érvényesíteni: •
A számítógép-hálózat csak megfelelő műszaki biztonságú elemekből épülhet fel, a kábelezés, a felhasznált anyagok csak ellenőrzött minőségű gyártótól származhatnak. A hálózatot csak olyan építő készítheti el, amelyik vállal minimum 25 év garanciát. A hálózatot építés után szabályosan be kell mérni, erről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az informatikai osztályon tárolnak. Az aktív elemek csak garantált minőségű, megbízható gyártótól származhatnak, kliensenként biztosítani kell a 10 MBPS átviteli sebességet. Az intézmény több telephelyes, a telephelyek közötti megbízható minőségű összeköttetés elengedhetetlen. Erre lézeres és mikrohullámú megoldás van jelenleg, lehetőleg törekedni kell a közvetlen optikai kapcsolatra az intézet anyagi lehetőségeinek függvényében.
•
A központi számítógépeket (szerverek) központilag kiépített szerverszobában kell elhelyezni. Egymástól elkülönített szervereken kell futnia a betegellátó programnak, a gazdasági programnak, a digitális képtároló programnak és az internet kapcsolatot szabályozó programoknak. A szerverek műszaki megbízhatósága érdekében csak megfelelő minőségű, neves gyártótól származó gépet lehet venni. A gépek kiépítésének olyannak kell lenni, hogy a meghibásodás lehetőségét a minimálisra csökkentsük. Önálló
8
szünetmentes tápegységet kell alkalmazni minden szerveren az áramkimaradás esetére, lehetőleg intelligens programmal, ami értesíti a felhasználókat az áramkimaradásról, a szerver leállása előtt kilépteti adatsérülés nélkül a klienseket, leállítja a rendszert. Rendelkezni kell az áramellátás helyreállása esetén automatikus újraindítási képességgel. Automatikusan dokumentálnia kell a rendszernek a műszaki hibákat. A szerverek garanciális ideje alatt a szállítóval biztosítani kell a meghibásodás esetén a 24 órán belüli javítás, vagy csere lehetőségét. A garancia lejárta után karbantartási szerződést kell kötni a szerverekre, melyben a fenti idejű rendelkezésre állást biztosítani kell. A rendszeres karbantartás 3 havonta kötelező, fel kell készülni váratlan rendszerhiba, műszaki rendszerösszeomlás elhárítására. Valamely szerver teljes leállása esetén haladéktalanul meg kell kezdeni a javítást, a kiesett gép pótlását, ha szükséges, a többi szerverre való átkapcsolással kell ideiglenesen megoldani. E célból minden nagyobb adatkezelő program biztonsági másolatának rendelkezésre kell állnia, mely segítségével a minimálisan elégséges működés fenntartható. A sérült gépen lévő adatok biztonságba helyezéséről gondoskodni kell, megfelelő műszaki megoldásokkal ki kell nyerni az adatokat. Az egészségügyi adatok többnyire nem ismételhetőek, emiatt a fatális műszaki hiba esetén a javítás szükséges költségét mindenképpen biztosítani kell. Az informatikai osztályvezető készítse el és a mindenkori aktuális műszaki állapotnak megfelelően aktualizálja a katasztrófatervet, melynek része a műszaki rendszerösszeomlás esetén szükséges intézkedések sora is. Az informatikai katasztrófaterv része az intézmény katasztrófatervének és a jelen szabályzat mellékleteként az informatikai osztályon, valamint az igazgatáson kell tárolni egy-egy példányt. Az informatikai osztály munkatársait ki kell képezni a terv végrehajtására, ezt legalább évente egy alkalommal gyakorolni kell. A munkatársaknak jó szinten kell tudniuk alkalmazni az előírásokat. •
Az intézetben lévő valamennyi számítógépen csak jogtiszta szoftver futhat. Az alkalmazott szoftvereket a gazdaságilag legelőnyösebb módon, lehetőleg licenc- szerződés formájában kell biztosítani. A szervereken lévő hálózati és adatbázis-kezelő programok működtetése, karbantartása az informatikai osztály feladata. A folyamatos beszerzések, bővítések révén a programok több verziója is futhat egyidejűleg, gondoskodni kell a felmerülő kommunikációs zavarok megoldásáról, a szoftverek harmonizálásáról. Ennek érdekében a rendszergazdai tevékenységet ellátó munkatársak megfelelő rendszeres továbbképzését biztosítani kell. Az alkalmazói szoftverek különféle gyártótól, fejlesztőtől származnak, valamennyi csak legális lehet. Törekedni kell arra, hogy a különféle programok egy egységes rendszerbe illeszkedjenek, cél egy teljesen homogén, az egyéni igényeket kielégítő, de azonos felületű, egységesen kezelhető rendszer létrehozása. Valamennyi fontosabb programrendszer esetében rendszerkövetési és karbantartási szerződést kell kötni, ami biztosítja a hibajavítást, rendszerhibák korrekcióját, a rendszerfelügyeletet, ha szükséges, valamint a változó jogszabályi előírásokhoz való alkalmazkodást. A karbantartási szerződéseket az informatikai osztály javaslatára a jogi osztály készíti el és az intézményvezető írja alá. Csak így kerülhet a költségvetésbe tervezhetően a szoftverkarbantartás díja. Önálló szoftverbeszerzést egyetlen betegellátó, vagy gazdasági egység részére sem engedélyezek, ezt előzetesen egyeztetni kell az informatikai osztállyal, véleményeztetni kell a szükségességét, illeszthetőségét a kórház egész rendszerébe, meg kell vizsgálni az anyagi vonzatait. Minden alkalmazott szoftverről kell lennie biztonsági helyreállító másolatnak, amivel programösszeomlás esetén újratelepíthető a program. Rendszerfelügyeleti szerződés esetén ez távbelépés útján is elérhető, a rendszerprogramozó modemen át elérheti a programot és korrigálhatja a hibát. A szerződésekben a felügyeletet vállaló programozó (cég) felelősséget vállal az elért egészségügyi adatok védelméért, azokat nem viheti ki az intézetből. programfejlesztésre,
9
tesztelésre nem használható valódi egészségügyi adat, vagy azokat el kell választani a személyes azonosítóktól, hogy ne legyenek felismerhetőek. Az adatkezelési rendszer megváltoztatásának szabályai: A technikai fejlődés, a számítógépek, programok, operációs rendszerek fejlődése elkerülhetetlenné teszi az adatkezelési rendszerek változását. Általában olyan rendszereket kell alkalmazni a kórházban, melyek középtávú 4-6 éves tartós használatot lehetővé tesznek. A változtatások részben a külső körülményektől, részben az intézmény gazdasági lehetőségeitől függenek. Minden változást megfelelő tervezési-előkészítési fázisnak kell megelőznie. Az informatikai szervezetnek fel kell mérnie a változás szükséges feltételeit (hardver, szoftver, betanítás, források), majd megfelelő tervet kell készítenie a változtatáshoz, melyet az intézményvezető hagy jóvá. A szükséges műszaki előkészítés, beszerzések, betanítás után meg kell határozni a változtatás, átállás ütemét, azt, hogy ez egyszerre az egész intézetben, vagy részenként történik. Ha van rá lehetőség próbaüzemet kell tartani, ez azonban kettős adatrögzítést jelent, emiatt csak ritkán alkalmazható. Legfontosabb feladat a zavartalan működés lehetőleg maximális biztosítása. Fel kell készülni műszaki katasztrófa esetére, amikor előre nem látott, vagy nem modellezhető zavarok miatt a rendszer működése leáll. Ekkor lehetőséget kell teremteni a régi rendszerre való gyors visszatérésre. Az ilyen esetekre számolni kell az adatok egy részének végleges elvesztésével, amit minden erővel igyekezni kell minimalizálni. Fekvőbetegek esetében az elveszett adat pótolható, csak pluszmunkát igényel. Járóbetegek esetén az átállás idején kettős dokumentálást kell vezetni, az ambuláns lapot két példányban ki kell nyomtatni, ez alapján újra bevihetőek az események. A becsült veszteségre, vagy a redundáns dokumentálás okozta plusz költségekre fel kell készülni, erre forrást kell biztosítani. Meg kell oldani a technikai lehetőségét annak, hogy az átállás időszakában a szokásos általában napi biztonsági mentés gyakrabban történjen meg, az elveszett adatmennyiség ne haladja meg a 2-3 órát. A felhasználói programok általában folyamatos fejlesztés alatt állnak, amit leggyakrabban a jogszabályok változása tesz szükségessé. Gyakran változnak az adatbázisok, (pl. a HBCS besorolási szabályok, a súlyszám értéke, beavatkozási kódok, BNO kódok, beküldő munkahelyek kódjai, adatlap tartalma stb.) Ezekben az esetekben a rendszerkarbantartási szerződések révén el kell érni, hogy a szükséges programmódosítás időben elkészüljön, az adatbázisok a megfelelő időben ki legyenek cserélve. A dokumentáció szükséges változásáról a dokumentációs csoport küld értesítést, az informatikai osztály felelős a programok cseréjéért. A zavartalan működést fenn kell tartani, ilyen átállás miatt nem sérülhet adat. Ha a változás mértéke indokolja, előzetesen a felhasználók számára oktatást kell tartani. Ennek lebonyolítását a fenti két szervezeti egység végzi. Jól működő rendszerek esetében is van fejlesztés. Ez elsősorban a felhasználók kérésére, a jobb működés érdekében történik meg. Az ilyen célú programmódosítások rendje az, hogy a módosítási javaslatokat, kéréseket az informatikai osztályra kell eljuttatni, ezeket összegyűjteni, értékelni, a mindenki számára hasznosakat lehet megvalósítani, mások számára is kötelezővé tenni. Ezek a módosítások leghamarabb félévente történhetnek, a programváltozást a verziószám változásával kell jelezni. A változásról feljegyzés készül, amit az informatikai osztályon tárolnak. A számítógépek beállításának olyannak kell lennie, hogy ne futhasson egyidejűleg két külön verzió. Az informatikai osztályon munkanaplót kell vezetni, amiben a rendszer működését érintő feljegyzéseket vezetni kell.
10
A felhasználók számára a kötelező oktatáson felül felhasználói utasítást, kézikönyvet kell biztosítani. Ez nem pótolja az oktatást, technikailag lehet megfelelően szerkesztett gépi súgó is, amit használat közben lehet előhívni.
V. Az adatkezelőkre vonatkozó szabályok: Az Eüak. szerint mindenki, aki a munkája során hivatalosan egészségügyi, vagy ahhoz kapcsolódó személyes adatokat kezel adatkezelőnek minősül, ezáltal köteles betartani az adatvédelmi szabályokat és megsértésükért jogilag is felelős. Ennek érdekében meg kell határozni minden dolgozó esetében, hogy a fenti előírás hatálya alá esik-e. Az intézmény minden szervezeti egységét meg kell vizsgálni kezel-e egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatot. A nyilvánvalóan betegellátást folytató egységek esetén a besorolás egyértelmű, a gazdasági-műszaki ellátó egységek, igazgatáshoz tartozó egységek esetében a végzett adatkezelést kell elemezni. Amelyik egység adatkezelőként van minősítve, arra vonatkoznak az általános fejezetben előírt rendelkezések, azaz adatvédelmi felelőst kell kijelölni. A szervezetszerűen nem adatkezelő egységeknek is lehetnek olyan dolgozói, akik egészségügyi adattal foglalkozhatnak, ebben az esetben egyéni besorolást kell alkalmazni, a dolgozó részére ki kell jelölni azt az adatvédelmi felelőst, aki felügyeli a munkáját adatvédelmi szempontból. Ezt a tényt a dolgozó munkaköri leírásának tartalmaznia kell. Minden egyéb egység és dolgozó esetében is érvényes az általános jogszabályi előírás, miszerint a munkája során tudomására jutott adatokat köteles megőrizni és megvédeni. Valamennyi adatkezelőt, aki a számítógépes rendszerben dolgozik, nyilvántartásba kell venni, és megfelelő oktatás után el kell látni személyi azonosítóval, ami lehetővé teszi a belépését a rendszerbe. Az adatkezelők a feladatuktól függően csoportokba rendezhetőek, (pl. orvos, ápoló, adminisztrátor, rendszergazda, adatvédelmi felelős, stb.) és ennek megfelelően biztosítani kell megfelelő – a funkciótól függő – jogosultságot, amivel a munkaköréhez kötött tevékenységet elláthatja. Minden adatkezelő csak azon a munkahelyen és azt a betegadatot kezelheti, ahol, és akinél a törvény szerint kezelőorvos, vagy az aktuális gyógyításban résztvevő személy. A rendszernek gondoskodnia kell arról, hogy adott beteg egészségügyi adatát csak az ellátásában közvetlenül résztvevők láthassák és a részvételüknek megfelelő mértékben. A fekvő és járóbeteg ellátásban nem aktuálisan jelenlévő betegek adatait nem lehet senki számára láthatóvá tenni. Ha a korábbi elektronikus dokumentációhoz hozzá kell férni a beteg távollétében (pl. adatszolgáltatási kötelezettség, a beteg, vagy meghatalmazottja által kért leletmásolat) az egység adatvédelmi felelőse jogosult felnyitni a kórtörténetet, ez esetben a rendszernek naplóznia kell a felnyitás tényét, és rögzíteni kell a kiadott lelet megnevezését. Életveszély esetén bármely orvosnak lehetővé kell tenni, hogy hozzáférjen a korábbi adatokhoz, ezt a tényt is naplózni kell. A rendszergazda a naplót időszakosan kinyomtatja, az adatvédelmi felelős ellenőrzi az adatszolgáltatás jogosságát, szükség esetén intézkedik a hibás gyakorlat megszűntetéséről. A számítógépes rendszernek rendelkeznie kell egy listával a jogosult kezelőkről, ezt negyedévente ki kell nyomtatni és archiválni. A jogszerűen felhasználónak minősült, de a munkaviszonyt megszűntetett felhasználókat a rendszerben passziválni kell, korábbi kódjaikat érvényteleníti a rendszergazda, belépésük a rendszerbe a továbbiakban nem lehetséges.
11
A számítógépes rendszert fenntartó és fejlesztő személyzet jogszerűen hozzájuthat egészségügyi és személyazonosító adatokhoz anélkül, hogy a beteg kezelésében résztvenne. Ezen személyzet az egészségügyi dokumentációba adatot nem vihet be, a meglévő adatokat nem változtathatja meg. Jogosultságukat úgy kell szabályozni, hogy csak a legszükségesebb mértékben férjenek hozzá egészségügyi adathoz. Fokozott felelősség terheli Őket az adatvédelemért, emiatt alkalmazásukkor fokozott megbízhatósági szempontokat kell érvényesíteni, az Informatikai osztály vezetője rendszeresen ellenőrizni köteles tevékenységüket. VI. Az adatkezelő rendszerek formai és tartalmi szabályai Hagyományos papíralapú kórlap. A betegellátás alapdokumentuma a kórlap. Törvényben meghatározott kötelező adattartama nincs, ezért az intézmény hatókörében a következőként szabályozom. Minden kórházba felvett betegről kórlapot kell vezetni. A kórlap tartalmazza a kötelezően előírt személyazonosítókat (TAJ, név, anyja neve, születési idő, lakcím, foglalkozás FEOR szerint), az ápolás azonosítóját (törzsszám), a felvétel és távozás idejét. Kötelezően tartalmaznia kell ezen felül az adatlapban előírt egyéb jelentésköteles adatokat (beküldő kódja, felvétel jellege, sürgőssége, távozás jellege, baleset ténye) Az adatlap tartalmát jogszabály határozza meg, módosulása esetén automatikusan módosul a jelen szabályzat ezen pontja. A változásokról az informatikai és a kontrolling osztály minden esetben részletes felvilágosítást nyújt az adatkezelők felé. A fenti alapadatokon felül a kórlapban kell tárolni a beteg ápolása során keletkezett valamennyi egészségügyi adatot. Ezek lehetnek a kórlap rovatai, a keletkezett leletek, vizsgálati eredmények, konzíliumok, függetlenül attól, hogy a saját kórházból, vagy idegen intézetből származnak. Olyan dokumentum esetében, ami egy példányban létezik és a beteg tulajdona, a leletet le kell másolni, vagy a kórlapba be kell másolni. Ugyancsak a kórlap része a lázlap és az ápolási dokumentáció. Utóbbi független az alkalmazott formától, lehet hagyományosan átadó- és vizitfüzet, vagy önálló ápolási dokumentum. Ennek elfogadott és akkreditált formáját, tartalmát az ápolási igazgatóval közösen szabályozom. A lázlap a betegápolás egyik alapdokumentuma, melyet a kezelőorvos és az ápolószemélyzet közösen vezet. A lázlap a kórrajz része, attól adatkezelési szempontból nem választható el. A lázlap tartalmaz a betegre vonatkozó azonosítókat, valamint a kórlefolyás numerikus és grafikus paramétereit. Miután egészségügyi adatot tartalmaz, különösen fontos adatnak minősül, kezelése során az Eüak. előírásait maradéktalanul be kell tartani. A lázlap vagy a kórlapban, vagy a betegágyon, lázlaptartóban lehet elhelyezve. Az osztályos szokásoknak és a betegellátás érdekeinek megfelelően minden betegellátó egység vezetőjének kell erre utasítást hoznia. Adatvédelmi szempontból nem kifogásolható a lázlap ágyon való elhelyezése akkor, ha ez bizonyíthatóan a betegellátás érdekében történik és a beteg hozzájárul. Ez esetben a betegfelvételkor fel kell világosítani a beteget arról, hogy más számára is látható a lázlap, és ehhez írásban a kórlapon hozzá kell járulnia. Ebben az esetben sem szerepelhetnek a lázlapon a következő adatok:
12
• Pontos lakcím • Foglalkozás • Az ápolást indokló és egyéb diagnózis • A végzett műtét megnevezése Minden egyéb a lázlapon lévő adatot, a lázlap formáját az osztályvezető írásban köteles szabályozni. A kórlap része az orvosi véleményt, értékelést, a betegségre, vagy gyógyításra vonatkozó kételyeket, eltérő orvosi véleményeket tartalmazó decursus rovat is. Az ebben lévő adatok is a betegre vonatkoznak, így joga van ezeket is megismerni, erről másolatot kérni. A decursus kötelező gyakorisága és tartalma szakmai kérdés, az osztályvezető főorvos hatásköre ezt szabályozni. Ezeket a szabályokat köteles írásba foglalni a minőségbiztosítási igazgatóhelyettessel történt egyeztetés után, majd az intézmény-vezetővel láttamoztatni. A kórlapot a betegápolás ideje alatt olyan helyen kell tartani, ahol illetéktelen nem fér hozzá. Csak a beteg gyógyításában résztvevő személyzet tekinthet bele és kezelheti a beteg adatait. A beteg távozásakor zárójelentést kell kapnia. Ez tartalmazza az adott ápolásra vonatkozó fontos és szükséges adatokat, a beteg számára előírt további teendőket. A zárójelentés tartalma és formátuma az osztályvezető döntésén alapszik, kötelezően a Hospitaly rendszerből számítógépes nyomtatással lehet előállítani. A beteg minimálisan két zárójelentést kell kapjon. Az Eüak. szerint a kórház, hacsak a beteg ezt meg nem tiltja, minden egészségügyi adatot megküld a háziorvosnak, így az egyik példány a beteg tulajdonában marad, a másikat átadja a háziorvosának. Ennek során érvényesül a törvényben előírt szabadsága, átadja-e az adatokat a háziorvosnak. A beteg figyelmét fel kell hívni arra, hogy juttassa el a háziorvosához az egyik példány zárójelentést. Amennyiben a beteg más kórházba kerül, annak részére is kell küldeni egy zárójelentés példányt, azaz a betegnek hármat kell adni. Beteg csak úgy bocsátható el, hogy megkapja a zárójelentést, nem fogadható el olyan gyakorlat, hogy hazabocsátott beteg napokig nem kap zárójelentést, kezelőorvosa nem tud a történtekről, további teendőkről. Csak a beteg önkényes távozása, vagy előre nem látott sürgősség esetén fordulhat elő ilyen eset, ekkor is a lehető legrövidebb idő alatt el kell készíteni a zárójelentést és ezt a betegnek, illetve a kezelést folytató intézetnek, osztálynak el kell küldeni. Kórházon belüli áthelyezésnél tervezett esetben előre el kell készíteni a zárójelentést, ezzel együtt történik az áthelyezés. Sürgős esetben a beteggel együtt kell küldeni a teljes dokumentációt, minden szükséges információt a tovább kezelő osztály tudomására kell hozni. Fentiek betartásáért az osztályvezető főorvos egyszemélyben felelős. A zárójelentéssel egyidejűleg el kell készíteni az adatlapot, valamint az elszámolási nyilatkozatot és az ápolási díj befizetéséről szóló számlát. Ezek előírt dokumentumok, adattartalmukat jogszabály rögzíti. Valamennyi fenti dokumentum a kórlap adataiból keletkeztethető nem tartalmazhat olyan adatot, ami a kórlapban nincs benne. Nem lehet ellentmondás a kórlap és a dokumentumok között. Nagyon fontos a pontos kódolás, nem szabad teljesítményt elveszíteni, de nem számolható el nem valódi teljesítmény. Ezért az osztályvezető főorvos személyesen felelős. A kontrolling szervezet a kódolást ellenőrző orvosokon, vagy szervezeten keresztül ellenőrzi az adatlapokat, kórlapokat. Formai hibákat saját hatáskörben javítják, tartalmi hiba gyanúja esetén az osztály kódoló orvosával egyeztetnek. Ha változik az adatlapon bármi adat, azt a beteg kórlapjában is át kell vezetni, feltüntetve a javítás okát.
13
A beteg távozása után a kórlapot alaki és tartalmi szempontból is ellenőrizni kell, a szükséges hiányokat pótolni, majd a kórlapot az osztályvezető, vagy megbízottja aláírásával lezárja és az osztályos kórlaptárba helyezik. Ezt követően a kórlap adatain módosítani tilos! Később érkező leletet (labor, vagy szövettani lelet) be lehet tenni, megjelölve a leleten a kórlapba helyezés időpontját. A kórlapokat havi csoportosításban, a távozás ideje szerint besorolva kell tárolni, osztályos kimenőszám alkalmazható, ha az osztály adminisztrációs rendje így alakult ki. Külön le kell fűzni és távozási idő szerint tárolni kell a zárójelentés egy példányát. Ezt az osztályon kell őrizni éves besorolásban, 50 évig. Gondoskodni kell arról, hogy a kórlapok ne semmisülhessenek meg és ne károsodhassanak, ezért a tárolóhely nem lehet tűzveszélyes helyen, nem lehet nedves, nem lehet hozzáférhető rágcsálóknak. Illetéktelen személy nem juthat hozzá a kórlapokhoz. Lezárt kórlap, vagy annak bármely adata csak a jogszabályokban előírt módon vehető elő. Ennek módját az adatszolgáltatás fejezetben szabályozom. A lezárt kórlapokat az osztályon 3 évig kell tárolni, ezután az irattárban kell elhelyezni, az iratkezelési szabályzatban előírt módon. Itt további 27 évig kell megőrizni a kórlapot. A fenti idő lejárta után valamennyi egészségügy dokumentációt meg kell semmisíteni. A megsemmisítés központilag történik, minden év első negyedévében Az irattáros január-február hónap folyamán előkészíti a megsemmisítésre váró kórlapokat és egyéb egészségügyi dokumentációt, ekkor kell leadni az irattárnak az 50 évnél régebbi zárójelentéseket is, majd az intézeti adatvédelmi felelős és a jogi osztály vezetője intézkednek a megsemmisítésről. Ez történhet égetéssel, vagy iratmegsemmisítő használatával. A megsemmisítést az adatvédelmi felelős köteles ellenőrizni, a megsemmisítésről jegyzőkönyv készül, amit a jogi osztály tárol. Az egészségügyi dokumentációnak az előírt határidőt követően történő megőrzésére akkor van lehetőség, ha ez a) az érintett egyéb, 30 évnél nem régebbi egészségügyi adatkezelésével kapcsolatba hozható, valamint b) a betegség természete c) a kezelés jellege d) az érintett személy, vagy e) általános tudomány- és kultúrtörténeti okok miatt tudományos jelentősége van. Az a) esetben a korábbi kórlap átkerülhet a későbbibe, eredeti helyén kórlap-helyettesítő lapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a kivétel idejét, az új fellelhetőséget. A b)-e) pontok szerinti minősítésre az osztályvezető főorvos tesz javaslatot, és az intézményvezető állapítja meg. Ez esetben az egészségügyi dokumentációt a 30 év elmúltával át kell adni az országos orvosi levéltárnak. Egyéb helyen egészségügyi adat nem tárolható. Ha a kórlap lezárásakor már tudható, hogy a fenti kategóriák alapján későbbiekben is megőrzendő a dokumentáció, úgy az osztályvezető főorvos már ekkor kezdeményezi a kórlap minősítését. Ha az intézményvezető ezt jóváhagyja, akkor 3 évig az osztályon elkülönítve, majd az irattárban további 27 évig ugyancsak elkülönítve kell tárolni. Az irattár erre a célra külön regisztert alkalmaz, melyben éves sorszámmal ellátva tárolja a kórlapokat. A kórlap eredeti helyén el kell helyezni egy kórlap-helyettesítő lapot, amin feltüntetik a kivett kórlap azonosító adatait, és a kivétel indokát, valamint a kórlap új helyét Az összesen 30 év letelte után az irattárkezelő januárban jelentést tesz az intézményvezetőnek, az archiválandó kórlapokról, aki intézkedik a
14
levéltárnak történő átadásról. Amennyiben csak a beteg távozása után és már az irattári kezelés szakában derül ki a további tárolás szüksége, a kórlapot ki kell venni eredeti helyéről és elhelyezni annak az évnek a külön regiszterében, amikor az ápolás történt. Fentiek értelmében 2008 folyamán meg kell semmisíteni az 1977 december 31-ig távozott valamennyi beteg irattárban lévő dokumentációját. Az osztályvezető főorvosok kötelesek ellenőrizni van-e az osztályon a fenti időpontnál korábbi kórlap, ezeket vagy előterjeszteni minősítésre, vagy átadni az irattárnak megsemmisítésre. A jelen szabályozással ellentétes minden eljárás jogszabálysértésnek minősül, amiért az illetékes osztályvezető felelős. Számítógépen tárolt (elektronikus) kórlap Az intézmény egész területén már számítógépen folyik a fekvőbeteg dokumentáció, erre a célra a Hospitaly rendszer fekvő-beteg modulját kell használni. A kórlapban lévő orvosi bejegyzések, a vizsgálatok mind gépben rögzítettek elektronikus adathordozón. Ezek mellett továbbra is vannak hagyományos, papíron vezetett elemei a kórrajznak, mint például a lázlap, EKG, egyéb görbék, képi leletek altatási jegyzőkönyv. A jogszabály nem különbözteti meg az adathordozókat, ezek egyenértékűek. Továbbra is önálló, írott dokumentumnak kell lennie valamennyi beleegyezésnek, betegnyilatkozatnak. Emiatt az eletronikus adattárolás mellett hagyományos kórlap meglétét is elrendelem. Külső része lehet nyomdai, vagy számítógépes nyomtatású. Benne kell tárolni a beteg beleegyező nyilatkozatait, rendelkezéseit. Ide kerül minden olyan lelet, ábra, rajz, kép, görbe, ami nincs digitálisan tárolva. A digitális leletek kinyomtatása és ilyen tárolása nem kötelező, ez az osztályvezető rendelkezésén múlik. Kötelező kinyomtatni a műtéti jegyzőkönyveket, ezek egy példánya képezi a műtéti naplót, amit önálló dokumentumként kell őrizni. Az adatok meglétét elektronikus módon is biztosítani kell, a mentési eljárásoknak kell ezt lehetővé tenniük. A kórlap tárolása, a zárójelentéssel kapcsolatos előírások megegyeznek a hagyományos kórlapnál leírtakkal. Járóbeteg dokumentáció. Az intézmény járóbeteget ellátó szakrendelései, szakambulanciái, gondozói alapvetően a Hospitaly rendszer járóbeteg modulját használják. Néhány szakrendelésen még fordul elő egyéb dokumentációs rendszer. Ezek adatkezelését a következőkben rendelem el. A Hospitaly rendszert használó egységek a betegek fogadását alapvetően előjegyzési rendszer alapján kötelesek biztosítani. Ennek érdekében a számítógépes rendszer előjegyzési modulját kell használni. A rendelőintézetben erre a célra folyamatosan elérhető telefonos diszpécser szolgálat biztosított. A háziorvos vagy a beteg érvényes beutalóval itt kérhet előjegyzést. A kórház területén máshol működő járóbeteg egységek egyedileg kötelesek gondoskodni az előjegyzés biztosításáról és ennek elérhetőségéről. A betegek számára egyértelmű felvilágosítást kell nyújtani az előjegyzési rendszer elérhetőségéről. Az így számítógépben tárolt adatok alapján a kórház központilag készíti el a jogszabályban elrendelt betegfogadási listát és ennek a kötelezően előírt havi jelentését. Minden ellátó egység, amely nem Hospitaly rendszert használ ambuláns naplót vezet. A napló adatait kötelezően rögzíteni kell a Hospitaly rendszerben is. Esetleges más számítógépes rendszer használata esetén, amikor a rendszer képes előállítani a havi jelentést, ennek egységesítése a kórház havi ambuláns jelentésével az informatikai osztály feladata. Az
15
ambuláns naplót, mint minden egészségügyi dokumentációt az Eüak. előírásainak megfelelő 30 évig kell tárolni. A járóbetegellátó egységek közül némelyik kartonozót működtet. Ez esetben a karton tartalmazza a beteg azonosítóit, valamint a kartonozóhoz tartozó rendeléseken keletkezett adatok másolatát. Ezt a kartont az általános szabályok szerint kell őrizni. A kartonból megállapíthatónak kell lennie, a beteg hol és mikor járt járóbeteg rendelésen. Ezáltal szétválaszthatóak azok az események, melyek adatait az előírt határidő elérésével meg kell semmisíteni. Az adott egységhez tartozó kartonozó esetén az egység vezetője, egyéb esetekben a járóbeteg-ellátásért felelős igazgatóhelyettes gondoskodik a megsemmisítésre kerülő dokumentáció kiválogatásáról. Ezt át kell adni az irattárnak minden év első negyedévben, így egységesen kerül megsemmisítésre. A kartonozó csak akkor adhatja ki a kartont, ha a beteg ellátásra jelentkezik valamely egységen. Minden egyéb esetben a kartonba betekinteni csak az adatvédelmi felelős engedélyével lehet, aki erről nyilvántartást vezet. Minden járóbeteg a megjelenéséről jelentést (ambuláns lapot) kap. Ez csak nyomtatóval lehet előállítva, kézírásos lelet kibocsátása tilos. Az ambuláns lapnak tartalmaznia kell a beteg előírt azonosítói mellett a betegség diagnózisát, a szükséges szöveges leletet, véleményt, kezelési előírásokat. Formátuma a számítógépes rendszerben központilag szabályozott, tartalma a kötelező elemeken felül az egység vezetőjének rendelkezésén alapszik, meg kell felelni a minőségbiztosítási szabályzatnak, az adott szakma orvosszakmai követelményeinek. A leletnek és az ambuláns naplónak azonos adatokat kell tartalmaznia, igazolhatónak kell lennie az elvégzett orvosi beavatkozásnak. Ez a dokumentum képezi az OEP ellenőrzések alapját, megállapíthatónak kell lennie az elszámolt teljesítmény valódiságának. Az ellátó egység vezetője felelős a hibátlan adatkezelésért, a pontos adatszolgáltatásért. Jelenteni kell minden valósan elvégzett beavatkozást és nem jelenthető nem elvégzett tevékenység. Ezt alkalmanként az illetékes igazgatóhelyettesek és a kontrolling szervezet ellenőrzi, egységenként és évente legalább egyszer. A tapasztalatokat összegezve jelentik az intézményvezetőnek. Sürgős intézkedés szüksége esetén haladéktalanul értesítik az intézetvezetőt, adatkezelési hiányosság esetében az adatvédelmi felelőst. Az ambuláns lapon felül a betegnek távozásakor meg kell kapnia az elszámolási nyilatkozat egy példányát, valamint – amennyiben vizitdíj fizetés történt – a vizitdíj számla egy példányát. Ezen dokumentumok formája és tartalma jogszabály módosítás kapcsán változhat, az érvényben lévő tartalmú és formátumú dokumentumot minden esetben a Hospitaly rendszer tartalmazza. A diagnosztikai dokumentáció szabályozása: 1.
Kémiai, bakteriologiai és izotóp laboratórium A központi laboratórium számítógépes rendszerben dolgozik. Az elvégzett vizsgálat eredményéről hivatalos leletet ad ki, aminek a formátumát a hatályos labor akkreditációs előírások tartalmazzák. Csak az ennek megfelelő formátumú lelet hivatalos. A leletet a kórházon belül a laboratórium elektronikusan visszajuttatja a vizsgálatot kérő orvosi munkahelyre, külső beküldőnek hiteles nyomtatott leletet kell adni. A laboratórium szervere a leleteket tárolja, az eredeti, hiteles leletnek megfelelő formátumban, a numerikus adatok mellett a szöveges megjegyzésekkel, kiegészítésekkel együtt, valamint a megfelelő referencia tartományokkal és validálási bejegyzésekkel együtt. Az informatikai struktúrától függően lehetőleg egy évig a laboratóriumi leletek on line formában elérhetőek, ezt követően DVD-re
16
írják át 2 példányban. Egy példányt a laboratóriumban kell tárolni, a másikat az informatikai osztályon zárt szekrényben. A laboratóriumi szervernek napi biztonsági mentést kell készítenie az adatok megsemmisülésének elkerülésére. A mentésnek külön gépre, vagy adathordozóra kell történnie. A laboratórium a validált leleteket elektronikusan is átadja a kórházi információs rendszernek, itt a fekvőbeteg kórlapba bekerül, a járóbeteg események között is megjelenik önálló rovatként. A laboratóriumi eredmények megjelenhetnek a beteg zárójelentésében, vagy ambuláns lapjában, de nem minősülnek hivatalos laboratóriumi leletnek. Amennyiben valamilyen okból ilyenre van szükség, ezt csak a laboratórium adhatja ki. A laboratórium orvos dolgozói a konzíliumhoz szükséges mértékben hozzáférhetnek a beteg írott dokumentációjához, ekkor az Eüak. szerint kezelőorvosnak minősülnek. Meg kell teremteni az információs rendszerek közötti átjárhatóságot, a labororvos kezelőként bejelentkezik, megtekintheti a beteg dokumentációját, abba szükség esetén konziliáriusi véleményt írhat. A kórlapból adat nem kerülhet át a laboratórium szerverére. A külső beküldők (háziorvosok, külső rendelők) részéről van igény a laborleletek elektronikus elérésére. Ez különleges biztonsági feltételek esetén valósulhat csak meg, a háziorvos csak a saját maga által beküldött betegek adataihoz férhet hozzá. A laboratóriumi rendszernek biztosítania kell a szükséges biztonsági feltételeket. A külső adatkapcsolat megteremtéséért és biztonságáért az informatikai osztály vezetője felelős, az átadott adatokért a laboratórium vezetője. A laboratóriumi adatokat ugyancsak 30 évig kell megőrizni, ezt követően meg kell semmisíteni. A DVD-ket, vagy az aktuálisan létező adathordozókat az általános megsemmisítési szabályok szerint a 31. év elején le kell adni az irattárnak és a többi egészségügyi adattal együtt kell intézkedni a megsemmisítésről. Technikailag az adathordozók megsemmisítése azok fajtájától függően aktuálisan lesz szabályozva. (égetés, roncsolás stb.) 2.
A képalkotó diagnosztikai eljárások adatkezelési szabályai: Jelenleg az intézetben vegyes képalkotó rendszerek működnek. Hagyományos röntgenfilm, papírképek, lézerprintek, digitálisan tárolt képek egyaránt előfordulnak. Az I-es és II-es radiologiai osztályon a beteg adatok kezelése és a leletezés a Hospitaly rendszer radiológiai moduljába történik. A keletkezett képeket az Agfa PACS rendszere digitálisan tárolja. Minden vizsgálatról írott leletnek kell készülnie, amit véglegesítés után felülírni nem lehet, a leletet a Hospitaly rendszer tárolja. A kórházon belüli vizsgálatkérés esetén a lelet elektronikus formában kerül vissza a kérőhöz, leletet nyomtatni nem kell. Külső beküldő számára nyomtatott, az általános előírásoknak megfelelő leletet kell adni, amit a Hospitaly rendszer nyomtat és a betegnek át kell adni. A leletet az orvos aláírásával, bélyegzőjével kell hitelesíteni, ez lehet a személyspecifikus orvosi bélyegző, vagy a munkahely bélyegzője. Olyan vizsgálatnál, ahol kettős leolvasás történik, mindkét leolvasó orvos nevét fel kell tüntetni, az aláírás elég egyik részéről. A betegnek joga van a készült vizsgálatról eredményt kapnia. Fekvőbeteg részére kért vizsgálat esetében ez a zárójelentésben szerepel, járóbeteg eseménynél a leletet a beteg a kezébe kapja. A képeket kórházon belül elektronikus formában lehet elérni a PACS rendszeren belül, amennyiben a beteg kéri vagy a beteget más intézetbe továbbítjuk, CD-n kell rögzíteni. Hivatalos leletet csak a vizsgálatot végző osztály állíthat ki. Ha a kezelő orvos és a vizsgálatot leletező orvos között véleménykülönbség van a készült képek értékelésében, akkor lehetőség szerint egyeztetniük kell személyesen, ha erre nincs
17
lehetőség, akkor a klinikus saját orvosi dokumentációjában rögzíti a véleményeltérést, kiemelve, hogy a leírt vélemény a sajátja és ezért teljes jogi felelőséggel tartozik. Zárójelentésben, ambuláns leletben a képalkotó vizsgálat eredményét lehet rövidítve is leírni, ha nincs eltérés a két vélemény között. A Hospitaly rendszerben készült leletet a rendszer őrzi az előírt ideig, esetleg más rendszerben (nőgyógyászati UH) készült írott, vagy nyomtatott leletet az általános szabályoknak megfelelően 30 évig kell tárolni, 3 évig az egységen, majd az irattárban. Ezt követő megsemmisítése az általános szabályoknak megfelelően történik. Gazdasági- műszaki számítógépes rendszerek Az intézményben alapvetően a Compu Trend gazdasági programjai futnak, ezeken felül a gyógyszertár és a Humán Erőforrások Osztálya használ speciális programokat. Egészségügyi és hozzájuk kapcsolt személyazonosító adatot általában nem tartalmaznak. Ahol speciális feladat miatt (számlázás, személyhez kötött gyógyszerelés stb.) mégis, ott többnyire külön bizonylatokon. Ezek megőrzésére, tárolására az általános szabályok vonatkoznak. A fenti rendszerekben tárolt adattömeg az intézmény adatvagyonának része, megőrzésük a gazdálkodás biztosításához alapvető fontosságú. A rendszerek biztonságára, az adatvesztés elkerülésére, a rendszervédelemre a korábban az egészségügyi rendszereknél leírt általános szabályok a mérvadóak. A gazdasági rendszerek működése során keletkezett iratokról az iratkezelési szabályzat rendelkezik.
VII. Betegazonosítás
1. Betegazonosítás Az egészségügyi ellátás során a személyek azonosítására természetes azonosítóik (név, anyja neve, születési idő, születési hely, lakcím), valamint az ágazati azonosító, a TAJ szám alkalmazható. Ezen azonosítókat a személyazonosító okmányokból (személyi igazolvány, útlevél, új típusú jogosítvány), és a TAJ kártyáról kell leolvasni, a betegellátás során a dokumentációban rögzíteni. A fekvőbeteg-szakellátás során kiemelt figyelmet kell fordítani a betegek pontos azonosítására, aminek célja a betegek személye, illetve vizsgálati eredményei véletlen összecserélésének elkerülése. A betegazonosító rendszernek a kívánt cél elérése mellett meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak, biztosítani kell a betegek önrendelkezési jogát, a személyes adatok védelmét és az emberi méltóságot. Jelen rendelkezés alapja az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény.
18
Általános szabályok •
Bármilyen külső azonosító használata, amin a beteg személyi, vagy egészségügyi adatai vannak, sértheti a beteg személyiségi jogait, a betegre akasztott karszalag, vagy egyéb adathordozó az emberi méltóságot, ezért ezek használata csak elkerülhetetlen esetekben, a beteg (szülő, gondviselő) írásos beleegyezésével, vagy, ha erre a beteg nem alkalmas, illetve nem jogosult, a kezelőorvos írásos utasítása alapján kerülhet sor. A betegfelvételkor a szokásos eljárás keretében fel kell világosítani a beteget arról, hogy a kórházban milyen azonosító rendszer működik, ennek használatát milyen esetekben javasoljuk. Fel kell ajánlani, hogy kérésére mindenki kaphat azonosítót, egyúttal felmentést adva az adatvédelmi szabályok ezen része alól. El kell mondani, milyen esetekben használunk külön engedély nélkül is azonosító jelet, ennek használatát önrendelkezésre képes beteg előzetesen írásban megtilthatja, vállalva az azonosító jelzés hiányából adódó magasabb kockázatot is. Természetesen az azonosító jelzés viselésének visszautasítása nem jelenti a betegek automatikus összekeverését, ezt minden egyéb módon is igyekszünk elkerülni, csak egy újabb, a biztonságot fokozni képes eszközről van szó. Elutasítása esetén semmi módon nem lehet fenyegetni a beteget egészségkárosodással!
•
A beteg minden esetben írásban nyilatkozik a kiegészítő betegazonosító elfogadásáról, vagy elutasításáról, ez a nyilatkozat a kórrajz része.
•
Bármilyen azonosító jelzés csak a cél eléréséhez szükséges legkevesebb adatot tartalmazhatja, ez a TAJ szám, a beteg neve, az ápoló osztály megnevezése. Névazonosság esetén a TAJ szám ellenőrzésével kell az azonosítást elvégezni. Egyéb adat feltüntetése nem lehetséges!
•
Ha anyagilag és technikailag van rá mód, törekedni kell arra, hogy olyan elektronikus azonosító jelzés (a továbbiakban karszalag) legyen alkalmazásban, amiről a beteg adatai szemmel nem olvashatók le, csak megfelelő eszközzel. Ha ez nem lehetséges, akkor az előző pontban leírt minimális adattartalmú egyéb eszköz használható.
•
Olyan beteg esetében, akinek az adatai nem ismertek, a számítógépes rendszer által generált ideiglenes TAJ számot és a beteg rövid leírását (pl. 30 év körüli jobb alsó végtag sérült férfi) kell a karszalagra írni.
•
Személyazonosító karszalag használata kötelező a következő esetekben: o Eszméletlen beteg. o Önrendelkezésre bármilyen egészségügyi, vagy más okból képtelen beteg. o Szülő nélkül érkező kiskorú személy a szülő írásos rendelkezéséig. o 6 éven aluli gyermek, hacsak a szülő kifejezetten írásban nem tiltja meg.
•
Személyazonosító karszalag használata javasolt a következő esetekben: o Átmeneti öntudatlanságot okozó vizsgálat, vagy beavatkozás, pl. műtét, altatás. o Ismert, gyakori eszmélet-, vagy tudatvesztést okozó betegség, pl. epilepsia. o Tudat-, vagy személyiségzavar, ami okozhatja a személyi adatok közlésének képtelenségét.
19
Ezeket az eseteket az osztály specifikumának megfelelően az általános szabályok szellemében az osztályvezetőnek kell pontosítania. Részletes szabályok •
Amennyiben a beteg kéri, vagy egyéb okból szükséges, az azonosító szalagot felvételkor, illetve az osztályon kell felhelyezni, a beteg távozásakor el kell távolítani. A levett szalagot, ha ez egyszer használatos, a beteg kérésére elviheti. Ha nem viszi el, a szalagot meg kell semmisíteni felaprítással és szemétbe helyezéssel. Újra használható adathordozó esetén a tartalmát törölni kell.
•
A beteg ellátása, diagnosztikai vizsgálatai, műtéti jellegű beavatkozásai során a megfelelő személyazonosításért a beteg kezelőorvosa felelős. Ezt a felelősségét nem ruházhatja át másra, az ellátás során helyette eljáró, vagy az utasításait végrehajtó egészségügyi személyzet részére egyértelmű utasításokat kell adnia. Rendelkeznie kell írásban a betegdokumentációban arról, ha a beteg nem képes önazonosításra, milyen szabályokat kell életbe léptetni, ezek hatálya meddig terjed ki.
•
Minden fekvőbeteg ellátó osztályon az osztály sajátosságainak megfelelő konkrét kérdéseket az osztályvezető főorvosnak kell a jelen általános szabályok alapján az osztály szervezeti és működési rendjében rögzítettek szerint eljárni. Meg kell határozni mik azok az eljárások, műtétek, vizsgálatok, amelyek során a beteg azonosítása kérdéses lehet, pontosan le kell írni az ilyenkor követendő eljárásokat. Ezen osztályos protokoll szerint kell a kezelőorvosnak az előző pontban megfogalmazott felelősségét meghatározni.
•
Minden diagnosztikai vizsgáló helyen, műtőben és egyéb betegellátó helyen az ellátást végző szakdolgozó a vizsgálatra, beavatkozásra érkező beteget köteles azonosítani, elsősorban a beteg adatainak szóbeli egyeztetésével, ha ez nem lehetséges, akkor az azonosító jelzés vizsgálatával. Amennyiben ezek után sem dönthető el teljes bizonyossággal a beteg személye, a vizsgálatot, beavatkozást nem lehet elvégezni, a beteg kezelőorvosát kell értesíteni, aki haladéktalanul gondoskodik a beteg azonosításáról.
•
Az azonosító karszalagot az anyaggazdálkodás szerzi be az érvényes szabályok szerint, a beérkezett ajánlatokat szakmai szempontból értékelnie kell az intézet adatvédelmi felelősének. Részletes kitöltési és használati útmutatót kell az osztályok részére mellékelni az azonosító kitöltéséről, használatáról.
2. Műtéti beleegyezés Minden olyan vizsgálat, vagy beavatkozás esetében, ahol ehhez a jogszabályok szerint a beteg írásos beleegyezése (műtéti beleegyezés) szükséges, a következő szabályokat kell betartani: •
Az osztály szervezeti és működési szabályzatában az osztályvezető szabályozza azon beavatkozások körét, melyek esetében beleegyező nyilatkozatot kell kérni.
20
•
A minőségbiztosítási osztály és az intézet szakorvos adatvédelmi felelőse elkészíti azt az általános, tájékozott beleegyezésre alkalmas nyilatkozatsablont, aminek tartalmát az osztály sajátosságainak megfelelően a fenti szabályzatban részletezni kell.
•
A tervezett beavatkozás előtt kellő idővel, a beteg tiszta tudata mellett, megfelelő felvilágosítást kell adni a betegnek a tervezett beavatkozásról, ennek reálisan lehetséges, a gyakorlatban előfordulható következményeiről, veszélyeiről. Ezt követően kell a beleegyező nyilatkozatot a kezelőorvosnak, illetve a beavatkozást végző orvosnak aláíratnia, magának is aláírnia.
•
A beleegyező nyilatkozat a kórrajz része.
•
A beteget átvevő szakdolgozó (műtődiszpécser, műtős, rtg. asszisztens stb.) köteles ellenőrizni a szabályosan kitöltött és a beteg, valamint a beavatkozást végző orvos aláírását is tartalmazó beleegyező nyilatkozat meglétét. E nélkül a nyilatkozat nélkül a műtétet, beavatkozást elkezdeni nem lehet, a beteget még a műtőbe sem lehet bevinni! Olyan beteg esetében, aki premedikációban a tudatot, éberséget befolyásoló gyógyszert kapott, a műtőben pótolni a beleegyezést már nem lehet, a beavatkozást el kell halasztani!
•
Ha a beteg ellátása nem tűr halasztást, a vitalisok feltüntetésével ellátott beleegyező nyilatkozatot kell csatolni a kórrajzba, amit a kezelőorvos szabályosan kitöltött, aláírt.
A szabályzat betartásáért minden kórházi dolgozó, betartatásáért az osztályvezető főorvosok felelősek, a Minőségbiztosítási Osztály és az adatvédelmi felelős kötelesek rendszeresen ellenőrizni a szabályzat érvényesülését. Az orvosi működés, a betegellátás írott és íratlan szabályainak és szokásainak megfelelően valamennyi kórházi dolgozó köteles - mint eddig is – legjobb tudása és lelkiismerete szerint ellátni a rábízott beteget, gondoskodni arról, hogy az ellátás során a beteg jogai, méltósága ne csorbuljanak, betegek véletlen felcserélése ne fordulhasson elő. A korlátozottan cselekvőképes és a cselekvőképtelen személyeknél a beleegyezés jogát az alábbi személyek gyakorolhatják, az itt írt sorrendben: 1). 2).
A beteg törvényes képviselője, ennek hiányában A beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes a). házastársa, vagy élettársa, ennek hiányában b). gyermeke, ennek hiányában c). szülője, ennek hiányában d). testvére, ennek hiányában e). nagyszülője, ennek hiányában f). unokája.
3).
A 2). Pontban írtak hiányában a beteggel közös háztartásban nem élő a). gyermeke, ennek hiányában b). szülője, ennek hiányában c). testvére, ennek hiányában d). nagyszülője, ennek hiányában e). unokája.
21
VIII. A külső adatszolgáltatás szabályozása a) Az Eüak. 23.§-ban felsorolt nem egészségügyi szervek a jogszabály alapján jogosultak a beteg beleegyezése nélkül is hozzájutni az érintett személyes adataihoz. A megkeresés és az adatszolgáltatás szabályait az iratkezelési szabályzatban lévő rendelkezések szerint kell értelmezni. b) A nyomozó hatóság kérésére kiadott orvosi látlelet és vélemény elkészítése a korábbi gyakorlatnak megfelelően a beteget ellátó egység vezetőjének hatáskörébe tartoznak, a leletmásolat orvosi dokumentum, ennek megfelelően kell archiválni. c) Az Eüak. 24.§. szerint 8 napon túl gyógyuló sérülés és bűncselekmény gyanúját haladéktalanul kell jelenteni a rendőrségnek. Első orvosi ellátónak az minősül, aki az érintettet szervezett formában először ellátásban részesíti. Baleseti állomásra beszállított beteg esetében például a baleseti sebész ügyeletes orvos, függetlenül attól, hogy a beteg a KAIBO-ra kerül. Az adattovábbítás nem veszélyeztetheti a beteg állapotát. A bejelentést a lakóhely szerint illetékes, vagy központi telefonján kell megtenni, a bejelentés tényét a dokumentációban rögzíteni kell. A beteg személyazonosító adatainak hiányában is jelenteni kell az ellátó orvos által ismert körülményeket. d) A beteg, vagy törvényes képviselője, illetve az általa szabályosan írásban felhatalmazott személy, valamint halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse jogosult megismerni a gyógyítással összefüggő orvosi adatokat, ezekről másolatot kapni. Halál esetén csak a halál okával összefüggő, vagy összefüggésbe hozható, valamint a halál bekövetkeztét megelőző gyógykezeléssel összefüggő adatokat jogosult megismerni a törvény által erre feljogosított személy. A beteg kórházi tartózkodása idején az igényt a kezelő orvosnak, illetve osztályvezetőnek kell írásban jelezni, egyéb esetben az intézményvezetőnek. A dokumentáció kiadását, az iratkezelési szabályzatnak megfelelően a jogi osztály, az ott leírt szabályok szerint végzi. A kiadott adatokról nyilvántartást vezet, amit az adatvédelmi felelős ellenőriz. IX. A szabályzat hatálya Ez a szabályzat 2008. március 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a tárgyban korábban kiadott utasítások és szabályozások érvényüket vesztik. Jelen szabályzat a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának részét képezi. Győr, 2008. február 13.
Dr. Varga Gábor főigazgató főorvos
22
X. Melléklet 2008. február 1.-től hatályos adatvédelmi felelősök listája: Intézményi adatvédelmi felelős: Dr. Skaliczky Zoltán főorvos (főigazgató-főorvos fejlesztési helyettese) Osztályos adatvédelmi felelősök: Szervezeti egység megnevezés I. Belgyógyászati Osztály, Gasztroenterológiai Osztály II. Belgyógyászati Osztály, Haematológiai Részleg Anyagcs. Endokrin és Diab. Bel. Osztály Immunnephrológia és Hypertónia Osztály Kardiológiai Osztály Sebészeti Osztály Érsebészeti Osztály Idegsebészeti Osztály Baleseti Sebészeti Osztály Kézsebészeti Osztály Ortopeadiai Osztály Égés-plasztikai Sebészeti Osztály Szül.-Nőgyógyászati Osztály Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály Perinat. Int. Centrum Gyermeksebészeti Osztály Gyermek Fül-Orr-Gége Részleg Fül-Orr-Gége, Fej-Nyak Seb. Osztály Szemészeti Osztály Bőrgyógyászati Osztály Neurológiai Osztály, Stroke Részleg Urológiai Osztály Onkoradiológiai Osztály, Sugártherápiás Részleg Arc-Állcsont és Szájseb. Osztály Reumatológiai Osztály Intenzív Betegellátó Osztály Gyermek Intenzív Betegell. Részleg Infektológiai Osztály I. Pszich. és Mentálhyg. Osztály II. Pszich. és Mentálhyg. Osztály III. Pszich. és Mentálhyg. Addik. Osztály Pulmonológiai Osztály Ápolási Osztály Szent Imre úti Rendelőintézet Labor Röntgen Pathológia Gazdasági-Műszaki alrendszer
Adatvédelmi felelős Dr. Csöndes Mihály Dr. Tóth Árpád Gábor Dr. Strényer Ferenc Dr. Villányi Balázs Dr. Szalai Gabriella Dr. Vasas Norbert Dr. Tamás László János Dr. Czeiner Antal Dr. Tömböl János Dr. Palkovics Zoltán Dr. Győrffy Lajos Dr. Parányi János Dr. Ruszinkó Viktória Dr. Lengyel Eszter Dr. Kálmán Károly Dr. Horváth Éva Dr. Tompos Tamás Dr. Máté Tamás Dr. Bély Mária Dr. Csányi Attila Ph. D. Dr. Molnár Zsolt Dr. Herodek Gabriella Dr. Koritsánszky László Dr. Nógrádi Noémi Dr. Nagy Károly Dr. Kelemen Ágnes Dr. Hegedüs Irén Dr. Feller Gábor Dr. Resch Mária Dr. Mód László Dr. Kamil Atif George Németh Andrásné Dr. Vártok Éva Pár Róbertné Beniczky Antalné Vingler Andrea Pőczéné Mészáros Mónika
12. sz. melléklet
PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ TITOKVÉDELMI SZABÁLYZATA
Érvényes: 2006. május 01. -től
TARTALOMJEGYZÉK
I. A SZABÁLYZAT CÉLJA ..................................................................................................... 3 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ..................................................................................... 3 III. RÉSZLETES SZABÁLYOK ............................................................................................... 4 1. A titokbirtokos szerv vezetőjének feladata és hatásköre ..................................................... 4 2. A titkos ügykezelő ............................................................................................................... 4 3. A minősített adatkezelés rendszere ...................................................................................... 5 4. A minősített adathordozók védelme, kezelése, őrzése......................................................... 5 IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ................................................................................................ 7
I. A SZABÁLYZAT CÉLJA E szabályzat célja, hogy meghatározza a titokvédelmi feladatok végrehajtásának szervezeti rendjét, a titokvédelemmel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, a minősített adat hivatalban történő kezelésének, őrzésének szabályait.
II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK E szabályzat hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, valamint arra a személyre, akinek a minősített adatot a minősítő rendelkezése alapján a minősített adatnak állami vagy közfeladat ellátása érdekében hozzáférhetővé tették (titokbirtokos), a titkos ügykezelőre, illetve a megismerési és betekintési engedéllyel rendelkezőre. A főigazgató főorvos felelős az államtitok, illetve szolgálati titok megőrzését biztosító személyi és tárgyi feltételek megteremtéséért, minősített adatok védelmi rendszerének adminisztratív, személyi biztonsági, technikai, fizikai, kommunikációs, ellenőrzési és felügyeleti elemeken nyugvó kiépítéséért és működtetéséért. Aki államtitok, szolgálati titok birtokába juthat, az államtitok, szolgálati titok védelmére vonatkozó szabályokat megismerni és az előírásokat megtartani köteles. A főigazgató főorvos (a titokbirtokos szerv vezetője) feladat, és hatáskörében eljárva adathordozó minősítésére nem jogosult.
III. RÉSZLETES SZABÁLYOK 1. A titokbirtokos szerv vezetőjének feladata és hatásköre A főigazgató főorvos (a titokbirtokos szerv vezetője):
− gondoskodik a minősített adat védelmére vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról, a hatáskörében keletkezett, valamint más szervek által átadott minősített adatok védelmi rendszerének adminisztratív, személyi biztonsági, technikai, fizikai, kommunikációs, ellenőrzési és felügyeleti elemeken nyugvó kiépítéséről és működéséről;
− felelős azért, hogy akinek a feladata ellátásához ez szükséges, betekintési engedéllyel rendelkezzen, és a titok védelmére vonatkozó szabályokat megismerje;
− a minősített adatkezelés ellátására titkos ügyiratkezelőt jelöl ki; − ha a minősített adatok mennyisége indokolja, a minősített adatkezelési feladatok irányítására vezetőt is kijelölhet;
− biztosítja, hogy a minősített adat útja hitelesen követhető, titoksértés esetén a felelősség megállapítható legyen;
− államtitkot képező minősített adat elvesztéséről, illetéktelen személy által történő megismeréséről haladéktalanul és egyidejűleg tájékoztatja a minősítőt. A főigazgató főorvos a minősített adattal korlátozottan rendelkezhet. Ennek keretében gyakorolja a:
− − − − −
betekintés, a birtokban tartás, a minősített adat másolásának, sokszorosításának, a betekintés engedélyezésének, a minősített adat feldolgozásának, felhasználásának
jogát. 2. A titkos ügykezelő A főigazgató főorvos a minősített adatok kezelésére, meghatározott feladatok ellátására titkos ügykezelőt (szükség esetén ugyanolyan alkalmazási feltételeknek megfelelő helyettest) bíz meg. A titkos ügykezelő az intézet azon közalkalmazottja lehet, aki legalább középfokú iskolai végzettségű, a titokvédelemre vonatkozó jogszabályok és e szabályzat ismeretét írásban igazolja és munkaköri leírása a minősített adatok kezelésére vonatkozó feladatokat tartalmazza. A titkos ügykezelő megbízását követő egy éven belül a jegyző/hivatalvezető által kijelölt bizottság előtt köteles a titokvédelemre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok anyagából vizsgát tenni, majd ezt követően az előírt továbbképzéseken részt venni.
A titkos ügykezelő feladata:
− − − − − −
az intézethez érkezett minősített adathordozó átvétele, nyilvántartása és őrzése, a minősített adathordozó kiadása és visszavétele, a betekintésre jogosultak naprakész nyilvántartása, a titokvédelmi jogszabályok megismeréséről szóló titoktartási nyilatkozatok őrzése, a betekintés jogosultság megszűnése miatt a minősített adathordozó visszavétele, a minősített adat felhasználásával és kezelésével kapcsolatos a minősítő által adott betekintési, megismerési engedélyek nyilvántartása, a minősített adat nyilvántartásra szolgáló segédletek hitelesítése, nyilvántartásba vétele,
− a minősített adat továbbítása, − megbízatásával összefüggésben indokoltság esetén javaslatot tesz a minősített
adatkezelés rendszerének megváltoztatására, az adathordozók védelmével, tárolásával, őrzésével kapcsolatos technikai feltételek, eszközök korszerűsítésére, a titkos ügykezelés szabályainak módosításaira, kiegészítésére.
3. A minősített adatkezelés rendszere A minősített adat kezelése (titkos ügykezelés) az intézetben a nem minősített adatkezelés rendszerére építve, de attól szervezetileg és fizikailag elkülönítve történik. A titkos ügyiratkezelés nem történhet a nem minősített adatkezeléssel azonos helyiségben, illetőleg azt nem végezhetik a nem minősített adatok kezelésre feljogosított személyek. 4. A minősített adathordozók védelme, kezelése, őrzése A minősített iratot a nyílt irattól elkülönítetten kell kezelni és őrizni, a nyilvántartáshoz külön könyvet kell használni, kivéve azokat az iratokat, amelyek esetén az együttes nyilvántartás és kezelés az ügy elintézéséhez szükséges. A minősített irattal együtt kezelt nyílt iraton a minősített irat iktatószámát fel kell tüntetni és a minősített irattal együtt irattározni. Eltérő minősítésű csatolt iratok esetén mindig a magasabb minősítési foknak megfelelő szabályokat kell alkalmazni. A minősített irat ügykezeléséhez használt könyvet, naplót, füzetet a főnyilvántartási könyvbe kell bejegyezni. A minősített irat iktatási rendszere a nem minősített irat nem számítógépes iktatási rendszerével azonos. A minősített iratok iktatására a titkos ügykezelőnek külön számkeretet kell kijelölni. A titkos ügykezelők részére a minősített adathordozók tárolására és kezelésére biztosított helyiségben illetéktelen személyek csak a jegyző/hivatalvezető engedélyével tartózkodhatnak. A helyiséget a fokozott védelemhez szükséges riasztóberendezéssel, vagy vasráccsal, illetőleg füst- és tűzjelzővel kell felszerelni. A titkos ügykezelés részére biztosított helyiség két példány kulccsal van ellátva, mely egy a titkos ügykezelő (tartós távolléte esetén annak helyettese) egy pedig a jegyző/hivatalvezető birtokában van. Kizárólag ugyanezen személyek jogosultak a riasztóberendezések kódjának megismerésére is.
A minősített adathordozó tárolására, őrzésére lemezszekrényt kell biztosítani. A lemezszekrény zárása biztonsági lakattal történik, melynek használatára a titkos ügykezelő (annak helyettese), valamint a jegyző/hivatalvezető jogosult kizárólagosan. A lemezszekrény használatára alkalmas lakat kulcsait a munkaidőn túl mind a főigazgató főorvos, mind a titkos ügykezelő az irodahelyiségében külön-külön lezárt fiókban tartja. Mind a titkos ügykezelésre szolgáló helyiség, mind a lemezszekrény esetében az azok zárjaihoz használt kulcsok további másolása tilos. A főigazgató főorvos, a titkos ügykezelő, illetve annak helyettesének együttes távolléte esetén gondoskodni kell arról, hogy a minősített adathordozó tárolására használatos lemezszekrényhez, illetőleg annak kulcsaihoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. Minősített adathordozóról másolat csak a főigazgató főorvos előzetes írásos engedélyével a másolatkészítés indokának megjelölésével történhet, kivéve, ha arról a minősítő másként rendelkezett. Minősített adathordozót sokszorosítani kizárólag a főigazgató főorvos előzetes engedélyével szabad. A sokszorosításról és másolásról nyilvántartást kell vezetni, melyből kitűnik a másolt és sokszorosított iratok példányszáma, a rontott példányok számának megjelölésével. A többszörözött (másolt, és sokszorosított) példányokat a minősített adat nyilvántartási számán kell nyilvántartásba venni. A keletkezett felesleges és rontott példányokat meg kell semmisíteni, melyet a nyilvántartásban is rögzíteni kell. A másolásra, sokszorosításra, a megsemmisítésre és ezzel összefüggésben a nyilvántartás vezetésére a Hivatalban kizárólag a titkos ügykezelő jogosult. A titkos ügykezelő jogviszonyának vagy titkos ügykezelői megbízásának megszűnése, illetőleg valamely okból előreláthatólag huzamosabb ideig tartó távollét esetén a titkos ügykezeléssel összefüggő adathordozókat és egyéb dokumentumokat valamint a tárolásra szolgáló eszközöket és azok tartozékait a főigazgató főorvosnak vagy a titkos ügykezelő helyettesének jegyzőkönyv felvétele útján át kell adni. Amennyiben az átadása titkos ügykezelő részéről bármely okból nem lehetséges, a nála tárolt minősített adathordozókat tételes jegyzőkönyv felvétele mellett illetéktelen személy hozzáférését kizáró helyen biztonságba helyezi. A minősített iratok eltűnéséről, elvesztéséről, titoksértés gyanújáról az érintett azonnal tájékoztatja a főigazgató főorvost. A titkos ügykezelő intézkedik az irat felkutatására, a titoksértés megakadályozására, illetve indokolt esetben a mulasztó felelősségre vonásának kezdeményezésére.
Minden év első negyedévében a főigazgató főorvos ellenőrzi az előző évi minősített iratok:
− készítésének, nyilvántartásának, minősítésének, kezelésének, őrzésének, továbbításának rendjét,
− az ügyek elintézését, − az iratok meglétét. Az ellenőrzés módjának meghatározása a főigazgató főorvos feladata. Az ellenőrzés megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A szabályzat 2006. 05. 01 napján lép hatályba, A szabályzatot hatálybalépésével egyidejűleg, illetve azt követően a megbízatásának időpontjához igazodóan a titkos ügykezelő, illetve helyettese köteles megismerni, mely tényt aláírásukkal igazolnak.
Győr, 2006. április 15.
Dr. Varga Gábor Főigazgató főorvos
Megismerési nyilatkozat A titokvédelmi szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. Név
Beosztás
Kelt
Aláírás
13. sz. melléklet
SZERVEZETI EGYSÉGEK FELSOROLÁSA AKTÍV FEKVŐBETEG SZAKELLÁTÁS Szerv. Egys. Kód
Szervezeti egység megnevezés
Ágyszám
ebből védett ágy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10101 10121 12801 32801 12901 13001 13101 13701 14001
I. Belgyógyászati Osztály II. Belgyógyászati Osztály Haematológiai Részleg Nappali szanatórium Allergológiai Részleg Anyagcs. Endokrin és Diab. Bel. Osztály Gasztroenterológiai Osztály Immunnephrológia és Hypertónia Osztály Kardiológiai Osztály Belgyógyászat összesen:
18 17 18 0 5 37 38 20 50 203
18 17 17 0 5 37 37 20 49 200
10 11 12 13
10201 13201 13301 13401
Sebészeti Osztály Mellkassebészeti Részleg Érsebészeti Osztály Idegsebészeti Osztály Sebészet összesen:
69 6 24 29 128
59 6 23 23 111
14 15 16
10301 Baleseti Sebészeti Osztály 14901 Égésplasztikai Sebészeti Osztály 1A301 Kézsebészeti Osztály Traumatológia összesen
80 19 15 114
80 19 15 114
17
10401 Szül.-Nőgyógyászati Osztály Szülészet-nőgyógyászat összesen:
80 80
70 70
18 19 20 21
10501 13601 14801 1G061
43 18 16 4 81
41 18 15 4 78
22
10601 Fül-Orr-Gége, Fej-Nyak Seb. Osztály Fül-orr-gégegyógyászat összesen:
20 20
20 20
23
10701 Szemészeti Osztály Szemészet összesen:
16 16
16 16
24
10801 Bőrgyógyászati Osztály Bőr- és nemibeteg-gyógyászat összesen:
18 18
18 18
Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály Perinat. Int. Centrum Gyermeksebészeti Osztály Gyermek Fül-Orr-Gége Részleg Csecsemő- és Gyermekgyógyászat összesen:
25 26
Szerv. Egys. Szervezeti egység megnevezés Kód 10901 Neurológiai Osztály 13501 Stroke Részleg Ideggyógyászat összesen:
Ágyszám
ebből védett ágy 16 25 41
16 25 41
27
11001 Ortopediai Osztály Ortopédia összesen:
26 26
26 26
28
11101 Urológiai Osztály Urológia összesen:
25 25
25 25
29 30
11201 Onkoradiológiai Osztály 12401 Sugártherápiás Részleg Onkológia összesen:
38 35 73
38 35 73
31
1A401 Arc-Állcsont és Szájseb. Osztály Szájsebészet összesen:
14 14
14 14
32
11401 Reumatológiai Osztály Reumatológia összesen:
36 36
34 34
33 34
11501 Intenzív Betegellátó Osztály 11502 Gyermek Intenzív Betegell. Részleg Intenzív betegellátás összesen:
12 6 18
12 6 18
35
11601 Infektológiai Osztály Fertőző betegellátás összesen:
18 18
18 18
36 37 38 39 40
11811 31811 11821 11831 31831
32 0 31 31 0 94
32 0 31 31 0 94
41
11901 Pulmonológiai Osztály Pulmonológia összesen:
30 30
30 30
1 035
1 000
I. Pszich. és Mentálhyg. Osztály Nappali szanatórium (I.Pszichiátria) II. Pszich. és Mentálhyg. Osztály III. Pszich. és Mentálhyg. Addik. Osztály Nappali szanatórium (III.Pszichiátria) Pszichiátria összesen:
Aktív ágyak összesen:
KRÓNIKUS FEKVŐBETEG SZAKELLÁTÁS
Szerv. Egys. Kód
Szervezeti egység megnevezés
1 2 3
C0101 C1801 C1901
Belgyógyászati Krónikus Ellátás Pszichiátriai Krónikus Ellátás Pulmonológiai Krónikus Ellátás Krónikus ellátás összesen:
4 5 6 7 8 9 10
R1801 R1802 R1816 R2201 R2202 R2203 R4103
III. Pszichiátriai Rehabilitáció O. I. Pszichiátriai Rehabilitáció O. Elme-Rehab. Tét Rehabilitációs Osztály (Mozgás) Intenzív Mozgásszervi Rehabilitációs O. II. Mozgásszervi Rehabilitáció O. Ifjúság-Mentálhyg. Rehab. Részl. Rehabilitáció összesen:
11
A2302
Ápolási Osztály Ápolás összesen:
Krónikus ágyak összesen:
Ágyszám
ebből védett ágy 40 26 15 81
40 26 15 81
25 30 110 18 26 25 12 246
25 30 110 18 26 25 12 246
75 75
75 75
402
402
JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Szerv. Egys. Kód 20102 20111 20141 21501 21601 22801 22902 22903 23001 23002 23003 23102 23701 23702
Szervezeti egység megnevezés Hypertónia Belgyógyászat II. Belgyógyászat Intenzív Infektológia Haematológia Immunológia Gyermek Immunológia Anyagcs. - Endokrin. Diabet. Gyermek Diabetológia Endokrin. Anyagcsere Endokr. Pajzsmirigy Belgyógy. és Gasztroent. Nephrológia Gyermek Nephrológia Belgyógyászat és társszakmái összesen:
Típus szakambulancia szakrendelés szakrendelés szakambulancia szakambulancia szakambulancia szakambulancia szakambulancia szakrendelés szakambulancia szakambulancia szakambulancia szakambulancia szakambulancia
Heti szakorvosi Nem Óraszám szakorvosi óra 15 0 15 0 70 0 10 0 15 0 30 0 60 0 15 0 30 0 15 0 10 0 30 0 30 0 15 0 360 0
15
24001 Kardiológia Kardiológia összesen:
szakrendelés
120 120
0 0
16 17 18 19 20
20201 20212 23201 23301 23401
Általános Sebészet Általános Sebészet Mellkassebészet Érsebészet Idegsebészet Sebészet és társszakmái összesen:
szakambulancia szakrendelés szakambulancia szakrendelés szakrendelés
30 60 6 45 45 186
0 0 0 5 10 15
21 22 23 24
20301 20311 24901 2A301
Traumatológia Traumatológia Égésplasztika sebészet Kézsebészet Traumatológia összesen:
szakambulancia szakrendelés szakrendelés szakrendelés
40 180 15 20 255
0 0 0 0 0
25 26 27 28 29
20401 20403 20407 20423 20433
Szülészet Nőgyógyászat Szülészet Nőgyógyászat I. Nőgyógyászat II. Szülészet - nőgyógyászat összesen:
szakambulancia szakambulancia szakrendelés szakrendelés szakrendelés
60 30 30 30 30 180
0 0 0 0 0 0
30 31 32 33 34 35 36
20500 20512 20530 23601 24101 24801 2G041
Csecsemő és Gyermek Gyermek szakrendelés Gyermek Genetika PIC Kora Utógondozó Gyermek Ifj. Ment. Hyg. Rehab. Gyermek Sebészet Gyermek Nőgyógyászat
szakambulancia szakrendelés szakambulancia szakambulancia szakambulancia szakambulancia szakrendelés
30 30 5 15 15 30 15
0 0 0 0 0 0 0
Heti szakorvosi Nem Típus Óraszám szakorvosi óra szakambulancia 30 0 szakrendelés 10 0 szakrendelés 30 0 szakrendelés 15 0 szakambulancia 15 0 szakambulancia 15 0 szakrendelés 30 0 285 0
37 38 39 40 41 42 43
Szerv. Egys. Kód 2G061 2G062 2G071 2G091 2G191 2G311 2G401
44 45 46 47
20601 20612 20613 25641
Fül-Orr-Gége Fül-Orr-Gége I. Fül-Orr-Gége II. Audiológia Fül-orr-gégészet összesen:
szakambulancia szakrendelés szakrendelés szakrendelés
60 30 30 30 150
0 0 0 0 0
48 49 50 51
20701 20711 20713 20715
Szemészet Szemészet II. Szemészet IV. Szemészet V. Szemészet összesen:
szakambulancia szakrendelés szakrendelés szakrendelés
60 30 30 30 150
0 0 0 0 0
52 53 54
20800 Bőrgyógyászat 20801 Bőrgyógyászat 20803 Gyermek Bőrgyógyászat Bőr és nemibeteg ellátás összesen:
szakrendelés szakambulancia szakrendelés
100 15 30 145
0 0 0 0
55 56 57
20901 Neurológia 20911 Neur. Fejfájás 20912 Neurológia Ideggyógyászat és stroke rendelés összesen:
szakambulancia szakambulancia szakrendelés
60 15 30 105
0 0 0 0
58 59 60
21001 Orthopédia 21021 Orthopédia 21022 Gyermek Orthopédia Ortopédia összesen:
szakambulancia szakrendelés szakrendelés
15 30 15 60
0 0 0 0
61 62 63
21101 Urológia 21121 Urológia 25661 Urodinamiás laboratórium Urológia, andrológia összesen:
szakambulancia szakrendelés szakrendelés
55 30 5 90
0 0 0 0
64 65
21200 Onkológia 21201 Onkoradiológia Onkológia összesen
szakrendelés szakambulancia
6 45 51
0 0 0
66 67 68
21401 Rheumatológia 21402 Rheumat. I. 21403 Rheumat. II.
szakambulancia szakrendelés szakrendelés
15 30 30
0 0 0
Szervezeti egység megnevezés Gyermek Fül-Orr-Gége Gyermek Audiológia Gyermek Szemészet Gyermek- és Ifjúsági Mentálhyg. Gyermek Pulmonológia Gyermek Gasztroent. Gyermek Kardiológia UH szakrend. Csecsemő- és gyermekgyógyászat és P összesen:
Heti szakorvosi
69 70 71 72 73 74
Szerv. Egys. Kód 21404 21406 23801 25711 25712 25713
75 76 77 78 79 80
21800 21811 21821 21823 21831 25611
81 83
Szervezeti egység megnevezés Rheumat. III. Rheumatológiai szr. V. Oszteoporózis Gyermek fizio- Mozg. Th. Fizio- és Mozgásth. I. Fizio- és Mozgásth. II. Reumatológia és fizioterápia összesen: Psychiátria I. Psychiátria Psychotherápia Epilepszia III. Psychiátria EEG Pszichiátria összesen:
Típus Óraszám szakrendelés 30 szakrendelés 25 szakambulancia 45 szakambulancia 5 szakrendelés 25 szakrendelés 15 220
Nem szakorvosi óra 0 0 0 160 120 160 440
szakrendelés szakambulancia szakambulancia szakambulancia szakambulancia szakambulancia
30 15 15 15 30 10 115
0 0 0 0 0 0 0
21900 Pulmonológia 21901 Pulmonológia Tüdőgyógyászat összesen:
szakrendelés szakambulancia
90 15 105
0 0 0
83
22401 Sugártherápia Onkoradiológia összesen:
szakambulancia
30 30
0 0
84 85 86
25011 Labordiagnosztika 25030 Bakterológiai Labor 2A201 Genetika Laboratórium összesen:
szakrendelés szakrendelés szakrendelés
50 45 15 110
161 30 40 231
87 88 89 90 91 92 93
25110 25112 25113 25311 25312 25313 26521
szakrendelés szakrendelés szakrendelés szakrendelés szakrendelés szakrendelés szakambulancia
180 60 30 60 30 15 30 405
0 0 0 0 0 0 0 0
94 95
25410 Pathol. Kórszöv. Cytol. I. 25481 Molekuláris Patológia Patológia összesen:
szakrendelés szakrendelés
35 10 45
60 0 60
96
P2201 Rehabilitáció Rehabilitáció összesen:
szakambulancia
15 15
0 0
Radiológia I. Radiológia II. Radiológia III. Ultrahang I. Ultrahang II. Ultrahang III. Izotóp Diagn. és Ther. Képalkotó eljárások összesen:
Heti szakorvosi
97
98 99
100 101
Szerv. Egys. Szervezeti egység megnevezés Kód 23101 Gasztroenterológia Gasztroenterológia összesen:
Nem Óraszám szakorvos i óra szakambulancia 60 0 60 0 Típus
25511 Aneszteziológia, Fájdalom 25512 Gyermek Aneszt. Aneszteziológia összesen:
szakambulancia szakambulancia
20 10 30
0 0 0
24501 Drog-Krízis-Támasz 24502 Addiktológia Addiktológia összesen:
szakambulancia szakrendelés
15 30 45
0 40 40
3 317
786
Mindösszesen:
GONDOZÓ INTÉZETEK Heti szakorvosi Szerv. Egys. Kód
Szervezeti egység megnevezés
Típus
Nem Óraszám szakorvosi óra
1 G0801
Bőr- és Nemibeteg Gondozó Bőr- és nemibeteg összesen:
gondozó
36 36
0 0
2 G1201
Onkológiai Gondozó Onkológia összesen:
gondozó
46 46
0 0
3 G1901
Pulmonológiai Gondozó Tüdőgyógyászat összesen:
gondozó
147 147
0 0
4 G0901 5 G1802
Gyermek Mentálhyg. Gondozó Felnőtt Mentálhyg. Gondozó Ideg- és elmegyógyászat összesen:
gondozó gondozó
52 90 142
0 0 0
6 G4501 7 G4502
Addiktológia I. Gondozó Addiktológia II. Gondozó Addiktológia összesen:
gondozó gondozó
24 24 48
0 0 0
419
0
Mindösszesen:
JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS
Főkód 1
25211
Megnevezés CT
Típus szakrendelés
Heti szakorvosi Nem szakorvosi Óraszám óra 45 0
14. sz. melléklet
Vagyonnyilatkozat-tételre és kezelésére vonatkozó Szabályzat A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, mint munkáltató a vagyonnyilatkozattételi kötelezettséggel kapcsolatos intézményi feladatok ellátására az alábbi Szabályzatot alkotja meg.
1. A Szabályzat hatálya A Szabályzat hatálya kiterjed a munkáltató valamennyi telephelyére, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos őrzési, közlési, nyilvántartási feladatot ellátó személyekre, és a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettekre. 2. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek A munkáltató a Szervezeti Működési Szabályzatban meghatározza azokat a munkaköröket és feladatköröket, amelyek alapján a közszolgálatban vagy egyéb jogviszonyban álló személyek tekintetében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség áll fenn. Ezek a munkakörök az alábbiak: • Közbeszerzési eljárás során önállóan vagy testület javaslattételre, döntésre, ellenőrzésre jogosult személyek:
tagjaként
- Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai - 2008. január 1-től eseti szakértői feladat ellátására felkért személyek • Költségvetés és egyéb pénzeszközök, állami, önkormányzati támogatások felhasználásával összefüggő, önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult személyek: -
Intézményvezető és helyettesei Gazdasági Igazgató és helyettesei Ápolási Igazgató Orvos-igazgató Anyaggazdálkodási osztály vezetője
2
-
Pénzügyi osztály vezetője és helyettese Számviteli osztály vezetője és helyettese Intézményi főmérnök Informatikai osztály vezetője Kontrolling osztály vezetője Belső ellenőrök Intézményi főgyógyszerész Gyógyszerterápiás Bizottság vezetője
• Közszolgálatban nem álló személy, aki –önállóan vagy testület tagjakéntjavaslat tételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult: - Könyvvizsgáló - Ügyvéd 3. Vagyonnyilatkozat-tételre való felhívás A vagyonnyilatkozat nyilvántartásával megbízott személy a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettet a nyilatkozat esedékességét megelőző 30 nappal írásban tájékoztatja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről. Az írásbeli tájékoztató a szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon történik. Az írásbeli tájékoztató mellé a vagyonnyilatkozat formanyomtatvány, illetve az annak kitöltésére vonatkozó írásbeli útmutatás kerül csatolásra, illetőleg tájékoztatás az elektronikus vagyonnyilatkozat kitöltésének a lehetőségéről. Ezen túlmenően a tájékoztatás kiterjed arra, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének milyen jogkövetkezményei vannak. A tájékoztatás keretén belül meghatározásra kerül az a határidő, ameddig a vagyonnyilatkozatot az őrzésért felelős személy részére át kell adni Azon munkakörök és beosztások létrehozását megelőzően, ahol vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség áll fenn, a felvételt megelőzően a munkáltatói jogkör gyakorlójának fel kell hívni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre a figyelmet és az őrzéséért felelős adja át a vagyonnyilatkozat-tételhez szükséges formanyomtatványokat. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget eredményező jogviszony megszűnése esetén az őrzésért felelős személy felhívja a vagyonnyilatkozattételre az érintett személyt a határidő megjelölésével - csatolva a vagyonnyilatkozat formanyomtatványt, annak kitöltésére vonatkozó írásbeli útmutatást, illetőleg elektronikus vagyonnyilatkozat kitöltésének a lehetőségéről illetve a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeiről való tájékoztatást.
3
4. A vagyonnyilatkozat átadása A vagyonnyilatkozat két példányban kerül elkészítésre a vagyonnyilatkozattételre kötelezett által. A vagyonnyilatkozat mindkét példányát külön–külön zárt borítékba kell tenni és mind a nyilatkozattételre kötelezett, mind az őrzésért felelős személynek a lezárásra szolgáló részt aláírással el kell látnia mindkét borítékon. A borítékok lezárására szolgáló felületen az aláírás mellett szerepelnie kell a vagyonnyilatkozat átadására vonatkozó dátumnak is. A vagyonnyilatkozat nyilvántartási azonosítóval kerül ellátásra, amelyet az őrzésért felelős személy rávezet mindkét lezárt boríték külső részére. A vagyonnyilatkozatot tartalmazó, dátummal, aláírással, nyilvántartási azonosítóval ellátott egyik boríték a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnél, a másik boríték az őrzésért felelős személynél marad. A vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozatra kötelezett személy egyéb, a munkáltatónál kezelt iratoktól elkülönülten kezeli. A vagyonnyilatkozatok a megfelelő, biztonságos őrzés érdekében páncélszekrényben kerülnek elhelyezésre. A páncélszekrény egyik kulcsa az őrzésért felelős személynél van, a másik kulcs zárt borítékban, a lezárásra alkalmas rész lepecsételését és az őrzésért felelős személy általi aláírását követően az arra a célra kijelölt helyen kerül elhelyezésre. Ha a felelős őrző személy akadályoztatása miatt vagy egyéb ok miatt szükségessé válik a vagyonnyilatkozatokat tartalmazó páncélszekrény felnyitása, akkor az intézmény első számú vezetőjének az írásbeli engedélye alapján az engedélyben megjelölt személy kettő tanú jelenlétében a páncélszekrényben tárolt, lezárt borítékot felnyitja. Mind a páncélszekrény felnyitásáról, mind a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos teendők ellátásáról jegyzőkönyv kerül felvételre 2 tanú aláírása mellett. A szükséges teendők ellátását követően a kulcs lezárt borítékba kerül ismételten, amely a lezárásra alkalmas rész lepecsételését és az engedély alapján átvevő személy aláírását követően az arra a célra kijelölt helyen elhelyezésre kerül. A páncélszekrénybe kizárólag az őrzésért felelős személy helyezhet el vagyonnyilatkozatot, és ő nyithatja ki, kivéve az őrzésért felelős személy akadályoztatása esetén a fentiekben meghatározott eljárási rend esetét. Ha a páncélszekrényen külső, idegen behatolás nyoma merül fel, erről haladéktalanul a rendészetet értesíteni kell, és feljegyzést kell készíteni, és a nyilvántartás alapján szükséges azonnal megvizsgálni, hogy a vagyonnyilatkozatokat tartalmazó páncélszekrényből valamelyik lezárt boríték hiányzik vagy esetlegesen megsérült-e. Ha hiány vagy sérült boríték megléte állapítható meg, akkor ismeretlen személy ellen a rendőrségen feljelentést kell tenni.
4
5. Nyilvántartási azonosító A vagyonnyilatkozatok nyilvántartására sorszámmal ellátott nyilvántartási azonosító kerül kiadásra a vagyonnyilatkozatok benyújtásakor érkezési sorrendben, növekvő számsorral. A sorszám 1 –től indul, és a sorszám mellett feltüntetésre kerül a vagyonnyilatkozat tételre kötelezett neve és lakcíme, a vagyonnyilatkozat átvételének időpontja mellett megjelölésre kerül a soron következő vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség időpontja is. 6. Vagyonnyilatkozat-tétel esedékességének a nyilvántartása A nyilvántartási azonosítót tartalmazó könyvben szükséges nyilvántartani a vagyonnyilatkozat tétel esedékességének ismételt határidejét. E tekintetben a 2007. évi CLII. törvény (5) § -ban foglaltak az irányadóak. A vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége: - A Szervezeti Működési Szabályzatban meghatározott munkakörök, feladatkörök betöltését megelőzően - A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, munka, beosztás megszűnését követő 30 napon belül - A közbeszerzési eljárással összefüggésben vagyonnyilatkozattételre kötelezettek esetén évente - A költségvetés és egyéb pénzeszközök, állami, önkormányzati támogatások felhasználásával kapcsolatos munkaköröknél 2 évente. Aki jogviszonya fennállása alatt olyan munkakört tölt be, ahol vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség áll fenn, annak az esedékesség évében június 30–ig kell eleget tennie fenti kötelezettségének. Azon munkakörök és beosztások létrehozását megelőzően, ahol vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség áll fenn, a felvételt megelőzően a munkáltatói jogkör gyakorlójának fel kell hívni a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségre a figyelmet, és e felhívásra vonatkozó nyomtatvány egy példányát a vagyonnyilatkozat őrzéséért felelős részére is át kell adni. Az őrzésért felelős személy a vagyonnyilatkozat-tételhez szükséges formanyomtatványokat átadja a kötelezett részére illetve tájékoztatja az elektronikus kitöltés
5
lehetőségéről, továbbá felhívja a figyelmet a vagyonnyilatkozat elmulasztásának a jogkövetkezményeire. Ha a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személy jogviszonya, feladatköre megszűnik, akkor erről a munkáltatói jogkör gyakorlójának vagy megbízójának tájékoztatni kell a vagyonnyilatkozat őrzéséért felelős személyt, hogy az fel tudja szólítani az érintettet a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésére. A felhívás keretében tájékoztatja a kötelezettet a vagyonnyilatkozat tételének a határidejére, csatolja a vagyonnyilatkozat formanyomtatványt, annak kitöltésére vonatkozó írásbeli útmutatást, információt ad az elektronikus vagyonnyilatkozat kitöltésének a lehetőségéről, illetve a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeiről. Minden év június 30–án esedékes vagyonnyilatkozat tételek esetén az őrzésért felelős a jogszabályi határidők betartását megelőzően az esedékességi év május hónapjában szólítja fel írásban a vagyonnyilatkozattételre kötelezettet az ismételt vagyonnyilatkozat-tételre. A vagyonnyilatkozat-tételre való felszólítás az 1 számú mellékletben meghatározott formanyomtatványon történik, a nyilvántartási azonosítót tartalmazó nyilvántartási könyvben való rögzítés mellett. 7. Vagyonnyilatkozat visszaadása Ha a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége megszűnt a közszolgálatban illetve egyéb jogviszonyban álló alkalmazottnak, vagy új vagyonnyilatkozatot tett, akkor az őrzésért felelős személy által nyilvántartott vagyonnyilatkozat őrzött példányát 8 napon belül a kötelezettnek vissza kell adni. A visszaadás időpontjáról írásban tájékoztatni kell a kötelezettet jelen szabályzat 2. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon. Ezen túlmenően a nyilvántartási számot tartalmazó nyilvántartási könyvben be kell jegyezni a vagyonnyilatkozat átadását, és az átvételt az erre vonatkozó formanyomtatványon igazoltatni kell a vagyonnyilatkozatot átvevő személlyel. Vagyonnyilatkozatot csak a kötelezett részére lehet átadni, illetve akadályoztatása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy részére. Ha a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett átkerül olyan másik munkáltatóhoz, ahol szintén vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett, akkor az új munkáltatónál az őrzésért felelős személynek a kezdeményezésére a vagyonnyilatkozatot át kell adni. Az átadás tényét a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni
6
dátummal, és az átadás megtörténtét igazolni kell (Tértivevényes átadás, vagy személyes átvételnél az átvételi igazolással) Ha a munkáltató olyan személyt kíván foglalkoztatni, aki korábban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett volt, erről az őrzésért felelős személyt tájékoztatni kell, hogy kezdeményezhesse a korábbi munkáltatónál az őrzésért felelős személynél, a közszolgálatban vagy egyéb jogviszonyban állóálló alkalmazott vagyonnyilatkozatának az átadását. 8. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése Az őrzésért felelősnek ellenőrizni kell, hogy a Szervezeti Működési Szabályzat szerinti vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett eleget tett –e ennek a kötelezettségének. Ha megállapításra kerül, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek az érintett személy nem tett eleget, akkor az erre vonatkozó jelen szabályzat 3. számú mellékletét képező formanyomtatványon fel kell szólítani azzal, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül van lehetősége teljesíteni a vagyonnyilatkozatot. Ha a 8 nap eredménytelenül telik el, akkor az őrzésért felelősnek jeleznie kell a munkáltatói jogkör gyakorlója felé, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének nem tett eleget, aki megszünteti erre tekintettel a közalkalmazotti illetve egyéb jogviszonyát, valamint azon feladat ellátására vonatkozó megbízását, amely miatt vagyonnyilatkozatot kell tennie. Ha a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének az érintett önhibáján kívül nem tud eleget tenni, akkor az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül eleget tehet, ha ezt elmulasztja a vagyonnyilatkozat-tétel megtagadásának kell azt tekinteni. 9. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megtagadása során követendő eljárás Ha az őrzésért felelős jelzi a munkáltatói jogkör gyakorlójának, hogy a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett felszólítás ellenére sem tett eleget a vagyonnyilatkozatának, az erre vonatkozó közszolgálati vagy egyéb jogviszony ebben az esetben nem hozható létre, illetve a közalkalmazotti illetve egyéb jogviszony fennállása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megtagadása a jogviszony - megbízatás megszüntetését eredményezi.
7
10. Vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezése Ha az intézményhez bejelentés érkezik a nyilatkozattételre kötelezettel összefüggésben, amely alapján alaposan feltehető, hogy a vagyonnyilatkozattételre kötelezett vagyongyarapodása a törvényes forrásból származó jövedelmével nem igazolható, ebben az esetben személyes meghallgatás keretében kell eldönteni, hogy az őrzésért felelős vagyongyarapodási vizsgálatot kezdeményez –e az adóhatóságnál vagy sem. A személyes meghallgatás időpontjáról írásban értesíteni kell a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettet, és a meghallgatás jegyzőkönyvvezetés mellett valósul meg. Az őrzésért felelős meghallgatja jegyzőkönyvvezetés mellett a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettet. A személyes meghallgatás keretében az őrzésért felelős szerv a vagyonnyilatkozat tartalmát megismerheti, a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett jelenlétében kerül felnyitásra a korábban benyújtott vagyonnyilatkozata, és ennek tartalma alapján és a személyes meghallgatás során a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett által elmondottak alapján állapítja meg az őrzésért felelős szerv, hogy megalapozott –e a bejelentés vagy sem . Ismeretlen személytől származó bejelentés, vagy ha a bejelentésből nyilvánvalóan megállapítható, hogy az alaptalan, vagy olyan tényre, körülményre utal, amelyet az őrzésért felelős a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett korábbi meghallgatása során tisztázott, akkor nem kerülhet sor a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett meghallgatására, és e körben a vagyonnyilatkozatának a megismerésére sem. Az őrzésért felelős, ha vagyongyarapodási vizsgálatot kezdeményez, akkor az adóhatósághoz meg kell küldeni a nála őrzött vagyonnyilatkozatot. Ennek tényét a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásában lévő könyvben be kell jegyezni. Akkor is vagyongyarapodási vizsgálatot kell kezdeményeznie az őrzésért felelősnek, ha megállapítható a személyes meghallgatás keretében, hogy az érintett kötelezett vagyongyarapodása törvényes jövedelemből származik, de vagyonnyilatkozat-tétel bejelentés körébe tartozott, és a vagyonnyilatkozattételre kötelezett ezt elmulasztotta. 11. Vagyongyarapodási vizsgálat eredményéhez kapcsolódó eljárás Ha az állami adóhatóság megállapítja, hogy a vagyonnyilatkozat-tétel évének első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege hússzorosát
8
meghaladja a vagyonnyilatkozattal nem tisztázott vagyongyarapodása a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek, az erre vonatkozó jogerős adóhatósági határozat, vagy bírósági határozat őrzésért felelős személy általi kézhezvételétől számított második hónap első napján a kötelezett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó megbízatását vagy jogviszonyát meg kell szüntetni vagy az a törvény erejénél fogva megszűnik a 2007. évi CLII. törvény 16.§(1) bekezdése alapján. Az őrzésért felelős a határozat, vagy jogerős bírósági határozat kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül erről értesíti az érintett személyt. Ha a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségért felelős bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, akkor a 2007. évi CLII. törvény 16.§. (1) bekezdésének alkalmazásától el kell tekinteni. 12. Átmeneti szabályok a 2008. január 1–e előtt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség tekintetében. A 2008. január 1–ét megelőző vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek esetében a vagyonnyilatkozat visszaadását kérheti a munkáltatótól a kötelezett. Ha a kötelezett nem kéri a vagyonnyilatkozatok visszaadását, akkor azok 2008. június 30 –ig megsemmisítésre kerülnek. A megsemmisítésről jegyzőkönyv kerül felvételre a nyilvántartási számok megjelölésével. A megsemmisítésről készült jegyzőkönyvet 5 évig meg kell őriznie a munkáltatónak. Jelen szabályzat 2008. május 1-én lép hatályba, és visszavonásig hatályos. Győr, 2008. április 20.
Dr. Varga Gábor főigazgató főorvos
9
1. számú melléklet Vagyonnyilatkozat-tételre való felszólítás
…………………………………….. vagyonnyilatkozat tételre kötelezett Tisztelt ………………………………..! Tájékoztatom, hogy Ön vagyonnyilatkozat-tételre köteles az egyes vagyonnyilatkozatokról szóló 2007. évi CLII. törvény (Vnytv.) 3.§-a alapján. Az Ön nyilvántartási száma:………………… Kérem, hogy nyilvántartási számát szíveskedjék a vagyonnyilatkozat-nyomtatványon feltüntetni. A vagyonnyilatkozat tartalmazza: a) a kötelezett nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, b) a kötelezettel egy háztartásban élő hozzátartozójának nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, c) a kötelezett és a vele egy háztartásban élő hozzátartozója jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatokat. A vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni helyzetről, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári évben szerzett bármilyen jogviszonyból származó jövedelemről kell kitölteni. A vagyonnyilatkozatát első alkalommal 2008. július hó 30. napjáig kell benyújtania. Mellékelten csatolom a vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó formanyomtatványt, valamint a kitöltési írásos útmutatást is. Egyidejűleg tájékoztatom arról, hogy az intézményi honlapon elektronikus formában megtalálható a vagyonnyilatkozati formanyomtatvány, a kitöltési útmutató, a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos intézményi szabályzat, valamint a 2007. évi CLII. törvény (Vnytv.), így elektronikusan is eleget tud tenni a vagyonnyilatkozati formanyomtatvány kitöltésének. Kérem a kitöltés előtt a fenti dokumentumokat áttanulmányozni szíveskedjék! A vagyonnyilatkozatot saját maga, illetőleg a házastárs (élettárs) valamint a közös háztartásban élő szülő, gyermek, házastárs gyermeke (ide értve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is) esetében is Önnek kell kitöltenie.
10 Felhívom a figyelmét, hogy a Vnytv. 8.§ (3) bekezdése alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének csak az minősül, ha a kötelezett annak esedékességekor valós tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz. Tájékoztatom Önt, hogy a Vnytv. 9.§-a alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegése részben a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget meghatározó jogviszony megszűnését, illetőleg megbízás megszűnését eredményezi, továbbá ezen jogviszony megszűnésétől számított 3 évig közszolgálati jogviszonyt nem létesíthet, illetőleg nem tölthet be olyan feladatkört, tevékenységet, vagy beosztást, amely a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. A vagyonnyilatkozatát 2 példányban kell elkészíteni, és külön-külön borítékban kell személyesen a (9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. „A” épület, I. emelet Igazgatás 106. szoba) Főigazgató Főorvos titkársági helységében dr. Szőke Réka jogásznál (átvételért felelős) részére (telefon: 418-244, 1469-es mellék) 2008. július hó 30. napjáig átadnia. A külön – külön zárt borítékba elhelyezett vagyonnyilatkozatok mind az Ön, mind az átvételért felelős személy részéről a lezárásra szolgáló résznél aláírásra kerülnek, ott feltüntetésre kerül az átadás időpontja, illetőleg nyilvántartási számmal kerül ellátásra. A lezárt boríték egy példánya Önnél marad, egy példánya pedig az átvételért felelős személy az erre a célra rendszeresített páncélszekrényben tart nyilván. Tájékoztatom arról, hogy a vagyonnyilatkozatot az őrzésért felelős csak akkor ismerheti meg, ha dönteni kell bejelentés alapján, hogy vagyongyarapodási vizsgálatot kezdeményez–e a vagyonnyilatkozat tételre kötelezett ellen az állami adóhatóságnál a 2007. évi CLII. törvényben foglaltak figyelembevételével. A Vnytv. 5.§-a határozza meg a vagyonnyilatkozat-tétel esedékességét, amelyet az ellátott tevékenység, beosztás, munkakör függvényében évente vagy kétévente meg kell ismételni. Ennek időpontjáról a későbbiekben fogom tájékoztatni.
……….. 2008. ……………………………
…….…………………………… őrzésért felelős személy
Melléklet: - 2 db vagyonnyilatkozati formanyomtatvány útmutatóval
11
2. számú melléklet Vagyonnyilatkozat visszaadására vonatkozó felszólítás
………………………………. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett
Tisztelt …………………………..! Tájékoztatom Önt arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének megszűnése, illetve új vagyonnyilatkozat tételére tekintettel az Ön részére visszaszolgáltatja az intézmény az őrzésért felelős által megőrzött vagyonnyilatkozatot. A vagyonnyilatkozat vissza adásának időpontja 2008. …………hó …… napján …………………. hely ………………………….. intézmény telephelye. Kérem szíveskedjék a megjelölt időpontban a vagyonnyilatkozatának átvételére megjelenni. Amennyiben akadályoztatva van, tájékoztatom, hogy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazhat olyan személyt, aki átveszi az Ön vagyonnyilatkozatát. A teljes bizonyító erejű magánokirat azt jelenti, hogy saját maga írja és alá is írja a meghatalmazó okiratot, megjelölve a meghatalmazott személy adatait, vagy ha géppel írja, akkor két tanú jelenlétében az aláírását magáénak kell elismernie. ………… 2008. ……………………… ……………………………… őrzésért felelős személy
12
3. számú melléklet írásbeli felszólítás vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség elmulasztása miatt ………………………………. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett
Tisztelt …………………………..! Tájékoztatom Önt, hogy a 2007. évi CLII. Törvény és a Szervezeti és Működési Szabályzatunk alapján Ön vagyonnyilatkozat tételre kötelezett. 2008. ……………………… napján írásbeli tájékoztatás került az Ön részére kiküldésre, amelyben tájékoztattuk Önt, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek hogyan tehet eleget. A vagyonnyilatkozat tételre megadott határidő eredménytelenül telt el, ezért felszólítom, hogy jelen felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül teljesítse a vagyonnyilat tételi kötelezettségét. Tájékoztatom arról, hogy amennyiben a jelen felszólításom kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tesz eleget a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének, ezt úgy tekintjük, hogy azt megtagadta, és a vagyonnyilatkozat tétel megtagadásának a jogkövetkezményei kerülnek alkalmazásra. (2007. évi CLII. törvény 9.§.) Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének önhibáján kívül nem tud eleget tenni, akkor ezen ok megszűnésétől számított 8 napon belül eleget tehet a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének. Ezen határidő eredménytelen eltelte szintén a vagyonnyilatkozat tétel megtagadásának a jogkövetkezményét vonja maga után. Győr, 2008. …………………. ……………………………….. őrzésért felelős személy
15. sz. melléklet
VÁRÓLISTA SZABÁLYZAT
Győr, 2007. október 10.
I. Várólista kialakításának szabályzata A beteget várólistára kell helyezni, amennyiben a beteg az egészségi állapota alapján indokolt legrövidebb időn belül nem részesíthető ellátásban a betegség természete vagy tartós kapacitáshiány miatt. A várólistán a sorrend kialakítása egységes és ellenőrizhető szakmai szempontok alapján, a várólistára kerülő betegek egészségi állapotának figyelembe vételével történik. A beteg listára vételével egyidejűleg a beteget tájékoztatni kell, hogy a tervezett időpont a sürgősségi betegáramlás miatt változhat. A szükséges változás követhető a honlapon, mindamellett a változásról a beteget (telefonon vagy írásban) értesíteni kell. A kórház ellátási kötelezettségén kívüli (területi ellátási kötelezettség alá nem eső) betegeknél a várólistára történő felvételt a várólista bizottság megtagadhatja, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását a területen kívüli beteg fogadása veszélyezteti. 1.) A várólista kialakítása A várólistát – amely intézményünk esetében a fent meghatározott formában azonos az előjegyzési listával – szakmánként kell kialakítani és vezetni. Szakmánként nevesíteni kell a várólista karbantartásért felelős személyt. A várólistát vezető munkahelyeket és az ellátást nyújtó személyek neve az OEP finanszírozási szerződésben foglaltak szerint értendő. Az adott szakma várólistájára kerülést a beteg megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezése után- a beteg háziorvosa, OEP finanszírozott szakrendelés orvosa, vagy a kórház kezelő orvosa kezdeményezi. Az egyedi azonosító azonos az előjegyzési sorszámmal, amelyet a beteggel vagy az előjegyzést kérő orvos kollegával személyesen vagy telefonon kell közölni. A publikus listán a beteg azonosítására csak a sorszám szolgál. A beavatkozás várható időpontját, a beteget azonosító sorszámmal együtt intézményünk honlapján szakmánkénti bontásban közzétesszük. 2.) Nyilvántartás az egyedi azonosító képzésének módja A várólistára kerülésre az Intézmény intranetes felületén van mód, mely külön regisztrációt igénylő biztonsági oldalakat tartalmaz. A regisztráció után, az Informatikai Osztály adatellenőrzést végez, majd jogosultságot ad a regisztrációban résztvevőknek a szakmaspecifikus várólista vezetésére. A várólistát a Rendeletben meghatározott „Beavatkozás típusonként” kell vezetni. A várólistára kerülőnek az egyedi azonosítót a várólistára kerülésekor tudomására kell hozni. Az egyedi azonosító: az adott munkahelyen a várólistára felvételre kerülő betegek listáját tartalmazó mysql táblában automatikusan generálódó sorszám, mely elé megkülönböztetésként az adott beavatkozás-tipusra előre definiált 3 karakterből álló betűkombináció kerül. A mysql táblába az regisztrált felhasználóknak javítási, módosítási lehetőségük nincs!
Mezőnév azon datum osztaly mutet taj nev terv kod ip username aktiv teljesul telj_hogy ip_k username_k
Leírás Automatikusan generált azonosítószám A rögzítés dátuma A várólistát kezelő osztály A beavatkozás típusa A beteg TAJ száma A beteg neve A beavatkozás tervezett dátuma A három jegyű beavatkozáskód A rögzítő ip címe A rögzítő regisztrációs neve A várólistán szerepeltetés aktivációja A beavatkozás teljesítésének dátuma A teljesítés kódja A teljesítést rögzítő ip címe A teljesítést rögzítő regisztrációs neve
A listában nem szerepelhet két megegyező azonosító. Az internetes oldalon, a publikus felületen az osztályt kikeresve az adott osztályon vezetett várólisták közül kiválasztva van lehetőség az egyedi azonosító alapján ellenőrizni a várólistán szereplés pozicióját. Mezőnév azon datum osztaly mutet terv kod aktiv teljesul telj_hogy
Leírás Automatikusan generált azonosítószám A rögzítés dátuma A várólistát kezelő osztály A beavatkozás típusa A beavatkozás tervezett dátuma A három jegyű beavatkozáskód A várólistán szerepeltetés aktivációja A beavatkozás teljesítésének dátuma A teljesítés kódja
Az intraneten on-line módon kell rögzíteni a várólistára kerülést. Az internetes oldalon a várólisták, az Informatikai Osztály munkatársai segítségével, ciklikusan hetenként kerülnek frissítésre. 3.) Várólista protokoll A várólista prokollok szakmánként és beavatkozásonként a szabályzat mellékletét képezik. A protokollok elkészítéséért az osztályvezetők felelősek. A protokollban feltüntetésre kerül a várólista alapján nyújtható ellátások körében - az ellátás javalatai és ellenjavallatai - a várólistára való fel és az arról való lekerülés egészségi állapotbeli feltételei - a listára való felkerülés időpontjától való eltérés indokoltsága. A várólista protokoll egyértelműen meghatározza bármely adott beteg - ellátásra való jogosultságát, valamint - a várólistára való felkészülés időpontjától eltérő ellátási sorrend indokoltságát. 4.) Várólista sorrendtől való eltérés A várólistára való felkerülés időpontjától való eltérés szakmai indokoltsága akkor állapítható meg, ha sürgős szükség eset áll fenn (1997. évi CLIV törvény. 3.§i.) szerint és ellátásának késedelme nagyobb kockázattal jár, mind a sorrend megváltoztatásának következtében hátrébb sorolandó betegek ellátása. Az eltérés szakmai indokoltságát a kezelőorvosi
dokumentáció és az adott szakmai és várólista protokoll alapján a várólista bizottság állapítja meg. Az eltérés lehetséges okai: - sürgős szükség - egyéb ellátás szükségességének felmerülte - időleges állapotváltozás - az ellátás késedelme nagyobb kockázattal jár, mint a sorrend megváltoztatásának következtében hátrébb sorolódó betegeké Várólista szerinti beavatkozást végző szakorvos kezdeményezi és indokolt esetben a várólista bizottság intézkedik a beteg várólistára kerüléséről (amennyiben a beteg a várólistán nem szerepel és nem a szokványos sorrend szerint kerül rá) vagy sürgős előresorolásáról. A szakmai indokból nem szokványos sorrendiségi szerinti felkerülés tényét a várólistán jelezni kell. 5.) Várólista bizottság A várólista bizottság adott szakmai profilok, adott műtétei, beavatkozásai és diagnosztikus eljárásai vonatkozásában értelmezhető, változó összetételű bizottság. Elnöke az orvos-igazgató, tagjai az adott szakma osztályvezető főorvosa (távollétében helyettese). 6.) Várólista adatainak honlapon történő közzététele A várólista adatait illetve azok módosulását a szakma várólista felelősei kérvényezhetik az Informatikai Osztálytól,melyek csak adminisztratív hibából eredő problémák megoldását tartalmazhatják. A kórházi szintű várólista hozzáférhetőségét kell biztosítani a főigazgatónak, az orvosigazgatónak és a minőségbiztosítási osztály igazgató helyettesének. A várólista kezelésre vonatkozó adatvédelmi szabályokat az adatvédelmi szabályzat tartalmazza. A honlap adatainak karbantartásáért, aktualizálásáért az informatikai osztály vezetője a felelős.
Készítette:
Jóváhagyta:
dr. Skaliczky Zoltán fejlesztési igazgatóhelyettes
dr. Varga Gábor főigazgató főorvos
16. sz. melléklet
A PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, UTALVÁNYOZÁSI, ELLENJEGYZÉSI, ÉRVÉNYESÍTÉSI, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA
Érvényes: 2008. augusztus 1.-től
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
1
TARTALOMJEGYZÉK
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ ....................................................................................... 3 1.
A szabályzat célja ......................................................................................................... 3
2. A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai: ..................................................................... 3 3.
Értelmező rendelkezések .............................................................................................. 3 Kötelezettségvállalás ........................................................................................................ 3 Utalványozás ..................................................................................................................... 4 Ellenjegyzés ...................................................................................................................... 5 Érvényesítés ...................................................................................................................... 5 Felelősség ......................................................................................................................... 6
II. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE ............................................... 6 III. A SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁSÁNAK RENDJE ..................... 7 IV. ÉRVÉNYESÍTÉS RENDJE......................................................................... 8 V. UTALVÁNYOZÁS RENDJE........................................................................ 8 VI. ELLENJEGYZÉS RENDJE ........................................................................ 9 VII. A PAMOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ÉRVÉNYESÍTÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI RENDJÉNEK FOLYAMATA ..................................................................................................... 9 VIII. AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG SZABÁLYAI ................................. 10 IX. A MEGBÍZÁS ÉS VISSZAVONÁS DOKUMENTUMAINAK MEGŐRZÉSE ................................................................................................... 10 X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ........................................................................ 11
2
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház – továbbiakban PAMOK - kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés rendjét az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 98. §-ban, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a könyvvezetési kötelezettség sajátosságairól intézkedő 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet XII. fejezetében foglalt előírások, valamint a gazdálkodási ügyrendben foglaltak alapján a következők szerint határozom meg:
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A szabályzat célja Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30) Kormányrendelet 134.§-138§-a alapján a kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés és utalványozás rendjének szabályozása, ezen belül a PAMOK gazdálkodási tevékenységével összefüggésben meghatározza az egyes jogés hatásköröket, a helyettesítés, illetve a hatáskörök átruházási rendjét, az ehhez rendelt felelősség viselését. 2. A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai: − − − − − −
az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet a számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvény az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet a PAMOK Szervezeti és Működési Szabályzata a PAMOK működésével összefüggő gazdálkodási feladatairól szóló ügyrendje
3. Értelmező rendelkezések Kötelezettségvállalás A tervezett kiadási előirányzatok felhasználására irányuló első intézkedés. Kötelezettségvállalás keretében az arra jogosult személy munkát, szolgáltatást, árut rendel meg, illetve más kifizetések odaítélésében dönt. A megrendeléssel együtt arra is kötelezi Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
3
magát, hogy amennyiben a teljesítés megvalósult, annak ellenértékét az előirányzatok terhére kifizeti. A kötelezettségvállalás mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre álló előirányzatot, illetve kötelezettségvállaló számára engedélyezet összeghatárt.. A kötelezettségvállaló a kötelezettségvállalás előtt köteles meggyőződni, hogy a teljesítés fedezete rendelkezésre áll-e. A szabályzatot, jogszabályt sértő, vagy kárt okozó kötelezettségvállalás fegyelmi, anyagi, és büntetőjogi felelősséget von maga után. A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege. A kötelezettségvállalás dokumentuma lehet többek között a kinevezési okirat, a szerződés, a megállapodás, a visszaigazolt megrendelés. Előzetes kötelezettségvállalásnak minősül a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben a közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást megindító feladott hirdetmény, megküldött ajánlati, ajánlattételi felhívás, továbbá a meghirdetett támogatási konstrukció dokumentumai (pályázati felhívások, kiírások, támogatási programok, egyedi támogatások) - amennyiben nem kerülnek visszavonásra. Nem szükséges írásbeli kötelezettség-vállalás a gazdasági eseményenként 50.000 Ft-ot el nem érő kifizetéseknél . Utalványozás A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének, vagy elszámolásának elrendelése az utalványozás. Az érvényesítés és a teljesítés igazolás megalapozza az utalványozást, annak végrehajtására kizárólag azok megléte után kerülhet sor. Utalványozás csak az érvényesített „Utalvány”-on történhet, mely egyben a számlakijelölés és a könyvelés alapbizonylata is (9. számú melléklet). Az Utalványnak tartalmaznia kell a. b. c. d. e. f. g. h.
a rendelkezőnek és a rendelkezést végrehajtónak a megnevezését; az ,,utalvány” szót; a költségvetési évet; a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát; a fizetés időpontját, módját és összegét; a megterhelendő, jóváírandó bankszámla számát és megnevezését; a keltezést, valamint az érvényesítő, az ellenjegyző és az utalványozó aláírását; a kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vétel sorszámát.
Nem kell külön utalványozni a termékértékesítésből, szolgáltatásból – számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, átutalási postautalvány alapján – befolyó bevétel beszedését.
4
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Ellenjegyzés Az ellenjegyzés az az eljárás, melynek során a gazdasági igazgató, vagy az általa írásban kijelölt személy meggyőződik azon körülményekről, amelyek biztosítják a kötelezettségvállalás, vagy követelés, előírás jogszerűségét, valódiságát, teljesíthetőségét. A gazdasági igazgató vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegyzése nélkül gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, és ilyen intézkedés nem tehető. Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a. a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzat rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet, b. előirányzat-felhasználási keretterv szerint a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e, c. a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az a., b., és c. pontokban leírtaknak, úgy az ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, illetve a költségvetési szerv vezetőjét. Ha költségvetési szerv vezetője a fenti tájékoztatás ellenére írásban ellenjegyzésre utasítja az ellenjegyzőt, az köteles az utasításnak eleget tenni. E tényről a megyei főjegyzőt haladéktalanul írásban értesíteni kell. Az utalvány ellenjegyzése során a fentiekben foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell eljárni, továbbá meg kell győződni arról, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e. Érvényesítés A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul. A szakmai teljesítésigazolás az a tevékenység, ahol – összeghatárra való tekintet nélkül – a kötelezettségvállalás ellenértékeként átvett áru, szolgáltatás, elvégzett munka, egyéb teljesítés megtörténtét az illetékes szakmai egység vezetője (minőségi, mennyiségi megfelelőség) igazolja. A szakmai teljesítést az igazolás dátumának és az igazolási kötelezettség végrehajtásának megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az előírt követelményeket betartották-e. Érvényesítést a gazdasági szervezet vezetője, illetve az általa írásban megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli képesítésű dolgozó végezhet.
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
5
Az érvényesítésnek - az "érvényesítve" megjelölésen kívül - tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot is. Felelősség A kötelezettségvállaló, az utalványozó, az ellenjegyző, a teljesítést igazoló és az érvényesítő személyek • fegyelmileg felelősek a gazdálkodási szabályok betartásáért, • tevékenységi körükhöz kapcsolódva anyagi felelősséggel tartoznak, • büntetőjogilag felelősek, ha a cselekedetükkel bűncselekményt is elkövettek.
II. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE A kötelezettségvállalásra a főigazgató főorvos, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult az alábbiak szerint: - összeghatárra tekintet nélkül: főigazgató főorvos - a főigazgató főorvos távollétében az általa írásban megjelölt helyettes - gazdasági igazgató 1 000 000 Ft értékhatárig - gazdasági igazgató-helyettes 500 000 Ft értékhatárig - intézményi szabályozásban meghatározott körben a határozatilag megállapított gazdálkodási keretek erejéig a havi keretösszeg betartása mellett, saját gazdálkodási körben javaslattételi joggal bírnak a keretgazdák: - Ápolási igazgató - Anyag- és eszközgazdálkodási osztályvezető - Intézményi főmérnök - Intézményi főgyógyszerész - Oktatási igazgató-helyettes - Üzembiztonsági- és ellátási osztályvezető - Informatikai osztályvezető - Központi Laboratórium vezetője A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban – a jelen szabályzat 1., 2. sz. mellékletét képező formában – történhet. Az írásbeli felhatalmazás, illetve visszavonás dokumentuma a szabályzat mellékletét képezi. A kötelezettségvállalásra jogosultak nevét, beosztását, valamint aláírásának mintáját a jelen szabályzat 5. sz. melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza. A kötelezettségvállalókról készült nyilvántartás folyamatos, naprakész vezetéséért a pénzügyi osztály vezetője felelős.
6
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
A kötelezettségvállalások jogszabály szerinti nyilvántartása a PAMOK gazdasági programjában (EcoStat), számítógépes úton történik a Rendelés, ill. Szerződés modulokban. A kötelezettségvállalások rendszerben történő rögzítése az egyes területek keretgazdáinak feladata és felelőssége (Keretgazdálkodási szabályzat szerint). A tervhez viszonyított aktuális kötelezettség-vállalás mértékének megállapítása érdekében a rendszerben minden számla és kifizetés mögött szerepelnie kell kötelezettség-vállalásnak. A nem írásban tett, 50.000 Ft alatti kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele a gazdasági rendszerben szintén az adott keretgazda feladata.
III. A SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁSÁNAK RENDJE Szakmai teljesítés igazolására az érintett szervezeti egység vezetője jogosult, mely tevékenység során az átvétel, teljesítés minőségi és mennyiségi, valamint jogszabályok szerinti megfelelősége kerül igazolásra. Szakmai teljesítés-igazolást végzők és szakterületük: - Főigazgató főorvos: külső szakértők - Ápolási igazgató: takarítás - Gazdasági igazgató-helyettes: vásárolt élelmezés - Intézeti főmérnök: karbantartás, beruházás-felújítás, szállítás, közüzemi díjak, bérleti díjak, biztosítás - Oktatási igazgató-helyettes: szakmai elméleti és gyakorlati oktatások, továbbképzések - Intézeti főgyógyszerész: gyógyszer, vegyszer, emberi szervbe kerülő és nem kerülő diagnosztikumok, vér és vérkészítmény, kötszer, izotóp - Anyag- és eszközgazdálkodási osztályvezető: szakmai anyag, fogyóanyag, műszaki anyag, kisértékű tárgyi eszközbeszerzés, nagyértékű tárgyi eszköz, telekommunikációs szolgáltatás - Üzembiztonsági és ellátási osztályvezető: hulladékszállítás, mosás-varrás, őrzésvédelem - Informatikai osztály vezetője: informatikai eszközök, immateriális javak beszerzése és karbantartása - Kontrolling osztály vezetője: egészségügyi szolgáltatások igénybevétele - Munkaügyi osztályvezető: megbízási díjak, egyéb bérjellegű kifizetések
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
7
A szakmai teljesítés igazolására írásban az alábbiak szerint történik: - raktári bevételezést igénylő beszerzéseknél (gyógyszer, szakmai anyag,…) a bevételezési bizonylat kiállításával, - egyéb beszerzések és szolgáltatások esetében a számlához csatolt teljesítésigazoló lapon - beruházások, felújítások esetében az üzembehelyezési jegyzőkönyv, átadás-átvételi bizonylat, valamint állományba-vételi bizonylat. IV. ÉRVÉNYESÍTÉS RENDJE Érvényesítésre jogosultak köre: - pénzügyi osztályvezető, vagy helyettese - számviteli osztályvezető, vagy helyettese Az érvényesítésre jogosultak nevét, beosztását, valamint aláírásának mintáját a jelen szabályzat 8. sz. melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza. Az írásos megbízásra és visszavonásra értelemszerűen a 3. és a 4. sz. mellékletben szereplő dokumentumok alapján kerülhet sor.
V. UTALVÁNYOZÁS RENDJE Utalványozásra jogosultak köre: - főigazgató főorvos, valamint az általa megbízottak: - a főigazgató főorvos távollétében az általa írásban megjelölt helyettes - gazdasági igazgató - gazdasági igazgató távollétében átruházott hatáskörben a gazdasági igazgató helyettese - készpénzforgalom esetén a pénzügyi és számviteli osztályvezetők, távollétükben helyetteseik. Az írásos megbízásra és visszavonásra értelemszerűen az 1., 2. sz. mellékletben szereplő dokumentumok alapján kerülhet sor. Az utalványozásra jogosultak nevét, beosztását, valamint aláírásának mintáját a jelen szabályzat 6. sz. melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza. Az utalványozásra jogosultakról készült nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetéséért a pénzügyi osztályvezető felelős.
8
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
VI. ELLENJEGYZÉS RENDJE Ellenjegyzésre a gazdasági igazgató vagy az általa kijelölt személy jogosult. Az írásos megbízásra és visszavonásra értelemszerűen az 1., 2. sz. mellékletben szereplő dokumentumok alapján kerülhet sor. Az ellenjegyzésre jogosultak nevét, beosztását, valamint aláírásának mintáját a jelen szabályzat 7. sz. melléklete szerinti nyilvántartás tartalmazza. Az ellenjegyzés jogosultakról készült nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetéséért a pénzügyi osztályvezető felelős. VII. A PAMOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ÉRVÉNYESÍTÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI RENDJÉNEK FOLYAMATA
a.
b.
c.
d.
e.
A feladatok ellátásához szükséges kötelezettségvállalások szükségességének, szabályosságának, a szükséges fedezet meglétének ellenőrzését követően az arra jogosult aláírásával ellenjegyzi a kötelezettségvállalási dokumentumot. Az ellenjegyzést követően a – kötelezettségvállalást megalapozó jogi-, gazdasági-, műszaki feltételek megléte esetén – kötelezettségvállaló aláírja a kötelezettségvállalási dokumentumokat, s nyilvántartásba veszi, veteti a kötelezettségvállalást. A kötelezettség vállalás ellenértékének kifizetésére vonatkozó számlákat vagy egyéb dokumentumokat a Pénzügyi Osztályra kell megküldeni, ahol azt iktatják, majd utalvány rendelettel látják el. Az iktatott dokumentumokat a Pénzügyi Osztály átadja az illetékes szakmai terület vezetőjének ellenőrzés és szakmai igazolás céljából. A szakmai teljesítés-igazolást követően az érvényesítőnek átadva ellenőrzik az összegszerűséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. Az érvényesítésnek – az ,,érvényesítve'' megjelölésen kívül – tartalmaznia kell a megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot is. A nem megfelelő számlákat és egyéb dokumentumokat a Pénzügyi Osztályra a küldő szervnek javításra visszaküldi, és egyúttal jelentős szabálytalanság esetén arról a gazdasági igazgatót tájékoztatja. Az érvényesített utalványrendelettel és teljesítésigazolással ellátott, ellenjegyzett dokumentumot az arra kijelölt, valamint az adott összeghatárra jogosultsággal rendelkező személy, annak szabályai szerint utalványoz. A Pénzügyi Osztály gondoskodik a kiadás teljesítéséről, a bevétel beszedéséről, vagy elszámolások elrendeléséről, majd a dokumentumok további szabályszerű adminisztrációjáról.
A fentiekben leírt munkafolyamatban résztvevő személyek az előírt eljárásokat folyamatosan kell végezzék és a számlán,illetve egyéb dokumentumon szereplő fizetési határidő előtt két Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
9
munkanappal a megfelelő aláírásokkal ellátott bizonylatokat vissza kell küldeniük a Pénzügyi Osztályra.
VIII. AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG SZABÁLYAI A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet. Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult személlyel. Az érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontja), vagy a maga javára látná el.
IX. A MEGBÍZÁS ÉS VISSZAVONÁS DOKUMENTUMAINAK MEGŐRZÉSE
A felhatalmazásról, megbízásról és visszavonásról rendelkező dokumentumot utólag is ellenőrizhető formában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban 8 évig meg kell őrizni. Az elévülési idő a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés felhatalmazásáról, valamint a szakmai teljesítés igazolására, érvényesítésre szóló megbízás visszavonásának időpontjától kezdődik.
10
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Ez a szabályzat 2008. augusztus 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2006. május 1.-jén elfogadott Kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési szabályzat hatályát veszti.
Győr, 2008. július 31.
Dr. Varga Gábor főigazgató főorvos
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
11
1. sz. melléklet Ügyiratszám:…………/200…
MEGHATALMAZÁS A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjéről szóló szabályzatának …….pontja alapján akadályoztatásom esetén kötelezettségvállalási/utalványozási/ellenjegyzési jogkör gyakorlására 200.. év …..hó …napjától felhatalmazom …………………………………………. – t a következő feltételek mellett. A felhatalmazott a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására csak az …………. Ft –ot meg nem haladó tételek erejéig jogosult. E jogkörét felhatalmazott az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. ………………200… év ……..hó …. nap
P.H. ………………………………………………… Főigazgató főorvos aláírása
A kötelezettségvállalási jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazás egy példányát a mai napon átvettem. ………………200… év ……..hó …. nap
………………………………… aláírás
12
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
2. sz. melléklet Ügyiratszám:…………/200… ……………………………….. név ………….beosztás
Értesítem, hogy a 200…. év……….. hó ……napján kelt, ………./200 …. szám alatt kiadott kötelezettségvállalási/utalványozási/ellenjegyzési jogkör gyakorlására szóló felhatalmazást 200…. év ……. hó …. napjától visszavonom.
………………200… év ……..hó …. nap
P.H. ………………………….…………………………… Főigazgató főorvos A kötelezettségvállalási/utalványozási/ellenjegyzési jogkör gyakorlásának visszavonásáról szóló értesítés egy példányát a mai napon átvettem. ………………200… év ……..hó …. nap
………………………………… aláírás
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
13
3. sz. melléklet Ügyiratszám:…………/200… ……………………………….. név ………….beosztás
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjéről szóló szabályzatának …….pontja alapján megbízom az érvényesítési feladatok ellátásával. E jogkörét az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint köteles gyakorolni. ………………200… év ……..hó …. nap
P.H. ………………………………………………… Gazdasági igazgató
A érvényesítési feladatok ellátásáról szóló megbízás egy példányát a mai napon átvettem. ………………200… év ……..hó …. nap
………………………………… aláírás
14
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
4. sz. melléklet
Ügyiratszám:…………/200… ……………………………….. név ………….beosztás
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjéről szóló szabályzatának …….pontja alapján az érvényesítési feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok gyakorlására szóló felhatalmazást visszavonom..
………………200… év ……..hó …. nap
P.H. ………………………………………………… Gazdasági igazgató
A érvényesítési feladatok ellátásáról szóló visszavonás egy példányát a mai napon átvettem. ………………200… év ……..hó …. nap
………………………………… aláírás
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
15
Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, rendjének szabályzata
5. sz. melléklet NYILVÁNTARTÁS a kötelezettségvállalásra jogosult személyekről
Sorszám
Név
Beosztás
1.
Dr. Varga Gábor
Főigazgató főorvos
2.
Prof. Dr. Oláh Attila
Orvos-igazgató
3.
Makk Gyuláné
Mb. ápolási igazgató
4.
Dr. Skaliczky Zoltán
Főigazgató főorvos fejlesztési igazgatóhelyettese
5.
Dr. Nagy Sándor Ph.D.
Főigazgató főorvos minőségbiztosítási helyettese
6.
Antreterné Kara Zsuzsanna Mb. gazdasági igazgató
7.
Orossné Szücs Zsuzsanna
Felhatalmazásra jogosító ügyirat száma, kelte
Jogosult aláírása
Jogosultság megszűnését elrendelő ügyirat száma, kelte időpontja
Mb. gazdasági igazgató helyettes
Költségvetési szerv neve
16
Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, rendjének szabályzata
5. sz. melléklet NYILVÁNTARTÁS a kötelezettségvállalásra jogosult személyekről Felhatalmazásra jogosító ügyirat száma, kelte
SorNév
szám
Beosztás
8.
Orossné Szűcs Zsuzsanna
Anyag és eszközgazdálkodási osztályvezető
9.
Schebek György Péter
Intézeti főmérnök
10.
Boldizsár Ferenc
Intézeti főgyógyszerész
11.
Somogyi Csaba
Üzembiztonságiosztályvezető
és
Jogosult aláírása
Jogosultság megszűnését elrendelő ügyirat száma, kelte időpontja
ellátási
12.
Páli Tamás
Informatikai osztályvezető
13.
Dr. Hetyésy Katalin
Központi Laboratórium vezető
Az ügyirat számát csak akkor kell feltüntetni, ha a jogosultság megszerzésére átruházott hatáskörben (felhatalmazással) került sor.
Költségvetési szerv neve
17
Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, rendjének szabályzata
NYILVÁNTARTÁS
6. sz. melléklet
az utalványozásra jogosult személyekről SorNév
Beosztás
1.
Dr. Varga Gábor
Főigazgató főorvos
2.
Prof. Dr. Oláh Attila
Orvos-igazgató
3.
Dr. Skaliczky Zoltán
Főigazgató főorvos fejlesztési igazgatóhelyettese
4.
Dr. Nagy Sándor Ph.D.
Főigazgató főorvos minőségbiztosítási helyettese
5.
Antreterné Kara Zsuzsanna
Mb. gazdasági igazgató
6.
Orossné Szücs Zsuzsanna
Mb. gazdasági igazgató helyettes
7.
Bodóné Fertetics Marianna
Számviteli osztályvezető
szám
Felhatalmazásra jogosító ügyirat száma, kelte
Jogosult aláírása
Jogosultság megszűnését elrendelő ügyirat száma, kelte időpontja
Az ügyirat számát
Költségvetési szerv neve
18
Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, rendjének szabályzata
Név
Beosztás
8.
Dr. Polyák Zoltánné
Pénzügyi osztályvezető
9.
Oláh Mária
Számviteli osztályvezető helyettes
10.
Benesné Kozma Andrea
Pénzügyi osztályvezető helyettes
Felhatalmazásra jogosító ügyirat száma, kelte
Jogosult aláírása
Jogosultság megszűnését elrendelő ügyirat száma, kelte időpontja
csak akkor kell feltüntetni, ha a jogosultság megszerzésére átruházott hatáskörben (felhatalmazással) került sor.
Költségvetési szerv neve
19
Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, rendjének szabályzata
7. sz. melléklet NYILVÁNTARTÁS az ellenjegyzésre jogosult személyekről
Sorszám
Név
Beosztás
1.
Antreterné Kara Zsuzsanna Mb. gazdasági igazgató
2.
Orossné Szücs Zsuzsanna
Felhatalmazásra jogosító ügyirat száma, kelte
Jogosult aláírása
Jogosultság megszűnését elrendelő ügyirat száma, kelte időpontja
Mb. gazdasági igazgató helyettes
3. 4. 5. 6. 7. Az ügyirat számát csak akkor kell feltüntetni, ha a jogosultság megszerzésére átruházott hatáskörben (felhatalmazással) került sor.
Költségvetési szerv neve
20
Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, rendjének szabályzata
8. sz. melléklet NYILVÁNTARTÁS az érvényesítésre jogosult személyekről
SorNév
szám
Beosztás
1.
Bodóné Fertetics Marianna Számviteli osztályvezető
2.
Dr. Polyák Zoltánné
Pénzügyi osztályvezető
3.
Oláh Mária
Számviteli osztályvezető helyettes
4.
Benesné Kozma Andrea
Pénzügyi osztályvezető helyettes
Felhatalmazásra jogosító ügyirat száma, kelte
Jogosult aláírása
Jogosultság megszűnését elrendelő ügyirat száma, kelte időpontja
5. 6. 7. Az ügyirat számát csak akkor kell feltüntetni, ha a jogosultság megszerzésére átruházott hatáskörben (felhatalmazással) került sor.
Költségvetési szerv neve
21
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9024 Győr, Vasvári Pál út. 2-4. 11737007-15366052-
Költségvetés éve: Győr
9. sz. melléklet
Utalvány
Teljesítés idő : Fizetési h. idő : Fizetés módja : Átutalás ideje : Ért. sorsz. Gazdálkodó kód: Kötelezettségvállalás: ............... Kulcsszó kód :
Belső számlaszám: Külső számlaszám: Szállító/vevő kód: A(z) címe: bankja:
Ft
f-azaz
A fenti érvényesített összegeket a megjelölt részére, megjelölt címen a feltüntetett költséghely,szakfeladat terhére utalványozom ill. ellenjegyzem. ADOM
ANK
5%
15 %
20 %
Összeg
Alap
Alap
ÁFA
ÁFA
ÁFA bontás
Tartozik Számla
………………. érvényesítő
Mentes
Arányos
Követel számla
………………. kontírozó
Köteles
Másodlagos számla
………………. könyvelő
Könyvelési Szöveg / Megjegyzés t. összege
………………. ellenjegyző
………………. utalványozó
17. sz. melléklet
PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 145/A. § (5) bekezdésének megfelelően, a szabálytalanságok kezelésének eljárás rendje, az alábbiak szerint kerül meghatározásra. A szabálytalanságok fogalomkörébe a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó cselekmények egyaránt beletartoznak. A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való eltérést jelent. 1. A szabálytalanságok alapesetei A szabálytalanságok alapesetei: − a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.) − a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság) Egyes eljárások értelmezése a szabálytalanságok során: A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondtalan elkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni. A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bek. szerint szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. § (1) bekezdése
2 kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) megfelelő rendelkezései. Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., illetve a Kjt., megfelelő rendelkezései az irányadók. Észlelt szabálytalanságok esetén, a felelősségre vonás intézményünkben a Kjt.-ben szabályozott fegyelmi eljárás szabályainak alkalmazásával történik. 2. A szabálytalanságok megelőzése A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása érdekében elsődlegesen a főigazgató feladata. A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan, a feladata, hogy: − a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön az intézmény, − a szabályozottság, illetve a szabályok betartásának folyamatos figyelemmel kísérése, − észlelt szabálytalanság esetén hatékony intézkedés foganatosítása, a szabálytalanság korrigálásra érdekében annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket a szabálytalanság képviselt. A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: − megakadályozza a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások megszegését, (megelőzés) − keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen. A szabálytalanságok kezelése – az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása – elsődlegesen a főigazgató feladata, amely feladatot a főigazgató az intézményben kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően, az egyes – munkáltatói jogokat gyakorló – ágazati vezetők, illetve a szervezeti egységek vezetőire átruházhat, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően. 3. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerében A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt.
3 3.1 Az intézmény valamely munkatársa észlel szabálytalanságot Amennyiben a szabálytalanságot az intézmény valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni a szervezeti egység vezetőjét. Amennyiben a szervezeti egység vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a vezető felettesét, annak érintettsége esetén a felügyeleti szervet kell értesítenie. (Írásos értesítést a külön szabályzatokban lefektetett esetekben szükséges tenni.) Ha a szervezeti egység vezetője megalapozottnak látja a szabálytalanságot, úgy arról értesíti a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőt, illetve a főigazgatót. A munkáltatói jogkört gyakorlónak kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokol esetben a szükséges eljárások megindításáról. 3.2 A munkáltatói jogkör gyakorló, vagy a főigazgató észleli a szabálytalanságot A munkáltatói jogkört gyakorló, vagy a főigazgató, illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére. 3.3. Az intézmény belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. Intézményi szinten a munkáltatói jogkör gyakorlója, szervezeti egység szintjén a szervezeti egység vezetőjének intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtania. 3.4 Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el. A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján, az érintett ágazat munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjének intézkedési tervet kell kidolgozni. 4. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása Intézményi szinten a főigazgató, valamint a munkáltatói jogkört gyakorló, szervezeti egység szintjén a szervezeti egység vezetője felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért. Büntető-vagy szabálysértési ügyekben a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. Fegyelmi ügyekben a munkáltatói jogkört gyakorló – a munkahelyi vezető jelentése alapján, vagy önállóan – vizsgálatot rendel el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban
4 való részvételre munkatársakat (indokolt esetben külső szakértőt) kér fel a munkajogi szabályok tiszteletben tartásával. 5. Intézkedések, eljárások nyomon követése Az eljárás elindítója köteles: − nyomon követni az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntéseket, illetve a megindított eljárások helyzetét, − figyelemmel kísérni az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását, − a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket” beazonosítani és információt szolgáltatni a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást. 6. A szabálytalanság / intézkedés nyilvántartása A munkáltatói jogkört gyakorló vezető feladata: − a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok (jogszabály szabályozza) nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről történő gondoskodás; − a szabálytalanságokkal kapcsolatos írásos dokumentumok nyilvántartásában történő iktatásának biztosítása; − a megtett intézkedések nyilvántartása, az azokhoz kapcsolódó határidőkkel együtt; − a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében figyelembe veszi az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet VII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat. Ezen szabályzat 2008. 01. 01.-től lép hatályba.
Győr, 2007. december 18.
Dr. Varga Gábor főigazgató főorvos
1
18. sz. melléklet
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9024. Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
ÜGYELETI-KÉSZENLÉTI SZABÁLYZAT
1.) Ez az Ügyleti - Készenléti Szabályzat /továbbiakban: Szabályzat / meghatározza az ügyelet és készenlét fogalmát, valamint azt, hogy melyik osztályon., ügyeleti teamben kell ellátni a szolgálatot és a szolgálatot ellátók feladatait. Az egészségügyi ágazat sajátosságait figyelembevevő, az ellátórendszer folyamatos működésének és a betegek pihent egészségügyi dolgozóhoz való jogának egyidejű biztosítása érdekében rugalmas munkaszervezést lehetővé tevő ügyeleti szabályozás részletes megalkotását rendelet írta elő a 2007. július 01-től hatályba lépett 2003. évi LXXXIV. törvény. A korszerű betegellátás megköveteli, hogy az intézményben fekvőbetegek a nap minden órájában állapotuknak megfelelő ellátásban részesüljenek. A komplex gyógyító munkának ügyeleti idő alatt is folytatódnia kell. A folyamatos működés feltétele a műszaki, továbbá az informatikai készenléti ügyeleti rendszer is. Intézményünkben a rezidensképzésben résztvevő orvosok részt vehetnek az ügyeleti ellátásban, az osztályvezető főorvos hozzájárulásával. Intézményünk, abban az esetben tud ügyeletre a rezidenssel megbízási szerződést kötni a. Jogi Osztályon keresztül, amennyiben a rezidenst az adott osztály ügyeleti sorába beosztják.
2.) Az ügyelet fogalma Ügyeletnek minősül, ha a közalkalmazott rendkívüli munkaidőben – a feladatok folyamatos ellátása érdekében – ügyeleti díj ellenében, a munkavégzés helyszínén rendelkezésre áll és elvégzi az ügyeleti feladatokat. A készenlét fogalma Készenlétnek minősül, ha a közalkalmazott rendkívüli munkaidőben a feladatok folyamatos ellátása érdekében, külön díjazásért a munkavégzésre készen áll, és értesítés esetén, -40 percen belül- a munkavégzés helyén megjelenik.
3.) Orvosi ügyelet Az intézménynél az ügyeletvezető orvos feladatkörébe tartozik a betegek elhelyezésével, szállításával kapcsolatos vitás ügyek eldöntése, vagy az ügyeleti idő alatt bármely - nem szakmai - vitában történő állásfoglalás. Az intézeti ügyeletvezető orvos a mindenkori sebészeti ügyeletvezető. Rendkívüli esemény bekövetkeztekor köteles a főigazgató főorvost, vagy annak helyettesét értesíteni, annak megérkezéséig a szükséges intézkedést megtenni.
2
Az ügyeletes orvos, ill. ügyeletes team feladata ügyeleti idő alatt: a) az osztályon (osztályokon) ellátja a betegek vizsgálatát, gyógykezelését, ellenőrzi a betegek állapotát, az osztály rendjét. b) intézi a betegek felvételét, egyidejűleg elvégzi - időhalasztás nélkül - az indokolt vizsgálatokat és egyéb teendőket. c) gondoskodik szükség esetén orvosi konzíliumról, a készenléti szolgálatot ellátó orvos behívásáról. Hívásra más osztályon konzíliumi ténykedést végez. d) elvégzi az ügyeleti feladatokat, mind a betegek ellátásával, mind az ügyeleti szolgálat átvételével és átadásával kapcsolatban. A fentieken túlmenően az ügyeleti szolgálatot teljesítő köteles a 47/2004. (V.11.) EszCsM rendelet 10.§ - 12 § –ban foglaltakat az ügyeleti szolgálat alatt betartani és az abban foglaltaknak megfelelően feladatát ellátni.
4.) Ügyeleti szolgálat a következő osztályokon és létszámmal működik, mely a betegellátás mutatói alapján az intézményvezető javaslatára az osztályvezető főorvossal történő egyeztetés után megváltoztatható. Orvosi ügyeleti ellátást kell biztosítani az alábbi szakmákban a megjelölt létszámmal: I. Belgyógyászati Osztály-Gasztroenterológiai Osztály 1 fő II. Belgyógyászati Osztály-Haematológiai Részleg 1 fő Anyagcsere –Endokrin és Diabet .Belgy.O. 1 fő Kardiológiai Osztály (Haemodinamikai labor) 1 fő Immunnephrológia és Hypertonia Osztály 1 fő Általános Sebészeti Osztály 3 fő Traumatológiai, Kézsebészeti és Orthopediai Osztály 3 fő Idegsebészeti Osztály 1 fő Szülészet-Nőgyógyászati Osztály 3 fő Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály 1 fő PIC (Szülőszoba, újszülött részleg) 1 fő Fül-Orr-Gége, Fej-nyak Sebészeti Osztály 1 fő Ideggyógyászati Osztály és Stroke részleg 1 fő I, II, III. Psychiátriai és Mentalhygienes Osztály 1 fő Onkoradiológiai Osztály 1 fő Pulmonológiai Osztály - Fertőző Osztály - Bőrgyógyászati O.-Izotópd.O. 1 fő Kp. Radiológiai Osztály 1 fő Központi Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Osztály 4 fő Gyermekanaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Osztály 1 fő A KAITO ügyeleti szolgálata biztosítja az egyes műtők anaesthesiológiai ellátását és az intenzív osztályra szállított, helyezett betegek ellátását. Amennyiben a KAITO-n sebészeti, baleseti sebészeti, vagy urológiai szakellátás szükséges, a KAITO ügyeletes orvosa hívására az illetékes szakorvos köteles segítséget nyújtani.
3
Azon osztályoknál, ahol kettő vagy annál több orvos ügyel ügyeletvezető orvost kell kijelölni. Az ügyeletvezető orvos rendelkezéseit végre kell hajtani.
5.) Orvosi készenléti ügyeleti ellátást kell biztosítani az alábbi szakmákban és létszámmal Orvosi készenléti ügyelet az alább felsorolt osztályokon működik. a) naponta I. Belgyógyászati Osztály (ha nem gasztroenterológus ügyel) Idegsebészeti Osztály Égés-plasztikai Sebészeti Osztály Érsebészeti Osztály Arc, állcsont- és Szájsebészeti Osztály I.Radiológiai Osztály (abban az esetben, ha az ügyeletes orvosnak nincs angiológiai gyakorlata) Gyermeksebészeti Osztály Szemészeti Osztály Urológiai Osztály Reumatológiai és Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály
1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő
b) Hetente háromszor (műtéti napokon) Gyermek fül-orr-gégészeti részleg c) Szükség esetén behívással Kardiológiai Osztály és Haemodinamikai labor Kézsebészeti Osztály
6.) Asszisztensi és egyéb ügyelet A Radiológiai Osztályon az ügyelet a második műszak befejezését követően kezdődik. Asszisztensi és egyéb ügyeleti szolgálat az alább felsorolt osztályokon és létszámmal működik: Központi Laboratórium KAITO Kp. Műtő az alábbi részletezés szerint Traumatológiai
laborasszisztens anaesth. assz.
mütősszakassz. mütőssegéd Sebészet műtősasszisztens (hétfőtől-péntekig) műtőssegéd (szombat és vasárnap) műtőssegéd Fül,- Orr-Gégészet, Fej-Nyak Sebészeti, Arc- Állcsont és Szájsebészeti, Gyermek Fül-orr-gégészeti, Égés-plasztikai Sebészeti, és Szemészeti O. műtősasszisztens műtőssegéd
2 fő 3 fő 2 fő 2 fő 1 fő 2 fő 1 fő
1 fő 1 fő
4
Kp. Radiológiai Osztály Szülészet-nőgyógyászati és Urológiai O. Baleseti ambulancia
rtg.asszisztens műtősasszisztens műtőssegéd műtőssegéd
2 fő 1 fő 1 fő 1 fő
Asszisztensi és egyéb munkakörben készenléti ügyeletek: Kp.Radiológia (angiológiai részleg) Haemodinamikai labor. Endoszkópos Laboratórium Központi Sterilizáló (szombaton és vasárnap) Műszaki Osztály Informatikai Osztály
rtg. asszisztens asszisztens műtössegéd asszisztens betanított munkás elektrikus informatikus
1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 1 fő
A gépkocsi (taxi) igénybevételt elrendelhetik ügyeletvezetők, az ügyeletes orvosok a betegellátással kapcsolatos feladatokra, valamint a műszaki ügyeletes műszaki vezető behívására, vagy saját célra abban az esetben, ha a hiba elhárítása miatt másik telephelyre kell eljutnia.
7.) Egyéb – alapilletménytől nem függő – ügyeleti munkakörök és azok díjazása - kertészet (hó ügyelet) - készenléti ügyelet - szakmunkás - betanított munkás
1600/fő 1100/fő 1000/fő
8.) Az ügyeletek minősítése orvosi munkakörökben I. Kategória ügyelet Traumatológiai, Kézsebészeti és Ortopédiai Osztály Idegsebészeti Osztály Ideggyógyászati Osztály és Stroke részleg Központi Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Osztály Gyermekanaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Osztály PIC I-II-III. Psychiátriai és Mentalhygienes Osztály Kp. Radiológiai Osztály Kardiológiai Osztály II. Kategória ügyelet Ált. Sebészeti Osztály Szülészet-Nőgyógyászati Osztály I. Belgyógyászati Osztály-Gasztroenterológiai Osztály II. Belgyógyászati Osztály-Haematológiai Részleg
5
Anyagcsere- Endokrin és Diabetológiai Belgyógyászati Osztály Immunneprhológiai és Hypertónia Osztály Pulmonológia – Infectológia – Bőrgyógyászati Osztály és Izotópd. és Ther.Belgy.Osztály Csecsemő és Gyermekgyógyászati Osztály Fül-Orr-Gégészeti és Fej- nyak Sebészeti Osztály Onkoradiológiai Osztály Az I-II-kategóriákban fel nem sorolt orvosok ügyeleti díjazása azon kategória szerint fizetendő, amely osztály keretében az ügyeleti szolgálatot teljesíti.
9.) Az ügyeletek minősítése asszisztensi és egyéb munkakörökben I. Kategória ügyelet Központi Laboratórium KAITO Kp. Műtő az alábbi részletezés szerint Traumatológiai Sebészet Fül-Orr-Gége és Fej-nyak Sebészeti, Arc- Állcsont és Szájsebészeti, Gyermek Fül-orr-gégészeti, Égés-plasztikai Sebészet és Szemészeti O. Kp. Radiológiai Osztály Baleseti ambulancia II. Kategória ügyelet Szülészet-nőgyógyászati és Urológiai Osztály
10.) Rendkívüli munkaidő Naptári évenként rendkívüli munkavégzésre munkáltató által elrendelhető 416 óra, mely magában foglalja a készenlét alatti rendkívüli munkavégzést, az ügyeletet, valamint az egyéb címen elrendelt rendkívüli munkavégzést (52x8=416 ó). Amennyiben az ügyelet elrendelése következtében a közalkalmazottnak az adott időszakban a rendes munkaidő tekintetében munkaidő deficitje keletkezik (a ténylegesen teljesített órák száma alatta marad a besorolási bér alapját képező munkaidőnek), az Eü. tev 12. § (6) bekezdése alapján a munkáltató által elrendelhető rendkívüli munkavégzésen felül végzett többletmunka óraszámából annyit jogosult a munkáltató a rendes munkaidő terhére elszámolni, amennyi a rendes munkaidőből az adott időszakban hiányzik. Az egészségügyi tevékenység befejezése, és a következő munkarend szerint megkezdett egészségügyi tevékenység között legalább 8 óra pihenőidőt kell biztosítani, illetve igénybe venni. A közalkalmazott az Eü. tev. 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a munkaidőkeret átlagában az alábbiak szerint vállalhat önként többletmunkát: a.) Az önként vállalt többletmunka mértéke maximum: 12 óra/hét
6
b.) Az önként vállalt többletmunka mértéke kizárólag egészségügyi ügyelet ellátására maximum 24 óra/hét. c.) A hatályos rendelkezések szerint az ügyeleti idő alatti munkavégzés átlagosan 50 %-ot meghaladja, abban az esetben műszakot kell szervezni.
11.) Az ügyeletek díjazása orvosi és szakdolgozói munkakörökben 2007. július 01.-től. Az I. és II kategóriában az ügyeletet ellátó munkavállaló 1 órára eső alapilletményének a %-a az alábbiak szerint I. kategória: Hétköznap Hétvége 110 % 120 % Húsvét 2 napja Karácsony 2 napja
II. kategória:
Munkaszüneti nap 130 % 160 % 160%
önként vállalt többletmunka esetén: 165 % 180 % 195 % Hétköznap Hétvége Munkaszüneti nap 90 % 100 % 110 % Húsvét 2 napja 140 % Karácsony 2 napja 140 % önként vállalt többletmunka esetén a törvényi szabályzás szerinti díjazás +50 %-kal megemelt (70 %, 80 %, 90 % + 50 %) 105 % 120 % 135 %
Amennyiben az alapilletmény összege rendeletileg változik az ügyeleti díjak 1 órára eső összegének %-os összege azt automatikusan követi. A húsvét 2, illetve a karácsony 2 napjának emelt összegű díjazását az intézmény vezetése - a gazdasági helyzetet figyelembe véve - 2008. január 01-től - 2010. december 31-ig tudja vállalni.
12.) Készenléti ügyelet Készenléti ügyelet legfeljebb havonta tíz alkalommal rendelhető el. Munkaidőkeret alkalmazása esetén a készenlét havi mértékét a munkaidőkeret átlagában kell figyelembe venni. Készenléti ügyelet díjazása: a készenlét minden órájára a személyi alapbér, illetve az az alapilletmény 1 órára eső összegének 25 %-a. A készenlét során elrendelt rendkívüli munkavégre az Mt. 148. §. (2) bekezdését kell alkalmazni. Az informatikai csoport készenléti-ügyeleti szolgálatot teljesít. A készenléti szolgálatot ellátó feladata: Hardveres és szoftveres hibaelhárítás, indokolt esetben.
7
A hiba feltárása után a probléma megoldása, ha egyéb - esetleg külső segítségre van szüksége-, az osztályvezetővel való konzultálást követően intézkedik. Programfrissítések telepítése. Rendszerkarbantartás.
13.) Az intézmény szervezeti egységei, részlegei által ellátott ügyeleti szolgálat időtartama 2008. január 01-től: Egészségügyi ügyelet időtartama: o Közalkalmazottak tekintetében a hét minden napján 12 óra. Egészségügyi készenlét időtartama: o Munkanapon 16 óra. o Heti pihenőnapon, fizetett ünnepen 24 óra ¾ Kivétel az Égésplasztikai Sebészeti Osztály -munkanapon 12 óra ¾ -heti pihenőnapon és munkaszüneti napon 24 óra
14.) Karbantartás, Informatikai Osztály Az ügyeleti szolgálat teljes időtartamára az ügyeleti szolgálatot ellátó ügyeleti díjazásban részesül.
15.) Ügyelet utáni pihenőidő Egészségügyi ügyelet után közvetlenül 8 óra pihenőidő kiadása kötelező! A pihenőnapok kiadásáért, valamint munkaidő -, és ügyeleti – készenléti beosztás elkészítéséért, valamint a munkaidővel való gazdálkodásért minden esetben a munkahelyi vezető felelős (osztályvezető főorvos, vezető asszisztens). 16.) A szolgálatot ellátó dolgozók feladatai Az ügyeleti szolgálatot teljesítő dolgozó ügyeleti szolgálata a napi munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig tart. Ezen ügyeleti szolgálati idő alatt köteles az intézet területén mindenkor a számára az ügyeleti időre kijelölt osztályon, részlegen tartózkodni. Köteles a munkakörébe eső feladatok elvégzésére azonnal rendelkezésre állni, és a feladatokat elvégezni. Amennyiben az ügyeletes orvos szakmai okból (konzílium) más egységbe távozik, biztosítani kell elérhetőségét az újonnan bevezetett Konzíliárusi mobiltelefon segítségével, amelyet magánál kell hordania! A készenléti szolgálatot teljesítő dolgozó köteles a készenléti szolgálat ideje alatt az általa bejelentett helyen (pl. lakásán) tartózkodni. Ha rádiótelefon rendelkezésére áll, azt a készenléti szolgálat ideje alatt köteles folyamatosan magánál tartani. A készenléti szolgálatosnak a hívásra a fekvőbeteggyógyintézetben 40 percen belül meg kell jelennie és ott a szakképzettségének megfelelő, részére kijelölt feladatot ellátni. A készenlétes szolgálatot csak az ügyeletvezető vagy az ügyeletes orvos hívhatja be.
8
17.) Ügyeleti idő alatti egyéb behívás Ha az ügyeleti idő alatt felmerülő probléma megoldásában az ügyeletvezető bizonytalan vagy megítélése szerint ügyeletvezetői lehetőségeit meghaladja, az alábbiakban felsorolt vezetők egyikét hívja segítségül a probléma megoldásához. Különösen az alábbi rendkívüli esetekben válhat szükségessé valamelyik vezető behívása: • • • • •
közrendet sértő, vagy veszélyeztető, személyt sújtó, életet /életeket/ veszélyeztető, nagy anyagi kárt okozó elemi csapás, tűz, víz, katasztrófa, intézeti vagyont fenyegető vagy abban bekövetkezett jelentős kár, minden olyan eset, ami az intézet rendeltetésszerű működését szándékosan és nagyban megzavarja.
Értesítendők: Dr. Varga Gábor főigazgató főorvos Antreterné Kara Zsuzsanna mb.gazdasági igazgató Makk Gyuláné mb. ápolási igazgató Prof.dr. Oláh Attila. orvos-igazgató. Schebek György Péter intézményi főmérnök.
9026. Győr, Ady Endre u. 2.
06704510428
9028. Győr, Auróra út 20.
-
06704511829
9028. Győr, Lepke u. 30. 2/9.
96/421-438
06704512049
9026. Győr, Damjanich u. 44.
-
06704510096
9023. Győr, Szigethy A. u. 94.
06703758021
Az intézmény egész területére vonatkozó ügyeletvezetői ellenőrző füzet kerül rendszeresítésre. A füzetbe röviden be kell jegyezni az olyan eseményt is, amelynek megoldásába bevonták az ügyeletvezetőt is. Az ellenőrző füzetet minden egyes bejegyzés után el kell juttatni az igazgatói titkárságára. 18.) Az ügyeleti, illetőleg készenléti szolgálati beosztás Az ügyeletvezetői beosztást a főigazgató főorvos, illetve az orvos igazgató hagyja jóvá. A munkaidő, az ügyeleti, illetőleg készenléti szolgálat havi beosztását a munkahelyi vezető készíti el az erre rendszeresített formanyomtatványokon (Munkaidő beosztás, Ügyeleti-készenléti beosztás) amelyeket a munkáltató hagyja jóvá. A beosztásokat a dolgozó számára hozzáférhető helyen ki kell függeszteni, és a közvetlenül érdekelteket beosztásukról a tárgyhónapot megelőző hó 20-án értesíteni kell. Az esetleges változásokról az érdekelt dolgozókat azonnal, de legkésőbb a szolgálatot megelőzően 48 órával értesíteni kell. Rendkívüli esetben a főigazgató főorvos vagy megbízottja azonnal is elrendelheti valamely dolgozó részére az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálatot. Amennyiben valamelyik ügyeletben nincs ügyeletes orvos, vagy az ügyelet jellegének megfelelő egyéb dolgozó – az ügyeletes betegség vagy egyéb ok miatt nem jelenik meg -, azt jelenteni kell az ügyeletvezetőnek, aki vagy saját hatáskörében intézkedik, vagy közösen az érintett vezető főorvossal. A készenléti szolgálatnál a behívás alatt és az ügyeleti szolgálatban végzett munka rendkívüli munkavégzésnek minősül, és a rendkívüli munkaidőkeretbe, beszámításba kerül.
9
Az ügyeleti és készenléti szolgálat rendeltetésszerű működéséért a főigazgató főorvos felelős. A szolgálat rendkívüli fontosságához fűződő érdek a rend fokozott betartása! A rend megszegése minden egyes esetben felelősségre vonás kezdeményezését vonja maga után. E szabályzat a kiadásának napjától hatályos, egyidejűleg hatályát veszti a 2002. évben kiadott Kollektív Szerződés 16. számú melléklete.
Győr, 2008. július 01.
Dr. Varga Gábor főigazgató főorvos
ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE:
Sorsz. 1
Tevékenységek
Jogszabályi alap
Előkészítés
Keletkező dokumentum
Áht, Kjt, Ámr, PM tájékoztató
1.2
Rendszeres személyi juttatás előirányzatainak terhére jogviszonyok létesítése, módosítása, megszüntetése kötelező adattartalommal és munkavállalónkénti nyilvántartási kötelezettséggel .
Kjt, Munka Törvénykönyv, munkaköri leírások
Béradatok folyamatos ellenőrzése felvételi engedélyek személyi anyagok felülvizsgálata,
1.3
Központi bérszámfejtés
Munka Törvénykönyve, Kjt, Adó és TB jogszab.
jelenléti ívek feldolgozása
TB kifizetések, járulékok, adók
Munka Törvénykönyve, Kjt, Adó és TB jogszab.
1.1
Személyi juttatások éves előirányzatainak tervezése
1.5
2
2.1
Felelősök
Határidő
Ellenőrzés
Utalványozás/ ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenítés
-
-
-
Rendszeres személyi juttatások Tényadatok számbavétele, felügyeleti szervtől költségvetés kapott keretszámok egyeztetése.
1.4
19. sz. melléklet
Humán Erőforrások Osztálya
Adatszolgáltatások, statisztikai jelentések készítése és továbbítása.
-
Pénzügyi Oszt.v.
Felügyelet által meghatározott
Pénzügyi Oszt.v.
Kinevezés, kinevezés módosítása, átsorolás, jogviszony megszüntetési okirat,
Humán erőforrások oszt.vezető
folyamatos
Humán erőforrások oszt.vezető
A szabályzatokban foglaltak szerint
-
analitika
bérlisták
Humán erőforrások oszt.vezető
tárgyhót köv. hó 10-e
Humán erőforrások oszt.vezető
főigazgató főorvos, gazdasági igazgató
utalás
főkönyv
bérlisták
Pénzügyi Oszt.v.
tárgyhót köv. hó 10-e
Humán erőforrások oszt.vezető
főigazgató főorvos, gazdasági igazgató
-
főkönyv
Összesítések, statisztikák
Humán erőforrások oszt.vezető
havonta, félévenként, évenként
Humán erőforrások oszt.vezető
A szabályzatokban foglaltak szerint
-
-
Pénzügyi Oszt.v.
Felügyelet által meghatározott
Pénzügyi Oszt.v.
-
-
KSH, APEH
Analitikus nyilvántartások összesítése, ellenőrzése főkönyvi könyveléssel egyeztetés.
Áht, Kjt, Ámr, PM tájékoztató
Tényadatok számbavétele, felügyeleti szervtől költségvetés kapott keretszámok egyeztetése.
Nem rendszeres személyi juttatások
Személyi juttatások éves előirányzatainak tervezése
-
Sorsz.
2.2
2.3
2.4
3
Tevékenységek
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzatainak terhére jutalmazási lehetőség biztosítása, kitüntetések adományozása.
Jogszabályi alap
Áht, Kjt, Ámr, PM tájékoztató
Keletkező dokumentum
Felelősök
Költségvetés előirányzatatinak és Jutalmazási lista, módosításainak Humán erőforrások kimutatás, figyelembevételével oszt.vezető teljesítésigazolások forrás meghatározása
Határidő
Ellenőrzés
Utalványozás/ ellenjegyzés
Pénzügyi Könyvvezetésben való 19. sz. melléklet teljesítés megjelenítés
folyamatos
Humán erőforrások oszt.vezető
A szabályzatokban foglaltak szerint
-
analitika
analitika
Alapbizonylatok elkészítése, megállapodások szerződések megkötése
Juttatást megállpító ügyirat, bel-és külföldi kiküldetés elrendelése, megállapodások, szerződések
Jogi Osztályvezető, Humán erőforrások folyamatos oszt.vezető, Pénzügyi Osztályvezető
Humán erőforrások oszt.vezető
A szabályzatokban foglaltak szerint
-
KSH, APEH,
Analitikus nyilvántartások összesítése, ellenőrzése főkönyvi könyveléssel egyeztetés.
Összesítések, statisztikák
Humán erőforrások havonta, oszt.vezető, Pénzügyi félévenként, Oszt.vez. évenként
Humán erőforrások oszt.vezető
A szabályzatokban foglaltak szerint
-
-
Tényadatok számbavétele, felügyeleti szervtől költségvetés kapott keretszámok egyeztetése.
-
-
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai terhére Áht, Kjt, Ámr, jubileumi jutalom, napidíj, biztosítási díjak PM tájékoztató megállapítása.
Adatszolgáltatások, statisztikai jelentések készítése és továbbítása.
Előkészítés
Külső személyi juttatások
3.1
Személyi juttatások éves előirányzatainak tervezése
Áht, Kjt, Ámr, PM tájékoztató
3.2
Megbízási szerződések kötése. Az elvégzendő feladat pontos meghatározása, időtartama, díjazása, kötelezettségek és jogok meghatározása.
Költségvetés előirányzatatinak és Ptk., Munka módosításainak Megbízási Törvénykönyve figyelembevételével szerződés forrás meghatározása
Pénzügyi Oszt.v.
Felügyelet által meghatározott
Jogi Osztályvezető, Humán erőforrások oszt.vezető
Szerződés szerint Humán erőforrások illetve folyamatos oszt.vezető
Pénzügyi Oszt.v.
-
A szabályzatokban foglaltak szerint
-
analitika
ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE:
Sorsz
Tevékenységek
Anyag- és Eszközgazgálkodási Osztály Jogszabályi alap
Előkészítés
Keletkező dokumentum
Felelősök
Határidő
Ellenőrzés
Utalványozás/ ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenítés
1
Ajánlatkérés
Belső szabályzat
Anyaggazdálkodók
ajánlat
Anyag- és Eszközgazd. Oszt.vez.
igény szerint
-
-
-
-
2
Ajánlatok értékelése
Belső szabályzat
Anyaggazdálkodók
szakamai jóváhagyás
Anyag- és Eszközgazd. Oszt.vez.
igény szerint
-
érintett terület vezetője
-
-
3
Megrendelés
Belső szabályzat
Anyaggazdálkodók
megrendelés
Anyag- és Eszközgazd. Oszt.vez.
igény szerint
-
főigazgató főorvos gazdasági igazgató
-
4
Áru raktári átvétele Beérkezett áru összevetése a megrendelt mennyiséggel
Belső szabályzat
igény szerint
-
-
-
-
igény szerint
-
-
-
-
Áru raktári bevételezése
Belső szabályzat
Anyaggazdálkodók
anyagbevételezési bizonylat
raktáros
igény szerint
-
-
-
analítika
7.1
Kért osztályos igények engedélyezése
Belső szabályzat
Keretgazdálkodók
anyagkivételezési bizonylat
Anyag- és Eszközgazd. Oszt.vez.
igény szerint
-
-
analítika
7.2
Kért osztályos igények elbírálása
Belső szabályzat
Keretgazdálkodók
8
Anyagkiadás raktárból
Belső szabályzat
Raktáros
anyagkivételezési bizonylat
raktáros
igény szerint
-
9
Leltározás
5 6
-
-
-
-
-
raktáros Anyaggazdálkodók, raktárosok
Anyag- és Eszközgazd. Oszt.vez.
-
analítika
-
-
-
9.1
Osztályos leltár felvétele
Leltározási Szab.
leltározási ütemterv
leltárkönyv
leltárellenőr
folyamatos
-
Anyag- és Eszközgazd. Oszt.vez.
-
9.2
Osztályos leltár egyeztetése
Leltározási Szab.
leltárlista a számítógépes rendszerből
jegyzőkönyv igazoló jelentés
leltárellenőr
folyamatos
-
Anyag- és Eszközgazd. Oszt.vez., gazdasági igazgató
-
9.3
Raktár éves leltára
Leltározási Szab.
leltározási ütemterv
megbízólevél, leltár feltvételi ív
leltárellenőr
főigazgatói utasítás sz.
-
Anyag- és Eszközgazd. Oszt.vez.
-
9.4
Raktári leltár egyeztetése
Leltározási Szab.
leltárlista a számítógépes rendszerből
jegyzőkönyv igazoló jelentés
leltárellenőr
folyamatos
-
Anyag- és Eszközgazd. Oszt.vez., gazdasági igazgató
-
analítika
10
Selejtezés Selejtezési Szab.
selejtezési javaslat
Szállítólevél, anyagvisszavételezés bizonylata
leltárellenőr
igény szerint
-
Anyag- és Eszközgazd. Oszt.vez.
-
analítika
10.1
Raktári selejtezés
analítika
-
Sorsz
Tevékenységek
Jogszabályi alap
Előkészítés
10.2
Selejtes áru elszállítása
Selejtezési Szab.
selejtezési jegyzők.
10.3
Selejtrongy értékesítése
Selejtezési Szab.
selejtezési jegyzők.
Raktáros
11
Keletkező dokumentum
szállítólevél szállítólevél
Felelősök
Határidő
Ellenőrzés
Utalványozás/ ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenítés -
leltárellenőr
igény szerint
-
Anyag- és Eszközgazd. Oszt.vez.
-
leltárellenőr
igény szerint
-
Anyag- és Eszközgazd. Oszt.vez.
-
analítika
raktáros
igény szerint
-
Anyag- és Eszközgazd. Oszt.vez.
-
analítika
Anyag- és Eszközgazd. Oszt.vez.
igény szerint
-
Felesleges elfekvő készlet hasznosítása
11.1
Értékesítés
Selejtezési Szab.
11.2
Ajándékozás
Belső szabályzat
szállítólevél
-
-
-
ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL Üzembiztonsági- és Ellátási Osztály
FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE:
Sorsz.
Tevékenységek
Jogszabályi alap
Előkészítés
Keletkező dokumentum
Felelősök
Határidő
Ellenőrzés
Utalványozás/ ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenítés
1
Tűzvédelem
1996. évi XXXI.tv
tűzvédelmi előadó
jegyzőkönyv + számla
főigazgató gazdasági.ig osztályvez.
folyamatos
tűzvédelmi előadó
-
-
főkönyv
2
Emelőgép felügyelet
47/1999. GM rendelet
emelőgép ügyintéző (megbízásos jogviszony)
jegyzőkönyv
Üzembiztonsági osztály vezető
folyamatos
Üzembiztonsági osztály vezető
-
-
-
3
Sugárvédelem
1996. évi CXVI.tv
sugárvédelmi szolgálat vezetője
jegyzőkönyv
főigazgató gazdasági.ig osztályvez.
folyamatos
sugárvédelmi szolgálat vezetője
-
-
-
4
Környezetvédelem
1/2002. Eüm. Rendelet
Hulladékgazdálkodási felelős
jegyzőkönyv + számla + szállító levél
főigazgató gazdasági.ig osztályvez.
folyamatos
Üzembiztonsági osztály vezető
-
-
főkönyv
5
Rágcsálóírtás
Belső szabályzat
telefonos bejelentés alapján
szállító levél + számla
-
folyamatos
-
-
-
főkönyv
Belső szabályzat
Textíliaelőkészítő Csoport vezető
6
Textília kezelés
Szállító levél
Textíliaelőkészítő Csoport vezető + Üzembiztonsági Oszt.vez.-hely.
folyamatos
Üzembiztonsági osztály vezető-helyettes
-
-
főkönyv
Textíliaelőkészítő Csoport vezető + Üzembiztonsági Oszt.vez.-hely.
folyamatos
Üzembiztonsági osztály vezető-helyettes
-
-
-
-
folyamatos
Üzembiztonsági oszt.vez, Üzembiztonsági osztály vezető-helyettes
-
-
-
7
Parkfenntartás
SZMSZ
8
Fénymásolás
SZMSZ
-
9
Liftkezelők
SZMSZ
-
-
-
folyamatos
Üzembiztonsági oszt.vez, Üzembiztonsági osztály vezető-helyettes
-
-
-
10
Telefonközpont kezelő
SZMSZ
-
-
-
folyamatos
Üzembiztonsági oszt.vez, Üzembiztonsági osztály vezető-helyettes
-
-
-
Belső nyilvántartás
ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE:
Sorsz
Tevékenységek
Műszaki Osztály Jogszabályi alap
Előkészítés
Keletkező dokumentum
Felelősök
Határidő
Ellenőrzés
Utalványozás/ ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenítés
SZMSZ
építész ügyintéző gépész ügyintéző
teljesítés igazolás, üzembe helyezési okmány, számla, építési napló
Fejlesztési oszt.vez.
igény szerint
Intézményi főmérnök
-
-
analítika
Üzemfenntartási tevékenység
SZMSZ
Üzemeltetési csop kijelölt dolgozója
Számla telj.igazolás átadás-átvételi jegyzőkönyv műszerkönyv
Intézményi főmérnök
rendszeres/ igény szerint
Intézményi főmérnök
-
-
analítika
2.1
Klimatizációs és szellőzési rsz., orvosi gáz rendszerek
SZMSZ
Üzemfenntartási oszt.vez.hely.
munkalap
Üzemfenntartási oszt.vez.hely.
rendszeres/ igény szerint
Intézményi főmérnök
-
-
-
2.2
Üzemeltetési tevékenység (folyamatos szolgálat)
SZMSZ
Üzemeltetési diszpécser szolgálat
eseménynapló
igény szerint
Intézményi főmérnök
-
-
-
Üzemeltetési, általános, műszeész diszpécser szolg.
munkalap
Intézményi főmérnök Üzemfenntartási oszt.vez.hely. Műszerész csop.vez.
igény szerint
Intézményi főmérnök
-
-
analítika
Számla telj.igazolás műszaki dokumentáció
Általános oszt.vez.h.
igény szerint
Intézményi főmérnök
-
-
analítika
villamos hibaészlelés
átadás-átvételi jegyzőkönyv
Fejlesztési oszt.vez.
igény szerint
Intézményi főmérnök
-
-
Intézményi főmérnök
igény szerint
Intézményi főmérnök
-
-
analítika
Intézményi főmérnök
-
-
analítika
-
-
1
2
Fejlesztési tevékenység
2.3
Gondnoki tevékenység
SZMSZ
2.4
Műszaki ellenőri tevékenység
SZMSZ
2.5
Elektrikusi szolgálat (szolgálat+ készenlét)
SZMSZ
-
2.6
Energetikusi szolgálat
SZMSZ
adminisztráció
műszaki dokumentáció, számla telj. Igazolás, számla feladás
2.7
Szállítás, szállítmányozás
SZMSZ
igények dokumentálása
menetlevél, számla
Szállítási csop.vezető
igény szerint
Műszaki statisztikai tevékenység
SZMSZ
Fejlesztési oszt.v. energetikai ügyint.
statisztika
Intézményi főmérnök
jogszabály által meghat
3
-
-
-
ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE:
Sorsz
Tevékenységek
Közbeszerzési vezető
Jogszabályi alap
Beszerzés tervezése 1
Közbeszerzési terv elkész.
2003. évi CXXIX.tv
1.1
Közbeszerzési terv módos.
2003. évi CXXIX.tv
2
Közbeszerzési foly.előkész.
Előkészítés
Keletkező dokumentum
Felelősök
Határidő
Utalványozás/ ellenjegyzés
Ellenőrzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezeté sben való megjelenítés
Kontrolling O.
Beszerzési terv
osztályvezető
tárgyév márc. 15.
Kontrolling O.
Közbeszerzési terv
Közbeszerzési vezető
tárgyév ápr.15.
-
főig. Főorvos
-
-
Közbeszerzési terv
Közbeszerzési vezető
folyamatos
-
főig. Főorvos
-
-
-
-
-
-
2.1
Ismétlődő közbesz.esetén
2003. évi CXXIX.tv
érintett osztály
jóváhagyott igénylőlap + szakmai specializáció
érintett oszt.v. oszt.vez.főorvos Kontrolling.o.vez gazdasági igazgató
folyamatos
-
érintett oszt.v. oszt.vez.főorvos keretgazd.o.vez gazdasági igazgató
2.2
Nem ismétlődő közbeszerzés esetén
2003. évi CXXIX.tv
projekt iroda
jóváhagyott igénylőlap + szakmai specializáció
projekt iroda vez. Kontrolling.o.vez
folyamatos
-
Gazdasági igazgató főig. főorvos
3
Előzetes összesített tájékoztató
2003. évi CXXIX.tv 2/2006. IM.rendelet
projekt iroda érintett ter.vez
tájékoztató + pénzügyi utalás
Közbeszerzési vezető
folyamatos
-
főig.főorvos gazdasági igazgató
-
-
4
Közbeszerzési érték meghatározása Kontrolling O. érintett ter.vez
igényfelmérő
Kontrolling o.vez. érintett ter.vez
folyamatos
-
főig.főorvos gazdasági igazgató
-
-
igényfelmérő
Kontrolling o.vez. érintett ter.vez
folyamatos
-
főig.főorvos gazdasági igazgató
-
-
igénylőlap
gazdasági ig. érintett ter.vez projekt iroda
folyamatos
-
-
-
-
osztályvez. főorvos + oszt.v., főmérnök
engedélyek
főmérnök osztályvez.főorvos gazdasági igazgató folyamatos projekt iroda
-
-
-
-
4.1
ismétlődő közbesz.esetén
Közbeszerzési Szab.
4.2
nem ismétlődő közbeszerzés esetén
Közbeszerzési Szab.
5
Pénzügyi fedezet igazolás, finanszírozási mód meghatározása
-
6
Szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek beszerzése
-
7
Közbeszerzés szakmai specifikációjának elkészítése
2003. évi CXXIX.tv
osztályvez. főorvos + oszt.v.
szakmai specifikáció
érintett szakterület vezetője
folyamatos
-
-
-
-
8
Közbeszerzési Bizottság kijelölése
2003. évi CXXIX.tv
főigazgató főorvos
Megbízás
főigazgató főorvos
folyamatos
-
-
-
-
9
Titoktartási nyilatkozat, összeférhetetlenségi nyilatkozat
2003. évi CXXIX.tv
Közbeszerzési vezető nyilatkozat
főigazgató főorvos
folyamatos
-
-
-
-
10
Közbeszerzési eljárás
10.1
Beszerzés értékének és tárgyának meghatározása
2003. évi CXXIX.tv
érintett ter. Oszt.vez.főorv. Kontrolling o.
igénylőlap
érintett ter. Oszt.vez.főorv. Kontrolling O. projekt iroda
folyamatos
-
főig.főorvos gazdasági igazgató
-
-
10.2
Pénzügyi fedezet igazolás, finanszírozási mód meghatározása
Kötelezettség vállalási Szabályzat
érintett ter. Oszt.vez.főorv. Kontrolling o.
igénylőlap
érintett ter. Oszt.vez.főorv. Kontrolling O. projekt iroda
folyamatos
-
főig.főorvos gazdasági igazgató
-
-
érintett ter.vez projekt iroda -
Sorsz
Tevékenységek
Jogszabályi alap
10.3
Részeletes közbeszerzési szakmai specifikáció elkészítése
2003. évi CXXIX.tv
10.4
Szeződéshez szükséges engedélyek beszerzése
10.5
Ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészítése
2003. évi CXXIX.tv 2/2006. IM.rendelet 34/2004. Korm.rend
10.6
Közbeszerzési Bizottság összehívása
10.7
Előkészítés
Keletkező dokumentum
Felelősök
Határidő
Ellenőrzés
Utalványozás/ ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezeté sben való megjelenítés
osztályvez. főorvos + oszt.v.
szakmai specifikáció
érintett szakterület vezetője
folyamatos
-
-
-
-
érintett ter. Oszt.vez.főorv. főmérnök Gazd. Igazgató főigazgató főor.
engedélyek
érintett ter.vez. Projekt iroda
folyamatos
-
-
-
-
Közbeszerzési vezető Ajánlattételi felhívás
Közbeszerzési vezető Közbeszerzési Bizottság
folyamatos
-
-
-
-
2003. évi CXXIX.tv
főigazgató főorvos
főigazgató főorvos
folyamatos
-
-
-
-
Indító megbeszélés
Közbeszerzési Szab.
Közbeszerzési vezető meghívó
Közbeszerzési vezető
folyamatos
-
-
-
-
10.8
Ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció jóváhagyása.
Közbeszerzési Szab.
-
dokumentáció ajánlattételi felhívás
Közbeszerzési Bizottság
folyamatos
-
-
-
-
10.9
Közbeszerzési Bizottság üléseinek dokumentálása
Közbeszerzési Szab.
-
jegyzőkönyv
Közbeszerzési Bizottság titkára
folyamatos
-
-
-
-
10.10
Közbeszerzési eljárás indítása, ajánlati felhívás feladása
2003. évi CXXIX.tv 2/2006. IM.rendelet 34/2004. Korm.rend
Közbeszerzési vezető
folyamatos
-
-
-
-
10.11
Dokumentáció értékesítése
Számla
Jogi Osztály Pénzügyi- és Számviteli Osztály
folyamatos
-
10.12
Kiegészítő tájékoztatás
2003. évi CXXIX.tv
érintett terület vezetője
jegyzőkönyv
érintett terület vezetője
folyamatos
-
-
-
-
10.13
Ajánlati felhívás módosítása, visszavonása
2003. évi CXXIX.tv
érintett terület vezetője
hirdetmény
főigazgató főorvos
folyamatos
-
-
-
-
10.14
Ajánlatok felbontása
2003. évi CXXIX.tv
Közbeszerzési Bizottság vez.
jegyzőkönyv
Közbeszerzési Bizottság titkára
folyamatos
-
-
-
-
10.15
Ajánlatok elbírálása
2003. évi CXXIX.tv
Közbeszerzési Bizottság vez.
jegyzőkönyv
Közbeszerzési Bizottság
folyamatos
-
-
-
-
10.16
Hiánypótlás
2003. évi CXXIX.tv
Előkészítő Bizottság
hiánypótlásra felszólító levél
Közbeszerzési Bizottság
folyamatos
-
-
-
-
10.17
Érvénytelenségi, kizárási, alkalmassági feltételek és szempontok vizsgálata
2003. évi CXXIX.tv
Közbeszerzési Bizottság
jegyzőkönyv
Közbeszerzési Bizottság
folyamatos
-
-
-
-
10.18
Ajánlatok értékelése
2003. évi CXXIX.tv SZMSZ
Közbeszerzési Bizottság
döntés dokumentálása
Közbeszerzési Bizottság
folyamatos
-
-
-
-
10.19
Eljárás eredményéről döntés
SZMSZ
Közbeszerzési Bizottság
döntés dokumentálása
főigazgató főorvos
folyamatos
-
-
-
-
10.20
Összegzés
2003. évi CXXIX.tv 2/2006. IM.rendelet
Közbeszerzési vezető összegzés
Közbeszerzési vezető
folyamatos
-
-
-
-
10.21
Eljárás eredményének, eredménytelenségének kihirdetése
2003. évi CXXIX.tv
Közbeszerzési Bizottság vez.
Közbeszerzési Bizottság titkára
folyamatos
-
-
-
-
-
Megbízás
Közbeszerzési vezető Ajánlattételi felhívás
-
-
jegyzőkönyv
főigazgató főorvos gazdasági igazgató
utalás
főkönyv
Sorsz
10.22
Jogszabályi alap
Tevékenységek
Szerződés előkészítése
2003. évi CXXIX.tv Ptk.
Előkészítés
Jogi Osztály Jogi Osztály
Keletkező dokumentum
Felelősök
Határidő
Ellenőrzés
Utalványozás/ ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezeté sben való megjelenítés
szerződés
Közbeszerzési vezető
folyamatos
-
-
-
-
szerződés
főigazgató főorvos gazdasági igazgató
folyamatos
-
-
-
-
teljesítés igazolás
érintett terület vezetője
folyamatos
-
-
-
-
szerződés
Közbeszerzésiés Logisztikai O
folyamatos
-
-
-
10.23
Szerződés megkötése
10.24
Szerződés teljesítésének nyomonkövetése
10.25
Szerződés módosítás
Ptk.
érintett terület vezetője
10.26
Éves statisztikai összegzés
2003. évi CXXIX.tv
Közbeszerzési vezető hirdetmény
Közbeszerzési vezető
tárgyévet követő év máj.31.
-
főig.főorvos
-
-
11
Központosított közbeszerz.
11.1
Beszerzési igény beadása a KSZFI-nek
168/2004. Korm.r.
érintett terület vezetője
megrendelés
gazdasági igazgató
KSZFI által megadott
-
-
-
-
11.2
Megrendelés lebonyolítása szerződés kötés
168/2004. Korm.r.
érintett terület vezetője
megrendelés
érintett terület vezetője
igény szerint
-
-
-
-
11.3
Évközi jelentés KSZFI-nek
168/2004. Korm.r.
érintett terület vezetője
jelentés
gazdasági igazgató
igény szerint
-
főig.főorvos
-
-
12
Jogorvoslat
2003. évi CXXIX.tv
Közbeszerzési vezető igény szerint + ítélet
Közbeszerzési vezető és intézmény jogi képviselője
igény szerint
-
-
-
-
13
Közbeszerzési dokumentáció megőrzése
2003. évi CXXIX.tv
dokumentáció
Jogi Osztály
folyamatos
-
-
-
-
14
Szerződés teljesítésének megjelenítése
2003. évi CXXIX.tv
hirdetmény
Közbeszerzési vezető
folyamatos
-
főig.főorvos
-
-
-
-
érintett terület vezetője
főigazgató főorvos gazdasági igazgató
ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: Sorsz. Tevékenységek
1.
1.1.
1.2.
Pénzügyi Osztály és Számviteli Osztály Ellenőrzés
Utalványozás/ ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenítés
Számvitlei Oszt. A Felügyelet által Vezető+Pénzügyi megadott leadási Osz.vezető + határidő előtt legalább Műszaki Osz.vezető 15 nappal
-
-
-
-
Meglévő érvényes szerződések alapján a Pénzügyi Oszt.vezető megtervezi a saját bevételek egy A Felügyelet által Kimutatás a tárgyévi és Pénzügyi Osz.vezető részét, másik részét pedig az megadott leadási tervévi saját bevételek + Számvitlei Oszt. előző évek alapján határidő előtt legalább eltéréséről Vezető prognosztizálható bevételek 15 nappal alapján; TB bevételi tervet a Kontrolling Osztály adja
-
-
-
-
Jogszabályi alap
Előkészítés
Áht, Ámr, PM tervezési körirat
A gazdasági, műszaki osztályok vezetőjétől, és a betegellátó osztályoktól a szükséges adatok bekérése.
Áht, Ámr, PM tervezési körirat
Keletkező dokumentum
Felelősök
Határidő
A költségvetési javaslatához adatszolgáltatások Fejlesztési többletigények összeállítása és a további 2 év költségvetési igényeinek meghatározása a fejlesztésekre
Saját bevételek körének tervévre történő kialakítása
Igényekről lista
A Számvitlei Oszt. vezetőnek kell áttekintenie feladatváltozás Kimutatás a tárgyévi és esetén a számított adatokat, és az tervévi kiemelt 1.2. pontban megtervezett saját előirányzatok eltéréséről bevételekhez kapcsolódóan a kiemelt kiadási előirányzatokat.
Számvitlei Oszt. Vezető
A Felügyelet által megadott leadási határidő előtt legalább 15 nappal
-
-
-
-
1.3.
Kiemelt kiadási előirányzatok változtatási igényének számítása, indoklása
1.4.
- Az intézményi költségvetési javaslathoz szöveges indoklás készítése
PM tervezési körirat
Az 1.1.-1.3. pontokban kialakított javaslat alátámasztását szolgáló indoklás elkészítése
Szöveges indoklás
Számvitlei Oszt. Vezető
A Flügyelet által kért időpontban
-
-
-
-
2
Gazdálkodási év indítása
Szt., ÁMr., program leírás
Pénzügyi Osz.vezető + Számvitlei Oszt. Vezető
nyitó főkönyvi kivonat
Pénzügyi Osz.vezető + Számvitlei Oszt. Vezető
zárást követő nap
Pénzügyi Osz.vezető+Számv itlei Oszt. Vezető
-
-
analítika, főkönyv
3
Kötelezettségvállalás nyilvántartása
SZMSZ, Köt.vállalási Szabályzat
Főigazgatói ellenjegyzés után a kötelezettségvállalásra jogosult osztályok
Kötelezettségvállalás nyilvántartása
Osztály kijelölt dolgozója
folymatos
Pénzügyi Osz.vezető
-
-
analítika
4
Pénztárkönyvvezetése
Szt., Ámr., számviteli szabályzatok
-
pénztárbizonylatok napi pénztárjelentés
Pénztáros
folymatos
Pénzügyi Osz.vezető
A szabályzatokban foglaltak szerint
készpénz
főkönyv
Áht, Ámr, PM tervezési körirat
Sorsz. Tevékenységek
Jogszabályi alap
Előkészítés
Keletkező dokumentum
Felelősök
Határidő
Ellenőrzés
Utalványozás/ ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenítés
Szt.,Ámr., számviteli szabályzatok
-
utalványok, átutalási megbízás, bankszámla kivonat
Osztály kijelölt dolgozója
folymatos
Pénzügyi Osz.vezető
A szabályzatokban foglaltak szerint
átutalás
főkönyv
Szt, adótv
szerződések, szakmai egységek jelentése és egyedi bizonylatok alapján
Számla
Osztály kijelölt dolgozója
folymatos
Pénzügyi Osz.vezető
A szabályzatokban foglaltak szerint
-
analítika
A szabályzatokban átutalás, készpénz foglaltak szerint
5
Bankszámla vezetése
6
Számla kiállítása
7
Bejövő számla pénzügyi teljesítése
Szt, adótv, szerződések
Szakmai egységek teljesítés igazolása, szükséges dokumentumok csatolása
Bankbizonylat, pénztárbizonylat
Osztály kijelölt dolgozója
folymatos
Pénzügyi Osz.vezető
8
Gazdasági műveletek kijelölése
Szt., Ámr., számviteli szabályzatok
Pénzügyi-gazdasági ügyintéző
kitöltött kontírlap
Osztály kijelölt dolgozója
folymatos
Számvitlei Oszt. Vezető
A szabályzatokban foglaltak szerint
-
főkönyv
9
Analitikák értékbeni és mennyiségi egyeztetése
Szt., Ámr., számviteli szabályzatok
Pénzügyi-gazdasági ügyintéző
Kimutatások, nyilvántartások
Osztály kijelölt dolgozója
negyedévente
Számvitlei Oszt. Vezető
-
-
analitika
10
Zárlati feladatok
Szt., Ámr., program leírás
Számvitlei Oszt. Vezető
záró főkönyvi kivonat
Számvitlei Oszt. Vezető
negyedévente
Számvitlei Oszt. Vezető
-
-
főkönyv
Számvitlei Oszt. Vezető
Könyvelési naplók és könyvelési alapbizonylatok
Számvitlei Oszt. Vezető
AFelügyelet által megadott leadási határidő előtt legalább 10 nappal
Számvitlei Oszt. Vezető
-
-
-
Számvitlei Oszt. Vezető
Könyvelési naplók és főkönyvi kivonat
Számvitlei Oszt. Vezető
AFelügyelet által megadott leadási határidő előtt legalább 10 nappal
Számvitlei Oszt. Vezető
-
-
-
Számvitlei Oszt. Vezető
Mérleg összeállításáig
Számvitlei Oszt. Vezető
-
-
-
10.1
10.2
A könyvvezetés utóellenőrzése, (főkönyv és analitikák), egyeztetése
Sztv.,Ámr., Ámr., Számviteli Szabályzatok
Főkönyvi kivonat egyeztetése
Sztv.,Ámr., Ámr., Számviteli Szabályzatok
analitika, főkönyv
10.3
Leltárak alátámasztása, könyvelési egyeztetése
Sztv.,Ámr., Ámr., Számviteli Szabályzatok
Számvitlei Oszt. Vezető
Eszköz, készlet záró listák, főkönyvi kivonat és analitikus nyilvántartásai valamint a könyvelési alapbizonylatok
10.4
Pénzforgalmi jelentés összeállítása
Sztv.,Vhr., Ámr., Számviteli Szabályzatok
Számvitlei Oszt. Vezető
pénzforgalmi bevételi táblák, pénzforgalmi jelentés
Számvitlei Oszt. Vezető
A PM által megadott leadási határidő előtt legalább 5 nappal
Számvitlei Oszt. Vezető
-
-
-
Könyvviteli mérleg összeállítása
Sztv.,Vhr., Ámr., Számviteli Szabályzatok
Számvitlei Oszt. Vezető
Főkönyvi kivonat leltár, mérleg
Számvitlei Oszt. Vezető
A Felügyelet által megadott leadási határidő előtt legalább 5 nappal
Számvitlei Oszt. Vezető
-
-
-
10.5
ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: Sorsz.
Tevékenységek
Kontrolling Osztály Jogszabályi alap
Előkészítés
Keletkező dokumentum
Felelősök
Határidő
Ellenőrzés
Utalványozás/ ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
1
Kontrolling jelentés készítése
Belső szabályzat
Kontrolling Osztály
jelentés
Kontrolling oszt. vezető
folyamatos
Kontrolling oszt. vezető
-
-
-
2
Pénzügyi-gazdasági jelentés
Belső szabályzat
Kontrolling Osztály + Pénzügyi Osztály
jelentés
Kontrolling oszt. Vezető + Pénzügyi Osztályvezető
folyamatos
Kontrolling oszt. vezető
-
-
-
3
Teljesítmény terv
ÁHT
Kontrolling Osztály
intézményi terv osztályos terv
Kontrolling oszt. vezető
Előző év december 20.
Kontrolling oszt. vezető
-
-
-
4
Fekvő beteg kódolási jelentés készítése
4.1
adatlapok ellenőrzése
Dok. Csoprt vezető
tárgyhót köv. hó 5-e
Kontrolling oszt. vezető
-
-
-
4.2
leválogatás
Inf. O. vez.
tárgyhót köv. hó 6-e
Kontrolling oszt. vezető
-
-
-
4.3
adatlapok javítása
Dokumentációs csoport
Dok. Csoprt vezető
tárgyhót köv. hó 10-e
Kontrolling oszt. vezető
-
-
-
4.4
jelentés elküldése
Informatikai O + Dok. Csoport
Jelentés és kísérőjegyzék
Kontrolling oszt. vezető
tárgyhót köv. hó 10-e
Kontrolling oszt. vezető
-
-
-
Informatikai O
Besoroló lista
Inf. O. vez.
tárgyhót köv. hó 6-e
Kontrolling oszt. vezető
-
-
-
Dok. Csoprt vezető
tárgyhót köv. hó 10-e
Kontrolling oszt. vezető
-
-
-
tárgyhót köv. hó 10-e
Kontrolling oszt. vezető
-
-
-
5
43/1999. sz. Korm. rendelet
Informatikai O
Besoroló lista -
Járó beteg kódolási jelentés készítése
5.1
leválogatás
5.2
adatlapok javítása
5.3
jelentés elküldése
6
Külföldi betegek ügyintézése
7
Halotti ügyek intéz.
8
Dokumentációs csoport
Osztályos keretek meghatározása, kiadása
43/1999. sz. Korm. rendelet
Dokumentációs csoport
-
Informatikai O + Dok. Csoport
Jelentés és kísérőjegyzék
Kontrolling oszt. vezető
Belső szabályzat
Betegfelvételi Iroda
Számla
Betegfelvételi Iroda vezető folyamatos
Pénzügyi osztály vez.
-
főkönyv
Belső szabályzat
Betegfelvételi Iroda
Halotti bizony.
Betegfelvételi Iroda vezető folyamatos
-
-
-
Keretgazdálkodási Szabályzat
Egyeztetve a Kontrolling O., Anyag-és Eszközgazdálkodás, Gyógyszerészeti O.
-
-
-
Osztályos kerettáblák
Gazdasági ig.helyettes
éves: tárgyévet megelőző év dec.20, havi: tárgyhót megelőző hónap 20.
Gazdasági ig.helyettes
Sorsz.
Tevékenységek
Jogszabályi alap
Előkészítés
Keletkező dokumentum
Felelősök
Határidő
Ellenőrzés
Utalványozás/ ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
9
Kerettúllépések felülvizsgálata
Keretgazdálkodási Szabályzat
Kontrolling Osztály kijelölt dolgozója
Szabályzat szerinti adatlapok
Gazdasági ig.helyettes
folyamatos
Gazdasági ig.helyettes
-
-
-
10
Keretátcsoportosítás engedélyezése
Keretgazdálkodási Szabályzat
Kontrolling Osztály kijelölt dolgozója
Szabályzat szerinti adatlapok
Gazdasági ig.helyettes
folyamatos
Gazdasági ig.helyettes
-
-
-
11
Terv- és tényadatok összehasonlítása
Keretgazdálkodási Szabályzat
Kontrolling Osztály kijelölt dolgozója
Szabályzat szerinti adatlapok
Gazdasági ig.helyettes
havi, illetve féléven
Gazdasági ig.helyettes
-
-
-
