SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

Készült Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2012. március - áprilisában

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5088-8/2012. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait, továbbá az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve Szentes Város Önkormányzata a 2011. évi gazdálkodására vonatkozó beszámolási kötelezettségét a szabályoknak megfelelően a Magyar Államkincstár felé határidőben teljesítette. A központi adatszolgáltatással egyezően, a jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítésről, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elkészült, melynek alapján kérem, hogy a beterjesztett javaslatot megtárgyalni és az önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendeletét megalkotni szíveskedjenek. Szentes, 2012. április 18.

Szirbik Imre

2

Általános értékelés A beszámolási időszak gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy 2011. évben számtalan, a korábbi évektől eltérő mértékben jelentkező probléma megoldásával kellett szembe nézni. Különösen az első félévben fokozottan jelentkezett a fizetőképességet veszélyeztető pénzhiány, a gazdasági körülmények negatív változásai miatti takarékoskodási kényszer. A hatékonyabb működés, a kapacitások jobb kihasználása érdekében teendő intézkedések megtételének szükségessége elodázhatatlanná vált. Komoly erőfeszítéseket igényelt a csökkenő forrásokból a feladatok megfelelő szintű ellátásának biztosítása, az önkormányzati feladatellátás folyamatosságának fenntartása, a működőképesség megőrzése. A 2011. évi önkormányzati gazdálkodást nagymértékben befolyásolták részben a külső, részben a belső tényezők. A makrogazdasági mutatók, az ország gazdasági helyzete az államháztartás egészét, illetve alrendszereit, ezen belül az önkormányzatok lehetőségeit is érintették. A források folyamatos szűkülése, a feladatok növekedése, a jogszabályok kiszámíthatatlan és állandó változása, a megoldásokat kereső folyamatos intézkedések hatványozottan érzékeltették hatásukat az önkormányzat elmúlt évi gazdálkodásában. A gazdasági környezet változása az önkormányzati feladatellátás különböző területein összetetten éreztette hatását, ami 2011. évben a helyi mozgástér további szűkülésével járt (bevételek csökkenése, kiadások növekedése), ezért 2011. évben sem lehetett számolni a feladatok ellátását lényegesen javító feltételek bővülésével. 2011. évben az intézményi feladatok felülvizsgálatának szükségessége ismételten előtérbe került, melynek kapcsán olyan intézkedések végrehajtására kényszerült az önkormányzat, ami az intézményszerkezet megváltoztatását eredményezte. Ezen intézkedéseken túl továbbra is fontos feladat volt valamennyi területen a feladatellátás hatékonyságának növelése, a racionalitás előtérbe helyezése, a külső forrás lehetőségek maximális kihasználása. A pályázati lehetőségek kihasználásához kapcsolódó sajáterő biztosítása is jelentős terhet rótt a költségvetésre, viszont ezek pozitív hatása az ellátási színvonalban érzékelhető. A pályázati eredmények következtében férőhely, illetve létesítmény átadás miatti feladat bővülés a költségvetés terheit tovább növelte, így a gazdálkodásban, a források megteremtésében fokozódott a takarékoskodás szükségessége. Az év folyamán legfontosabb feladat volt minden körülmények között a kötelező, illetve felvállalt feladatok folyamatos ellátásához az alapvetően szükséges pénzügyi háttér biztosítása, ami elsősorban a likviditás fenntartásában, a jóváhagyott előirányzatok terhére történő folyamatos és felelősséggel vállalt kötelezettségek teljesítésében nyilvánult meg. A forráshiány, a bevételek és a kiadások eltérő ütemű teljesülése - miatt különösen az első félévben - komoly fizetési problémák jelentkeztek. A pályázati források utalásának több hónapos késése miatt a likviditási gondok a fizetési kötelezettségek teljesítésében folyamatosan feszültségeket okoztak. Az év első felében - a helyi intézkedések, a megszokottnál is nagyobb mértékű takarékoskodás ellenére - már a 185 millió Ft-os folyószámlahitel-keret teljes igénybe vételével sem volt mindig biztosítható az intézmények szakmai munkájához kapcsolódó folyamatos pénzellátás.

3 Előfordult, hogy a számlák kifizetése határidőben nem történt meg, ami a korábbi években nem jellemezte az önkormányzatot. A második félévben a helyi intézkedések, valamint a központi forrásból juttatott pótlólagos (ÖNHIKI) források segítségével a likviditást sikerült helyreállítani, így a második félévben jelentősebb folyószámlahitel igénybe vétele nélkül biztosítható volt a működőképesség és a vállalt kötelezettségek határidőben történő teljesítése. Folyószámlahitel igénybevételének alakulása 2011. évben 200 000 000,00 180 000 000,00 160 000 000,00 140 000 000,00

Érték (Ft)

120 000 000,00 100 000 000,00 80 000 000,00 60 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00

december 1.

november 1.

október 1.

szeptember 1.

augusztus 1.

július 1.

június 1.

május 1.

április 1.

március 1.

február 1.

január 1.

-

Időszak

A gazdálkodást folyamatában vizsgálva az állapítható meg, hogy a pénzügyi feltételek a fentiek miatt az előző évekhez képest tovább romlottak, mindannak ellenére, hogy a saját bevételek teljesítése, és ezen belül a működési költségvetés feladatainak megvalósítását szolgáló saját források aránya, tervezett összegének teljesítése kedvezően alakult. A fejlesztési célú bevételekben megmutatkozó lemaradás az eltérő időpontban elbírált és különböző módon finanszírozott pályázatok következménye. Az év első felében jellemző volt az elbírált és elszámolás szerint az önkormányzatot megillető támogatások kiutalásának késése, továbbá az elvégzett munkákért járó kifizetések teljes összegének (támogatás + önerő) folyamatos és több hónapon keresztül történő megelőlegezése (pl. június hónapban fennálló 2010. évben igényelt 321.340 millió Ft megelőlegezett támogatás, illetve 28.757 eFt 2011. évben igényelt és ki nem utalt támogatás). Az év második felében a fentiek miatti problémák csökkentek, az év végén az elszámolt, de még ki nem utalt támogatás összege 55.305 eFt volt. Az önkormányzat 2011. évi költségvetését a Képviselő-testület 165.920 eFt működési, 1.975.221 eFt fejlesztési célú hitel igénybe vételével hagyta jóvá, ami azt jelentette, hogy a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a tervben jóváhagyott feladatok megvalósításához külső források igénybevételének tervezésére volt szükség. Az év során a fegyelmezett gazdálkodás, a helyben meghozott racionalizálási intézkedések eredményeként a működéshez csak az I. félévben került sor időlegesen folyószámlahitel igénybevételére és az év végére a forráshiányt sikerült kigazdálkodni. A fejlesztésekhez a korábban jóváhagyott keret teljes kihasználásán túl (1.000.000 eFt-nak megfelelő Euro kamatozású), az MFB hitelkeretből tervezett előirányzat 17,5 %-át kellett igénybe venni.

4 A gazdálkodás egészét értékelve megállapítható, hogy az önkormányzat általános gazdálkodási feltételei tovább romlottak, a lehetőségek szűkültek, az ellátási kötelezettség teljesítésében és a gazdálkodás vitelében összetetten és folyamatosan érzékelhetők voltak az általános gazdasági környezet negatív hatásai. A gazdálkodási paraméterek romlása, a működési költségvetés korlátozott volta ellenére a feladatellátás alapvető feltételei minden területen biztosítottak voltak. Az intézmények összességében a jóváhagyott költségvetési kereteken belül gazdálkodtak. Az indokolt és a feladatellátás szempontjából feltétlenül szükséges kiadások teljesítésén túl többletkötelezettség vállalására csak a többlet feladatokkal összefüggő többletbevételek (évközi nyertes pályázatok) terhére került sor. A fejlesztési feladatok teljesítését továbbra is a rendelkezésre álló források, a felvállalt fizetési határidők határozták meg, azonban nagy problémát jelentett az önkormányzat likviditási helyzetének olyan mértékű romlása, ami az első félévben a fizetési határidők be nem tartását jelentette. A 2011. évi terv teljesítése a fenti problémák ellenére összességében mind bevételi, mind kiadási oldalon összességében megfelelő. A működési körben a kiadások a költségvetésben jóváhagyottak szerint teljesültek, az intézmények tervezett feladatai összességében megvalósultak, az ellátási színvonal az elvárásoknak megfelelő volt. A fejlesztési célú bevételek teljesítése - a pályázatoknak a tervezettől eltérő elbírálási üteme miatt - lényegesen elmaradt a tervezettől, a kiadási előirányzatok felhasználása a faladatok megvalósításához igazodott. A bevételek elmaradása a feladatok megvalósítását nem akadályozta, a számadatokban megmutatkozó hiány többnyire a beruházások ütemének, illetve a támogatás kiutalások késésének a következménye. A beszámolási időszak gazdálkodását befolyásoló minden körülményt figyelembe véve felelős döntésekkel és gazdálkodással a kitűzött célokat összességében sikerült megvalósítani. A Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretein belül ellátott feladatok 2011. évben lényegesen nem változtak, a korábbi évekhez hasonlóan a vállalt feladatok végrehajtása folyamatos volt, a kötelezettségek teljesítésének feltételei biztosítottak voltak. Úgy a szakmai, mint a gazdasági eredmények a különböző területeken megmutatkozó ellátási színvonalban visszatükröződnek. A közoktatás területén az intézményfenntartó társulásokban ellátott feladatok eredményesek voltak (Nagytőke-Szentes óvodai intézményfenntartó társulás, Derekegyház Szentes, Nagytőke Szentes általános iskolai intézményfenntartó társulás). Valamennyi – a kistérséghez tartozó – településen folyamatos volt az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által nyújtott szolgáltatások igénybevételének lehetősége is. A gyermekjóléti és szociális területen a gyermekek átmeneti otthoni, családok átmeneti otthoni ellátása zökkenőmentesen működött. A szociális intézményi és alapszolgáltatási feladatok keretében a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a hajléktalanok átmeneti elhelyezése, a hajléktalanok nappali ellátása és az idősek tartós bentlakásos intézményi ellátása folyamatos volt. Problémamentesen működött a Központi Orvosi Ügyelet, az ellátási színvonal javítása érdekében gépjármű cserére, eszközök beszerzésére került sor. A belsőellenőrzési feladatok ellátása a jóváhagyott terv alapján folyamatos volt. A HatóságiIgazgatási Társulás a szentesi kistérségben előforduló szabálysértési és birtokvédelmi ügyekben rendszeresen eljárt.

5

1. A bevételi források és kiadások alakulása, kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását Az önkormányzati szintű bevételek tekintetében megmutatkozó viszonylag alacsony, de az előző éveket meghaladó teljesítés oka a fejlesztési feladatok finanszírozásához átvett pénzeszközök (feladat átütemezés), valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek (tárgyi eszközértékesítés) elmaradása. mód. előir. Költségvetési bevételek

2009. év teljesítés

10.614.448 6.953.174

telj. %-a

mód. előir.

65,51

12.232.249


telj. %-a

7.681.635

62,80

mód. előir.


10.036.445

telj. %-a

7.828.079 78,00

A működési költségvetésben tervezett bevételek teljesítése a várakozásnak megfelelően alakult. Összességében a módosított terv szerinti teljesítés 101,32%-nak felel meg, az eredeti előirányzathoz viszonyított 27,17%-os bevételi többlet egy része a támogatások között megjelenő, a szociális feladatokhoz év közben igénybe vehető központosított források kiutalásával, más része évközi feladat bővüléssel hozható összefüggésbe, de nem kis szerepe volt annak sem, hogy az önkormányzat saját bevételeit érintő intézkedései folyamatosak voltak, a lakosság teherbíró képességét figyelembe véve a díjemelések időben megtörténtek. Az önkormányzati egységes pénzalap bevételeinek összetétele, változása a teljesítési adatok alapján adatok eFt-ban Megnevezés Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Költségvetési támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. Átvett pénze.,támog ért.bev. Kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: külső finanszírozás bevételei (hitelek, államkötvény értékesítés) Belső finanszírozás bevételei (pénzmaradvány) Korrekciós tételek Összesen:

2011. év

index (%) 2011./2009. 2011./2010.

2009. év


1 320 844 2 022 207 2 203 265 302 849 1 095 989 8 020

1.721.193 2.080.551 2.228.313 191.511 1.447.555 12.512

1.787.138 2.229.167 2.350.285 170.071 1.270.139 21.279

135,30 110,23 106,67 56,16 115,89 265,32

103,83 107,14 105,47 88,80 87,74 170,07

6 953 174

7.681.635

7.828.079

112,58

101,91

165 085

1.039.084

341.479

206,85

32,86

1 089 727 1 796 408 10 004 394

781.071 2.028.830 11.530.620

680.492 2.078.331 10.928.381

62,45 115,69 109,23

87,12 102,44 94,78

A bevételeket jogcímenként elemezve megállapítható, hogy a teljesítési adatokban az évek közötti változás számos külső és belső befolyásoló tényező következménye. Míg a működési, illetve a sajátos működési bevételek mértéke helyi döntéssel befolyásolható, úgy a támogatások és az egyéb források megállapítására, változtatására az önkormányzatnak alig, illetve nem volt lehetősége.

6 A fentiekből kitűnik, hogy a saját bevételek a helyi döntések meghozatala eredményeként folyamatosan növekedtek. A támogatások értékelésénél pedig figyelembe kell venni a mutatószám változások hatását. A felhalmozási és a tőke jellegű bevételek, valamint az átvett pénzeszközök jogcímen realizált bevétek mértékét az évente változó pályázati lehetőségek, a támogatások elszámolásának, a kiutalások ütemének folyamata befolyásolta. A zárszámadási rendelet 1. számú mellékletében kimutatott bevételek számadatait az alábbiak indokolják. I. Működési bevételek teljesítése ¾ Az intézményi működési bevételek a közhatalmi bevételek körébe tartozó hatósági eljárási jogkör gyakorlása során, igazgatási szolgáltatási díj címén beszedett összegeket, továbbá az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételeket, az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatásokért fizetett díjakat, az ÁFA bevételeket tartalmazzák. Az intézményi működési bevételek az eredeti előirányzatokat tekintve összességében 142,88 %-ra teljesültek. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 93,63 %-nak felel meg. Lemaradás különösen az ÁFA bevételek tekintetében jelentkezik. Az egyéb saját bevételek tervezett és teljesített adatai között megmutatkozó lényeges eltérés (452.988 eFt), hogy év közben olyan beruházási munkák elvégzésére került sor (a csatornázással, a hulladéklerakó építéssel összefüggő feladatok megvalósítása), melyek elvégzésére a Városellátó Intézmény kapott megbízást, így az intézmény tervezett bevételei között a leszámlázott érték csak év közben kerülhetett számításba vételre. Ezzel összefüggésben az intézmény kiadásai is megnövekedtek, ami a költségvetés módosítását igényelte. ¾ Az önkormányzat által beszedett adóbevétel három jól elkülöníthető részből tevődik össze. Egyrészt a helyi adókból, melyek bevezetéséről és az alkalmazott adómértékről az önkormányzat képviselő testülete dönt (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó), másrészt az átengedett központi adókból (gépjárműadó, termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból) melyek az ország minden önkormányzatánál kötelezően, törvény alapján működtetett adónemek, harmadrészt pedig az önkormányzati adókhoz kapcsolódó pótlékokból, bírságokból és díjakból. E három részből a legnagyobb arányt képviselik együttesen a helyi adók, míg a legalacsonyabb bevételt mind összegében, mind arányában a pótlék, bírság és díjbevétel jelenti. 2011. évben a helyi adókból származó bevételek teljesítése kedvezően alakult, összességében az eredeti előirányzathoz viszonyított 14,58 %-os többletbevétel az adózók tevékenységi körével (import-árfolyam nyereség), illetve a behajtási munka eredményességével hozható összefüggésbe. A bevételek együttes összege a 2008. évi visszaesés után folyamatos emelkedést mutat, ami egyrészt az adó mérték emelésből (idegenforgalmi adó, építményadó), másrészt a kedvezményezettek számának csökkenéséből, harmadrészt a vállalkozások árbevételének pozitív irányú változásából ered. Helyi adó bevételek alakulása (eFt) 2007 2008 2009 2010 2011 Építményadó 72291 97867 97556 102647 125403 Kommunális adó 18968 45544 45000 45980 47863 Idegenforgalmi adó 2147 4008 4047 4201 5165 Iparűzési adó 887398 954723 911057 918554 1087129 Helyi adók összesen 980804 1102142 1065311 1071382 1265560

7

1300000 1200000 1100000 1000000 900000 800000 2007

2008

2009

2010

2011

Helyi adók alakulása 2011.december 31-i állapot szerint (eFt) Előirányzat Teljesítés Teljesítés Megoszlás (eFt) (eFt) (%) (%) Építményadó 121000 125403 103,64 9,91 Kommunális adó 45500 47863 105,19 3,78 Idegenforgalmi adó 6000 5165 86,08 0,41 Iparűzési adó 932000 1087129 116,64 85,90 Helyi adók összesen 1104500 1265560 114,58 100,00 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0

Építményadó Kommunális Idegenforgalmi Iparűzési adó adó adó Előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Építményadóban Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2010.(XII.31). számú rendelete alapján a település vállalkozási tevékenységet szolgáló épületei két zónába kerültek besorolásra. Az I. zóna az ipari park Északi-zónájának keleti része, a Keleti-zóna keleti része, a Déli-zóna keleti és déli része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek, itt az adó mértéke 20 Ft m2. Ezek azok a területek ahová az önkormányzat befektetőket, munkahelyet teremtő beruházásokat vár. 2011. évben 2 gazdasági társaság, összesen 1783 m2 alapterületű ingatlana után fizetett építményadót ezzel az adómértékkel. A II. zóna tartalmaz minden egyéb területet. Az adó mértéke itt 550 Ft négyzetméterenként azzal az adóalanyok számára kedvező kitétel, hogy a vállalkozási célt szolgáló épületek alapterületének első 30 m2-e után számított adót nem kell megfizetni, mert annak mértéke 30

8 m2-ig 0 Ft. Ezzel a döntéssel elsősorban a kisvállalkozások adóterheinek könnyítése volt a cél. A településen alkalmazott legmagasabb - 550 Ft/m2 - adómérték a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott törvényi maximum - 1580,1 Ft/m2 - 34,81 %-a A beszámolási időszakban az adótárgyak közül az oktatási- és szociális intézmények 4557 m2 alapterületre, költségvetési szervek és egyházak 173.654 m2 alapterületre, növénytermesztéshez és állattenyésztéshez kapcsolódóan többnyire vállalkozások 357.014 m2 alapterületre, mentesülnek az adó megfizetése alól a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény ilyen irányú rendelkezésének megfelelően. Helyi rendelet alapján, az adóköteles adótárgyak első 30 m2-e utáni alapterületre, mindösszesen 24.288 m2-re jár mentesség. Az adóköteles alapterület összesen 261.060 m2. Az adótárgyak összes alapterületének megoszlása építményadóban kategóriánként 2011.évben (m2) 4557; 0,56% 261060; 31,81%

173654; 21,16%

24288; 2,96% 357014; 43,51% okt.szoc.intézmény 30 m2 alatti terület

kv-i sterv , egyház adóköteles

növ.term. Állattenyész

Építményadóból a 2011-es adóévben a helyi adóbevétel 9,91 %-a származott, melynek 92,93%-át jogi személyek, a fennmaradó 7,07%-át magánszemélyek fizették meg. A 2011.évi előirányzat 121.000 eFt volt, melyre 125.403 eFt érkezett, így a teljesítés 103,64 %. Magánszemély kommunális adójában azt az adóalanyt terheli adókötelezettség főszabályként, akinek tulajdonában, haszonélvezetében, illetve bérletében kül- vagy belterületi ingatlan (lakás, telek, egyéb ingatlan) van. A tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában kötelesek az éves adót megfizetni, melynek összege 2008. január 01. óta belterületen 5.000 Ft, külterületen 3.500 Ft adótárgyanként. Ezek az adómérték szintek jóval alatta maradnak a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvényben meghatározott 17.245,7 Ft-os maximális lehetőségnek. 2011. évben az éves kivetett adó összege 47.371 eFt volt. 70 éven felüliként alanyi mentességet kapott 2409 fő 10.654 eFt összegben, csatornázás kapcsán 836 adózó részesült még ideiglenes mentességben 3.309 eFt értékben, továbbá I-II. csoportba tartozó munkaképesség csökkenés okán, vagy az egy szobában lakók magas száma miatt, illetve külterületi közművesítetlen lakásként további 933 tulajdoni rész, 3348 e Ft összegben.

9 Magánszemély kommunális adója kivetés megoszlása 2011.évben (Ft) Jogcím Kivetett (Ft) Megoszlás (%) Adóköteles 47371026 73,22 70 éven felüli mentes 10654188 16,47 Csatorna kedvezmény miatt mentes 3309292 5,12 Rokkant/szobaszám/külterületi lakás okán mentes 3348336 5,19 Magánszemély kommunális adója kivetés megoszlása 2011.évben (Ft) 70 éven felüli mentes Csatorna kedvezmény Rokkant/szoba szám/külterületi lakás

Adóköteles

2011. évben 10268 fő adóalany 15672 db adótárgya (tulajdoni része) szerepelt az adóhatóság nyilvántartásában, melyből 1412 db (9,00%) külterületi, 14260 db (91,00%) belterületi besorolású. A külterületi ingatlanok együttes kivetett éves adója 2731 eFt (5,77%), a belterületi ingatlanoké 44640 eFt (94,23%) Az éves kivetés megoszlása külterület-belterület viszonylatban 2011.évben (Ft)

Külterület 5,77% Belterület 94,23%

Magánszemély kommunális adója 3,8 %-os arányt képvisel a helyi adó bevételekben. Az éves eredeti előirányzatként meghatározott 45.500 eFt-tal szemben 47.863 eFt befizetés érkezett, így a teljesítés 105,19 %-os. Idegenforgalmi adóban megjelenő bevétel a településen - nem állandó lakosként - eltöltött vendégéjszakák után fizetendő adóból ered, melynek mértéke 300 Ft/fő/éj. Az adó településen alkalmazott mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti 431,1 Ft-os felső határ 69,59 %-a. A beszedett idegenforgalmi adó mindösszesen 0,41%-ban járul hozzá a helyi adókból származó bevételhez, ugyanakkor a központi költségvetés minden beszedett forint mellé további 1,50 Ft-ot biztosít. 2011.évben 17 bejelentkezett szállásadó (8 jogi személy, 9 magánszemély) szedett be vendégeitől és fizetett be az önkormányzati adóhatósághoz az eltöltött vendégéjszakák után idegenforgalmi adót, összesen 5.165 eFt összegben, melynek 78,07%-át jogi személyek

10 21,93%-át magánszemélyek által üzemeltetett szálláshelyeken fizették meg a vendégek. Az eredeti előirányzat 6.000 eFt-os összege 5.165 eFt-ra teljesült, a lemaradás oka nagy valószínűséggel a 2011. évi szezon rapszodikus időjárásával összefüggésben a vendég szám csökkenésben keresendő. Helyi iparűzési adóban az adó mértéke - mint az önkormányzatok többségénél - megegyezik a törvényben felső határként meghatározott 2 %-kal. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Mentességet élveznek azok a vállalkozások, amelyek árbevétele az adóévben vállalkozási szinten nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. 2011. évtől adókötelezettség terheli mind az állandó, mind az ideiglenes jellegű tevékenységet. Állandó jellegű tevékenységnek számít, ha a vállalkozó az önkormányzat területén székhellyel, telephellyel, vagy a tevékenység végzésére alkalmas egyéb üzleti létesítménnyel rendelkezik, vagy ha a településen végzett tevékenysége az adóévben meghaladja a 180 napot. Adózás szempontjából ideiglenes a tevékenység akkor, ha annak időtartama meghaladja a 30 napot, de nem éri el a 180-at. Ideiglenes működés esetén az adó napi általányban fizetendő, mértéke 5000 Ft/nap. A helyi iparűzési adó teremti meg az önkormányzat által bevezetett helyi adókból származó bevétel 85,9%-át, melyből az ideiglenes tevékenység után fizetett összeg mindössze 310 eFtot tesz ki, és két adózót érint. A beszámolási időszakban 3817 vállalkozó/vállalkozás szerepet a nyilvántartásban, melyből 1739 jogi személy (45,56%), 2078 fő pedig magánszemély (54,44%). Iparűzési adó alanyainak összetétele 2011.évben

Jogi 45,56% Magánsz. 54,44%

A bejelentkezett adóalanyok közül 2110 volt egyben adófizetésre is kötelezett – 1110 jogi személy (52,61%) és 1000 fő magánszemély (47,39%) - mert árbevételük meghaladta a 2,5 millió forintos adómentes határt. A mentesek 36,84%-a (629 adózó) jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, 63,16 % (1078 adózó) pedig magánszemély.

11

Helyi iparűzési adó alanyainak megoszlása 2011. évben (fő) 2500 2000 1500

mentes; 1078

mentes; 629

1000 500

adóköteles; 1110

adóköteles; 1000

jogi

magán

0

Az iparűzési adó bevétel a 2008. évi magas teljesítés után a gazdasági és pénzügyi válság hatására 2009. évben visszaesett, majd a 2010. évi kismértékű növekedés után 2011. évben már számottevő emelkedést mutatott, melyben jelentős összeget képviselt az adóévben feltöltési kötelezettség teljesítése miatt az év utolsó napjaiban megfizetett - a tervezéskor előre pontosan nem becsülhető - 95 millió forint. Az iparűzési adó bevétel alakulása 2007-2011.években

Iparűzési adó

2007. év 887.398

2008. év 954.723

2009. év 2010. év 911.057 918.554

adatok eFt-ban 2011. év 1.087.129

1150000 1100000 1050000 1000000 950000 900000 850000 800000

Az önkormányzati adókhoz kapcsolódó pótlékokból, bírságokból tervezett bevétele a tervezetten felül teljesült. A 10 000 eFt előirányzattal szemben 12 218 eFt realizálódott. Ezen bevételek alakulása mindig az adófizetők befizetési és bevallási határidőkhöz való viszonyát, illetve fizetési képességét, és fizetési készségét is jellemzi. Ugyanakkor befolyásolja a jegybanki alapkamat mértéke, a lefolytatott behajtási cselekmények eredményessége, illetve a behajtás eredményeként beérkező befizetések adónemek közötti teljesítési sorrendje is. Az átengedett központi adók között az o SZJA helyben maradó rész (40%) o jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA (8%) o gépjárműadó (100%) o termőföld bérbeadásából származó jövedelemadója (100%) o környezetvédelmi bírság (30, illetve 100%)

12 o szabálysértési pénz-és helyszíni bírság (100%), illetve o a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság (30%) összege került megtervezésre. A központi költségvetésből származó bevételek (SZJA helyben maradó rész, jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA) kiutalása a jogszabályban foglaltak szerint és ütemben kiutalásra került. Gépjárműadóban az adó mértékét a többször módosított 1991. évi LXXXII. tv. határozza meg, országosan, egységes mértékben. Az egyes önkormányzatok sem az adó mértékében, sem a törvényben meghatározottakon túl további kedvezmények nyújtásában nem dönthetnek. A bevétel 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, azt központi költségvetés részére elvonni nem lehet. Az adótárgyak összetétele - kor, évjárat, teljesítmény – folyamatosan változik, ami kismértékben, de hatással van a befizetett adó összegére is. Gépjármű adóbevétel alakulása 2007-2011 években (eFt) 210000 200000 190000 180000 170000 160000

A járművek a törvénynek megfelelően típusonként három adózási kategóriába sorolhatóak: teljesítmény alapján adózók, önsúly+raksúly 50%-a alapján adózók, és önsúly alapján adózók. Kategóriák Teljesítmény alapján adózik Önsúly + raksúly 50%-a alapján adózik Önsúly alapján adózik Összesen

db % 8604 73,85 2931 25,16 115 0,99 11650 100,00

Önsúly + raksúly 50%-a alapján adózik 25,15%

Önsúly alapján adózik 1,00%

Teljesítmény alapján adózik 73,85%

13

1. Teljesítmény és a jármű korának függvényében adóznak a személyszállító járművek (személygépkocsi, motorkerékpár). A gyártási évben és az azt követő három évben 345 Ft/kW, a gyártási évet követő 4-7. évben 300 Ft/kW, a 8-11. évben 230 Ft/kW, a 12-15. évben 185 Ft/kW és a 16. évtől kezdődően 140 Ft/kW az adó mértéke. A december 31-i állapot szerint 8604 db személyszállító jármű, ebből 8043 db személygépkocsi és 561 db motorkerékpár szerepelt az adóhatósági nyilvántartásban. Jármű neme Személygépkocsi Motorkerékpár Teljesítmény szerint összesen

db 8043 561 8604

Kivetés (Ft) 102878700 3625875 106504575

2. Tehergépjárművek esetében az adó alapja az önsúly és a raksúly 50%-ának együttes összege. Az adó mértéke fő szabályként az adóalap miden megkezdett 100 kg-ja után 1380 Ft. Amennyiben a jármű légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű, útkímélő tengellyel ellátott, az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után, 1200 Ft. 2011. évben 2931 db jármű adózott önsúly + raksúly 50%-a alapján, melyből légrugós mindösszesen 135 db volt. Az adóztatott tehergépjárművek száma 1414 db a pótkocsik és utánfutóké összesen 1517 db. Jármű neme Tehergépjármű Pótkocsi Utánfutó Önsúly+raksúly %-a szerint

db 1414 1386 131 2931

Kivetés (Ft) 56666688 35548380 771420 92986488

3. Önsúly alapján adózik az autóbusz, a lakóautó és a nyergesvontató, az adó mértéke azonos a tehergépjárműveknél alkalmazott 1380 Ft/100 kg, légrugós járművek esetén 1200 Ft/kg mértékekkel. Jármű neme Vontató Autóbusz Lakóautó Önsúly szerint összesen

db 69 38 8 115

Kivetés (Ft) 3845442 642420 57960 4545822

2011. évi tervszám 200.000 eFt-ban került meghatározásra, amelyhez képest a beszámolási időszakban 200.465 eFt realizálódott, így teljesítés 100,23 %. A termőföldbérbeadás utáni jövedelemadóból beszedhető összeg nem számottevő, így eredeti előirányzat évek óta nem kerül tervezésre. A keletkezett bevétel 270 eFt, ami olyan adóalanyoktól származó befizetés, amelyeknél valamilyen okból nem áll fenn a mentesség feltétele, vagyis nem rendelkeznek olyan bérbeadási szerződéssel, melynek időtartama az 5 évet meghaladja.

14 Az egyéb bírságok között tervezett 7.000 eFt előirányzattal szemben 8.912 eFt folyt be, melyből a helyszíni bírság 4.512 eFt, a közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része 1.924 eFt, eljárási bírság 265 eFt, a rendőrség által kiszabott bírság 1.572 eFt, önkormányzat által kiszabott bírság 639 eFt volt. A környezetvédelmi, építésügyi bírságok tervezett összege - mivel a szabályszegések, és azok pénzügyi vonzata előre nem prognosztizálható - tapasztalati adatokra épült. Az év végéig ezeken a jogcímeken összesen 1.954 eFt bevétel folyt be. Környezetvédelmi bírságot 5 vállalkozás fizetett, melyből az önkormányzatnak 1.617 eFt bevétele származott. Építésügyi bírság címén 337 eFt bevétel realizálódott, ami 10 magánszemély szabályszegéséhez kapcsolódott. Az egyéb sajátos bevételeken belül talajterhelési díjat az a fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A díjfizetés alapja az adott évben kiszámlázott vízmennyiség, csökkentve a mindenki számára igénybe vehető 10%-os mértékű locsolási kedvezménnyel, illetve igazolás alapján a vízvezeték meghibásodás miatt elfolyt víz és az elszállíttatott szennyvíz mennyiségével. Az egységdíj 120 Ft/m3, felszorozva a településre alkalmazandó 1,5-szeres érzékenységi szorzóval, melynek következtében az érintetteknek az elfogyasztott vízmennyiség után ténylegesen köbméterenként 180 Ft-ot kell fizetni. A díj mértéke 2011. évben nem emelkedett, így a beszedhető díj összege a tervezés során az előző évi mértéknek megfelelően került megállapításra. Számításba vettük azt a tényt is, hogy a rákötési lehetőséggel többnyire olyan ingatlan tulajdonosok nem éltek, akiknek pillanatnyi anyagi helyzete nem tette lehetővé a bekötést, tőlük a díj összegét is nehezen lehet beszedni. A 2011. évben benyújtott bevallások az adóévet megelőző év január 01. és december 31. között elfogyasztott vízmennyiséget tartalmazták, a benyújtási határidő a fogyasztás évét követő március 31. A díjfizetésre kötelezettek ezen időpontig tehettek eleget befizetési kötelezettségüknek késedelmi pótlékmentesen. 2011. évben 711 fő nyújtotta be bevallását az előző évről. A 2010. évi bevallott, szolgáltatott vízmennyiség 33141 m3 volt, melyből igazolás alapján levonásra került 1261 m3 csőtörés következményeként elfolyt víz, továbbá locsolási kedvezményként 3217 m3, illetve számla alapján levonásra került 355 m3, így a díjfizetés alapja 28307 m3 volt. Talajterhelési díjjal érintett ingatlanok 2010. évi vízfogyasztása elfolyt 3,81% locsolási kedvezmény 9,71% díjköteles 85,42%

elszállított szennyvíz 1,07%

15 A benyújtott 711 db bevallásból 101 db, évi 5 m3-nél kevesebb fogyasztásról szól. Ezek a mennyiségek többnyire olyan ingatlanokban képződtek, melyekben nem laknak életvitelszerűen, vagy idős, egyedülálló, alacsony jövedelmű emberek lakják, így a rákötésre valószínűleg a későbbiekben sem kerül sor. Évi 60 m3 alatti fogyasztása 528 ingatlannak volt, melyből a fogyasztás és az igazolt havi jövedelem alapján mentességet élvez 104 fogyasztási hely. 183 fogyasztási helyen fogyott 60 m3-nel több víz, melyből 31 esetben 150 m3 fölötti az éves fogyasztás. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008.(V.01.) számú, a környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelete alapján mentességet kaphat az a fogyasztó akinek éves fogyasztása nem haladja meg a 60 m3-t és havi jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum kétszeresét amely évek óta változatlan 57.000 Ft. Helyi rendelet alapján biztosított mentességként 454.680 Ft megfizetésére nem került sor. Összességében az 5.000 eFt-os előirányzat 5.402 eFt-ra 108,04%-ra teljesült. Az önkormányzati bérlakások, illetve a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából 139.297 eFt (nettó) bevétel keletkezett. A lakbérhátralék 2011. évben 4.089 eFt-tal, az egyéb bérleti díjak hátraléka 2.225 eFt-tal nőtt. A kintlévőségek behajtása évről-évre nehezebb, mivel a bérlők többsége sem letiltható jövedelemmel, sem vagyontárggyal nem rendelkezik, a nem lakáscéljára szolgáló helyiségek bérlői esetében pedig gyakori a vállalt kötelezettségek teljesítésének elmulasztása, vagy csak részbeni teljesítése. II. Támogatások Az önkormányzat központi forrásból származó bevételei közül a felhasználási kötöttség nélkül járó normatív hozzájárulások kiutalása folyamatos volt, a teljesítés 100 %-os. Az eredeti előirányzatként tervezett összeg év közben mutatószám növekedés (Dr Sipos Ferenc Parkerdő Otthon férőhelybővítés miatti ellátotti létszámnövekedés) miatt 10.367 eFttal növekedett. Az állami költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok között elszámolt bevétel a közműfejlesztés (32.835 eFt), a nyári gyermekétkeztetés (4.146 eFt), könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő (2.190 eFt), képesség kibontakoztató felkészítés (Klauzál G., Koszta J., Deák F. általános iskolák, Központi Óvoda 4.793 eFt), helyi szervezési intézkedések (25.599 eFt), integrált fejlesztési rendszerben résztvevő pedagógusok (2.231 eFt), helyi közösségi közlekedés (1.686 eFt), továbbá bérkompenzáció (32.287 eFt) jogcímen nyújtott támogatást tartalmazza. A kötött felhasználású normatív támogatások között a közoktatást érintően a pedagógiai szakszolgálatot támogató normatíva, illetve a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, továbbá az egyes pedagóguspótlékok támogatása került elszámolásra. Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása igénylés és elszámoláshoz kötötten került kiutalásra. Az eredeti előirányzatként tervezett 1.034 eFt-tal szemben (szociális továbbképzés) a teljesítés 171.201 eFt. A 170.167 növekmény az évközi elszámolások alapján az egyes jövedelempótló ellátásokat, a közfoglalkoztatást, segélyezést érintő központi támogatás együttes összege.

16 A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működéséhez, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez a költségvetési törvény 8. melléklete szerinti kötött felhasználású 229.351 eFt állami támogatás kiutalása folyamatos volt. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására benyújtott pályázat eredményeként az önkormányzat az igényelt 123.336 eFt-ból kétszeri kiutalással összesen 59.016 eFt támogatásban részesült. Ezen túlmenően a központi költségvetésből december 28-án 164.439 eFt került kiutalásra rövidlejáratú hiteltörlesztési támogatás jogcímen. A fenti két összeg nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat a fizetőképességét megtartsa, illetve fizetési kötelezettségeit határidőre teljesítse. A fejlesztési célú támogatások között az ár- és belvíz elleni védekezéshez 7.402 eFt, a Klauzál Gábor Általános Iskola felújításához 25.250 eFt, a Bölcsőde bővítéséhez 4.790 eFt, a belterületi belvízcsatorna rendszer felújításához 346.103 eFt központosított előirányzat került kiutalásra. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett a felhalmozási és tőkejellegű bevételeken belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből beszedett bevételek összege 26.421 eFt. Az önkormányzat e jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése lényegesen elmarad a tervezettől, mivel az értékesítésre kijelölt ingatlanok iránti kereslet továbbra is alacsony. A pénzügyi befektetések között került elszámolásra az üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek körébe tartozó, a Szentes-Víz Kft által a szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésével kapcsolatos 143.650 eFt-nak megfelelő bérleti díj. IV. Támogatásértékű bevételek Ezen források egy része a működési, más része a felhalmozási, fejlesztési feladatok megvalósításához nyújtott fedezetet. A támogatásértékű működési bevételek között az egészségügyi alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatások, illetve a Szentes Kistérség Többcélú Társulás és az önkormányzat intézmény rendszeréhez kapcsolódó feladat ellátáshoz kapcsolódó befizetések, továbbá a különböző pályázattal megvalósuló feladatokat támogató bevételek kerültek elszámolásra. A támogatásértékű felhalmozási bevételek között a Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztéshez 26.117 eFt, erdősítési feladatokhoz 844 eFt, multifunkcionális fénymásoló beszerzéséhez 890 eFt (Művelődési Központ) támogatás, illetve a Derekegyházi Önkormányzat 550 eFt-os hozzájárulása (Koszta J. Ált. Iskola Derekegyházi Tagintézmény korszerűsítés) került elszámolásra. Előző évi visszatérülések jogcímen kiutalt 7.518 eFt az állami költségvetéssel való 2010. évi elszámolás eredménye. V. Véglegesen átvett pénzeszközök A működési célra átvett pénzeszközök között többnyire az intézményi feladatokhoz kapcsolódóan különböző támogatóktól származó bevételek, illetve pályázatokkal összefüggő támogatások realizálódtak az alábbiak szerint:

17 - Központi Óvoda Tempus Közalapítvány - Lajtha L. Zeneiskola Alapítványtól hangszerbeszerzés támogatására - pályázat lakhatási és elhelyezkedési támogatása - Családsegítő Központ - Hajléktalan SK - Árpád Agrár Zrt-től Dózsa ház működéséhez támogatás - TÁMOP 3.1.5. pedagógusok továbbképzéshez tám.(Szakszolgálat) - TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0099 támogatás Koszta J.Ált.Isk. - TÁMOP 3.1.5. pedagógusok továbbképzéshez tám.(Deák F.Ált.Isk.) - Rendezvény támogatás - Terney B. Kollégium - Gondozási Központ - Szentesi Művelődési Központ - 1% SZJA APEH-tól (Műv.Közp.) - Görög Nemzetiségi Önkormányzat feladatalapú tám. - HURO/0801/044 Eurorégiós Ifj. Központ tám. - Közfoglalkoztatás szervezők támogatása - RFSC - Fenntartható teszt városok pályázati tám. - TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0029 kompetencia alapú oktatás - TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0038 Egyenlő esélyért Szentesen - Commission Des Communautes - Kulturális Fesztivál tám. műk. célra átvett pénzeszközök összesen:

947 eFt 110 eFt 3 596 11 899 25 3 840 1 516 1 909

eFt eFt eFt eFt eFt eFt

307 98 500 46 213 8 690 2 517 202 12 672 8 163 4 597 61 847

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen 645.108 eFt teljesült a beszámolási időszakban, ami az alábbi feladatok finanszírozását szolgálta: Lakosságtól közműfejlesztési hozzájárulás DAOP-pályázat Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejlesztése Ady Endre utca 10. épület felújítása Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Klauzál Utcai Óvoda felújítása KÖZOP-pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Klauzál G. Ált. Isk. felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Intézmények fűtéskorszerűsítése Nagyörvény 53. akadálymentesítés Vecseri foki út és parkoló építés a 100+50 fő-s Idősek Otthonához TIOP támogatással multimédia pályázat összesen:

467 eFt 61 654 53 594 92 375 67 909

eFt eFt eFt eFt

2 452 eFt 20 603 eFt 26 594 17 122 56 178 188 994 6 407 3 883 46 876 645 108

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

18 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése tételen elszámolt 21.279 eFt bevétel a Panel-program keretében nyújtott kölcsönből 8.871 eFt, a lakáshoz jutás támogatásából 5.844 eFt, szociális kölcsön törlesztésből 1.737 eFt, a munkáltatói kölcsön visszafizetésből 562 eFt, a vállalkozók részére folyósított kamatmentes kölcsönből 4.265 eFt bevétel keletkezett. VII. Belső finanszírozás bevételei E bevételi jogcímen a beszámolóban a 2010. évi jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele került kimutatásra. A jóváhagyott maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése az engedélyezésnek megfelelően történt. VIII. Külső finanszírozás bevételei A jogszabályokban előírtak szerint a beszámoló tartalmazza a működési bevételek és kiadások közötti különbségből adódó forráshiány miatti hitel, illetve önkormányzati saját forrás hiányában a tervezett feladatok megvalósításához szükséges felhalmozási célú hitel összegét. A működési költségvetés végrehajtása során a felelős és szigorúan takarékos gazdálkodás eredményeként sikerült a forráshiányt az év végére kigazdálkodni annak ellenére, hogy év közben a hiány mértéke esetenként meghaladta a 200 millió Ft-ot is. Az év folyamán az engedélyezett folyószámlahitel keret terhére történt ugyan igénybevétel (az év első felében időközönként a likviditás biztosításához a keret nem is volt elegendő), de az év végére a visszafizetés megtörtént. A költségvetésben jóváhagyott fejlesztési feladatok megvalósításához az MFB hitel keret terhére 1.975.221 eFt igénybevételét hagyta jóvá a Képviselő-testület. A pályázati lehetőségek változása, a feladatok módosulása, a megkezdett beruházások végrehajtási üteme miatt 2011. évben 341.479 hitel igénybevételére volt szükség, ami az engedélyezett előirányzat 17,55 %-os felhasználását jelenti. Korrekciós tételeként - a szabályoknak megfelelően - a későbbiek során elszámolásra kerülő kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek forgalmát (-31.797 eFt), a nyitó pénzkészletet (34.393 eFt), valamint a 2010. évi beszámolóban jóváhagyott pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételeket /túlfinanszírozás, pénzmaradvány elvonás (52.433 eFt), az alulfinanszírozás (189.970 eFt), pénzmaradvány igénybevétele (-68.0.492 eFt) összegét, továbbá az év közi likvid hitel felvétel (142.341 eFt), illetve az intézményfinanszírozás (2.367.817 eFt) összegét, továbbá a 2011. december 31-i téves banki terhelés összegét/ tartalmazza a beszámoló. Az Önkormányzati szintű kiadások alakulása Az önkormányzat egész éves gazdálkodását a szűkülő állami és behatárolt saját forrás lehetőségek, a külső gazdasági környezet, továbbá a költségvetésben megfogalmazott feladatok megvalósításának kötelezettségéből adódó feladatok határozták meg. A 2011. évi pénzügyi feltételekben jelentős romlás következett be, a szűkös költségvetési keretek mellett napi finanszírozási problémák nehezítették a gazdálkodást és a feladatellátást. Nőtt a rendelkezésre álló források és a feladatellátás érdekében felmerülő kiadások közötti feszültség. Komoly gondokat okozott a gazdálkodásban nem csak a jóváhagyott feladatokhoz

19 az előirányzatok biztosítása, hanem a folyamatos pénzellátás, az önkormányzat működőképességének, likviditásának megőrzése. Mindezeket figyelembe véve alapvető fontosságú feladat volt a működőképes intézményhálózat fenntartása, a megkezdett beruházások, illetve az új pályázatok segítségével elindított beruházások megvalósításához az anyagi feltételek biztosítása. Az önkormányzati intézmények a 2011. évre tervezett szakmai feladataikat - a szűkös költségvetési keretek ellenére - megvalósították, folyamatosan teljesítették ellátási kötelezettségeiket, külső források bevonásával javították a szakmai munka tárgyi feltételeit. A feladatokhoz igazodóan megállapított költségvetési előirányzatok felhasználására a takarékoskodás, a hatékonyságra való törekvés volt jellemző, ami a kiadásokra fordított előirányzatok %-ában és összegszerűségében is megmutatkozik. A fejlesztésekre felhasznált keret mértékét a pályázatok elbírálásának üteme, illetve a beruházások műszaki készültsége befolyásolta. A költségvetésben jóváhagyott önkormányzati szintű kiadások alakulása ezer Ft-ban 2009. év Megnevezés Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások - közüzemi - speciális célú támogatások - átadott pénzeszk., kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék - hiteltörlesztés Összesen:

módosított előirányzat

teljesítés

2010. év telj. %-a

2 312 157 2 253 118 97,45 667 233 645 523 96,75 2 078 849 1 991 550 95,80 429 869 414 631 96,46 263 101 254 576 96,76 281 020 272 257 96,88 264 120 259 528 98,26 301 326 267 090 88,64 885 794 7 053 600 5 943 642 84,26


teljesítés

2011. év telj. %-a


2 443 878 2 411 840 98,69 608 601 604 149 99,27 2 456 228 2 238 547 91,14 439 573 436 523 99,31 302 594 302 999 100,13 283 333 266 963 94,22 383 673 375 503 97,87 200 840 108 609 54,08 79 604 434 721 7 193 472 6 308 610 87,70

teljesítés

telj. %-a

2 314 302 2 283 504 98,67 587 191 583 406 99,36 2 615 406 2 374 222 90,78 465 961 451 933 96,99 367 653 299 042 81,34 315 592 295 000 93,48 258 863 184 967 71,45 191 743 172 319 89,87 41 923 430 538 7 123 211 6 192 460 86,93

Az önkormányzat összes kiadásai összegszerűségét tekintve az évek viszonylatában közel azonos értéket mutatnak. A kiemelt előirányzatok teljesítése közötti viszonylagos nagy szóródás a fejlesztések változó mértékével, az intézményi működés folyamatos racionalizálásával, a szervezeti intézkedések végrehatásával, a jogszabályok és az ellátottak létszámának, a szakmai tevékenység támogatottságának változásával hozható összefüggésbe. Az intézmények gazdálkodásának és feladatellátásának értékelése

½VÁROSÜZEMELTETÉS¾ Az önkormányzat városüzemeltetési feladatait az elmúlt évekhez hasonlóan 2011. évben is a Városellátó Intézmény látta el. E feladatok elvégzésére fordítható pénzügyi források évrőlévre csökkennek, azonban a szűkülő források ellenére is elsődleges volt, hogy a közlekedés és a közlekedők biztonsága ne csökkenjen, a lakosság komfortérzete ne romoljon, a közterületek ápoltsága és gondozottsága jó benyomást keltsen a városba látogatókban is.

20 Az alább részletezett feladatok ellátásához igénybe vehető bevételek összességében kedvezően alakultak. A saját bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyított közel 250%-os teljesítése 504.392 eFt többletbevételt jelentett, ami az év közben elnyert belvízcsatorna hálózatot érintő munkák következménye. A támogatásértékű bevételek között került elszámolásra a viszonylag nagylétszámú közfoglalkoztatottak támogatása, ami 23.155 eFt-ot tett ki éves szinten. Az előző évi magas összegű pénzmaradvány (ami szintén városi nagy beruházás végrehajtásának következménye) a jóváhagyásnak megfelelően került felhasználásra. Az önkormányzati támogatás igénybevétele nem éri el a 70%-ot, ami a saját bevételek kedvező alakulásával magyarázható. A kiadási előirányzatait az intézmény a takarékosság és a célszerű racionalitás elveinek figyelembe vételével használta fel. Összességében a jóváhagyott előirányzatok az alábbi feladatok elvégzéséhez biztosították a fedezetet. Az utak, hidak, járdák üzemeltetésére és fenntartására biztosított forrás teljes egészében felhasználásra került. A kátyúzási munkákat jelentősen drágította, hogy a szükséges aszfaltkeveréket Hódmezővásárhelyről, illetve Szegedről kellett szállítani. Költségcsökkentés érdekében a rendszeres útbejárások során feltárt burkolathibákat sikerült minél előbb kijavítani. Az év folyamán burkolathibából származó baleset nem volt a város területén. Továbbra is veszélyesen kátyúsodik a Schweidel utca, a Gázos kövesút, a Mentettréti út, a Wesselényi u., Sopron u., és a Tiszaszigeti út. A tavaszi hónapokban a süllyesztett szegélyű utakon elvégzésre került a padkarendezés a csapadékvíz minél gyorsabb lefolyása érdekében. Egyre nagyobb az igény a külterületi földes utak fenntartására, mely munkák megfelelő színvonalú elvégzését akadályozza, hogy a lakosok engedély nélkül építési törmelékkel javítják a dűlő utakat, ami miatt azok simítását szinte képtelenség elvégezni. A járda javítási és fenntartási feladatok közül elsősorban a 40-50 évvel ezelőtt épült aszfaltos felületű járdák felújítási munkáinak elvégzése volt tervezve. Az élet azonban átírta a tervet, mivel olyan mennyiségű hibabejelentés érkezett a betonlapos járdákra vonatkozóan, hogy ezek javítására forrást kellett átcsoportosítani. A Szt Anna, Mentő, Köztársaság, Lázás V., Wesselényi, Bocskai, Gaál I., Kéreg, Honvéd, Könyök, Kötő, Rákóczi, Nagy S., Kisér, Mikecz, Kiss E., Huszár, Bercsényi, Mecs Balogh, Nagyörvény, Kasza, gr.Vécsey, Erdei F., Szalai utcákban összesen 1508 m2 balesetveszélyes járdalapos járda felújítása valósult meg. A Vásárhelyi úti orvosi rendelőhöz 127 m2 új térkő burkolatú, a Hadzsy J. utcában a temetőhöz 145 fm új aszfaltjárda épült. A Rákóczi és Mátyás király utcákban 504 m2 régi aszfaltjárda került felújításra. A Sarkadi, Arany J., Vásárhelyi, Bacsó B., Csongrádi utcákban és az Apponyi téren, a Brusznyai sétányon összesen 1209 m2 töredezett beton és aszfalt járda kapott térkő burkolatot. Határidőre befejeződött a Dózsa ház környezetének felújítása, melynek eredményeként új út és parkoló épült, valamint megtörtént a zöldfelület rendezése is. A Kurca hidakon állagmegóvási és karbantartási munkák kerültek elvégzésre. A közlekedésbiztonsági feladatok között folyamatos volt a kilátást és a rálátást akadályozó növényzet visszavágása, a megsüllyedt és törött akna fedlapok és víznyelő rácsok javítása, illetve cseréje. A KRESZ táblák javítása és cseréje egyre inkább a rongálások, illetve elhasználódások miatt vált szükségessé. Az év folyamán 85 esetben kellett táblát pótolni az előzőek miatt. Június végéig valamennyi burkolatjel újrafestése megtörtént. A rendelkezésre álló pénzügyi forrást felhasználva folyamatos volt a közlekedési utak, kerékpár utak padkáinak és rézsűinek kaszálása, ápolása is. Befejeződött a Szt.Vendel utca hiányzó szakaszának kiépítése a Bereklaposi kiskertekben. Kiépítésre került útalap szintig a Garázs dűlőt a Madách utcával összekötő út. Új aszfalt szőnyeget kapott a Szarvasi út melletti kerékár út Kikelet utca és a Termál tó közötti szakasza.

21 Csapadékvíz csatornák fenntartása és üzemeltetése feladat keretében biztosítva volt a Nagyvölgyi és Mentettréti átemelő szivattyúk folyamatos üzemelése, aminek fontos szerepe volt a tavaszi belvíz levezetésében. Kiemelt feladat volt az 5/2010.(I.28) ÖM rendelet pályázata alapján a csapadékvíz vésztározó megépítése a Nagyvölgy csatorna Nagyhegyi szakaszán, valamint a nyílt csapadékvíz hálózat földfeltöltések eltávolítása, és a nem megfelelő műszaki állapotú kapubejárók átépítése. A munkákban az intézmény 34 fő dolgozója, valamint 10, zömében szentesi vállalkozó 50 fő alkalmazottja vett részt. Munkájukat kotrógépek és szállító járművek segítették. A kivitelezés 100,4 km nyíltszelvényű csatornát érintett, melyekből 31.970 m3 föld került kitermelésre és elszállításra. Az 5012 db kapubejáróból 1827 db került átépítésre, új vasbeton támfalakkal és beton átereszekkel. A keskeny szelvényű utcákban - Fekete M., Toldy köz, Kéreg u., Bajcsy Zs. u., Béládi, Kristó N., Bálint, Nyíri utcákban - 2186 fm zárt csapadékvíz csatorna épült ki. A kivitelezés határidőre, 2011. november 30-ra befejeződött. Parkfenntartási feladatok munkái az előző évekhez hasonlóan, 2011. évben is a száraz fák kivágásával, gallyazással, metszéssel kezdődtek. A Vásárhelyi úton befejeződött a 2010. évben megkezdett beteg japánakácok kivágása és helyükre a tavasz során 25 db gömbakác került elültetésre. A fűnyírási munkák április elején kezdődtek meg a város területén. ¾ Az első kategóriás 30.800 m2 területen évi 10-12 nyírás, ¾ a második kategóriás 204.000 m2 területen évi 6-8 nyírás, ¾ a harmadik kategóriás 63.500 m2 területen pedig évi 3-4 kaszálás történt. A munkák 3 ISEKI típusú fűnyíró traktorral, valamint 6 db Stihl kaszával kerültek elvégzésre. 2 db ISEKI kistraktor rendelkezik seprű, illetve hótoló adapterrel is, így a téli időszakban szükség szerint a díszburkolatos felületek hó mentesítését ezek a gépek végezték. Április végén ismét kihelyezésre kerültek a kandeláberekre, illetve a Polgármesteri Hivatal ablakaiba a muskátlik. Ezeket a növényeket, valamint az egynyári virágpalántákat a Bartha János Iskola diákjai nevelték meg. Májusban 2.900 m2- en 35.000 db egynyári virág került elültetésre. A „Nagymamaprogram” keretében 10.000 db egynyári palánta került kiosztásra az érdeklődő lakosok részére. A virágok, rózsák, cserjék ápolási munkáit 5 női parkgondozó végezte. Ezeket a munkákat segítette 30 fő 4 órás közcélú foglalkoztatott is, akik elsősorban a Kossuth u. felújított területén, illetve a burkolt felületek fenntartásában tevékenykedtek. Felújításra került a Bíróság, illetve a Liget felüli Kurca parti sétány. Friss gyöngykavics terítést, illetve díszburkolatot kapott a Liget sori lejáró. Az elmúlt évben sikeres volt a megszokottnál gyérebb szúnyoginvázió elleni védekezés. Levéltetű ellen 3, gesztenye aknázómoly és amerikai fehér szövőlepke ellen pedig 1-1 védekezés történt az év folyamán. Kullancsirtást az Unió tiltása miatt nem lehetett végezni. Néhány esetben sor került a lakótelepeken patkányirtás elvégzésére is. 18 db játszótér játszóeszközeinek karbantartása rendszeres és folyamatos volt. A csapadékhiány miatt az automata öntöző rendszert 8 parkban - Széchenyi Liget, Erzsébet tér, Kossuth tér, Milleneumi Park, Zsinagóga, Koszta tér, Attila u.-i illetve Csongrádi úti körforgalmak - működtetni kellett. Megtörtént a 2 db Kurcai úszó szökőkút teljes felújítása /új motorok, új világítás/ és az üzembe helyezése óta folyamatosan működött, üzemelt a városban lévő valamennyi szökő-, valamint ívókút is. A Kossuth téri nyilvános WC a gyér látogatottság ellenére is üzemelt. A települési szilárdhulladék közszolgáltatás keretei között 2011. december végéig az éves tervezett hulladékmennyiség 95%-a került begyűjtésre és Hódmezővásárhelyen elhelyezésre.

22 Folyamatosan növelte a szállítási költségeket a drasztikus üzemanyag áremelkedés. A 2011. évi költségvetés készítésekor tervezett nettó 262 Ft/liter üzemanyagárhoz képest a tényleges ár elérte a nettó 348,-Ft/l szintet, ami 33%-os emelkedést jelentett. A zöldhulladék kezelés során a komposztálóban a 2010. évihez képest mintegy 8%-al kevesebb, 2389 tonna növényi hulladék került elhelyezésre, melyből 863 tonna komposzt került előállításra. A tevékenységet finanszírozó bevételek növelése érdekében folyamatban van a kész komposzt forgalomba hozatalához szükséges minősítési eljárás. A 2011. év során az alábbi lakossági szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladékok kerültek begyűjtésre és hasznosításra. Lakossági szelektív papír Lakossági szelektív műanyag Lakossági szelektív fém konzerv és italos doboz Lakossági társított „TETRA” italos doboz Lakossági üveg hulladék

153,2 tonna 50 tonna 5,3 tonna 3.8 tonna 128 tonna

A Szentes-berki Hulladéklerakó Telep területén létesített szelektív hulladékválogató közeljövőben történő üzembe-helyezése következtében javulhatnak a szelektív hulladékválogatási feltételek. A kapacitások kihasználása érdekében folyamatban van a házhoz menő, szelektív „sárga zsákos” gyűjtési terület bővítése, 2012 márciusától a sárgaparti városrésszel bővítve. A befejezett beruházás részeként hatósági engedélyezés alatt álló lakossági hulladékudvar üzembe-helyezésével folyamatossá válhat a lakosság által közkedvelt veszélyes-hulladék elhelyezés lehetősége. A 2011. évben 2 alkalommal megszervezett lakossági veszélyeshulladék gyűjtési akció során 12.831 kg veszélyes-hulladék került begyűjtésre és átadásra ártalmatlanítás céljából. Befejeződött a hulladékudvar, hulladékválogató és szociális épület kivitelezése (a Szentes – berki Hulladéklerakó Telephez tartozó ingatlanon, a 88/2010. (IV. 27.) Kt. határozatának megfelelően). Folyamatban van a használatbavételi engedély megszerzése. Az üzemelés megkezdéséhez a használatbavételi eljárást követően hulladékkezelési engedélyezési eljárást kell lefolytatni a hulladékudvar és hulladékválogató esetében. 2011. év decemberében megindult a Szentes – berki Hulladéklerakó Telep területén létesített építési-bontási hulladékhasznosító tér üzemelése. Folyamatban van az építési-bontási tér minősítése annak érdekében, hogy a képződő beton, tégla stb. darálék építőipari alapanyagként értékesíthető legyen. Az építési-bontási hulladékok hasznosításával, illetve az egyéb hulladék elhelyezési lehetőségekkel kapcsolatban 2012. március hónapban kerül kiadásra egy részletesebb tájékoztató minden szentesi háztartás részére. Köztisztasági feladatok között rendszeres gépi közterület takarítás történt a város kiemelt szegéllyel rendelkező úthálózatán, illetve a nagy forgalmú és megfelelő szélességű járdahálózaton. A gépi úttisztítási munkákat 2 db munkagép 147.800 m2 területen végezte az év fagymentes hónapjaiban. A munkavégzés 2011. évben folyamatos volt. A régebbi, 17 éves járdaseprő gép üzemképes állapotban tartása évről évre egyre komolyabb felújítást igényel, pótlásáról rövid időn belül gondoskodni kell. A 2006. évben üzembe állított közút seprőgép műszaki állapota jó.

23 Az eseti jellegű kézi, illetve gépi közterület takarítási feladatok két jól elkülöníthető csoportba sorolhatóak. • Közfoglalkoztatás, illetve a bírósági vagy szabálysértési közmunka keretei között történő rendszeres, elszórt szemét begyűjtése, jellemzően a TESCO-hoz vezető kerékpárút, a Széchenyi liget, Kurca part, valamint tavaszi időszakban a lakótelepek területén. A foglalkoztatottak hozzáállása miatt a tevékenység eredményessége időnkét erősen kifogásolható. A közfoglalkoztatottak között ritkábban, a közmunkára ítéltek között rendszeresen fordulnak elő olyanok, akikre még az egy darab olcsó szemetes zsákot sem éri meg rábízni. • A közfoglalkoztatottak, az intézmény dolgozói, illetve a munkagépek segítségével eseti igény szerint történt a lakosság, az átutazók által „kedvelt” területek hulladékmentesítése. Az illegális hulladékok begyűjtésére legkedvezőbb időszak a tél végi, kora tavaszi hómentes 6–8 hét. A köztisztasági tevékenység legkritikusabb feladatköre a téli, november közepétől általában következő év márciusáig tartó időszakban végzett „hó munka”. 2011. évben rendkívüli hómunkára nem került sor, a téli időjárás átlagos volt. A jelentősen megnövekedett lakossági gépjármű ellátottság, a járművek növekvő teljesítménye (sebessége) illetve a gyakran hiányos téli felkészültség (téli gumi), valamint a Szentesre jellemző nagyarányú kerékpáros forgalom miatt azonban a lakossági elvárások mind a hóeltakarítás minőségével, mind a bevont területek nagyságával kapcsolatban sokkal nagyobbak. A behatárolt költségvetési keretek azonban nem elégségesek ahhoz, hogy az elvárt időn belül minden belterületi burkolt út „szürke”, azaz teljesen hómentes legyen. Szűkíti a síktalanító anyagok beszerzésére rendelkezésre álló pénzügyi forrást, hogy jogszabályi korlátozás miatt a járdákon (illetve állagmegóvás miatt a díszburkolatokon) nem használható hagyományos só tartalmú síktalanító anyag. Az alternatív anyagok hatékonysága alacsonyabb, a beszerzési áruk viszont jobb esetben is kétszerese a hagyományos sóénak. Növekvő mértékű igényként jelentkezik a földes dűlőutak hóeltakarítása. Külterületeken (Magyartés, Lapistó, Kajánújfalu, Nagyhegy teljes területe a Hajnalutcától a Termál tóig, Berek stb.) alvállalkozókkal történik az utakról a hóeltakarítás, ami hatékonyabbá teszi a munkavégzést mindamellett, hogy a külső vállalkozók bevonása fajlagosan jelentősen növeli a költségeket. A 2011. évi kedvező nyári időjárás és a többnyire alacsony vízállás következtében a Tiszai partfürdő üzemeltetetése folyamatos volt. Az üdülőterületen 144 ügyfél által 60,-Ft/m2/év díj ellenében igénybe vett 193 db telek bérleti díja a partfürdő 3 havi üzemeltetésének díját éppen fedezik. Az üdülőterület és partfürdő fenntartás egyéb feladatai évente kevéssel több mint 1.000.000.-Ft önkormányzati támogatást igényeltek. Piacok üzemeltetése folyamatos volt. Az Apponyi téri zöldség-gyümölcs piac - a fedett árusító asztalok miatt - minden évszakban zavartalanul működött, mindkét napon nagy számban keresték fel az árusok és a vevők. 2011. évben az Apponyi téri piac Apponyi tér felőli bejárat belső útszakasza és a mellette lévő árusító asztalsor alatti rész aszfaltozása megtörtént. Az út másik oldalán a szabad földterületet használók kb. 600 m2-es területe kohósalakkal került beborításra. Elkészült az árusító asztalok feletti villamosítás, felújításra került a csarnok tetőszerkezete, a parkoló építése miatt a kerítés, valamint a csapadékvíz elvezető rendszer. A piac területének egy részéből a COOP áruházlánc részére történő átadással parkoló létesült, amit a piacra érkező vásárlók is térítésmentesen használhatnak.

24 A piac területén lévő - eddig használaton kívüli részre - belső parkoló létrehozására terv készült. A Villogó utcai használtcikk piacra évről-évre kevesebb árus, és vásárló érkezik. Csökken a bérlők száma is, a bevételek nem fedezik az üzemeltetés kiadásait. Az intézmény a mázsaházat az alacsony igénybevétel miatt továbbra is megbízási szerződéssel üzemelteti. Állategészségügyi feladatok keretében a gyepmesteri tevékenység a kóbor ebek befogására, valamint a város közterületéről az elhullott állatok begyűjtésére irányult. A csökkenő mértékű állattartás következtében egyre kevesebb állati tetem került átvételre és ártalmatlanításra. A telepen lévő állatok megfelelő gondozásához, valamint a szükséges dokumentumokkal való ellátáshoz iránymutatást ad és felügyeletet gyakorol - 2011. évtől - az intézménnyel szerződésben álló állatorvos. Az év első felében 40 kutya került eloltásra. A későbbiekben a „Herosz” Állatmenhellyel való együttműködés keretében 46 befogott ebet vittek el a telepről – kötelező oltás és „chip”-ezés után – annak érdekében, hogy új gazdához juttassák azokat Németországban. Fizető parkolók üzemeltetése az év folyamán folyamatos volt. A Képviselő-testület 2011. május, június, július, szeptember hónapokban tárgyalta a városi parkolási rendszer helyzetével, fejlesztési lehetőségeivel foglalkozó előterjesztéseket. Kikerült a fizető parkolási övezet területi hatálya alól a Munkácsy utca Ady Endre utca és Kiss Bálint utca közötti szakasza (15 parkolóhely), így a városban a fizető parkoló helyek száma 919 darabra csökkent. Döntött a Képviselő-testület az Új utca 1-5 szám előtt lévő területen 9 db gyeptéglás parkoló kialakításáról, továbbá a Dr. Papp László Sportcsarnok Bocskai utca felőli parkolók (10 db) szilárdburkolatúvá történő kialakításáról. A feladat végrehajtása pénzügyi források függvénye. Az Apponyi téri zöldség-gyümölcs piac belső területén parkoló helyek kialakításának tervezése megtörtént. A munkák elvégzéséhez önkormányzati forrás biztosítása szükséges, melyek befejeztével lehetséges az Apponyi tér ezen szakaszán a parkolás megtiltása. A balesetveszély miatt a Somogyi B. u. 2-10. sz. ház szakasza között mindkét oldalon parkolási tilalom került bevezetésre. A Képviselő-testület a mobilparkolás bevezetésének lehetőségét – újra tárgyalását – 2012. év szeptemberére halasztotta. Kedvezményként került elfogadásra, hogy a teljes árú bérlet vásárlása esetén három forgalmi rendszámú jármű parkolására jogosítja fel a bérlet váltóját. A parkolási rendszer működtetése 2011. évben 19.533 eFt kiadást jelentett, a parkolásból befolyt bevétel 28.365 eFt volt. Önkormányzati támogatást nem igénylő tevékenységek közül az önkormányzat tulajdonában lévő ravatalozók üzemeltetése, karbantartása, takarítása, a ravatalozók és urnafülkék bérbeadásából származó bevételekből történt. Az elmúlt években - részben a koporsós temetések magas költsége miatt - egyre többen választották a hamvasztásos temetést. 2011. évben 35 db urnafülkére kötöttek bérleti szerződést. A megnövekedett igények miatt az elmúlt évben 2x54 db urnafülkéből álló urnafal építésére került sor. A halotti hamvak szórására alkalmas díszszóró-kutat 4 temetésre vették igénybe.

½EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK ELLÁTÁSA¾ 2011. évet érintően az öregségi nyugdíj legkisebb összege nem emelkedett, változatlanul 28.500,-Ft, ami minden szociális ellátás megállapításának alapja.

25 A beszámolási időszakban a legnagyobb változás a közfoglalkoztatás rendszerét érintette, megváltozott a törvényi szabályozás, 2011. január 1-jétől Nemzeti Közfoglalkoztatási Program pályázat keretében igényelhető támogatások felhasználásával valósult meg és rövid-, valamint hosszú időtartamú foglalkoztatásra kerülhetett sor. A 2011. január 1-től megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a - munkaügyi kirendeltségek által támogatott - közhasznú munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram. Az új rendszer a munkaügyi kirendeltségekkel való szoros együttműködés keretében, a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhatott meg. A 2011. január 01. napjától megállapított bérpótló juttatást (BPJ) 2011. szeptember 01. napjától a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) váltotta fel, a támogatás havi összege nem változott, továbbra is megegyezett a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegével (2011-ben 28.500 Ft). Az önkormányzat önrésze a támogatás összegének 20%-a volt. Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is szociális rászorultság alapján állapította meg, de az érintetteknek az eddiginél aktívabban kellett közreműködniük a munkakeresésben. A segély feltételeként a támogatásban részesülő köteles volt az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltsége által felajánlott munkát – beleértve a közfoglalkoztatást is – elvállalni, a felajánlott képzési lehetőséget, vagy munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadni. A folyósítás egy éve alatt a juttatásra jogosult személynek legalább 30 munkanap munkaviszonyt – beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, közérdekű önkéntes munka-tevékenységet – kell igazolni. A jogosultsági feltétel teljesül abban az esetben is, ha az érintett 6 hónap időtartamot meghaladó munkaerő-piaci képzésben, vagy munkaerő-piaci programban vesz részt. Az önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatási (napi 4 órás munkaidő ) formában ami a települési önkormányzatok mindennapi közfeladatai ellátását segítő támogatás kizárólag az aktív korúak ellátása keretében a bérpótló juttatásra, majd 2011.09.01. naptól a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak voltak foglalkoztathatók. Az önkormányzat a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladatai ellátására igényelhette a támogatást, pályázat útján. Ebben a foglalkoztatási formában az aktív korú, nem foglalkoztatott jogosultak napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig voltak foglalkoztathatók, amelyért a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérben részesülhettek. 2011. szeptember 01. napjától közfoglalkoztatási bérminimum és közfoglalkoztatási garantált bérminimum alkalmazását írta elő a törvénymódosítás (ez az összeg 4 órás foglalkoztatás esetén bruttó 34.562,- Ft, illetve 39.000,- Ft volt). Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai, valamint a dologi kiadásokkal bővített összeg 95%-át lehetett visszaigényelni a munkaügyi központtól, 5 %-os önkormányzati önrész biztosítása mellett. Változott a foglalkoztathatósági időtartam is, már 1 hónapra is lehetett közfoglalkoztatási szerződést kötni. Nagyon lényeges változás volt, hogy a közfoglalkoztatási bérek kifizetése heti részletekben történhetett, ami jelentős adminisztrációs többletterhet jelent a közfoglalkoztatóknak.

26 Szentes város 2011. évben összesen 475 fő 4 órás foglalkoztatására nyert támogatást, ezt a létszámot lehetett elosztani az év során a foglalkoztatók igényei alapján 2-3-4 foglalkoztatási szakaszra, így egy időszakban a támogatott 475 főből 80-140 fő dolgozhatott. A foglalkoztatók ebben a foglalkoztatási formában nem válogathattak a dolgozók között, kötelesek voltak a munkaügyi kirendeltség által közvetített álláskeresőket foglalkoztatni, amennyiben a munka elvégzésére a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat szerint alkalmasak voltak, iskolai végzettségtől függetlenül bármilyen munkát el kellett vállalni. A foglalkoztatottak létszáma az idényjellegű feladatok ellátásával és a nagy fluktuáció miatt havonta változó volt. Az év során teljesített havi átlaglétszám 112 fő volt. A foglalkoztatás februárban indult, az idényjellegű feladatok miatt a legmagasabb havi létszám augusztus hónapban volt, 172 fő. Ebből a létszámból végzettség szerint 136 fő rendelkezett 8 általános iskolai, 36 fő szakmunkás, illetve érettségi vagy felsőfokú végzettséggel. A munkavállalók közül 93 férfi és 79 nő dolgozott. Ebben a foglalkoztatási formában sok volt az együtt nem működő, akik 1 évre estek ki az ellátórendszerből, vagy a munka visszautasítása, vagy a munkaviszony szerződés lejárta előtti megszűnése miatt. Együtt nem működő 74 fő, munkavégzést visszautasító 35 fő és a munkaügyi központ által törölt 6 fő, összesen 115 fő volt. A hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (napi 8 órás munkaidő, legfeljebb 12 hónapos időtartam) foglalkoztatási formára az önkormányzat intézményei pályázhattak. 15 intézmény nyújtotta be igényét erre a közfoglalkoztatási lehetőségre. A központi támogatás mértéke 70%, az önkormányzati önrész 30%. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban 4 fő részére az alapbéren túl műszakpótlék és ágymelletti pótlék is kifizetésre került önkormányzati forrásból. 8 órás foglalkoztatás keretében mindössze 35 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség, 2011. augusztus 31. napjától a létszám további 5 fővel bővült. 2011. szeptember 01. napjától a 8 órás foglalkoztatásban is közfoglalkoztatási bérminimumot (havi bruttó 57.000 Ft) és garantált közfoglalkoztatási bérminimumot (havi bruttó 78.000 Ft), valamint heti bérfizetést kellett alkalmazni. A változás nem érintette a törvénymódosítás hatályba lépése előtti szerződéseket. A közfoglalkoztatottak munkájának koordinálására, az elszámolások elkészítésére pályázat keretében 3 fő közfoglalkoztatás-szervező alkalmazására nyílt lehetőség 2011. január 28. napjától 2011. július 27. napjáig. A pályázat végelszámolása megtörtént, a támogatási összeg utolsó részlete is kiutalásra került. Összességében a 2011. évi közfoglalkoztatási rendszerben a segélyezettek jelentős részének sikerült munkalehetőséget biztosítani. A 4 órás foglalkoztatás, illetve a közfoglalkoztatási bér bevezetése azonban nem segítette a munkavállalók megélhetését. Elégedetlenségüket fejezték ki a heti bérfizetési rendszerrel szemben. Az önkormányzat és intézményei a bérek házi pénztárból történő kifizetésével segítette a munkavállalókat, annak érdekében, hogy a rendkívül alacsony heti béreket ne terhelje a banki számlakezelés költségeivel. A heti, házi pénztári kifizetés, a heti elszámolások előkészítése nagy mértékben növelte az adminisztrációs terheket. A munkáltatók részéről is több kifogás fogalmazódott meg a változtatásokkal kapcsolatosan. A legfőbb problémát a 4 órás foglalkoztatottak rövid időtartamú, 2-3 hónapos alkalmazása jelentette, nemcsak az adminisztrációs többletterhek miatt. A munka hatékonyságát tekintve nagy nehézséget okozott a foglalkoztatottak gyakori cseréje. Mindig új embereket kellett

27 betanítani, elfogadtatni a munkahelyi közösségekkel, az ellátottakkal, különösen az idősellátásban és a gyermekek ellátásában. A nehézségeket tükrözi az együtt nem működők magas száma, összesen 115 fő került ki a segélyezési rendszerből egy évre. A jogszabályi változás következtében folyamatosan nőtt a rendszeres szociális segélyben részesülők száma. Ennek egyik oka, hogy az 55. életévüket betöltött aktív korúakat nem lehetett közfoglalkoztatásba bevonni, rendszeres szociális segélyt kellett részükre megállapítani. Az előző évek hasonló időszakához képest ugyancsak folyamatos volt a növekedés a szociális rászorultság alapján egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosító hatósági bizonyítványok esetében is, amellyel orvosi ellátásra szereznek jogosultságot azok, akiknek semmiféle jövedelmük nincsen, vagy családjuk egy főre jutó jövedelme alatta van a törvényben meghatározottnak. 2011. szeptember 1-jétől kellett alkalmazni a lakásfenntartási támogatás új szabályait, amelybe beépült az addigi központi gázár-támogatási rendszer egy része is. A méltányos lakásfenntartási támogatások számának csökkenése is ezzel hozható összefüggésbe, mivel az új szabályozás kétszeresére emelte a jogosultság jövedelemhatárát, így normatív lakásfenntartási támogatásra szereztek jogosultságot. A gázár-támogatási rendszerből átkerülők viszont sokkal kevesebb pénzbeli támogatást kaphattak a módosítások életbe lépésével. 2011. évben is megszervezésre került a Központi Gyermekélelmezési Konyha közreműködésével a gyermekek nyári étkeztetése. Az előző évekhez képest teljesen más formában kellett pályázni a támogatásra: • csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket lehetett figyelembe venni • az összes rendszeres kedvezményre jogosult gyermek 50 %-a után lehetett pályázni úgy, hogy ugyanannyi gyermeket önerőből kell étkeztetni • legalább 45 munkanapon keresztül kell biztosítani az étkeztetést • egy gyermekre igényelhető napi támogatási összeg 370,-Ft • a támogatás összege a pályázatban megjelölt támogatási összeg 32 %-a. A fentiek alapján összesen 515 gyermek nyári étkezésének megszervezésére kerülhet sor olymódon, hogy az önkormányzat közel 7 mFt saját erőt biztosított a 4.2 mFt központi támogatáshoz annak érdekében, hogy a leghátrányosabb helyzetben lévő általános iskolás korosztály részére biztosítható legyen az ellátás. 2011. évben is folytatódott az ún. szociális föld- és haszonállat program, melynek keretében 25 család részére biztosított az önkormányzat 1 db választási malacot, és az év végéig minden hónapban fél mázsa takarmányt, vissza nem térítendő támogatásként. A program helyszíni ellenőrzése november hónapban történt meg, melynek kapcsán megállapításra került, hogy a családok a jó gazda gondosságával, megfelelően nevelték fel a malacokat. 2011. szeptember 30-ig lehetett pályázatot beadni a városi felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra, melynek keretében 207 fő részére került átadásra ösztöndíj tanulmányok folytatásához.

28 Növekedés volt tapasztalható a köztemetések számában is, egyre többen nem tudják eltemettetni hozzátartozóikat, egy összegben kifizetni a költségeket. A köztemetés költségeit hagyatéki teherként jelenti be az önkormányzat, vagy a hozzátartozók vállalják a részletekben történő visszafizetést. A pénzbeli és természetbeni támogatások között az aktív korú nem foglalkoztatottak bérpótló juttatására, illetve a foglalkoztatás helyettesítő támogatásra átlagosan 238 fő szerzett jogosultságot. Rendszeres szociális segélyben összességében 109 fő részesült, ebből egészségkárosodott 22 fő, 55 év felettiek rendszeres szociális segélyben részesülő 47 fő, és foglalkoztatási mentesség alapján 40 fő. A beszámolási időszakban időskorúak járadékában részesülők átlagos létszáma 37 fő volt. Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvánnyal 2011. évben 835 fő rendelkezett. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1517 gyermek, valamint fiatal felnőtt esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybevételére jogosultak (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 20 gyermek szerzett jogosultságot. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege az öregségi nyugdíjminimum 22 %-a, ami 6.270,-Ft-nak felelt meg. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formájában 1396 gyermeket támogatott az önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került átvállalásra 462 gyermek napközbeni ellátásának, étkeztetésének költsége. A számokban átfedések lehetnek, hiszen aki étkezésre kapott támogatást, mellette még pld. ruhaneműre, vagy más szükségletek kielégítésére is kaphatott segítséget. Felnőttek esetében átmeneti segély 1068 fő részére került megállapításra. Lakásfenntartási támogatást 987 fő kapott. Adósságkezelési támogatásban, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban 286 esetben 105 fő részesült. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 106 fő kapott. Temetési segélyben 228 fő részesült, a köztemetések száma pedig 36 volt. A mozgáskorlátozottak támogatását 115 fő kérelmezte, ennek teljes összegét a központi költségvetés fedezte. Érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal 2011. december 31-én 1189 fő rendelkezett, ebből megújításra 652 esetben került sor az év folyamán. Alanyi jogon 262 fő, normatív alapon 140 fő, méltányosságból pedig 250 fő.

29 Az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények feladatellátása és gazdálkodása A pályázattal megvalósuló beruházás befejezéséig (2011. év I. félév) a bölcsődei alapellátás feltételei a Klauzál Utcai Óvodában voltak biztosítva. Az engedélyezett férőhelyszám 74 fő volt. 2011. június 30-án hivatalosan átadásra került a felújított és az 50 férőhellyel kibővített Vásárhelyi út 2. szám alatti Bölcsőde. Az intézmény 2011. július 03-án költözött át a Klauzál Utcai Óvodából a Vásárhelyi úti Bölcsődébe. Az átköltözés zökkenőmentesen zajlott. A bölcsőde teljes körű felújítását az EGT és Norvég Finanszírozású Mechanizmusok, valamint Dél-Alföldi Operatív Program keretében sikeresen elbírált pályázat tette lehetővé. Megvalósult a régi épületszárny komplex felújítása (külső hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, burkolatcsere, festés). Megújuló energiaforrások - távhő, valamint napkollektor - biztosítják az intézmény fűtését, valamint a melegvízellátását. A régi épület - 6 csoportszobával - egy folyosóval közvetlenül kapcsolódik az új épületszárnyhoz, ahol 4 új csoportszoba került kialakításra. A felső és alsó légúti megbetegedések kezelésére, immunrendszer erősítésére szolgáló sószoba, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges speciális foglalkoztató helyiséggel is bővült az intézmény. Az épület köré épületi egységeknek megfelelően 5 db kisebb-nagyobb udvari játszótér lett kialakítva. Mind a csoportszobai, mind az udvari játszóeszközök,- berendezések az EU-s előírásoknak megfelelőek. Az intézményi költségvetés biztosította a folyamatos feladatellátás anyagi hátterét, a tervezett bevételek összességében teljesültek. A saját bevételek kiesése kiadás megtakarítással kompenzálható volt. A kiadási előirányzatok felhasználásában a beruházás miatti visszafogottság tükröződik. Az előzőeket figyelembe véve megállapítható, hogy a Bölcsőde 2011. évi működése a nagy volumenű munkák ellenére zavartalan, zökkenőmentes volt. A folyamatos feladatellátáshoz szükséges anyagi források biztosítottak voltak. A Családsegítő Központ feladatellátása a költségvetési kereteken belül egész évben zavartalan volt. Az intézmény költségvetési bevételeinek teljesítése megfelelően alakult, a kiadási előirányzatok összességében 91,43 %-os felhasználást mutatnak. Az intézményt érintően több változás is bekövetkezett az év folyamán (a közösségi tér átadása, a székhelyváltoztatás, ami beruházási munkák befejezéséhez kapcsolódott), ami befolyásolta a tervezett előirányzatok teljesítését. Az Ady Endre utcai épület felújítása befejeződött, 2011. október 3-tól itt fogadja ellátottait az intézmény. Ezzel egy időben átadásra kerültek a GYÁO felújítási munkái is (tetőhéjazatának cseréje, a külső homlokzatok hőszigetelése, az ablakcserék és a fűtéskorszerűsítés). Az intézmény székhelyén a garázsok, raktár, műhely és a tanyagondnoki szolgálat külső irodájának tervei elkészültek, a bontott anyagok felhasználásával és közcélú foglalkoztatással történő kivitelezés 2012. évre húzódik át. A beszámolási időszakban mind a tervezett dologi, mind pedig a bérjellegű kiadások jóváhagyott előirányzata pótlólagos támogatás nélkül biztosította a feladatellátás feltételeit és fedezetet nyújtott a gyermekjóléti szolgáltatás, a családsegítés a tanyagondnoki

30 szolgáltatás a Gyermekek Átmeneti Otthonában, a Családok Átmeneti Otthonában történő ellátás a Szigligeti Üdülőben a feladatok folyamatos ellátásához. A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat által egy időpontban gondozott gyermekek száma évek óta kb. egy adott érték körül mozog, így átlagosan 230 család 360 gyermekének gondozása folyt, ami átlagban 32 család 51 gyermekének a gondozását jelenti egy családgondozóra nézve. A gondozás főbb mutatóinak változása Gondozás Védelembe alapellávétel tásban 2009 2010 2011

Utógondozás

Ideiglenes hatályú elhelyezés n.a.

465 gyer.

63 gyer.

1 gyer.

421 gyer. 245 csal. 434 gyer. 237 csal.



Bántalmazott gyermek Év 2009 2010 2011

Átmeneti nevelt

n.a 17 gyer. 8 csal.

55 gy er. 33 csal. 52 gyer. 37 csal. 67 gyer. 41 csal.

Elhanyagolt gyermek

Fizikai

Lelki

Szexuális

Fizikai

Lelki

45 14 23

29 29 8

4 2 0

n.a. 29 5

n.a. 42 4

Tartós nevelt

Összesen

n.a.

584 gyer.



Szabálysértést elkövetett

Bűncselekményt elkövetett

28 19 19

3 14 9

A családsegítésben részt vevők száma és a forgalomi adatok is enyhe növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva. A szolgálatnál megjelenő ügyfelek 51,7%-a jelezte, hogy anyagi problémákkal is küzd, melyekhez - tartós fennmaradásuk esetén - gyakorta további problémák is társulnak (családi-kapcsolati, életviteli, mentális problémák megjelenése). Adósságkezelésben a tárgyévben 306 család volt érintett. Nőtt az együttműködésre kötelezett, rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelek száma, 126 személy vett részt az aktív korúak beilleszkedési programjában. A családterápiás és mediációs szolgáltatást 2011. évben 93 család (241 fő) vette igénybe. A mutatók alakulása ÉV 2009. 2010. 2011.

Kliens szám 1177 958 1009

Forgalmi adatok 3905 3587 3740

A 2011. október 3-tól működő népkonyha igény bevétele az első naptól kezdve 100 %-os volt, a napi 10 adag étel minden munkanapon kiosztásra került. Év 2011.

Kiosztott adagok száma összesen 630

Működési napok száma 63

Igénybevevők átlagos napi létszáma 10

31 A tanyagondnoki szolgáltatásban az ellátottak száma kismértékű csökkenést mutat (16 fő). A csökkenéshez elhalálozások, elköltözések, illetve szociális otthoni beköltözések is hozzájárultak. Kliens szám (fő) 408 418 402

ÉV 2009. 2010. 2011.

Forgalom (találkozás) 3119 4261 6279

A fenti adatok alapján az állapítható meg, hogy a 2011. évi forgalom lényegesen magasabb az előző évinél, melynek elsősorban adminisztrációs okai vannak, mivel 2011. január 1-től már nem a szolgáltatást igénybevevő családok száma alapján alakul a forgalom, hanem a konkrét találkozások során megjelenő személyek számát kell feltüntetni a tevékenységnaplóban. A Gyermekek Átmeneti Otthona esetében 2011. január 1-től az ellátási terület kiterjedt a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás területére is. A létrejött szerződés alapján szükség esetén egy lakószobában 3 fő ellátását biztosította az intézmény. A kihasználtság jelentősen emelkedett, de kevesebb család került elhelyezésre mint az előző év azonos időszakában, ennek oka elsősorban, hogy a családok kikerülési lehetősége egyre rosszabb. Nehezebb munkahelyet és albérleti lehetőséget találniuk. A kistérségből Szegvárról 1 anya 1 gyermekkel, Derekegyházról 1 gyermek, és 1 anya 1 gyermekével került elhelyezésre. A belvíz miatt két család elhelyezésére volt szükség, összesen 5 gyermekkel. Mutató Összes ellátott személy Ebből felnőtt gyermek Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

2008. év 43 fő 13 fő 30 fő 18 család 12 család 13 család 92,58 % 84,55 % 19,15 fő



2011. év 48 fő 32 fő 16 fő 20 család 11 család 16 család

94,43% 74,47% 17,13 fő

Az ellátottak 1/3-a felnőtt, 2/3 gyermek volt, így átlagosan egy anya két gyermekkel vette igénybe a szolgáltatást a 4 férőhelyes szobákban. A kihasználtsági arányt tovább rontja az egyedül beköltöző kamasz fiatalok családi konfliktus miatt történő elhelyezése. A lakószobák kihasználtsága így magas, 94,43 %, de a férőhelyek kihasználtsága éppen ezért 74,47%, ami az elmúlt évek adataihoz viszonyítottan átlagosnak mondhatók. Év 2009. évben 2010. évben 2011. évben

0-3 év 23,90 % 26,90 % 18,04

Életkor szerinti megoszlás 4-6 év 7-18 év 19,93 % 28,35 % 10,40 % 28,23 % 11,76% 37,01%

Felnőtt 30,82 % 34,46 % 33,99%

2011. évben a bekerülési ok 60 %-ban lakhatási probléma, 40 %-ban pedig családi konfliktus volt.

32 A 2011-es évben összesen 16 család került kigondozásra. A gyermekjólét és a GYÁO szakmai együttműködése során hat gyermek közül három visszakerült szüleihez, két gyermek szakellátásba és egy gyermek nevelőszülőhöz került. A kigondozott családok közül egy kapott szociális bérlakást, még 7 család visszaköltözött családjához, két családnak sikerült megfelelő albérletet keresni. A Családok Átmeneti Otthoni ellátása 2011. július 1-től Makó Város területén élőkre is kiterjed. A létrejött szerződés alapján szükség esetén egy lakószobában 3 fő ellátását biztosítja az intézmény. 2011. évben az összes gondozási napok száma 10304 nap volt, ami az intézmény történetének legmagasabb kihasználtságát jelenti (lakószobák esetébe 98,7%). Az igénybevevők megoszlása közel 50-50% a felnőtt és a gyermekek viszonylatában, azaz átlagosan két gyermekkel érkeztek a szülők az intézménybe, ami a több férőhelyes szobák esetében nem tette lehetővé a férőhelyek100%-os kihasználtságának elérését. A Kistérségből egy család kérte felvételét az intézménybe Szegvárról, mivel a család devizaalapú lakáshitelét nem tudta tovább törleszteni, így a hitelező pénzintézet megkezdte az ingatlan árverezését. A bekerülési ok az új családok esetében a gyermeknevelésre alkalmatlan környezet (két család), illetve az albérlet elvesztése (két család) volt.1 család esetében családi konfliktus vezetett a lakhatás elvesztéséhez, egy esetben pedig a már említett árverezés indokolta a család beköltözését. A családok által az intézményben eltöltött időtartamok vegyes eloszlást mutatnak. Rövid időre, a maximum 3 hónapra elhelyezett családok aránya hozzávetőleg 20 %; a legtöbb család (67%) félévnél hosszabb és egy évnél rövidebb ideig tartózkodott az intézményben. 15 % alatt volt azoknak a családoknak az aránya, amelyek egy évnél hosszabb ideig laktak az intézményben. A kigondozott családok közül 2 család szociális bérlakásba, 4 család pedig a rokonokhoz költözött ki. A családok önálló lakásba költözése nagyon ritka, lehetőség esetén elsősorban szociális bérlakásba tudnak költözni. Mutató Összes ellátott személy Ebből felnőtt gyermek Összes ellátott család Felvett új családok száma Kigondozott családok száma Lakószobák kihasználtsága Férőhelyek kihasználtsága Egy napra jutó átlag

2011. évben

0-3 év 30,54%

2008. év 50 fő 26 fő 24 fő 14 család 6 család 6 család 98 % 82 % 27,02 fő

2009. év 52 fő 26 fő 26 fő 16 család 8 család 8 család 85% 73% 23,9

Életkor szerinti megoszlás 4-6 év 7-18 év 6,13% 8,06%

2010. év 49 fő 27 fő 22 fő 16 család 8 család 6 család 82,2% 70,6% 23,3fő

2011. év 51 28 23 14 6 család 7 család 98,7% 85,6% 28,2fő

Felnőtt 55,27%

A Dózsa-ház Közösségi tér 2011. január 10-én nyitotta meg kapuit a város lakossága előtt. Az épületben ifjúsági tanácsadó iroda működik, drogalternatíva programok szervezése és koordinálása folyik. A közösségi-tér nyitott házként működik, azaz a civil szervezetek és önszerveződő csoportok előzetes egyeztetést követően ingyenesen használhatják az épületet és annak berendezéseit.

33 A forgalmi adatok alakulása jan. febr. márc. ápr. máj. júni. júli. aug. szept. okt. nov. dec.

össz.

Összes forgalom 389 1345 1733 1709 1660 1787 2276 1318 2009 2392 2004 1547 20169 (fő) Tanácsadás alkalom

0

82

158

159

99

44

54

41

43

72

84

20

856

A táblázatból és a diagramból is látható, hogy 1,5 hónapot követően állandósult a közösségi tér látogatottsága, havonta közel 1700 fő fordult meg átlagosan a különböző programokon, vagy vette igénybe a szolgáltatások valamelyikét. Az év utolsó negyedévében a napi átlagos látogatottság 65 főre nőtt, a havi átlagos látogatók száma pedig 1961 főre emelkedett. 2011. évben a havi látogatók átlagos száma 1681 fő az, egy napra jutó látogatók száma 55 fő volt. Az épület kihasználtsága nagyon magas, sok esetben okozott problémát a 16-20 óráig terjedő időszakban a feltételek biztosítása, mivel az igények ebben az időpontban meghaladták a lehetőségeket. Az eltérő célú programok összehangolása is komoly feladatként jelentkezett (eltérő korosztályok, eltérő zajterheléssel járó programok sokszor zavarják egymást). Kedvező tapasztalat, hogy az elsődleges célcsoportba tartozó, csellengő, hátrányos helyzetű fiatalok egyre növekvő számban keresték fel a közösségi teret, melynek eredményként a hétvégén éjszaka működő Pepita Klub forgalma megháromszorozódott az elmúlt évhez képest. Az intézmény működtetésébe 4-5 aktív önkéntes fiatalt is sikerült bevonni. A Szigligeti Üdülőben a vendégek száma 14 %-kal, a vendégéjszakák száma 22 %-kal, az elkészített reggeli adagszáma 26 %-kal, a vacsora adagszáma 25 %-kal, a kiszámlázott szolgáltatások értéke 13 %-kal csökkent. Az ebéd adagszáma 5 %-kal nőtt, az egy főre eső vendégéjszakák száma a tárgyidőszakban 3,5 nap volt. A forgalom visszaesésének oka a diákturizmusra (erdei iskolák, tanulmányi kirándulások, nyári táborok) irányuló pályázati források beszűkülése, valamint a szociális alapon igényelhető üdülési csekkek megszüntetése.

Forgalmi adatok: Vendégek száma Vendégéjszaka száma Kiszámlázott szolgáltatások br. értéke Elkészített reggeli adagszáma:

2010. év 1330 5124 16.797 eFt 4404

2011. év 1151 3985 14.579 eFt 3247

34 Elkészített ebéd adagszáma: Elkészített vacsora adagszáma: Nyersanyagnorma felhasználás %-ban

2336 4744 100

2449 3571 95

Az Ady Endre utcai épület felújítása befejeződött, 2011. október 3-tól itt fogadja ellátottait az intézmény. Ezzel egy időben átadásra kerültek a GYÁO felújítási munkái is (tetőhéjazatának cseréje, a külső homlokzatok hőszigetelése, az ablakcserék és a fűtéskorszerűsítés). Az intézmény székhelyén a garázsok, raktár, műhely és a tanyagondnoki szolgálat külső irodájának tervezése megtörtént, a bontott anyagok felhasználásával és közcélú foglalkoztatással történő kivitelezés 2012. évre húzódik át. A Gondozási Központ a szűkös anyagi forrásai ellenére szakmai feladatait teljesítette. Az intézmény több évtizede nyújt szociális alapszolgáltatásokat a település és a térség szociálisan rászorult ellátottai részére. Az idősek nappali ellátása mutatóinak alakulása év nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2007. év 152 fő 47 fő 43 fő 156 fő

2008. év 156 fő 60 fő 72 fő 144 fő

2009. év 144 fő 73 fő 63 fő 154 fő

2010. év 154 fő 50 fő 49 fő 155 fő

2011. év 155 fő 80 fő 77 fő 158 fő

Az idősek nappali ellátása keretében napközbeni tartózkodást és komplex gondozást biztosít az intézmény a rászorulók részére. A mindennapi ellátás során a fizikai szükségletek kielégítése mellett, nagy hangsúlyt kapott az egyéni és csoportos foglalkoztatás, az önálló életvitelhez szükséges képességek és készségek megőrzése. A foglalkoztatás tartalmát éves munkaterv határozta meg, így a leggyakrabban megrendezésre kerülő programok az egészségügyi szűrővizsgálatok, orvosi előadások, az idősek életét érintő jogszabályváltozásokról, illetve a betegjogi képviselő feladatairól szóló tájékoztatók. 2011. év első időszakában megnövekedett az ellátottak létszáma, mivel április 1-jétől a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon nappali ellátása megszüntetésre került és a továbbiakban az intézményben volt igénybe vehető a szolgáltatás. A fogyatékkal élők nappali ellátása mutatóinak alakulása év nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2007. év 18 fő 5 fő 2 fő 21 fő

2008. év 21 fő 4 fő 2 fő 23 fő

2009. év 23 fő 0 fő 4 fő 19 fő

2010. év 19 fő 3 fő 2 fő 20 fő

2011. év 20 fő 4 fő 3 fő 21 fő

2011. évben a fogyatékkal élők nappali ellátásában a létszám stabilizálódott. Az ellátottak egészségi és mentális állapota határozza meg a bejárásuk gyakoriságát. Az év folyamán rendszeresek voltak a szülői értekezletek, ahol a szervezésre kerülő programok és a jellemző problémák kerültek megbeszélésre. Életvezetési és mentális tanácsadást kaptak az ellátottak családtagjai szakember közreműködésével a hozzátartozói

35 csoportfoglalkozások keretében. Az ellátottak fejlesztése - készségeik és képességeik alapján csoportbontásban történt. A pszichiátriai nappali ellátás mutatóinak alakulás év nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2007. év 33 fő 5 fő 5 fő 33 fő

2008. év 33 fő 1 fő 7 fő 27 fő

2009. év 27 fő 6 fő 4 fő 29 fő

2010. év 29 fő 9 fő 11 fő 27 fő

2011. év 27 fő 14 fő 8 fő 33 fő

A pszichiátriai nappali ellátásban az előző évekhez képest növekedett a szolgáltatást újonnan igénybe vevők száma. Ezen feladat megkívánta a háttérintézményekkel való intenzívebb kapcsolattartást. Havi egy alkalommal, pszichiátriai szakorvos segített az ellátottaknak a betegségük elfogadásában. Az egyéni foglalkozások célja az ellátottak életminőségének javítása volt. Külső előadók és trénerek bevonásával segítséget kaptak a szolgáltatást igénybe vevők a társadalomba való visszailleszkedéshez. A szociális étkeztetés mutatóinak alakulása év nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2007. év 250 fő 83 fő 84 fő 249 fő

2008. év 249 fő 95 fő 92 fő 252 fő

2009. év 252 fő 82 fő 96 fő 242 fő

2010. év 242 fő 95 fő 89 fő 248 fő

2011. év 248 fő 100 fő 95 fő 253 fő

Ezen leggyakrabban igényelt alapszolgáltatást igénybevevők száma évek óta állandó. Az étkezetés mellett az ellátottak mindennapi kapcsolatban vannak a gondozókkal, így veszély vagy krízishelyzet esetén azonnali beavatkozásra van lehetőség. Továbbra is problémát jelent a külterületen élő lakosok kiszolgálása, a magas üzemanyagárak és a megközelíthetőség miatt. A házi segítségnyújtás mutatóinak alakulása év nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2007. év 41 fő 30 fő 26 fő 45 fő

2008. év 45 fő 51 fő 37 fő 59 fő

2009. év 59 fő 19 fő 42 fő 66 fő

2010. év 66 fő 58 fő 38 fő 86 fő

2011. év 86 fő 32 fő 26 fő 92 fő

A házi segítségnyújtást igénylők száma folyamatosan növekszik, főleg a téli időszakban. A második leggyakrabban igényelt szolgáltatási forma, amelyet elsősorban a hozzátartozók kezdeményeznek. Az ellátás specifikuma, hogy szoros kapcsolatot kell ápolni az egészségügyi ellátórendszerrel, elsősorban a háziorvosi szolgálatokkal. 2011. évben bővült a feladatot ellátó dolgozók száma, követve az ellátotti létszám növekedését. A házi segítségnyújtást térségi társulás keretében három településen látja el az intézmény. 2011. december 31-én az ellátotti létszám Szentesen 59 fő, Eperjesen 18 fő, Árpádhalmon 15 fő volt.

36 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás mutatóinak alakulása A Kistérségi társulás keretében december 31-én Szentesen 44 készülék, Szegváron 7, Derekegyházán 1, Nagytőkén 2 készülék állt rendelkezésre a rászorulók részére. A szolgáltatás iránt egyre nagyobb az érdeklődés, az év végén 23 fő várakozót tartott nyilván az intézmény. 2011. évben 5 db új jelzőkészülék került beszerzésre fejlesztési pályázat segítségével. Minden hónapban megtörtént a próbariasztás, biztosítva a technikai és műszaki berendezés hibátlan működését. A riasztások száma 2011. évben 249 db volt, ebből ¾ Szentesen 189 db, ¾ Derekegyházon 3 db, ¾ Szegváron 44 db, ¾ Nagytőkén 13 db volt. Az életmentő riasztások száma 8 volt, egy esetben betörést sikerült meghiúsítani. A közösségi pszichiátriai ellátás mutatóinak alakulása év nyitó létszám jan. 1. év során felvettek év során kikerült záró létszám dec. 31.

2007. év 26 fő 8 fő 17fő 27 fő

2008. év 27 fő 15fő 2 fő 40 fő

2009. év 40 fő 8 fő 5 fő 43 fő

2010. év 43 fő 5 fő 9 fő 39 fő

2011. év 39 fő 19 fő 10 fő 48 fő

2011. szeptemberében a közösségi pszichiátriai ellátás (2012.01.01-től 2014. 12.31-ig) működtetésére benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, melynek alapfeltétele 40 fő kötelező ellátása. A feladat ellátási terület továbbra is Szentes és térsége. Az ellátás során nagy hangsúly helyeződött az életvezetési tanácsadásra, ellátottak mentális állapotának javítására és a közösségi életbe való visszatérésük megsegítésére. Az elmúlt évben sikerült több személynél olyan eredményt elérni („kigondozás”), hogy kikerültek ebből az ellátási körből. Eredményességi indikátor továbbá, hogy 2011. évben 5 pszichiátriai betegségben szenvedő egyénnek sikerült a munkaerőpiacon elhelyezkedni. A fentiekben részletezett feladatok megvalósítását, a szakmai munka végrehajtását az intézmény költségvetése finanszírozta. Az év folyamán a működés zavartalan volt, pénzellátási problémák miatt feladat nem maradt el. A 2011. évi intézményi költségvetés bevételi előirányzatának teljesítése összességében a tervezettnek megfelel. Az eredeti előirányzathoz viszonyított növekedés az ellátotti létszám változás, illetve az április 1-jétől megváltozott térítési díjak következménye. A kiadási előirányzatok tekintetében megállapítható, hogy a felhasználás - annak ellenére, hogy év közben pótlólagos forrás igénybe vételére került sor - mértéktartó volt. A közeljövőben megoldandó problémát jelent az elöregedett gépjármű állomány cseréje, egyrészt a javítási költségek, másrészt a folyamatos ellátás biztonsága szempontjából. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon ellátandó szakmai feladatai 2011. március 31-ig ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona működtetése, átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházának működtetése, nappali ellátás idősek részére valamint szociális étkeztetés volt. 2011. április 1-től a működési engedély módosítására került sor, minek következtében megszüntetésre került az átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza, a nappali

37 ellátás, valamint szociális étkeztetés. Az alapellátást igénylők a továbbiakban a Gondozási Központ szolgáltatásait vehették igénybe. 2011. április 1-től 132 férőhelyen idősek ápoló gondozó otthona ellátást biztosított az intézmény. A férőhely bővítése miatt szakmai létszámfejlesztésre is sor került, így 39 fő közalkalmazott szakdolgozó, valamint 26 fő közalkalmazott kisegítő, illetve gazdasági dolgozó működött közre a feladatellátásban. A szakdolgozók szakképzettségi szintjének és szakmai színvonalának folyamatos emelése érdekében nagy hangsúlyt fektetett az intézmény a továbbképzésekre (5 fő gerontológiai gondozó képzésen, 1 fő OKJ-s ápoló-, 1 fő diplomás ápoló képzésen vesz részt) is. A teljesített gondozási napok alakulása Tartós bentlakás éves gondozási napok száma: 38.782 Tartós bentlakás Demens ellátás gondozási napok száma: 5.627 Átmeneti ellátás éves gondozási napok száma: 429 Az intézményi ellátotti létszám alakulása átlaglétszám ellátási formánként hó Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Éves átlag

Engedélyezett Átmeneti intézményi ellátás létszám 100 100 100 132 132 132 132 132 132 132 132 132 124

4,42 4,89 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demens ellátás 13,71 14 14 14,9 16,16 16,56 15,13 15 17 17 16,03 15,45

HagyomáIntézményi nyos átlag tartós létszám ellátás 81,84 81,18 81 94,36 109,09 115,9 120,45 119,64 116,93 117,25 117,6 117,7

99,97 100,07 100 109,26 125,25 132,46 135,58 134,64 133,93 134,25 133,63 133,15 122,7

A 2011. december 31-i záró létszám • demens ellátás 16 fő, • hagyományos, tartós ellátás 117 fő volt. Az év során az intézménybe 77 fő új ellátott (Szentes 49 fő, Fábiánsebestyén 1 fő, Nagytőke 1 fő, Derekegyház 2 fő, Nagymágocs 2 fő, Szegvár 3 fő, Kistérségen kívülről 13 fő) került felvételre. Az ellátottak egészségi állapota igen rossz, fokozott ellátást igényeltek. Jogszabálynak megfelelően, heti 6 órában biztosított az orvosi ellátás, melyből 5 óra háziorvosi, 1 óra pszichiáter szakorvosi ellátás. A lakók egészségi állapota miatti gondozási igény jelentős terhet rótt a betegszállításra, a szakorvosi ellátásra és a sürgősségi ellátásra. Az év során 1025 szakrendelést vett igénybe az intézmény. Háziorvosi vizit 1575, pszichiátriai vizit 209 alkalom volt. Közgyógy igazolvánnyal rendelkező ellátottak száma 23 fő volt.

38 Az év során 31 lakó hunyt el, a gondozási jogviszonya 8 főnek szűnt meg, ebből 2 főnek határozott idejű szerződése lejárt, 6 fő írásban kérte a szerződés megszűntetését. A beszámolási időszak végén, az intézményi elhelyezésre várók létszáma 40 fő volt, melyből 9 fő várt sürgős elhelyezésre. Az intézmény fentiekben részletezett feladatainak ellátásához a pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. A bevételek teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. Az egyéb saját bevételekből az eredeti előirányzathoz képest bevételi többlet keletkezett, amit a jogszabályok szerint április 01-től megállapítható térítési díjak növekedése, valamint az ellátottak jövedelmi helyzetének alakulása okozott. A támogatásértékű egyéb működési bevételek (államháztartáson belülről) tételen elszámolt 6.761 eFt a 2011. februártól megvalósult rövid,- és hosszú távú közfoglalkoztatási program támogatását tartalmazza. A feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatás évközi növekedését a közcélú foglalkoztatás, a kereset kiegészítések bér- és járulék költsége, valamint az áprilisi ellátotti létszámfejlesztéshez kapcsolódó kiadások megnövekedése eredményezte. A kiadások között a személyi juttatások és járulékai előirányzat felhasználása fedezetet nyújtott a közalkalmazott dolgozók munkabérére, kereset kiegészítésére, munkába járás- és étkezési utalványok költségeire, valamint a közcélú foglalkoztatás bérköltségére. A közalkalmazottak távollétei miatt (betegszabadság, táppénz) az éves előirányzat felhasználása 98,71 %-ban teljesült. A dologi kiadásokra tervezett előirányzatok felhasználása során a takarékoskodás érvényesült, az 5,05%-os megtakarítás a feladatellátást nem veszélyeztette. Felhalmozási kiadásként tálcaszállító kocsi beszerzése, valamint az év közbeni ellátotti létszám növekedése miatt bővítésre szoruló nővérhívó rendszer kiépítése került elszámolásra. A jóváhagyott költségvetési keretek átgondolt, takarékos felhasználása jellemezte az intézmény gazdálkodását. A költségvetés biztosította a rendeltetésszerű működés alapfeltételeit. A Hajléktalan Segítő Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátást, szakellátást biztosító intézmény feladat ellátása az év folyamán biztosított volt. A beszámolási időszakban két vezető váltás volt az intézményben, ami a szakmai munkában fennakadást nem okozott. Az egész éves munka célja az otthontalanná vált emberek ellátása, fizikai, pszichés és szociális rehabilitációja, akiknél lehetséges, akiknél nem, ott legalább a képességeik, állapotuk szinten tartása, a lakók reintegrációjának elősegítése, akinél szükséges, bentlakásos intézménybe juttatásának támogatása volt. Folyamatosan együttműködtek az észlelő-jelző rendszerrel, az ellátásban érintett szolgáltatókkal, társintézményekkel (családsegítő, tanyagondnoki szolgálat, rendőrség, polgárőrség, stb.). Kiemelt feladatuk volt a munkaképesség és a motiváció kiépítése-, erősítése, a rendszeres foglalkoztatás elősegítése, amely több intézmény, esetleg település együttműködésével a munkaerő-piaci foglalkoztatást célozta meg.

39 A szolgáltatások főbb mutatóinak alakulása Átmeneti ellátások Éjjeli menedék 20 férőhely 2011.01. hó 2011.02. hó 2011.03. hó 2011.04. hó 2011.05. hó 2011.06. hó 2011.07. hó 2011.08. hó 2011.09. hó 2011.10, hó 2011.11. hó 2011.12. hó Összesen:

Férfi Átmeneti főben szálló 30 férőhely 651 2011.01. hó 579 2011.01. hó 572 2011.03. hó 549 2011.04. hó 627 2011.05. hó 604 2011.06. hó 599 2011.07. hó 561 2011.08. hó 537 2011.09. hó 536 2011.10, hó 590 2011.11. hó 621 2011.12. hó 7026 Összesen:

Férfi+Nő 2011. évi főben Össz. Ellátotti létszám 821 1474 732 1311 796 1368 802 1351 798 1425 932 1536 959 1558 893 1454 840 1377 858 1394 857 1447 967 1588 10255 17281 Nappali ellátás

Nappali melegedő Férfi+Női 2011. évi Ellátott fő Átlaglétszám 30 férőhely 2011.01. hó 966 32 2011.02. hó 844 28 2011.03. hó 930 31 2011.04. hó 900 30 2011.05. hó 931 31 2011.06. hó 901 30 2011.07. hó 930 31 2011.08. hó 981 33 2011.09. hó 955 32 2011.10, hó 929 31 2011.11. hó 898 30 2011.12. hó 931 31 Összesen: 11096 31 Népkonyha Népkonyha Férfi+Női 2011. évi 20 adag/nap Ellátott fő Átlaglétszám 2011.01. hó 420 21 2011.02. hó 400 20 2011.03. hó 440 22 2011.04. hó 420 21 2011.05. hó 440 22 2011.06. hó 420 21

2011. évi Átlaglétszám (Éjjeli+Szálló) 48 44 44 45 46 50 50 47 46 45 48 51 47

40 2011.07. hó 2011.08. hó 2011.09. hó 2011.10, hó 2011.11. hó 2011.12. hó Összesen:

420 430 440 400 440 400 5070

21 22 22 20 22 20 21

A térítési díjak beszedése folyamatos volt, többletbevétel keletkezett a biztosító kártérítéséből. A TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0008 „Szentes és kistérségén élő hajléktalan személyek társadalmi-, és munkaerő-piaci reintegrációs programja képzés, munkaképesség, munkakészség fejlesztése, lakhatási támogatás és elhelyezkedés segítésével” című pályázat augusztus 31-én lezárult, az elszámolása megtörtént. A feladatok folyamatos ellátását finanszírozó kiadási előirányzatok teljesítése megfelelően alakult. A meleg vízellátást biztosító bojler cseréje önkormányzati forrásból megtörtént. A nappali melegedő festése decemberben elkészült. A 2011. évben elindított egészségügyi program végrehajtása folyamatos volt. A szentesi lakosság egészségi állapotának javítását célzó „Az egészség a célkeresztben „program három fontos eleme közül a - HPV – Humán Papilloma Vírus- méhnyakrák okozó vírus elleni védőoltás biztosítása (3x138 oltóanyag) 105 fő 1998-ban és 33 fő 1997-ben született leánygyermeket érint. A három részből álló védőoltás első részét 2011. októberében kapták meg a leányok, a második és harmadik oltást 2012. évben vehetik fel az iskolaorvosok és a védőnők közreműködésével. Az oltóanyag költsége, 7.410.762,-Ft 2012. évben a pénzmaradványból kerül kifizetésre. -

A 8. osztályosok elsősegélynyújtás oktatása heti 1 óraszámban 2011. szeptemberében kezdődött meg. 303 fő 8. osztályos tanuló megkapta Hornyák István „Elsősegélynyújtás mindenkinek” című könyvét (303 főx 1600,-Ft=484.800,-Ft). Az oktatást mentőtisztek és mentőápoló tartották. 2011. évben a szeptemberi és októberi tanórák kerültek kifizetésre.

-

Szentes Város 2011. évi költségvetésében a Szociális Bizottság részére 2 millió forint elkülönítésre került egészségügyi szűrésekhez, rendezvényekhez. A Bizottság két pályázatot írt ki, ebből 1.780.770,-Ft a lakosság egészségügyi szűrővizsgálatának megrendezésére /ezen belül eszközökre/ volt fordítható. A Bizottság 186/2011.( X.25.) határozata alapján 18 háziorvos, a középiskolák iskolaorvosa és a védőnői hálózat pályázhattak. A pályázati pénzből a szűrésekhez használatos tárgyi eszközökkel bővülhetett az egészségügyi alapellátás. A fennmaradó összegből egészségmegőrző, életmódformáló programokhoz pályázati lehetőséget biztosított a Bizottság a civil szervezetek, oktatási-, szociális intézmények részére. 13 nyertes pályázó (13x 15.000,Ft =összesen 195.000,- Ft) volt, akik vérnyomásmérőt, vércukormérőt és a szűrésekhez használatos teszt-csíkokat vásároltak. A fennmaradó 24.230,-Ft-ot a Bizottság a Családsegítő Központnak, autóba használatos gyermekülés vásárlásra szavazott meg.

„Az egészség a célkeresztben „program 2011. évben rendezett eseményei 2011. októberében kezdődtek el. A programot indító egészségnevelő előadások és a nyomdai írott anyag (491.000,-Ft), majd a Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézetében történő szűrések személyi juttatása és az eszközök megvásárlása (468.323,-Ft,) összesen 959.323,-Ft-ba került. A nőgyógyászati, a mammográfiás vizsgálatokon több mint 50-50 fő vett részt. A szemészeti

41 vizsgálaton 63 fő és a csontsűrűség mérésen közel 80 fő jelent meg. 2011. november 5-én a program a Megyeházán folytatódott. Az előadások és az Életmódi tanácsok füzetek 171.400,Ft-ba kerültek. A szív-és érrendszeri, cukorbetegség –szűrés a háziorvosi rendelőkben folytatódtak, ahol közel 240 fő vett részt a vizsgálatokon. 2011. decemberében a program a Rendelőintézetben folytatódott, nőgyógyászati és a mammográfiás vizsgálatokkal, ahol már csak 23 -23 nő vizsgálatát végezték el (274.717,-Ft). Az előadások és a szűrések 2012. évben a behatárolt költségvetési keretekig folytatódnak. A program végrehajtásával kapcsolatos költségek egy része 2011. évben kifizetésre került, más része a fizetési határidők miatt 2012. évben kerül rendezésre. Az áthúzódó fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges forrásokat a pénzmaradvány elszámolás tartalmazza a 10/a. számú melléklet szerint.

½ KÖZOKTATÁS ¾ A közoktatás területén 2011. évben nagy változások következtek be. A gazdaságossági és szakmai körülmények, valamint a csökkenő gyermeklétszámok indokolták az önkormányzat fenntartásában működtetett általános iskolák 2011/2012. tanévtől történő átszervezését és feladatellátásának átgondolását. Ennek hatásaként a Képviselő-testület a Petőfi Sándor Általános Iskolát 2011. július 1-jétől összevonta, jogutód intézményévé a Klauzál Gábor Általános Iskola vált, ugyanezen az időponttól összevontan egy épületben működött tovább a Deák Ferenc Általános Iskola és a Damjanich János Tagiskola. Az átszervezésre került intézményekből a szülők írattak át gyermekeket egyrészt a környékbeli, másrészt az egyházi általános iskolákba. A tanév kezdetével a kedélyek fokozatosan lecsillapodtak, sőt már arra is volt példa, hogy a szülő visszahozta gyermekét önkormányzati általános iskolába. Az Önkormányzat továbbra is változatlan formában működtette tovább az önkormányzati fenntartású intézmények közül a Központi Óvodát, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpontot, a városi – kistérségi feladatokat ellátó Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot, a Terney Béla Kollégiumot, valamint az intézményfenntartó társulás formájában működtetett Kertvárosi Óvodát. Az oktatási intézményeket érintő átszervezéssel a működés alapvető feltételei továbbra is biztosítottak voltak, a rendelkezésre álló források figyelembe vételével a közoktatási intézmények az átszervezések előtt és után is zökkenőmentesen teljesítették feladataikat. Valamennyi gyermek, tanuló az ágazati törvényben meghatározott szolgáltatásokat igénybe tudta venni, így az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében meghatározott célkitűzések a feladatok folyamatos ellátásával megvalósultak. Óvodai nevelés Az óvodáskorú gyermekek nevelése mindkét óvodai körzetben teljes körű volt. Az óvodák működési feltételeit az önkormányzat egész évben biztosította, a költségvetés a feladat ellátáshoz tartalmazta a szükséges előirányzatokat, a szakmai munka anyagi támogatása a lehetőségek függvényében megvalósult. A közcélú foglalkoztatás mindkét körzetben a hatékonyabb munkaerő és bérgazdálkodást támogatta. Az óvodák szinte 100 %-os feltöltöttséggel látták el a 3-6 éves korú gyermekek személyiségfejlesztését, biztosították számukra a szabadidős és kulturális tevékenységeket. Az alkalmazottak létszáma a képviselő-testületi határozatoknak megfelelően a gyermek-, illetve a csoportszámokhoz igazítottan a beiratkozásokat követően került meghatározásra, így a Kertvárosi Óvodában 21, a Központi Óvodában 21+1 (középsúlyos értelmi fogyatékos

42 gyermekek csoportja) óvodai csoport indítása került engedélyezésre. Az óvodai ellátásra fordított kiadások az évek viszonylatában lényegesen nem változtak, viszont a számadatokban visszatükröződnek a takarékossági intézkedések, illetve a pályázati lehetőségek csökkenésének hatásai. Intézmény Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Összesen

2009. év 192.692 249.071 441.763

2010. év teljesítés 200.184 241.578 441.762

2011. év

változás % 2011./2009. 2011./2010. 207.487 107,67 103,65 223.292 89,65 92,43 430.779 97,51 97,51

A gyermeklétszámok alakulása az október 01-i statisztikai adatok alapján

Csoport létszám

Gyermek létszám

2011/2012. Tagóvoda száma

Csoport létszám

Gyermek létszám

2010/2011. Tagóvoda száma

Csoport létszám

Gyermek létszám

2009/2010 Tagóvoda száma

Intézmény neve

Kertvárosi Óvoda 5 392 19 6 422 21 6 438 21 Központi Óvoda* 7 488 22 7 474 22 7 471 22 Összesen: 12 880 41 13 896 43 13 909 43 * középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek csoportjával együtt A Kertvárosi Óvoda tagóvodáinak (az eperjesivel és a nagytőkeivel együtt) munkáját a nevelésközpontúság jellemezte, folyamatosan figyelemmel kísérték a gyermekek fejlődését, értékelték tevékenységüket a nevelési programunkban szabályozottak alapján. A mindennapi nevelés mellett kiemelt figyelmet fordítottak a tehetséggondozásra is, így a gyermekek részt vettek vers- és prózamondó versenyeken, rajzversenyeken. A hátrányos helyzetű gyermekek megsegítését támogatta a 2010/2011-es nevelési évtől kezdődő TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0038 "Egyenlő esélyért Szentesen" elnevezésű projekt, ami a munkacsoportok szakmai tevékenységét, valamint az óvodai eszközállomány bővülését segítette. A kompetencia alapú programcsomag alkalmazásával a különleges képességű gyerekek érdekes kísérleteket és eljárásokat ismerhettek meg. Az óvoda az év első felében továbbra is részt vett a TÁMOP-3.2.11. „Nevelési oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek támogatása” című projektben. Az évek során az óvodák elektromos berendezései elavultak, így folyamatos javításuk az intézmény költségvetését nagyban terhelte. A nyár folyamán kiépíttették a Damjanich u-i Óvodában a villámvédelmet, illetve minden óvodára elkészült az új HACCP terv felülvizsgálata és ehhez kapcsolódóan megtörtént a dolgozók oktatása is. Ezt a körzetet is sújtották a betöréses lopások, melyek nagy károkat okoztak. A Központi Óvoda pedagógusai fontosnak tartották, hogy külső környezetükben is

43 tükröződjön nevelési rendszerük elve, melyet lehetőségeikhez mérten pályázati és alapítványi támogatásból is gazdagítottak. A TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0038 „Az egyenlő esélyért Szentesen” című pályázat révén bútorok beszerzésére került sor a Vásárhelyi Úti Óvodában, valamint székekkel és asztalokkal bővült a Farkas Antal Utcai Óvoda tárgyi eszközállománya. Ezen pályázat részeként a nevelőmunka fejlesztésére 60 órás IPR (integrált pedagógiai rendszer) képzéseken vett részt 20 pedagógus. A TÁMOP 3.2.11/10/1 „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” című pályázatból az óvodában ábrázolóeszközök beszerzése valósult meg. Az önkormányzat a Vásárhelyi Úti Tagóvoda halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének növelése érdekében pályázatot nyújtott be és nyert támogatást a 2011/2012-es nevelési évtől bevezetésre került óvodai fejlesztő programhoz. A Klauzál utcai Óvoda nagycsoportosai a Művészetek Háza TÁMOP 3.2.11. pályázata révén továbbra is a magyar népművészet tárgyi és szellemi örökségével ismerkedhettek játékos foglalkozások keretében. A Központi Óvoda Klauzál Utcai Tagóvodájának bővítése, felújítása 2011. évben kezdődött meg, átadására várhatóan 2012. decemberében kerül sor. Összességében megállapítható, hogy az óvodai körzetekben a korábbi felújítások, épület korszerűsítések és eszközbeszerzések eredményeként a feladatellátáshoz szükséges feltételek mindvégig biztosítottak voltak, az anyagi lehetőségek függvényében megvalósult a szakmai tevékenységek támogatása, a színvonal megtartása, rendelkezésre álltak a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek. Általános iskolai oktatás A tanulók számának folyamatos csökkenése, valamint a gazdaságossági követelmények szükségessé tették az önkormányzat fenntartásában működtetett általános iskolák 2011/2012. tanévtől történő átszervezését. Az iskolás gyermeklétszámok 2009-2011. közötti alakulása az október 01-i statisztikai adatok alapján 2009. év 2010. év 2011. év Intézmény neve osztály gy.létszám osztály gy.létszám osztály gy.létszám Deák Ferenc Általános Iskola (Damjanich J. Tagiskolával) 18 410 17 374 16 325 Klauzál Gábor Általános Iskola 12 288 12 280 20 444 Koszta József Általános Iskola (Derekegyházi Tagiskolával) 24 585 24 577 24 569 Petőfi Sándor Általános Iskola 12 261 12 246 Összesen: 66 1544 65 1477 60 1338 Az egy önállóan és a két intézményfenntartó társulásban működtetett általános iskolában a 2010/2011-es tanévhez viszonyítva a tanuló létszám 139 fővel (5 osztályban) csökkent. Az átszervezést követően a tanév zökkenőmentes indításához a legfontosabb teendők voltak a leépítésre kerülő álláshelyeken foglalkoztatott személyek elhelyezése, a szakmai-gazdálkodási feladatok előkészítése, megvalósítása és a jogszabályoknak megfelelő iskolai dokumentumok egységes szerkezetbe foglalása, elkészítése. Az átszervezéseket úgy tudtuk végrehajtani, hogy

44 valamennyi pedagógus és technikai dolgozó foglalkoztatását, illetve a jogosultságot szerzettek nyugdíjba vonulását megnyugtatóan megoldottuk. A Deák Ferenc Általános Iskola (intézményfenntartó társulás keretében fogadta a nagytőkei illetékességű alsó és felső tagozatos tanulókat) az átszervezést követően a tagintézmény tanulóinak többsége a székhely intézményben folytatta tanulmányait. A Nagytőkéről bejáró tanulók száma 24 fő volt. Az iskola biztosította az emelt szintű testnevelést (a képzésben résztvevők heti 2 óra úszásban vesznek részt), az emelt szintű rajzoktatást és az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatást tanulói számára. Az esélyegyenlőségi programok megvalósítása (Útravaló ösztöndíj Program, Egyenlő esélyért Szentesen projekt) segítette a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű 7-8. osztályos tanulók kiscsoportos, illetve egyéni felkészítését, melynek eredményeként javult a diákok tanulmányi eredménye. Az intézményi átszervezés következtében szükségessé vált a régi szolgálati lakás átalakítása, ahol kialakításra került a technika műhely, a konyha és az idegen nyelvi foglalkoztató, továbbá megvalósult a főépület földszinti, I emeleti helyiségei tisztasági meszelése, laminált parketta lerakása, az ebédlő bővítése. Az önkormányzat a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének növelése és hátrányaik csökkentése érdekében a 2011/2012-es tanévre pályázatot nyújtott be és nyert támogatást a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés felmenő rendszerben történő bevezetésére. A Deák Ferenc Általános Iskolában hagyományosan lebonyolításra került a Deák-Diák-Show, megszervezték a Városi Damó Gyermeknapot, valamint különböző városi tanulmányi versenyeket (pl. megyei Mesemondó Verseny, területi Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny, városi Kazinczy Verseny, városi Matematika Verseny stb.). Az intézmény egész évben élt a pályázatok adta lehetőségekkel (pedagógusképzés, tehetséggondozás, új könyvtár helyiség kialakítása, nemzetközi együttműködések), melyek engedhetetlenül fontosak voltak a színvonalas működéséhez. A Klauzál Gábor Általános Iskola szakmai munkáját a pedagógiai programban megfogalmazottak szerint végezte. Kiemelt feladat volt továbbra is a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének növelése, hátrányaik csökkentése, melyet pályázatokon való részvétellel támogattak. Megrendezésre kerültek az iskola hagyományos ünnepségei, versenyei. Eperjes Község Önkormányzata 14/2011. (II.09.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy kezdeményezi Szentes Város Önkormányzatával 2004. június 25. napján létrehozott „Szentes és Eperjes Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményi Társulás” megszüntetését 2011. augusztus 31-i hatállyal a tanulók számának csökkenése miatt. Az intézmény a 2011/2012-es tanévtől a Petőfi Sándor Általános Iskola jogutód intézményeként is működik tovább. A Koszta József Általános Iskola az alapító okiratban rögzítettek szerint látta el az általános iskoláskorúak nevelését-oktatását. TIOK (térségi iskola- és óvodafejlesztő központok) konzorciumi tagként továbbra is biztosította a programban való részvételt felmenő rendszerben. Az iskola kiemelt feladata volt a 2011/2012-es tanév első felében is, hogy a TIOP pályázat keretében beszerzett, az iskolában használt IKT (info-kommunikációs technológiai) eszközöket a tanulási, oktatási folyamat mindegyes szakaszában hatékonyan alkalmazza. A tehetséggondozó munkának fontos területe volt a szakkörökben való kibontakoztatás, képességfejlesztés. Az iskola tanulói kiemelkedő eredményeket értek el mind megyei, mind pedig országos versenyeken. A 2011/2012-es tanévre az iskola 4 tanulója nyert felvételt a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába.

45 Méltóképpen ünnepelték meg az intézmény fennállásának 30 éves évfordulóját. Az iskola pályázati tevékenysége kapcsán 10 pedagógus és 90 tanuló részvételével tehetséggondozói projektben vett részt 2011. júniusig. A TÁMOP 3.2.11/10/1 „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által megvalósított pályázatban célcsoportként együttműködve a formális oktatást kiegészítő tanórán kívüli és szabadidős kompetenciafejlesztő programokon és foglalkozásokon vettek részt tanulóik és nevelőik. Fittségi felmérés és körzeti sportverseny lebonyolítására a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól mintegy 358 eFt-ot használtak fel. A Petőfi Sándor Általános Iskolában 2011. az első félévében az elfogadott munkaterv alapján folyt a szakmai munka 12 osztályban és 7 napközis csoportban. Megrendezésre kerültek hagyományos versenyeik, így a Petőfi Szavalóverseny, a Megyei Népdaléneklési Verseny és a Helyismereti Vetélkedő. Az iskola tanulói több területi, megyei és országos versenyen értek el kiváló eredményeket. Az általános iskolai oktatásra fordított kiadások Intézmény neve Deák F. Ált.Isk. Klauzál G. Ált.Isk. Petőfi S. Ált.Isk. Koszta J. Ált.Isk. Összesen:

2009. év 210 275 169 808 126 493 269 477 776 053

2010. év teljesítés 201 964 157 618 126 917 258 893 745 392

adatok eFt-ban 2011. év változás %-a 2011./2009. 2011./2010. 208 511 199 015 59 691 254 624 721 841

99,16 117,20 41,19 94,49 93,01

101,90 117,20 47,03 98,35 96,84

A fenti számadatok alátámasztják, hogy a gyermeklétszám csökkenés miatt szükségessé vált az intézményszerkezet átalakítása, melynek hatása az oktatásra fordított összes kiadások csökkenését vonta maga után. Az intézményenkénti adatok változásában pedig részben az évenként eltérő pályázati lehetőségek, az átszervezéssel összefüggő intézkedések eredménye mutatkozik. Összességében megállapítható, hogy a 2011. évi költségvetési rendelettel jóváhagyott előirányzatok az általános iskolákban a szakmai munkához szükséges fedezetet biztosították, a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álltak, a feladatellátás teljes körűen megvalósult. Az önkormányzati céltartalékban elkülönített 2.000 eFt terhére a közoktatási intézményekben hiányzó vagy elavult eszközök beszerzése, illetve cseréje megtörtént az alábbiak szerint. Intézmény neve Deák F. Ált. Isk. Klauzál G. Ált. Isk. Koszta j. Ált. Isk. Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Lajtha László AMI Terney Béla Kollégium Mindösszesen:

kapott támogatás összege 200.000,- Ft 155.400,- Ft 200.000,- Ft 500.000,- Ft 500.000,- Ft 300.000,- Ft 100.000,- Ft 1.955.400,- Ft

felhasznált összeg 236.256,- Ft 155.400,- Ft 199.988,- Ft 499.901,- Ft 500.003,- Ft 320.000,- Ft 102.205,- Ft 2.013.753,- Ft

46 Központosított előirányzatok elszámolása - A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklete szerint a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása címén 1.171.200,- Ft támogatást biztosított az önkormányzati fenntartású általános iskolákban a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok támogatásra. Az intézmények az elnyert összeget a nevelési tanácsadó szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére fordították. A támogatási összegből 1.043.200,- Ft felhasználásra került, a fel nem használt 128.000,- Ft a pénzmaradvány elszámolás keretében visszafizetésként jelentkezik. - A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklete szerint a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására 2.594.958,- Ft támogatást biztosított. A támogatás 100%-ban felhasználásra került. - A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklete szerint a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatására 3.257.350,- Ft támogatást biztosított. A támogatásból felhasználásra került 1.550.250,- Ft feladattal terhelt 1.707.100,- Ft. Önként vállalt feladatok ellátása Az Önkormányzat nem kötelező feladatként működtetett intézményeiben (Terney Béla Kollégium, Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat) a feladatellátás mindvégig zökkenőmentes volt, a színvonalas szakmai tevékenységhez a személyi és tárgyi feltételeket a költségvetésben tervezett előirányzatok biztosították. A Terney Béla Kollégium diákotthoni, kollégiumi szálláshelyet nyújtott azoknak a tanulóknak, akiknek lakhelye más településen van, de tanulmányaikat a szentesi intézményekben folytatják. A kollégista létszám évek óta stagnál (2009-ben 254 fő, 2010-ben 257 fő, 2011-ben 256 fő), így az alkalmazotti létszám is változatlan (12 fő pedagógus, 12 fő technikai dolgozó). Az intézmény alaptevékenysége mellett szálláshely tevékenységet is folytat, melynek köszönhetően bevételre tesz szert. Ilyen irányú szolgáltatásaikat főként sportolók és kulturális rendezvényekre érkezők vették igénybe. A 2011. évben is részt vettek a kollégisták a testvér kollégiumi sport- és kulturális programokon, illetve a nevelők által szervezett kirándulásokon (Hurbanovó, Tata, Komárom, Eger). Hagyományosan megrendezésre került a Mozdulj, a Terney Napok és a Gólyatábor, kisebb rendezvények közül kiemelendő az Invokáció „Segítségül hívás”, az alapítvány támogatásával valósult meg a Mikulás est, a karácsonyi, farsangi ünnepség, valamint a végzős kollégisták búcsúztatása. A kötelező szilenciumi elfoglaltságok mellett a fiataloknak lehetősége volt a rendszeres sportolásra (kispályás lány és fiú foci, kosárlabda), kézműves tevékenységekre. Heti rendszerességgel működött a filmklub, ami új filmek bemutatására és megbeszélésére

47 teremtett lehetőséget. Alkalmanként színházi látogatások megszervezésére is sor került, így lehetőség adódott valamennyi kollégistának, nemcsak a drámai tagozatos diákoknak a kulturált kikapcsolódásra. A kollégista létszám változása

2009. 2010. 2011.

jan. 250 243 244

febr. márc. 243 239 243 240 237 235

ápr. 240 231 234

máj. 243 228 233

jún. szept. 242 252 228 257 233 256

okt. 253 256 254

nov. 247 246 254

260 255 250 245 240 235 230 225 220 215 210

dec. 245 244 248

2009. 2010. 2011.

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. szept. okt. nov. dec.

2011. szeptember 01-jén beköltözött diákok iskolák szerinti megoszlása Iskola Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola Deák Ferenc Általános Iskola Horváth Mihály Gimnázium Klauzál Gábor Általános Iskola Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola Rigó Alajos Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Összesen:

Fő % 28 10,89 6 2,33 4 1,56 159 61,87 4 1,56 26 10,12 1 0,39 29 11,28 257 100,00

A létszám 90 hazai településről, és három környező országból érkező diákokból tevődött össze. Az intézmény költségvetése takarékos gazdálkodás mellett biztosította a feladatok zökkenőmentes ellátását a tárgyi felszereltség javítására pedig a szállástevékenységből származó bevételi többlet adott némi lehetőséget.

48 Az egyéb saját bevételeken belül a szállásbevétel teljesítése az eredeti előirányzathoz képest növekedett. A tervezett 2800 vendégéjszakával szemben a ténylegesen igénybe vett vendégéjszakák száma 5988 volt, ebből 4345 vendégéjszaka a június, július, augusztus hónapokra, 1643 vendégéjszaka a tavaszi szünetre és az érettségi szünetre esett. Sportolók összesen 3539 vendégéjszakát töltöttek el a kollégiumban. A többletbevétel az eseti, előre nem tervezhető plusz csoportok itt tartózkodásának bevételéből adódott. Működési célra átvett és a támogatásértékű bevételek jogcímen összesen 1.121 eFt bevétel keletkezett, ami a Munkaügyi Központ közmunka támogatásból (814 eFt), illetve a rendezvények szülői támogatásából ( 307 eFt) tevődik össze. A kiadásokon belül a személyi juttatások és járulékai előirányzatok teljesítése az elvárásoknak megfelelően alakult, az engedélyezett keret biztosította a foglalkoztatottakkal kapcsolatos kifizetések fedezetét. A dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított túlteljesítése az év közben jelentkező szálláshely értékesítés többletének a következménye. A közüzemi díjakra fordítható előirányzatok felhasználása eltérő, de összességében a keret a folyamatos üzemeléshez kapcsolódó kiadásokat fedezte. A dologi kiadásokon belül a karbantartásra fordított összeg 2011. évben 884 eFt volt, mely részben az intézmény festési munkálatainak anyagköltségét fedezte 665 eFt összegben, részben pedig a mindennapos karbantartási költségeket, mint izzócsere, búrák cseréje, csavarok zárak, csapok, tömítések, mosdókagylók, egyéb javítási anyagok vásárlását tette lehetővé 219 eFt értékben. Az intézmény 2011. évi gazdálkodását a takarékosság jellemezte, így biztosítani tudta a működési feltételeket, a tárgyi felszereltség javítására pedig a többletbevétel adott némi lehetőséget. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont a művészetoktatás keretén belül a zeneművészetek oktatását, a közművelődés körében a színvonalas hangversenyszervezést látta el. Az új tanévben a növendékek száma 449 fő, mintegy 17 fővel kevesebb, mint az előző tanévben, a tanévkezdése zökkenőmentes volt. Az iskola személyi és tárgyi feltételei egész évben biztosítva voltak. A munkatervben megfogalmazott szakmai célokat, programokat maradéktalanul megvalósította az intézmény. A gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, a rendelkezésre álló költségvetési kereteken belül a feladatellátás feltételei biztosítottak voltak. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat városi és kistérségi szinten biztosította az alapító okiratban jóváhagyott szolgáltatásokat. A szakszolgálatnak 2011. szeptember 1-jétől egy fő gyógypedagógusi létszámbővítését engedélyezett a Képviselő-testület, aki a fábiánsebestyéni iskolás gyermekek fejlesztését látja el. A szakmai munka egész évben megfelelő színvonalon folyt. Együttműködési megállapodás keretében továbbra is fejlesztették a sajátos nevelési igényű gyermekeket és tanulókat. Az intézményi feladatok ellátásához szükséges személyi, szakmai feltételek egész évben biztosítottak voltak. Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat önként vállalt feladatként működtetett intézményeiben a költségvetés tartalmazta az ellátáshoz szükséges fedezeteket, így az ellátás a 2011. évben stabil és zökkenőmentes volt.

49

½ SPORT ¾ A 2011. évi költségvetési rendeletben meghatározottak szerint biztosítottak voltak a sportintézmények működéséhez, a sportszervezetek szakmai munkájához, működéséhez szükséges pénzügyi és tárgyi feltételek, a létesítmények kedvezményes használatának támogatása. Az egyesületek működéséhez és rendezvényeihez a Művelődési és Sportbizottság rendelkezésére álló összegek az ütemezések szerint rendben kiutalásra kerültek. A megkötött támogatási szerződésekben foglaltak szerint az egyesületek az elszámolási kötelezettségüknek határidőben eleget tettek. Az elszámolások a feltételeknek megfeleltek, a kiutalt támogatások közül egy támogatás nem a szerződésben foglaltak szerint került felhasználásra (Zöldág MSE 38.200,- Ft), melynek visszafizetése 2011. december 31. napig megtörtént. A sportegyesületek részére 2011. évben nyújtott pénzbeli támogatások részletezését a VII. számú, a létesítményhasználat alakulását a VIII. számú, a sportrendezvények lebonyolításához kiutalt támogatások részleteit pedig a IV. számú kimutatás tartalmazza. A Sportközpont, mint önállóan működő költségvetési szerv ellátta az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetését és az alapító okiratban jóváhagyott sporttal kapcsolatos feladatait. Az intézmény a létesítményhasználók igényeit szem előtt tartva biztosította mind a szakmai, mind a technikai feltételeket. Feladatai közé tartozott a szabadtéri és a fedett sportlétesítményekben a sport- és egyéb rendezvények megrendezéséhez szükséges helyszín előkészítése, sportesemények szervezése és lebonyolítása, iskolai testnevelés, sportegyesületi edzések megtartásához szükséges szakmai háttér biztosítása. A Sportcsarnokot igénybevevők között a legnagyobb látogatottságot a sportegyesületek edzési ideje tette ki. A 2011. évben az önkormányzat által nyújtott létesítményhasználati támogatás összege a sportegyesületek részére 9.338 eFt volt, melyből az egyesületek az év végéig az igényelt órakeretet igénybe is vették. Az általános iskolák közül a Deák Ferenc Általános Iskola tartotta itt testnevelési óráit a tervezett 518 óra helyett 472 órában. Az ősz folyamán zajlott a „II. Szentesi Nagy Sportágválasztó” nagyszabású rendezvény, ahol több sportegyesület mutatkozott be különböző sportágakban, közel 2900 fő látogatóval. A sportesemény részét képezte az országos Sportágválasztó rendezvénysorozatnak, ahol legfőbb cél a szentesi sportegyesületek bemutatkozása, az utánpótlás toborzás elősegítése, a sport és a mozgás népszerűsítése, sportolási lehetőségek és sportszolgáltatások ismertetése volt. Hagyományosan megrendezésre került a Hungerit Kupáért zajló Kistérségi Teremlabdarúgó Bajnokság, ahol 38 csapat 500 fő részvételével mérte össze szakmai felkészültségét, a Téli Palánkos Teremlabdarúgó Torna, ahol különböző korosztályban (U12, U11, női, ifjúsági és nyílt) versenyeztek, a Gravo-Mix Kupáért elnevezésű Amatőr Futsal Bajnokság, ahol a névadó támogatásával zajlott a sportrendezvény, a Gágyor János Emléktorna, az Antonjuk Alexandr Kosárlabda Torna és a Ludányi Mihály Kézilabda Torna. Az év folyamán több nagyszabású sport- és kulturális rendezvénynek is helyszínt biztosított a létesítmény, így a Karate Diák Olimpia, a Karate Európa Bajnokság, a Kézilabda Utánpótlás Torna, Metalcom Sportnap, Legrand Sportnap, Aerobik Nyílt Nap, Birkózó Diákolimpia Országos Döntő, Küzdősport Gála, Tíztánc Magyar Bajnokság, Minitenisz Torna, Farsangi Labdarúgó Torna a Szabadidős SK szervezésében, Néptánc Gála, Modern Táncest, DeákDiák Show, Szentes Expo, Fivérek Koncert, Mi van a puttonyban?, Óév Búcsúztató Koncert, középiskolások szalagavatója rendezvényeknek. A nyári időszakban a Wado-ryu karate, a Szilver TSE, a helyi és a budapesti kézilabdások vették igénybe edzőtáborozásra a csarnokot, illetve a kecskeméti rögbi szakosztály tartotta edzőtáborát a futballpályán.

50 A Pusztai László Sporttelep sportpályáit elsősorban a labdarúgó szakosztályok vették igénybe edzéseik és bajnokságaik megtartására, de itt tartotta edzéseit a rögbi szakosztály és az atléták csoportja is. Az extrém sportot kedvelő fiatalok körében egyre népszerűbb BMX-pálya, ami az időjárástól függően üzemelt 2011. évben. Az ország minden részéről érkezők térítésmentesen vehették igénybe a pályát, ahol idényjelleggel több versenyt is szerveztek az extrém egyesület tagjai BMX, mountain bike és gördeszka kategóriákban. A Berekháti tornatermet a támogatott létesítményhasználat keretein belül elsősorban az utánpótlás labdarúgó szakosztályok, az atléták és a Honvéd Rákóczi SE sportolói vették igénybe az őszi-téli időszakban edzéseik megtartására. Az intézmény üzemeltetésében levő Dózsa-ház tánctermében a Szilver TSE és a Classic Nkft. táncosai tartották meg óráikat, továbbá a Dózsa-ház egyéb helyiségeit a St Jupát SE sportolói használták. A Sportközpont 2011. évi gazdálkodása - annak ellenére, hogy az előző évben is és 2011. évben is negatív pénzmaradványa keletkezett - kiegyensúlyozottnak mondható, mivel az önkormányzat a kieső bevételek miatti problémákat pótlólagos támogatás nyújtása nélkül ellentételezte. A kötelezettségvállalások során a jövőben nagyobb gondot kell fordítani a kieső igénybevétel időben történő pótlására, a szervezőmunka javításával a bevételek folyamatos figyelemmel kísérésére, bevételek és kiadások összhangjának biztosítására. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. működése a 2011. évi, több szempontból is visszafogott Üzleti terven alapult, melynek fő célkitűzéseit - a külső és belső körülmények negatív hatása ellenére - teljesíteni tudta. Sikerült a lakosság részére a sportolási, a fürdőzési, a szórakozási, a kikapcsolódási lehetőségek biztosítása, a biztonságos üzemelési követelményeket megteremteni, az üdülő- és kempingszolgáltatás során a más városokból érkező vendégek számára is a lehető legszínvonalasabb feltételeket elérni, a város vízi sportjait és a tenisz sportágát kiszolgálni. A sportturizmus tovább erősödött, a nyári és edzőtáborok száma az előző évhez képest emelkedett. Eredmény, hogy a vendég-centrikusság jegyében bővült a szolgáltatások köre, tovább javult a szolgáltatások színvonala, előrelépés történt a marketing – kommunikációban, különös tekintettel a reklámtevékenységre. A megvalósult fejlesztések, az elvégzett karbantartások, felújítások a vendégelégedettség javítása mellett a biztonságos üzemelés érdekében is elengedhetetlenek voltak. A kedvezőtlen makrogazdasági feltételek, a 33 m-es medence csökkentett üzemmódja, valamint a kilenc hétig tartó felújítása és a szezonkezdés hideg, esős időjárása miatt azonban a látogatottsági és bevételi mutatók mind a tervhez, mind az előző évhez képest csökkentek. A reklámszolgáltatásokból és szponzori támogatásokból realizált többletbevétel eredményeként a vendégforgalom csökkenése miatti bevételi kiesést sikerült mérsékelni. Az Üdülőközpont feladatellátásához 25 562 eFt működési támogatást, 430 eFt céljellegű támogatást (rendezvényre 80 eFt, Civil Tv Plázs című műsorának helyszínére 200 eFt, Nyugdíjas EXPO-n való részvételre 150 eFt), biztosított az önkormányzat, melynek kiutalása teljes egészében megtörtént. A 2011. évi tényleges létesítményhasználat a tervezettnek megfelelően alakult. A Vízilabda Klubnál ősztől az utánpótlás edzéseire és mérkőzéseire igénybevett medencehasználat elszámolása a TAO-s támogatások terhére történik.

51 Az Üdülőközpont 2011. évi gazdálkodását a visszafogottság jellemezte. Az anyagjellegű ráfordításoknál takarékossági szempontból a javítási, karbantartási és a fejlesztési kiadások terhére megvalósuló munkák nagy része a rendelkezésre álló közfoglalkoztatottakkal és a Munkaügyi Központ által támogatott szakemberekkel - saját kivitelezésben történtek, mellyel – a felmerült többlet bér- és járulék költségekkel együtt is jelentős megtakarítást sikerült elérni. A létszám- és bérgazdálkodás során fő célkitűzés volt a biztonságos üzemeltetés személyi feltételeinek biztosítása. A zökkenőmentes feladatellátás érdekében szükséges volt élni a közfoglalkoztatás lehetőségével. Az évközi fluktuáció létszámigényét sikerült a Munkaügyi Központ bértámogatási rendszeréből pótolni. A személyi jellegű ráfordítások többletét a támogatások fedezték. A 38,24 fő átlagos - 8 órás munkaidőre átszámított - statisztikai létszámból 6,08 fő közfoglalkoztatott, 5,83 fő a Munkaügyi Központ által támogatott, amelyből 3,5 fő rehabilitációs járadékban részesült, így az Üdülőközpont mentesült a rehabilitációs hozzájárulás befizetése alól. Az értékcsökkenési leírás - a fejlesztések üzembehelyezési időpontjára tekintettel - a tervezettnél alacsonyabb. Az egyéb ráfordításoknál a rehabilitációs hozzájárulást - a kedvezményes kör foglalkoztatásával - sikerül megtakarítani. Többletként jelentkezik viszont a 33-as medence tervezettnél hosszabb ideig tartó töltő –ürítő üzemmódja miatt felmerült vízkészlet járulék. A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2011. évi Üzleti terv marketing stratégiájához igazodóan szervezte és bonyolította rendezvényeit, melyek a marketing érték mellett pozitív eredménnyel zárultak. Az árbevételi terv lemaradását részben az anyagjellegű ráfordítások magtakarításai kompenzálták, de a kockázati tényezők negatív hatása miatt a tervezettől lényegesen kevesebb nyereség realizálódott 2011. évben (mérlegkészítés jelenleg van folyamatban). Az évközben megvalósult fejlesztések, tárgyi eszköz beszerzések eredményeként társaság vagyona ~ 1 millió Ft-tal gyarapodott.

½ KÖZMŰVELŐDÉS ¾ Az önkormányzat kötelező és önként vállalt közművelődési feladatait elsősorban közművelődési intézmények fenntartásával, illetve önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, továbbá civil szervezetekkel történő együttműködéssel biztosította. Az intézmények gazdálkodása az elvárásoknak megfelelően alakult, a jóváhagyott költségvetési keretek betartása mellett a munkatervükben jóváhagyott feladatok ellátásával teljesültek az alapító okiratban foglaltak. A gazdálkodásra a takarékoskodás volt a jellemző, a szervező tevékenység és a pályázati források célszerű felhasználásával olyan rendezvények kerültek megtartásra, melyek egyrészt hagyomány értékűek, másrészt nagy létszámú közönséget vonzottak. A rendezvénytámogatásokkal a támogatottak a szerződésekben foglaltaknak megfelelően, határidőre elszámoltak. A Szentesi Művelődési Központ szakmai munkáját a Művelődési Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság által jóváhagyott Munkaterv alapján szervezte meg, melyhez az önkormányzat támogatása és az intézmény saját bevételei biztosították a pénzügyi forrásokat.

52 A 2011. évi rendezvénytervben szereplő programok összességében megvalósultak, a Pódiumbérletes előadások a Megyeháza Konferencia és Kulturális dísztermében, a gyerekeknek szóló Micimackó bérletes előadások pedig a Móricz Zsigmond Művelődési Házban kerültek megtartásra. Legsikeresebb sorozatuk a Szentesi Dumaszínház volt, melynek előadásait nagyszámban látogatták alkalmanként. Szintén sikeresek voltak az élőzenés táncházak és salsa estek, melyek iránt a fiatalok mellett az idősebb korosztály is nagy érdeklődést mutatott. A beszámolási időszakban az alábbi nagyrendezvények kerültek megszervezésre: • Március 8-án a Nőnapi gálaműsor Gergely Róbert közreműködésével. • Az április 30-dikai programok (az esős idő miatt a Díszkútnál a látogatottság alacsonyabb volt a szokásosnál, viszont utána az Ifjúsági Parkban nagysikerű volt a Back II Black koncert). • A Nyári Szabadtéri Színház rendezvény sorozat programjai (a szervezésben a változatosságra törekedtek, 11 előadást tartottak a nyáron, amelyek közül egy volt ingyenes, a többi belépődíjas, a látogatók száma kb.4500 fő volt). • Augusztus 20-i nagy tömeget megmozgató programsorozat az Ifjúsági Parkban, ahol a program zárásaként ismét tűzijáték volt. • Szeptember közepén került sor a Térfesztivál megrendezésére, amit az Önkormányzat szervezett, de a Művelődési Központ munkatársai is tevékenyen kivették a részüket az előkészítésben és a lebonyolításban. • Október 1-jén a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban az „Idősek világnapja” alkalmából gálaműsor szórakoztatta a nézőket Berkes János és Kállay Bori közreműködésével. A Művelődési Központ intézményeiben 2011. évben is folyamatosan működtek a klubok, szakkörök. -

-

-

A Művelődési és Ifjúsági Házban a Szentesi Fotókör, a Pengető Citerazenekar, a Díszítőművész kör, a Szívügy klub, a Jóga klub, a Pedagógus népdalkör és tánccsoport, a Foltvarró klub stb. tartotta összejöveteleit. A Móricz Zsigmond Művelődési Házban a Nyugdíjasok klubja, a Király István Kertbarát Kör, a Sakkszakkör, az Életmód klub, a Díszmadártenyésztő klub munkája zökkenőmentes volt. Ezeken kívül tanfolyamoknak, előadásoknak, termékbemutatóknak, társas összejöveteleknek, báloknak, esküvőknek, vacsorás rendezvényeknek is rendszeresen helyet adott az intézmény. Több civil szervezet és egyesület is ebben az épületben szervezte programjait /Keresztény Pedagógusok Társasága, Együtt Szentesért Egyesület, Szentesi Szabadidős Sportklub, stb/. A Művelődési és Ifjúsági Ház klub presszójában 2011. évben folyamatosan rendeztek kiállításokat, és helyet biztosítottak a helyi alkotóművészeknek, valamint az általános iskolák rajzversenyeinek kiállításához. Nagy sikere volt a már hagyományosan megrendezésre kerülő „Tavasz a természetben” című felnőtt és gyermek kategóriában megrendezett rajzpályázatnak és kiállításnak a Szabadidős Sportklub szervezésében. Ismét megrendezésre került az „Ifjúság szemével” című fotópályázat, melyre a fiataloktól érkeztek alkotások. A szervezők ezzel a pályázattal hagyományt szeretnének teremteni, és még szélesebb körben a jövőben is folytatni. A Tokácsli Galériában hat kiállítást rendeztek, amelyek szintén sok látogatót vonzottak. Jó a kapcsolatuk az iskolákkal, óvodákkal a pedagógusok rendszeresen viszik a gyerekeket a tárlatokra. Különösen nagy sikert aratott és sok látogatót vonzott

53 az Alkotó pedagógusok – immár hagyományos – tárlata, mely már tizenkettedik alkalommal került megrendezésre. Szintén sok látogatót vonzott a XVI. Szentesi Aktfotó Biennálé, melyet kétévente rendez meg az intézmény a Fotókörrel közösen. A Topolyai Művésztelep is hagyományosan szervez kiállítást a Tokácsli Galériában minden év szeptemberében. 2011. évben a művésztelep munkájához kötődő két festőművész Sáska Tibor és Kálmán Éva tárlatát láthatta a közönség. A Művelődési Központ konzorciumi tagként részt vett a TÁMOP 3.2. 3-08/1-2009-0038 számú, „Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” című pályázaton. Két angol tanfolyamot szerveztek hátrányos helyzetűek számára. A tanfolyamokat 26 fő végezte el sikeresen, akik záróvizsgát tettek a tanfolyam végén. A pályázat 2011. június 30-án lezárult. A „Csodák palotája Szentes városában” című TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0251 című pályázat keretében oktatási-nevelési intézményekkel közösen szerveznek 48 programot, különböző szabadidős tevékenységeket fiatalok számára. A megvalósítás 2011. július 1-től indult, és egy tanévre szól, melynek keretében 34 millió forintot fordíthatnak a pályázatban szereplő programokra. Az intézmény a fenti feladatait a jóváhagyott költségvetési kereteken belül teljesítette. A saját bevételek kedvezően alakultak, így az önkormányzati támogatás igénybevétele kivételével a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 100 %-os. A feladatellátáshoz szükséges a pénzeszközök időben rendelkezésre álltak, a takarékos gazdálkodás mellett a kiemelt kiadási előirányzatok felhasználása a tervezettnek megfelelő. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2011-ben is teljesítette jóváhagyott Üzleti tervében megfogalmazott feladatokat, biztosította a megfelelő dokumentum-állományt és szolgáltatásokat a Szentesen és a térségben élők számára. A könyv és folyóirat állomány, valamint a digitális információhordozók kölcsönzésén és a helyben használat biztosításán túl számos gyermeknek és felnőttnek szervezett programmal, előadásokkal, kiállításokkal, rendhagyó órával, kézműves foglalkozásokkal segítette az oktatást és a szabadidő hasznos és kellemes eltöltését. Eredményesen szervezte meg a könyvtár a mozgókönyvtári ellátást a normatíva hatékony felhasználásával. Jelentős előrelépést jelentett a felnőttképzés akkreditációja, mely hosszú távon segítheti az életen át tartó tanulást, a felnőtt lakosság át- és továbbképzését. A könyvtár kiadói támogatásával 2011. évben 4 nyomtatott kiadvány és 2 db DVD jelent meg összesen 1 260 példányban. A szolgáltatások alapja a folyamatosan fejlesztett, karbantartott dokumentumállomány. 2011. évben önkormányzati támogatásból, a kistérségi normatívából és pályázati forrásokból összesen 4 376 db különféle dokumentum (könyv 3 947 db, hangdokumentum 153 db, képdokumentum250 db, elektronikus (digitális) dokumentum 26 db) vásárlására került sor 7 557 eFt értékben, mely beszerzés tartalmazza a kistérség számára megvásárolt és kiszállításra került dokumentumokat is. Összesen 228 féle nyomtatott periodikát (napilap, hetilap, folyóirat) fizet elő a könyvtár, 256 példányban, valamint 1 digitális dokumentumot összesen 1 039 eFt értékben. Az adat

54 tartalmazza a kistérségi könyvtárak számára előfizetett újságokat is. Avulás és rongálódás miatt 2 459 könyv került törlésre az állományból. A könyvtár állománya 2011. december 31-én: Könyv, térkép és bekötött folyóirat

114 515 db

Hangdokumentum (CD)

1 857 db

Képdokumentum (DVD, video)

1 483 db

Elektronikus (digitális) dokumentum (CD-ROM)

525 db

Összesen:

118 380 db

A könyvtár beiratkozott, regisztrált, azaz rendszeres olvasóinak száma 2011. évben növekedett, ami elsősorban a pályázati fejlesztések következtében létrehozott új szolgáltatásoknak és a korszerű számítógépparknak köszönhető. Ugyancsak emelkedés volt regisztrálható a könyvtár további használata terén is. A személyes használat és a távhasználat száma növekedett, míg a kölcsönzések száma stagnált. Regisztrált olvasók 5600 5500 5400 5300 5200 5100 5000 4900 4800 4700

5558 5456

5382

5316

5025

2007

2008

2009

2010

2011

Könyvtárhasználat 100000

80000

93021

92292

90000 79986

95273

80978

70000 60000 50000 40000 30000

45256 31168

48533

53943

32224

20000 10000 0 2007

2008

2009

Személyes használat

2010 Távhasználat

2011

55

Könyvtárhasználat megoszlása

36%

64%

Személyes használat

Távhasználat

Az informatikai fejlesztések és az interneten elérhető szolgáltatások bővülésének eredményeként növekedett a távhasználatok száma, vagyis egyre többen használják információ szerzésre a könyvtár által fejlesztett weboldalakat, a szépen fejlődő helyi elektronikus könyvtárat, és veszik igénybe az online tájékoztató szolgálatot, illetve hosszabbítják meg kölcsönzési határidejüket, jegyeznek elő könyveket vagy kezdeményeznek könyvtárközi kölcsönzést az olvasók otthonról az internet segítségével.

Kölcsönzött dokumentumok 84000

83122

83930

83629

81852

82000 80000 78000 76000

75939

74000 72000 70000

2007

2008

2009

2010

2011

Az adatok tartalmazzák a felnőtt- és gyermekkönyvtár forgalmi adatait, nem tartalmazzák viszont a mozgókönyvtári ellátásban részt vevő községi könyvtárak hasonló adatait.

A könyvtár pályázati munkája kiemelkedő, 2011. január 31-én zárult a TÁMOP Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program c.

56 pályázat (Száma: TÁMOP -3.4.4/B/08/1-2009-001) Szentesi tehetséges fiatalokért elnevezésű programja. 2011. júniusban befejeződött további két TÁMOP pályázat: ¾ A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – „Tudásexpo - Expressz” c. pályázat (Száma: TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0021) OLVASS-SHOW Könyvtárközi együttműködés a szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtése érdekében. ¾ -„Építő közösségek”, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1. kör: Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére c. pályázat (Száma: TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0038) Szentesi Közművelődési Intézmények a Felnőttoktatás Megújításáért A pályázatok záró rendezvénye, beszámolója és elszámolása megtörtént. A helyszíni ellenőrzéseken a könyvtár pályázati munkájával kapcsolatos hiányosság, kifogás nem merült fel, így a programok lezárultak. Az „Érdekeltségnövelő” pályázaton állománygyarapításra nyert összesen 1 119 eFt többletforrást jelentett, melyhez az önkormányzat 1 000 eFt önrészt biztosított. A Brókerképző Intézet pályázat eredményességével 100 eFt értékű pénzügyi könyvekkel és folyóiratokkal gyarapodott az állomány. A Nemzeti Kulturális Alap 49 folyóiratot támogatott 200 eFt értékben. A „Márai program” keretéből 620 eFt összegben kapott a könyvtár dokumentumokat. A két könyvtár rendezvényein 401 alkalommal 16 456 fő vett részt. Ebből 14 kiállítást, 15 irodalmi estet, 5 könyvbemutatót, 3 gyermektábort, 26 kézműves foglalkozást, 108 ismeretterjesztő programot, 6 városi illetve kistérségi szintű vetélkedőt, 193 óra képzést, 180 klubfoglalkozást, valamint könyvtárbemutatókat, rendhagyó órákat, szakmai tanácskozásokat szerveztek a könyvtár munkatársai. A könyvtárban Filmklub, Grafológiai Klub, Számítástechnikai Klub, Hangoskönyv Klub, Ciróka Klub, Agyra gyúrj Tehetségsegítő Klub, Kiskönyvtáros Klub, valamint a Gondolkodók Klubja működött rendszeresen 2011. évben. A könyvtár az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott támogatást folyamatosan vette igénybe, a felhasználás a célnak megfelelően a működés folyamatosságát szolgálta. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont az oktatási feladatokon túl ellátta a hangversenyek szervezésével kapcsolatos feladatokat is. A Zene Világ - Zene hangversenysorozatuk keretében az első félévben 7 koncertet szerveztek, melyből kiemelkedő volt a helyi művésztanár Lakatos Béla zongoraestje és a Szakcsi Lakatos Béla, Egri János és Kőszegi Imre Jazz Trió estje. Bérleten kívüli előadásként szervezték meg az Alma Együttes két koncertjét, melyek nagy sikert arattak az óvodások körében. A Zene Ünnepe tiszteletére közkívánatra került megrendezésre júniusban a Benkó Dixieland Band koncertje a megyeháza udvarán. Szeptemberben nagy érdeklődés kísérte a Komoly Férfiak Zenekar koncertjét, ahol a sztárvendég Laár András volt. A rendezvények szervezésében az önkormányzat és a civil szféra egyaránt tevékenyen kivette a részét. - Február végén a Télbúcsúztató Karnevál keretében maskarás vidám felvonulással, farsangi fánkkal és forralt borral immár tizedik alkalommal került sor a tél búcsúztatására. Az össznépi mulatozás sztárvendégei - a hagyományokat követve - a Szlovéniából érkezett busók voltak, akik télűző táncukkal nagy feltűnést keltettek,

57

-

-

-

-

forralt bort és farsangi fánkot osztottak és a sportcsarnok előtt felállított party sátorban közös táncra, mulatozásra csábították a látogatókat. Hagyományosan sor került a városi és környékbeli óvodások, általános- és középiskolások jelmezes farsangi mulatságára, majd eddig soha nem látott tömeggel a város főutcáján útjára indult a maskarás felvonulás, mely az Ifjúsági Parkban busótánccal, hagyományőrzők produkciójával és végül téltemető tűzgyújtással végződött. A délutáni program zenés, táncos vetélkedősorozattal folytatódott, mely egyre népszerűbb a fiatalok, különösen a középiskolai korosztály körében. 2011. évben a sztárfellépő Takács Nikolas volt, aki az est és a rendezvény záróakkordjaként zsúfolásig megtöltötte a városi sportcsarnokot. 2011. évben XVIII. alkalommal került sor az Egyházzenei Találkozóra, melyet Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója tiszteletére rendezett meg a zenebarátok egyesülete. A Szabadidős Sportklub is megtartotta a hagyományos rendezvényeit, így a szavalóversenyt a Magyar Kultúra Napja tiszteletére, valamint az egész napos, a családok kikapcsolódását és szórakoztatását szolgáló Majális programját a Pusztai László Sporttelepen. Júniusban ismét megrendezésre került a Nagyhegyi Nyári Napok, elsősorban a nagyhegyi lakosok nagy örömére. XV. alkalommal került megrendezésre májusban a Kiséri Napok a Mosolygósabb Régióért Egyesület szervezésében. A kétnapos rendezvény tartalmas kikapcsolódást nyújtott elsősorban a Kiséri városrészben lakóknak, de a város többi lakosának is Június 3-6. között került megrendezésre a Testvérvárosi Kulturális Fesztivál, melynek szervezésében, lebonyolításában aktívan közreműködtek a Művelődési Központ munkatársai és a Zenebarátok Egyesülete. A partnerségben megvalósuló fesztiválra Szentes nyolc testvérvárosából érkeztek delegációk. Nagyon sok változatos, újszerű program került a fesztivál programjába. Nagyon emlékezetes marad a Gálaműsor és fotókiállítás a Megyeháza udvarán, a Gyereknap, a Kirakodóvásár, az Aktfotó kiállítás megnyitója és a sankt augustini zeneiskolával közös koncert. Új színfoltként került a programba a képzőművészek találkozója és a testvérvárosok fáinak elültetése. A fesztivál megrendezését sikeres pályázat segítette. Az EACEA pályázat keretében az Európa a polgárokért programban a fesztivál megrendezéséhez és az ideutazó csoportok utazási költségeire nyert forrást az önkormányzat. A rendezvényt a három nap alatt kb. 1500 fő látogatta. Július közepén került megrendezésre a Kurca parti Zenész Party. A rendezvényre sokan voltak kíváncsiak annak ellenére, hogy az időjárás nem kedvezett a programnak. A résztvevők száma kb. 1200-ra tehető. Szintén hagyományos program volt augusztusban a nemzetközi fúvóstalálkozó, melyen a rétyi és az adai fúvószenekar vett részt. A megyeháza udvarán az ingyenes koncerten a nézők száma kb. 500 fő volt. Új kezdeményezés az aug. 20-hoz kapcsolódóan megrendezésre került I. Szentesi Szárnyas Napok. A négynapos programsorozat fő célkitűzése volt a gasztronómia és a szórakoztatás. A négy nap alatt a rendezvényeken több ezren vettek részt köszönhetően a Gladiátor Rendezvényszervező Kft-nek. Szeptemberben már nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Térfesztivál és negyedik volt a sorban a Bor – és Pálinkaünnep. A szervezők nagy örömére kivételesen kedvezett az időjárás, és a jó szervezésnek és együttműködésnek köszönhetően több ezren szórakozhattak a Kossuth téren. Az 50 éves jubileumát ünneplő LEGRAND Zrt. támogatásával az ExperiDance Együttes előadásában az Ezeregyév című táncjátékot tekinthette meg a közönség. A három napos rendezvényen kb. 5000 ember szórakozott.

58 -

A hagyományos Óév búcsúztató Gálaműsor sem vesztett népszerűségéből. A zenebarátok színes, igényes műsora nagy sikert aratott a zsúfolásig megtelt sportcsarnokban.

A civil és ifjúsági ügyek tekintetében a feladatellátás az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében meghatározott legfontosabb célkitűzések szerint valósult meg. Lényeges előrelépésként említhető, hogy megtörtént a civil pályázati és támogatási keret feltételrendszerének kidolgozása. A költségvetésben jóváhagyott 1.000 eFt Civil Keret felhasználásáról a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság döntött 136/2011.(VII.08.) MOISB határozatával. Az önkormányzat intézményeinek pályázataiban egyre több civil szervezet működik közre partnerként, megvalósítóként, így csökkentve támogatási igényét az önkormányzat felé. Fontos feladat volt ezen pályázatok koordinálása, támogatása. A Civil Nap megrendezésre került, ahol tájékoztató előadásokat hallhattak a szervezeteket érdeklő témákban, és a partnerség építésre is lehetőség nyílt. Az Önkormányzat elvégeztette a legszükségesebb felújításokat a Kiss B. u. 3. sz. alatti Civil Közösségi Házban, ami így alkalmassá vált funkciója betöltésére, helyet ad a civil szervezetek tevékenységének. Az Autómentes napon 2011. évben is együttműködtek az intézmények és a civil szervezetek a program sikeres kidolgozásában és megvalósításában. Ifjúsági területen jelentősen segítette a szervezetek munkáját, hogy megtörtént a pályázati és támogatási keret feltételrendszerének kidolgozása. A költségvetésben rendelkezésre álló 1.500 eFt Ifjúsági Keret felhasználásának módját a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 90/2011.(V.2.)MOISB határozatával jóváhagyta. Az önkormányzat 2011. évben is támogatta a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat és mentorszervezete, a VE-GA Szövetség munkáját. A jeles évfordulókról való megemlékezést az önkormányzat 2011. évben is fontos feladatának tartotta. Támogatásban részesült a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, fennállásának 100. évfordulója, és a szentesi születésű Négyesy László, a társaság első alelnöke, későbbi elnöke születésének 150. évfordulója alkalmából. A Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület Balla István szentesi tekerős születésének 135. évfordulója tiszteletére megrendezésre került a megemlékezés. A múlt évben volt 75 éve annak, hogy Lőrincz Márton aranyérmet nyert a berlini olimpián. Ebből az alkalomból koszorúzással egybekötött emlékünnepséget szervezett közösen az önkormányzat a civil szervezetekkel. Koszta József Kossuth-díjas festőművész születésének 150. évfordulója alkalmából koszorúzásra és megemlékezésre került sor a Kálvária temetőben. Dr. Hadzsy János orvos 160 évvel ezelőtt született, ebből az alkalomból a felújított emléktáblájának elhelyezése történt meg a szépen megújult Munkácsy M. u. 3. sz. épületen. Emléktábla került felavatásra Horváth Gyula Tiszai ármentesítési kormánybiztos, a Lipót Rend Lovagja, a Francia Becsületrend tulajdonosa, Szentes város első díszpolgára tiszteletére, aki határozott intézkedéseivel megmentette a várost az 1881. évi árvíz pusztításától.

59 ½ TŰZ -ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM ¾ A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (továbbiakban HÖT) a törvényben meghatározott feladatait végrehajtotta. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai felügyelete és Szentes Város Önkormányzata felügyelete mellett az érvényben lévő jogszabályok és normák betartásával végezte tevékenységét. A Szentesi HÖT összességében sikeres, szakmai szempontból több okból is kiemelkedő jelentőségű évet zárt. Önkormányzati intézményként eltöltött 16 év utolsó évében is olyan szakmai eredményeket ért el, melyek méltók korábbi sikereihez. Múltbéli szakmai eredményei is hozzájárulhattak ahhoz, hogy az új katasztrófavédelmi rendszer egyik meghatározó egysége itt Szentesen került kialakításra. A 2011. év tűzoltási és műszaki mentési szempontból átlagos év volt. 2010. évről áthúzódó belvízvédekezés márciusig folyamatos feladatot jelentett. Kiemelkedő jelentőségű esemény volt a 2011. március 4-i családi házrobbanás, ami 50 lakásban okozott károkat. A kárfelszámolás során kitűnő volt az együttműködés a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és egységeivel, illetve az önkéntes mentő szervezettel. A csapadékos első félév miatt kevesebb vegetációs tűz volt, összességében statisztikai szempontból átlagos évet eredményezve. 2011. évben a Szentesi HÖT az Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedőn csapatban I. helyezést ért el. 14 év folyamatos szakmai munkájának eredményeként ez a 4. első helyezés, az eddig megrendezett nyolc versenyből. Az egyetlen egyéni versenyszámban, a gépkocsivezető kategóriában is az I. helyezést sikerült megszerezni. Legnagyobb eredmény mindezek mellett, a verseny felkészülések során megszerzett szakmai tudás hétköznapokon történő felhasználása, az a szakmai önbecsülés, szakmai igényesség, ami a mindennapi feladatellátást jellemzi. Másik kiemelkedő esemény volt, hogy a 2006-os EU DANEX és a 2008-as EU HUROMEX után részt vett a szentesi csapat a NATO CODRII 2011 Moldáviában megrendezett nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlaton. A kiküldetés során éles beavatkozásban is részt vettek a románinai Suceva megye Cornu Lunchi településén. A magyar mentőcsapat a beavatkozásával nemzetközi visszhangot kiváltó módon eredményesen vett részt a tűzoltási munkában. Hatósági tevékenységben meghatározó elem volt a rendezvények tartására szakosodott létesítmények ellenőrzése. Korábbi következetes munka ellenére több esetben bírságot kellett kiszabni a szabályok súlyos megsértése miatt. Személyzeti területen kiemelkedő jelentőségű volt a korábbi nyugdíjazási hullám utolsó fázisaként 5 fő, köztük 3 szolgálatparancsnok távozása. Ennek a feldolgozása szolgálatszervezési, vezetésirányítási, gazdasági, és egyéb problémákat is okozott. A korábbi képzési munka eredményeként a fiatal vezető generáció összességében rugalmasan, és jól vette a hirtelen megnövekedett terhelést, a rájuk nehezedő felelősséget. Humán oldalról az év másik kiemelkedő eseménye volt a túlszolgálati perek lezárása. A 4 év után jogerős ítélettel lezárt peres eljárást sok türelemmel, toleranciával kezelve, viszonylag kevés felhalmozott feszültséggel meg lehetett oldani. Gazdasági szempontból rendkívül takarékos év zárult. Ahhoz, hogy a nyugdíjazásból adódó soron kívüli kötelezettségek teljesíthetőek legyenek, többször módosítani kellett az előirányzatokat. A kiadások nem tették lehetővé, hogy alapvető cikkekből minimális mennyiségben készletezésre kerüljön sor, valamint tervezett felújítási munkák is

60 visszamondásra kerültek. Mindezek ellenére azonban a működés feltételei az év folyamán biztosítottak voltak. A II. félévtől megkezdődött a felkészülés az egységes, integrált katasztrófavédelmi rendszerbe történő átalakulásra. A költségvetés teljesítési adatai jól mutatják, hogy az előző évekhez hasonlóan folyamatosan már a költségvetés tervezésekor - érvényesültek a takarékos gazdálkodásra vonatkozó elvek. A költségvetés tervezett előirányzatai szűkösek voltak, ezért elengedhetetlenné vált a szakmai feladatok végrehajtásában az ésszerű, takarékos megoldások keresése, a pénzügyi keretek betartása érdekében a lehetőségek és az igények maximális összehangolása. Ennek eredményeként elmondható, hogy a feladatellátás zökkenőmentes volt, a költségvetési előirányzatok a szakmai munka alapvető feltételeit minden területen biztosították. A külső gazdasági helyzet évek óta tartó romlása a szakmai feladatok ellátását lényegesen befolyásolta (5 fő tartósan beteg volt, akik decemberben nyugállományba vonultak), a szolgálat kiadásának folyamatossága érdekében létszám hiány időleges fenntartására nem volt lehetőség. Létszám leépítések, átszervezések a beszámolási időszakot nem érintették.

½ ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS ¾ A Polgármesteri Hivatal működési költségvetése tartalmazta (a 2011. évben hatályos Áht. előírásai szerint) a helyi és körzetközponti igazgatási, hatósági feladatokhoz, a pénzbeli szociális juttatásokhoz, civil szervezetek támogatásának, az önkormányzati gazdasági társaságok által ellátott feladatokhoz nyújtott forrásokat, valamint a Képviselő-testület működésével összefüggő közvetlen kiadásokat, az önkormányzati ingatlankezeléssel, továbbá a helyi kisebbségi önkormányzatok működésével összefüggő feladatok végrehajtásához kapcsolódó előirányzatokat. A feladatellátás alapfeltételeit takarékos gazdálkodás mellett a költségvetés biztosította. A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok teljesítése mértéktartó volt, összességében 71,91 %-os felhasználással a tervezett feladatok megvalósultak. A kiadás megtakarítások kötelezettséggel terheltek, a teljesítésre a pénzmaradvány jóváhagyását követően kerülhet sor. A Hivatal folyamatos működéséhez a személyi feltételek - az egyes területeken jelentkező nagy leterheltség mellett – biztosítottak voltak. A munkavégzés tárgyi adottságai a források szűkössége miatt azonban nem javulhattak, az elavult berendezési tárgyak cseréjére csak a legszükségesebb esetekben kerülhetett sor. A szolgáltatásokra tervezett előirányzatok felhasználása a tervezettnek megfelelően alakult. Az Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt. - vel és a Magyar Telekom Nyrt-vel megkötött, illetve módosított szerződések jelentős költségmegtakarítást eredményeztek. Az alábbi állagmegóvási munkák elvégzésére került sor a beszámolási időszak alatt: - 7 helyiség festése, mázolása, parketta felújítása, - esőcsatorna javítása, kitakarítása, - új telefonalközpont került beüzemelésre, az összes készülék cseréjével együtt, - az elektromos főelosztó szekrény cseréje, egyúttal szabványosítása, - a villamos fogyasztói berendezések 9/2008. (II.22.) ÖTM rendeletben (OTSZ) előírt időszakos kötelező felülvizsgálat által feltárt hiányosságok pótlása, a hibák kijavítása, közfoglalkoztatás keretében 90%-ig elkészült.

61 A tető-, illetve födémszerkezet faanyagvédelmi felülvizsgálata megtörtént. A feltáró munkálatok a Polgári Védelem feletti födémszakaszon folyamatban vannak, a keletkezett veszélyes hulladék elszállítása folyamatos volt. A hivatali munka ellátásához szükséges irodaszer beszerzések ütemezetten és a takarékossági követelmények figyelembe vételével megtörténtek. A munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeknek eleget tett a Hivatal (tűzoltó készülékek karbantartása, javítása). A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő kiadások teljesítése az alábbiakat foglalta magában: - a kötelező biztosítási díjainak fizetése (a LOZ-035 frsz-ú gépkocsinál 2011.12.31. fordulónappal biztosító váltásra került sor), - a gépjárművek üzemanyaggal való folyamatos ellátása, - a gépjárművek karbantartása, szervizelése, az azonnali beavatkozást igénylő problémák elhárítása, - a JOF-002, a JOF-003, a JOF-005, valamint a LOZ-035 frsz-ú gépjárművek éves autópálya-matricával történő ellátása, - a gépkocsik nyári és téli gumi cseréinek biztosítása, A hivatali gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatosan a legnagyobb probléma, hogy többségük elöregedett, magas a szerviz költségük, rengeteg a motorikus meghibásodás a futott km-ek miatt, későbbiekben karosszéria, illetve futómű hibák is valószínűsíthetők, javításuk és fenntartásuk gazdaságtalan. rendszám JOF-002 JOF-003 KGB-457 LOZ-035

típus Chevrolet Evanda Chevrolet Evanda Fiat Strada Suzuki SX4

gyártási év 2005. 2004. 2006. 2010.

futott kilométerek 413000 km 282000 km 122000 km 50000 km

Az informatikai feladatok terén 2011. év folyamán eszközbeszerzésre a következő esetekben került sor: - 2011. évben a legszükségesebb számítógépcserék történtek meg. Ahol lehetséges volt memóriabővítéssel került sor sebességnövelésre. Év elején 22 db LCD monitor került beszerzésre, amelyek folyamatosan váltották fel a „hagyományos” képcsöves monitorokat. A megfelelő színvonalú feladatellátás érdekében az anyagi lehetőségek függvényében a közeljövőben további cserékre lesz szükség. A számítógépek cseréjénél bevált megoldás, hogy jó minőségű, márkás számítógépekkel kerültek kiváltásra az elavult készülékek. Az év folyamán csere történt az utolsó elavult tintasugaras nyomtatók esetében is. A kisebb igénybevételű helyeken egyszerű egyoldalas, a nagyobb terhelésnek kitett helyeken pedig kétoldalas nyomtatók kerültek beüzemelésre. - A számítógépek és nyomtatók karbantartása folyamatos volt, javításuk kevés kivételtől eltekintve helyben megoldott. - A tonerkazetták utántöltése a szükségleteknek megfelelően történt, új kazetták beszerzésére minimális mennyiségben kerül sor. Ez alól kivétel a színes lézernyomtató, amibe csak eredeti alkatrészek és festékpatronok kerülhettek.

62 -

A hivatalban működő nyilvántartó programok jogszabálykövetése karbantartási szerződésekkel folyamatosan biztosítva volt.

Az idegenforgalmi és marketing munkálatok 2011. évben a kijelölt irányvonalak mentén folytak. A város idegenforgalmi értékeinek népszerűsítése érdekében meghatározó volt a szakmai seregszemléken, kiállításokon való részvétel. A budapesti, debreceni és veszprémi vásárok a szakma legjelentősebb képviselőinek részvételével zajlottak. Budapesten a város új installációjának egyedi, lendületes, fiatalos designja mágnesként vonzotta a tekinteteket, látogatókat, érdeklődőket. A standokat számos szakmai látogató, utazási iroda és médiaképviselő is felkereste. Nagy sikert aratott Budapesten a Fivérek élő koncert és autogramosztás, melynek hatására országos könnyűzenei tábor valósult meg a nyár folyamán a városban. A kiállításokon az előző évhez hasonlóan a helyi szakmai civil szféra megjelenési lehetőséget kapott személyes részvétellel, illetve saját prospektus kihelyezésével. A szakmai vásárokon kívül részt vett az önkormányzat olyan egyéb fórumokon, melyeket a város és a kistérség turisztikai kínálatának népszerűsítésére és további kapcsolatépítésre használt fel. Ilyen volt februárban az V. Esküvő és Baba-Mama kiállítás és vásár, valamint májusban a Szentes Expo, ahol 2011. évben is a Szentesi Vendégszeretet Egyesület volt az Önkormányzat szakmai együttműködő partnere. Az Önkormányzat az Egyesületnek 2009 óta pártoló tagja és nyújt tagdíj formájában anyagi és ezen kívül szellemi támogatást önálló rendezvényeik megvalósításához („Szentesi Körséta” elnevezésű egész éves programsorozat; Kézműves Ízek Fesztiválja). A korábbi évekhez hasonlóan 2011. évben is operatív együttműködésben állt az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságával. Az általuk megjelentetett kiadványok közül a 2011. évre három szakmai katalógusban való megjelenés esett, ezek a 2011-es Dél-alföldi Eseménynaptár; a Dél-Alföld - Minden vizében élmény című fürdőkatalógus és a Dél-Alföld - Aktívan az egészségért magyar és szerb nyelvű kiadvány. Ezenkívül közreműködőként vett részt az önkormányzat és megjelent a város a Csongrád Megyei Önkormányzat irányításával létrejött 2011-es Kistérségi programajánlóban. A megyei, régiós kiadványokban való megjelenésen kívül elkészült az új, 2011-es turisztikai eseménynaptár, mely nagy sikert aratott a vendégek körében. Megújultak a különböző célcsoportoknak szóló csomagajánlatok, melyek tematikusan, kettő, öt és hét éjszakára - azaz különböző árkategóriák szerint - kínálják a kikapcsolódás lehetőségeit az ideérkezők számára. A csomagajánlatok magyar, angol, német, orosz és szerb nyelven készültek. A városi honlapon keresztül ingyenesen elérhető hangos idegenvezetés egyre nagyobb népszerűségnek örvend a honlap és a város látogatói körében. A turisztikai főszezont megelőzően a hangos idegenvezetés a szerb nyelvű verzióval bővült. A lehetőségekhez mérten az önkormányzat igénybe vette az egyéb turisztikai honlapok szolgáltatásait a város értékeinek népszerűsítésére. Az országos viszonylatban egyik legjelentősebb turisztikai portálon, a vendegvaro.hu-n aktualizálásra kerültek a Szentesről szóló információk (www.vendegvaro.hu/Szentes). A portálon részletesen bemutatásra kerülnek a város látnivalói és idegenforgalom szempontjából legjelentősebb, legnagyobb tömegeket megmozgató rendezvények. Augusztusban a Világjáró utazási magazin mutatta be Szentest összesen 5 oldal terjedelemben, a magyarországi görögök országosan terjesztett havi lapja pedig júliusban csábította olvasóit városunkba.

63 A beszámolási időszak meghatározó feladata volt Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciójának elkészítése, az ebben foglalt prioritások mentén pedig a rövid-, közép- és hosszú távú intézkedéscsoportokat tartalmazó turisztikai akcióterv felállítása. Elkészült a város új turisztikai arculatát és a használatrendszert bemutató kézikönyv, mely olyan küllemet ad a város népszerűsítésére hivatott turisztikai sajtóhirdetéseknek, kiadványoknak, egyéb reklámhordozóknak, ami méltón tükrözi ennek a nagy múltú településnek az értékeit. Az arculat kialakításakor alap szempont volt, hogy kellő mozgásteret teremtsen a kreativitás számára úgy, hogy a tervező kezét ne kösse meg túlzottan, de mégis egységes, harmonikus grafikai megoldások születhessenek. A III. negyedévet a régiós szinten is számottevő látogatói számmal rendelkező Lecsófesztivál és Térfesztivál gazdagította, utóbbi 2011. évben is kiegészült a Bor- és Pálinkaünneppel. A Lecsófesztiválon a város vendégei voltak a testvérvárosok közül Újszentes, Bácskatopolya, Skierniewice és a szlovákiai Szentes is, akik nemzetközi porondon is tovább vitték a város és a rendezvény jó hírét. A tavasszal a Szentesen megtartott Neo FM road-show sikerein felbuzdulva a rádió képviselői is a vendégek között voltak a Lecsófesztiválon. A Szentesi Üdülőközpont Nkft által bonyolított 2011. évi rendezvények közül kiemelendő, hogy a már hagyománnyá vált programsorozat mellett újabbal is kiegészült az Üdülőközpont repertoárja. A nyári programsorozatból továbbra is legnépszerűbb volt a pénteki Éjszakai fürdőzés, melyre 2010. évben 1386 db, 2011. évben 2060 db jegy kelt el. A „Strandszépe 2011” rendezvényen a szépségverseny mellett számos program élőkoncertek, tánc-és divatbemutatók - szórakoztatta a közönséget. A „Családi Életmód-és Sportnap” harmadik alkalommal került megrendezésre egészségügyi felmérésekkel, különböző családi vetélkedőkkel és animációs feladatokkal. Ezen a napon több kiegészítő programnak - Szentesi Vízilabda napja, Szentes Város IV. Strandkupa, Snellsakkverseny, a CIB Bank Szentesi Fiókjának egészségmegőrző programja - is helyet adott a Szentesi Üdülőközpont. Szeptemberben egy új rendezvény - I. Törpeharcsa Fogó- és Főzőverseny - volt a középpontban, ahová számos baráti társaság és család is nevezett. Az Üdülőközpont 2011. évben is helyszínéül szolgált a Vízimanó Sport- és Életmód Tábornak, valamint a Civil TV élő közvetítéseinek. Az utolsó negyedévben a rendezvénysorozat a Mikulás Egészségnappal bővült. A testvérvárosi kapcsolatok ápolására 2011. évben is megfelelő figyelem irányult. A város képviseletében februárban hivatalos delegáció járt Lengyelországban. A tárgyalások célja a Starter Alapítvány előkészítése, az együttműködés alapjainak kidolgozása volt. Márciusban szintén Lengyelországba utazott hivatalos delegáció a Lengyel-magyar barátság napja alkalmából a Poznanban rendezett eseményre. Májusban a németországi testvérváros Sankt Augustin városvezetése meghívásából vett részt Szentes a IX. Gazdasági színtér kiállításon, ahol a város népszerűsítésen túl alkalom nyílt a Starter Alapítvány további elmélyítésére és a Kulturális Fesztivál népszerűsítésére. A testvérvárosi látogatások nagy része a Kulturális Fesztivál időszakára tehető (június 3-6.), amikor nyolc testvértelepülés hivatalos és kulturális delegációit fogadta a város. Szeptemberben román és szerb testvérvárosba utazott hivatalos delegáció a települések fennállásának napja alkalmából rendezett ünnepségekre. Szintén szeptember folyamán vett részt küldöttség Skierniewicébe, a hagyományos Zöldség, Gyümölcs és Virágkarnevál alkalmából, szeptember végén pedig hivatalos delegáció a

64 lengyelországi Rybnikben megrendezett Testvértelepülések Európai Kongresszusán képviselte a várost. Összehangolt, dinamikus, környezettudatos, városépítő és fejlesztő munkánk eredményeként több hazai és nemzetközi elismerést kaptunk. A hulladékgazdálkodási „Arany Hangya díj”, a Virágos Magyarországért Mozgalom különdíja, a biodiverzitás hazai versenyének elismerése után, mintegy megkoronázva 2011. évben Európa Zöld Fővárosa lettünk az Európai Biodiverzitás díj elnyerésével. A kommunikáció terén kiemelendő, hogy az önkormányzat valamennyi médiummal együtt dolgozik és joggal számít az arányos, tényeken alapuló és az önkormányzati döntéseket elfogadó sajtómunkára minden helyi szereplőtől. Ennek első feltétele volt a média szakszerű, részletes és folyamatos tájékoztatása. Az önkormányzati sajtómunka 2011. évben folyamatos volt, az aktuális eseményekről, a hivatali feladatokról, a határidőkről és az elvégzett munkáról szóló sajtóközlemények megjelentetésre kerültek. Támogatásban részesült ‐ a Városi Visszhang - 300.000,- Ft/hó „Soroló”, ‐ a Civil Tv- - 350.000,- Ft/hó hírek, tudósítások, élő közvetítések a város életéről, ‐ a Szentesi Élet, ‐ a Rádió Szentes, melynek működési engedélye a hosszabbítások után megszűnt. A megyei és országos lapokban publikációk illetve háttéranyagok biztosítása rendszeres volt. A gazdaságmarketing tevékenység tekintetében a jelentősebb megmozdulások között az alábbiak említhetők meg: - ECO Szentes (év elejei értékelő és előre tekintő városgazdasági tanácskozás, színvonalas előadók meghívásával és helyi vállalkozók bevonásával, kitérve a turizmus fejlődésének dimenzióira). - Szentes EXPO (a város termelőinek seregszemléje és kiállítók bemutatkozása). - Az évzáró találkozó (decemberben került megrendezésre, melyen azon személyek és szervezetek vettek részt, akik Szentes város gazdaságát, kulturális és sportéletét gyarapították). - A Starter (Gazdasági együttműködések kezdeményezése). - A Sankt Augustin-i vásáron való részvétel. - A gazdaságélénkítő pályázatok előkészítse (nyertes pályázatok HunRoCoop, WiFi) Az Ipari Park működése érdekében tett intézkedések az alábbi területekre összpontosultak: - Infrastrukturális fejlesztések. - Vállalkozásfejlesztést ösztönző, célzott pénzügyi kölcsönök. - Befektetést ösztönző „road show” a nagykövetségeken és más szférákban. - Marketingtámogatás a vállalkozások, kereskedelemi fejlesztő tevékenységéhez. Az Ipari Parkban található utakon a hó eltakarítása, a rézsűk vágása, a szemétszedés, illetve a fűnyírás megvalósult és folyamatos volt. Újszerű technikával, egy speciális folyadék alkalmazásával került sor a parlagfű elleni védekezésre, azokon a területeken, ahol a földmozgatás következtében nagy területen megjelent a gyomnövény. 2011. évtől megszervezésre került a szelektív hulladékgyűjtés az Északi Zónában. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kistérségi Szervezetével az együttműködés konstruktív és folyamatos volt. A közös munka legjobban érzékelhető eredménye a rendeletben (1/2010. /II.15./) is szabályozott vállalkozásfejlesztési pénzügyi támogatások rendszere. A gazdaságfejlesztési eszköz sikerét bizonyítja, hogy három alkalommal került kiírásra a pályázat a szentesi vállalkozások számára, melynek keretében 4 vállalkozás összesen 14.000 eFt kamatmentes kölcsönben részesült.

65 A helyi vállalkozásokat segítendő két különböző hírlevél készült, az egyik aktuális üzleti hírekkel gazdasági információkat tartalmazott, a másik marketing ismereteket nyújtott, továbbá díjmentes reklámfelületet biztosított. A vállalkozók és az érdeklődők egy része, a kifejezetten erre a célra létrehozott (www.szentesinvest.hu.) honlapon keresztül éri el az önkormányzatot. A rendezvények során a befektetési lehetőségek bemutatásán túl, adó - és pályázati szakértők (NAV, MAPI, DARFÜ stb.) bevonásával volt lehetőség díjmentes segítséget nyújtani. A Szentes Ipari Park megjelent az üzleti körökben elismert Budapest Business Journal magazin különszámában, a Listák Könyve kiadványban. A nemzetközi trendhez igazodva a kínai kapcsolatok fejlesztése is folyamatos feladat volt 2011. évben. Az Ipari Park Északi Zóna B szektor 3967/2 hrsz állami tulajdon átadásról a minisztériumi tárgyalások ismételten elkezdődtek. Az Északi Zóna A szektor Inkubátorház magán beruházás keretében megkezdett munkái befejeződtek. A Keleti Zóna 4139/1 hrsz ingatlanon tervezett biomassza erőmű tárgyalásai folyamatban vannak. A Magyarországon akkreditált nagykövetséggel a befektetés - ösztönzési, bemutatkozási találkozók zajlottak. Az Ipari Park Déli Zóna 4195/10 hrsz-ú területén a MA-KA Befektetési és Szolgáltató Kft. élelmiszeripari beruházása elkezdődött, a termelés beindítása várhatóan 2012. III. negyedévében történik meg. A projekt tovább erősíti az élelmiszer feldolgozóipar súlyát a városban. A 4195/13 hrsz-ú ingatlanon Marosinvest Kft. ~1300m2 területű raktárépülete elkészült. A 4195/11 hrsz-ú ingatlanon a Gáz és Üzemanyag Kereskedelmi Kft. új raktárcsarnok építésére vonatkozó engedélyezése megtörtént, az építkezés elkezdődött. A területen még értékesítésre váró 3 hektáros területre 2 külföldi tulajdonban levő vállalkozással volt és van folyamatban befektetői tárgyalás. A HK–Ceram Kft. 2005. évi betelepülése óta folyamatos fejlődésben van. Az Ipartelepi út mentén az egykori óvoda épületből a Marosinvest Kft. kályhacsempe bemutató terme, kiszolgáló egységei, irodái felújítása és kialakítása elkészült. Az Ipari Park egyik szentesi tulajdonú vállalkozása a Denti System Kft. Örömteli tény, hogy az objektumban K+F tevékenység is folyik. Tartalék területtel is rendelkeznek piaci lehetőségek bővülése esetén további fejlesztéseket helyeztek kilátásba. Az egykori ablakgyár épületei 1,5–2 éve már kihasználatlanul álltak. Együttműködve az egyik pénzintézettel, a közelmúltban sikerült olyan befektetőt találni, amely tevékenységébe optimálisan illesztheti az épületeket és az összesen 14.233 m2 területet.

½EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ¾ Az e körbe tartozó tevékenységek között a Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében, mint a városban tanuló gyermekek, továbbá az idős, illetve rászoruló lakosság élelmezéséről gondoskodó intézmény feladatellátásával kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre. Az intézmény a jóváhagyott költségvetéséből biztosította a városban az étkeztetést a gyermekek, valamint az idősek részére, tevékenységi körében szolgáltatást nyújtott az óvodák, általános iskolák, középiskolák gyermekei számára, valamint a Dr. Sipos Ferenc

66 Parkerdő Otthon lakóinak a hétköznapokon és hétvégén is. A Gondozási Központ, valamint a Hajléktalan Segítő Központ ellátottai részére munkanapokon biztosította az étkezés igénybevételének lehetőségét. A Konyha szerezte be a nyersanyagot Szentes Város Bölcsődéje, valamint a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon lakóinak sürgős és rendkívüli ellátást igénylői részére is. A napi étkezések biztosítása során fontos feladatának tekintette az intézmény a jogszabályi előírások betartását annak érdekében, hogy az intézményekben ellátottak részére a megfelelő kalória- és tápanyag biztosítva legyen. A szakmai feladatok között kiemelt szerepet kapott a korszerű táplálkozás elfogadtatása és ennek érdekében az ellátási körbe tartozó intézményekkel egyeztetve kerültek elkészítésre az étlapok. Az intézmény költségvetési előirányzatainak teljesítése nagymértékben függ az étkezést igénybe vevők körétől és számától. Az oktatási intézményekben ellátottak által igénybevett étkezés összességében a tervezettnek megfelelően alakult, így a költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítése az egyes élelmiszereket érintő nagy áremelkedés ellenére nem haladta meg az engedélyezett mértéket. Az intézmény gazdálkodását a szűkös keretek befolyásolták, azonban az ésszerű takarékosság következetes érvényesítésével a feladatellátás folyamatosságát, az ellátás színvonalának megőrzését sikerült biztosítani. Az Önkormányzat 2011. évre tervezett központi kezelésű fejlesztési feladatainak alakulása I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások DAOP pályázat A Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése című projekt megvalósítása befejeződött, a záró kifizetési kérelem és záró projekt előrehaladási jelentés benyújtása az Irányító Hatósághoz megtörtént, illetve sor került a záró helyszíni ellenőrzésre is. A projekt lezárult. A 2011. évben teljesített kiadás a nyilvánosság biztosításának és a projekt menedzsment költségeit, illetve a 2010. évben függő kiadásként elszámolásra került támogatott rész építéssel kapcsolatos kiadásait tartalmazza. A 2011. évben indult projekt keretében összességében mintegy 10.000 m2 nagyságú, különböző szélességű, az Ipari Park jellegénél fogva nagy teherbírású útburkolat épült. A „Vállalkozói Falu” területén 15 db telek került kialakításra. Ezek területe 2500 m2-től 2,1 hektárig terjed. A projekthez kapcsolódóan az Északi Zóna úthálózata mellett a csapadékvíz hálózat is kiépítésre került, iszap- és olajfogó berendezéssel együtt, valamint beszerzésre került egy szelektív-hulladékgyűjtő sziget is. A Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása elnevezésű projekt kivitelezési munkálatainak befejezése után a Kossuth utca és a Nagyhegyszéli út forgalomba helyezési eljárása megtörtént. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. - az Önkormányzattal kötött együttműködési fejlesztési keret terhére - elkészítette a Nagyhegyszéli út szélesítése során a kisfeszültségű és közvilágítási hálózat áthelyezését. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint Közreműködő Szervezet a projektzáró helyszíni ellenőrzését lefolytatta, a pályázat lezárásra került.

67 A Kossuth utca, Attila utcai kerékpárút építési munkálatai befejeződtek - a Kurca híd átépítése és a kerékpárút nyomvonalának végleges kialakítása nélkül - a forgalomba helyezési eljárás lezárult, a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. A projekt pénzügyi és szakmai zárása 2012. első félévében várható. Az Ady E utca 10. szám alatti épület energetikai felújítása és a Családsegítő Központ új székhelyének kialakítása 2011. év szeptemberében DAOP és Norvég források felhasználásával befejeződött az önkormányzati forrásból finanszírozott tetőfelújítással együtt. A DAOP pályázati támogatással a szociális blokkok felújítása és akadálymentesítése, a víz-, szennyvíz és elektromos hálózat korszerűsítése, a belső nyílászárók cseréje, a belső burkolatok és a felületképzések felújítása, az épület fizikai akadálymentesítése, belső alaprajzi átalakítása az új funkciónak megfelelően, és az udvari bővítmény teljes átépítése valósult meg. A Norvég támogatással készült projektrész lezárult, a DAOP rész zárása folyamatban van. A Bölcsőde felújítása, bővítése 2011. év februárjában befejeződött, a használatbavételi és a működési engedély kiadásra került. Az intézmény 2011. július 3-tól újra a régi helyén működik. A projekt szakmai és pénzügyi lezárása megtörtént. A „Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése II.” című pályázat tartalma bérbe adható üzemcsarnok építése. A projekt megvalósítás előkészítése folyamatban van. A projektmenedzsment, a műszaki ellenőr és a közbeszerzésre irányuló szerződések megkötésre kerültek. A közbeszerzési eljárás 2012. évben valósult meg, a kivitelezés várhatóan 2012. II. negyedévében kezdődhet el. A projekt keretében Szentes Ipari Park Déli Zónában (4195/15 hrsz.) ipari csarnoképület épül nettó 1956,96 m2 alapterülettel, melynek további hasznosítása bérletbe adással tervezett. A csarnok acélszerkezetű, portálkeretes kéthajós lesz. A külső burkolat egy alacsony lábazati falról indított hőszigetelt falpanel rendszer, a tetőn ugyanennek a rendszernek a tetőpaneleit alkalmazva. Az oszthatóság miatt mindkét oldalon három-három bejárat kerül kialakításra, melyek egyszerre szolgálnak tehergépkocsi- és személybejáróként. A tervezett 12 tonna polcláb-teherre méretezett acélhajas ipari padló felülete Topmix kéregerősítővel kezelt. A darupályák kialakításra kerülnek, de a híddarukat a bérlők építhetik be, oldalanként 1-1 darabot. A projekthez szorosan kapcsolódva a Szentes Ipari Park Északi Zóna „C” szektorban a „Vállalkozói Falu” a Kunszentmártoni út 3967/1 hrsz.-ből kialakított területen az új utak mentén közvilágítási hálózat kerül kiépítésre. A „Vállalkozói Falu” területén újonnan kialakított telkek villamos energia ellátása lesz biztosítva összesen 15 db fogyasztási helyen (9 db fogyasztási helyen 3x80A teljesítménnyel, 5 db fogyasztási helyen 3x125 A teljesítménnyel, 1 db fogyasztási helyen 3x135A teljesítménnyel). Norvég finanszírozású feladatok között 10 intézmény (Petőfi Sándor Általános Iskola, Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, Gyermekek Átmeneti Otthona, Családok Átmeneti Otthona, Árpád Utcai Óvoda, Szentes Város Bölcsődéje, Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola, Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola Szakiskola, Köztársaság utcai Óvoda, Szent Anna Utcai Óvoda) fűtéskorszerűsítése, energiatakarékos felújítása 2011. április 30-án műszakilag, 2011. május 30-án pénzügyileg is lezárult. A beruházás nyolc intézmény esetében lehetővé tette a városi távhő szolgáltatásra való rácsatlakozást. Két intézmény (Családok Átmeneti Otthona, Árpád utcai Óvoda), amely a hálózatra nem tudott csatlakozni, új fűtőberendezést kapott. A használati melegvíz

68 előállítására napkollektoros rendszerek kerültek kiépítésre azon intézményeknél, ahol távhőről ez nem volt biztosítható. Valamennyi intézmény belső épületgépészeti rendszere korszerűsítésre került, így a fűtési rendszerek takarékosabban és szabályozható módon üzemeltethetők. Építészeti munkák vonatkozásában a födémek hőszigetelése, a külső épülethatároló szerkezetek utólagos hőszigetelése történt meg. A pályázat költségvetésében szereplő és a nem támogatott feladatok költségének rendezése megtörtént. A projekt ténylegesen 81,63%-os támogatási intenzitással valósult meg. Az intézmények fűtéskorszerűsítéséhez szükséges szabványosítási felülvizsgálata és a pénzügyi teljesítés megtörtént. A Norvég II. programban a termál-rendszer továbbfejlesztésére kívánunk pályázni. BM pályázat Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem elnevezésű beruházás a Városellátó Intézmény kivitelezésében elkészült. A projekt keretében a Nagyhegyen megvalósult vésztározó vízjogi üzemelési engedélyezési eljárása folyamatban van. A 2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok (a buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése, a Közösségi terek és információs pontok infrastrukturális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása), a Gondozási központ felújítása (Horváth M u. 10., Dózsa Gy. u. 63.), Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása, Nagyörvény utca 53. akadálymentesítése) támogatott része a vonatkozó szabályoknak megfelelően 2010. évben függő kiadásként került elszámolásra. Ezek rendezése 2011. évben megtörtént. A Széchenyi-liget ökoturisztikai fejlesztése befejeződött, elszámolása szintén megtörtént. A futópálya éves garanciális bejárására 2011. szeptember hónapban került sor. A kivitelező a garanciális javítási munkát (felületstabilizálás) elvégezte. MVH pályázat A Kossuth utca 8-10. számú épületek homlokzatának felújítására 2009. évben beadott pályázatot első körben az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elutasította, a fellebbezést követően a támogatási kérelmet 2011. év június 29-én kelt határozat hagyta jóvá, mely szerint a projekt befejezési határideje 2011. december 31. volt. A szükséges engedélyek beszerzését követően lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a szentesi székhelyű CS-M ÉP Kft végezte a kivitelezési munkálatokat, a befejezés és a használatbavételi engedélyek beszerzése határidőben megtörtént, a támogatási összeg kifizetésére irányuló kérelem 2012. év januárjában megküldésre került a Közreműködő Szervezetnek. KEOP pályázat A „Szentes Városi Szennyvízkezelő építésének” előkészületei folyamatban vannak. A tervezés, a megvalósíthatósági, illetve a környezetvédelmi hatástanulmány és a geológiai felmérés elkészítésének, valamint a projektmenedzsment tevékenység költsége 2012. évben kerül kifizetésre. I/B. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok Az iparosított technológiával épült házak felújítására beadott pályázatok alapján 21 társasházi/lakásszövetkezeti ingatlan felújítása kezdődött meg az elmúlt években. 2011 évben a Klauzál u. 1. számú társasháznak 626 eFt részösszegű önkormányzati támogatás, a Köztársaság u. 11-13. számú társasháznak 17.149 eFt, a Brusznyai stny 10. számú társasháznak 12.000 eFt, valamint a Honvéd 25. szám alatti társasház egycsatornás gyűjtőkémény kialakítására 1.080 eFt összegű önkormányzati támogatás került kifizetésre. A

69 feladatra tervezett előirányzat felhasználás 56,73 %-os, mivel több ház esetében a műszaki átadás, illetve az elszámolás csak 2012. évben várható. A Településrendezési terv módosítása a Képviselő-testület döntései szerint több ütemben készült el. Az utolsó ütem 2011. május 20-án került jóváhagyásra, és ennek kapcsán újabb változtatásokra is sor került, melyekre a tervezési munka folyamatban van. A Farkas Antal utcai közkút felújítására - a Városellátó Intézmény kivitelezésében - 2012. I. félévében kerül sor. A Tiszai strandhoz vezető kerékpárút tervezésére az előzetesen bekért ajánlatok közül a Makadám 2000. Kft ajánlata került elfogadásra. A tervező a kerékpárút építési helyszínrajzát véleményezésre leszállította. Időközben a tervező az önkormányzattól pályázat beadásához (HURO útfejlesztés) 2012. januári határidővel tervezési megbízást kapott, ezért a feladaton szereplő tervezési munka teljesítése 2012. I. félévére húzódik át. A hulladékudvar és szelektív hulladékválogató kialakítása keretében a Városellátó Intézmény kivitelezésében válogató csarnok (213m2), hulladékudvar (138 m2), szociális épület (90m2), támfalas tároló (160 m2), szennyvízcsatorna (590 m), kerítés és térburkolat került megépítésre, a használatba vételi engedély folyamatban van. Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán a kétoldali partvédelemének a kialakítása 2012. év tavaszán valósulhat meg. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítására 2009. évben beadott pályázatok értékelése a központi szervek részéről az év végéig nem történt meg. A Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola kerítésének részleges felújítása elkészült az önkormányzat 20%-os támogatásának felhasználása nélkül. Közvilágítás fejlesztés keretében, képviselői kérések alapján elkészült Lapistón, Garázs dűlőben 2-2 db lámpatest kialakítása, megvalósult az Ifjúsági Ház „gödör”, Köztársaság u 3-5 szám közötti gyalogátkelő, valamint a Munkás utcai buszforduló közvilágítása. A termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetés pályázat előkészítési költségei 1.562 eFt összegben kifizetésre kerültek 2011. évben. Az Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata részben áthúzódott 2012. évre, melynek kapcsán megvalósulhat az új típusú lámpatestek időleges felszerelése és azok működésének közvilágítási vizsgálata. A Horváth Mihály Gimnáziumban a drámai tagozat részére kialakított oktatási épületrész megyei és városi finanszírozással a korábbi években elkészült, az elektromos hálózat szükséges teljesítmény növelését az EDF DÉMÁSZ Zrt. 2011. évben elvégezte, a munkák ellenértékének pénzügyi teljesítése 2012. évre húzódott át. Az Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkái közül a Koszta József Általános Iskola főépület és nyaktag lapostető szigetelésének javítása megtörtént. Elkészültek a Dózsa ház pályázatban el nem számolható pótmunkák, valamint megvalósult a DAOP felújítással nem érintett épületrész homlokzati nyílászáróinak cseréi a nagyterem használójának 50%-os hozzájárulásával.

70

A Megyei Önkormányzat által működtetett intézmények 20%-os önkormányzati önrész biztosításával történő felújítási, javítási munkái megvalósultak (Dr. Bugyi István Kórház Szakrendelő lábazata, Neurológia tetőablakai, Sebészet stukkók és városi vízbekötő hálózat csőcseréje). A Szent Anna utcai Óvoda szennyvíz- és csapadékvíz elvezető hálózat állapotának kamerás feltárása megtörtént. II. 2011. folyamán benyújtott és elbírált pályázatok DAOP pályázat A Városközpont rehabilitációjára beadott pályázat támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírása decemberben megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások több csomagban (egy típusú műszaki tartalom, műszakilag összetartozó egységek) 2012. évben kerülnek meghirdetésre. 2011. évben az előkészítés költségei kerültek kifizetésre. A Klauzál Utcai Óvoda felújítására, bővítésére benyújtott pályázat 201.822 eFt támogatásban részesült. Az előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, melynek lezárása a jogorvoslati kérelem benyújtása miatt elhúzódott, így a munkát a nyertes szentesi székhelyű Unibau-Épszer Kft. a negyedik negyedévben kezdte meg. A munkálatok befejezése 2012. harmadik negyedév végére várható. Az óvoda bővítésére elsősorban a földszinten, kis mértékben a tetőtér beépítésével kerül sor. Az intézmény bővítése során 4 új foglalkoztató kerül kialakításra, öltöző és vizesblokkal együtt. A tálalókonyha teljes mértékű felújítása, valamint bővítése a megnövekvő igények kielégítését szolgálja. Kialakításra kerül egy egyéni fejlesztő szoba, külön orvosi szoba, új tornaszoba (105 m2), amely alkalmas lesz ünnepi műsorok, összejövetelek lebonyolítására is. Sor kerül az épület projekt arányos akadálymentesítésére, főbejáratnál 5 % lejtésű rámpa készül, az épületben nem készülnek küszöbök, a nyugati szárnyon akadálymentes szociális helyiség kerül kialakításra. A főbejárat feletti tetőtér beépítésével a dolgozói létszám kiszolgálását szolgáló helyiségek kerülnek kialakításra (irodák, pihenő szoba, öltöző, mosdó-zuhanyzó, szociális helyiség helyiségek). Az épület teljes elektromos hálózata az érvényben lévő szabványoknak, előírásoknak megfelelően korszerűsítésre kerül. A melegvízellátás biztosítására napkollektorok kerülnek elhelyezésre. Az épület fűtési rendszere teljes egészében felújításra kerül, valamint megtörténik a távhőre történő csatlakoztatása. HU-RO pályázat A Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) kialakítására benyújtott pályázat sikertelen volt, a feladatra tervezett előirányzatból az előkészítés költségei kerültek felhasználásra. A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. 2.1.3. Turizmusfejlesztés támogatási igény benyújtásáról szóló 292/2009. (XII.18.) Kt. számú határozat alapján a pályázat 2010. évben elkészült és benyújtásra került. A pályázat nem részesült támogatásban, ezért az előirányzat felhasználására nem került sor.

71 KKK pályázat Gyalogos átkelőhelyek építésére, autóbusz megállóhelyek kiépítésére irányuló pályázat elkészült és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz benyújtásra került. A projekt bírálata megtörtént, de támogatásban nem részesült. A beszámolási időszakban a projekt előkészítési költségei kerültek kifizetésre. III. Képviselő-testületi megvalósítandó feladat

döntés

alapján

pályázatból,

illetve

egyéb

forrásból

DAOP pályázat A Strand fejlesztésére látványterv, előkészítési tervdokumentáció készült, a továbbiakban pályázati lehetőségek függvényében valósulhat meg a beruházás. A Strand 33-as medence vízgépészeti felújítása a kapcsolódó munkálatokkal együtt elkészült, pénzügyi elszámolása megtörtént. Megvalósult az 50 m-es medence szivattyúinak, hőcserélőjének és csatlakozó vezetékeinek javítása a szükséges cserékkel, a 33-as medence kármentőjének, valamint a strand balesetveszélyes járófelület burkolatainak felújítása. Megtörtént a városi melegvíz fogadó tartály cseréje. A kabinsor előtti közlekedő folyosón ponyva beépítésre került, és elkészült az 50m-es medence statikai szakvéleménye. A recepció átköltöztetése érdekében megvásárlásra került a faház, melynek összeszerelése áthúzódott 2012 januárjára. A belterületi utak fejlesztésére (Csongrádi út, Jókai utca) a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács kiírására 2011 novemberében pályázat került benyújtásra, melynek elbírálása folyamatban van. 2011. évben tervezési költségek kerültek kifizetésre. Az Ipartelepi út melletti kerékpárút építésre benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötése 2011. évre húzódott át. A kivitelezési munkálatok várhatóan 2012. első félévében kezdődhetnek el. KÖZOP pályázat A Szarvasi út mellett mintegy 2 km hosszú kerékpárút építésére a támogatási szerződés aláírása megtörtént. A lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével - az Integrál Zrt-vel - a vállalkozási szerződés aláírásra, 2011. december 15-én a munkaterület átadásra került. A kivitelező a munkálatokat megkezdte, tervezett befejezési határidő 2012. szeptember 30. Vis maior támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzat a 2010. év végén és 2011. év elején felmerült ár- és belvízkárok védekezési költségeinek csökkentésére. A védekezési munkálatok megtörténtek, az elnyert támogatások kiutalásra kerültek, az elszámolás folyamatban van. IV. Átadott pénzeszközök A Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénz jogcímen – a megkötött megállapodás alapján – a Társulat által felvett beruházási hitel a beszámolási időszakban esedékes kamatához nyújtott önkormányzati támogatás kifizetése megtörtént. Megyei beruházásban megvalósult a Dr. Bugyi István Kórház SBO bővítése. A kórház fűtéshálózatának korszerűsítésére és a rehabilitációs részleg átépítésére a Csongrád Megyei Önkormányzat által beadott pályázatot támogatásban részesítették, a kivitelezési munkák még

72 nem kezdődtek el. A műtőblokk építésére a pályázatot a Csongrád Megyei Önkormányzat nem nyújtotta be. A Dr. Bugyi István Kórház baleseti osztályára sebészeti eszköz beszerzése és pénzügyi elszámolása megtörtént. A városközpont rehabilitációja projekt kivitelezése 2012. évben indul, ezért a felhalmozási célú pénzeszközök átadására a beszámolás időszakában nem került sor. A „KEOP -7.1.1.1 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” I. fordulóra a DAREH Önkormányzati Társulás által benyújtott pályázat sikeres volt és a beruházás előkészítésére a pályázati forrást a Társulás elnyerte. A teljes önrész I. részlete 2.636.870,- Ft volt, melyből 2009. évben 2.481.760,- Ft, 2011 évben 155.110,- Ft önrész került kifizetésre. V. Egyéb feladatok, kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása előirányzat terhére a beszámolási időszakban 4.291 eFt kamatmentes kölcsön és 1.181 eFt vissza nem térítendő támogatás került kifizetésre, valamint 1 fő esetében 228 eFt követelés elengedés történt. A fejlesztési hitel, a fejlesztési célú kötvény, az MFB-hitel és a folyószámlahitel kamatai, illetve a MFB-hitel szerződésmódosítás és bírálati díjai, valamint az egyéb banki költségek a szerződésekben foglaltaknak megfelelően kifizetésre kerültek. Az ÁFA befizetési kötelezettség az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjához kapcsolódóan teljesült. A 3967/30 hrsz., a 4388/6 hrsz., a 4388/5 hrsz. ingatlanok értékesítése és a 2010. év decemberében értékesített öntözőgép és tartozékai, illetve az üvegházak bérbeadásából származó bérleti díjak után felmerült ÁFA fizetési kötelezettség rendezése megtörtént. Szociális bérlakás céljára a Soós utca 5. szám alatti ingatlan megvásárlása és a vételár kifizetése, valamint a lakók számára a lakások kiutalása megtörtént. A beruházásokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó eljárási, szakértői díjak előirányzat terhére a telekalakítások, területrendezések díjai, a földhivatali nyilvántartás átvezetési, igazságügyi, ingatlanforgalmi szakértői, valamint az engedélyekhez kapcsolódó szakhatósági díjak kerültek elszámolásra. Telekrendezés miatt területvásárlások, Ipari Park fejlesztések feladaton a beszámolási időszakban a Déli zónában közvilágítás került kiépítésre, az Ipartelepi út mellett telekcsere költsége került felhasználásra. A Dózsa-ház körüli terület rendezése kapcsán útalap készítés, parkoló felújítás, lépcsőépítés, országzászló rekonstrukció, kertészeti munkák, díszburkolatos járdaépítés, esővíz elvezető rendszer kiépítés történt. A kivitelezési munkákat a Városellátó Intézmény végezte, a pénzügyi elszámolás megtörtént. A PEDUSC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben fennálló fizetési kötelezettségének az önkormányzat eleget tett.

73 A közterületen térfigyelő kamerák elhelyezésének előkészítési, tervezési munkái megtörténtek, a Városrendezési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a bemutatott terveket jóváhagyta. A városban üzemelő optikai kábelhálózatokat üzemeltető cégekkel az előzetes tárgyalások lefolytatásra kerültek, melynek eredményekképpen az Optanet Kft.- vel megkötésre került a bérleti- üzemeltetési szerződés. A kivitelezésre kiírt pályázati felhívásra két ajánlat érkezett. A város területén 21 db kamera kivitelezésére a vállalkozási szerződés 2012. év elején került aláírásra a nyertes ajánlattevővel az Optanet Kft.-vel, mint az Optanet Kft. és Multi Alarm Zrt. konzorciumának képviselőjével. A kivitelezés tervezett befejezési határideje 2012. július 04. A Garázs dűlő északi és Keleti ág szabályozási terv készítésére vonatkozóan beérkezett árajánlatok bírálatát követően a tervezési munkát a Szentesterv Kft. végzi. A tervező 2012. januári határidős pályázati munkák párhuzamos tervezésére kapott megbízást az önkormányzattól, így a fenti tervezési munka teljesítése 2012. év. I. félévére halasztódott. A Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ főpárkány tagozatainak, és a Terney Béla Kollégium pincéjében a szennyvízvezeték cseréje megtörtént. A Deák F. Általános Iskola nyaktagi épületének vízszigetelése, és a csapadékvíz elvezetés problémájának megoldása mind műszakilag, mind pénzügyileg befejeződött. A szolgálati lakás átalakításához szükséges gázterv és a szolgálati lakás tantermekké történő átalakítása elkészült. A Farkas Antal Utcai Óvoda tetőfelújítása 2012. évben valósul meg a Klauzál Utcai Óvoda felújítása során kikerült bontott cserép felhasználásával. A Hajléktalan Segítő Központ meghibásodott vízmelegítő berendezésének, valamint a Koszta József Általános Iskola 3 db balesetveszélyes ablakmezőjének cseréje megtörtént, a pénzügyi elszámolás lezárult. A Köztársaság Utcai Óvoda távnyitó szerkezeteinek cseréje 2012. évre áthúzódott. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház tető- és a csapadékvíz csatornahálózat javítása, valamint a Szent Anna Utcai Óvodában a szerkezeti repedések miatti belső helyreállítás elkészült, a pénzügyi elszámolásuk megtörtént. A Polgármesteri Hivatalban a telefon alközpont és a telefonkészülékek cseréje megvalósult. A Kiss Zsigmond u. szélesítésének előkészítéseként a tervezési területre vonatkozóan a faállomány állapotfelmérések és a geodéziai bemérések elkészültek. A Kiss Zsigmond utca Kórház és Kurca-híd környezetére (Sima F utca) - Batthyány utca környezetalakítás és közlekedés fejlesztés témában a komplex tanulmányterv elkészítésére az A.D.U Építész Iroda Kft. (Budapest) kapott megbízást. Az elkészült vázlatterv a Városrendezési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére bemutatásra került, a terv bizottsági ülésen elhangzott javaslatok szerinti módosítása folyamatban van. 2011. évben az állapotfelmérések költségei kerültek elszámolásra. A Kiss Bálint utca 3. szám alatti épület D-i szárnyának részleges felújítása és pénzügyi elszámolása megtörtént.

74 A Sima Ferenc utcai gépjármű várakozóhelyek tervezésére az árajánlatok beérkeztek, a kiválasztott tervező a Makadám 2000 Kft. A tervező 2012. januári határidős pályázati munkák párhuzamos tervezésére kapott megbízást az önkormányzattól, így a fenti tervezési munka teljesítése 2012. év I. negyedévére halasztódott. A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola épületén a bádog falfedés viharkár miatti cseréje, a szerkezet javítása megtörtént. A Tóth József utca fejlesztésének előkészítése folyamatban van, a tervezett előirányzat felhasználására 2011. évben nem került sor. Az Ady utca 10. szám épület garanciális hibáinak javítása a téli időjárás beállta miatt áthúzódott 2012. évre. A Képviselő-testület döntése alapján csereszerződéssel megvásárlásra kerültek a Téglagyári út 6. fsz. 2. számú és az Apponyi tér A épület 2 lh. 2 em. 8. számú lakások. Ezen lakások ellenértékeként az önkormányzati tulajdonú Szent Imre herceg u. 5. fsz. 4. sz. alatti lakás 7.500 eFt értékben, valamint 1.700 eFt értékkülönbözet került elszámolásra. A Rákóczi utcai piac területén a Hunor Coop Zrt. 28 db parkolót épített, melynek költsége bruttó 13.016 eFt, illetve a beruházás ellenértékeként bejegyzett szolgalmi jog után felmerült áfa fizetési kötelezettség 2.603 eFt összegben került elszámolásra. A Képviselő-testület 190/2011. (IX.15.) Kt. határozata alapján megvásárlásra került a Szentes SPA és Medical Kft.-ben üzletrész 390 eFt értékben. Gyógyturizmus komplex beruházás előkészítésének költségei, valamint a Szentes SPA & Medical Kft részére támogatás, szakértői díj a megkötött szerződések szerint kifizetésre kerültek. Az Ilonaparti hőközpontban a szabványoknak megfelelő működtetés érdekében szükségessé vált villámvédelem kialakítása valamint frekvenciaváltó, szivattyú beépítése. A munkák elkészültek, a pénzügyi elszámolás megtörtént. Fejlesztési hitel 2011. évet terhelő törlesztő részleteinek kifizetése a szerződésekben foglaltak szerint megtörtént (Panel I-II). A pénzmaradvány elszámolása A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló keretében megtörtént a normatív támogatások elszámolása, továbbá a pénzmaradványok felülvizsgálata. A felülvizsgálat kapcsán megállapításra került, hogy az önkormányzati szintű tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 871.421 eFt, ami 190.929 eFt-tal több az előző évinél. A normatív támogatásokkal kapcsolatosan a mutatószámok, illetve az adó-erőképesség változásával összefüggő (jövedelem különbség mérséklés) elszámolás eredménye a pénzmaradványban érvényesítésre került az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban): A költségvetési bankszámlák december 31-i záró egyenlege A házipénztár december 31-én Kiegyenlítő függő átfutó kiadások

2010. év 33.245 1.148 +731.080

2011. év 113.551 1.717 +799.693

75 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Előző években képzett tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Központi költségvetéssel szembeni követelés normatív támogatás kiutalatlan támogatás miatt adóerőképesség elszámolása miatti korrekció költségvetési befizetés többlettámogatás miatt felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás felhasználási kötöttség nélküli normatív támogatás központosított előirányzat visszafiz. kötelezettség Költségvetési pénzmaradvány

-92.117

-60.320

673.356

854.641

3.948 3.570 -382

15.228 1.680 -128

-382 680.492

-128 871.421

A fentiek szerint kimutatott, az előírásoknak megfelelően levezetett önkormányzati szintű pénzmaradvány összegén belül 2010. év 2011. év - a költségvetési intézmények pénzmaradványa 170 847 eFt 148 776 eFt - Polgármesteri Hivatal összevont pénzmaradványa 509 645 eFt 722 645 eFt ebből - Roma Kisebbségi Önkormányzat -519 eFt -564 eFt - Görög Kisebbségi Önkormányzat 1 053 eFt 1 012 eFt - Sportközpont -1 541 eFt -1 298 eFt - Ivóvízminőség-javító Társulás 1 280 eFt 1 061 eFt - Polgármesteri Hivatal korrigált pénzmaradványa 509 372 eFt 722 434 eFt A költségvetési intézmények 2011. évben keletkezett, a beszámolójukban kimutatott pénzmaradvány felülvizsgálata a szabályoknak megfelelően megtörtént, és megállapításra került, hogy a jóváhagyásra javasolt pénzmaradványban kimutatott összeg kötelezettséggel terhelt, a szállítói követelések, pályázathoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére nyújt fedezetet. A pénzmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot a 10., illetve a 10/a számú melléklet tartalmazza. Értékpapírok, hitelek állományának alakulása Az önkormányzatnak értékpapír állománya nem volt. A hitel műveletek alakulása: Az önkormányzat költségvetését terhelő elköteleződések: - Panel Plusz I. hitel felvétel időpontja: 2006.10.05. kölcsön összege: törlesztés kezdete: 2009.07.01. - Panel Plusz II. hitel felvétel időpontja: 2007.12.06. kölcsön összege: törlesztés kezdete: 2010.07.01. - „Szentes I.” kötvény (CHF alapú) kibocsátás időpontja: 2008. 08.29.

78.774.844,-Ft

57.513.000,-Ft

76

-

-

kölcsön összege: 1.400.000.000,-Ft törlesztés kezdete: 2013.04.15. MFB hitel keret jóváhagyás időpontja 2009. 10.15. keret összege 3.127.240.000,-Ft igénybe vétel 2009. évben 165.084.818,- Ft 2010. évben 1.016.934.259,-Ft 2011. évben 341.478.837,-Ft igénybevétel össz: 1.523.497.914,-Ft törlesztés (hitel célonként változó) első rész 2012.07.01. Likvidhitel keret keret összege 1.000.000.000,-Ft igénybe vétel 1.000.000.000,-Ft.

A mérleg adatai a fentiek alapján változtak, figyelembe véve a Panel Plusz I-II. törlesztésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítését. Az Önkormányzati vagyon változása Szentes Város Önkormányzatának 2011. évi mérleg főösszege 34.620.496 eFt, mely a tervszerű és szigorú gazdálkodásnak köszönhetően az előző évhez képest 553.717 eFt-os növekedést mutat. A vagyoni érték pozitív változása elsősorban a megvalósított és a még folyamatban lévő beruházások, valamint az ehhez kapcsolódó eszköz és forrás növekedés következménye. I.

Az ESZKÖZÖK év végi állományában bekövetkezett változások

Immateriális javak: A vagyoni értékű jogok állományában a változást a beszerzések miatti növekedés, valamint az értékcsökkenés időarányos elszámolása okozta. Emiatt összességében az előző időszakhoz képest 15,54 %-kal, 430 eFt-tal növekedett a vagyoni értékű jogok állománya. A szellemi termékek állományának jelentős csökkenése az elszámolt értékcsökkenés következménye. A tárgyévben jelentős beszerzés nem volt, így az elszámolt értékcsökkenést figyelembe véve összességében 10.555 eFt-tal, 43,33 %-al csökkent a szellemi termékek mérleg szerinti értéke. Az ingatlanok állománya 1.995.258 eFt-tal (7,71 %) nőtt. Az állományában bekövetkezett változást a már folyamatban lévő, illetve a tárgyévben megkezdett és befejezett, állományba vett beruházási és felújítási munkák, továbbá az elszámolt értékcsökkenés okozta. A gépek, berendezések, felszerelések állománya az előző évhez képest 46.303 eFt-tal nőtt. Ez a növekedés elsősorban az elnyert pályázati támogatásokkal kapcsolatos beszerzéseknek köszönhető. Az állomány-növekedés, valamint az elszámolt értékcsökkenés együttesen 18,59 %-os (46.303 eFt) növekedést eredményezett az előző időszakhoz képest. A járművek állományában a jelentős nettó értékcsökkenés a járműpark elöregedését mutatja. 2011. évben csekély mértékű - mindössze 4 db új gépjármű - beszerzés volt. Ezek az intézmények (Városellátó Intézmény, VIGI - Családsegítő Szolgálat, Védőnői Szolgálat) járműállományát növelték. A beszerzés, valamint az elszámolt értékcsökkenés miatt a nettó érték összességében 50.580 eFt-tal (25,74 %) csökkent. A folyamatban lévő beruházások felújítások állományát 2011. évben 1.077.519 eFt-tal növelték a beszerzések, míg a tárgyévi üzembe-helyezések 2.568.142 eFt-tal csökkentették az előző időszaki záró értékhez képest.

77 A folyamatban lévő, valamint a tárgyévben megkezdett jelentősebb beruházások közül 2011. évben az alábbiak kerültek aktiválásra: Ipari parkban infrastruktúra fejlesztés, út és közmű építés 352.851 eFt Nagyhegyszéli út szélesítés, kerékpárút építés 90.467 eFt Szegvári út önkormányzati részének felújítása 78.280 eFt Buszvárók, buszöblök tervezése, kiépítése 38.920 eFt Norvég energia pályázat keretében intézmények fűtéskorszerűsítése 636.328 eFt Bölcsőde bővítés, felújítás, fűtés korszerűsítés 268.091 eFt Gondozási Központ felújítás 51.615 eFt Dózsaház felújítás, közösségi tér kialakítás 62.948 eFt Családsegítő Központ Ady E. u. 10. épület felújítás 56.865 eFt Kossuth u. járda felújítás 100.435 eFt Ipari Park Keleti Zóna csapadékvíz elvezetés 14.833 eFt Hősök Erdeje revitalizáció 13.368 eFt Kossuth utca felújítás 207.173 eFt Belterületi belvízgyűjtő csatornák felújítása III. ütem 384.559 eFt Széchenyi liget revitalizáció, ökoturizmus fejlesztés 56.187 eFt Uszoda 33-as medence felújítás 51.636 eFt Piac melletti parkoló építés 10.412 eFt Összesen: 2.474.968 eFt Összességében az előző időszakhoz képest a folyamatban lévő beruházások, felújítások állományi értéke 1.750.944 eFt-tal csökkent. A befektetett pénzügyi eszközök között a tartós részesedések állománya 2011. évben 390 eFttal nőtt. Az Önkormányzat 39 %-os részesedést vásárolt a Szentes SPA & Medical Ingatlanberuházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft-ben. A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya nem változott. Az Önkormányzat 68 eFt nyilvántartási értékű kárpótlási jeggyel rendelkezik. A tartósan adott kölcsönök állományában (a lakásépítésre, vásárlásra, bővítésre és felújításra adott kamatmentes kölcsön, a munkáltatói kölcsön, valamint az adott szociális kölcsönök) bekövetkezett változást a befizetett kölcsöntörlesztés, valamint a nyújtott támogatás miatti növekedés okozta. A kölcsönök állománya az előző évhez képest összességében 7.740 eFt-tal csökkent. Ez a lakáscélú kamatmentes és szociális kölcsön kifizetések 14.716 eFt, a törlesztésre befizetett összeg 21.280 eFt és a következő évi törlesztő részletre átvezetett együttes összegéből adódik. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állománya nőtt az előző évhez képest. Az üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök állományában az átadott eszközök bruttó értéke 181.118 eFt-tal, míg az elszámolt értékcsökkenés 142.972 eFt-tal nőtt, ami összességében 0,89 %-os (38.146 eFt) növekedést eredményezett. A készletek év végi állománya kismértékű, 290 eFt emelkedést mutat, ami többnyire az élelmezést nyújtó intézmények raktárkészletének változásából adódik. A vevő követelések állománya 19.369 eFt-tal nőtt, ami azt mutatja, hogy az előző időszakhoz képest az évvégén kiszámlázott még le nem járt követelések jelentős része várhatóan 2012. I. negyedévben teljesül. Az adósok állományának növekedése 111.435 eFt-nak felel meg. Az adósokkal szembeni követelés jelentős részét a helyi adó hátralékok teszik ki, ami mintegy 65 %-a a teljes összegnek. Az elszámolt értékvesztés állománya az előző évihez képest 40.695 eFt-os csökkenést mutat, ami a tartozások behajtására tett folyamatos intézkedéseknek köszönhető.

78 Az egyéb követelések állománya az előző évhez képest 7.187 eFt-tal növekedett. Ennek jelentős része a tartósan adott kölcsönök törlesztési hátralékának növekedéséből, valamint a következő évi törlesztő részlet növekedéséből adódik. A pénzeszközök 2011. évi záró állománya az előző időszakhoz viszonyítva 80.875 eFt-tal növekedett, ebből 569 eFt a pénzkészlet, 80.306 eFt a költségvetési számlák növekedése. A 121.717 eFt-ból az idegen pénzeszközök állománya 6.449 eFt, mely a beruházások kivitelezői által befizetett jóteljesítési garancia számlára befizetett összeget, a letéti számlák és a családtámogatási folyószámla állományát foglalja magába. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások az aktív függő, átfutó és kiegyenlítő kiadásokat tartalmazzák. Az aktív függő kiadások között azok a kiadások szerepelnek, melyek nem az önkormányzatot terhelik, illetve az adott időszakban nem számolhatók el kiadásként. Az aktív átfutó kiadások a dolgozók illetményével, az illetmény előlegekkel, elszámolási előlegekkel kapcsolatos kiadások év végi állományát mutatják. Az átfutó kiadások között került elszámolásra a pályázati forrásokból megvalósuló beruházási kiadások azon része 66.588 eFt értékben, amelyhez kapcsolódóan a pályázati rész megelőlegezésre került. II. FORRÁSOK év végi állományában bekövetkezett változások A saját tőke mérlegben kimutatott állománya 427.512 eFt-tal csökkent, annak ellenére, hogy az eszközérték növekedést mutat. Ennek okai: A Szentes I. kötvény kibocsátásából adódó kötelezettség értéke a deviza árfolyam kedvezőtlen változása miatt az évvégi értékelésnél 352.721 eFt-tal nőtt. A rövid lejáratú Euro-hitel értéke árfolyam változás miatt 165.238 eFttal nőtt. A beruházási és fejlesztési hitelek (MFB) hitel állománya 299.341eFt-tal nőtt. Az idegen források állomány változása magasabb volt az elmúlt évben, mint az eszköz érték növekedés, így összességében ez okozta a saját tőke csökkenését. A tartalékok év végi állománya a 2010. évhez viszonyítva 181.285 eFt-os növekedést mutat. Ez a pénzmaradvány változásával függ össze, ami a pénzkészlet, valamint az aktív és passzív kiadások és bevételek változásának függvénye. A tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból a Szentes I. kötvény (9.777.000 CHF névértékű) állományának 2011. december 31-i (259,31 Ft) árfolyamon számított forintértékét mutatja. A 2011. december 31-i kedvezőtlen árfolyamváltozás miatt az önkormányzat hosszúlejáratú kötelezettsége 352.721 eFt-tal nőtt. A beruházási és fejlesztési hitelek állományában bekövetkezett változás az MFB hitel hitelcélok szerinti időarányos igénybevételét (341.479 eFt), illetve a korábban felvett Panel Plusz I-II. fejlesztési hitel törlesztését (8.155 eFt) foglalja magában. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állománya a korábbi - a 34/2007.(III.7.) Korm. rendeletben foglaltak szerint - jogosulatlanul igénybe vett közműfejlesztési támogatást tartalmazta. Az Alkotmány Bíróság 42/2008.(IV.17.) AB határozatával a visszafizetési kötelezettséget tartalmazó jogszabályi részt alkotmány-ellenesnek minősítette és megsemmisítette, így a kötelezettség kivezetésre került. A rövid lejáratú hitel állományában a korábban felvett hitel igénybevétele mutatkozik meg. A 2008. december 17-én Euro-ra átváltott 1.000.000 eFt értékű rövid lejáratú hitel 2011. december 31-i (315,20 Ft) árfolyamon számított értéke 1.364.628 eFt, amely az előző időszakhoz képest 165.238 eFt-os növekedést mutat. A szállítói kötelezettségek az előző időszakhoz képest önkormányzati szinten 76.321 eFt-tal növekedtek a tárgyévet terhelő, de azt követő évben teljesítendő befogadott szállítói számlák miatt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományának mintegy 98%-a a Polgármesteri Hivatal tartozásait teszi ki. A kötelezettségekből jelentős összeget képvisel a helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség 34.579 eFt, a beruházási és fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete 44.857 eFt, Szentes Kistérség Többcélú Társulásnak fizetendő működési

79 hozzájárulás 73.661 eFt, valamint a NAV felé teljesítendő Áfa befizetési kötelezettség 15.811 eFt. A költségvetési passzív elszámolások csökkenést mutatnak, az alábbiak miatt: - A költségvetési passzív függő elszámolások jelentős hányadát az iparűzési adó előírás nélküli feltöltéséből adódó bevételek, a beruházásokhoz kapcsolódó ajánlati biztosíték, a panel plusz lakástámogatási hitel előtörlesztések teszik ki. Összességében az előző időszakhoz képest a függő bevételek állománya 31.357 eFt-tal csökkent. - A költségvetési passzív átfutó elszámolások állománya a gondozási díj, garanciális letéti díj, bérleti ajánlati díj bevételek év végi állományát mutatja. - A költségvetésen kívüli passzív elszámolások összegét a „Teljesítési és jóteljesítési biztosíték számlá”-ra befizetett beruházásokhoz kapcsolódó garancia 662 eFt, a „Letéti számlák”-ra befizetett 1.933 eFt, a „Bérleti kaució számlá”-ra befizetett 2.557 eFt, valamint a „Családtámogatási folyószámla” 541 eFt-os állománya teszik ki. Kérem, hogy az előzőekben részletezettek és a csatolt mellékletek alapján az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásával kapcsolatos értékelést elfogadni szíveskedjenek.

80 I. sz. kimutatás Tanulmányi versenyekhez 2011. évben nyújtott támogatás Intézmény neve

A rendezvények megnevezése

Deák Ferenc Általános Iskola Területi Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny Városi Helyesírási Verseny - 4. oszt. Megyei Mesemondó Verseny Összesen: Klauzál Gábor Általános Iskola Megyei matematika 3. oszt. Arany J. területi balladamondó Területi fizika verseny Összesen: Koszta József Általános Iskola Curie Regionális Környezetvédelmi Verseny Koszta Festőverseny LOGO - animációs verseny - számtech. Összesen: Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfi-szavalóverseny területi forduló (alsó tagozat, felső tag.) Petőfi-szavalóverseny megyei forduló (alsó-felső tagozat) XI. Helytörténeti vetélkedő Összesen: Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda Városi matematika verseny - 2. oszt. Városi mesemondó verseny 1-2. vagy 3-4. évfolyam Összesen:

Ft-ban önkormányzati támogatás elszámolása Résztvevők időpontja kiadás saját bevétel önkorm. tám. száma 2011.02.16 2011.03.23 2011.11.23

30.104,27.130,38.760,95.994,-

104,2.130,3.760,5.994,-

30.000,25.000,35.000,90.000,-

120 60 100 280

2011.május 2011.március 2011.március

35.030,30.020,30.000,95.050,-

30,20,50,-

35.000,30.000,30.000,95.000,-

70 75 60 205

-

2011. február 2011. április 2011. november

40.040,28.255,25.150,93.445,-

40,3.255,150,3.445,-

40.000,25.000,25.000,90.000,-

80 300 90 470

2011.03.30-31.

25.080,-

80,-

25.000,-

220

2011.04.14 2011.04.28

36.586,60.266,121.932,-

1.586,266,1.932,-

35.000,60.000,120.000,-

245 95 560

2011.05.05 2011.11.10

25.095,25.900,50.995,-

95,900,995,-

25.000,25.000,50.000,-

60 120 180

81 Intézmény neve


Á Kiss Bálint Református Általános Iskola Területi prózamondó verseny Városi német nyelvtani és szövegértési verseny Városi helyesírási verseny - 2. oszt Összesen: Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Csongrád Megyei Kortárszenei Találkozó Megyei Fafúvós Verseny Összesen: Koch S. Csm-i TIT Szentesi Szervezete Kalmár László Országos Matematikaverseny megyei döntője Hevesy György Országos Kémiaverseny területi és megyei döntője Teleki Pál Országos Földrajzi - Földtan Verseny Összesen: Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola Implom József Regionális Helyesírási verseny Összesen: Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola Curie Környezetvédelmi Emlékverseny Területi Döntő Horváth Mihály Emlékverseny

önkormányzati támogatás elszámolása Résztvevők időpontja kiadás saját bevétel önkorm. tám. száma 2011.01.26 2011.02.19 2011.04.06

44.300,28.805,27.221,100.326,-

14.300,3.805,2.221,20.326,-

30.000,25.000,25.000,80.000,-

20 50 60 130

2011.03.09 2011.04.20

35.000,35.000,70.000,-

0 0 0

35.000,35.000,70.000,-

152 89 241

2011.03.19 2011.03.26 (területi: 03.06) 2011.04.02

38.000,65.764,-

3.000,764,-

35.000,65.000,-

242 158

42.240,146.004,-

2.240,6.004,-

40.000,140.000,-

70 470

2011.01.19

40.000,40.000,-

0 0

40.000,40.000,-

48 48

2011. március 2011.szeptember október

20.000,40.000,-

20.000,40.000,-

15 100

60.000,-

115

25.000,25.000,860.000,-

32 32 2.731

-

Összesen: 60.000,Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola, a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Tagintézménye Műveltségi vetélkedő nyolcadikos diákoknak 2011.12.14 25.000,0 Összesen: 25.000 0 898.746,38.746,MINDÖSSZESEN:

82 II. sz. kimutatás Kulturális rendezvényekhez 2011. évben nyújtott támogatás Ft-ban Intézmény neve


önkormányzati támogatás elszámolása Résztvevők időpontja kiadás saját bevétel önkorm. tám. száma

Központi Óvoda "Szeresd és védd az állatokat" Összesen:

2011.10.04-05.

30.000,30.000,-

-

30.000,30.000,-

86 86

2011.06.07 2011.10.04

20.095,20.690,40.785,-

95,690,785,-

20.000,20.000,40.000,-

220 120 340

2011.05.28

150.000,-

-

150.000,-

800

2011.11.12

193/2011.(XII.12.) MOISB hat. engedélyezte, hogy 2012. évben használják fel. 150.000 150.000,800

Kertvárosi Óvoda Madarak és Fák Napja Állatok Világnapja - Damjanich Utcai Óvoda Összesen: Deák Ferenc Általános Iskola Városi DAMO Gyermekfesztivál

Az iskola fennállásának 50. évfordulója Összesen: Klauzál Gábor Általános Iskola Természettudományi hét, Apróka hét, Társadalomtudományi hét Összesen: Koszta József Általános Iskola Iskolanapok - 1 hét Összesen: Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfi - gála Összesen:

2011. március, május, december

30.170,30.170,-

170,170,-

30.000,30.000,-

250 250

2011. október

51.190,51.190,-

1.190,1.190,-

50.000,50.000,-

800 800

2011.06.03

50.810,50.810,-

810,810,-

50.000,50.000,-

700 700

83 Intézmény neve


Ó Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Lajtha László Tanári hangverseny A topolyai és szentesi zenészek közös koncertje Összesen: Terney Béla Kollégium Terney Napok Összesen: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tavaszi Szakmai Nap Összesen: Szentesi Művelődési Központ Kádár Barbara kiállítása Nőnapi gálaműsor Kulturális Kavalkád Majális Szent István napok (aug. 20.) Idősek Világnapja XVII. Alföldi Fotószalon Szilveszteri tűzijáték Paletta Alkotókör 60. Éves a Móricz Zs. Műv. Ház Összesen: Kiss Bálint Református Általános Iskola Kiss Bálint Hét Összesen: Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda Hála-gála IV. Erzsébet-Napok rendezvénysorozat Összesen: Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola

önkormányzati támogatás elszámolása Résztvevők időpontja kiadás saját bevétel önkorm. tám. száma 2011.01.22 2011.04.29

50.000,100.000,150.000,-

-

50.000,100.000,150.000,-

162 147 309

2011. 11. 14-17.

81.163,81.163,-

1.163,1.163,-

80.000,80.000,-

400 400

2011.04.01

50.000,50.000,-

-

50.000,50.000,-

150 150

2011.02 hónap 32.175,2011.03.08 406.300,2011.04.30 1.448.830,2011.05.01 918.661,2011.08.20 2.502.711,2011.10.01 441.479,2011. 10. 23. - 30. 50.000,2011.12.31 402.500,2011. több alkalommal 50.000,2011 több rend. 212.615,6.465.271,2011.03.02

2011.06.14 2011. 11. 15-19.

70.000,70.000,25.425,37.155,62.580,-

2.175,6.300,48.830,568.661,2.711,91.479,2.500,12.615,735.271,425,2.155,2.580,-

30.000,400.000,1.400.000,350.000,2.500.000,350.000,50.000,400.000,50.000,200.000,5.730.000,70.000,70.000,25.000,35.000,60.000,-

300 250 2.000 2.000 3.000 240 180 2.500 60 600

230 230 250 280 530

84 Intézmény neve


Ó

Kapolcsi drámais szakmai tábor Összesen: Boros S. Szakközépisk., Szakiskola Boros - hét - Boros - expó Országos Tanirodai Kiállítás és Vásár Összesen: Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola Zsoldos Napok Összesen: Szabadidős Sportklub "Tavasz a természetben" amatőr alkotók kiáll. Gyermekek Világnapja Gálaműsor Összesen: Szentes Városi Könyvtár NKKFT. Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat mindkét könyvtárban Könyvtárhasználati vetélkedő mindkét könyvtárban Összesen: Koch S. Csm-i TIT Szentesi Szervezete Innováció az Oktatásban (Pedagógiai konferencia, tankönyv - taneszköz kiállítás és vásár a tankönyvválasztást megelőzően) Zöldebb, Egészségesebb Szentesért Környezetvédelem, egészségvédelem Tudás Tíz Napja Szentesen Összesen:

önkormányzati támogatás elszámolása Résztvevők időpontja kiadás saját bevétel önkorm. tám. száma 2011. július 15-25. 140.000,140.000,200 140.000,140.000,200 2011.március 2011.április

100.256,256,100.000,400 Nem került felhasználásra a megítélt 50.00,- Ft, 2011.12.16-án visszautalták a támogatást. 100.256,256,100.000,400

2011.október 20-21.

73.080,73.080,-

2011. április-május 2011. szeptember

52.002,30.296,82.298,-

2011.10.03 2011.10.24. 2011. 11.30. 2011.12.02.

2011.02.03 2011.március, szeptember 2011.11.10 - 30.

3.080,3.080,2.002,296,2.298,-

70.000,70.000,-

500 500

50.000,30.000,80.000,-

60 200 260

210.000,-

130.000,-

80.000,-

200

75.500,285.500,-

25.500,155.500,-

50.000,130.000,-

80 280

84.000,-

4.000,-

80.000,-

500

80.361,60.075,224.436,-

361,75,4.436,-

80.000,60.000,220.000,-

450 600 1.550

85 Intézmény neve


Ó Szentesi Zenebarátok Egyesülete Tavaszi Kórushangverseny Kulturális Bemutató Óév búcsúztató hangverseny Összesen: Szentesi Vasutas Sport Club "Nagyhegyi Nyári Napok" Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület IX. Szentesi Gyermek Kamara Néptánc Fesztivál a Móricz Zsigmond Művelődési Házban, Zöldág Kupa a Damjanich János Általános Iskolában Összesen: Szentesi Üdülőközpont NKFT. Strand Vakáció Nyitó Összesen: Együtt Szentesért Egyesület "Dr. Sipos Frenc, a gyógyító orvos ……, Én ilyennek látom őt" Környezetvédelmi, belvízvédelmi előadássorozat és kiállítás Összesen: Koszta József Múzeum Múzeumpedagógia programokhoz eszközök Magyar Kultúra Napja Koszta József Emlékkiállítás Összesen:

önkormányzati támogatás elszámolása Résztvevők időpontja kiadás saját bevétel önkorm. tám. száma 2011.03.12 2011.04.30 2011.12.30

80.000,60.000,548.260,688.260,-

48.260,48.260,-

80.000,60.000,500.000,640.000,-

170 100 1.200 1.470

2011.06.14-25.

60.000,60.000,-

10.000,10.000,-

50.000,50.000,-

400 400

2011.11.26

57.000,57.000,-

7.000,7.000,-

50.000,50.000,-

250 250

2011.06.12

100.000,100.000,-

20.000,20.000,-

80.000,80.000,-

380 380

2011.09.14

50.000,-

-

50.000,-

70

2011.06.02

50.875,100.875,-

875,875,-

50.000,100.000,-

300 370

2011-es év 2011.01.21 2011.03.29

70.000,65.000,52.500,187.500,-

15.000,2.500,17.500,-

70.000,50.000,50.000,170.000,-

275 196 471

86 Intézmény neve


Ó Szentesi Fogathajtó Egyesület II. Dr. Polner Tibor Fogathajtó Emlékverseny, Augusztus 20-i fogathajtó verseny Összesen: "Jövőnkért" Alapfokú Művészetoktatási Intézmény II. Néptáncgála XII. Nyári Moderntánc Est Néptánc-táncház (3 alkalom) Összesen:

önkormányzati támogatás elszámolása Résztvevők időpontja kiadás saját bevétel önkorm. tám. száma 2011.05.14. és 2011.08.20

2011.05.07 2011.06.19 2011.10.22-2011.11.282011.12.03.

150.165,150.165,-

165,165,-

150.000,150.000,-

200 200

80.000,105.000,-

55.000,-

80.000,50.000,-

2.000 1.500

125.000,310.000,-

45.000,100.000,-

80.000,210.000,-

280 3.780

376.000,2.755.000,579.000,150.000,302.000,-

400 4.000 1.000 500 200

363.000,364.000,200.000,20.000,150.000,209.000,292.000,202.000,680.000,398.000,7.040.000,-

250 1.000 50 2.500 500 250 500 1.500 1.000 13.650

Polgármesteri Hivatal Az év sportolói ünnepség X. Télbúcsúztató karnevál Március 15-i Nemzeti Ünnep Városi Civil Nap Városi Pedagógus Nap Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése Bűnmegelőzési Nap Óév búcsúztató hangverseny biztonsági terv készítése Közszolgálati dolgozók elismerése Autód nélkül a városban Október 23. Nemzeti Ünnep Szociális munka napja Jeles évfordulók 2011. Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja Karácsonyi vásár Összesen:

2011.02.12 2011.02.25-26. 2011.03.15 2011.05.21 2011.06.04

376.000,2.755.000,579.000,150.000,302.000,-

-

2011.06.10 2011.05.30 2011.07.01 2011.08.19 2011.09.22 2011.10.23 2011.11.12 2011. 2011.06.03-06. 2011.12.01

363.000,364.000,200.000,20.000,150.000,209.000,292.000,202.000,5.585.000,- 4.596.000,398.000,11.945.000,- 4.905.000,-

87 Intézmény neve


Ó Együtt Nagycsaládosok Egyesülete Kalandsziget Összesen: Med-Band 2002 Bt XX. Kurca Parti Coctail Party (az Életjel KKSE és a Szentesi Művelődési Központ társszervezésével) Összesen: Kapocs Kistérségi Kulturális Közhasznú Egyesület Művészetek Völgye Fesztivál (Kapolcs)

önkormányzati támogatás elszámolása Résztvevők időpontja kiadás saját bevétel önkorm. tám. száma 2011.05.28

61.060,61.060,-

11.060,11.060,-

50.000,50.000,-

45 45

2011.07.16-17.

472.500,472.500,-

72.500,72.500,-

400.000 400.000

1.500 1.500

2011. július vége, augusztus eleje

Nem került felhasznál a megítélt 100.00,- Ft, 2011.12.13-án visszautálták a támogatást. -

Összesen: Életjel KKSE Szentes Underground III. (lemezbemutató koncert) Szuper 8mm Filmfesztivál Összesen: Magyar Vöröskereszt Szentesi Szervezete Véradók köszöntése Összesen: Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ifjúsági Ásványbörze Nyitott családi kézműves napok Összesen: "Mosolygósabb Régióért" Kulturális Közhasznú Egyesület XV. Jubileumi Kiséri Napok Összesen: MINDÖSSZESEN:

2011. szeptember 16. 2011. szeptember 25-26.

2011.12.05

2011. szeptember 2011. minden hónap utolsó vasárnapja

2011. május 6-7.

50.000,50.000,100.000,150.400,150.400,-

100.400,100.400,-

50.000,50.000,100.000,-

120 150 270

50.000,50.000,-

162 162

51.015,-

1.015,-

50.000,-

150

100.830,151.845,-

830,1.845,-

100.000,150.000,-

380 530

30.000,100.000,30.000,100.000,6.232.144,- 16.570.000,-

550 550 42.943

130.000,130.000,22.802.144,-

88 III. sz. kimutatás Nemzetközi kapcsolatok ápolásához 2011. évben nyújtott támogatás Intézmény neve


Ft-ban önkormányzati támogatás elszámolása Résztvevők időpontja kiadás saját bevétel önkorm. tám. száma

Koszta József Általános Iskola Tiroli partnerhét Szentesen Összesen: Petőfi Sándor Általános Iskola Népdalénekesek találkozója - Újszentes Összesen: Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont Vajdasági Vonósok Versenye - Bácstopolya Siegburg - Szentes Zenészeinek Koncertje Összesen: Terney Béla Kollégium Kulturális találkozó Ógyallán/Szlovákia Összesen: Kiss Bálint Református Általános Iskola Testvériskolai Tanári Konferencia Összesen: Szentesi Művelődési Központ Topolyai kiállítás Szentesen Néptánc előadás nemzetközi résztvevőkkel Fotókiállítás megrendezése Topolyán Összesen: Jó Úton - Lóháton Alapítvány Nemzetközi Konferencia (Románia) Összesen:

2011. 02.06-12.

150.000,150.000,-

-

150.000,150.000,-

200 200

Nem került megrendezésre ezért, rendeletmódosításban visszavonásra került a 70.000.- Ft.

2011.03.19-20 2011. szeptember

30.000,250.000,280.000,-

2011. 11. 22-23.

118.060,118.060,-

2011.03.02

80.000,80.000,-

18.060,18.060,-

30.000,250.000,280.000,-

18 156 174

100.000,100.000,-

18 18

80.000,80.000,-

230 230 500 93 593 1.186

2011.szeptember 2011. június 2011.05.28

58.280,75.563,45.510,179.353,-

8.280,15.563,5.510,29.353,-

50.000,60.000,40.000,150.000,-

2011.10.10

50.415,50.415,-

415,415,-

50.000,50.000,-

3 3

89 Intézmény neve


önkormányzati támogatás elszámolása Résztvevők időpontja kiadás saját bevétel önkorm. tám. száma

Á Diákönkormányzat Szentesi Ifjúsági "A mi városunk, a mi otthonunk Európában" - Két nemzet fiatalajainak nyári programja 2011. tavasz/ősz "Legyél Európai Polgár" - Két nemzet fiataljainak 2011. július Erdélyi gyermekek táboroztatása a Magyartési táborközpontban 2011. július Összesen: Szabadidős Sportklub Nemzetközi Kézműves Gyermektábor 2011. június Húsvéti gyermek sporttábor Bükkszentkereszten határon túli gyermekek részvételével 2011.április Összesen: Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola 2011. szeptember Német diákcsere - Sankt - Augustin Összesen: Szentesi Zenebarátok Egyesülete XVII. Egyházzenei Találkozó 2011.05.22 Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál - Markgröningen 2011.augusztus Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó - Szentes 2011.08.21 Rétyi karnagytábor (Erdély) 2011.07.09 - 17. Összesen: Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület Kalotaszentkirályi nemzetközi néptánc tábor 2011.08.02-06. Összesen:

61.275,120.000,-

1.275,80.000,-

60.000,40.000,-

15 27

150.000,331.275,-

110.000,191.275,-

40.000,140.000,-

14 56

139.200,-

39.200,-

100.000,-

27

136.500,275.700,-

36.500,75.700,-

100.000,200.000,-

26 53

100.000,100.000,-

-

100.000,100.000,-

60 60

100.000 100.000,191.875,50.738,442.613,-

41.875,738,42.613,-

100.000,100.000,150.000,50.000,400.000,-

160 36 170 50 416

89.500,89.500,-

9.500,9.500,-

80.000,80.000,-

8 8

90 Intézmény neve


Á FVM ASZK Szakképző Iskola Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola Müncheni vendégek programja Összesen: Szentesi Kinizsi SZITE. Sankt Augustinba való kiutazás utánpótlás labdarugó Összesen: "Mosolygósabb Régióért" Kult. Közhasznú Egyesület IV. Lepényváró Fesztivál Összesen: MINDÖSSZESEN:

önkormányzati támogatás elszámolása Résztvevők időpontja kiadás saját bevétel önkorm. tám. száma 2011.04.05-08.

65.757,65.757,-

2011. június 10-14..

670.200,670.200,100.000,100.000,2.932.873,-

2011.07.23

15.757,15.757,-

50.000,50.000,-

3 3

420.200,420.200,-

250.000,250.000,-

46 46

802.873,-

100.000,100.000,2.130.000,-

400 400 2.853

91 IV. sz. kimutatás Sportrendezvényekhez 2011. évben nyújtott támogatás

Intézmény neve


Ft-ban önkormányzati támogatás elszámolása Résztvevők időpontja kiadás saját bevétel önkorm. tám. száma

Központi Óvoda Óvodások városi úszóversenye Összesen:

2011.05.15

40.000,40.000,-

-

40.000,40.000,-

69 69

2011.09.24

40.000,40.000,-

-

40.000,40.000,-

300 300

Kertvárosi Óvoda Családi Sportnap Összesen: Terney Béla Kollégium Testvérkollégiumi sport találkozó Összesen: Sportközpont

2011. július 2. 100.175,100.175,-

2011.09.3010.01. Szentesi Nagy Sportágválasztó 105.250,Összesen: 105.250,Jó Úton - Lóháton Alapítvány Manó Kupa - Eilika Habsburg Alapítvány rendezésében 2011.06.25 50.274,70.075,Fogyatékosok Lovasversenye Fóton 2011.09.11-13. Összesen: 120.349,MINDÖSSZESEN: 405.774,-

175,175,-

5.250,5.250,-

274,75,349,5.774,-

100.000,100.000,-

100.000,100.000,-

50.000,70.000,120.000,400.000,-

500 500

100 100

8 3 11 980

92 V. sz. kimutatás Táborok és egyéb események megrendezéséhez 2011. évben nyújtott támogatás

Intézmény neve


önkormányzati támogatás elszámolása időpontja kiadás saját bevétel önkorm. tám.

Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 100.118,Nyári hagyományőrző kézműves táborok 2011. július - augusztus Összesen: 100.118,Kiss Bálint Református Általános Iskola 2011.06.27-07.01. Testvériskolai tábor 72.195,XVI. MESEFALVA - játszótábor 2011. 08.01- 07. 1.774.000,Összesen: 1.846.195,Felhőcsikó Gyermekfejlesztő Közhasznú Egyesület Felhőcsikó Fejlesztő Tábor 2011.07.04-08. 55.300,Felhőcsikó Korai Fejlesztő Tábor Fogyatékos Gyermekeknek 2011.07.04-15. 50.500,2011.08.22-27. Felhőcsikó Asztma Tábor 50.000,Összesen: 155.800,Zöldág MSE. "Ki játszik ilyet?" - népi játék és néptánc tábor 2011.07.18 - 23. 50.545,Összesen: 50.545,MINDÖSSZESEN: 2.152.658,-

Ft-ban Résztvevők száma

118,118,-

100.000,100.000,-

110 110

22.195,1.674.000,1.696.195,-

50.000,100.000,150.000,-

30 70 100

5.300,-

50.000,-

20

500,0 5.800,-

50.000,50.000,150.000,-

30 43 93

545,545,1.702.658,-

50.000,50.000,450.000,-

17 17 320

93 VI. sz. kimu Szociális intézmények rendezvényeihez 2011. évben nyújtott támogatás

Intézmény neve


forin Résztv önkormányzati támogatás elszámolása szám időpontja kiadás saját bevétel önkorm. tám.

Szentesi Családsegító Központ Bűnmegelőzési nap 23 órás tekergés

2011.05.27-28.

427.000,-

347.000,-

80.000,-

21

2011.10.21-22.

419.000,846.000,-

339.000,686.000,-

80.000,160.000,-

23 44

2011.09.09

274.202,274.202,1.120.202,-

134.202,134.202,820.202,-

140.000,140.000,300.000,-

31 31 75

Összesen: Szentes Város Gondozási Központja A szeretet mindent elfogad fogyatékosok rendezvénye Összesen: MINDÖSSZESEN:

94 VII. sz. kimutatás A sportegyesületek részére 2011. évben nyújtott pénzbeli támogatás alakulása

ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Támogatott megnevezése Szentesi Vízilabda Klub Szentes Városi Úszó Club Szilver TSE Oyama Dojo SE Szentesi Kinizsi SZITE Szentesi Vasutas SC Szentesi Tenisz Klub Szentesi Spartacus SE Szentesi Pollák DSE Szentesi Kosárlabda Klub Maximus KSE Szentesi Futsal SC St. Jupát SE Szentesi Szabadidős SK. Szentesi Vasutas Tekézők Egyesülete Szentesi Tekézők Közhasz. Egyesülete Szent László Lovas SK. Zöldág MSE Szentesi Delfin ESC Hszaták-Junior FC Honvéd Rákóczi SE Szentesi Öregfiúk Vízilabda SE IC Ranch Westernlovas Egyesület Szentesi Repülő Klub Klauzál DSE Petőfi DSE Deák DSE DAMO KDSE Pollák DSE Életjel KKSE Boros DSK Városi Diásport Bizottság Szentes és Környéke Modellező Egyesület Mindösszesen:

Működés 21 220 720 5 000 000 5 400 000 2 500 000 3 843 000 1 700 800 400 000 400 000 1 200 000 1 300 108 200 000 300 000 300 000 400 000 200 000 50 000 200 000 100 000 40 000 600 548 446 056 426 120 205 590 558 300 46 991 242

Rendezvény Póttámogatás 300 000 450 000 250 000 150 000 150 000 200 000 150 000 50 000 38 200 300 000 100 000 200 000 50 000 100 000 200 000 50 000 100 000 50 000 300 000 3 188 200

190 000 180 000 60 000 30 000 90 000 90 000 100 000 90 000 50 000 50 000 50 000 38 333 - 46 385 625 000 20 000 1 616 948

Támogatás átminősítés 3 000 000

3 000 000

2011. évi tám. mindösszesen 24 520 720 5 450 000 5 840 000 2 680 000 3 993 000 1 700 800 610 000 430 000 1 290 000 1 500 108 290 000 300 000 450 000 500 000 50 000 290 000 50 000 88 200 350 000 200 000 250 000 240 000 88 333 100 000 800 548 446 056 426 120 159 205 50 000 100 000 50 000 1 483 300 20 000 54 796 390

forintban Kiutalt összeg összesen 25 220 990 5 450 000 5 840 000 2 680 000 3 993 000 1 700 800 610 000 430 000 1 290 000 1 500 108 290 000 300 000 450 000 500 000 50 000 290 000 50 000 50 000 350 000 200 000 250 000 240 000 88 333 100 000 800 548 446 056 426 120 159 205 50 000 100 000 50 000 1 483 300 20 000 55 458 460

96 VIII. sz. kimutatás Kimutatás a 2011. évi sportlétesítményhasználati támogatásról 2011. évi jóváhagyott Tám.

Támogatott

mért.

létesítményhasználat

Futballpálya (2011. évi díj: 2.000,- Ft/ó) Hszaták - JUNIOR FC Sz.Farkasok USE Szabadidős SK Szentesi Kinizsi SZITE (utánp. labdarúgás) Szentesi Kinizsi SZITE (utánp. labdarúgás U19) Szentesi Kinizsi SZITE (férfi labdarúgás) Városi Diáksportbizottság Honvéd Rákóczi SE Szentesi Vasutas SC (Rögbi szakösztály) Maximus KSE

90 90 90 90 90 70 90 70 70 90

Dózsa-ház (2011. évi díj: 1.000Ft/m 2; 2.000 Ft/ó) Szt Jupát SE (16,5 m2) Szt.Jupát SE (30,6 m2) Szilver TSE

80 80 90

óra

hó

136 135 20 120 90 70 50 10 120 112 863

létesítményhasználat

Igénybevevő által fizetendő összeg (Ft)

MEGNEVEZÉS (%)

önkorm. támogatás összege

óra

hó

244 800 243 000 36 000 216 000 162 000 98 000 90 000 14 000 168 000 201 600 1 473 400

27 200 27 000 4 000 24 000 18 000 42 000 10 000 6 000 72 000 22 400 252 600

990 990

158 400 293 760 1 782 000 2 234 160

39 600 73 440 198 000 311 040

990 990

12,0 12,0

Eltérés

2011. évi teljesítés Támogatott

136 135 20 120 90 77 50 10 120 112 870,0 12 12 495

önkorm. támogatás összege

Igénybevevő által fizetendő összeg (Ft)

244 800 243 000 36 000 216 000 162 000 107 800 90 000 14 000 168 000 201 600 1 483 200

27 200 27 000 4 000 24 000 18 000 46 200 10 000 6 000 72 000 22 400 256 800

158 400 293 760 1 782 000 2 234 160

39 600 73 440 198 000 311 040

Sportcsarnok (2011. évi díj: egész pálya 8.000 Ft/ó) Hszaták - JUNIOR FC Sz. Farkasok USE Szabadidős SK (női kézilabda felnőtt) Szabadidős SK (női kézilabda ifi) egész pálya Szabadidős SK (amat. Focitorna) Szentesi Futsal Club (női futball) Sz. Kinizsi SZITE (férfi kézilabda utánpótlás) Sz. Kinizsi SZITE (férfi kézilabda felnőtt) Sz. Kinizsi SZITE (férfi labdarúgás) Sz. Kinizsi SZITE (utánp. labdarúgás) Sz. Kinizsi SZITE (utánp. labdarúgás U19) Szentesi Kosárlabda Klub 1/1 pálya Szentesi Vasutas SC (férfi futball) Városi Diáksportbizottság Honvéd Rákóczi SE

90 90 70 90 90 70 90 70 70 90 90 90 70 90 70

42 42 54 42 30 72 42 105 20 24 18 42 84 100 10 727

302 400 302 400 302 400 302 400 216 000 403 200 302 400 588 000 112 000 172 800 129 600 302 400 470 400 720 000 56 000 4 682 400

33 600 33 600 129 600 33 600 24 000 172 800 33 600 252 000 48 000 19 200 14 400 33 600 201 600 80 000 24 000 1 133 600

42 42 54 42 30 72 42 105 20 24 18 42 84 100 10 727

302 400 302 400 302 400 302 400 216 000 403 200 302 400 588 000 112 000 172 800 129 600 302 400 470 400 720 000 56 000 4 682 400

33 600 33 600 129 600 33 600 24 000 172 800 33 600 252 000 48 000 19 200 14 400 33 600 201 600 80 000 24 000 1 133 600

Berekháti Tornaterem (2011. évi díj: 2.800 Ft/ó) Hszaták - JUNIOR FC Szentesi Farkasok USE Szabadidős Sportklub Honvéd Rákóczi SE Maximus KSE Szentesi Vasutas SC (Rögbi szakosztály)

90 90 70 70 90 70

118 32 78 96 66 32 422

297 360 80 640 152 880 188 160 166 320 62 720 948 080

33 040 8 960 65 520 80 640 18 480 26 880 233 520

118 32 78 96 66 32 422

297 360 80 640 152 880 188 160 166 320 62 720 948 080

33 040 8 960 65 520 80 640 18 480 26 880 233 520

3 002 9 338 040 1 930 760 3 009 9 347 840 SPORTEGYESÜLETEK ÖSSZESEN Önkormányzati intézmények Sportcsarnok 518,0 4 144 000 0,0 472 Deák Ferenc Általános Iskola 518,0 4 144 000 0,0 472 Önkormányzati intézmények összesen A Szentesi Vasutas Sport Club 2011-ben ténylegesen felhasznált 26 órát és a fennmaradó 58 óra kiszámlázásra került 2011. 12. 27-én 2012. 03. 30-i fizetési határidővel, melyre a MOISB 204/2011.(XII.21.) határozatban megfogalmazottak alapján fizetési halasztásra irányuló megállapodás módosítás készült a Sportközpont és a Szentesi VSC között.

1 934 960

3 776 000 3 776 000

9 800

-

368 000 377 800

97 Támogatott létesítményhasználat ezer Ft-ban

Megnevezés 2011. évi jóváhagyott Tám mért.

(%) Uszoda (medence használat) Szentesi Vízilabda Klub * Szentes Városi Úszó Club*** Szentesi Öregfiúk Vízilabda Sportegyesület Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club Honvéd Rákóczi Sportegyesület Városi Diáksport Bizottság Szentes

90 90

Támogatott létesítményhasználat Bruttó összeg medence pálya óra

Teniszpálya Szentesi Tenisz Klub Szentesi Lábtenisz Szabadidő Sportegyesület Szentesi Kinizsi Szabadidő Torna Egylet Teniszpálya összesen**: Mindösszesen: Bruttó összege Támogatott létesítményhasználat nettó összege:

1 987 60 50 60

óra

1 987

90 Uszoda összesen:

2011. évi tényleges

4 124 90 96 80 90 4 480 1 020 80 556 1 656 6 136

*A Szentesi Vízilabda Klub elszámolása 2011. 09.14-i időszakra szól (191/2011. (IX.15.) Kt. határozat) ** A 162/2011. (X.24.) MOISB határozattal jóváhagyott keret *** A 194/2011.(XII.12.) MOISB határozattal jóváhagyott keret

e Ft

Igénybevevő által fizetendő

e Ft 19 671 4 082

Támogatott létesítményhasználat Bruttó összeg medence pálya óra

89 23 841

2186 454 99 106 88 10 2942

668 43 367 1 078 24 919 19 935

448 44 245 738 3 679 2 943

óra

1 158

1 158

4 124 90 96 0 90 4 400 1 020 80 556 1 656 6 056

e Ft 11 460 4 082

Igénybevevő által fizetendő

e Ft

89 15 631

1273 454 99 66 0 10 1902

673 43 367 1 083 16 714 13 371

448 44 245 738 2 640 2 112

98 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012.(…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési zárszámadásról

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 3/2011.(III.11) rendelettel jóváhagyott, a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. illetve a 2. és a 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően a bevételek főösszegét korrekciós tétel nélkül 8.850.050 eFt-tal, ebből költségvetési bevétel 7.828.079 eFt, belső finanszírozás bevétele 680.492 eFt, külső finanszírozás bevétele 341.479 eFt, a kiadások főösszegét korrekciós tétel nélkül 7.991.939 eFt-tal, ebből költségvetési kiadás 7.983.784 eFt, külső finanszírozás kiadása 8.155 eFt jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat normatív állami támogatásának elszámolását az 1/a., a működési bevételeket forrásonkénti részletezettséggel az 1/b., gazdálkodónkénti részletezettséggel az 1/d., a fejlesztési célú bevételek forrás összetételét az 1/c., a 2011. évi jövedelem különbség mérséklés elszámolását az 1/e. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak intézményenkénti teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (4) A Polgármesteri Hivatal kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 3. számú, szakfeladatonkénti alakulását a 3/a. számú mellékletben részletezettek szerint elfogadja. (5) A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése a Kisebbségi Önkormányzat által elfogadott módon épült be a 3/c. számú mellékletben foglaltak szerint. (6) A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése a Kisebbségi Önkormányzat által elfogadott módon épült be a 3/d. számú mellékletben foglaltak szerint. (7) Az önkormányzati tartalék előirányzat változását a 3/b., Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével kapcsolatos elszámolást a 3/e. számú melléklet szerint fogadja el.

99

2. § (1) Az Önkormányzat intézményeinek költségvetése terhére elszámolt és elvégzett felújítási feladatok pénzügyi teljesítését 57.829 eFt összegben a 2/a. számú melléklet szerinti részletezéssel, az intézményeknél megvalósuló felhalmozási feladatok teljesítését 114.490 eFt összegben a 2/b. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az Önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak korrekciós tételek nélküli teljesítését 1.799.479 eFt összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint, az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek részletezését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 3. § Az Önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerint nyilvántartott vagyonát a 6/a. és a 6/c. számú mellékletekben szereplő adatok szerint állapítja meg. Az önkormányzati ingatlanok forgalomképesség szerinti összetételét a 6/f., a 6/g., a 6/h., a részesedések, értékpapírok állományát a 6/d. sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. 4. § Az önállóan gazdálkodó intézmények 2011. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 871.421eFt összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület, melyből a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 722.645 eFt. A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának felhasználását a 10/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. 5. § (1) Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolóját a 6., 6/b, 10/b, és 10/c. számú mellékletek szerint elfogadja. (2) Felkéri a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolójával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a szükséges intézkedést tegye meg. 6. § Az Önkormányzat hitelállományát az 5/a., a garancia- és kezességvállalások alakulását az 5/b., a közvetett támogatások alakulását az 5/c., a többéves kihatással járó feladatokat az 5. számú melléklet szerint, az önkormányzati hitelképességről szóló kimutatást a 6/e. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A foglalkoztatotti átlaglétszám alakulását a 9., valamint a 9/a. számú, az Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét a 8., 8/a. számú, a pénzeszközök változásának alakulását a 8/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

100 7. § A jegyző, valamint az intézmények vezetői gondoskodjanak a pénzmaradvány 2012. évi előirányzatokon történő átvezetéséről a 4. § szerint. 8. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

101 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi bevételei ezer Ft-ban

eredeti módosított előirányzat

Megnevezés 1.

2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek

Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttség nélkül Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása Tűzoltóság működtetéséhez támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások összesen ÖNHIKI támogatás Rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás Felhalmozási célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás DARFT-HÖF-CÉDE támogatás Központosított támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen

11 100 809 905 424 142 5 640 1 250 787

11 340 12 102 1 261 308 1 262 893 617 964 492 511 18 053 19 632 1 908 665 1 787 138

109,03 155,93 116,12 348,09 142,88

106,72 100,13 79,70 108,75 93,63

121 000 45 500 6 000 932 000 1 104 500 10 000

121 000 125 403 45 500 47 863 6 000 5 165 935 000 1 087 129 1 107 500 1 265 560 10 000 12 218

103,64 105,19 86,08 116,64 114,58 122,18

103,64 105,19 86,08 116,27 114,27 122,18

268 572 326 517 200 000

268 572 326 517 200 465 270 1 954 8 912

100,00 100,00 100,23

100,00 100,00 100,23

1 500 7 000

268 572 326 517 200 000 0 1 500 7 000

130,27 127,31

130,27 127,31

803 589

803 589

806 690

100,39

100,39

5 000 46 000 84 500 135 500 2 053 589 3 304 376

5 000 5 402 46 000 48 044 88 550 91 253 139 550 144 699 2 060 639 2 229 167 3 969 304 4 016 305

108,04 104,44 107,99 106,79 108,55 121,55

108,04 104,44 103,05 103,69 108,18 101,18

110 658 1 084 335 1 194 993

87 266 87 266 1 118 094 1 118 094 1 205 360 1 205 360 105 765 105 767

78,86 103,11 100,87

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 16557,16 100,00 164,95

100,00 100,03 100,00 100,01 100,00 100,00

31 606 1 034 229 351 261 991

0

31 606 171 148 229 351 432 105 59 016 164 439

31 606 171 201 229 351 432 158 59 016 164 439

383 545 383 545

383 545 383 545

100,00 100,00

102 eredeti módosított előirányzat

Megnevezés 1.

2.

3.

teljesítés 4.

II. Támogatások összesen 1 456 984 2 350 230 2 350 285 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 150 541 140 816 26 421 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 143 650 143 650 143 650 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 143 650 143 650 143 650 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 294 191 284 466 170 071 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 426 323 530 662 527 265 - ebből OEP-től átvett 61 200 62 020 0 Kistérségi Társulástól átvett 327 407 329 018 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 507 040 72 629 28 401 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 7 518 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 3 933 363 603 291 563 184 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 40 462 80 583 61 847 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 131 842 2 720 609 645 108 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 172 304 2 801 192 706 955 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 23 080 28 852 21 279 Költségvetési bevételek összesen 9 184 298 10 037 335 7 828 079 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 55 502 678 217 678 217 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 2 275 2 275 55 502 680 492 680 492 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 9 239 800 10 717 827 8 508 571 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 165 920 0 0 Felhalmozási célú hitel 1 975 221 1 945 221 341 479 2 141 141 1 945 221 341 479 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen 11 380 941 12 663 048 8 850 050 Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások 2 078 331 Mindösszesen 11 380 941 12 663 048 10 928 381

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

161,31

100,00

17,55

18,76

100,00 100,00 57,81

100,00 100,00 59,79

123,68 0,00 0,00 0,81

99,36 0,00 0,00 39,10

14,32

93,35

152,85 489,30 410,30 92,20 85,23

76,75 23,71 25,24 73,75 77,99

1221,97 1226,07 92,09

100,00 100,00 100,00 79,39

0,00 17,29 15,95 77,76

17,55 17,55 69,89

96,02

86,30

103 1/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei

Megnevezés 1. Felhasználási kötöttség nélküli támogatások

Tényleges Költségvetési tv alapján feladat-átvétellel/átadással mutatószám mutatószám alapján járó mutatóállami állami szám hozzájárulás 2.

3.

4.

5.

forintban Feladattal Eltérés (+,-) Összes állami Ténylegesen terhelt fel mutatószám eltérés (7.nem hozzájárulás felhasznált 8.+9.) használt (4.-2.) (5.-3.) 6.

7.

8.

9.

11.

Települési önkormányzatok feladatai - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok

29 610

81 990 090

29 610

81 990 090

0

0

0

29 412 627 43 154 820 12 2 020 2 000 3 800 000

3 000 000 8 117 712 17 932 200 2 416 624 6 337 780 3 042 360 5 276 240 200 000 5 700 000 160 278 930

29 412 627 43 154 820 12 2 020 2 179 5 164 987

3 000 000 8 117 712 17 932 200 2 416 624 6 337 780 3 042 360 5 276 240 217 900 7 747 481 160 278 930

0 0 0 0 0 0 179 1 364 987

0 0 0 0 0 0 0 17 900 2 047 481 0

6 6 388 35 157 3 20 22 44

11 695 950 11 695 950 21 479 680 5 812 800 13 907 060 5 989 650 8 112 000 4 534 200 9 068 400

6 6 407 41 137 3 19 28 44

11 695 950 11 695 950 22 531 520 6 809 280 12 135 460 5 989 650 7 706 400 5 770 800 9 068 400

0 0 19 6

0 0 1 051 840 996 480

0 0 0 0 0 0 0 17 900 2 047 481 0 0 0 0 1 051 840 996 480

-20 0 -1 6 0

-1 771 600 0 -405 600 1 236 600 0

14 96 45

9 949 100 61 022 400 28 604 250

15 106 47

10 659 750 67 378 900 29 875 550

1 10 2

710 650 6 356 500 1 271 300

50

23 417 500

50

23 417 500

0

0

66 15

32 610 600 1 020 000

71 15

35 081 100 1 020 000

5 0

2 470 500 0

Körzeti igazgatás - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. - okmányiroda működési kiadásai - gyámügyi igazgatási feladatok = térségi normatív hozzájárulás = kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Körjegyzőség működése alaphozzájárulás Lakott külterülettel kapcs. feladatok Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - szociális étkeztetés - házi segítsényújtás - időskorúak nappali intézményi ellátása - falugondnoki, v. tanyagondnoki szolgáltatás - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. Hajléktalanok átmeneti intézményei - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás - ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási normatív állami hozzájárulás Közoktatási alap-hozzájárulás **

-1 771 600 0 -405 600 1 236 600 0 0 710 650 6 356 500 1 271 300 0 0 0 2 470 500 0 0 0

104

Megnevezés 1. - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra - óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 4. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 7-8. évfolyamon 8 hóra - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra - általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hóra - általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra - általános iskola 7-8. évfolyam 4 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 hóra - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 hóra - kollégiumi nevelés 8 hóra - kollégiumi nevelés 4 hóra - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hóra - 1-4. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hóra - 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra


3.

4.

5.

Feladattal Eltérés (+,-) Összes állami Ténylegesen terhelt fel mutatószám eltérés (7.hozzájárulás felhasznált nem 8.+9.) használt (4.-2.) (5.-3.) 6.

7.

8.

- sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figelemmel kisért tan. 8 hóra - gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kisért tan. 4 hóra - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra - megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 hóra - kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra

11.

121 260 000 58 906 667 28 513 333 13 630 000 19 113 333 41 986 667 50 603 333 14 413 333 7 206 667 7 755 000 20 288 333 24 361 667 10 810 000 313 333 11 436 667 470 000 20 053 333 23 656 667 7 990 000 2 820 000 2 506 667 3 838 333 1 410 000 1 175 000

954 944 319 150 184 398 422 305 149 149 367 366 326 30 346 30 247 253 410 267 122 488 342 111

121 103 333 59 925 000 28 513 333 13 630 000 19 113 333 41 986 667 50 603 333 13 630 000 6 815 000 7 755 000 19 348 333 21 933 333 10 810 000 313 333 12 220 000 391 667 20 053 333 24 126 667 6 110 000 2 663 333 2 506 667 3 681 667 1 723 333 1 096 667

-1 16 0 0 0 0 0 -17 -10 -1 -18 -40 0 0 21 -2 0 5 -117 -17 0 -22 66 -6

-156 667 1 018 333 0 0 0 0 0 -783 333 -391 667 0 -940 000 -2 428 334 0 0 783 333 -78 333 0 470 000 -1 880 000 -156 667 0 -156 666 313 333 -78 333

3 1 4 2 9 4 74 37

597 333 298 667 537 600 268 800 3 345 067 1 433 600 13 260 800 4 928 000

3 3 4 1 9 6 74 37

597 333 597 333 537 600 134 400 3 345 067 2 269 867 13 260 800 4 928 000

0 1 0 -1 0 2 0

0 298 666 0 -134 400 0 836 267 0

-156 667 1 018 333 0 0 0 0 0 -783 333 -391 667 0 -940 000 -2 428 334 0 0 783 333 -78 333 0 470 000 -1 880 000 -156 667 0 -156 666 313 333 -78 333 0 0 298 666 0 -134 400 0 836 267 0

0

0

0

53 11 4 18 13

8 362 667 426 667 173 333 1 152 000 853 333

69 11 4 18 13

10 871 467 426 667 173 333 1 152 000 853 333

16 0 0 0 0

2 508 800 0 0 0 0

2 508 800 0 0 0 0

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra

9.

955 928 319 150 184 398 422 322 159 150 385 406 326 30 325 32 247 248 527 284 122 510 276 117

105

Megnevezés 1.


3.

4.

5.

Feladattal Eltérés (+,-) Összes állami Ténylegesen terhelt fel mutatószám eltérés (7.hozzájárulás felhasznált nem 8.+9.) használt (4.-2.) (5.-3.) 6.

7.

8.

9.

11.

217

9 758 267

217

9 758 267

0

0

0

20

352 000

20

352 000

0

0

0

1 473

2 577 750

1 473

2 577 750

0

0

0

7 4 42 22

242 000 117 333 1 524 600 714 667

7 5 42 33

242 000 149 333 1 524 600 1 056 000

0 1 0

0 32 000 0

0 32 000 0

11

341 333

341 333

1 166

79 288 000

1 201

81 668 000

35

2 380 000

2 380 000

- tanulók ingyenes tankönyvellátása

854

10 248 000

789

9 468 000

-65

-780 000

-780 000

- kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. .8 hóra

165

27 170 000

165

27 170 000

0

15 7 196 98

1 205 360 293 17 600 000 8 800 000 2 058 000 1 029 000

15 8 196 97

1 220 360 009 17 600 000 9 200 000 2 058 000 1 018 500

0 14 999 716 0 400 000 0 -10 500

- ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 hóra - ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 hóra - egyes ped.programok, szakmai feladatok: szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása - társulás int.járó gyerm. 8 hóra 2008-2010.alakuló társ. - társulás int.járó gyerm. 4 hóra 2008-2010.alakuló társ. - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ.

0

Szociális juttatások egyéb szolgáltatások - kedvezményes étkeztetés

Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra Pedagógus szakvizsga 8 hóra Pedagógus szakvizsga 4 hóra

0 0 0 -1

0 17 600 000 9 200 000 1 974 000 976 300

0 0 14 999 716 0 400 000 -84 000 -52 700

0 1 317 333 -34 667 615 333 0 86 667 0 65 000 354 833 31 834 633 0 939 200 0 142 041 464 0 28 072 586 0 171 053 250

0 -34 667 0 0 228 633 -800 0 0 -800

Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítése - osztályfőnöki pótlék 8 hóra - osztályfőnöki pótlék 4 hóra - gyógypedagógiai pótlék 8 hóra - gyógypedagógiai pótlék 4 hóra

51 25 1 1

Közoktatási kötött támogatások összesen Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

110

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Közfoglalkoztatás támogatása Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.:

1 317 333 650 000 86 667 65 000 31 606 000 1 034 000 142 041 464 28 072 586 171 148 050

51 24 1 1 110

1 317 333 615 333 86 667 65 000 31 960 833 1 034 000 142 041 464 28 072 586 171 148 050

0 -1 0 0

213 589 971 6 410 173 7 350 708 2 000 000 229 350 852 432 459 735 1 652 819 744

0 0 0 0

0 0 0 0

0 94 000

94 000

Tűzoltóság támogatása Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m 2) Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km) Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(db) Tűzoltóság támogatása összesen: Normatív kötött támogatások összesen: Mindösszesen:

59 1 309 53 266 4

213 589 971 6 410 173 7 350 708 2 000 000 229 350 852 432 104 902 1 637 465 195

59 1 309 53 266 4

0 0

0 0 0 0 0 354 833 15 354 549

213 589 971 6 410 173 7 350 708 2 000 000 229 350 852 432 238 735 432 238 735

0 0 0 0 0 0 94 000 227 833 94 000 15 227 549

106 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi működési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban


Megnevezés 1.

2.

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek

Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Lakosságszámhoz kötött Feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások összesen Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítés közoktatási feladatokhoz Szociális feladatok támogatása Tűzoltóság működtetéséhez támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások összesen

11 100 789 091 353 642 1 640 1 155 473

11 340 12 102 1 234 701 1 248 823 518 417 442 306 1 978 3 557 1 766 436 1 706 788

109,03 158,26 125,07 216,89 147,71

106,72 101,14 85,32 179,83 96,62

121 000 121 000 125 403 45 500 45 500 47 863 6 000 6 000 5 165 932 000 935 000 1 087 129 1 104 500 1 107 500 1 265 560 10 000 10 000 12 218

103,64 105,19 86,08 116,64 114,58 122,18

103,64 105,19 86,08 116,27 114,27 122,18

100,00 100,00 100,23

100,00 100,00 100,23

130,27 127,31

130,27 127,31

268 572 326 517 200 000

268 572 326 517 200 000

1 500 7 000

1 500 7 000

268 572 326 517 200 465 270 1 954 8 912

803 589

803 589

806 690

100,39

100,39

5 000 5 000 5 402 46 000 46 000 48 044 84 500 69 439 72 142 135 500 120 439 125 588 2 053 589 2 041 528 2 210 056 3 209 062 3 807 964 3 916 844

108,04 104,44 85,38 92,68 107,62 122,06

108,04 104,44 103,89 104,28 108,25 102,86

110 658 87 266 87 266 1 084 335 1 118 094 1 118 094 1 194 993 1 205 360 1 205 360 105 765 105 767

78,86 103,11 100,87

100,00 100,00 100,00 100,00

31 606 100,00 171 201 16557,16 229 351 100,00 432 158 164,95

100,00 100,03 100,00 100,01

31 606 1 034 229 351 261 991

31 606 171 148 229 351 432 105


Megnevezés 1.

ÖNHIKI támogatás Rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás II. Támogatások összesen III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek - ebből OEP-től átvett Kistérségi Társulástól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kiegészítések, visszatérülések IV. Támogatásérétkű bevételek összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) Költségvetési bevételek összesen VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen

2.

3.

1 456 984

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

59 016 59 016 164 439 164 439 1 966 685 1 966 740

0

0

0

426 323 61 200 327 407

530 662 62 020 329 018 890

527 265

134,99

6.

100,00 100,00 100,00

123,68 0,00 0,00

99,36 0,00 0,00 100,00

125,65

100,78

152,85 268,70 99,96 127,17

76,75 83,84 79,65 99,96 101,32

55 502 678 217 678 217 1221,97 55 502 678 217 678 217 1221,97 5 190 633 7 123 211 7 208 496 138,88

100,00 100,00 101,20

165 920 165 920 5 356 553

0,00 0,00 134,57

101,20

173,25

130,28

426 323 40 462 40 462 2 300 5 135 131

Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások

Mindösszesen

teljesítés

5 356 553

531 552

890 7 518 535 673

80 583 61 847 55 910 46 876 136 493 108 723 2 300 2 299 6 444 994 6 530 279

0 0 7 123 211 7 208 496 2 071 664 7 123 211 9 280 160

108 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei

eredeti módosított teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

I. Működési bevételek Kamat bevétel ÁFA bevételek - üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja - tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja - bérleti díj áfa bevétele - áfa visszatérülés - egyéb áfa bevétel Egyéb bevételek Egyéb sajátos bevétel Egyéb sajátos bevétel (nem lakás célú ingatlanok bérleti díja) Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj) I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke bevételek Épületek, telkek értékesítése Ipari Park területeinek értékesítése Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Szentesvíz Kft. bérleti díja II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Támogatások Központosított előirányzatok Ár- és belvíz elleni védekezés EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem III. Támogatások összesen IV. Támogatásértékű felhalmozási bevételek DAOP-pályázat Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejlesztése Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Ady Endre utca 10. épület felújítása

2.

3.

4.

ezer Ft-ban teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

4 000

16 075

16 075

401,88

100,00

35 912 28 745 4 593 1 250

35 912 4 262 2 618 6 669 744 2 920 1 176 19 111 9 974 99 461

100,00 14,83 57,00 533,52

17 814 95 314

35 912 29 039 4 593 29 273 730 5 040 3 753 19 111 17 814 161 340

55,99 104,35

100,00 14,68 57,00 22,78 101,92 57,94 31,33 100,00 55,99 61,65

132 061 18 480

122 336 18 480

16,76 23,19

18,09 23,19

143 650 294 191

143 650 284 466

22 135 4 286 0 143 650 170 071

100,00 57,81

100,00 59,79

0

7 402 30 040 346 103 383 545

7 402 30 040 346 103 383 545

3 000

1 410 15 425 33 873

97,33

100,00 100,00 100,00 100,00

109 eredeti módosított teljesítés előirányzat

Megnevezés 1.

Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Városközpont rehabilitáció Klauzál Utcai Óvoda felújítása Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai utca, Boros S. utca) Ipartelepi út melletti kerékpárút BM-pályázat Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem Koszta József Ált. Iskola felújítása (69/2011./III.25./ Kt.) Sportpálya, öltöző felújítása (69/2011./III.25./ Kt.) MVH-pályázat Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása KEOP-pályázat Koszta József Ált. Iskola felújítása Szentes Városi Szennyvízkezelő építése HURO-pályázat Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása KÖZOP-pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése Ár- és belvíz elleni védekezés 2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok (függő) Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Intézmények fűtéskorszerűsítése Nagyörvény 53. akadálymentesítés Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése Derekegyház Önkormányzat hozzájárulás (Koszta J. Ált. Isk. Derekegyházi Tagint.korsz.) Erdősítési támogatás (MVH) IV. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pályázati támogatások)

2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

10 712 164 853 747 463 200 000 725 000 118 331 76 500 348 848

2 745

0

0,00

0,00

0,78

100,00 100,00 99,88 38,35

39 784 110 418

818 157 45 539 81 411 9 100

1 698

3 507 040

26 117 550 845 71 739

26 117 550 844 27 511


Megnevezés 1.

V. Átvett pénzeszköz Városközpont rehabilitáció beruházás megvalósításához partneri hozzájárulás Lakosságtól közműfejlesztési hozzájárulás DAOP-pályázat Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Ady Endre utca 10. épület felújítása Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Városközpont rehabilitáció Klauzál Utcai Óvoda felújítása Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai utca, Boros S. utca) Ipartelepi út melletti kerékpárút KEOP-pályázat Szentes Városi Szennyvízkezelő építése KÖZOP-pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése 2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok (függő) Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Intézmények fűtéskorszerűsítése Nagyörvény 53. akadálymentesítés Vecseri foki út és parkoló építés a 100+50 fő-s Idősek Otthonához V. Átvett pénzeszköz VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztés VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen Költségvetési bevételek összesen

2.

3.

4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

131 842 467

467

100,00

62 220 42 659 59 468 103 088 164 853 689 949 201 822 693 389 102 132 76 500

61 654

99,09

53 594 92 375

90,12 89,61

67 909

33,65

93 815

2 452

2,61

20 604 27 280 2 17 122 62204 188 994 6 407 3 883 131 842 2 664 699

20 603 26 594 0 17 122 56 178 188 994 6 407 3 883 598 232

100,00 97,49 0,00 100,00 90,31 100,00 100,00 100,00 22,45

47 841

10 000 10 780

10 000 5 844 10 780 8 871 5 772 4 265 20 780 26 552 18 980 4 049 167 3 592 341 1 297 800

453,75 58,44 82,29 91,34 32,05

58,44 82,29 73,89 71,48 36,13


Megnevezés 1.

VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi pénzmaradvány VII. Belső finanszírozás bevételei összesen: Bevételek összesen: VIII. Hitelek MFB-hitel MFB-hitel (kötött felhasználású) Piaci kamatozású MFB-hitel MFB-hitel igénybevétel futsal típusú futballpálya építéshez Kötvény kibocsátás (Ipari Park üzemcsarnok pályázat önerejéhez) VIII. Hitelek összesen: Bevételek mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós bevételek Mindösszesen:

2.

3.

4.

2 275 2 275 0 2 275 2 275 4 049 167 3 594 616 1 300 075

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

32,11

100,00 100,00 36,17

331 979 9 500

17,24 48,24

21,01 56,91

1 975 221 1 945 221 341 479 6 024 388 5 539 837 1 641 554 6 667 6 024 388 5 539 837 1 648 221

17,29 27,25

17,55 29,63

27,36

29,75

1 925 529 1 580 033 19 692 16 692 348 496 30 000

112 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi bevételeinek összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban teljesítés %-a eredeti módosított Intézmény teljesítés előirányzat (4./2.) (4./3.) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gondozási Központ - közhatalmi bevételek

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

36 500 6 958 9 651

41 776 8 145 9 620 98

41 775 8 145 9 620 98

114,45 117,06 99,68

100,00 100,00 100,00 100,00

3 161

3 161

-25

-25

81 281 6 452 244 141 086

92 495 5 396 244 160 910

92 723 5 396 244 161 137

114,08 83,63 100,00 114,21

100,25 100,00 100,00 100,14

99 679

122 102

122 124

122,52

100,02

6 762

6 761

40

50 1 352

50 1 352

125,00

100,00 100,00

71 399 15 830 301 187 249

86 145 18 335 301 235 047

79 740 18 335 300 228 662

111,68 115,82 99,67 122,12

92,56 100,00 99,67 97,28

22 540 5 338 6 255

29 080 6 413 5 087 307

29 080 6 413 5 087 307

129,02 120,14 81,33

100,00 100,00 100,00 100,00

814

814

100,00

673

673

100,00

85 837

83 856

100,00

- közhatalmi bevételek

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Terney B. Középiskolai Kollégium

99,99


- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános

89 194

94,02

97,69

113 Intézmény 1.

- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Terney B. Kollégium összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda

eredeti módosított előirányzat 2.

3.

7 478 126 130 931

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

7 822

6.

7 822 126 136 159

104,60 0,00 102,38

100,00 0,00 98,45

134 052

0 0 45 914 67 321 5 875 4 986 3 496 3 496 0 23 842 61 200 62 020 2 600 21 134 0 0 0 0 0 0 0 328 4 589 38 699 0 0 1 357 498 1 414 695 84 606 86 631 30 995 30 995 1 596 773 1 754 147

0 66 122 4 712 3 219 23 842 62 009 21 236 0 0 0 330 38 699 0 1 379 108 91 400 30 892 1 721 569

144,01 80,20 92,08 101,32 816,77

98,22 94,50 92,08 100,00 99,98 100,48

843,30

100,61 100,00

101,59 108,03 99,67 107,82

97,48 105,50 99,67 98,14

146

146

100,00

947

947

100,00

1 604

1 645

102,56

539

539

100,00

200 004 13 631 638 214 273

205 787 13 631 638 223 292

200 645 14 211 638 218 771

100,32 104,26 100,00 102,10

97,50 104,26 100,00 97,98

115

171

171

148,70

100,00

1 119

1 118

99,91

1 199

1 199

100,00

193 440 11 600 624 208 153

192 543 11 832 624 207 487


- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda - közhatalmi bevételek

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Kertvárosi Óvoda összesen

186 746 10 480 624 197 965

103,10 112,90 100,00 104,81

99,54 102,00 100,00 99,68

114 Intézmény 1.


3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

- Deák F. Általános Iskola - közhatalmi bevételek

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Deák F. Ált. Isk. összesen - Klauzál G. Általános Iskola

487

782

782

160,57

100,00

1 909

1 909

100,00

3 311

3 311

100,00

52 5 982

52 5 982

100,00 100,00

163 990 14 983 584 180 044

184 031 14 983 584 211 634

180 908 14 983 584 208 511

110,32 100,00 100,00 115,81

98,30 100,00 100,00 98,52

1 710

1 763

1 619

94,68

91,83

3 282

3 334

101,58

7 5 482

5 482

0,00 100,00

115 703 12 601 406 130 420

182 064 12 601 406 205 605

171 067 17 107 406 199 015

147,85 135,76 100,00 152,60

93,96 135,76 100,00 96,79

601

146

146

24,29

100,00

670

670

100,00

3 453

3 453

100,00

105 569 10 024 377 116 571

45 021 10 024 377 59 691

45 021 10 024 377 59 691

42,65 100,00 100,00 51,21

100,00 100,00 100,00 100,00

1 201

1 201

1 254

104,41

104,41


- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Klauzál G. Ált. Isk. összesen - Petőfi S. Általános Iskola - közhatalmi bevételek

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Petőfi S. Ált. Isk. összesen - Koszta J. Általános Iskola - közhatalmi bevételek

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek

115 Intézmény 1.

- ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Koszta J. Ált. Isk. összesen - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont


3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

1 516

1 516

100,00

2 269

2 269

100,00

8 2 498

15 2 498

187,50 100,00

221 728 13 569 798 237 296

233 568 14 474 798 256 332

232 349 13 925 798 254 624

104,79 102,62 100,00 107,30

99,48 96,21 100,00 99,33

7 919

9 205

9 205

116,24

100,00

110

110

100,00

830

830

100,00

1 907

1 907

100,00

79 054 858 351 88 182

81 088 858 351 94 349

78 207 858 351 91 468

98,93 100,00 100,00 103,73

96,45 100,00 100,00 96,95

20 923 3 879 1 524

28 084 2 979 1 524 3 621

27 754 2 910 1 593 3 621

132,65 75,02 104,53

98,82 97,68 104,53 100,00

2 600

4 214

4 222

162,38

100,19

4 589

151 11 449

153 11 449

249,49

101,32 100,00

116 999

117 307

115 165

98,43

98,17

273 150 787

273 169 602

273 167 140

100,00 110,85

100,00 98,55

7 983 1 996 1 972

10 283 1 996 1 972

9 562 1 791 1 626

119,78 89,73 82,45

92,99 89,73 82,45

1 211

1 211


- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen - Családsegítő Központ - közhatalmi bevételek

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - közhatalmi bevételek

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

100,00

116 Intézmény 1.

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ


3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

2 492

2 492

100,00

60 934 1 711 122 74 718

57 805 1 711 122 77 592

56 529 1 711 122 75 044

92,77 100,00 100,00 100,44

97,79 100,00 100,00 96,72

3 065

4 594

4 539

148,09

98,80

11 899

11 899

100,00

1 348

1 350

100,15

80 -5 996

80 -5 996

100,00 100,00

27 878 6 749 103 37 795

31 887 6 749 103 50 664

29 727 6 749

100


- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Hajléktalan Segítő Központ összesen - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

48 348

106,63 100,00 0,00 127,92

93,23 100,00 0,00 95,43

136

136

136,00

100,00

3 840

3 840

100,00

865

865

100,00

30 3 160

30 3 160

100,00 100,00

51 405

53 549

48 670

94,68

90,89

26 719 78 224

26 719 88 299

26 719 83 420

100,00 106,64

100,00 94,47

1 810

10 810 11

10 808 11

597,13

99,98 100,00

61 200

62 020 411

62 009 411

101,32

99,98 100,00


- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen - Intézmény Központ - közhatalmi bevételek

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat

117 Intézmény 1.

- előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Intézmény Kp. összesen Művelődési Központ összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ


3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

6 534

6 534

100,00

27 488

29 148

28 277

102,87

97,01

90 498

108 934

108 050

119,39

99,19

0 32 175 4 813 5 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 944 3 032 0 99 700

0 31 154 4 648 8 025 546 0 15 616 0 890 0 0 3 396 0 63 917 3 032 0 131 224

0 30 795 4 463 8 025 546 0 15 615 0 890 0 96 3 396 0 65 389 2 827 0 132 042

95,71 92,73 139,91

98,85 96,02 100,00 100,00

27 235 3 608 4 986

27 099 3 574 6 912 546

27 099 3 574 6 912 546

15 616

15 615

99,99

890

890

100,00

3 108

96 3 108

100,00

50 252 3 032

60 177 3 032

61 303 2 827

121,99 93,24

101,87 93,24

89 113

120 954

121 970

136,87

100,84

4 940 1 205 750

4 055 1 074 1 113

3 696 889 1 113

74,82 73,78 148,40

91,15 82,77 100,00

288

288

3 740

4 086

99,99 100,00

100,00 121,22 93,24

102,30 93,24

132,44

100,62

99,50 99,06 138,63

100,00 100,00 100,00 100,00


- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Művelődési Közp. összesen - Őze Lajos Filmszínház - közhatalmi bevételek

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez

3 692

100,00 110,67

109,25

118 Intézmény 1.

- önkormányzati támogatás kötött Őze Lajos Filmszínház összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha


3.

teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

4.

5.

6.

10 587

10 270

10 072

95,14

98,07

278 992 69 748 69 596

284 801 71 200 71 048

280 221 70 063 64 086

100,44 100,45 92,08

98,39 98,40 90,20

2 921

2 910

99,62

2 597

2 597

100,00

91 388 3 053

94 849 3 544

90 879 3 671

99,44 120,24

95,81 103,58

512 777

530 960

514 427

100,32

96,89

238 593 58 710 40 985

616 684 135 060 123 479

636 165 142 930 63 585

266,63 243,45 155,14

103,16 105,83 51,49

23 155

23 155

100,00

120 726

120 726

100,00

263 757

160 721

64,79

60,94

586 370 1 282 861

1 147 282

195,66

89,43

240 2 878

240 2 877

223,54

100,00 99,97

50 624

50 619

99,99

3 429

3 429

100,00

2 043

2 043

100,00

229 351 230 638

229 351 288 565

229 351 288 559

100,00 125,11

100,00 100,00

11 100

11 100

11 862

106,86

106,86


- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény - közhatalmi bevételek

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

248 082


- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Tűzoltóság összesen Polgármesteri Hivatal összesen - közhatalmi bevételek

1 287

119 Intézmény 1.

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Polgármesteri Hivatal - közhatalmi bevételek

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgármesteri Hivatal összesen Roma Kisebbségi Önkormányzat


3.

teljesítés 4.

163 911 154 280 41 030 41 752 25 451 25 522 40 462 55 954 0 0 362 523 363 203 0 55 910 0 0 2 300 2 300 1 600 1 600 50 913 507 370 0 0 746 071 803 030 425 668 581 317 0 0 1 871 029 2 603 338

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

159 850 32 732 19 226 37 054 0 340 985 46 876 0 2 299 3 081 507 370 0 1 198 500 520 931 0 2 880 766

6.

97,52 79,78 75,54 91,58

103,61 78,40 75,33 66,22

94,06

93,88 83,84

99,96 192,56 996,54

99,96 192,56 100,00

160,64 122,38

149,25 89,61

153,97

110,66

11 100 133 790 40 415 25 438 40 462

11 100 122 070 41 169 25 438 55 740

11 862 130 177 32 149 19 142 36 841

106,86 97,30 79,55 75,25 91,05

106,86 106,64 78,09 75,25 66,09

361 747

360 423 55 910

338 351 46 876

93,53

93,88 83,84

2 300 1 600 47 751

2 300 1 600 507 097

2 299 99,96 3 053 190,81 507 097 1 061,96

99,96 190,81 100,00

728 630 425 668

779 362 581 317

1 172 213 520 931

160,88 122,38

150,41 89,61

1 818 901 2 543 526

2 820 991

155,09

110,91

0,00

0,00

132,33

83,69


- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat

15

15

566

895

749

-519

-519

1 525

1 680

2 116

138,75

125,95

2 106

2 071

2 346

111,40

113,28

214

213


- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről

99,53

120 Intézmény 1.

- támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont


3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

210

210

210

100,00

100,00

1 882

1 053

1 053

55,95

100,00

644

644

0,00

0,00

2 736

2 121

1 476

53,95

69,59

30 106 615 13

32 195 583 84

29 673 583 84

98,56 94,80 646,15

92,17 100,00 100,00

1 675

1 675

-1 541

-1 541

14 176

20 248

23 119

163,09

114,18

44 910

53 244

53 593

119,33

100,66

1 280

1 280

28 1 280

1 280

1 280

1 308

102,19

102,19


- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Sportközpont összesen Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános

100,00

- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Ivóvízminőség-javító Társulás összesen

Polgári védelmi feladatok - közhatalmi bevételek

- egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről

121 Intézmény 1.

- támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Polgári védelmi feladatok összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött Mindösszesen


3.

1 096

1 096

1 096 1 096 11 100 11 340 919 591 1 350 076 192 472 272 204 161 170 246 277 40 462 80 747 61 200 62 020 365 123 487 390 0 55 910 0 890 2 300 2 300 1 640 1 978 55 502 678 217 0 0 2 738 857 2 906 768 546 119 706 077 261 017 261 017 5 356 553 7 123 211

Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások

Mindösszesen

5 356 553 7 123 211

teljesítés 4.

1 052

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

95,99

95,99

1 052 95,99 12 102 109,03 1 369 009 148,87 269 458 140,00 172 848 107,25 61 847 152,85 62 009 101,32 465 256 127,42 46 876 890 2 299 99,96 3 557 216,89 678 217 1 221,97 0 3 152 959 115,12 650 382 119,09 260 787 99,91 7 208 496 134,57 2 071 664 9 280 160 173,25

95,99 106,72 101,40 98,99 70,18 76,59 99,98 95,46 83,84 100,00 99,96 179,83 100,00 108,47 92,11 99,91 101,20 130,28

122

1/e. sz. melléklet Az Önkormányzat 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása Forintban

Megnevezés

1

Sorszám

2010. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal

2010. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal

2

3

4

Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)

01

Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)

02

Lakhelyen maradó SZJA (8%)

03

Iparűzési adóerőképesség

(3.oszlop=4.oszlop) (3.oszlop=4.oszlop)

04

Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)

05

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor) / 05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)

06

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

07

Kiegészítés egy főre

08

(ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)

Kiegészítés Beszámítás egy főre

(08.sor x 05.sor) (ha 06.sor>07.sor x 1,2)

09

326 517 174 326 517 174

---------------------------------------

268 571 600

268 571 600

668 694 026

668 694 026

29 610

29 610

31 654

31 654

42 681

42 738

11 027

11 084

326 517 174

328 197 240

10

Beszámítási korlát

11

Beszámítás

12

2011. évi jövedelemkülönbség mérséklés

13

Önkormányzat által fizetendő összeg

14

826 194 150

326 517 174 ------------------------

328 197 240

123 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi tervezett kiadásainak összege kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény 1.


Gondozási Központ személyi juttatások 57 511 munkaadókat terhelő járulékok 14 568 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 1 754 Z fűtés 2 495 Z villamos energia 779 Z víz- és csatornadíj 598 Z szemétszállítás 286 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 478 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 37 160 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 9 290 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 1 328 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 55 168 Z egyéb dologi kiadások 4 950 ebből Z kiemelt állagmegóvás 100 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 043 Z fizetendő ÁFA 7 846 dologi kiadások összesen: 69 007 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Gondozási Központ összesen 141 086 Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon személyi juttatások 84 737 munkaadókat terhelő járulékok 21 962 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 642 Z fűtés 5 985 Z villamos energia 4 090

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

68 384 16 728

68 275 16 715

118,72 114,74

99,84 99,92

1 992 2 782 828 685 286 1 619 108 38 196 9 574 230 1 376 48 57 724 7 286 100 1 569 9 076 75 655

1 993 2 782 827 684 286 1 618 108 38 196 9 574 227 1 376 47 57 718 7 267 114 1 567 9 076 75 628

113,63 111,50 106,16 114,38 100,00 109,47

104,62 146,81 114,00 150,24 115,68 109,59

100,05 100,00 99,88 99,85 100,00 99,94 100,00 100,00 100,00 98,70 100,00 97,92 99,99 99,74 114,00 99,87 100,00 99,96

143 160 910

144 160 762

113,95

100,70 99,91

108 463 27 038

107 060 26 788

126,34 121,97

98,71 99,08

665 7 236 3 637

664 7 236 3 637

103,43 120,90 88,92

99,85 100,00 100,00

102,79 103,06 103,61

124 Intézmény 1.


víz- és csatornadíj 3 351 Z szemétszállítás 710 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 3 695 2. élelmezés 100 3. vásárolt élelmezés 28 208 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 7 077 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 3 515 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 57 373 Z egyéb dologi kiadások 19 975 ebből Z kiemelt állagmegóvás 242 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 3 202 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 80 550 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 187 249 Terney Béla Kollégium személyi juttatások 57 750 munkaadókat terhelő járulékok 15 127 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 8 Z fűtés 8 362 Z villamos energia 1 647 Z víz- és csatornadíj 1 842 Z szemétszállítás 617 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 068 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 25 018 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 6 255 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 1 201 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 47 018 Z egyéb dologi kiadások 4 558 ebből Z kiemelt állagmegóvás 580 Z

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

3 430 782 3 938 161 32 383 8 136

3 429 782 3 937 159 31 212 7 803

102,33 110,14 106,55 159,00 110,65 110,26

99,97 100,00 99,97 98,76 96,38 95,91

2 127

2 108

59,97

99,11

62 495 30 784 242 5 679

60 967 28 481 242 4 515

106,26 142,58 100,00 141,01

97,56 92,52 100,00 79,50

98 958

93 963

116,65

94,95

588 235 047

588 228 399

121,98

100,00 97,17

61 938 15 618

61 812 15 618

107,03 103,25

99,80 100,00

8 7 181 1 664 1 360 560 1 504

8 7 026 1 561 1 360 560 1 465

100,00 84,02 94,78 73,83 90,76 70,84

100,00 97,84 93,81 100,00 100,00 97,41

25 294 6 323 280 1 525

25 294 6 323 280 1 525

101,10 101,09 126,98

100,00 100,00 100,00 100,00

45 699 6 088 884

45 402 5 759 884

96,56 126,35 152,41

99,35 94,60 100,00

125 Intézmény 1.


egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 140 Z fizetendő ÁFA 5 338 dologi kiadások összesen: 58 054 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Terney B. Kollégium összesen 130 931 Városi Intézmények Gazdasági Irodája személyi juttatások 1 021 976 munkaadókat terhelő járulékok 264 754 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 3 764 Z fűtés 59 285 Z villamos energia 17 898 Z víz- és csatornadíj 9 944 Z szemétszállítás 2 806 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 16 815 2. élelmezés 11 079 3. vásárolt élelmezés 65 127 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 18 982 5. rendezvények 0 6. egyéb céljellegű 34 772 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ0 Z céljellegű dologi kiadások összesen 240 472 Z egyéb dologi kiadások 49 444 ebből Z kiemelt állagmegóvás 3 200 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 9 663 Z fizetendő ÁFA 5 875 dologi kiadások összesen: 305 454 speciális célú támogatások 0 támogatásértékű kiadások működési célra 0 támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 átadott pénzeszközök működési célra 0 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 adott kölcsönök 0 tartalék 4 589 hiteltörlesztés 0 felújítás 0 Z

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

1 190 5 295 58 272

1 068 5 295 57 524

93,68 99,19 99,09

89,75 100,00 98,72

331 136 159

331 135 285

103,33

100,00 99,36

1 062 890 1 053 539 273 429 270 355

103,09 102,12

99,12 98,88

90,62 93,06 87,51 103,20 88,88 96,96 87,94 100,34 98,65

94,17 94,43 90,07 96,86 95,15 93,31 98,26 98,53 98,64 92,13 92,73

3 622 58 425 17 389 10 595 2 621 17 473 9 916 66 325 18 983 1 905 43 039 0 250 293 107 838 3 000 18 690 4 975 381 796 6 577 0 0 0 0 0 0 0 10 752

3 411 55 172 15 663 10 262 2 494 16 304 9 743 65 351 18 725 1 755 39 911 0 238 791 92 969 1 790 14 937 4 702 351 399 6 576 0 0 0 0 0 0 0 10 751

114,78 99,30 188,03 55,94 154,58 80,03 115,04

95,40 86,21 59,67 79,92 94,51 92,04 99,98

0,00 99,99

126 Intézmény 1.


felhalmozás 0 VIGI összesen 1 596 773 - Központi Óvoda személyi juttatások 142 576 munkaadókat terhelő járulékok 36 956 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 6 384 Z villamos energia 1 181 Z víz- és csatornadíj 1 531 Z szemétszállítás 327 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 134 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 10 905 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 2 726 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 5 290 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 30 478 Z egyéb dologi kiadások 3 519 ebből Z kiemelt állagmegóvás 640 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 744 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 34 741 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Központi Óvoda összesen 214 273 - Kertvárosi Óvoda személyi juttatások 136 947 munkaadókat terhelő járulékok 35 365 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 4 618 Z villamos energia 1 352 Z víz- és csatornadíj 1 389 Z szemétszállítás 190

3.

teljesítés 4.

18 703 12 286 1 754 147 1 704 906

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

106,77

65,69 97,19

147 869 38 031

146 525 37 867

102,77 102,47

99,09 99,57

6 203 1 599 1 712 247 2 219

5 343 1 504 1 712 231 1 988

83,69 127,35 111,82 70,64 93,16

86,14 94,06 100,00 93,52 89,59

11 503 2 876 70 3 845

11 343 2 868 70 3 208

104,02 105,21 60,64

98,61 99,72 100,00 83,43

30 274 6 098 640 1 020

28 267 5 092 1 020

92,75 144,70 0,00 137,10

93,37 83,50 0,00 100,00

37 392

34 379

98,96

91,94

223 292

218 771

102,10

97,98

141 533 36 525

141 253 36 513

103,14 103,25

99,80 99,97

4 329 2 099 1 389 190

4 290 2 099 1 366 188

92,90 155,25 98,34 98,95

99,10 100,00 98,34 98,95

127 Intézmény 1.


közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 574 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 8 415 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 2 065 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 2 076 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 21 679 Z egyéb dologi kiadások 3 300 ebből Z kiemelt állagmegóvás 120 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 674 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 25 653 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Kertvárosi Óvoda összesen 197 965 - Deák F. Általános Iskola személyi juttatások 111 580 munkaadókat terhelő járulékok 29 245 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 8 320 Z villamos energia 1 867 Z víz- és csatornadíj 894 Z szemétszállítás 529 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 903 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 11 986 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 2 997 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 4 895 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 34 391 Z egyéb dologi kiadások 3 929 ebből Z kiemelt állagmegóvás 800 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 899 Z fizetendő ÁFA Z

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

1 666

1 639

104,13

98,38

9 529 2 303 80 2 076

9 529 2 303 80 2 076

113,24 111,53 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

23 661 4 828 120 971

23 570 4 729 787

108,72 143,30 0,00 116,77

99,62 97,95 0,00 81,05

29 460

29 086

113,38

98,73

307 328 208 153

307 328 207 487

104,81

100,00 100,00 99,68

117 431 30 419

116 444 30 181

104,36 103,20

99,16 99,22

10 427 1 677 745 529 3 345

10 427 1 677 744 515 3 285

125,32 89,82 83,22 97,35 113,16

100,00 100,00 99,87 97,35 98,21

11 659 2 915 390 11 043

11 472 2 868 240 10 380

95,71 95,70 212,05

98,40 98,39 61,54 94,00

42 730 8 120 800 1 580

41 608 7 385 800 1 539

120,99 187,96 100,00 171,19

97,37 90,95 100,00 97,41

128 Intézmény 1.


dologi kiadások összesen: 39 219 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Deák F. Ált. Isk. összesen 180 044 - Klauzál G. Általános Iskola személyi juttatások 78 928 munkaadókat terhelő járulékok 20 567 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 9 178 Z villamos energia 1 139 Z víz- és csatornadíj 582 Z szemétszállítás 380 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 984 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 10 081 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 2 520 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 2 543 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 27 407 Z egyéb dologi kiadások 2 938 ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 580 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 30 925 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Klauzál G. Ált. Isk. összesen 130 420

3.

teljesítés 4.

52 430

50 532

9 445 1 909 211 634

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

128,85

96,38

9 445 1 909 208 511

115,81

100,00 100,00 98,52

119 421 30 730

117 804 30 353

149,26 147,58

98,65 98,77

7 632 1 368 627 413 961

7 140 1 368 578 413 955

77,79 120,11 99,31 108,68 97,05

93,55 100,00 92,19 100,00 99,38

13 814 3 454 125 6 431

13 686 3 421 125 5 392

135,76 135,75 212,03

99,07 99,04 100,00 83,84

34 825 11 368

33 078 8 609

120,69 293,02

94,98 75,73

1 349

1 343

231,55

99,56

47 542 6 577

43 030 6 576

139,14

90,51 99,98

1 335 205 605

1 252 199 015

152,60

93,78 96,79

129 Intézmény 1.


- Petőfi S. Általános Iskola személyi juttatások 75 342 munkaadókat terhelő járulékok 19 602 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 4 675 Z villamos energia 1 396 Z víz- és csatornadíj 405 Z szemétszállítás 194 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 733 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 8 019 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 2 005 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 1 631 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 19 058 Z egyéb dologi kiadások 2 055 ebből Z kiemelt állagmegóvás 200 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 514 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 21 627 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Petőfi S. Ált. Isk. összesen 116 571 - Koszta J. Általános Iskola személyi juttatások 156 854 munkaadókat terhelő járulékok 40 739 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 13 448 Z villamos energia 2 681 Z víz- és csatornadíj 759 Z szemétszállítás 478 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 243 2. élelmezés

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

37 952 10 119

37 952 10 119

50,37 51,62

100,00 100,00

2 349 837 217 95 403

2 349 837 217 95 403

50,25 59,96 53,58 48,97 54,98

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 280 1 070 240 175

4 280 1 070 240 175

53,37 53,37

100,00 100,00 100,00 100,00

9 666 1 641

9 666 1 641

100,00 100,00

313

313

50,72 79,85 0,00 60,89

11 620

11 620

53,73

100,00

59 691

59 691

51,21

100,00

163 051 42 201

162 095 41 986

103,34 103,06

99,41 99,49

14 908 2 420 774 478 2 576

14 908 2 420 774 477 2 576

110,86 90,26 101,98 99,79 114,85

100,00 100,00 100,00 99,79 100,00

10,73

100,00

130 Intézmény 1.


3. vásárolt élelmezés 10 855 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 2 714 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 2 011 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 35 189 Z egyéb dologi kiadások 3 879 ebből Z kiemelt állagmegóvás 250 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 635 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 39 703 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Koszta J. Ált. Isk. összesen 237 296 - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont személyi juttatások 61 626 munkaadókat terhelő járulékok 15 905 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 2 597 Z villamos energia 445 Z víz- és csatornadíj 130 Z szemétszállítás 29 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 281 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 3 895 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 7 377 Z egyéb dologi kiadások 2 619 ebből Z kiemelt állagmegóvás 140 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 655 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 10 651

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

11 334 2 836 290 5 191

11 140 2 785 290 4 901

102,63 102,62 243,71

98,29 98,20 100,00 94,41

40 807 8 387 250 1 886

40 271 8 386 250 1 886

114,44 216,19 100,00 297,01

98,69 99,99 100,00 100,00

51 080

50 543

127,30

98,95

256 332

254 624

107,30

99,33

62 570 16 138

61 473 15 687

99,75 98,63

98,25 97,21

2 012 527 130 29 273

1 632 450 124 29 255

62,84 101,12 95,38 100,00 90,75

81,11 85,39 95,38 100,00 93,41

500 2 930

500 2 930

75,22

100,00 100,00

6 401 4 973 140 1 108

5 920 4 138 140 1 092

80,25 158,00 100,00 166,72

92,49 83,21 100,00 98,56

12 482

11 150

104,69

89,33

131 Intézmény 1.


speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen 88 182 - Családsegítő Központ személyi juttatások 78 667 munkaadókat terhelő járulékok 20 314 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 2 181 Z fűtés 3 986 Z villamos energia 4 596 Z víz- és csatornadíj 1 979 Z szemétszállítás 373 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 996 2. élelmezés 3 190 3. vásárolt élelmezés 3 096 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 1 540 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 3 073 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 27 010 Z egyéb dologi kiadások 13 228 ebből Z kiemelt állagmegóvás 500 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 3 100 Z fizetendő ÁFA 3 879 dologi kiadások összesen: 47 217 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék 4 589 hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Családsegítő Központ összesen 150 787

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

1 000 2 159 94 349

999 2 159 91 468

103,73

99,90 100,00 96,95

82 317 21 023

81 560 20 390

103,68 100,37

99,08 96,99

2 181 3 986 3 965 2 610 373 2 996 2 241 2 421 1 165 160 2 954

2 180 2 873 2 778 2 440 262 2 425 2 208 2 116 1 081 160 2 954

99,95 72,08 60,44 123,29 70,24 80,94 69,22 68,35 70,19 96,13

99,95 72,08 70,06 93,49 70,24 80,94 98,53 87,40 92,79 100,00 100,00

25 052 24 807 500 5 555 2 979 58 393

21 477 22 087 500 2 987 2 910 49 461

79,51 166,97 100,00 96,35 75,02 104,75

85,73 89,04 100,00 53,77 97,68 84,70

0,00

7 869 169 602

3 655 155 066

102,84

46,45 91,43

132 Intézmény 1.


- Bölcsőde személyi juttatások 43 591 munkaadókat terhelő járulékok 10 761 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 1 600 Z villamos energia 874 Z víz- és csatornadíj 508 Z szemétszállítás 58 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 440 2. élelmezés 7 889 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 1 972 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 2 084 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 15 425 Z egyéb dologi kiadások 2 510 ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 435 Z fizetendő ÁFA 1 996 dologi kiadások összesen: 20 366 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Bölcsőde összesen 74 718 - Hajléktalan Segítő Központ személyi juttatások 21 462 munkaadókat terhelő járulékok 5 568 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 392 Z fűtés 2 474 Z villamos energia 1 328 Z víz- és csatornadíj 1 400 Z szemétszállítás 173 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 442 2. élelmezés

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

43 813 10 610

42 794 10 216

98,17 94,94

97,67 96,29

2 163 442 693 33 581 7 675

2 163 442 693 33 581 7 535

135,19 50,57 136,42 56,90 132,05 95,51

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,18

1 918

1 883

95,49

98,18

2 084

1 735

83,25

83,25

15 589 4 048

15 065 3 799

97,67 151,35

96,64 93,85

933 1 996 22 566

775 1 792 21 431

178,16 89,78 105,23

83,07 89,78 94,97

603 77 592

603 75 044

100,44

100,00 96,72

25 359 6 504

24 831 6 396

115,70 114,87

97,92 98,34

314 2 456 1 328 1 400 173 1 422

247 2 136 1 078 1 325 190 1 230

63,01 86,34 81,17 94,64 109,83 85,30

78,66 86,97 81,17 94,64 109,83 86,50

133 Intézmény 1.


3. vásárolt élelmezés 1 770 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 443 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 117 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 9 539 Z egyéb dologi kiadások 1 100 ebből Z kiemelt állagmegóvás 100 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 126 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 10 765 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Hajléktalan Segítő Kp. összesen 37 795 - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat személyi juttatások 57 153 munkaadókat terhelő járulékok 14 823 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 840 Z fűtés 419 Z villamos energia 309 Z víz- és csatornadíj 44 Z szemétszállítás 16 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 323 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 1 554 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 3 505 Z egyéb dologi kiadások 2 247 ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 496 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 6 248 speciális célú támogatások

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

1 785 446

1 785 446

100,85 100,68

100,00 100,00

117

117

100,00

100,00

9 441 8 409 100 951

8 554 8 071 100 496

89,67 733,73 100,00 393,65

90,60 95,98 100,00 52,16

18 801

17 121

159,04

91,06

50 664

48 348

127,92

95,43

61 162 15 707

60 675 15 567

106,16 105,02

99,20 99,11

776 374 284 44 16 299

667 325 167 35 16 236

79,40 77,57 54,05 79,55 100,00 73,07

85,95 86,90 58,80 79,55 100,00 78,93

50 1 554

50 1 404

90,35

100,00 90,35

3 397 7 261

2 900 3 831

82,74 170,49

85,37 52,76

772

447

90,12

57,90

11 430

7 178

114,88

62,80

134 Intézmény 1.


támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen 78 224 - Intézmény Központ személyi juttatások 57 250 munkaadókat terhelő járulékok 14 909 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 351 Z fűtés 1 586 Z villamos energia 730 Z víz- és csatornadíj 323 Z szemétszállítás 59 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 762 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 5 603 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 9 414 Z egyéb dologi kiadások 8 120 ebből Z kiemelt állagmegóvás 450 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 805 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 18 339 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Intézmény Kp. összesen 90 498 Művelődési Központ összesen személyi juttatások 34 876

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

88 299

83 420

106,64

94,47

60 412 15 422

60 133 15 080

105,04 101,15

99,54 97,78

351 1 586 843 254 45 732

317 1 586 843 254 45 731

90,31 100,00 115,48 78,64 76,27 95,93

90,31 100,00 100,00 100,00 100,00 99,86

4 639

4 639

82,79

100,00

8 450 17 898 450 2 252

8 415 15 201 2 252

89,39 187,20 0,00 279,75

99,59 84,93 0,00 100,00

28 600

25 868

141,05

90,45

4 500 108 934

2 380 103 461

114,32

52,89 94,98

44 523

44 402

127,31

99,73

135 Intézmény 1.

munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-j Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Művelődési Közp. összesen - Művelődési Központ személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja


teljesítés

2.

3.

9 011

11 228

11 178

4.

0 8 163 2 967 358 161 2 505 0 0 0 0 0 0 14 154 29 625 1 055 7 221 4 813 55 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 700

0 8 907 2 978 387 144 2 704 0 0 0 5 434 0 1 211 21 765 36 776 1 055 7 610 6 268 72 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 054 131 224

0 8 907 2 976 386 144 2 704 0 0 0 5 434 0 1 211 21 762 36 006 1 045 7 415 6 268 71 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 054 130 085

31 697 8 259

41 258 10 454

7 582 2 574 343 129 2 250

8 343 2 615 325 112 2 449

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

124,05

99,55

109,11 100,30 107,82 89,44 107,94

100,00 99,93 99,74 100,00 100,00

100,00

153,75 121,54 99,05 102,69 130,23 128,02

100,00 99,99 97,91 99,05 97,44 100,00 98,66

130,48

100,00 99,13

41 258 10 454

130,16 126,58

100,00 100,00

8 343 2 615 325 112 2 449

110,04 101,59 94,75 86,82 108,84

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

136 Intézmény 1.


5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 12 878 Z egyéb dologi kiadások 26 276 ebből Z kiemelt állagmegóvás 975 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 6 395 Z fizetendő ÁFA 3 608 dologi kiadások összesen: 49 157 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Művelődési Közp. összesen 89 113 - Őze Lajos Filmszínház személyi juttatások 3 179 munkaadókat terhelő járulékok 752 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés 581 Z villamos energia 393 Z víz- és csatornadíj 15 Z szemétszállítás 32 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 255 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 1 276 Z egyéb dologi kiadások 3 349 ebből Z kiemelt állagmegóvás 80 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 826 Z fizetendő ÁFA 1 205 dologi kiadások összesen: 6 656 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

5 434

5 434

100,00

1 211 20 489 33 808 975 6 889 5 002 66 188

1 211 20 489 33 038 1 019 6 694 5 002 65 223

159,10 125,73 104,51 104,68 138,64 132,68

100,00 100,00 97,72 104,51 97,17 100,00 98,54

3 054 120 954

3 054 119 989

134,65

100,00 99,20

3 265 774

3 144 724

98,90 96,28

96,29 93,54

564 363 62 32 255

564 361 61 32 255

97,07 91,86 406,67 100,00 100,00

100,00 99,45 98,39 100,00 100,00

1 276 2 968 80 721 1 266 6 231

1 273 2 968 26 721 1 266 6 228

99,76 88,62 32,50 87,29 105,06 93,57

99,76 100,00 32,50 100,00 100,00 99,95

137 Intézmény 1.


átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Őze Lajos Filmszínház összesen 10 587 Központi Gyermekélelmezési Konyha személyi juttatások 66 227 munkaadókat terhelő járulékok 16 271 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 934 Z fűtés 8 132 Z villamos energia 6 553 Z víz- és csatornadíj 3 093 Z szemétszállítás 608 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 4 830 2. élelmezés 250 774 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 59 183 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 2 387 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 336 494 Z egyéb dologi kiadások 19 719 ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 4 318 Z fizetendő ÁFA 69 748 dologi kiadások összesen: 430 279 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Közp. Konyha összesen 512 777 Városellátó Intézmény személyi juttatások 182 334 munkaadókat terhelő járulékok 47 169 dologi kiadások

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

10 270

10 096

95,36

98,31

71 917 17 842

71 706 17 732

108,27 108,98

99,71 99,38

1 013 8 603 6 789 2 307 608 4 830 258 721

942 8 597 6 686 1 861 555 4 584 250 173

100,86 105,72 102,03 60,17 91,28 94,91 99,76

92,99 99,93 98,48 80,67 91,28 94,91 96,70

61 094

57 290

96,80

93,77

2 387

2 387

100,00

100,00

346 352 19 400

333 075 15 931

98,98 80,79

96,17 82,12

4 234 71 200 441 186

3 021 71 200 423 227

69,96 102,08 98,36

71,35 100,00 95,93

15

15

530 960

512 680

99,98

96,56

258 792 62 773

258 792 62 608

141,93 132,73

100,00 99,74

100,00

138 Intézmény 1.

1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-j Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Városellátó Intézmény Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű


3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

39 607 4 058 7 274 3 876

44 907 4 831 7 000 4 196

44 679 4 814 6 924 4 111

112,81 118,63 95,19 106,06

99,49 99,65 98,91 97,97

13 668

15 198

15 096

110,45

99,33

17 378 3 613 89 474 167 801 2 000 40 882 58 710 356 867

14 178 2 813 93 123 526 077 2 000 130 282 135 060 884 542

11 149 1 825 88 598 436 357

64,16 50,51 99,02 260,04 0,00 243,02 208,92 209,31

78,64 64,88 95,14 82,95 0,00 76,26 90,82 84,45

195,28

99,99 99,90 89,26

586 370

99 351 122 656 746 962

28 374 28 370 48 380 48 330 1 282 861 1 145 062

169 446 40 672

207 879 52 146

207 879 52 146

122,68 128,21

100,00 100,00

3 068 1 919 1 020 690 191 1 722

4 053 2 247 1 155 632 190 2 038

3 956 2 247 1 052 632 190 1 989

128,94 117,09 103,14 91,59 99,48 115,51

97,61 100,00 91,08 100,00 100,00 97,60

94 23

119 28 115 63

119 28 115 63

126,60 121,74

100,00 100,00 100,00 100,00

84

75,00

139 Intézmény 1.


7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 8 811 Z egyéb dologi kiadások 9 609 ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2 100 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 20 520 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Tűzoltóság összesen 230 638 Polgármesteri Hivatal összesen személyi juttatások 363 855 munkaadókat terhelő járulékok 90 256 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 6 537 Z fűtés 13 982 Z villamos energia 100 674 Z víz- és csatornadíj 1 946 Z szemétszállítás 22 372 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 36 379 2. élelmezés 0 3. vásárolt élelmezés 0 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 5. rendezvények 0 6. egyéb céljellegű 10 688 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-j 0 Z céljellegű dologi kiadások összesen 192 578 Z egyéb dologi kiadások 249 860 ebből Z kiemelt állagmegóvás 510 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 45 670 Z fizetendő ÁFA 34 740 dologi kiadások összesen: 522 848 speciális célú támogatások 196 884 támogatásértékű kiadások működési célra 254 533 támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 átadott pénzeszközök működési célra 226 833 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 5 000

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

10 640 15 738

10 391 15 995

117,93 166,46

97,66 101,63

1 903

1 889

89,95

99,26

28 281

28 275

137,79

99,98

259 288 565

259 288 559

125,11

100,00 100,00

429 516 110 389

410 039 110 266

112,69 122,17

95,47 99,89

9 507 15 329 101 464 1 971 24 399 37 292 0 0 0 6 620 10 710 0 207 292 284 379 510 44 421 38 205 574 297 361 076 258 863 0 304 972 6 620

5 528 15 368 101 476 1 550 23 884 36 934 0 0 0 9 963 10 610 0 205 313 243 328 510 38 755 38 397 525 793 292 466 184 967 0 286 418 6 620

84,56 109,91 100,80 79,65 106,76 101,53

58,15 100,25 100,01 78,64 97,89 99,04

99,27

150,50 99,07

106,61 97,39 100,00 84,86 110,53 100,56 148,55 72,67

99,05 85,56 100,00 87,24 100,50 91,55 81,00 71,45

126,27 132,40

93,92 100,00

140 Intézmény 1.


adott kölcsönök 4 000 tartalék 170 332 hiteltörlesztés 0 felújítás 33 000 felhalmozás 3 488 Polgármesteri Hivatal összesen 1 871 029 Polgármesteri Hivatal személyi juttatások 341 621 munkaadókat terhelő járulékok 84 430 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 6 250 Z fűtés 7 800 Z villamos energia 97 436 Z víz- és csatornadíj 1 000 Z szemétszállítás 22 100 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 33 647 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 10 564 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 178 797 Z egyéb dologi kiadások 244 287 ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 44 487 Z fizetendő ÁFA 34 125 dologi kiadások összesen: 501 696 speciális célú támogatások 196 884 támogatásértékű kiadások működési célra 254 533 támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra 226 833 átadott pénzeszközök felhalmozási célra 5 000 adott kölcsönök 4 000 tartalék 167 416 hiteltörlesztés felújítás 33 000 felhalmozás 3 488 Polgármesteri Hivatal összesen 1 818 901 Roma Kisebbségi Önkormányzat személyi juttatások 1 124 munkaadókat terhelő járulékok 303 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag

3.

teljesítés 4.

4 000 1 962 41 923 0 430 538 0 20 943 18 693 60 201 49 498 2 603 338 1 886 722

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

49,05 0,00

6.

56,65 1 419,09 100,84

49,05 0,00 0,00 89,26 82,22 72,47

401 632 103 403

381 966 103 273

111,81 122,32

95,10 99,87

9 127 8 059 97 795 1 000 24 200 34 187

5 148 8 059 97 795 609 23 685 33 824

82,37 103,32 100,37 60,90 107,17 100,53

56,40 100,00 100,00 60,90 97,87 98,94

6 520 10 564

9 863 10 464

99,05

151,27 99,05

191 452 277 969

189 447 238 333

105,96 97,56

98,95 85,74

43 568 37 590 550 579 361 076 258 863

37 725 37 805 503 310 292 466 184 967

84,80 110,78 100,32 148,55 72,67

86,59 100,57 91,41 81,00 71,45

304 972 286 414 6 620 6 620 4 000 1 962 40 889 430 538 20 943 18 693 60 011 49 308 2 543 526 1 828 979

126,27 132,40 49,05 0,00 56,65 1 413,65 100,55

93,91 100,00 49,05 0,00 0,00 89,26 82,16 71,91

134,25 113,20

104,86 105,86

1 439 324

1 509 343

141 Intézmény 1.

fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Roma Kisebbségi Önkormányzat összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z


3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

100 28 43 16 47

41 28 43 16 32

80 40 13 16 37

80,00 142,86 30,23 100,00 78,72

195,12 142,86 30,23 100,00 115,63

234 347

160 148

186 257

79,49 74,06

116,25 173,65

47

47,96

490

72,16

159,09

111,40

113,28

98 679

308

4

2 106

2 071

2 346

0

0

0

142 Intézmény 1.

egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen Sportközpont személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék Z


3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

793

2 060

425

53,59

20,63

61

61

39

63,93

63,93

854

2 121

464

54,33

21,88

1 882

0,00

2 736

2 121

464

16,96

21,88

21 110 5 523

26 445 6 662

26 564 6 650

125,84 120,41

100,45 99,82

97 6 082 3 210 903 256 2 638

123 7 229 3 641 928 183 3 026

123 7 229 3 641 928 183 3 026

126,80 118,86 113,43 102,77 71,48 114,71

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

124

100 146

100 146

117,74

100,00 100,00

13 310 3 491 510 861 615 18 277

15 376 3 329 510 627 615 19 947

15 376 3 482 510 780 592 20 230

115,52 99,74 100,00 90,59 96,26 110,69

100,00 104,60 100,00 124,40 96,26 101,42

143 Intézmény 1.


hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Sportközpont összesen 44 910 Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 0 Z egyéb dologi kiadások 197 ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 49 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 246 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék 1 034 hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Ivóvízminőség-javító Társulás összesen 1 280 Polgári védelmi feladatok személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 190 Z fűtés Z villamos energia

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

190 53 244

190 53 634

119,43

100,00 100,73

0 197

0 199

101,02

101,02

49

48

97,96

97,96

246

247

100,41

100,41

0,00

0,00

1 034

1 280

247

19,30

19,30

257

257

135,26

100,00

144 Intézmény 1.


víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 47 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen 237 Z egyéb dologi kiadások 745 ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 114 Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: 1 096 speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Polgári védelmi feladatok összesen 1 096 személyi juttatások 2 038 712 munkaadókat terhelő járulékok 519 790 dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag 56 314 Z fűtés 112 381 Z villamos energia 142 902 Z víz- és csatornadíj 25 698 Z szemétszállítás 27 751 Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 83 160 2. élelmezés 261 953 3. vásárolt élelmezés 155 607 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 100 810 5. rendezvények 0 6. egyéb céljellegű 71 353 7.egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-j 3 613 Z céljellegű dologi kiadások összesen 1 041 542 Z egyéb dologi kiadások 555 541 ebből Z kiemelt állagmegóvás 7 687 Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 115 239

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

Z

47

47

100,00

100,00

304 676

304 632

128,27 84,83

100,00 93,49

116

116

101,75

100,00

1 096

1 052

95,99

95,99

1 096 1 052 2 314 302 2 283 504 587 191 583 406

95,99 112,01 112,24

95,99 98,67 99,36

65 767 61 181 115 541 112 149 142 904 140 802 25 563 24 275 29 590 28 895 86 596 84 631 268 906 260 183 162 317 160 172 104 138 99 743 14 584 17 774 75 405 69 129 4 072 3 083 1 095 383 1 062 017 1 034 366 882 093 7 791 4 585 215 578 172 518

108,64 99,79 98,53 94,46 104,12 101,77 99,32 102,93 98,94

93,03 97,06 98,53 94,96 97,65 97,73 96,76 98,68 95,78 121,87 91,68 75,71 96,95 85,28 58,85 80,03

96,88 85,33 101,97 158,78 59,65 149,70

145 Intézmény 1.


fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: speciális célú támogatások támogatásértékű kiadások működési célra támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök működési célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra adott kölcsönök tartalék hiteltörlesztés felújítás felhalmozás Mindösszesen Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások

187 070 1 899 392 196 884 254 533 0 226 833 5 000 4 000 174 921 0 33 000 3 488 5 356 553

Mindösszesen

5 356 553

Z

3.

teljesítés 4.

270 079 257 594 2 615 406 2 374 222 367 653 299 042 258 863 184 967 0 0 304 972 286 418 6 620 6 620 4 000 1 962 41 923 0 430 538 0 60 084 57 829 131 659 114 490 7 123 211 6 192 460 2 838 868 7 123 211 9 031 328

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

137,70 125,00 151,89 72,67

95,38 90,78 81,34 71,45

126,27 132,40 49,05 0,00 175,24 3 282,40 115,61

93,92 100,00 49,05 0,00 0,00 96,25 86,96 86,93

168,60

126,79

146 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai


Feladat megnevezése 1.

Kertvárosi Óvoda - Dr. Mátéffy F. Utcai Tagóvoda fűtési rendszer felújítás Központi Gyermekélelmezési Konyha - számítástechnikai eszköz felújítás Deák Ferenc Általános Iskola - gyakorlóterem kialakítás, épület felújítás - belső internet hálózat kiépítés Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont - színpad felújítás Városellátó Intézmény - telephely épületek, utak, kocsimosó felújítása - Csongrádi úti körforgalomnál kerékpárút felújítás - Gyepmesteri telep bekötő út felújítás - Rákóczi u-i piac csarnok tető és belső felújítás - Villogó u-i piac szolgálati lakás felújítás - Szarvasi úti kerékpárút felújítás Polgármesteri Hivatal - Kossuth u. 10. volt lakások átalakítása irodává, üzletté - József A. u. 6. fogadószint és alsó födémsík hőszigetelése - szélsőséges időjárás miatt jelentkező azonnali felújítások - Kiss B. u.3. udvari homlokzat felújítás - Kossuth u.8. tetőfelújítás és egyéb rekonstrukciók - Kossuth u. 25. felújítás, kerítés építés - Tóth J.u.5/a. kerítés építés

2.

25 000 3 000 4 000 1 000

3.

teljesítés 4.


6.

307

307

100,00

15

15

100,00

7 675 1 770

7 675 1 770

100,00 100,00

1 000

999

99,90

10 813 2 500 5 000 10 000 61

10 809

99,96 0,00 100,00 100,00 100,00

5 000 10 000 61 2 500

1 416

1 416

12 625 1 412 394

12 625 1 411 394

47,20

100,00

100,00 99,93 100,00



- Sopron u.40. kerítés építés - Farkas zug 1. külső folyosó hőszigetelés - Pintér u. 5/b. villany főmérő kialakítása - Arany J. u. 22. homlokzat felújítása - Petőfi u.1. felújításhoz kapcsolódó berendezés vásárlás - akadálymentesített mosdó kialakítása Összesen:

2.

33 000

teljesítés

3.

4.

195 352 194 1 793 312 2 250 60 084

195 352 194 1 793 313 57 829

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

175,24

6.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,32 0,00 96,25

148 2/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi működési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai



Gondozási Központ - elektromos kerékpár beszerzése Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - nővérhívó készülék - melegentartó-tálca szállító kocsi Terney Béla Kollégium - takarítógép - számítástechnikai eszközök beszerzése Kertvárosi Óvoda - riasztó beszerzés Deák Ferenc Álatlános Iskola - számítástechnikai eszközök beszerzése Klauzál Gábor Álatlános Iskola - számítástechnikai eszközök beszerzése

2.

3.

teljesítés 4.


6.

143

144

100,70

363 225

363 225

100,00 100,00

171 160

176 155

102,92 96,88

328

328

100,00

1 909

1 909

100,00

1 335

1 252

93,78

1 164 995

1 164 995

100,00 100,00

2 819 261 4 789

2 819 261 575

100,00 100,00 12,01

603

603

100,00

Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont

- számítástechnikai eszközök beszerzése - hangszer beszerzése Családsegítő Központ - személygépkocsi beszerzés - számítástechnikai eszközök beszerzése - garázs építés Bölcsőde - riasztó beszerzés



VIGI Intézményközpont - számítástechnikai eszközök beszerzése (Védőnői Szolg.) - gépkocsi beszerzés (Védőnői Szolg.) Művelődési Központ - elektromos elosztó szekrények - multifunkcionális fénymásoló - Megyeháza udvari színpad borítás cseréje - fénytechnikai eszközök beszerzése Városellátó Intézmény - 2 db gépjármű beszerzés - számlázó szoftver - parkgondozási gépek és tartozékok - köztisztasági gépek és tartozékok - urnafülke létesítés - csatorna építés a szeméttelepen - 2 db villanymotor szökőkúthoz - kazán beszerzés (telephely) - beton- és aszfaltvágó gép - nyomtató - szennyvízátemelő szivattyú Tűzoltóság - tűzhely beszerzés - számítástechnikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal - számítás-, irodatechnikai eszközök beszerzése - házasságkötő terembe légkondicionáló beszerzése - multimédiás eszközök beszerzése (TIOP-1.1.1-07/1) - óvodai, iskolai bútorok, szemléltető eszközök, játékok (TÁMOP) - képviselői számítógép beszerzések - stand készítés (Utazás kiállítás) - emléktáblák készítése (Horváth Gyula, 1848-49-es)

2.

3.

3 288 200

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

1 000 3 500

1 040 1 340

104,00 38,29

423 890 518 1 223

423 890 518 1 223

100,00 100,00 100,00 100,00

14 850 1 125 9 296 4 799 6 300 10 000 500 400 800 200 110

14 850 1 125 9 296 4 799 6 258 10 000 492 400 800 200 110

100,00 100,00 100,00 100,00 99,33 100,00 98,40 100,00 100,00 100,00 100,00

110 149

110 149

100,00 100,00

3 288 245 50 665 1 264 3 298 1 251

245 43 248 693 3 298 1 251 573

0,00 122,50

0,00 100,00 85,36 54,83 100,00 100,00



Sportközpont - motoros kasza beszerzés Mindösszesen:

2.

3.

3 488

190 131 659

teljesítés 4.

190 114 490

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

3 282,40

6.

100,00 86,96

151 3. sz. melléklet Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2011 évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban teljesítés %-a eredeti módosított Megnevezés teljesítés (4./2.) (4./3.) előirányzat 1.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások - Készletbeszerzések - Szolgáltatások ebből - SZVSZ Kft ingatlankezelés - Különféle dologi kiadások ebből SZVSZ Kft ingatlankezelés (ÁFA) - Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - ebből LEN kupa megrendezésének támogatása - sportegyesületek létesítmény használatának támogatása - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - kulturális rendezvények támogatása - nemzetközi kapcsolatok támogatása - egyéb támogatások - kirakat verseny díjazása - Civil-pont működésének támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - közműfejlesztési hozzájárulás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Rádió Nkft működésének támogatása Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Szentes Városi Szolgáltató Kft támogatása (közcélú foglalkoztatás) Helyi közlekedés támogatása Speciális célú támogatások Pénzbeli és természetbeni ellátások - időskorúak járadéka (10% önerő) - aktív korúak segélye

2.

341 621 84 430 501 696 26 189 320 418 98 351 142 770 52 850 12 319 254 533 254 533

3.

4.

5.

6.

381 966 103 273 503 310 30 807 325 073 89 001 125 174 51 189 22 256 184 967 180 872 125 380 150 3 440 293 034

111,81 122,32 100,32 117,63 101,45 90,49 87,68 96,86 180,66 72,67 71,06

231 833

401 632 103 403 550 579 36 066 345 637 97 990 145 840 55 126 23 036 258 863 254 533 125 530 150 3 525 311 592

126,40

95,10 99,87 91,41 85,42 94,05 90,83 85,83 92,86 96,61 71,45 71,06 100,00 71,70 100,00 97,59 94,04

53 417

54 796

103,82

101,21

40 487 31 149 9 338 2 000 1 000 0

40 487 31 149 9 338 1 775 880 26 251 270 3 280 1 300 21 401 270 180 360 256 860 450 180 720 6 620 7 880 315 228 32 835

55 458 700 26 061 16 713 9 348 1 086 500 26 417 270 3 180 1 300 21 667

64,37 53,66 100,11 54,30 50,00

64,37 53,66 100,11 61,18 56,82 100,63 100,00 96,95 100,00 101,24 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,77 100,00 50,00 100,00

270 180 360 256 860 450 180 720 5 000 9 500 315 228

500 10 577 80 764 20 769

360 256 860 450 180 720 6 620 7 389 315 114 32 835

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 132,40 77,78 100,00 50,00

4 000 196 884

500 11 274 87 960 25 731 1 598 9 186 361 076

221 11 274 86 800 25 731 1 598 7 789 292 466

44,20 106,59 107,47 123,89 194,73 148,55

44,20 100,00 98,68 100,00 100,00 84,79 81,00

3 000

14 797

12 938

431,27

87,44

152 Megnevezés - rendszeres szociális segély (10% önerő) - rendelkezésre állási támogatás (20% önerő) - bérpótló juttatás/foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) - közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) - aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) - lakásfenntartási támogatás - helyi lakásfenntartási támogatás - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfennt. tám. (10% önerő) - ápolási díj alanyi jogon (25%-os önrész) - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - temetési segély - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása - önkormányzati ösztöndíj - mozgáskorlátozottak támogatása - gyermektartásdíj megelőlegezése - otthonteremtési támogatás - óvodáztatási támogatás - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés - közgyógyellátás Felhalmozás Felújítás (SZVSZ Kft lakóház felújítás, egyéb) Hiteltörlesztés Adott kölcsönök - munkáltatói kölcsön - szociális kölcsön Tartalék ebből általános tartalék céltartalék Összesen:

eredeti módosított teljesítés előirányzat 5 000 33 606 31 931 21 000

77 370

33 884

20 865

8 000 4 000 6 000 6 000 25 000 18 000 6 500

8 000 16 823 19 585 20 061 25 000 17 260 6 500 18 850 36 521 8 625 6 000 1 078 8 891 5 864 870 1 010

41 000 6 000

5 000 8 500 3 488 33 000 4 000 2 000 2 000 167 416 13 591 153 825 1 818 901

71 578

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 638,62 95,02 340,85

92,51

0,00

0,00

3 913 14 381 15 047 17 369 16 877 13 273 6 623 18 850 29 420 8 625 5 380 1 078 8 891 5 864 870 1 010

48,91 359,53 250,78 289,48 67,51 73,74 101,89

48,91 85,48 76,83 86,58 67,51 76,90 101,89 100,00 80,56 100,00 89,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 000 1 883 8 500 6 665 60 011 49 308 20 943 18 693 430 538 4 000 1 962 2 000 2 000 1 962 40 889 0 11 434 29 455 2 543 526 1 828 979

37,66 78,41 1 413,65 56,65

71,76 89,67

49,05 0,00 98,10 0,00 0,00 0,00 100,55

37,66 78,41 82,16 89,26 0,00 49,05 0,00 98,10 0,00 0,00 0,00 71,91

Önállóan működők: Roma Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás felújítás Görög Kisebbségi Önkormányzat - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás átadott pénzeszközök felhalmozás tartalék Sportközpont - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás

2 106 1 124 303 679

2 071 1 439 324 308

2 346 1 509 343 490 4

111,40 134,25 113,20 72,16

113,28 104,86 105,86 159,09

2 736

2 121

464

16,96

21,88

854

2 121

464

54,33

21,88

53 244 26 445 6 662 19 947 190

53 634 26 564 6 650 20 230 190

1 882 44 910 21 110 5 523 18 277

0,00 119,43 125,84 120,41 110,69

100,73 100,45 99,82 101,42 100,00

153 Megnevezés tartalék Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás tartalék


teljesítés

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

1 280

1 280

247

19,30

19,30

246

246

247

100,41

100,41

1 034

1 034

0,00

0,00

1 096

1 096

1 052

95,99

95,99

1 096

1 096

1 052

95,99

95,99

2 603 338 1 886 722

100,84

72,47

Kiemelt feladatok Polgári védelmi feladatok - ebből személyi juttatás munkaadót terh. járulék dologi kiadás felhalmozás felújítás Mindösszesen:

1 871 029

154 3/a. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységeinek szakfeladatonkénti alakulása

Megnevezés

Önkormányzati jogalkotás 841 112 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.

- személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások összesen - támogatásértékű kiadások - átadott pénzeszközök - egyéb speciális támogatások - adott kölcsönök - tartalék - hitel törlesztés - felújítás - felhalmozás Összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - átvett pénzeszk.ÁHT-on kívülről - támogatásértékű egyéb bev.ÁHT-on belülről - támogatási kölcsön visszatérülés - hozam- és kamat bevételek - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás Összesen

45 669 12 331 660

2.

3.

40 655 12 331 660

26 287 57,56 11 000 89,21 5 270 798,48

4.

5.

64,66 89,21 798,48

ezer Ft-ban Önk.és többc.kistérs. társ.igazg.tev. 841 126 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.

2.

310 391 74 802 190 765 255 341

297 958 70 995 97 070 180 925 60

3 488 57 134

3 299 45 906

94,58 73,87

94,58 80,35

797 362 11 100 500 6 290

3 343 834 642 11 100 500 6 290

11 7

332 655

62 148 62 148

57 134 57 134

45 888 45 906

73,84 73,87

80,32 80,35

446 817 797 362

4.

5.

105,15 103,34 50,88 71,08

95,99 94,91 50,88 70,86

245 647 253 11 862 427 759

81,17 106,86 85,40 12,07

7,33 77,55 106,86 85,40 12,07

272 167

262 617

78,95

96,49

14 329 530 256 834 642

14 329 357 259 647 253

79,96 81,17

100,00 67,37 77,55

50

3 488 62 148

3.

283 364 68 700 190 765 254 533

155

Megnevezés

Adó,illeték kiszabása, beszedése,adóell. 841 133 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.


12 588 3 399

2.

3.

4.

12 852 3 470

15 450 3 844 6 292

122,74 113,09

5.

Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlan. 382 102 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.

2.

3.

4.

5.

120,21 110,78

500

500

200

40,00

40,00

15 987

16 322

25 586

160,04

156,76

500

500

200

40,00

40,00

15 987

16 322 16 322

25 586 25 586

160,04

156,76 156,76

500

500 500

200 200

40,00

40,00 40,00

156

Megnevezés

Városi és elővárosi közúti személyszállítás 493 102 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.


2.

3.

4.

5.

Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 682 001 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.

2.

3.

4.

5.

3 142

3 142

4 036

128,45

128,45

151 701

151 701

120 151

79,20

79,20

4 000

9 186

7 789

194,73

84,79

14 500

14 864

14 008

96,61

94,24

33 000

14 924

6 505

19,71

43,59

199 201

181 489

140 664

70,61

77,51

46 000 11 500 25 438

46 000 11 500 25 438

61 685 15 418 15 836

134,10 134,07 62,25

134,10 134,07 62,25

8 751 107 512 199 201

8 751 89 800 181 489

8 751 38 974 140 664

100,00 36,25 70,61

100,00 43,40 77,51

7 142

7 142

12 328

12 328 12 328

11 825

11 825 11 825

165,57

165,57

95,92

95,92 95,92

157

Megnevezés

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682 002 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.


2.

3.

4.

5.

Adó, illeték kiszabása, beszedése 841 133 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.

2.

3.

4.

23 226

3 769

12 188

323,37

0

3 769

35 414

939,61

86 840 22 625

71 779 23 379

58 863 14 716 3 197

-109 465 0

-91 389 3 769

-41 362 35 414

67,78 65,04

0

0

0

0

0

988 805 988 805

82,01 62,95

939,61

5.

158

Megnevezés

Kiemelt állami és önkorm. rendezv. 841 192 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.


2.

3.

4.

5.

Ipar fejlesztésének támogatása 841 351 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.

2.

3.

4.

5.

3 000

3 000

8 618 20 20

287,27

287,27

3 010

3 010

776

25,78

25,78

3 000

3 000

8 658

288,60

288,60

3 010

3 010

776

25,78

25,78

271,30 288,60

271,30 288,60

3 010 3 010

3 010 3 010

776 776

25,78 25,78

25,78 25,78

415 104

3 000 3 000

3 000 3 000

8 139 8 658

159

Megnevezés

Önkorm.közbeszerz.elj. lebonyol.összefüggő szolg. 841 401 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.


2.

3.

Közvilágítás 841 402 Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

4.

5.

1.

2.

3.

Teljesítés %-a (3./1.) (3./2.) 4.

5.

1 200

1 200

1 855

154,58

154,58

91 316

91 316

116 214

127,27

127,27

1 200

1 200

1 855

154,58

154,58

91 316

91 316

116 214

127,27

127,27

1 200 1 200

1 200 1 200

1 855 1 855

154,58 154,58

154,58 154,58

91 316 91 316

91 316 91 316

116 214 116 214

127,27 127,27

127,27 127,27

160

Megnevezés

Város és községgazd.m.n.s. szolgáltatás 841 403 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.


2.

30 693 270

167 416

3.

23 143 7 185 72 701 1 150 36 903

198 379

40 889 430 538 2 250 53 180 667 939

450

3 075

40 462 29 092 1 600 39 000 87 775 198 379

26 255 6 215 92 079 1 051 33 451

4.

5.

300,00 12 389,26

0,00

1.

113,45 86,50 126,65 91,39 90,65

103,24

0,00 0,00 0,00 86,05 30,66

1 463,78

214,21

109 132 42 161

6 587 1 145 109 81 199 28 271

200,68 97,18

74,40 67,05

1 600 484 017 27 954 667 939

3 053 484 017 -399 566 204 815

190,81 1 241,07 -455,22 103,24

190,81 100,00 -1 429,37 30,66

45 764 204 815

Önkorm. m.n.s. nemzetközi kapcs. 842 155 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 2.

3.

4.

5.

4 500

4 500

1 237

27,49

27,49

4 500

4 500

1 237

27,49

27,49

4 500 4 500

4 500 4 500

1 237 1 237

27,49 27,49

27,49 27,49

161

Megnevezés

Rendszeres szociális segély 882 111 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.


2.

3.

Időskorúak járadéka 882 112 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.)

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

59 884

131 841

103 582

172,97

78,57

3 000

14 797

12 938

431,27

87,44

59 884

131 841

103 582

172,97

78,57

3 000

14 797

12 938

431,27

87,44

171,98 172,97

78,12 78,57

3 000 3 000

14 797 14 797

12 938 12 938

431,27 431,27

87,44 87,44

593

59 884 59 884

131 841 131 841

102 989 103 582

162

Megnevezés

Lakásfenntartási tám.normatív alapon 882 113 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.


5.

Helyi rendsz. lakásfennt. támogatás 882 114 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.)

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

4 000

16 823

14 381

359,53

85,48

8 000

8 000

3 913

48,91

48,91

4 000

16 823

14 381

359,53

85,48

8 000

8 000

3 913

48,91

48,91

4 000 4 000

16 823 16 823

14 381 14 381

359,53 359,53

85,48 85,48

8 000 8 000

8 000 8 000

3 913 3 913

48,91 48,91

48,91 48,91

163

Megnevezés

Ápolási díj alanyi jogon 882 115 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.


2.

3.

4.

5.

Ápolási díj méltányossági alapon 882 116 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.

2.

131,29

3.

4.

5.

3 378

4 435

4 433

6 000

20 061

17 369

289,48

86,58

25 000

25 000

16 877

67,51

67,51

6 000

23 439

21 804

363,40

93,02

25 000

25 000

21 310

85,24

85,24

362,87 363,40

92,89 93,02

25 000 25 000

25 000 25 000

21 310 21 310

85,24 85,24

85,24 85,24

32

6 000 6 000

23 439 23 439

21 772 21 804

164

Megnevezés

Rendszeres gyermekvédelmi tám. 882 117 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.


2.

0

3.

4.

5.

340

8 347

2 455,00

340

8 347

2 455,00

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882 118 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.

2.

0

8 329

0

340 340

18 8 347

5,29 2 455,00

0

3.

4.

5.

18 850

10 503

55,72

18 850

10 503

55,72

18 850

10 503

55,72

18 850

10 503

55,72

165

Megnevezés

Átmeneti segély 882 122 Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1.


Teljesítés %-a (3./1.) (3./2.) 4.

5.

Temetési segély 882 123 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.)

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

18 000

17 260

13 394

74,41

77,60

6 500

6 500

6 623

101,89

101,89

18 000

17 260

13 394

74,41

77,60

6 500

6 500

6 623

101,89

101,89

74,38 74,41

77,57 77,60

6 500 6 500

6 500 6 500

6 623 6 623

101,89 101,89

101,89 101,89

5

18 000 18 000

17 260 17 260

13 389 13 394

166

Megnevezés

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882 124 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.


2.

3.

4.

5.

41 000

36 521

37 851

92,32

103,64

41 000

36 521

37 851

92,32

103,64

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882 125 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.

2.

0

3.

4.

5.

1 078

1 078

100,00

1 078

1 078

100,00

1 078

1 078

100,00

1 078

1 078

100,00

137

41 000 41 000

36 521 36 521

37 714 37 851

91,99 92,32

103,27 103,64

0

167

Megnevezés

Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátások 882 129 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.


2.

3.

4.

5.

Adósságkezelési szolgáltatás 882 201 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.

2.

3.

4.

5.

6 000

16 165

7 260

121,00

44,91

6 000

19 585

15 047

250,78

76,83

6 000

16 165

7 260

121,00

44,91

6 000

19 585

15 047

250,78

76,83

250,55 250,78

76,76 76,83

14

6 000 6 000

16 165 16 165

7 260 7 260

121,00 121,00

44,91 44,91

6 000 6 000

19 585 19 585

15 033 15 047

168

Megnevezés

Közgyógyellátás 882 202 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.


2.

3.

4.

5.

Köztemetés 882 203 Eredeti Módosított előirányzat 1.

2.

Teljesítés 3.

Teljesítés %-a (3./1.) (3./2.) 4.

5.

8 500

8 500

6 665

78,41

78,41

5 000

5 000

1 883

37,66

37,66

8 500

8 500

6 665

78,41

78,41

5 000

5 000

1 883

37,66

37,66

28,12 37,66

28,12 37,66

477

8 500 8 500

8 500 8 500

6 665 6 665

78,41 78,41

78,41 78,41

5 000 5 000

5 000 5 000

1 406 1 883

169

Megnevezés

Otthonteremtési támogatás 889 935 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.


2.

3.

4.

5.

Gyermektartásdíj megelőlegezése 889 936 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.

2.

3.

4.

5.

5 864

5 864

100,00

8 891

8 891

100,00

5 864

5 864

100,00

8 891

8 891

100,00

716

848

118,44

5 864

8 351

142,41

8 175

8 175

100,00

5 864

8 351

142,41

8 891

9 023

101,48

170

Megnevezés

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 889 943 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.


2.

3.

2 000

2 000

2 000

2 000

800

1 200 2 000

4.

5.

Egyéb speciális szolgáltatások 889 966 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.

2.

3.

4.

5.

21 709

21 814 1 529

24 829

114,37

113,82 0,00

0,00

0,00

2 000

2 000

1 962

98,10

98,10

0

0,00

0,00

23 709

25 343

26 791

113,00

105,71

800

588

73,50

73,50

1 500

1 500

1 711

114,07

114,07

1 200 2 000

588

0,00 29,40

0,00 29,40

22 209 23 709

23 843 25 343

25 080 26 791

112,93 113,00

105,19 105,71

171

Megnevezés

Civil szervezetek működési támogatása 890 301 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.


2.

3.

4.

5.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890 441 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.

2.

7 743 1 045

5 649

38 19 465

1 654 635 25 631

453,73

1 671,05 131,68

5 649

19 503

27 920

494,25

143,16

5 649 5 649

19 503 19 503

27 920 27 920

494,25 494,25

143,16 143,16

3.

11 643 1 654

4.

5.

150,37 158,28

2 336 1 699

0

0

8 788

17 332

197,22

8 262

9 066

109,73

526 8 788

8 266 17 332

1 571,48 197,22

172

Megnevezés

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 890 442 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.


2.

0

0

3.

4.

5.

6 848 1 192

3 731 524

54,48 43,96

8 040

4 255

52,92

2 518 3 866

2 518 1 737

100,00 44,93

1 656 8 040

4 255

0,00 52,92

Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.

2.

3.

4.

642 173

0

0

815

224

0

0

591 815

5.

173

Megnevezés

Közműv. tevékenységek támogatása 910 501 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.


2.

3.

113 010

6 520 805 130 391

123 151

113 010

137 716

123 151

4.

5.

Versenysport tevékenység támogatása 931 201 Teljesítés %-a Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat (3./1.) (3./2.) 1.

108,97

0,00 0,00 94,45

108,97

89,42

2.

3.

4.

5.

250

3

1,20

93 904

100 283

86 975

92,62

86,73

93 904

100 533

86 978

92,62

86,52

92,54 92,62

86,43 86,52

83

113 010 113 010

137 716 137 716

123 151 123 151

108,97 108,97

89,42 89,42

93 904 93 904

100 533 100 533

86 895 86 978

174

2011. évi terv összesen Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat 1.


341 621 84 430 501 696 254 533 231 833 196 884 4 000 167 416 0 33 000 3 488 1 818 901 11 100 133 790 40 415 25 438 40 462 361 747 2 300 1 600 47 751 1 154 298 1 818 901

2.

401 632 103 403 550 579 258 863 311 592 361 076 4 000 40 889 430 538 20 943 60 011 2 543 526 11 100 122 070 41 169 25 438 111 650 360 423 2 300 1 600 507 097 1 360 679 2 543 526

Teljesítés 3.

381 966 103 273 503 310 184 967 293 034 292 466 1 962 0 0 18 693 49 308 1 828 979 11 862 130 177 32 149 19 142 83 717 338 351 2 299 3 053 507 097 1 693 144 2 820 991

Teljesítés %-a (3./1.) (3./2.) 4.

111,81 122,32 100,32 72,67 126,40 148,55 49,05 0,00 56,65 1 413,65 100,55 106,86 97,30 79,55 75,25 206,90 93,53 99,96 190,81 1 061,96 146,68 155,09

5.

95,10 99,87 91,41 71,45 94,04 81,00 49,05 0,00 0,00 89,26 82,16 71,91 106,86 106,64 78,09 75,25 74,98 93,88 99,96 190,81 100,00 124,43 110,91

175 3/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése Megnevezés I. Önkormányzati céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - gazdaság- , turizmusmarketing, idegenforgalom pályázatokhoz önerő - pályázatok támogatása (önerő) - igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata - pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Könyvtár Nkft felzárkóztató pályázathoz önerő - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - rendezvény keret - oktatási intézményeknél a 2011/2012. tanév első félévi túlóra, helyettesítés - ingyenes tankönyvtámogatás 2010/2011. tanév adatai alapján - TÁMOP Egyenlő esélyért Szentesen pályázat 100 %-ban támogatott - Ifjúsági keret - egészségügyi prevencióra fordítható keret - human papilloma vírus elleni védőoltás - egészségügyi lakossági szűrés - Rádió Nkft frekvencia pályázat - önkormányzati intézményszerkezet felülvizsgálat - Szentes-Bácskatopolya határon átnyúló együttműk. pályázat"Képzések és üzleti patner keresés" - Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk. - Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.közösségi kapcsolódási programja - Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.bőv. - Szentes-Bácskatopolya határon átnyúló együttműk. pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.bőv. - Bölcsőde fejlesztéssel összefüggő eszközbeszerzések - Üres álláshelyek betöltéséhez április 1-jétől - Augusztus 20-i Repülő- és Honvédelmi Nap - Városi Nyári Diákolimpia - Küzdőgála - "Harc a kincsért" diákprogram - Zöldág MSE - Balla Demeter sírhely kiváltása - "Városi Visszhang" támogatása - Civil Alap (bizottsági pályázat) - Oktatási intézmények felszerelési jegyzék szerinti eszköbeszerzése (bizottsági pályázat) - Oyama Dojo Európa- és Világbajnokság rendezéséhez hozzájárulás I. összesen:

Eredeti előir. 1 082 2 000 2 000 800 9 000 5 000 1 000 1 800 1 000 21 000 3 800 10 248 26 005 1 500 18 000 2 000 850 10 000 420 280 280 750 600 1 236 21 794 300 700 1 500 500 80 300 1 000 2 000 5 000 153 825

16/2011.(V.16.)

23/2011.(VII.9.)

25/2011.(X.13.)

-592

36/2011.(XII.31.)

ezer Ft-ban Módosított 2/2012.(III.10.) előir.

-418

-1 934 -4 920 -1 000 -1 800 -1 000

-1 770 -800 -1 142

-21 000 -1 946

-817

-9 456 -26 005 -1 250

-250

-1 274

-3 966 -2 000 -413 -6 050

-3 750

-15 638

-40 388

-358

-26 955

-60

-3 436 -300 -700

-4 000 -31 070

-1 500 -500 -80 -300 -990 -1 955 -1 000 -25 080

-877

72 2 000 230 0 5 924 80 0 0 0 0 1 037 792 0 0 0 12 700 0 437 200 420 280 280 750 600 1 236 2 362 0 0 0 0 0 0 10 45 0 29 455

176

Megnevezés II. Pénzmaradványból képzett Családsegítő Közp. Görög Kisebbségi Önkormányzat Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás II. összesen: Céltartalék összesen: III. Általános tartalék - energia áremelés hatása III. Általános tartalék összesen: Mindösszesen

Eredeti előir.

16/2011.(V.16.)

23/2011.(VII.9.)

25/2011.(X.13.)

36/2011.(XII.31.)

2/2012.(III.10.)

-4 589 -1 882

Módosított előir.

4 589 1 882 1 034 7 505 161 330

0 -40 388

-6 471 -33 426

0 -31 070

0 -25 080

0 -877

0 0 1 034 1 034 30 489

13 591 13 591 174 921

0 -40 388

0 -33 426

0 -31 070

-1 606 -1 606 -26 686

-551 -551 -1 428

11 434 11 434 41 923

177 3/c.sz. melléklet A Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés 1.

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám. - egyéb tám. ért.bev. - átvett pénzeszközök költségvetési bevételek - pénzmaradvány Működtetés bevételei összesen: - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek költségvetési bevételek - hitel Fejlesztések, felújítások Mindösszesen:

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 2.

3.

4.

Teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

Megnevezés 7.

15

15

1 525 566

1 680 895

2 116 749

138,75 132,33

2 106

2 590 -519 2 071

2 865 -519 2 346

136,04

Kiadások 0,00 - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - egyéb támogatások 125,95 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 83,69 - támogatásértékű kiadások - tartalék 110,62

111,40

113,28 Működtetés összesen:

2 106

0,00

ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés %-a Teljesítés (10./8.) (10./9.) előirányzat 8.

1 124 303 679

9.

1 439 324 308

10.

11.

1 509 343 490

12.

134,25 113,20 72,16

104,86 105,86 159,09

4

2 106

2 071

2 346

111,40

113,28

0 2 106

0 2 071

0 2 346

111,40

113,28

- felújítások - felhalmozások

0

0

0 2 106

0 2 071

0 0 0 2 346

111,40

Fejlesztések, felújítások 113,28 Mindösszesen:

178 3/d.sz. melléklet A Szentesi Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés 1.

Eredeti Módosított Teljesítés %-a Teljesítés előirányzat (4./2.) (4./3.) 2.

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - települési önkorm.tám 644 - egyéb támogatásérték 210 - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. költségvetési bevételek 854 - pénzmaradvány 1 882 Működtetés összesen: 2 736 - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - központosított támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek költségvetési bevételek 0 - pénzmaradvány - hitel Fejlesztések, felújítások 0 Mindösszesen: 2 736

3.

4.

644 424

1 068 1 053 2 121

5.

6.

Megnevezés 7.

Eredeti Módosított előirányzat 8.

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások 854 - egyéb támogatások 0,00 0,00 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 423 201,43 99,76 - támogatásértékű kiadások - tartalék 1 882 423 1 053 1 476

49,53 39,61 55,95 100,00 53,95 69,59 Működtetés összesen:

9.

2 121

Teljesítés 10.

464

ezer Ft-ban Teljesítés %-a (10./8.) (10./9.) 11.

12.

54,33

21,88

0,00

2 736

2 121

464

16,96

21,88

0 2 736

0 2 121

0 464

16,96

21,88

- felújítások - felhalmozások

0

0

0 2 121

0 1 476

Fejlesztések, felújítások 53,95 69,59 Mindösszesen:

179 3/e. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével összefüggő 2011. évi tervezett kiadások, bevételek (Szentes Városi Szolgáltató Kft)

Feladat 1.

eredeti módosítot teljesítés előirányzat 2.

Bevételek lakbér 46 000 nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 84 500 ÁFA bevétel 34 125 ÁFA visszatérülés 25 325 2010. évi maradvány 8 751 összesen: 198 701 Kiadások felújítás üzemeltetési költség, közüzemi díjak karbantartás társasházi közös költségek bonyolítási díj bérleti díj elengedés lakásmobilitás támogatás lakbér támogatás előzetesen felszámított levonható ÁFA fizetendő ÁFA 2011. évi maradvány összesen:

26 400 42 000 26 000 23 451 6 900

3.

46 000 88 550 34 879 25 325 8 751 203 505

5 000 9 500 25 325 34 125

30 450 41 639 26 000 23 451 6 900 361 6 620 7 880 24 890 35 314

198 701

203 505

4.


6.

48 045 104,45 104,45 87 431 103,47 98,74 33 869 99,25 97,10 19 030 75,14 75,14 188 375

14 954 42 941 12 747 24 894 8 419 361 6 620 7 362 19 614 35 314 15 139 173 226

94,80 92,57

56,64 102,24 49,03 106,15 122,01 132,40 77,49 77,45 103,48

49,11 103,13 49,03 106,15 122,01 100,00 100,00 93,43 78,80 100,00

87,18 85,12

180

3/f. sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetéséből megvalósult egyes feladatok fejezetenként ezer Ft-ban Feladat

2011. évi Teljesítés eredeti módosított

I. fejezet Gazdaságmarketing - Városi arculati kézikönyv - Kiadványok és adatbázisok - Kiemelt rendezvények

a./ ECO-Szentes b./ EXPO c./ Lecsófesztivál - Attraktív városi rendezvény d./ Térfesztivál – mustra Gazdaságmarketing összesen: II. fejezet Idegenforgalom - Utazás kiállítás és nemzetközi vásárok - Tourinform Iroda létrehozása és működtetése - Szentesturizmus kommunikáció - Többnyelvű városismertető kiadvány - Turisztikai táblák, városkapuk, fotópontok, stb. - Tagdíjak - múzeumi teremőr alkalmazásának támogatása

Idegenforgalom összesen: III. fejezet Kommunikáció - Július-augusztusi sport és rekreációs projekt - Városi sajtónap és sajtódíj - Helyi és távoli médiakapcsolatok, városimage - Szentes.hu fejlesztése

Kommunikáció összesen: IV. fejezet Testvérvárosi kapcsolatok és partnerség - Starter együttműködés - Kölcsönös kiállításokon való bemutatkozás - Testvérvárosok fesztiválja – költségek - Kreatív, fordítói és grasztro költségek - Sport és kulturális csoportok utaztatása

Testvérvárosi kapcsolatok és partnerség összesen: V. fejezet Emberek közötti együttműködés és társadalmi kapcsolatok Strandfürdő – városi rendezvények

Emberek közötti együttműködés és társadalmi kapcsolatok összesen: VI. fejezet Ipari Park Gazdaságfejlesztés Marketing és PR tevékenység Vállalkozói fórum szervezése, konferenciákon való részvétel Szentes Invest 2011 Kupa (üzletember találkozó és teniszverseny) Kamarai tagdíjak Információs táblák átalakítása 5 db

Gazdaságfejlesztés összesen: Üzemeltetés Szentes Invest működtetése, karbantartása, Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás. Marketing Navigátor előfizetés Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja

Üzemeltetés összesen: Mindösszesen:

500 500

613 500

300 200 500

300 200 387

59 202 362

2 000 4 000

2 000 4 000

1 935 2 558

3 400 2 000 1 100 900 500 200

4 120

8 100

4 200 2 000 300 900 262 200 238 8 100

5 099

100 150 2 000 500 2 750

100 150 2 000 500 2 750

0

800 800 300 1 000 1 600 4 500

800 800 300 1 000 1 600 4 500

0

200 200

200 200

200 200

500 200 160 200 500 1 560

500 200 160 200 500 1 560

159

150 1 000 50 250 1 450 22 560

150 1 000 50 250 1 450 22 560

613 366

159

1 106

1 106 9 122

181 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzat 2011. évi központi kezelésű fejlesztési feladatai


Megnevezés 1.

I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások DAOP pályázat Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése Szentes Ipari Park általános infrastruktura és üzleti környezet fejleszetése (pályázattal nem támogatott tartalom) Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása Nagyhegyszéli út közvilágítás áthúzódó (pályázattal nem támogatott) Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Kurca-híd felújítás áttervezés miatti többletköltség (pályázattal nem támogatott) Ady Endre utca 10. épület felújítása Ady Endre utca 10. sz. épület tetőfelújítás (pályázattal nem támogatott) Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Norvég finanszírozású Intézmények fűtéskorszerűsítése Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (szabványosítás) Intézmények fűtéskorszerűsítése pályázattal nem támogatott (Bölcsőde többletköltsége) BM pályázat Belterületi belvízrendszer felújítás III. ütem Tűzoltóság pályázatok önereje 2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok: Buszöbölrendszerek és buszvárók telepítése (Szentes, Derekegyház, Árpádhalom) Közösségi terek és információs pontok infrastruktúrális fejlesztése (Dózsa-ház bővítése, felújítása) Gondozási Központ felújítása (Horváth M. u. 10., Dózsa Gy. u. 63.) Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása (Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál G. Ált. Isk.-ban) Nagyörvény 53. akadálymentesítés Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése MVH-pályázat Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása (pályázattal nem támogatott)

2.

3.

teljesítés 4.


6.

3 757 199 804 2 000 17 139 50 000 77 976 8 750 94 717 329 705 9 002

64 567 199 63 008 2 000 44 373

64 675 199 63 817 0 27 271

1 721,45 100,00 7 937,44 0,00 159,12

100,17 100,00 101,28 0,00 61,46

103 571 8 021 187 093 329 705 9 002

97 928 8 021 166 500 1 0

125,59 91,67 175,79 0,00 0,00

94,55 100,00 88,99 0,00 0,00

141 922 800 17 016

220 143 800 6 250

220 146 737 6 250

155,12 92,13 36,73

100,00 92,13 100,00

387 609 2 797

387 609

385 542

99,47

99,47

21 904 27 280 2 17 122 6 407 26 117

21 903 27 370 2 17 122 6 407 26 117

100,00 100,33 100,00 100,00 100,00 100,00

49 730 20 514

3 511 12 718

7,06 62,00


Megnevezés 1.

KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások összesen: I/B. Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok Iparosított technológiával épült házak 2008-ban benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás Településrendezési terv módosítása Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató kialakítása és beüzemelése Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem Iparosított technológiával épült házak (2009-ben benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás) 208/2009(X.16.) Kt. Futsal típusú futballpálya építés OLLE program keretében futsal típusú futballpálya építéséhez önerő (186/2010.(VIII.12.) Kt.) Pollák Antal Műszaki Szakközépisk., Szakiskola kerítésének részleges felújításához 20%-os hozzájárulás Közvilágítás fejlesztés fogadónapi és képviselői kérések alapján -Szarvasi úti kerékpárút, Lapistó 2 db lámpatest, Dessewffy utca, Kasza utca 18., Garázs dűlő 2 db lámpa, Váradi u. 50., Ifjúsági Ház "gödör" közvilágítása és Köztársaság u. 3. 5. sz. közötti gyalogátjáró közvilágítása Termál csurgalékvíz Tiszába történő elvezetés pályázat előkészítési költségei Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata Horváth M Gimnázium sikeres beruházási program Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkái I/B Folyamatban lévő egyéb forrásból megvalósuló feladatok összesen: II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra DAOP pályázat Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása várható többletköltsége (pályázattal nem támogatott) KEOP pályázat Koszta József Ált. Iskola felújítása Koszta József Ált. Iskola felújítása pályázattal nem támogatott (154/2010. (VI.25.) Kt.) BM-pályázat Koszta József Ált. Iskola felújítása pályázattal nem támogatott Koszta József Ált. Iskola felújítása (69/2011./III.25./ Kt.) Sportpálya, öltöző felújítása (69/2011./III.25./ Kt.)

2.

3.

1 144 193

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

70 355 0 1 665 772 1 156 237

6.

101,05

0,00 69,41

54 391 2 800 700 3 500 73 125 6 000 15 866 30 000 1 600 290

54 391 4 100 700 3 500 73 125 6 000 15 866

30 855 2 800 0 0 70 690 0 0

56,73 100,00 0,00 0,00 96,67 0,00 0,00

56,73 68,29 0,00 0,00 96,67 0,00 0,00

290

0

0,00

0,00

221

221

213

96,38

96,38

4 875 1 000 3 202 5 060 202 630

2 000 1 000 1 250 3 682 166 125

1 562 300 0 3 682 110 102

32,04 30,00 0,00 72,77 54,34

78,10 30,00 0,00 100,00 66,28

984 174

766 462 57 152 266 947 10 000

32 526 3 941 2 381 0

3,30

4,24 6,90 0,89 0,00

264 537 10 000 116 229 9 949

0,90 0,00


Megnevezés 1.

HU-RO pályázat Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház) Turisztikafejlesztés (HU-RO/0901 plázs-, pályák kialakítása, gyepfelület felújítás) Gyalogos átkelőhelyek építése, autóbusz megállóhelyek kiépítése (pályázati önerő) II. A pályázat benyújtásra került, de még nem került elbírálásra összesen: III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat A szentesi Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása DAOP pályázat Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás Strandfejlesztés (33 m-es medence felújítása) önerő (pályázattal nem támogatott) Strandfejlesztés (medencék felújítása-szivattyú csere, hőcserélő, kármentő, járófelület felúj.) Strandfejlesztés (199/2011.(X.27.) Kt.) Strandfejlesztés (260/2011. (XII.16.) Kt.) Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út,, Jókai u., Boros S. u.) Ipartelepi út melletti kerékpárút KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése Ár- és belvíz elleni védekezés III. Képviselő-testületi döntés alapján pályázatból illetve egyéb forrásból megvalósítandó feladat IV. Átadott pénzeszközök Szentesi Csatornamű Tárulatnak átadott pénzeszköz Dr Bugyi István Kórház infrastrukturális pályázat (SBO, geotermál, rehabilitáció, műtőblokk) Dr. Bugyi István Kórház Baleseti Osztályára eszközbeszerzés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a városközpont rehabilitációs projekt partnereinek Pénzeszköz átadás DAREH (KEOP-7.1.1.1 Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése I. forduló) IV. Átadott pénzeszközök összesen: V. Egyéb feladatok, kötelezettségek Lakáshoz jutás támogatása Fejlesztési hitel kamata Fejlesztési célú kötvény kamata MFB hitel igénybevételének bírálati díja MFB hitel kamata MFB hitel szerződésmódosítási díj Likvid hitel kamata Egyéb banki költségek ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) ÁFA befizetés (ingatlan értékesítés miatt) Szociális bérlakás kialakítása érdekében ingatlan vásárlás (Soós u. )

2.

3.

853 969 4 500

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

3 725 4 500 695 1 109 481

3 725 0 695 43 268

0,44 0,00

4 575 47 512 5 874 1 660 500 1 861 2 252

0,32 190,05

131 479 90 000

1 386 778 47 512 5 875 2 807 625 113 480 90 000

1,42 2,50

0,33 100,00 99,98 59,14 80,00 1,64 2,50

103 500 13 000 1 858 518

115 904 13 000 1 775 981

898 11 584 76 716

0,87 89,11 4,13

0,77 89,11 4,32

53 000 225 500

53 000 181 964 5 337 106 982 155 347 438

53 000 0 5 337 0 155 58 492

100,00 0,00

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 16,84

12 275 2 642 28 291 3 350 50 221 16 181 40 948 163 35 912 24 596 4 500

5 700 2 642 28 291 3 350 50 221 14 063 40 948 163 35 913 4 550 4 500

57,00 117,95 110,58 100,00 179,36

2 243 358

1,93

100,00 0,00 100,00 3,90

45 539 1 450 000 25 000

2 640 281 140 10 000 2 240 25 585 3 350 28 000 29 592 35 912 24 125 4 500

5,87 20,81

138,38 100,00 18,86 100,00

46,44 100,00 100,00 100,00 100,00 86,91 100,00 100,00 100,00 18,50 100,00


Megnevezés 1.

Beruházásokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, szakértői díjak Telekrendezés miatt terület vásárlások, művelési ág változtatás, ingatlan vásárlás, Ipari Park fejlesztések Dózsa-ház körüli terület rendezésének költsége Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan felújítása (194/2010. /VIII.12./ Kt.) Pedusc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek telekár visszafizetés Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása I ütem Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve Megyeháza Konf. és Kult. Központ kilazult főpárkány tagozatok cseréje Terney B. Kollégium pincei szennyvízvezeték csere Deák F. Általános Iskola nyaktagi épületének vízszigetelése, csapadékvíz elvezetés javítása, szolgálati lakáshoz gázterv Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás Hajléktalan Segítő Központ vízmelegítő berendezésének cseréje Koszta J. Általános Iskola balesetveszélyes ablakmezők cseréje Köztársaság utcai Óvoda távnyitó szerkezetének cseréje Móricz Zs. Művelődési Ház tetőjavítás Móricz Zs. Művelődési Ház csapadékvíz és csatorna hálózat javítása Szent Anna utcai Óvoda szerkezeti repedések miatt épület belső falainak helyreállítása, egyéb kiegészítő munkák Polgármesteri Hivatal telefonközpont csere Kiss Zs. u. szélesítési terv és buszöböl terv Kiss B. u. 3. sz. alatti ingatlan részleges felújítása Szennyvíztisztító előkészítési költsége Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetése Zsoldos F. Szakközépiskola tetőfelújítás (viharkár miatt) Vállalkozónak nyújtott kamatmentes kölcsön Tóth József utca fejlesztésének előkészítése Ady E. u. 10. szám épület garanciális hibáinak javítása Használt lakások vásárlása cserével (181/2011. (VII.04. Kt.) - Apponyi tér A. ép., Téglagyári út 6. Parkoló építés a Rákóczi utcai piac területén (50/2011. (II.25.) Kt.) Üzletrész vásárlás a Szentes SPA & Medical Kft.-ben (190/20011. (IX.15) Kt.) Gyógyturizmus komplex beruházás előkészítésének költségei ("site visit", közvetítői díj, sikerdíj) Szentes SPA & Medical Kft. részére támogatás (szakértői díj) Szentes, Ilonapart hőközpont értéknövelő beruházás költségei (villámvédelem, frekvenicaváltó, szivattyú) V. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen: VI. MFB-hitelkeret kötött maradvány: Felhalmozási kiadások összesen:

2.

3.

10 000 10 000 3 500 16 500 27 029 10 000 500 200 1 500 1 800 1 000 150 500 10 000 5 000 3 000

263 983 19 692 6 013 514

10 000 10 000 3 500 16 500 27 029 25 000 500 232 680 780 1 190 610 938 62 150 500 15 336 4 561 3 000 5 000

teljesítés 4.

7 373 4 337 3 500 0 25 426 0 0 232 680 780 0 610 938 0 149 500 15 337 4 561 512 5 000

500 0 3 289 3 289 14 000 0 1 500 0 546 0 9 200 9 200 15 619 15 619 390 390 15 070 15 070 40 210 40 162 2 503 2 503 447 474 346 509 16 692 0 5 528 963 1 791 324

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

73,73 43,37 100,00 0,00 94,07 0,00 0,00 116,00 45,33 0,00 93,80 99,33 100,00 153,37 91,22 17,07

131,26 0,00 29,79

73,73 43,37 100,00 0,00 94,07 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 99,33 100,00 100,01 100,00 17,07 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,88 100,00 77,44 0,00 32,40


Megnevezés 1.

Finanszírozási kiadások Fejlesztési hitel törlesztő részlete Mindösszesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások Mindösszesen:

2.

10 874 6 024 388 6 024 388

3.

teljesítés 4.

10 874 8 155 5 539 837 1 799 479 -17 694 5 539 837 1 781 785

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

6.

75,00 29,87

75,00 32,48

29,58

32,16

186 5. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai Megnevezés DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program) Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés) Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.) HURO pályázatok (Magyar Román határon átnyúló területi együttműködési program) Kurca termálvíz mentesítése Útfejlesztési feladatok (Téglagyári út, Vásárhelyi út, Csongrádi út, Berki út /Gr. Teleki u. - 451 j. út között/) Útfejlesztési feladatok (nem támogatott tervezési díjak Gázos kövesút, Berki út /451. j. út - Berki hídhoz vezető út/) Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) TIOP pályázatok (Társadalmi Infrastuktúra Operatív Program) Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel Összesen:

2010. évi terv


329 705 9 002 984 174 864

2 160 16 784 864

131 479

1 481

2011. évi terv

ezer Ft-ban 2012. évi terv


329 705 9 002 766 462 57 152 90 000

1 32 526 3 941 2 252

113 480

1 861

317 127 19 433 705 017 50 000 130 630 1 500 64 886 128 000 397 705 2 407 252 632

1 455 224

21 289

1 365 801

98 500 40 581 2 167 837

187 5/a sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata hitel-, kötvényállománya, törlesztési ütemezése (ezer forintban)

Megnevezés Hitelek, kötvény "Szentes I." kötvény Beruházási hitel Panel-Plusz I. Panel-Plusz II. MFB hitel Beruházási hitelek összesen Hitelek, kötvény összesen:

devizanem

kamatláb

CHF

6 havi LIBOR+1,05%

Ft Ft Ft

3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+2,5%

állomány 2012. 2011.XII.31. 2 483 412

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

99 575

99 576

99 577

99 578

99 579

99 580

99 581

99 582

63 328 6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 50 470 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 1 523 498 31 266 62 532 80 356 98 180 98 180 98 180 98 180 98 180 98 180 1 637 296 42 140 73 406 91 230 109 054 109 054 109 054 109 054 109 054 109 054 4 120 708 42 140 172 981 190 806 208 631 208 632 208 633 208 634 208 635 208 636

188

Megnevezés Hitelek, kötvény "Szentes I." kötvény Beruházási hitel Panel-Plusz I. Panel-Plusz II. MFB hitel Beruházási hitelek összesen Hitelek, kötvény összesen:

devizanem

kamatláb

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

CHF

6 havi LIBOR+1,05%

99 583

99 585

99 586

99 587

99 588

99 589

99 590

989 676

Ft Ft Ft

3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+1% 3 havi EURIBOR+2,5%

7 717 4 695 3 520 98 180 98 180 98 180 93 253 78 420 78 420 78 420 78 420 110 592 101 700 98 180 93 253 78 420 78 420 78 420 78 420 210 175 201 285 197 766 192 840 178 008 178 009 178 010 1 068 096

2029.

58 791 58 791 58 791

189 5/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint ezer Ft-ban Vállalás Lejárat időpontjának éve 2011. év 2012. év kezdete Összeg

Megnevezés Garancia vállalás Kezesség vállalás

Összesen:

Feladat

Megjegyzés

-

Kertvárosi orvosi rendelő építéséhez

6 000

6 000

2002.

Kiséri városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

45 580

2004.

Városközpont városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

38 550

2004.

Felsőpárti városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

26 800

26 800

2005.

Somogyi B. u. és környéke szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

62 500

56 250

2006.

Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

5 730

4 980

2007.

Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

1 650 186 810

2008. 94 030

2012. Az orvosok által felvett hitel; 114/2001.(IX.07.) Kt.hat. Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 2013. 171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-3/2004. készfizető kezesi szerződés Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 2013. 171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-4/2004. készfizető kezesi szerződés Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 2015. 174/2005.(IX.30.) Kt.hat.;Szt-B-1/2005. készfizető kezesi szerződés Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-062016. 3500-0133-0. sz. kölcsönszerződés 52/2006.(III.17.) Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-072017. 3500-0031-2.,1-2-07-3500-0032-3. sz. kölcsönszerződés 13/2007.(I.26.) Szentesi Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-082018. 3500-0559-2 sz. kölcsönszerződés 204/2007.(IX.28.)

190 5/c. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2011. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban Jogcím Tételszám Ellátottak térítési díjának elengedése - térítési díj elengedés 20 514 - térítési díj elengedés 3 217 Kártérítés elengedése Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adómérséklés - építményadó 1 - magánszemélyek kommunális adója 23 - magánszemélyek kommunális adója 1 - magánszemélyek kommunális adója 3 - iparűzési adó 6 - iparűzési adó 1 - iparűzési adó 2 - gépjárműadó 11 - gépjárműadó 1 - földbérbeadásból szárm.jöv.adó 1 - pótlékok, bírságok 3 - talajterhelési díj 3 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek - sportegyesületi létesítmény használat - uszoda, teniszpályák - Sportközpont (Csarnok, Dózsa-ház, futball pályák, berekháti tornaterem) - közművelődési létesítmény használat Egyéb kedvezmények - 70 éven felüliek szemétszállítási 1 739 díj kedvezménye - helyi közlekedés támogatása Összesen:

Összeg

Ok

111 jogszabály szerinti kedvezmény 146 méltányosság

5 850 40 6 19 479 20 5 573 67 9 729 7 387 2 2

felszámolás miatt elévülés behajthatatlanság méltányosság elévülés behajthatatlanság felszámolás miatt elévülés felszámolás miatt felszámolás miatt elévülés elévülés

17 887 sportegyesületi támogatás 9 348 sportegyesületi támogatás 2 827 helyi döntés szerinti kedvezmény 24 832 helyi rendelet szerinti kedvezmény 7 789 jogszabály szerinti támogatás 92 114

191 6. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés előirányzat előirányzat Személyi juttatások 2 038 872 2 316 722 2 285 924 Munkaadót terhelő járulékok 519 829 587 779 583 994 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 113 429 2 922 482 2 641 975 Működ-i célú támog.ért. kiadások, egyéb támogatás 451 417 626 516 726 412 Államházt-on kívülre végleges műk-i pénzeszk. átad. 231 833 272 137 253 583 Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás 2 287 020 2 265 515 1 003 881 Felhalmozási kiadások 3 167 436 2 649 734 559 300 Felhalm. célú támog.ért. kiadások, egyéb támogatások 225 500 181 964 0 Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszk.átad. 55 861 254 741 156 402 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 82 257 83 431 12 754 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 2 000 2 000 1 962 11 175 454 12 163 021 8 226 187 Költségvetési pénzforgalmi kiadások Hosszú lejáratú hitelek 10 874 10 874 8 155 Rövid lejáratú hitelek 430 538 142 341 - 15.-ből likviditási hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiad. Forgatási c. hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiad. 10 874 441 412 150 496 Finanszírozási kiadások 11 186 328 12 604 433 8 376 683 Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 194 613 58 615 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 68 613 11 380 941 12 663 048 8 445 296 Kiadások összesen: Intézményi működési bevételek 1 244 187 1 871 171 1 783 891 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 053 589 2 060 639 2 225 345 Működ-i célú támog.ért. bevételek, egyéb támogatás 426 323 530 712 783 440 Államházt-on kívülről végleges műk-i pénzeszk.átvét. 40 462 130 447 102 469 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 300 791 320 339 177 140 28-ból önkorm.sajátos felhalm. és tőke bev. 143 650 143 650 143 650 Felhalm. célú támog.ért. bevételek, egyéb támogatás 3 507 040 72 629 28 401 Államházt-on kívülről végleges 131 842 2 664 699 598 232 Támogatások, kiegészítések 1 456 984 2 350 285 2 350 285 32-ből önkorm. költségvetési támogatása 1 456 984 2 350 285 2 350 285 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 20 780 27 352 19 541 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 2 300 1 500 1 738 9 184 298 10 029 773 8 070 482 Költségvetési pénzforgalmi bevételek Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1 975 221 1 945 221 341 479 Rövid lejáratú hitelek felvétele 165 920 146 007 - 38.-ból likviditási hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. Forgatási c. hitelviszonyt megtest. értékpapírok bev. 2 141 141 1 945 221 487 486 Finanszírozási bevételek 11 325 439 11 974 994 8 557 968 Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek 55 502 688 054 729 188 Továbbadási célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen: -31 797 11 380 941 12 663 048 9 255 359 Bevételek összesen: Kv-i bevételek és kiadások különbsége -1 991 156 -2 133 248 -155 705 Korrigált költségvetési bevételek és kiadások -2 130 267 -1 503 809 573 483 különbsége 50. Finanszírozási műveletek eredménye 2 130 267 1 503 809 336 990 51. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye -100 410

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

192 6/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata intézményeinek összesített mérlegadatai (2011. XII.31) ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Alapítás-átszervezés aktivlt ért.

Sorsz. Előző év

Tárgyév

1

FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje

Tárgyév

70

Kisérleti fejlesztés aktivált ért.

2

Vagyoni értékű jogok

3

2767

Szellemi termékek

4

24361

13806 Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása

73

Immat. javakra adott előlegek

5

Saját tulajdonú eszközök tőkeváltozása

74

216166

-200302

Immat. javak értékhely

6

II. Tőkeváltozások

75

216166

-296725

I.Immateriális javak össz.

7

27128

17003 Kezelésbe vett eszközök ért. tartaléka

76

Ingatlanok, kapcs.vagyoni ért.jogok

8 25879600

27874858 Saját tulajdonú eszközök ért.tartaléka

77 0

0

Gépek,berendezések, felsz.

Saját tulajdonú eszközök tartós tőkéje

Sorsz. Előző év

3197 I. Tartós tőke

71

28269138 28258094

72

28269138 28258094

9

249102

295405 III. Értékelési tartalék

78

Járművek

10

196516

145936 D.SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

79

Tenyészállatok

11

Beruházások, felújítások

12

Beruházásra adott előlegek

13

Költségvetési tartalék elszám. 2277141

80

673356

854641

81

673356

854641

előző évi kv-i tart.

82

87

673356

854641

88

0

0

14

Költségvetési pénzmaradvány

83

Tárgyi eszközök értékhely.

15

Költségvetési kiadási megtakarítás

84

II.Tárgyi eszközök összesen:

16 28602359

Tartós részesedés

17

Ebből: -tartós társulási részesedés

18

T.hit.értékpapir

19

68

Tartósan adott kölcsönök

20

112534

Hosszú lejáratú bankbetétek

21

Egyéb hosszú lejáratú követelések

22

28485304 27961369

526197 Ebből: tárgyévi kv-i tart.

Állami készletek, tartalékok

60292

-96423

28842396 Költségvetési bevételi lemaradás 60682 Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalék összesen: 68 Vállalkozási tartalék elszám.

85 86

104794 Ebből: tárgyévi váll. tart.

89

előző évi váll.tart.

90

Vállalk. maradvány Vállalk.tev.kiad.megtak.

91

Befektetett pü.eszk.értékhely.

23

III.Befektetett pü.eszk.összesen:

24

172894

165544 Vállalk.tev.bevételi lemarad.

93

Üzemeltetésre átad.eszk.

25

4274234

4312380 II.Vállalk.tartalék összesen:

94

0

0

Koncesszióba adott eszközök

26

E.TARTALÉKOK ÖSSZESEN

95

673356

854641

Vagyonkezelésbe adott eszközök

27

Hosszú lejáratú kölcsönök

96

Vagyonkezelésbe vett eszközök

28

Tart.fejl.c.kötv.kibocs.

97

2130691

2483412

Üzem-re,kezelésre adott eszk.ért.h.

29

Tart.műk.c.kötv.kibocs.

98

IV.Üzemeltetésre átad.eszk.

30

1293099

1592440

A.BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ.:

31 33076615

Anyagok

32

4274234 16186

4312380 Beruh., fejlesztési hitelek

92

99

33337323 Műk.c.hosszú lejáratú hitelek

100

16496 Egyéb hosszú lejáratú köt.

101

24222 3448012

4075852

1199390

1364628

Befejezetlen term.

33

I.Hosszú lejár. köt.össz.

102

Növendék-,hízó és egyéb állat

34

Rövid lejáratú kölcsönök

103

Késztermékek

35

Áruk és közv. szolg.

36

20

Rövid lejáratú hitelek

104

ebből likvid hit.,rövid lejár.műk.kötv.

105

Köv.fejében átv. eszk., kész.

37

Kötelezetts. (szállító)

106

81741

122016

I. Készletek összesen:

38

16206

16496 tárgyévi kv-i szállítói köt.

107

43086

119407

Követelések szolg-ból (vevők)

39

48491

67760 tárgyévet köv.év szállítói köt.

108

38655

2609

Adósok

40

124810

109

85750

175221

Rövid lej. kölcsönök

41

236060 Egyéb rövidlejáratú köt. váltótartozások

110

Egyéb követelések

42

34075

41447 munkaváll.szembeni köv.

111

Ebből: adott kölcs-ből köv.évben esedékes

43

27322

28122 költségvetéssel szembeni köt.

112

99

98

mérl.f.köv.egy éven belül esedékes

44

helyi adó túlfizetés miatti köt.

113

35253

34579

10874

44857

tám.progr. köv.

45

nemzetközi támog.program miatti köt.

114

támog.program előlege

46

támog.program előlege miatti köt.

115

előfinanszírozás miatti köv.

47

előfinansz. miatti kötelezettségek

116

tám.progr. szabálytalan kif. m.köv.

48

szabálytalan kif.miatti köt.

117

garanc., kezességváll. m.köv.

49

garanc.és köt.váll.sz. kötelezettség 207376

345267 hosszú lejár.kölcs.köv.évi törl.

118

II.Követelések összesen:

50

119

Forgatási célú részesedés részesedés

51

felh.c.kötv.köv.évi törl.

120

forg.c. részesedés bekerülési értéke

52

műk.c.kötv.köv.évi törl.

121

forg.c. részesedés elszám.értékveszt.

53

beruh.,fejl. hitel köv.évi törl.

122

193 ESZKÖZÖK Forg.c. hitelvissz. értékpapírok forg.c. h.ért.papír bekerülési értéke forg.c. h.ért.papír elszám.értékveszt.

Sorsz. Előző év

Tárgyév

54 55 56

III. Értékpapírok összesen:

57

0

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

58 59 60

1148

Költségvetési pénzforgalmi számlák Elszámolási számlák

FORRÁSOK

33245

Sorsz. Előző év

Tárgyév

műk.c.hosszú lejár.hit.köt.köv.évi törl.

123

egyéb hosszú lejár. köt.köv.évi törl.

124

7430

t.évi kv-t terhelő rövid.köt.

125

31727

126

367

0 t.évet köv. évet terhelő rövid.köt. 1717 egyéb különféle köt. 113551 II. Rövid lej. kötelez. össz. Költségvetési passzív függő elsz.

127

93315 305 2067

128

1366881

1661865

129

84418

53061

7699

7259

Idegen pénzeszközök számlái

61

1109

6449 Költségvetési passzív átfutó elsz.

130

IV. Pénzeszközök összesen

62 63 64 65 66 67 68 69

35502

121717 Költségvetési passzív kiegy. elsz.

131

65427

112817 Költségvetésen kív. passzív pénzügyi e.

132

1109

6449

72

1933

Költségvetési aktív függő elszám. Költségvetési aktív átfutó Költségvetési aktív kiegy. Költségvetésen kív. aktív függő, átf.kiegy. V. Egyéb aktív pü. elsz. össz. B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

615113

185411 ebből költségvet. kív. letéti elsz.

133

50540

501465 Nk-i támog-i programok deviza elsz.

134

731080

799693 F KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.

III. E.passzív pü. elsz. össz. 990164 34066779

135

93226

66769

136

4908119

5804486

1283173 34620496 FORRÁSOK ÖSSZESEN:

137

34066779 34620496

194 6/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata egyszerűsített mérlege (2011. XII.31.)

ezer Ft-ban Eszközök

Tárgyévi Auditá- Tárgyév Előző évi Auditá- Előző év auditált auditált költség-vetési lási költség-vetési lási beszámoló eltéré- egyszerűsí- beszámoló eltéré- egyszerűsített beszátett beszá- záró adatai sek sek záró adatai moló záró moló záró (±) (±) adatai adatai

Források

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök

33076615 27128 28602359 172894 4274234

D. SAJÁT TŐKE I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék

B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü.elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

990164 16206 207376 35502 731080 34066779

0 33076615 33337323 27128 17003 28602359 28842396 172894 165544 4274234 4312380

0

990164 1283173 16206 16496 207376 345267 35502 731080

121717 799693

0 34066779 34620496

0 33337323 17003 28842396 165544 4312380

0

E. TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok 1283173 II. Vállalkozási tartalékok 16496 345267 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 121717 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 799693 III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.

0 34620496 FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Tárgyévi AuditáTárgyév Előző évi Auditá- Előző év költség-vetési lási auditált auditált költség-vetési lási beszámoló eltéré- egyszerűsí- beszámoló eltéré- egyszerűsített beszá- záró adatai sek (±) tett beszázáró adatai sek moló záró moló záró (±) adatai adatai

28485304 28269138 216166

673356 673356

4908119 3448012 1366881 93226 34066779

0 28485304 27961369 28269138 28258094 216166 -296725 0

0 27961369 28258094 -296725 0

0

673356 673356 0

854641 854641

0

854641 854641 0

0 4908119 3448012 1366881 93226

5804486 4075852 1661865 66769

0

5804486 4075852 1661865 66769

0 34066779 34620496

0 34620496

195 6/c. sz. melléklet

Önkormányzati vagyonkimutatás intézményenkénti bontásban 2011. december 31-i állapot

Intézmény megnevezése Szentes Város Gondozási Központja Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney B. Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája Művelődési Központ Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

Immateriális Ingatlanok javak

99 1 557

1 357 10 13 980 17 003

145 892 896 709 54 389 1 811 862 991 801 275 139 507 177 18 654 23 173 235 27 874 858

Gépek, berendez. 1 378 16 337 658 29 672 18 310 25 425 81 532 3 993 118 100 295 405

Járművek

4 628 5 608

41 289 92 056 2 355 145 936

ezer Ft-ban "0"-ra leírt Üzemelt. Összesen eszk.bruttó átad. eszk. értéke 147 270 21 473 917 674 3 663 55 146 5 575 1 848 699 119 702 1 010 111 60 353 300 564 13 920 631 355 284 649 114 713 115 695 4 312 380 27 620 050 332 303 4 312 380 32 645 582 957 333

196 6/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban lévő részesedései, értékpapírjai 2011. 12. 31.

Megnevezés Részvénytársaságok: OTP Bank NyRt Komplett Ker. ZRt. Dreher Sörgyárak ZRt. Délmagyarországi MÉH ZRt. Duna-Tisza Regionális Fejlesztési ZRt. Összesen: Korlátolt felelősségű társaságok: Szentes Városi Szolgáltató Kft. Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. Szentesterv Kft. Pendola Szentes Kft. Szentesi Média NKFT Könyvtár NKFT Szentesi Üdülőközpont NKFT Szentes SPA & Medical Ingatlanberuházó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Összesen: Gazdasági társaságok összesen: Értékpapírok: Kárpótlási jegy Értékpapírok összesen:

Névérték

ezer Ft-ban Könyv szerinti érték

302 400 3 796 930 5 970 11 398

302 321 3 796 930 5 970 11 319

23 000 18 420 1 350 300 3 000 3 000 500

23 000 18 420 1 350 300 3 000 3 000 500

390 49 960 61 358

390 49 960 61 279

166 166

68 68

197

6/e. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi hitelképességét bemutató táblázat

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbead., haszonbérbead., üzemeltetéséből, származó bev. Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek (1.+...+8.) Víziközmű-társulattól átvett, érdekeltségi hozzájár. bevétele Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(12.+…+20.) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12.-20.. sorok után Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcs. Rövid lejáratú kötelezettségek (11.+21.+22.) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09.-23.)*0,7]+10. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt.(26.+…+34.) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belül - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26.-34. sorok után Felúj., felhalm. köt.váll.a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcs. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25.+35.+36.) Hitelképességi megfelelés (37./24. %-a)


ezer Ft-ban teljesítés

1 114 500 1 117 500 1 277 778 200 000 200 000 200 465 5 640 1 803 19 632 1 500 1 500 1 954 143 650 143 650 143 650 142 500 146 550 149 789 1 607 790 1 611 003 1 793 268 10 874

10 874

8 155

10 874

10 874

8 155

10 874

10 874

8 155

1 117 841 1 120 090 0 430 538

1 249 579 142 341

430 538

142 341

430 538 38,44

142 341 11,39

0 0,00

198 6/f. sz. melléklet Forgalomképtelen ingatlanok helyrajzi szám _____3/___/_/ _____5/___/_/ ____03/_31/_/ ____07/___/_/ ____08/_10/_/ ____08/_11/_/ ____08/_12/_/ ____22/___/_/ ____23/___/_/ ____27/___/_/ ____32/___/_/ ____68/___/_/ ____84/___/_/ ___015/___/_/ ___017/___/_/ ___019/__1/_/ ___023/___/_/ ___025/___/_/ ___027/___/_/ ___037/_11/_/ ___037/_12/_/ ___037/_15/_/ ___037/_33/_/ ___037/_75/_/ ___037/_83/_/ ___037/_99/_/ ___038/___/_/ ___040/___/_/ ___048/___/_/ ___049/_11/_/ ___050/___/_/ ___051/__8/_/ ___051/_22/_/ ___052/___/_/ ___056/___/_/ ___057/__5/_/ ___057/__6/_/ ___058/_14/_/ ___058/_15/_/ ___059/___/_/ ___061/___/_/ ___062/_12/_/ ___062/_23/_/ ___062/_25/_/ ___063/__2/_/ ___064/_19/_/ ___064/_21/_/ ___065/__1/_/ ___065/__2/_/ ___066/___/_/

megnevezés Közút Közterület (parkoló) út és árok út út út és csatorna út Kossuth Lajos tér (közterület) Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közterület út út út Közút Közút Közút út és csatorna Csatorna út út út és csatorna út út út út út árok út árok út út út árok út út árok út út árok árok árok út út árok út Külterületi út (Stammer dűlő) út

cím HAJDÚ LAJOS UTCA HAJDÚ LAJOS UTCA BEREK ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT KOSSUTH TÉR KISS BÁLINT UTCA ADY ENDRE UTCA 4. MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA PÓLYA UTCA ADY ENDRE KÖZ ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ZSÚP-SZIGET ZSÚP-SZIGET ZSÚP-SZIGET ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT STAMMER DŰLŐ ALSÓRÉT

ezer Ft-ban bruttó 17 920 11 975 1 763 706 511 3 773 519 374 033 224 698 10 000 58 504 23 288 12 694 360 3 128 150 547 809 643 3 650 1 389 431 459 822 486 1 094 549 448 1 273 118 391 40 553 398 2 347 199 657 44 418 490 440 372 106 102 2 284 371 124 2 426 17 421 729

199 helyrajzi szám ___069/___/_/ ___070/_10/_/ ___070/_11/_/ ___070/_12/_/ ___070/_13/_/ ___070/_14/_/ ___071/___/_/ ___072/_37/_/ ___072/_38/_/ ___073/___/_/ ___076/_61/_/ ___076/_63/_/ ___080/___/_/ ___081/___/_/ ___082/__1/_/ ___082/__4/_/ ___084/___/_/ ___086/___/_/ ___087/_14/_/ ___087/_15/_/ ___087/_16/_/ ___088/__1/_/ ___088/__2/_/ ___091/___/_/ ___092/_74/_/ ___092/_76/_/ ___092/_78/_/ ___092/_80/_/ ___092/_82/_/ ___092/_83/_/ ___092/108/_/ ___093/___/_/ ___094/__9/_/ ___094/_27/_/ ___098/__8/_/ ___099/__1/_/ ___099/__2/_/ ___100/___/_/ ___116/___/_/ ___126/__1/_/ ___130/___/_/ ___153/___/_/ ___157/___/_/ ___164/___/_/ ___176/__4/_/ ___182/___/_/ ___185/___/_/ ___188/__6/_/ ___189/___/_/ ___196/_18/_/ ___198/___/_/ ___203/___/_/ ___210/___/_/

megnevezés út árok út út út árok út árok árok út út árok árok út út (Gázos kövesút) út (Gázos kövesút) Csatorna (Talomi csatorna) út út út út Csatorna Csatorna Csatorna út út út út út út út út út árok út út út Közút Közút Közterület Közút Közút Közterület Közterület (köz) Beépítetlen terület (közterület) Közterület Közút Közterület Közterület (köz) Közút Közterület (köz) Közterület (köz) Közterület (köz)

cím ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT CÉH-HÁZ UTCA TÓTH JÓZSEF UTCA TÓTH JÓZSEF UTCA ARANY JÁNOS UTCA IFJÚSÁGI SÉTÁNY TÓTH JÓZSEF KÖZ NÉVTELEN KÖZ KURCA PART KURCA PART SIMA FERENC UTCA SIMA FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ NÁDAS SÉTÁNY BOROS SÁMUEL UTCA BOROS SÁMUEL UTCA NÉVTELEN KÖZ

bruttó 573 303 578 106 149 90 2 466 158 276 540 1 107 89 158 304 10 760 56 753 27 588 525 96 379 126 17 50 69 324 386 194 120 51 271 205 549 525 183 145 337 2 354 20 142 141 154 11 076 277 834 76 136 10 306 7 459 2 999 15 649 264 265 78 2 823 32 822 1 905 1 772 1 882

200 helyrajzi szám ___218/___/_/ ___224/___/_/ ___225/___/_/ ___226/___/_/ ___244/___/_/ ___266/___/_/ ___270/__1/_/ ___303/___/_/ ___319/___/_/ ___364/___/_/ ___408/___/_/ ___418/___/_/ ___432/___/_/ ___443/___/_/ ___454/__1/_/ ___454/__2/_/ ___469/___/_/ ___498/___/_/ ___509/___/_/ ___518/___/_/ ___522/___/_/ ___550/___/_/ ___587/___/_/ ___602/___/_/ ___604/__1/_/ ___606/__3/_/ ___624/___/_/ ___668/___/_/ ___680/___/_/ ___691/___/_/ ___744/___/_/ ___784/___/_/ ___797/___/_/ ___810/___/_/ ___825/___/_/ ___826/___/_/ ___828/__3/_/ ___828/__5/_/ ___828/__6/_/ ___831/__2/_/ ___835/___/_/ ___848/___/_/ ___849/_14/_/ ___865/___/_/ ___883/__1/_/ ___895/___/_/ ___931/___/_/ ___950/__1/_/ __0101/___/_/ __0104/__8/_/ __0104/__9/_/ __0104/_10/_/ __0106/___/_/

megnevezés Közterület (köz) Közút Közút Közút Közút Közút Mirhó Közút Mirhó Közút Mirhó Közterület (köz) Közút Közterület Közterület Mirhó Közút Közterület (köz) Közterület (köz) Közút Közterület Közút Közút Közterület Közterület Közterület Közút Közút Közterület (út) Közút Közút Közút Közút Közterület (köz) Közút Közút Beépített terület Beépítetlen terület Közterület Játszótér és közterület Közút Közút Közterület Közút Közút Közút Közút Közút út út út árok út

cím NÉVTELEN KÖZ NÁDAS SÉTÁNY SZALAI UTCA DESSEWFFY ARISZTID SOR AULICH LAJOS UTCA SÁRGAPARTI UTCA SÁRGAPARTI UTCA BOROS SÁMUEL UTCA BOROS SÁMUEL UTCA BABÓS UTCA KÖLCSEY FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ KÖLCSEY FERENC UTCA NÉVTELEN KÖZ KÖLCSEY FERENC UTCA BORZA UTCA BORZA UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ BATTHYÁNY UTCA NÉVTELEN KÖZ NYÍRI UTCA SZŰRSZABÓ NAGY IMRE UTCA NÉVTELEN KÖZ RÁKÓCZI F. UTCÁRÓL NYÍLÓ KÖZ 49 RÁKÓCZI FERENC UTCA SAJÓ KÖZ RUZS MOLNÁR UTCA NÉVTELEN KÖZ NAGYGÖRGŐS UTCA BÁLINT UTCA KRISTÓ NAGY ISTVÁN UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN FARKAS MIHÁLY UTCA ADY ENDRE UTCA SZENT MIKLÓS-TÉR RÓZSA GÁBOR TÉR SZENT MIKLÓS-TÉR SZENT MIKLÓS-TÉR NAGY FERENC UTCA HORVÁTH MIHÁLY UTCA NÉVTELEN JÖVENDŐ UTCA KÍGYÓ UTCA KÖNYÖK UTCA BOCSKAI UTCA MECS BALOGH UTCA ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT

bruttó 4 133 3 389 65 017 13 726 37 920 23 851 2 015 90 266 2 233 13 371 1 470 1 703 12 649 4 019 102 1 327 26 119 1 672 2 137 45 696 4 124 28 621 34 572 2 508 768 162 4 856 7 526 2 130 35 029 16 954 19 284 2 001 713 25 061 277 319 510 9 132 73 658 36 382 58 750 90 019 172 304 89 548 23 707 12 593 62 960 27 502 418 237 114 317 510

201 helyrajzi szám __0107/__8/_/ __0109/__1/_/ __0109/__2/_/ __0110/_20/_/ __0113/_13/_/ __0114/__2/_/ __0116/___/_/ __0119/__8/_/ __0119/_10/_/ __0119/_12/_/ __0119/_14/_/ __0119/_16/_/ __0119/_18/_/ __0120/___/_/ __0121/_15/_/ __0121/_17/_/ __0121/_18/_/ __0121/_19/_/ __0121/_21/_/ __0121/_24/_/ __0122/__1/_/ __0122/__2/_/ __0125/__3/_/ __0125/__6/_/ __0125/__7/_/ __0125/__8/_/ __0125/__9/_/ __0125/_10/_/ __0125/_11/_/ __0125/_12/_/ __0125/_13/_/ __0125/_15/_/ __0125/_16/_/ __0125/_17/_/ __0125/_18/_/ __0125/_19/_/ __0125/_20/_/ __0126/__9/_/ __0126/_10/_/ __0129/__2/_/ __0134/__3/_/ __0134/__6/_/ __0135/___/_/ __0136/___/_/ __0146/___/_/ __0151/__1/_/ __0151/__3/_/ __0155/_30/_/ __0155/_31/_/ __0156/___/_/ __0157/__9/_/ __0157/_20/_/ __0160/___/_/

megnevezés út út út Gyep(legelő) sáv az elkerülő út mellett út árok út Szántó Gyep(legelő)elkerülő út melletti sáv Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) út út út út út út árok út út út Gyep(legelő)sáv az elkerülő út mellett Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep(legelő)sáv az elkerülő út mellett Közút Közút Gyep (legelő) út út út út út út út út út Közút Közút Buszváró Közút út út út Csatorna és gyep út út

cím ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT CSONGRÁDI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) CSONGRÁDI ÚT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT MENTETT-RÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT

bruttó 118 84 255 60 242 227 205 20 36 23 20 17 14 509 314 114 124 44 40 48 69 934 1 526 586 731 19 95 584 84 7 437 797 2 986 8 637 9 19 34 27 229 312 138 204 542 402 17 581 1 104 1 040 31 503 267 326 754 200 206 24 706

202 helyrajzi szám __0164/__3/_/ __0164/__4/_/ __0164/__5/_/ __0164/__9/_/ __0165/___/_/ __0169/__2/_/ __0175/___/_/ __0176/___/_/ __0178/___/_/ __0179/_19/_/ __0181/_13/_/ __0181/_20/_/ __0181/_24/_/ __0182/___/_/ __0183/___/_/ __0184/__6/_/ __0185/___/_/ __0186/___/_/ __0190/___/_/ __0206/_11/_/ __0206/_13/_/ __0206/_14/_/ __0206/_16/_/ __0206/_19/_/ __0207/___/_/ __0208/_15/_/ __0208/_26/_/ __0209/___/_/ __0210/_11/_/ __0210/_12/_/ __0212/_13/_/ __0212/_16/_/ __0213/___/_/ __0215/___/_/ __0216/___/_/ __0217/_10/_/ __0217/_11/_/ __0217/_13/_/ __0219/___/_/ __0219/___/_/ __0220/_10/_/ __0220/_14/_/ __0221/___/_/ __0222/__8/_/ __0222/__9/_/ __0223/___/_/ __0226/_11/_/ __0226/_13/_/ __0226/_24/_/ __0228/__9/_/ __0229/___/_/ __0230/___/_/ __0232/___/_/

megnevezés út út út árok Csatorna út út út út út út út út Csatorna út Csatorna út Csatorna Közút Csatorna út Csatorna Csatorna út út út út út út út Csatorna út út út út Csatorna Csatorna út út Buszváró Csatorna út út Csatorna Csatorna út Csatorna út árok Csatorna út út út

cím ALSÓRÉT HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT FELSŐRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT VÁSÁRHELYI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT

bruttó 4 748 1 387 568 82 261 511 1 009 315 274 286 885 428 159 492 1 218 320 779 375 756 364 411 250 246 196 1 322 74 327 1 568 818 42 265 654 2 844 1 300 1 475 104 517 105 900 992 109 51 816 405 47 748 25 450 82 5 319 979 363 856

203 helyrajzi szám __0233/_15/_/ __0233/_19/_/ __0233/_41/_/ __0234/_14/_/ __0236/_12/_/ __0237/___/_/ __0239/___/_/ __0240/___/_/ __0241/___/_/ __0245/_39/_/ __0245/_41/_/ __0246/___/_/ __0247/___/_/ __0248/___/_/ __0249/__8/_/ __0249/_18/_/ __0250/___/_/ __0251/_13/_/ __0251/_14/_/ __0251/_16/_/ __0261/__2/_/ __0263/___/_/ __0266/___/_/ __0267/___/_/ __0288/___/_/ __0292/___/_/ __0297/___/_/ __0302/___/_/ __0304/___/_/ __0310/___/_/ __0312/___/_/ __0313/___/_/ __0315/___/_/ __0317/___/_/ __0320/___/_/ __0322/___/_/ __0323/___/_/ __0329/___/_/ __0331/___/_/ __0332/__3/_/ __0354/_10/_/ __0355/___/_/ __0356/___/_/ __0357/__1/_/ __0357/__2/_/ __0358/___/_/ __0360/___/_/ __0363/__3/_/ __0364/___/_/ __0366/___/_/ __0368/__1/_/ __0368/__2/_/ __0369/___/_/

megnevezés Csatorna Csatorna út út út út út Csatorna Csatorna út út út út út Csatorna út út Csatorna Csatorna út Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút út út árok Árok árok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút út út Csatorna Csatorna Csatorna út Csatorna Csatorna út Csatorna Csatorna Csatorna út

cím MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT MENTETT-RÉT CSONGRÁDI RÉT ZSINAZUG ZSINAZUG ZSINAZUG BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ... ZALOTA ZALOTA ZALOTA, KESKENYÉRI FŐCSATORNA ZALOTA ZALOTA ZALOTA

bruttó 248 544 106 165 194 713 54 69 20 780 74 60 1 907 710 209 135 478 196 140 401 1 376 1 158 214 2 262 837 941 231 554 659 963 130 3 193 229 804 1 581 1 058 562 1 371 311 101 148 1 186 2 719 458 64 1 045 1 135 190 402 3 737 89 294 1 093

204 helyrajzi szám __0371/___/_/ __0372/__1/_/ __0372/__2/_/ __0373/__7/_/ __0374/___/_/ __0376/___/_/ __0379/__7/_/ __0380/___/_/ __0382/___/_/ __0383/_18/_/ __0384/___/_/ __0386/___/_/ __0387/__8/_/ __0387/__9/_/ __0388/__1/_/ __0388/__2/_/ __0388/__3/_/ __0389/_19/_/ __0389/_38/_/ __0390/___/_/ __0391/_35/_/ __0391/_36/_/ __0391/_37/_/ __0393/___/_/ __0396/___/_/ __0398/___/_/ __0400/_13/_/ __0408/_13/_/ __0409/___/_/ __0410/_20/_/ __0412/___/_/ __0413/_10/_/ __0413/_11/_/ __0414/___/_/ __0417/___/_/ __0423/___/_/ __0425/___/_/ __0426/___/_/ __0429/___/_/ __0432/___/_/ __0433/___/_/ __0436/___/_/ __0438/__8/_/ __0439/___/_/ __0442/_12/_/ __0443/___/_/ __0444/___/_/ __0453/___/_/ __0455/___/_/ __0456/___/_/ __0458/___/_/ __0476/___/_/ __0479/___/_/

megnevezés út Csatorna Csatorna út út út Temetö,tanya út Közút út út út Csatorna Csatorna Csatorna Csatorna Közút út út út út út út Közút Közút Közút út út út Csatorna út Csatorna Csatorna út út Csatorna Csatorna út Csatorna út Csatorna út út út út Gyep és út Buszváró Gyep és út Gyep és út Gyep és út Gyep és út Csatorna Csatorna

cím ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA ZALOTA MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT NAGYTŐKEI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT FELSŐRÉT KISTŐKE KISTŐKE

bruttó 1 178 88 311 281 1 092 986 1 195 690 467 1 238 425 1 312 176 189 427 221 4 789 98 210 932 43 59 217 539 612 920 58 58 965 135 1 076 311 97 1 776 1 664 466 478 1 816 293 1 894 221 1 739 700 186 412 160 1 185 40 150 160 370 76 648

205 helyrajzi szám __0480/_10/_/ __0480/_11/_/ __0481/___/_/ __0485/___/_/ __0486/___/_/ __0487/_14/_/ __0487/_15/_/ __0489/__2/_/ __0491/__8/_/ __0492/___/_/ __0493/___/_/ __0494/___/_/ __0495/___/_/ __0496/___/_/ __0497/___/_/ __0508/__5/_/ __0568/___/_/ __0571/__4/_/ __0573/___/_/ __0577/___/_/ __0578/_16/_/ __0581/_20/_/ __0581/_21/_/ __0581/_22/_/ __0582/___/_/ __0583/__4/_/ __0585/_14/_/ __0586/___/_/ __0589/_17/_/ __0589/_18/_/ __0590/___/_/ __0592/___/_/ __0593/__8/_/ __0593/__9/_/ __0593/_26/_/ __0596/___/_/ __0597/_13/_/ __0599/_17/_/ __0599/_18/_/ __0600/___/_/ __0634/___/_/ __0636/_10/_/ __0636/_13/_/ __0643/_15/_/ __0644/___/_/ __0646/___/_/ __0651/_17/_/ __0657/__1/_/ __0666/___/_/ __0672/___/_/ __0674/___/_/ __0675/__5/_/ __0680/_21/_/

megnevezés út út út út út út út út út út Csatorna Csatorna út út Csatorna út út út út út út út út árok út út út út út út út árok út út út út út út út Buszváró Gyep (legelő), vízállás(belvíz befogadó) út út Közút Közút Közút Szántó (temetőhalom) út út út út út út

cím KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) KÜLTERÜLET VEKERHÁT VEKERHÁT KERESZT U. (KAJÁNÚJFALU) NÉVTELEN U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU KAJÁN (TEMETŐHALOM) BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER BELSŐECSER

bruttó 154 87 564 540 3 035 277 135 157 520 1 947 253 293 924 1 328 34 111 2 414 333 711 2 258 390 1 220 384 300 749 83 63 534 752 1 274 1 424 97 52 112 101 650 442 215 640 1 995 180 19 409 18 905 517 279 190 1 224 2 932 1 026 2 685 540 2 127

206 helyrajzi szám __0681/_20/_/ __0684/___/_/ __0688/__9/_/ __0688/_10/_/ __0688/_13/_/ __0691/___/_/ __0692/_12/_/ __0692/_13/_/ __0692/_17/_/ __0692/_18/_/ __0692/_20/_/ __0692/_21/_/ __0693/__6/_/ __0693/__7/_/ __0694/___/_/ __0695/___/_/ __0697/__5/_/ __0700/_15/_/ __0700/_16/_/ __0703/___/_/ __0709/___/_/ __0711/___/_/ __0712/___/_/ __0714/___/_/ __0715/___/_/ __0717/___/_/ __0721/___/_/ __0722/_14/_/ __0725/___/_/ __0728/_14/_/ __0728/_16/_/ __0729/___/_/ __0730/___/_/ __0735/__5/_/ __0738/___/_/ __0743/___/_/ __0745/___/_/ __0746/__9/_/ __0748/_39/_/ __0748/_41/_/ __0748/_42/_/ __0748/_43/_/ __0748/_44/_/ __0749/___/_/ __0750/___/_/ __0751/_16/_/ __0751/_17/_/ __0751/_33/_/ __0752/___/_/ __0753/__4/_/ __0753/_14/_/ __0756/___/_/ __0760/___/_/

megnevezés Romos templom út Csatorna Csatorna út út út Csatorna Csatorna út Csatorna út Csatorna Csatorna út Buszváró út út út út Csatorna út út út út Csatorna út Csatorna út út út Csatorna út út út Csatorna Külterületi közút út út Csatorna út Csatorna Csatorna Csatorna út út út út Csatorna Közterület Csatorna út Vízállás, árok

cím BELSŐECSER BELSŐECSER VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ VERESEGYHÁZ TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM VERESHÁZI BEKÖTŐÚT TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM KÜLTERÜLET TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM

bruttó 44 1 225 1 375 1 308 2 911 4 557 1 440 1 084 293 266 184 414 89 431 1 470 1 986 35 26 32 2 276 239 950 354 1 857 2 398 556 1 860 160 324 316 152 804 2 782 76 1 317 246 43 706 49 382 419 2 116 164 657 595 4 239 21 60 3 061 195 36 351 607 1 187

207 helyrajzi szám __0780/__2/_/ __0780/__5/_/ __0781/___/_/ __0784/___/_/ __0787/__1/_/ __0787/__2/_/ __0789/___/_/ __0791/__3/_/ __0791/__4/_/ __0794/___/_/ __0795/__6/_/ __0798/___/_/ __0800/___/_/ __0801/_14/_/ __0802/___/_/ __0803/___/_/ __0804/__6/_/ __0805/___/_/ __0806/__4/_/ __0809/___/_/ __0811/___/_/ __0815/___/_/ __0824/___/_/ __0846/___/_/ __0912/_11/_/ __0914/___/_/ __0926/___/_/ __0930/___/_/ __0931/___/_/ __0932/__5/_/ __0933/___/_/ __0936/__3/_/ __0939/___/_/ __0941/___/_/ __0942/__3/_/ __0946/__8/_/ __0949/___/_/ __0956/___/_/ __0962/___/_/ __1001/_40/_/ __1015/___/_/ __1017/___/_/ __1045/___/_/ __1052/___/_/ __1062/___/_/ __1067/___/_/ __1072/___/_/ __1077/___/_/ __1085/__4/_/ __1108/__4/_/ __1118/___/_/ __1121/___/_/ __1123/___/_/

megnevezés Csatorna út Csatorna és út Csatorna Csatorna Csatorna út Csatorna út út Csatorna út út Csatorna Csatorna út Csatorna út út út Csatorna út út Csatorna út Csatorna út Vízállás út Csatorna Csatorna árok Csatorna út út út út út út Közterület Közút Közút Közút Közterület Közterület Közterület (köz) Közterület Közterület Közút Közterület (köz) Közterület (köz) Közterület (köz) Közút

cím TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM TEREHALOM JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS TEREHALOM JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS JÓZSEFSZÁLLÁS MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT MUCSIHÁT BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY TÖRS KÁLMÁN UTCA KLAUZÁL GÁBOR UTCA PINTÉR UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN BÉLÁDI UTCA

bruttó 1 791 1 040 1 484 807 81 129 1 763 1 645 756 834 3 728 4 479 946 483 1 022 1 584 1 083 1 410 84 1 162 117 725 3 381 2 266 362 683 2 694 538 376 835 892 106 862 3 017 86 201 1 638 348 896 113 378 2 324 115 761 18 520 1 499 2 953 1 380 2 250 3 923 843 1 802 3 591 1 227 4 246

208 helyrajzi szám __1132/___/_/ __1146/___/_/ __1147/_22/_/ __1147/_24/_/ __1154/__1/_/ __1154/__2/_/ __1155/__1/_/ __1155/__2/_/ __1155/__3/_/ __1157/___/_/ __1204/___/_/ __1234/___/_/ __1249/___/_/ __1284/___/_/ __1323/___/_/ __1348/__4/_/ __1350/___/_/ __1351/___/_/ __1352/__3/_/ __1355/___/_/ __1357/_19/_/ __1357/_66/_/ __1357/_73/_/ __1358/__4/_/ __1358/_11/_/ __1388/___/_/ __1414/___/_/ __1440/___/_/ __1465/___/_/ __1670/___/_/ __1708/___/_/ __1709/___/_/ __1712/___/_/ __1720/___/_/ __1806/___/_/ __1844/___/_/ __1854/___/_/ __1873/___/_/ __1892/___/_/ __1913/__2/_/ __1913/__3/_/ __1913/__4/_/ __1913/__5/_/ __1913/__6/_/ __1913/__7/_/ __1913/__8/_/ __1913/__9/_/ __1913/_10/_/ __1913/_11/_/ __1913/_14/_/ __1931/__5/_/ __1960/___/_/ __2032/___/_/

megnevezés Közterület Közterület (közút) Beépített terület Közterület Közterület Közterület Közterület Buszváró Árok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Buszváró Árok Csatorna Beépítetlen terület (út céljára) Közút Közterület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Ravatalozó Közút Közút Közterület (út) Közút Közút Mirhó Közút Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Közterület (út) Mirhó Közút

cím JÖVENDŐ UTCA JÖVENDŐ UTCÁRÓL NYÍLÓ KÖZ KOSSUTH LAJOS UTCA 30/A BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY KOSZTA JÓZSEF UTCA APPONYI TÉR RÁKÓCZI FERENC UTCA RÁKÓCZI UTCA (ÁLLAMI KÖZÚT) RÁKÓCZI FERENC UTCA LEININGEN KÁROLY UTCA LAHNER GYÖRGY UTCA PÖLTENBERG ERNŐ UTCA TÖRÖK IGNÁC UTCA VADASKERT UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN RÁKÓCZI UTCA (ÁLLAMI KÖZÚT) MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT HÉKÉD KISS ERNŐ UTCA MAGYARTÉSI ÚT KISS ERNŐ UTCA VÉCSEY KÁROLY UTCA LÁZÁR VILMOS UTCA NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA CÉDRUS UTCA VASVÁRI PÁL UTCA HÉKÉD NÉVTELEN DAMJANICH JÁNOS UTCA NÉVTELEN DÓSAI MOLNÁR UTCA SZEDER IMRE UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE UTCA RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 APPONYI TÉR DEÁK FERENC UTCA DEÁK FERENC UTCA

bruttó 2 115 10 182 1 031 348 963 13 589 50 398 26 970 1 201 24 819 33 169 20 005 24 859 16 653 10 434 25 793 5 154 7 684 36 945 2 667 1 118 388 292 2 127 23 945 3 704 72 042 49 838 32 732 22 191 3 955 15 756 10 435 30 544 907 683 1 814 31 853 31 458 8 692 112 377 138 27 27 53 37 33 50 128 172 362 50 169 653 11 323 127 883

209 helyrajzi szám __2093/___/_/ __2210/___/_/ __2264/___/_/ __2388/___/_/ __2389/__1/_/ __2434/___/_/ __2896/___/_/ __2961/___/_/ __2996/___/_/ __2998/___/_/ __3416/__1/_/ __3427/__3/_/ __3432/__3/_/ __3518/__6/_/ __3584/__1/_/ __3585/__4/_/ __3587/__2/_/ __3587/__3/_/ __3587/__4/_/ __3607/___/_/ __3634/__1/_/ __3637/__1/_/ __3647/__1/_/ __3664/___/_/ __3692/___/_/ __3700/___/_/ __3702/___/_/ __3716/__3/_/ __3724/___/_/ __3728/__4/_/ __3730/__2/_/ __3760/___/_/ __3766/___/_/ __3783/___/_/ __3790/__2/_/ __3790/__3/_/ __3790/__4/_/ __3794/__4/_/ __3797/__1/_/ __3798/___/_/ __3799/__2/_/ __3801/__4/_/ __3803/__5/_/ __3804/__2/_/ __3804/__4/_/ __3804/__5/_/ __3805/__7/_/ __3806/__9/_/ __3806/_11/_/ __3807/__6/_/ __3807/__7/_/ __3809/__5/_/ __3811/__3/_/

megnevezés Közút Mirhó Közút Közút Közpark Mirhó Közút Közút Nagyvölgy csatorna Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület (út céljára) Közterület (út) Közút Közút Közút Beépítetlen terület út céljára Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút

cím MIKECZ UTCA DÓZSA GYÖRGY UTCA DÓZSA GYÖRGY UTCA BERCSÉNYI UTCA NÁDAI GÉZA TÉR BERCSÉNYI UTCA DR. UDVARDI LÁSZLÓ UTCA NAGYHEGYI SOR NAGYVÖLGY CSATORNA NÉVTELEN KISPATÉ ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY SZESZFŐZDE DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGYSZÉLI ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY GARÁZS DÜLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY LEVENDULA UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, LEVENDULA UTCA NAGYHEGY MADÁCH IMRE UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

bruttó 41 206 7 343 103 075 160 424 1 680 9 276 49 025 11 017 457 473 4 771 18 228 4 235 176 58 387 185 1 443 203 365 837 844 1 336 395 377 11 718 315 33 786 306 700 1 268 275 1 892 168 442 1 244 1 728 11 292 2 168 299 265 1 372 1 333 32 756 759 692 960 1 856 155 2 257 940 537 770 941 234 783 674

210 helyrajzi szám __3812/__3/_/ __3813/___/_/ __3817/__3/_/ __3820/__6/_/ __3842/___/_/ __3847/__2/_/ __3848/__3/_/ __3849/__5/_/ __3864/__2/_/ __3867/__1/_/ __3868/___/_/ __3881/_25/_/ __3881/_27/_/ __3881/_30/_/ __3928/__4/_/ __3933/__4/_/ __3940/__3/_/ __3943/__3/_/ __3945/__3/_/ __3949/__3/_/ __3963/__1/_/ __3963/__5/_/ __3966/___/_/ __3966/__2/_/ __3967/__9/_/ __3967/_11/_/ __3967/_14/_/ __3967/_22/_/ __3967/_23/_/ __3975/__1/_/ __3978/___/_/ __3997/___/_/ __4001/___/_/ __4003/___/_/ __4022/___/_/ __4122/__2/_/ __4123/_11/_/ __4123/_12/_/ __4127/__6/_/ __4128/___/_/ __4138/___/_/ __4181/___/_/ __4187/___/_/ __4195/__2/_/ __4195/__3/_/ __4195/_19/_/ __4230/__2/_/ __4233/_11/_/ __4233/_26/_/ __4233/_36/_/ __4235/___/_/ __4236/__2/_/ __4236/__3/_/

megnevezés cím Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút KIKELET UTCA Beépítetlen terület (közterület!!!) NAGYHEGY (GERGELY DŰLŐ) Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Beépítetlen terület (út céljára) NAGYHEGY Beépítetlen terület és út NAGYHEGY út NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Beépítítlen terület MADÁCH IMRE UTCA Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Buszváró SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) Buszváró SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) Kerékpár- és gyalogút SZARVASI ÚT út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) út és szennyvízátemelő (volt laktanya területe) IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) út IPARI PARK Agyaggödör BELTERÜLET Közút NAGYHEGY Közút NAGYHEGY Mocsár NAGYNYOMÁS Anyaggödör NAGYNYOMÁS Halastó NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület ATTILA ÚT 5 út (termálkút és hőközpont felé) NÉVTELEN Közterület IPARTELEPI ÚT Közterület (beépítetlen terület) IPARTELEPI ÚT Közút IPARTELEPI UTCA Közút NAGYNYOMÁS Közút NAGYNYOMÁS Közút NAGYNYOMÁS Közút NAGYNYOMÁS Közút NAGYNYOMÁS Közterület és út IPARI PARK DÉLI ZÓNA Közút NAGYNYOMÁS Közút HÉTVEZÉR UTCA Közút JUHÁSZ GYULA UTCA Közút NÉMETH LÁSZLÓ UTCA Közút NAGYNYOMÁS Mocsár NAGYNYOMÁS Gyep, tó és anyaggödör NAGYNYOMÁS

bruttó 785 6 430 2 150 638 881 400 16 704 20 8 435 745 7 724 440 610 70 753 711 893 146 5 077 41 41 223 1 038 1 038 31 160 6 270 15 514 114 500 5 350 212 179 190 626 9 227 1 860 3 920 1 390 335 5 696 171 11 024 26 183 15 248 168 910 992 486 142 614 559 39 646 13 841 26 051 6 743 1 180 2 851

211 helyrajzi szám __4236/__9/_/ __4240/___/_/ __4253/__1/_/ __4253/__5/_/ __4261/___/_/ __4264/___/_/ __4265/_20/_/ __4369/___/_/ __4386/__1/_/ __4388/_11/_/ __4391/__3/_/ __4403/__2/_/ __4414/___/_/ __4421/___/_/ __4434/___/_/ __4455/___/_/ __4466/__1/_/ __4476/___/_/ __4495/___/_/ __4507/___/_/ __4542/___/_/ __4559/___/_/ __4560/___/_/ __4634/___/_/ __4655/___/_/ __4656/__1/_/ __4656/__2/_/ __4658/__4/_/ __4659/__1/_/ __4659/__3/_/ __4665/__2/_/ __4671/___/_/ __4674/_17/_/ __4674/_31/_/ __4675/___/_/ __4694/___/_/ __4697/___/_/ __4702/___/_/ __4703/__2/_/ __4733/___/_/ __4778/___/_/ __4779/___/_/ __4793/__1/_/ __4846/___/_/ __4870/___/_/ __4881/__2/_/ __4891/___/_/ __4898/___/_/ __4948/___/_/ __4949/__1/_/ __4962/___/_/ __4965/__5/_/ __4983/___/_/

megnevezés Vizállás Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közterület Közút Közút Közút Közút Közút Közút Csapadékvíz vésztározó Közút Közút Közút Közterület Közút Közterület (út) Közút Közút Járda út Közterület Járda Járda Udvar Közút Közterület Beépítetlen terület Közút Közút Közút Közterület (út) Közterület és parkoló Közút Közút Közterület (út) Közút Közterület (út) Közút Közút Közterület Közterület Közút Közút Közút Közterület (út) Közterület (út)

cím NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NÁDASDY UTCA MÁGOCSI ÚT MÁGOCSI ÚT NAGYNYOMÁS VÁSÁRHELYI ÚT SZEGVÁRI ÚT BELTERÜLET MUNKÁS UTCA VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA WESSELÉNYI UTCA WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA KORSÓS SOR KORSÓS SOR DR. BERÉNYI IMRE UTCA DR. BERÉNYI IMRE UTCA JÓKAI MÓR UTCA KOLOZSVÁR UTCA BAROSS UTCA ATTLA ÚT ATTILA U ATTILA ÚT ATTILA ÚT KOSSUTH LAJOS UTCA 41 KOSSUTH LAJOS UTCA 45 KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA NAGYVÖLGY SOR ATTILA U BOV WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA SOPRON SOR SOPRON UTCA VECSERI UTCA NÉVTELEN TEMETŐ UTCA ZRÍNYI KÖZ ZRÍNYI UTCA GYALOG UTCA ZRÍNYI U-I ZUG ZRÍNYI U-I ZUG KÁTAI UTCA MÁTYÁS KIRÁLY UTCA DÓZSA KÖZ SOMOGYI B. UTCÁBÓL NYÍLÓ KÖZ NÉVTELEN

bruttó 1 025 2 254 186 4 400 1 172 1 808 2 607 19 544 34 480 3 020 377 162 918 156 302 4 486 130 349 96 247 11 350 740 379 17 764 18 107 3 581 106 416 13 010 150 860 73 946 28 093 18 649 8 429 6 390 16 677 30 578 50 189 1 337 20 32 807 35 324 41 225 11 192 15 600 14 785 39 574 49 483 62 411 6 638 28 754 1 488 2 325 1 860 9 239 41 257 8 130 1 891 1 981

212 helyrajzi szám __5000/___/_/ __5018/___/_/ __5026/___/_/ __5044/___/_/ __5055/__2/_/ __5056/___/_/ __5101/___/_/ __5112/___/_/ __5175/___/_/ __5175/__2/_/ __5176/_73/_/ __5176/_74/_/ __5229/___/_/ __5261/___/_/ __5262/__1/_/ __5309/__1/_/ __5309/__3/_/ __5310/__1/_/ __5317/___/_/ __5328/___/_/ __5346/___/_/ __5383/___/_/ __5430/___/_/ __5458/___/_/ __5472/___/_/ __5495/___/_/ __5501/___/_/ __5512/___/_/ __5516/___/_/ __5521/__1/_/ __5521/__2/_/ __5521/__3/_/ __5522/__3/_/ __5522/__4/_/ __5525/101/_/ __5539/___/_/ __5541/_67/_/ __5561/___/_/ __5587/___/_/ __5588/__1/_/ __5589/__2/_/ __5592/__2/_/ __5603/__1/_/ __5603/__2/_/ __5613/__1/_/ __5613/__2/_/ __5625/___/_/ __5626/__1/_/ __5626/__2/_/ __5631/___/_/ __5633/__2/_/ __5644/___/_/ __5650/___/_/

megnevezés Közterület (út) Közút Mirhó Közút Beépítetlen terület Mirhó Közút Közút Közterület (utca) Közterület Közterület, Új utca Közterület Közút Közút Közterület Közterület Közút Közterület Közút Közterület (út) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közterület (út) Közút Közterület Közút Közterület Járda út Közterület Közút Közterület Közút Közút Közút Közterület Közterület (tér) Járda Közút Közút Közterület Közút Közterület (tér) Szentháromság szobor Közút Beépítetlen terület Közút Közút

cím NÉVTELEN DARU UTCA SOMOGYI BÉLA UTCA VILLOGÓ UTCA TEMETŐ UTCA ALKOTMÁNY UTCA ALKOTMÁNY UTCA PATAKI ZUG SOMOGYI BÉLA UTCA LAKOS KAPITÁNY TÉR ÚJ UTCA JÓZSEF A. -ÚJ UTCA BUDAI NAGY ANTAL UTCA BACSÓ BÉLA UTCA LUTHER-TÉR VÁSÁRHELYI ÚT SZILFA UTCA VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT 29 MELLETT BUDAI NAGY ANTAL UTCA ZUG CSILLAG UTCA KERESZTES UTCA BÉKE UTCA MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA SARLÓ UTCA BÉKE UTCA TÉGLAGYÁRI ÚT HORVÁTH TELEP BEREKHÁT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT JÓZSEF ATTILA UTCA ÚJ UTCA SZABADSÁG TÉR PÁVA UTCA NÉVTELEN KÖZ JÓZSEF ATTILA UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA SZABADSÁG TÉR PETŐFI SÁNDOR UTCA PETŐFI SÁNDOR UTCA ISKOLA UTCA SZŐLLŐSSY GÉZA TÉR SZENT IMRE HERCEG UTCA ERZSÉBET TÉR ERZSÉBET TÉR NÉVTELEN SZENT ANNA UTCA 2 B LIGET SOR SZENT ANNA UTCA

bruttó 2 567 17 535 6 109 38 378 395 1 677 33 703 3 648 123 542 1 236 81 441 394 782 36 770 10 516 21 512 958 13 788 314 998 2 130 15 211 31 382 53 486 11 539 18 488 3 538 82 064 92 244 8 225 15 839 104 860 12 358 56 498 243 071 20 027 26 785 233 635 26 230 12 044 178 306 865 167 99 881 34 565 99 936 23 936 9 698 160 924 135 636 570 2 759 140 47 464 114 568

213 helyrajzi szám __5678/___/_/ __5683/__3/_/ __5684/___/_/ __5697/___/_/ __5706/___/_/ __5723/___/_/ __5735/___/_/ __5750/___/_/ __5751/__1/_/ __5771/___/_/ __5810/___/_/ __5881/___/_/ __5928/___/_/ __5960/___/_/ __6028/___/_/ __6065/___/_/ __6075/___/_/ __6083/___/_/ __6094/___/_/ __6117/___/_/ __6137/___/_/ __6163/___/_/ __6164/___/_/ __6188/___/_/ __6228/___/_/ __6229/___/_/ __6234/___/_/ __6250/___/_/ __6266/___/_/ __6287/___/_/ __6307/___/_/ __6322/___/_/ __6341/__1/_/ __6341/__2/_/ __6369/___/_/ __6393/___/_/ __6427/___/_/ __6440/__1/_/ __6441/_11/_/ __6441/_17/_/ __6446/___/_/ __6463/___/_/ __6483/___/_/ __6497/__1/_/ __6505/___/_/ __6535/___/_/ __6557/___/_/ __6585/___/_/ __6598/___/_/ __6599/___/_/ __6623/___/_/ __6637/___/_/ __6638/__1/_/

megnevezés Közút Közút Közút Mirhó Közút Zug Közterület (út) Közút Közterület Közterület (út) Közterület (út) Árok Közút Mirhó Közterület (út) Közterület (út) Közterület (út) Közút Közút Közút Közterület (út) Közterület (tér) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Mirhó Közút Közterület (út) Szivattyúház Közút Mirhó Közút Közút Közút Közterület (út) Közterület (út) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Beépítetlen terület

cím KISÉR UTCA SZENT ANNA ZUG SZENT ANNA ZUG SÁFRÁN MIHÁLY UTCA ÁCHIM ANDRÁS UTCA KISÉR UTCA 40 44 NÉVTELEN NYÍRI KÖZ NYÍRI KÖZ NÉVTELEN NÉVTELEN BELTERÜLET SÁFRÁN MIHÁLY UTCA NAGYÖRVÉNY UTCA NÉVTELEN KÖZ NÉVTELEN KÖZ SZENT ANNA ZUG SOÓS UTCA NAGYÖRVÉNY UTCA TOLDI KÖZ NÉVTELEN KÖZ IFJÚSÁG TÉR SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS UTCA PACSIRTA UTCA SZONDI UTCA ÖRVÉNY SOR KISS UTCA FARKAS ZUG DOBÓ UTCA ROZGONYI UTCA ROZGONYI UTCA NÉVTELEN KÖZ FARKAS ANTAL UTCA FARKAS ANTAL UTCA ÁRPÁD UTCA KÖTŐ UTCA BÁTHORY UTCA EPRES SOR BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT KNÉZICH KÁROLY UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BEREKHÁT BIHARI SOR DANKÓ PISTA UTCA LAVOTTA UTCA MAGYARI IMRE UTCA KÖZTERÜLET VAJDA TELEP CSABA UTCA AKÁCFA UTCA KÖZTERÜLET

bruttó 81 687 619 1 952 14 162 11 971 870 2 040 20 825 90 4 304 3 903 6 657 56 403 7 679 3 141 7 807 2 436 52 483 97 627 2 442 2 840 6 485 10 950 11 939 10 804 18 509 4 254 3 778 11 759 12 035 24 265 2 883 264 155 268 10 834 5 269 57 590 4 536 1 166 7 402 5 133 12 179 43 815 3 236 10 502 17 979 17 481 9 464 10 211 6 245 12 071 24 439 389

214 helyrajzi szám __6693/___/_/ __6778/___/_/ __6780/___/_/ __6851/___/_/ __6852/___/_/ __6853/___/_/ __6883/___/_/ __6900/___/_/ __6901/___/_/ __6939/___/_/ __6970/___/_/ __6992/___/_/ __7039/___/_/ __7088/__1/_/ __7093/___/_/ __7094/___/_/ __7095/_22/_/ __7095/_24/_/ __7117/___/_/ __7125/___/_/ __7135/___/_/ __7152/___/_/ __7154/___/_/ __7166/_19/_/ __7167/___/_/ __7173/___/_/ __7182/__2/_/ __7182/__4/_/ __7186/___/_/ __7188/___/_/ __7189/___/_/ __7190/__7/_/ __7191/___/_/ __7195/__1/_/ __7195/__2/_/ __7195/__3/_/ __7196/___/_/ __7246/___/_/ __7264/___/_/ __7282/__2/_/ __7288/___/_/ __7292/___/_/ __7303/___/_/ __7318/___/_/ __7330/___/_/ __7342/___/_/ __7383/_10/_/ __7386/___/_/ __7416/___/_/ __7443/___/_/ __7444/___/_/ __7469/___/_/ __7487/___/_/

megnevezés Közút Közút Közút Közút Közút Közút Mirhó Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közterület (út) Közút Közút Közterület (köz) Közút Közút Közterület Közút Közút Kozút Közút Közút Szennyviztisztitó telep Telek a szennyvíztisztító bővítéséhez Szántó (szennyvíztisztító telep bővítéshez) Közút Közút Közterület (út) Közút Közút Közterület (út) Közterület (út) Közterület Mirhó Közút Közterület Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közút Közút Közút Közút Közút

cím GÓGÁNY UTCA NÉVTELEN ZUG KÉREG UTCA GÓGÁNY - ÜRGE UTCÁK KÖZÖTTI ÚT ÜRGE UTCA ÁRPÁD UTCA HUSZÁR UTCA HUSZÁR UTCA KÖKÉNY UTCA RÓZSA UTCA PIPACS UTCA KASZA UTCA SZEGFÜ UTCA KINIZSI PÁL UTCA DUGOVICS TITUSZ UTCA MENTŐ SOR MENTŐ UTCA NÉVTELEN BEREKLAPOS SZEGFÜ UTCA KASZA KÖZ LŐRINC UTCA MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA BEREKLAPOS BÁNOMHÁTI TEMETŐ BÁNOMHÁTI TEMETŐ BÁNOMHÁTI TEMETŐ NÉVTELEN NÉVTELEN BEREK BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREK GR TELEKI LÁSZLÓ SOR FRANGEPÁN SOR FRANGEPÁN SOR MENTŐ UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN KÖZ GERGELY UTCA TÖLGYFA UTCA NÉVTELEN KÖZ ORGONA UTCA KLAPKA UTCA BEM UTCA BEM ÉS KLAPKA U. KÖZÖTT MEZŐ UTCA KERTÉSZ UTCA KISHÁT UTCA NÉVTELEN KLÁRA UTCA MARISKA UTCA

bruttó 76 624 774 39 133 4 756 31 652 23 146 2 078 22 349 13 950 20 075 10 830 21 532 14 144 4 158 8 367 45 154 20 939 2 090 990 674 9 009 14 987 40 9 627 4 982 546 1 218 22 297 75 490 6 800 2 100 51 297 897 255 5 711 1 223 58 999 4 839 1 546 244 1 074 14 433 2 270 16 101 6 109 22 458 5 958 19 211 10 158 19 750 4 229 13 394 5 286

215 helyrajzi szám __7496/___/_/ __7497/___/_/ __7500/___/_/ __7508/__1/_/ __7509/___/_/ __7510/__1/_/ __7513/__4/_/ __7517/_12/_/ __7517/_15/_/ __7522/___/_/ __7577/___/_/ __7596/___/_/ __7636/___/_/ __7683/___/_/ __7694/___/_/ __7697/___/_/ __7698/__1/_/ __7698/_11/_/ __7702/___/_/ __7705/___/_/ __7725/___/_/ __7726/___/_/ __7753/___/_/ __7794/___/_/ __7835/___/_/ __7869/___/_/ __7870/___/_/ __7873/___/_/ __7876/___/_/ __7877/___/_/ __7880/___/_/ __7881/___/_/ __7884/___/_/ __7886/___/_/ __7889/___/_/ __7890/___/_/ __7893/___/_/ __7894/___/_/ __7897/___/_/ __7898/___/_/ __7901/___/_/ __7902/___/_/ __7931/__1/_/ __7931/__2/_/ __7934/__2/_/ __7939/___/_/ __7941/___/_/ __7945/__2/_/ __7947/___/_/ __7948/___/_/ __7964/__2/_/ __7986/___/_/ __8027/___/_/

megnevezés Közút Közút Közút Közpark Vecseri fok Közút út út Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közpark Közút Járda és kerékpárút Közút Közterület Janó György sétány Közút Közút Közterület (bejáró út) Közút Közút Mirhó Közterület Közút

cím GERGELY UTCA KUTATÓ MELLETT NÉVTELEN SZÉCHENYI LIGET CSALLÁNY GÁBOR PART VECSERI-FOKI ÚT CSONGRÁDI ÚT 3 PARKERDŐ KOVÁTS KÁROLY UTCA GALAMB UTCA NYÁR UTCA DR. NÉGYESI LÁSZLÓ UTCA ESZE TAMÁS UTCA HUNYADI JÁNOS UTCA TAVASZ UTCA ILONAPARTI ÚT VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA 43 TÓL NÉVTELEN ALKONY UTCA SZIGETI ISTVÁN UTCA DR. VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA FUTÓ ZOLTÁN UTCA PETROVICS SOMA UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT GAÁL ISTVÁN UTCA TÁNCSICS MIHÁLY UTCA CSONGRÁDI ÚT CSONGRÁDI ÚT JANÓ GYÖRGY SÉTÁNY NÉVTELEN ZOLNAY KÁROLY UTCA ZOLNAY KÁROLY UTCA 3 HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA KURCA SOR HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA NÉVTELEN KÖZ BURIÁN LAJOS UTCA

bruttó 51 061 28 430 43 511 1 121 205 13 376 346 695 1 207 55 856 110 357 4 360 28 896 32 278 58 763 19 347 25 323 41 798 5 340 1 016 9 265 25 203 11 935 215 929 27 040 28 985 18 314 46 417 370 376 372 372 356 359 404 354 353 350 347 335 350 335 677 26 850 1 432 706 206 590 23 024 11 212 27 131 300 22 570 26 144 885 1 144 16 005

216 helyrajzi szám __8048/___/_/ __8067/___/_/ __8087/___/_/ __8114/___/_/ __8122/__2/_/ __8133/__1/_/ __8165/___/_/ __8180/___/_/ __8198/___/_/ __8223/___/_/ __8239/___/_/ __8261/___/_/ __8282/___/_/ __8283/___/_/ __8289/__1/_/ __8297/___/_/ __8304/___/_/ __8305/__3/_/ __8316/___/_/ __8318/___/_/ __8321/___/_/ __8324/___/_/ __8329/___/_/ __8335/___/_/ __8343/___/_/ __8346/___/_/ __8348/__3/_/ __8350/_97/_/ __8350/100/_/ __8362/___/_/ __8368/__6/_/ __8369/___/_/ __8383/___/_/ __8406/___/_/ __8410/__1/_/ __8417/___/_/ __8457/__2/_/ __8457/__7/_/ __8457/_63/_/ __8559/__4/_/ __8559/_61/_/ __8559/106/_/ __8561/__2/_/ __8575/__1/_/ __8577/___/_/ __8599/___/_/ __8608/___/_/ __8631/___/_/ __8644/___/_/ __8646/___/_/ __8661/___/_/ __8672/___/_/ __8687/___/_/

megnevezés Mirhó Közút Mirhó Közút Mirhó Mirhó Közút Mirhó Közút Mirhó Közút Árok Közút Közút Közút Közút Közút Beépítetlen terület Közút Közterület Közterület Közterület (út) Közterület Közút Közút Közút Közút Játszótér Közterület Közterület Közterület Közút Beépítetlen terület Árok Közút Közút Közút Közterület Közterület Közút Közterület Közút Beépítetlen terület Közút Mirhó Közterület Közút Közút út Közterület Közút Közút Közterület

cím FEKETE MÁRTON UTCA FEKETE MÁRTON UTCA FEKETE MÁRTON UTCA SARKADI NAGY MIHÁLY UTCA DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA DR. LAKOS IMRE UTCA BALOGH JÁNOS UTCA CSONGRÁDI ÚT DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA KERTVÁROS KISS ZSIGMOND UTCA CSONGRÁDI ÚT CSEUZ BÉLA UTCA HONVÉD UTCA NÉVTELEN KÖZTÁRSASÁG UTCA KÖZTÁRSASÁG UTCA NÉVTELEN NÉVTELEN NÉVTELEN NAGY SÁNDOR KÖZ NÉVTELEN KÖZ NAGY SÁNDOR TELEP NÉVTELEN KURCA PART KÖZTÁRSASÁG UTCA CSEUZ BÉLA UTCA HONVÉD UTCA HONVÉD UTCA MÓRA FERENC UTCA MÓRA FERENC UTCA DARVAS JÓZSEF UTCA DARVAS JÓZSEF UTCA VERES PÉTER UTCA ERDEI FERENC UTCA ERDEI FERENC UTCA ERDEI FERENC U, GARáZSSOR MÓRICZ ZSIGMOND UTCA MÓRICZ ZSIGMOND UTCA VERES PÉTER UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA GAÁL ISTVÁN UTCA TOPOLYA UTCA MUSKÁTLI UTCA TISZAVIRÁG UTCA ALSÓRÉT NÉVTELEN BARTÓK BÉLA UTCA KODÁLY ZOLTÁN UTCA NÉVTELEN KÖZ

bruttó 1 556 23 177 1 377 12 731 458 899 19 226 797 39 315 934 70 610 2 588 168 306 124 650 63 504 236 474 3 369 44 586 44 574 334 324 7 665 4 034 2 839 20 447 1 826 5 491 9 445 151 263 1 183 35 562 19 567 1 817 1 541 28 348 63 830 34 877 5 677 2 125 35 705 7 982 41 280 10 000 18 255 4 293 19 800 8 877 13 004 1 617 18 530 14 981 39 307 2 506

217 helyrajzi szám __8695/___/_/ __8701/___/_/ __8743/__3/_/ __8767/___/_/ __8780/___/_/ __8810/__5/_/ __8810/_15/_/ __9028/___/_/ __9030/___/_/ _01023/_13/_/ _01026/___/_/ _01037/__6/_/ _01037/_12/_/ _01038/___/_/ _01041/___/_/ _01043/___/_/ _01045/___/_/ _01046/_16/_/ _01052/__7/_/ _01055/___/_/ _01061/___/_/ _01068/_13/_/ _01070/___/_/ _01071/___/_/ _01072/___/_/ _01073/___/_/ _01076/___/_/ _01077/___/_/ _01078/___/_/ _01080/___/_/ _01082/___/_/ _01084/___/_/ _01088/___/_/ _01089/___/_/ _01092/__2/_/ _01093/__7/_/ _01093/_22/_/ _01094/___/_/ _01097/___/_/ _01099/___/_/ _01100/___/_/ _01101/_24/_/ _01102/___/_/ _01103/___/_/ _01105/___/_/ _01108/___/_/ _01110/___/_/ _01111/__4/_/ _01111/__8/_/ _01111/__9/_/ _01113/_20/_/ _01113/_21/_/ _01113/_22/_/

megnevezés Közút Közterület (utca) Közterület (gyalogút) Közút Beépítetlen terület Közterület (út) Közút árok út Közut Közut út és csatorna út Csatorna út út út út út út Csatorna út Csatorna Csatorna út út Csatorna út Csatorna Csatorna út Közút Közút út út út út út út Csatorna Csatorna árok Csatorna út út út Csatorna út út árok út út út

cím SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZEMERE BERTALAN UTCA HONVÉD UTCÁBÓL NYÍLÓ KÖZ ŐZE LAJOS UTCA HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) BIHARI SOR BIHARI SOR ALSÓRÉT HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) VEKERZUG VEKERZUG SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ SZENTLÁSZLÓ KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS ALSÓRÉT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS

bruttó 35 333 10 902 690 22 604 16 846 2 851 1 396 75 9 438 2 216 18 364 1 697 970 712 511 494 498 255 34 849 25 080 506 1 095 180 361 1 073 436 79 1 635 353 709 30 940 1 352 98 1 258 1 206 228 338 777 570 436 591 100 319 613 570 1 479 81 186 25 179 109 232 46

218 helyrajzi szám _01113/_23/_/ _01113/_24/_/ _01114/___/_/ _01116/_86/_/ _01117/___/_/ _01118/__9/_/ _01118/_32/_/ _01119/___/_/ _01120/___/_/ _01121/___/_/ _01123/___/_/ _01125/___/_/ _01132/__3/_/ _01132/__4/_/ _01134/__6/_/ _01134/__7/_/ _01137/__3/_/ _01137/__9/_/ _01137/_10/_/ _01139/__9/_/ _01139/_10/_/ _01141/_11/_/ _01141/_12/_/ _01141/_13/_/ _01141/_14/_/ _01141/_15/_/ _01142/__1/_/ _01142/__2/_/ _01144/___/_/ _01145/___/_/ _01146/__8/_/ _01148/__7/_/ _01148/_10/_/ _01148/_11/_/ _01148/_12/_/ _01150/_23/_/ _01151/___/_/ _01152/__4/_/ _01153/___/_/ _01157/___/_/ _01159/__4/_/ _01163/___/_/ _01165/__4/_/ _01172/___/_/ _01179/__6/_/ _01180/___/_/ _01182/___/_/ _01183/_11/_/ _01183/_15/_/ _01183/_16/_/ _01184/___/_/ _01186/_13/_/ _01186/_16/_/

megnevezés út út út út út út árok út út Csatorna Csatorna út árok út Töltés út Csatorna út út út út út út árok út út út út Szentlászlói csatorna út út Csatorna út Csatorna út út út Csatorna út út út Csatorna Vízállás, töltés út út Közút út út út út út út út

cím NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ (FERTŐ) LAPISTÓ LAPISTÓ KÜLTERÜLET LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ

bruttó 43 266 1 909 618 1 880 59 27 1 837 1 150 558 400 16 593 358 184 588 2 981 96 926 432 1 412 270 40 212 129 368 320 1 495 2 443 2 909 1 371 1 048 941 1 429 198 1 627 1 621 10 184 184 756 2 018 153 937 2 252 528 474 1 119 4 656 706 47 114 1 651 96 180

219 helyrajzi szám _01186/_19/_/ _01187/___/_/ _01188/_15/_/ _01190/___/_/ _01191/_11/_/ _01195/105/_/ _01195/106/_/ _01195/107/_/ _01195/108/_/ _01195/109/_/ _01195/110/_/ _01197/___/_/ _01198/___/_/ _01199/_16/_/ _01199/_55/_/ _01202/_31/_/ _01202/_62/_/ _01203/___/_/ _01204/___/_/ _01207/___/_/ _01208/_40/_/ _01209/___/_/ _01211/___/_/ _01213/___/_/ _01215/___/_/ _01216/_18/_/ _01216/_19/_/ _01216/_20/_/ _01216/_21/_/ _01216/_47/_/ _01216/_48/_/ _01217/___/_/ _01218/___/_/ _01219/_25/_/ _01220/___/_/ _01221/__9/_/ _01222/_22/_/ _01222/_25/_/ _01222/_30/_/ _01223/___/_/ _01226/_13/_/ _01226/_14/_/ _01227/___/_/ _01228/_24/_/ _01228/_25/_/ _01228/_26/_/ _01228/_27/_/ _01228/_28/_/ _01228/_29/_/ _01229/___/_/ _01230/___/_/ _01233/_19/_/ _01233/_20/_/

megnevezés út út út út út árok árok árok árok árok árok út út út út út Csatorna és út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út út

cím LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT

bruttó 58 2 072 702 19 516 128 20 15 18 26 58 78 3 409 4 364 944 75 494 1 968 1 655 2 300 1 468 625 2 835 1 114 704 1 687 47 36 198 183 167 249 1 579 1 341 551 1 339 75 291 655 114 3 208 157 1 327 671 144 254 287 78 97 158 46 651 1 328 109 247

220 helyrajzi szám _01234/___/_/ _01235/___/_/ _01237/___/_/ _01239/__2/_/ _01242/___/_/ _01244/___/_/ _01245/__9/_/ _01245/_12/_/ _01245/_13/_/ _01245/_14/_/ _01246/___/_/ _01247/___/_/ _01248/_20/_/ _01248/_21/_/ _01248/_22/_/ _01248/_23/_/ _01252/__5/_/ _01273/_20/_/ _01273/_28/_/ _01277/__5/_/ _01307/___/_/ _01308/__2/_/ _01308/__6/_/ _01308/__7/_/ _01310/_14/_/ _01311/___/_/ _01317/___/_/ _01319/___/_/ _01320/___/_/ _01322/___/_/ _01327/___/_/ _01328/___/_/ _01332/___/_/ _01334/___/_/ _01335/___/_/ _01336/__7/_/ _01337/___/_/ _01338/___/_/ _01340/___/_/ _01342/___/_/ _01343/___/_/ _01346/___/_/ _01347/___/_/ _01348/_21/_/ _01348/173/_/ _01348/226/_/ _01348/237/_/ _01351/__2/_/ _01351/__3/_/ _01351/__5/_/ _01351/__6/_/ _01351/__7/_/ _01351/__8/_/

megnevezés út út út Csatorna út út út Töltés Töltés Töltés út út út út út út út út út út út út út út út út Csatorna út Csatorna út Csatorna út út Csatorna út út út Csatorna Csatorna út út út Csatorna út út út út Közút Közút Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep(legelő)

cím DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT DÓNÁT D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL D-OLDAL BEREKHÁT BEREKHÁT 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 452-es ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 453-as ELKERÜLŐ ÚT MELLETT 454-es ELKERÜLŐ ÚT MELLETT

bruttó 919 56 792 2 442 25 3 467 1 139 2 059 357 226 18 4 281 994 221 113 183 259 206 688 278 90 1 482 924 324 237 102 260 277 1 804 1 998 3 102 3 024 2 391 6 020 1 002 1 264 1 245 1 058 796 183 939 1 306 1 388 697 110 20 98 101 787 1 148 128 32 63 537

221 helyrajzi szám _01351/__9/_/ _01353/___/_/ _01355/___/_/ _01357/__1/_/ _01359/_16/_/ _01359/_17/_/ _01360/___/_/ _01363/_14/_/ _01363/_34/_/ _01363/_36/_/ _01363/_40/_/ _01365/__4/_/ _01366/___/_/ _01368/___/_/ _01369/_33/_/ _01369/_34/_/ _01369/_40/_/ _01369/_41/_/ _01370/__1/_/ _01370/__2/_/ _01371/__4/_/ _01372/___/_/ _01375/__1/_/ _01375/__2/_/ _01378/_20/_/ _01379/___/_/ _01383/___/_/ _01386/___/_/ _01387/___/_/ _01390/___/_/ _01393/__1/_/ _01393/__2/_/ _01395/__5/_/ _01395/__6/_/ _01398/__7/_/ _01402/___/_/ _01403/_49/_/ _01403/_56/_/ _01403/_57/_/ _01403/_73/_/ _01405/___/_/ _01408/___/_/ _01411/___/_/ _01412/__7/_/ _01412/__8/_/ _01412/__9/_/ _01414/___/_/ _01415/___/_/ _01418/__4/_/ _01420/___/_/ _01423/__3/_/ _01425/_19/_/ _01426/___/_/

megnevezés Gyep(legeglő) Közút Közút Közút út út út Vízmű (3-as kútcsoport) út út út Közút út út út árok árok árok út út Vízmű (2-es kútcsoport) út út út út út Közút út Közút Közút út út Gyep (legelő)-elkerülő út melletti sávGyep(legelő)-elkerülő út melletti sávút út út út út út út út árok árok út út Csatorna út út út út út és árok út

cím 455-ös ELKERÜLŐ ÚT MELLETT KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET SZEGVÁRI ÚT BEREKLAPOS SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS KÜLTERÜLET KÜLTERÜLET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS

bruttó 10 1 648 1 005 67 087 331 43 044 309 73 11 17 8 14 1 196 134 369 82 109 211 985 340 221 75 635 533 461 345 3 341 300 124 1 532 190 698 913 618 271 1 933 34 164 58 103 593 1 542 196 154 122 54 329 1 258 80 626 723 1 985 3 509

222 helyrajzi szám _01428/_23/_/ _01428/_34/_/ _01429/__2/_/ _01430/___/_/ _01432/___/_/ _01434/___/_/ _01436/___/_/ _01439/___/_/ _01440/___/_/ _01441/___/_/ _01442/_28/_/ _01443/___/_/ _01444/_20/_/ _01445/___/_/ _01447/___/_/ _10011/___/_/ _10037/___/_/ _10041/___/_/ _10047/__1/_/ _10051/___/_/ _10052/___/_/ _10053/___/_/ _10061/___/_/ _10069/___/_/ _15002/___/_/ _15027/__2/_/ _15027/__3/_/ _15031/___/_/ _15038/___/_/ _15067/___/_/ _18211/___/_/ _18220/___/_/ _18582/___/_/ _18583/___/_/ _18584/___/_/ _18585/___/_/ _18586/___/_/ _18587/___/_/ _18588/___/_/ _18589/___/_/ _18590/___/_/ _18591/___/_/ _18592/___/_/ _18593/___/_/ _18594/___/_/ _18595/___/_/ _18596/___/_/ _18597/___/_/ _18599/__2/_/ _18855/___/_/ _18870/___/_/ _18880/___/_/ _18892/___/_/

megnevezés út árok Közút út Közút út Közút út út út árok út árok út Közút Közterület (út) Közut Járda Közút Közút Közpark Járda Közút Közterület (út) Közút út út Közterület (utca) Közút Közterület (utca) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút

cím BEREKLAPOS BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS KÜLTERÜLET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREK LAPISTÓ, KALÁSZ U. LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ LAPISTÓ, RÓNA U. VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU NÁDUDVARY J. U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU CSÍK UTCA (KAJÁNÚJFALU) TISZASZIGET TISZASZIGET PÁSZTOR KÖZ SZENT VENDEL UTCA PÁSZTOR KÖZ CSORDÁS KÖZ CSORDÁS KÖZ SZŐLŐS KÖZ SZŐLŐS KÖZ CSÓNAKOS KÖZ CSÓNAKOS KÖZ KAPÁS KÖZ KAPÁS KÖZ GYÉKÉNYES KÖZ GYÉKÉNYES KÖZ BÁRÁNY KÖZ BÁRÁNY KÖZ BEREKLAPOS BEREKLAPOS HAJNAL UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

bruttó 319 198 5 191 795 10 920 287 329 2 133 673 874 272 805 265 796 9 494 22 043 9 598 4 459 372 11 193 1 236 1 226 615 18 142 6 309 39 79 19 286 2 890 12 878 645 744 453 7 847 412 412 453 453 412 412 453 453 412 289 453 412 248 3 560 2 311 11 249 495 466 167

223 helyrajzi szám _18896/___/_/ _18923/__2/_/ _18938/___/_/ _18942/___/_/ _18946/___/_/ _18961/___/_/ _18977/___/_/ _18987/___/_/ _18992/__5/_/ _19008/___/_/ _19018/___/_/ _19019/___/_/ _19045/___/_/ _19054/___/_/ _19081/___/_/ _19087/___/_/ _19089/___/_/ _19100/___/_/ _19118/___/_/ _19145/___/_/ _19160/___/_/ _19192/___/_/ _19198/___/_/ _19221/___/_/ _19238/__3/_/ _19275/___/_/ _19287/__6/_/ _19290/___/_/ _19315/___/_/ _19376/___/_/ _19389/___/_/ _19393/___/_/ _19433/___/_/ _19442/___/_/ _19451/___/_/ _19459/___/_/ _19477/___/_/ _19485/___/_/ _19498/___/_/ _19501/___/_/ _19510/__1/_/ _19516/__1/_/ _19523/___/_/ _19528/___/_/ _19541/___/_/ _19542/___/_/ _19544/___/_/ _19545/___/_/ _19567/___/_/ _19575/___/_/ _19577/___/_/ _19579/___/_/ _19581/___/_/

megnevezés Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Árok Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút

cím NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY ZÁRTKERT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, NAGYPATÉI ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY, SZESZFŐZDE DŰLŐ NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

bruttó 175 439 288 1 146 1 292 327 638 480 276 763 362 156 326 175 1 664 917 4 231 80 1 020 263 380 9 585 116 161 200 136 226 116 6 799 158 266 8 725 238 91 235 1 704 763 98 287 315 227 390 198 499 272 721 108 1 056 124 3 180 744 590 442

224 helyrajzi szám _19583/__1/_/ _19583/__2/_/ _19592/___/_/ _19595/_12/_/ _19595/_33/_/ _19600/___/_/ _19622/___/_/ _19623/___/_/ _19657/___/_/ _19678/___/_/ _19687/___/_/ _19702/___/_/ _19707/__8/_/ _19734/___/_/ _19752/___/_/ _19801/__1/_/ _19801/__7/_/ _19801/_19/_/ _19803/___/_/ _20003/__2/_/ _20019/__2/_/ _20020/___/_/ _20025/___/_/ _20030/___/_/ _20034/___/_/ _20059/___/_/ _20074/__1/_/ _20096/___/_/ _20103/___/_/ összesen:

megnevezés Árok Árok Közút Közút Közút Buszváró Árok Közút (Árok) Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Közút Telephely (gázcseretelep) Közpark Közút Árok Közterület (út) Vásártér Közterület (út) Közterület (út) Közút Közút

cím ZÁRTKERT ZÁRTKERT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) ZÁRTKERT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS ŐRHÁZ UTCA MAGYARTÉSI UTCA MAGYARTÉS, ÁRVÖZ U. MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. MAGYARTÉS MAGYARTÉSI ÚT

bruttó 447 11 075 1 681 573 413 1 885 106 1 984 293 3 481 216 290 383 327 1 828 267 508 234 952 52 3 703 627 118 7 247 900 31 537 22 794 177 62 234 24 008 857

225 6/g. sz. melléklet Korlátozottan forgalomképes ingatlanok helyrajzi szám _____1/___/_/ ____11/___/_/ ____26/__1/_/ ____30/___/_/ ____33/___/_/ ____35/___/_/ ____39/___/_/ ___022/__7/_/ ___022/_11/_/ ___022/_13/_/ ___024/__5/_/ ___024/__6/_/ ___024/__7/_/ ___024/__8/_/ ___024/_10/_/ ___024/_15/_/ ___024/_16/_/ ___026/__3/_/ ___026/__8/_/ ___026/_14/_/ ___026/_16/_/ ___026/_21/_/ ___026/_24/_/ ___026/_25/_/ ___101/___/_/ ___107/__1/_/ ___123/___/_/ ___145/___/_/ ___161/___/_/ ___186/__1/_/ ___805/__2/_/ ___824/___/_/ ___829/__1/_/ ___829/__2/_/ ___837/___/_/ ___839/___/_/ ___860/___/_/ ___866/___/_/ ___998/___/_/ __0141/___/_/ __0833/__2/_/ __1001/_26/_/ __1133/___/_/ __1147/__2/_/ __1147/__9/_/ __1147/_10/_/ __1153/___/_/

megnevezés Megyeháza Volt iskola (szakmunkásképző) Civil Közösségi Ház Boros Sámuel Szakközépiskola Lajtha László Zeneiskola Családsegítő és Gyermekek Átmeneti Otthona Orvosi rendelő (Anya- és gyermekvédelem) Gyep (legelő) Erdő Gyep, vízállás Gyep (legelő) Gyep Gyep Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep Gyep Gyep (legelő) Gyep, erdő Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep, erdő Gyep, erdő Móricz Zs. Művelődési ház Gyógyfürdő Művelődési és Ifjúsági Ház Alapfokú müvészeti iskola Szociális otthon Kórház, rendelőintézet Magtár Orvosi rendelö Földhivatal épülete Fridrich Fényirda Őze Lajos Filmszínház Idősek Klubja (I. számú) Óvoda Sportcsarnok Óvoda Tiszai strandfürdö erdö gyep Erdő Óvoda Klauzál Gábor Általános Iskola Gyógyszertár orvosi rendelö Terney Béla Középiskolai Kollégium Központi Gyermekélelmezési Konyha Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola

cím KOSSUTH TÉR 1 TÓTH JÓZSEF UTCA 9 KISS BÁLINT UTCA 3 ADY ENDRE UTCA 6. KISS BÁLINT UTCA 11 ADY ENDRE UTCA 10 ADY ENDRE UTCA 18 KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT KÜLSŐRÉT ADY ENDRE UTCA 36. ADY ENDRE UTCA 44 TÓTH JÓZSEF UTCA 10 14 TÓTH JÓZSEF UTCA 28 A SIMA FERENC UTCA 6. SIMA FERENC UTCA 44 58 ARANY JÁNOS UTCA 8 ADY ENDRE UTCA 17 KOSSUTH LAJOS UTCA 8. KOSSUTH LAJOS UTCA 6 NAGY FERENC UTCA 3 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 10. BOCSKAI UTCA 9. JÖVENDŐ UTCA 1 KOSSUTH LAJOS UTCA 18. ALSÓRÉT CSEREBÖKÉNYI TEMETŐ KLAUZÁL GÁBOR UTCA 5 KLAUZÁL GÁBOR UTCA 12. KLAUZÁL GÁBOR UTCA 6 JÖVENDŐ UTCA 6. JÖVENDŐ UTCA 6. APPONYI TÉR 1.

ezer Ft-ban bruttó 782 738 25 762 32 447 61 755 119 263 217 807 12 734 10 20 70 60 40 10 30 20 20 40 5 50 20 30 10 170 90 34 648 177 929 205 054 35 593 91 677 302 869 2 294 13 865 63 329 5 000 22 355 73 564 6 853 206 303 24 147 11 869 90 71 715 532 561 26 219 74 571 304 151 155 006

226 helyrajzi szám __1352/_12/_/ __1486/___/_/ __1487/___/_/ __1497/___/_/ __1498/___/_/ __1759/___/_/ __1842/___/A/__5 __1843/___/_/ __1845/___/_/ __1849/___/_/ __1913/__1/_/ __1931/__2/_/ __1931/__3/_/ __1931/__4/_/ __2061/___/_/ __2259/___/_/ __2969/__1/_/ __3634/__2/_/ __3967/__4/_/ __3967/_16/_/ __3967/_40/_/ __3970/__2/_/ __4123/__9/_/ __4130/__5/_/ __4136/___/_/ __4217/__4/_/ __4387/___/_/ __4390/_16/_/ __4669/___/_/ __4672/___/_/ __4871/__1/_/ __5429/___/_/ __5494/__2/_/ __5525/__1/_/ __5599/___/_/ __5600/__2/_/ __5604/___/_/ __5614/___/_/ __5622/___/A/ __5623/___/_/ __5630/___/_/ __5651/___/_/ __5670/___/_/ __5751/__2/_/ __5752/___/_/ __5753/___/_/ __5754/___/A/ __6012/___/_/ __6021/___/_/ __6024/___/_/

megnevezés Hajléktalan Ellátó Egység Damjanich J. u-i óvoda Óvoda Volt Általános Iskola óvoda Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tanműhely Gyógyszertár Deák Ferenc Általános Iskola Beépítetlen terület(Balogh udvar) Óvoda Piac Fűtőmű Udvar Óvoda Háziorvosi rendelő Idősek Klubja (III. számú) Közösségi Pszichiátria Ellátó Szennyvíz átemelő Beépítetlen terület (ipari park mellett) Beépítetlen terület (ipari park, volt laktanya) Szennyvíz átemelő Vízmű Hőközpont Beépítetlen terület (udvar) Beépítetlen terület (Ipari Park) Sporttelep Telephely, lakóépület, udvar Szennyvíz átemelő Családok Átmeneti Otthona Tűzoltóság Városi könyvtár (Izraelita templom) Óvoda Ravatalozó Víztorony Tóth József Színház és Petőfi Szálloda Művészetek háza (Gólyás ház) Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Lakóház, udvar, iroda (Városi Könyvtár -gyermek-) Városháza Óvoda Horváth Mihály Gimnázium Bölcsőde Udvar Szennyvízátemelő Beépítetlen terület Lakóház udvar, garázs és irodaház Orvosi rendelő, gyógyszertár Idősek Klubja (II. számú) Orvosi rendelö

cím RÁKÓCZI FERENC UTCA 183 DAMJANICH JÁNOS UTCA 35. DAMJANICH JÁNOS UTCA 37. DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 A DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 RÁKÓCZI FERENC UTCA 98 RÁKÓCZI FERENC UTCA 52 DEÁK FERENC UTCA 53. DEÁK FERENC UTCA 51 RÁKÓCZI FERENC UTCA 46. RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 APPONYI TÉR "G" ÉP. APPONYI TÉR "G" ÉP. APPONYI TÉR "G" ÉP. VÖRÖSMARTY UTCA 4. DÓZSA GYÖRGY UTCA 86 A. MUNKÁS UTCA 54 NAGYHEGYSZÉLI ÚT SZARVASI ÚT IPARI PARK(VOLT LAKTANYA TER) IPARI PARK SZARVASI ÚT IPARTELEPI ÚT NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS IPARTELEPI ÚT MÁGOCSI ÚT 2 VÁSÁRHELYI ÚT KOSZTA JÓZSEF UTCA 7/A KOSSUTH LAJOS UTCA 47 KOSSUTH LAJOS UTCA 33 35 VÁSÁRHELYI ÚT 109. KÁLVÁRIA TEMETŐ VÁSÁRHELYI ÚT PETŐFI SÁNDOR UTCA 2 PETŐFI SÁNDOR UTCA 4 PETŐFI SÁNDOR UTCA 15. SZENT IMRE HERCEG UTCA 1. PETŐFI SÁNDOR UTCA 1. KOSSUTH TÉR 6 SZENT ANNA UTCA 1 SZENT IMRE HERCEG UTCA 2. VÁSÁRHELYI ÚT 2 KISÉR UTCA KISÉR UTCA 29 VÁSÁRHELYI ÚT 10 VÁSÁRHELYI ÚT 12 NAGYÖRVÉNY UTCA 59 NAGYÖRVÉNY UTCA 53. NAGYÖRVÉNY UTCA 51 B

bruttó 82 469 1 201 3 997 31 722 12 123 29 459 1 956 61 161 7 647 70 505 55 874 8 990 147 9 741 16 922 25 386 29 570 4 18 090 25 840 65 93 399 1 240 3 770 3 140 70 668 9 816 60 649 21 446 41 291 4 774 39 525 1 585 108 371 145 817 261 699 140 201 52 228 206 415 100 532 160 968 318 898 126 835 21 383 7 828 5 954 36 135 3 281

227 helyrajzi szám __6178/___/_/ __6342/___/_/ __6499/__2/_/ __6499/__5/_/ __6500/___/_/ __7178/__2/_/ __7192/__3/_/ __7502/__1/_/ __7517/_11/_/ __7517/_13/_/ __7933/___/_/ __7934/__1/_/ __7940/___/_/ __8009/___/_/ __8288/__1/_/ __8305/__1/_/ __8305/__2/_/ __8344/__6/_/ __8350/_99/_/ _01093/__5/_/ _01350/__7/_/ _01394/__2/_/ _01398/_12/_/ _01398/_18/_/ _01398/_21/_/ _01398/_22/_/ _01398/_23/_/ _01398/_24/_/ _01398/_25/_/ _20001/__1/_/ _20003/__3/_/ _20028/___/_/ összesen:

megnevezés cím Óvoda FARKAS ANTAL UTCA 11 Óvoda ÁRPÁD UTCA 3 Udvar, épület (vízműgépház) SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA I-es kútcsoport BEREKHÁT Szivattyúház (1-es kútcsoport) BEREKHÁT Ravatalozó BÁNOMHÁTI TEMETŐ Végátemelő területe BEREK Strandfürdő és Sporttelep CSALLÁNY GÁBOR PART 4 Vízmű KOVÁTS KÁROLY UTCA Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon és erdő KOVÁTS KÁROLY UTCA 3. Dózsa ház CSONGRÁDI ÚT 2 Sporttelep (Pusztai László Sporttelep) CSONGRÁDI ÚT Sporttelep ZOLNAY KÁROLY UTCA Óvoda MÁTÉFFY FERENC 22 Beépítetlen terület (Hősök erdeje) KISS ZSIGMOND UTCA Óvoda KÖZTÁRSASÁG UTCA 4. Koszta József Általános Iskola KÖZTÁRSASÁG UTCA 6. Kórház, rendelőintézet SIMA FERENC UTCA 44 58 Kertvárosi orvosi rendelők KÖZTÁRSASÁG UTCA 27 Gyepmesteri telep NAGYNYOMÁS 88/A Szántó és beépített terület (mentőhelikopter légibázis) BEREKHÁT Erdő BEREKLAPOS Erdő BEREKLAPOS Gyep (legelő) BEREKLAPOS Kommunális hulladéklerakó telep BEREK 40 Bejáró út BEREKLAPOS Gyep (legelő) BEREKLAPOS Gyep (legelő) BEREKLAPOS Gyep (legelő) BEREKLAPOS Községház MAGYARTÉS 6 Sporttelep MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. Magyartési Klubkönyvtár MAGYARTÉS

bruttó 6 049 33 291 6 028 7 403 761 1 050 400 1 467 542 227 1 101 018 138 541 85 521 43 755 10 580 245 347 69 544 87 332 167 060 34 091 15 737 2 200 2 255 265 80 345 544 26 267 1 138 319 2 665 13 062 6 450 9 912 347

228 6/h. sz. melléklet Forgalomképes ingatlanok helyrajzi szám _____8/___/_/ ____08/__2/_/ ____17/__2/_/ ____47/___/_/ ___010/__4/_/ ___037/105/_/ ___037/118/_/ ___044/__4/_/ ___062/_39/_/ ___067/__8/_/ ___068/_34/_/ ___068/_39/_/ ___074/_33/_/ ___077/__2/_/ ___079/__2/_/ ___087/_17/_/ ___089/__6/_/ ___092/_35/_/ ___142/___/_/ ___307/___/_/ ___588/___/_/ ___692/___/_/ ___811/__2/_/ ___812/___/_/ ___828/__1/_/ ___830/___/_/ ___840/__1/_/ ___840/__2/_/ ___843/___/_/ ___844/___/_/ ___849/__2/_/ ___849/__5/_/ ___849/_13/_/ ___861/___/_/ ___864/___/_/ ___902/___/_/ ___999/___/_/ __0110/_11/_/ __0112/__3/_/ __0121/_23/_/ __0121/_37/_/ __0125/__4/_/ __0128/_11/_/ __0129/__1/_/ __0133/__6/_/ __0137/___/_/ __0228/__7/_/

megnevezés Lakóház udvar Szántó Lakóház udvar Raktár-üzlet Szántó Vízállás (Sulymos tó) Szántó (osztatlan közös tulajdonban) Tanya és szántó Szántó Szeméttelep Gyep (legelő) Gyep (legelő), árok, erdő Gyep és árok Víztározó (hidroglóbusz) Termálkút Szántó Szántó Gazdasági épület, udvar Beépítetlen terület Vendégház (Mátraszentimre) Lakóépület Lakóház, üzlet, műhely, udvar Rehabilitációs sportcentrum Beépítetlen terület Lakóház üzlet iroda Lakóház üzlet Lakóház udvar és üzlet Lakóház üzlet Lakóház udvar Lakóház, udvar Lakóház, üzlet Lakóház Udvar Lakóház udvar Beépítetlen terület Lakóház, udvar Lakóház üzlet Szántó Szántó Szántó Szántó Gyep(legelő) Szántó Szántó Tanya,vízállás Erdő Szántó

cím TÓTH JÓZSEF UTCA 5/A ALSÓRÉT KISS BÁLINT UTCA 6 TÓTH JÓZSEF UTCA 15 ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT 85/A ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT TÓTH JÓZSEF UTCA DEÁK FERENC UTCA 42. RÁKÓCZI FERENC UTCA 61 ARANY JÁNOS UTCA 22 ADY ENDRE UTCA 27. CSERKESZŐLŐ ROZMARING UTCA 53. KOSSUTH TÉR 5 KOSSUTH LAJOS UTCA 10 NAGY FERENC UTCA 1 ADY ENDRE UTCA 1 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 12 ADY ENDRE UTCA 7 KOSSUTH LAJOS UTCA 12 16 HORVÁTH MIHÁLY UTCA 1-5 HORVÁTH MIHÁLY UTCA BOCSKAI UTCA 11 BOCSKAI UTCA 13. ADY ENDRE UTCA 15 KOSSUTH LAJOS UTCA 20 ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT KÜLTERÜLET

ezer Ft-ban bruttó 18 181 90 8 808 15 684 90 351 3 919 116 100 940 1 990 24 700 1 140 167 2 167 120 40 351 70 11 090 24 706 10 622 35 485 1 110 67 256 22 030 23 897 15 317 11 140 4 096 43 411 29 435 1 440 7 518 18 000 8 715 8 558 130 7 200 925 430 145 80 33 1 550 850 20

229 helyrajzi szám __0303/__2/_/ __0307/_10/_/ __0311/__7/_/ __0373/_12/_/ __0442/__5/_/ __0445/__1/_/ __0445/__3/_/ __0478/_11/_/ __0478/_26/_/ __0484/__1/_/ __0501/_15/_/ __0501/_16/_/ __0505/__5/_/ __0505/__7/_/ __0534/__5/_/ __0560/__2/_/ __0569/__2/_/ __0642/_12/_/ __0642/_14/_/ __0645/___/_/ __0647/_15/_/ __0648/__4/_/ __0680/__6/_/ __0710/__3/_/ __0751/__2/_/ __1001/_12/_/ __1001/_23/_/ __1001/_28/_/ __1001/_38/_/ __1057/___/_/ __1069/___/_/ __1108/__2/_/ __1125/__2/_/ __1126/___/_/ __1147/__5/_/ __1147/__6/_/ __1147/_18/_/ __1147/_20/_/ __1149/___/_/ __1158/___/_/ __1306/___/_/ __1309/___/_/ __1310/___/_/ __1312/___/_/ __1325/___/_/ __1330/___/_/ __1331/___/_/ __1332/___/_/ __1336/___/_/ __1339/___/_/

megnevezés Gyep (legelő) Szántó Szántó Erdő Gyep, szántó (szérűskert) Erdő Erdő és gyep (legelő) Szántó Szántó Szántó (osztatlan közös tulajdon) Szántó Szántó Gyep, erdő Gyep Szántó Gyep (legelő) Szántó Erdő Erdő Szántó Szántó Erdő Erdő Tanya Szántó Lakóház üzlet Lakóház garázs Lakóház, üzlet Beépítetlen földterület Ifjúsági Üdülőtábor (Szigliget) Lakóház, udvar Épület Lakóház, udvar Lakóház udvar Lakóház Lakóház Árúház Árúház Lakóház üzlet Szigligeti üdülőtábor Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület

cím BÖKÉNY BÖKÉNY BÖKÉNY MAGYARTÉS KISTŐKE HAJNAL UTCA MELLETT HAJNAL UTCA MELLETT KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KISTŐKE KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU BELSŐECSER VERESHÁZA 3 KÜLTERÜLET BOCSKAI UTCA 8 BRUSZNYAI STNY 1 3 KOSSUTH LAJOS UTCA 22 A JÖVENDŐ UTCA SZIGLIGET KÜLSŐHEGYI UTCA PINTÉR UTCA 5/B JÖVENDŐ UTCA 9 BÉLÁDI UTCA 6. APPONYI TÉR 4 BRUSZNYAI STNY 10 BRUSZNYAI STNY 12 KOSSUTH LAJOS UTCA 34 B KOSSUTH LAJOS UTCA 32 A KOSSUTH LAJOS UTCA 28 SZIGLIGET KÜLSŐHEGYI UTCA DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 33. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 27. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 25 DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 21. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 4. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 14. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 16. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 18. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 26. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 32.

bruttó 10 40 50 1 108 420 4 983 5 608 170 200 1 070 150 190 70 70 70 50 30 3 570 90 950 540 680 4 003 305 1 700 11 474 6 790 27 514 153 74 542 12 633 299 23 551 8 663 6 821 5 460 9 699 16 655 4 756 39 854 582 600 614 550 590 589 594 589 589 589

230 helyrajzi szám __1341/___/_/ __1342/___/_/ __1344/___/_/ __1346/__4/_/ __1352/_15/_/ __1353/__1/_/ __1357/_56/_/ __1357/_57/_/ __1358/__5/_/ __1358/__6/_/ __1358/__7/_/ __1358/__8/_/ __1358/__9/_/ __1358/_10/_/ __1358/_12/_/ __1386/__2/_/ __1664/___/_/ __1705/___/_/ __1710/___/_/ __1715/___/_/ __1716/___/_/ __1719/___/_/ __1785/__3/_/ __1926/___/_/ __1928/___/_/ __1929/___/_/ __1930/___/_/ __1933/___/_/ __1975/___/_/ __2065/___/_/ __2457/___/_/ __2820/___/_/ __2992/___/_/ __2994/___/_/ __2995/___/_/ __2997/___/_/ __3408/___/_/ __3582/__5/_/ __3635/___/_/ __3636/___/_/ __3639/__2/_/ __3761/__1/_/ __3768/___/_/ __3769/__6/_/ __3789/__2/_/ __3802/__5/_/ __3802/__6/_/ __3803/__1/_/ __3864/__3/_/ __3881/_22/_/

megnevezés Beépített terület Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépitetlen terület Szemétlerakó telep Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület (építési telek) Telephely (volt szemétlerakó telep) Beépítetlen terület Beépítetlen terület építési telek Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Lakóház Lakóház Lakóház Lakóház Lakóház Lakóház, udvar Lakóház, udvar Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépített terület Beépítetlen terület Erdő Erdő Beépítetlen terület Beépítetlen terület Erdő Erdő Beépítetlen terület Beépítetlen terület Vendégház(Szentendre) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület (építési telek) Beépítetlen terület és közterület (út) Beépítetlen terület és út Beépítetlen terület Beépítetlen terület,(építési telek)

cím DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 36. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 38. DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 42. SÁRGAPART MAGYARTÉSI ÚT LEININGEN KÁROLY UTCA KISS ERNŐ UTCA KISS ERNŐ UTCA MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT MAGYARTÉSI ÚT DÓZSA GYÖRGY UTCA VÉCSEY KÁROLY UTCA 49 VASVÁRI PÁL UTCA 6 HÉKÉD MUNKÁS UTCA 68. MUNKÁS UTCA 70. MUNKÁS UTCA 76. RÁKÓCZI FERENC UTCA APPONYI TÉR E APPONYI TÉR A APPONYI TÉR L APPONYI TÉR K APPONYI TÉR "I" DEÁK FERENC UTCA 22 DEÁK FERENC UTCA 76/A BERCSÉNYI UTCA 50 WESSELÉNYI UTCA 74 MUNKÁS UTCA 24. MUNKÁS UTCA NAGYHEGYI SOR NAGYHEGYI SOR NAGYPATÉ ÚT GARÁZS DÜLŐ NAGYHEGYSZÉLI ÚT NAGYHEGYSZÉLI ÚT GARÁZS DÜLŐ NAGYHEGY SZENTENDRE, MANDULA KÖZ 1. NAGYHEGY MADÁCH IMRE UTCA NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

bruttó 589 929 936 20 16 373 491 290 290 540 380 380 380 380 380 9 730 360 450 600 430 774 822 1 034 52 4 195 6 593 884 1 587 1 205 2 488 5 399 4 166 4 255 734 40 450 870 968 1 230 915 1 320 317 440 19 513 230 2 454 860 1 290 674 20 440

231 helyrajzi szám __3881/_23/_/ __3881/_24/_/ __3881/_26/_/ __3881/_29/_/ __3919/___/_/ __3946/__1/_/ __3947/__1/_/ __3964/__1/_/ __3967/_18/_/ __3967/_24/_/ __3967/_25/_/ __3967/_26/_/ __3967/_27/_/ __3967/_28/_/ __3967/_29/_/ __3967/_32/_/ __3967/_33/_/ __3967/_34/_/ __3967/_35/_/ __3967/_36/_/ __3967/_37/_/ __3967/_38/_/ __3967/_39/_/ __3998/___/_/ __3999/___/_/ __4000/___/_/ __4127/__1/_/ __4130/__2/_/ __4132/__2/_/ __4137/___/_/ __4139/__1/_/ __4139/__6/_/ __4139/__7/_/ __4140/___/_/ __4142/__2/_/ __4172/___/_/ __4173/___/_/ __4175/__1/_/ __4185/__2/_/ __4186/___/_/ __4195/_15/_/ __4195/_16/_/ __4195/_17/_/ __4195/_18/_/ __4217/__3/_/ __4220/___/_/ __4230/__6/_/ __4233/_17/_/ __4233/_24/_/ __4233/_40/_/

megnevezés cím Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY Beépítetlen terület (építési telek) NAGYHEGY Beépítetlen terület NAGYHEGY 424 Beépítetlen terület NAGYHEGY Beépítetlen terület NAGYHEGY Beépítetlen terület NAGYHEGY Ipartelep (zöldsáv a volt laktanya é-i részén)IPARI PARK (VOLT LAKTANYA TER) Beépítetlen terület IPARI PARK Beépítetlen terület IPARI PARK Beépítetlen terület IPARI PARK Beépítetlen terület IPARI PARK Beépítetlen terület IPARI PARK Beépítetlen terület IPARI PARK Beépítetlen terület IPARI PARK Beépítetlen terület IPARI PARK Beépítetlen terület IPARI PARK Beépítetlen terület IPARI PARK Beépítetlen terület IPARI PARK Beépítetlen terület IPARI PARK Beépítetlen terület IPARI PARK Beépítetlen terület IPARI PARK Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépitetlen terület (Zsoldos tó) NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület IPARTELEPI ÚT 3 Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Szántó NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület IPARI PARK Gyep (rét) NAGYNYOMÁS Gyep (rét) NAGYNYOMÁS Gyep (rét) NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Telephely (kutyamenhely) NAGYNYOMÁS 74 Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Lakóház TÉGLAGYÁRI ÚT 6 Beépítetlen terület IPARI PARK Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS Beépitetlen terulet NAGYNYOMÁS Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS Erdő IPARTELEPI ÚT Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS Beépített terület HÉTVEZÉR UTCA 9. Beépített terület JUHÁSZ GYULA UTCA 4 Anyaggödör JUHÁSZ GYULA UTCA VÉGÉN

bruttó 440 440 440 380 210 1 255 1 837 20 13 121 6 935 5 044 2 978 3 400 3 442 3 616 1 016 903 899 901 899 938 873 820 100 100 100 3 991 1 229 11 550 1 500 2 945 23 800 12 610 1 139 546 1 743 2 440 4 600 8 556 950 3 780 3 023 3 024 3 227 19 741 8 850 560 819 330 2 990

232 helyrajzi szám __4253/__2/_/ __4253/__6/_/ __4253/__7/_/ __4265/__1/_/ __4265/_17/_/ __4296/___/_/ __4388/__6/_/ __4389/__2/_/ __4392/__2/_/ __4407/___/_/ __4408/___/_/ __4419/___/_/ __4423/___/_/ __4424/___/_/ __4425/___/_/ __4426/___/_/ __4427/___/_/ __4456/___/_/ __4499/___/_/ __4661/___/_/ __4663/___/_/ __4664/___/_/ __4673/_16/_/ __4673/_29/_/ __4674/_26/_/ __4678/___/_/ __4704/___/_/ __4705/___/_/ __4707/___/_/ __4709/__2/_/ __4737/___/_/ __4739/___/_/ __4740/___/_/ __4744/___/_/ __4748/___/_/ __4749/___/_/ __4751/___/_/ __4752/___/_/ __4755/___/_/ __4756/___/_/ __4757/___/_/ __4758/___/_/ __4759/__1/_/ __4761/___/_/ __4867/___/_/ __4868/___/_/ __4950/___/_/ __4955/___/_/ __4963/___/_/ __4964/___/_/

megnevezés Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület Telephely Telephely Mocsár Lakóház, udvar épület, udvar Erdő Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakóház Lakóház Udvar Gyermekjátszótér Garázs Garázs Lakóház udvar Lakóház udvar Vásártér Szántó Beépítetlen terület Beépített terület Lakóház udvar (rendezetlen) Beépített terület Beépített terület Lakóház udvar Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakóház udvar Lakóház udvar Lakóház, udvar, garázs, üzlet Beépítetlen terület Lakóház udvar Lakóház udvar

cím NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS JUHÁSZ GYULA UTCA 41 JUHÁSZ GYULA UTCA 18 MÁGOCSI ÚT MÁGOCSI ÚT NAGYNYOMÁS BEREKHÁT 13/C BEREKHÁT 13 B MUNKÁS UTCA MUNKÁS UTCA 20. MUNKÁS UTCA 16. MUNKÁS UTCA 14. MUNKÁS UTCA 12. MUNKÁS UTCA 10. MUNKÁS UTCA MUNKÁS UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA 37 39 KOSZTA JÓZSEF UTCA 3 KOSSUTH LAJOS UTCA 37-39 BELTERÜLET KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA 12 NAGYNYOMÁS 49 VILLOGÓ UTCA SOPRON UTCA SOPRON UTCA SOPRON UTCA 84. SOPRON UTCA 80. SOPRON UTCA 78. SOPRON UTCA 68 A SOPRON UTCA 50 54 SOPRON UTCA 46. SOPRON UTCA 42. A SOPRON UTCA 40. SOPRON UTCA 32. SOPRON UTCA 30 A SOPRON UTCA 30 B SOPRON UTCA 30 C SOPRON UTCA 34 SOPRON UTCA KOSZTA JÓZSEF UTCA 4 ZRÍNYI UTCA 2 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 1 MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 7 KOSSUTH LAJOS UTCA 27 KOSSUTH LAJOS UTCA 25

bruttó 1 720 1 158 1 158 980 1 133 901 3 328 1 320 963 3 065 83 043 330 729 1 026 962 931 867 1 188 4 980 1 138 1 809 40 466 16 767 1 150 1 150 4 448 2 139 24 074 4 180 730 696 797 490 821 1 601 1 636 1 124 5 701 230 299 310 600 390 430 12 039 7 006 6 712 6 020 26 191 28 255

233 helyrajzi szám __4965/__6/_/ __4968/___/_/ __5176/__2/_/ __5176/_20/_/ __5176/_61/_/ __5176/_75/_/ __5176/_77/_/ __5230/__5/_/ __5262/__2/_/ __5262/__3/_/ __5287/__1/_/ __5525/_12/_/ __5541/__1/_/ __5541/__2/_/ __5541/__6/_/ __5541/__7/_/ __5541/__8/_/ __5541/_25/_/ __5541/_66/_/ __5576/___/_/ __5577/__1/_/ __5580/__1/_/ __5594/___/_/ __5600/__1/_/ __5606/___/_/ __5665/___/A/ __5673/___/_/ __5698/__2/_/ __5790/___/_/ __5836/___/_/ __5873/___/_/ __6080/___/_/ __6113/___/_/ __6230/__1/_/ __6260/___/_/ __6441/__8/_/ __6441/_14/_/ __6441/_18/_/ __6441/_19/_/ __6442/___/_/ __6445/__6/_/ __6450/__2/_/ __6498/___/_/ __6502/___/_/ __6504/__3/_/ __6504/__4/_/ __6504/__5/_/ __6506/___/_/ __6529/___/_/ __6530/___/_/

megnevezés Beépítetlen terület Lakóház udvar Lakóház garázs Lakóház Lakóépület (önkormányzati bérlakások) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Üzem /patyolat/ Árúház Lakóház üzlet Lakóház udvar Beépítetlen terület Lakóház üzlet Lakóház üzlet Lakóház üzlet Lakóház üzlet iroda Lakóház üzlet Pincehelyiségek Beépítetlen terület Lakóépület, udvar (és góré-jégverem) Lakóház udvar Lakóház udvar Lakóház udvar Beépitetlen terület Lakóház udvar Lakóház, udvar, üzlet, raktár, garázs Lakóház udvar Beépítetlen terület Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépített terület Lakóház udvar Lakóház, udvar Beépítetlen terület Lakóház, udvar Beépitetlen terület Beépítetlen terület Telephely Telephely Beépitett terület Mocsár Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Kopárság Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület

cím SOMOGYI BÉLA UTCA 2/B SOMOGYI BÉLA 2 SOMOGYI BÉLA 1 JÓZSEF ATTILA UTCA 6 ÚJ UTCA 11 SOMOGYI BÉLA UTCA ÚJ UTCA KOSSUTH LAJOS UTCA 19 KOSSUTH LAJOS UTCA 11 KOSSUTH LAJOS UTCA 13 BACSÓ BÉLA UTCA 19 A VÁSÁRHELYI ÚT SZABADSÁG TÉR 6 SZABADSÁG TÉR 4 5 SZABADSÁG TÉR 1 SZABADSÁG TÉR 2 SZABADSÁG TÉR 3 ÚJ UTCA 5 ÚJ UTCA 7. PETŐFI SÁNDOR UTCA 16 PETŐFI SÁNDOR UTCA 14 PETŐFI SÁNDOR UTCA 12 SZABADSÁG TÉR "A" PETŐFI SÁNDOR UTCA 6 SZENT IMRE HERCEG UTCA SZENT IMRE HERCEG UTCA VÁSÁRHELYI ÚT 6 SZENT ANNA ZUG KISÉR UTCA 59 KISÉR UTCA 138 KISÉR UTCA 66 SOÓS UTCA 5 NAGYÖRVÉNY UTCA 24 KIS UTCA FARKAS ZUG 1 BEREKHÁT BEREKHÁT VÁSÁRHELYI ÚT VÁSÁRHELYI ÚT BEREKHÁT 4 BELTERÜLET BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA BIHARI SOR 1. DANKÓ PISTA UTCA 12. DANKÓ PISTA UTCA 10.

A A

5 12 14

bruttó 11 200 5 610 2 837 20 782 165 920 125 426 4 125 7 202 10 719 9 075 1 813 2 580 38 684 68 193 34 450 28 224 8 967 6 205 6 838 231 891 8 167 6 825 4 882 38 542 18 998 17 216 19 664 142 5 566 6 131 1 282 12 782 2 603 420 4 578 860 1 970 4 490 4 570 194 3 470 70 940 479 11 380 210 250 100 467 464

234 helyrajzi szám __6531/___/_/ __6536/___/_/ __6538/___/_/ __6544/__4/_/ __6544/__6/_/ __6544/__7/_/ __6544/__8/_/ __6544/__9/_/ __6544/_10/_/ __6544/_11/_/ __6546/___/_/ __6547/___/_/ __6548/___/_/ __6549/___/_/ __6550/___/_/ __6551/___/_/ __6552/___/_/ __6554/___/_/ __6555/___/_/ __6556/___/_/ __6558/___/_/ __6559/___/_/ __6560/___/_/ __6561/___/_/ __6562/___/_/ __6563/___/_/ __6565/___/_/ __6566/___/_/ __6567/___/_/ __6568/___/_/ __6570/___/_/ __6571/___/_/ __6572/___/_/ __6573/___/_/ __6574/___/_/ __6575/___/_/ __6576/___/_/ __6579/___/_/ __6580/___/_/ __6581/___/_/ __6582/___/_/ __6586/___/_/ __6594/___/_/ __6596/___/_/ __6641/__2/_/ __6690/___/_/ __7095/_14/_/ __7095/_15/_/ __7095/_43/_/ __7126/___/_/

megnevezés Beépített terület Beépítetlen terület (lakótelek) Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Lakóház, udvar Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépítetlen terület Lakóház, udvar Lakóház, udvar Beépítetlen terület Lakóház udvar Telephely Telephely Szántó és gyep Szántó, erdő, gyep és árok

cím DANKÓ PISTA UTCA 8. DANKÓ PISTA UTCA 1/A DANKÓ PISTA UTCA 3. DANKÓ PISTA UTCA 21. DANKÓ PISTA UTCA 25. DANKÓ PISTA UTCA 27. DANKÓ PISTA UTCA 29. LAVOTTA UTCA 30. LAVOTTA UTCA 28. LAVOTTA UTCA 26 LAVOTTA UTCA 22. LAVOTTA UTCA 20. LAVOTTA UTCA 18. LAVOTTA UTCA 16. LAVOTTA UTCA 14. LAVOTTA UTCA 12. LAVOTTA UTCA 10. LAVOTTA UTCA 6. LAVOTTA UTCA 4. LAVOTTA UTCA 2. LAVOTTA UTCA 1. LAVOTTA UTCA 3. LAVOTTA UTCA 5 LAVOTTA UTCA 7. LAVOTTA UTCA 9. LAVOTTA UTCA 11. LAVOTTA UTCA 15. LAVOTTA UTCA 17 LAVOTTA UTCA 19. LAVOTTA UTCA 21. LAVOTTA UTCA 25. LAVOTTA UTCA 27. MAGYARI IMRE UTCA 26. MAGYARI IMRE UTCA 24. MAGYARI IMRE UTCA 22. MAGYARI IMRE UTCA 20. MAGYARI IMRE UTCA 18. MAGYARI IMRE UTCA 12. MAGYARI IMRE UTCA 10. MAGYARI IMRE UTCA 8. MAGYARI IMRE UTCA 6. MAGYARI IMRE UTCA MAGYARI IMRE UTCA 3. MAGYARI IMRE UTCA 1. GÓGÁNY UTCA GÓGÁNY UTCA 93 MENTŐ SOR ÁRPÁD UTCA BEREKLAPOS MENTŐ SOR

bruttó 467 100 469 469 469 469 467 467 467 867 469 469 469 469 469 469 467 467 467 467 469 469 831 464 469 467 2 267 1 516 455 469 469 469 469 467 467 467 1 055 464 467 469 464 725 19 121 18 863 3 713 2 287 160 100 12 910 3 570

235 helyrajzi szám __7132/__3/_/ __7165/___/_/ __7166/_16/_/ __7166/_17/_/ __7166/_18/_/ __7166/_20/_/ __7172/__2/_/ __7174/___/_/ __7175/___/_/ __7181/___/_/ __7182/__1/_/ __7182/__3/_/ __7183/___/_/ __7185/___/_/ __7190/__8/_/ __7190/__9/_/ __7222/___/_/ __7503/__2/_/ __7506/___/_/ __7517/_16/_/ __7517/_17/_/ __7517/_18/_/ __7578/___/_/ __7580/___/_/ __7597/___/_/ __7598/___/_/ __7701/__3/_/ __7701/__4/_/ __7701/__5/_/ __7701/__8/_/ __7701/__9/_/ __7701/_35/_/ __7792/__2/_/ __7930/__2/_/ __8287/__4/_/ __8350/_61/_/ __8764/__1/_/ __8764/__7/_/ __8764/__8/_/ __8810/__1/_/ __8810/__2/_/ __8810/__3/_/ __8810/__4/_/ __8810/__6/_/ __8810/__7/_/ __8810/__8/_/ __8810/__9/_/ __8810/_10/_/ __8810/_11/_/ __8810/_12/_/

megnevezés Szántó Beépítetlen terület (vegyitemető) Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Szántó Erdő Gyep Lakóház, udvar Telephely Lőtér Gyep Beépítetlen terület Szántó (szennyvíztisztító telep bőv.) Szántó (szennyvíztisztító telep mellett) Beépítetlen terület Liget étterem Családsegitő Központ Udvar Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Beépített terület Üvegház Üvegház Üvegház Hőközpont Víztározó Beépített terület Beépítetlen terület Udvar Lakóház, udvar Lakóház üzlet Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület

cím MENTŐ SOR LŐRINC UTCA BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA LŐRINC UTCA BEREKLAPOS 15. BEREKLAPOS BEREK BEREKLAPOS MENTŐ UTCA BEREK BEREK GERGELY UTCA 25 27 CSALLÁNY GÁBOR PART 4 CSALLÁNY GÁBOR PART KOVÁTS KÁROLY UTCA KOVÁTS KÁROLY UTCA 2. KOVÁTS KÁROLY UTCA 1. NYÁR UTCA 29. NYÁR UTCA 25. NYÁR UTCA 23. NYÁR UTCA 21. ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT ALSÓRÉT DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA CSONGRÁDI ÚT 47. ÓBESTER TELEP 28 KÖZTÁRSASÁG UTCA 11 13 SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR BIHARI SOR

bruttó 1 790 6 517 240 240 1 552 3 190 800 1 090 540 10 327 2 060 1 560 680 2 800 1 220 32 000 95 347 510 4 669 2 871 947 984 966 977 11 248 9 172 2 460 2 820 251 17 726 30 670 3 641 16 268 70 60 60 200 190 210 350 400 190 190 190 190 190 190

236 helyrajzi szám __8810/_13/_/ __8810/_14/_/ __9029/___/_/ _01040/_11/_/ _01042/__1/_/ _01042/_23/_/ _01044/_16/_/ _01115/_36/_/ _01134/__3/_/ _01134/_15/_/ _01167/__3/_/ _01177/__7/_/ _01177/_12/_/ _01216/_10/_/ _01224/__1/_/ _01231/__5/_/ _01236/__4/_/ _01252/__1/_/ _01350/_83/_/ _01352/__2/_/ _01352/__3/_/ _01352/__8/_/ _01352/_36/_/ _01352/_48/_/ _01352/_66/_/ _01352/_79/_/ _01352/_81/_/ _01352/_98/_/ _01352/105/_/ _01352/112/_/ _01352/114/_/ _01352/124/_/ _01352/128/_/ _01352/129/_/ _01352/130/_/ _01352/131/_/ _01354/__8/_/ _01354/_12/_/ _01354/_15/_/ _01354/_17/_/ _01354/_19/_/ _01354/_23/_/ _01354/_27/_/ _01354/_29/_/ _01354/_57/_/ _01354/_87/_/ _01354/_99/_/ _01354/102/_/ _01354/103/_/ _01356/__9/_/

megnevezés Beépítetlen terület Beépítetlen terület Gyep (legelő) Szántó Szántó és árok Szántó és árok Szántó Gyep (legelő) Szántó Legelő Agyaggödör Szántó Szántó Tanya Szántó Szántó Gyep Tanya telek Szántó Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (lagelő) Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Gyep (legelő) Szántó és út Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó

cím BIHARI SOR BIHARI SOR HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ SZENT-LÁSZLÓ NAGYNYOMÁS LAPISTÓ LAPISTÓ FERTŐ LAPISTÓ LAPISTÓ DÓNÁT 50 DÓNÁT KÜLTERÜLET DÓNÁT D-OLDAL 13 BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT BEREKHÁT

bruttó 190 980 5 627 80 160 548 170 120 150 35 160 80 100 2 759 480 170 70 170 100 100 120 110 80 10 1 50 20 130 1 138 220 150 20 5 1 50 10 100 80 200 230 230 100 100 80 30 110 100 40 190 80

237 helyrajzi szám _01356/_34/_/ _01367/__1/_/ _01367/__2/_/ _01369/__6/_/ _01369/_36/_/ _01376/_12/_/ _01376/_13/_/ _01376/_14/_/ _01380/___/_/ _01394/__1/_/ _01398/__9/_/ _01398/_16/_/ _01403/_70/_/ _10012/__1/_/ _15011/___/_/ _15012/___/_/ _15013/___/_/ _15014/___/_/ _15027/__1/_/ _15027/__4/_/ _18139/___/_/ _18214/___/_/ _18218/___/_/ _18219/___/_/ _18379/___/_/ _18380/___/_/ _18467/___/_/ _18474/___/_/ _18477/___/_/ _18486/___/_/ _18487/___/_/ _18489/___/_/ _18490/___/_/ _18492/___/_/ _18493/___/_/ _18499/___/_/ _18500/___/_/ _18502/___/_/ _18509/___/_/ _18511/___/_/ _18524/___/_/ _18544/___/_/ _18552/___/_/ _18598/__1/_/ _18598/__3/_/ _18857/___/_/ _18944/___/_/ _19085/___/_/ _19204/__1/_/ _19238/__4/_/

megnevezés Szántó Gyep (legelő) és út, szántó Tanya Szántó Szántó Gyep Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep (legelő) Gyep Kommunális hull.lerakóhely tartalékter. Gyep Szántó Udvar (vízmű-telep) Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépitetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Gyep (legelő) Szántó és út Szántó Anyaggödör Gyümölcsös Gyümölcsös Kert Kert Kert és gazdasági épület Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Gyümölcsös Kert Gyümölcsös Gyümölcsös Kert Szántó és út, csatorna Erdő, szántó Árok, erdő, gyep (legelő) Gyep, szántó, közút Kert, gyep (legelő) Szántó Kert

cím BEREKHÁT GÓGÁNY UTCA VÉGÉN BEREKLAPOS 14 BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKHÁT LAPISTÓ VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) KAJÁNÚJFALU KAJÁNÚJFALU TISZASZIGET TISZASZIGET TISZASZIGET TISZASZIGET BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS BEREKLAPOS NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY

9 10 11 12

bruttó 100 1 220 570 90 60 120 80 240 50 1 263 14 149 160 1 450 70 70 70 70 102 329 40 1 130 340 10 253 253 130 130 130 130 130 130 130 130 130 140 140 130 130 130 130 130 140 990 1 750 4 784 11 530 1 420 300 310

238 helyrajzi szám _19238/__5/_/ _19286/___/_/ _19543/___/_/ _19556/___/_/ _19557/___/_/ _19560/___/_/ _19565/___/_/ _19574/___/_/ _19576/__3/_/ _19578/_30/_/ _19582/__1/_/ _19582/__2/_/ _19588/__1/_/ _19590/___/_/ _19591/___/_/ _19595/_13/_/ _19595/_17/_/ _19595/_37/_/ _19601/__5/_/ _19610/___/_/ _19611/___/_/ _19633/___/_/ _19644/___/_/ _19697/___/_/ _19701/__2/_/ _19721/___/_/ _19723/___/_/ _19800/___/_/ _19801/__8/_/ _19801/_10/_/ _19801/_11/_/ _19801/_12/_/ _19801/_13/_/ _19801/_14/_/ _19801/_22/_/ _19801/_31/_/ _19801/_41/_/ _19801/_42/_/ _19801/_45/_/ _19801/_46/_/ _19801/_49/_/ _19801/_50/_/ _19801/_51/_/ _19805/___/_/ _20008/___/_/ _20009/___/_/ _20019/__1/_/ _20024/___/_/ _20040/___/_/ _20046/___/_/

megnevezés Kert Kert Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Szántó Kert Kert Szántó Szántó Szántó Kert Kert Kert Kert és gazdasági épület Kert Kert Szántó Szántó Kert Szántó, kert Szántó Szántó Szántó, nádas Szántó Anyaggödör Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Rakodó Kert Kert Kert Kert Kert Kert Kert Szántó Beépítetlen terület Beépítetlen terület Lakóház, udvar Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület

cím NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS NAGYNYOMÁS HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD HÉKÉD SÁRGAPART MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉSI UTCA 11 MAGYARTÉS MAGYARTÉS, MAGYARTÉSI U. 25 27 MAGYARTÉS

bruttó 360 220 1 930 1 000 2 790 1 660 4 740 1 030 210 330 2 830 510 5 520 280 140 200 210 70 410 1 050 660 440 1 650 460 860 1 840 6 530 230 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 110 2 810 231 129 279 109 172 86

239 helyrajzi szám _20047/___/_/ _20048/___/_/ _20049/___/_/ _20052/___/_/ _20053/___/_/ _20055/___/_/ _20056/___/_/ _20057/___/_/ _20058/___/_/ _20060/___/_/ _20072/___/_/ _20094/___/_/ _20095/___/_/ _20098/___/_/ _20099/___/_/ összesen:

megnevezés Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület

cím MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS MAGYARTÉS

bruttó 86 86 86 86 86 86 86 95 86 89 115 75 203 52 32 2 696 974

7. sz. melléklet Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek ezer Ft-ban Kiadás

Bevétel Megnevezés

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Szentesi Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és Szegvári út felújítása Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés Ady Endre u. 10. épület felújítása Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Városközpont rehabilitáció Klauzál utcai Óvoda felújítása Ipartelepi út melletti kerékpárút Intézmények fűtéskorszerűsítése "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" Szarvasi úti kerékpárút Összesen:

Támogatást biztosító megnevezés DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP DAOP Norvég KEOP KÖZOP

Támogatás 2011. évi összege 61 654 56 178 53 594 92 375

Saját forrás

3 021 7 639 27 271 44 334 74 125 1 32 526

2 381 188 994

2 252 31 152

898 456 074

222 321

Kiadás 2011. évi teljesített összege 64 675 63 817 27 271 97 928 166 500 1 32 526 2 381 2 252 220 146

További években

765

317 127 705 017 262 378 130 630

898

71 481 115 659

678 395

1 603 057

241 8.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés 1.

Bevételek - működési bevételek - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - támogatásértékű bevételek - átvett pénzeszközök - támogatásértékű kölcs. tér. Költségvetési bevételek össz: - pénzmaradvány Összesen: - hitel Működési bevételek össz: - működési bevételek - önkorm.sajátos műk.bev. - támogatások - felhalmozási és tőke bev. - átvett pénzeszk.,kölcsön tér. - támogatásértékű bevételek Költségvetési bevételek össz: - pénzmaradvány Összesen: - hitel, kötvény Fejlesztések, felújítások Mindösszesen: Korrekciós tételek Mindösszesen:


3 209 062 1 456 984 0 426 323 40 462 2 300 5 135 131 55 502 5 190 633 165 920 5 356 553

3.

teljesítés 4.

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

3 807 964 1 966 685 0 531 552 136 493 2 300 6 444 994 678 217 7 123 211 0 7 123 211

3 916 844 122,06 1 966 740 134,99 0 535 673 125,65 108 723 268,70 2 299 99,96 6 530 279 127,17 678 217 1 221,97 7 208 496 138,88 0 0,00 7 208 496 134,57

95 314 142 229 0 19 111 0 383 545 294 191 284 466 152 622 2 691 251 3 507 040 71 739 4 049 167 3 592 341 0 2 275 4 049 167 3 594 616 1 975 221 1 945 221 6 024 388 5 539 837 11 380 941 12 663 048

84,30

80 350 19 111 383 545 170 071 617 212 27 511 1 297 800 2 275 1 300 075 341 479 1 641 554 8 850 050 2 078 331 11 380 941 12 663 048 10 928 381

57,81 404,41 0,78 32,05 32,11 17,29 27,25 77,76 96,02

6.

102,86 100,00

Megnevezés 7.

Kiadások - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök, kölcsönök - támogatásértékű kiadások - felhalmozás, felújítás - tartalék - hiteltörlesztés


9.

teljesítés 10.


12.

2 038 712 519 790 1 899 392 196 884 235 833 254 533 36 488 174 921 0

2 314 302 587 191 2 615 406 367 653 315 592 258 863 191 743 41 923 430 538

2 283 504 583 406 2 374 222 299 042 295 000 184 967 172 319 0 0

112,01 112,24 125,00 151,89 125,09 72,67 472,26 0,00

98,67 99,36 90,78 81,34 93,48 71,45 89,87 0,00 0,00

101,20 Működtetés összesen:

5 356 553

7 123 211

6 192 460

115,61

86,93

56,49 100,00 100,00 59,79 22,93 38,35 36,13 100,00 36,17 17,55 29,63 69,89

1 144 193 202 630 2 243 358 1 858 518 281 140 263 983 19 692 10 874

1 665 772 166 125 1 109 481 1 775 981 347 438 447 474 16 692 10 874

1 156 237 110 102 43 268 76 716 58 492 346 509 0 8 155

101,05 54,34 1,93 4,13 20,81 131,26 0,00 75,00

69,41 66,28 3,90 4,32 16,84 77,44 0,00 75,00

1 799 479 7 991 939 2 821 174 11 380 941 12 663 048 10 813 113

29,87 70,22

32,48 63,11

95,01

85,39

100,78 79,65 99,96 101,32 100,00 101,20

- I/A. fejezet - I/B. fejezet - II. fejezet - III. fejezet - IV. fejezet - V. fejezet - VI. fejezet - külső finanszírozás (hiteltörlesztés)

Fejlesztések, felújítások Mindösszesen: Korrekciós tételek 86,30 Mindösszesen:

6 024 388 5 539 837 11 380 941 12 663 048

242 8/a.sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2011. évi bevételi és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés 1.


3.

teljesítés 4.

5.

Bevételek - intézményi működési bevételek 1 250 787 1 927 776 1 806 249 - működési költségvetés 1 155 473 1 766 436 1 706 788 - fejlesztési költségvetés 95 314 161 340 99 461 - önkorm.sajátos műk.bev. 2 053 589 2 041 528 2 210 056 - működési költségvetés 2 053 589 2 041 528 2 210 056 - fejlesztési költségvetés - működési célú támogatás 1 456 984 1 966 685 1 966 740 - működési költségvetés 1 456 984 1 966 685 1 966 740 - fejlesztési költségvetés - támogatásért. műk. bev. 426 323 531 552 535 673 - működési költségvetés 426 323 531 552 535 673 - fejlesztési költségvetés - működési c. pénzeszk.átvétel 40 462 136 493 108 723 - működési költségvetés 40 462 136 493 108 723 - fejlesztési költségvetés - műk. c.kölcsönök visszatérülése 2 300 2 300 2 299 - működési költségvetés 2 300 2 300 2 299 - fejlesztési költségvetés

Műk.c. költségvetési bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Finanszírozási bevételek - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Finanszírozási bevételek: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Működési célú bevételek össz.: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - fejlesztési célú támogatás - működési költségvetés

5 230 445 6 606 334 6 629 740 5 135 131 6 444 994 6 530 279 95 314 161 340 99 461 165 920 165 920

0 0

55 502 55 502

678 217 678 217

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.)

0 0

144,41 147,71 104,35 107,62 107,62 134,99 134,99 125,65 125,65 268,70 268,70 99,96 99,96

126,75 127,17 104,35 0,00 0,00

678 217 1 221,97 678 217 1 221,97

221 422 678 217 678 217 221 422 678 217 678 217 0 0 0 5 451 867 7 284 551 7 307 957 5 356 553 7 123 211 7 208 496 95 314 161 340 99 461 0 383 545 383 545

306,30 306,30 134,05 134,57 104,35

6.

Megnevezés 7.


Kiadások 93,70 - személyi juttatások 2 038 872 96,62 - működési költségvetés 2 038 712 61,65 - fejlesztési költségvetés 160 108,25 - munkaadót terhelő járulékok 519 829 108,25 - működési költségvetés 519 790 - fejlesztési költségvetés 39 100,00 - dologi kiadások 1 967 975 100,00 - működési költségvetés 1 899 392 - fejlesztési költségvetés 68 583 100,78 - támog ért. kiad., speciális támogatá 451 417 100,78 - működési költségvetés 451 417 - fejlesztési költségvetés 79,65 - műk. c.pénzeszk.átad. 226 833 79,65 - működési költségvetés 226 833 - fejlesztési költségvetés 99,96 - műk. c.kölcsönök 4 000 99,96 - működési költségvetés 4 000 - fejlesztési költségvetés - tartalék 174 921 - működési költségvetés 174 921 - fejlesztési költségvetés 100,35 Műk.c. költségvetési kiadások: 5 383 847 101,32 - működési költségvetés 5 315 065 61,65 - fejlesztési költségvetés 68 782 Finanszírozási kiadások - rövid lejár. hitel visszafizetés 0 - működési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 100,00 100,00 100,00 Finanszírozási kiadások 100,00 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 100,32 Működési célú kiadások össz.: 101,20 - működési költségvetés 61,65 - fejlesztési költségvetés 100,00 - felhalmozási kiadások - működési költségvetés

9.

teljesítés 10.


12.

2 316 722 2 314 302 2 420 587 779 587 191 588 2 734 519 2 615 406 119 113 626 516 626 516

2 285 924 2 283 504 2 420 583 994 583 406 588 2 464 734 2 374 222 90 512 484 009 484 009

112,12 112,01 1 512,50 112,34 112,24 1 507,69 125,24 125,00 131,97 107,22 107,22

98,67 98,67 100,00 99,36 99,36 100,00 90,13 90,78 75,99 77,25 77,25

304 972 304 972

286 418 286 418

126,27 126,27

93,92 93,92

4 000 4 000

1 962 1 962

49,05 49,05

49,05 49,05

41 923 41 923

0 0

0,00 0,00

0,00 0,00

6 616 431 6 107 041 6 494 310 6 013 521 122 121 93 520

113,43 113,14 135,97

92,30 92,60 76,58

430 538 430 538

0 0

0,00 0,00

0 430 538 0 0 430 538 0 0 0 0 5 383 847 7 046 969 6 107 041 5 315 065 6 924 848 6 013 521 68 782 122 121 93 520 3 187 128 2 666 816 559 690 3 488 131 659 114 490

0,00 0,00 113,43 113,14 135,97 17,56 3 282,40

86,66 86,84 76,58 20,99 86,96

243 Megnevezés 1.


3.

- fejlesztési költségvetés 0 383 545 - felhalmozási és tőke bev. 294 191 284 466 - működési költségvetés 0 0 - fejlesztési költségvetés 294 191 284 466 - támog.ért.felhalmozási c. bev. 3 507 040 71 739 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 3 507 040 71 739 - felhalmozási c. pénzeszk.átvéte 131 842 2 664 699 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 131 842 2 664 699 - kölcsönök visszatérülése 20 780 26 552 - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 20 780 26 552

Felhalm.c. költségvetési bev.: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Finanszírozási bevételek - hitel - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - pénzmaradvány - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Finanszírozási bevételek: - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Felhalmozási célú bevételek - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés Bevételek összesen Korrekciós tételek Összesen:

teljesítés 4.

383 545 170 071 0 170 071 27 511

teljesítés %-a (4./2.) (4./3.) 5.

57,81 57,81 0,78

27 511 598 232

0,78 453,75

598 232 18 980

453,75 91,34

18 980

91,34

3 953 853 3 431 001 1 198 339 0 0 0 3 953 853 3 431 001 1 198 339

30,31

1 975 221

17,29

1 975 221 0 0 1 975 221 0 1 975 221 5 929 074 0 5 929 074 11 380 941

1 945 221 1 945 221 2 275

341 479 341 479 2 275

2 275 2 275 1 947 496 343 754 0 0 1 947 496 343 754 5 378 497 1 542 093 0 0 5 378 497 1 542 093 12 663 048 8 850 050 2 078 331 ######## ######## ########

30,31

17,29

17,40 17,40 26,01 26,01 77,76 96,02

6.

Megnevezés 7.

100,00 - fejlesztési költségvetés 59,79 - felújítási kiadások - működési költségvetés 59,79 - fejlesztési költségvetés 38,35 - fejl. ÁFA befizetés - működési költségvetés 38,35 - fejlesztési költségvetés 22,45 - támog ért. kiad. felhalm. célra - működési költségvetés 22,45 - fejlesztési költségvetés 71,48 - felhalm. c.pénzeszk.átad. - működési költségvetés 71,48 - fejlesztési költségvetés - felhalm. c.kölcsönök - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés - hitel kamat - működési költségvetés - fejlesztési költségvetés 34,93 Felhalm.c. költségvetési kiadások: - működési költségvetés 34,93 - fejlesztési költségvetés Finanszírozási kiadások 17,55 - hitel visszafizetés - működési költségvetés 17,55 - fejlesztési költségvetés 100,00


9.

teljesítés 10.

3 183 640 2 535 157 445 200 2 284 270 2 265 125 1 003 491 33 000 60 084 57 829 2 251 270 2 205 041 945 662 62 787 65 861 43 126

teljesítés %-a (10./8.) (10./9.) 11.

12.

13,98 43,93 175,24 42,01 68,69

17,56 44,30 96,25 42,89 65,48

62 787 225 500 0 225 500 60 861 5 000 55 861 80 257

65 861 181 964 0 181 964 221 906 6 620 215 286 81 431

43 126 0 0 0 123 567 6 620 116 947 12 754

68,69 0,00

65,48 0,00

0,00 203,03 132,40 209,35 15,89

0,00 55,68 100,00 54,32 15,66

80 257 85 417

81 431 122 102

12 754 134 115

15,89 15,66 157,01 109,84

85 417 122 102 134 115 5 986 220 5 605 205 1 876 743 41 488 198 363 178 939 5 944 732 5 406 842 1 697 804 10 874 10 874

100,00 17,65 Finanszírozási kiadások: 10 874 - működési költségvetés 0 17,65 - fejlesztési költségvetés 10 874 28,67 Felhalmozási célú kiadások összese5 997 094 - működési költségvetés 41 488 28,67 - fejlesztési költségvetés 5 955 606 69,89 Kiadások összesen 11 380 941 Korrekciós tételek 86,30 Összesen ########

10 874 10 874

8 155

157,01 31,35 431,30 28,56

109,84 33,48 90,21 31,40

75,00

75,00

8 155

75,00

75,00

10 874 8 155 0 0 10 874 8 155 5 616 079 1 884 898 198 363 178 939 5 417 716 1 705 959 12 663 048 7 991 939 2 821 174 ######## ########

75,00

75,00

75,00 31,43 431,30 28,64 70,22

75,00 33,56 90,21 31,49 63,11

95,01

85,39

244

8/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2011. évi pénzeszközei változásának bemutatása

ezer Ft-ban Megnevezés Teljesítés 01 Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költségvetési bankszámlák 33 221 02 Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege 24 03 Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétkönyv egyenlege 1 148 04 Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege 0 05 Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) 34 393 06 Bevételek (+) 10 870 868 07 Kiadások (-) 10 789 993 08 Pénzkészlet tárgyidő.végén- Ft költségvetési bankszámlák 113 549 09 Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege 2 10 Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétkönyv egyenlege 1 717 11 Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege 0 12 Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07) 115 268

245 9. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi engedélyezett létszámkeretének alakulása intézményenként (fő) Megnevezés 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Terney Béla Középiskolai Kollégium Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. III. Egyéb intézmények - Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyköz - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Intézményközpont Szentesi Művelődési Központ - ebből Őze Lajos Filmszínház Központi Gyermekélelmezési Konyha Városellátó Intézmény Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal - Polgármesteri Hivatal - Roma Kisebbségi Önkormányzat - Görög Kisebbségi Önkormányzat - Sportközpont - Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Összesen:

2011. évi 2011. évi prémium évek alapján tény engedélyezett átlag átlag engedélyezett 42,55 47,00 70,88 75,00 25,00 26,00 1,00 1,00

76,50 72,00

75,00 71,00

1,00 1,00

1,00 1,00

52,70 51,43 18,27 72,86

53,49 53,94 18,27 71,35

3,00 2,00

3,00 2,00

1,00

1,00

29,36 45,92 32,50 14,00 25,69 30,56 23,71 2,00 55,44 198,00 60,63

27,68 42,79 29,78 12,00 25,29 29,79 23,71 2,00 54,00 182,00 61,00

120,07 1,50

120,50 1,50

16,37

15,86

2,00

2,00

1 135,94

1 116,95

11,00

11,00

246 9/a. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi engedélyezett létszámkeretéből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)

Megnevezés Terney Béla Kollégium Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Lajtha L. Alapfokú Művészeti Isk.és Hangv.Közp. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összesen:

2010/2011. tanév terv tény 12,00 12,00 44,00 44,00 43,00 43,00 40,00 40,00 26,94 26,90 26,40 26,40 54,65 54,00 24,36 24,00 22,36 22,00 293,71 292,30

2011/2012. tanév terv tény 12,00 12,00 44,00 44,00 43,00 43,00 40,00 39,80 47,04 47,04 55,29 24,36 23,36 289,05

54,75 23,68 23,00 287,27

247

10.sz. melléklet

A 2011. évi pénzmaradvány intézményenkénti alakulása 2011. évben képződött helyesbített pénzmaradvány Szentes Város Gondozási Központja 375 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 263 Terney B. Középiskolai Kollégium -1 233 Városi Intézmények Gazdasági Irodája 16 663 - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda - Deák F. Ált.Isk. - Klauzál G. Ált.Isk. - Petőfi S. Ált.Isk. - Koszta J. Ált.Isk. - Lajtha László Alapf.Műv.Isk. - Családsegítő Központ 12 072 - Bölcsőde - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Hajléktalan Segítő Közp. - Intézményközpont 4 591 Művelődési Központ 1 957 Központi Gyermekélelmezési Konyha 1 747 Városellátó Intézmény 2 220 Tűzoltóság Intézmények összesen: 21 992 Polgármesteri Hivatal 832 649 - Hivatal működés 770 793 - Roma Kisebbségi Önkormányzat -128 - Görög Kisebbségi Önkormányzat 368 - Sportközpont 1 573 - Ivóvíz-minőség javító Társulás 1 061 - Fejlesztési feladatok - lakástámogatás 2 420 - egyéb fejlesztési feladatok 56 562 Összesen: 854 641 Intézmény megnevezése

Befizetés többlettám. miatt -228

0

Kiutalatlan támogatás

Pénzmaradványt terhelő elvonások

6 406 2 107 30 921 4 562 665 3 123 6 491

-3 942 -126 -11 597 -2 007 -91 -972 -1 747

1 768 2 881 2 142 1 276 4 879 2 263 871

-536 -1 251 -3 575

3 843 103 036

-1 187 -1 182

146 313 -129 405 -130 049

-18 034 18 034 18 034

Pénzmaradványt módosító tétel

0

-497 -887 -34

-1 267

-1 495 1 367 4 674 -436

0 0

644 -2 871

-128

16 908

0

0

ezer Ft-ban Jóváhagyásra javasolt 147 2 727 748 35 987 2 555 574 2 151 4 744 0 1 232 1 630 10 639 1 276 4 382 1 376 5 428 690 4 403 104 074 0 148 776 722 645 663 452 -564 1 012 -1 298 1 061 2 420 56 562 871 421

248 10/a. sz. melléklet Javaslat a Polgármesteri Hivatal korrigált 2011. évi pénzmaradványának jóváhagyására kötelezettséggel terhelt - szállítói tartozások - óvadéki betét - pályázati támogatás maradványa - helyi közlekedés támogatás - Horgászegyesület támogatása - kötelezettséggel terhelt bérmegtakarítás - egészségügyi szűrőprogram, HPV elleni védőoltás - 2011. évi uszoda használat (Vízilabda Klub) - lakásvásárlás (kiegészítés) - lakáshoz jutás támogatása - Könyvtár Nkft kiutalatlan támogatás összesen: szabad pénzmaradvány terhére javasolt felosztás - "Egészség a célkeresztben" program (3/2011./III.10./) - sportegyesületi támogatás kiegészítése (29/2012./II.24./ Kt.) - 2012. évi uszoda használat (Vízilabda Klub) részbeni tám. - intézményi zárolás mérséklése - Gondozási Közp. gépjármű csere - adósságszolgálat csökkentés - kulturális és sportendezvény támogatás - bölcsődei eszközbeszerzés - játszóterek korszerűsítése, kialakítása - zöldfelületek automata öntözésének kialakítása - utcabútorok pótlása, cseréje - járdák felújítása - Eszperantó híd felújítása összesen: Mindösszesen:

59 131 300 000 56 562 500 114 5 120 7 566 2 737 1 800 620 1 160 435 310

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

6 872 13 291 4 291 21 000 10 000 164 000 4 000 800 6 800 2 850 1 000 24 000 28 220 287 124 722 434

eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt

249 10/b. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

ezer Ft-ban Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Megnevezés Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. záró Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány 12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 12-ből szabad pénzmaradvány

Tárgyév Előző év AuditáTárgyévi Előző évi Auditáauditált auditált költség-vetési lási költség-vetési lási eltéré- egyszerűsí-tett eltéré- egyszerűsí-tett beszámoló beszámoló záró adatai sek (±) beszá-moló záró adatai sek (±) beszá-moló záró adatai záró adatai

34 393

673 356 7 136 -51 839 628 653

34 393 0 638 963 0 0 0 673 356 7 136 -51 839 0 628 653

854 641 16 780 -18 034 853 387

115 268 0 739 373 0 0 0 854 641 16 780 -18 034 0 853 387

51 839 680 492

51 839 18 034 0 680 492 871 421

18 034 0 871 421

679 237 1 255

0 2 954 679 237 867 406 1 255 1 061

2 954 867 406 1 061

638 963

115 268 739 373

250 10/c. sz. melléklet NEMLEGES Szentes Város Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú 3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevétel 4. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 5. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 6. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú 7. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás 8. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai 9. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 10. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 11. Alaptevékenység ellátására felhasznált, felh. tervezett maradvány 12. Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 13. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi váll. maradvány 14. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 15. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg

Tárgyévi Auditá- Tárgyév Előző évi Auditá- Előző év auditált költség-vetési lási auditált lási költségeltéré- egyszerűsí- beszámoló eltéré- egyszerűsívetési beszámoló sek (±) tett beszá- záró adatai sek (±) tett beszámoló záró moló záró záró adatai adatai adatai

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

Recommend Documents