Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

PIR: 329804 Fejezet: 20/01 zaradek.cim05/00 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.05.15 18:49 Ellenörző kód: 4013152845

A fejezet megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

................................................................... Számjel

329804

1051

20

05/00

230254

PIR-törzsszám

Szektor

Fejezet

Címrend

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

SEMMELWEIS EGYETEM

1085 Budapest Üllői út 26

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló ...............................................................................

...............................................................................

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt .............................., ............év ........hó ........nap

Kelt .............................., ............év ........hó ........nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

........................................................................ (név)

........................................................................ (név)

.................................................................... (telefon)

.................................................................... (telefon)

Kelt .............................., ............év ........hó ........nap

Adatellenőrző kód: -6476-51-62-2a4d1b61-634f-7b-50-51-67477b15-12-6b51 -1-

PIR: 329804 Éves beszámoló SEMMELWEIS EGYETEM Fejezet: 20/01 zaradek.cim05/00 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2012.2

Szám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 121 21 22 23 24 34 35 36 37 38 42 53


Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése Dologi kiadások előirányzata és teljesítése Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról A mutatószámok állományának alakulása A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) Tájékoztató adatok

Adatellenőrző kód: -6476-51-62-2a4d1b61-634f-7b-50-51-67477b15-12-6b51

-2-


Szám 57 58 59 75 81 82 83 84 98 B23 B24


Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Az eszközök értékvesztésének alakulása Követelések állományának alakulása Kötelezettségek állományának alakulása Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 81 82 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése


-3-


Szám 13 27 30 41 60 70


Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése Letéti számla pénzforgalma VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint


-4-


Készült: 2013.05.15 18:49 Ellenörző kód: 4013152845 Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg #

Megnevezés

Előző évi állományi érték

Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

ESZKÖZÖK 01

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

02

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)

0

0 0

03

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)

115 902

243 793

04

4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)

50 971

73 559

05

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

0

0

06

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

0

0

07

I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

166 873

317 352

08

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

21 074 329

21 786 609

09

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

6 070 843

5 896 311

10

3. Járművek (1321.,1322-ből)

19 313

17 289

11

4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

12

5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

13 14

0

0

55 474

2 116 568

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

0

0

7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

0

0

15

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

0

0

16

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

27 219 959

29 816 777

17

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

252 987

230 007

18

Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

0

0

19

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

0

0

20

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

22 065

10 135

21

4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0

0

22

Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

0

23

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

0

24

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

0

0

25

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

0

0

26

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

275 052

240 142

27

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

0

0

28

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

0

0

29

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

0

0

30

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

0

0

31

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0

32

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe

0

0

33

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

27 661 884

30 374 271

34

1. Anyagok (21., 241.)

518 669

666 633

35

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

0

0

36

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

0

0

37

4. Késztermékek (251., 261.)

0

0

38

5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)

66 147

62 442

39

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)

40

I. Készletek összesen (34+…+39)

41

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

42

2. Adósok (281., 2881.)


-5-

vett eszközök (27+…+31)

0

0

584 816

729 075

459 738

473 047

503

0




Megnevezés


1

2

3

Tárgyévi állományi érték 4

43

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)

4 558

10 319

44

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

4 558

10 319

45

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

6 245

18 161

46

Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)

0

0

47

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0

48

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

0

0

49

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0

50

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

0

0

51

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

0

0

52

II. Követelések összesen (41+42+43+45)

471 044

501 527

53

1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)

0

0

54

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)

0

0

55

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

56

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)

0

0

57

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)

0

0

58

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0

59

III. Értékpapírok összesen (53+56)

0

0

60

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

61

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

62 63 64

3. Elszámolási számlák (33-34.)

65

4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

66

Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)

67

4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)

0

0

68

IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

5 301 862

4 797 512

69

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

70

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

71 72

73

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)

74

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

75

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

0

0

645 015

429 161

Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

0

429 161

2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)

0

0

4 647 771

4 353 066

9 076

15 285

0

15 285

351

351

859 829

354 891

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

0

0

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

0

0

860 180

355 242

7 217 902

6 383 356

34 879 786

36 757 627

10 012 404

10 012 404

FORRÁSOK 1 76

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

77

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

78

I. Tartós tőke (76+77)

79

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

80

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

81

II. Tőkeváltozások (79+80)

82 83

309 685

309 685

10 322 089

10 322 089

12 773 919

12 922 128

-71 430

-71 429

12 702 489

12 850 699

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

0

0

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0


-6-




Megnevezés


1

2

3

84

III. Értékelési tartalék (82+83)

85

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

86 87

Tárgyévi állományi érték 4

0

0

23 024 578

23 172 788

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

0

0

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

0

0

88

- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

0

0

89

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

0

0

90

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

7 070 443

5 256 010

91

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

-1 031 833

-231 471

92

5. Előirányzat-maradvány (424.)

93

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

94 95

0

0

6 038 610

5 024 539

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)

0

0

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0

96

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

0

0

97

2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0

98

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0

99

4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0

100

II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

0

0

101

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

6 038 610

5 024 539

102

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

0

0

103

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

0

0

104

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

0

0

105

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

0

0

106

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

0

0

107

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

289 206

108

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

0

0

109

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+107)

0

289 206

110

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)

0

0

111

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0

112

2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)

0

0

113

Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)

0

0

114

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő ből)

0

0

115

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)

0

0

116

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

0

0

117

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0

118

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)

3 963 838

4 585 887

119

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

3 963 838

754 440

120

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

0

3 831 447

121

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

1 738 404

3 572 277

122

Ebből: - váltótartozások (444.)

0

0

123

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0

124

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

0

125

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

0

0


részletei (43411-

-7-




Megnevezés


Tárgyévi állományi érték

1

2

3

4

126

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

1 738 404

127

776 862

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

2 680 247

128

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0

129

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0

130

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0

131

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

0

115 168

132

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

133

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0

134

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

0

0

135

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)

5 702 242

8 158 164

136

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

4

4

137

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)

35 477

68 117

138

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

78 875

44 809

139

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

0

0

140

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

0

0

141

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0

0

142

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)

114 356

112 930

143

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)

144

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)


-8-

5 816 598

8 560 300

34 879 786

36 757 627



02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése #

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Alapilletmények

02

Illetménykiegészítések

03

Nyelvpótlék

04

Egyéb kötelező illetménypótlékok

05

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások

06

Egyéb juttatás

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)

08

Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

09

Rendszeres személyi juttatások (07+08)

10 11 12 13

14

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)

14 378 235

13 378 235

0

0

13 452 958 0

20 177

20 177

17 933

350 000

350 000

362 393

1 226 074

1 226 074

1 910 966

0

0

0

15 974 486

14 974 486

15 744 250

1 378 297

1 372 058

1 156 987

17 352 783

16 346 544

16 901 237

Jutalom (normatív)

0

0

0

Jutalom (teljesítményhez kötött)

0

0

24 610

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

1 400 047

1 400 047

1 336 191

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

1 943 587

2 927 249

2 298 718

3 343 634

4 327 296

3 659 519

15

Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

16

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)

17

Keresetkiegészítés fedezete

18

Végkielégítés

19

Jubileumi jutalom

20

Napidíj

21

Biztosítási díjak

22

Egyéb sajátos juttatások

23

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)

24

Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

25

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)

26

Ruházati költségtérítés, hozzájárulás

27

Üdülési hozzájárulás

28

Közlekedési költségtérítés

29

Étkezési hozzájárulás

30

Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

31

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)

32

Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései

33

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)

34 35

361 038

360 777

214 259

3 704 672

4 688 073

3 873 778

0

0

0

47 943

47 943

1 082

218 751

218 751

208 321

22 514

22 514

23 613

0

0

7 076

196 106

196 106

104 648

485 314

485 314

344 740

61 080

61 080

39 342

546 394

546 394

384 082

0

0

0

130 834

130 834

45 694

249 829

249 829

242 385

1 041 523

1 041 523

475 871

201 553

201 553

323 638

1 623 739

1 623 739

1 087 588

53 102

53 102

60 450

1 676 841

1 676 841

1 148 038

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai

0

0

0

36

Szociális jellegű juttatások (34+35)

0

0

0

37

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

310 849

310 849

237 292

38

Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

27 583

27 583

17 508

39

Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

338 432

338 432

254 800

40

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)

5 763 536

6 747 198

5 329 139

41

Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)

502 803

502 542

331 559

42

Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)

6 266 339

7 249 740

5 660 698


-9-



02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

43

Állományba nem tartozók juttatásai

730 678

738 076

44

1 183 948

Tartalékos állományúak juttatásai

0

0

0

45

Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai

0

0

0

46

Egyéb sajátos juttatások

0

0

0

47

Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)

0

0

0

48

Külső személyi juttatások (43+47)

49

Személyi juttatások összesen (09+42+48)

50

Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)

51

Korkedvezmény-biztosítási járulék

52

Egészségügyi hozzájárulás

53

Táppénz hozzájárulás

54

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

55

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)

56

Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)


- 10 -

730 678

738 076

1 183 948

24 349 800

24 334 360

23 745 883

7 195 099

6 835 974

5 972 527

151 673

151 673

78 022

72 985

73 028

198 314

43

0

27 518

0

0

0

7 419 800

7 060 675

6 276 381

0

0

0



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Élelmiszer beszerzés

22 281

22 281

17 945

02

Gyógyszerbeszerzés

4 324 800

3 824 800

3 948 326

03

Vegyszerbeszerzés

152 700

152 700

254 832

04

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

178 800

179 434

212 166

05

Könyv beszerzése

26 200

26 200

10 326

06

Folyóirat beszerzése

40 400

40 400

105 583

07

Egyéb információhordozó beszerzése

24 000

24 000

19 668

08

Tüzelőanyagok beszerzése

0

0

40

09

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

17 400

17 400

16 679

10

Szakmai anyagok beszerzése

2 691 728

11 697 529

6 174 208

11

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

198 500

199 366

76 956

12

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

22 900

22 900

13 881

13

Egyéb anyagbeszerzés

490 770

957 639

358 106

14

Készletbeszerzés (01+…+13)

8 190 479

17 164 649

11 208 716

15

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

240 000

240 000

172 079

16

Adatátviteli célú távközlési díjak

8 700

8 700

17 957

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

218 000

218 000

1 252 074

18

Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

466 700

466 700

1 442 110

19

Vásárolt élelmezés

770 000

770 000

823 498

20

Bérleti és lízing díjak

2 700 000

3 634 955

2 229 626

21

ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

0

934 955

1 634 760

22

- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja

0

0

0

23

Szállítási szolgáltatás díja

128 700

128 700

95 502

24

Gázenergia-szolgáltatás díja

450 000

450 000

512 920

25

Villamosenergia-szolgáltatás díja

900 000

900 000

871 300

26

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

1 250 000

1 250 000

1 443 129

27

Víz- és csatornadíjak

383 300

383 300

277 866

28

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

964 000

964 137

1 248 164

29

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

1 752 600

1 753 825

3 138 248

30

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

0

0

0

31

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

0

0

0

32

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

45 000

45 000

42 287

33

Szakmai szolgáltatások kiadásai

34

Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+33)

35

Vásárolt közszolgáltatások

36

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

37 38

0

0

0

9 343 600

10 279 917

10 682 540

90 000

90 000

2 658

3 749 321

3 750 081

4 583 401

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése

0

0

342 094

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

0

0

39

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés

0

0

329 268

40

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)

41

Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)

0

0

0

3 749 321

3 750 081

5 254 763

42 43

Belföldi kiküldetés

26 200

26 200

46 336

Külföldi kiküldetés

91 600

91 600

235 158


- 11 -



03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

44

Reprezentáció

18 500

18 500

45

Reklám és propagandakiadások

22 900

22 900

38 021 11 309

46

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+…+45)

159 200

159 200

330 824

47

Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés

310 800

310 800

541 887

48

Egyéb dologi kiadások

58 900

58 900

137 223

49

Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)

22 369 000

32 280 247

29 600 721

50

Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

0

0

0

51

Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0

0

0

52

Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

0

53

Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése

0

0

0

54

Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0

55

Egyéb befizetési kötelezettség

0

0

0

56

Különféle költségvetési befizetések (50+…+55)

0

0

0

57

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

12 000

12 000

188 022

58

Nemzetközi tagsági díjak

3 000

3 000

6 525

59

Rehabilitációs hozzájárulás

0

0

607 585

60

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

61

Díjak, egyéb befizetések

62

Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)

63

Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

64

900

900

9 123

55 900

55 900

81 730

71 800

71 800

892 985

0

0

0

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0

65

Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

66

Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0

67

Kamatkiadások összesen (63+…+66)

0

0

0

68

Realizált árfolyamveszteségek

0

0

60 046

69

Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)

71 800

71 800

953 031

70

Dologi kiadások mindösszesen (49+69)

22 440 800

32 352 047

30 553 752


- 12 -



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

01

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

0

0

02

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

03

Támogatások folyósítása összesen (01+02)

0

0

0

04

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

1 380 600

17 961

17 961

05

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

06

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

07

Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

08

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

09

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

419 400

286

286

11

Támogatásértékű működési kiadás társulásnak

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)

1 800 000

18 247

18 247

14

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

15

Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)

16 17

0

0

0

0

1 800 000

18 247

18 247

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

18

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

19

A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

20

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

21

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

22

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

0

25

Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)

0

0

0

26

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

27

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0

0

0

28

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

29

A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

32

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)

0

0

0

36

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)

0

0

0

37

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

0

0

38

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)

0

0

0

39

Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)

1 800 000

18 247

18 247

40

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

1 157 908

1 157 908

41

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0


- 13 -




Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

43

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

44

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

45

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)

0

1 157 908

1 157 908

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek

0

0

0

49

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

0

0

0

50

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak

0

0

0

51

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

52

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0

0

0

53

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak

0

0

0

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)

0

0

0

56

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)

57

Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)

58

0

1 157 908

1 157 908

1 800 000

1 176 155

1 176 155

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

59

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

60

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

61

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

1 100

9 154

9 154

62

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

63

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

64

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

65

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)

1 100

9 154

9 154

66

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

67

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)

1 100

9 154

9 154

68

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

69

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

70

Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

71

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

72

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

73

Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

74

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0

75

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)

0

0

0

76

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0

0

0

77

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0

0

0

78

Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

79

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0

0

0

80

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0

0

0

81

Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

82

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0

0

0


- 14 -




Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

83

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)

0

0

0

84

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0

0

0

85

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0

0

0

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)

0

0

0

87

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

88

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)

0

0

0

89

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)

1 100

9 154

9 154

90

Családi támogatások

0

0

0

91

Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások

0

0

0

92

Önkormányzatok által folyósított ellátások

0

0

0

93

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

0

28 434

28 434

94

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)

0

28 434

28 434

95

Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai

0

0

0

96

Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

0

0

0

97

Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

622 805

846 938

905 958

98

Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai

301 320

301 320

304 314

99

Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

250 475

250 475

149 593

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)

1 174 600

1 398 733

1 359 865

101

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)

1 801 100

1 213 743

1 213 743

102

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)

0

0

0


- 15 -



05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Ingatlanok felújítása

1 090 791

1 028 674

02

Gépek, berendezések és felszerelések felújítása

837 929

196 940

196 940

03

0

Járművek felújítása

0

0

0

04

Tenyészállatok felújítása

0

0

0

05

Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója

322 169

305 399

230 686

06

Felújítás összesen (01+...+05)

1 609 900

1 531 013

1 068 615

07

Immateriális javak vásárlása

33 137

77 426

77 426

08

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)

234 177

1 489 888

945 447

09

Földterület vásárlás

10

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

11

Járművek vásárlása, létesítése

12

Tenyészállatok vásárlása

13

Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)

14 15

0

0

0

580 584

2 030 938

1 063 204

19 187

19 187

4 270

0

0

0

867 085

3 617 439

2 090 347

Immateriális javak vásárlása

0

0

0

Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)

0

0

0

16

Földterület vásárlása

0

0

0

17

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése

0

0

0

18

Járművek vásárlása, létesítése

0

0

0

19

Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+…+18)

0

0

0

20

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0

0

0

21

Lakástámogatás (=20)

0

0

0

22

Ingatlanok vásárlása, létesítése

0

0

0

23

Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)

0

0

0

24

Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül

25

Intézményi beruházások általános forgalmi adója

26 27

0

0

0

234 115

596 412

547 826

Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója

0

0

0

Lakásépítés általános forgalmi adója

0

0

0

28

Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója

0

0

0

29

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés

0

0

0

30

Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)

234 115

596 412

547 826

31

Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)

1 101 200

4 213 851

2 638 173

32

Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)

0

0

0

33

Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)

0

0

0

34

Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)

1 101 200

4 213 851

2 638 173

35

Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)

2 711 100

5 744 864

3 706 788

36

Befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

37

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása

0

0

0

38

Befektetési kiadások összesen (36+37)

0

0

0

39

Felhalmozási kiadások összesen (35+38)

2 711 100

5 744 864

3 706 788


- 16 -



06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

01

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)

0

0

0

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)

0

0

0

18

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

20

Működési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

21

Működési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

22

Működési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

0

28

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)

8 000

8 000

0

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

32

Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

33

Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

34

Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)

0

0

0

38

Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)

0

0

0

39

Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak

0

0

0

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek

0

0

0

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre

0

0

0


- 17 -




Megnevezés



1

2

3

4

42

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41)

43

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)

44

Teljesítés 5

0

0

0

8 000

8 000

0

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

51

Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

59

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)

0

0

0

60

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)

61

Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)

62

0

0

0

8 000

8 000

0

Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány

0

0

0

63

Céltartalékok

0

0

0

64

Fejezeti tartalék

0

0

0

65

Országvédelmi Alap

0

0

0

66

Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka

0

0

0

67

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

68

Tartalékok, maradvány elszámolása (62+…+67)

0

0

0

69

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

70

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

0

0

0

71

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

72

Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

73

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek

0

0

0

74

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+…+73)

0

0

0

75

Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek

0

0

0

76

Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak

0

0

0

77

Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülre (75+76)

0

0

0

78

Belföldi hitelek törlesztése (74+77)

0

0

0

79

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

5 499 996

80

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

81

Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása

0

0

0

82

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

0


- 18 -




Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

83

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása

0

0

84

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0 0

85

Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84)

0

0

5 499 996

86

Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)

0

0

5 499 996

87

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

88

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása

0

0

0

89

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása

0

0

0

90

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

91

Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

0

0

0

92

Hiteltörlesztés más kormányoknak

0

0

0

93

Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

94

Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek

0

0

0

95

Külföldi finanszírozás kiadásai (87+…+94)

0

0

0

96

Finanszírozási kiadás összesen (86+95)

0

0

5 499 996

97

Függő kiadások

0

0

0

98

Átfutó kiadások

0

0

-504 938

99

Kiegyenlítő kiadások

0

0

0

100

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)

0

0

-504 938

101

Összesen (61+68+96+100)

8 000

8 000

4 995 058


- 19 -



07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés


2

3

1


Teljesítés

4

Teljesítésből háztartások befizetése

5

6

01

Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

0

0

02

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

0

0

0

0

03

Bírság bevétele

0

0

0

0

04

Közhatalmi bevételek (01+...+03)

0

0

0

0

05

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

253 262

253 262

158 158

0

06

Szolgáltatások ellenértéke

7 060 200

7 060 200

10 098 156

0

07

Egyéb sajátos bevétel

3 176 654

3 176 654

83 526

0

08

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

173 112

0

09

Bérleti és lízingdíj bevételek

329 900

329 900

403 783

0

10

Intézményi ellátási díjak

381 100

381 100

349 313

0

11

Alkalmazottak térítése

156 700

156 700

24 698

0

12

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

24 210

24 210

17 272

0

13

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

64 800

64 800

1 996

0

14

Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)

11 446 826

11 446 826

11 310 014

0

15

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

16

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

17

0

0

0

0

457 874

457 874

80 687

0

Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

303 756

0

18

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel

0

0

0

0

19

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

0

0

288 313

0

20

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)

457 874

457 874

672 756

0

21

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

105 413

0

22

Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

23

Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

11 548

0

24

Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)

0

0

116 961

0

25

Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)

11 904 700

11 904 700

12 099 731

0

26

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

0

0

0

27

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0

28

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

214

0

29

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

500 500

500 500

591 283

0

30

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

0

31

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+…+32)

500 500

500 500

591 497

0

34

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

35

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)


- 20 -

0

0

0

0

500 500

500 500

591 497

0



08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

01

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

02

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)

0

0

0

03

Termőföld értékesítése

0

0

0

04

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

15 000

15 000

3 416

05

Járművek értékesítése

0

0

170

06

Tenyészállatok értékesítése

0

0

0

07

Egyéb felhalmozási bevételek

0

0

0

08

Állami készletek, tartalékok értékesítése

0

0

0

09

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)

15 000

15 000

3 586

10

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

11

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

0

0

0

12

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)

0

0

0

13

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)

15 000

15 000

3 586

14

Osztalék- és hozambevétel

0

0

10 700

15

ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

16

nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

0

0

17

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

18

Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek

0

0

0

19

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről

0

0

0

20

Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről

0

0

0

21

Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

0

0

22

Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+…+21)

0

0

10 700

23

Felhalmozási bevételek összesen (13+22)

15 000

15 000

14 286

24

Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

0

0

25

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

26

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

27

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

500 000

500 000

18 982

28

Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

29

Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

30

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

31

Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+…+30)

500 000

500 000

18 982

32

Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

0

0

33

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

34

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

35

Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

0

0

0

36

Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

37

Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

38

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

39

Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (32+…+38)

0

0

0

40

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)

500 000

500 000

18 982

41

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

42

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)

500 000

500 000

18 982


- 21 -



09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

01

Működési költségvetés támogatása

8 980 900

11 772 515

02

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

11 772 515

126 100

234 491

03

234 491

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

04

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

0

0

0

05

Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)

9 107 000

12 007 006

12 007 006

06

Önkormányzatok költségvetési támogatása

07

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

08 09

0

0

0

4 395 000

4 401 932

1 840 472

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

10

A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

11

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

31 405 000

33 395 898

35 635 709

12

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

291 962

13

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

14

Támogatásértékű működési bevétel társulástól

0

0

0

15

Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

16

Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)

35 800 000

37 797 830

37 768 143

17

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

18

Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

0

0

0

35 800 000

37 797 830

37 768 143

19

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

20

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

2 070 000

2 070 000

1 900 525

0

0

21

0

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

22

A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

23

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

24

Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

85 993

25

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

26

Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól

0

0

0

27

Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

28

Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)

2 070 000

2 070 000

1 986 518

29

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

30

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0

0

0

31

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

32

A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

33

Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

34

Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

35

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

36

Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól

0

0

0

37

Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

38

Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)

0

0

0

39

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)

2 070 000

2 070 000

1 986 518

40

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

41

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)

2 070 000

2 070 000

1 986 518

42

Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)

37 870 000

39 867 830

39 754 661

43

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0


- 22 -



09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

44

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

45

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)

0

0

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

47

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

1 270 776

1 356 178

48

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

49

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

50

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

51

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól

0

0

0

52

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

53

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)

0

1 270 776

1 356 178

54

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől

0

0

0

55

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

56

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

57

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0

0

0

59

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól

0

0

0

60

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

61

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)

0

0

0

62

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)

63

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)


- 23 -

0

1 270 776

1 356 178

46 977 000

53 145 612

53 117 845



10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése #

Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

01

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

02

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

03

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól

0

0

0

04

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

05

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

06

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

07

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

08

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)

0

0

0

09

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől

0

0

0

10

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

11

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

16

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)

0

0

0

17

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)

0

0

0

18

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

19

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

20

Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

21

Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

22

Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)

0

0

0

23

Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

24

Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

25

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)

0

0

0

26

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

27

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

0

28

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

29

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)

8 000

8 000

0

30

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

31

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

32

Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

33

Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

34

Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)

0

0

0

35

Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

36

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

37

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)

0

0

0

38

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

0

0

0

39

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől

0

0

0

40

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről

0

0

0

41

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)

0

0

0


- 24 -




Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

42

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)

8 000

8 000

43

0

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

44

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

45

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól

0

0

0

46

Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

47

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

48

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

49

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

50

Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)

0

0

0

51

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől

0

0

0

52

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől

0

0

0

53

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól

0

0

0

54

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül

0

0

0

56

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

0

0

0

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

58

Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)

0

0

0

59

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)

0

60

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)

61

0

0

8 000

8 000

0

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele

0

4 976 611

4 976 611

62

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

1 061 999

1 061 999

63

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

0

0

0

64

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

0

0

0

65

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

0

0

0

66

Maradvány-felhasználás (61+…+65)

0

6 038 610

6 038 610

67

Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

68

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

69

Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

0

0

0

70

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

71

Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

0

0

0

72

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+…+71)

0

0

0

73

A központi költségvetésből kapott megelőlegezések

0

0

0

74

Hitelfelvétel más alaptól

0

0

0

75

Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)

0

0

0

76

Belföldi hitelek felvétele (72+75)

0

0

0

77

Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése

0

0

5 499 996

78

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

79

Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése

0

0

0

80

Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

81

Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

82

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0


- 25 -




Megnevezés



1

2

3

4

Teljesítés 5

83

Belföldi értékpapírok bevételei (77+…+82)

0

0

5 499 996

84

Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)

0

0

5 499 996

85

Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése

0

0

0

86

Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

0

0

0

87

Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

88

Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

89

Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől

0

0

0

90

Hitelfelvétel kormányoktól

0

0

0

91

Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől

0

0

0

92

Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől

0

0

0

93

Külföldi finanszírozás bevételei (85+…+92)

0

0

0

94

Finanszírozási bevételek összesen (84+93)

0

0

5 499 996

95

Továbbadási célú működési bevétel összesen

0

0

0

96

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen

0

0

0

97

Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)

0

0

0

98

Továbbadási célú működési bevétel összesen

0

0

0

99

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen

0

0

0

100

Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (98+99)

0

0

0

101

Függő bevételek

0

0

0

102

Átfutó bevételek

0

0

32 640 -34 066

103

Kiegyenlítő bevételek

0

0

104

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)

0

0

-1 426

105

Összesen (60+66+94+97+100+104)

8 000

6 046 610

11 537 180


- 26 -



121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben #

Megnevezés

01

Közvetlen kiadások összesen

02

Karbantartó részleg kiadásai

03

Egyéb kisegítő részlegek kiadásai

04

Összesen

4120001 Lakó4700031 5220031 5590121 5590161 5590991 Egyéb 5629121 5629131 Iskolai 7211111 és nem GyógyszerParkoló, garázs Kollégiumi Fels?oktatásban m.n.s. Óvodai intézményi Egészségügyi lakóépület kiskereskedelem üzemeltetése, szálláshelynyújt részt vev? szálláshelyintézményi étkeztetés biotechnológiai építése Szakmai fenntartása ás hallgatók szolgáltatás étkeztetés Szakmai alapkutatás Szakmai tevékenység Szakmai fels?oktatásban lakhatási Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)eset tevékenység részt vev? támogatása tevékenység tevékenység (közfeladat)eset tevékenység (közfeladat)eset én (közfeladat)eset hallgatók Szakmai (közfeladat)eset (közfeladat)eset én (közfeladat)eset én én számára tevékenység én én én Szakmai (közfeladat)eset tevékenység én (közfeladat)eset én

46 410 013

132 089

778 347

124 109

497 845

359 568

28 818

1 875

5 003

3 121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600 610

0

9 948

0

164

0

205

0

0

0

Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Épületek fenntartásának kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Központi irányítás kiadásai

19 845 789

0

278 030

0

135 842

114 429

0

972

2 591

3 210

07

Közvetett (általános)kiadások összesen (02+…+06)

20 446 399

0

287 978

0

136 006

114 429

205

972

2 591

3 210

08

Kiadások mindösszesen (01+07)

66 856 412

132 089

1 066 325

124 109

633 851

473 997

29 023

2 847

7 594

6 331


- 27 -




Megnevezés

7211121 7211131 7219211 7219221 7219231 7219411 7219421 7219431 7219511 Kémiai 7219521 Kémiai Egészségügyi Egészségügyi Orvostudomány Orvostudomány Orvostudomány Biológiai Biológiai Biológiai alapkutatás alkalmazott biotechnológiai biotechnológiai i alapkutatás i alkalmazott i kísérleti alapkutatás alkalmazott kísérleti Szakmai kutatás alkalmazott kísérleti Szakmai kutatás fejlesztés Szakmai kutatás fejlesztés tevékenység Szakmai kutatás fejlesztés tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai (közfeladat)eset tevékenység Szakmai Szakmai (közfeladat)eset tevékenység tevékenység (közfeladat)eset tevékenység tevékenység én (közfeladat)eset tevékenység tevékenység én (közfeladat)eset (közfeladat)eset én (közfeladat)eset (közfeladat)eset én (közfeladat)eset (közfeladat)eset én én én én én én

01


127 169

102 333

2 252 356

523 399

67 794

112 081

12 797

60 892

11 818

17 776

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


64 780

0

724 842

13 598

0

27 866

0

0

611

3 239

07


08


64 780

0

724 842

13 598

0

27 866

0

0

611

3 239

191 949

102 333

2 977 198

536 997

67 794

139 947

12 797

60 892

12 429

21 015


- 28 -




Megnevezés

7219531 Kémiai 7220171 7220181 7220241 7220251 7220261 7490101 7490311 8510111 kísérleti Szociológiai Szociológiai Pszichológia- és Pszichológia- és Pszichológia- és Igazságügyi Módszertani Óvodai nevelés, fejlesztés alapkutatás alkalmazott viselkedéstudo viselkedéstudo viselkedéstudo szakért?i szakirányítás ellátás Szakmai Szakmai kutatás mányi mányi mányi kísérleti tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység Szakmai alapkutatás alkalmazott fejlesztés Szakmai tevékenység tevékenység (közfeladat)eset (közfeladat)eset tevékenység Szakmai kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset (közfeladat)eset én én (közfeladat)eset tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én én én (közfeladat)eset tevékenység (közfeladat)eset én én (közfeladat)eset én én

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én

01


21 470

4 962

98 854

148 346

24 597

11 664

343 053

10 321

12 410

48 184

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

1 603

0

139

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


0

0

22 349

71 258

0

0

6 717

4 037

3 239

11 660

07


08


0

0

22 349

71 258

0

0

8 320

4 037

3 378

11 660

21 470

4 962

121 203

219 604

24 597

11 664

351 373

14 358

15 788

59 844


- 29 -




Megnevezés

8520121 Sajátos 8520211 8531111 8531131 8542111 8542121 8542141 8542241 Orvos8542371 8542561 nevelési igény? Általános Nappali Nemzetiségi Fels?fokú Szakirányú Egészségügyi és Sporttudományi Pedagógusképzé általános iskolai iskolai tanulók rendszer? tanulók nappali szakképzés továbbképzés szakmai képzés egészségtudomá képzési terület s tanulók nappali nappali gimnáziumi rendszer? Szakmai Szakmai Szakmai nyi képzési Szakmai Szakmai rendszer? rendszer? oktatás (9gimnáziumi tevékenység tevékenység tevékenység terület tevékenység tevékenység nevelése, nevelése, 12/13. oktatása (9(közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset Szakmai (közfeladat)eset (közfeladat)eset oktatása (1-4. oktatása (5-8. évfolyam) 12/13. én én én tevékenység én én évfolyam) évfolyam) Szakmai évfolyam) (közfeladat)eset Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai én tevékenység tevékenység (közfeladat)eset tevékenység (közfeladat)eset (közfeladat)eset én (közfeladat)eset én én én

01


1 875

34 885

61 925

4 375

72 848

3 978

753 784

1 012 652

1 080 165

83 190

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

18 287

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


972

17 815

32 066

2 267

9 697

324

0

357 911

148 347

43 079

07


972

17 815

32 066

2 267

9 697

324

18 287

357 911

148 347

43 079

08


2 847

52 700

93 991

6 642

82 545

4 302

772 071

1 370 563

1 228 512

126 269


- 30 -




Megnevezés

8542571 8542651 Orvos- 8542741 Orvos- 8542911 Kifutó 8542921 Kifutó 8543111 8543121 8543141 8543151 8543161 Egyéb Sporttudományi és és rendszerben rendszerben Köztársasági Miniszteri Szociális Doktorandusz pénzbeli képzési terület egészségtudomá egészségtudomá f?iskolai képzés egyetemi képzés ösztöndíj ösztöndíjak ösztöndíjak ösztöndíjak hallgatói Szakmai nyi képzési nyi képzési Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai juttatások, tevékenység terület terület tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység ösztöndíjak (közfeladat)eset Szakmai Szakmai (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset Szakmai én tevékenység tevékenység én én én én én én tevékenység (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset én én én

01


234 926

5 170 220

267 043

15 013

290 970

27 116

38 912

74 708

517 333

1 116 973

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


55 063

1 050 762

116 604

7 774

100 733

13 317

23 742

23 742

223 526

509 784

07


55 063

1 050 762

116 604

7 774

100 733

13 317

23 742

23 742

223 526

509 784

08


289 989

6 220 982

383 647

22 787

391 703

40 433

62 654

98 450

740 859

1 626 757


- 31 -




Megnevezés

8543181 8543191 8551001 Sport, 8559141 8559351 8560001 8560911 8560991 Egyéb 8600001 8610001 Tankönyv- és Fels?oktatásszabadid?s Általános Szakmai Oktatást Szakképzési és oktatást Egészségügy Fekv?betegjegyzettámogatá fejlesztés képzés iskolai továbbképzések kiegészít? feln?ttképzési kiegészít? intézményeinek, ellátás komplex s (min?ség-, Szakmai tanulószobai Szakmai tevékenységek támogatások tevékenység programjainak fejlesztési Szakmai tehetséggondozá tevékenység nevelés tevékenység komplex Szakmai Szakmai komplex támogatása tevékenység s, kisszak) (közfeladat)eset Szakmai (közfeladat)eset támogatása tevékenység tevékenység fejlesztési Szakmai (közfeladat)eset Szakmai én tevékenység én Szakmai (közfeladat)eset (közfeladat)eset támogatása tevékenység én tevékenység (közfeladat)eset tevékenység én én Szakmai (közfeladat)eset (közfeladat)eset én (közfeladat)eset tevékenység én én én (közfeladat)eset én

01


101 632

1 309 229

5 507

1 251

3 336

688 949

102 145

91 181

2 835 137

3 248

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06


53 741

0

0

648

1 620

1 943

0

0

711 710

0

07


53 741

0

0

648

1 620

1 943

0

0

711 710

0

08


155 373

1 309 229

5 507

1 899

4 956

690 892

102 145

91 181

3 546 847

3 248


- 32 -




Megnevezés

01


02


03


04 05 06


07 08

8610011 8610021 8622111 Járó 8622121 Járó 8622131 Járó 8622141 Járó 8622401 Egyéb, 8623011 8623031 8690311 Fekv?betegek Fekv?betegek betegek betegek betegek betegek máshová nem Fogorvosi Fogorvosi Egészségügyi aktív ellátása krónikus gyógyító rehabilitációs gyógyító egynapos sorolt járóbetegalapellátás szakellátás laboratóriumi Szakmai ellátása szakellátása szakellátása gondozása ellátása (pl. ellátás Szakmai Szakmai szolgáltatások tevékenység Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai m?vesekezelés) Szakmai tevékenység tevékenység Szakmai (közfeladat)eset tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)eset (közfeladat)eset tevékenység én (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset tevékenység (közfeladat)eset én én (közfeladat)eset én én én én (közfeladat)eset én én én

17 874 954

306 098

2 091 628

61

110 474

80 710

169

108 028

257 259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

561 359

0

6 417

0

0

0

0

1 802

0

686


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 886 229

167 693

1 188 977

0

99 498

48 649

0

28 880

156 366

450 263


11 447 588

167 693

1 195 394

0

99 498

48 649

0

30 682

156 366

450 949


29 322 542

473 791

3 287 022

61

209 972

129 359

169

138 710

413 625

1 250 937


- 33 -

799 988




Megnevezés

8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén

8690361 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén

8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén

8690391 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészít? egészségügyi szolgáltatás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén

9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén

9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén

9312011 Versenysporttevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén

01


562 786

13 130

2 227 488

882

5 523

6 635

16 643

02


0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

0

0

0

0

0

05


0

0

0

0

0

0

0

06


334 717

7 914

1 477 084

0

3 062

0

0

07


334 717

7 914

1 477 084

0

3 062

0

0

08


897 503

21 044

3 704 572

882

8 585

6 635

16 643


- 34 -



21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #

Megnevezés

Összesen


01

Rendszeres személyi juttatások 02/09

16 901 237

25 490

59 714

1 000

169 404

112 367

3 127

985

2 626

671

02

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

5 660 698

0

26 669

0

53 295

38 494

920

335

894

290

03

Külső személyi juttatások 02/48

1 183 948

2 440

1 365

0

11 199

8 159

0

71

190

9

04

Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)

23 745 883

27 930

87 748

1 000

233 898

159 020

4 047

1 391

3 710

970

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55

6 276 381

7 541

22 887

270

62 676

43 054

1 106

377

1 004

249

06

Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49

29 600 721

19 158

919 580

122 233

308 636

157 601

23 818

908

2 421

4 659

07

Dologi jellegű kiadások 03/69

953 031

39

10 224

0

7 033

5 466

49

47

126

61

08

Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70

30 553 752

19 197

929 804

122 233

315 669

163 067

23 867

955

2 547

4 720

09

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04

17 961

0

52

0

64

54

0

0

1

0

11

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09

16

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10

17 18

19

Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13

20

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

21

Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15

22

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40

23

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

286

0

0

0

2

2

0

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 247

0

52

0

66

56

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 247

0

52

0

66

56

0

0

1

0

1 157 908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 35 -




Megnevezés

29

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

30 31

Összesen


1 157 908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

9 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61

9 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64

43

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65

44

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

45

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94

28 434

0

73

0

2 486

471

0

2

6

0

47

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101

1 213 743

0

125

0

2 552

527

0

2

7

0

48

Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100

49

Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)

50

Felújítás (áfával) 05/06

1 068 615

7 404

7 872

0

51

Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31

2 638 173

70 017

17 850

606

52

Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32

0

0

0

0

53

Lakástámogatások (áfával) 05/21

0

0

0

0

54

Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33

0

0

0

55

Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36

0

0

56

Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37

0

0

1 359 865

0

39

0

530

69 588

0

3

9

1

63 149 624

54 668

1 040 603

123 503

615 325

435 256

29 020

2 728

7 277

5 940

4 919

4 105

0

33

87

35

13 607

34 636

3

86

230

356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 36 -




Megnevezés

Összesen


57

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 37 -




Megnevezés

Összesen


85

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+…+101) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111

Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 38 -




Megnevezés

Összesen


112 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113

Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114

Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+…+115) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 706 788

77 421

25 722

606

18 526

38 741

3

119

317

391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) 124

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60

125

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 856 412

132 089

1 066 325

124 109

633 851

473 997

29 023

2 847

7 594

6 331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 856 412

132 089

1 066 325

124 109

633 851

473 997

29 023

2 847

7 594

6 331

130 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 856 412

132 089

1 066 325

124 109

633 851

473 997

29 023

2 847

7 594

6 331

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61 127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 128

Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68

129 Költségvetési kiadások (127+128)

132 Kiadások összesen (129+130+131) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 133

költségvetési engedélyezett létszámkeret

1 661

0

1

0

2

0

0

0

0

0

134

átlagos statisztikai állományi létszám

1 394

0

1

0

2

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) 135


6 119

0

3

0

4

0

0

0

0

0

136


5 098

0

3

0

2

0

0

0

0

0


- 39 -




Megnevezés


01


66 022

14 214

943 292

69 700

26 361

36 717

2 595

17 218

1 513

6 797

02


22 357

1 774

267 967

2 920

2 318

11 668

0

600

246

1 118

03


4 759

4 301

73 831

13 643

1 934

3 179

0

4 614

4 553

237

04


93 138

20 289

1 285 090

86 263

30 613

51 564

2 595

22 432

6 312

8 152

05


25 214

5 258

349 437

22 925

8 052

13 984

701

5 907

1 563

2 214

06


62 118

73 391

1 029 704

399 253

22 109

60 544

4 948

26 961

4 137

4 069

07


3 155

0

44 775

12 351

257

1 407

0

3 648

23

164

08


65 273

73 391

1 074 479

411 604

22 366

61 951

4 948

30 609

4 160

4 233

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


31

0

289

0

0

7

0

0

0

2

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


1

0

12

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


32

0

301

0

0

7

0

0

0

2

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


32

0

301

0

0

7

0

0

0

2

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 40 -




Megnevezés


30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


152

0

1 938

0

0

71

0

0

0

8

47


184

0

2 239

0

0

78

0

0

0

10

48


49


50


2 172

0

40 148

774

0

1 093

0

51


5 746

1 907

208 402

15 428

6 391

11 154

4 553

52


0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

56


0

0

0

57


0

0

58


0

59


0

222

1 488

17 403

3

372

123

0

1 767

0

6 010

184 031

100 426

2 728 648

520 795

61 403

127 700

8 244

60 715

12 035

20 619

0

6

109

177

388

287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 41 -




Megnevezés


60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 42 -




Megnevezés


88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 43 -




Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 918

1 907

248 550

16 202

6 391

12 247

4 553

177

394

396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




125


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191 949

102 333

2 977 198

536 997

67 794

139 947

12 797

60 892

12 429

21 015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191 949

102 333

2 977 198

536 997

67 794

139 947

12 797

60 892

12 429

21 015


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191 949

102 333

2 977 198

536 997

67 794

139 947

12 797

60 892

12 429

21 015






9

0

115

0

0

7

0

0

0

12

134


9

0

98

0

0

5

0

0

0

8



22

0

387

0

0

37

0

0

0

49

136


18

0

365

0

0

31

0

0

0

39


- 44 -




Megnevezés

01


02


03


04


05


06


07


08


09



13 965

0

26 851

72 884

4 936

250

46 140

6 024

3 318

11 815

4

0

8 263

24 602

456

80

22 350

1 035

1 130

4 024

780

0

10 239

10 255

2 179

6 805

133 093

8 375

238

857

14 749

0

45 353

107 741

7 571

7 135

201 583

15 434

4 686

16 696

3 961

11

12 020

29 026

1 993

1 738

48 925

4 121

1 268

4 520

2 568

3 049

59 505

70 199

13 579

1 357

70 930

6 033

9 254

15 102

6

1 902

1 158

3 482

16

5

1 022

150

160

570

2 574

4 951

60 663

73 681

13 595

1 362

71 952

6 183

9 414

15 672


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

11

34

0

0

5 203

2

2

6

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

11

35

0

0

5 203

2

2

6

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

11

35

0

0

5 203

2

2

6

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 45 -




Megnevezés



29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


0

0

52

167

0

0

5

3

8

27

47


0

0

63

202

0

0

5 208

5

10

33

48


49


50 51

186

0

76

244

0

75

1

1

11

40

21 470

4 962

118 175

210 894

23 159

10 310

327 669

25 744

15 389

36 961


0

0

749

2 389

0

0

118

66

109

21 849


0

0

2 279

6 321

1 438

1 354

11 743

391

290

1 034

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 46 -




Megnevezés



57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 47 -




Megnevezés



85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 48 -




Megnevezés




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)

0

0

3 028

8 710

1 438

1 354

11 861

457

399

22 883

124


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 470

4 962

121 203

219 604

24 597

11 664

339 530

26 201

15 788

59 844

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 470

4 962

121 203

219 604

24 597

11 664

339 530

26 201

15 788

59 844


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 470

4 962

121 203

219 604

24 597

11 664

339 530

26 201

15 788

59 844






0

0

3

5

0

0

8

5

5

3

134


0

0

3

4

0

0

7

4

3

3



0

0

13

20

0

0

24

7

12

9

136


0

0

10

18

0

0

21

6

8

7


- 49 -




Megnevezés


01


985

18 051

32 492

2 297

29 168

1 618

373 760

484 427

322 085

43 650

02


335

6 161

11 067

783

1 461

112

92 246

127 628

64 151

14 868

03


71

1 309

2 356

167

2 541

526

58 247

44 081

58 141

3 165

04


1 391

25 521

45 915

3 247

33 170

2 256

524 253

656 136

444 377

61 683

05


377

6 910

12 430

879

8 819

598

147 811

176 614

119 461

16 699

06


908

17 108

29 959

2 118

26 204

1 390

94 649

443 671

579 338

40 248

07


47

872

1 567

111

1 621

16

4 871

21 008

13 739

2 105

08


955

17 980

31 526

2 229

27 825

1 406

99 520

464 679

593 077

42 353

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

9

15

1

0

0

0

429

329

20

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

6

2

1

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

9

15

1

0

0

0

435

331

21

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

9

15

1

0

0

0

435

331

21

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 50 -




Megnevezés


29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


2

42

75

1

0

1

0

878

387

101

47


2

51

90

2

0

1

0

1 313

718

122

48


49


50


51


52

3

61

110

8

123

1

0

1 328

23 060

147

2 728

50 523

90 071

6 365

69 937

4 262

771 584

1 300 070

1 180 693

121 004

33

597

1 076

76

1 237

11

0

12 752

5 726

1 444

86

1 580

2 844

201

11 371

29

487

57 741

42 093

3 821


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 51 -




Megnevezés


57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 52 -




Megnevezés


85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 53 -




Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119

2 177

3 920

277

12 608

40

487

70 493

47 819

5 265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




125


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 847

52 700

93 991

6 642

82 545

4 302

772 071

1 370 563

1 228 512

126 269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 847

52 700

93 991

6 642

82 545

4 302

772 071

1 370 563

1 228 512

126 269


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 847

52 700

93 991

6 642

82 545

4 302

772 071

1 370 563

1 228 512

126 269






0

5

6

0

0

149

0

71

1

8

134


0

3

4

0

0

135

0

54

1

6



0

15

24

0

0

539

0

110

60

105

136


0

12

21

0

0

482

0

89

53

98


- 54 -




Megnevezés


01


104 501

1 913 867

126 664

7 877

138 600

6 680

11 587

11 587

120 628

256 864

02


20 645

400 895

41 239

2 683

35 997

2 630

4 596

4 596

46 599

101 012

03


11 160

204 219

13 634

571

12 736

448

773

773

16 925

17 235

04


136 306

2 518 981

181 537

11 131

187 333

9 758

16 956

16 956

184 152

375 111

05


36 495

674 871

49 582

3 013

50 410

2 623

4 557

4 557

48 758

100 846

06


95 156

2 599 588

131 689

7 263

126 895

9 918

17 494

17 859

169 643

380 958

07


4 099

69 556

5 831

380

5 978

557

989

989

9 467

22 107

08


99 255

2 669 144

137 520

7 643

132 873

10 475

18 483

18 848

179 110

403 065

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


129

2 571

56

4

125

4

7

7

68

149

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


1

18

2

0

2

0

0

0

2

3

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


130

2 589

58

4

127

4

7

7

70

152

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


130

2 589

58

4

127

4

7

7

70

152

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 55 -




Megnevezés


30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


145

2 905

273

18

248

15

26

26

274

581

47


275

5 494

331

22

375

19

33

33

344

733

48


49


50


51


52

230

4 786

424

27

376

16 205

20 226

55 657

305 441

691 942

272 561

5 873 276

369 394

21 836

371 367

39 080

60 255

96 051

717 805

1 571 697

2 147

41 627

3 909

261

3 603

367

651

651

6 263

14 071

15 281

306 079

10 344

690

16 733

986

1 748

1 748

16 791

40 989


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 56 -




Megnevezés


60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 57 -




Megnevezés


88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 58 -




Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 428

347 706

14 253

951

20 336

1 353

2 399

2 399

23 054

55 060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




125


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289 989

6 220 982

383 647

22 787

391 703

40 433

62 654

98 450

740 859

1 626 757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289 989

6 220 982

383 647

22 787

391 703

40 433

62 654

98 450

740 859

1 626 757


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289 989

6 220 982

383 647

22 787

391 703

40 433

62 654

98 450

740 859

1 626 757






4

138

14

1

3

0

0

0

0

0

134


3

98

12

1

3

0

0

0

0

0



32

279

48

5

9

0

0

0

0

0

136


28

246

41

5

9

0

0

0

0

0


- 59 -




Megnevezés


01


27 945

539 458

3 039

656

1 641

137 237

1 027

11 433

1 229 533

0

02


11 029

7 637

451

224

539

2 598

410

0

407 381

0

03


2 603

59 412

0

48

119

45 532

0

1 930

28 374

0

04


41 577

606 507

3 490

928

2 299

185 367

1 437

13 363

1 665 288

0

05


11 012

164 819

920

251

628

49 627

371

3 561

428 899

5

06


46 850

316 382

1 072

605

1 740

201 284

43 423

74 231

188 508

999

07


2 322

1 914

25

32

79

7 189

21

26

9 146

3

08


49 172

318 296

1 097

637

1 819

208 473

43 444

74 257

197 654

1 002

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


16

0

0

0

1

1

0

0

81

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


16

0

0

0

1

1

0

0

106

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


16

0

0

0

1

1

0

0

106

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

1 157 908

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 60 -




Megnevezés

29


0

0

0

0

0

0

0

0

1 157 908

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


9 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


9 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


43


44


45



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


62

0

0

2

5

6

0

0

152

0

47


9 232

0

0

2

6

7

0

0

1 158 166

0

48


49


50


51


52 53

38 903

12 918

0

2

6

79 746

0

0

0

0

149 896

1 102 540

5 507

1 820

4 758

523 220

45 252

91 181

3 450 007

1 007

1 487

68 864

0

22

54

65

0

0

35 354

0

3 990

137 825

0

57

144

167 607

56 893

0

61 486

2 241


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 61 -




Megnevezés


58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 62 -




Megnevezés


86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



- 63 -




Megnevezés


113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 477

206 689

0

79

198

167 672

56 893

0

96 840

2 241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




125


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155 373

1 309 229

5 507

1 899

4 956

690 892

102 145

91 181

3 546 847

3 248

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155 373

1 309 229

5 507

1 899

4 956

690 892

102 145

91 181

3 546 847

3 248


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155 373

1 309 229

5 507

1 899

4 956

690 892

102 145

91 181

3 546 847

3 248






0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

134


0

0

0

0

5

0

0

0

0

0



0

0

0

0

45

0

0

0

0

0

136


0

0

0

0

39

0

0

0

0

0


- 64 -




Megnevezés


01


6 751 319

146 151

740 575

0

46 189

28 805

0

23 260

92 276

295 241

02


2 779 877

52 190

309 598

0

15 945

12 292

0

7 484

39 778

115 224

03


207 315

9 170

23 041

0

1 383

828

0

1 352

2 638

7 887

04


9 738 511

207 511

1 073 214

0

63 517

41 925

0

32 096

134 692

418 352

05


2 548 462

55 737

281 198

0

16 466

10 958

0

8 561

35 197

109 537

06


15 059 206

180 441

1 712 936

61

98 727

68 305

169

91 336

217 234

648 088

07


496 639

8 040

54 451

0

3 730

2 159

0

1 532

7 284

20 317

08


15 555 845

188 481

1 767 387

61

102 457

70 464

169

92 868

224 518

668 405

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


4 714

78

554

0

8

22

0

1 744

67

206

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


16


17 18

19


20


21


22


23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152

2

18

0

0

1

0

0

2

8


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 866

80

572

0

8

23

0

1 744

69

214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 866

80

572

0

8

23

0

1 744

69

214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 65 -




Megnevezés


30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46


10 364

312

3 543

0

100

43

0

46

132

388

47


15 230

392

4 115

0

108

66

0

1 790

201

602

48


49


50


540 817

51


916 884

52


0

53


54

6 793

418

758

0

122

29

0

16

87

251

27 864 841

452 539

3 126 672

61

182 670

123 442

169

135 331

394 695

1 197 147

6 756

40 256

0

22 055

1 837

0

1 056

5 296

15 127

14 496

120 094

0

5 247

4 080

0

2 323

13 634

38 663

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 66 -




Megnevezés


60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 67 -




Megnevezés


88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 68 -




Megnevezés



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 457 701

21 252

160 350

0

27 302

5 917

0

3 379

18 930

53 790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




125


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 322 542

473 791

3 287 022

61

209 972

129 359

169

138 710

413 625

1 250 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 322 542

473 791

3 287 022

61

209 972

129 359

169

138 710

413 625

1 250 937


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 322 542

473 791

3 287 022

61

209 972

129 359

169

138 710

413 625

1 250 937






690

31

169

0

5

20

0

14

26

60

134


602

29

131

0

5

18

0

12

22

49



2 928

99

481

0

35

71

0

56

90

249

136


2 301

75

421

0

32

61

0

51

87

205


- 69 -




Megnevezés




01


02


03


04


05


84 899

1 799

06


431 596

11 046

07


08


09


10


11





223 456

4 724

840 226

0

2 672

990

0

89 071

2 024

332 158

0

913

362

0

9 190

135

24 353

0

192

2 063

0

321 717

6 883

1 196 737

0

3 777

3 415

0

313 281

0

1 022

859

0

1 896 433

882

3 178

2 275

13 834

14 905

356

59 424

0

142

86

3

446 501

11 402

1 955 857

882

3 320

2 361

13 837

0

0

0

0

0

0

0

149

4

634

0

1

0

0


0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

16


5

0

18

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

19


154

4

652

0

1

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

21


154

4

652

0

1

0

0

22


0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

27


0

0

0

0

0

0

0

28


0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0


- 70 -




Megnevezés








34


0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

42


0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

0

0

0

0

46


391

7

1 408

0

6

0

0

47


545

11

2 060

0

7

0

0

48


49


50 51 52 53

376

4

1 080

0

9

0

0

854 038

20 099

3 469 015

882

8 135

6 635

13 837


15 058

266

123 502

0

204

0

0


28 407

679

112 055

0

246

0

2 806


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0


- 71 -




Megnevezés








66


0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0


- 72 -




Megnevezés








97


0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

102

Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+…+101) 04/75

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

109

Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)

0

0

0

0

0

0

0

110


0

0

0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

0

0

112

Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

116

Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+…+115) 04/83

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

0

119

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86

0

0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

0

121

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88

0

0

0

0

0

0

0

122

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37

0

0

0

0

0

0

0

123

Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)

43 465

945

235 557

0

450

0

2 806

124


0

0

0

0

0

0

0

125


0

0

0

0

0

0

0

126

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61

0

0

0

0

0

0

0

127

Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)

897 503

21 044

3 704 572

882

8 585

6 635

16 643


- 73 -




Megnevezés

128


129

Költségvetési kiadások (127+128)

130 131 132

Kiadások összesen (129+130+131)








0

0

0

0

0

0

0

897 503

21 044

3 704 572

882

8 585

6 635

16 643

Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)

0

0

0

0

0

0

0

897 503

21 044

3 704 572

882

8 585

6 635

16 643

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 133


55

4

4

0

0

1

0

134


45

4

4

0

0

1

0



204

15

30

0

0

3

0

136


166

15

30

0

0

3

0


- 74 -



22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #

Megnevezés

Összesen


01

Közhatalmi bevételek 07/04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Közhatalmi bevételek összesen (01+02)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Egyéb saját működési bevételek 07/14

11 310 014

0

146 023

26 165

235 446

12 762

1 197

106

283

4

05

Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20

672 756

0

12 337

7 056

7 006

1 843

0

16

42

73

06

Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24

07

Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)

08 09

0

116 961

0

1 126

1

534

454

0

4

11

19

12 099 731

0

159 486

33 222

242 986

15 059

1 197

126

336

96

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07

1 840 472

168 861

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11

35 635 709

0

629 671

0

0

0

0

0

0

0

13

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12

291 962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16

37 768 143

168 861

629 671

0

0

0

0

0

0

0

18

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18

37 768 143

168 861

629 671

0

0

0

0

0

0

0

20

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47

1 356 178

0

4 028

0

2 105

1 787

0

16

43

91

22

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

1 356 178

0

4 028

0

2 105

1 787

0

16

43

91

28

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 75 -




Megnevezés

29

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 07/27

30

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28

31

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

32

Összesen

4120001 Lakó4700031 5220031 5590121 5590161 5590991 Egyéb 5629121 5629131 Iskolai 7211111 és nem GyógyszerParkoló, garázs Kollégiumi Fels?oktatásban m.n.s. Óvodai intézményi Egészségügyi lakóépület kiskereskedelem üzemeltetése, szálláshelynyújt részt vev? szálláshelyintézményi étkeztetés biotechnológiai építése Szakmai fenntartása ás hallgatók szolgáltatás étkeztetés Szakmai alapkutatás Szakmai tevékenység Szakmai fels?oktatásban lakhatási Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)eset tevékenység részt vev? támogatása tevékenység tevékenység (közfeladat)eset tevékenység (közfeladat)eset én (közfeladat)eset hallgatók Szakmai (közfeladat)eset (közfeladat)eset én (közfeladat)eset én én számára tevékenység én én én Szakmai (közfeladat)eset tevékenység én (közfeladat)eset én 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

591 283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29

591 283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+…+38) 07/33

591 497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35

591 497

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)

51 815 549

168 861

793 185

33 222

245 091

16 846

1 197

142

379

187

43

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13

3 586

0

0

0

19

16

0

0

1

0

44

Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Pénzügyi befektetések bevételei 08/22

46

Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)

10 700

0

165

0

76

64

0

1

1

2

14 286

0

165

0

95

80

0

1

2

2

47 48

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19

1 900 525

1 900 525

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24

85 993

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 76 -




Megnevezés

Összesen


56

Támogatásértékű beruházási bevételek (47+…+55) 09/28

1 986 518

1 900 525

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Támogatásértékű felújítási bevételek (57+…+65) 09/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39

1 986 518

1 900 525

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41

1 986 518

1 900 525

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+…+76) 09/61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

18 982

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 77 -




Megnevezés

Összesen


83

Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27

18 982

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30

89

Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+…+88) 08/31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 982

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 91

Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 982

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 982

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 019 786

1 900 525

165

0

95

80

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 007 006

0

12 526

0

311 904

262 561

0

2 219

5 918

7 301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40 103

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41

104 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42 105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104) 106

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45

107

Irányító szervtől kapott támogatás 09/05

108

Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06


- 78 -




Megnevezés

109 Támogatások összesen (106+107+108) 110

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59

111

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42

112 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60 113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 114

Maradvány felhasználás 10/66

115 Költségvetési bevételek (113+114)

Összesen


12 007 006

0

12 526

0

311 904

262 561

0

2 219

5 918

7 301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 842 341

2 069 386

805 876

33 222

557 090

279 487

1 197

2 362

6 299

7 490

6 038 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 880 951

2 069 386

805 876

33 222

557 090

279 487

1 197

2 362

6 299

7 490 0

116

Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 880 951

2 069 386

805 876

33 222

557 090

279 487

1 197

2 362

6 299

7 490

118 Bevételek összesen (115+116+117)


- 79 -




Megnevezés

7211121 7211131 7219211 7219221 7219231 7219411 7219431 7219511 Kémiai 7219521 Kémiai 7219531 Kémiai Egészségügyi Egészségügyi Orvostudomány Orvostudomány Orvostudomány Biológiai Biológiai alapkutatás alkalmazott kísérleti biotechnológiai biotechnológiai i alapkutatás i alkalmazott i kísérleti alapkutatás kísérleti Szakmai kutatás fejlesztés alkalmazott kísérleti Szakmai kutatás fejlesztés Szakmai fejlesztés tevékenység Szakmai Szakmai kutatás fejlesztés tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai (közfeladat)eset tevékenység tevékenység Szakmai Szakmai (közfeladat)eset tevékenység tevékenység (közfeladat)eset tevékenység én (közfeladat)eset (közfeladat)eset tevékenység tevékenység én (közfeladat)eset (közfeladat)eset én (közfeladat)eset én én (közfeladat)eset (közfeladat)eset én én én én én

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


8 621

24

206 695

176 853

160 553

4 063

900

1

1 554

11 000

05


1 462

0

31 834

32 143

40 315

912

243

12

376

2 970

06


276

0

4 102

411

318

91

0

3

14

0

07


10 359

24

242 631

209 407

201 186

5 066

1 143

16

1 944

13 970

08


0

0

20 056

20 300

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

13


0

0

130 325

88 554

13 716

8 313

8 585

12 838

9 058

5 096

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

150 382

108 855

13 716

8 313

8 585

12 838

9 058

5 096

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

150 382

108 855

13 716

8 313

8 585

12 838

9 058

5 096

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


1 068

0

53 853

4 883

0

428

0

14

53

0

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


1 068

0

53 853

4 883

0

428

0

14

53

0

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 80 -

0




Megnevezés


31


0

0

242 138

17 144

852

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

242 138

17 144

852

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

242 138

17 144

852

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

242 138

17 144

852

0

0

0

0

0

42


11 427

24

689 004

340 289

215 754

13 807

9 728

12 868

11 055

19 066

43


9

0

110

0

0

8

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


37

0

405

10

0

21

0

0

2

0

46


46

0

515

10

0

29

0

0

2

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

38 707

36 348

0

7 220

3 318

400

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

38 707

36 348

0

7 220

3 318

400

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 81 -




Megnevezés


59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

38 707

36 348

0

7 220

3 318

400

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

38 707

36 348

0

7 220

3 318

400

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 82 -




Megnevezés

87


7211121 7211131 7219211 7219221 7219231 7219411 7219431 7219511 Kémiai 7219521 Kémiai 7219531 Kémiai Egészségügyi Egészségügyi Orvostudomány Orvostudomány Orvostudomány Biológiai Biológiai alapkutatás alkalmazott kísérleti biotechnológiai biotechnológiai i alapkutatás i alkalmazott i kísérleti alapkutatás kísérleti Szakmai kutatás fejlesztés alkalmazott kísérleti Szakmai kutatás fejlesztés Szakmai fejlesztés tevékenység Szakmai Szakmai kutatás fejlesztés tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai (közfeladat)eset tevékenység tevékenység Szakmai Szakmai (közfeladat)eset tevékenység tevékenység (közfeladat)eset tevékenység én (közfeladat)eset (közfeladat)eset tevékenység tevékenység én (közfeladat)eset (közfeladat)eset én (közfeladat)eset én én (közfeladat)eset (közfeladat)eset én én én én én 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)

46

0

39 222

36 358

0

7 249

3 318

400

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147 952

0

1 683 990

30 551

0

62 267

0

1 402

7 398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147 952

0

1 683 990

30 551

0

62 267

0

1 402

7 398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


106


107


108




111




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159 425

24

2 412 216

407 198

215 754

83 323

13 046

14 670

18 455

19 066

79 363

0

209 778

385 072

24 777

87 768

0

0

42 341

0


- 83 -




Megnevezés



238 788

24

2 621 994

792 270

240 531

171 091

13 046

14 670

60 796

19 066

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

238 788

24

2 621 994

792 270

240 531

171 091

13 046

14 670

60 796

19 066



- 84 -




Megnevezés

7220171 7220181 7220241 7220251 7220261 7490101 7490311 8510111 Szociológiai Szociológiai Pszichológia- és Pszichológia- és Pszichológia- és Igazságügyi Módszertani Óvodai nevelés, alapkutatás alkalmazott viselkedéstudo viselkedéstudo viselkedéstudo szakért?i szakirányítás ellátás Szakmai kutatás mányi mányi mányi kísérleti tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai alapkutatás alkalmazott fejlesztés Szakmai tevékenység tevékenység (közfeladat)eset tevékenység Szakmai kutatás Szakmai tevékenység (közfeladat)eset (közfeladat)eset én (közfeladat)eset tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)eset én én én (közfeladat)eset tevékenység (közfeladat)eset én én (közfeladat)eset én én

8520111 8520121 Sajátos Általános nevelési igény? iskolai tanulók általános iskolai nappali tanulók nappali rendszer? rendszer? nevelése, nevelése, oktatása (1-4. oktatása (1-4. évfolyam) évfolyam) Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység (közfeladat)eset (közfeladat)eset én én

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

2 441

7 784

4 587

111

422 278

4

3 518

4 317

106

05


0

361

1 150

1 238

0

105 869

53

907

233

16

06


0

94

300

0

171

29

17

14

49

4

07


0

2 896

9 234

5 825

282

528 176

74

4 439

4 599

126

08


0

0

0

0

0

5 200

1 732

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

13 482

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

13 482

0

5 200

1 732

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

13 482

0

5 200

1 732

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

369

1 175

4 576

0

108

64

53

192

16

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


0

369

1 175

4 576

0

108

64

53

192

16

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 85 -

0




Megnevezés



29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


2 692

56 439

3 259

0

10 545

0

3 250

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


2 692

56 439

3 259

0

10 545

0

3 250

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


2 692

56 439

3 259

0

10 545

0

3 250

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


2 692

56 439

3 259

0

10 545

0

3 250

0

0

0

42


2 692

59 704

13 668

23 883

10 827

533 484

5 120

4 492

4 791

142

43


0

3

10

0

0

0

0

0

2

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

13

40

0

0

3

2

2

7

1

46


0

16

50

0

0

3

2

2

9

1

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 86 -




Megnevezés



56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 87 -




Megnevezés



83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

16

50

0

0

3

2

2

9

1

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

51 044

162 748

0

0

341

25 505

7 398

26 631

2 219

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



- 88 -




Megnevezés



109 Támogatások összesen (106+107+108)

0

51 044

162 748

0

0

341

25 505

7 398

26 631

2 219

110


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111





0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 692

110 764

176 466

23 883

10 827

533 828

30 627

11 892

31 431

2 362

0

89 888

24 382

0

0

0

6 932

2 623

2 207

4 976

2 692

200 652

200 848

23 883

10 827

533 828

37 559

14 515

33 638

7 338 0

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 692

200 652

200 848

23 883

10 827

533 828

37 559

14 515

33 638

7 338



- 89 -




Megnevezés

8520211 8531111 8531131 8542111 8542121 8542141 8542241 Orvos8542371 8542561 8542571 Általános Nappali Nemzetiségi Fels?fokú Szakirányú Egészségügyi és Sporttudományi Pedagógusképzé Sporttudományi iskolai tanulók rendszer? tanulók nappali szakképzés továbbképzés szakmai képzés egészségtudomá képzési terület s képzési terület nappali gimnáziumi rendszer? Szakmai Szakmai Szakmai nyi képzési Szakmai Szakmai Szakmai rendszer? oktatás (9gimnáziumi tevékenység tevékenység tevékenység terület tevékenység tevékenység tevékenység nevelése, 12/13. oktatása (9(közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset Szakmai (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset oktatása (5-8. évfolyam) 12/13. én én én tevékenység én én én évfolyam) Szakmai évfolyam) (közfeladat)eset Szakmai tevékenység Szakmai én tevékenység (közfeladat)eset tevékenység (közfeladat)eset én (közfeladat)eset én én

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


1 946

3 503

247

35

9 144

50

736 151

1 288 594

4 706

284 837

05


287

517

37

290

24

6

5 778

4 301

695

889

06


75

135

10

109

1

0

2 383

2 382

181

583

07


2 308

4 155

294

434

9 169

56

744 312

1 295 277

5 582

286 309

08


0

0

0

0

0

183 286

0

4 399

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


0

0

0

0

0

183 286

1

4 399

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


0

0

0

0

0

183 286

1

4 399

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


294

529

37

302

5

920 000

5 901

2 446

710

908

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


294

529

37

302

5

920 000

5 901

2 446

710

908

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 90 -

0




Megnevezés


29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31


0

0

0

10 147

0

0

0

38 570

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

10 147

0

0

0

38 570

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

10 147

0

0

0

38 570

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

10 147

0

0

0

38 570

0

0

42


2 602

4 684

331

10 883

9 174

1 103 342

750 214

1 340 692

6 292

287 217

43


3

5

0

0

0

0

50

21

6

8

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


10

18

2

3

0

0

203

84

24

31

46


13

23

2

3

0

0

253

105

30

39

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 91 -




Megnevezés


56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 92 -




Megnevezés


83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


13

23

2

3

0

0

253

105

30

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 687

73 236

5 178

23 580

740

573 404

817 437

338 811

98 388

125 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


106


107


108



- 93 -




Megnevezés



111






40 687

73 236

5 178

23 580

740

573 404

817 437

338 811

98 388

125 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 302

77 943

5 511

34 466

9 914

1 676 746

1 567 904

1 679 608

104 710

413 016

0

531

0

0

0

0

247 000

57 658

17 450

30 949

43 302

78 474

5 511

34 466

9 914

1 676 746

1 814 904

1 737 266

122 160

443 965 0

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 302

78 474

5 511

34 466

9 914

1 676 746

1 814 904

1 737 266

122 160

443 965



- 94 -




Megnevezés

8542651 Orvos- 8542741 Orvos- 8542911 Kifutó 8542921 Kifutó 8543111 8543121 8543141 8543151 8543161 Egyéb 8543181 és és rendszerben rendszerben Köztársasági Miniszteri Szociális Doktorandusz pénzbeli Tankönyv- és egészségtudomá egészségtudomá f?iskolai képzés egyetemi képzés ösztöndíj ösztöndíjak ösztöndíjak ösztöndíjak hallgatói jegyzettámogatá nyi képzési nyi képzési Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai juttatások, s terület terület tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység ösztöndíjak Szakmai Szakmai Szakmai (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység én én én én én én tevékenység (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset én én én én

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


5 212 958

62 030

849

220 120

642

1 106

1 106

11 790

24 712

2 638

05


21 380

1 882

125

1 626

185

328

328

3 137

7 073

747

06


11 518

490

33

687

52

93

93

883

2 006

212

07


5 245 856

64 402

1 007

222 433

879

1 527

1 527

15 810

33 791

3 597

08


6 124

0

0

0

0

0

26 558

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


6 125

0

0

0

0

0

26 558

0

0

0

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


6 125

0

0

0

0

0

26 558

0

0

0

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


23 005

1 923

128

1 661

207

368

368

3 488

7 922

836

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


23 005

1 923

128

1 661

207

368

368

3 488

7 922

836

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 95 -

0




Megnevezés


31


0

0

0

0

0

0

0

744

10 543

171

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

744

10 543

171

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

744

10 543

171

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

744

10 543

171

42


5 274 986

66 325

1 135

224 094

1 086

1 895

28 453

20 042

52 256

4 604

43


202

16

1

14

1

1

1

15

31

3

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


636

66

4

57

7

14

14

125

285

30

46


838

82

5

71

8

15

15

140

316

33

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 96 -




Megnevezés


59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 97 -




Megnevezés

87


8542651 Orvos- 8542741 Orvos- 8542911 Kifutó 8542921 Kifutó 8543111 8543121 8543141 8543151 8543161 Egyéb 8543181 és és rendszerben rendszerben Köztársasági Miniszteri Szociális Doktorandusz pénzbeli Tankönyv- és egészségtudomá egészségtudomá f?iskolai képzés egyetemi képzés ösztöndíj ösztöndíjak ösztöndíjak ösztöndíjak hallgatói jegyzettámogatá nyi képzési nyi képzési Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai juttatások, s terület terület tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység ösztöndíjak Szakmai Szakmai Szakmai (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység én én én én én én tevékenység (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset én én én én 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

838

82

5

71

8

15

15

140

316

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 395 985

266 314

17 754

230 066

30 569

54 508

54 508

512 920

1 170 207

123 356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 395 985

266 314

17 754

230 066

30 569

54 508

54 508

512 920

1 170 207

123 356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




107


108




111




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 671 809

332 721

18 894

454 231

31 663

56 418

82 976

533 102

1 222 779

127 993

1 606 481

8 364

0

0

0

0

5 507

0

0

0


- 98 -




Megnevezés



9 278 290

341 085

18 894

454 231

31 663

56 418

88 483

533 102

1 222 779

127 993

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 278 290

341 085

18 894

454 231

31 663

56 418

88 483

533 102

1 222 779

127 993



- 99 -




Megnevezés

8543191 8551001 Sport, 8559141 8559351 8560001 8560911 8560991 Egyéb 8600001 8610001 8610011 Fels?oktatásszabadid?s Általános Szakmai Oktatást Szakképzési és oktatást Egészségügy Fekv?betegFekv?betegek fejlesztés képzés iskolai továbbképzések kiegészít? feln?ttképzési kiegészít? intézményeinek, ellátás komplex aktív ellátása (min?ség-, Szakmai tanulószobai Szakmai tevékenységek támogatások tevékenység programjainak fejlesztési Szakmai tehetséggondozá tevékenység nevelés tevékenység komplex Szakmai Szakmai komplex támogatása tevékenység s, kisszak) (közfeladat)eset Szakmai (közfeladat)eset támogatása tevékenység tevékenység fejlesztési Szakmai (közfeladat)eset Szakmai én tevékenység én Szakmai (közfeladat)eset (közfeladat)eset támogatása tevékenység én tevékenység (közfeladat)eset tevékenység én én Szakmai (közfeladat)eset (közfeladat)eset én (közfeladat)eset tevékenység én én én (közfeladat)eset én

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


0

0

71

199

212

0

0

49 408

0

1 214 847

05


0

0

10

26

31

0

0

78 127

0

208 796

06


0

0

3

7

15

0

0

3 900

0

60 311

07


0

0

84

232

258

0

0

131 435

0

1 483 954

08


1 137 555

0

0

0

264 501

0

0

0

1 100

400

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

0

0

1 949 141

0

24 353 116

13


0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


1 137 555

0

0

0

265 101

0

0

1 949 141

1 100

24 353 516

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


1 137 555

0

0

0

265 101

0

0

1 949 141

1 100

24 353 516

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


1 980

0

11

27

152

0

0

38 501

0

197 274

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


1 980

0

11

27

152

0

0

38 501

0

197 274

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 100 -

0




Megnevezés


30


0

0

0

0

0

0

214

0

0

0

31


0

4 587

0

100

168 431

1 645

177

13 568

0

5 916

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

4 587

0

100

168 431

1 645

177

13 568

0

5 916

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

4 587

0

100

168 431

1 645

391

13 568

0

5 916

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

4 587

0

100

168 431

1 645

391

13 568

0

5 916

42


1 139 535

4 587

95

359

433 942

1 645

391

2 132 645

1 100

26 040 660

43


0

0

0

0

0

0

0

1 254

0

1 299

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


0

0

0

1

1

0

0

536

0

5 706

46


0

0

0

1

1

0

0

1 790

0

7 005

47


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 101 -




Megnevezés


57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

16 741

0

0

0

2 241

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 102 -




Megnevezés


84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

16 741

0

0

0

2 241

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

16 741

0

0

0

2 241

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

16 741

0

0

0

2 241

0

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

16 741

0

0

0

2 241

0


0

0

0

1

16 742

0

0

1 790

2 241

7 005

106


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107


0

0

1 480

3 699

4 439

0

500 000

199

0

1 130 940

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 Támogatások összesen (106+107+108)

0

0

1 480

3 699

4 439

0

500 000

199

0

1 130 940

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




- 103 -




111

Megnevezés





8543191 8551001 Sport, 8559141 8559351 8560001 8560911 8560991 Egyéb 8600001 8610001 8610011 Fels?oktatásszabadid?s Általános Szakmai Oktatást Szakképzési és oktatást Egészségügy Fekv?betegFekv?betegek fejlesztés képzés iskolai továbbképzések kiegészít? feln?ttképzési kiegészít? intézményeinek, ellátás komplex aktív ellátása (min?ség-, Szakmai tanulószobai Szakmai tevékenységek támogatások tevékenység programjainak fejlesztési Szakmai tehetséggondozá tevékenység nevelés tevékenység komplex Szakmai Szakmai komplex támogatása tevékenység s, kisszak) (közfeladat)eset Szakmai (közfeladat)eset támogatása tevékenység tevékenység fejlesztési Szakmai (közfeladat)eset Szakmai én tevékenység én Szakmai (közfeladat)eset (közfeladat)eset támogatása tevékenység én tevékenység (közfeladat)eset tevékenység én én Szakmai (közfeladat)eset (közfeladat)eset én (közfeladat)eset tevékenység én én én (közfeladat)eset én 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 139 535

4 587

1 575

4 059

455 123

1 645

500 391

2 134 634

3 341

27 178 605

0

597

0

0

0

0

0

1 100 000

0

1 743 714

1 139 535

5 184

1 575

4 059

455 123

1 645

500 391

3 234 634

3 341

28 922 319 0

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 139 535

5 184

1 575

4 059

455 123

1 645

500 391

3 234 634

3 341

28 922 319



- 104 -




Megnevezés

8610021 8622111 Járó 8622131 Járó 8622141 Járó 8623011 8623031 8690311 8690321 8690361 Vér-, 8690371 Fekv?betegek betegek betegek betegek Fogorvosi Fogorvosi Egészségügyi Képalkotó szövet- és egyéb Fizikoterápiás krónikus gyógyító gyógyító egynapos alapellátás szakellátás laboratóriumi diagnosztikai kapcsolódó szolgáltatás ellátása szakellátása gondozása ellátása (pl. Szakmai Szakmai szolgáltatások szolgáltatások szövetbank Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai m?vesekezelés) tevékenység tevékenység Szakmai Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység Szakmai (közfeladat)eset (közfeladat)eset tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset tevékenység én én (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset én én én én (közfeladat)eset én én én én

01


0

0

0

0

0

0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04


18 400

333 983

8 075

5 556

56 002

17 817

101 249

37 399

907

155 989

05


2 904

21 017

3 505

890

7 510

2 776

8 101

6 097

143

33 697

06


790

5 577

1 449

227

144

730

2 109

1 741

37

9 935

07


22 094

360 577

13 029

6 673

63 656

21 323

111 459

45 237

1 087

199 621

08


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12


129 105

2 668 374

247 066

111 456

65 986

353 334

1 024 168

627 706

18 000

3 458 582

13


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17


129 105

2 668 374

247 066

111 456

65 986

353 334

1 024 168

627 706

18 000

3 458 582

18


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19


129 105

2 668 374

247 066

111 456

65 986

353 334

1 024 168

627 706

18 000

3 458 582

20


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


2 857

19 893

3 247

783

490

2 615

7 595

5 850

133

27 750

22


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27


2 857

19 893

3 247

783

490

2 615

7 595

5 850

133

27 750

28


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 105 -

0




Megnevezés


31


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42


154 056

3 048 844

263 342

118 912

130 132

377 272

1 143 222

678 793

19 220

3 685 953

43


22

151

3

6

3

21

60

39

1

171

44


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


46


93

667

10

27

16

91

256

183

5

642

115

818

13

33

19

112

316

222

6

813

47 48


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 106 -




Megnevezés


59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 107 -




Megnevezés

87


8610021 8622111 Járó 8622131 Járó 8622141 Járó 8623011 8623031 8690311 8690321 8690361 Vér-, 8690371 Fekv?betegek betegek betegek betegek Fogorvosi Fogorvosi Egészségügyi Képalkotó szövet- és egyéb Fizikoterápiás krónikus gyógyító gyógyító egynapos alapellátás szakellátás laboratóriumi diagnosztikai kapcsolódó szolgáltatás ellátása szakellátása gondozása ellátása (pl. Szakmai Szakmai szolgáltatások szolgáltatások szövetbank Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai m?vesekezelés) tevékenység tevékenység Szakmai Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység Szakmai (közfeladat)eset (közfeladat)eset tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset tevékenység én én (közfeladat)eset (közfeladat)eset (közfeladat)eset én én én én (közfeladat)eset én én én én 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

818

13

33

19

112

316

222

6

813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

257 270

96 720

1 030

2 398

1 630

8 280

22 050

148 258

389

55 831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

257 270

96 720

1 030

2 398

1 630

8 280

22 050

148 258

389

55 831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




107


108




111




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

411 441

3 146 382

264 385

121 343

131 781

385 664

1 165 588

827 273

19 615

3 742 597

28 983

131 560

1 819

6 165

6 859

4 275

66 402

14 189

0

0


- 108 -




Megnevezés



440 424

3 277 942

266 204

127 508

138 640

389 939

1 231 990

841 462

19 615

3 742 597

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

440 424

3 277 942

266 204

127 508

138 640

389 939

1 231 990

841 462

19 615

3 742 597



- 109 -




Megnevezés




9101321 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetít? tevékenység Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén

9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén

01


0

0

0

0

02


0

0

0

0

0

03


0

0

0

0

0

04


0

286

5 051

3

0

05


0

59

964

1

0

06


0

18

0

0

0

07


0

363

6 015

4

0

08


400

0

0

0

0

09


0

0

0

0

0

10


0

0

0

0

0

11


0

0

0

0

0

12


0

0

0

0

0

13


0

519

876

0

0

14


0

0

0

0

0

15


0

0

0

0

0

16


0

0

0

0

0

17


400

519

876

0

0

18


19


20


21


22 23

0

0

0

0

0

0

400

519

876

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

0

1 000


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

24


0

0

0

0

0

25


0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

27


0

60

0

0

1 000

28


0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

30


0

0

0

0

0

31


365

0

0

0

0

32


0

0

0

0

0

33


0

0

0

0

0

34


0

0

0

0

0

35


365

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

37


0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0


- 110 -




Megnevezés

39


40


41






365

0

0

0

0

0

0

0

0


365

0

0

0

0

42


765

942

6 891

4

1 000

43


0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

45


0

1

0

0

0

46


0

1

0

0

0

47


0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

49


0

0

0

0

0

50


0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

53


0

0

0

0

0

54


0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

58


0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

65


0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

69


0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

71


0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

74


0

0

0

0

0

75


0

0

0

0

0


- 111 -

0




Megnevezés






76


0

0

0

0

0

77


0

0

0

0

0

78


0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

83


0

0

0

0

0

84


0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

95


0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

101

Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39

0

0

0

0

0

102

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

104

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42

0

0

0

0

0

105

Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)

0

1

0

0

0

106


0

0

0

0

0

107


0

7 110

0

0

0

108


0

0

0

0

0

109

Támogatások összesen (106+107+108)

0

7 110

0

0

0

110


0

0

0

0

0

111


0

0

0

0

0

112

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60

0

0

0

0

0

113

Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)

765

8 053

6 891

4

1 000


- 112 -




Megnevezés

114


115

Költségvetési bevételek (113+114)

116 117

118

Bevételek összesen (115+116+117)






0

0

0

0

0

765

8 053

6 891

4

1 000


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

765

8 053

6 891

4

1 000


- 113 -



23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

Megnevezés

1


Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben

3

4

2

01

Személyi juttatások (02/49)

02

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)

03

Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)

04 05 06

Támogatásértékű működési kiadás (04/13)

07

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)

08

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)

09

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)

10 11 12

24 349 800

0

Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben

Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben

5

6 686 611

496 461

Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben

Előirányzatváltozás összesen

7

8

-1 198 512


Teljesítés

9 -15 440

10

24 334 360

23 745 883

7 419 800

0

185 386

131 071

-675 582

-359 125

7 060 675

6 276 381

22 440 800

0

-485 869

1 777 955

8 619 161

9 911 247

32 352 047

30 553 752

Kamatkiadások (03/67)

0

0

0

0

0

0

0

0

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800 000

0

0

0

-1 781 753

-1 781 753

18 247

18 247

0

0

0

0

0

0

0

0

1 100

0

0

0

8 054

8 054

9 154

9 154

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)

0

0

0

0

1 157 908

1 157 908

1 157 908

1 157 908

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)

0

0

0

0

28 434

28 434

28 434

28 434

Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

1 174 600

0

0

0

224 133

224 133

1 398 733

1 359 865

13

Működési kiadások (01+ ... +12)

57 186 100

0

386 128

2 405 487

6 381 843

9 173 458

66 359 558

63 149 624

14

Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)

1 101 200

0

0

108 391

3 004 260

3 112 651

4 213 851

2 638 173

15

Felújítás (05/06)

1 609 900

0

0

0

-78 887

-78 887

1 531 013

1 068 615

16

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Lakástámogatás (05/21)

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Lakásépítés (05/23+05/27)

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Felhalmozási kiadások (14+...+25)

2 711 100

0

0

108 391

2 925 373

3 033 764

5 744 864

3 706 788

27

Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)

8 000

0

0

0

0

0

8 000

0

28

Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+29)

59 905 200

0

386 128

2 513 878

9 307 216

12 207 222

72 112 422

66 856 412

31

Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)

32

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)

0

0

0

0

0

0

0

4 995 058

59 905 200

0

386 128

2 513 878

9 307 216

12 207 222

72 112 422

71 851 470

33

Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)

48 205 200

0

0

0

3 268 606

3 268 606

51 473 806

51 815 549

34

Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)

35

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)

2 585 000

0

0

0

0

0

2 585 000

2 019 786

8 000

0

0

0

0

0

8 000

36

Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)

0

9 107 000

0

386 128

2 513 878

0

2 900 006

12 007 006

12 007 006

37 38

Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)

0

0

0

0

6 038 610

6 038 610

6 038 610

6 038 610


0

0

0

0

0

0

0

0


- 114 -



23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

1

Megnevezés



3

4

2

39

Költségvetési bevételek összesen (33+…+38)

40

Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)

41

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)


Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben 5

Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben 6



7

8


Teljesítés

9

10

59 905 200

0

386 128

2 513 878

9 307 216

12 207 222

72 112 422

71 880 951

0

0

0

0

0

0

0

5 498 570

59 905 200

0

386 128

2 513 878

9 307 216

12 207 222

72 112 422

77 379 521

- 115 -



24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 01

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

02

- Devizabetét számlák egyenlege

4 647 771

03

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

04

- Valutapénztárak egyenlege

05

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

06

Bevételek

(+)

71 340 911

07

Kiadások

(-)

71 851 470

645 015 0 0

5 292 786

Pénzkészlet tárgyidőszak végén 08


09


10


11


12

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)


4 353 066 429 161 0 0

4 782 227

- 116 -



34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #

Megnevezés

2

3

Alapilletmények Illetménykiegés zítések

4

5

Nyelvpótlék

Egyéb kötelező Egyéb feltételtől illetményfüggő pótlékok pótlékok és juttatások

6

7

8

Egyéb juttatás

13. havi juttatás

Rendszeres személyi juttatások összesen

Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások

Létszám fő

9

10

11

12

13

I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 01

000010 országgyűlési képviselő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

000020 köztársasági elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

000021 alkotmánybíró

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

000022 Kúria elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

000023 legfőbb ügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

000024 alapvető jogok biztosa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

000025 helyettes biztos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

000026 Állami Számvevőszék elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

000027 Állami Számvevőszék alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

000030 polgármester, főpolgármester

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

000033 megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

000042 megyei közgyűlés elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

000043 megyei közgyűlés alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

100020 számvevő főigazgató, főtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

100030 számvevő igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

103000 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

100240 Versenytanács tagja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

100040 vizsgáló irodavezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

100050 vizsgáló vezető főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

100060 vizsgáló főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

103000 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+…+35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

110010 miniszterelnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 117 -




Megnevezés

2

3


4

5

Nyelvpótlék


6

7

8

Egyéb juttatás

9

13. havi juttatás


10

11


Létszám fő

12

13

41

110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

110340 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

110050 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

110060 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

110070 osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

110080 ügykezelő osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (37+…+47+49+50)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

140030 főjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

140040 jegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

140050 aljegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

140090 címzetes főjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

140000 további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

150040 körjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

150050 aljegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

150090 címzetes főjegyző

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+…+70+72+73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

160020 NAV elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

160030 közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

160130 NAV elnökhelyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

160230 NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

160040 helyettes államtitkár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

160140 NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 118 -




Megnevezés

2

3


4

5

Nyelvpótlék


6

7

8

Egyéb juttatás

9

13. havi juttatás


10

11


Létszám fő

12

13

81

160240 NAV főigazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

160340 NAV igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

160440 NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

161770 kormánybiztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

161660 miniszterelnöki biztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

161550 miniszteri biztos *

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

160950 Kttv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

160960 Kttv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

160990 Kttv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

170140 NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

170240 NAV főigazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109

170990 Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

170890 Kttv.136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111

170790 Kttv.136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 119 -




Megnevezés

2 123

3 1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen

124 KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)


4

5

Nyelvpótlék


6

7

8

Egyéb juttatás

9

13. havi juttatás


10

11


Létszám fő

12

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)

24 359

0

0

720

0

0

0

25 079

2 198

1

126

1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127

1-2. pozíció: 32 főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129

1-2. pozíció: 32 osztályvezető

183 987

0

855

14 504

1 571

0

0

200 917

26 249

34

130

1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás

1 374 234

0

1 197

98 336

69 146

0

0

1 542 913

170 700

208

131

1-2. pozíció: 33 főtanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

1-2. pozíció: 34 főmunkatárs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133

1-2. pozíció: 35 tanácsos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134

1-2. pozíció: 36 munkatárs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135

301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen

766 708

0

0

19 436

89 988

0

0

876 132

269 509

711

136

302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen

488 527

0

0

15 198

56 391

0

0

560 116

178 689

368

137

303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen

544 748

0

622

10 587

34 146

0

0

590 103

102 256

300

138

304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen

1 431 147

0

1 707

24 383

132 701

0

0

1 589 938

342 744

746

139

305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen

2 211 938

0

1 840

150 311

385 294

0

0

2 749 383

812 327

1 415

140

306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen

1 081 008

0

5 116

24 135

91 898

0

0

1 202 157

250 352

468

141

307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen

96 053

0

620

639

3 935

0

0

101 247

17 869

30

142

308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen

1 530 002

0

4 656

1 241

198 768

0

0

1 734 667

377 688

563

143

309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen

942 882

0

1 134

2 056

121 642

0

0

1 067 714

309 973

293

144

300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen

294 715

0

124

98

37 394

0

0

332 331

78 036

73

145

300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató

2 482 650

0

62

749

688 092

0

0

3 171 553

720 929

834

146 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)

13 452 958

0

17 933

362 393

1 910 966

0

0

15 744 250

3 659 519

6 044

147

210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149

212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151

214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152

215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

4670603 NAV elnök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159

4172503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


- 120 -




Megnevezés

2

3


4

5

Nyelvpótlék


6

7

8

Egyéb juttatás

9

13. havi juttatás


10

11


Létszám fő

12

13

160

4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161

4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163

4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164

4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165

4678401 - 4678507 NAV osztályvezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166

4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167

4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168

4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169

4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171

3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172

3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174

Tábornokok, tisztek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175

Zászlósok, tiszthelyettesek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176

Diplomáciai szolgálatot teljesítők

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177

Szerződéses sorkatonák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+..+177)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179

810010, 810020, 810110, 810120 vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

181

810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182

800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

183

810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186

870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187

870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188

870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189

877777 ösztöndíjas foglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

888888 közfoglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191

800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+…+191)


- 121 -




Megnevezés

2

3


4

5

Nyelvpótlék


6

7

8

Egyéb juttatás

9

13. havi juttatás


10

11


Létszám fő

12

13

193

870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195

870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

197


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198

877777 ösztöndíjas foglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

888888 közfoglalkoztatott

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+…+200) 202 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201) 203 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 452 958

0

17 933

362 393

1 910 966

0

0

15 744 250

3 659 519

6 044

0

II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 204

köztisztviselők összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

kormánytisztviselők összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206

közalkalmazottak összesen

1 156 987

0

0

0

0

0

0

1 156 987

214 259

442

207

bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209

egyéb bérrendszer összesen

210 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+…+209) 211 I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 156 987

0

0

0

0

0

0

1 156 987

214 259

442

14 609 945

0

17 933

362 393

1 910 966

0

0

16 901 237

3 873 778

6 486


- 122 -



35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai #

Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók

Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók

2

3

4

5

6

1

01

Rendszeres személyi juttatások

02

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

03

Keresetkiegészítés fedezete

04

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

05

Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások

06

Szociális jellegű juttatások

07

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai

08

Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07)

09

Külső személyi juttatások

10

Személyi juttatások össszesen (01+08+09)

11 12

Összesen

7

15 744 250

1 156 987

0

0

16 901 237

3 659 519

214 259

0

0

3 873 778

0

0

0

0

0

344 740

39 342

0

0

384 082

1 087 588

60 450

0

0

1 148 038

0

0

0

0

0

237 292

17 508

0

0

254 800

5 329 139

331 559

0

0

5 660 698

0

0

1 183 948

0

1 183 948

21 073 389

1 488 546

1 183 948

0

23 745 883

Nyitólétszám (fő)

6 110

462

0

0

6 572

Munkajogi nyitólétszám (fő)

6 810

491

0

0

7 301

13

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

7 282

498

0

0

7 780

14

Zárólétszám (fő)

6 057

467

6

0

6 530

15

Munkajogi zárólétszám (fő)

6 696

542

6

0

7 244

16

Üres álláshelyek száma a fordulónapon

0

0

0

0

536

17

Tartósan üres álláshelyek száma

0

0

0

0

0

18

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

6 044

442

6

0

6 492

ebből: 19

Tartalékos állományúak

0

0

0

0

0

20

Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói

0

0

0

0

0

21

Egyéb foglalkoztatottak

0

0

0

0

0


- 123 -


Készült: 2013.05.15 18:49 Ellenörző kód: 4013152845 Értéktípus: Fő

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról #

1

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. funkció-csoport 01

a) csoport

0

79

79

0

0

1 706

1 706

02

b) csoport

2

20

22

134

586

1 298

2 018

1 785 2 040

03

Összesen (01+02)

2

99

101

134

586

3 004

3 724

3 825

II. funkció-csoport 04

Humánpolitikai

0

3

3

0

21

17

38

41

05

Gazdálkodási-költségvetési

1

2

3

7

32

28

67

70

06

Jogi

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Nemzetközi

0

3

3

0

7

11

18

21

08

Ellenőrzési

0

2

2

1

9

8

18

20

09

Koordinációs

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Informatikai

0

7

7

6

22

38

66

73

11

Kommunikációs

0

1

1

0

5

3

8

9

12

Egyéb (…)

0

23

23

13

215

758

986

1 009

13

Összesen (04+…+12)

1

41

42

27

311

863

1 201

1 243

III. funkciócsoport 14

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

9

61

70

10

202

106

318

388

15

- I. csoport feladatait segítő

9

48

57

9

186

98

293

350

16

- II. csoport feladatait segítő

0

6

6

1

9

5

15

21

17

- III. csoport feladatait segítő

0

7

7

0

7

3

10

17

18

Protokolláris

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kézbesítési

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Szállítási

0

1

1

1

15

1

17

18

21

Jóléti

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Üzemeltetési

0

4

4

58

53

102

213

217

23

Rendészeti

0

2

2

18

5

27

50

52

24

Raktározási

0

0

0

1

2

2

5

5

25

Egyéb (…)

0

1

1

280

173

290

743

744

26

Összesen (14+18+…+25)

9

69

78

368

450

528

1 346

1 424

27

Mindösszesen (03+13+26)

12

209

221

529

1 347

4 395

6 271

6 492

28

ebből

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Köztisztviselők (30+…+32)

0

0

0

0

0

0

0

0

30

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

31

II. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

32

III. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Kormánytisztviselők (34+…+36)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

35


0

0

0

0

0

0

0

0

36


0

0

0

0

0

0

0

0

37

Közalkalmazottak (38+…+40)

12

209

221

529

1 347

4 395

6 271

6 492

38

I. funkció csoport

2

99

101

134

586

3 004

3 724

3 825

39


1

41

42

27

311

863

1 201

1 243


- 124 -


Készült: 2013.05.15 18:49 Ellenörző kód: 4013152845 Értéktípus: Fő

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról #

1

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

2

3

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

4

5

6

7

8

9

10

40


9

69

78

368

450

528

1 346

1 424

41

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)

0

0

0

0

0

0

0

0

42

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

43


0

0

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0

0

0

45

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)

0

0

0

0

0

0

0

0

46

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

47


0

0

0

0

0

0

0

0

48


0

0

0

0

0

0

0

0

49

Bírák, ügyészek (50+…+52)

0

0

0

0

0

0

0

0

50

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

51


0

0

0

0

0

0

0

0

52


0

0

0

0

0

0

0

0

53

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)

0

0

0

0

0

0

0

0

54

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

55


0

0

0

0

0

0

0

0

56


0

0

0

0

0

0

0

0

57

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)

0

0

0

0

0

0

0

0

58

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0

0

0

61

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)

0

0

0

0

0

0

0

0

62

I. funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

63


0

0

0

0

0

0

0

0

64


0

0

0

0

0

0

0

0


- 125 -



37 - A mutatószámok állományának alakulása #

Megnevezés

Nyitó állománya

Záró állománya

Átlag

01

55901210101 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén Kapacitásmutató - fér?helyek száma

976

1 272

0

02

55901210201 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

954

1 151

0

03

55901210301 Kollégiumi szálláshelynyújtás fels?oktatásban részt vev? hallgatók számára - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén Teljesítménymutató - ellátottak száma

954

1 151

0

04

55901610201 Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási támogatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

4 036

0

0

05

55901610301 Fels?oktatásban részt vev? hallgatók lakhatási támogatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató ellátottak száma

4 036

0

0

06

56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

59

58

0

07

56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma

59

58

0

08

56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

202

269

0

09

56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma

202

269

0

10

74901010201 Igazságügyi szakért?i tevékenység - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - szakért?i közrem?ködést igényl? ügyek száma

2 540

0

0

11

85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma

75

60

0

12

85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma

59

58

0

13

85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma

59

58

0

14

85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén Kapacitásmutató - fér?helyek száma

130

133

0

15

85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén Feladatmutató - tanulók száma

990

133

0

16

85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén Kapacitásmutató - fér?helyek száma

140

140

0

17

85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén Feladatmutató - tanulók száma

137

113

0

18

85311110101 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató fér?helyek száma

230

230

0

19

85311110201 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma

201

213

0

20

85421210101 Szakirányú továbbképzés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma

389

324

0

21

85421210201 Szakirányú továbbképzés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma

389

324

0

22

85422240201 Alapképzés -reál-inform képzési terület- befekt.célú szakf.esetén- Feladatmutató - hallgatók száma

2 233

3 503

0

23

85422410101 Alapképzés -reál-Orvos-és egészségtud.képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma

2 500

3 503

0

24

85422410201 Alapképzés -reál-Orvos-és egészségtud.képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma

2 500

3 503

0

25

85422440201 Alapképzés -reál-Orvos-és egészségtud. képzési terület- befekt.célú szakf.esetén- Feladatmutató - hallgatók száma

128

390

0

26

85423710101 Alapképzés --humánsporttud képzési terület - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma

800

1 420

0

27

85423710201 Alapképzés --humán-sporttud képzési terület - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma

672

1 420

0

28

85424410101 Mesterképzés -reál-Orvos-és egészségtud.képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma

500

500

0

29

85424410201 Mesterképzés -reál-Orvos-és egészségtud.képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma

500

500

0

30

85425610101 Mesterképzés --humánPedagógusképzési képzési terület- Szakmai Mestertevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató fér?helyek száma

300

539

0

31

85425610201 Mesterképzés --humán-Pedagógusképzési képzési terület- Szakmai Mestertevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma

282

539

0

32

85426510101 osztatlanképzés -reál-Orvos-és egészségtud.képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató fér?helyek száma

5 655

5 922

0


- 126 -



37 - A mutatószámok állományának alakulása #

Megnevezés

Nyitó állománya

33

85426510201 osztatlanképzés -reál-Orvos-és egészségtud.képzési terület- Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma

34

Záró állománya

Átlag

5 655

5 922

0

85427410101 Doktoriképzés -reál-Orvos-és egészségtud.képzési terület- Szakmai Doktoritevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató fér?helyek száma

412

439

0

35

85427410201 Doktoriképzés -reál-Orvos-és egészségtud.képzési terület- Szakmai Doktoritevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma

412

439

0

36

85429110101 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma

37

85429110201 Kifutó rendszerben f?iskolai képzés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma

38

0

0

0

12

3

0

85429210101 Kifutó rendszerben egyetemi képzés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma

316

139

0

39

85429210201 Kifutó rendszerben egyetemi képzés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - hallgatók száma

316

139

0

40

85431210301 Miniszteri ösztöndíjak - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma

80

0

0

41

85431510301 Doktorandusz ösztöndíjak - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma

244

0

0

42

85431610301 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - juttatásban részesített hallgatók száma

58 110

0

0

43

85431810301 Tankönyv- és jegyzettámogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - támogatásban részesített hallgatók száma

60 550

0

0

44

86100110101 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám

2 092

2 097

0

45

86100110301 Fekv?betegek aktív ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám

153 601

153 045

0

46

86100210101 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám

80

65

0

47

86100210301 Fekv?betegek krónikus ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap

14 548

15 314

0

48

86221110101 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám

10 816

9 739

0

49

86221110301 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték

1 976 064 808

2 195 319 341

0

50

86221310101 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám

208

208

0

51

86221310301 Járóbetegek gyógyító gondozása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték

14 183 446

34 823 402

0

52

86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám

11 007

7 475

0

53

86230310201 Fogorvosi szakellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám

73 811

74 910

0

54

86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám

1 083

1 083

0

55

86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték

1 618 996 923

1 723 074 448

0

56

86903210101 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám

256

256

0

57

86903210301 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám

716 402

622 358

0


- 127 -



38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása #

Megnevezés

1

01

2

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3

4

4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5

Gépek, berendezések és felszerelések

6

Járművek

Tenyészállatok

Állami készletek, tartalékok

7

8

9

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésb e adott illetve vagyonkezelésb e vett eszközök

10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok

10

11

Összesen 12=3+4+6+7+8 +9+10

12

1 041 231

27 546 629

166 001

28 175 153

170 361

0

0

0

0

56 933 374

77 426

945 447

0

1 063 204

4 270

0

0

0

0

2 090 347

0

837 929

0

0

0

0

0

0

0

837 929

Bruttó érték növekedés 02

- Beszerzés, létesítés

03

- Felújítás

04

- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

20 473

485 240

0

271 646

1 153

0

0

0

0

778 512

05

- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)

97 899

2 268 616

0

1 334 850

5 423

0

0

0

0

3 706 788

06

- Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

0

18 644

0

33 268

0

0

0

0

0

51 912

08

- Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

- Alapítás, átszervezés miatti átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

- Egyéb növekedés

184 892

1 020 389

0

577 373

0

0

0

0

0

1 782 654

11

- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)

184 892

1 039 033

0

610 641

0

0

0

0

0

1 834 566

12

- Összes növekedés (05+11)

282 791

3 307 649

0

1 945 491

5 423

0

0

0

0

5 541 354

Bruttó érték csökkenés 13

- Értékesítés

0

0

0

15 777

5 231

0

0

0

0

21 008

14

- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege

0

1 842 855

0

16 967

0

0

0

0

0

1 859 822

15

- 02-04-ből a beruházási előleg összege

16

- Selejtezés, megsemmisülés

17 18 19

- Egyéb csökkenés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 884

0

0

732 718

0

0

0

0

0

746 602

- Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Alapítás, átszervezés miatti átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 751

133 286

0

203 621

0

0

0

0

0

387 658

20

- Összes csökkenés (13+...+19)

21

Bruttó érték összesen (01+12-20)

64 635

1 976 141

0

969 083

5 231

0

0

0

0

3 015 090

1 259 387

28 878 137

166 001

29 151 561

170 553

0

0

0

0

59 459 638

22

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

23

- Növekedés

874 358

6 472 300

33 488

22 104 310

151 048

0

0

0

0

29 602 016

94 131

659 038

3 320

1 934 774

7 447

0

0

0

0

24

- Csökkenés

2 695 390

26 454

39 810

0

783 834

5 231

0

0

0

0

25

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

855 329

942 035

7 091 528

36 808

23 255 250

153 264

0

0

0

0

31 442 077

26

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

27

- Növekedés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

294

0

0

1 235

0

0

0

0

0

1 529

28

- Csökkenés

29

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)

294

0

0

1 235

0

0

0

0

0

1 529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Értékcsökkenés összesen (25+30)

942 035

32

Eszközök nettó értéke (21-31)

317 352

7 091 528

36 808

23 255 250

153 264

0

0

0

0

31 442 077

21 786 609

129 193

5 896 311

17 289

0

0

0

0

33

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

746 868

28 305

28 017 561

0

17 376 547

141 550

0

0

0

0

18 293 270


- 128 -



42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) #

Megnevezés

Előző év

1

2

3

01

A. Kiadási előirányzat

02

1. Alaptevékenység működési kiadásai

03

Tárgyév 4

66 558 874

72 112 422

56 854 151

63 149 624

1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai

0

0

04

1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai

0

0

05

1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai

56 854 151

63 149 624

06

2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai

2 634 280

3 706 788

07

2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

08

2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai

0

0

09

2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai

2 634 280

3 706 788

10

B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)

59 488 431

66 856 412

11

C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)

12

D. Bevételi előirányzat

13

3. Alaptevékenység működési bevételei

14

3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei

15

3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei

0

0

16

3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei

64 222 136

68 564 675

17

4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei

1 304 905

3 316 276

18

4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei

0

0

19

4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei

0

0

20

4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei

1 304 905

3 316 276

21

E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)

65 527 041

71 880 951

22

F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)

-1 031 833

-231 471

23

G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)

6 038 610

5 024 539

24

5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)

25

H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)

26 27

28

I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)

7 070 443

5 256 010

66 558 874

72 112 422

64 222 136

68 564 675

0

0

0

0

6 038 610

5 024 539

6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)

0

0

7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)

0

0

6 038 610

5 024 539

29

8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)

30

J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)

31

9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

32

10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány

6 038 610

5 024 539

33

10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány

4 976 611

2 985 090

34

10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány

1 061 999

2 039 449

35

11. Szabad előirányzat-maradvány

0

0

36

11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány

0

0

37

- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa

0

0

38

11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány

0

0

39

12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya

0

0


- 129 -

0

0

6 038 610

5 024 539



53 - Tájékoztató adatok #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Betegszabadsággal összefüggő: 01

- munkáltatói kifizetés (eFt)

02

- kifizetésben részesülők száma (fő)

82 056 2 447

Munkáltató által levont és átutalt: 03

- személyi jövedelemadó összege (eFt)

3 612 103

04

- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)

2 187 982

05

- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)

1 774 909

06

Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék

885 282

07

- pénzbeli egészségbiztosítási járulék

591 637

08

- munkaerő-piaci járulék

297 990

09

- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)

0

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: 10

- családi pótlék összege (eFt)

11

- táppénz összege (eFt)

0

12

- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)

13

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)

82 555 545 011

6 276

Biztosítási kiadások 14

- életbiztosítás (eFt)

19 153

15

- vagyonbiztosítás (eFt)

60 125

16

Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)

13 857

Személyi juttatások: 17

- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

18

- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

19

- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

20

- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

2 031 488 0 2 112 157 0

Társadalombiztosítási járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része: 21

- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

22

- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

23

- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)

24

- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

510 994 0 549 804 0

Munkaadói járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része: 25

- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

19 653

Egészségügyi hozzájárulás: 26

- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

10 471

Kamatkiadások: 27

- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)

0

28

- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)

0

Kamatbevételek: 29

2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)

0

30

- 2012. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)

0

31

- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)

0


- 130 -




Megnevezés

Összeg

1

2

3

32

Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)

33

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)

11 135

34

Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)

357

59 754

35

Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)

36

A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)

30 453

37

Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

38

- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

0

39


41 455

40


0

41


1 596 305

42

- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)

14 592 071

43

- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

44

- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)

45

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

21 130 501 4 900 670

0 0

28 015

46

Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)

47

Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)

28 015

0

48

Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

49

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)

0

50

Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

51

Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)

0

52

Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

53

Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)

0

54

Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

55

Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)

0

56

2012-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)

0

57

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)

0

58

Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)

0

Létszám: 59

- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)

60

- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)

0

61

- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)

2

62

- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)

0

56

A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 63

- bruttó értéke

0

64

- halmozott értékcsökkenése

0

A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 65

- bruttó értéke

66

- halmozott értékcsökkenése

0

67

A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

0

68

Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege

0

69

A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 66. sorából)

0


0

- 131 -




Megnevezés

Összeg

1

2

3

70

A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából)

0

71

Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya

0

72

Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya

0

73

Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya

0

74

Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya

0

75

Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya

0

76

Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya

0

77

A tartozásátvállalás tárgyévi összege

0

78

A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)

79

Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

80

- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya

81

A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)

82

Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla)

33 807 279 0 33 807 279

0 169 864

83

Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)

288 313

84

Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)

742 203

85

Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege

86

Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege

87

Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege


738 439 -1 821 5 585

- 132 -



57 - Az eszközök értékvesztésének alakulása #

Megnevezés

Nyitó adatok bekerülési érték

2

3

1

Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés

4

5

6

Záró adatok bekerülési érték

Záró adatok értékvesztés záró értéke

7

8

01

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

02

Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

0

0 0

03

Tartós részesedések

252 987

0

15 096

0

245 103

15 096

04

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

05

Tartósan adott kölcsönök

06

0

0

0

0

0

0

22 065

0

0

0

10 135

0

Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

0

08

Befektetett eszközök összesen (01+...+07)

275 052

0

15 096

0

255 238

15 096

09

Készletek

584 816

0

0

0

729 075

0

10

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

511 963

52 225

8 907

28 503

505 676

32 629

11

Adósok

503

0

0

0

0

0

12

- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés

0

0

0

0

0

0

13

Rövid lejáratú kölcsönök

4 558

0

0

0

10 319

0

14

Egyéb követelések

6 245

0

0

0

18 161

0

15

Forgatási célú részesedések

0

0

0

0

0

0

16

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

17

Költségvetési pénzforgalmi számlák

645 015

0

0

0

429 161

0

18

Idegen pénzeszközök

9 076

0

0

0

15 285

0

19

Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)

1 762 176

52 225

8 907

28 503

1 707 677

32 629

20

Eszközök összesen (08+19)

2 037 228

52 225

24 003

28 503

1 962 915

47 725


- 133 -



58 - Követelések állományának alakulása #

Megnevezés

Állomány a tárgyév elején

Előző évi követelés helyesbítése (+)

Folyó évi előírás (+)

2

3

4

5

1 01


02


03

Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

04 05

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi

6

Összes Pénzforgalom követelés (=3+nélküli 4+5+-6+-7) tranzakciók (+-)

7

8

9

Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre

Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre

10

11

Követelés előző év(ek) (=3+-4+6-10)

12

22 065

0

0

0

0

22 065

-5 761

6 169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460 241

0

323 644 930

28 503

-8 907

324 124 767

0

420 465

323 231 255

68 279

Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

- helyi adókkal kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08


4 558

0

14 902

0

0

19 460

0

4 558

4 583

0

09

Egyéb rövid lejáratú követelések

6 245

0

14 073

0

0

20 318

0

2 157

0

4 088

10

Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

493 109

0

323 673 905

28 503

-8 907

324 186 610

-5 761

433 349

323 235 838

88 263


- 134 -

15 896



58 - Követelések állományának alakulása #

Megnevezés

Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)

Követelés összesen (=12+13)

1

2

13

14

01


02


03

Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

04 05

-5 761

10 135

0

0

404 768

473 047

Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

0

0

Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések

0

0

06

- helyi adókkal kapcsolatos követelések

0

0

07

Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

08


10 319

10 319

09

Egyéb rövid lejáratú követelések

10

Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)


- 135 -

14 073

18 161

423 399

511 662



59 - Kötelezettségek állományának alakulása #

Megnevezés

Állomány az előző év(ek)ről

Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+)

2

3

4

1

Tárgyévi kötelezettség

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)

5

6

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi 7

Összes kötelezettség

Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)

Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre

Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre

Kötelezettség záró állománya előző év(ek)

8

9

10

11

12

01

Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

0

0

808 401

0

0

808 401

0

0

519 195

0

02

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

- beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

- működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

808 401

0

0

808 401

0

0

519 195

0

08

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)

5 702 242

0

50 507 377

0

0

56 209 619

0

5 261 390

42 790 065

440 852

10

- Rövid lejáratú kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

- Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából (19+...+22)

3 963 838

0

46 510 918

0

0

50 474 756

0

3 963 838

41 925 031

0

19

Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók

20

- felújítással kapcsolatos szállítók

21

11 285

0

4 557 725

0

0

4 569 010

0

11 285

4 137 470

0

142 767

0

0

0

0

142 767

0

142 767

0

0

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

2 189 163

0

17 616 700

0

0

19 805 863

0

2 189 163

15 050 298

0

22

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

1 620 623

0

24 336 493

0

0

25 957 116

0

1 620 623

22 737 263

0

23

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36)

1 738 404

0

3 996 459

0

0

5 734 863

0

1 297 552

865 034

440 852

24

Ebből: - váltótartozások miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

- helyi adó túlfizetés miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

- támogatási program előlege miatt

1 738 404

0

1 201 044

0

0

2 939 448

0

1 297 552

865 034

440 852

29

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

2 680 247

0

0

2 680 247

0

0

0

0

30

- szabálytalan kifizetések miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

- nemzetközi támogatási programok miatti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete

0

0

115 168

0

0

115 168

0

0

0

0

34

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Kötelezettségek összesen

5 702 242

0

51 315 778

0

0

57 018 020

0

5 261 390

43 309 260

440 852

(01+09)


- 136 -



59 - Kötelezettségek állományának alakulása # 1

01

Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

02

Megnevezés

Kötelezettség záró állománya tárgyévi

Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)

2

13

14

289 206

289 206

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

03

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

04

- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

05

- beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

06

- működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

07

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

289 206

289 206

08

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások

09

Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)

0

0

7 717 312

8 158 164

10 11

- Rövid lejáratú kapott kölcsönök

0

0

Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete

0

0

12

- Rövid lejáratú hitelek

0

0

13

Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás

0

0

14

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

15

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete

0

0

16

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

17

- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete

0

0

18

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából (19+...+22)

4 585 887

4 585 887

19

Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók

420 255

420 255

20

- felújítással kapcsolatos szállítók

21

- termékvásárlással kapcsolatos szállítók

22

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

23

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36)

24 25

0

0

2 566 402

2 566 402

1 599 230

1 599 230

3 131 425

3 572 277

Ebből: - váltótartozások miatt

0

0

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

26

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

0

27

- helyi adó túlfizetés miatt

0

0

28

- támogatási program előlege miatt

336 010

776 862

29

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek

2 680 247

2 680 247

30

- szabálytalan kifizetések miatt

0

0

31

- nemzetközi támogatási programok miatti

0

0

32

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

33

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete

115 168

115 168

34

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

35

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

36

- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás

0

0

37

Kötelezettségek összesen

8 006 518

8 447 370

(01+09)


- 137 -



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

1

2


Előző év(ek) Előző év(ek) Előző év(ek) Előző év(ek) Tárgyévi Tárgyévi Tárgyévben Tárgyévben Előző év(ek)i kötelezettségvál kötelezettségvál kötelezettségvál kötelezettségvál előirányzat előirányzat következő évi további évek kötelezettségvál lalásából a lalásából a lalásából a lalásából a terhére vállalt terhére vállalt előirányzat előirányzata lalás pénzügyi tárgyévi tárgyévi következő következő tárgyévi következő évi terhére vállalt terhére vállalt teljesítése kötelezettségvál kötelezettségvál év(ek)i év(ek)i kötelezettségvál kötelezettségvál következő évi kötelezettségvál lalás nyitó lalás kötelezettségvál kötelezettségvál lalás lalás kötelezettségvál lalás állománya pénzforgalom lalás nyitó lalás lalás nélküli állománya pénzforgalom korrekciója (±) nélküli korrekciója (±)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

1. Intézményi beruházási kiadások

3 617 439

592 709

321 622

0

0

1 176 043

1 527 065

326 380

0

914 304

02

2. Felújítás

1 225 614

256 890

0

0

0

581 039

387 685

0

0

256 890

03

3. Kormányzati beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója

901 811

212 400

0

0

0

566 085

123 326

88 122

0

212 427

08


5 744 864

1 061 999

321 622

0

0

2 323 167

2 038 076

414 502

0

1 383 621

09

1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

3.1. Támogatásértékű működési kiadások

18 247

357 982

-339 735

0

0

0

0

0

0

18 247

12

3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

14

3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

15

4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

16

5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

17

5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

18

5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

19

5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

20

6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

21

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 247

357 982

-339 735

0

0

0

0

0

0

18 247

1 157 908

0

1 157 908

0

0

0

0

0

0

1 157 908

9 154

0

0

0

0

0

9 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 154

0

0

0

0

0

9 154

0

0

0 18 240

28 434

0

18 240

0

0

10 194

0

0

0

1 398 733

54 133

0

0

0

1 305 732

38 868

0

0

54 133

Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

2 620 476

412 115

836 413

0

0

1 315 926

48 022

0

0

1 248 528

23

1. Személyi juttatások

24 334 360

594 260

0

0

0

23 151 623

588 477

0

0

594 260

24

2. Munkaadókat terhelő járulékok

7 060 675

160 450

-43

0

0

6 115 974

560 823

0

0

160 407

25

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

32 352 047

3 809 786

-1 157 992

0

0

27 901 958

1 798 295

3 416 945

0

2 651 794

26

Működési kiadások (23+...+25)

63 747 082

4 564 496

-1 158 035

0

0

57 169 555

2 947 595

3 416 945

0

3 406 461

27

1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

1. Tartós részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

72 112 422

6 038 610

0

0

0

60 808 648

5 033 693

3 831 447

0

6 038 610


- 138 -



75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #

Megnevezés

Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése

Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése

Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya

Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya

Korrekciók (±)

2

12

13

14

15

16

1 01

1. Intézményi beruházási kiadások

02

2. Felújítás

03

Kötelezettségvállalássa l nem terhelt (szabad) előirányzat 17

1 176 043

2 090 347

27

1 527 065

0

0

581 039

837 929

0

387 685

0

0

3. Kormányzati beruházás

0

0

0

0

0

0

04

4. Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

05

5. Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

06

6. Állami készletek, tartalékok

0

0

0

0

0

0

07

7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója

566 085

778 512

-27

123 326

0

0

08


2 323 167

3 706 788

0

2 038 076

0

0

09

1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)

0

0

0

0

0

0

10

2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

0

0

0

0

-8 000

0

11

3.1. Támogatásértékű működési kiadások

0

18 247

0

0

0

0

12

3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

13

3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

14

3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)

0

18 247

0

0

0

0

15

4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása

16

5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

17

0

1 157 908

0

0

0

0

9 154

9 154

0

0

0

0

5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

18

5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás

0

0

0

0

0

0

19

5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

9 154

9 154

0

0

0

0

20

6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások

0

21

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

22

10 194

28 434

0

0

0

1 305 732

1 359 865

0

38 868

0

0

Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

1 325 080

2 573 608

0

38 868

-8 000

0

23

1. Személyi juttatások

23 151 623

23 745 883

0

588 477

0

0

24

2. Munkaadókat terhelő járulékok

6 115 974

6 276 381

0

560 823

-223 471

0

25

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

27 901 958

30 553 752

0

1 798 295

0

0

26

Működési kiadások (23+...+25)

57 169 555

60 576 016

0

2 947 595

-223 471

0

27

1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai

0

0

0

0

0

0

28

2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)

0

0

0

0

0

0

29

Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

0

0

0

0

0

0

30

1. Tartós részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

31

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

0

32

Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)

0

0

0

0

0

0

33

Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

60 817 802

66 856 412

0

5 024 539

-231 471

0


- 139 -



81 - 81 #

Megnevezés

Eredeti

2

1

1

Éves módosított kincstári beszámoló

Éves módosított költségvetési beszámoló

2

Eltérés (2-3)

3

4

01


0

0

0

0

02

Nem rendszeres személyi juttatások

0

0

0

0

03


0

0

0

0

04

Személyi juttatások (01+02+03)

24 349 800

24 333 462

24 334 360

-898

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 419 800

7 060 577

7 060 675

-98

06

Dologi kiadások

0

0

0

0

07

Dologi jellegű kiadások

0

0

0

0

08

Dologi kiadások összesen (06+07)

22 440 800

32 351 670

32 352 047

-377

09


0

0

0

0

10


0

0

0

0

11

Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára

0

0

0

0

12

Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak

0

0

0

0

13


0

0

0

0

14

Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)

0

0

0

0

15

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

16

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

17

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

18


0

0

0

0

19

Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)

1 801 100

2 176 990

1 213 743

963 247

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 174 600

1 398 733

1 398 733

0

21

Intézményi beruházási kiadások

1 101 200

3 251 977

4 213 851

-961 874

22

Felújítások

1 609 900

1 531 013

1 531 013

0

23

Központi beruházások

0

0

0

0

24

Lakástámogatás

0

0

0

0

25

Lakásépítés

0

0

0

0

26

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

0

27

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

0

28

Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára

0

0

0

0

29

Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak

0

0

0

0

30


0

0

0

0

31

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)

0

0

0

0

32

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

33

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

34


0

0

0

0

35

Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)

0

0

0

0

36

Kölcsönök

37

TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)

38

Közhatalmi bevételek

39

Intézményi működési bevételek

40 41

8 000

8 000

8 000

0

59 905 200

72 112 422

72 112 422

0

0

0

0

0

11 904 700

11 904 700

11 904 700

0

Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

0

Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0


- 140 -



81 - 81 #

Megnevezés

Eredeti

2

1

1

Éves módosított kincstári beszámoló

Éves módosított költségvetési beszámoló

2

Eltérés (2-3)

3

4

42

Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról

0

0

0

0

43

Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól

0

0

0

0

44


0

0

0

0

45

Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)

35 800 000

37 797 830

37 797 830

0

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

1 270 776

1 270 776

0

47


0

0

0

0

48


0

0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

50


0

0

0

0

51

Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)

500 500

500 500

500 500

0

52

Felhalmozási bevételek

15 000

15 000

15 000

0

53

Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól

0

0

0

0

54

Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

55

Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról

0

0

0

0

56

Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól

0

0

0

0

57

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)

2 070 000

2 070 000

2 070 000

0

58

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

0

59

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0

60

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

61

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

62

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

0

63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)

500 000

500 000

500 000

0

64

Kölcsönök

8 000

8 000

8 000

0

65

TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)

50 798 200

54 066 806

54 066 806

0

66

TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)

9 107 000

18 045 616

18 045 616

0

67

Költségvetési támogatás

9 107 000

12 007 006

12 007 006

0

68

Nem azonosítható bevétel

0

0

0

0

69

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)

0

6 038 610

6 038 610

0


- 141 -



82 - 82 #

Megnevezés

Teljesítés kincstári beszámoló

Teljesítés költségvetési beszámoló

Eltérés (1-2)

2

1

2

3

1 01


02

Nem rendszeres személyi juttatások

03


04

Személyi juttatások (01+02+03)

05 06 07

Dologi jellegű kiadások

08

Dologi kiadások összesen (06+07)

09 10 11

Támogatásértékű működési kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára

12

Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak

13


14

Támogatásértékű működési kiadások (09+10+11+12+13)

15

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása

16

16 906 483

16 901 237

5 246

5 659 433

5 660 698

-1 265

1 174 368

1 183 948

-9 580

23 740 284

23 745 883

-5 599

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 274 879

6 276 381

-1 502

Dologi kiadások

29 599 049

29 600 721

-1 672

952 971

953 031

-60

30 552 020

30 553 752

-1 732


0

0

0


0

0

0

17 961

17 961

0

286

286

0

0

0

0

18 247

18 247

0

1 157 908

1 157 908

0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

9 153

9 154

-1

17

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

28 434

28 434

0

18


0

0

0

19

Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)

1 213 743

1 213 743

0

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 359 865

1 359 865

0

21

Intézményi beruházási kiadások

2 638 173

2 638 173

0

22

Felújítások

1 068 616

1 068 615

1

23

Központi beruházások

0

0

0

24

Lakástámogatás

0

0

0

25

Lakásépítés

0

0

0

26

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0

0

0

27

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0

0

0

28

Támogatásértékű felhalmozási kiadás közp. ktv. szervnek, fej. kez. ei-nak, uniós lebony. szlára

0

0

0

29

Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak és ktsgv-i szerveinek, társ-nak, nemz.önk-nak és kistérs.fejl.tanácsnak

0

0

0

30


0

0

0

31

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)

0

0

0

32

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

33

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

34


0

0

0

35

Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)

0

0

0

36

Kölcsönök

37

TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK (04+05+08+19+20+21+22+23+24+25+35+36)

38

Közhatalmi bevételek

39

Intézményi működési bevételek

40

Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól

41

Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól


- 142 -

0

0

0

66 847 580

66 856 412

-8 832

0

0

0

12 099 732

12 099 731

1

35 635 709

35 635 709

0

291 202

291 962

-760



82 - 82 #

Megnevezés



Eltérés (1-2)

2

1

2

3

1 42

Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról

1 840 472

1 840 472

43

0

Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól

0

0

0

44


0

0

0

45

Támogatásértékű működési bevételek (40+41+42+43+44)

37 767 383

37 768 143

-760

46

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

1 356 178

1 356 178

0

47


0

0

0

48


0

0

0

49

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

324 381

591 497

-267 116

50


51

Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)

0

0

0

324 381

591 497

-267 116

52

Felhalmozási bevételek

53

Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól

14 286

14 286

0

0

0

54

Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalaptól

0

85 993

85 993

55

Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról

0

1 900 525

1 900 525

56

Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanácstól

0

0

0

57

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)

0

1 986 518

1 986 518

0

58 59

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0

0

0

60

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

61

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

18 982

18 982

0

62

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)

18 982

18 982

0

64

Kölcsönök

0

0

0

65

TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)

53 567 460

53 835 335

-267 875

66

TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)

13 280 120

13 021 077

259 043

67

Költségvetési támogatás

12 007 006

12 007 006

0

68

Nem azonosítható bevétel

0

0

0

69

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)

0

6 038 610

-6 038 610

70

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

44 238

-504 938

549 176

71

Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások

0

0

0

72

Keretátvezetés devizaszámlára

0

0

0

73

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

62 851

-1 426

64 277

74

Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei

75

Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése

76

Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhasználása

77

Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása

78

Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása

79

Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése

80 81

0

0

0

505 209

0

505 209

0

0

0

471 990

0

471 990

0

0

0

17 404

0

17 404

Előző évi közhatalmi tevékenység átfutó bevételeinek rendezése

0

0

0

Hitel kiadások

0

0

0


- 143 -



82 - 82 # 1

82

Hitel bevételek

83

Megnevezés


2

1


Eltérés (1-2)

2

3

0

0

0

Rövid lejáratú értékpapír vásárlás

5 499 996

5 499 996

0

84

Rövid lejáratú értékpapír beváltás

5 499 996

5 499 996

0

85

Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről

0

0

0

86

Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről

0

0

0


- 144 -



83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése #

Megnevezés

Törvény szerinti bevételek

Nem azonosított bevételek

2

1

2

1

Hitel bevételek 3

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Összesen (1+2+3+4)

4

5

01

Kincstári beszámoló

53 567 460

0

0

62 851

53 630 311

02

Költségvetési beszámoló

53 835 335

0

0

-1 426

53 833 909

03

Eltérés (1-2)

-267 875

0

0

64 277

-203 598

04

Devizaszámla és valutapénztár bevételei

-256 136

0

0

0

-256 136

05

Házipénztári záró pénzkészlet

0

0

0

0

0

06

Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése

0

0

0

17 404

17 404

07

Kerekítés miatti eltérés

08

Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)

09

Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei

10

Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek

11

Kincstári téves feldolgozás

12

Egyéb eltérés

13

Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)

14

Eltérés összesen (8+13)=(3)


- 145 -

0

0

0

0

0

-256 136

0

0

17 404

-238 732

0

0

0

0

0

-18 671

0

0

46 873

28 202

0

0

0

0

0

6 932

0

0

0

6 932

-11 739

0

0

46 873

35 134

-267 875

0

0

64 277

-203 598



84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése # 1

Megnevezés

Törvény szerinti kiadások

Hitel kiadások

2

1

2

Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások

Összesen (1+2+3)

3

4

01

Kincstári beszámoló

66 847 580

0

44 238

66 891 818

02

Költségvetési beszámoló

66 856 412

0

-504 938

66 351 474

03

Eltérés (1-2)

-8 832

0

549 176

540 344

04

Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete

0

0

0

0

05

Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése

0

0

505 209

505 209

06

Előző évi házipénztári záró pénzkészlet tárgyévi felhaszn.

0

0

0

0

07

Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása

-8 705

0

0

-8 705

08

Kerekítés miatti eltérés

09

Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)

10

Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai

11

Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek

12 13

14

Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)

15

Eltérés összesen (9+14)=(3)

0

0

0

0

-8 705

0

505 209

496 504

0

0

0

0

-128

0

43 967

43 839

Kincstári téves feldolgozás

0

0

0

0

Egyéb eltérés

0

0

0

0

-128

0

43 967

43 839

-8 833

0

549 176

540 343


- 146 -



98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése #

Megnevezés



Teljesítés

Teljesítésből háztartások befizetése

2

3

4

5

6

1 01

Rendszeres személyi juttatás (=02/09)

17 352 783

16 346 544

16 901 237

02

Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)

0

6 266 339

7 249 740

5 660 698

03

Külső személyi juttatások (=02/48)

0

730 678

738 076

1 183 948

04

Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)

0

24 349 800

24 334 360

23 745 883

0

05

Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)

06

Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)

7 346 815

6 987 647

6 078 067

0

72 985

73 028

198 314

07

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=02/55) (05+06)

7 419 800

7 060 675

6 276 381

0

08

Dologi kiadások (03/49)

22 369 000

32 280 247

29 600 721

0

09

Dologi jellegű kiadások (=03/69)

71 800

71 800

953 031

0

10

Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)

22 440 800

32 352 047

30 553 752

0

11

Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)

12

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)

13

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)

14

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)

15

Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+14)

16 17 18

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)

19

Működési kiadások összesen (04+07+10+15+...+18)

20 21 22

1 800 000

18 247

18 247

0

0

1 157 908

1 157 908

0

1 100

9 154

9 154

0

0

28 434

28 434

0

1 801 100

1 213 743

1 213 743

0

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)

0

0

0

0

Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+…+66)

0

0

0

0

1 174 600

1 398 733

1 359 865

0

57 186 100

66 359 558

63 149 624

0

Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)

1 609 900

1 531 013

1 068 615

0

Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val (=05/31)

1 101 200

4 213 851

2 638 173

0

Kormányzati beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/32)

0

0

0

0

23

Lakásépítés (ÁFA-val) (=05/33)

0

0

0

0

24

Lakástámogatás (=05/21)

0

0

0

0

25

Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)

0

0

0

0

26

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)

0

0

0

0

27

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen(=04/55)

0

0

0

0

28

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen(=04/88)

0

0

0

0

29

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (25+...+28)

0

0

0

0

30

Felhalmozási kiadások összesen (20+……+24+29)

2 711 100

5 744 864

3 706 788

0

31

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (06/17)

0

0

0

0

32

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)

8 000

8 000

0

0

33

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)

0

0

0

0

34

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (=06/61) (31+32+33)

8 000

8 000

0

0

35

Törvény szerinti kiadások (19+30+34)

59 905 200

72 112 422

66 856 412

0

36

Közhatalmi bevételek (=07/04)

0

0

0

0

37

Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)

11 904 700

11 904 700

12 099 731

0

38

Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)

35 800 000

37 797 830

37 768 143

0

39

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)

0

1 270 776

1 356 178

0

40

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)

500 500

500 500

591 497

0

41

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)

0

0

0

0

42

Működési bevételek összesen (36+...+41)

48 205 200

51 473 806

51 815 549

0


- 147 -



98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése #

Megnevezés



Teljesítés

2

3

4

5

1 43

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)

44

Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)

45

Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44)

46

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)

47

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)

48

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)

49

Felhalmozási bevételek összesen (45+46+..+48)

50

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)

51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)

52

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)

53

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+...+52)

54

Törvény szerinti bevételek (42+49+53)

55

Működési költségvetés támogatása (=09/01)

56

Intézményi felhalmozási költségvetés támogatása (=09/02)

57

Teljesítésből háztartások befizetése 6

15 000

15 000

3 586

0

0

10 700

0

15 000

15 000

14 286

0

2 070 000

2 070 000

1 986 518

0

0

0

0

0

500 000

500 000

18 982

0

2 585 000

2 585 000

2 019 786

0

0

0

0

0

8 000

8 000

0

0

0

0

0

0

8 000

8 000

0

0

50 798 200

54 066 806

53 835 335

0

8 980 900

11 772 515

11 772 515

0

126 100

234 491

234 491

0

Kormányzati felhalmozási költségvetés támogatása (=09/03)

0

0

0

0

58

Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/04)

0

0

0

0

59

Költségvetési támogatás (irányító szervtől kapott) (=09/05) (55+...+58)

9 107 000

12 007 006

12 007 006

0

60

Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (35-54-59)

0

6 038 610

1 014 071

0

61

Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása

0

0

0

0

62

Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása

0

0

0

0

63

Működési költségvetés előirányzat-maradvány, igénybevétele (=10/61)

0

4 976 611

4 976 611

0

64

Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)

0

1 061 999

1 061 999

0

65

Központi felhalmozási kiadások költségvetés előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)

0

0

0

0

66

Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok felhalmozási előirányzat-maradvány igénybevétele (=10/62-ből)

0

0

0

0

67

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)

0

0

0

0

68

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)

0

0

0

0

69

Maradvány felhasználás (=10/61+…+10/64) (63+...+68)

0

6 038 610

6 038 610

0

70

Finanszírozási kiadások (06/96)

0

0

5 499 996

0

71

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)

0

0

-504 938

0

72

Finanszírozási bevételek (10/94)

0

0

5 499 996

0

73

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/104)

0

0

-1 426

0

74

Tárgyévi kiadások (35+70+71)

59 905 200

72 112 422

71 851 470

0

75

Tárgyévi bevételek (54+59+69+72+73)

59 905 200

72 112 422

77 379 521

0

76

Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)

0

0

0

0

77

Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)

0

0

0

0

78

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

7 780

7 780

6 492

0

79

Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

7 244

0


- 148 -

0



B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

Megnevezés



2

3

4

1




5

6

7



8

9

Teljesítés

10

01

Személyi juttatások (02/49)

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Kamatkiadások (03/67)

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Támogatásértékű működési kiadás (04/13)

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Működési kiadások (01+ ... +12)

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Felújítás (05/06)

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Lakástámogatás (05/21)

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Lakásépítés (05/23+05/27)

0

0

0

0

0

0

0

0

26


0

0

0

0

0

0

0

0

27

Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)

0

0

0

0

0

0

0

0

29


0

0

0

0

0

0

0

0

30

Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+29)

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)

0

0

0

0

0

0

0

0

32

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)

9 081 700

0

386 128

2 513 878

0

2 900 006

11 981 706

0

37

Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)

0

0

0

0

0

0

0

0

38


0

0

0

0

0

0

0

0


- 149 -



B23 - Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #

1

Megnevezés



2

3

4




5

6

7



8

9

Teljesítés

10

39

Költségvetési bevételek összesen (33+…+38)

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)

0

0

0

0

0

0

0

0

41

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)

0

0

0

0

0

0

0

0


- 150 -



B24 - Pénzforgalom egyeztetése #

Megnevezés

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 01


02


4 647 771 0

03


0

04


0

05

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

0

06

Bevételek

(+)

0

07

Kiadások

(-)

0

Pénzkészlet tárgyidőszak végén 08


09


0

10


0

11


0

12

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

0


- 151 -

4 341 113

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Recommend Documents