Systém managementu kvality ISO 9001:2015 Procesní přístup
Systém managementu / dnes i zítra - ISO 9001:2015
Procesní zaměření • Procesy řídící • Procesy realizační (hlavní) • Procesy podpůrné • Procesy zákaznicky orientované (představitel zákazníka, komunikace…..) Monitorování procesů.
Systém managementu
Systém managementu
Systém managementu
Každý vrcholově odpovědný pracovník za proces (vlastník procesu) musí být schopen pohotově odpovědět na otázky: - jaká je výkonnost procesu? - jsou zřejmé znaky trvalého zlepšování procesu? - jak je proces definován (vstupy, výstupy…), je dostatečně odolný vůči chybám / analýza rizik - praktické fungování procesu – příklad / management rizik
Procesní analýza - želva
4. Čím? (Materiál / vybavení)
1. Vstup (Co je potřeba, požadavky)
6. Jak? (Metody, postupy, techniky)
5. S kým? (Kompetence, schopnosti, výcvik)
Proces
3.Výstup (Co se má dodávat)
7. Kolik? (Měřené ukazatele efektivnosti a spokojenosti zákazníka)
Systémový přístup k managementu
PDCA
Systém managementu
Plán regulace Předvýrobní Prototyp Prototyp Předvýrobní Výrobní Číslo plánu regulace Číslo plánu regulace Číslo dílu, Číslo dílu, index index změny změny
Výrobní
Tým Tým
Datum Datum přezkoumání přezkoumání 07. 04. 1999 Schválení technologií technologií zákazníka Schválení zákazníka
Název aa popis popis dílu: pás zapás studena válcovaný Název dílu: Ocelový Ocelový za studena válcovaný
Schválení dodavatele Schválení dodavatele aa závodu závodu(datum) (datum)
Schválení OŘJ OŘJ zákazníka zákazníka Schválení
Dodavatel a závod závod Válcovnazaza studena r. o. Válcovna studena s. s. r. o.
Další schválení (datum) (datum)
Další Další schválení schválení
Číslo Číslo dílu a dílu a procesu
Název Název procesu, procesu, popis operace
1
2
1
2
procesu
popis operace
Výrobní Výrobní stroj, stroj, zařízení, zařízení, přípravek, přípravek, nářadí
Moření
Kód dodavatele dodavatele
č.
Výrobek
Proces
Klasifikace Klasifikace zvláštního zvláštního znaku
nářadí 3
4
5
6
7
Specifikace výrobvýrobku, procesu, ku, tolerance procesu, tolerance 8
3
4
5
6
7
8
OTK Vstupní kontrola
060
Jméno telefon zodpovědné zodpovědnéosoby osoby Jméno aa telefon
Průběžná mořící linka
ZNAKY ZNAKY
č.
Výrobek
Proces
znaku
Specifikace
Datum Datum sestavení sestavení 07. 04. 1999
METODY METODY Způsob Způsob kontroly, Rozsah kontroly, Rozsah měření
Četnost
Četnost
Metoda Metoda regulace/ regulace/ kontroly
Záznam
Záznam
Provádí/odpo Provávídá
Plán Plán reakce 15
dí/odpovídá
10
11
kontroly 12
13
14
9
10
11
12
13
14
15
opakované zkoušení zmetkové řízení řekl. řízení opakované zkoušení zmetkové řízení
mechanické zkoušky
Kupní smlouva Technické dodací podmínky
trhací stroj
PP 10.1 V1
PP 10.1 V1
zkouška tahem ZP 10 V4
Kontrolní list subdodávky
samostatný zkušební technik, laborant
chemické složení
Kupní smlouva Technické dodací podmínky
spektroanalyzátor
PP 10.1 V1
PP 10.1 V1
spektroanalýza ZP 10 V7
Kontrolní list subdodávky
samostatný zkušební technik
vzhled povrchu pasu
bez okují TV 5/95
vizuálně
100%
trvale
VSP
obsluha
2x
směna
1x
2x 1x
začátek konec svitku směna začátek a konec svitku směna svitek
2x 1x 2x 100%
směna svitek směna trvale
2x
směna
Tloušťka pásu
VSP+PL
metr
Šíře pásu
VSP+PL
svinovací metr
Vnější
PL
svinovací metr
Hmotnost rychlost moření
reakce
měření 9
PL
váha
DTP 421/4 TV 8/98
snímače
2x 1x
složení lázně
DTP 421/4
odběr vzorků
DTP 421/4
DTP 421/4
teplota lázně
DTP 421/4
snímač
100%
trvale
vizuální kontrola PP 10.2 V1 KN 060 a rozměrová kontrola KN 060
opakovat moření
mistr Kontrolní list
obsluha
rozměrová kontrola KN 060
Kontrolní list
mistr obsluha
rozměrová kontrola KN 060 vážení KN 060 Autoregulace VN 060
VSP
mistr obsluha
chemický rozbor VN060 Autoregulace VN 060
Protokol
Kontrolní list
mistr obsluha mistr obsluha mistr obsluha regenerace
zmetkové řízení zmetkové řízení zmetkové řízení zmetkové řízení zmetkové řízení regulace rychlosti úprav složení lázně regulace teploty
Systém managementu
