Městský úřad Kyjov
Datum účinnosti: 1. 1. 2012
Příručka systému managementu kvality Městského úřadu Kyjov
Strana: 1 (celkem 13) Počet příloh: 2 Vydání: 2 Revize č. 2
Zpracoval:
Ověřil a schválil:
Ing. Milan Jagoš, tajemník úřadu
Mgr. František Lukl, starosta města
PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU KYJOV
REVIZE/ZMĚNY Vydání č. 1 1 2 2
2
Revize č. 0 1 0 1
2
Popis změny Nový dokument Úprava mapy procesů Beze změn (přezkoumání po 3 letech) Změna organizačního schématu, doplnění související s normou ISO 9001:2009 včetně terminologie a zkratek (jakost x kvalita, SMJ x QMS, PVJ x PVK) Doplnění tabulky revizí a změn, úprava organizačního schéma
Strana 1 (celkem 13)
Datum změny/revize 16. 6. 2006 9. 8. 2006 1. 8. 2009 1. 3. 2011
1. 1. 2012
Provedl Jagoš Jagoš Jagoš Jagoš
Jagoš
Článek 1 Úvodní ustanovení Město Kyjov Masarykovo nám. 30 697 22 Kyjov www.mestokyjov.cz Telefon: 518 697 411 Fax: 518 614 097 1. Tento dokument je základním řídícím aktem a organizačním dokumentem systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2008 a poskytuje informace o struktuře systému řízení. 2. Systémová dokumentace je po tříletém cyklu a zapracovaných změnách aktualizované normy ISO 9001:2008 nyní platná ve druhém vydání. 3. Účelem systému je vytvořit nástroj pro řízení, který zajistí jednotný přístup ke všem činnostem a procesům realizovaných zaměstnanci, určí odpovědnost, povinnosti a pravomoci všech zaměstnanců a zajistí pro zákazníky jistotu o vysoké kvalitě poskytovaných služeb a produktů a přístupu k životnímu prostředí. 4. Systém je vytvořen a zaveden tak, aby o každém kroku v rámci realizace služeb bylo správně a odborně rozhodnuto před jeho uskutečněním, aby bylo předcházeno nedostatkům (neshodám) a v rámci nákladů, které byly vloženy na jeho vytvoření a chod, se prokázalo, že nachází odezvu v minimalizaci stížností zákazníků a je pro úřad efektivní. 5. Mezi zákazníky se počítají občané města a správního obvodu, dále všechny fyzické a právnické osoby, návštěvníci města, různé druhy úřadů, stát a další zainteresované strany. Systém musí zákazníkům garantovat jistotu, že všechny činnosti, výrobky a služby jsou v souladu s právním řádem České republiky. Článek 2 Vymezení rozsahu systému a soulad s ISO 9001:2008 1. Systém managementu kvality dle technické normy ISO 9001:2008 (českého ekvivalentu ČSN EN ISO 9001:2009) je zaveden v rámci všech procesů a organizace Městského úřadu v Kyjově. 2. Jsou uplatněny všechny požadavky uvedené normy. 3. Systém je řízen pomocí souboru dokumentace s ohledem na kompetence a požadavky určené legislativními akty pro obce a jejich uspořádání a reflektuje na všechny zásadní povinnosti ČR. 4. Zprostředkovaný prodej se neprovádí pro hlavní procesy. Je přípustný jako outsoursovaný proces pro činnost podpůrného procesu správy majetku (zařízení, objekty). Tady je možné převést povinnosti na externí stranu. Podmínky jsou zajištěny smluvním vztahem. 5. Definice pojmů a zkratek Veřejná správa – je součástí moci výkonné, zahrnuje správu celostátních záležitostí a správu záležitostí omezeného územního významu, patří do ní správa vykonávána státními orgány i samospráva vykonávána územními celky, profesní samospráva, popř. jiná samospráva, základním právním předpisem je Ústava ČR č. 1/1993 Sb. Státní správa – státní správou jsou pak záležitosti, jejichž rozhodování si formou zákona vyhradil stát. Za stát rozhodují a zařizují tyto záležitosti různé jeho orgány nebo jím zřízené veřejné instituce. Stát pověřuje výkonem některých záležitostí státní správy též jiné subjekty jemu nepodřízené. Toto pověření (přenesení výkonu státní správy) se může uskutečnit výhradně formou zákona. Je-li takto pověřena výkonem státní správy obec, jde o její přenesenou působnost. Strana 2 (celkem 13)
Dokumentace v systému managementu kvality - základním účelem dokumentace je vyjádřit a popsat systém řízení, pomoci při jeho implementaci, udržení a zajistit dostatek údajů pro vyhodnocení funkčnosti systému a jeho trvalého zlepšování. Záznam - dokument poskytující objektivní důkazy o rozsahu splnění požadavků nebo činností. Zákazník - občané města a správního obvodu, dále všechny fyzické a právnické osoby, návštěvníci města, různé druhy úřadů, stát a další zainteresované strany. Plánování - proces stanovení návrhu výsledných údajů, kterých chce organizace dosáhnout v průběhu realizace všech činností a procesů. Zdroje - prostředky důležité pro plnění cílů organizace v oblasti systému managementu kvality. Patří mezi ně lidé, dodavatelé, partneři, zákazník, informace, infrastruktura, pracovní prostředí a finanční prostředky. Komunikace - schopnost dvou stran navázat dialog, vést ho na patřičné úrovni a za daným účelem, v našem případě řízený konkrétním pracovním postupem. Komunikaci dělíme na externí (zákazník, okolí, úřady, dodavatelé) a interní (vztah mezi vedením a ostatními zaměstnanci během procesu). Kvalita - neboli kvalita je celkový souhrn vlastností a znaků výrobku nebo služby, které dávají schopnost uspokojovat stanovené nebo předpokládané potřeby. Cíl kvality - záměr vycházející z politiky kvality, kterého má být dosaženo v oblasti kvality. V případě úřadu jsou identifikovány v rámci Akčního plánu zlepšování. Politika kvality - dokument popisující celkové zaměření a záměry organizace ve vztahu k kvality, zde koncipován jako Koncepce kvality. Představitel vedení - pracovník pověřený vedením organizace k řízení, sledování, hodnocení a koordinaci procesů systému kvality. Je podřízen vrcholovému vedení organizace a je nadřízen v dané oblasti všem zaměstnancům. Komunikuje se zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami o záležitostech dotýkajících se systému managementu kvality. Požadavky zákazníka - parametry produktu specifikované zákazníkem. Shoda - splnění požadavku. Neshoda - nesplnění požadavku. Náprava - způsob odstranění zjištěné neshody. Opatření k nápravě - opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody. Preventivní opatření - opatření vystavené s cílem preventivně vyloučit možné příčiny neshod, mezních situací a jiných nedostatků. Spokojenost zákazníka - vyjádření zákazníka o dostatečnosti a úrovni splnění jeho požadavků. Trvalé zlepšování - zvyšování schopnosti plnit požadavky na kvalitu v souladu s politikou (Koncepcí kvality). 6. Zkratky -
QMS Systém managementu kvality EU Evropská unie MěÚ Městský úřad PVK Představitel vedení pro kvalitu VO Vedoucí odboru OOP Odbor organizační a právní OM Odbor majetku Strana 3 (celkem 13)
-
ORM Odbor rozvoje města OKH Odbor komunálního hospodářství FO Odbor finanční OSDA Odbor správních a dopravních agend OSZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví OŽP Odbor životního prostředí OSÚ Odbor stavebního úřadu OÚÚP Odbor úřad územního plánování OŠK Odbor školství a kultury OŽÚ Odbor obecní živnostenský úřad ÚIA Interní audit ÚKŘ Krizové řízení PÚ Personální útvar Článek 3 Procesy systému managementu kvality
1. Řízení procesů je zásadním nástrojem managementu kvality dle ISO 9001:2008. Mapa procesů uvádí popisy jednotlivých procesů, jejich vstupy a výstupy a parametry, podle kterých jsou procesy monitorovány a je hodnocena jejich efektivita a shoda se stanovenými požadavky. 2. Pro řízení jsou rovněž využívány Procesní karty odborů, jako dokumenty, které stanoví požadavky procesního řízení na jednotlivých odborech. 3. Procesní uspořádání všech produktů a služeb je v zásadě toto:
4. Systém managementu kvality je tvořen procesy, které umožní efektivní realizaci výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy.
Strana 4 (celkem 13)
Mapa procesů: Vlastník procesu
Úroveň
Název procesu
Řídící
Řízení systému
Tajemník úřadu Řízení procesu je prováděno dle ustanovení příslušné směrnice kvality. Shoda procesu je ověřována v rámci přezkoumání systému kvality a interních auditů. Vstupem procesu je strategie organizace, výstupem procesu je zpráva o stavu systému managementu kvality.
Řídící
Řízení dokumentace
Tajemník úřadu Řízení procesu je prováděno dle příslušné směrnice kvality. Shoda procesu je ověřována v rámci přezkoumání systému kvality a interních auditů. Vstupem procesu je potřeba zajistit provedení činnosti nebo procesu dokumentovaným postupem, výstupem procesu je dokument.
Řídící
Řízení záznamů
Tajemník úřadu Řízení procesu je prováděno dle příslušné směrnice kvality. Shoda procesu je ověřována v rámci přezkoumání systému kvality a interních auditů. Vstupem procesu je potřeba dokladovat provedení činnosti nebo procesu záznamem o jeho průběhu, výstupem je ověřený záznam.
Hlavní
Realizace projektů
Vedoucí projektového týmu
Hlavní
Schvalovací řízení
Vedoucí odboru Výsledkem schvalovacího řízení je schválení dané operace, rozhodnutí nebo jiného úkonu. Vstupy, výstupy a parametry procesů jsou stanoveny v procesní kartě příslušných odborů. Shoda je ověřována v rámci přezkoumání prováděném vedoucím zaměstnancem nebo nadřízeným orgánem.
Hlavní
Prováděcí řízení
Vedoucí odboru Prováděcí řízení spočívá v průběžném provádění stanovených operací či úkonů. Vstupy, výstupy a parametry procesů jsou stanoveny v procesní kartě příslušných odborů.
Hlavní
Řízení procesu
Realizace projektů spočívá v plánování projektu, jeho realizaci, monitorování a ověřování projektu. Výstupem procesu jsou písemné záznamy a parametrem výstupu je úspěšnost realizovaných projektů.
Služby a poradenství Vedoucí odboru Jde o komplexní soubor činností ve vztahu ke všem dotčeným osobám. Vstupy, výstupy a procesy procesů jsou stanoveny v procesní kartě příslušných odborů. Shoda procesu je ověřována v rámci přezkoumání systému kvality, interních auditů, kontrolní činností. Vstupem procesu je potřeba zajistit provedení činnosti nebo procesu, výstupem procesu je zajištění služby či poradenství.
Podpůrný
Nakupování
Vedoucí odboru Řízení procesu je prováděno dle příslušného postupu. Shoda je ověřována v rámci přezkoumání systému kvality, interních Tajemník úřadu a zákaznických auditů. Vedoucí odboru
Podpůrný
Řešení neshod a reklamací, prevence
Podpůrný
Interní audity a kontroly
Podpůrný
Údržba technického zařízení
Vedoucí odboru
Podpůrný
Údržba a správa majetku
Vedoucí odboru
Externí
Interní audity kvality
Externí
Revize a kontrolní činnost některých operací a procesů
Externí
Subdodávky
Starosta města
Tajemník úřadu Řízení externího procesu zajišťuje shodu se všemi určenými požadavky. Je řízen jako proces nakupování Vedoucí odboru
Vedoucí odboru
Strana 5 (celkem 13)
Outosursova né procesy
Provoz, správa a údržba majetku (zařízení, objekty)
Vedoucí odboru Jedná se o činnosti, které jsou zajišťovány prostřednictvím externího subjektu (např. správa bytů, apod.). Vstupem je specifikace požadavků, výběr dodavatele (dle platné legislativy nebo zásad pro nakupování) a výstupem je realizovaná činnost prováděná externím subjektem. Požadavky jsou specifikovány smluvním vztahem.
Všechny procesy jsou identifikovány v rámci této příručky nebo jsou popsány zvláštním dokumentovaným postupem v rámci dokumentace systému, dle článku 4 příručky. Řízení procesů je dáno postupem v článku 5 příručky kvality. Článek 4 Dokumentace a záznamy 1. Postup ve směrnici kvality č. 1 – Řízení dokumentace a záznamů popisuje členění dokumentace vyskytující se při realizaci činností zaměstnanců městského úřadu, postup pro tvorbu, kontrolu a schvalování dokumentace. 2. Dle tohoto postupu jsou dokumenty rozděleny do skupin: - vnitřní předpisy, - řídící akty, - ostatní dokumentace, - elektronická dokumentace, - externí dokumentace, - záznamy, údaje a datové informace. 3. Správcem dokumentace QMS je ustaven představitel vedení pro kvalita (tajemník úřadu), který řídí používání dokumentace a její správu, identifikaci, změny a revize. Je odpovědný za aktuálnost dokumentů a archivaci neplatných verzí dokumentace po dobu určenou. 4. Pro řízení dokumentace je přednostně uplatněna elektronická forma. 5. Vedle dokumentace jsou důležitým způsobem prokazování prováděných činností dle směrnice kvality č. 1 záznamy. Pro lepší přehlednost záznamů jsou ve většině případů vytvořeny typové formuláře. Článek 5 Odpovědnost vedení a řízení systému managementu kvality 1. Pro řízení této oblasti systému managementu kvality je vydána směrnice kvality č. 2 - Odpovědnost vedení, která stanoví všechny zásadní povinnosti a úkoly na řízení systému managementu kvality. 2. Pod pojmem vedení je z hlediska MěÚ chápán starosta, místostarostové a tajemník. Součásti vedení jsou rovněž vedoucí odborů. 3. Funkci představitele vedení pro kvalita (PVK) vykonává tajemník úřadu. 4. Prezentace závazku vedení je doložitelná politikou - Koncepcí kvality, vydávanými cíly kvality a vynakládáním prostředků a zdrojů na správný a efektivní chod systému managementu kvality. Tyto údaje jsou uváděny v Akčním plánu zlepšování. Za naplňování požadavků zlepšování QMS odpovídá představitel vedení pro kvalitu. 5. Součástí směrnice je popis odpovědností a pravomocí vedení městského úřadu a vedoucích zaměstnanců úřadu a identifikace komunikace s ohledem na požadavky Organizačního řádu. Směrnice uvádí základní povinnosti zaměstnanců v rámci komunikace s občany či zainteresovanými stranami.
Strana 6 (celkem 13)
6. K zajištění řízení systému managementu kvality vedením městského úřadu je dle postupu směrnice kvality č. 2 prováděno tzv. přezkoumání systému vedením, ve kterém jsou za určité časové období (zpravidla rok) analyzovány a hodnoceny data a údaje ze systému managementu kvality. 7. Organizace práce je stanovena platným Organizačním řádem. Pro informaci je zde uvedeno přehledné organizační schéma úřadu. Organizační schéma Městského úřadu Kyjov místostarosta
starosta
krizové řízení
odbor organizační a právní právník přestupky informatici sekretariáty podatelna, pošta řidiči, údržbáři,uklizečky tech. zabezpečení úřadu
tajemník
interní audit personální útvar
personalistika administrativa mzd. účetní
odbor rozvoje města rozvoj města dotace investice
odbor komunálního hospodářství komunální hospodářství veřejná zeleň koupaliště
odbor územního plánování územní plánování GIS
odbor stavebního úřadu stavební řád
odbor školství a kultury kultura sport školství, PO památky cestovní ruch, IC
odbor sociálních věcí a zdravotnictví kurátor sociální služby
odbor obecní živnostenský úřad registrace kontrola evidence zem.podnikatelů
odbor finanční účtárna fakturace, pokladna rozpočet, rozbory místní poplatky
městská policie
odbor životního prostředí ochrana přírody vodní hospodářství ochrana ovzduší, odpady lesní hospodářství myslivost, rybářství ochrana zem.půd.fondu
sociálně právní ochrana dětí
odbor majetku majetek bytový majetek
odbor správních a dopravních agend zkušební komisaři přestupkové řízení registr řidičů registr vozidel, SME technik registru vozidel autoškoly, taxislužba spec.stav.úřad, sil.hospodář. matrika evidence obyvatel občanské průkazy cestovní doklady
Článek 6 Řízení zdrojů 1. Řízení zdrojů je identifikováno směrnicí kvality č. 3 – Plánování zdrojů, která popisuje plánování a řízení lidských zdrojů, infrastruktury a pracovního prostředí s ohledem na finanční a investiční plánování městského úřadu. 2. Za posuzování a vytváření zdrojů pro zajištění, provoz, udržování a prověřování funkčnosti a efektivnosti systému managementu kvality je odpovědné vedení městského úřadu. Článek 7 Realizace služeb a procesů 1. Plánování a řízení realizace služby od určení a přezkoumání požadavků zákazníka (občana, zainteresované organizace) až po splnění jeho požadavků popisuje směrnice kvality č. 4 - Realizace služeb a jednotlivé procesní karty odborů. Strana 7 (celkem 13)
2. Směrnice stanoví tyto zásadní požadavky řízení produktů a služeb: plánování a realizace hlavních procesů dle článku 3 příručky kvality, požadavky na určení a přezkoumání požadavků zákazníků, požadavky na nakupování, identifikaci jednotlivých úkonů, nakládání s majetkem zákazníků a ochranu produktu, způsob validace procesů, součástí směrnice je i řízení monitorovacích a měřících zařízení. Článek 8 Řízení projektů 1. Realizace projektů ve smyslu požadavků ISO 9001:2008 na návrh a vývoj je identifikován ve směrnici kvality č. 5 - Řízení projektů. 2. Na realizaci projektů se podílí věcně příslušné odbory a útvary úřadu, dále se projektové řízení uplatňuje při všech investičních akcích městského úřadu, získávání dotačních titulů a řízení některých vybraných procesů. Tajemníkem úřadu je stanovován projektový tým. 3. Projektové řízení slouží k přípravě, realizaci a kontrole většinou rozsáhlých nebo významných akcí, které mají definovaný termín ukončení, omezené zdroje a složitou vzájemnou provázanost dílčích etap – úkolů. 4. Cílem projektového řízení je zajistit přípravu, realizaci a průběžnou kontrolu úspěšného projektu, kterým rozumíme takový sled činností, aby v plánovaném čase a s plánovanými náklady bylo dosaženo cílů projektu. Projektové řízení důsledně využívá systémového přístupu k řešení problémů, kdy se věci a jevy zvažují ve vzájemných souvislostech. Článek 9 Měření, analýza a zlepšování 1. Pro zajištění shody produktů a systému managementu kvality s požadavky normy ISO 9001:2008, zákazníků a zákonných předpisů (respektive jiných identifikovaných požadavků) jsou v rámci systému managementu kvality dle směrnice kvality č. 6 - Měření, analýza a zlepšování zavedeny sledovací a kontrolní činnosti v oblastech: systému managementu kvality, jeho shody a efektivity formou interních auditů kvality, monitorování procesů a produktu, řízení všech typů neshod a neshodných situací, spokojenosti zákazníků. 2. Součástí zlepšování systému managementu kvality je řízení neshodného produktu, důkladné zjištění příčiny neshody a vystavení nápravného opatření k zamezení vzniku neshod. Na nápravné opatření navazuje preventivní opatření k odstranění příčiny potencionálních neshod. Článek 10 Závěrečná ustanovení 1. Za aktualizaci odpovídá tajemník úřadu. 2. Nedílnou součástí Příručky systému managementu kvality je příloha č. 1 – Seznam dokumentace a příloha č. 2 – Seznam záznamů. 3. Předpis nabývá účinnosti 1. ledna 2012. Mgr. František Lukl starosta města Strana 8 (celkem 13)
Příloha č. 1
Seznam dokumentace
Vnitřní předpisy
Název a úroveň dokumentu
Správce dokumentace
Umístění
Přehled dokumentace systému managementu kvality (Koncepce kvality, Příručka QMS, směrnice kvality č. 1 - 6)
tajemník
intranet
Přehled platných vnitřních předpisů vydaných tajemníkem úřadu
tajemník
intranet
Přehled platných řádů
tajemník
intranet
Přehled vydaných pravidel, zásad a ostatních předpisů
tajemník
intranet
Přehled platných pokynů
tajemník
intranet
Přehled procesních karet odborů
tajemník
intranet
sekretariát (OOP)
intranet, internet
Úkoly z rady či zastupitelstva města
tajemník
intranet
Příkazy tajemníka
tajemník
intranet
odbor organizační a právní (OOP)
intranet, internet
Zápisy z porad vedení
tajemník
intranet
Zápisy z porad odborů
vedoucí odborů
na odborech úřadu
Seznam neshod
vedoucí odborů
na odborech úřadu
Databáze projektů
vedoucí odborů
na odborech úřadu
Databáze dodavatelů
vedoucí odborů
na odborech úřadu
Ostatní dokumentace
Řídící akty
Usnesení rady města a zastupitelstva města
Právní předpisy města (vyhlášky, nařízení)
Strana 9 (celkem 13)
Příloha č. 2
Seznam záznamů Činnost Záznamy Řízení Vydání dokumentu dokumentace Schválení dokumentu
Identifikace Zavedení do Seznamu dokumentace (Přehledů dokumentace) Písemné schválení tištěného originálu
Revize a změny dokumentu
Změny v Přehledu dokumentace, v závěrečných ustanovení dokumentu nebo v úvodní hlavičce dokumentu Archivace a skartace dokumentu Záznamy v archivní knize, v protokolech o skartaci Řízení elektronické dokumentace, Záznamy informatiků, údržba dat a údajů a záloha určených databází Řízení externích dokumentů Záznamy odborů, elektronická ve vztahu k občanům podatelna a evidence případů Řízení zákonných předpisů Elektronické záznamy SW pro správu legislativních požadavků, aktualizace Procesních karet Řízení jiných externích Záznamy odborů nebo správce dokumentů dokumentace Evidence záznamů Seznam záznamů, evidence případů Identifikace záznamů Archivace a skartace záznamů Řízení zdrojů Plánování zdrojů a finančních prostředků Plánování výcviku a záznamy
Záznamy elektronické podatelny, evidence odborů Záznamy v archivní knize Schválení rozpočtu, související záznamy Osobní spis zaměstnance, plán
Strana 10 (celkem 13)
Uložení Složka dokumentace QMS, složky VP a řídících aktů, intranet Složka dokumentace QMS, složky VP a řídících aktů, intranet Složka dokumentace QMS, složky VP a řídících aktů, intranet Složka „neplatné předpisy“ Archiv Databáze informatiků
Odpovídá Správce dokumentace
Evidence odborů Server Server Složka dokumentace QMS
Vedoucí odboru
Evidence odborů nebo správce dokumentace Složka dokumentace QMS, odbory Server, odbory Archiv Evidence PVK
Tajemník, starosta Správce dokumentace Správce dokumentace Archivář Informatik
Informatik Vedoucí odboru Správce dokumentace Správce dokumentace Vedoucí odborů Správce dokumentace Vedoucí odborů Informatik Vedoucí odboru Archivář
Tajemník, Vedoucí FO Osobní spisy zaměstnanců na PÚ, Tajemník
o výcviku Plánování údržby a péče o infrastrukturu Záznamy týkající se pracovního prostředí Hodnocení efektivity poskytovaných zdrojů
vzdělávání Evidence odboru, plán revizí
Evidence PVK Evidence odboru
Vedoucí odboru
Evidence BOZP
Evidence odboru
Tajemník
Hodnocení rozpočtu a přezkoumání QMS
Evidence tajemníka, odborů
Tajemník Vedoucí FO
Záznamy porad, hodnocení akčního plánu zlepšování a plnění Koncepce kvality Záznamy porad, schvalovací procedury na všech úrovních Záznamy elektronické pošty, helpdesk, intranet a související záznamy, porady, nástěnky a jiné informační místa Elektronická podatelna, internetové stránky, záznamy kontaktních míst, korespondence
Evidence tajemníka
Tajemník
Evidence projektů
Záznamy odborů, databáze projektů
Evidence odboru
Zadání projektu
Stanovený způsob zadání
Evidence odboru
Plánování projektu a provádění etap Ověření a validace projektu
Databáze projektů, dokumentace Evidence odboru projektu Dokumentace projektu, schvalovací Evidence odboru řízení, předávání částí, celků investic nebo projektů, jiné související záznamy Dokumentace projektu Evidence odboru
Odpovědnost Zlepšování systému řízení vedení Řízení systému a procesů Komunikace interní Komunikace externí
Řízení projektů
Změny v projektech
Strana 11 (celkem 13)
Evidence vedoucích zaměstnanců Vedoucí odboru Evidence vedoucích zaměstnanců, server Určená místa Server
Informatik Tajemník Vedoucí odborů Informatik Určení zaměstnanci
Vedoucí odboru/vedoucí projektového týmu Vedoucí odboru/vedoucí projektového týmu Vedoucí odboru/vedoucí projektového týmu Vedoucí odboru/vedoucí projektového týmu Vedoucí odboru/vedoucí projektového týmu
Realizace služeb
Nakupování
Realizace procesů schvalovacích, Záznamy odborů v činnostech, prováděcích a služeb záznamy elektronické podatelny a jiné záznamy identifikované v Procesních kartách odborů Přezkoumání a určení požadavků Evidence odborů, záznamy na produkt elektronické podatelny a jiné záznamy identifikované v Procesních kartách odborů Plánování procesů realizace Finanční plánování, záznamy porad vedení a plánů zlepšování Validace zvláštních procesů Hodnocení kontrolních orgánů, validace procesu pomocí výcviku zaměstnanců, ověření postupů, určení záznamů a uplatnění pravidel projektového řízení Identifikace produktu Identifikační značky, nacionály klientů, záznamy elektronické podatelny Identifikace majetku zákazníka Identifikační značky, nacionály klientů, záznamy elektronické podatelny Identifikace ochrany produktu Evidence případů, ochrana dat a údajů Evidence a používání měřidel Evidence seznamu měřidel
Evidence odborů Server
Vedoucí odboru
Evidence odborů Server
Vedoucí odboru
Evidence tajemníka
Tajemník
Evidence odborů
Vedoucí odboru
Evidence odborů Server Evidence odborů Server Evidence odborů Server Evidence metrologa
Vedoucí odboru
Výběr a hodnocení dodavatelů
Evidence odborů
Vedoucí odboru
Evidence smluvní Ověření produktu
Záznamy týkající výběru dodavatelů dle pravidel vnitřního předpisu, respektive zákonných ustanovení Evidence odborů, záznam o přezkoumání a schválení smlouvy, respektive objednávky Kontrola dodávek, ověření dodacího Strana 12 (celkem 13)
Vedoucí odboru Vedoucí odboru Metrolog
Evidence odborů, evidence smluv Vedoucí odboru u právníka města Právník města Evidence odborů
Vedoucí odboru
listu zboží, ověření výsledku služby, záznamy předání díla nebo produktu, hodnocení dodavatele - u outsoursingu Monitorování Interních auditů a zlepšování Neshod a reklamací Stížností občanů Monitorování procesů Monitorování produktů Opatření k nápravě Preventivních opatření
Záznamy interního auditora a PVK, plány, programy a zprávy z auditů, plány auditů, závěrečné zprávy Záznamy odborů, evidence PVK a interního auditora (databáze neshod)
Evidence interního auditora (IA)
Interní auditor Tajemník
Evidence PVK, IA, odborů
Vedoucí odborů Tajemník
Záznamy o stížnostech (Evidence stížností a petic, zprávy o vyřizování) Evidence PVK, zprávy Benchmarking Záznamy interního auditora, záznamy kontrol nadřízených orgánů a vedoucích odborů Evidence PVK, záznamy z porad, seznam neshod Evidence PVK, záznamy z porad, seznam vnitřních předpisů, příkazy tajemníka
Evidence odborů, evidence na personálním útvaru Evidence tajemníka Evidence IA, PVK, odborů Evidence tajemníka
Tajemník Vedoucí odborů Tajemník Tajemník Interní auditor Vedoucí odboru Tajemník
Evidence tajemníka
Tajemník
Strana 13 (celkem 13)
