Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet
ezer forint Bevételi jogcím 2 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 1. Önkormányzatok műköldési támogatása Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása Települési önk. köznevelési feladatainak tám. Telepüklési önk.szoc.,gyermekjóléti, gyermekétk.feladatainak támogatáa Települési önk. kulturális feladatainak tám. Működési célú központosított előrányzatok Helyi önk. kiegészítő támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatási áht-n bell OEP-től Nemzeti Foglalkoztatási Alap Központi költségvetési szervztől II Önkormányzat közhatalmi bevételek Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Egyéb közhatalami bevételek III. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Egyéb működési bevételek Kamatbevételek IV. Felhalmozási bevételek Ingaltan értékesítés V. működési célú átvett pénzeszköz Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh. Célú visszatéritendő tám. kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összsen Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
3 136 999 127 979 32 274 32 084 61 293 2 328
9 020 3 630 5 390 75 100 15 000 3 600 50 000 100 6 200 200 78 992 400 1 400 76 422 720 50 500 500 2 093 2 093 10 380 260 10 120
304 064
304 064
Süttő Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési összevont kiadásai 1.melléklet
ezer forint Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás - áht-n belülre - áht-n kivülre
3 280 200 128 336 34 935 103 286 8 818 2 118 6 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 825
Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Köztemetés Önkormányzati segély Települési tám. Közgyógy ellátás
280 950 220 1 300 200 260 1 540 75
II. Felhalmozási költségvetési kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n kivülre III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN:
18 929 12 550 5 670 709 4 935 4 935 304 064
Süttő Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei 2.melléklet
ezer forint Bevételi jogcím 2 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 1. Önkormányzatok műköldési támogatása Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása Települési önk. köznevelési feladatainak tám. Telepüklési önk.szoc.,gyermekjóléti, gyermekétk.feladatainak támogatáa Települési önk. kulturális feladatainak tám. Működési célú központosított előrányzatok Helyi önk. kiegészítő támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatási áht-n bell OEP-től Nemzeti Foglalkoztatási Alap Központi költségvetési szervtől II Önkormányzat közhatalmi bevételek Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Egyéb közhatalami bevételek III. Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Egyéb működési bevételek Kamatbevételek IV. Felhalmozási bevételek Ingaltan értékesítés V. működési célú átvett pénzeszköz Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felh. Célú visszatéritendő tám. kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összsen Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
3 136 999 127 979 32 274 32 084 61 293 2 328
9 020 3 630 5 390 75 100 15 000 3 600 50 000 100 6 200 200 4 355 1 400 2 185 720 50 500 500 2 093 2 093 10 380 260 10 120
229 427
229 427
Süttő Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai 2.melléklet
ezer forint Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadás - áht-n belülre - áht-n kivülre
3 64 423 13 664 3 712 33 404 8 818 2 118 6 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 825
Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Köztemetés Önkormányzati segély Közgyógyellátás Települési támogatás
280 950 220 1 300 200 260 75 1 540
II. Felhalmozási költségvetési kiadások Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n kivülre III. Intézményi finanszírozás IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN:
18 929 12 550 5 670 709 141 140 4 935 4 935 229 427
Süttő Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
2/a.melléklet
Bevételi jogcím 2
3 40 002 40 002
Önkormányzat támogatása Önkormányzat támogatása Pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
40 002
Kiadási jogcímek 2 I. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
3 40 002 25 389 6 889 7 724 40 002
Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
2/b.melléklet
Bevételi jogcím 2 I. Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja II. Önkormányzat támogatása Önkormányzat támogatása Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
3 3 809 3 809 58 429 58 429 62 238
Kiadási jogcímek 2 I. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:
3 62 238 34 662 9 498 18 078 62 238
Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Szépkorúak Idősek Otthona 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2/c.melléklet
Bevételi jogcím 2 I. Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Szolgáltatások ellenértéke II. Önkormányzat támogatása Önkormányzat támogatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
3 70 828 70 428 400 42 709 42 709 113 537
Kiadási jogcímek 2 I. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
3 113 537 54 621 14 836 44 080 113 537
Süttő Község Önkormányzat beruházási kiadások 2015. év
3.melléklet
Felújítás megnevezése
Kiadások ÁFÁ-val (Eft)
Napelemes rendszerek telepítése Süttő Önkormányzat épületein
12 550
Összesen:
12 550
Süttő Község Önkormányzat beruházási kiadások 2015. év
Süttő Község Önkormányzat felújítási kiadások 2015. év
4.melléklet
Felújítás megnevezése
Kiadások ÁFÁ-val (Eft)
Közösségi Udvarház vizesblokk feljújítás
1 000
Óvoda- konyhai kazán cseréje Óvoda- nagycsoport parkettázás
1 000 440
Óvoda-játszóudvar kerítés javítás
500
Idősek Otthona - 2 betegszobai fürdető felújítás Idősek Otthona - külső ajtó cseréje Idősek Otthona- szolgálati lakás vízellátás felújíása Idősek Otthona -kerti pagoda burkolása
630 600 1 000 500
Összesen:
5 670
Süttő Község Önkormányzat felújítási kiadások 2015. év
5. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai EFt
Megnevezés
Eredeti előírányzat
Ápolási díj
280
Lakásfenntartási támogatás
950
Rendszeres szociális segély
220
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
1 300
Köztemetés
200
Önkormányzati segély
260
Közgyógyellátás Települési támogatás összesen:
75 1 540 4 825
I. Működési költségvetési bevételek, működési költségvetési kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
6. melléklet
Ezer forintban ! Bevételek Megnevezés
Kiadások 2015. év
Megnevezés
Int. működési bevételek
78 992
Személyi juttatások
Önkormányzat közhatalmi bevételek
75 100
Munkaadókat terhelő járulék
Önk. Műkdöséi tám.
127 979
2015. év 128 336 34 935
Dologi kiadások
103 286
Egyéb mük.célú tám aht. Belül
9 020
Egyéb mök.célú kiadás
8 818
Egyéb mük.célú átvett pe áht kívülről
2 093
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 825
Általános tartalék
4 935
ÖSSZESEN:
293 184
Hiány:
ÖSSZESEN:
285 135 8 049
Többlet:
II. Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Megnevezés
Kiadások 2015. év
Megnevezés
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
500 Beruházási kiadások
Tám. kölcsön visszatér. igénybev.
260
10 120
Egyéb felh. célú pe.átvét
ÖSSZESEN: Hiány:
10 880 8 049
Felújítási kiadások
Felhalmozási célú pe.átadás szervezeteknek
ÖSSZESEN: Többlet:
2015. év 12 550 5 670 709
18 929
8. melléklet Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása (ezer forint)
I. Kötelező feladatok
Megnevezés
Személyi juttatások
Járulékok és szoc.hj.adó
Közutak üzemeltetése, fenntartása
Dologi,Pénzeszk.áta egyéb folyó dás,támogatá kiadások s 1 270
Önk.szoc. támogatás
Támogatás államháztart áson belülre Beruházások
Felújítások
Tartalékok
Bevételek
1 270 0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1 143
Zöldterület-kezelés Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység
Kiadások összesen
25 389
6 889
Közvilágítási feladatok
1 008
1 143
7 724
2 118
42 120
6 284
6 284
810
1 690
456
7 366
9 512 0
203 079
Óvodai nevelés, étkeztetés
30 958
8 481
16 362
55 801
3 195
Védőnő, iskola eü. ellátás
3 715
1 002
1 409
6 126
3 630
Házi segítségnyújtás
3 712
1 290
5 002
360
Szociáli étkeztetés
1 856
645
Város- és községgazdálkodási feladatok Önkormányzatok elszámolásai
4 900 4 825
Önkormányzati szociálpolitikai juttatások Civil szervezetek részére nyújtott műk.célú támog. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás
4 749
1 307 2 345
Könyvtári, közműávelődési tevékenység
7 401
3 300
4 825
2 093
0
0
6 056
5 390
2 345
Köztemető fenntartási feladatok
127
127
112
Iskola intézményi közétkeztetés
9 500
9 500
2 185
157 512
225 162
Önkormányzat összesen:
72 069
20 070
58 430
0
4 825
2 118
0
0
0
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények kötelező és önként vállalt feladatainak kimutatása (ezer forint)
II. Önként vállalt feladatok
Megnevezés
Személyi juttatások
Járulékok és szoc.hj.adó
Bölcsődei feladatellátás Szépkorúak idősek otthona
Pénzeszk.áta dás,támogatá s
Támogatás államháztart áson belülre Beruházások
Önk.szoc. támogatás
Felújítások
Tartalékok
150
Állategészségügyi tevékenység Önkormányzati igazgatási tevékenység
Dologi kiadások
3 510
947
Kiadások összesen 150
3 810
12 550
5 670
4 935
31 422
4 995
3 704
1 017
1 716
6 437
614
49 053
12 901
39 180
101 134
67 168
7 409
5 125
146 552
78 902
7 409
Civil szervezetek részére nyújtott támog.
1 000
Lakóingatlan bérbeadás Önkormányzat összesen:
Bevételek
56 267
14 865
44 856
7 409
0
0
12 550
5 670
4 935
III. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen
Megnevezés Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények összesen
Személyi juttatások
128 336
Járulékok és szoc.hj.adó
34 935
Dologi kiadások
103 286
Pénzeszk.áta dás,támogatá s
7 409
Önk.szoc. támogatás
4 825
Támogatás államháztart áson belülre
2 118
Felújítások
12 550
5 670
Tartalékok
4 935
Kiadások összesen
304 064
Bevételek
304 064
Süttő Község Önkormányzat működési költségvetése feladatonként és engedélyezett álláshelyek száma
2. melléklet
INTÉZMÉNY
Önkormányzat Köztemető fennt.,és működtetés Iskolai intézményi közétkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása Lakóingatlan bérbeadása Mindösszesen:
INTÉZMÉNY Önkormányzat Zöldterület kezelés Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése Város és községgazd. szolg. Köztemető fennt.,és működtetés Közvilágítás Család-és nővédelmi eü.ellát. Könyvtári szolgáltatások Könyvtári állomány gyarapítása Iskolaeü. ell. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás Állat eü. Tevékenység Folyóirat,időszaki kiadvány kiadása Önkormányzati igazgatás Iskolai intézményi közétkeztetés Mindösszesen:
Intézmény ellátás díja
bérleti díj
egyéb sajátos összesen bevétel
kamat
50 112 2 185 288 1 000 2 185
szem. Jutt.
1 400
720
50
KIADÁS (E Ft) m.adót dologi terh.jár.
1 690
456
3 671
991
44 4 749
11 1 307
3 510
947
13 664
3 712
720
Összesen Ft)
1 143 1 270 7 366 127 6 284 1 353 1 745 250 56
50 112 2185 1008 1000 4 355
(E Létszámkeret (fő)
150 350 3 810 9 500
1 143 1 270 9 512 127 6 284 4 748 1 745 250 111 6 056 150 350 8 267 9 500
33 404
49 513
1
2
5
8
Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal költségvetése és engedélyezett álláshelyek száma 2/a. melléklet
BEVÉTEL (E Ft) intézmény
Bérleti díj bevétel
Polgármesteri Hivatal Feladatok összesen:
intézmény
egyéb sajátos Összesen bevétel
0 0
szem.jutt.
0 0
0 0
KIADÁS (E Ft) m.adót dologi terh.jár.
összesen
Létszámkeret (Fő)
Polgármesteri Hivatal
25 389
6 889
7 724
40 002
8
Mindösszesen:
25 389
6 889
7 724
40 002
8
Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, és Bölcsőde önállóan működő oktatási intézmény költségvetése és engedélyezett álláshelyek száma
2/b. melléklet
BEVÉTEL(EFt) intézmény
Intézmény ellátás díja
Összesen
Százszorszép Kétnyelvű óvoda, bölcsőde
3 195 614
3 195 614
Mindösszesen:
3 809
3 809
KIADÁS (E Ft) intézmény
Óvodai étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Nemzetiségi és etn.óvodai nevelés Sajátos nevelési i. óvodai ellátás Bölcsőde Mindösszesen:
szem.jutt.
m.adót terh.jár.
dologi
felújítás
1 590 16 817 12 551
437 4 599 3 445
130 9 739 6 493 0
3 704
1 017
34 662
9 498
Összesen
Létszámkeret (fő)
1 5 5
1 716
2 157 31 155 22 489 0 0 6 437
18 078
62 238
13
2
Szépkorúak Idősek Otthona önállóan működő intézmény költségvetése és engedélyezett álláshelyek száma
2/c. melléklet BEVÉTELEK (E Ft) INTÉZMÉNY
Szépkorúak Idősek Otthona Időskorúak tartós bentl. szociális int. Egyéb étkeztetés Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Mindösszesen:
INTÉZMÉNY
Szépkorúak Idősek Otthona Időskorúak tartós bentl. szociális int. Időskorúak átmeneti ellátása Demens betegek bentl. ellátása Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Mindösszesen:
Intézményi ellátás díja
Szolgáltatások ellenértéke
66 768 400 360 3 300 70 428
szem.jutt.
400
KIADÁS (E Ft) m.adót terh.jár.
49 053
12 901
3 712 1 856
1 290 645
54 621
14 836
Összesen
66 768 400 360 3 300 70 828
Összesen (Eft)
dologi
27 426 3 918 7 836
Létszámkeret (fő)
24
4 900
89 380 3 918 7 836 5 002 7 401
44 080
113 537
27
2 1
