Strategie en Actieplan 2015

Strategie en Actieplan 2015 Leiedal 23 oktober 2014

imo

Johan Bonnier Algemeen directeur 1

Inhoudstafel

imo

1.

Situering

2.

Visie, Missie en Strategie

3.

Wettelijk kader

4.

Doelstellingen

5.

Operationele invulling

6.

Kernpunten begroting

2

Situering Missie en Strategie Wetgeving Doelstellingen Operationele invulling Begroting

Situering Art. 50 Decreet Intergemeentelijke Samenwerking

Jaarlijks Strategieen Actieplan

Jaarlijks Begroting

+ imo

…

Meerjarenprognose

+

Binnen Meerjarenplanning

3

Visie, Missie en Strategie

imo


4

Implicaties wetgeving 2015


Europa • • •

Herziening Kaderrichtlijn afval (2008/98/EC) ESR 2010 (staatschuld) In-House

Materialendecreet /Vlarema • •

Zorgplicht gemeente (art. 26) Zelfvoorzieningsprincipe en Nabijheidsprincipe

Vlaams regeerakkoord • • • •

Kringloopeconomie en verspilling Zwerfvuil ook door handhaving aanpakken Impactanalyse statiegeld Verdere reductie restafval (capaciteitsafbouw)

Federaal regeerakkoord •

Belasting op intercommunales

Uitvoeringsplan HHA 2015

imo

• • •

PMD-sorteerboodschap Behoefte kleinschalige inzameling Nut van gft-inzameling

5

Regionale afstemming: Restafvalzakken •

Retributie grote zak : – –

•

1,60 euro/zak / Kortrijk 1,50 euro/zak Sinds1 januari 2014 voor ganse legislatuur

Retributie kleine zak : – –

imo


0,85 euro/zak Sinds 1 januari 2014 voor ganse legislatuur

•

Model : ‘Marcelleke’, inhoud ongewijzigd (80 l.!)

•

Intergemeentelijke bedeling : –

Intergemeentelijke bedeling: 350 klanten, bestelling vanuit web-portal, rechtstreekse levering aan winkelpunten

–

Intergemeentelijke inning. Verdeelsleutel op basis van inwonersaantal en ingezamelde kg’s (50/50). Doorstorting aan gemeenten

–

Commissie verkooppunten : 3 % 6

Regionale afstemming Containerparken


Afstemming 1. Intergemeentelijke samenwerking (vb. openingsuren, bemanning, veiligheid) 2. Afstemmen tarieven en types containerpark (1, 2 en 3) 3. Mogelijkheden tarief 5 (vergoeden van waardevolle afvalstromen) 4. Witboek als opstap voor regionale visie, planning werkgroepen najaar 2014

imo

7

Regionale afstemming


Marktbevraging Textielinzameling Overeenkomst voorzien eind 2015 Afstemming inzamelscenario’s, voorbeeld. – – –

Huis - aan-huis: Containerpark: Straat: bij voorkeur klc en 1/meerdere via procedure door Imog

Voordeel : Regionaal is beter dan per gemeente – – –

Betere prijzen Uniform bestek en procedure Ok voor Ovam actieplan

Ondergrondse containers Afstemming toepassingskader

Terugnameplichten Regiefunctie gemeenten

imo

8

Meer en betere Geïntegreerde inzameling

imo


9

Meer en betere inzameling: Gemeentelijke afvalstoffen


Afval afkomstig van: Technische diensten, ontmoetingscentra, cultuurcentra, RVT, scholen, OCMW, begraafplaatsen, bouwmaatschappijen, AGB, sportcentra, andere EVA’s

Technische Dienst

Ontmoetingscentra

Cultuurcentra

RVT

Scholen

OCMW

Begraafplaatsen

Bouwmaatschappij

AGB

Sportcentra

Andere EVA’s

…

Onderzoek naar mogelijkheden 1. Inventarisatie van de “gemeentelijke” bedrijfsafvalstoffen 2. Gezamenlijk uitwerken selectieve inzamelscenario’s 3. Invulling van contractverplichting uit Vlarema

imo

10

Meer en betere inzameling: Diensten aan gemeenten

imo

•

Gladheidsbestrijding

•

Bladafval

•

Zwerfvuilbakjes en nette regio

•

Compost , potgrond

•

Onderzoek mogelijkheden aankoop machine herbicidevrij onkruidbeheer


11

Materialenkringloop: Bodemopschoningsinstallatie

•

Installatie – –

•

Bodemassen van IVOO en IMOG

•

Constructie – –

•

Galloo uit Menen Huur: 7 jaar + 7 jaar

Output – –

imo

43 m x 25 m x 10 m Capaciteit 35.000 ton / jaar

7% ferro – 1,88% non-ferro - granulaten Vermarkting aan Galloo


Afval als energie: Warmtenetten Imog Harelbeke - Nerva

Lokaal warmtenet Imog Moen


Warmtenet Kuurne - Eandis

Warmtenet Harelbeke - Infrax

stortgasvalorisatiesite

imo

stookinstallatie

13

Afval als energie: Stortgasvalorisatie •


Organisch materiaal omgezet tot biogas een energierijk mengsel van methaangas, waterdampgas en zuurstof.

•

Onttrekking van biogas valorisatie-installatie zet om tot hernieuwbare warmte en elektriciteit

•

Bioreactor water injecteren: valorisatie optimaliseren en inertisering afvalstoffen bevorderen

– Elektriciteit: 5 miljoen kWhel (1.500 gezinnen) – Warmte: recuperatie warmte van de koelvloeistof en de rookgassen van de motor.

imo

14

CNG: opportuniteiten Imog


Dieselrook vermijden bij inzameling (Convenant of Mayors) •

Imog beschikt over een eigen vloot (35 vrachtwagens en een 10-tal personenwagens en kleine bestelwagens).

•

De huis-à-huis inzameling van restafval, PMD en Papier & Karton, die uitbesteed wordt, zou ook georganiseerd kunnen worden met CNG perswagens.

•

Voertuigen van de vennoten kunnen gebruik maken van de sneltank installatie

•

Subsidies en steun vanuit o.a. – – –

imo

Distributienetwerkbeheerders, KVBG (Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden) BGVA (Belgian Gas Vehicle Association) 15

CNG: site Harelbeke

imo


•

Imog heeft op haar site te Harelbeke een aardgasaansluiting op middendruk 5 bar (Netbeheerder Infrax; distributienet is “30”milibar)

•

Er is een hoogvermogen elektrische aansluiting voor de compressie van het aardgas tot CNG.

•

De Kortrijksesteenweg ter hoogte van Imog is een drukke invalsweg naar Kortrijk en Harelbeke (op een boogscheut van de R8 Ring rond Kortrijk)

•

Wellicht is het aantal tankplaatsen vooralsnog een drempel voor de invoering van nog meer voertuigen op CNG.

•

De site heeft ook een oplaadpaal op hernieuwbare energie voor elektrische wagens.

16

CNG Installaties: de kip of het ei?

Er zijn momenteel 17 tankstations in België

Brasschaat Antwerpen (2x) Kontich

Oostende Brugge Lovendegem

Gent

Schoten

– Dats 24: 10 stations

Lier Lochristi

Diksmuide

Rumst

– Electrabel: 3 stations

Sint-Katelijne-Waver

Melle

Roeselare

Limburg

Mechelen Zellik

Lummen

– Green Point Supplies: 3 stations

Zaventem

Ieper Ninove

Wevelgem

Anderlecht

Anzegem

Overijse

Halle

Loncin

Namur Gosselies

Bestaande installatie Geplande installatie

imo Bron:


Electrabel, Dats 24, J. Maes zn, GP Supplies, Roland Berger

– Maes: 1 station Greenpoint Supplies , DATS 24 en Electrabel plannen nog 10 CNG stations in 2014 ( + Drive Systeem:1 L-CNG station in Kallo) Met andere partijen zijn onderhandelingen lopende (6 stations gepland)

17

CNG: opportuniteiten

imo


18

Begroting 2015


Uitgangspunten financieel beleid bij Imog: • •

Werken met een zo klein mogelijk kapitaal Krap begroten en geen reserves aanleggen

Uitgangspunten begroting 2015: • • •

imo

Nacalculatie begroting 2014 (Economische) vooruitzichten 2015 Doelstelling voor 2015: Kosten = Opbrengsten

19

Uitgangspunten


Uitdagingen: • • • •

Meer afval => stijging kosten voor verwerking en vervoer Economische parameters => stijging kosten Meer geïnde retributies => stijging ontvangsten Minder opbrengsten GSC => daling ontvangsten

Doelstelling voor 2015: • •

imo

Kosten = Opbrengsten Binnen de contouren van de meerjarenprognose

20

Meerjarenbegroting 2014 - 2019

imo


21

Ontwerp Begroting 2015


Gewone begroting : € 35.266.474 Integrale weerslag op begroting gemeenten

Gemeenten gewone dienst € 18.173.129

Integrale weerslag op TERUGGAVES begroting aan gemeenten gemeenten

NETTO UITGAVE gemeenten

imo

€ 4.694.756

€ 13.478.373

Diensten aan derden, andere

Diensten zonder lasten voor de gemeenten

kmo’s, bedrijven, Fostplus, Recupel, Inwoners

€ 17.093.345

Buitengewone begroting : € 186.740

Overzicht geplande initiatieven voor gemeenten 22

Strategie en Actieplan 2015

Recommend Documents