Jaarlijks actieplan 2015 Basisopdrachten (BO)

Jaarlijks actieplan 2015 Basisopdrachten (BO)

Legende: gebruikte kleuren bij de actie-omschrijving: Groen: Actie afgewerkt Oranje: Bezig met actie en/of on hold gezet Rood: Actie nog niet begonnen Zwart: Actie afgevoerd Roos: nieuwe actie (t.o.v. 4-jaarlijks beleidsplan)

Basisopdracht 1 (BO1)

Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie Omschrijving van de in 2015 geplande activiteiten inclusief timing Streven naar regionale spreiding van wedstrijden SD1 OD1 Act1 (provincies) Actie Inventarisatie voorbije jaren Bespreking op S&K-commissie Communicatie naar/met clubs Vastleggen in VVO-kalender 2016

Timing

J X

F X

M A M J X

X X

X X

X

J

PE

A S O N D

X

SD1 OD1 Act2 Meer Fiets-O organiseren

Actie Inventarisatie voorbije jaren Bespreking op S&K-commissie Communicatie naar/met clubs Vastleggen in VVO-kalender 2016

Timing

PE

J X

F X

M A M J X

X X

X X

X

J

A S O N D

X

SD1 OD1 Act3 Meer Stads-O organiseren


Timing

PE

J X

F X

M A M J X

X X

X X

X

J

A S O N D

X

SD1 OD1 Act4 Meer lentelopen organiseren


Timing

PE

J X

F X

M A M J X

X X

X X

X

J

A S O N D

X

SD1 OD1 Act5 Meer biathlon-O organiseren

Actie Timing Opmaak stand van zaken Nagaan mogelijkheden met organisator Bespreking op S&K-commissie Communicatie naar/met clubs Vastleggen in VVO-kalender 2016

PE

J X

F X X

M A M J X X

X X

X X

X

J

A S O N D

X

Jaarlijks actieplan 2015 / Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten

2

SD1 OD1 Act6 Opvolging actieve/niet-actieve leden per club

Actie Opmaak database (2013) Bijhouden database Evaluatie

Timing

GR

J

F

M A M J

J

A S O N D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

NIEUW Digitale inventarisatie van alle kaarten en potentiële

SD1 OD2 Act1 kaartgebieden

Actie Timing Vermits deze actie nog niet werd afgewerkt blijft ze geprogrammeerd Opmaak digitale files (2014) Publicatie alle kaarten op VVO-website Opvragen potentiële kaartgebieden Digitalisering

PE

J

F

M A M J

X

X

X X

X

X

X X

J

A S O N D

X

X

SD1 OD2 Act2 Aantal nieuwe kaarten in zwakkere provincies verhogen

Actie Timing Inventarisatie potentiële kaartgebieden in VB, OVL en WVL Bespreking op S&K-commissie Communicatie naar/met clubs Keuze en reservatie door clubs

J X

F X

M A M J X X

X X

X

X X

PE

J

A S O N D

X

X

NIEUW Onderzoek naar de liberalisering van de kaarten cfr de

SD1 OD2 Act3 auteursrechtenproblematiek (SABAM)

Actie Timing Vermits er nog geen voldoende draagvlak is voor een liberalisering wordt deze actie voor 2015 voorlopig niet geprogrammeerd

J

F

PE

M A M J

J

A S O N D

Deelname aan de activiteiten van de nieuwe kennis- en

SD1 OD3 Act1 infocel ivm sport en natuur (BLOSO)

Actie Timing Kenniscel werd nog niet opgestart (7/2013) Opvragen informatie Zoeken naar/keuze van vertegenwoordiger Deelname aan activiteiten cel

J

PE

F

M A M J

X

X

J

A S O N D

X

X

X X X

X

X

X

X

X

Evaluatie en bijsturing van het bosdecreet en het

SD1 OD3 Act2 toegankelijkheidsbesluit ifv duurzame oriëntatiesport

Actie Timing Studie bestaande teksten Uitwerken voorstel + interne bespreking

J X

F X

M A M J X X X X

PE

J

A S O N D

X

X


X 3

Bespreking met beleidsmakers

X

X

Opzetten en onderhouden van duurzame contacten met SD1 OD3 Act3 cruciale beleidsorganen Actie Timing Persoonlijk contactmoment met ANB (A, L, VB, OVL) Persoonlijk contactmoment met ANB Nationaal Persoonlijk contactmoment met militaire overheid

J

F

M A M J X X

J

X

PE

A S O N D X X X X

NIEUW SD2 OD1 Act2 Organisatie Interland 2016

Actie Timing Vermits de organisatie van de interland voor VVO van 2015 naar 2016 werd verschoven blijft de actie in 2015 beperkt tot twee werkgroepbijeenkomsten

P/N

J

F

M A M J X

J

A S O N D X

SD2 OD1 Act3 Organisatie Sylvester 5-daagse

Actie Planning kaartgebieden J+1 Promotie + website Bespreking draaiboek Uitwerking event Evaluatie

Timing

J

PE

F X

M A M J X X X X X X X

J

A S O N D

X

X

X X

X

SD2 OD1 Act4 Organisatie 3-daagsen/meerdaagsen: 3 d van België 2017

Actie Timing Inventarisatie voorstellen kalender/locaties Bespreking S&K-commissie Bespreking en beslissing RvB Kalenderaanvraag ANB

J X

F X X

M A M J X X

J

F

J

F

PE

X

M A M J

NA

J

A S O N D

SD3 OD1 Act2 Opmaak van een jeugsportbeleidsplan

Actie Timing In de loop van 2013 werd beslist om voorlopig geen jeugdsportbeleidsplan op te maken

X

X X

J

X

A S O N D

SD3 OD1 Act1 Oprichting van een jeugdsportcommissie

Actie Timing In de loop van 2013 werd beslist om deze commissie voorlopig niet op te richten

X

X

M A M J

NA

J

A S O N D

Uitbouw van een trainerspool ifv jeugdopleiding en

SD3 OD1 Act3 senioropleiding ( = samenvoeging met SD3 OD2 Act2)


NA

4

Actie Timing Vergadering met potentiële trainers beleggen Afsprakennota’s voorbereiden en laten goedkeuren Start trainerspool

J

F

M A M J X X

J

A S O N D

X

X

X X

X

X

Invoeren van een talentdetectiesysteem op basis van

SD3 OD1 Act4 technische niveaus

Actie Timing Opmaak en bespreking voorstel talentdetectiesysteem op basis van kleuren met trainers Definitieve goedkeuring op RvB Verspreiding talentdetectiesysteem naar de leden

NA

J X

F X

M A M J X X X

X X

X

J

A S O N D

X

Indienen en uitwerken van een gesubsidieerd SD3 OD1 Act5 jeugdsportproject (FO Jeugdsport BLOSO) Actie Timing In de loop van 2013 werd beslist om voorlopig geen jeugdsportproject in te dienen

J

F

M A M J

NA

J

A S O N D

Opmaak van een VVO-topsportbeleidsplan ifv erkenning als SD3 OD2 Act1 topsporttak (FO Topsport – BLOSO)

Actie Timing In de loop van 2013 werd beslist om voorlopig geen topsportbeleidsplan op te maken

J

F

NA

M A M J

J

A S O N D

SD3 OD2 Act2 Uitbouw van een trainerspool ifv topsportbegeleiding

Actie Timing Deze actie werd geïntegreerd in de actie SD3 OD1 Act3 (trainerspool jeugdopleiding) Vergadering met potentiële trainers beleggen Afsprakennota’s voorbereiden en laten goedkeuren Start trainerspool

J

F

M A M J X

NA

J

A S O N D

X

X

X X X

X

Technisch hoogstaande vervolmakingsstages organiseren SD3 OD2 Act3 voor jrs. En srs. Actie Planning stages Voorbereiding en uitwerking stages Evaluatie stages

Timing

J X

F X

NA

M A M J

J

A S O N D

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

Topatleten ranking maken op basis van Vlaamse, nat. en SD3 OD2 Act4 internationale resultaten Actie

X

Timing

J

F

M A M J

J

NA

A S O N D


5

Overzicht maken van wedstrijden die in aanmerking komen voor topatleten ranking Topatleten ranking maken o.b.v. resultaten op VK, NK en internationale wedstrijden

X X

X

X

X

X

X

X


X

X

X

X

6

Begroting 2015 Basisopdracht 1: Organisatie van competitieve sportbeoefening

Naam sportfederatie: Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten Nummer 61000030 61010030 61020030 61030030 61040030 61060030 61100030 61110030 61150030 61151030 61152030 61160030

61200030 61210030 61230030 61240030 61250030 61300030

Subsidieerbare kosten huur van technologisch materiaal huur van sportmateriaal huur van didactisch materiaal huur van voertuigen, reddings- en volgboten huur van sportaccommodaties huur van vergader- en leslokalen verbruikskosten voor interne en externe communicatie aankoop van bureelbenodigdheden aankoop van technologisch materiaal aankoop van sportmateriaal aankoop van didactisch materiaal kosten voor kwaliteits- en effectmeting Diensten en diverse goederen waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven verplaatsingskosten administratieve medewerkers verplaatsingskosten sporttechnische medewerkers verplaatsingskosten deelnemers verplaatsingskosten bestuursleden kosten voor vervoer van sportmateriaal Drukwerken

61310030

kosten informatie- en promotiemateriaal

61400030 61410030

kosten voor medische hulpposten kosten aangerekend door verenigingen ter bescherming van auteursrechten Kosten inzake opmaak, neerlegging en controle van de jaarrekening (eindejaarsverrichtingen) kosten inzake dienstverlening door administratieve medewerkers kosten inzake dienstverlening door sporttechnische medewerkers inschrijvingsgeld cursussen bijdrage aan de erkende koepelorganisatie (Vlaamse Sportfederatie vzw) verblijfskosten administratieve medewerkers verblijfskosten sporttechnische medewerkers verblijfskosten deelnemers verblijfskosten bestuursleden brutoloon occasionele administratieve medewerkers vakantiegeld occasionele administratieve medewerkers eindejaarspremie occasionele administratieve medewerkers brutoloon occasionele sporttechnische medewerkers vakantiegeld occasionele sporttechnische medewerkers eindejaarspremie occasionele sporttechnische medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage brutoloon occasionele administratieve medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage eindejaarspremie occasionele administratieve medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage brutoloon occasionele sporttechnische medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage eindejaarspremie occasionele sporttechnische medewerkers

61180030

61420030 61460030 61461030 61500030 61510030 61600030 61610030 61630030 61640030 62010030 62011030 62012030 62020030 62021030 62022030 62110030 62111030 62120030 62121030


Bedrag 1.040,00 0,00 0,00 0,00 245,00 250,00 885,00 420,00 310,00 780,00 0,00 100,00 0,00 595,00 1.120,00 160,00 600,00 0,00 1.820,00 1.560,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 310,00 50,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

62311030 62320030 62800030 63018030 63021030 63021130 63021230 63021830 Nummer

Dienstverplaatsingen personeelsleden Verblijfskosten personeelsleden Personeelskosten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven afschrijvingen op immateriële vaste activa waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven afschrijvingen op technologisch materiaal afschrijvingen sportmateriaal afschrijvingen didactisch materiaal afschrijvingen op materiële vaste activa waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven SUBTOTAAL SUBSIDIEERBARE KOSTEN: Niet-subsidieerbare kosten

0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAAL NIET-SUBSIDIEERBARE KOSTEN:

11.255,00 Bedrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL KOSTEN:

11.255,00


8


Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie Omschrijving van de in 2015 geplande activiteiten inclusief timing Opstart van minstens één nieuw Start to Orienteering initiatief SD1 OD1 Act1 voor jeugd per provincie (Antwerpen) Actie Timing Uitschrijven project Voorstelling project aan RVB en clubs Planning project en aanvraag toelating Promotie project Opstart project Afsluiting en evaluatie project

J X

F X X

M A M J X X

X X

J

SO

A S O N D

X X X

Invoering van niveaus op basis van kleuren in jeugdwerking in SD1 OD1 Act2 clubs

Actie Timing Analyse en bespreking van kleurensysteem met club van oorsprong en andere ervaringsdeskundigen Eventuele bijsturing binnen werkgroep ifv een veralgemeend kleurensysteem voor VVO Presentatie en goedkeuring systeem binnen ploegencommissie en RvB Toepassing van kleurensysteem op initiaties en stages voor betere groepsindeling Eerste evaluatie en eventueel bijsturing

NA

J X

F

M A M J

X

X

J

A S O N D

X

X

X X

X

X

X X

SD1 OD1 Act3 Het aantal Kinder-O’s uitbreiden en integreren in Helga

Actie Timing Actie werd succesvol afgewerkt en wordt opgevolgd

X

J

F

M A M J

J

SO

A S O N D


9

Via een samenwerkingsverband één Start to O-initiatief voor

SD1 OD2 Act1 volwassenen per jaar organiseren (Limburg)

Actie Timing Uitschrijven project Voorstelling project aan RVB en clubs Planning project en aanvraag toelating Promotie project Opstart project Afsluiting en evaluatie project

J X

X

F X X X

SO

M A M J X X X

X X X

J

A S O N D

X X X

Opstart en ondersteuning van minstens één nieuwe O-

SD1 OD3 Act1 kern/club per jaar

Actie Timing Deze actie blijkt moeilijker dan gedacht. Eventuele opportuniteiten zullen onderzocht worden, waaronder de site Beringen. Opmaak draaiboek opstarten O-kern of O-club Verspreiding draaiboek naar geïnteresseerden Begeleiding opstart nieuwe club

SO

J

F

M A M J

X

J

A S O N D

X

X

X X

X

X

X

X

NIEUW Uitbouw site Beringen (B-mine) met het Park van de directeur – SD1 OD3 Act2 fase 1 SO/PE Actie Timing De nieuwe locatie van het secretariaat geeft een opportuniteit voor een VVO-initiatie-zone Tekenen kaart B-mine “Park van de directeur” Onderzoek realisatie vast parkoers met QRscankaart en tijdsregistratie Promotie naar plaatselijke scholen

J

F

M A M J X

J

A S O N D

X

X

X X

X

X

X

Streven naar initiaties door initiators op elke regionale SD1 OD4 Act1 wedstrijd Actie Timing Deze actie blijkt moeilijker dan gedacht. Er is nog geen voldoende draagvlak om initiaties door initiators te veralgemenen. De eerste stap is het bewust maken van de clubs van het belang ervan. Opmaak draaiboek voor initiaties Voorstelling draaiboek aan clubs Opmaken lijst initiators en aanstelling Initiaties op elke regionale wedstrijd Evaluatie

J

F

X

X

M A M J

X

NA

J

A S O N D

X

X

X X X

X

SD1 OD4 Act2 Invoeren van een instap-familiekaart


X

X

X X GR

10

Actie Timing Omwille van aanpassing van de 5-b kaart en de tarieven in 2013 is de noodzaak voor een instapfamiliekaart verdwenen

J

F

M A M J

J

A S O N D

Invoeren van een jaarlijkse vriendendag, gekoppeld aan de SD1 OD4 Act3 week van de sportclub Actie Timing Voorlopig afgevoerd; VVO laat initiatief aan clubs

J

F

M A M J

J

GR

A S O N D

Tegen eind 2016 moet elk POP over een peter/meter SD2 OD1 Act1 beschikken

Actie Timing Inventarisatie POP per club Potentiële peters/meters samenroepen op uitnodiging Samenstellen POP-werkgroep

SO

J X

F

M A M J

J

A S O N D

X X

SD2 OD1 Act2 Ontwikkelen en toepassen van een POP-draaiboek

Actie Timing Opstellen POP-draaiboek ism POP-werkgroep Afronding en presentatie POP-draaiboek aan RvB Promotie POP-draaiboek bij clubs Gebruik draaiboek POP Evaluatie en eventueel bijsturing draaiboek POP

J

F

M A M J X X X

SO

J

A S O N D

X

X X

X

X X

Inspelen op vraag van externe organisaties om tegen eind 2016

SD2 OD2 Act1 minstens één bijkomend POP in elke provincie te realiseren

Actie Timing Contact leggen met geïnteresseerde externe organisaties Aanvragen doen ifv toelating van ANB en privéeigenaars Club/persoon zoeken die concrete uitwerking wil doen Opvolging definitieve plaatsing

J X

X

F X

X

M A M J X

X

X

X

X

X

X

X

SO

J

A S O N D

X

X

Minstens één nieuwe lagere school per provincie per jaar laten

SD2 OD2 Act2 kennis maken met een POP

Actie Timing Deze actie zal in 2015 niet pro-actief ingevuld worden; er wordt wel ingespeeld op vragen van scholen Aanmaak folder POP naar lagere scholen en leerkrachten Gerichte promotie naar lagere scholen in de buurt van een POP

SO

J

F

M A M J

X

X

X X

J

A S O N D

X


11

Planning en voorbereiding van initiaties Initiaties Evaluatie en bijsturing project

X

X

X X

X X

Actief op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden voor het SD2 OD2 Act3 gebruik van POP’s (BLOSO-centra, BVLO, ISB, …) Actie Timing Deze actie zal in 2015 niet pro-actief ingevuld worden; er wordt wel ingespeeld op vragen om POP’s te gebruiken Inventarisatie en benadering interessante partners Contactvergadering met enkele partners Keuze partner(s) en opmaak stappenplan Voorbereiding, planning en uitwerking project Uivoering samenwerkingsproject Evaluatie

J

F

X

X

M A M J

X

X X

X X

X

SO

J

A S O N D

X

X X

X

X X

SD3 OD1 Act1 Wandel-O voorzien voor niet-lopers en wandelaars

Actie Timing Deze actie zal in 2015 niet pro-actief ingevuld worden; er wordt wel ingespeeld op vragen om een wandel-O te voorzien Opstellen draaiboek Wandel-O Promotie wandel-O draaiboek bij clubs en andere geïnteresseerden Planning en promotie wandel-O’s Opvolging wandel O’s Evaluatie en bijsturing

J

F

M A M J

X

X

X X

X

SO

J

A S O N D

X

X

X X

X

X X

SD3 OD1 Act2 Schaduw- en duo-lopen voorzien voor beginners

Actie Timing Deze actie zal in 2015 niet pro-actief ingevuld worden; er wordt wel ingespeeld op vragen om schaduw- en duo-lopen te voorzien Opstellen draaiboek schaduw- en duo-lopen Promotie schaduw- en duo-lopen draaiboek bij clubs en andere geïnteresseerden Planning en promotie schaduw- en duo-lopen Opvolging schaduw- en duo-lopen Evaluatie en bijsturing

J

F

M A M J

X

X

X X

X

NA

J

A S O N D

X

X

X X

X

X X

Spelvormen- en oriëntatie-animatie (geocaching/GPS/RadioSD3 OD1 Act3 O/…) voorzien op wedstrijden Actie Timing Deze actie zal in 2015 niet pro-actief ingevuld worden; er wordt wel ingespeeld op opportuniteiten inzake oriëntatie-varianten

X

J

F

M A M J

J

SO

A S O N D


12

Opstellen draaiboek O-spelvormen en O-animatie Promotie draaiboek O-spelvormen en O-animatie Planning en promotie O-spelvormen en Oanimatie Opvolging O-spelvormen en O-animatie Evaluatie en bijsturing

X

X

X X

X

X X

X X

X

X X

Een G-O-project organiseren voor personen met een visuele SD3 OD1 Act4 en/of fysieke beperking Actie Timing Oprichten G-werkgroep met afdeling Trail-O en Blind-O Opmaak kalender en reglement Trail-O/Blind-O Promotie en opvolging O-activiteiten Uitwerking G-O apotheose op JEC2014 Evaluatie

J X

F X

M A M J

X

X X

X

X

X X

SO

J

A S O N D

X X

X X

X X

X X X

X

X

NIEUW Leden van wandelclubs via de wandelfederaties motiveren om

SD4 OD2 Act1 deel te nemen

Actie Timing Deze actie zal in 2015 niet pro-actief ingevuld worden; er wordt wel ingespeeld op vragen om een wandel-O te voorzien (Sylvester?)

PE

J

F

M A M J

J

A S O N D

Leden van atletiekclubs via de atletiekfederatie motiveren om SD4 OD2 Act2 deel te nemen aan loop-oriëntatie-activiteiten Actie Timing Deze actie zal in 2015 niet pro-actief ingevuld worden; er wordt wel ingespeeld op mogelijke vragen van atletiekclubs Kennismakingsvergadering met atletiekfederatie en/of club Voorbereiding samenwerkingsprotocol Bespreking en goedkeuring samenwerkingsprotocol Planning activiteit(en) Uitwerking activiteiten Evaluatie

J

F

M A M J

X

X

PE

J

A S O N D

X

X

X X

X X

X

X

X X

Leden van mountainbike-clubs via de wielerfederatie

SD4 OD2 Act3 motiveren om deel te nemen aan MTB-O-activiteiten

Actie Timing Kennismakingsvergadering met wielerbond en/of club Voorbereiding samenwerkingsprotocol Bespreking en goedkeuring

J X

F

M A M J

X

X X

J

PE

A S O N D

X


13

samenwerkingsprotocol Planning activiteit(en) Uitwerking activiteiten Evaluatie

X

X

X X

X

X X

NIEUW Leden van andere sportclubs via hun federatie motiveren om SD4 OD2 Act4 deel te nemen PE Actie Timing Deze actie zal in 2015 niet pro-actief ingevuld worden; er wordt wel ingespeeld op vragen om een wandel-O te voorzien

J

F

M A M J

J

A S O N D

Leden van jeugdverenigingen via landelijke jeugdverenigingen SD4 OD3 Act1 motiveren om deel te nemen

PE

Actie Timing Deze actie zal in 2014 niet pro-actief ingevuld worden; er wordt wel ingespeeld op mogelijke vragen van jeugdverenigingen Kennismakingsvergadering met landelijke en/of plaatselijke jeugdvereniging Voorbereiding samenwerkingsprotocol Bespreking en goedkeuring samenwerkingsprotocol Planning activiteit(en) Uitwerking activiteiten Evaluatie

X

J

F

M A M J

X

X

J

A S O N D

X

X

X X

X X

X

X

X

Leden van volwassenenverenigingen via het sociaal cultureel SD4 OD3 Act2 werk motiveren om deel te nemen Actie Timing Deze actie zal in 2015 niet pro-actief ingevuld worden; er wordt wel ingespeeld op vragen om een wandel-O te voorzien Kennismakingsvergadering met landelijke en/of plaatselijke jeugdvereniging Voorbereiding samenwerkingsprotocol Bespreking en goedkeuring samenwerkingsprotocol Planning activiteit(en) Uitwerking activiteiten Evaluatie

J

F

M A M J

X

X

PE

J

A S O N D

X

X

X X

X X


X

X

X X

14

Begroting 2015 Basisopdracht 2: Organisatie van recreatieve sportbeoefening

Naam sportfederatie: Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten Nummer 61000040 61010040 61020040 61030040 61040040 61060040 61100040 61110040 61150040 61151040 61152040 61160040

61200040 61210040 61230040 61240040 61250040 61300040

Subsidieerbare kosten huur van technologisch materiaal huur van sportmateriaal huur van didactisch materiaal huur van voertuigen, reddings- en volgboten huur van sportaccommodaties huur van vergader- en leslokalen verbruikskosten voor interne en externe communicatie aankoop van bureelbenodigdheden aankoop van technologisch materiaal aankoop van sportmateriaal aankoop van didactisch materiaal kosten voor kwaliteits- en effectmeting Diensten en diverse goederen waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven verplaatsingskosten administratieve medewerkers verplaatsingskosten sporttechnische medewerkers verplaatsingskosten deelnemers verplaatsingskosten bestuursleden kosten voor vervoer van sportmateriaal Drukwerken

61310040

kosten informatie- en promotiemateriaal

61400040 61410040

kosten voor medische hulpposten kosten aangerekend door verenigingen ter bescherming van auteursrechten Kosten inzake opmaak, neerlegging en controle van de jaarrekening (eindejaarsverrichtingen) kosten inzake dienstverlening door administratieve medewerkers kosten inzake dienstverlening door sporttechnische medewerkers inschrijvingsgeld cursussen bijdrage aan de erkende koepelorganisatie (Vlaamse Sportfederatie vzw) verblijfskosten administratieve medewerkers verblijfskosten sporttechnische medewerkers verblijfskosten deelnemers verblijfskosten bestuursleden brutoloon occasionele administratieve medewerkers vakantiegeld occasionele administratieve medewerkers eindejaarspremie occasionele administratieve medewerkers brutoloon occasionele sporttechnische medewerkers vakantiegeld occasionele sporttechnische medewerkers eindejaarspremie occasionele sporttechnische medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage brutoloon occasionele administratieve medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage eindejaarspremie occasionele administratieve medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage brutoloon occasionele sporttechnische medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage eindejaarspremie occasionele sporttechnische medewerkers

61180040

61420040 61460040 61461040 61500040 61510040 61600040 61610040 61630040 61640040 62010040 62011040 62012040 62020040 62021040 62022040 62110040 62111040 62120040 62121040


Bedrag 1.040,00 0,00 0,00 0,00 460,00 480,00 910,00 360,00 310,00 620,00 0,00 100,00 0,00 480,00 1.200,00 0,00 480,00 130,00 2.990,00 1.250,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15

62311040 62320040 62800040 63018040 63021040 63021140 63021240 63021840 Nummer

Dienstverplaatsingen personeelsleden Verblijfskosten personeelsleden Personeelskosten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven afschrijvingen op immateriële vaste activa waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven afschrijvingen op technologisch materiaal afschrijvingen sportmateriaal afschrijvingen didactisch materiaal afschrijvingen op materiële vaste activa waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven SUBTOTAAL SUBSIDIEERBARE KOSTEN: Niet-subsidieerbare kosten

0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 50,00 0,00 0,00

SUBTOTAAL NIET-SUBSIDIEERBARE KOSTEN:

11.690,00 Bedrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL KOSTEN:

11.690,00


16


Organiseren van kaderopleiding en bijscholing Basisopdracht 3.1 (BO3.1) Kaderopleiding en bijscholing voor sporttechnische verantwoordelijken van de sportfederatie en de aangesloten clubs Omschrijving van de in 2015 geplande activiteiten inclusief timing SD1 OD1 Act1 Tweejaarlijks een initiatorcursus oriëntatiesport organiseren

Actie Timing Aanmaak folder en promotie cursus initiator Aanduiden docenten Planning leslokalen/praktijkplaatsen Opvolgen cursus en stages

J X

F X

M A M J X X X X X X X X

PE

J X

A S O N D

X

X X

X

X

X

NIEUW SD1 OD1 Act2 Driejaarlijks een cursus Trainer B oriëntatiesport organiseren

Actie Timing Vermits de cursus Trainer B in 2013 door omstandigheden niet kon plaats vinden, wordt hij in 2015 voorzien Aanmaak folder en promotie cursus initiator Aanduiden docenten Planning leslokalen/praktijkplaatsen Opvolgen cursus en stages

J

F

M A M J

J

X

X

X

X

X X

X X

X X X

X

PE

A S O N D

X X

X

X

X

NIEUW SD1 OD1 Act3 Vierjaarlijks een cursus Trainer A oriëntatiesport organiseren

Actie Timing Vermits de cursus Trainer A voorzien was in 2014, maar de planning en organisatie van de cursussen initiator en trainer B de voorafgaande jaren in afgeslankte versie of helemaal niet door ging, wordt de cursus Trainer A opgeschoven naar 2016 of misschien wel naar de volgende beleidsperiode.

J

F

M A M J

J

PE

A S O N D


17

Opvragen en verzamelen van buitenlandse SD1 OD2 Act1 opleidingscursussen

Actie Timing Deze actie werd in 2013 en 2014 slechts gedeeltelijk ingevuld en dient verder gezet in 2015 Opvragen cursussen via commissieleden Opvragen cursussen via trainers Opvragen cursussen via federaties

PE

J

F

M A M J

X X X

X X X

X X X

J

A S O N D

SD1 OD2 Act2 Evaluatie en vergelijking van de cursussen met Vlaanderen

Actie Timing Deze actie werd in 2014 slechts gedeeltelijk ingevuld en dient verder gezet in 2015 Opmaak korte inhoud verschillende cursussen Bespreking verschillende stramienen Evaluatie stramienen en inhouden

J

F

M A M J X

X

X X

PE

J

A S O N D

X

X X

X

X

NIEUW Bijwerken, aanvullen en heruitgeven van bepaalde VTSSD1 OD2 Act3 cursussen (Trainer B 2015) Actie Timing Vermits voor 2015 een cursus Trainer B is gepland en de cursustekst aan een herziening toe is wegens verouderd, zal in de denkcel en een werkgroep deze cursustekst herwerkt en heruitgegeven worden Bespreking cursus Trainer B op de denkcel Bijeenkomst docenten ivm cursus Trainer B Verspreiden herwerkte teksten Goedkeuring herwerkte teksten Heruitgave herwerkte cursustekst Trainer B

J

F

M A M J

J

PE

A S O N D

X X X X X

Opvragen en evalueren van beloningsmodellen van SD1 OD3 Act1 sporttechnisch gediplomeerden Actie Timing Deze actie werd in 2013 en 2014 slechts gedeeltelijk ingevuld en dient verder gezet in 2015 Opvragen vergoedingssystemen bij bevriende organisaties en overheden Inventarisatie van de modellen

J

F

M A M J

X

X

X X

X

J

PE

A S O N D

X

Evaluatie en opmaak van een eigen VVO-beloningsmodel (ifv SD1 OD3 Act2 licenties) Actie Timing Deze actie werd in 2014 slechts gedeeltelijk

J

F

M A M J

J

PE

A S O N D


18

ingevuld en dient verder gezet in 2015 Opmaak voorstel beloningsmodel VVO Bespreking voorstel binnen DB Goedkeuring beloningsmodel RvB Implementatie beloningsmodel VVO

X

X X

X X

X X

X

NIEUW Implementatie van het VVO-beloningsmodel in de VVOSD1 OD3 Act3 jeugdopleiding en topsportbegeleiding

Actie Timing Vermits het VVO-beloningsmodel nog onvoldoende draagvlak kent, wordt deze actie vermoedelijk in 2016 gepland

J

F

NA

M A M J

J

A S O N D

SD2 OD2 Act1 Jaarlijks een bijscholing organiseren over OCAD

Actie Planning Ocad-bijscholing Zoeken en selecteren docent Vastleggen datum en locatie Promotie Bijscholing zelf Evaluatie

Timing

J X

F X

M A M J X

PE

J

A S O N D

X

X

X X

X X

X

X X

NIEUW SD2 OD2 Act2 Tweejaarlijks een bijscholing organiseren over baanlegging

Actie Timing Deze actie blijft ook in 2015 geprogrammeerd omwille van noodzaak Planning Bijscholing-baanlegging Zoeken en selecteren docent Vastleggen datum en locatie Promotie Bijscholing zelf Evaluatie

J

F

X

X

M A M J

X

PE

J

A S O N D

X

X

X X

X X

X

X X

Jaarlijks een bijscholing organiseren voor gediplomeerde SD2 OD2 Act3 trainers Actie Planning bijscholing Zoeken en selecteren docent Vastleggen datum en locatie Promotie Bijscholing zelf Evaluatie

Timing

J X

F X

M A M J X

NA

J

A S O N D

X

X

X X

X


X

X

X X

19

NIEUW SD2 OD2 Act4 Tweejaarlijks een bijscholing organiseren voor kaarttekenen

Actie Timing Deze actie blijft ook in 2015 geprogrammeerd omwille van noodzaak Planning bijscholing Kaarttekenen Zoeken en selecteren docent Vastleggen datum en locatie Promotie Bijscholing zelf Evaluatie

J

F

X

X

M A M J

X

PE

J

A S O N D

X

X

X X

X X

X

X X

Het vak oriëntatiesport promoten binnen het vast of facultatief

SD3 OD1 Act1 curriculum van de LO-opleiding

Actie Timing Deze actie wordt in 2015 on hold gezet Inventariseren en selecteren potentiële hogescholen en/of universiteiten Overlegvergadering Samenwerkingsverband afspreken Aanvang uitwerking samenwerkingsverband

X

J

F

M A M J

X

X

X X

J

A S O N D

X

X

X X

X

X

X

X

Basisopdracht 3.2 (BO3.2) Bijscholingen voor het bestuurlijke en het administratieve kader van de sportfederatie en de aangesloten clubs Omschrijving van de in 2015 geplande activiteiten inclusief timing Tweejaarlijks een bijscholing organiseren over het wedstrijdSD2 OD1 Act1 en ledenprogramma Helga

Actie Planning bestuurlijke bijscholingen Zoeken en selecteren docent Vastleggen datum en locatie Promotie Bijscholing zelf Evaluatie

Timing

GR

J X

F X

M A M J X

J

A S O N D

X

X

X X

X X

X

X

Jaarlijks 2 bestuurlijke bijscholingen organiseren via Sportac SD2 OD1 Act2 /Dynamo ism partners Actie

X

Timing

J

F

M A M J

J

GR

A S O N D


20

Planning bestuurlijke bijscholingen Zoeken en selecteren docent Vastleggen datum en locatie Promotie Bijscholing zelf Evaluatie

X

X X

X X

X X

X


X

X

X X

21

Begroting 2015 Basisopdracht 3: Kaderopleiding en bijscholing

Naam sportfederatie: Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten Nummer 61000000 61010000 61020000 61030000 61040000 61060000 61100000 61110000 61150000 61151000 61152000 61160000 61180000 61200000 61210000 61230000 61240000 61250000 61300000 61310000 61400000 61410000 61420000 61460000 61461000 61500000 61510000 61600000 61610000 61630000 61640000 62010000 62011000 62012000 62020000 62021000 62022000 62110000 62111000 62120000 62121000

Subsidieerbare kosten huur van technologisch materiaal huur van sportmateriaal huur van didactisch materiaal huur van voertuigen, reddings- en volgboten huur van sportaccommodaties huur van vergader- en leslokalen verbruikskosten voor interne en externe communicatie aankoop van bureelbenodigdheden aankoop van technologisch materiaal aankoop van sportmateriaal aankoop van didactisch materiaal kosten voor kwaliteits- en effectmeting Diensten en diverse goederen waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven verplaatsingskosten administratieve medewerkers verplaatsingskosten sporttechnische medewerkers verplaatsingskosten deelnemers verplaatsingskosten bestuursleden kosten voor vervoer van sportmateriaal Drukwerken kosten informatie- en promotiemateriaal kosten voor medische hulpposten kosten aangerekend door verenigingen ter bescherming van auteursrechten Kosten inzake opmaak, neerlegging en controle van de jaarrekening (eindejaarsverrichtingen) kosten inzake dienstverlening door administratieve medewerkers kosten inzake dienstverlening door sporttechnische medewerkers inschrijvingsgeld cursussen bijdrage aan de erkende koepelorganisatie (Vlaamse Sportfederatie vzw) verblijfskosten administratieve medewerkers verblijfskosten sporttechnische medewerkers verblijfskosten deelnemers verblijfskosten bestuursleden brutoloon occasionele administratieve medewerkers vakantiegeld occasionele administratieve medewerkers eindejaarspremie occasionele administratieve medewerkers brutoloon occasionele sporttechnische medewerkers vakantiegeld occasionele sporttechnische medewerkers eindejaarspremie occasionele sporttechnische medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage brutoloon occasionele administratieve medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage eindejaarspremie occasionele administratieve medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage brutoloon occasionele sporttechnische medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage eindejaarspremie occasionele sporttechnische medewerkers


Bedrag 1.040,00 0,00 0,00 0,00 470,00 470,00 780,00 420,00 310,00 420,00 0,00 100,00 0,00 445,00 890,00 0,00 445,00 0,00 1.560,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22

62311000 Dienstverplaatsingen personeelsleden 0,00 62320000 Verblijfskosten personeelsleden 0,00 Personeelskosten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft 62800000 0,00 gegeven afschrijvingen op immateriële vaste activa waarvoor Bloso voorafgaandelijk een 63018000 0,00 schriftelijk akkoord heeft gegeven 63021000 afschrijvingen op technologisch materiaal 210,00 63021100 afschrijvingen sportmateriaal 0,00 63021200 afschrijvingen didactisch materiaal 0,00 afschrijvingen op materiële vaste activa waarvoor Bloso voorafgaandelijk een 63021800 0,00 schriftelijk akkoord heeft gegeven SUBTOTAAL SUBSIDIEERBARE KOSTEN: 9.690,00 Nummer Niet-subsidieerbare kosten Bedrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAAL NIET-SUBSIDIEERBARE KOSTEN: 0,00 TOTAAL KOSTEN: 9.690,00


23


Begeleiding van de aangesloten sportclubs en informatieopdracht uitvoeren Basisopdracht 4.bgl 1 (BO4. bgl 1) Begeleiding inzake kwaliteitszorg Omschrijving van de in 2015 geplande activiteiten inclusief timing SD1 OD1 Act1 Invoering van een kwaliteitslabel cfr. IK-Sport

Actie Timing Deze actie wordt omwille van tijdsgebrek on hold gezet Sensibilisatie t.o.v. kwaliteitslabel via bijlage Infomoment mbt kwaliteit Clubbegeleiding voor geïnteresseerde clubs

PE

J

F

M A M J

X

X

X

X

X X

J

A S O N D

X

X

X X

X

X

X

Basisopdracht 4.bgl 2. (BO4.bgl 2.) Begeleiding inzake sporttechnische werking Omschrijving van de in 2015 geplande activiteiten inclusief timing Ondersteuning bieden op het vlak van wedstrijdverwerking SD1 OD2 Act1 (inschrijven/resultaten)

Actie Timing Enquête bij clubs naar interesse voor ondersteuning bij wedstrijdverwerking Bespreking met specialisten Opmaak hulpplan Ondersteuning bieden

GR

J

F X

M A M J

J

A S O N D

X

X

X X

X X

SD1 OD2 Act2 Evaluatie wedstrijdreglementen

Actie Timing Analyse wedstrijdreglement en formuleren voorstellen tot verbetering Bespreking voorstellen met S&K-commissie Uitwerking voorstellen

J X

X

X

X

X

P/G

F X

M A M J X X

X

J

A S O N D

X

X

X


24

Goedkeuring voorstellen door S&K-commissie, RvB en BAV Toepassing aangepaste wedstrijdreglementen

X

X

X x

NIEUW Opmaak van het beleidsplan MEVS ism de VVO-MEVSSD1 OD2 Act3 commissie (ifv FO Prioriteitenbeleid)

Actie Timing Deze actie blijft geprogrammeerd in 2015 omwille van een recente bijsturing van het decreet en de uitvoeringsbesluiten; Bijeenkomst VVO-MEVS-commissie Bespreking luik MVS Bespreking luik EVS Uitvoering acties MEVS

J

F

PE

M A M J

J

A S O N D

X

X

X X X X

X

X

X

X

Basisopdracht 4.bgl 3. (BO4.bgl 3.) Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve werking Omschrijving van de in 2015 geplande activiteiten inclusief timing Aanwezigheidspolitiek in sportraden van gemeentes, regio’s SD1 OD3 Act1 en provincies verbeteren Actie Timing Inventarisatie huidige aanwezigheid Actieplan opmaken en voorstellen aan de clubs Opvolging

J

F

M A M J

J X

GR

A S O N D X

X X

X

Aanwezigheidspolitiek in lokale, regionale, provinciale en SD1 OD3 Act2 nationale organen structureel verankeren Actie Timing Inventarisatie huidige aanwezigheid Actieplan opmaken en voorstellen aan de besturen Opvolging

J

F

M A M J

J X

X

GR

A S O N D X

X X

X

X

NIEUW SD1 OD3 Act3 Opmaak van een ICT-plan

Actie Timing Deze actie wordt in 2015 herhaald omdat ze in 2013 en 2014 onvoldoende aan bod kwam; bepaalde pijnpunten raken moeilijk opgelost Opmaak stand van zaken ICT

PE

J

F

M A M J

J

A S O N D

X


25

Contact met professioneel adviseur Opmaak actieplan Goedkeuring actieplan Uitvoering actieplan

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

Vervrouwelijking van de RVB en de commissies van VVO

SD1 OD3 Act4 (streefdoel 1/3)

Actie Timing Plaatsen artikel in bijlagen Opvragen kandidaturen voor bestuursfuncties Persoonlijk contacteren vrouwelijke kandidaten Aanstellen besturen en commissies

GR

J X X

F

M A M J

J

A S O N D

X X

SD1 OD3 Act5 Evaluatie administratief- en huishoudelijk reglement, statuten

Actie Timing Analyse reglementen en statuten Formuleren voorstellen tot verbetering Bespreking voorstellen Uitwerking voorstellen Goedkeuring voorstellen RvB en BAV Invoeren mogelijke aanpassingen

J X

F X

M A M J

GR

J

A S O N D

X

X

X X

X

X X

X

X X

NIEUW Invoeren van een boordtabel op de RvB ter opvolging van het

SD1 OD3 Act6 beleidsplan

Actie Timing Deze actie blijft geprogrammeerd omdat ze slechts gedeeltelijk gerealiseerd werd Rapportering op basis van boordtabel Opvolging boordtabel

J

F

M A M J

X

X

J

A S O N D

X

X

SD1 OD3 Act7 Evaluatie en bijsturing werking commissies, DB en RVB

Actie Timing Screening werking commissies, DB en RVB Voorstel tot bijsturing werking Goedkeuring voorstellen tot bijsturing Bijsturing werking commissies, DB en RVB

J

F

M A M J

J X

J X

F X

M A M J X X X X X X

J

PE

A S O N D X X X X X

Toetsen van de VVO-werking aan de vigerende wetten en SD1 OD3 Act8 decreten Actie Timing Verzamelen reguliere wetten/decreten Vergelijken van bestaande reglementen Voorstellen formuleren tot aanpassing

PE/ GR

PE

A S O N D

X


26

Basisopdracht 4.bgl 4. (BO4.bgl 4.) Begeleiding inzake sportpromotionele werking Omschrijving van de in 2015 geplande activiteiten inclusief timing NIEUW SD1 OD4 Act1 Opmaak en invoering van een huisstijldraaiboek

Actie Timing Deze actie verdient blijvende zorg en opvolging

J

F

M A M J

SO

J

A S O N D

Opmaak van een sponsordossier ifv de Vlaamse, Nationale en SD1 OD4 Act2 internationale wedstrijden Actie Timing Deze actie werd in 2014 niet afgewerkt en wordt on hold gezet Verzamelen voorbeelden van sponsordossiers Vergelijken van voorbeelden en modellen Opmaak voorstel sponsordossier Bespreking en goedkeuring model

J

F

M A M J

X

X

X X

X X

X

X X

J

SO

A S O N D

X

Basisopdracht 4.inf 1. (BO4.inf 1.) Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de eigen organisatie aan de eigen sportclubs en leden Omschrijving van de in 2015 Geplande activiteiten inclusief timing Periodiek verspreiden van de bijlagen voor de SD2 OD1 Act1 clubtijdschriften ifv de leden Actie Timing Samenstellen en verspreiden informatie voor bijlagen (exclusief de uitslagen)

J X

F X

M A M J X X X X

GR

J X

A S O N D X X X X

Periodiek verspreiden van een interne nieuwsbrief ifv de

SD2 OD1 Act2 clubverantwoordelijken

Actie Timing Samenstellen en verspreiden van informatie via de digitale nieuwsbrief Evaluatie emailadressenbestand

GR

J X

F X

M A M J X X X X X

J X

A S O N D X X X X X

X


27

Basisopdracht 4.inf 2. (BO4.inf 2.) Maatregelen om alle interne en externe communicatie te verbeteren Omschrijving van de in 2015 geplande activiteiten inclusief timing Uitbouw van een interactieve website via sociale media, SD2 OD2 Act1 carpool-forum,… Actie Timing Dagelijks bijhouden van website en andere communicatietoepassingen (facebook,…) Evaluatie en bijsturing website Uitwerking carpoolforum

J X

F X

M A M J X X X X

X

J X

X

P/G

A S O N D X X X X X X

X

X

X

NIEUW Opmaak en implementatie van een intern- en extern

SD2 OD2 Act2 communicatieplan

Actie Timing Evaluatie van de huidige communicatie Bijeenkomst werkgroep communicatie Opmaak communicatieplan Goedkeuring en implementatie

GR

J X

F X X

M A M J

J

A S O N D

X X

X

X X


X

X

X

X

28

Begroting 2015 Basisopdracht 4: Begeleiding sportclubs en informatieplicht

Naam sportfederatie: Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten Nummer 61000010 61010010 61020010 61030010 61040010 61060010 61100010 61110010 61150010 61151010 61152010 61160010 61180010 61200010 61210010 61230010 61240010 61250010 61300010 61310010 61400010 61410010 61420010 61460010 61461010 61500010 61510010 61600010 61610010 61630010 61640010 62010010 62011010 62012010 62020010 62021010 62022010 62110010 62111010 62120010 62121010 62311010

Subsidieerbare kosten huur van technologisch materiaal huur van sportmateriaal huur van didactisch materiaal huur van voertuigen, reddings- en volgboten huur van sportaccommodaties huur van vergader- en leslokalen verbruikskosten voor interne en externe communicatie aankoop van bureelbenodigdheden aankoop van technologisch materiaal aankoop van sportmateriaal aankoop van didactisch materiaal kosten voor kwaliteits- en effectmeting Diensten en diverse goederen waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven verplaatsingskosten administratieve medewerkers verplaatsingskosten sporttechnische medewerkers verplaatsingskosten deelnemers verplaatsingskosten bestuursleden kosten voor vervoer van sportmateriaal Drukwerken kosten informatie- en promotiemateriaal kosten voor medische hulpposten kosten aangerekend door verenigingen ter bescherming van auteursrechten Kosten inzake opmaak, neerlegging en controle van de jaarrekening (eindejaarsverrichtingen) kosten inzake dienstverlening door administratieve medewerkers kosten inzake dienstverlening door sporttechnische medewerkers inschrijvingsgeld cursussen bijdrage aan de erkende koepelorganisatie (Vlaamse Sportfederatie vzw) verblijfskosten administratieve medewerkers verblijfskosten sporttechnische medewerkers verblijfskosten deelnemers verblijfskosten bestuursleden brutoloon occasionele administratieve medewerkers vakantiegeld occasionele administratieve medewerkers eindejaarspremie occasionele administratieve medewerkers brutoloon occasionele sporttechnische medewerkers vakantiegeld occasionele sporttechnische medewerkers eindejaarspremie occasionele sporttechnische medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage brutoloon occasionele administratieve medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage eindejaarspremie occasionele administratieve medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage brutoloon occasionele sporttechnische medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage eindejaarspremie occasionele sporttechnische medewerkers Dienstverplaatsingen personeelsleden


Bedrag 0,00 310,00 0,00 1.040,00 0,00 160,00 730,00 420,00 0,00 0,00 355,00 610,00 0,00 560,00 730,00 0,00 560,00 0,00 1.560,00 260,00 0,00 0,00 160,00 260,00 260,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29

62320010 Verblijfskosten personeelsleden 0,00 Personeelskosten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft 62800010 0,00 gegeven afschrijvingen op immateriële vaste activa waarvoor Bloso voorafgaandelijk een 63018010 0,00 schriftelijk akkoord heeft gegeven 63021010 afschrijvingen op technologisch materiaal 210,00 63021110 afschrijvingen sportmateriaal 0,00 63021210 afschrijvingen didactisch materiaal 0,00 afschrijvingen op materiële vaste activa waarvoor Bloso voorafgaandelijk een 63021810 0,00 schriftelijk akkoord heeft gegeven SUBTOTAAL SUBSIDIEERBARE KOSTEN: 8.255,00 Nummer Niet-subsidieerbare kosten Bedrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAAL NIET-SUBSIDIEERBARE KOSTEN: 0,00 TOTAAL KOSTEN: 8.255,00


30


Promoten van de eigen sporttak Omschrijving van de in 2015 geplande activiteiten inclusief timing SD1 OD1 Act2

Systematisch gebruik van VVO-promomateriaal op Vlaamse, Nationale en Internationale wedstrijden

Actie Timing Opmaak uitleenlijst en reglement promomateriaal Bekendmaking lijst en reglement

J X

F X

M A M J

J

NA

A S O N D

X

NIEUW SD1 OD1 Act3

Implementatie van de huisstijl in bepaald promomateriaal gebruikt door de clubs

Actie Timing Deze actie wordt voorlopig on hold gezet wegens andere prioriteiten SD1 OD2 Act2

Timing

M A M J

J

A S O N D

J

F

M A M J X X

GR

J

A S O N D

X

X

X

Interessante scholen(gemeenschappen) selecteren en contacteren – site Beringen

Actie Timing Interessante scholen contacteren om een samenwerkingsverband aan te gaan Opmaak van plan van de school en de buurt (of gebruik van POP uit de omgeving) Opmaak pakket aangepaste oefenstof Aanbieden oefenstof aan doelgroep SD2 OD1 Act2

F

Uitvoering verspreidingsplan nieuwe VVO-promotiefolder

Actie Opmaak voorstel verspreidingsplan Goedkeuring verspreidingsplan Uitvoering verspreidingsplan

SD2 OD1 Act1

J

J

F

M A M J X

SO

J

A S O N D

X

X

X X

X

X

Initiaties, sportkampen en Start-to-O’s organiseren

Actie Timing Inspelen op de vraag van externe organisaties voor het organiseren van sportptomotionele activiteiten Evaluatie van de activiteiten

J X

F X

M A M J X X X X

J X

X

X SO

A S O N D X X X X X

NIEUW Oriëntatiekaart tekenen en eventueel permanent parkoers SD2 OD1 Act3 uitbouwen – site Beringen Be-mine “Park van de directeur” Jaarlijks actieplan 2015 / Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten

SO

31

Actie Timing De realisatie van een permanent parkoers zal afhangen van de (financiële) input van de gemeente en eventuele andere actoren (scholen, B-mine, Sportoase,…)

SD3 OD1 Act1

F

M A M J

J

A S O N D

Evaluatie van en participatie aan minstens één landelijk sportpromotioneel evenement

Actie Timing Evaluatie van voorbije landelijke sportpromotionele evenementen Keuze en planning landelijk sportpromotioneel evenement Uitvoering en opvolging Evaluatie en voorbereiding opvolgingstraject

SD3 OD1 Act2

J

J X

F

NA

M A M J

J

A S O N D

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

Uitwerken opvolgingstraject van landelijk sportpromotioneel evenement NA

Actie Timing Keuze opvolgingstraject Bespreking project met mede-organisator Planning en voorbereiding Uitvoering en evaluatie

J X

F X

M A M J X

X X

X

X

J

A S O N D

X

X X

X

X

Evaluatie van en deelname aan 2 DAS-beurzen in (regionale) SD3 OD2 Act1 beurtrol per jaar Actie Timing Evaluatie van voorbije DAS-beurzen Selecteren en inschrijven voor DAS-beurzen Deelname aan DAS-beurzen Evaluatie en voorbereiding opvolgingstraject

SD3 OD2 Act2

M A M J

X

X X

X

J

A S O N D

X

X

X

X

J X

F X X

M A M J X X

X

X

J

X X

J

F

SO

A S O N D

Uitwerken van opvolgingstraject via Antwerpen Sportstad

Actie Timing Vermits in 2013 niet werd deelgenomen aan het project “Antwerpen Sportstad” heeft de uitwerking van een opvolgingstraject weinig zin SD3 OD3 Act3

F

Uitwerken van een opvolgingstraject van minstens één DASbeurs per jaar

Actie Timing Keuze DAS-beurs en plaats Bespreking project met lesgever/trainer Planning en voorbereiding Uitvoering en evaluatie SD3 OD3 Act2

J X

SO

M A M J

X

X

X PE

J

A S O N D

Participatie aan minstens één interessante lokale

SO


32

sportpromotionele activiteit per jaar Actie Timing Inventarisatie interessante lokale sportpromotionele activiteiten Keuze provincie, locatie en datum Voorbereiding en deelname aan activiteit Evaluatie

J X

F X

M A M J

J

A S O N D

X

X

X X

X


X

X

33

Begroting 2015 Basisopdracht 5: Promoten van de eigen sporttak

Naam sportfederatie: Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten Nummer 61000020 61010020 61020020 61030020 61040020 61060020 61100020 61110020 61150020 61151020 61152020 61160020 61180020 61200020 61210020 61230020 61240020 61250020 61300020 61310020 61400020 61410020 61420020 61460020 61461020 61500020 61510020 61600020 61610020 61630020 61640020 62010020 62011020 62012020 62020020 62021020 62022020 62110020 62111020 62120020 62121020 62311020

Subsidieerbare kosten huur van technologisch materiaal huur van sportmateriaal huur van didactisch materiaal huur van voertuigen, reddings- en volgboten huur van sportaccommodaties huur van vergader- en leslokalen verbruikskosten voor interne en externe communicatie aankoop van bureelbenodigdheden aankoop van technologisch materiaal aankoop van sportmateriaal aankoop van didactisch materiaal kosten voor kwaliteits- en effectmeting Diensten en diverse goederen waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft gegeven verplaatsingskosten administratieve medewerkers verplaatsingskosten sporttechnische medewerkers verplaatsingskosten deelnemers verplaatsingskosten bestuursleden kosten voor vervoer van sportmateriaal Drukwerken kosten informatie- en promotiemateriaal kosten voor medische hulpposten kosten aangerekend door verenigingen ter bescherming van auteursrechten Kosten inzake opmaak, neerlegging en controle van de jaarrekening (eindejaarsverrichtingen) kosten inzake dienstverlening door administratieve medewerkers kosten inzake dienstverlening door sporttechnische medewerkers inschrijvingsgeld cursussen bijdrage aan de erkende koepelorganisatie (Vlaamse Sportfederatie vzw) verblijfskosten administratieve medewerkers verblijfskosten sporttechnische medewerkers verblijfskosten deelnemers verblijfskosten bestuursleden brutoloon occasionele administratieve medewerkers vakantiegeld occasionele administratieve medewerkers eindejaarspremie occasionele administratieve medewerkers brutoloon occasionele sporttechnische medewerkers vakantiegeld occasionele sporttechnische medewerkers eindejaarspremie occasionele sporttechnische medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage brutoloon occasionele administratieve medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage eindejaarspremie occasionele administratieve medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage brutoloon occasionele sporttechnische medewerkers RSZ/werkgeversbijdrage eindejaarspremie occasionele sporttechnische medewerkers Dienstverplaatsingen personeelsleden


Bedrag 1.040,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 990,00 360,00 310,00 310,00 0,00 110,00 0,00 310,00 1.300,00 0,00 310,00 520,00 2.860,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34

62320020 62800020 63018020 63021020 63021120 63021220 63021820 Nummer

Verblijfskosten personeelsleden 0,00 Personeelskosten waarvoor Bloso voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord heeft 0,00 gegeven afschrijvingen op immateriële vaste activa waarvoor Bloso voorafgaandelijk een 0,00 schriftelijk akkoord heeft gegeven afschrijvingen op technologisch materiaal 210,00 afschrijvingen sportmateriaal 0,00 afschrijvingen didactisch materiaal 0,00 afschrijvingen op materiële vaste activa waarvoor Bloso voorafgaandelijk een 0,00 schriftelijk akkoord heeft gegeven SUBTOTAAL SUBSIDIEERBARE KOSTEN: 12.580,00 Niet-subsidieerbare kosten Bedrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAAL NIET-SUBSIDIEERBARE KOSTEN: 0,00 TOTAAL KOSTEN: 12.580,00


35

Begroting 2015 Overige kosten (niet voorzien binnen de Basisopdrachten, FO Jeugdsport, FO Sportkampen en FO Prioriteitenbeleid)

Naam sportfederatie: Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten vzw Nummer 600 609 610 611 614 615 619 620 621 622 623 625 629 630 642 650 660

Overige kosten Sportmateriaal Voorraadwijziging Huur secretariaat Werkingskosten Kosten dienstverlenende organisatie Lidgelden en bijdragen Andere diverse goederen en diensten Brutosalaris RZS Werkgever Vakantiegeld Eindejaarstoelage Personeelsverzekering Andere personeelskosten Afschrijving meubilair Andere bedrijfskosten (stages, wedstrijden, …) Financiële kosten Uitzonderlijke kosten

Bedrag 12.000,00 3.100,00 5.400,00 7.800,00 320,00 2.900,00 2.500,00 141.000,00 54.000,00 10.000,00 12.200,00 1.500,00 6.300,00 100,00 36.400,00 420,00 150,00 TOTAAL OVERIGE KOSTEN: 296.090,00

Begroting 2015 Opbrengsten

Naam sportfederatie: Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten vzw Nummer 702 730 731 733 739 740 741 742 743 744 750 760 774

Opbrengsten Inkomsten uit activiteiten Huur sportmateriaal Recuperatie werkingskosten Opbrengsten drukwerken/info/promotie Opbrengst verkoop materiaal Lidgelden en vergunningen Bloso-subsidies Regularisatie subsidies Andere subsidies Sponsoring Diverse bedrijfsopbrengsten Financiële opbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten

Bedrag 5.200,00 5.200,00 2.600,00 19.000,00 15.600,00 45.000,00 198.500,00 21.000,00 8.700,00 5.700,00 21.000,00 1.500,00 4.600,00 TOTAAL OPBRENGSTEN: 353.600,00


36

Jaarlijks actieplan 2015 Basisopdrachten (BO)

Recommend Documents