Stichting Dierenambulance Waterland
Jaarverslag 2012
Purmerend, 15 april 2012
1
01. inhoudsopgave
Onderwerp 01. Inhoudsopgave 02. Inleiding 03. Algemeen 04. Ritten/dieren 05. Donateurs 06. FDN 07. Interne organisatie 08. Samenstelling van het bestuur 09. Vrijwilligers 10. Overige activiteiten 11. Contracten met de gemeenten 12. Beleidsplan 13. Publiek Relations 14. Administratie 15. Resultatenrekening 2012 in € 16. Ondertekening jaarverslag
Pagina 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
2
02. Inleiding Dierenambulance Waterland bestaat inmiddels 34 jaar. In al die 34 jaren zijn er continu veranderingen doorgevoerd. In de beginjaren van de dierenambulance werden er ritten gemaakt die onder gemeentelijke taken behoorden. Het verschil met nu is dat in die tijd de dierenambulance daar geen onkostenvergoeding voor kreeg van de gemeenten. Het werk van de dierenambulance is in de loop der jaren steeds meer uitgebreid met o.a. verdoof schieten van b.v. dolle koeien, kleinschalig veevervoer, hulp aan de politie e.d. bij inbeslagname van dieren. Wij bieden hulp bij calamiteiten zoals brand, ongevallen, arrestaties, moord, zelfmoord en bij natuurlijk overlijden van mensen als daar dieren bij betrokken zijn. 03. Algemeen In 2012 heeft zich geen verandering in ons werkgebied voor gedaan: dit beslaat Gemeente Purmerend, Gemeente Beemster, Gemeente Zeevang, Gemeente Edam/Volendam, Gemeente Waterland en Gemeente Landsmeer. Het aantal ritten is ten opzichte van voorgaande jaren gedaald. 04. Ritten/dieren 2010
2011
2012
A) Totaal aantal ritten
1690
1316
1284
B) Totaal aantal dieren
1589
1490
1008
05. Donateurs In 2012 is het aantal donateurs vrijwel gelijk gebleven. Elk jaar zijn er enkele opzeggingen o.a. door overlijden, verhuizingen naar andere regio of verlies van inkomsten. Gelukkig konden wij ook weer nieuwe donateurs verwelkomen. Het donateurs bestand komt eind 2012 op 1310. 06. FDN FDN is de afkorting van Federatie Dierenambulances Nederland. Hierbij zijn op dit moment 48 dierenambulances aangesloten. Ook de Dierenambulance Waterland is lid. De overkoepelende organisatie heeft zich het afgelopen jaar intensief beziggehouden met de invoering van het dierennoodnummer 144 Red een dier. Er is een convenant Dierenhulpverlening mede door de FDN ondertekend.
3
Er zullen in de toekomst nieuwe kwaliteitseisen komen voor dierenambulances waardoor de professionalisering van dierenambulances bevorderd zullen worden. Aan de in 2012 belegde ledenvergaderingen heeft het bestuur van Dierenambulance Waterland wederom deelgenomen. 07. Interne organisatie Onze organisatie bestaat uit een klein maar hecht team: Bestuur Vrijwilligers Beroepskrachten Zowel de mensen uit het (meewerkend) bestuur , vrijwilligers en vaste krachten zijn multifunctioneel. Zij kunnen diensten draaien als: Centralist Chauffeur Bijrijder Dierverzorgende Interieurverzorgende
08. Samenstelling van het bestuur Het bestuur bestaat per 31-12-2012 uit de volgende personen: Dhr. J.W. Langereis, voorzitter, Mevr. F.J.Koper, Secretaris/Penningmeester Mevr. S.A. Langereis-Timmerman, Bestuurslid
09. Vrijwilligers Zonder enthousiaste, hard werkende vrijwilligers kan de stichting niet het werk doen waarvoor ze is opgericht. Er moet gereden worden, de telefoon moet worden aangenomen en dieren moeten worden verzorgd. Daar zijn mensen voor nodig die zich geheel belangeloos en uit liefde voor het dier willen inzetten. Als bestuur zijn we er gelukkig mee, dat we een hecht groepje mensen hebben die zich daarvoor inzetten.
10. Overige activiteiten Een actieve stichting moet proberen naast de kerntaak ook andere, ondersteunende activiteiten in stand te houden en nieuwe te ontwikkelen, teneinde nog meer geld voor het
4
verwezenlijken van het goede doel in het laatje te brengen. Daarnaast zijn er ook promotionele aspecten aan die bezigheden verbonden. Wat hebben we het afgelopen jaar allemaal gedaan? -De Stichting Dierenambulance Waterland heeft met een stand en een ambulance op verschillende data in Purmerend gestaan. - Tevens heeft de Stichting Dierenambulance Waterland op enkele scholen en verenigingen voorlichting gegeven betreffende de werkwijze van de Dierenambulance. -De opendag 2012 hebben we helaas wegens omstandigheden dit jaar aan ons voorbij moeten laten gaan. 11. Contracten met de gemeenten De Stichting Dierenambulance Waterland heeft met alle gemeenten in ons werkgebied contracten. Per drie maanden wordt er afgerekend voor de door ons bewezen diensten. 12. Beleidsplan 2011-2016 Staat online op de website 13. Public Relations Onze nieuwe website (online gezet in november 2011) blijkt een groot succes. We kunnen veel informatie maar ook gevonden dieren (ook met foto) op de site plaatsen. Mede door de website konden we vele vermistte dieren aan hun eigenaren terug bezorgen. Facebook is ook een onderdeel geworden van onze dagelijkse communicatie-uitingen zodat wij een breder en groter publiek kunnen bereiken. In 2012 zijn we op zoek gegaan naar een andere uitgeverij voor ons donateurs magazine. Een contract is getekend en het eerste exemplaar zal medio maart 2013 verschijnen. 14. Administratie In 2012 zijn we geheel onverwacht over gegaan op een nieuw administratieprogramma DAS . Het huidige programma Midas stopte er van het ene op het andere moment mee en was niet meer te repareren. Op dit moment is DAS nog steeds in ontwikkelfase en er worden nog steeds aanpassingen gedaan. Het programma is ontwikkeld in opdracht van de FDN en wordt ter beschikking gesteld aan haar leden. De leden kunnen naar behoefte modules en licenties afnemen, waarvoor een klein bedrag per jaar in rekening wordt gebracht. Ook is maatwerk mogelijk om bijvoorbeeld boekhoudprogramma’s te koppelen.
5
Ondanks het feit dat aan de gemeente en particulieren hogere prijzen (kostendekkend) zijn doorberekend, is het voor de Dierenambulance Waterland een financieel slecht jaar geweest. Oorzaak hiervoor zijn hogere brandstofprijzen, onderhoud en schades aan het wagenpark en verouderde apparaten die kapot gingen en vervangen moesten worden. 15. Resultatenrekening 2012 in €
Stichting Dierenambulance Waterland fisc.nr: 814679997
Dit Rapport bevat de volgende bijlagen:
Balans per 31 december 2012
Exploitatierekening 2012
Toelichting op de Balans per 31 december 2012
Toelichting op de Exploitatierekening over 2012
Stichting Dierenambulance Waterland
Stichting Dierenambulance Waterland Volume 24 1446 WJ Purmerend
Fisc.nr: 814679997
Balans per 31 december 2012 Aktiva Vastgelegde Middelen Liquide Middelen Vorderingen
2012
2011
€ 36.444,00
€ 51.575,00
258.099,00
273.795,00
0,00
1.556,00
6
294.543,00
326.926,00
2012
Passiva
2011
Schulden, kortlopend
1.276,00
1.420,00
Voorziening vakantiegeld
1.900,00
1.752,00
Stichtingenkapitaal
291.367,00
323.754,00
294.543,00
326.926,00
Stichting Dieren Ambulance Waterland Fisc. Nr. 814679997
Toelichting op de Materiele Aktiva € 36.444,03
Vastgelegde Middelen per 31.12.2012 omschrijving
datum
boekwaarde
afschrijving afschrijving afschrijving
boekwaarde
aanschaf
1-jan-12
per jaar
2011
2012
31-dec-12
€
€
€
€
€
comm.+ beveil.
1-sep-02
1.234,33
1.851,67- 1.851,67-
1.234,33-
ambul. 40bjsx
19-dec03
6.874,95
2.021,23- 2.021,23-
2.021,23-
4.853,72
7-nov-03
2.090,00
1.140,00- 1.140,00-
1.140,00-
950,00
amb.uitr.40bjsx
-
7
amb.uitrust.2
27-apr04
527,12
225,91- 225,91-
225,91-
computer
10-mei07
68,45
205,38- 205,38-
68,45-
-
trailer
10-mei07
236,57
709,66- 709,66-
236,57-
-
computer
10-mrt08
476,49
408,40
408,40-
408,40-
68,09
computer
6-mei-08
245,14
183,87
183,87-
183,87-
61,27
zuurstofconcen
6-mei-08
594,39
445,81
445,81-
445,81-
148,58
airconditioning
10-jun08
1.921,00
1.356,00
1.356,00-
1.356,00-
565,00
ambu. 34vtx8
22-aug08
15.327,07
2.000,00
2.000,00-
2.000,00-
13.327,07
uitrust 34vtx8
22-aug08
6.555,53
3.420,27
3.420,27-
3.420,27-
3.135,26
ambul. 82vdt9
11-nov08
10.581,20
1.350,00
1.350,00-
1.350,00-
9.231,20
tuinhek
30-nov08
955,77
498,65
498,65-
498,65-
457,12
vrieskist
2-dec-08
185,53
96,81
96,81-
96,81-
88,72
uitrust 82vdt9
2-dec-08
3.186,72
1.820,93
1.820,93-
1.820,93-
kantoorinrichting
1-apr-11
515,03
515,03
515,02 515,03-
ambul brancard
3-jul-12
420,22
210,11-
totaal
51.575,29
17.219,57-
17.232,37-
301,21
1.365,79
-
1.891,00
36.444,03
De vaste aktiva worden afgeschreven volgens een vast percentage van de aanschafwaarde vanaf de datum van ingebruikname.
8
Deze percentages zijn afgeleid van de volgende geschatte gebruiksduur:
comm.+beveil.
10 jaar restwaarde:
nihil
ambulance 40bjsx
10 jaar restwaarde:
ambulance uitrusting 40bjsx
10 jaar restwaarde:
nihil
amb.uitr.2
10 jaar restwaarde:
nihil
computer
5 jaar restwaarde:
nihil
trailer
5 jaar restwaarde:
nihil
computer
5 jaar restwaarde:
nihil
computer
5 jaar restwaarde:
nihil
zuurstofconcentrator
5 jaar restwaarde:
nihil
ambulance 34vtx8
10 jaar restwaarde:
uitrusting 34vtx8
5 jaar restwaarde:
ambulance jumpy 82vdt9
10 jaar restwaarde:
tuinhek
5 jaar restwaarde:
nihil
vrieskist
5 jaar restwaarde:
nihil
uitrusting 82vdt9
5 jaar restwaarde:
nihil
kantoorinrichting
2 jaar restwaarde:
nihil
3.000,00
2.850,00 nihil 1.635,00
Stichting Dierenambulance Waterland Fisc. Nr:814679997
vervolg
Toelichting op de Balans per 31 december 2012
Liquide Middelen Kas
€
€
258.098,88
1.050,28
conform kasboek ultimo 2012
9
Kapitaalrekening
€
76.316,09
Rente meer rekening
€
175.770,78
ING betaalrekening
€
4.720,62
ABNAmro Stichtingenpakket
€
241,11
Vorderingen
€
Schulden kortlopend
€
1.900,44
€
1.900,44
€
291.366,96
Nog te betalen btw 2012
€
1.900,44
Tussenrekeningen Voorzieningen Vakantiegeld
€
-
1.900,44
Vermogen Vermogen per 01.01.2012
€
323.754,45
Af; Saldo verlies
€
32.387,49-
Vermogen per 31.12.2012
€
291.366,96
Stichting Dierenambulance Waterland Fisc. Nr: 814679997
Resultatenrekening 2012
10
Baten Inkomsten
€
88.468,00
€
120.855,00
€
32.387,00
Lasten Personeelskosten
€
70.455,00
Huisvestingskosten
€
11.032,00
Produktiekosten
€
1.744,00
Kantoorkosten
€
10.245,00
Vervoerskosten
€
6.424,00
Verkoopkosten
€
459,00
Financieringskosten
€
2.943,00-
Algemene kosten
€
5.656,00
Afschrijvingen
€
17.232,00
Bijzondere baten en lasten
€
551,00
Verlies Stichting Dierenambulance Waterland Fisc. Nr: 814679997
Toelichting op de Resultatenrekening 2012 Baten Inkomsten
€
Donaties normbedrag
€
2.360,00
Donaties lager
€
1.275,37
88.467,57
11
Donaties hoger
€
34.269,63
Giften
€
16.770,62
Meldingen
€
14.203,09
Meldingen eigenaar niet bekend
€
2.763,29
Gemeente Edam-Volendam
€
1.381,05
Gemeente Zeevang
€
569,51
Gemeente Purmerend
€
7.294,25
Gemeente Beemster
€
1.512,07
Gemeente Landsmeer
€
421,71
Gemeente Waterland
€
1.224,19
Vergoedingen huisdierencrematorium
€
2.959,03
Verhuur artikelen
€
48,86
Onkosten vergoeding dier
€
49,38
Verzorging opbrengsten
€
830,59
Opbrengst chippen
€
534,93
Lasten Personeelskosten netto loon werknemers
€
64.481,58
Sociale lasten
€
4.004,57
kantinekosten
€
762,56
bedrijfskleding
€
1.206,19
Huisvestingskosten huur bedrijfspand
€
10.470,57
ontvangst huur Volume 26
€
3.295,00-
Belasting OR
€
415,87
€
70.454,90
€
11.031,96
12
Assurantie algemeen
€
54,84
onderhoud inventaris
€
gas, licht, water
€
2.063,65
schoonmaakkosten
€
2,33
onderhoud nieuwbouw
€
643,22
overige huisvestingskosten
€
676,48
-
Produktiekosten overige produktiekosten
€
€
1.744,23
€
10.245,01
€
6.424,15
1.744,23
Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden
€
594,82
Abonnementen
€
857,03
Contributies
€
98,45
Cursuskosten
€
641,47
Computersoftware
€
965,00
Porti
€
1.006,75
Internetkosten
€
411,77
Telefoonkosten vaste lijn
€
1.247,80
Telefoonkosten mobiel
€
133,92
Administratiekosten
€
3.716,00
Drukwerken
€
572,00
Vervoerskosten Brandstoffen
€
3.214,63
Reparatie/onderhoud
€
2.766,52
Wegenbelasting
€
372,00
Boetes vervoer
€
71,00
13
Verkoopkosten Beurskosten
€
359,20
Advertentiekosten
€
90,00
Representatiekosten
€
9,95
Financieringskosten Rente en kosten bank
€
418,31
Opbrengst renten
€
3.361,72-
Algemene Kosten Assurantiekosten
€
1.245,82
Kosten dierencrematorium
€
2.849,82
Dierverzorgingsmiddelen
€
569,47
Diverse algemene kosten
€
Diervoeding
€
254,22
Dierenartskosten
€
553,05
Medicijnkosten
€
37,25
Huisdierenregistratie
€
146,36
€
459,15
€
2.943,41-
€
5.655,99
€
17.232,37
-
Afschrijvingen Afschr. Machines
€
3.036,14
Afschr. Inventaris
€
498,65
Afschr. Kantoorinventaris
€
1.175,75
Afschr. Diereninventaris
€
96,81
Afschr. Vervoersmiddelen
€
5.607,80
Afschr. Ambulance uitrusting
€
6.817,22
14
Bijzondere baten en lasten
€
Kas en betalingsverschil
€
327,71
Overige bijzondere lasten
€
223,00
550,71
15
16
17
