Sterker door mee te doen

„Sterker door mee te doen‟ Jaarstukken 2013 Gemeente Gennep

Besloten door het college van B&W d.d. 20 mei 2014 (2014/1724); behorende bij raadsbesluit 2014/1724 Datum vastgesteld: 3 juli 2014

Jaarstukken 2013

1

Gemeente Gennep, Postbus 9003 6590 HD Gennep, Tel: 0485-494141 Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep Internet: www.gennep.nl E-mail: [email protected]

Jaarstukken 2013

2

Inhoud AANBIEDINGSBRIEF PROGRAMMAREKENING 2013 ............................................................. 4 LEESWIJZER ..................................................................................................................................... 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING ........................................................................................... 13 PROGRAMMA 1 ‘VEILIGHEID’ ................................................................................................... 14 PROGRAMMA 2 ‘OPENBARE RUIMTE’ .................................................................................... 19 PROGRAMMA 3 ‘ECONOMISCHE STRUCTUUR’ ................................................................... 26 PROGRAMMA 4 ‘ONDERWIJS EN KINDEROPVANG’ ........................................................... 30 PROGRAMMA 5 ‘CULTUUR EN SPORT’ ................................................................................... 36 PROGRAMMA 6 ‘SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING’....................................................................................................................... 44 PROGRAMMA 7 ‘MILIEU EN VOLKSGEZONDHEID’ ........................................................... 57 PROGRAMMA 8 ‘RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING’ ....................... 64 PROGRAMMA 9 ‘TOERISME EN RECREATIE’ ....................................................................... 72 PROGRAMMA 10 ‘BESTUUR’ ........................................................................................................ 75 ALGEMENE BATEN EN LASTEN ................................................................................................. 80 PARAGRAFEN ................................................................................................................................... 85 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING................................. 86 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN ........................................................................................... 94 PARAGRAAF GRONDBELEID ..................................................................................................... 101 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ............................................................................................ 108 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ........................................................... 113 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN ................................................................................... 115 PARAGRAAF FINANCIERING .................................................................................................... 138 FINANCIËLE REKENING ............................................................................................................. 147

BIJLAGEN: Bijlage 1: stand van zaken kredieten Bijlage 2: budgetoverhevelingen van 2013 naar 2014 Bijlage 3: staat van vaste activa Bijlage 4: staat van reserves en voorzieningen Bijlage 5: staat van uitgezette en opgenomen langlopende geldleningen Bijlage 6: verantwoording SiSa

Jaarstukken 2013

3

AANBIEDINGSBRIEF PROGRAMMAREKENING 2013 Voor u ligt het jaarverslag en jaarrekening 2013 „Sterker door mee te doen‟. Met het jaarverslag en jaarrekening legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de door raad vastgestelde Programmabegroting 2013 en de besteding van de daarin opgenomen budgetten. De financiële jaarrekening geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie in 2013.

Bestuurlijke ontwikkelingen in 2013 De gemeenten opereren onder een slecht financieel gesternte. Bovenop de verslechterde eigen financiële positie, wat heeft geresulteerd in flinke bezuinigingsopgaven in 2012 en in de begroting 2013, blijft het rijk bezuinigen op de middelen die de gemeenten krijgen. Het nieuwe beleid in de begroting 2013 was daarom zeer beperkt. Het motto van de begroting „Sterker door mee toe doen‟ is ingegeven door het beleid dat de gemeente nadrukkelijk meer een beroep gaat doen op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners, bedrijven en instanties. Deze ontwikkeling heeft o.a. geleid tot het Programmaplan Ontmoeten Meedoen en Ondersteunen (OMO). Het college heeft, zoals vastgelegd in de Visie op samenwerking (juni 2012) en Position Paper (juni 2013), ingezet op samenwerking om grote beleidsmatige vraagstukken aan te kunnen. Daarnaast wordt samenwerking gezocht op uitvoeringsniveau, zoals bij de uitkeringenadministratie en RUD.

Exploitatie In 2013 zijn enkele ontwikkelingen geweest die een grote invloed hebben op het rekeningresultaat. Daarom wordt een onderscheid gemaakt tussen het resultaat op basis van reguliere bedrijfsvoering en het resultaat inclusief bijzondere voorzieningen. Het rekeningresultaat op basis van reguliere bedrijfsvoering e In de 2 trimesterrapportage 2013 was een nadelig saldo voorzien van € 91.000. Hierbij is echter al een aantal kanttekeningen geplaatst over de onzekerheden van dit saldo. Onder andere de volgende onzekerheden en ontwikkelingen hebben wij geschetst:      

Consequenties van open-einde regelingen: Wet Werk en Bijstand, Leerlingenvervoer, Minimabeleid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Sociale Werkvoorziening; Onzekerheid over de rijks-bezuinigingen / decembercirculaire; Onzekerheid over leges en belastingen (zoals opbrengsten leges bouwvergunningen); Onzekerheid over de eindrapportage van de accountantscontrole op het eerste ESF-A project over 2011/2012 en het financiële eindoordeel daarover; Werk en inkomen- samenwerking Gennep, Bergen en Venlo; Onderuitputting personeelsbudget.

Op basis van deze onzekerheden en nieuwe feiten hebben wij een groot aantal onvoorziene positieve afwijkingen ten opzichte van de 2e trimesterrapportage: 1. Door ons college is bij de Veiligheidsregio steeds aangedrongen op bezuinigingen, hier ligt ook nog een taakstelling. In ieder geval is nu het positief saldo 2012 verdeeld over de gemeenten. Voor Gennep was dit een bedrag van € 48.000. Aanvullend vindt een uitbetaling plaats van de opgebouwde reserves waardoor we € 120.000 ontvangen. 2. Eind december is de brandweerkazerne verkocht mét de ondergrond. De ondergrond had geen boekwaarde. De transactie levert hiermee een voordeel op van € 226.000. 3. In december (Decembercirculaire) werd bekend dat wij een hogere uitkering mochten ontvangen uit het Gemeentefonds. Het gaat hierbij om € 147.000. 4. Bij de 2e trimester werd al een hogere opbrengst OZB verwacht. De definitieve waardebepaling valt nu bezwaarschriften behandeld zijn (en voor een belangrijk deel niet gegrond zijn) hoger uit ad € 48.000.

Jaarstukken 2013

4

5. Bij de 2e trimester werden al minder aanvragen voor milieuvergunningen (en daarmee inhuur) verwacht. We hebben € 124.000 kunnen bezuinigen op de inhuur van RMB. 6. Er zijn diverse open-einde regelingen die veel lagere kosten met zich mee hebben gebracht dan verwacht: 7. - Lagere kosten WWB € 89.000 - Uitvoering WSW € 119.000 - Lagere kosten WMO € 26.000 8. Bij het Participatiebudget/ESF hebben we bij de begroting 2013 zeer voorzichtig (hoog) geraamd. Op basis van de beschikking van het rijk en de toegestane budgetoverheveling ( meeneemregeling) valt er nu een deel van dit budget vrij ad € 72.000. 9. Wij hebben de organisatie gevraagd met alle budgetten behoedzaam om te gaan en aan te koersen op onderuitputting. Dit heeft geleid tot een gemiddelde onderuitputting van iets minder dan € 1.400 per budget (over nagenoeg de hele begroting per saldo circa € 196.000 over 143 budgetten). 10. We hebben door steeds kortlopend te lenen (zie onze antwoordbrief op raadsvragen 2013/4965) kunnen besparen op onze rentelasten ad € 31.000. 11. Wij hebben de kosten voor onze organisatie kunnen verlagen (zoals voor de koffievoorziening en catering ad € 15.000, kostenbesparing papier en kopieermachines € 13.000), c.q. het moeten maken van kosten kunnen verlagen en uitstellen (€ 65.000 ICT infrastructuur en programmatuur). 12. Bij de 2e trimesterrapportage werd al een kostenbesparing op ons personeelsbudget aangekondigd. De kosten voor salarissen, studiekosten en overige kosten personeel hebben wij door het niet of uitstellen van invullen van vacatures en door sturing op besparing kunnen verlagen (€ 235.000 resp. € 37.000). Daarnaast hebben wij personeel kunnen detacheren en uitlenen ad € 92.000 (totaal € 364.000). 13. Ten slotte hebben we nog lagere kosten voor gewezen wethouders (€ 52.000) daar betrokkenen meer in eigen onderhoud hebben kunnen voorzien dan begroot. Hier staan ook financieel negatieve afwijkingen tegenover: 1. Minder vergunningaanvragen betekent ook lagere inkomsten voor onder andere bouwleges € 54.000 2. Er is ook een open-einde regeling die veel hogere kosten met zich mee heeft gebracht dan verwacht: Hogere lasten minimabeleid € 39.000 3. Minder kosten op ons personeelsbudget door minder ureninzet/vacatures in combinatie met ziekteverzuim heeft ook geleid tot een lagere doorbelasting van uren aan het GRP en afvalinzameling ad € 76.000 en aan grondexploitaties ad € 78.000. Dit werd al als verwachting/risico in 2e trimesterrapportage aangegeven. 4. Nieuwe actuariële berekeningen zijn ontvangen van de pensioenverplichtingen van wethouders en gewezen wethouders per 1 januari 2014. Door stijging van de doelvermogens is de opgebouwde voorziening per 31 december te laag, waardoor een aanvullende storting van € 62.000 nodig is. Er is ten opzichte van de 2e trimesterrapportage een verschil waarvan de opmerkelijkheid dus kan worden genuanceerd. Ten eerste is er sprake van bijzondere voorzieningen die we niet eerder in beeld hadden of hadden kunnen hebben. Daarnaast hebben we te maken met voordelen die we al hadden voorzien maar niet hadden gekwantificeerd in de 2e trimesterrapportage en heeft het sturen op „zuinig aan‟ doen met en „knijpen op‟ onze budgetten zin gehad. In de 2e trimesterrapportage 2013 was een nadelig saldo voorzien van € 91.000. Het resultaat op basis van reguliere bedrijfsvoering is € 1.013.000 positief. Er is een voordelig verschil van € 1.104.000. Ons college sluit het laatste volledige boekjaar van deze bestuursperiode dus af met een positief saldo. Bovenstaande ontwikkelingen zijn financieel verwerkt in de jaarrekening 2013, wat leidt tot een positief resultaat van € 1.453.000. Dit is het resultaat nadat alle stortingen en onttrekkingen, conform raadsbesluiten, vanuit de reserves zijn verwerkt. In onderstaand overzicht is het resultaat voor bestemming aangegeven, de bestemmingen hiervan en het uiteindelijke resultaat na bestemming. Per programma is aan het eind van de programmaverantwoording een toelichting opgenomen van de afwijkingen.

Jaarstukken 2013

5

Beknopte analyse saldo jaarrekening 2013 Bedragen x € 1.000 Voordelig Hogere inkomsten AD Algemene uitkering gemeentefonds 147 AD OZB 48 Kpl Inkomsten personeel 92

Prog

4 7 6 6 6 6 6 7 10 Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl

subtotaal hogere inkomsten Lagere lasten Lokaal onderwijsbeleid Sociale uitkeringen WSW Exploitatietekort Intos Partipatiebudget/ESF WMO Kernen en wijken Milieuhandhaving uitbesteding RMB Gewezen wethouders Lagere rentelasten Koffievoorziening, papier e.d. Kosten ICT Salariskosten Studiekosten en overige kosten personeel

287 26 90 95 24 84 26 31 124 52 60 28 55 235 51

Diverse budgetten, afw < € 25.000

220

subtotaal lagere lasten

7 8 8 8

6

Nadelig Lagere inkomsten Doorbelasting uren GRP en afvalinzameling Rente geldleningen woningbouw Bouwvergunningen leges Grondexploitatie subtotaal lagere inkomsten Hogere lasten Gemeentelijk minimabeleid bijzondere bijstand

1.201

-76 -29 -54 -78 -237 -39

subtotaal nadelige verschillen totaal verschillen begroot resultaat 2013 Resultaat reguliere bedrijfsvoering

-39 1.212 -91 negatief 1.121 postitief

Verschillen niet reguliere bedrijfsvoering 1 Bijdrage veiligheidsregio 48 10 Pensioenen wethouders -62 AD Incidentele baten 346 resultaat jaarrekening 2013

Jaarstukken 2013

332 1.453 positief

6

Balansontwikkelingen Activa De activa van de gemeente bestaan voornamelijk uit: - Huisvesting van de ambtelijke organisatie; - Schoolgebouwen; - Gemeenschapshuizen en sportaccommodaties; - Rioleringen; - Verstrekte geldleningen. De boekwaarde van de activa per 31 januari 2013 is € 37,3 miljoen, 31 december 2012 € 42,5 miljoen. Een daling met € 5,2 miljoen. In totaliteit is 1,7 miljoen geinvesteerd waarvan € 1,4 miljoen in vervanging rioleringen. De verkoop van de brandweerkazerne en overdracht materieel zijn de desinvesteringen € 2,05 miljoen. De afschrijvingen bedragen € 1,6 miljoen. De verstrekte geldlening aan Destion is in 2013 vervroegd afgelost, totaal € 1,9 miljoen. Een aan Enexis verstrekte geldlening van € 0,9 miljoen is in 2013 afgelost. Daarnaast heeft de gemeente geïnvesteerd in diverse grondexploitaties. De boekwaarde, exclusief voorzieningen was per 31 december 2012 € 18,6 miljoen. In 2013 is de ondergrond van het complex Centrum Centraal en het terrein aan de Brugstraat verkocht. Voor het complex Centrum Centraal is ook een subsidie van de provincie ontvangen. Daarnaast zijn de Voorziening waarderingen grondexploitaties en en de Algemene reserve grondexploitaties deels aangewend om de boekwaarden te verlagen c.q. niet verder op te laten lopen. De boekwaarde per 31 december 2013 is hierdoor gedaald naar € 13,9 miljoen. Financiering De activa worden gefinancierd door vaste geldleningen die zijn afgesloten en door de inzet van het eigen vermogen, reserves en voorzieningen. Het saldo van de vaste geldleningen per 1 januari 2013 is € 31,7 miljoen. De reguliere aflossingen in 2013 bedragen € 2,2 miljoen. De opgenomen lening voor financiering van Destion is vervroegd afgelost, € 1,9 miljoen. Het saldo van de vaste geldleningen per 31 december is hiermee gekomen op € 27,6 miljoen. Door de vervroegde aflossing worden de jaarlijkse aflossingen € 2 miljoen. Reserves Het nadelig saldo 2012 ad € 0,87 miljoen is ten laste van de algemene vrije reserve gebracht. Daarnaast is € 0,9 miljoen onttrokken voor dekking van investeringen. De toevoegingen aan de algemene vrije reserve bestaan uit € 1 miljoen vanuit de reserve verkoop Essent en € 0,88 miljoen aan bespaarde rente. De vrijval Heikant van € 0,89 miljoen vanuit de voorziening waardering grondexploitaties is toegevoegd aan de bestemmingsreserve bouwgrondexploitatie. Nieuw in 2013 is de bestemmingsreserve verkoop gronden, saldo € 1,3 miljoen. Deze reserve is gevormd uit de opbrengst verkoop landbouwgronden (m.n. Koningsven/De Diepen) en is bestemd voor egalisatie van de in de begroting opgenomen taakstelling voor verkoop van gemiddeld 5 hectare landbouwgrond per jaar. Het totaal aan reserves en bestemmingsreserves per 31 december 2013 is € 15,1 miljoen. Dit is exclusief het saldo van 2013. Voorzieningen Het totaal aan voorzieningen is gedaald van € 14,6 miljoen in 2012 naar € 10,1 miljoen in 2013. Een bedrag van € 1,9 miljoen is in de voorzieningen gestort, de onttrekkingen zijn € 6,4 miljoen. De grootste onttrekkingen zijn verlies Floriade € 1,4 miljoen, onderhoud (school-) gebouwen, € 0,6 miljoen en afboekingen grondexploitaties € 3,9 miljoen.

Jaarstukken 2013

7

Onzekerheden financiële positie Bedrijventerrein De Brem De boekwaarde van het te ontwikkelen bedrijventerrein De Brem is € 12,4 miljoen. De fasering van uitvoering is met twee jaar doorgeschoven. Voor het overige is de exploitatieopzet hetzelfde gebleven. De exploitatieopzet sluit met een verlies van € 8,6 miljoen in 2036. Voor de contante waarde van dit verlies is een voorziening gevormd. In 2013 was er geen belangstelling voor kavels op bedrijventerrein De Brem. Het is moeilijk te voorspellen of de vraag aantrekt. De boekwaarde van De Brem is € 12,4 miljoen. Indien gekozen wordt voor een afwaardering naar landbouwwaarde, betekent dit een verlies van € 11 miljoen. Er is een ontwikkeling gaande waarbij mogelijk een (gedeeltelijke) verkoop aan de orde kan zijn. Venlo Greenpark Wij nemen deel in de gemeenschappelijke regeling bedrijfschap Business Park Venlo, ofwel Venlo Greenpark. Ons aandeel is 8,5%. Venlo Greenpark is ingericht als kennis- en werklandschap van de toekomst met een hoog ambitieniveau. Medio 2013 is de exploitatieopzet van Venlo Greenpark geactualiseerd. De exploitatie laat een tekort zien van € 4.979.000 in 2016, de contante waarde hiervan is € 2.515.000. Ons aandeel in dit verlies is afgerond € 214.000. In de exploitatieopzet is uitgegaan van start van de verkoop van bedrijfskavels en kantoorruimte in 2015. Jaarlijks moet voor € 7 miljoen verkocht worden. Het resultaat van de exploitatie van Venlo Greenpark is afhankelijk van realisatie van de geprognosticeerde verkopen, wat in deze tijd heel onzeker is. Voor ons aandeel in het verlies van Venlo Greenpark is een voorziening gevormd. De voorziening is hoger dan ons aandeel in het verlies volgens de exploitatieopzet van 2013. Gezien de onzekerheid over het realiseren van de verkopen handhaven wij daarom de omvang van de voorziening. Onderhoud gebouwen Voor het onderhoud van onze gebouwen is een voorziening gevormd. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening is gebaseerd op meerjaren-onderhoudsplanningen (MOP). Voor de berekening van de dotatie aan de voorziening wordt een korting van 30% toegepast op de kosten zoals deze zijn opgenomen in de MOP‟s. Deze korting is gebaseerd op de in het verleden achterblijvende uitgaven, kritisch te kijken naar de noodzaak van het onderhoud en lagere prijzen van de aannemers. Aanvullend is bezuinigd op het onderhoud door verlaging van de jaarlijkse dotatie. Deze bezuiniging is ingegeven door het voornemen het aantal accommodaties en gemeentelijke gebouwen te verminderen. Uitstellen van onderhoud leidt niet tot afstel. Ook trekt de bouwmarkt weer aan waardoor de aanbestedingsvoordelen kleiner worden. Bij handhaving van het huidige gebouwenbestand zullen de kosten van het onderhoud gaan toenemen. In 2014 worden nieuwe MOP‟s opgesteld voor het te verwachten onderhoud in de jaren 2015-2024. Op basis van deze actuele MOP‟s zullen de jaarlijkse dotaties aan de voorziening onderhoud opnieuw berekend worden. Gezien het voorstaande is een mogelijke toename van de benodigde jaarlijkse dotatie waarschijnlijk. Mogelijk dat het vast te stellen accommodatiebeleid een wijziging in ons gebouwenbestand oplevert en daarmee wel weer lagere kosten.

Jaarstukken 2013

8

Externe ontwikkelingen Het herstel van onze economie is zeer broos. Ons inwoneraantal is gedaald. De stagnatie op de woningmarkt houdt aan en het consumentenvertrouwen is nog nauwelijks terug. In de begroting 2013 waren opnieuw bezuinigingen opgenomen en nieuw beleid was zeer beperkt. De financiële positie was in 2013 onzeker en blijft die ook voor de komende periode. In december 2013 is de Wet Houdbaarheid Financiën (HOF) van kracht geworden. De wet HOF bevat regels voor beperking van het begrotingstekort. Het begrotingstekort wordt echter op kasbasis berekend en wijkt daarmee af van het stelsel van baten en lasten zoals gemeenten hanteren. Daarnaast is vanaf december schatkistbankieren verplicht. Dit houdt in dat overtollige liquide middelen moeten worden aangehouden bij de Rijksschatkist, ministerie van Financiën, en dus niet meer bij banken of beleggingsinstellingen. Op 31 december 2013 is ons saldo op de rekening courant bij het ministerie van financiën € 1,2 miljoen. Vanuit die onzekere financiële positie hebben wij om inzicht te krijgen in de houdbaarheid van onze financiën, het door de VNG ontwikkelde rekenmodel ingevuld. Uit dit model kwam naar voren dat onze financiën “houdbaar” zijn, ofwel onze inkomende geldstroom en uitgaande geldstroom is in evenwicht. Ook is in 2013 een stresstest uitgevoerd over onze financiële positie. De conclusie was dat onze financiële positie op orde is. Uit de test zijn wel aanbevelingen gekomen die in 2014 worden opgepakt.

Jaarstukken 2013

9

Voorstel Wij stellen u voor: 1.

de jaarrekening 2013 vast te stellen

2.

van het voordelig rekeningsaldo 2013 € 230.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve 3-D‟s en het restant ad. € 1.223.398 aan de algemene reserve grondexploitaties

3.

afgewikkelde kredieten af te sluiten conform het in bijlage 1 opgenomen overzicht

Burgemeester en wethouders van Gennep

Dhr. P.J.H.M. de Koning, burgemeester

Jaarstukken 2013

Mevr. J.M. Nijland, secretaris

10

LEESWIJZER De jaarstukken 2013 vormen de verantwoording over de jaarschijf 2013 van het collegeprogramma „Sterker door mee te doen‟. Hierin heeft het college aangegeven welke speerpunten hij voor deze bestuursperiode heeft. Alle bedragen in de begroting zijn, tenzij anders aangegeven, afgerond op hele euro‟s. Wanneer het voor de gemeente hogere lasten betreft (dus meer uitgaven of minder inkomsten) zijn het positieve cijfers, wanneer het voor de gemeente lagere lasten betreft (dus minder uitgaven of meer inkomsten) staat er een min voor de cijfers. De jaarstukken bestaan uit 3 delen: 1. de programmaverantwoording 2. de paragrafen 3. de financiële verantwoording Programmaverantwoording De programmaverantwoording bestaat uit de verantwoording over de realisatie van de programma‟s en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen. Realisatie van de programma‟s De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in: - de mate waarin de doelstellingen vanuit de programmabegroting zijn gerealiseerd; - de gerealiseerde baten en lasten. Deze twee onderwerpen zijn per programma uitgewerkt in de kopjes: Wat hebben we ervoor gedaan? Per programma zijn een aantal beleidsonderwerpen genoemd. Per beleidsonderwerp worden de volgende vragen beantwoord “Wat zouden we doen?” en “Wat hebben we gerealiseerd?”. Daarnaast zijn daar waar mogelijke kengetallen aangegeven. De beleidsdoelstellingen komen vanuit de programmabegroting 2013. Voorzover de activiteiten in 2013 niet zijn uitgevoerd is toegelicht of dit in 2014 zal plaatsvinden. Wat heeft het gekost? Per programma wordt aangegeven wat de lasten, baten en het saldo zijn van de primaire begroting, de begroting na wijzigingen en de realisatie. De belangrijkste afwijkingen tussen het saldo van de begroting na wijziging en het saldo van de realisatie worden kort toegelicht. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in verschillen in kapitaallasten, apparaatskosten (interne doorbelastingen) en overige verschillen. De interne doorbelastingen zijn gebaseerd op de tijdsregistratie zoals deze door de medewerkers in 2013 is aangegeven. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen geeft aan welke middelen de gemeente verwachtte en wat de daadwerkelijke ontvangsten zijn geweest. Tevens wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven.

Jaarstukken 2013

11

Paragrafen Artikel 9 van het “Besluit Begroting en Verantwoording” (BBV) bepaalt, dat in de begroting afzonderlijke paragrafen worden opgenomen, waarin de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting respectievelijk de rekening bekeken vanuit een bepaald perspectief (bijvoorbeeld het risicoprofiel, de bedrijfsvoering of de kwaliteit van het openbaar gebied). In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd van hetgeen in de paragrafen van de begroting was opgenomen. (Artikel 26 BBV) We kennen zeven voorgeschreven paragrafen. Dit zijn: 1. weerstandsvermogen 2. lokale heffingen 3. grondbeleid 4. bedrijfsvoering 5. onderhoud kapitaalgoederen 6. verbonden partijen 7. financiering Financiële verantwoording De financiële verantwoording betreft de grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling, de programmarekening en de balans met toelichting. De programmarekening bevat: a) de begrote en gerealiseerde baten en lasten per programma, waarbij de begrote bedragen worden aangegeven voor wijziging en na wijziging; b) het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen; c) het gerealiseerde resultaat voor bestemming, volgend uit de onderdelen a en b; d) de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves; e) het gerealiseerde resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d. Voor de toelichting op de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie wordt verwezen naar de toelichting per programma.

Jaarstukken 2013

12

PROGRAMMAVERANTWOORDING

Jaarstukken 2013

13

PROGRAMMA 1 ‘VEILIGHEID’ Portefeuillehouder: Burgemeester P. de Koning Veiligheid richt zich op de thema‟s openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding, brandweer en toezicht en handhaving op het gebied van de openbare ruimte. Daarnaast richt het programma zich op de uitvoering van en controles op diverse wetten zoals de drank- en horecawet en de wet op de kansspelen. Overige onderdelen binnen het programma zijn: politieaangelegenheden, vergunningverlening APV, bijzondere wetgeving en opsporing en ruiming van conventionele explosieven.

Wat wilden we bereiken Ten aanzien van het programma veiligheid is afgesproken een veilig Gennep na te streven waarbij veiligheid en veiligheidsbeleving een basiskwaliteit gaan vormen. Specifiek heeft dit geleid tot een aantal concrete opdrachten voor 2013 op het gebied van brandweer, rampenbestrijding en openbare orde en veiligheid. Brandweer Na de regionalisatie is afgesproken dat de brandweer zich de komende jaren focust op het voorkomen en beperken van brand. Hierbij wijst de brandweer inwoners, bedrijven en instellingen meer en meer op hun eigen verantwoordelijkheid. Naast een adviesrol heeft de brandweer ook een jaarlijks terugkerende toezichtrol voor onder andere risicovolle objecten en evenementen. Rampenbestrijding Afgesproken is om, net als in voorgaande jaren, intern (en indien noodzakelijk extern) opleiding en oefening te verzorgen voor medewerkers binnen de rampenbestrijding. Daarnaast is het een vaststaande afspraak dat rampenplannen systematisch worden bijgewerkt wanneer er wijzigingen zijn. Dat geldt ook voor de draaiboeken hoogwater. Openbare orde en veiligheid In het programma zijn voorafgaand aan 2013 de volgende speerpunten vastgesteld:  Het verminderen van de criminaliteit en onveiligheidsgevoelens.  Het verminderen en voorkomen van incidenten, calamiteiten en verstoringen van de openbare orde; adequate uitvoering van handhaving van de regels.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd Brandweer De brandweer is verder gegaan met de uitwerking van het programma brandveilig leven waarin veel aandacht wordt besteed aan preventie en het sturen op het nemen van eigen verantwoordelijkheid door de inwoners zelf. Er zijn diverse uitrukken geweest en er hebben diverse controles plaatsgevonden conform de gemaakte afspraken in de dienstverleningsovereenkomst. Het aantal daadwerkelijk uitgevoerde controles blijkt achter te blijven ten opzichte van de begroting. Dit heeft er mee te maken dat de dienstverleningsovereenkomst later is opgesteld dan de programmabegroting. Per 1 januari 2014 wijzigt de Wet op de Veiligheidsregio. Door de wijziging van deze wet bleek in 2013 dat de gemeente Gennep te maken zou krijgen met fiscale gevolgen in relatie tot de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Gennep. Deze fiscale gevolgen zouden inhouden dat de teruggevraagde BTW voor de brandweerkazerne aan het BTW-Compensatiefonds moet worden terugbetaald voor die kazernes die jonger zijn dan 10 jaar (de herzieningstermijn). Omdat de kazerne van de gemeente Gennep in 2013 1 jaar oud was, betekende dit dat we een bedrag zouden moeten terugbetalen aan het BTW-Compensatiefonds, wanneer de gemeente na 1 januari 2014 nog eigenaar zou zijn van de brandweerkazerne.

Jaarstukken 2013

14

Om dit te voorkomen is derhalve besloten om de brandweerkazerne voor 1 januari 2014 over te dragen aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord (dit geldt voor meerdere gemeenten binnen de Veiligheidsregio). De kengetallen hebben zich als volgt ontwikkeld: Kengetallen Uitrukken Oefeningen Controles gebruiksmeldingen en vergunningen

Begroting 2013 164 41 180

Werkelijk 2013 149 34 95

Rampenbestrijding Nieuwe medewerkers die een functie hebben gekregen binnen de rampenstructuur zijn opgeleid. Daarnaast zijn er twee oefeningen geweest van het team bevolkingszorg waarbij de afzonderlijke processen nauwkeurig zijn beoefend. De rampenplannen zijn waar nodig bijgewerkt. In 2013 is (na de aftrap in 2012) verder gewerkt aan de ontwikkeling Oranje Kolom, oftewel de ontwikkeling gemeentelijke processen, binnen de rampenbestrijding. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio (waar alle burgemeesters zitting in hebben) heeft de plannen om te komen tot verbetering van de Oranje Kolom vastgesteld en het proces crisiscommunicatie is volledig uitgewerkt en operationeel geworden volgens de nieuwe structuur. In 2014 vinden de vervolgstappen plaats. Kengetallen Aantal oefeningen regionaal rampenplan Bijscholing medewerkers met rol in het rampenproces

Begroting 2013 2 100%

Werkelijk 2013 2 100%

Openbare orde en veiligheid Vermindering criminaliteit en onveiligheidsgevoelens Om aan deze speerpunten te kunnen voldoen stond in 2013 continuering van de veiligheidsprojecten op de planning. Ten aanzien van overlast en verloedering zouden we onze aanpak vanuit het Integraal Veiligheidsbeleid voortzetten en is de afspraak gemaakt om samen met de partners via de verschillende overlegstructuren de lopende problemen te inventariseren (gebruikmakend van het wijkgericht werken) en aansluitend, waar nodig, een plan van aanpak te maken. De veiligheidsprojecten zijn voortgezet, waarbij met name Burgernet en Waak voor inbraak een goede doorstart hebben gemaakt. Verder is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de afhandeling van verloren en gevonden voorwerpen. Dit betekent dat de politie niet langer meer de inname van gevonden voorwerpen voor haar rekening neemt maar de gemeente. In 2013 zijn we gestart met lokaal overleg met betrekking tot de aanpak georganiseerde misdaad (ondergebracht bij het Regionaal Informatie en Epertise Centrum, RIEC) en is de drugsgerelateerde aanpak regio Venlo/Venray overgegaan naar het RIEC. In samenspraak met de politie zijn we halverwege het jaar ook nog gestart met een aanpak fietsendiefstal met behulp van inzet van lokfietsen. Deze aanpak vond al plaats in de gemeente Venray en is verbreed naar het gebied Bergen, Gennep en Mook en Middelaar in verband met een toename van fietsendiefstallen binnen het totale werkgebied en het effect op de veiligheidsbeleving van inwoners. Voor alle overige ontwikkelingen op het gebied van veiligheid is dankbaar gebruik gemaakt van de informatie komende uit de wijkbijeenkomsten. Deelname aan deze bijeenkomsten heeft waardevolle informatie opgeleverd voor de ontwikkeling van verdere acties op het gebied van integrale veiligheid (bijvoorbeeld kennisgeving over overlastsituaties, burenconflicten, behoefte aan preventietips, etc.). In de tabel met kengetallen zijn de politiecijfers opgenomen voor zover die ook aansluiten bij de inzet van deze gemeentelijke projecten.

Jaarstukken 2013

15

Voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) zou de focus liggen op blijvende samenwerking op de Gennepse bedrijventerreinen om de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit te behouden danwel te verbeteren. Deze samenwerking is integraal met ondernemers (via bedrijventerreinverenigingen), politie, brandweer en gemeente. Eind 2013 zijn alle bedrijventerreinen opnieuw gehercertificeerd (4de maal certificaat). Er is een hoge respons 3-meting en een sterke vrijwillige participatiegraad aan bedrijventerreinverenigingen bij ondernemers. De samenwerking met ondernemers, hulpdiensten en gemeente is prima. Het totaalbeeld van veiligheid en ruimtelijke kwaliteit op de bedrijventerreinen is verbeterd. KVO-B is de Gennepse invulling van parkmanagement. Gemeente Gennep heeft een antidiscriminatievoorziening ingericht bij de Stichting Rechtswinkel waar (wettelijke) klachtenbehandeling en registratie plaatsvindt van discriminatiezaken waar sommige inwoners van onze gemeente mee te maken hebben. Dit is in 2013 voortgezet. Vermindering en voorkomen incidenten, calamiteiten en verstoringen openbare orde; handhaving De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord is per 1 januari 2013 operationeel en heeft de verplichte taken op het gebied van milieuvergunningverlening en milieuhandhaving opgepakt. In de provincie Limburg stond in 2013 de verdere uitbreiding van het RIEC (het Regionaal Informatie en Expertisecentrum) naar alle gemeenten op het programma. Gemeente Gennep was tot en met 2012 nog niet aangesloten. Ten aanzien van de uren inzet van de stadswachten/BOA‟s was een verdeling aangebracht voorafgaand aan 2013. Verhoudingsgewijs zijn de begrote uren inderdaad op de vastgestelde wijze besteed1. In absolute zin echter niet. Reden hiervoor is het plotselinge overlijden van een van de twee stadswachten halverwege 2013. Het onderzoek naar de verruiming van de inzet van de stadswachten/BOA‟s heeft niet plaatsgevonden. Reden hiervoor is dat de beschikbare capaciteit hiervoor is opgegaan in activiteiten ten behoeve van de realisatie van het Klant Contact Centrum (KCC). De coördinater van het cluster Vergunningverlening, Handhaving en Kwaliteit heeft de rol van projectleider van het deelproject KCC-organisatorisch gekregen. Wel is regionaal een handhavings- en sanctiestrategie opgesteld in verband met het toezicht op naleving van de Drank- en Horecawet. Hierdoor wordt in de Veiligheidsregio op een gelijke wijze opgetreden tegen overtredingen van de Drank- en Horecawet. Vergunningen In 2013 zijn er 376 APV-vergunningen verleend. Gepland was in 2013 350 APV-vergunningen te verlenen.

1

54% algemene inspectie en toezicht, 9% orde en veiligheid, 16% parkeren, 8% evenementen, 3% openbare inrichtingen, 3% bescherming milieu en 7% afval.

Jaarstukken 2013

16

Kengetallen Onveiligheidsbeleving Limburg Noord Incidenten gemeente Gennep: Aantal woninginbraken Aantal bedrijfsinbraken Aantal fietsdiefstallen Meldingen jeugdoverlast Totaal aantal incidenten (op alle gebieden conform methode kernbeleid veiligheid) Aantallen Processen-Verbaal

Begroting 2013 24,3

Werkelijk 2013 Pas medio 2014 beschikbaar

(-5%) 116 24 72 58 1736

(+0,04%) 77 16 66 39 1803

400

325

Aantallen vergunningen standplaatsen Aantallen kapvergunningen Aantallen vergunningen Wet op de kansspelen Aantallen vergunningen Drank- en Horeca Aantallen vergunningen kortparkeren Aantallen vergunningen inritten Aantallen vergunningen evenementen Aantallen overige vergunningen (reclame, venten e.d.) Totaal

46 15 10 7 36 2 78 182 376

350

Wat heeft het gekost Pr

Product

Grootboek nummer

Rekening

Primitieve Begroting 2013

2012

Wijziging Begroting 2013

Herziene Begroting 2013

Rekening 2013

01 - Veiligheid

1.216.665 1.307.063

-10.955 1.296.108 1.224.402

Lasten

1.248.798 1.511.207

-100.256 1.410.951 1.348.062

120 - Brandweer en rampenbestrijding

1.000.023

1.211.433

-149.359

1.062.074

1.015.910

41200000 - Regionale brandweer

852.892

980.609

-120.082

860.527

810.618

41200100 - Brandweer: Personeel

-12.764

0

0

0

0

41200200 - Brandweer: Materieel

60.791

0

0

0

5.270

41200300 - Brandweerkazerne

46.213

152.196

-18.694

133.502

135.135

41201000 - Rampenbestrijding

52.891

78.628

-10.583

68.045

64.887

227.386

299.774

-32.328

267.446

255.166 168.902

140 - Openbare orde en veiligheid 41400000 - Integrale veiligheid

139.884

172.238

-38.082

134.156

41400100 - Politie

9.165

9.165

0

9.165

9.165

41400200 - Openbare orde en veiligheid

1.749

15.872

6.944

22.816

22.818

41400250 - Stadswachten 41400300 - Kosten APV 160 - Opsporing en ruiming conventionele explosieven 41600000 - Opsporing en ruiming explosieven 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 49800001 - Mutaties reserve programma 1

Baten 120 - Brandweer en rampenbestrijding

790

0

790

536

101.709

-1.190

100.519

53.744

21.388

0

81.431

81.431

4.445

21.388

0

81.431

81.431

4.445

0

0

0

0

72.541

0

72.541

-32.132

-204.144

89.301

-114.843

-123.659 -20.700

-19.448

-194.244

173.544

-20.700

81200000 - Brandweer: Proactie/preventie

1.252

-173.544

173.544

0

0

81200300 - Nieuwbouw brandweerkazerne

-20.700

-20.700

0

-20.700

-20.700

-12.684

-9.900

-5.100

-15.000

-23.816

-12.684

-9.900

-5.100

-15.000

-17.884

0

0

-79.143

-79.143

-79.143

0

0

-79.143

-79.143

-79.143

140 - Openbare orde en veiligheid 81400000 - Openbare orde en veiligheid 81400300 - Overige leges APV 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 89800001 - Mutaties reserves programma 1

Jaarstukken 2013

793 75.794

0

-5.932

17

Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000) Lasten Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2013 naar 2014 voor: Explosievenopruiming nog te besteden bijdrage Baten Overheveling budgetten vanuit 2012 naar 2013 Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000) Lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio Doorbelasting uren Overige verschillen

73

-79

48 5 19 72

Brandweer lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio € 48 Het verschil wordt veroorzaakt door de uitbetaling van het rekening resultaat 2012 en hogere compensabele btw.

Jaarstukken 2013

18

PROGRAMMA 2 ‘OPENBARE RUIMTE’ Portefeuillehouder: H. van den Bogaert In dit programma zijn de beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma‟s geformuleerd op het gebied van openbare ruimte, bestaande uit verkeer en vervoer en beheer openbare groen/natuur. In 2013 is de al eerder ingezette efficiëncyverbetering voor het beheer en onderhoud van het openbare gebied verder doorgezet. Dat heeft zich o.a. laten zien in het uitbesteden van de inrichting, beheer en onderhoud van een aantal rotondes. Daarnaast wordt op regionaal gebied steeds meer gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden. Het gezamenlijk aanbesteden van beheer- en onderhoudswerkzaamheden blijkt door schaalvergroting voordeel op te leveren. De gemeente Gennep heeft in 2013 haar belangen kunnen inbrengen als gesprekspartner in diverse overleggen m.b.t. het toekomstige openbare vervoer. Ook bij een aantal regionale en provinciale trajecten als de N-271 is de gemeente Gennep nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering. In 2013 is een beslissing genomen voor het shared-space gebruik in het gebied Zandstraat-BrugstraatZuidoostwal en is een inrichtingsplan, samen met burgers en belanghebbenden, opgesteld en door de raad vastgesteld. In 2014 zal de uitvoering een aanvang nemen. In het kader van de voorgenomen ontgronding en natuurontwikkeling in het gebied Koningsven-De Diepen is met initiatiefnemers overeen gekomen ook een nieuwe ontsluiting te realiseren (rondweg Milsbeek). De raad dient hierover in begin 2014 een beslissing te nemen. Enkele beleidsstukken (beleidsplan openbare verlichting en wegenbeleidsplan) zijn, alhoewel voorgenomen in de begroting, in 2013 niet opgepakt. Vanwege de beschikbare capaciteit en de toegevoegde waarde als beleidsinstrument zijn andere prioriteiten gesteld, met als uitgangspunt dat de bestaande beleidsplannen nog voldoende basis zijn voor de uitvoering. In 2013 is ook gestart met het opzetten van een natuurwaardekaart, dat als een belangrijk hulpmiddel wordt gezien om de biodiversiteit te bewaren en te verbeteren.

Wat wilden we bereiken In het Collegeprogramma 2011-2014 zijn op hoofdlijnen de volgende ambities genoemd:  Verbeteren verkeersveiligheid.  Verbeteren verbindingen/bereikbaarheid voor alle vervoersmodaliteiten (inclusief openbaar vervoer).  Beperken overlast aanwonenden bij het nemen van verkeersmaatregelen.  Verhogen ruimtelijke kwaliteit/bevordering van biodiversiteit. Wegen, straten en pleinen Ons college wil bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit nadrukkelijk bezien met in acht name van leefbaarheid en de economische bereikbaarheid. Wij willen bij het uitvoeren van projecten in de openbare ruimte de belangen met betrekking tot bereikbaarheid zorgvuldig afwegen, de overlast van de werkzaamheden beperken en duidelijk zijn in de interne en externe communicatie. Daarnaast willen wij nadrukkelijk het niet-recreatieve fietsen bevorderen o.a. via investeringen in het fietsnetwerk. De aanleg van het gescheiden fietspad N291 is hier een voorbeeld van. Ons college wil ook een verbinding van de kernen Gennep en Ottersum en een betere toegankelijkheid en beleving van het Niersdal via de Niersdalbrug. Openbare Verlichting Ons college wil met openbare verlichting het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren en inzetten op sociale veiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid en esthetica.

Jaarstukken 2013

19

Verkeersmaatregelen Het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Gennep richt zich in het algemeen op de bevordering van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en (verkeers-)leefbaarheid in de gemeente Gennep, het beperken van overlast van verkeersmaatregelen en het vergroten van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Openbaar vervoer De bereikbaarheid met het openbaar vervoer dient vergroot te worden. Parkeren We willen een aantrekkelijk parkeerklimaat bieden voor inwoners, bezoekers en medewerkers van de gemeente Gennep. Het voorkomen van parkeerproblemen is hierbij het uitgangspunt. Vitale Vesting Voldoende parkeerplaatsen aan de rand van het kernwinkelgebied of ondergronds, een goede verkeersdoorstroming en prettige winkelstraten zonder auto‟s zijn onmisbaar voor een aantrekkelijk centrum. Natuurbescherming, openbaar groen en luchtrecreatie Ons college zet in op een duurzame, beheerbare, veilige en leefbaar aantrekkelijke openbare ruimte. Het kwaliteitsniveau van het groen is over de gehele gemeente goed (minimaal een basisniveau). Dit geldt voor de technische staat. Waar extra aandacht nodig is er sprake van een hoog kwaliteitsniveau (technische staat).

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd Wegen, straten en pleinen Voor de Niersdalbrug kenmerkt 2013 zich met name door het aanvragen van de diverse benodigde vergunningen. Door het raadsbesluit om naast een wandelverbinding ook het fietsgebruik over deze verbinding mogelijk te maken en door de diverse bezwaren, is de verlening van de vergunningen vertraagd. Ook in verband met het hoogwaterseizoen en de beperkingen met betrekking tot flora en fauna is een mogelijke bouw op z‟n vroegst in 2015 aan de orde. In 2013 is het wegbeheerplan geactualiseerd, waarbij ook een financiele doorrekening voor de komende jaren is gemaakt. Daarmee is het Wegenbeleidsplan, zoals in eerder stadium aangegeven, niet meer noodzakelijk en als bezuiniging ingeboekt. Openbare Verlichting In 2013 is samen met de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar de beoogde aanbesteding van het beheer van de openbare verlichting geschied. De aanbesteding van het onderhoudsgedeelte vindt samen met de betreffende gemeenten begin 2014 plaats. In 2013 is er geen planmatige vervanging aan de orde geweest. Dit wordt op basis van het in 2014 te actualiseren beleidsplan (verlichtings-masterplan) ingevuld voor de komende jaren. Verkeersmaatregelen De volgende in het collegeprogramma opgenomen acties zijn uitgevoerd c.q. afgewogen niet uitgevoerd: - Besloten is de studie/overleg oversteek Brabantweg-Willem Boyeweg niet meer uit te voeren vanwege het lage ongevalrisico in combinatie met budgettaire overwegingen; - De herinrichting Brugstraat (inclusief rioolvervanging) is op basis van prioriteit doorgeschoven naar 2014; - De rolstoelvriendelijke route Norbertus-Centrum zal uitgevoerd worden als onderdeel van de herinrichting van de Brugstraat; - In 2013 heeft de provincie Limburg het provinciale project Reconstructie Rijksweg N271 Gennep-Heijen nader voorbereid. Hierbij dient de Rijksweg N271 ter hoogte van Gennep en Heijen afgebouwd te worden tot een 2x2-strooks 80 km/uur gebiedsontsluitingsweg inclusief landbouwverkeer. De gemeente Gennep is nauw betrokken bij deze planvoorbereiding.

Jaarstukken 2013

20

In 2013 dienden de plannen voorbereid te worden van een aantal projecten uit het Meerjarenprogramma van het RMO (Regionaal Mobiliteits Overleg) Noord-Limburg, die mogelijk in 2014 en 2015 worden uitgevoerd, te weten: - de aanpak van het kruispunt Hoofdstraat-Hoogveld-Groote Heeze; - de aanpak van het kruispunt Siebengewaldseweg-Looiseweg (uitvoeringsprogramma GVVP 2014); - de realisatie van het fietspad tussen de rotondes aan de zuidzijde van de Brabantweg (uitvoeringsprogramma GVVP 2015); - de Shared Space-inrichting van de omgeving Zandstraat-Brugstraat-Zuidoostwal; - de realisatie van een nieuwe ontsluitingsroute Koningsven-De Diepen, dan wel een Rondweg Milsbeek; Na vaststelling van het GVVP door de gemeenteraad in december 2012, is in het eerste kwartaal van 2013 het Uitvoeringsprogramma GVVP opgesteld, waarna het college het Uitvoeringsprogramma GVVP in april 2013 heeft vastgesteld. Alle projecten uit het Meerjarenprogramma van het RMO zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma GVVP. De projecten, verkeersmaatregelen en activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma GVVP, die gepland staan voor de jaren 2013 en 2014, zijn ten behoeve van het verkrijgen van financiële middelen ingebracht in het kader van de Voorjaarsnota 2013 en Programmabegroting 2014. In 2013 zijn de volgende projecten, verkeersmaatregelen en activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma GVVP opgestart en deels uitgevoerd: - uitvoering Reconstructie Rijksweg N271 Milsbeek; - opstellen Regionaal Fietsnetwerk RMO Noord-Limburg; - opstellen OV-visie RMO Noord-Limburg; - realisatie Bolwerk, parkeerterrein 't Straatje en Centrum Centraal; - verkeersmodelstudie ontsluiting Centerparcs (quickscan); - experiment Gedragsbeinvloeding basisschool de Ratel; - opstellen Netwerk routes landbouwverkeer (RMO Noord-Limburg); - planvoorbereiding Afbouw Rijksweg N271 Gennep-Heijen; - planvoorbereiding Bromfietspad N271 Heijen-Bergen. Het project aanpak kruispunt Hoofdstraat-Hoogveld-Groote Heeze is na een unaniem aangenomen motie in juni 2013 stopgezet. De in het Uitvoeringsprogramma voor het jaar 2013 geplande actualisatie van het Regionaal Verkeers- en Milieumodel is uitgesteld tot 2014, in samenspraak met de gemeenten binnen het RMO Noord-Limburg; In 2013 heeft planvoorbereiding plaatsgevonden van de Shared Space-inrichting van de omgeving ZandstraatBrugstraat-Zuidoostwal, als onderdeel van het project Hart van Gennep. Eind oktober 2013 heeft de raad het ontwerp van Hart van Gennep vastgesteld en is gestart met de voorbereidingen om in 2014 tot uitvoering over te kunnen gaan. In 2012-2013 zijn de ontwerptekeningen van de provinciale reconstructie Rijksweg N271 Gennep-Heijen opgesteld en verkeersmodelonderzoeken uitgevoerd. Vanwege de relatief hoge financiële bijdrage van de gemeente Gennep aan dit project en een aangenomen motie in november 2013 heeft er in december op bestuurlijk niveau overleg plaatsgevonden met de gedeputeerde. Begin 2014 wordt er een reactie van de Provincie Limburg verwacht. In juni 2013 heeft de raad besloten dat het plan Koningsven-De Diepen door moet gaan en er een Rondweg Milsbeek gerealiseerd dient te gaan worden. In 2013 is gestart met de Bestemmingsplanprocedure voor Koningsven-De Diepen én met de voorbereidingen voor een Bestemmingsplanprocedure voor Rondweg Milsbeek.

Jaarstukken 2013

21

De verkeersveiligheid heeft zich als volgt ontwikkeld: Werkelijk

Effectindicator

Begroot

2009

2010

2011

2012

Aantal verkeersdoden

0

0

2

2

0

Aantal slachtofferongevallen

4

3

3

2

3

Werkelijk

2013

Doelstelling 2014

2015

nb

0

0

nb

3

3

Openbaar vervoer De nieuwe openbaar vervoerconcessie van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen is in december 2012 gestart. In de periode 2010-2012 is meerdere malen middels inspraakreacties gereageerd op conceptstukken van de stadsregio. Deze reacties hebben helaas niet geleid tot het opnemen van een busverbinding tussen Busstation Gennep en NS-station Mook-Molenhoek. In 2013 is er niets veranderd. Tijdens de voorbereiding van de nieuwe openbaar vervoerconcessie van de provincie Noord-Brabant, welke in december 2014 van start gaat, is in 2012 en 2013 vanuit de gemeente Gennep meerdere malen gereageerd op conceptstukken. Begin 2013 is een inspraakreactie verstuurd op het Programma van Eisen om met name de busverbindingen vanuit Busstation Gennep en diverse bestemmingen in Boxmeer en Cuijk (NS-stations, Maasziekenhuis, middelbare scholen) te verbeteren. Eind 2013 heeft de gunning plaatsgevonden, maar de gemeente Gennep is nog niet op de hoogte gesteld van de consequenties voor het openbaar vervoer tussen Gennep en Boxmeer/Cuijk. De nieuwe openbaar vervoerconcessie van de provincie Limburg dient in december 2016 van start te gaan. Sinds 2012 worden de gemeenten en de RMO's nauw betrokken bij de planvoorbereidingen. In 2013 is een OV-visie Noord- en Midden-Limburg, een Nota van Uitgangspunten en een concept-Limburgnet opgesteld en is gestart met het opstellen van een Programma van Eisen. Met de buurgemeenten Bergen en Mook en Middelaar is een Quickscan uitgevoerd naar de synergie tussen het OV en het Doelgroepenvervoer. Tevens is vanuit de dorpsraden van Ottersum en Ven-Zelderheide een voorstel ingediend voor een wensbus. Daarnaast wordt vanuit de WMO-zijde gewerkt aan een visie Doelgroepenvervoer. De bereikbaarheid heeft zich als volgt ontwikkeld: Werkelijk

Effectindicator % Toegankelijke bushaltes (1)

(1)

Begroot

2009

2010

2011

2012

42,5%

69%

77%

77%

Werkelijk

2013 77%

77%

Doelstelling 2014

2015

85%

92%0

: Dit percentage heeft alleen betrekking op gemeentelijke bushaltes voor reguliere buslijnen, dus geen belbushaltes.

Parkeren Voor het parkeren in Gennep volstond in 2013 het Parkeerbeleidsplan Gennep uit 2007. De eerder voorziene actualisering is in het kader van de bezuinigingen uitgesteld. In overleg met de ondernemers en belanghebbenden is de instelling van blauwe zones op een 3-tal parkeerterreinen voorbereid. In de eerste helft van 2014 is de aanleg voorzien. Natuurbescherming, openbaar groen en luchtrecreatie - Onderhouden van bomen, gazons, heesters, bermen, sloten, hagen e.d. heeft plaatsgevonden volgens beeldkwaliteitsplan. - Schoonhouden en verzorgen van de groene buitenruimte heeft plaatstgevonden zoals beoogd. - Aanleggen en inboet van groen(stroken) zoals beoogd. De bloembakken zijn voorzien van continu bloeiende planten. - Afhandeling van meldingen over het groen heeft plaatsgevonden zoals beoogd. - Uitbesteden rotondes: In 2013 zijn de rotondes aan de Hommersomseweg en de Brabantweg door derden aangelegd. Deze worden ook de komende jaren door hen onderhouden.

Jaarstukken 2013

22

De groenvoorzieningen hebben zich als volgt ontwikkeld: Prestatie (plus indicator)

Doelstelling

Gerealiseerd

2013

2013

2014

2015

2016

Bosplantsoen (m2)

280.353

270.000*

270.000

270.000

270.000

Heesters (m2)

41.053

40.500*

40.500

40.500

40.500

Bodembedekkers (m2)

8.768

8.600

8.600

8.600

8.600

162

20**

20

20

20

hagen + blokhagen (m2)

4.483

4.200*

4.483

4.483

4.483

Rozen (m2)

1.710

1.710

1.710

1.710

1.710

Gazon (m2)

195.403

215.000***

215.000

217.000

217.000

Ruwgras (m²)

59.955

60.000

60.000

60.000

60.000

Boom in gazon (stuks)

6.013

6080***

6080

6080

6080

Boom in beplanting/verharding (stuks)

2.999

3040***

3040

3040

3040

Eenjarigen (in bloembakken) (stuks)

Wisselperken (m2)

Doelstelling

1.000

1250

1250

1250

1250

Lei-/vormboom (stuks)

46

70***

70

70

70

Knotboom (stuks)

319

350***

350

350

350

* ** ***

Aantal bosplantsoenen/ heesters/ hagen is iets afgenomen. Deze daling is het gevolg van het anders/efficienter inrichten van plantsoenen. Onderhoud van de wisselperken is uitbesteed (rotondes). Groenareaal is toegenomen. Redenen hiervan: 1. Er zijn straten bijgekomen (bijvoorbeeld terrein Dichterbij, bouwplan Zwarteweg, en Op de Logte). 2. Er zijn straten opnieuw ingericht (bijvoorbeeld Kanonskamp, Beukenlaan, Boslaan, Oudebaan, Martinushof, en ‟t Straatje).

Er is opdracht gegeven voor het opstellen van een natuurwaardenkaart en gestart met een nulmeting. In het kader van vergroting van de biodiversiteit is onderhoud en reparatie van enkele maasheggen, in eigendom van de gemeente, gepleegd. Vanwege de slechte bodemgesteldheid is renovatie van een maasheg aan de Stuwweg uitgesteld tot begin 2014. Er is een start gemaakt met herziening van het kapbeleid. Afronding is voorzien in 2014. De herziening van de uitvoering van het stookbeleid dient nog te worden opgepakt.

Jaarstukken 2013

23

Wat heeft het gekost Pr

Product

Grootboek nummer

Rekening

Primitieve Begroting 2013

2012

Wijziging Begroting 2013

02 - Openbare ruimte

2.655.666 2.457.794

Lasten

2.973.388 3.039.254

210 - Wegen, straten en pleinen

Rekening 2013

-73.598 2.384.196 2.488.890 92.636 3.131.890 3.207.265

1.161.394

1.161.370

176.140

1.337.510

82.410

38.038

-3.247

34.791

44.918

42100100 - Regulier onderhoud wegen

245.397

228.759

-19.245

209.514

169.545

42100200 - Planmatig onderhoud wegen

42100000 - Algemene kosten wegen

1.294.888

249.373

273.130

12.560

285.690

304.458

42100202 - Project Niersdalbrug

68.036

11.904

79.611

91.515

84.364

42100205 - Groot onderhoud Emmastraat

-3.368

0

0

0

0

42100206 - Groot onderhoud Hoofdstraat

20.385

0

0

0

0

0

250.000

100.000

350.000

245.117

42100209 - Reconstructie Rijksweg N271 42100210 - Groot onderhoud Dionisiusstraat 42100211 - Herinrichting openbaar gebied Roggestraat 42100212 - Reconstructie Stiemensweg 42100300 - Aanleg inritten 42100500 - Straatmeubilair 42100600 - Bermen en sloten (wegen) 42101000 - Gladheidsbestrijding 42102000 - Openbare verlichting 211 - Verkeersmaatregelen te land 42110000 - Verkeersmaatregelen

100

0

0

0

0

12.537

0

0

0

0

116.565

0

0

0

0

11.964

20.158

2.529

22.687

14.396 22.417

5.057

7.500

0

7.500

33.244

31.400

0

31.400

26.606

173.322

121.988

24.752

146.740

215.407

146.372

178.493

-20.820

157.673

167.661

328.197

259.345

63.753

323.098

321.829

191.554

150.885

71.126

222.011

220.281

42110100 - Onderhoud wegmarkeringen

15.750

20.952

-5.952

15.000

14.235

42110200 - Verkeersveiligheid

31.160

34.836

-496

34.340

38.433

42110201 - Veilige schoolomgeving De Ratel

-1.916

0

0

0

0

3.507

4.200

-26.447

-22.247

6.155

42110300 - Verkeerslichten 42110400 - Verkeers- en vervoersplannen 214 - Parkeren 42140000 - Invalideparkeerkaarten 42140200 - Parkeren 42140210 - Parkeren Melkstraatje 221 - Binnenhavens en waterwegen 42210000 - Haven en loswal 550 - Natuurbescherming

88.142

48.472

25.522

73.994

42.726

8.892

19.840

-7.936

11.904

7.266

6.415

9.920

0

9.920

6.671

850

9.920

-7.936

1.984

595

1.628

0

0

0

0

1.200

25.800

-24.800

1.000

0

1.200

25.800

-24.800

1.000

0

64.559

93.630

-736

92.894

77.670

45500000 - Bossen

12.814

9.800

-853

8.947

6.166

45500100 - Natuur en Landschap

46.372

78.870

117

78.987

68.255

45500200 - Kapvergunningen 560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie 45600000 - Openbaar groen: Algemeen 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 49800002 - Mutaties reserve programma 2

Baten

5.373

4.960

0

4.960

3.249

1.409.146

1.479.269

-113.785

1.365.484

1.406.370

1.409.146

1.479.269

-113.785

1.365.484

1.406.370

0

0

0

0

99.242

0

99.242

-317.722

-581.460

-166.234

-747.694

-718.374

-298.082

-102.700

-93.300

-196.000

-217.832

82100000 - Algemene opbrengsten wegen

-45.608

-35.000

-107.000

-142.000

-141.459

82100200 - Planmatig onderhoud wegen

-31.250

0

0

0

-20.150

-116.565

0

0

0

0

82100300 - Aanleg inritten

-48.605

-17.700

13.700

-4.000

-6.131

82101000 - Schoonhouden wegen

-50.000

-50.000

0

-50.000

-50.093

82102000 - Openbare verlichting

-6.055

0

0

0

0

-211

0

0

0

-42

210 - Wegen, straten en pleinen

82100212 - Reconstructie Stiemensweg, inkomsten

211 - Verkeersmaatregelen te land 82110200 - Verkeersveiligheid 215 - Baten parkeerbelasting 82150000 - Invaliden parkeerkaarten 550 - Natuurbescherming 85500000 - Bossen 560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie 85600000 - Openbaar groen: Algemeen 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 89800002 - Mutaties reserves programma 2

Jaarstukken 2013

Herziene Begroting 2013

-211

0

0

0

-42

-2.429

-1.130

-1.870

-3.000

-4.062

-2.429

-1.130

-1.870

-3.000

-4.062

-9.508

-7.630

5.235

-2.395

-2.396

-9.508

-7.630

5.235

-2.395

-2.396

-7.492

-100.000

0

-100.000

-106.344

-7.492

-100.000

0

-100.000

-106.344

0

-370.000

-76.299

-446.299

-387.698

0

-370.000

-76.299

-446.299

-387.698

24

Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000) Lasten Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2013 naar 2014 voor: Reconstructie N271, restantbudget Verkeersmaatregelen, fietsenstalling Ratel Ontvangen bijdrage aanleg blauwe zone Verkeers- en vervoersplannen, quick scan Veilig Fietsen Natuur en landschap, terugzetten hagen Stuwweg Baten Overheveling budgetten vanuit 2012 naar 2013 Onttrekking Algemene Vrije Reserve Niersdalbrug Onttrekking Algemene Vrije Reserve reconstructie rijksweg N271 Onttrekking Algemene Vrije Reserve aanpassingen Kanonskamp Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000) Doorbelasting uren Overige verschillen

Jaarstukken 2013

75 3 5 4 12 99 -45 -41 -245 -86 -417 -117 12 -105

25

PROGRAMMA 3 ‘ECONOMISCHE STRUCTUUR’ Portefeuillehouder: I. Voncken Programma 3 richt zich op de economische ontwikkeling van Gennep in relatie tot de ontwikkeling van onze beroepsbevolking. In 2013 is in het bijzonder ingezet op het doorontwikkelen van economisch beleid, het opstellen van de centrum visie, uitgeven van bedrijfskavels, verkopen van niet-strategische gronden en het uitvoeren van pachtbeleid. De regionaal economische samenwerking is gedurende het jaar verder doorontwikkeld, zowel binnen de formele samenwerking in de Regio Venlo als de informele contacten met het Land van Cuijk en de Duitse gemeenten. Op het gebied van bedrijventerreinen hebben alle Gennepse werklocaties voor de vierde maal het KVO-Bcertificaat ontvangen. Met betrekking tot het centrumgebied zijn de beleidsregels standplaatsen vastgesteld, is de Winkeltijden-verordening geactualiseerd en is de Centrumvisie Gennep 2013 vastgesteld. Het grondbeleid heeft met name in het teken gestaan van de ontwikkeling van Koningsven.

Wat wilden we bereiken Handel, ambacht en industrie Het scheppen van randvoorwaarden voor een goed functionerende economie is het algemene uitgangspunt. We streven het stimuleren van ondernemerschap en werkgelegenheid in het bijzonder na. Daarnaast worden de economische groei, ontwikkeling en structuur, het ondernemerschap en de werkgelegenheid zoveel mogelijk door de gemeente bevorderd. Tevens is er bijzondere aandacht voor grondbeleid en het voorkomen van leegstand/verloedering. Vitale Vesting Ons college zet in op een levendig kernwinkelgebied. Door te investeren in het stadshart stimuleren we ondernemers tot (nog) meer daadkracht en trachten we nieuwe ondernemers van buiten aan te trekken. Het basisen middensegment worden op deze manier gewaarborgd.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd Handel, ambacht en industrie In algemene zin is ingezet op het doorontwikkelen van economisch beleid en het versterken van de relatie met het bedrijfsleven. Dit uit zich onder andere in regionaal economische samenwerking en specifieke acties op de bedrijventerreinen en het centrumgebied. Er is blijvend in de Regio Venlo samengewerkt (algemene samenwerking en projecten zoals de Floriade, Venlo GreenPark, Villa Flora, Innovation Center), alsook is de economische afstemming met het Land van Cuijk en de aangrenzende Duitse gemeenten. Op de bedrijventerreinen is het parkmanagement en revitalisering verankerd in het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (zie programma 1). Het Regionaal Strategisch Bedrijventerreinenbeleid is, vanwege de ZonneBrem, niet actief opgepakt. In het centrumgebied hebben de ondernemers geprobeerd zelf afspraken te maken voor het plaatsen van reclame-objecten, uitstalling en terrassen in de openbare ruimte. Tevens is het standplaatsenbeleid (Beleidsregels standplaatsen) en het winkeltijdenbeleid (Winkeltijdenverordening) geactualiseerd.

Jaarstukken 2013

26

2009

2010

2011

2012

Doelstelling bij begroting 2013

Aantal banen

8.390

8.300

8.100

8.100

8.100

Nnb

Aantal vestigingen

1.270

1.320

1.320

1.290

1.320

Nnb

Restcapaciteit bedrijventerreinen (ha)

22,12

22,12

22,12

22,12

20,63

22,12

Werkelijk

Effectindicator

Werkelijk 2013

Het restkavel op bedrijventerrein De Groote Heeze is gegund, doch niet gepasseerd. De bedrijfskavels op regionaal bedrijventerrein De Brem zijn niet gefaseerd uitgegeven, mede in afwachting van de ontwikkelingen met betrekking tot het raadsinitiatief naar de "ZonneBrem". Het opstellen van de Centrumvisie Gennep 2013 met daarbij een concreet uitvoeringsprogramma is uitgevoerd zoals beoogd. Hierbij is uitvoerig op de behoefte en eigen kracht van de lokale ondernemers ingestoken. De Centrumvisie Gennep 2013 is op 9 december 2013 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Voor wat betreft de uitvoering zijn er vier speerpunt-projecten benoemd: 1) versterken van de samenwerking en onderzoeken mogelijkheden centrumbijdrage; 2) overleg met eigenaren; 3) verbeteren van promotie; 4) versterken van de sfeer en beleving. Deze worden samen met de ondernemers ter hand genomen. Met het Beleidsplan Detailhandel wordt overigens ook de Centrumvisie Gennep 2013 bedoeld. Verkoop niet-strategische gronden De taakstelling is om ieder jaar 5 ha niet strategische (pacht)gronden te verkopen van de bij begroting in bezit zijnde circa 108 ha gronden. Het grootste deel daarvan is geen strategisch bezit en wordt verpacht. In totaal zijn ca. 47 ha verkocht voor een bedrag van € 1.646.008. Voor het grootste deel is de verkoop van genoemde grond gerealiseerd in het kader van de grondruil Koningsven. Kengetallen Verkoop niet-strategische (pacht)grond (ha)

Begroting 2013 5

Werkelijk 2013 47

Pachtbeleid (overige agrarische zaken) Vanwege de late realisering van de grondruil Koningsven (november 2013) en een beperkte stijging van de pachtprijzen voor de kortdurende pachten zijn er in 2013 meer pachtinkomsten gerealiseerd dan verwacht. Tevens zijn de pachtprijzen voor de langdurende pachten conform het Pachtbesluit 2013 verhoogd met 6%. Kengetallen Verpachting pachtgronden (ha)

Jaarstukken 2013

Begroting 2013 108

Werkelijk 2013 108

27

Wat heeft het gekost Pr

Product

Grootboek nummer

Rekening

Primitieve Begroting 2013

2012

Wijziging Begroting 2013

Herziene Begroting 2013

Rekening 2013

03 - Economische structuur

114.192

192.940

-97.060

Lasten

802.884

800.009

-11.893

469.311

508.125

-57.706

450.419

372.703

408.117

438.391

-71.573

366.818

315.417

0

0

0

0

450

43101000 - Dinsdagmarkt

35.049

38.486

13.867

52.353

37.254

43101100 - Zaterdagmarkt

26.145

31.248

0

31.248

19.582

0

0

0

0

0

7.497

0

0

0

0

310 - Handel en ambacht 43100000 - Economisch beleid 43100300 - Parkmanagement

43101200 - MKB Limburg 320 - Industrie 43200000 - Secretariaat Industrieschap Gennep-Bergen 330 - Nutsbedrijven 43300000 - Nutsbedrijven 340 - Agrarische productie en ontginning 43400000 - Langdurende pachten 43400100 - Huren, zakelijke rechten 43400200 - Kosten verkoop gemeentelijke gronden

-83.987

788.116 2.071.579

7.497

0

0

0

0

183.820

147.293

0

147.293

148.103

183.820

147.293

0

147.293

148.103

110.585

99.366

54.313

153.679

190.604

4.893

4.140

0

4.140

4.283

62.363

95.226

17.037

112.263

39.784

43.329

0

37.276

37.276

146.537

31.672

45.225

-8.500

36.725

34.758

43410000 - Kortdurende pachten

20.281

20.793

500

21.293

23.029

43410100 - Destructiekosten

11.391

24.432

-9.000

15.432

11.730

0

0

0

0

1.325.410

341 - Overige agrarische zaken, jacht en visserij

980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 49800003 - Mutaties reserve programma 3

Baten

0

1.325.410

-688.692

-607.069

-85.167

-41.042

-3.030

-15.000

-18.030

-41.042

-3.030

-15.000

-18.030

-19.084

-12.775

-13.595

4.533

-9.062

-13.062

83111000 - Dinsdagmarkt

-9.779

-10.555

3.519

-7.036

-9.962

83111100 - Zaterdagmarkt

-2.996

-3.040

1.014

-2.026

-3.100

-120.049

0

0

0

0

-120.049

0

0

0

0

-402.989

-309.874

-46.700

-356.574

-368.374

310 - Handel en ambacht 83100000 - Economisch beleid 311 - Baten marktgelden

320 - Industrie 83200000 - Secretariaat Industrieschap Gennep-Bergen 330 - Nutsbedrijven 83300000 - Nutsbedrijven

-692.236 -2.155.566 -19.084

-402.989

-309.874

-46.700

-356.574

-368.374

-91.530

-261.070

-28.000

-289.070

-1.731.371

83400000 - Langdurende pachten, opbrengsten

-42.904

-41.500

0

-41.500

-44.313

83400100 - Huren, zakelijke rechten

-13.127

-7.070

-18.500

-25.570

-41.050

83400200 - Verkoop gemeentelijke gronden

-35.500

-212.500

-9.500

-222.000

-1.646.008

-20.307

-19.500

0

-19.500

-23.675

-20.307

-19.500

0

-19.500

-23.675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

340 - Agrarische productie en ontginning

341 - Overige agrarische zaken, jacht en visserij 83410000 - Kortdurende pachten, opbrengsten 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 89800003 - Mutaties reserves programma 3

Jaarstukken 2013

95.880

28

Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000) Lasten Vorming reserve opbrengst verkoop gronden

1.325

Baten Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000) Lagere uitgaven werkbudget economische zaken Hogere rente leningen Essent Hogere opbrengst huur zendmasten Doorbelasting uren Overige verschillen

11 12 15 128 14 180

Economisch beleid lagere lasten € 11 In 2013 beperkt gelden uitgegeven voor uitvoering centrumvisie; kosten her-certificering vielen lager uit én minder incidentele kosten voor onderhoud/beheer bedrijventerreinen. Nutsbedrijven hogere inkomsten € 12 In 2013 is een verstrekte lening aan Essent vervroegd afgelost waarvoor een boeterente is ontvangen. Huren en zakelijke rechten hogere inkomsten € 15 Betreft ontvangen vergoeding 2011 en 2012 voor gebruik grond van de zendmast aan de Stiemensweg.

Jaarstukken 2013

29

PROGRAMMA 4 ‘ONDERWIJS EN KINDEROPVANG’ Portefeuillehouder: H. van den Bogaert In het programma Onderwijs en kinderopvang zijn beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma‟s geformuleerd die gericht zijn op het bevorderen van de kwaliteit en toegankelijkheid van de voorzieningen in de voorschoolse periode (peuterspeelzalen en kinderopvang) en het primair en voortgezet onderwijs. Op het gebied van onderwijs en kinderopvang zal vanuit optiek van de Gennepse burger in 2013 weinig zijn gebeurd. Dit is echter niet het geval. Bestuurlijk gezien was 2013 voor programma 4 een jaar van uitersten. Een aantal flinke tegenvallers, met daar tegenover een aantal zeer goede resultaten. Beleidsmatig was de rem op het proces rond de realisatie van een Integraal Kind Centrum (IKC) aan de Picardie een tegenvaller. De financiële onzekere situatie waarin de gemeente verkeerd maakte dat het proces, dat vol enthousiasme door de gemeente en betrokken partners sinds december 2011 was ingezet en in 2013 had geleid tot een aantal mogelijke scenario‟s, niet in dezelfde vaart kon worden voortgezet. De plannen zijn voor nu op de plank gelegd en er is gekozen voor een integrale visie op het gebied, waarin de ideeën voor een IKC worden meegenomen. Een financiële tegenvaller was de afronding van het project Buitenschoolse Opvang voor het Voortgezet Onderwijs (BOVO). U bent hierover in de 1e trimesterrapportage van 2013 reeds geïnformeerd. De kosten van het project vielen voor de gemeente hoger uit omdat de inkomsten vanuit de ouderbijdrage achterbleven bij de verwachtingen. In de 1e trimesterrapportage is geld bij geraamd. Het geraamde bedrag is niet helemaal nodig. Tegenover deze tegenvaller staat ook een goed (financieel) resultaat: Het leerlingenvervoer. Na jarenlang worstelen met financiële overschrijdingen, zijn we er in 2013 in geslaagd om de kosten met ruim € 30.000 te beperken. We hebben inmiddels goed zicht in de aantallen en te verwachten financiële resultaten. Hierdoor zijn we beter in staat geweest om tijdig maatregelen te nemen om het gebruik en de kosten te beperken. Een ander, wat kleiner maar niet minder belangrijk resultaat, hebben we gerealiseerd op de Vroeg- en voorschoolse educatie. Na de afgelopen jaren op projectmatige basis te hebben geoefend met deze vorm van kind-ontwikkeling, heeft dit onderwerp begin dit jaar een meer definitieve status gekregen. Met alle betrokken partners in Gennep zijn inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt over het aanbieden van (pre)educatie aan kinderen in de leeftijdscategorie van 3 tot 8 jaar. Een laatste ontwikkeling die hier uitgelicht dient te worden is het Passend Onderwijs. In 2013 hebben de eerste verkenningen plaatsgevonden met de onderwijssamenwerkingsverbanden in Venlo (basisonderwijs) en Nijmegen (voortgezet onderwijs). Hoewel gemeenten in deze ontwikkeling feitelijk aan de zijlijn staan, is het wel van belang dat ze op de hoogte blijven en meedenken c.q. advies geven over de keuzes die onderwijsinstellingen hierin maken. Ook de verbindingen met de ontwikkelingen in de jeugdzorg die op de gemeentes afkomen zijn hierin van belang. In 2013 hebben hierover de eerste gesprekken plaatsgevonden. Zwaartepunt zal in de eerste helft van 2014 liggen.

Wat wilden we bereiken Basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Met het Collegeprogramma 2010-2014 zijn op hoofdlijnen de volgende ambities genoemd: - Kwalitatieve en kwantitatieve huisvesting (volgens richtlijnen en normen gemeentelijke verordening) van het primaire, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs, inclusief bewegingsonderwijs. - Jongerenparticipatie; meer (kwetsbare) jongeren ontwikkelen hun talenten, doorlopen een goede schoolloopbaan en vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt. - Bevorderen van samenwerking onderwijs en welzijnsinstellingen (brede school). Volwasseneducatie Eerder is besloten de subsidie aan de Volksuniversiteit volledig af te bouwen en aan de Volksuniversiteit te stoppen.

Jaarstukken 2013

30

Brede school/integraal kindcentrum Wij willen samen met professionele partners een brede school/integraal kindcentrum ontwikkelen. Hiervoor is bestuurlijk een tweetal sporen uitgezet: Uitvoering geven aan de projectopdracht 'Gebiedsontwikkeling Integraal Kindcentrum Picardie. Daarnaast worden kindcentra in de andere kernen ontwikkeld, gericht op inhoudelijke samenwerking met educatieve partners en gericht op afstemming in gebruik van accommodatie. Verder wilden wij invulling geven aan de realisatie van combinatiefuncties in de gemeente Gennep via de landelijke Impulsregeling Brede scholen, sport en cultuur. Vóór- en Vroegschoolse Educatie Met Vóór- en Vroegschoolse Educatie (VVE) willen wij de emotionele, sociale en economische ontwikkeling van jonge kinderen bevorderen, zodat zij later beter in staat zijn om mee te doen. Leerplicht Leerplicht geldt voor kinderen tussen 5 en 16 jaar. Daarna geldt de kwalificatieplicht voor een kind, het dient dan een startkwalificatie te behalen. Dit is van belang om later meer kans te maken op betaald werk. Wij willen dat zo min mogelijk kinderen zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Leerlingenvervoer Met leerlingenvervoer willen wij ouders tegemoetkomen in de kosten die zij maken om hun kind te vervoeren van en naar de school van hun keuze, zoals beschreven in de wetten WPO, WEC en WVO. In 2011 is een nieuw contract afgesloten met een vervoerder en is een nieuwe verordening vastgesteld om beoogde bezuinigingen te realiseren. Kinderdagopvang De gemeente voert het toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang uit, opdat er een adequate en veilige omgeving voor jonge kinderen in de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven blijft. De gemeente neemt actie in het kader van handhaving, als op specifieke onderdelen van de inspectie niet goed wordt gescoord. Andere taken rond kinderopvang zijn bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). In 2013 was voorzien beleidsregels op te stellen voor kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd Volwasseneducatie De Volksuniversiteit heeft conform de bezuinigingsafspraken in 2013 nog subsidie toegekend gekregen voor het uitvoeren van een educatief aanbod voor inwoners van de gemeente Gennep. In 2013 heeft de Volksuniversiteit voor het laatst subsidie ontvangen. Brede school/integraal kindcentrum Voor de Picardie is eind 2013 een opdracht verstrekt aan bureau Kragten voor de ontwikkeling van een ruimtelijke gebiedsvisie Picardie. In het project komt de gebiedsinrichting en bestemming van Picardie 62 meer centraal te staan. Voor de overige kindcentra is het traject „van A naar B‟ gestart. Dit traject richt zich op inhoudelijke samenwerking tussen partners per schoollocatie. In september 2013 zijn de ontwikkelingen met betrekking tot brede school/IKC's gepresenteerd in de raadscommissie Samenleving en Milieu. De gemeente neemt deel aan de Brede Impuls Combinatiefunties en heeft de ambitie om 2,8 fte combinatiefuncties/buurtsportcoaches te realiseren. 1,3 fte is gerealiseerd en het schooljaar 2013/2014 wordt gebruikt om enerzijds de bestaande formatie uit te breiden naar 2,8 fte en anderzijds een sterke en samenhangende structuur neer te zetten. Daarnaast is co-financiering door andere partijen een gemeentelijk uitgangspunt om deze ambitie te kunnen realiseren.

Jaarstukken 2013

31

Voor de uitwerking van een plan en om co-financiering binnen te halen is de projectopdracht extern uitgezet. De inzet van combinatiefuncties moet aansluiten bij bestaand gemeentelijk beleid (ook uit kostenoverweging) en ontwikkelingen zoals de decentralisaties. De gemeente is zelf geen werkgever, er moet draagvlak zijn bij externe partners zowel inhoudelijk als financieel. In 2013 hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse partners. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak voor 2014-2016, om uitbreiding tot 2,8 fte's te realiseren. De verwachting is dat dit plan in het voorjaar 2014 in het college aan de orde wordt gesteld. Vervolgens worden samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomsten met partijen opgesteld en ondertekend. De uitvoering van de uitbreiding van combinatiefuncties/buurtsportcoaches is gericht op de start van het schooljaar 2014-2015. Kengetallen Aantal combinatiefuncties

Begroting 2013 1,3 fte

Werkelijk 2013 1,3 fte

Vóór- en Vroegschoolse Educatie Alle KDV‟en en PSZ‟en in Gennep waren in 2013 in staat om VVE te bieden aan de kinderen die zich daar meldden, na een verwijzing van de Jeugdgezondheidszorg. Op basis van de cijfers van Stg. Spring Kinderopvang en Stg. Madelief Kinderopvang en de basisscholen die VVE bieden, weten we nu dat wij ons streefgetal van 16 in heel Gennep gehaald hebben. Kengetallen Aantal kinderen dat VVE-programma volgt Alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen kunnen een VVE programma bieden

Begroting 2013 16

Werkelijk 2013 16

X

Gerealiseerd

In 2013 hebben wij ingezet op het indiceren van kinderen voor een VVE aanbod, via een toets bij het consultatiebureau en het plaatsen van die kinderen op een locatie waar VVE geboden wordt. Daarnaast hebben wij in de stuurgroep VVE ook ingezet op het betrekken van ouders bij het VVE programma dat op KDV, PSZ of basisschool geboden wordt. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat dit een kritische succesfactor is. Leerplicht In 2013 hebben wij de leerplichtwet gehandhaafd. De leerplichtambtenaar heeft erop toegezien dat kinderen die verzuimden en hun ouders daarop werden aangesproken en weer teruggeleid werden naar een opleiding. In een enkel geval werd een proces verbaal opgemaakt om kinderen die verzuimden weer te dwingen een opleiding te volgen. In het kader van preventie neemt de leerplichtambtenaar actief deel aan de verschillende overleggen Begroting 2013 Werkelijk 2013 in Gennep en daarbuiten, waarbij leerlingen Kengetallen n.v.t. 2.601 Leerlingen 5 tot 18 jaar uit Gennep besproken worden. Van de n.v.t. 32 Relatief verzuim activiteiten van de leerplichtambtenaar is n.v.t. 0 Absoluut verzuim verslag gedaan in het Verslag Leerplicht n.v.t. 3 Thuiszitters (tijdelijk) Schooljaar 2012-2013, zoals vastgesteld n.v.t. 1 Proces verbaal door het college op 19 november 2013. Vrijstelling

Jaarstukken 2013

n.v.t.

4

32

Leerlingenvervoer Wij hebben alle kinderen die daarvoor in aanmerking kwamen vervoerd. Wij hebben het afgelopen jaar ingezet op het stimuleren van het openbaar vervoer en in een aantal gevallen zijn kinderen ook overgestapt van het aangepast vervoer naar het openbaar vervoer. Daarnaast hebben wij in overleg met ouders, kinderen, Begroting Werkelijk scholen van de kinderen en Kengetallen 2013 2013 behandelaars van de kinderen n.v.t. 76 Aantal leerlingen vervoerd beoordeeld of leerlingenvervoer n.v.t. 66 Waarvan per aangepast vervoer per taxi(bus) echt noodzakelijk was voor het kind n.v.t. 2 Waarvan tegemoetkoming fietsvervoer om onderwijs te volgen. Waarvan per openbaar vervoer

n.v.t.

9

Kinderdagopvang De GGD Limburg-Noord heeft de locaties voor Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO) en Gastouders geïnspecteerd en daarover gerapporteerd aan de gemeente Gennep. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente Gennep verschillende keren een waarschuwing uitgezet naar de KDV‟en, BSO‟s en Gastouders toe. De regeling voor kinderopvang op sociaal medische indicatie is aangescherpt. Wij kennen die indicatie nu expliciet tijdelijk toe. Het is de bedoeling dat deze vorm van ondersteuning als tijdelijke overbrugging gebruikt wordt (zodat ouders bijvoorbeeld een behandeling kunnen volgen). Bij structurele problemen met de opvoeding van de kinderen moet een andere oplossing voor ondersteuning gevonden worden. Kengetallen Inspectie Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Inspectie Buitenschoolse Opvang Inspectie Gastouder Bureaus Inspectie Gastouders Waarschuwingen Aanwijzingen

Jaarstukken 2013

Begroting 2013 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Werkelijk 2013 9 2 1 12 4 3

33

Wat heeft het gekost Pr

Product

Grootboek nummer

Rekening

Primitieve Begroting 2013

2012

Wijziging Begroting 2013

Herziene Begroting 2013

Rekening 2013

04 - Onderwijs en kinderopvang

2.337.069 2.232.544

139.333 2.371.877 2.328.444

Lasten

2.630.700 2.311.374

135.649 2.447.023 2.404.881

420 - Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 44200000 - Openbaar basisonderwijs: exploitatie 421 - Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 44210000 - Openbaar basisonderwijs: huisvesting 422 - Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 44220000 - Bijzonder basisonderwijs: exploitatie 423 - Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 44230000 - Bijzonder basisonderwijs: huisvesting 433 - Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 44330000 - Bijzonder speciaal onderwijs: huisvesting 442 - Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 44420000 - Bijzonder voortgezet onderwijs: Subsidie opvang VO 443 - Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 44430000 - Bijzonder voortgezet onderwijs: huisvesting 480 - Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 44800000 - Onderwijsbegeleiding 44800100 - Leerlingenvervoer

3.439

0

3.439

1.350

3.439

0

3.439

845 845

158.530

154.012

-2.141

151.871

148.113

158.530

154.012

-2.141

151.871

148.113

13.395

40.176

-40.176

0

0

13.395

40.176

-40.176

0

0

636.721

571.283

2.031

573.314

574.241

636.721

571.283

2.031

573.314

574.241

448.695

437.991

-11.918

426.073

489.725

448.695

437.991

-11.918

426.073

489.725

68.828

0

43.760

43.760

17.301

68.828

0

43.760

43.760

17.301

188.822

187.106

646

187.752

186.471

188.822

187.106

646

187.752

186.471

813.865

627.748

148.447

776.195

702.018

44.410

42.110

0

42.110

42.110

536.431

405.358

97.000

502.358

462.430

44800200 - Schoolzwemmen

37.960

0

0

0

0

44800300 - Leerplichtadministratie

59.918

76.113

9.895

86.008

68.739

44800400 - Vervoerskosten gymnastiekonderwijs 44800500 - Lokaal onderwijsbeleid 482 - Volwasseneneducatie 44820000 - Volwasseneneducatie 44820100 - Wet Educatie Beroepsonderwijs 650 - Kinderdagopvang 46500000 - Peuterspeelzalen 46500100 - Kinderopvang 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 49800004 - Mutaties reserve programma 4

Baten 423 - Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 84230000 - Bijzonder basisonderwijs: huisvesting 433 - Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 84330000 - Bijzonder speciaal onderwijs: huisvesting 443 - Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 84430000 - Bijzonder voortgezet onderwijs: huisvesting 480 - Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 84800100 - Leerlingenvervoer 84800200 - Schoolzwemmen 84800500 - Lokaal onderwijsbeleid 650 - Kinderdagopvang 86500000 - Peuterspeelzalen 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 89800004 - Mutaties reserves programma 4

Jaarstukken 2013

1.350

10.089

10.000

0

10.000

10.605

125.057

94.167

41.552

135.719

118.134

55.648

31.944

0

31.944

27.282

50.000

25.000

0

25.000

25.000

5.648

6.944

0

6.944

2.282

244.847

257.675

-5.000

252.675

254.569

188.809

189.899

-10.000

179.899

178.437

56.039

67.776

5.000

72.776

76.132

0

0

0

0

4.317

0

0

0

0

4.317

-293.631

-78.830

3.684

-75.146

-76.437

-4.500

-4.500

9.000

4.500

4.500

-4.500

-4.500

9.000

4.500

4.500

-112.770

0

0

0

0

-112.770

0

0

0

0

0

0

0

0

-469

-175.423

-73.410

3.500

-69.910

-70.690 -691

0

-469

-969

0

0

0

-8.955

0

0

0

0

-165.499

-73.410

3.500

-69.910

-69.999

-938

-920

0

-920

-962

-938

-920

0

-920

-962

0

0

-8.816

-8.816

-8.816

0

0

-8.816

-8.816

-8.816

34

Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000) Lasten Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2013 naar 2014 voor:

Lokaal onderwijsbeleid, GOA/VVE middelen Baten Overheveling budgetten vanuit 2012 naar 2013 Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000) Hogere kosten huur gymzalen speciaal onderwijs (zie ook P5) Buitenschoolse opvang voortgezet onderwijs Lagere kosten leerlingenvervoer Doorbelasting uren Overige verschillen

4

-9

-68 26 19 72 -6 43

Bijzonder speciaal onderwijs hogere lasten huur sportzalen € 68 Interne overboeking gebruik gymzaal Stiemensweg door het speciaal onderwijs, was nog niet begroot. Zie ook programma 5. Voortgezet onderwijs project buitenschoolse opvang lagere lasten € 26 De kosten van het project vielen voor de gemeente hoger uit omdat de inkomsten vanuit de ouderbijdrage achterbleven bij de verwachtingen. In de 1e trimesterrapportage is geld bij geraamd. Het geraamde bedrag is niet helemaal nodig. Leerlingenvervoer lagere lasten € 19 Door middel van de nieuwe verordening en het inzetten op het gebruik van openbaar vervoer door leerlingen zijn de kosten gedaald.

Jaarstukken 2013

35

PROGRAMMA 5 ‘CULTUUR EN SPORT’ Portefeuillehouder: H. van den Bogaert. Het programma Cultuur en sport omvat het in stand houden en initiëren van voorzieningen op het gebied van cultuur en cultuurhistorie, kunst en sport als dragers voor de lokale leefbaarheid en economie. Tevens zijn hier de „culturele‟ onderdelen van Vitale Vesting in opgenomen. Op het gebied van kunst en cultuur zijn door diverse organisaties en bewoners evenementen georganiseerd, die zowel voor de eigen inwoners als voor toeristen interessant waren. De “Hoofdstad van de smaak” was in 2013 de kapstok voor enkele culturele en culinaire evenementen en activiteiten in onze gemeente (zoals de manifestatie in Ottersum en Kids University). Door Biblioplus is prioriteit gegeven aan de implementatie van de uitvoering van de 'Bibliotheek op school' in 2013 op alle basisscholen in de gemeente. Op sportief gebied is in 2013 de stichting Gennep Vitaal opgericht. Deze stichting richt zich op het sportief bezig zijn van de groep 50+. Voor de jeugdige inwoners (basisschoolleerlingen) uit de gemeente zijn sportieve activiteiten opgezet vanuit de combinatieregeling (Doejemee/Sjors sportief). Verder zijn in 2013 belangrijke stappen gezet in de herziening van de privatiseringsafspraken met de buitensportverenigingen. In Ottersum gingen ruim 400 sportievelingen de uitdaging aan van de survivalrun in het Niersdal. Veel samenwerking vond plaats met de cultuurhistorische organisaties die in de gemeente actief zijn. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan enkele cultuurhistorische initiatieven, zoals de open monumentendag, het beheer van de Martinustoren en de promotie cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente. Het programma (veelal uitgevoerd door lokale initiatiefnemers) heeft door haar diversiteit van activiteiten en evenementen kunnen bijdragen aan de culturele en sportieve beleving van onze burgers.

Wat wilden we bereiken Bibliotheekwerk De focus ligt op de versterking van de inzet voor de jeugd van 0-12 jaar. Biblioplus wil op alle 70 basisscholen in haar werkgebied het product „Bibliotheek op School‟ inzetten. Dit betekent een herpositionering van het jeugdbibliotheekwerk en verhoging van de participatiegraad van jongeren, met name in de kleinere kernen. De opdracht voor de uitvoering van het bibliotheekwerk is neergelegd bij Biblioplus. Het jaar 2013 is het eerste jaar dat op alle basisscholen in Gennep het product 'Bibliotheek op school' wordt uitgevoerd. Dit product en de resultaten zouden nauwgezet worden gevolgd. Vormings- en ontwikkelingswerk In 2013 is boogd in te zetten op ondersteuning van muziekonderwijs voor harmonie en fanfares. Ook het muziek- en cultuuronderwijs op de basisischolen had prioriteit. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor het instandhouden van de basisinfrastructuur die nodig is om goede cultuureducatieprogramma‟s te kunnen opstellen.

Portefeuillehouder: Burgemeester P. de Koning Stedenbanden cultuur Beoogd was de stedenband van de gemeente met San Pedro de Lóvago te handhaven, via het Landelijk Beraad Stedenbanden (LBSNN) in het Local Government Capacity Programme. Daarnaast neemt de gemeente deel aan het programma Caminando Juntos II 2011-2015. Ingezet werd op de ontwikkeling van onze partnerstad met name op gebied van onderwijs, economie, woningbouw en capaciteitsopbouw van het gemeentelijk aparaat. Daarnaast zet de stichting GESP zich in samenwerking met de gemeente in op het mondiale bewustzijn van inwoners van de gemeente Gennep en het draagvlak voor internationale samenwerking.

Jaarstukken 2013

36

Portefeuillehouder: E. Vandermeulen Sport, sportvelden en terreinen Inzetten op de uitvoering van de doelstellingen uit de Sport- en beweegnota 2008-2013 „Sport op de Agenda‟. Het Collegeprogramma richt zich op versterking en het toekomstigbestendig maken van de verenigingen. De privatisering van de buitensportverenigingen was beoogd in 2013 af te ronden. Echter, uren hiervoor zijn ingezet voor de transitie-opdracht binnen de decentralisaties. In het Programma Vitale Vesting is de doelstelling opgenomen dat in 2020 een vergelijkbaar aantal en soort sportvoorzieningen in de dorpen aanwezig is als in 2008.

Portefeuillehouder: I. Voncken Kunst en cultuur Gennep zet in 2013 in op een gevarieerd cultureel aanbod, waarin iedereen de mogelijkheid wordt geboden om zelf te participeren. Hierbij houden we ook oog voor en rekening met de regiovisie van de Regio Venlo, waarin gedifferentieerd wordt omgegaan met het cultuuraanbod in de regio. Evenementen en activiteiten De gemeente wil ook in 2013 een belangrijke stimulerende en faciliterende rol vervullen bij het realiseren van evenementen door derden. De achterliggende doelstelling is het centrum van Gennep levendig te houden en nog levendiger te maken en een groot cultureel aanbod te kunnen bieden voor zowel inwoners als bezoekers van de gemeente. Daartoe zal in het hoogseizoen wekelijks een evenement of activiteit plaats moeten vinden en zullen in het voor- en naseizoen activiteiten plaats moeten vinden om ook dan toeristen aan Gennep te binden. Musea, oudheidkunde Het is van belang om de historie van Gennep en het erfgoed (materieel en immaterieel) dat Gennep kent te behouden en door te geven aan huidige en toekomstige generaties. In 2013 was voorzien de musea in de gemeente te subsidiëren opdat zij door middel van aantrekkelijke vaste en wisselexposities een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk toeristisch en cultureel klimaat in de gemeente Gennep, aansluitend op de cultuurhistorische kracht van de gemeente. Monumenten In 2013 was beoogd exploitatie van monumenten in eigendom van de gemeente en subsidiering van de instandhouding van monumenten die vallen onder de Erfgoedverordening Gennep 2010 met bijbehorende subsidieregeling.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd Bibliotheekwerk In het voorjaar 2013 heeft Biblioplus een evaluatienotitie opgesteld over de „Bibliotheek op School‟ (BoS). De raad is hiervan in kennis gesteld. Inmiddels is op alle Gennepse basisscholen de „BoS‟ geïmplementeerd. Na het einde van het schooljaar 2013-2014 zijn de data over het gebruik en het effect van de „BoS‟ te presenteren. Deze gegevens worden door Biblioplus opgesteld en aangeleverd. Het product „BoS' is onderdeel van de budgetsubsidie aan Biblioplus. De subsidieperiode loopt van 2012 tot en met 2015. In 2013 was het totale subsidiebedrag € 367.730.

Jaarstukken 2013

37

Vormings- en ontwikkelingswerk In 2013 zijn subsidies verstrekt voor kunstzinnige vorming (o.a. muziekonderwijs) en cultuuraanbod voor leerlingen van de Gennepse scholen. In 2013 hebben we ingezet op de ondersteuning van muziekonderwijs voor harmonie en fanfares. Na beëindiging van de subsidierelatie met de Meander is voor deze muziekverenigingen een subsidieregeling vastgesteld (beleidsregel muziekonderwijs). In 2013 is de directe subsidie aan de Cultuurcommissie basisscholen stopgezet. De scholen ontvangen middelen van het rijk om een degelijk cultuurprogramma zelf uit te voeren en te bekostigen. Op het gebied van sport, cultuur en kunst wordt voor basisschoolleerlingen een activiteitenprogramma aangeboden door de stichting Doejemee/Sjors Actief (zie ook programma 4 „Onderwijs en Kinderopvang‟, onderdeel combinatiefuncties). De registratie van o.a. het aantal leerlingen dat muziekonderwijs volgt zal begin 2014 door de muziekverenigingen worden aangeleverd. Sport, sportvelden en terreinen In 2013 zou een nieuw beleidsplan Sport 2014-2017 worden opgesteld en uitgevoerd, daarnaast op basis van het Programma Vitale Vesting het aantal sportvoorzieningen worden gewaarborgd, zodat de Gennepenaar voldoende sportmogelijkheden heeft. Er is in 2013 géén nieuw Beleidsplan Sport opgesteld. Het huidige sportbeleid 20072013 is nog voldoende actueel gebleken. Daarnaast is er voor gekozen om de geraamde uren voor de actualisatie van het sportbeleid in te zetten voor de decentralisatietaken die in 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen. Regioplan sport 2012-2015: Met de regio wordt in 2013 uitvoering gegeven aan het Regioplan Sport 20122015. Middels het Regioplan Sport blijft Gennep aangesloten bij het project 'Iedereen Kan Sporten'. In 2013 is in samenwerking met de regio uitvoering gegeven aan het Regioplan Sport. De verschillende thema's waarop wordt samengewerkt zijn Iedereen Kan Sporten, JOGG7, Topsportondersteuning en evenementen, Verenigingsondersteuning, Combinatiefuncties en Accommodaties/regionaal zwembad. Voor het thema verenigingsondersteuning is een deelplan uitgewerkt, waar uitvoering aan wordt gegeven vanuit het samenwerkingsverband Clubtotaal. Clubs kunnen zo nodig ondersteuning krijgen binnen dit regionale verband. Ouderen vitaal: In 2013 is de stichting Gennep Deelnemers Vitaal opgericht die zich met name richt op de 50 plusser die graag wil sporten en bewegen. De Aantal deelnemende ouderen stichting bestaat bestaat uit een opstartbestuur,

Begroot 2013 Werkelijk 2013 147

160

dat de dagelijkse taken op het gebied van professionele ondersteuning door "In Beweging" grotendeels overneemt. Hierdoor is de professionele ondersteuning afgenomen tot zo'n twee uur per week. Sportdeelname jeugd subsidiebeleid: Om dit te bereiken, krijgen verenigingen subsidie per spelend jeugdlid. In 2013 hebben sportverenigingen subsidie ontvangen op basis van € 27,50 per spelend jeugdlid. Deelnemers Aantal gesubsidieerde jeugdleden sport

Begroot 2013 1.640

Werkelijk 2013 1.582

Herziening privatiseringsafspraken: De herziening van de privatiseringsafspraken met de tennis-, korfbal- en atletiekvereniging zou in 2013 worden afgerond. Begin 2013 heeft het onderzoek naar de privatiseringsafspraken plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft in 2013 met iedere vereniging een gesprek plaatsgevonden om het advies door te nemen en om de acties voor 2013 te bepalen.

Jaarstukken 2013

38

Het college heeft besloten om personele ruimte te creëren voor de decentralisatie van de AWBZ en daarom de afronding van het privatiseringsproject in de vorm van een meerjarenonderhoudsplanning in 2014 te laten plaatsvinden. Dit is ook met de afzonderlijke sportverenigingen gecommuniceerd. Deelnemers Aantal geprivatiseerde sportverenigingen (voetbal, tennis, korfbal en atletiek)

Begroot 2013 Werkelijk 2013 10 10

Ophogen velden Vitesse: In 2013 werden voorbereidingen getroffen voor de ophoging van het lage hoofdveld en trainingsveld bij S.V. Vitesse in 2014. In 2013 hebben twee onderzoeken plaatsgevonden, namelijk een 'Systeemanalyse drainage sportvelden Vitesse' door Arcadis en een 'Variantenstudie sportpark de Heijkuul' door Copier. Uit de systeemanalyse blijkt hoeveel centimeters de velden opgehoogd moeten worden om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van duurzame waterhuishouding. Uit de variantenstudie zal blijken welke varianten (bijv. natuurgras of kunstgras) mogelijk of wenselijk zijn bij de veldophoging. De sportvoorzieningen in Gennep zijn qua aantallen op peil gebleven: Voorziening

Werkelijk

Begroot

2012

Werkelijk 2013

Doelstelling 2014

2015

Zwembad

1

1

1

1

1

Gemeenschappelijke sportaccommodatie

1

1

1

1

1

Manege

1

1

1

1

1

Sportparken

5

5

5

5

5

Sportscholen

2

2

2

2

2

Tennisparken

4

4

4

4

4

Stedenbanden cultuur GESP De volgende actiepunten stonden in 2013 centraal:   

Voortzetting van de stedenband met San Pedro de Lóvago waarbij de Stichting GESP vanuit het particulier initiatief de lead heeft. Deelname aan het Local Government Capacity Programme (2012-2016) van de VNG samen met partnergemeente San Pedro via het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN). Deelname aan het programma Caminando Junos II (2011-2015), eveneens via het LBSNN. Uitvoering is uitbesteed aan stedenbandstichting GESP.

Bij deze programma's wordt ingezet op ontwikkeling van onze partnerstad en dan met name op het gebied van onderwijs, economie, woningbouw en capaciteitsopbouw. In samenwerking met GESP zetten we ook in op het vergroten van het mondiaal bewustzijn in Gennep. Door GESP zijn verschillende activiteiten georganiseerd om dit bewustzijn te vergroten en fondsen te werven i.v.m. co-financiering voor projecten, zoals deelname aan de muurschildertournee, inzet van het mobiel inleefatelier in Ottersum, organisatie van een sponsordiner, organisatie van verschillende lezingen over het werk van GESP, organisatie van een retouremballage-actie en deelname aan Festa Brazil en de kerstmarkt. Ook is gewerkt aan de voortgang van verschillende projecten in San Pedro op het gebied van (beroeps-) onderwijs, economie, woningbouw en capaciteitsopbouw. Verder is gestart met projecten in San Pedro op het gebied integrale economische lokale ontwikkeling en toerisme. Aanvullend is in het najaar 2013 de vraag vanuit Gelnica gekomen om de (slapende) samenwerking te hervatten. Een onderzoek naar wederzijdse verwachtingen en draagvlak hiervoor in Gennep is ingezet.

Jaarstukken 2013

39

Kunst en cultuur Evenementenbeleid (op gebied van kunst en cultuur): in 2013 hebben diverse evenementen plaatsgevonden die zowel voor bewoners als bezoeker van de gemeente interessant waren en waaraan de gemeente via subsidies een bijdrage heeft geleverd. Daarbij ging het met name om: - Summertime (gedurende 10 weken) - Opening en expositie pottenbakkerij-museum - Musicalvoorstelling voor de jeugd - Muziekfestival op de markt - Survivalrun - Niederrheinischer Radwandertag - Kaarsjesavond - Grensoverschrijdende muzikale uitwisseling - Open Monumentendag (activiteiten in de kernen Milsbeek, Gennep en Ottersum) - De Smaak van Kunst Deelnemers Aantal evenementen waarvoor subsidie is verstrekt Geschat aantal bezoekers: Summertime Verder geen aantallen bekend

Begroot 2013 Werkelijk 2013 10 n.v.t. 12.000

Hoofdstad van de Smaak: de gemeente heeft zich geprofileerd als onderdeel van 'de hoofdstad' door aankleding van de openbare ruimte (borden, vlaggen, spandoeken en banieren) en door als gemeente op diverse manieren gebruik te maken van de huisstijl van 'de hoofdstad'. Deze huisstijl werd net als het bidbook, dat gebruikt werd voor het binnenhalen van de titel 'Regio Venlo Hoofdstad van de Smaak', ontwikkeld door een bedrijf uit de gemeente Gennep. Een van de vier grootschalige evenementen, die door de organisatie van het project zelf werd georganiseerd, vond plaats in Ottersum (de verkiezing van 'de smaak van NL' in combinatie met de slotmanifestatie). Verder werden diverse lokale initiatieven en evenementen financieel ondersteund vanuit de middelen die voor het project beschikbaar waren. Met o.a. het Preuvenement, een Bierexpositie, De Kunstroute 'de smaak van kunst' en de streekmarkt tijdens de Dag van de Nationale Parken heeft men volop kunnen proeven van de smaak van deze regio. In het Voortgezet Onderwijs werd uitgebreid aandacht besteed aan het thema en met de opgedane kennis werd op enthousiaste wijze aan het project "Voedselbank" invulling gegeven. Tot slot maakten diverse klassen uit het basis- en voortgezet onderwijs uit de gemeente gratis gebruik van een smaakarrangement bij de Kids University en konden zij kennis maken met het hoe en waarom van verantwoorde en gezonde regionaal geproduceerde voeding. Deelname Aantal evenementen / activiteiten Aantal scholen dat deelnam aan smaakarrangementen Aantal kinderen dat deelnam aan smaakarrangementen

Begroot 2013 n.v.t.

Werkelijk 2013 9 5 322

Musea en oudheidkunde (onderdeel monumenten- en archeologiebeleid) Het is van belang om de historie van Gennep en het erfgoed (materieel en immaterieel) dat Gennep kent te behouden en door te geven aan huidige en toekomstige generaties en het cultuurhistorische karakter van de gemeente economisch te blijven benutten. Het jaar 2013 stond in het teken van het invoeren van gemeentelijk erfgoedbeleid en in het blijven betrekken van diverse cultuurhistorische organisaties bij dit beleid en de ondersteuning van deze organisaties.

Jaarstukken 2013

40

In 2013 is op basis van het gemeentelijk beleid één nieuw rijksmonument aangewezen (het complex van de Martinuskerk) en zijn 8 objecten in goed overleg met de eigenaren tot gemeentelijk monument geworden. Bovendien is gewerkt aan het behoud van diverse cultuurhistorisch belangrijke voormalige boerderijen in het buitengebied door het scheppen van ruimere planologische mogelijkheden. Dit onder de voorwaarde dat eigenaars meewerken aan het behoud van (de cultuurhistorische waarden van) deze objecten. Het nieuwe beleid werpt dus vruchten af. Vruchtbaar was ook weer de samenwerking met de diverse cultuurhistorische organisaties in de gemeenten die in belangrijke mate bijdragen aan de totstandkoming van cultuurhistorische initiatieven (open monumentendag, beheer toren voormalige Martinuskerk, promotie van het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente, ondersteuning bij archeologische opgravingen, de exploitatie van erfgoed dat in particuliere handen is et cetera). Onderhoudssubsidie is verleend aan Molenstichting Gennep en Pr. Peters Bibliotheekstichting voor instandhouding van hun onroerende goederen. Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Aantal 2009

2010

2011

2012

2013

2013

Aantal rijksmonumenten

26

26

26

26

27

27

Aantal gemeentelijke monumenten

7

8

8

8

15

16

Aantal monumentale clusters

0

0

0

0

3

0

Musea en oudheidkunde (subsidies musea) We hebben de drie musea in de gemeente met subsidies ondersteund en er daarmee voor gezorgd dat de desbetreffende voorzieningen exploitabel blijven. Onder andere hierdoor heeft de herinrichting van Museum Het Petershuis gerealiseerd kunnen worden en is de totstandkoming van het pottenbakkerijmuseum een feit geworden; met dank aan de vele vrijwilligers die hieraan een bijdrage hebben geleverd. Kengetal Aantal musea Aantal bezoekers Museum Het Petershuis Aantal bezoekers De Oude Pottenbakkerij Aantal bezoekers Museum De Crypte

Jaarstukken 2013

Begroot 2013 4

Werkelijk 2013 4 3.350 400

41

Wat heeft het gekost Pr

Product

Grootboek nummer

Rekening

Primitieve Begroting 2013

2012

Wijziging Begroting 2013

Herziene Begroting 2013

Rekening 2013

05 - Cultuur en sport

2.559.407 1.844.321

-63.972 1.780.349 1.687.391

Lasten

2.781.680 2.016.766

-8.624 2.008.142 1.979.663

510 - Openbaar bibliotheekwerk

408.546

425.238

4.540

429.778

408.546

425.238

4.540

429.778

429.890

1.051.121

250.008

-165.240

84.768

117.732

1.004.934

216.152

-165.240

50.912

85.042

9.000

0

0

0

0

37.187

33.856

0

33.856

32.691

782.889

692.527

-13.932

678.595

664.909

516.441

469.406

-13.507

455.899

449.123

45300100 - Pica Mare: Micro-hal

49.669

50.094

-425

49.669

49.159

45300200 - Gymzaal Gennep-Zuid

39.033

38.424

0

38.424

38.677

45300300 - Gymzaal Heijen

16.304

15.796

0

15.796

16.181

45300400 - Gymzaal Milsbeek

17.646

17.879

0

17.879

17.313

45300500 - Gymzaal Ottersum

25.193

25.745

0

25.745

24.785

45300600 - Stimulering sportbeoefening

89.877

68.875

0

68.875

68.431

45300700 - Gymnastiekzaal Mikado

28.727

6.308

0

6.308

1.239

231.139

267.032

79.866

346.898

309.510

45310000 - Sportcomplex De Heijkuul Gennep

85.751

90.306

14.356

104.662

89.479

45310100 - Sportcomplex Achates Ottersum

11.366

22.865

11.510

34.375

34.386

45310200 - Sportcomplex SV Milsbeek

22.840

22.825

0

22.825

22.840

45310300 - Sportcomplex VV Heijen

16.939

16.930

0

16.930

16.939

34

105

0

105

34

10.330

10.023

0

10.023

10.225

83

473

0

473

83

12.458

0

0

0

484

45100000 - Openbare bibliotheek 511 - Vormings- en ontwikkelingswerk 45110000 - Muziekonderwijs HaFa verenigingen 45110200 - Culturele vorming basisonderwijs 45110300 - Ontwikkelingssamenwerking 530 - Sport 45300000 - Pica Mare

531 - Groene sportvelden en terreinen

45310400 - Sportcomplex VV Ven-Zelderheide 45310500 - Sportveld VIOS Ottersum 45310600 - Ponyclub Noblesse Milsbeek 45310800 - Tenniscomplexen 45310900 - Overige sportcomplexen

71.340

103.505

54.000

157.505

135.041

217.053

272.750

-48.286

224.464

201.673

45400000 - Amateuristische kunstbeoefening (Roepaen)

47.425

37.500

0

37.500

39.980

45400100 - Kunst

98.144

43.130

21.824

64.954

87.712

165

0

0

0

218

9.000

10.500

0

10.500

10.500

540 - Kunst

45400200 - Accommodatie 't Straatje 45400300 - Musea 45400400 - Amateuristische kunstbeoefening overige subsidies

62.319

181.620

-70.110

111.510

63.263

90.932

109.211

-30.812

78.399

85.710

45411000 - Archeologie

3.449

5.952

-5.952

0

1.017

45412100 - Rijksmonument: Stadsmuren

4.234

4.415

0

4.415

4.042

16.240

16.905

0

16.905

17.004

45412300 - Rijksmonument: Kapel Ven-Zelderheide

6.208

6.438

800

7.238

5.680

45412500 - Gemeentemonument: Martinustoren

3.252

7.503

-1.780

5.723

4.421

38.551

44.460

-19.880

24.580

34.685

541 - Oudheidkunde/musea

45412200 - Rijksmonument: Molenstichting

45412600 - Gemeentemonument: Particuliere eigendommen 45412700 - Niet monumentale gebouwen 45412800 - Niet monumentale gebouwen: Lok '94 45413000 - Museum Petershuis 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 49800005 - Mutaties reserve programma 5

Jaarstukken 2013

429.890

0

4.000

-4.000

0

0

3.998

4.538

0

4.538

3.861

15.000

15.000

0

15.000

15.000

0

0

165.240

165.240

170.240

0

0

165.240

165.240

170.240

42

Pr

Product

Grootboek nummer

Rekening

Primitieve Begroting 2013

2012

Baten

Wijziging Begroting 2013

Herziene Begroting 2013

Rekening 2013

-222.273

-172.445

-55.348

-227.793

-292.272

-26.848

-26.240

17.350

-8.890

-9.472

-26.848

-26.240

17.350

-8.890

-9.472

-5.330

0

0

0

0

-4.500

0

0

0

0

-830

0

0

0

0

-174.207

-131.605

0

-131.605

-196.874

-58.929

-51.040

0

-51.040

-58.784

-137

-130

0

-130

-68

85300200 - Gymzaal Gennep-Zuid

-34.637

-35.660

0

-35.660

-34.873

85300300 - Gymzaal Heijen

-12.361

-11.220

0

-11.220

-12.835

85300400 - Gymzaal Milsbeek

-12.983

-12.030

0

-12.030

-12.956

85300500 - Gymzaal Ottersum

-17.884

-21.525

0

-21.525

-15.728

85300700 - BMV Stiemensweg (gymnastiekzaal Mikado)

-37.275

0

0

0

-61.630

-8.769

-8.490

1.112

-7.378

-7.356

85310000 - Sportcomplex De Heijkuul Gennep

-4.920

-4.920

0

-4.920

-4.920

85310400 - Sportcomplex VV Ven-Zelderheide

-383

-370

0

-370

-392

-2.150

-2.100

0

-2.100

-2.204

85310600 - Ponyclub Noblesse Milsbeek

-862

-650

1.112

462

462

85310900 - Overige sportcomplexen

-454

-450

0

-450

-302

-7.121

-6.110

-800

-6.910

-5.560

-850

0

0

0

80

0

0

-800

-800

-800

-6.271

-6.110

0

-6.110

-4.840

0

0

-73.010

-73.010

-73.010

0

0

-73.010

-73.010

-73.010

510 - Openbaar bibliotheekwerk 85100000 - Openbare bibliotheek 511 - Vormings- en ontwikkelingswerk 85110200 - Culturele vorming basisscholen subsidie 85110300 - Ontwikkelingssamenwerking 530 - Sport 85300000 - Pica Mare 85300100 - Pica Mare: Microhal

531 - Groene sportvelden en terreinen

85310500 - Sportveld VIOS Ottersum

541 - Oudheidkunde/musea 85411000 - Archeologie 85412300 - Rijksmonument: Kapel Ven-Zelderheide 85412500 - Gemeentemonument: Martinustoren 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 89800005 - Mutaties reserves programma 5

Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000) Lasten Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2013 naar 2014 voor:

Kunst, subsidie lespakket Genneperhuis Baten Overheveling budgetten vanuit 2012 naar 2013 Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000) De Meander rente afkoopsom Muziekonderwijs Hafa verenigingen Huuropbrengst Gymzaal Stiemensweg (zie ook P4) Doorbelasting uren Overige verschillen

5

-73

-19 -13 62 50 13 93

Muziekonderwijs hogere lasten € 32 Door De Meander is een rentevergoeding in rekening gebracht over de latere betaling van de afkoopsom € 19. Factuur is in 2013 geboekt maar nog niet betaalbaar gesteld. Hogere kosten gebruik gebouw aan de Picardie. Het huurcontract tussen Skomen, Meander en gemeente loopt tot 1-8-2017. Hierover worden met Skomen nog afspraken gemaakt. Gymnastiekzaal Stiemensweg hogere inkomsten € 62 Interne overboeking gebruik gymzaal Stiemensweg door het speciaal onderwijs. Zie ook programma 4.

Jaarstukken 2013

43

PROGRAMMA 6 ‘SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING’ Portefeuillehouder: E. Vandermeulen In het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening zijn beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma‟s geformuleerd die gericht zijn op de maatschappelijke ondersteuning in brede zin, onder andere door middel van de subsidiering van welzijnsinstellingen, het bestrijden van armoede en het verstrekken van bijstand en maatschappelijke diensten. Programma 6 heeft in 2013 in het teken gestaan van Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (OMO) en daarmee samenhangend de 3 decentralisaties (3 D‟s) en een zware bezuinigingstaakstelling (€ 165.000). Op beiden kan worden gesteld dat we het goed hebben gedaan. Met OMO en dan vooral de invoering van de 3 decentralisaties liggen we goed op schema en de bezuinigingstaakstellingen zijn allemaal gehaald zonder ingeboet te hebben aan kwaliteit. Begin 2013 heeft uw raad het programmaplan OMO vastgesteld. Bij deze visie is nadrukkelijk aangegeven dat ons college de ruimte zou krijgen om vanuit de gemeenschap diverse experimenten te starten om deze visie vorm te geven. Hiermee zou ook de basis moeten worden gelegd voor de decentralisaties die in het sociaal domein op ons afkomen. We hebben er bewust voor gekozen om dit zo integraal en breed mogelijk op te pakken. We zijn dus niet alleen aan de slag gegaan met de WMO, Jeugdzorg en bijstandsverstrekking (de 3D‟s). Ook aanpalende terreinen als het subsidiebeleid, accommodatiebeheer en de wijkaanpak zijn op de tekentafel gelegd. Een belangrijk resultaat is geboekt in de uitvoering van het welzijnswerk. Na een vernieuwende aanbestedingsprocedure (het “prestatiegericht” aanbesteden) is er een nieuw contract afgesloten met Synthese waarbij de komende 4 jaar gestuurd gaat worden op feitelijk resultaten en niet (zoals in het verleden) op aantallen geleverde diensten. Deze nieuwe overeenkomst levert de gemeente een besparing op van circa € 65.000 op jaarbasis. Ook op de individuele voorzieningen in het kader van de WMO is de bezuinigingstaakstelling gehaald. Er is meer dan € 75.000 minder uitgegeven aan Huishoudelijke Hulp, de kosten voor rolstoelen zijn flink beperkt door veel meer te gaan werken met hergebruik en het aantal eigen bijdragen is flink omhoog gegaan. In 2013 hebben we de basis gelegd voor een aantal projecten die de realisatie van de opdrachten in het kader van de 3D‟s mogelijk moeten maken. Hierbij valt te denken aan de inrichting van 2 sociale wijkteams, een buurtteam in Gennep Zuid, de vrijwilligersvacaturebank en een pilot in het kader van de toegang van de jeugdzorg. Complexe projecten waarbij sprake is van vele partners (niet in de laatste plaats de inwoners die via o.a. de dorps- en wijkraden betrokken zijn), processen, culturen etc. In 2013 is hiervoor de basis gelegd. De start heeft begin 2014 plaatsgevonden. In het sociaal domein heeft de regionale samenwerking in 2013 een vlucht genomen. Ten behoeve van de 3 D‟s is een regionale projectorganisatie ingericht waardoor 7 Noord Limburgse gemeenten in staat zijn samen op te trekken, van elkaar te leren en vraagstukken het hoofd te bieden. Hoewel in het begin van het jaar nog wat zoekend en stroperig, is de samenwerking in de 2e helft in een duidelijke stroomversnelling terecht gekomen en heeft concrete resultaten opgeleverd, zoals een convenant met het Zorgkantoor en de gemeenten Horst en Venray, een Regionaal transitiearrangement voor de Jeugdzorg én een regionaal beleidskader voor de Jeugdzorg. Ook voor de uitvoering van de bijstandswetgeving is in 2013 samen met Bergen de samenwerking in de regio gezocht. Er is een projectorganisatie ingericht met Venlo met als doel om in 2014 tot een samenwerkingsovereenkomst te komen waarbij de uitkeringsintake, de directe bemiddeling naar werk en de administratieve werkzaamheden vanuit Venlo worden uitgevoerd.

Jaarstukken 2013

44

Voor de mensen die meer tijd nodig hebben om aan het werk te komen of die blijvend aangewezen zijn op participatiewerkzaamheden is INTOS de aangewezen partner. INTOS heeft het goed gedaan. De inhoudelijke resultaatsafspraken zijn gehaald en ondanks een aantal financiële tegenvallers (zoals nieuwe cao-verplichtingen in de WSW) is door een goede productie-omzet toch de verwachting van de begroting gerealiseerd. Een laatste resultaat dat hier uitgelicht verdiend te worden is de financiële afronding van het eerste ESF-project dat gedurende 2011-2013 heeft gelopen. Ondanks eerste zeer negatieve berichten van het ministerie (een voorgenomen korting van ca. 3 ton op de subsidie), zijn we er in geslaagd om het project met een tekort van € 33.329 af te ronden, en dat is in ESF-termen uitzonderlijk goed. Er is één flinke (financiële) tegenvaller en dat zijn de uitgaven voor minimabeleid. Hier schieten we ruim € 60.000 over het begrote bedrag. Directe aanleiding is de financiële malaise waar we nu al een aantal jaren in zitten. De financiële effecten hiervan op individuele huishoudens zijn dit jaar goed duidelijk geworden. De kosten voor financiële ondersteuning en vooral bewindvoering zijn enorm gestegen.

Wat wilden we bereiken Met het Collegeprogramma 2011-2014, dat de uitwerking vormt van het coalitieakkoord, zijn op hoofdlijnen de volgende ambities genoemd:  Handhaving voorzieningen dicht bij de inwoners; leefbare dorpen, kernen en wijken met een bloeiend verenigingsleven.  Basisvoorzieningen zo lang mogelijk beschikbaar houden voor inwoners van dorp of wijk; multifunctioneel gebruik van school-, sport- en wijkfaciliteiten.  Inwoners sporten binnen de gemeente en hoeven niet uit te wijken naar buiten de gemeente.  Versterking en behoud sociale cohesie, onderlinge saamhorigheid en leefbaarheid.  Inwoners met een beperking krijgen mogelijkheid mee te doen in onze samenleving.  Blijven participeren; ouderen kunnen langer zelfstandig in de eigen woonomgeving blijven. Sociale zekerheidsregelingen Waar activering niet leidt tot het voorkomen van een uitkering, wordt gewerkt met een hoge mate van fraudealertheid. Sociale Werkvoorziening Door investering van rijksmiddelen (participatiebudget), Europese middelen (ESF) en door ingrepen in de bedrijfsvoering het tekort bij INTOS terugdringen naar € 272.000 (aandeel gemeente Gennep), vanuit de oorspronkelijke meerjarenraming van € 420.000 per jaar. Gemeentelijk minimabeleid, bijzondere bijstand Met minimabeleid geven we vorm aan financiële ondersteuning van kwetsbare groepen, waardoor deze ook in voldoende mate in staat zijn om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. De gemeente wil via gerichte financiële bijdragen sociale uitsluiting tegengaan. Hiervoor zouden we een aantal specifieke gemeentelijke minimaregelingen uitvoeren. Schuldhulpverlening / schulddienstverlening Schulddienstverlening zou in samenhang met het overige minima- en inkomensondersteunend beleid worden opgenomen in het OMO-onderdeel „Ondersteunend in de basis‟. Omdat de landelijke ontwikkelingen op het gebied van inkomensvoorzieningen en het minimabeleid nog steeds niet zijn gekristalliseerd, zouden we het beleidsplan schulddienstverlening apart aanbieden aan de gemeenteraad. Verder zouden wij de uitvoering scherp tegen het licht houden. Bij de schulddienstverlening had de gemeente een bezuinigingstaakstelling van € 15.000 op de kosten van de extern ingehuurde schuld dienstverlener.

Jaarstukken 2013

45

Wet maatschappelijke ondersteuning In 2013 was voorzien uitvoering te geven aan de Wmo-beleidsnota 2013-2017:  Uitwerking prestatieovereenkomsten met woningcorporaties o.a. op gebied van leefbaarheid.  Samenwerkingsafspraken met schoolbesturen over leefbaarheid in wijken en dorpen (ook in relatie tot brede school samenwerking).  GGD, Jeugdzorg en onderwijs worden betrokken in de planvorming.  Wmo-loket uitbouwen tot een volwaardige frontoffice. Dienstverlening wordt sterker vraaggestuurd ingericht.  Vrijwilligersbeleid opnieuw vormgeven.  Project Buurten continueren en uitbouwen naar de gehele doelgroep. Wmo – Individuele voorzieningen Voorzien in 2013:  Hulp bij Huishouden: de manier waarop compensatie plaatsvindt opnieuw vaststellen. Hiervoor samenwerken met 6 andere gemeenten in Noord-Limburg. Dit moet leiden tot een structurele besparing van minimaal € 75.000.  Rolstoelen, vervoersvoorzieningen (scootmobielen), woningaanpassingen en andere hulpmiddelen: voor een kernassortiment zijn regionaal vaste prijzen afgesproken. Er is daarnaast regionaal een depot opgezet voor gebruikte hulpmiddelen waaruit bij voorkeur bij nieuwe indicaties geleverd wordt. Maatschappelijke begeleiding en advies - subsidie welzijnswerk/Synthese Op het welzijnswerk wordt € 50.000 bezuinigd. Hiervan wordt € 25.000 gerealiseerd op de subsidie aan Synthese, die voor de periode van een half jaar wordt toegekend. Het overige bedrag wordt meegenomen in de aanbesteding van het welzijnswerk. Leefbaarheid en kernenbeleid In 2013 was voorzien wijkgericht werken en kernenbeleid uit te werken in de beleidsnota 2013-2017. Op een actieve wijze zouden nieuwe dorps- en wijkraden geïnitieerd worden en voor de versterkte communicatie- en overlegstructuur met dorps- en wijkraden zouden we een formele wijkcoördinator instellen. Vreemdelingen / taakstelling huisvesting vergunninghouders Doelstelling: Het behalen van de door het rijk vastgestelde taakstelling die de gemeente opgelegd krijgt voor het aantal vergunninghouders (personen; asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen) dat de gemeente moet huisvesten. Participatiebudget en ESF Doelstelling: Binnen het budget (rijksmiddelen en europese middelen uit het Europees Sociaal Fonds ESF), reintegratie en activering aanbieden aan mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt in een bijstandsuitkering, 70 trajecten uit ESF-doelgroepen en 100 overige trajecten. Inburgering Omdat de ondersteuning van inburgeraars per 31-12-2012 niet meer onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid valt, is 2013 een overgangsjaar waarin reeds gestarte scholingstrajecten worden voortgezet/afgerond. Wet Educatie Beroepsonderwijs Doel: Uitvoering geven aan de Wet Educatie Beroepsopleiding (WEB) door een regionaal opleidingsaanbod, aangeboden door een ROC. Sociaal-culturerele accommodaties en activiteiten Doel 2013: evaluatie en eventuele herijking plaats van het accommodatiebeleid. Hierbij worden (nieuwe) keuzes gemaakt ten aanzien van de te behouden voorzieningen op langere termijn.

Jaarstukken 2013

46

Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg en onderdeel Wmo) Doorontwikkeling: met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) willen wij laagdrempelige ondersteuning bij opgroeien en opvoeden bieden aan ouders, kinderen en professionals. Wij willen dat het CJG niet alleen hulpverlening en zorg biedt, maar ook preventieve acties onderneemt. Zo wordt voorkomen dat kleine problemen met opgroeien en opvoeden uitgroeien tot grote en/ of zware problemen. Jeugdgezondheidszorg: bijdragen aan gezonde inwoners, vooral de jeugd. Dagopvang en voorziening gehandicapten In de begroting voor 2013 waren voor dit punt geen beleidsvoornemens gezien de landelijke onzekerheden op dat moment. Samenwerking regionaal verband In regionaal verband samenwerken om: - duidelijkheid te krijgen over de doelgroep via overleg met bestaande zorgaanbieders; - vorm te geven aan nieuwe vormen van (dag) opvang, waarbij het eigen initiatief en de eigen mogelijkheden van de inwoner centraal staan.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd Bezuinigingen Alle in de begroting opgelegde bezuinigingen binnen programma 6 zijn gerealiseerd. Het betreft de bezuinigingen op schulddienstverlening € 15.000, welzijnswerk € 50.000, hulp bij het huishouden € 75.000 en jeugdgezondheidszorg € 15.000. Sociale zekerheidsregelingen De uitgaven voor uitkeringen waren conform de prognose. Het toegenomen aantal uitkeringen in Gennep loopt in de pas met de landelijke ontwikkeling. De economische recessie speelt hierin een grote rol. Landelijk steeg het aantal bijstandsuitkeringen van 324.000 naar 351.000. Alle nieuwe aanvragers van een uitkering kregen direct participatieaanbod om geactiveerd te worden naar werk. Via het landelijke Suwi-netwerk werden alle uitkeringen maandelijks gecontroleerd met de gegevens van andere instanties. Door de regionale sociale recherche werden daarnaast signalen onderzocht van verzwegen samenwoning of zwartwerk. Er werden 25 uitkeringen onderzocht, wat in 12 gevallen leidde tot een weigering of beëindiging. Dit leidde tot een besparing van € 56.000 en terugvordering van € 74.000. Kengetallen Aantal bijstandsuitkeringen per ultimo jaar

Begroting 2013 232

Werkelijk 2013 253

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

2009

2010

2011

192

197

202

22

17

10

Starten overige trajecten

21

76

41

Sociale werkvoorziening

225

215

211

9

9

6

Aantal klanten WWB/WIJ (ultimo boekjaar) Aantal klanten Ioaw / Ioaz (ultimo boekjaar)

Gesubsidieerde banen (ID/WIW)

2012 225

Doelstelling bij begroting 2013 202

16

10

14

82

100

191

206

215

211

3

0

1

Werkelijk

Kengetallen

Werkelijk 2013 239

Werkgelegenheid

Jaarstukken 2013

47

Er zijn binnen dit programma geen specifieke maatregelen genomen om de werkgelegenheid te vergroten (zie programma 3). Sociale Werkvoorziening Het tekort is teruggedrongen en het aandeel Gennep bedraagt € 273.000. INTOS heeft voor de gemeente in 2013 alle opdrachten in het kader van participatiebudget en ESF uitgevoerd. De organisatiestructuur van INTOS is aangepast. INTOS is omgevormd tot arbeidsontwikkelbedrijf. Door het laten uitstromen van medewerkers die niet meer aan de productie-eisen kunnen voldoen (ondergrens), is er ruimte gemaakt voor instroom van nieuwe medewerkers die wel de verwachte productie kunnen realiseren. Kengetallen Aantal Wsw-geïndiceerde medewerkers

Begroting 2013 211

Werkelijk 2013 211

Gemeentelijk minimabeleid, bijzondere bijstand Lokale Minimaregelingen: De met de raad afgesproken gemeentelijke minimaregelingen zijn uitgevoerd, te weten:  Collectieve ziektekostenverzekering voor de minima, voor 99 aanvragers  Langdurigheidstoeslag, voor 103 aanvragers  Stimuleringsregeling maatschappelijke activiteiten (SMA), voor 195 aanvragers  Computerregeling, voor 7 aanvragers  Indirecte schoolkosten, voor 42 aanvragers  Regeling Chronisch zieken, voor 63 aanvragers In totaal 509 verstrekkingen. Dit is 15% hoger dan vorig jaar. Het beschikbare budget was niet toereikend om deze groei op te vangen. Gennep betaalde daarnaast een startsubsidie aan de Voedselbank van € 5.025. Bijzondere Bijstand, landelijke regeling: De begroting voor bijzondere bijstand bleek sterk ontoereikend. Omdat bedragen per aanvrager zeer uiteenlopend kunnen zijn, geven wij hier de totaalbedragen aan.  Bewindvoering € 55.400 euro  Medische kosten en eigen bijdragen € 17.700  Verhuis- en Inrichtingskosten € 46.200  Overige (periodieke) woonlasten € 14.100  Diverse overige noodzakelijke bestaanskosten € 35.900 Door de economische situatie waren er in totaal 148 aanvragen, dat is 10 % hoger dan vorig jaar. Bovendien steeg door wijziging in landelijke regelgeving het beroep op bewindvoering sterk. Hierin draagt de gemeente verplicht circa € 1.100 per jaar per persoon bij. Dit leidde tot niet voorziene extra uitgaven van € 20.000. Het effect is naar verwachting structureel. Voor de eerste trimesterrapportage wordt nader onderzocht hoe hiermee omgegaan kan worden. Kengetallen Aantal gemeentelijk minimabeleid Aantal bijzondere bijstand

Begroting 2013 N.v.t. N.v.t.

Werkelijk 2013 509 148

Schuldhulpverlening / schulddienstverlening In 2013 is een beleidsplan integrale schulddienstverlening opgesteld voor vaststelling in de gemeenteraad in 2014. In het kader van het opstellen van dit beleidsplan is de uitvoering tegen het licht gehouden en zijn er maatregelen genomen om onnodige of kansloze trajecten te verminderen. De screening bij de instroom is verbeterd. Inmiddels meldt het Zorgloket alleen nog de daadwerkelijke problematische en regelbare schuldsituatie aan bij de uitvoerende dienstverlener. De beoogde bezuiniging van € 15.000 op de kosten van de extern ingehuurde schulddienstverlener is gehaald. De gemiddelde caseload van 2013 is gelijk gebleven aan de gemiddelde caseload van 2011 en 2012, namelijk 90

Jaarstukken 2013

48

cliënten. Op 1 januari 2014 bestaat de lopende caseload uit 95 cliënten. Kengetallen Gemiddelde caseload

Begroting 2013 90

Werkelijk 2013 90

Wet maatschappelijke ondersteuning Samen met partners, zoals dorps- en wijkraden, onderwijs en hulpverleningsinstanties, is uitvoering gegeven aan de Wmo-beleidsnota. Dit heeft geresulteerd in:  uitwerking prestatieovereenkomsten met woningcorporaties  onderzoek naar benutting schoolgebouwen en accommodaties in dorpen.  regionaal beleidskader Jeugdzorg Noord-Limburg 2015-2018.  pilot gezinscoaches.  website van de vrijwilligersvacaturebank.  vragenlijst voor niet kwetsbare inwoners van 75 jaar en ouder vanuit Buurten. Tot slot is de dienstverlening sterker vraaggestuurd ingericht door het voeren van keukentafelgesprekken en het vormen van sociale wijkteams. Wmo – Individuele voorzieningen en bezuiniging Hulp bij huishouden Regionaal (Noord-Limburg) wordt samengewerkt in de werkgroep Huishoudelijke Hulp. De bezuiniging van € 75.000 is gerealiseerd door middel van het keukentafelgesprek, strengere herindicaties en een hogere eigen bijdrage. In het budget voor de Hulp bij Huishouden van 2013 is de bezuiniging van € 75.000 ingeboekt. Doordat we binnen budget zijn gebleven, hebben we dus de bezuiniging gerealiseerd. In de tweede trimesterrapportage is de begroting van de eigen bijdragen met € 75.000 opgehoogd. Daarnaast hebben we nog eens € 15.000 extra ontvangen, bovenop deze ophoging van € 75.000. Dit houdt in dat we dus eigenlijk € 90.000 extra bezuinigd hebben in 2013. Tot slot worden individuele voorzieningen bij voorkeur verstrekt vanuit het regionaal opgezette depot voor gebruikte hulpmiddelen. Kengetallen Aantal Hulp bij Huishouden Rolstoelen Scootmobielen Overige hulpmiddelen * (bij begroting trapliften en driewielfietsen niet meegenomen)

Begroting 2013 411 197 99

Werkelijk 2013 375 190 90

78

126

Maatschappelijke begeleiding en advies - subsidie welzijnswerk/synthese De aanbesteding van het welzijnswerk heeft in 2013 plaatsgevonden. Vanaf 1 juli 2013 wordt het welzijnswerk volgens de nieuwe contractafspraken en budget uitgevoerd. Synthese is de partij die als beste uit de aanbesteding naar voren is gekomen. Bij de subsidieaanvraag 2013 van Synthese (€ 408.237) is al rekening gehouden met het te bezuinigen bedrag van € 50.000. Hierop is de subsidie van 2013 (1e helft 2013) gebaseerd. De aanbesteding heeft geleid tot een verdere kostenbesparing van € 39.000. De opdracht die Synthese uitvoert bestaat uit 4 pijlers. Rondom deze pijlers wordt de dienstverlening door Synthese uitgevoerd. Deze inhoudelijke pijlers zijn: - Preventie - Individuele hulpverlening - Stimulering zelfsturing - Ondersteuning vrijwilligers/mantelzorgers Na de start van de dienstverleningsperiode (2e helft 2013) heeft Synthese conform de aanbesteding een nulmeting uitgevoerd. De nulmeting beoogt een eerste indicatie te geven over de volgende thema's: leefbaarheid, vitaliteit van de gemeenschap, preventieve ondersteuning aan de gemeenschap en hulpverlening aan kwetsbare individuen. Leefbaarheid en kernenbeleid

Jaarstukken 2013

49

In 2013 is uitvoering gegeven aan de beleidsnota wijk- en kernenbeleid 2013-2017. Dit heeft geresulteerd in:  oprichten dorpsraad in Ottersum.  initiatief voor de vorming van een wijkplatform Gennep-Midden/Picardie. De gemeentelijke organisatie heeft een adviseur wijkgericht werken, die het contact onderhoudt met dorps- en wijkraden en de gemeentelijke organisatie. Kengetallen Aantal dorps- en wijkraden Aantal dop’s en wop’s

Begroting 2013 7 7

Werkelijk 2013 6 6

Vreemdelingen / taakstelling huisvesting vergunninghouders In 2013 is tijdig de door het rijk vastgestelde taakstelling voor het aantal te huisvesten vergunninghouders behaald. Gennep loopt momenteel zelfs licht voor op de periodieke taakstelling. Dit heeft onder andere te maken met een aantal gezinsherenigingen, waardoor er op korte termijn veel mensen gehuisvest konden worden. In 2013 is er voor gekozen om te stoppen met de maatschappelijke begeleiding via Vluchtelingenwerk en dit voortaan in te kopen via de Stichting Welkom Op Weg. Aan de ene kant is hiervoor gekozen omdat de Stichting Welkom Op Weg een visie heeft waarbij de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de vergunninghouder centraal worden gesteld. Aan de andere kant is de prijs voor maatschappelijke begeleiding via de Stichting Welkom Op Weg beduidend lager dan die van Vluchtelingenwerk. Kengetallen Aantal te huisvesten vergunninghouders

Begroting 2013 10

Werkelijk 2013 17

Participatiebudget en ESF We hebben de tweede jaarschijf van de tweede ESF-subsidie (mei 2012/september 2013) volledig ingezet. We hebben voor dit project in totaal 53 begeleidingen uitgevoerd. Dit is minder dan de begrote 70 trajecten, omdat er in verhouding méér duurdere nieuwe trajecten zijn gestart en mínder lopende trajecten zijn doorgelopen uit de eerste ESF-subsidie. Het aantal trajecten is aangepast om binnen het budget te blijven. Het budget is nagenoeg geheel benut en wordt in 2014 of 2015 afgerekend met de toezichthouder Agentschap SZW. Buiten het ESF-traject zouden we 100 trajecten starten, conform het programma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (OMO): 60 bij nieuwe klanten en 40 in het zittend bestand. Dit hebben we ruimschoots gerealiseerd. In totaal zijn er aan 191 individuele klanten trajecten geboden, waarvan 73 bij in de uitkering ingestroomde nieuwe klanten. Behoudens een enkele uitzondering op individuele medische gronden, wordt aan alle nieuwe instroom een traject geboden. De uitvoering is binnen het budget gebleven. Naast de bovengenoemde resultaten hebben we de eerste ESF-subsidie (januari 2011/april 2012) gedurende 2013 afgerekend. Dit was een zeer moeizaam proces, waarbij het Agentschap SZW, de toezichthouder, in eerste instantie nagenoeg alle gedeclareerde kosten afkeurde. Omdat het Agentschap hiermee in strijd kwam met eerder gemaakte afspraken en het eigen beleid, is er uiteindelijk toch een succesvolle eindafrekening geweest. We hebben 91% van de subsidie daadwerkelijk gerealiseerd, hetgeen ver boven het landelijk gemiddelde ligt. De raad is hierover bij brief van 27 november 2013 geïnformeerd. Kengetallen Aantal ESF-trajecten Aantal overige trajecten

Jaarstukken 2013

Begroting 2013 70 100

Werkelijk 2013 53 192

50

Inburgering Op grond van overgangsrecht moesten we in 2013 nog twee ondersteuningstrajecten starten (betrokkene voor 31-12-2012 in Nederland toegelaten met verblijfsstatus, maar pas na die datum in Gennep komen wonen). Deze trajecten lopen naar verwachting tot 2016 door. Daarnaast resteren er ultimo 2013 nog drie trajecten die al in 2012 waren gestart en die nog tot 2014 doorlopen. Voor de afrekening van genoemde trajecten wordt binnen het participatiebudget een reservering gemaakt. Kengetallen Aantal lopende trajecten

Begroting 2013 2

Werkelijk 2013 5

Wet Educatie Beroepsonderwijs We hebben samen met de overige gemeenten van Noord-Limburg een uitvoeringsovereenkomst gesloten met ROC Gilde Opleidingen. In het kader van deze overeenkomst zijn 38 opleidingstrajecten aangeboden via Gilde Opleidingen, waarvan 23 als onderdeel van een re-integratie bij INTOS. Daarnaast hebben we in overleg met Gilde Opleidingen een klein deel van de taak (9 klanten extra) incidenteel laten uitvoeren door ROC de Leijgraaf in het kader van toeleiding van mensen naar technische beroepen voor Noordoost-Brabant en de kop van NoordLimburg. Kengetallen Aantal trajecten

Begroting 2013 n.v.t.

Werkelijk 2013 47

Sociaal-culturerele accommodaties en activiteiten In 2013 zijn de gemeentelijke accommodaties uitgebreid in beeld gebracht. De panden zijn daarbij geïnventariseerd op diverse onderdelen, zoals bezettingsgraad, kapitaallasten, kosten onderhoud en huuropbrengsten. Er komen diverse conclusies, aanbevelingen en vragen voort op het gebied van beheer en eigendom, financiële balans tussen uitgaven en inkomsten, optimalisering bezetting, multifunctioneel gebruik enz. De uitgangspunten en beleidsrichting van het te herijken accommodatiebeleid worden vooral bepaald door de verantwoordelijkheid die zowel lokale overheid als burgers willen innemen. De decentralisaties binnen het sociale domein zullen ook gevolgen hebben voor het (toekomstig) aanbod in maatschappelijke voorzieningen. Ongetwijfeld zullen nieuwe "arrangementen" (b.v. in dagbesteding, laagdrempelig ontmoeting, nieuwe (vrijwilligers) zorg-en welzijnsdiensten) leiden tot andere huisvestingsvragen (en gevolgen hebben voor bestaande accommodaties). Begin 2014 willen wij uw raad inzicht geven in de evaluatie van de gemeentelijke panden/sociaal culturele accommodaties. Daarnaast worden uitgangspunten geformuleerd in een startnotitie voor toekomstig beleid met betrekking tot gemeentelijke voorzieningen/accommodaties. Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg en onderdeel Wmo) Wij hebben een fysiek inlooppunt voor het CJG in stand gehouden voor ouders, jongeren en professionals uit Gennep voor het verkrijgen van advies en informatie over opvoeden en opgroeien. Hiervan is in 2013 167 keer gebruik gemaakt, tegenover 79 contacten in 2012, toen het CJG voor het eerst in deze vorm open was. Het CJG heeft daarnaast aan verschillende outreachende activiteiten ondernomen. Zo hebben er twee expertmeetings plaatsgevonden voor alle professionals betrokken bij jongeren in Gennep, Bergen en Mook & Middelaar, die zeer goed bezocht werden (meer dan 130 bezoekers in februari en meer dan 80 bezoekers in november). Verder is de gemeente Gennep gestopt met het organiseren van het maandelijkse netwerk jeugd (wat niet goed bezocht werd) en is dit vervangen door een nieuw netwerkoverleg, geleid door de coördinator van het CJG, waarbij de nadruk meer ligt op kennisdeling tussen professionals. Dit overleg is in 2013 een keer in de nieuwe vorm bijeen gekomen, tot ieders tevredenheid.

Jaarstukken 2013

51

Het CJG is ook actief geweest met verschillende outreachende activiteiten naar burgers toe, waaronder lokale organisatie van de (landelijke) Week van de Opvoeding in oktober en verschillende brede mediauitingen. Tot slot hebben wij ons voorbereid op de transitie van de jeugdzorg, waarbij wij nog steeds een belangrijke rol zien voor de functies van het CJG, maar anders vormgegeven (1-loketgedachte). Wij zijn in gesprek gegaan met verschillende aanbieders van ondersteuning aan ouders en jongeren, zoals de jeugdgezondheidszorg, MEE, Bureau Jeugdzorg en Synthese om in 2014 een centrale toegang voor alle vragen omtrent jeugd en jeugdzorg te realiseren. Hiertoe hebben wij eind 2013 ook een projectleider aangetrokken. Kengetallen Aantal individuele contacten CJG Totaal Balie Telefoon Mail Voicemail Anders Uitkomst van contact Info en voorlichting Signalering Toeleiding naar zorg Advisering Coördinatie Anders:

Begroting 2013 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Werkelijk 2013 167

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

75 2 47 26 4 14

46 79 39 3 1

Jeugdgezondheidszorg De GGD Limburg Noord heeft in opdracht van de gemeente Gennep het basistakenpakket uitgevoerd. De nadruk lag hierbij op het bewegen van kinderen en het tegengaan van overgewicht. De jeugdgezondheidszorg heeft een grote betrokkenheid bij de monitoring van de normale ontwikkeling van kinderen. Dagopvang en voorziening gehandicapten 2013 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op de overkomst van de functie dagbesteding van de AWBZ naar de WMO per 2015. We hebben ons verdiept in de inhoud van deze functie en hoe we deze vanuit onze toekomstige gemeentelijke verantwoordelijkheid willen vormgeven. Samenwerking regionaal verband In regionaal verband wordt samengewerkt in het kader van de decentralisaties. Er zijn verschillende werkgroepen gevormd, waaronder een werkgroep AWBZ en een werkgroep Feiten en Cijfers. Deze laatste werkgroep analyseert de gegevens en aantallen die de gemeenten ontvangen over de verschillende doelgroepen. In 2013 is in de regionale werkgroep AWBZ een start gemaakt met de notitie 'zorg over de gemeentegrens', waarbij inzichtelijk wordt gemaakt of doelgroepen van de ene gemeente begeleiding en/of (dag) opvang krijgen in een andere gemeente. Daarnaast wordt in deze notitie inzichtelijk gemaakt of voor alle doelgroepen voorzieningen aanwezig zijn, of dat er ook doelgroepen zijn die niet in de regio Noord-Limburg een vorm van begeleiding en/of (dag) opvang kunnen krijgen. In 2014 wordt aan deze notitie verder vervolg gegeven en worden op regionaal niveau bestuurlijke keuzes voorbereid, waarbij ook wordt besproken of er op regionaal niveau nieuwe vormen van (dag) opvang vormgegeven moeten worden.

Jaarstukken 2013

52

Wat heeft het gekost Pr

Product

Grootboek nummer

Rekening

Primitieve Begroting 2013

2012

Wijziging Begroting 2013

Herziene Begroting 2013

Rekening 2013

06 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

5.966.324 6.028.542

314.044 6.342.586 6.202.946

Lasten

15.644.298

14.727.469

1.405.452

16.132.921

16.103.976

610 - Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

3.662.020

3.618.565

338.518

3.957.083

4.148.225

46100000 - Algemene Bijstand

3.292.124

3.247.440

298.718

3.546.158

3.736.189

141.550

147.500

-33.500

114.000

150.713

30.987

30.750

1.175

31.925

30.540

0

7.875

-7.875

0

0

149.650

135.000

80.000

215.000

179.419

46100200 - Bijstand Zelfstandigen (BBZ) 46100300 - Hoogwaardige handhaving 46100600 - Burgeradviesraad 46100800 - IOAW 46100900 - IOAZ 611 - Werkgelegenheid 46110000 - Werkgelegenheid

50.000

0

50.000

51.364

5.377.606

630.967

6.008.573

5.826.853

1.134

0

0

0

0

5.768.973

5.377.606

630.967

6.008.573

5.826.853

565.230

511.332

30.040

541.372

577.322

565.230

511.332

30.040

541.372

577.322

654.191

621.181

111.281

732.462

540.812

209.159

158.910

28.745

187.655

190.724

6.796

8.000

-8.000

0

0

75.456

34.500

-34.500

0

1

46200300 - Gehandicaptenorganisaties

4.392

6.200

-6.200

0

0

46200400 - Maatschappelijk werk overige instellingen

6.568

5.700

-5.700

0

0

46200510 - Kernen en Wijken

64.509

123.963

-929

123.034

105.388

46200530 - Welzijn, wonen en zorg

48.397

39.938

-39.938

0

1.560

46200540 - Subsidiering vrijwilligersorganisatie/vereniging

23.167

20.000

-20.000

0

0

46200610 - Vrijwilligersbegeleiding

35.511

32.406

-24.906

7.500

3.500

46200620 - Ondersteuning vrijwilligers / mantelzorgers

50.436

54.688

185.614

240.302

202.954

46200700 - Centrum voor gezond leven

50.556

47.273

-47.273

0

1

46200800 - WMO dienstverlening en communicatie

16.590

20.050

7.835

27.885

29.268

46200900 - Mantelzorg

45.273

29.553

-29.553

0

0

46201000 - Decentralisatie AWBZ

17.382

40.000

106.086

146.086

7.417

37.585

27.776

-5.856

21.920

14.389

37.585

27.776

-5.856

21.920

14.389

2.188.323

1.999.308

-2.516

1.996.792

2.096.919

2.188.323

1.999.308

-2.516

1.996.792

2.096.919

984.949

765.190

230.709

995.899

876.387

46230000 - Participatiebudget

471.188

479.086

37.898

516.984

463.557

46230100 - ESF

513.760

286.104

192.811

478.915

412.829

695.783

668.674

118.599

787.273

723.269

46300100 - Jeugd en jongerenwerk

28.757

30.436

45.037

75.473

92.236

46300200 - Combinatiefunctionaris

109.967

46.075

74.850

120.925

73.546

46300300 - Zorgloket

118.542

155.502

-12.654

142.848

113.410

46110100 - WSW 614 - Gemeentelijk minimabeleid 46140000 - Gemeentelijk minimabeleid 620 - Maatschappelijke begeleiding en advies 46200000 - Individuele hulpverlening 46200100 - Maatschappelijk werk: Minderheden 46200200 - Ouderenvoorzieningen

621 - Vreemdelingen 46210100 - Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA 622 - Huishoudelijke verzorging 46220000 - WMO huishoudelijke hulp 623 - Participatiebudget

630 - Sociaal-cultureel werk

46301000 - Accommodatie De Blokhut/De Zandberg Gennep

6.872

6.847

0

6.847

6.835

46301100 - Buurthuis Van Ons Gennep

31.865

31.425

0

31.425

31.273

46301200 - Wijkcentrum 't Hökske Gennep

23.360

22.843

0

22.843

23.151

46301300 - Gemeenschapshuis De Uitkomst Ven-Zelderheide

11.234

11.030

0

11.030

11.162

46301400 - Gemeenschapshuis D'n Toomp Heijen

54.099

53.251

0

53.251

53.112

6.957

6.968

0

6.968

6.863

572

537

0

537

444

68.289

39.000

-17.000

22.000

32.338

46301600 - Tjengke Muda Gennep 46301700 - De Ark Gennep 46301800 - Algemene gemeenschapsvoorzieningen 46301900 - Sociaal cultureel centrum Pica Mare

134.765

137.441

0

137.441

129.513

46302000 - Jongerenaccomodatie

46.264

46.922

0

46.922

44.941

46302100 - Kunstzinnig onderwijs

21.762

21.199

0

21.199

22.050

46302200 - Dorps Ontwikkelings Plannen (DOP's)

11.645

5.456

0

5.456

198

46302300 - Activiteitencentrum Goede Herder

20.831

53.742

28.366

82.108

82.197

652 - Voorzieningen gehandicapten

631.141

641.180

110.976

752.156

682.525

46520000 - WMO vervoersvoorzieningen

374.574

366.480

-8.992

357.488

383.700

46520100 - WMO rolstoelen

137.363

84.600

27.000

111.600

103.663

46520200 - WMO woonvoorzieningen

116.712

180.100

-50.000

130.100

78.923

2.492

10.000

142.968

152.968

116.239

386.168

369.800

-92.293

277.507

275.102

386.168

369.800

-92.293

277.507

275.102

68.801

126.857

-64.973

61.884

62.808

68.801

126.857

-64.973

61.884

62.808

0

0

0

0

279.368

0

0

0

0

279.368

46520300 - WMO preventie 715 - Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) 47150000 - Centrum Jeugd en Gezin: jeugdgezondheidszorg 716 - Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO) 47160000 - Centrum Jeugd en Gezin: WMO 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 49800006 - Mutaties reserve programma 6

Jaarstukken 2013

47.710 5.770.107

53

Pr

Product

Grootboek nummer

Rekening

Primitieve Begroting 2013

2012

Baten

Wijziging Begroting 2013

Herziene Begroting 2013

Rekening 2013

-9.677.974

-8.698.927

-1.091.408

-9.790.335

-9.901.030

610 - Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

-3.099.463

-2.961.225

-68.330

-3.029.555

-3.145.387

86100000 - Algemene Bijstand

-3.053.398

-2.820.000

-169.840

-2.989.840

-3.085.094

-41.780

-141.225

101.510

-39.715

-58.488

-4.284

0

0

0

-1.804

-5.484.088

-4.955.996

-537.592

-5.493.588

-5.471.664

-5.484.088

-4.955.996

-537.592

-5.493.588

-5.471.664

-24.468

0

0

0

-19.345

-24.468

0

0

0

-19.345

0

0

-12.000

-12.000

-10.000

86100200 - Bijstand Zelfstandigen (BBZ) 86100800 - IOAW 611 - Werkgelegenheid 86110100 - WSW 614 - Gemeentelijk minimabeleid 86140000 - Gemeentelijk minimabeleid 621 - Vreemdelingen 86210100 - Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA 622 - Huishoudelijke verzorging 86220000 - WMO huishoudelijk hulp

0

0

-12.000

-12.000

-10.000

-264.706

-201.250

-100.000

-301.250

-315.322

-264.706

-201.250

-100.000

-301.250

-315.322

-792.726

-547.246

-21.614

-568.860

-534.445

86230000 - Participatiebudget

-514.330

-452.446

-21.614

-474.060

-492.469

86230100 - ESF

-278.396

-94.800

0

-94.800

-41.976

-11.779

-8.210

-39.000

-47.210

-48.517

623 - Participatiebudget

630 - Sociaal-cultureel werk 86300200 - Opbouwwerk

-3.372

0

0

0

-500

86301000 - Gemeenschapsaccomodaties algemeen

-1.638

-1.600

0

-1.600

-1.679

86301100 - Buurthuis Van Ons Gennep

-3.142

-3.070

0

-3.070

-3.221

86301300 - Gemeenschapshuis De Uitkomst Ven-Zelderheide

-1.142

-1.110

0

-1.110

-1.171

86301400 - Gemeenschapshuis D'n Toomp Heijen

-2.484

-2.430

0

-2.430

-2.546

0

0

-39.000

-39.000

-39.400

-744

-25.000

25.000

0

0

-744

0

0

0

0

86520200 - WMO woonvoorzieningen

0

-25.000

25.000

0

0

715 - Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)

0

0

0

0

-18.479

86302300 - Activiteitencentrum Goede Herder 652 - Voorzieningen gehandicapten 86520100 - WMO rolstoelen

87150000 - Jeugdgezondheidszorg: Centrum Jeugd en Gezin 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 89800006 - Mutaties reserves programma 6

Jaarstukken 2013

0

0

0

0

-18.479

0

0

-337.872

-337.872

-337.872

0

0

-337.872

-337.872

-337.872

54

Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000) Lasten Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2013 naar 2014 voor: Vrijwilligersbegeleiding, afspraken ivm 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, beleidsonderst. en projectleider

Combinatiefunctionaris, uitbreiding naar 2,8 fte WMO preventie, afspraken ivm 3 decentralisaties Baten Overheveling budgetten vanuit 2012 naar 2013

61 138 53 27 279 -338 -338

Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000) Lagere lasten uitkeringen Algemene Bijstand Hogere inkomsten terugontvangst uitkeringen Algemene Bijstand Hogere inkomsten rijksbijdrage WWB Hogere inkomsten terugontvangst uitkeringen Bijstand Zelfstandigen Hogere lasten ivm extra toevoeging aan voorziening dubieuze debiteuren Lagere lasten uitkeringen IOAW Saldo rijksbijdrage WSW Lagere lasten bijdrage exploitatietekort Intos Hogere lasten uitkeringen bijzondere bijstand Hogere lasten WMO vergoedingen huishoudelijke hulp Hogere inkomsten WMO eigen bijdrage huishoudelijke hulp Hogere lasten WMO bemoeizorg Hogere lasten WMO vervoersvoorzieningen Lagere lasten WMO woningaanpassingen Particpatiebudget ESF Kernen en wijken niet bestede werkbudgetten Hogere inkomsten CJG Doorbelasting uren Overige verschillen

15 65 30 34 -55 36 96 24 -39 -21 14 -42 -25 51 72 26 32 18 -221 30 140

WWB, lagere lasten € 15 Minder uitgegeven aan uitkeringen, begroot € 3.050.00, werkelijk € 3.035.000. WWB hogere inkomsten € 95 Meer terugontvangen uitkering € 65.000. Verhoging van de rijkssubsidie € 30.000 die laat in 2013 bekend is geworden. Deze middelen zijn niet geoormerkt. BBZ hogere inkomsten € 34 Meer terugontvangen uitkeringen. BBZ hogere lasten € 55 De openstaande vorderingen worden jaarlijks beoordeeld. Een groter aantal vorderingen zijn al dubieus aangemerkt. Hiervoor heeft een extra dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren plaatsgevonden.

Jaarstukken 2013

55

IOAW lagere lasten € 36 Vanaf eind 2012 is er een plotselinge toeloop op deze uitkeringen geweest (levensonderhoud oudere werklozen). We gingen van 11 naar 16 uitkeringen. In 2013 heeft zich die niet doorgezet, het aantal uitkeringen liep tussentijds zelfs licht terug. Daardoor is de bijstelling in de eerste trimesterrapportage te hoog geweest. WSW hogere inkomsten € 69 Ontvangen bonus begeleid werken 2011-2013, lagere definitieve vaststelling terug te betalen rijksbijdrage 2010. WSW lagere bijdrage exploitatietekort € 24 In de loop van het jaar is het budget verhoogd wegens tegenvallende landelijke cao-afspraken, maar dit nadeel is in de loop van de tweede helft van 2013 weer ingelopen door verbeteringen in de exploitatie. Gemeentelijk minimabeleid, hogere lasten € 39 Het beroep op de bijzondere bijstand is met 18% gestegen. Daarnaast is er door gewijzigde landelijke regels een tegenvaller van 20.000 voor extra vergoedingen voor bewindvoering. Deze situatie is waarschijnlijk structureel. Voor de 1e trimesterrapportage 2014 wordt dit nader geanalyseerd. WMO huishoudelijke hulp, hogere lasten € 53, hogere inkomsten € 14 De vergoedingen voor huishoudelijke hulp zijn € 21.000 hoger dan begroot, hier staat een hogere eigen bijdragen tegenover. De kosten van bemoeizorg ad € 42.000 waren niet begroot i.v.m. de onduidelijkheid over de keuze voor een regio en daarmee gemoeide financiering. WMO collectief vervoer en rolstoelen hogere lasten €25 Door de strengere indicaties is geconstateerd dat er minder behoefte is aan scootmobielen en meer behoefte aan (aangepaste) rolstoelen. Dit heeft geleid tot een onderbesteding op het budget scootmobielen en een overschrijding op het budget rolstoelen. Op het budget collectief vervoer zijn ook rolstoelen en driewielfietsen verantwoord. Deze hadden verantwoord moeten worden op het budget aanschaf rolstoelen. WMO woningaanpassingen lagere lasten € 51 Minder aanvragen woningaanpassingen. Participatiebudget lagere lasten € 72 In de begroting 2013 zijn de participatie budgetten te hoog geraamd. Op basis van de beschikking van het rijk en de toegestane budgetoverheveling ( meeneemregeling) valt er nu een deel van dit budget vrij. In overleg met ROC Gilde Opleidingen is op deze post bewust onder besteed, zodat via de meeneemregeling budget voor latere jaren is veiliggesteld. De overblijvende middelen zijn geoormerkt en vallen in de meeneemregeling van het participatiebudget. ESF lagere lasten € 26 We hebben de overheadkosten gedrukt om meer programmageld aan de doelgroep te kunnen besteden. Kernen en wijken lager lasten € 32 Vrijval niet bestede werk-budgetten. Centrum Jeugd en Gezin hogere inkomsten € 18 Doorberekening kosten CJG aan Mook & Middelaar over 2012 en 2013.

Jaarstukken 2013

56

PROGRAMMA 7 ‘MILIEU EN VOLKSGEZONDHEID’ Portefeuillehouder: E. Vandermeulen In dit programma zijn de beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma‟s opgenomen op het gebied van milieu en volksgezondheid. Op 23 september 2013 is door uw gemeenteraad het Meerjarenbeleid Publieke Gezondheid 2013-2016 vastgesteld („Aanjagen van gezondheidswinst: eigen verantwoordelijkheid – gezamenlijke betrokkenheid‟). Het accent in de nota ligt op zo lang mogelijk gezond blijven (voorheen lag het accent op het voorkomen van ziektes). Met name willen we ons richten op de jeugd. Gezondheidsproblemen kunnen niet meer vanuit de gezondheidszorg alleen opgepakt worden. De focus ligt op netwerkgericht samenwerken. Op 13 mei 2013 is het Milieubeleidsplan 2013 – 2016 vastgesteld door uw gemeenteraad. In het nieuwe beleidsplan ligt de nadruk, voor de komende vier jaren, op de milieuthema‟s Klimaat en Energie, Natuur en Afval2. Naast deze prioritaire thema‟s omvat programma 7 ook nog de milieuthema‟s bodem, water, lucht, geluid, interne milieuzorg en omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu en milieuhandhaving. Op het gebied van Klimaat en Energie was 2013 het jaar van Zonnepark de Brem. Op 18 februari van dit jaar heeft uw raad unaniem besloten om een haalbaarheidsstudie te doen naar een duurzaam energiepark op bedrijventerrein De Brem. Ondanks alle inzet en contacten met provincie, landelijke politiek en zelfs Europese afstemming, is op 19 november 2013 het Zonnepark onhaalbaar gebleken. Het nieuwe Energieakkoord bepaalde dat het Zonnepark de Brem (financieel) niet mogelijk zou zijn. Een andere ontwikkeling op het gebied van duurzame energie, die in 2013 ook op de politieke agenda is komen te staan, betreft de wens van de gemeente Kranenburg om op de Karterspielerweg een windmolenpark te realiseren. Daarbij wordt gesproken over 15-23 windmolens van maximaal 200 meter hoogte. De gemeente Gennep zal deze ontwikkeling actief volgen vanuit onze gemeentelijke belangen. Tenslotte heeft de gemeente ook in 2013 deelgenomen aan het Kliker-project, waarbinnen onder andere een concept Roadmap is opgesteld om voor Gennep te bepalen waar wa naar toe willen op Klimaatgebied. Voor de overige milieuthema‟s betroffen de werkzaamheden met name reguliere taken: het verminderen en vòòrkomen van overlast. Overlast op het gebied van geluid (wegverkeerslawaai), stank, hinder en bodemverontreiniging. Specifiek is in 2013 het saneringsproject Rijksweg te Milsbeek afgerond, is het nieuwe digitale milieumodel met de geluidsbelasting en luchtkwaliteit opgeleverd en zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een (energie)besparingsplan voor het gemeentelijk vastgoed (vanuit het aangenomen amendement uit 2012 inzake Revolverend fonds). Met betrekking tot milieuvergunningverlening en –handhaving zijn de controles conform jaarprogramma uitgevoerd, met uitzondering van de handhaving inzake permanente bewoning recreatiewoningen, controles inzake drank- en horecawet en bouwcontroles van bepaalde soorten gebouwen.

Wat wilden we bereiken De volgende doelstellingen heeft de gemeente zich gesteld: - Bijdragen aan gezonde inwoners, vooral de jeugd. - Duurzaam Gennep. - Zorgen voor een gezonde leefomgeving voor onze inwoners.

2

Het thema Natuur is verder uitgewerkt in programma 2.

Jaarstukken 2013

57

Bijdragen aan gezonde inwoners, vooral de jeugd Publieke gezondheidszorg Het accent van het in 2013 vastgestelde gezondheidsbeleid ligt op het zolang mogelijk gezond blijven. De speerpunten zijn: overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik. Duurzaam Gennep Klimaat en Energie In 2013 wordt er nieuw klimaatbeleid opgestart vanuit het Interreg KliKER-project. Binnen dit Euregioproject wordt een Roadmap opgesteld ten behoeve van het energie- en klimaatbeleid van iedere deelnemende gemeente, zo ook de gemeente Gennep. Deze Roadmap laat zien waar staan we, waar we naartoe willen en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Vanuit deze inventarisatie zal de basis voor het Gennepse energie- en klimaatbeleid verder worden uitgewerkt met concrete doelstellingen en ambities, te ondernemen acties en activiteiten (meetbaar) en een concrete planning (wat doen we wanneer). Een secundair doel, dat intern is gericht, betreft de overstap van klimaat- en energiebeleid van een projectmatige aanpak naar een programmatische (structurele) verankering in de organisatie. Afval Om de doelstellingen op afvalgebied per 2016 te kunnen realiseren zetten we in 2013 in op het stimuleren van betere c.q. verdere afvalscheiding. Daarnaast zal een enquête worden verstuurd onder inwoners om inzicht te krijgen in diverse aspecten van (zwerf)afval en kwaliteit van de leefomgeving om te komen tot een hogere waardering van de inwoner voor zijn/haar gemeente. Ten slotte brengen we in beeld op welke wijze en met welke financiële middelen de gemeente kan en wil faciliteren om inwoners meer te betrekken bij het schoonmaken en -houden van zijn directe leefomgeving, passend bij onze „Visie en samenwerking‟ en het dorpen- en kernenbeleid. Zorgen voor een gezonde leefomgeving voor onze inwoners Interne Milieuzorg Eind 2013 moet er een overzicht zijn van het gemeentelijk vastgoed en is er inzicht in het eigendom en gebruik. Aan de hand van dit overzicht kan (in 2014) een plan van aanpak worden opgesteld om per 2017 het goede voorbeeld te geven met betrekking tot milieuzorg. Bodem In de nieuwe Nota bodemkwaliteit staan de doelstellingen voor het thema bodem die uiterlijk in 2016 gerealiseerd moeten zijn. De belangrijkste doelstellingen zijn: - voorkómen van (nieuwe) bodemverontreiniging; - verminderen van de kosten en administratieve lasten van particulieren en milieuadviesbureaus bij grondverzet en sanering; - faciliteren van grondverzet binnen de regio zonder uitgebreid bodemonderzoek. Water en Riolering In 2013 wordt onderzocht of de gestelde bezuinigingsdoelstelling in het Limburg brede convenant Samenwerken in de Waterketen door samenwerking en kennisuitwisseling mogelijk is. Geluid Met betrekking tot geluidsanering is een plan van aanpak opgesteld (Afhandeling geluidsanering gemeente Gennep). Daaruit volgt dat er van de 232 vastgestelde saneringswoningen (A- & B-lijst en Eindmelding) nog 153 woningen gesaneerd moeten worden in Gennep. Vanuit dit Plan van Aanpak is een subsidieaanvraag ISV3 ingediend, waarbij in 2013 de laatste woningen aan de Rijksweg te Milsbeek worden gesaneerd. Indien het project is afgerond en er is nog subsidiebudget beschikbaar, wordt het tweede project, de Spoorstraat in Gennep, gestart.

Jaarstukken 2013

58

Het streven is dat uiterlijk 2018 alle resterende 40 A-lijstwoningen zijn gesaneerd en dat uiterlijk 2025 ook de resterende 113 overige woningen zijn gesaneerd. Uitgangspunt is dat alle saneringen via subsidies gerealiseerd worden. Communicatie omtrent de sanering vindt enkel plaats op het moment dat de woning onderdeel uitmaakt van het project. Lucht Alle nieuwe ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen worden via het nieuwe Milieumodel getoetst aan de wettelijke normen. Doelstelling is dat er geen verslechtering van de luchtkwaliteit optreedt als gevolg van deze nieuwe ontwikkelingen. Indien nodig zal er dus sprake zijn van aanvullende of compenserende maatregelen om de ontwikkeling te kunnen laten doorgaan. Omgevingsvergunningen voor de activiteit Milieu (voorheen Milieuvergunningen) Het in behandeling nemen van omgevingsvergunningen voor de activiteit Milieu. Milieuhandhaving Uitvoeren van het jaarlijks uitvoeringsprogramma integrale handhaving. Drank- en Horecawet Uitvoering project met basiscontroles en leeftijdscontroles Drank- en Horecawet.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd Bijdragen aan gezonde inwoners, vooral de jeugd Publieke gezondheidszorg De themadagen voor (basis)schoolverlaters hebben plaatsgevonden. Tijdens deze dagen lag de nadruk op sociale weerbaarheid in relatie tot roken en schadelijk alcoholgebruik. Het project GG7 (gezond gewicht 7 gemeenten) is in uitvoering. Middels dit intergemeentelijke project wordt gewerkt aan het terugdringen van overgewicht bij de jeugd. In 2012 en 2013 zijn door de GGD Limburg-Noord gezondheidsmonitoren afgenomen. De uitkomsten van deze monitoren zijn nog niet gecommuniceerd naar de gemeenten. Zodra de uitkomsten bekend zijn kunnen waar nodig maatregelen genomen worden op het gebied van gezondheid, attitude en leefstijl. Duurzaam Gennep Klimaat en Energie In 2013 is deelgenomen aan het Kliker-project en is in samenwerking met Tauw een concept Roadmap opgesteld. Voor de gemeente Gennep wordt in deze Roadmap ook vanuit de CO2-footprint een zogenaamde CO2+ analyse gemaakt. Via deze analyse is voor 2013 gekeken naar het aandeel duurzaam opgewekt energie binnen de gemeentegrenzen. Verder heeft het college besloten deel te nemen aan de Pilot 2 binnen het Kliker project: gemeentelijk energiemanagement. Dit sluit ook goed aan bij de wens om beter inzicht te hebben in het gemeentelijk vastgoed (Meerjaren Onderhoudsprogramma en Accommodatiebeleid) en te sturen op het verbeteren van de energetische prestatie van gemeentelijke gebouwen. Tenslotte is een interne workshop voorbereid om ook te komen tot een uitvoerbare en gedragen roadmap. Daarnaast kan via deze workshop worden geïnventariseerd wat binnen de organisatie al gebeurt of wat er misschien nog aankomt op het gebied van duurzame energie. Doordat de functie van beleidsmedewerker Afval en Klimaat een tijd niet optimaal is ingevuld is de roadmap niet vastgesteld in 2013. De acties als zodanig zijn wel opgepakt, zoals hierboven is aangegeven. Tenslotte is het geoormerkte bedrag van € 40.000 voor het opzetten van een revolverend fonds in 2013 niet ingezet. Het college heeft, lopende de haalbaarheidsstudie naar een Zonnepark de Brem, besloten dit bedrag vooralsnog te reserveren voor een investering in dit initiatief. Eind 2013 is duidelijk geworden dat dit initiatief niet haalbaar was, waardoor een voorstel tot invulling van een revolverend fonds opnieuw ambtelijk is opgepakt.

Jaarstukken 2013

59

Afval In 2013 is de afvalenquête, gelijktijdig met de afvalkalender 2014, aan 1200 huishoudens verstuurd. De resultaten zijn nog niet bekend, maar zullen zowel gebruikt worden ten behoeve van de nieuwe inzamelovereenkomst (1-3-2015) als ten behoeve van het vergroten van burgerparticipatie. Daarnaast heeft de gemeente Gennep, vanuit de nieuwe zwerfafvalsubsidieregeling, een vierjarig plan van aanpak opgesteld om gericht zwerfafvaloverlast aan te pakken, Een van de speerpunten daarbij is burgerparticipatie via verenigingen, buurten en vrijwilligers. Andere pijlers zijn educatie via scholen en handhaving. Verder heeft de gemeente met de deelname aan het zwerfafvalproject Schone Maas in 2013, uitwerking gegeven aan het eerste zwerfafvalproject op het gebied van burgerparticipatie. Kengetallen Restafval per inwoner Aantal initiatieven opruimdagen

Begroting 2013 135 5

Werkelijk 2013 131 3

Zorgen voor een gezonde leefomgeving voor onze inwoners Interne Milieuzorg Er is een begin gemaakt met dit overzicht, maar in het verlengde van het collegebeluit inzake reservering Revolverend fonds ten behoeve van het initiatief Zonnepark de Brem is het onderzoek, om vanuit dit overzicht een voorstel te maken om dit fonds in te zetten voor gemeentelijk vastgoed, tijdelijk stil gelegd. Hierdoor is ook deze activiteit tijdelijk stil te komen liggen. Eind 2013 is opnieuw gestart met de inventarisatie. Bodem Het voorkomen van (nieuwe) bodemverontreingingen is een structurele taak. Via het betrekken van bodem bij bijvoorbeeld de gemeentelijke regiekamer wordt bij nieuwe ontwikkelingen getoetst aan bodem (voorkomen van nieuwe verontreiniging), maar daarnaast ook gekeken naar aanwezige bodemkwaliteit vanuit het verleden. Momenteel lopen er meerdere ruimtelijke initiatieven waar aanwezige bodemoverontreinging opgepakt gaat worden. Dit betreft bijvoorbeeld de locaties Kuulwei en Zandstraat 43. Ook voor de locatie Zwarteweg 59 te Milsbeek is een initiatief waarbij bodem nadrukkelijk speelt. De andere twee doelstellingen worden waar mogelijk vanuit het vastgestelde beleid uitgevoerd. Procesafspraken met externe bureaus, om te komen tot een verdere lastenvermindering, moeten nog gemaakt worden. Dit is in 2013 niet opgepakt doordat de beschikbare uren met name in de advisering met betrekking tot nieuwe initiatieven is gaan zitten (naast Regiekamer adviezen ook onderzoeken binnen onder andere de projecten Loswal, Vensestraat, Hart van Gennep). Daarnaast betreft het de reguliere taken van uitzetten nieuwe bodemonderzoeken (o.a. Kalboerstraat, Keramiek Experience) en toetsen van ontvangen bodemonderzoeken. Water en Riolering Door het gezamenlijk uitdiepen van de GRP's van Bergen, Horst, Venlo, Venray en WPM en WML, is gebleken dat de gestelde bezuinigingsdoelstelling van 10% in 2020 te realiseren is. De hiervoor benodigde maatregelen en veranderingen zijn inmiddels geïmplementeerd in het vastgestelde GRP Gennep 2014-2019. Geluid In 2013 zijn alle woningen aan de Rijksweg, die in aanmerking kwamen voor subsidie en die zich hebben aangemeld, gesaneerd. Dit waren uiteindelijk 4 woningen. Het project is gestart met de aanschrijving van 24 woningen (incusief appartementen) die vanuit hun opname op de A-lijst/Eindmelding in aanmerking konden komen voor sanering vanuit ISV3. Vanuit deze 24 woningen voldeden er na nieuw akoestisch onderzoek 13 woningen aan de gestelde wettelijke grenswaarde en wilden de eigenaren van 9 woningen niet meedoen met de sanering. Hierdoor is uiteindelijk voor 4 woningen in 2013 gestart met de uitvoering van de isolerende maatregelen en kunnen de woningen - na controle - gereedgemeld worden bij het ministerie. Doordat een groot aantal woningen voldeden en ook een kleiner deel niet deelnam aan de sanering, is er voldoende budget beschikbaar voor het oppakken van het tweede project, te weten de Spoorstraat in Gennep.

Jaarstukken 2013

60

Eind 2013 is hiermee (administratief) gestart. Bureau Meurs ondersteunt de gemeente in de uitvoering van deze wettelijke saneringsopgave. Lucht Alle ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen zijn getoetst aan het nieuwe milieumodel, dan wel is voor de desbetreffende ontwikkeling een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Grote infrastructurele onwikkelingen, waar nog besluitvorming over moet plaatsvinden dan wel een ruimtelijke procedure voor gevoerd moet worden (afwaardering N271), zullen nog getoetst moeten worden. Omgevingsvergunningen voor de activiteit Milieu (voorheen Milieuvergunningen) Alle binnenkomende aanvragen zijn in behandeling genomen. Kengetallen Doorlopende vergunningprocedures Behandeling meldingen Aantallen vooroverleggen Aantal doorlopen procedures tbv weigering of intrekken vergunning

Begroting 2013

Werkelijk 2013

19 28 5 9

8 20 4 5

Milieuhandhaving Alle geplande taken, behalve de controles in het kader van permanente bewoning recreatiewoningen en op naleving van de Drank- en Horecawet, zijn uitgevoerd. De controles in het kader van permanente bewoning recreatiewoningen zijn niet uitgevoerd als gevolg van een raadsbesluit in juni 2013 om permanente bewoning mogelijk te maken. De naleving van de Drank- en Horecawet is niet opgepakt omdat er nog geen paracommerciële verordening, handhavings- en sanctiestrategie en bevoegde Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA) beschikbaar waren. De para-commerciële verordening en handhavings- en sanctiestrategie zijn in december 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. De BOA's in de veiligheidsregio hebben in het najaar examen gedaan en hun bevoegdheid gehaald. Daarnaast is besloten om een deel van de bouwwerken niet meer te controleren. Het betreft hier bedrijfsmatige vrijstaande bijgebouwen en bedrijfmatige bouwwerken met een lage gebruiksintensiteit, particuliere vrijstaande bijgebouwen en particuliere aan- en uitbouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde. De in de begroting 2013 opgenomen aantallen locaties voor bouwcontroles is daarmee naar beneden bijgesteld. In het uitvoeringsprogramma 2013 is uitgegaan van 97 periodieke controles milieu in plaats van de 105 die in de begroting zijn opgenomen. Hiervan zijn er uiteindelijk 7 niet uitgevoerd omdat gebleken is dat 7 inrichtingen niet meer in werking waren. Kengetallen Periodieke controles milieu Opleveringscontroles Hercontroles Bijzondere Advisering Dwangsomprocedures Bouwcontroles, aantal locaties Gebruiksvergunning

Begroting 2013 105 10 90 20 10 330 80

Werkelijk 2013 90 0 47 21 9 171 76

Drank- en Horecawet De controles hebben niet plaatsgevonden. Wel is er een regionale Handhavings- en Sanctiestrategie opgesteld. Doel van deze strategie is om regionaal de werkwijze vast te leggen waarmee de toezichthouder de uiteindelijk toe te passen maatregel vaststelt, gekoppeld aan de ernst van overtredingen en risico's die hieraan verbonden zijn. Daarnaast zijn er regionaal Bijzonder Opsporings Ambtenaren opgeleid tot toezichthouders in het kader van de Drank- en Horecawet.

Jaarstukken 2013

61

Wat heeft het gekost Pr

Product

Grootboek nummer

Rekening

Primitieve Begroting 2013

2012

07 - Milieu en volksgezondheid Lasten

840.679

4.075.698 4.229.809

714 - Openbare gezondheidszorg

Herziene Begroting 2013

-234.887

Rekening 2013

605.792

379.352

-197.376 4.032.433 3.981.033

327.102

329.852

-5.431

324.421

311.594

321.743

324.502

-5.431

319.071

306.284

5.358

5.350

0

5.350

5.310

1.359.088

1.309.517

675

1.310.192

1.419.284

47210000 - Huisvuil inzameling en verwijdering

866.799

621.392

13.888

635.280

820.488

47210100 - Overige vuilinzameling

118.888

141.909

-4.960

136.949

120.735

47210200 - Huisvuil inzameling: Milieustraat

282.990

290.492

-2.480

288.012

272.400

47210300 - Huisvuil inzameling: Zwerfafval

74.871

230.784

-6.765

224.019

186.108

47210600 - Huisvuil inzameling: Heffing en inning

15.541

24.940

992

25.932

19.553

1.549.427

1.541.668

577

1.542.245

1.493.131

47140000 - GGD: bijdrage per inwoner 47140100 - Rode Kruis 721 - Afvalverwijdering en -verwerking

722 - Riolering (gecombineerd) 47220000 - Algemene kosten riolering

1.189.332

1.232.818

577

1.233.395

1.165.061

47220100 - Onderhoud riolering vrijverval

92.739

93.000

0

93.000

101.523

47220200 - Kolk- en huisaansluitingen

64.985

48.900

0

48.900

54.053

47220300 - Randvoorzieningen

17.379

13.000

0

13.000

20.819

184.991

153.950

0

153.950

151.675 551.923

47220400 - Drukriolering 723 - Milieubeheer

772.644

982.030

-201.858

780.172

47230000 - Milieu beleid

101.667

202.196

-62.451

139.745

80.209

47230100 - Milieuvergunningen

220.630

235.310

-31.258

204.052

134.060

47230200 - Milieu: Handhaving

442.352

544.524

-108.149

436.375

301.741

7.995

0

0

0

35.913

67.437

66.742

8.661

75.403

69.198

67.437

66.742

8.661

75.403

69.198

0

0

0

0

135.904

0

0

0

0

135.904

47230300 - Milieu: geluidsaneringen 724 - Lijkbezorging 47240000 - Gemeentelijke begraafplaats 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 49800007 - Mutaties reserve programma 7

Baten

-3.448.608 -3.389.130

714 - Openbare gezondheidszorg

-37.511 -3.426.641 -3.601.681

-2.022

-1.970

0

-1.970

-2.022

-1.970

0

-1.970

-2.073

-263.945

-223.750

0

-223.750

-336.696

-172.714

-160.000

0

-160.000

-166.490

-3.884

-3.750

0

-3.750

-70.892

-87.347

-60.000

0

-60.000

-99.314

-2.031

-7.000

0

-7.000

-5.451

-2.031

-7.000

0

-7.000

-5.451

-15.586

-9.000

0

-9.000

-104.911

87230000 - Mileu beleid

-2.500

-2.500

0

-2.500

-2.500

87230200 - Milieu handhaving

-5.091

-6.500

0

-6.500

-8.094

87230300 - Milieu: geluidsaneringen

-7.995

0

0

0

-94.317

-1.309.338

-1.318.249

-6.011

-1.324.260

-1.322.540

-1.307.498

-1.313.049

-6.011

-1.319.060

-1.312.227

-1.840

-5.200

0

-5.200

-10.313

-1.809.654

-1.799.161

-4.000

-1.803.161

-1.766.532

-1.809.654

-1.799.161

-4.000

-1.803.161

-1.766.532

-46.032

-30.000

0

-30.000

-35.978

-46.032

-30.000

0

-30.000

-35.978

0

0

-27.500

-27.500

-27.500

0

0

-27.500

-27.500

-27.500

87140000 - Rode Kruis 721 - Afvalverwijdering en -verwerking 87210000 - Huisvuilinzameling en verwijdering 87210100 - Overige vuilinzameling 87210200 - Huisvuil inzameling: Milieustraat 722 - Riolering (gecombineerd) 87220000 - Aanleg rioolaansluitingen 723 - Milieubeheer

725 - Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 87250000 - Opbrengsten afvalstoffenheffing 87250100 - Overige opbrengsten afvalstoffenheffing 726 - Baten rioolheffing (gecombineerd) 87260000 - Opbrengsten rioolrechten 732 - Baten begraafplaatsrechten 87320000 - Gemeentelijke begraafplaats vanaf 2008 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 89800007 - Mutaties reserves programma 7

Jaarstukken 2013

627.089

Wijziging Begroting 2013

-2.073

62

Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000) Lasten Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2013 naar 2014 voor: Werkbudget milieubeleid revolverend fonds

Milieu handhaving actualiseren Bouwbeleidsplan Nog te besteden subsidie geluidsaneringen Baten Overheveling budgetten vanuit 2012 naar 2013 Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000) Lagere lasten milieuhandhaving uitbesteding RMB Lagere doorbelasting uren Afvalstoffenheffing Lagere doorbelasting uren GRP Hoger saldo BTW GRP, stijging naar 21% Doorbelasting uren Overige verschillen

40 38 58 136 -28

124 -28 -48 14 160 4 226

Milieuhandhaving lagere lasten € 124 Controles tbv permanente bewoning zijn niet nodig gebleken door mogelijkheid legalisering. Het aantal bouwcontroles is fors verminderd doordat bepaalde type bouwwerken niet meer gecontroleerd mogen worden. Het aantal handhavingszaken is lager gebleken dan begroot en controles ivm project Drank- en Horeca zijn niet uitgevoerd doordat bevoegde BOA's nog niet beschikbaar waren. Afvalinzameling lagere doorbelasting uren € 28 Door de buitendienst zijn minder uren besteed aan inzameling zwerfaval.. Riolering lagere lasten € 34 Het minder storingen is de inzet van eigen personeel lager geweest, € 48.000. De toe te rekenen BTW is verhoogd door stijging van het BTW tarief van 19% naar 21%, € 14.000.

Jaarstukken 2013

63

PROGRAMMA 8 ‘RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING’ Portefeuillehouder: I. Voncken In dit programma zijn beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma‟s geformuleerd op het gebied van ruimtelijke ordening, landschapsontwikkeling en gebiedsontwikkeling. In 2013 waren alle bestemmingsplannen actueel, een opgave waar de gemeente de afgelopen jaren flink in geïnvesteerd heeft. Niet alleen financieel, maar ook qua menskracht. Naast de kom- en bedrijventerreinenbestemmingsplannen zijn ook de bestemmingsplanprocedures voor het Reparatie- en Veegplan Buitengebied (8 initiatieven in het veegplan), Koningsven De Diepen, Keramiek Experience en de Banen doorlopen. Behalve deze grote gebiedsbestemmingsplannen, zijn ook veel kleinere bestemmingsplannen vastgesteld in 2013: Moutstraat, Vensestraat 57, rotonde Milsbeek, Niersstraat 13 en Smelenweg 1. Verder zijn in 2013 12 vergaderingen van de Regiekamer geweest, waarbij in totaal 16 initiatieven zijn getoetst en voorzien van een advies ten behoeve van de wethouder. De vervolgstap voor de meeste van deze initiatieven is een ruimtelijke (bestemmingsplan)procedure. Met actuele bestemmingsplannen kan de gemeente leges in rekening brengen. Het verhalen van kosten enerzijds en het vergroten van de kostendekkendheid anderzijds heeft ook in 2013 hoog op de politieke agenda gestaan. De aangenomen motie Nota Kostenverhaal is hier een voorbeeld van. Verder is ook nieuw ruimtelijk beleid vastgesteld dat kaders biedt voor een financiële bijdrage bij nieuwbouw van woningen. Op 8 oktober 2013 heeft uw raad de „Structuurvisie woningbouw in kernen -Borging Kwaliteitsmenu‟ vastgesteld, waarmee het mogelijk is om nieuwe woningbouw-ontwikkelingen in de bebouwde kom mogelijk te maken en tegelijkertijd de kwaliteit van de openbare ruimte te versterken. Via een kwaliteitsbijdrage, die de initiatiefnemer moet leveren, worden projecten gefinancierd ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde kom. Verder heeft het college, mede in het licht van veranderde zorgbehoefte en langer zelfstandig thuiswonen, op 3 september 2013 ruimtelijk beleid vastgesteld ten aanzien van meergeneratiewoningen. Verder zijn in 2013 vele projecten opgepakt om in 2013 en komende jaren tot uitvoering te komen: Omgeving Martinustoren, Pleisterplaatsen en de Loswal. Projecten die vanuit verschillende richtingen hun oorsprong kennen: Kansen voor Gennep, Regiovisie Maasduinen en de beleidsambitie Vitale Vesting. Op het gebied van volkshuisvesting is in 2013 een bestuursakkoord rondom de woningmarkt opgesteld met de gemeenten Bergen en Mook & Middelaar om daarmee de in 2011 vastgestelde Woonvisie te bevestigen en concrete afspraken te maken over woningontwikkeling op regionaal niveau. Dit proces is nog lopend. Verder heeft de gemeente vanuit de stadsregio Nijmegen-Arnhem in 2013 een bedrag van € 97.315 terugontvangen. Het betreft een niet besteed deel van een bijdrage die wij eerder aan de stadsregio hebben verstrekt vanwege het stimuleren van woonbeleid. Dit geld is conform afspraken toegevoegd aan het budget voor het project Centrumplan Heijen.

Wat wilden we bereiken Ruimtelijke ordening Op 1 juli 2013 zijn alle bestemmingsplannen actueel. De volgende bestemmingsplannen worden in 2013 vastgesteld om te voldoen aan de actualiseringsverplichting: De Grens, Hoogveld/De Groote Heeze, Gennep Zuid en Kern Milsbeek. Ook het reparatie- en veegplan Buitengebied zal in 2013 opgepakt en nagenoeg volledig afgerond zijn. Verder worden, indien van toepassing, de ruimtelijke procedures gestart en/of vervolgd voor Koningsven de Diepen, Ontsluiting Koningsven/Rondweg Milsbeek, Dichterbij-terrein locatie Ottersum, locatie Ruimte voor Ruimte Goorseweg.

Jaarstukken 2013

64

Ook wordt in 2013 een doorkijk gemaakt naar de periode 2014 t/m 2018 met betrekking tot te actualiseren bestemmingsplannen. Het resultaat is een meerjarenplanning, uitgewerkt naar capaciteit en financiën. Tenslotte wordt, in het kader van zaakgericht werken, het proces van de Regiekamer verder geoptimaliseerd. Stads- en dorpsvernieuwing (incl. Vitale Vesting)3 Herontwikkeling Gennepermolen/Keramiek Experience Er wordt een realisatieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. De voorbereiding van de bodemsanering en bestemminngsplan wordt ter hand genomen. Loswal Het project herinrichting Loswal is gericht op versterking van de relatie tussen Gennep en de Maas en vergroting van het voorzieningenniveau. Herbestemming stadhuis We zouden een ondernemer zoeken die een zodanige aanvullende functie aan het stadhuis zou geven, dat de toegankelijkheid van het stadhuis vergroot wordt en waardoor de levendigheid en bedrijvigheid in het historische centrum zouden toenemen. Regiovisie Masterplan Maasdal Opstellen van een Masterplan Maasdal als uitwerking van één van de vier programmalijnen in de uitvoeringsagenda 2011-2014 van de Regiovisie. Herinrichting Martinustoren Het project Herinrichting gebied Martinustoren heeft als doel het verhogen van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte voor de Martinustoren. Daarnaast moet een snelle verbinding tussen parkeerterrein 't Melkstraatje en het gemeentehuis de parkeerdruk rond het gemeentehuis wegnemen. Overige volkshuisvesting Startersleningen Samen met partners in de woningbouw en de buurgemeenten van de regio Maasduinen wenst het college regie te voeren op de volkhuisvestingsmarkt. Het is wenselijk om optimaal in te zetten op de kansen die zich voordoen op de Gennepse woningmarkt. Het streven daarbij is kwantitief en kwalitatief in balans te blijven. Starterleningen is een middel om dit proces te ondersteunen. Regionale woningmarkt In 2011 is de Regionale Woonvisie vastgesteld. Deze is in 2012 voor Gennep vertaalt naar Gennep Vitale Huisvesting, waarin per kern is aangegeven hoe de gemeente zich de komende jaren verhoudt tot (publieke en private) woningbouw. In 2013 zouden we gaan werken aan een bestuursakkoord rondom de woningmarkt met de gemeenten Bergen en Mook & Middelaar om daarmee de woonvisie te bevestigen en concrete afspraken te maken over woningontwikkeling op regionaal niveau. Gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid 2013 moest in het teken staan van uitvoering van Gennep Vitale Huisvesting, het lokale uitvoeringsprogramma van de Regionale Woonvisie. Gennep zet hierbij niet meer in op aantallen, maar richt zich op kwaliteit van woningbouw om zo goed te anticiperen op de krimp. In 2013 hadden we gepland dat er een bestuursakkoord (prestatieafspraken) zou worden gemaakt met de in Gennep actieve woningcorporaties. Ook deelname aan de pliot Migratiemonitor stond op de agenda.

3

Pleisterplaatsen is opgenomen in Programma 9.

Jaarstukken 2013

65

Omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen (voorheen ‘Bouwvergunningen’) Het op een rechtmatige wijze verlenen van omgevingsvergunning binnen de wettelijke termijnen en het verder digitaal verwerken en afhandelen van aanvragen. Bouwgrondexploitatie Voor de beleidsmatige aspecten van de bouwgrondexploitatie verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid. Overig Ons college verkent in 2013 de mogelijkheden om in Gennep een crematorium gevestigd te krijgen.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd Ruimtelijke ordening De actualiseringsverplichting is gerealiseerd. Op 1 juli 2013 had de gemeente Gennep geen bestemmingsplan ouder dan 10 jaar. Hierdoor kan de gemeente voor alle aanvragen leges heffen. Zowel voor het reparatiedeel als het veegdeel van het bestemmingsplan buitengebied zijn grote gestappen gezet in 2013. In totaal gaan 7 tot 8 nieuwe initiatieven mee, die allen vanuit leges of een anterieure overeenkomst bijdragen in de gemeentelijke kosten. De planning gaat uit van vaststelling van het definitieve plan in deze raadsperiode. Het bestemmingsplan Koningsven - De Diepen is ook in procedure. De Rondweg zal pas aansluitend in procedure worden gebracht. Er is gekozen voor 2 aparte bestemmingsplannen en dus procedures. In het verlengde van Koningsven is ook het bestemmingsplan de Banen in 2013 vastgesteld. Dichterbij en Goorseweg kennen geen (nieuwe) ontwikkelingen, waardoor hiervoor geen procedure is gestart. Tenslotte is ook een slag gemaakt op het gebied van optimalisering Regiekamer, inzet Gemeentelijk Kwaliteits commissie en kostentoerekening. Via zelfstandige begrotingsposten in de gemeentelijke begroting zijn kosten (externe en interne uren) direct gekoppeld aan de inkomsten en kan per initiatief met anterieure overeenkomst een eindbalans worden opgemaakt. Voor initiatieven met leges moet deze stap nog gezet worden. Het opstellen van een meerjarenplanning is niet opgepakt. Doordat zoveel bestemmingsplannen liepen, naast vele Regiekamer initiatieven, is deze activiteit niet opgepakt. Deze blijft zodoende nog open staan. Stads- en dorpsvernieuwing (incl. Vitale Vesting) Project Herontwikkeling Gennepermolen/Keramiek Experience De realsiatieovereenkomst met de ontwikkelaar is gesloten. Het saneringsbestek is opgesteld en aanbesteed. De sloop van de opstallen is afgerond en het voorontwerpbestemmingsplan is in procedure gebracht. Loswal We hebben de voorgenomen herinrichting van de Loswal bij de provincie voorgedragen voor een subsidie uit de Strategische regiovisie. Hier is nog geen besluit over genomen. Vooruitlopend op de verdere uitwerking van eerder vastgestelde aanbevelingen voor de inrichting van het gebied, hebben we een verkennend bodemonderzoek laten verrichten om te bezien of daaruit aanvullende randvoorwaarden voortkomen. Met datzelfde doel zijn stappen gezet om de technische staat van de damwand in beeld te brengen en is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat. De resultaten hiervan worden begin 2014 verwacht. Ten slotte zijn verschillende partijen benaderd een offerte uit te brengen voor het opstellen van een inrichtingsplan. De opdracht daartoe is nog niet verstrekt, dat zal in 2014 plaatsvinden. Herbestemming Stadhuis Aan de hand van het 'Gennep zoekt Stadhuisgenoten'-traject hebben we initiatiefnemers opgeroepen zich te melden met concrete ideeën. Er zijn vier inzendingen ontvangen, waarvan er naar het oordeel van de onafhankelijke beoordelingscommissie slechts één in aanmerking kwam voor nadere uitwerking. Deze initiatiefnemer heeft zich echter in september teruggetrokken. We hebben uw raad regelmatig over de voortgang van de zoektocht en de ontwikkelingen hiervan geïnformeerd.

Jaarstukken 2013

66

In december hebben wij een sonderend overleg gevoerd met de Raadscommissie Ruimte & Economie om de alternatieven voor het vinden van stadhuisgenoten te bespreken. De conclusie van dit overleg is dat we geen mandaat hebben gekregen om een alternatief te onderzoeken. Dit betekent concreet dat het beoogde resultaat niet behaald is, dat er geen zicht is op dat resultaat en dat er geen verdere activiteiten op dit vlak worden ondernomen. Regiovisie Masterplan Maasdal Een breed samengestelde ambtelijke projectgroep heeft het Masterplan Maasdal opgesteld. Een omvangrijk document met tal van suggesties en voorstellen voor de integrale gebiedsontwikkeling van het Maasdal, voor zowel de korte als lange termijn. De reikwijdte is breed en strekt zich uit van hoogwaterveiligheid en landbouw tot recreatie en toerisme, zorg en wonen. Het Masterplan Maasdal vormt de basis voor het bestuurlijk document Mooi Maasdal. De Raad heeft op 9 december 2013 kennis genomen van dit plan. Herinrichting Martinustoren De voorgenomen herinrichting gebied Martinustoren is bij de provincie voorgedragen voor een subsidie uit de Strategische Regiovisie. Eind 2013 was hier nog geen besluit over genomen. Daarnaast is de voorgenomen herinrichting van het gebied Martinustoren en Torenstraat bij de provincie voorgedragen voor een POP2 subsidie. De subsidiegever heeft inmiddels een akkoord gegeven voor een subsidie van € 100.000,-. Eind 2013 is de uitvoering van de herinrichting Torenstraat gestart. Overige volkshuisvesting Startersleningen In 2013 zijn 8 startersleningen verstrekt. De startersleningen worden gefinancierd uit een fonds dat is ondergebracht bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Het fonds wordt gevuld door bijdragen van het rijk, deelnemende provincies en deelnemende gemeenten. De gemeentelijke bijdrage betreft 25% per lening. Een bepaalde periode heeft het rijk niet geparticipeerd in de startersregeling, zodat bij één verstrekte starterslening in 2013 de gemeentelijke bijdrage 50% betrof. Regionale woningmarkt Het is in 2013 niet tot een bestuursafspraak op regionaal niveau gekomen. Ondanks de gezamenlijk vastgestelde woonvisie bleek het verschil in interpretatie van de uitwerking van deze visie tussen de 3 gemeenten te groot. Daarbij liep Gennep met Gennep Vitale Huisvesting voor op de beide andere gemeenten wat betreft uitwerking van de visie en was de behoefte te komen tot een gezamenlijk uitwerking voor Gennep minder noodzakelijk. Mede in het kader van het nieuw op te stellen Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) heeft de Regio NoordLimburg ingestemd met het opstellen van een Regionale Structuurvisie Wonen. De voorbereiding daarvan zal in 2014 worden gestart. Gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid De prestatieafspraken met de woningcorporaties zijn in voorbereiding, maar nog niet afgerond in 2013. De corporaties staan momenteel onder grote (financiële) druk. Dit maakt dat zij 2013 veelal hebben gebruikt voor herbezinning en vernieuwde oriëntatie. Deze processen moesten ze eerst intern doorlopen alvorens ze verdere afspraken met de gemeente wilden maken. Eind 2013 was het proces, om tot de prestatieafspraken te komen, in volle gang. Verder heeft Gennep deelgenomen aan de pilot Migratiemonitor. De resultaten van de Migratiemonitor vormen een onderlegger voor de Regionale Structuurvisie Wonen die in 2014 wordt opgesteld.

Jaarstukken 2013

67

Omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen (voorheen ‘Bouwvergunningen’) De omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen zijn rechtmatig verleend en zijn allen binnen de wettelijke termijn verleend. In 2013 zijn er steeds meer aanvragen digitaal binnengekomen en verwerkt. Kengetallen Aantal verleende omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen

Begroting 2013 114

Werkelijk 2013 91

Overige Over de mogelijke vestiging van een crematorium zijn al meer dan een jaar geleden gesprekken gevoerd met een externe partij. Er zijn daarbij enkele potentiële locaties in beeld geweest (De Heikant en naast de huidige openbare begraafplaats). Deze locaties zouden in beraad worden genomen en de nodige berekeningen en overwegingen zouden worden gemaakt. Tot op heden heeft dit niet geleid tot een concreet initiatief.

Jaarstukken 2013

68

Wat heeft het gekost Pr

Product

Grootboek nummer

Rekening

Primitieve Begroting 2013

2012

08 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Lasten 810 - Ruimtelijke ordening 48100000 - Ruimtelijke Ordening: beleidsplannen 48100020 - Ruimtelijke Ordening: buitengebied 48100021 - Ruimtelijke Ordening: buitengebied reparatie 48100030 - Ruimtelijke Ordening: Gennep-Noord

2.905.502 1.786.126

Herziene Begroting 2013

Rekening 2013

124.176 1.910.302 1.594.524

5.109.821

3.427.272

831.482

4.258.754

11.311.540

1.192.142

996.797

99.094

1.095.891

1.067.930

373.653

572.517

-220.535

351.982

341.652

64.730

21.000

-15.543

5.457

5.457

0

0

67.664

67.664

107.934

7.450

0

0

0

0

48100031 - Ruimtelijke Ordening: herziening Gennep-Noord

14.078

0

8.992

8.992

9.749

48100051 - Ruimtelijke Ordening: Milsbeek

67.029

0

37.179

37.179

26.316

5.999

0

0

0

0

48100062 - Ruimtelijke Ordening: Kern Ottersum 2010

24.340

0

755

755

755

48100063 - Ruimtelijke Ordening: Hoogveld-Groote Heeze

53.071

0

61.804

61.804

47.653

3.503

0

992

992

3.103

435

0

0

0

0

100.636

95.232

-29.462

65.770

168.171

48100070 - Ruimtelijke Ordening: Gennep-Zuid

64.959

0

35.164

35.164

23.152

48100071 - Ruimtelijke Ordening: De Grens

32.898

0

19.808

19.808

10.424

48100073 - Ruimtelijke Ordening: Ecoduct A77

17.530

0

18.372

18.372

521

48100075 - Ruimtelijke Ordening: Emons longstay parking

21.674

0

11.408

11.408

17.970

48100076 - Ruimtelijke Ordening: Moutstraat Teunesen

5.601

0

80

80

80

48100077 - Ruimtelijke Ordening: Plateel Pottenbakker

2.235

0

0

0

1.160

48100078 - Ruimtelijke Ordening: Vlaaienbakker Willem Boyeweg

48100060 - Ruimtelijke Ordening: Ven-Zelderheide

48100065 - Ruimtelijke Ordening: Geurts van Bergen 48100068 - Ruimtelijke Ordening: Congregatie heilige geest 48100069 - Project ontwikkeling Koningsven De Diepen

6.536

0

1.155

1.155

1.155

48100079 - Ruimtelijke Ordening: Kampveld Milsbeek

0

0

11.904

11.904

1.761

48100080 - Ruimtelijke Ordening: project Looierbroek

0

0

22.320

22.320

0

48100081 - Ruimtelijke Ordening: Manege Vensestraat 57

0

0

12.896

12.896

7.514

208.802

205.475

117.266

322.741

238.265

48100200 - Ruimtelijke Ordening: vrijstellingen

67.073

80.253

-80.253

0

546

48100400 - Ruimtelijke Ordening: reconstructie

3.998

7.440

-7.440

0

0

48100500 - Krediet ivm WWZ Boulevard "op de Logte"

19.917

0

0

0

0

48100600 - Ruimtelijke Ordening: planschade beheersplannen

25.495

14.880

19.568

34.448

49.644

48100082 - Ruimtelijke Ordening: wijzigingsplan De Diepen 48100100 - Regiekamer

48100700 - Ruimtelijke Ordening: structuurvisie 820 - Woningexploitatie/woningbouw 48200000 - Woningexploitatie Kleefseweg 27 48200010 - Exploitatie Picardie 62 821 - Stads- en dorpsvernieuwing 48210100 - Zorgboulevard (uren) 48210300 - Gennep Centraal 48210301 - Gennep Centraal: Fase 1 Picardie / Pica Mare

0

794

500

0

5.000

5.000

4.155

12.685

23.562

-7.539

16.023

15.423

11.077

13.047

0

13.047

11.149

1.608

10.515

-7.539

2.976

4.275

285.301

249.360

835.303

1.084.663

887.006

13.894

27.280

1.488

28.768

8.134

134.141

177.440

60.239

237.679

276.231

600

0

0

0

0

48210302 - Gennep Centraal: Fase 2 tijdelijke doorsteek CC

0

0

13.000

13.000

0

48210303 - Gennep Centraal: Fase 3 parkeerpl. Martinushof

40.095

0

31.284

31.284

0

48210304 - Gennep Centraal: Fase 4 parkeerterrein 't Straatje

78.052

0

304.361

304.361

263.762

48210305 - Gennep Centraal: Fase 5 openbare ruimte Bolwerk

5.879

17.360

249.362

266.722

274.064

48210306 - Gennep Centraal: Fase 6 doorsteek Centrum Centraal

2.649

4.960

6.944

11.904

5.729

48210308 - Hart van Gennep, communicatie

0

0

2.500

2.500

2.372

48210310 - Project gebiedsvisie Picardie

0

0

16.500

16.500

3.198

48210400 - Project visievorming herinrichting Europaplein

0 9.991

22.320

149.625

171.945

52.999

826.817

944.051

-70.675

873.376

691.402

567.415

539.264

-55.975

483.289

467.243

7.078

10.000

0

10.000

10.776

52.704

185.901

-20.554

165.347

72.748

1.344

0

19.600

19.600

7.100

196.557

206.237

-13.746

192.491

131.949

48210500 - Project centrumplan Heijen 822 - Overige volkshuisvesting 48220000 - BWT: Vergunningen 48220100 - BWT: Welstand 48220200 - BWT: Handhaving en controle 48220400 - Permanente bewoning recreactiewoningen 48221000 - Volkshuisvesting 48222000 - Woonwagenzaken 830 - Bouwgrondexploitatie 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 49800008 - Mutaties reserve programma 8

Jaarstukken 2013

Wijziging Begroting 2013

518

1.720

2.649

0

2.649

1.585

2.792.875

1.213.502

-24.701

1.188.801

7.060.771

0

0

0

0

1.589.007

0

1.589.007

69

Pr

Product

Grootboek nummer

Rekening

Primitieve Begroting 2013

2012

Baten 810 - Ruimtelijke ordening 88100020 - Ruimtelijke Ordening: buitengebied 88100021 - Ruimtelijke Ordening: buitengebied reparatie 88100051 - Ruimtelijke Ordening: Milsbeek 88100062 - Ruimtelijke Ordening: Kern Ottersum 2010 88100065 - Ruimtelijke Ordening: Geurts van Bergen 88100069 - Project ontwikkeling Koningsven De Diepen

Herziene Begroting 2013

Rekening 2013

-2.204.318

-1.641.146

-707.306

-2.348.452

-9.717.015

-143.855

-110.232

-26.256

-136.488

-195.277

-6.484

0

0

0

0

0

-4.798

-19.055

0

0

0

-450

0

0

0

0 0

-3.500

0

0

0

-18.934

-64.833

-95.232

-4.445

-99.677

-98.688

88100070 - Ruimtelijke Ordening: Gennep-Zuid

-1.470

0

0

0

0

88100074 - Ruimtelijke Ordening: Zwarteweg 2

-2.000

0

0

0

0

88100075 - Ruimtelijke Ordening: Emons longstay parking

-5.705

0

0

0

-20.095

88100076 - Ruimtelijke Ordening: Moutstraat Teunesen

-11.850

0

0

0

0

88100077 - Ruimtelijke Ordening: Plateel Pottenbakker

-2.235

0

0

0

2.235

88100078 - Ruimtelijke Ordening: Vlaaienbakker Willem Boyeweg 88100100 - Ruimtelijke Ordening: regiekamer 88100200 - Ruimtelijke Ordening: vrijstellingen 88100600 - Ruimtelijke Ordening: planschade beheersplannen 820 - Woningexploitatie/woningbouw

-6.536

0

-12.574

-12.574

-12.574

-19.933

-15.000

-9.237

-24.237

-29.518

196

0

0

0

0

0

-12.905

-1.560

-1.560

0

-1.560

-1.560

-1.560

0

-1.560

-1.560

-6.773

0

-292.000

-292.000

-257.226

-6.773

0

-292.000

-292.000

-277.226

0

0

0

0

20.000

-127.398

-104.172

-90.315

-194.487

-164.525

88220000 - BWT: Inning dwangsommen

0

-10.000

7.000

-3.000

-3.000

88220400 - Permanente bewoning recreatiewoningen

0

0

0

0

1.536

-125.872

-92.612

-97.315

-189.927

-161.494

88200000 - Woningexploitatie Kleefseweg 27 821 - Stads- en dorpsvernieuwing 88210300 - Gennep Centraal 88210500 - Project centrumplan Heijen 822 - Overige volkshuisvesting

88221000 - Volkshuisvesting 88222000 - Woonwagenzaken 823 - Bouwvergunningen 88230000 - BWT: Vergunningen 830 - Bouwgrondexploitatie 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 89800008 - Mutaties reserves programma 8 89800108 - Bestemmingsreserve fonds bovenwijks

Jaarstukken 2013

Wijziging Begroting 2013

-1.560

-1.527

-1.560

0

-1.560

-1.567

-342.025

-250.000

90.000

-160.000

-106.348

-342.025

-250.000

90.000

-160.000

-106.348

-1.582.708

-1.129.182

50.000

-1.079.182

-7.079.763

0

-46.000

-438.735

-484.735

-1.912.316

0

-46.000

-438.735

-484.735

-1.912.316

0

0

0

0

70

Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000) Lasten Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2013 naar 2014 voor: RO werkbudgetten div bestemmingsplannen

14 13 94 7

Gebiedsvisie Picardie Centrumplan Heijen ontvangen bijdrage KAN BWT vergunningen, onderzoek vorming Bedrijvenloket Volkshuisvesting, niet bestede subsidie VAC

128 Baten Overheveling budgetten vanuit 2012 naar 2013 Onttrekking Algemene Vrije Reserve project Gennep Centraal Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000) Hogere lasten Koningsven De Diepen Lagere inkomsten rente geldleningen Lagere inkomsten leges bouwvergunningen Lager kosten inhuur toetsing bouwvergunningen Lagere kosten inhuur perm handhaving Minder uren doorbelast grex Doorbelasting uren Overige verschillen

-117 -353 -470 -18 -29 -54 17 13 -78 457 8 316

Koningsven/De Diepen hogere lasten € 18 Betaling vergoeding explosievenopruiming, subsidie verantwoord in 2012. Volkshuisvesting lagere inkomsten € 29 Door de gemeente is bij de Waterschapsbank een lening afgesloten voor financiering van woningbouw door Destion. Door een renteherziening zijn de rentelasten lager en daarmee rente ontvangst van Destion, zie ook programma Algemene dekkingsmiddelen. Bouwvergunningen lagere inkomsten leges € 54 Het aantal aanvragen is minder dan begroot. Daarnaast zijn het overwegend kleine verbouwingen waar weinig leges tegenover staan. Grotere projecten zijn er minder geweest terwijl deze wel voor meer legesinkomsten zorgen. Bouwvergunningen lagere lasten € 17 Door minder aanvragen zijn de benodigde uren voor inhuur toetsing vergunningen ook lager. Permanente bewoning recreatiewoningen lagere lasten € 13 Kosten inhuur MB-ALL zijn meegenomen in de post milieuhandhaving, programma 7. Doorbelasting uren grondexploitaties Minder doorbelaste uren eigen personeel. Door minder verkopen en weinig bouwrijp maken zijn daarnaast over de gehele linie minder uren aan de grondexploitaties besteed. In de begroting 2013 is al rekening gehouden met een lagere doorbelasting.

Jaarstukken 2013

71

PROGRAMMA 9 ‘TOERISME EN RECREATIE’ Portefeuillehouder: I. Voncken Programma 9 omvat het in stand houden en initiëren van voorzieningen op het gebied van recreatie en toerisme. Ook de „toeristische‟ onderdelen van Vitale Vesting zijn in dit programma opgenomen.

Wat wilden we bereiken Gennep wil haar landschappelijke kwaliteiten meer uitdragen om zo meer bezoekers en toeristen aan te trekken. Dat geldt ook voor een aantal latente kwaliteiten die we meer willen ontwikkelen: de keramische nijverheid en kunst, het aantal actieve kunstenaars in Gennep en omgeving, de monumentale panden in en om de markt en de historie van Gennep door de bijzondere ligging tussen Maas en Duitse grens. Deze kwaliteiten kunnen meer benut worden om toeristen te trekken, voornamelijk fietsers en wandelaars. Het realiseren van meer recreatieve oost-west verbindingen is daarbij belangrijk. Naast natuur en landschap en kunst en cultuur is het belangrijk voor toeristen dat er een aantal recreatieve voorzieningen is. Het programma richt zich er op dat er een goede basis is aan voorzieningen voor overnachtingen, maar ook voor dagrecreatie.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd In 2013 is met name hard gewerkt aan de voorbereiding en totstandkoming van projecten die zijn opgenomen in de Regiovisie Maasduinen en in het (voormalige) programma Vitale Vesting. Noemenswaardig in dit verband zijn onder meer de realisering van het wandelknooppuntensysteem en de bijdrage die vanuit de gemeente Gennep geleverd is aan het succes van het project „Regio Venlo, Hoofdstad van de Smaak‟. Ook is vanuit de regiovisie Maasduinen samen met ondernemers het concept „smaakparels‟ ontwikkeld. Verder is vanuit de gemeente een poging gedaan om het VVV-agentschap levensvatbaar te houden door verplaatsing van het agentschap naar een andere locatie en daarmee de fysieke informatievoorziening aan toeristen overeind te houden. Qua voorbereidingen is veel tijd en energie gaan zitten in de te realiseren pleisterplaatsen aan de N271, aan de herinrichting van het pleintje nabij de voormalige toren van de Martinuskerk en aan een pitch voor een maatschappelijk zinvollere bestemming voor het stadhuis als aanvulling op de reeds bestaande functies. Om de samenwerking met „Duitsland‟ op gang te krijgen (ook op toeristisch gebied) zijn er in 2013 zowel ambtelijk als bestuurlijk diverse initiatieven (in de sfeer van structureel overleg) tot stand gekomen. In het afgelopen jaar is ook aandacht besteed aan versterking van het cultuurhistorische karakter van onze gemeente o.a. vanwege het feit dat onze cultuurhistorie ook in toeristisch-recreatief perspectief belangrijk is. In 2013 is verder gewerkt aan de realisering van het integraal fiets- en wandelpadenplan. Zowel het fietsknooppuntensysteem als het wandelknooppuntensysteem zijn operationeel. De promotie van beiden vindt plaats via een nog uit te geven knooppuntenboekje dat in 2013 in voorbereiding is genomen. Verder zetten we de ontwikkelingen van het fietspad Zelder voort. Hiermee willen we een belangrijke impuls geven in onze samenwerking met onze oosterburen. De Euregio biedt hierin mooie kansen. Dat zelfde geldt voor het stimuleren van het doen plaatsvinden van passende evenementen. Zo zijn er in 2013 diverse evenementen met financiële ondersteuning van de gemeente geweest die passen binnen het imago dat de regio en de gemeente uit willen stralen (waaronder smaak cq natuur en landschap en cultuurhistorie). Ook de kermissen (en dan met name die van Gennep) zijn bedoeld om mensen naar de gemeente te lokken en de sociale samenhang te bevorderen. Organisatorisch zijn de kermissen het afgelopen jaar weer door de gemeente zelf georganiseerd (na een mislukte uitbesteding in 2012).

Jaarstukken 2013

72

Wat heeft het gekost Pr

Product

Grootboek nummer

Rekening

Primitieve Begroting 2013

2012

Wijziging Begroting 2013

Herziene Begroting 2013

Rekening 2013

09 - Toerisme en recreatie

1.027.736

685.751

-67.231

618.520

564.074

Lasten

1.071.660

911.851

157.034 1.068.885

893.239

482.104

432.806

63.307

496.113

23.827

35.738

14.100

49.838

43.068

45601100 - Evenementen

150.631

157.674

11.688

169.362

107.185

45602000 - Toeristische promotie

106.556

103.000

0

103.000

120.161

45602100 - Toeristische voorzieningen

171.613

136.394

10.019

146.413

155.183

45602200 - Ontwikkeling Genneperhuis

29.477

0

0

0

0

0

0

27.500

27.500

68.113

560 - Openluchtrecreatie 45601000 - Kermissen

45602300 - Hoofdstad van de Smaak 580 - Overige recreatieve voorzieningen

64.601

47.388

41.236

88.624

56.739

45800000 - Speelterreinen

29.028

41.388

0

41.388

30.289

45800100 - Lokale Omroep

20.000

6.000

0

6.000

6.000

45800200 - Speelruimte beleidsplan

15.573

0

41.236

41.236

20.450

524.955

431.657

52.491

484.148

244.709

500.605

429.177

-349.844

79.333

110.278

0

0

99.367

99.367

21.285

24.350

2.480

-2.480

0

0

48210060 - VV herbestemming stadhuis

0

0

12.000

12.000

18.647

48210070 - Project herinrichting loswal

0

0

66.744

66.744

18.287

48210080 - Project Pleisterplaatsen N271

0

0

44.960

44.960

20.569

48210090 - Project herinrichting gebied Martinustoren

0

0

181.744

181.744

55.643

0

0

0

0

98.082

0

0

0

0

98.082

-43.924

-226.100

-224.265

-450.365

-329.165

-28.470

-26.100

-28.679

-54.779

-69.596

-26.205

-25.000

-26.500

-51.500

-48.724

-738

-1.100

0

-1.100

-948

0

0

0

0

-17.500

821 - Stads- en dorpsvernieuwing 48210000 - Vitale vesting 48210040 - VV wandelroutenetwerk 48210050 - VV Duits lijntje

980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 49800009 - Mutaties reserve programma 9

Baten 560 - Openluchtrecreatie 85601000 - Kermissen 85601100 - Evenementen 85602000 - Stichting promotie Noord-Limburg 85602100 - Toeristische voorzieningen 821 - Stads- en dorpsvernieuwing 88210000 - Vitale Vesting

-1.526

0

-2.179

-2.179

-2.424

-15.455

0

-159.350

-159.350

-84.351

-15.455

0

-17.850

-17.850

-17.851

88210040 - VV wandelroutenetwerk, inkomsten

0

0

-66.500

-66.500

-66.500

88210090 - Project herinrichting gebied Martinustoren

0

0

-75.000

-75.000

0

-200.000

-36.236

-236.236

-175.218

0

-200.000

-36.236

-236.236

-175.218

980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 89800009 - Mutaties reserves programma 9

Jaarstukken 2013

493.709

73

Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000) Lasten Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2013 naar 2014 voor: VV budget aanleg wandelroute netwerk

Budget speelruimte beleidsplan Baten Overheveling budgetten vanuit 2012 naar 2013 Onttrekking Algemene Vrije Reserve kosten Vitale Vesting Onttrekking FBWV kosten Vitale Vesting Onttrekking Algemene Vrije Reserve kosten project Loswal Onttrekking Algemene Vrije Reserve her. omgeving Martinustoren Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000) Doorbelasting uren Overige verschillen

Jaarstukken 2013

78 20 98 -41 -38 -60 -4 -32 -175 48 6 54

74

PROGRAMMA 10 ‘BESTUUR’ Portefeuillehouder: Burgemeester P. de Koning en H. van den Bogaert Het collegeprogramma „Sterker door mee te doen‟ onderscheidt programma 4a Besturen en organiseren (programma 10 in de programmabegroting) en programma 4b Openbare orde (programma 1 in de programmabegroting).

Wat wilden we bereiken Binnen programma 4a van het collegeprogramma Besturen en organiseren worden de volgende hoofddoelen genoemd: - Het verbeteren van de relatie tussen de gemeente/het gemeentebestuur en haar inwoners; - Het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente richting haar inwoners; - Het versterken van de positie van de regio Noord Limburg. Bestuursorganen Ons college zet in op tijdige en juiste communicatie en wil vanuit de typologie Inwonerkracht-Plus (zie beleidsdocument „Visie en Samenwerking‟, juni 2012) meer verantwoordelijkheid overlaten aan inwoners, ondernemers en instanties en hen aanspreken op hun eigen kracht. Dat vraagt om een ruimte gevende overheid, die initiatieven uit de samenleving benadert vanuit de „ja-mits‟-gedachte. Daarnaast zorgen we ervoor dat bij beleidsvorming en –uitvoering inwoners en andere relevante partijen in een vroeg stadium worden betrokken. Collegebezoeken aan kernen en wijken Ons college houdt bezoeken aan kernen en wijken. Klachtenbehandeling en Commissie bezwaar en beroep Bij de behandeling van klachten staan een snelle benadering van de inwoner en zijn klacht centraal en wordt de klacht doeltreffend verholpen. De onafhankelijke Bezwaarschriftencommissie Gennep adviseert de bestuursorganen over de beslissing op het bezwaar. Langs deze weg wordt een bijdrage geleverd aan een onafhankelijke toetsing van het bestreden besluit. Dienstverlening en Implementatie Nationaal Uitvoerings Programma (I-NUP) De gemeente Gennep ontwikkelt zich in de periode 2008-2015 als de toegangspoort van de overheid voor inwoners, bedrijven en bezoekers. De Gemeente Gennep werkt hard aan het groeien naar het zijn van een goede dienstverlener, die van haar inwoners, bedrijven en bezoekers een zeer goede waardering krijgt voor klantgerichtheid. Waar gemak, transparantie en snelheid worden gevraagd, wil de gemeente dit bieden door middel van een professionele, gestroomlijnde organisatie en ondersteuning door bewezen technieken, gebaseerd op standaards. Bij meer complexe vragen of bij klanten die meer persoonlijke aandacht vragen, wil de gemeente maatwerk leveren, alleen en in samenwerking met andere publieke dienstverleners. De gemeente wil zich opwerpen als deskundig adviseur, met inachtneming van publiekrechtelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De verbouwing van de hal is gerelateerd aan de invoering van het dienstverleningsconcept. In 2015 moet elke gemeente voldoen aan antwoord ©. Het streven is dat de dienstverlening en informatie-uitwisseling van de overheid met inwoners en bedrijven, waar mogelijk, via de digitale weg loopt, en dat andere kanalen zoals balie, telefoon en post hieraan ondersteunend zijn. Daar waar het elektronische kanaal niet voldoende of onwenselijk is, en persoonlijk contact met de overheid noodzakelijk of bevorderlijk is voor de kwaliteit van de dienstverlening, maken overheidsorganisaties persoonlijk contact met inwoners, bedrijven en instellingen mogelijk.

Jaarstukken 2013

75

Burgerzaken Onze wettelijke taak: het leveren van een betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens (Gemeentelijke Basisadministratie GBA) zo optimaal mogelijk vervullen. Bestuurlijke samenwerking Het jaar 2013 zou het haar moeten zijn waarin duidelijkheid ontstaat over de samenwerking in ieder geval op gebied van bedrijfsvoering en werk en inkomen.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd Bestuursondersteuning B&W Aandacht voor tijdige en juiste communicatie We zien dat dankzij het projectmatig werken bij steeds meer projecten in een vroeg stadium aandacht is voor communicatie. Daarnaast is er ook door het Toetsteam op gelet dat de communicatiecomponent in college- en raadsvoorstellen voldoende aan bod komt. In 2013 is het Communicatiebeleidsplan van de gemeente Gennep geactualiseerd. Het cluster Communicatie heeft een workshop Factor C gevolgd. Deze methodiek helpt om het aspect communicatie rondom allerlei onderwerpen in een vroeg stadium de juiste aandacht te geven. Het afgelopen jaar hebben we opnieuw gemeentelijke communicatiekanalen als de gemeenterubriek en de website ingezet om de lokale samenleving te informeren en te betrekken. Ook maken we steeds meer gebruik van sociale media als Twitter om gemeentelijke plannen en activiteiten onder de aandacht te brengen. In 2013 hebben we enkele bijeenkomsten met medewerkers georganiseerd om het bewustzijn te vergroten bij het gebruik van social media. In aansluiting op het streven om meer verantwoordelijkheid en initiatief over te laten aan de lokale samenleving, kiezen we steeds meer voor interactie en persoonlijke communicatie met inwoners. In februari 2013 is het wekelijkse gesprek tussen college en de lokale pers geïntroduceerd, waarbij de besluiten die het college in die week heeft genomen, nader worden toegelicht. Collegebezoeken aan kernen en wijken (het gebiedsbezoek) In 2013 heeft het college een bezoek gebracht aan de wijk Op de Logte/Gennep-West en aan Gennep-Midden. Het laatste, nog niet bezochte gebied in de gemeente is de historische kern van Gennep. Dit bezoek vindt nog plaats in de huidige bestuursperiode (18 februari 2014). Dienstverlening (Dienstverleningsconcept, Klant Contact Centrum (KCC), Informatiebeleidsplan 2012-2015 en Verbouwing centrale hal) In november 2012 is het geactualiseerde dienstverleningsconcept vastgesteld. Binnen het hieruit voortgekomen totaalproject Excellente Dienstverlening is vervolgens een zestal deelprojecten gedefinieerd die alle in uitvoering zijn. Het gaat om: 1) aanschaf van een zaaksysteem (geautomatiseerd registratie- en archiveringssysteem dat als basis dient voor de kennisinformatiestructuur) en aansluitend de invoering van digitaal en zaakgericht werken; 2) verbeteren digitale dienstverlening (onder andere aansluiten op MijnOverheid en invoering 14+ nummer); 3) verbeteren toegankelijkheid website (drempelvrij); 4) basisregistraties (voldoen aan gewijzigde wetgeving en aansluiten op landelijke voorzieningen); 5) realisatie Klant Contact Centrum (organisatorisch) en 6) herinrichting Publieksruimte en verbetering veiligheid gemeentehuis.

Jaarstukken 2013

76

Voor alle genoemde deelprojecten geldt dat in 2013 kleine en grote (deel)resultaten zijn geboekt. Het zaaksysteem is bijvoorbeeld aangeschaft en er is een start gemaakt met de implementatie daarvan. Verder is een schetsontwerp voor de herinrichting van de publieksruimte en verbeterde beveiling van het gemeentekantoor gemaakt en is het krediet voor de feitelijke verbouwing door uw raad beschikbaar gesteld. Tenslotte is in 2013 de website zodanig (technisch) verbeterd, dat deze nu voldoet aan 125 kwaliteitsrichtlijnen die het Rijk voor overheidswebsites van toepassing heeft verklaard. Begin 2014 volgt hiervoor het keurmerk. In 2013 is binnen de gemeentelijke organisatie voorts hoog ingezet om het "Ja, mits…"-principe en de dienstverleningsambities, die voortkomen uit het dienstverleningsconcept en het OMO-gedachtengoed, tot in alle gelederen van de organisatie te laten landen. "Dienstverlening is geen afdeling, het is een houding" wordt hierbij als motto gehanteerd. Burgerzaken, receptie en telefonie De implementatie van het Kwaliteitsplan is een continue proces dat gedurende het hele jaar door middel van verschillende acties is gerealiseerd. De belangrijkste zijn: de ingebruikname van de onderzoeksmodule binnen Key2Burgerzaken, start oplossen van fouten naar aanleiding van Baseline 1 en 2, de Kwaliteitsmonitor Reisdocumenten en het terugdringen van het aantal briefadressen met 31%. Afgelopen jaar zijn gerealiseerd het opstellen van beleid om het aantal kosteloze huwelijken terug te dringen, het aanvragen van reisdocumenten op Burgerlijke stand Huwelijken en Partnerschap Erkenning ongeboren vrucht Geboorte in Gennep Overlijden in Gennep Echtscheiding Nationaliteit Verkrijging Nederlandse nationaliteit Documenten Uittreksel GBA Uittreksels Burgerlijke Stand Nederlandse Identiteitskaart tot 14 jaar Nederlandse Identiteitskaart vanaf 14 jaar Paspoorten Rijbewijzen Verklaring omtrent gedrag Ingekomen telefoontjes via algemeen nummer

Jaarstukken 2013

Begroting 2013

Werkelijk 2013

75 94 30 100 35

76 94 42 128 43

15

16

700 200 400 1.000 2.100 1.100 400

412 234 225 1.298 1.536 1.127 513

27.000

26.975

locatie, de registratie van gevonden en verloren voorwerpen (overgenomen taak van de Politie), het terugdringen/ontmoedigen van contantgeld- transacties aan de loketten en de aanschaf van een documentreader in het kader van bestrijden van identiteitsfraude. Zowel de pilot "Digitaal afspraken maken" als de invoering van een klantvolgsysteem zijn niet gestart. Beide zullen worden opgepakt na de verbouwing van de centrale hal, voorzien in 2014.

77

Wat heeft het gekost Pr

Product

Grootboek nummer

Rekening

Primitieve Begroting 2013

2012

Wijziging Begroting 2013

Herziene Begroting 2013

Rekening 2013

10 - Bestuur

2.508.186 2.491.502

272.243 2.763.745 2.530.801

Lasten

2.844.154 2.821.830

529.097 3.350.927 3.051.762

001 - Bestuursorganen 40010000 - Raad 40010100 - Commissies 40010200 - College van B&W 40010300 - Klachtenbehandeling 40010400 - Commissie bezwaar en beroep 40010450 - Commissie bezwaar en beroep P&O

933.119

49.380

982.499

945.687

198.830

209.718

-12.900

196.818

194.127

22.731

14.000

0

14.000

8.502

726.507

579.220

103.729

682.949

637.116

3.296

12.700

-4.000

8.700

4.396

174.403

114.481

-37.449

77.032

101.545

1.628

3.000

0

3.000

0

610.678

716.088

210.400

926.488

786.874

40020000 - Kabinet en representatie

99.422

115.459

-4.939

110.520

91.289

40020100 - Ondernemingsraad

42.031

57.059

-2.485

54.574

82.916

40020300 - Externe Bestuursondersteuning

31.430

52.000

-14.500

37.500

31.867

40020320 - Bestuursondersteuning subsidies

7.059

10.580

31.535

42.115

40.170

40020350 - Bestuursondersteuning burgercontacten

3.858

4.000

0

4.000

1.242

87.185

117.612

268.074

385.686

217.107

40020500 - Communicatie

231.762

276.050

-67.285

208.765

217.082

40020600 - Beheer gemeentewerf (uren)

107.931

83.328

0

83.328

105.202

865.960

932.378

281.244

1.213.622

1.108.701

305.895

344.175

-24.330

319.845

319.992

8.408

5.520

250

5.770

4.780

148.743

139.471

5.000

144.471

144.668

40030300 - Rijbewijzen

73.203

65.520

-2

65.518

65.613

40030500 - Verkiezingen

62.200

10.714

-1.984

8.730

12.078

8.468

37.819

-10.515

27.304

12.114

40030800 - Burgerlijke Stand

51.955

70.418

-8.118

62.300

53.949

40030900 - COVOG-verklaringen

11.816

9.000

0

9.000

11.568

40030960 - Project excellente dienstverlening

53.868

73.904

309.335

383.239

302.796

40030970 - Basisregistraties

0

0

15.000

15.000

12.763

40030980 - NUP

0

0

10.000

10.000

4.564

99.231

123.757

-23.312

100.445

142.909

002 - Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders

40020370 - Uitwerking strategische regiovisie

003 - Burgerzaken 40030000 - Gemeentelijke Basisadministratie 40030100 - Naturalisatie 40030200 - Reisdocumenten

40030600 - Huisnummering

40031000 - Kadaster 40031100 - Project opbouw BGT - IMGEO 005 - Bestuurlijke samenwerking 40050000 - Regionale samenwerking 006 - Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 40060000 - Griffier

42.173

52.080

9.920

62.000

20.906

14.966

19.090

-8.000

11.090

10.680

14.966

19.090

-8.000

11.090

10.680

225.155

221.155

-3.927

217.228

191.491

147.298

159.155

3.073

162.228

145.715

40060100 - Accountantskosten

36.510

29.500

0

29.500

19.950

40060200 - Rekenkamercommissie

41.347

32.500

-7.000

25.500

25.826

0

0

0

0

8.329

0

0

0

0

8.329

-335.967

-330.328

-256.854

-587.182

-520.961

-47.949

-10.250

-26.127

-36.377

-57.477

-468

0

0

0

-974

-1.201

0

0

0

0

0

-10.250

-31.535

-41.785

-48.161

-46.280

0

6.875

6.875

-6.875

0

0

-1.467

-1.467

-1.467

-3.376

0

0

0

-563

-3.376

0

0

0

-563

-284.642

-259.090

8.360

-250.730

-242.694

80040000 - Gemeentelijke basisadministratie

-13.651

-7.000

0

-7.000

-4.670

80040100 - Naturalisatie

-11.036

-9.130

0

-9.130

-8.103

-171.690

-154.900

0

-154.900

-143.552

80040300 - Rijbewijzen

-55.235

-50.060

0

-50.060

-52.029

80040800 - Burgerlijke Stand

-17.315

-26.000

8.360

-17.640

-18.925

80040900 - COVOG- verklaringen opbrengsten

-15.716

-12.000

0

-12.000

-15.416

0

-60.988

-239.087

-300.075

-220.226

0

-60.988

-239.087

-300.075

-220.226

980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 49800010 - Mutaties reserve programma 10

Baten 002 - Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 80020000 - Kabinet en representatie 80020300 - Externe Bestuursondersteuning 80020320 - Bestuursondersteuning subsidies 80020370 - Strategische regiovisie 80020500 - Communicatie 003 - Burgerzaken 80031000 - Kadaster 004 - Baten secretarieleges burgerzaken

80040200 - Reisdocumenten

980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 89800010 - Mutaties reserves programma 10

Jaarstukken 2013

1.127.395

78

Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000) Lasten Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2013 naar 2014 voor: Raad, restant budget fractiekosten Basisregistraties, restant projectbudget

NUP, restant projectbudget Baten Overheveling budgetten vanuit 2012 naar 2013 Onttrekking Algemene Vrije Reserve kosten programmaorganisatie regiovisie Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000) Lagere kosten gewezen wethouders Verzekeringspremie college, opgenomen onder kpl Hogere kosten door extra dotatie voorziening pensioenen wethouders Hogere inkomsten inzet personeel regiovisie Lagere inkomsten leges reisdocumenten Lagere kosten accountant Doorbelasting uren Overige verschillen

1 2 5 8 -93 -127 -220 52 13 -62 14 -11 10 170 47 233

College van B&W lagere lasten €65 Bedrag is te hoog begroot in 2013. Voor 2014 wel het juiste bedrag begroot. De verzekeringspremie voor het college zijn verantwoord onder de algemene post verzekeringen personeel. College van B&W hogere lasten € 62 Nieuwe actuariële berekeningen zijn ontvangen van de pensioenverplichtingen van onze wethouders per 1 januari 2013 De opgebouwde voorziening is hierdoor te laag waardoor een aanvullende storting nodig is Uitwerking strategische regiovisie hogere inkomsten € 14 Doorberekening inzet personeel voor programmabureau Regiovisie. Reisdocumenten, lagere inkomsten € 11 Minder aanvragen paspoorten en jeugd Nik dan begroot. Begroting is gedaan op grond van verlopen documenten in de GBA. Accountantskosten lagere lasten € 10 Lasten zijn lager door gunstige aanbesteding.

Jaarstukken 2013

79

ALGEMENE BATEN EN LASTEN Wat wilden we bereiken In dit hoofdstuk gaat het over de algemene baten en lasten van de gemeente. Het belangrijkste onderdeel hiervan zijn de algemene dekkingsmiddelen welke de gemeente tot haar beschikking heeft. De algemene dekkingsmiddelen bevatten de belastingen, de algemene uitkering, de bespaarde rente en de dividendinkomsten van de gemeente. In deze paragraaf staat het financiële beleid dat de gemeente wil voeren. Aan het einde wordt een overzicht gegegeven van de beschikbare algemene dekkingsmiddelen voor de komende jaren. Om te voorkomen dat de politiek bestuurlijke ambities op enig moment niet meer passen binnen de vastgestelde financiële kaders wil de raad de komende jaren een gedegen en verantwoord financieel beleid voeren.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd Evenwichtig begrotingsbeleid De meerjarenbegroting 2014 tot en met 2017 is, met uitzondering van het jaar 2015, in evenwicht dat wil zeggen dat de structurele uitgaven gedekt worden door structurele inkomsten. Het uitgangspunt om exploitatietekorten niet te dekken uit de algemene vrije reserve is ingevuld door de neiuwe raad de opdracht mee te geven om ook voor 2015 te komen tot een sluitende begroting. Verantwoorde lastendruk De voorziening tarievenbeleid rioolrecht is de laatste jaren opgelopen doordat investeringen niet noodzakelijk bleken of later zijn uitgevoerd. De rioolheffing 2013 is verlaagd met € 100.000 om de voorziening niet verder op te laten lopen. Deze verlaging van de rioolrechten is ingezet om de OZB meer dan trendmatig te verhogen. Voor de ontwikkeling van de lokale lastendruk wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Transparant vermogensbeheer De vermogenspositie en de vermogensstructuur van de gemeente zijn op dit moment positief te noemen. De algemene vrije reserve staat echter onder hoge druk. In 2013 is een strestest uitgevoerd en ook het door de VNG ontwikkelde rekenmodel voor het Houdbaar zijn van je financiën is ingevuld. Ook dit model bleek dat onze financiële positie “houdbaar” is. De ontwikkeling van de vermogenspositie is weergeven in de aanbiedingsbrief onder het hoofdstuk balansontwikkelingen, het overzicht verloop algemene vrije reserve, de staat van reserves en voorzieningen en de paragraaf Weerstandsvermogen. Uitvoeringsmaatregelen 2013 en verder In 2013 is het Inkoop- en aanbestedingbeldi opnieuw vastgesteld en vertaald in een inkoopboek. Ook zijn in 2013 vastgesteld de: - Nota Bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik (Nota M&O): - Nota Reserves en voorzieningen - Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement.

Jaarstukken 2013

80

Specificatie algemene uitkering uit het gemeentefonds Maatstaf Aantallen Uitk bedrag Waarde niet woningen eigenaren (*) 3.142.083 -421.981,75 Waarde niet-woningen gebruikers 2.943.773 -318.810,62 Waarde woningen eigenaren 12.868.672 -1.293.301,54 -2.034.093,91 OZB waarde niet woningen WWB schaalnadeel WWB schaalvoordeel Bijstandontvangers Eenouderhuishoudens Inwoners Inwoners < 20 jaar Inwoners > 64 jaar Inwoners 75- 85 jaar Lage inkomens Lage inkomens (drempels) Minderheden Uitkeringsontvangers Klantenpotentieel lokaal Klantenpotentieel regionaal Leerlingen VO Leerlingen (V)SO Bedrijfsvestigingen Bewoonde oorden 1930 Bewoond oord/ historische kern Historische kern ISV (a) ISV (b) Kernen Kernen( buitengebied) Kernen met 500 adressen of meer Omgevingsadressendichtheid Oeverlengte Oeverlengte dichtheidsfactor Oppervlakte land Oppervlakte land factor bodem gemeente oppervlakte binnenwater opp. Beb. Buitengebied opp. Beb. Woonkern oppervlakte bebouwing woonruimte Woonruimte bodemfactor woonkern Vast bedrag

298,41 0,3891798 110,41 223 433 17319 3829 3252 1054 2130 1195 420 1816 16780 8290 464,00 774,90 1013 569 569 5 0,00030000 0,00025000 7 7 2 5063,91 797 2748,01 4765 4765 258 65 88 154 9343 9343 1

uitkeringsfactor

1,447 subtotaal

93.103,92 43.783,49 409.601,63 336.241,63 63.962,76 2.315.377,11 862.405,67 271.704,60 29.122,02 184.969,20 437.327,28 132.308,40 197.435,52 863.331,00 128.329,20 217.031,36 244.728,92 116.029,02 49.901,30 17.712,97 16.762,10 4.485,79 2.288,62 67.144,35 104.376,93 56.361,52 319.886,94 5.698,55 9.755,43 156.434,95 149.382,75 10.794,72 107.010,15 292.396,72 73.655,12 1.667.632,07 259.455,11 276.226,36 10.594.155 15.329.743

Uitgavenstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is -101.420,00 Suppletieuitkering bommenregeling subtotaal

-101.420,00

subtotaal gelabeld TOTAAL

1.996.245,00 55.920,00 350.256,00 42.194,64 5.074,85 59.086,00 2.508.776,49 -16.653,00 15.686.352,13

Integratie- en decentralisatie uitkeringen waarop de uitkeringsfactor nvt is Wet Maatschappelijke Ondersteuning Impuls brede scholen combinatiefunctionaris Centra voor jeugd en gezin Peuterspeelzaalwerk Uitvoeringskosten inburgering Jeugdzorg

Jaarstukken 2013

81

Wat heeft het gekost Pr

Product

Grootboek nummer

Rekening

Primitieve Begroting 2013

2012

20 - Algemene dekkingsmiddelen Lasten 913 - Overige financiële middelen 49130000 - Overige financiële middelen 922 - Algemene baten en lasten 49220000 - Algemene baten en lasten 930 - Uitvoering Wet WOZ 49300000 - Uitvoering Wet WOZ 940 - Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 49400000 - Heffing en invordering gem. belastingen 960 - Saldo van kostenplaatsen 49600000 - Saldo van kostenplaatsen 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 49800020 - Mutaties reserves programma 20

-21.048.396 -19.867.262

Herziene Begroting 2013

Rekening 2013

-302.093 -20.169.355 -20.370.236

12.114.947

1.775.344

-89.392

1.685.952

2.043.657

5.998

1.185

0

1.185

6.584

5.998

1.185

0

1.185

6.584

889.063

116.500

-99.802

16.698

16.720

889.063

116.500

-99.802

16.698

16.720

115.857

23.380

11.615

34.995

32.197

115.857

23.380

11.615

34.995

32.197

257.583

211.571

-18.037

193.534

205.025

257.583

211.571

-18.037

193.534

205.025

825.652

-232.422

-45.379

-277.801

-136.588

825.652

-232.422

-45.379

-277.801

-136.588

10.020.795

1.641.365

166.615

1.807.980

1.919.719

0

1.641.365

166.615

1.807.980

1.919.719

217.403

0

0

0

0

2.675

0

0

0

0

49800200 - Reserve mutaties programma 2

250.631

0

0

0

0

49800300 - Reserve mutaties programma 3

1.805.461

0

0

0

0

49800400 - Reserve mutaties programma 4

144.358

0

0

0

0

49800500 - Reserve mutaties programma 5

7.600.267

0

0

0

0

0

13.765

-104.404

-90.639

0

0

13.765

-104.404

-90.639

0

49800100 - Reserve mutaties programma 1 49800108 - Mutaties reserves programma 3 grondexploitatie

990 - Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming 49900000 - Saldo van de rekening na bestemming

Baten

-33.163.343 -21.642.606

911 - Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 89110000 - Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar 913 - Overige financiële middelen 89130000 - Overige financiële middelen 914 - Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 89140000 - Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar 921 - Algemene uitkering gemeentefonds 89210000 - Algemene uitkering gemeentefonds 89210100 - Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren 922 - Algemene baten en lasten 89220000 - Algemene baten en lasten 930 - Uitvoering Wet WOZ 89300000 - Vergoedingen Wet WOZ 931 - Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 89310000 - Opbrengsten OZB gebruikers 932 - Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 89320000 - Opbrengsten OZB eigenaren 934 - Baten baatbelasting 89340000 - Opbrengsten baatbelasting 935 - Baten forensenbelasting 89350000 - Opbrengsten forensenbelasting 936 - Baten toeristenbelasting 89360000 - Opbrengsten toeristenbelasting 937 - Baten hondenbelasting 89370000 - Opbrengsten hondenbelasting 980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 89800020 - Mutaties reserves programma 20

Jaarstukken 2013

Wijziging Begroting 2013

-212.701 -21.855.307 -22.413.894

-3.180

0

0

0

-3.180

0

0

0

-542 -542

-12.110

-12.109

-3.580

-15.689

-15.690

-12.110

-12.109

-3.580

-15.689

-15.690

-1.283.651

-1.105.629

-166.615

-1.272.244

-1.272.244

-1.283.651

-1.105.629

-166.615

-1.272.244

-1.272.244

-16.396.236 -15.574.701

46.414 -15.528.287 -15.675.727

-16.239.933

-15.574.701

46.414

-15.528.287

-156.303

0

0

0

-15.686.352 10.625

-833.160

0

-67.790

-67.790

-425.886

-833.160

0

-67.790

-67.790

-425.886

0

0

-13.500

-13.500

-13.319

0

0

-13.500

-13.500

-13.319

-367.647

-395.300

0

-395.300

-397.697

-367.647

-395.300

0

-395.300

-397.697

-2.222.046

-2.327.335

-25.000

-2.352.335

-2.399.946

-2.222.046

-2.327.335

-25.000

-2.352.335

-2.399.946

-11.998

-10.000

0

-10.000

-10.854

-11.998

-10.000

0

-10.000

-10.854

-42.563

-40.000

0

-40.000

-37.539

-42.563

-40.000

0

-40.000

-37.539

-1.035.103

-1.096.762

71.000

-1.025.762

-1.030.002

-1.035.103

-1.096.762

71.000

-1.025.762

-1.030.002

-79.810

-80.770

0

-80.770

-80.820

-79.810

-80.770

0

-80.770

-80.820

-10.875.840

-1.000.000

-53.630

-1.053.630

-1.053.630

0

-1.000.000

-53.630

-1.053.630

-1.053.630

89800100 - Reserve mutaties programma 1

-202.098

0

0

0

0

89800200 - Reserve mutaties programma 2

-261.571

0

0

0

0

89800300 - Reserve mutaties programma 3

-10.279.742

0

0

0

0

89800400 - Reserve mutaties programma 4

-47.315

0

0

0

0

89800500 - Reserve mutaties programma 5

-85.114

0

0

0

0

82

Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000) Lasten Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2013 naar 2014 voor: Bureaukosten binnendienst archief, websitearchivering ICT inrichtingsplan, uitwijk in eigen beheer Personeelskosten, studiekosten Verseon en ICT Budget implementatie 3-D's Toevoeging Algemene Vrije Reserve aanwending Essent Toevoeging Algemene Vrije Reserve bespaarde rente Baten Overheveling budgetten vanuit 2012 naar 2013 Onttrekking Reserve verkoop Essent Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000) Hogere inkomsten algemene uitkering gemeentefonds Incidentele baten Hogere inkomsten OZB eigenaren Hogere inkomsten kosten dwanginvordering Calculatieverschil kostenplaats kapitaallasten Calculatieverschil kostenplaats organisatie Saldo Overige verschillen

5 30 7 70 1.000 808 1.920 -54 -1.000 -1.054 147 357 48 10 64 -318 -90 -17 201

Algemene uitkering gemeentefonds hogere inkomsten € 147 In de december circulaire 2013 is een aantal uitkeringsmaatstaven definitief geworden en de uitkeringsfactor is bijgesteld. Incidentele baten hogere inkomsten € 357 Eind december is de brandweerkazerne verkocht en de ondergrond. De ondergrond had geen boekwaarde. De transactie levert hiermee een voordeel op van € 226.000. Binnen de Veiligheidsregio zijn reserves opgebouwd die deels uitbetaald gaan worden aan de deelnemende gemeenten. Voor Gennep is dit een bedrag van € 120.000. Voor het vestigen van een recht van opstal is een eenmalige schadevergoeding ontvangen van € 10.700. OZB hogere inkomsten € 48 Verminderingen als gevolg van ingediende bezwaarschriften is lager uitgevallen dan aangenomen bij de trimesterrapportages. Heffing en invordering belastingen lagere lasten € 10 De lasten zijn lager doordat wij meer kosten van dwanginvordering hebben ontvangen.

Jaarstukken 2013

83

Kostenplaats kapitaallasten hoger voordelig saldo € 64 Lagere rentelasten lening Waterschapsbank door renteherziening € 29. Deze lening is afgesloten voor financiering van woningbouw door Destion. De verstrekte lening aan Destion is gelijk aan de door ons opgenomen lening. De rente ontvangst van Destion is hierdoor ook € 29.000 lager, zie programma 8. Per 31 december 2013 is de lening van de Waterschapsbank overgegaan naar Destion. Onze intermediairfunctie is hiermee vervallen. Door lagere behoefte aan kasgeld zijn de rentekosten voor kort geld ook lager € 35.000. kasgeldleningen Kostenplaats organisatie, nadelig saldo € 318 Lagere kosten koffievoorziening catering Lagere kosten papier en kopieermachines Lagere kosten ICT infrastructuur en programmatuur Hogere kosten telefonie Lagere salariskosten Lagere studiekosten en overige kosten personeel Hogere inkomsten personeel Lagere doorbelasting uren Overige verschillen

€ 15 13 65 -/- 10 165 51 92 -/-745 36 Totaal € 318

Kritische serviceverlening vergaderingen, lager personeelsbestand en minder recepties leidt tot lagere kosten. In 2013 waren de onderhoudskosten van enkele applicaties te hoog geraamd. Nota telefoonkosten 2014 reeds in 2013 verantwoord. In de 2e trimesterrapportage was aangegeven dat een voordeel te verwachten is door onderuitputting van vacatures die niet of later zijn ingevuld maar deze nog niet definitief af te ramen. Vanuit 2012 was een budget voor studiekosten overgeheveld naar 2013, dit budget is niet volledig gebruikt. Budgetten overige kosten, Arbo adviezen e.d., over de hele linie minder uitgegeven. Hogere inkomsten door teruggaaf premie WIA/WAO € 30.000, inkomsten loonkosten subsidies € 16.000 en inkomsten detachering € 42.000. In 2013 is voor een € 7,5 ton minder aan productieve uren verantwoord. Uit de analyses blijkt dat het lager aantal uren vooral veroorzaakt wordt door het grote aantal vacatures wat, tijdelijk, niet is ingevuld en enkele langdurige ziektegevallen. De doorbelasting van onze organisatiekosten op de producten zijn lager. Door de niet opgevulde vacatures zijn onze P-kosten ook lager.

Jaarstukken 2013

84

PARAGRAFEN

Jaarstukken 2013

85

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING Algemeen Iedere gemeente heeft te maken met risico‟s bij de uitvoering van haar taken. Deze risico‟s lijken toe te nemen door de uitbreiding van het takenpakket en de complexer wordende samenleving. Een goede afgestemde financiële buffer ofwel weerstandscapaciteit is nodig om te voorkomen dat tegenvallers dwingen tot bezuinigingen of drastische beleidsbijstellingen. Omdat risico‟s de mogelijkheden van een organisatie beïnvloeden om deze effectief te kunnen besturen en beheersen, dient inzicht te bestaan in de risico‟s die de organisatie loopt. De belangrijkste risico‟s moeten door adequate maatregelen beheerst worden.

Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen is het vermogen van een gemeente om niet-structurele risico‟s op te kunnen vangen, zodat het afgesproken gemeentelijke takenpakket toch onverkort kan worden uitgevoerd. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van belang wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te kunnen dekken, en alle risico‟s waarvoor nog geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn (minimaal benodigde weerstandsvermogen). Deze relatie wordt uitgedrukt in een weerstandscoëfficiënt. Deze coëfficiënt moet minimaal 1 zijn.

Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstandscoëfficiënt = Minimaal benodigde weerstandscapaciteit

Jaarstukken 2013

86

Beleid Het weerstandsvermogen is mede van belang bij het bepalen van de “financiële positie” van de gemeente. Een uniform antwoord op de vraag hoe groot het weerstandsvermogen van een gemeente zou moeten zijn is niet te geven. Dit is sterk afhankelijk van de eigenheid van de gemeente en het risicoprofiel dat zij heeft. Vanuit het provinciale toezicht zijn ook geen directe normen te geven. In februari 2013 is de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement “Weerstand tegen risico‟s” vastgesteld. In deze nota is o.a. bepaald dat: 1. 2. 3.

4.

De weerstandscoëfficiënt moet een minimale omvang hebben van 1,0 voor ieder risico waarvan het financiële gevolg niet is in te schatten wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,25 tot een maximum van 2. De minimale ondergrens voor de algemene reserve weerstandsvermogen vast te stellen op 10% van de begrote jaaruitgaven met een minimum van € 5.000.000. Van de algemene vrije reserve wordt alleen het niet bestemde gedeelte als directe weerstandscapaciteit meegenomen, het gedeelte dat is gereserveerd voor toekomstige investeringen wordt als niet-directbeschikbaar meegenomen. Voor de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt uitgegaan van de drempeltarieven van de OZB.

Bij het vaststellen van de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2013-2017 is tevens aangegeven dan in de programmabegroting en jaarrekening de minimale weerstandscapaciteit wordt bepaald. In deze paragraaf is dit opgenomen. In de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2013-2017 is gevraagd om een gestructureerde en systeemgerichte aanpak en implementatie van het risicomanagement. Begin 2013 is een plan van aanpak risicomanagement opgesteld en het implementatietraject is in gang gezet. Waar tot heden in de programmabegroting/jaarrekening risico‟s vertaald werden in een financiële weerstandscapaciteit, is de aanpak nu juist gericht op niet-financiële risico‟s zoals imago, informatie, juridisch/aansprakelijkheid, letsel/veiligheid, materieel, milieu, personeel/arbo, dienstverlening, verbonden partijen/deelnemingen en overige risico‟s. Rollen en verantwoordelijkheden zijn benoemd. Gekozen is voor een pragmatische aanpak. Het resultaat is tweedelig: een visuele risicokaart op programmaniveau waarin het risiconiveau (hoog/middel/laag) direct herkenbaar is, de beheersmaatregelen kernachtig omschreven worden en – indien er sprake is van een financieel risico – de weerstandscapaciteit vermeld wordt. De 10 risicokaarten (op programmaniveau) worden vervolgens vertaald in een risicokaart op organisatieniveau. Ook hier geldt: geen grote lijsten maar een toegankelijk en leesbaar model. Een veel belangrijker resultaat is een manier van denken: risicobewust zonder risicomijding. Er zijn in september/oktober workshops georganiseerd. Naar aanleiding van deze workshops zijn voor 7 van de 10 programma‟s de risico‟s geïdentificeerd en is een risicokaart opgesteld. Voor de top drie risico‟s op programmaniveau zijn tevens beheersmaatregelen opgesteld. Daarmee hebben we een belangrijk gedeelte van de implementatie opgepakt. In het eerste kwartaal 2014 zal de verdere implementatie worden afgerond. Dit geldt voor het oppakken van de overige programma‟s en de verdere implementatie van het risicomanagement binnen de reguliere planning & control cyclus.

Jaarstukken 2013

87

Onderstaand het risicomanagement proces op gemeentelijk niveau.

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit kan worden onderscheiden in een structurele weerstandscapaciteit en een incidentele weerstandscapaciteit. Structurele weerstandscapaciteit Met structurele weerstandscapaciteit worden middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Het betreft middelen welk onderdeel uit maken van de exploitatie: - De stelpost voor onvoorziene uitgaven - De vrije ruimte in de belastingcapaciteit (uitgaande van landelijke rekentarieven) Tabel structurele weerstandscapaciteit.

Berekening structurele weerstandscapaciteit Gekapitaliseerde waarde € 25.000 € 100.000 Is ingezet om begroting sluitend te krijgen Bedrag

Stelpost onvoorzien Vrije ruimte belastingcapaciteit

Totaal

€ 100.000

Voor de gekapitaliseerde waarde is uitgegaan van 4 jaar, de periode waarop de meerjarenbegroting betrekking heeft

Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te vangen. In beginsel betreft dit de optelsom van: - De algemene reserves - De stille reserves

Jaarstukken 2013

88

Stille reserves Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. Conform de Nota stille reserves, die in augustus 2006 door de raad is vastgesteld, beperken de stille reserves zich tot verpachte gronden, bosgronden en ondergrond garageboxen. In 2013 heeft een grondruil plaatsgevonden in het kader van het project Koningsven/De Diepen waardoor ons voorraad gronden fors is gedaald. De omvang van onze stille reserves per 31 december 2013 is: Actief Gronden die regulier verpacht zijn

Kwantiteit 55 hectare

Waarde € 1.320.000.

Gronden met jaarlijkse pacht

10,6 hectare

€ 424.000

Bosgronden

124,5 hectare

€ 622.500

Geschatte opbrengst € 5.000 per hectare.

35 percelen

€ 327.000

Uitgegaan van WOZ waarde ondergrond € 9.300 per garagebox.

Ondergrond garageboxen

Totaal

Grondslag waardebepaling Geschatte opbrengst € 24.000 per hectare. (60% van waarde pachtvrij gronden) Geschatte opbrengst € 40.000 per hectare.

€ 2.693.500

Tabel incidentele weerstandscapaciteit.

Berekening incidentele weerstandscapaciteit Stand 31 Stand 31 december 2012 december 2013 € 5.000.000 € 5.000.000 € 2.640.704 € 3.787.741 € 1.453.398 € 2.179.902 € 396.000 € 3.027.000 € 2.693.500

Algemene reserve weerstandsvermogen Algemene vrije reserve Resultaat over het boekjaar Algemene reserve bouwgrondexploitatie Stille reserves Totaal

€ 12.847.606

€ 13.330.639

De reserve Verkoop Essent is niet meegenomen omdat deze de komende jaren ingezet is om de algemene vrije reserve aan te vullen en geplande uitgaven te dekken..

We merken op dat in bovenstaand overzicht geen rekening is gehouden met eventuele winsten binnen de bouwgrondexploitatie. De totale weerstandscapaciteit is € 100.000 en € 13.330.000 is € 13.430.000.

Jaarstukken 2013

89

Risico’s Alle voorzienbare risico‟s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van grote betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of het eigen vermogen, worden als risico aangemeld. In 2009 is een aanvang gemaakt met de projectmatige aanpak van de implementatie van risicomanagement. Daartoe zijn de risico‟s nader gespecificeerd in juridische en in financiële risico‟s. Dit plan van aanpak heeft tot beoogde uitkomst te komen tot een efficiënte en adequate manier van omgaan met risico‟s met als doel het voorkomen, tijdig signaleren en corrigeren van onvolkomenheden in de uitoefening van de gemeentelijke werkzaamheden en taken om uiteindelijk te komen tot een duurzame kwaliteitsverbetering. Met een efficiënte wijze van aanpak wordt bedoeld met zo weinig mogelijk inspanning een zo groot mogelijk rendement. Als uitgangspunt is eerst een risicofilosofie geformuleerd, waarbij is bepaald dat risicomanagement de organisatie in staat moet stellen om op elk niveau weloverwogen keuzes te maken bij het nemen van besluiten en het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Geconstateerd moet worden dat de aanpak nog niet heeft geleid tot een goed werkend systeem van risicomanagement. De risico‟s zijn wel geïnventariseerd en gekwantificeerd. Risico‟s kunnen als volgt worden ingedeeld: - risico‟s voortvloeiend uit het eigen beleid - risico‟s voortvloeiend uit beleid van hogere overheden - risico‟s voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden - risico‟s voortvloeiend uit het handelen van derden - risico‟s voortvloeiend uit voor de gemeente niet te beïnvloeden ontwikkelingen Risico‟s voortvloeiend uit eigen beleid Bouwgrondexploitatie Voor mogelijke risico‟s in het kader van de bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Bij de bepaling van de minimale weerstandscapaciteit zijn deze risico‟s meegenomen.

Jaarstukken 2013

90

Onderhoud gebouwen Voor het onderhoud van onze gebouwen worden elke twee jaar meer-jaren onderhoudsplanningen opgesteld. In deze planningen staan de te verwachten kosten van onderhoud voor de komende tien jaar. Voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen wordt een korting toegepast van 30% gebaseerd op lagere uitgaven uit het verleden en zo beperkt mogelijk uitvoeren van het onderhoud. Op het totale onderhoudsvolume van tien jaar is de korting € 2,3 miljoen. Uiteindelijk moet het onderhoud toch uitgevoerd worden. Ook de markt trekt weer aan waardoor aanbestedingsvoordelen zullen afnemen. Om alle accommodaties goed te onderhouden is op termijn meer geld nodig. Daar tegenover staat dat het nieuwe accommodatiebeleid kan leiden tot minder accommodaties waarmee het risico lager wordt. Garanties Door de gemeente zijn garanties afgegeven voor geldleningen welke door verenigingen of instellingen binnen de gemeente zijn aangegaan. Indien de geldleningen niet worden terugbetaald door de verenigingen of instellingen dan wordt de gemeente hiervoor aansprakelijk gesteld. Open einde regelingen Door de wetgeving van het Rijk worden de gemeenten steeds vaker geconfronteerd met open einde regelingen, denk hierbij aan de Wet Werk en Bijstand, leerlingenvervoer, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Sociale Werkvoorziening. Planschade Elke planologische maatregel als bedoeld in artikel 49 WRO kan leiden tot planschade. Artikel 49 a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) maakt afwenteling van planschade op een initiatiefnemer mogelijk. Om het risico op planschade zoveel mogelijk te beperken is het binnen de gemeente Gennep gebruikelijk om voorafgaand aan toepassing van ruimtelijke procedures waarbij schade niet kan worden afgewenteld onderzoek te (laten) verrichten naar mogelijke schade die het gevolg kan zijn van de betreffende procedures (de zogenaamde planschaderisico-inventarisatie). Lopende het traject kunnen bijstellingen van de plannen plaatsvinden, ter voorkoming dan wel vermindering van planschade. Schadeclaims die uiteindelijk worden toegekend, en niet afgewenteld kunnen worden, komen ten laste van de post “onvoorzien” of de algemene vrij besteedbare reserve, omdat we in de begroting geen raming hiervoor opnemen. Binnen de grondexploitatiegebieden wordt waar dat noodzakelijk is wel rekening gehouden met mogelijke planschadeclaims. Het college is bevoegd te beslissen omtrent ingediende planschadeverzoeken. Risico‟s voortvloeiend uit het beleid van hogere overheden Algemene uitkering Via het gemeentefonds of via specifieke uitkeringen worden rijksmiddelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Het gemeentelijk beleid is daarom gevoelig voor rijksmaatregelen die deze genoemde geldstromen betreffen. Vooral ten aanzien van de algemene uitkering is dit risico substantieel. Als het Rijk besluit om te bezuinigen betekent dit voor de gemeente dat de algemene uitkering lager wordt, andersom wordt de algemene uitkering hoger. Risico‟s voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden Business Park Venlo(Greenpark) De gemeente is deelnemer in de exploitatie van het Business Park Venlo, hierna “Greenpark”. Dit is het terrein waarop de Floriade gehouden wordt. Op basis van de laatst vastgestelde grondexploitatie, juni 2013, wordt een negatief exploitatiesaldo voor het Business Park Venlo voorzien met een contante waarde van € 2.515.000. Gelet op de lange doorlooptijd kan hierin nog verandering komen. Voor het aandeel Gennep, 8,5% ofwel € 214.000, is een voorziening gevormd.

Jaarstukken 2013

91

Villa Flora In 2011 is besloten om te participeren in de exploitatiemaatschappij Villa Flora BV. De Villa Flora is een beeldbepalend gebouw op het bedrijventerrein Greenpark Venlo. Een gedeelte van het gebouw is tijdens de Floriade 2012 gebruikt als tentoonstellingsruimte. Daarnaast zijn in het gebouw kantoren gehuisvest. De gemeente participeert voor 20% in de BV. Voor de financiering zijn leningen afgesloten tot een totaalbedrag van € 8.150.000. Het schuldrestant per 31 december 2013 is € 6.950.000, het aandeel van Gennep is € 1.390.000. INTOS Op 9 mei 2005 heeft de gemeenteraad van Gennep haar goedkeuring verleend aan de garantstelling van een lening van € 1.500.000 van de Stichting INTOS. Die lening is nodig om de algemene reserve van INTOS daadwerkelijk te kunnen inzetten ter dekking van de exploitatietekorten. De gemeente Gennep staat samen met de gemeente Mook garant voor de lening. Het restant van deze lening bedraagt op 31 december 2013 € 1.100.000. Het aandeel van de gemeente bedraagt 70%, € 770.000. Naast deze lening staat de gemeente voor 50% garant voor een in het verleden aan de Stichting INTOS verstrekte lening via de NV bank Nederlandse Gemeenten. Het restant van deze lening bedraagt op 31 december 2013 € 1.837.810, aandeel 50% is € 918.905. Om weer te komen tot een sluitende exploitatie, heeft niet alleen INTOS maar ook de gemeente een inspanningsverplichting, namelijk om bij INTOS in het kader van de inkoop van re-integratiediensten Wet Werk en Bijstand een aantal sociale activeringstrajecten én work-first – trajecten in te kopen. Mocht de gemeente niet of onvoldoende aan deze verplichting voldoen, dan heeft dit negatieve consequenties voor de exploitatie van INTOS met als risico voor de gemeente dat zij aangesproken wordt op haar garantstelling óf uit haar eigen middelen het jaarlijkse exploitatietekort van INTOS moet aanvullen. Voldoen we wel volledig aan onze inspanningsverplichting, dan nog blijven er risico‟s, afhankelijk van de inspanningsverplichtingen van INTOS en de resultaten die hierbij behaald worden. Een jaarlijks exploitatietekort van INTOS komt in ieder geval ten laste van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten (Gennep 88% en Mook en Middelaar 12%). Overige opdrachten die eventueel aan INTOS worden gegund (denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitvoering van re-integratiediensten) vallen wél onder de aanbestedingsregels. Deze worden dan ook bij dergelijke commerciële activiteiten toegepast. Risico‟s voortvloeiend uit handelen van derden Woningbouw In het kader van de bruteringsoperatie heeft de gemeente Gennep het risico van de garantie- c.q. lening verstrekking aan woningcorporaties overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente fungeert voor dit fonds als “achtervang” en loopt hierbij een minimaal risico. Risico‟s voortvloeiend uit voor de gemeenten niet te beïnvloeden ontwikkelingen Renteontwikkeling Indien de rente op de geld- en kapitaalmarkt zich ongunstig ontwikkelt ten opzichte van de in de begroting opgenomen percentages, dient rekening te worden gehouden met extra rentelasten voor de leningen welke afgesloten gaan worden. De ontwikkeling kan ook positief zijn als de rente zich gunstig ontwikkelt. Momenteel wordt voor het financieringstekort gerekend met een rentepercentage van 4,5%.

Jaarstukken 2013

92

Minimaal benodigde weerstandscapaciteit Op basis van de analyse en beoordelingsmethode zoals vastgelegd in de nota “weerstandsvermogen en risicomanagement” is hieronder berekend wat de minimaal benodigde weerstandscapaciteit is. Berekening minimale weerstandscapaciteit Risico per categorie Open-einde regelingen Deelname Villa Flora Business Park Venlo Intos/IWGM Garanties algemeen Garantiestelling lening INTOS Woningbouw Rente-ontwikkeling, 1% afwijking Onderhoud kapitaalgoederen Planschade, grondexploitaties Planschade, overig Algemene uitkering Wachtgelden wethouders Bouwgrondexploitaties Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen Plan Hogeweg stagnatie verkopen Plan Smele, stagnatie verkopen De Brem. Latere uitvoering De Brem. Beeindiging ontwikkeling Centrum Centraal, latere uitvoering Locatie Genneperhuisweg, latere uitvoering Omgeving vm Goede Herderschool, latere uitvoering Plan Heikant, onvolledige dekking gemaakte en te maken kosten

Kans Minimale Kans Financieel financiële Afgedekt weerstandsToelichting optreden gevolg gevolgen capaciteit nee € 100.000 0,50 1,00 € 200.000 nee € 56.000 Garantstelling financiering 0,10 0,40 € 1.390.000 ja € 0 Voorziening gevormd 0,50 1,00 € 214.000 bijdrage in het tekort opgenomen in de begroting nee € 85.000 0,10 0,50 € 1.695.000 nee € 84.000 0,10 0,50 € 1.688.905 ondergebracht bij het Waarborgfonds nee € 180.000 0,50 1,00 € 360.700 nee € 1.100.000 0,50 1,00 € 2.200.000 opgenomen in de exploitatie opzetten nee € 7.500 0,20 0,75 € 50.000 stelpost opgenomen in de begroting

0,50 0,50 0,50 0,75 0,50

1,00 €0 1,00 € 180.000 1,00 €0 1,00 € 660.000 1,00 € 8.000.000

0,50

1,00

€ 65.700

nee nee nee

nee

€ 0 Boekwaarde is negatief € 90.000 € 0 Boekwaarde is negatief € 495.000 € 4.000.000 Gronden zijn verkocht € 33.000

nee

€ 0 Plan is vervallen

nee

€ 0 Voorziening voor getroffen

Totaal € 6.230.500

Tabel berekening minimale weerstandscapaciteit

Conclusie De weerstandscapaciteit moet een zodanige omvang hebben dat onvoorziene financiële tegenvallers kunnen worden gedekt. De financiële consequenties van de geïnventariseerde risico‟s zijn voor een deel redelijk te kwantificeren. De risico‟s zijn met de huidige omvang van de weerstandscapaciteit voldoende afgedekt. De weerstandcoëfficiënt is € 13.430.000 / € 6.230.500 is 2,16. In 2012 was de coëfficiënt 6,87. De daling wordt veroorzaakt door het risico van het onderhoud kapitaalgoederen en het ingeschat risico ingeval van beëindiging De Brem.

Jaarstukken 2013

93

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN Op 10 december 2012 is de Nota lokale heffingen 2012 vastgesteld. Deze nota is in het verleden elke vier jaar vastgesteld door de gemeenteraad. In de nota wordt in beeld gebracht welke belastingen geheven kunnen worden en hoe zich die verhouden met de situatie in Gennep. Verder heeft de raad hiermee kaders gesteld voor het gemeentelijk belastingbeleid. In de nieuwe “Verordening organisatie financieel beleid en beheer gemeente Gennep” vastgesteld in november 2011 is de verplichting tot het vierjaarlijks vaststellen van de nota niet meer opgenomen, maar in het kader van de 80/20 analyse is de nota voor 2012 nog wel op de Lange Termijn Agenda (LTA) gezet en in december 2012 ook aan de raad aangeboden. De gemeente Gennep heeft de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen gebaseerd op de volgende uitgangspunten: - Een beheerste lastendrukontwikkeling realiseren door samenhang tussen de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Het belastingniveau levert een reële bijdrage aan de te leveren ambities. - Een trendmatige stijging van de belastingtarieven voor dekking van de trendmatige kostenontwikkeling. - Een afwijking van deze trendmatige stijging indien extra middelen nodig zijn voor het afdekken van specifieke uitgaven, waarvoor niet op andere wijze dekking binnen de begroting kan worden gevonden. - De tarieven afvalstoffenheffing, rioolrecht en leges zijn zoveel mogelijk kostendekkend. In onderstaand overzicht zijn de totale belastingontvangsten aangegeven (bedragen * € 1.000, afgerond op duizendtallen).

1. Onroerende zaakbelasting 2. Rioolheffing 3. Afvalstoffenheffing1 4. Hondenbelasting 5. (Woon)Forensenbelasting 6. Toeristenbelasting Totaal belastingontvangsten 1

Rekening 2010 Rekening 2011 Rekening 2012 2.253 2.308 2.589 1.623 1.776 1.786 1.367 1.375 1.307 77 80 80 41 42 42 986 995 1.035 6.347 6.576 6.839

Rekening 2013 2.798 1.705 1.312 81 38 1.030 ??

Bij de afvalstoffenheffing is voor het 2e halfjaar diftar € 334.000 aan opbrengst meegenomen.

Baatbelastingen 7. Baatbelasting kern Gennep2 8. Baatbelasting riolering buitengebied Totaal baatbelasting(en) 2

Rekening 2010 Rekening 2011 Rekening 2012 13 0 0 12 12 12 25 12 12

Rekening 2013 0 10 10

Belastingjaar 2010 is het laatste jaar van heffing voor de Baatbelasting Kern Gennep. Belastingjaar 2013 is het laatste jaar van heffing

voor de Baatbelasting Riolering Buitengebied.

Ontwikkelingen in 2013 Crisis op de huizenmarkt Doordat de WOZ-waarde wordt bepaald naar de waarde-peildatum die één jaar voor het begin van het belastingjaar ligt worden ontwikkelingen binnen dat jaar niet meegenomen in de waardering. Tussen de voorgaande waarde-peildatum (1-1-2011) en de waarde-peildatum voor belastingjaar 2013 (1-1-2012) was er gemiddeld sprake van een daling van de WOZ-waardes. Verkorting bezwaartermijn Op 7 na zijn alle in 2013 binnengekomen bezwaren zijn binnen het kalenderjaar afgehandeld. In deze 7 gevallen is de termijn verlengd, waarvan de belanghebbende in kennis is gesteld.

Jaarstukken 2013

94

BAG en WOZ De BAG-WOZ koppeling is opgeleverd in februari 2013. De koppeling is nog geen geautomatiseerde koppeling, omdat nog niet alle voorzieningen daarvoor beschikbaar zijn. Daarbij moet er nog uitval verwerkt worden tussen BAG en WOZ-administratie. Samenwerking/uitbesteding belastingen In augustus 2012 is de uitbesteding naar de particuliere partij 4Value geëffectueerd. De resultaten van deze uitbesteding zijn goed. Ondanks dat heeft 4Value aangegeven in oktober 2014 te willen stoppen met de uitvoering van de werkzaamheden, aangezien het financieel niet rendabel is. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er geen andere gemeenten bij zijn gekomen. Wij betreuren dit zeer en zullen in 2014 dus het traject moeten lopen voor een gewijzigde uitvoering. GRP In december 2013 is het vernieuwde GRP vastgesteld. De rioolheffing 2013 en 2014 zijn nog gebaseerd op het GRP 2009-2013.

Gecombineerde aanslagen: Op de gecombineerde aanslag (aanslag gemeentelijke belastingen) staan de volgende belastingen vermeld: - onroerende-zaak belastingen (eigenaar woning en niet-woning, gebruiker niet-woning) - rioolheffing eigenaar - rioolheffing gebruiker - afvalstoffenheffing vast deel - hondenbelasting

Aantal verzonden aanslagen

2009 8.414

2010 8.493

2011 8.560

2012 8.576

2013 8.640

Onroerende-zaak belasting (OZB) en WOZ In 2014 zijn nieuwe WOZ-beschikkingen verzonden, zoals wettelijk vereist. Deze zijn (indien mogelijk) op het gecombineerde aanslagbiljet afgedrukt. De peildatum was 01-01-2012 De WOZ-waarde is tevens de grondslag voor de OZB-aanslag. In 2013 zijn 165 WOZ/OZB-bezwaren binnengekomen. Dit zijn er veel minder dan in 2012. Er zijn echter ook 75 zaken informeel afgedaan. Dit betekent dat mensen naar aanleiding van een reactie direct contact hadden met een taxateur die in de meeste gevallen ook nog ter plekke is komen kijken en vervolgens indien mogelijk de zaak direct heeft afgedaan. Er is wel een stijgende trend zichtbaar met betrekking tot het percentage gegronde bezwaren.

Jaarstukken 2013

95

Kengetallen 2009

2010

2011

2012

2013

Tarief Eigenaar woningen

0,0783%

0,0789%

0,0822%

0,0963%

0,1107%

Tarief Gebruiker woningen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tarief Eigenaar niet-woningen

0,1066%

0,1098%

0,1135%

0,1213%

0,1514%

Tarief Gebruiker niet-woningen

0,0875%

0,0881%

0,0910%

0,0973%

0,1171%

2009 (wpd 2008) 336 33% (incl. ged.gegrond)

Aantal bezwaarschriften % gegrond

2010 (wpd 2009) 214 29% (incl. ged.gegrond)

2011 (wpd 2010) 229 33% (incl. ged.gegrond)

2012 (wpd 2011) 255 41,5% (incl. ged.gegrond)

2013 (wpd 2012) 165 43% (incl. ged.gegrond)

wpd = waarde peildatum

Baatbelasting Baatbelasting riolering buitengebied In 2005 zijn de aanslagen ineens opgelegd. Belastingplichtigen konden schriftelijk verzoeken om jaarlijkse betalingen. In 2013 zijn voor de laatste keer de jaarlijkse aanslagen opgelegd. Hierin vinden alleen wijzigingen plaats bij verkoop van panden. Op dat moment kunnen mensen opnieuw kiezen voor eenmalige betaling of jaarlijkse betaling. Kengetallen Kengetal Aantal aanslagen baatbelasting winkelerf

Jaarrekening 2009 45

Baatbelasting riolering buitengebied - aantal aanslagen ineens - aantal aanslagen jaarlijkse

Jaarstukken 2013

2 41

Jaarrekening 2010 45

Jaarrekening 2011 0

Jaarrekening 2012 0

Jaarrekening 2013 0

41

1 40

2 38

0 38

96

Rioolheffing De rioolheffing is gebaseerd op het GRP 2009-2013. Zie ook de toelichting bij programma 3. Tarieven rioolheffing in euro’s

2009

vast (eigenaar)

2010

2011

2012

2013

140,90

156,30

169,95

169,95

160

a. per eenheid tot en met 500,00 m3 b. per eenheid boven de 500,00 m3 tot en met 1.000 m3 c. per eenheid boven de 1.000,00 m3 tot en met 2.000 m3 d. per eenheid boven de 2.000,00 m3 tot en met 5.000 m3 e. per eenheid boven de 5.000,00 m3 tot en met 10.000 m3 f. per eenheid boven de 10.000,00 m3 tot en met 50.000 m3 g. per eenheid boven de 50.00,00 m3 tot en met 100.000 m3

52,44

56,40

60,36

60,36

56,40

47,40

51,02

54,64

54,64

51,12

42,23

45,45

48,67

48,67

45,48

39,24

42,23

45,23

45,23

42,36

37,02

39,84

42,67

42,67

39,96

31,10

33,47

35,84

35,84

33,60

20,72

22,30

23,88

23,88

22,32

h. per eenheid boven de 100.000,00 m3 met dien verstande dat per eigendom geen hoger recht wordt geheven dan

9,62

10,35

11,08

11,08

10,32

11.661,88

12.550,40

13.439,24

13.439,24

12.576,48

variabel (gebruiker):

Afvalstoffenheffing Zie ook de toelichting bij programma 3.

Vast deel Vast deel hoogbouw  Eenpersoons  Meerpersoons

Variabel deel GFT 25l GFT 40l GFT 80l GFT 140l Rest 40l Rest 80l Rest 140l Rest 240l

Jaarstukken 2013

Tarief 2009 108,60  

174, 60 227, 40 2,45 2,90 3,75 4,75 3,05 4,05 5,40 7,55

Tarief 2010 108,60  

175, 80 235, 20 2,50 2,95 3,85 4,85 3,15 4,15 5,80 8,15

Tarief 2011 105,00  

174, 00 234, 00 2,55 3,05 4,00 5,00 3,20 4,25 5,90 8,25

Tarief 2012 96,60  

Tarief 2013 94,80 

174, 00 234, 00



2,55 3,05 3,95 5,00 3,25 4,25 5,85 8,25

165, 00 225, 00 2,55 3,05 4,10 5,15 3,40 4,35 5,95 8,30

97

Hondenbelasting Er zijn geen beleidswijzigingen in 2013. In 2013 is een controle van 30% van alle woningen gehouden. Deze adressen zijn willekeurig geselecteerd, aangevuld met de adressen waar recent een hond is afgemeld. Tijdens deze controle zijn 28 (nieuwe) honden door de controleurs ter plekke aangetroffen. 15 honden zijn door de inwoners zelf aangemeld. Kengetal Tarief 1e hond

2009

Tarief volgende honden Tarief kennels - totale opbrengst - aantal honden

2010

2011

2012

2013

48,48

48,96

49,80

50,64

51,60

68,40

69,12

70,20

71,28

72,60

322,08 75.020 1e hond 1.292 volgende 159 kennel 5

325,32 77.346 1e hond 1.341 volgende 158 kennel 6

330,00 80.140 1e hond 1.343 Volgende 165 Kennel 6

335,04 79.809 1e hond 1.327 Volgende 161 Kennel 5

340,92 80.820 1e hond 1.307 Volgende 165 Kennel 6

Het aantal honden is altijd een momentopname, aangezien dagelijks honden kunnen worden aan- en afgemeld.

Forensenbelasting Het kohier Forensenbelasting 2013 is met dagtekening 31-1-2014 verzonden, maar al wel in de jaarrekening 2014 meegenomen. Doordat steeds meer mensen ingeschreven zijn in de Basisadministratie Personen staan de opbrengsten voor de forensenbelasting onder druk. Kengetal Tarieven 1e schijf e

2 schijf e

3 schijf 4e schijf 5e schijf

2010 0 – 49.000

€ 140

49.00072.000 72.00095.000 95.000144.000 v.a. 144.000

€ 504

Recr. terreinen - aantal aanslagen

Jaarstukken 2013

2011 0– 49.000 49.00072.000 72.00095.000 95.000144.000 v.a. 144.000

€ 868 € 1.233 € 1.597,00 € 137,50 43

2012 € 142,00

0 – 49.000

49.000€ 511,00 72.000 72.000€ 881,00 95.000 95.000€ 1.251,00 144.000 v.a. 144.000 € 1.620,00 € 137,50 39

2013 € 144,00

0 – 49.000

49.000€ 518,00 72.000 72.000€ 894,00 95.000 95.000€ 1.269,00 144.000 v.a. 144.000 € 1.644,00 € 137,50 41

€ 147,00 € 527,00 € 894,00 € 1.269,00 € 1.644,00 € 137,50 40

98

Toeristenbelasting De definitieve aanslagen 2012 zijn in 2013 opgelegd. Aangezien de definitieve aanslag altijd pas na afloop van het kalenderjaar kan worden opgelegd, wordt de (verwachtte) opbrengst van de definitieve aanslag niet meer opgenomen als nog te ontvangen in het betreffende belastingjaar, maar verantwoord in het jaar waarin deze opgelegd wordt. Naast de definitieve aanslagen 2012 zijn ook de voorlopige aanslagen 2013 in de rekening 2013 opgenomen voor de toeristenbelasting. Kengetallen Het aantal overnachtingen is een aantal jaren afgenomen. 2006 liet een opleving zien, maar voor 2008 is sprake van een drastische daling van het aantal overnachtingen. In 2009 is sprake geweest van herstel, maar het totaal aantal overnachtingen lag nog wel onder het niveau van 2007. Vanaf 2010 is sprake van een dalende trend in het aantal overnachtingen. Uit de definitieve aanslagen 2012 blijkt opnieuw een daling van het totaal aantal overnachtingen. Vanaf 2011 is sprake van een differentiatie in de tarieven ingevoerd. Een hoger tarief voor hotels en vakantieonderkomens en een lager tarief voor campings B&B e.d. In het kader van de bezuinigingen is het hoge tarief met € 0,05 per persoon per nacht verhoogd ten opzichte van 2012.

Aantal overnachtingen (belastingjaar) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Toe/afname aantal overnachtingen

1.069.926 1.037.500

-32.426

945.000

-92.500

929.000

-16.000

974.798

Tarief €

0,59

€

631.300

€

0,64

€

661.700

€

0,69

€

652.100

€

0,80

€

743.200

€

0,90

€

877.318

1,00

€

1.008.696

€

1,00

€

964.661

€

1,00

€

830.911

€

1,00

€

985.776

€

1,00/ 1,15 1,00/ 1,20 1,00/ 1,25

€

995.314

€

1.035.102

€

1.030.001

45.798 -4.691 €

970.107 860.597

-109.510

958.024

97.427

927.899

-30.125

890.120

-37.779 €

2012 2013

Jaarstukken 2013

869.333 838.000

-20.787 Voorlopige schatting

€ -31.333

Opbrengsten (kalenderjaar)

99

Kwijtscheldingsregeling Kwijtschelding wordt uitsluitend verleend aan natuurlijke personen, die geen bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen. Het percentage van de kwijtscheldingsnorm is 100 % van de gemeentelijke bijstandsnorm. Kwijtschelding wordt verleend voor: - de hondenbelasting ter zake van de eerste hond; - de rioolheffing die wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit een eigendom wordt afgevoerd (rioolheffing gebruik); - het vaste bedrag aan afvalstoffenheffing, zijnde het basistarief, alsmede van het verschuldigde bedrag aan afvalstoffenheffing voor 8 ledigingen per half jaar van zowel de container voor restafval als de container voor groente-, fruit- en tuinafval; - de leges ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent inkomen en vermogen. In 2013 hebben er geen beleidswijzigingen plaatsgevonden. Kengetal - totaal bedrag kwijtscheldingen - ambtshalve kwijtscheldingen - aantal (overige) aanvragen in behandeling toegewezen gedeeltelijk toegewezen afgewezen nog in behandeling (veroorzaakt door niet volledig aanleveren van gegevens door aanvrager)

2010 € 54.420 75

2011 € 58.311 129

2012 € 53.291 139

2013 € 56.616 297

167

111

115

163

95 (56,89%) 25 (14,97%)

65 (58,24%) 23 (20,72%)

42,7% 29,3%

220 (47,83%) 49 (10,65%)

47 (28,14%) -

23 (20,72%) -

27,9%

167 (36,30%) 24 (5,22%)

De grote verhoging van het aantal ambtshalve kwijtscheldingen ten opzichte van eerdere jaren wordt veroorzaakt, doordat de kwijtscheldingen voor Diftar nu als afzonderlijke kwijtscheldingen zijn opgenomen. In 2013 is opnieuw gebruik gemaakt van het Inlichtingenbureau. Dit bureau verzorgt de toetsing van kwijtscheldingsverzoeken op grond van gegevens die bij andere overheden bekend zijn. Hiervoor moet de aanvrager wel toestemming verlenen. Een gedeelte van de kwijtscheldingen is via het inlichtingenbureau toegewezen. Hiervoor is dus vooraf (ambtshalve) kwijtschelding verleend. Er zijn procentueel meer aanvragen volledig toegewezen, maar veel minder gedeeltelijk toegewezen. Het percentage afwijzingen is gestegen t.o.v. 2012.

Jaarstukken 2013

100

PARAGRAAF GRONDBELEID Grondbeleid Sinds 28 juni 2012 (kenmerk 2012/2046) heeft de gemeente Gennep een nieuw grondbeleid. Voor de vaststelling van het nieuwe grondbeleid voerde de gemeente een actief grondbeleid. Dat houdt in dat de gemeente zelf actief gronden verwierf om deze gronden tijdig ter beschikking te hebben voor toekomstige ontwikkelingen. Sinds de laatste nota grondbeleid, „Op goede grond‟ uit 2006 is het economisch klimaat behoorlijk verslechterd. Verder zijn er belangrijke nieuwe regels gekomen op het gebied van grondbeleid. De gemeente heeft haar grondbeleid dan ook gewijzigd en voert nu een faciliterend grondbeleid. Dit houdt in dat de gemeente minder dan voorheen zelf het initiatief neemt in ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Gennep.

In exploitatie genomen plannen: Omgeving Zwarteweg Het exploitatieplan Zwarteweg kent (voor wat betreft de uitgifte) een gefaseerde opzet en kende aanvankelijk een doorlooptijd tot en met 2012. In overleg met Beheermaatschappij de Haan is de oorspronkelijke fasering, in verband met de situatie op de woningmarkt, losgelaten. Samen met Beheermaatschappij de Haan en Destion is een plan ontwikkeld om binnen dit gebied 17 woningen (starters/levensloopbestendig) en een zogenaamde wozoco te realiseren. Eind 2013 zijn met partijen hierover samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Het bestemmingsplan ligt sinds december 2013 ter inzage en zal naar verwachting in de eerste helft van 2014 door de raad kunnen worden vastgesteld. Daarnaast is er ultimo 2013 nog 1 kavel van de gemeente beschikbaar voor verkoop in het plangedeelte waarop een bestemmingsplan van toepassing is. Binnen het plangebied ligt nog een te ontwikkelen gedeelte waarop nog een bestemmingsplanprocedure dient te worden doorlopen. In dit gedeelte is er nog ruimte voor ca. 24 kavels, waarvan 10 kavels bestemd zijn voor gemeentelijke uitgifte. Met Beheermaatschappij De Haan is afgesproken dat ontwikkeling van dit gedeelte niet aan de orde is zolang de woningmarkt niet verbeterd. Hogeweg In de tweede helft van 2006 is het plan voor in totaal 37 woningen volledig bouwrijp gemaakt. In het plan zijn zeven kavels opgenomen in de Ruimte voor Ruimte regeling. In 2007 is begonnen wordt met de uitgifte van de kavels. In 2012 is door Destion een huiskamerproject gerealiseerd (4 seniorenwoningen, gezamenlijke woonkamer en appartement). Het gehele exploitatiegebied is meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan KernVen-Zelderheide.. Het plan wordt gefaseerd woonrijp gemaakt. Ultimo 2013 is in het plan nog ruimte voor 20 woningen. Bij de actualisatie in 2012 is de doorlooptijd verlengd waardoor hogere rentelasten zijn meegenomen. De planning loopt tot en met 2019. Het risico bestaat dat de verkoop verder stagneert waardoor de looptijd langer wordt en daarmee de rentelasten hoger. Smele 2 Het plan “Smele 2e fase” voorzag in de woningbouwbehoefte van de dorpskern Heijen. Voor de stedenbouwkundige invulling van Smele is gekozen voor een "nederzetting" van ruim 30 woningen rondom een parkachtige groene ruimte met een ontsluiting aan twee zijden. Per 31 december 2013 zijn nog vier kavels beschikbaar. Het plan zal in 2014 geheel woonrijp worden gemaakt. De Brem In 2013 is door een werkgroep een studie verricht naar de haalbaarheid van de ontwikkeling en exploitatie van een park met zonnepannelen op De Brem. Eind 2013 bleek dat dit initiatief niet haalbaar was. Na de bestuurlijke heroverweging van september 2011 is de voorbereiding verder ter hand genomen. Conform het raadsbesluit van 26 september 2011 wordt het terrein in vier in plaats van twee fasen bouwrijp gemaakt en uitgegeven.

Jaarstukken 2013

101

Alle voorbereidende onderzoeken voor de eerste fase zijn inmiddels afgerond zodat gestart kan worden met bouwrijp maken van de eerste fase. De werving van bedrijven zal plaatsvinden aan de hand van het acquisitiekader voor De Brem, als uitwerking van het Regionaal Strategisch Bedrijventerreinenbeleid. Uitgifte van de eerste fase was voorzien in de periode 2013-2018. Het terrein dient vervolgens in 2032 geheel te zijn uitgegeven. Er is nog geen concrete belangstelling voor terreinen op De Brem. Voor de exploitatieopzet van De Brem is de navolgende keuze gemaakt. De planning van uitvoering is met twee jaar doorgeschoven. In 2013 zijn geen nieuwe ontwikkelingen geweest en 2014 wordt gebruikt om een strategische keuze te maken hoe nu verder te gaan met De Brem. De rente en plankosten 2013 zijn ten laste van de algemene reserve grondexploitaties gebracht. Voor 2014 zal dezelfde gedragslijn voorgesteld worden. Vanaf 2015 is de fasering toegepast zoals opgenomen in de grondexploitatie zoals deze bij de jaarrekening 2012 met als startjaar 2013. Volgens de nieuwe fasering wordt in 2016 gestart met het bouwrijpmaken en vinden de eerste verkopen plaats. Het plan loopt tot en met 2036. Tot en met 2020 is geen indexering van de verkoopprijs toegepast, vanaf 2021 is 1% indexering opgenomen. Voor de kosten is rekening gehouden met een index van 2%. Rentepercentage is 4,5%. Op basis van deze exploitatieopzet is het verlies in 2036 € 8.609.000, de contante waarde hiervan is, excl. storting FBWV, € 2.931.000. Voor het verlies is een voorziening gevormd van € 3.000.000. Momenteel is er geen belangstelling voor kavels op bedrijventerrein De Brem. Het is moeilijk te voorspellen of de vraag aantrekt. Een afweging kan gemaakt worden om de ontwikkeling stop te zetten. De boekwaarde van De Brem is € 12,4 miljoen. Indien gekozen wordt voor een afwaardering naar landbouwwaarde betekent dit een verlies van € 11 miljoen. In de paragraaf weerstandvermogen is dit risico meegenomen. Centrum Centraal Centrum Centraal betreft de nieuwe invulling van de locatie Zandstraat 66 tot en met 76a. Het bestemmingsplan is op 21 februari 2007 onherroepelijk geworden. Het plan Centrum Centraal voorziet in een woningprogramma , een parkeergarage en een aanvulling op het winkelaanbod in het centrum. Daarnaast is een verkeerskundige doorsteek voorzien van de Zandstraat naar de Martinushof. Naar aanleiding van een prijsvraag is met een ontwikkelaar een realisatie-overeenkomst afgesloten. De bouw is gestart en het gehele terrein is verkocht. Genneperhuisweg In 2006 heeft de raad ingestemd met de herontwikkeling en herinrichting van het terrein voormalige gemeentewerf/brandweerkazerne tot een woongebied met 40 appartementen in 5 woontorens. Er is een krediet beschikbaar gesteld om een bestemmingsplan te maken. De kosten hiervoor worden gedekt uit de exploitatieopbrengst van het gebied. In 2010 zijn de saneringswerkzaamheden en de Maaswerken afgerond. Ondertussen is de economische context veranderd en past de geplande ambitie om 40 appartementen te realiseren niet meer in het lange termijnperspectief voor deze regio. In 2010 is een nieuw concept ontwikkeld voor de herinrichting van het gebied met verschillende functies: Hotel, grand café, culturele functies en woningbouw. Het saneren van het terrein heeft veel meer gekost dan was aangenomen, o.a. hoge stortkosten. In 2011 heeft de raad de kaders vastgesteld voor het maken van een voorlopig ontwerp op hoofdlijnen. Uit een eerdere selectie zijn twee marktpartijen gekozen die in concurrentie een plan uitgewerkt hebben. In 2012 heeft de raad de keuze gemaakt voor het plan van Bouwontwikkeling Jongen B.V. In 2013 is een realisatieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en deze marktpartij. Er is een start gemaakt met het wijzigen van het bestemmingsplan, de rest van de opstallen is gesloopt en de bodemsanering is voorbereid.

Jaarstukken 2013

102

Plannen in exploitatie met derden: Greenpark De regio Venlo gemeenten staan gezamenlijk garant voor het financiële exploitatieresultaat van Venlo Greenpark. Garantstelling per gemeente: Gemeente Gennep 8,5% Gemeente Horst aan de Maas 14,7% Gemeente Peel en Maas 10,0% Gemeente Venlo 46,9% Gemeente Venray 19,9% Ontwikkelingen Nu de Floriade 2012 ten einde is ontstaat voor bedrijventerrein Venlo Greenpark een nieuwe periode. Het moment is aangebroken om de positieve (economische) spin-off effecten van de Floriade te verzilveren. Doelstelling is om in de periode 2013-2020 het bedrijventerrein vanuit een groeimodel te transformeren naar Campus Greenport Venlo. De doelstelling van de campus is economische structuurversterking met een sterk accent op bedrijvigheid en innovaties rond logistiek, tuinbouw, agri & food, onderwijs en kennisinfrastructuur. Het groeiproces voor de campus wordt vorm gegeven in een periode van 7 jaren (2013-2020) waarin het plangebied vanuit een integraal concept van tijdelijke thematische exploitaties wordt opgebouwd. In juni 2013 is een nieuwe grondexploitatie vastgesteld. In deze exploitatieopzet is: - indexering van de verkoopprijzen tot 2020 teruggebracht van 2,5% naar 2% (bedrijfskavels) en 2,5% naar 1,5% (kantoren) - uitgifte termijn verlengd met twee jaar - start uitgifte vertraagd, 2015 in plaats van 2013 - overname Floriade investeringen € 3,95 mln. meegenomen - diverse ontsluitingen zijn niet nodig, lagere kosten bouwrijp maken - rentepercentage is teruggebracht van 4,5% naar 3,5% De exploitatieopzet uit 2011 van Greenpark liet een tekort zien van € 2,7 miljoen, contante waarde € 1,4 miljoen. Voor ons aandeel in het tekort is een voorziening gevormd. Greenpark neemt voor € 3,95 miljoen aan gebouwen en infrastructuur over van de Floriade. In de exploitatie opzet van 2011 is hiervoor niets opgenomen. Voor ons aandeel in deze overname is ten laste van het resultaat 2011 een voorziening gevormd van € 340.000. Daarnaast was voor het tekort van de Floriade een voorziening gevormd. Onze bijdrage in het tekort is betaald waarna nog € 150.000 resteert. De nog beschikbare bedragen laten we in de voorziening zitten. In totaliteit is hiermee € 609.000 beschikbaar. De exploitatieopzet van juni 2013 heeft een tekort van € 4.979.000 in 2026, contante waarde € 2.515.000. Ons aandeel hierin is 8,5% ofwel € 213.775. Op basis van deze exploitatieopzet is onze voorziening te hoog. In de exploitatieopzet is uitgegaan van start van de verkoop van bedrijfskavels en kantoorruimte in 2015. Jaarlijks moet voor € 7 miljoen verkocht worden. Het resultaat van de exploitatie van Venlo Greenpark is afhankelijk van realisatie van de geprognosticeerde verkopen wat in deze tijd heel onzeker is. Gezien de onzekerheden in de ontwikkeling van Greenpark handhaven we de voorziening. De boekwaarde van de gronden in exploitatie was per 31 december 2013 € 48.500.000.

Jaarstukken 2013

103

Nog niet in exploitatie genomen plannen: Doorsteek Brugstraat/Europaplein De zogenaamde doorsteek is een overblijfsel van de aanvankelijke doelstelling om in dit gebied een grootschalige nieuwe ontwikkeling te realiseren. Nu gekozen is om het pand van De Goede Herder te renoveren diende voor dit restant een alternatief gevonden te worden. De locatie betreft een drietal aangekochte panden met ondergrond: Europaplein 2 en Brugstraat 16/18. De raad heeft in haar vergadering van 17 september 2012 besloten de geplande doorsteek niet meer te realiseren en het betreffende onroerend goed te verkopen. De panden aan de Brugstraat zijn gesloopt en medio 2013 zijn de betreffende percelen verkocht. Het pand aan het Europaplein 2 staat al langere tijd te koop bij een plaatselijke makelaar.

Plannen in exploitatie door derden: De Heij (Pagepark) Deze ontwikkeling op particuliere grond is in overleg met de gemeente tot stand gekomen. De samenwerking is in een Samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Voor de dekking van onze kosten krijgen wij daarom van de projectontwikkelaar (Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V.) een exploitatiebijdrage, totaal € 1.047.626. Per 31 december 2010 dient de ontwikkelaar nog een bedrag van € 149.661,- aan ons te betalen. Gezien de stagnatie in de verkoop van woningen is de betaling uitgesteld. Dit is in overeenstemming met de gemeente en de SOK gebeurd. In totaal ontvangt de gemeente een bedrag van € 3.210.000,- als subsidie van de Provincie Limburg in het exploitatietekort. Hiervan is het totaalbedrag in 2013 ontvangen. De stagnatie in de verkoop van woningen is ook aan het Pagepark niet voorbijgegaan. Het totaal aantal te bouwen woningen in het Pagepark bedraagt 324 woningen. Hiervan zijn er 221 gerealiseerd en 103 moeten nog gebouwd worden. In overleg met Van Wijnen blijven we bezien in hoeverre er nog aanpassingen op het aantal moeten worden gedaan en welke aanpassingen er in de typologie kunnen worden doorgevoerd. Vooralsnog is er geen reden aan te nemen dat behoudens een uitgestelde betaling van een bijdrage van Van Wijnen aan de gemeente er financiële consequenties zijn. Gebiedsontwikkeling Heikant te Gennep Het gebied De Heikant betreft een voormalig instellingsterrein voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte mensen. Door de maatschappelijk gewenste beleidswijziging m.b.t. de huisvesting van deze mensen is er met de (voormalig) eigenaar Stichting Dichterbij, projectontwikkelaar Parkvisie B.V. (dochter van CRA in Eindhoven) en de gemeente Gennep een stedenbouwkundig plan ontwikkelt voor deze locatie. In dat kader is de sloop van vrijwel alle voormalige gebouwen voorzien, worden er ca. 70 woningen voor Dichterbij gebouwd, evenals een kantoor, een multifunctionele accommodatie en een dagactiviteitencentrum. Daarnaast waren in het gebied ruim 300 marktwoningen gepland. Op 1 juli 2008 is door de gemeente Gennep, Stichting Dichterbij en projectontwikkelaar Parkvisie Holding B.V. een samenwerkingsovereenkomst, getekend waarin afspraken zijn gemaakt op privaatrechtelijk en financieel gebied. Inmiddels zijn alle woningen en voorzieningen van Dichterbij gereed of bijna gereed. Van de geplande marktwoningen is nog niets gerealiseerd. De sterk verslechterde marktsituatie in de woningbouw en de visie van de gemeente op de toekomstige woningbouwbehoefte heeft de afgelopen periode geleidt tot gesprekken inzake de haalbaarheid van de oorspronkelijke plannen. Partijen hebben uiteindelijk besloten een nieuwe visie te gaan ontwikkelen, waarbij in beginsel de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst worden losgelaten. In 2013 is door de 3 partijen en in afstemming met diverse betrokken andere partijen een structuurvisie opgesteld. De 3 partijen hebben ultimo 2013 echter nog geen overeenstemming kunnen bereiken over de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst van 1 juli 2008. Zodra deze overeenstemming er is kan de structuurvisie ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd.

Jaarstukken 2013

104

Logterberge Ruimte voor Ruimte Limburg beheer BV heeft in het plangebied Logterberge 20 ruimte voor ruimte kavels ontwikkeld. In 2009 is een exploitatieovereenkomst afgesloten waarin een exploitatiebijdrage is overeengekomen van € 123.568 bestaande uit € 82.568 voor de bestemmingsplanprocedure en toezicht op de uitvoering en € 41.000 voor bovenwijkse voorzieningen. De bijdrage is volledig betaald. Het gebied is in 2010 bouwrijp gemaakt. De nog te maken kosten bestaan voornamelijk uit het houden van toezicht op het woonrijp maken van het plan. De verwachting is dat de beschikbare middelen voldoende zijn. Woningbouw Goorseweg Ruimte voor Ruimte Beheer BV (RvR) wilde 20 Ruimte voor Ruimtekavels alsmede een aantal reguliere kavels ontwikkelen tussen de Goorseweg en Hoenderweg in Ottersum. Als gevolg van de bevolkingsprognoses zijn wij met RvR in gesprek om het aantal kavels drastisch te verminderen en stedenbouwkundige uitgangspunten te formuleren. RvR steekt hier positief op in en stelt de planvorming af op het ontwikkelen van minder kavels(plm. 15 XXL-kavels). In verband met de economische crisis stokt de voortgang van het project momenteel. De insteek van alle partijen blijft desondanks positief. De kosten voor de gemeente bestaan uit beleidsformulering, RO-procedures, stedenbouwkundige adviezen e.d. Hiervoor is een krediet van € 100.000 beschikbaar gesteld. Met de ontwikkelaar zijn afspraken gemaakt over het verhaal van de door de gemeente gemaakte kosten.

Financieel beleid Het landelijke beeld is dat de verkoop van bouwgrond en industrieterreinen stagneert. Ook in Gennep is dit merkbaar. Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd. Bij de actualisatie is rekening gehouden met een langere doorlooptijd van de plannen. Winsten worden pas genomen nadat een plan volledig gerealiseerd is. Toekomstige winsten van bouwgrondexploitaties in eerste instantie worden ingezet om de algemene reserve bouwgrondexploitatie op het gewenste niveau te brengen. Voor verliezen wordt een voorziening getroffen. De voorziening wordt in mindering gebracht op de boekwaarde. De boekwaarde van de grondexploitaties bestaat uit de werkelijk gemaakte kosten minus de werkelijk gerealiseerde opbrengsten en de voorziening indien een verlies verwacht wordt.

Financiële voortgang In onderstaand overzicht is het verloop van de boekwaarden opgenomen. Het overzicht is exclusief het plan Greenpark dat gezamenlijk geëxploiteerd wordt met de gemeenten Venlo, Venray, Horst en Peel en Maas.

Jaarstukken 2013

105

Overzicht boekwaarden grondexploitaties 31 december 2013 Boekwaarde 1-1-2013

Best.plan Zwarteweg Hogeweg Smele2 De Brem Centrum Centraal Genneperhuisweg subtotaal gronden in exploitatie

-924.315,92 1.112.127,68 -1.150.070,25 12.398.685,35 1.652.387,70 2.125.404,75

Locatie GH school

15.214.219,31

Rente

-41.594,22 50.045,75 -51.753,16 557.940,85 74.357,45 95.643,21 684.639,88

Kosten

Opbrengsten

Mutaties voorziening herwaardering

Mutaties Boekwaarde algemene reserve 31 december 2013 grex

15.182,87 7.256,69 3.221,00 88.511,97 207.024,56 142.624,60

-4.410,00 -494,00 0,00 -25.366,64 -1.999.458,02 0,00

-520.387,00 -825.405,00

-621.086,18 571.021,00 -78.267,81

-955.137,27 1.168.936,12 -1.198.602,41 12.398.685,35 -15.054,31 1.459.999,75

463.821,69

-2.029.728,66

-1.345.792,00

-128.332,99

12.858.827,23

783.000,00

35.235,00

11.199,64

-131.366,50

-482.000,00

-83.800,64

132.267,50

783.000,00

35.235,00

11.199,64

-131.366,50

-482.000,00

-83.800,64

132.267,50

-10.587,52 545.237,21 2.089.760,71 8.530,51

-476,44 24.535,67 94.039,23 383,87

1.176,40 182.046,75 123.447,92 496,00

-811.620,00 -123.251,04 -8.530,51

-1.200.000,00

subtotaal gronden in exploitatie door derden

2.632.940,91

118.482,33

307.167,07

-943.401,55

-1.200.000,00

0,00

915.188,76

Totaal

18.630.160,22

838.357,21

782.188,40

-3.104.496,71

-3.027.792,00

-212.133,63

13.906.283,49

subtotaal gronden nog niet in exploitatie Logterberge De Heij (Pagepark) Heikant (Vizier) Woningbouw Goorseweg

prijs per m2

m2

5.955 9.668 3.036 329.360 0 4.040

-160 121 -395 38 361

-9.887,56 -59.800,37 983.996,82 879,87

Tabel overzicht boekwaarden grondexploitaties.

Overzicht nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten Best.plan Zwarteweg Hogeweg Smele2 De Brem Centrum Centraal Genneperhuisweg subtotaal gronden in exploitatie

Boekwaarde 31-12-2013

nog te maken kosten

nog te realiseren opbrengsten

-955.137 1.168.936 -1.198.602 12.398.685 -15.054 1.460.000

491.080 883.275 207.031 28.782.511 88.117 658.709

-924.740 -2.102.866 -637.560 -32.571.538 -73.063 -1.460.000

12.858.827

31.110.723

-37.769.767

Geraamd eindresultaat

opvang nadelig resultaat

-1.388.797 -50.655 -1.629.131 8.609.658 voorziening 0 658.709 voorziening 6.199.783

Tabel resultaten complexen in exploitatie.

Verwachtte resultaten Op basis van deze risicoanalyses kan gesteld worden dat voor de plannen Zwarteweg en Smele door het gegeven dat de kosten gedekt zijn door de opbrengst van de grondverkopen het risico op nihil gezet kan worden. De boekwaarde per 31 december 2013 van deze plannen is negatief. Voor de Hogeweg zit het risico in het lage tempo van uitgifte waardoor de rentelasten hoger uit kunnen vallen. Bij de actualisatie is het uitgiftetempo opnieuw verlaagd, in 2014 en 2015 geen verkopen. Voor De Brem blijft het risico lastig te kwantificeren doordat het plan nog in een ontwikkelfase bevindt en onzeker is of de komende jaren gronden verkocht gaan worden. Voor De Brem worden geen onomkeerbare investeringen gedaan totdat potentiele kopers zich hebben aangemeld. In de tussentijd wordt de grond verpacht. De bijstelling van de exploitatieopzet is beperkt tot het doorschuiven van het gehele plan met twee jaar. De in 2013 gemaakte kosten zijn ten laste van de Algemene reserve grondexploitaties gebracht. Voor de kosten van 2014 is een claim gelegd op de Algemene reserve grondexploitaties. Voor de opbrengst heeft een indexering plaatsgevonden van 1% met ingang van 2021.

Jaarstukken 2013

106

De gemaakte kosten in 2013 en de kosten 2014 worden ten laste van de algemene reserve grondexploitaties gebracht. Het plan sluit met een verlies, voor de contante waarde van het verlies is een voorziening gevormd. Onderdeel van de Voorziening waardering gronden. Voor het bouw- en woonrijp maken zijn nog geen verplichtingen aangegaan. De gemeente loopt financieel een risico over de al gemaakte kosten. Dit betreft de verwerving van gronden en de kosten van het opstellen van het bestemmingsplan c.a.. Dit risico is ook niet 100% omdat de aangekochte gronden en opstallen toch een bepaalde waarde vertegenwoordigen. De plannen Centrum Centraal, Genneperhuisweg en doorsteek Goede Herder leveren verliezen op. De gronden van Centrum Centraal zijn in 2013 verkocht waarmee de opbrengst is gerealiseerd en het verlies definitief is. Door ontvangst van een subsidie van de provincie valt het verlies lager uit. De gevormde voorziening valt vrij. Voor de locatie Genneperhuisweg is een overeenkomst gesloten met een ontwikkelaar. De voorziening is ingezet om de boekwaarde te verlagen tot de opbrengstwaarde. Voor het restantverlies is een voorziening gevormd. De doorsteek Goede Herder is alleen nog het pand Europaplein 2. Het berekende verlies op dit plan is volledig afgeboekt. Het plan Heikant heeft een hoge boekwaarde. De gemaakte kosten zouden gedekt worden uit de te ontvangen exploitatiebijdrage die in de Samenwerkingsovereenkomst is opgenomen. Deze exploitatiebijdrage zal naar verwachting niet volledig ontvangen worden waardoor de gemaakte kosten niet volledig terugkomen. Hiervoor is een voorziening gevormd, een gedeelte van de voorziening is ingezet om de boekwaarde te verlagen. De tekorten zijn hiermee volledig afgedekt. Voor Logterberge is een exploitatiebijdrage ontvangen ter dekking van onze kosten. De uit te voeren werkzaamheden zijn beperkt en daarmee het risico van hogere kosten zeer laag. De Heij (Pagepark) heeft een negatieve boekwaarde van € 58.000 doordat de subsidie van de provincie in 2013 vervroegd is afgerekend. Van de ontwikkelaar moet nog een termijn van de exploitatiebijdrage ontvangen worden. De te maken kosten bestaan voornamelijk uit personele inzet, toezicht etc. Ons risico voor dit plan is laag. Voor de dekking van tekorten in de grondexploitaties is in de Voorziening waardering gronden € 3.659.000 beschikbaar. Voor een tekort bij Greenpark is € 610.000 voorzien. De stand van de algemene reserve grondexploitaties per 31 december 2013 is € 1.916.000. Op deze reserve zit een totaalbedrag aan claims van € 630.000. Het restant is nog beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen. Het verloop van het fonds bovenwijkse voorzieningen:

Overzicht fonds bovenwijkse voorzieningen Stand 31 december 2012 Toevoeging op basis verkochte m2 Onttrekking voor kosten Vitale Vesting

€ 215.032 €0 -€ 59.565

Stand 31 december 2013

€ 155.467

Tabel verloop fonds bovenwijkse voorzieningen.

Voor de dekking van de kosten van het Programma Vitale Vesting ligt op het fonds bovenwijkse voorzieningen nog een claim van € 62.435 en € 30.000 voor het Europaplein.

Jaarstukken 2013

107

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING 1. Algemeen In 2013 heeft verdere verkenning plaatsgevonden van mogelijkheden met regiogemeenten samen te werken op gebied van bedrijfsvoering, in lijn met de door de raad vastgestelde „Visie en samenwerking‟ (28 juni 2012). Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een besluit van het college (zie raadsinformatiebrief van 10 december 2013) om in het bijzonder de samenwerking met Venray te onderzoeken eventueel met de mogelijkheid te komen tot een fusie tussen de ambtelijke apparaten van Gennep en Venray. Het afgelopen jaar is er door het zoeken naar afstemming tussen Venray, Horst aan de Maas en Gennep, in praktische zin weinig door bedrijfsvoeringsonderdelen samengewerkt. In 2013 heeft de accountant via het Rapport van bevindingen en de Rekenkamercommissie via het rapport „Gennep in control?‟ een positief oordeel gegeven over de mate waarin Gennep qua bedrijfsvoering weer „in control‟ is.

2. Organisatieontwikkeling In 2013 is de formele besluitvorming over de herverdeling van bedrijfsvoeringsonderdelen (huisvesting en bodes, ICT en DIV) over Publiekszaken en Leefomgeving afgerond. In 2013 is het Verbeterplan periodiek aan het college aangeboden.

3. HRM In 2013 is zowel het strategisch HRM-beleid als een groot aantal HR-regelingen en HR-processen vastgesteld (of voorbereid). Op het terrein van formatie en kosten daarvan, is Gennep in control. De per 1 januari 2014 wettelijk in te voeren Werkkostenregeling is uitgesteld naar 1 januari 2015. 4. Informatie en Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT) In 2012 is het Informatiebeleidsplan vastgesteld. Het beleidsplan is afgestemd op het Dienstverleningsconcept. In 2013 is gestart met de herijking van het informatiebeleidsplan met het oog op toekomstige ontwikkelingen. In 2014 zal dit verder vorm krijgen. In 2013 is digitaal en zaakgericht werken en archiveren ondersteund en gefaciliteerd met name in de voorbereidende sfeer. De focus ligt net als de landelijke ontwikkelingen op generieke en zoveel mogelijk standaard processen en voorzieningen die de dienstverlening naar burgers en bedrijven verbeteren. In 2013 is gestart met gegevensmanagement wat in de komende jaren verder verkend, uitgewerkt en ingebed moet worden. Voor de gemeente waren de belangrijke aandachtspunten in 2013: Papierloos vergaderen In 2012 is een werkgroep uit de raad gevormd om papierloos vergaderen in te voeren. Ervaringen van andere gemeenten met tablets leren dat er mogelijkheden zijn het gebruik van papier door de raad terug te dringen. Door het werken met tablets kan een kostenbesparing worden gerealiseerd en het papiergebruik door de raad kan worden teruggedrongen. In 2013 heeft een pilot plaatsgevonden. MT en collegeleden hebben gebruik gemaakt van tablets. Evaluatie en advies moet in 2014 leiden tot besluitvorming over verdere invoering. Op de lange termijn kan kostenbesparing worden gerealiseerd.4

4

De kosten zijn nog niet opgenomen in de begroting.

Jaarstukken 2013

108

Plaatsonafhankelijk werken In 2013 is, mede om papierloos vergadereren mogelijk te maken, een gemeentelijk Wifi netwerk aangelegd. Zaaksysteem (in combinatie met een DMS) In het najaar van 2013 is onder de vleugels van het project Excellente Dienstverlening het zaaksysteem Verseon aangeschaft. De implementatie van het hiermee samenhangende digitaal en zaakgericht werken is gestart en zal vanaf medio 2014 geëffectueerd worden. De inrichting van het zaaksysteem is volledig gebaseerd op standaardmodellen. Toelichting DMS en zaaksysteem Document management is het proces dat zich binnen organisaties richt op het zinvol, bruikbaar, veilig en geheel volgens de archiefwet opslaan van documenten. Een Document Management Systeem (DMS) voorziet in software die dit gehele proces ondersteunt (al dan niet geïntegreerd met oplossingen voor het digitaliseren (scannen), printen, bewerken, verspreiden, opslaan (archiveren), zoeken, opvragen en vernietigen van de documenten). Terwijl het DMS documentgericht is en ontwikkeld is voor een archiefafdeling, wordt het zaaksysteem ingezet als procesondersteuning voor alle gebruikers binnen de organisatie. Het zaaksysteem ondersteunt de organisatie met het registreren, afhandelen en het monitoren van zaken om op die manier zaakgericht te werken en dienstverlening aan burgers, bedrijven en ketenpartners te optimaliseren. Een zaaksysteem is in staat om als generieke applicatie vele verschillende afhandelprocessen te ondersteunen, waardoor het de organisatie in staat stelt zaakgericht te werk te gaan. Dit gebeurt door een eenvoudig workflow-model met statusovergangen, checklists en een eenvoudig dossiermodel. Aan de voorkant (frontoffice) wordt het zaaksysteem gevoed door een web-, telefoon- en postintake. En aan de achterkant (backoffice) bevinden zich de archieven, backoffice applicaties en basisregistraties. Oracle 11 Migratie Het overgrote deel van onze applicaties is gebouwd op een Oracle Database. Op dit moment zitten we met Oracle op releaseniveau 10. De ondersteuning hiervan loopt af. Vandaar dat wij over moeten stappen naar Oracle versie 11. Naast dat alle applicaties gemigreerd moeten worden zal ook tegelijkertijd de server waarop deze databases draaien vervangen worden. Dit alles is in 2013 in gang gezet en in het 1e kwartaal van 2014 zal de daadwerkelijke migratie plaatsvinden. Basisregistraties (waaronder BGT) Het doel van basisregistraties is gegevensopslag voor de overheid minder versnipperd en eenvoudiger te regelen. Het is van belang om alle informatie die bij elkaar hoort gestructureerd op één plek te verzamelen. Dat is in essentie een basisregistratie. Vervolgens moeten afzonderlijke basisregistraties als één logisch, samenhangend geheel gaan werken. Hierdoor krijgt een overheidsorganisatie voor haar werkzaamheden alle relevante gegevens tot haar beschikking. Tevens kan de overheid meer zicht krijgen op wat zij weet van burgers en bedrijven. Bovendien hoeft de informatie slechts één keer door burgers en bedrijven aan de overheid verstrekt te worden, waardoor een administratieve lastenverlichting bewerkstelligd wordt. Een kwalitatief goede basisregistratie is van groot belang om de ambities te realiseren die zijn genoemd in het project “Excellente dienstverlening” en is daarbinnen ook een deelproject. In 2013 hebben we een start gemaakt met de opbouw van de verschillende basisregistraties.

Jaarstukken 2013

109

Stand van zaken eind 2013: BR

Wetgeving

BRP/GBA BRP/RNI

klaar klaar

NHR BAG BRT BRK BRV BLAU BRI WOZ BGT BRO

klaar klaar klaar klaar klaar te plannen klaar klaar klaar klaar

Landelijk operationeel 2014/2015 BRP: 2014 RNI: 2014 begin 2014 klaar klaar medio 2014 klaar te plannen klaar 2014 2014 t/m 2015 2014

Operationeel Gemeente Gennep eind 2015 BRP: 2015 RNI: 2014 eind 2014 klaar klaar eind 2014 eind 2014 te plannen eind 2014 eind 2014 eind 2015 eind 2015

Opmerking

RNI: datum op 6 jan 2014 ingegaan Eind 2014 aansluiten Beheers fase Top10NL in gebruik

Wetgeving niet bekend Samen met 4Value

GWS Het onderzoek met betrekking tot de samenwerking met de gemeente Venlo met betrekking tot Werk, Inkomen en Zorg loopt nog. De streefdatum is verschoven naar 1-7-2014. Digitalisering betalingen Het scannen van facturen is ingevoerd. Facturen zijn niet meer fysiek in omloop maar digitaal. Intern worden de betaalopdrachten ook digitaal aangeleverd. Dit proces loopt naar ieders tevredenheid. Gennep was in november 2013 al SEPA-proof.

5. Juridische zaken Juridische zaken richtte zich ook in 2013 op haar kerntaken (bezwaren, behandelen aansprakelijkstellingen, klachten, Toetsteam, juridisch advies en derdelijke). In 2013 speelde een aantal ontwikkelingen die nader vorm zijn gegeven zoals de implementatie van de nieuwe Drank- en Horecawet, is het verzekeringspakket op basis van een doorlichting op onderdelen aangepast en heeft besluitvorming plaatsgevonden over de uitbreiding van elektronische publicatie. De bezwaarschriften procedure is goed ingeburgerd, de beslistermijnen lopen sterk terug. Tevens is een notitie opgesteld voor onze Gennepse mediation-aanpak. Een nieuw „fenomeen‟ in 2013 bleek een groeiend aantal Wob-verzoeken, met het vermoeden beoogd misbruik van de Wet dwangsom en beroep. In 2013 heeft Gennep 39 Wob-verzoeken verwerkt, zijn er 3 ingebrekestellingen ontvangen, zijn geen dwangsommen betaald of gevorderd.

Jaarstukken 2013

110

6. Subsidies en inkoop De gemeente Gennep heeft in 2013 een nieuwe ondersteuner ingezet bij het verwerven van derde gelden om daarmee optimaal rendement te halen uit financiële stimuleringsmaatregelen. Hiermee is meer dan € 1,5 miljoen euro voor Gennepse projecten binnengehaald. Het gemeentelijke subsidiestelsel, op grond waarvan de gemeente zelf subsidies verstrekt, is in 2013 geheel herzien. In juni 2013 is een nieuwe Algemene Subsidieverordening Gennep (ASV Gennep) vastgesteld, die gebaseerd is op het verordeningsmodel van de VNG. Vertrouwen en lastenverlichting staan centraal binnen de ASV Gennep; dit vertaalt zich naar vereenvoudiging van aanvragen (indieningsvereisten) en verantwoording (bijvoorbeeld geen verantwoording meer nodig bij subsidies onder € 2.500). De nieuwe subsidieverordening is op 1 januari 2014 in werking getreden. Het geactualiseerde subsidiestelsel wordt gecompleteerd door inhoudelijke subsidieregelingen. In die regelingen worden gemeentelijke doelstellingen vertaald naar subsidiabele activeiten, waarbij ook nadrukkelijk rekening wordt gehouden met het OMO-gedachtengoed. Per 1 januari 2013 is er een vaste inkoopcoördinator. Dit heeft geleid tot het vaststellen van een nieuw inkoop- & aanbestedingsbeleid en inkoopvoorwaarden in het voorjaar van 2013. Het inkoop- & aanbestedingsbeleid is „vertaald‟ in een inkoophandboek. Verder is een actualisatieslag gemaakt ten aanzien van contractenbeheer/bank. Gennep heeft zelf diverse aanbestedingen op de markt gezet (o.a. Welzijnswerk, Zaaksysteem t.b.v. zaakgericht werken, Rioolvervanging, Kopieermachines & Sanering Gennepermolen fase 2). Waar nodig is het Inkoopcentrum Zuid ingezet.

7. Planning & Control Met ingang van de begroting 2013 is een nieuwe programma-indeling gemaakt. De programmabegroting en meerjarenbegroting bestaat nu uit 10 programma‟s. De begroting 2014 is verder volgens een nieuwe format geprofessionaliseerd. Met name door de bezuinigingen door het Rijk, lagere algemene uitkering gemeentefonds, was bij de voorjaarsnota weer een begrotingstekort geprognotiseerd voor 2014 en volgende jaren. Gennep heeft hiervoor meteen bij de Voorjaarsnota al middelen apart gezet, zodat wij in tegenstelling tot vele andere gemeenten bij de septembercirculaire niet voor verrassingen zijn komen te staan. Om te komen tot een sluitende begroting is in de zomer 2013 weer veel tijd besteed aan het invullen van bezuinigingen. De financiële positie blijft desondanks kwetsbaar omdat er in 2015 nog een tekort op de begroting drukt. Op basis van de afdelingsplannen 2013 zijn de geraamde uren opgenomen in de gewijzigde begroting voor 2013. Voor het opstellen van de begroting 2014 zijn de geraamde uren in de zomer van 2013 aangepast. De interne controle is in 2013 volledig intern uitgevoerd. De omslag van gegevensgerichte controle naar systeemgerichte controle begint meer vorm te krijgen. Checklisten zijn gemaakt als ondersteuning voor controles die in de lijn kunnen worden uitgevoerd. De accountant vaart nu voor haar oordeelvorming over de interne beheersing voor een belangrijk deel op dit op orde zijnde onderdeel van de organisatie. In 2013 zijn verschillende nota‟s afgerond: het controleprotocol is geactualiseerd, er is een nieuwe nota Reserves en voorzieningen, M&O, een liquiditeitsbegroting, nota Weerstandsvermogen en risicomanagement. De in 2012 opgestarte analyse van verbonden partijen wordt begin 2014 omgezet in een nota, nu ook rekening houdend met de bevindingen van de commissie Hendrikx over de Floriade. Het opstellen van toezichtsarrangementen heeft plaatsgevonden. Deze zijn voor vijf risicovolle partijen ingevuld. Besluitvorming over de nota Afschrijvingsbeleid is voorzien begin 2014. In 2013 is intern een stresstest uitgevoerd over onze financiële positie. In deze test zijn gegevens opgenomen over de opbouw en verloop van onze begroting, solvabiliteit, schuldenpositie, garantstellingen, reserves en voorzieningen etc.. Uit de test komen aanbevelingen die in 2014 opgepakt worden waaronder het jaarlijks opstellen van de test.

Jaarstukken 2013

111

De liquiditeitsbegroting wordt periodiek opgesteld als onderbouwing voor de hoogte van de af te sluiten kasgeldleningen. In december 2013 is de wet Houdbare Overheids Financien (HOF) ingevoerd waarmee gemeenten verplicht zijn overtollige financiële middelen aan te houden bij de rijksschatkist. Hiervoor is een rekening courant afgesloten bij het Ministerie van Financiën. In december 2013/januari 2014 is de door de VNG ontwikkelde Houdbaarheidstest gemeentefinanciën uitgevoerd. Het rapportageprogramma Cognos is in 2013 geïnstalleerd en wordt gebruikt voor het genereren van overzichten voor o.a. de begroting, trimesterrapportages en jaarrekening.

8. Communicatie In 2013 zijn op het gebied van communicatie slagen gemaakt met de vernieuwing van het intranet en de gemeentelijke website www.gennep.nl (in relatie tot Antwoord en het Dienstverleningsconcept). In februari is het wekelijkse persgesprek geïntroduceerd met het college en de lokale pers, waarbij de besluiten die het college in die week heeft genomen nader worden toegelicht. Het Communicatiebeleidsplan is medio 2013 geactualiseerd. Er is ook een start gemaakt met het creëren van bewustzijn bij de organisatie rondom het gebruik van social media. Daarnaast heeft een verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening (inclusief de pilot Papierloos vergaderen) plaatsgevonden. Het college van B&W heeft in 2013 de reeks van bezoeken aan de kernen en wijken van de gemeente Gennep gecontinueerd. In 2013 heeft het college de wijken Op de Logte/Gennep-West en Gennep-Midden bezocht. Deze bezoeken worden mede vanuit het cluster Communicatie georganiseerd en begeleid.

Jaarstukken 2013

112

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Algemeen Het onderhoud van de kapitaalgoederen bestaat uit het instandhouden van het riool, wegen, water, groen en gebouwen. De totale oppervlakte van de gemeente Gennep is 5.040 hectaren. Het te onderhouden gebied is 109 hectaren gemeentebos en 73 hectaren gemeentelijk openbaar groen. De gemeente beheert 203 kilometer wegen, waarvan 46 kilometer onverharde wegen en 157 kilometer verharde wegen. Het te onderhouden aantal kilometer berm omvat ongeveer 300 kilometer. Het drukriool is 23 kilometer lang. Het vrijverval riool is 105 kilometer lang, waarvan 24 km gescheiden (10 km. DWA en 14 km HWA). Daarnaast heeft de gemeente Gennep ongeveer 5.721 kolken, 20 overstorten , waarvan 9 stuks met randvoorzieningen (4 retentiebassins en 5 bergbezinkbassins), en 242 pompunits en 15 grote gemalen. De gemeente beheert 30 gebouwen en 13 objecten, zoals beelden en kapelletjes. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor het groot onderhoud van 10 schoolgebouwen.

Beheer openbare ruimte Het fundament voor het instandhouden van de openbare ruimte (het riool, wegen, kunstwerken, speeltoestellen, verlichting en groen) ligt vast in de thematische beleidsdocumenten en onderhoudsplannen: het Gemeentelijk Rioleringsplan, Wegenbeleidsplan, Beleidsplan openbare verlichting, het Verkeers- en vervoersplan, Speelruimtebeleidsplan en het Groenbeleidsplan. In de programma‟s van de begroting zijn de kaders van het beleid aangegeven. Het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is in 2013 geactualiseerd. Het wegenbeleidsplan is in 2013 niet geactualiseerd. Het Wegenbeleidsplan is geen verplichting en is als bezuiniging opgevoerd. In 2013 is er een wegbeheerplan opgesteld met een financiele doorrekening. De kaders en uitgangspunten voor het Verkeers- en vervoersbeleid zijn in 2011 vastgesteld in het Integraal Verkeers- en VervoersPlan (IVVP). Daarbij is in 2007 in het groenbeleidsplan de beeldkwaliteit van het groen vastgesteld. De uitvoering van het beheer vindt gedeeltelijk plaats in eigen dienst; het groenbeheer grotendeels, het wegenbeheer gedeeltelijk en het rioolbeheer alleen de rioolstoringen. Het verdere beheer van het riool, wegen, groen en verlichting vindt extern plaats. Voor het goed onderhouden van de openbare ruimte is ook een meldingen systeem aanwezig, voor burgers (en stadswachten) die ongenoegens in de openbare ruimte tegenkomen. De meldingen en ongenoegens worden geregistreerd en indien de constateringen niet overeenkomen met het vastgestelde kwaliteitsbeeld zo goed als mogelijk opgelost. Het aantal meldingen wordt opgenomen in de terugblik over het jaar in onze gemeenterubriek. Bij meldingen van vermeende onveilige situatie wordt acuut opgetreden bijvoorbeeld bij glas op straat, kapotte borden, vernielde speeltoestellen, zwerfvuil of gevaarlijk gedumpt afval. Op dit moment worden meldingen opgenomen en geregistreerd door de frontoffice. Hiermee heeft de burger makkelijker toegang tot de gemeentelijke organisatie voor het doorgeven van meldingen, kan de melding sneller verwerkt worden en bestaat er een mogelijkheid om de kwaliteit van de afhandeling van de melding beter in beeld te brengen. In 2010 is het beleidsplan Openbare verlichting geactualiseerd. In 2013 is het onderhoudsbestek openbare verlichting voor het eerst in regionaal verband (Bergen en Mook en Middelaar) aanbesteed. De achterstand in de vervanging is ingehaald en uiteindelijk is een energiebesparing bereikt van 13% op het totale energieverbruik van het verlichtingsareaal.

Jaarstukken 2013

113

Visie en kwaliteitsbeeld openbare ruimte De beleving van de openbare ruimte is ook een belangrijke indicator voor fysieke veiligheid als onderdeel van de integrale veiligheid. In september 2006 is in samenspraak met het college, de raad en de burgers gestart met het opstellen van een visie op het beheer van de openbare ruimte, in de vorm van een kwaliteitsbeeld. Een kwaliteitsbeeld geeft aan de kaders van het gewenste beeld van de openbare ruimte en is hiermee de toets voor het resultaat van het beheer. Een kwaliteitsbeeld geeft antwoord op de vraag hoe schoon en hoe veilig moet de openbare ruimte in Gennep zijn. Dit is de daadwerkelijke veiligheid en de veiligheidsbeleving van de openbare ruimte. Deze kwaliteitsbeelden zijn vastgelegd in het wegenbeleidsplan en het groenbeleidsplan. Vanaf oktober 2008 is op basis van deze kwaliteitsbeelden het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, middels beeldbestekken, uitbesteed.

Wegreconstructie Bij het vaststellen van het wegenbeleidsplan 2006-2010 is besloten in te stemmen met het risico van onvoorziene kosten voor de reconstructie van wegen die aan het einde zijn van de technische levensduur. In het wegenbeleidsplan is op basis van de levensverwachting berekend dat (zonder combineren van werkzaamheden) de totale vervangingswaarde van de wegen uitgaande van een levensduur van 50 jaar € 950.000 per jaar bedraagt. In 2013 zijn de volgende wegen opgeknapt: Beukenlaan, Oudebaan, Boslaan, Kanonskamp, en ‟t Straatje.

Gebouwen In mei 2006 is door de gemeenteraad de “Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen 2006” vastgesteld. Binnen deze nota is voornamelijk het kwaliteitsniveau vastgelegd. Middels een meerjarig-onderhoudsplan zijn de totale onderhoudskosten over een periode van 10 jaren geraamd. Deze onderhoudskosten zijn vertaald in een voorziening die gevoed wordt met een structurele bijdrage. In de loop der jaren is het aantal gebouwen in het onderhoudsplan gewijzigd. Hierdoor is de structurele bijdrage op basis van voorlopig ingeschatte gemiddelde onderhoudskosten aangepast. Het onderhoudsplan wordt tenminste om de 3 jaren geactualiseerd; de eerstvolgende actualisatie vindt plaats in 2014 ten behoeve van de begroting 2015 en verder. Voor de begroting 2013 dient het meerjarig-onderhoudsplan 2012 t/m 2021 als onderligger. De jaarlijkse toevoeging bedraagt 70% van de gemiddelde onderhoudsbehoefte over de looptijd van het onderhoudsplan. In 2013 bedroegen de totale onderhoudskosten € 329.339 excl. BTW. Daarnaast bedragen de lopende onderhoudsverplichtingen en betalingen, opgedragen in 2013, ong. € 100.000. Er dient vanuit gegaan te worden dat, door de in het verleden gemaakte keuze om jaarlijks 30% op onderhoudskosten te besparen door verantwoord uitstellen van vervangingen, de voorziening in de nabije toekomst sterk onder druk komt te staan.

Jaarstukken 2013

114

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN Algemeen Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: de gemeente heeft een zetel in het bestuur en/of heeft stemrecht (via aandelen). Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Verbonden partijen zijn onder meer vennootschappen/deelnemingen (nv‟s en bv‟s), gemeenschappelijke regelingen en sommige publiek-private samenwerkingen (pps). Stichtingen en verenigingen kúnnen ook verbonden partijen zijn als de gemeente een zetel in het bestuur heeft en sprake is van een financieel belang. Soms zijn we als gemeente verplicht om taken met anderen uit te voeren, met name bij gemeenschappelijke regelingen, maar in de meeste gevallen betreft het een vrije keuze van de gemeenteraad, het college of burgemeester (afhankelijk van het betreffende besluitvormende bestuursorgaan). Inzicht in de verbonden partijen is voor de raad om de volgende redenen van belang: -

-

De verbonden partij voert vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De gemeente blijft verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma‟s en als gevolg hiervan de kader stellende en controlerende taak van de gemeente. De gemeente maakt kosten en kan financiële risico‟s met bijbehorende budgettaire gevolgen lopen met de verbonden partij. Vanuit financieel perspectief zijn met name het financiële belang van de gemeente in de verbonden partij, te verwachten resultaten van de verbonden partij en inzicht in de samenhangende risico‟s en in de weerstandspositie van de verbonden partij van belang.

Beleid Verbonden partijen leveren voor gemeenten een forse bijdrage aan de realisatie van allerlei, door uw raad bepaalde, maatschappelijke doelen. Vanuit die doelstelling is het nodig dat de aansturing adequaat is. Op de eerste plaats om de gemeentelijke doelen te realiseren. Verder omdat sommige verbonden partijen mede worden opgericht omdat aan projecten grote risico‟s verbonden zijn. Ook los van eventuele risico‟s hebben we altijd een financiële relatie met onze verbonden partijen. Invloed en toezicht zijn ook gewenst vanuit een oogpunt van democratische controle. Bij de begroting en de jaarstukken geeft het college in de paragraaf verbonden partijen de informatie conform Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. In onze Nota verbonden partijen uit 2006, welke in 2013 wordt geactualiseerd, zijn de richtlijnen opgenomen over het aangaan van nieuwe verbonden partijen. Voordat besloten wordt tot het oprichten van of het deelnemen aan een verbonden partij worden er eerst een risicoanalyse en toezichtarrangement opgesteld. Daarnaast wordt aan de raad gevraagd om eventuele bedenkingen ten aanzien van het aangaan van de verbonden partij kenbaar te maken.

Jaarstukken 2013

115

Uitvoering toezichtarrangementen In 2013 zijn voor vijf verbonden partijen toezichtarrangementen opgesteld en ingevuld. Dit zijn: - Veiligheidsregio Limburg Noord - IWGM - Villa Flora B.V. - Bedrijvenschap Business Park Venlo, Greenpark - Attero Holding N.V. De arrangementen zijn uitgevoerd over het boekjaar 2012. De conclusie die voortvloeit uit het invullen van de toezichtarrangementen is dat uitgevoerde activiteiten van deze vijf verbonden partijen in lijn zijn met de doelstellingen. Voor verbetering vatbaar is de tussentijdse informatievoorziening vanuit de verbonden partijen en de tijdige aanlevering van de vergaderstukken. Het invullen van de arrangementen is niet gebruiksvriendelijk waardoor een nieuw model opgezet zal worden.

Overzicht verbonden partijen Hieronder volgt een overzicht van de verbonden partijen van de gemeente Gennep. Publiekrechtelijke samenwerkingen

Gemeenschappelijke regelingen: Bedrijvenschap Business Park Venlo/ Venlo Greenpark EUregio Rijn-Maas-Noord EUregio Rijn-Waal Gemeenschappelijke orgaan openbaar basisonderwijs Intergemeentelijke werkvoorziening Gennep, Mook & Middelaar (IWGM) Veiligheidsregio Limburg- Noord

Jaarstukken 2013

Privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden Deelname in vennootschappen (deelnemingen): Bodemzorg Limburg B.V. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Greenport Venlo Innovation Center (voorheen N.V. Regio Venlo) Vereniging Afvalsamenwerking Limburg Villa Flora B.V. Waterleidingmaatschappij Limburg Deelname in vennootschappen als gevolg van splitsing Essent N.V. in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf en verkoop van het productie- en leveringsbedrijf aan RWE: Attero Holding N.V. CBL Vennootschap B.V. Claim Staat Vennootschap B.V. Enexis Holding N.V. Publiek belang elektriciteitsproductie B.V. Verkoop Vennootschap B.V. Vordering Enexis B.V.

116

Belangrijke ontwikkelingen Algemeen In november 2011 is de nieuwe financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet door uw raad vastgesteld. De bepaling ten aanzien van het eenmaal in de 4 jaar opstellen van een nota verbonden partijen is er niet meer in opgenomen. Noch in de korte, noch de uitgebreide modelversie van de VNG is dit genoemd ter voorkoming van onnodige administratieve lasten. Deze verantwoording omvat, inclusief de wettelijke minimumvereisten, per verbonden partij de volgende gegevens5: -

De deelnemende partij; Vestigingsplaats; Rechtsvorm; Het publieke belang (het doel); Participanten; Het eigen en vreemd vermogen van de verbonden partij aan begin en eind van het jaar 2011; De solvabiliteit en het resultaat van de verbonden partij; De eventuele jaarlijkse bijdrage van de gemeente; Wijze en omvang van zeggenschap; Recente veranderingen die zich hebben voorgedaan in de verbonden partij (overige informatie); De mogelijkheid tot uittreding; De financiële en beleidsmatige risico‟s met betrekking tot de verbintenis met de verbonden partij.

5

Art. 69 Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten. Nota verbonden partijen gemeente Gennep.

Jaarstukken 2013

117

Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Participanten Eigen vermogen 01-01-2013 Eigen vermogen 31-12-2013 Vreemd vermogen 01-01-2013 Vreemd vermogen 31-12-2013 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2013 Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap

Overige informatie

Uittreding

Risico Bronnen

Jaarstukken 2013

Venlo GreenPark/ bedrijvenschap Business Park Venlo Venlo Openbaar lichaam, gemeenschappelijke regeling. Bevorderen van de economische ontwikkeling van de regio in samenwerking met de gemeenten Gennep, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venlo en Venray. Door middel van het Business Park Venlo aan te leggen, waaronder alles begrepen wat met deze aanleg en exploitatie samenhangt. De gemeenten Gennep, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venlo en Venray. Nihil. Nihil. € 71.094.900 € 54.221.900 N.v.t. Resultaat wordt bijgeschreven op de boekwaarde. 8,5% van de stemmen, geen jaarlijkse vaste financiële bijdrage. Algemeen bestuur bestaat uit twee leden per deelnemende gemeente, afkomstig uit de colleges van B&W. Voor de gemeente Gennep nemen de wethouders met de portefeuille economische zaken deel aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd uit leden van het algemeen bestuur; voor Gennep de wethouder economische zaken. De stem- en zeggenschapsverhoudingen tussen de deelnemende gemeenten zijn afgeleid van het gemeentelijke inwoneraantal in het jaar 2004 (op basis van CBS-gegevens). De verdeling voor stemming per gemeente is Venlo 46,9%, Venray 19,9%, Horst aan de Maas 14,7%, Peel en Maas 10,0% en Gennep 8,5% van de stemmen. De risicoverdeling is vastgesteld op basis van het inwonertal van de deelnemende gemeente in het jaar 2004 volgens het CBS. Voor de gemeente is dat 8,5% van een eventueel exploitatietekort. Een deelnemende gemeente kan besluiten tot uittreding uit het bedrijfschap door middel van een schriftelijke mededeling van dit besluit aan de secretaris van het bedrijfschap. Daarbij wordt een termijn van tenminste een jaar in acht genomen. Uittreding kan slechts plaatsvinden bij het einde van een kalenderjaar. Bij uittreding van een deelnemende gemeente stelt het dagelijks bestuur in overleg met de uittredende gemeente een tussentijdse afrekening op met inachtneming van de navolgende uitgangspunten: De geldende grondexploitatiebegroting wordt per datum van uittreden geactualiseerd en zo nodig aangepast; Wanneer uit de exploitatiebegroting een negatief saldo komt, zal de gemeente Gennep 8,5% vergoeden, contant gemaakt per datum van uittreden; Wanneer uit de exploitatiebegroting een positief saldo komt, wordt de contante waarde daarvan per datum van uittreden bepaald. Uitkering van het aandeel van het positief saldo vindt niet eerder plaats dan wanneer het bedrijfschap is voltooid en de grondexploitatie afgesloten is, tenzij algemeen bestuur anders besluit. Stagnerende verkopen en exploitatietekort. Jaarrekening 2013 en statuten.

118

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Participanten

Eigen vermogen 01-01-2012 Eigen vermogen 31-12-2012 Vreemd vermogen 01-01-2012 Vreemd vermogen 31-12-2012 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2012 Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap

Overige informatie

Jaarstukken 2013

Euregio Rijn-Maas-Noord Mönchengladbach Openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling. De Euregio Rijn-Maas-Noord heeft als taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen haar leden te stimuleren, te ondersteunen en te coördineren. Er dienen activiteiten te worden ontplooit, programma‟s en projecten te worden ontwikkeld en uit te voeren alsmede financiële middelen aan te vragen, te ontvangen en hierover te beschikken. De belangen van zijn leden binnen het gebied worden vertegenwoordigt ten opzichte van internationale, nationale en andere instellingen. Stimulatie van het overleg en de coördinatie tussen publiekrechtelijke instellingen, overheidsorganen en maatschappelijke groeperingen in alle geledingen. Adviezen aan leden, burgers, ondernemingen, verenigingen, overheidsorganen en overige instellingen in grensoverschrijdende kwesties. Deze kwesties zijn in het bijzonder de volgende gebieden: a) Economische ontwikkeling; b) Opleiding en onderwijs; c) Menselijk potentieel; d) Verkeer en vervoer; e) Technologie en innovatie; f) Ruimtelijke ordening; g) Cultuur en sport; h) Toerisme en recreatie; i) Milieubescherming en afvalverwerking; j) Natuurbehoud en landschapsbeheer; k) Sociale zaken; l) Volksgezondheid; m) Rampenbestrijding; n) Communicatie; o) Openbare orde en veiligheid. Prioriteit hebben die activiteiten die een aantoonbaar voordeel en een aantoonbare meerwaarde voor de burgers opleveren en de mensen in het gebied van de Euregio Rijn-Maas-Noord dichter bij elkaar brengen. Aan de gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Maas-Noord maken 29 leden deel uit. In het Nederlandse deel zijn dat de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren,Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Peel en Maas, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Venlo, Weert en de Kamer van Koophandel Limburg. Voor het Duitse deel gaat het om de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de gemeenten Weeze, Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Nettetal, Wassenberg en Wegberg, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer in Duisburg € 320.141 Nog geen gegevens over 2013 bekend € 305.764 € 340.951 € 308.059 0,99 -/- € 14.377 ( 2011 € 23.858) In zowel 2012 en 2013 € 3.440 per stem de gemeente Gennep heeft twee stemmen, een totaal van € 6.880. Het hoogste orgaan, de vergadering van het openbaar lichaam, bestaat uit een gelijk aantal Duitse en Nederlandse gemeenten. Elke afgevaardigde heeft één stem. Vervolgens is er een bestuur, die beslissingsbevoegd is als de helft van de stemgerechtigde aanwezig is. Het bestuur bestaat uit zes afgevaardigden van de gemeenten Krefeld en Mönchengladbach, vijf van Kreis Kleve, twee van Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, één van Niederrheinische Industrie- und Handelskammer en één van elk aan de grens gelegen Duitse gemeenten. De Nederlandse deelnemende gemeenten delegeren in totaal vierendertig afgevaardigden en drie afgevaardigden zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Limburg-Noord. Voor de gemeente Gennep is de burgemeester lid van het algemeen bestuur. Het Duitse recht is van toepassing op het openbaar belang Euregio Rijn-MaasNoord.

119

Uittreding

Risico Bronnen

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Participanten

Eigen vermogen 01-01-2012 Eigen vermogen 31-12-2012 Vreemd vermogen 01-01-2012

Jaarstukken 2013

Een opzegtermijn van drie jaar geldt voor uittreding. Hiertoe is een schriftelijke verklaring tegenover de vergadering van het openbaar lichaam vereist. De rechten en plichten uit hoofde van het lidmaatschap vervallen op 31 december van het derde jaar volgend op bedoelde verklaring, hieronder vallen alle functies die afgevaardigden hebben aanvaard. De gemeente is voor de twee stemmen aansprakelijk voor de tot dan toe ontstane verplichtingen van het openbaar lichaam. De aansprakelijkheid van uitgetreden leden voor uit lange termijn schulden van het openbaar lichaam ontstane verplichtingen is beperkt tot de concrete bedragen die tot het tijdstip van uittreding naar rato zijn ontstaan. De uittredende leden zien af van een vermogensrechtelijke vereffening. N.v.t. Jaarrekening 2012 en statuten.

Euregio Rijn-Waal Kleve Openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling. De Euregio Rijn-Waal heeft als taak, de regionale grensoverschrijdende samenwerking van zijn deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op de gebieden van: a) Sociaal- economische ontwikkeling; b) Onderwijs en scholing; c) Verkeer en vervoer; d) Ruimtelijke ordening; e) Cultuur en sport; f) Toerisme en recreatie; g) Milieubescherming en afvalverwerking; h) Natuurbehoud en landschapsverzorging; i) Sociale zaken; j) Gezondheidszorg; k) Rampenbestrijding; l) Communicatie; m) Veiligheidsbeleid. De Euregio Rijn- Waal voert binnen deze taak projecten uit. Zij vraagt aan en ontvangt financiële middelen van deelnemers, burgers, bedrijven, overheden en instellingen. Zij verleent financiële middelen aan deze derden en zij adviseert de derden bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen. Aan de gemeenschappelijke regelingen maken 56 leden deel uit. De Nederlandse gemeenten Arnhem, Bergen, Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Duiven, Ede, Gennep, Grave, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Lith, Millingen aan de Rijn, Mill en Sint Hubert, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Oude Ijsselstreek, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Sint Anthonis, Ubbergen, Wageningen, West Maas en Waal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar. Tevens ook de Kamer van Koophandel Arnhem-Nijmegen. De Duitse gemeenten Alpen, Bedburg-Hau, Duisburg, Emmerich, Goch, Hamminkeln, Hünxe, Kalkar, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Kreis Kleve, Kreis Wesel, Moers, Rees, Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck, Uedem, Weeze, Wesel, Xanten. Tevens ook IHK Duisburg-Wesel-Kleve en Landschaftsverband Rhld. € 1.299.230 Nog geen gegevens over 2013 bekend € 1.301.854 € 2.820.243

120

Vreemd vermogen 31-12-2012 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2012 Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap

Overige informatie Uittreding

Risico Bronnen

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Participanten Eigen vermogen Stichting Invitare 01-012012 Eigen vermogen Stichting Invitare 31-122012 Vreemd vermogen Stichting Invitare 0101-2012 Vreemd vermogen Stichting Invitare 3112-2012 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat Stichting Invitare Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap

Jaarstukken 2013

€ 2.349.773 0,55 € 2.624 ( 2011 € 10.275) De gemeente heeft in 2012 € 3.825 bijgedragen en in 2013 € 3.800. Het dagelijkse bestuur bestaat uit één of meer leden uit zijn hoogste bestuursorgaan de Euregioraad, afhankelijk van het aantal inwoners dat de gemeente heeft of de werkzaamheden van het publieke orgaan. De gemeente Gennep heeft recht op één vertegenwoordiger, deze is lid van het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Gennep. Elke vertegenwoordiger heeft één stem. De voorzitter van de Euregio Rijn-Waal is om de 2 jaar een Duitse of Nederlandse voorzitter. Voor de gemeente Gennep is de burgemeester lid van het algemeen bestuur. Het Duitse recht is van toepassing voor de Euregio Rijn-Waal. Een opzegtermijn van drie jaar geldt voor uittreding. Hiertoe is een schriftelijke verklaring tegenover de vergadering van het openbaar lichaam vereist. De rechten en plichten uit hoofde van het lidmaatschap vervallen op 31 december van het derde jaar volgend op bedoelde verklaring. N.v.t. Jaarrekening 2012 en statuten.

Gemeenschappelijk orgaan openbaar basisonderwijs Cuijk Gemeenschappelijke regeling Het gemeenschappelijke orgaan coördineert en oefent de bevoegdheden van de gemeenteraad uit als bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van de stichting Invitare, met uitzondering van de opheffing van de scholen. Gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St. Hubert. € 2.192.628 Nog geen gegevens over 2013 bekend € 2.046.977 € 437.943 € 506.578 4,04 -/- € 145.651 (€ 2011 -/- € 354.297) € 250,Uit elke gemeenteraad neemt de wethouder met portefeuille onderwijs deel aan het gemeenschappelijke orgaan, voor de gemeente Gennep is dat de wethouder met portefeuille openbare ruimte en middelen. Deze heeft één stem in de vergadering. Bij een meerderheid van stemmen wordt het voorstel aangenomen. Het dagelijkse bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een derde deelnemer uit het gemeenschappelijke orgaan.

121

Overige informatie

Uittreding

Risico

Bronnen

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Participanten Bijdrage gemeente Gennep

Wijze en omvang van zeggenschap

Jaarstukken 2013

Onder het gemeenschappelijk orgaan openbaar basisonderwijs valt de stichting Invitare. Stichting Invitare bestaat uit openbare basisscholen uit deelnemende gemeenten. Stichting Invitare is per 1 juli 2009 de rechtsopvolger van stichting Openbaar Onderwijs A-73. Een gemeenteraad kan besluiten tot uittreding uit de regeling. Uittreding geschiedt van rechtswege zodra de stichting niet langer een of meer scholen op het grondgebied van de gemeente in stand houdt. Een tekort van deelnemende scholen in de stichting Invitare. Doordat de lasten van de scholen hoger zijn dan de rijksbijdrage die de scholen per leerling ontvangen. Statuten Gemeenschappelijk orgaan openbaar basisonderwijs.

Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook & Middelaar (IWGM) Gennep Openbaar lichaam, gemeenschappelijke regeling. Het doel van de Intergemeentelijke werkvoorziening Gennep, Mook & Middelaar is het op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze uitvoeren van taken van en voor de deelnemende gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde en ongesubsidieerde arbeid. De taken bestaan uit: a) Instellen en in stand houden van een onafhankelijke indicatiecommissie zoals bedoeld in het Besluit indicatie sociale werkvoorziening; b) Overige gemeentelijke taken, genoemd in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw); c) Uitvoering van, bij afzonderlijk besluit van de betreffende bestuursorganen van de deelnemende gemeenten, opgedragen en op te dragen taken op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden, de Wet re-integratie arbeidsgehandicapten en andere wettelijke regelingen op het terrein van de gesubsidieerde arbeid. Gemeenten Gennep en gemeente Mook & Middelaar. De gemeente Gennep betaalt een gemeentelijke bijdrage per ft (standaard eenheid=SE) volgens een verdeling 88/12 met Mook & Middelaar en een bijdrage aan de organisatiekosten volgens een verdeling 70/30. Een aanvullende financiële impuls wordt niet uitgesloten om de omslag te kunnen maken. De gemeentelijke bijdrage bestaat uit de van rijkswege toegekende subsidie Wet sociale werkvoorziening. De gemeente Gennep draagt in 2013 € 64.475 aan beheerskosten en € 252.501 aan exploitatietekort bij. Het exploitatietekort is onder andere ontstaan door minder rijkssubsidie. Het algemeen bestuur bestaat uit zes leden. Waarvan drie leden uit de gemeente Gennep en drie leden uit de gemeente Mook & Middelaar, van beide moet tenminste één lid uit het College van Burgemeester en Wethouders afkomstig zijn. Uit het algemeen bestuur, worden vier leden aangewezen voor het dagelijkse bestuur. De vertegenwoordigers van de gemeente Gennep zijn alle drie de wethouders en wethouder met portefeuille samenleving, wonen en milieu is tevens de voorzitter.

122

Overige informatie

Uittreding

Risico Bronnen

De gemeenteraden van Gennep en Mook & Middelaar hebben op basis van art. 1 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen de uitvoering van deze wet volledig overgedragen aan het bestuur van een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 van die wet (IWGM). Conform artikel 2 Wsw is een privaatrechtelijke rechtspersoon, stichting INTOS, aangewezen ten behoeve van de uitvoering van de wet via een aanwijzingsbesluit. Er is een Raad van Advies die gevraagd/ongevraagd de directeur van INTOS of IWGM adviseert. In 2011 zijn door het IWGM stappen gezet om INTOS meer te laten omvormen tot arbeidsontwikkelbedrijf en om de bijdrage van derde gemeenten te verhogen. De ontwikkeling van het bestuurlijk en ambtelijk arrangement tussen INTOS, IWGM en gemeenten Gennep en Mook & Middelaar wordt in 2012 nader vorm gegeven. Een deelnemende gemeente kan uit de regeling treden door toezending aan het algemeen bestuur van de daartoe strekkende besluiten van haar gemeenteraad. De uittreding treedt in werking met inachtneming van een termijn van een jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar, waarin de uittredingsbesluiten zijn toegezonden. De uittredende gemeente is verplicht de bijdrage voor iedere inwoner te voldoen die op het tijdstip van formele uittreding is aangesteld bij IWGM op grond van de Wsw en wel tot het tijdstip van beëindiging van de dienstbetrekking. Een exploitatietekort. Statuten IWGM

In onderstaande figuur is het bestuurlijk en ambtelijk arrangement tussen de gemeente Gennep, IWGM en INTOS weergegeven.

Gemeenteraad (en commissies)

Gemsch. regeling

IWGM Algemeen Bestuur

College van B&W

Jaarstukken 2013

Aanwijzingsbesluit

Directeur

Raad van Advies

Dagelijks Bestuur

123

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Participanten

Eigen vermogen 01-01-2013 Eigen vermogen 31-12-2013 Vreemd vermogen 01-01-2013 Vreemd vermogen 31-12-2013 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2013 Bijdrage gemeente Gennep

Wijze en omvang van zeggenschap

Overige informatie

Uittreding

Risico Bronnen

Jaarstukken 2013

Veiligheidsregio Limburg-Noord Venlo Openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling. De Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en MiddenLimburg en heeft tot doel: De behartiging van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van: a) De brandweerzorg; b) De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; c) De rampenbestrijding en crisisbeheersing; d) Het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen; e) Het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio. En de behartiging van die taken die door de wet- en regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist. De volgende vijftien gemeenten Beesel, Bergen, Echt- Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert. De gemeenten hebben samen een totaal aantal inwoners van 515.828. € 7.922.506 € 3.977.548 € 24.768.581 € 50.216.340 0,32 € 355.780 (2012 € 1.392.363) In 2013 is er een bedrag van €1.444.663 in rekening gebracht met 17.378 inwoners komt dit neer op een bedrag van € 83,13 per inwoner. Het verschil van meer dan één miljoen is veroorzaakt door toevoeging van het brandweerdistrict Venray en de GGD aan de veiligheidsregio. Voor 2014 is in de begroting van de Veiligheidsregio Limburg een bedrag van € 84,12 per inwoner opgenomen, dat komt neer op € 1.456.805 met 17.319 inwoners. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. De burgemeester is ook lid van het dagelijks bestuur. De gemeenschappelijke regeling Regio NML is per 1 januari 2009 gewijzigd in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg- Noord met daarbinnen een bestuurscommissie voor de aansturing van de GGD. Een gemeente kan, behoudens het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling, uittreden door toezending aan het algemeen bestuur van de daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen, indien en voor zover deze de regeling zijn aangegaan. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding. Exploitatietekort van de Veiligheidsregio. Jaarrekening 2013, begroting 2013 en statuten.

124

Privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Participanten Eigen vermogen 01-01-2012 Eigen vermogen 31-12-2012 Vreemd vermogen 01-01-2012 Vreemd vermogen 31-12-2012 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2012 Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap

Overige informatie

Verkoop aandelen

Risico Bronnen

6

Bodemzorg Limburg / Nazorg Limburg B.V. Maastricht Besloten Vennootschap Het aanbrengen en in stand houden van een voldoende voorzieningenniveau op stortplaatsen voor afval na beëindiging van exploitatie alsmede het verwerven, vervreemden, huren, beheren en exploiteren van onroerende zaken die verband houden met en/of betrekking hebben op deze stortplaatsen. Bij het realiseren van het doel van de vennootschap kan onderscheid worden gemaakt tussen: Aanbrengen van de voorzieningen; Beheer van de aangebrachte voorzieningen; Treffen van maatregelen om geconstateerde gebreken weg te nemen en Beheer nazorgfonds. De vennootschap heeft binnen het hiervoor aangegeven kader voorts ten doel het deelnemen in, het voeren van het beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen met een soortgelijk of aanverwant doel en het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Limburgse gemeenten6 (de aandelen van de provincie zijn per 12 januari 2010 overgedragen aan de BV). € -/- 11.805 Nog geen gegevens over 2013 bekend € 953.106 € 18.420.750 € 18.944.611 0,05 € 964.911 (2011 € -/- 232.109) Het gestorte bedrag door de gemeente bedraagt € 186,05. Daarnaast betaalt de gemeente vanaf 2012 een jaarlijkse bijdrage van € 0,25 per inwoner. Aandeelhouders kunnen alleen gemeenten uit de provincie Limburg zijn. De gemeente Gennep heeft 0,17% van de aandelen in bezit, dat zijn 413 aandelen met ieder een waarde van € 0,45. De wethouder met in zijn portefeuille milieu vertegenwoordigt de gemeente in de AVA. Ieder aandeel geeft recht op één stem en alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid. Nazorg Limburg B.V. draagt sinds enige tijd de nieuwe naam Bodemzorg Limburg B.V. Deze naam is veelzeggender over de taken die het uitvoert. Voor informatie zie www.bodemzorglimburg.nl. Bodemzorg Limburg is in gesprek met een aantal gemeenten voor de overname van een aantal gesloten stortplaatsen. Wellicht dat enkele daarvan in 2013 onder beheer komen van Bodemzorg Limburg. Een aandeelhouder kan zijn aandelen overdragen aan de vennootschap of te koop aanbieden aan zijn medeaandeelhouders alvorens ze aan een ander dan de vennootschap aan te bieden. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal (€ 186,05). Jaarrekening 2012 en statuten.

Arcen en Velden, Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Eijsden, Gennep, Gulpen- Wittem, Heerlen, Horst a/d Maas, Landgraaf, Leudal, Maasbree, Maasgouw, Maastricht, Margraten, Meerssen, Meijel, Mook en Middelaar, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Sevenum, Simpelveld, Sittard-Geleen, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Venray, Voerendaal en Weert.

Jaarstukken 2013

125

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Eigen vermogen 01-01-2013 Eigen vermogen 31-12-2013 Vreemd vermogen 01-01-2013 Vreemd vermogen 31-12-2013 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2013 Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap

Overige informatie

Risico Bronnen

Jaarstukken 2013

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag Naamloze Vennootschap BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde diensten draagt zij bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen. Daarmee speelt BNG een essentiële rol in de financiering van publieke taken. Met haar dienstverlening flankeert zij het beleid van de overheid, dat is gericht op houdbaarheid van de Nederlandse overheidsfinanciën. € 2.752.000.000 € 3.430.000.000 € 139.476.000.000 € 127.753.000.000 0,27 € 283.000.000 (2012 € 332.000.000) Dividenduitkering 2012 van € 15.689. € 1,49 per aandeel. De gemeente Gennep bezit 10.530 aandelen, één aandeel heeft een waarde van € 2,50. De aandelen van de gemeente hebben een totale waarde van € 26.325. De gemeente heeft 0,01891% in het stemrecht en het vermogen. De gemeentelijke vertegenwoordiging in de AvA valt onder de verantwoordelijkheid van de wethouder met portefeuille financiën. Ieder aandeel geeft recht op één stem en alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid. Begin maart 2012 heeft de BNG bekend gemaakt de winstuitkering aan haar aandeelhouders met de helft terug te brengen en in plaats van de gebruikelijke 50%, over 2011 25% van de nettowinst uit te keren. De verlaging houdt verband met een vanuit Europa geëist hoger eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. De BNG keert € 83 miljoen aan dividend uit over 2012. Aandeelhouders kunnen slechts zijn de Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen. Het risico en daarmee de aansprakelijk is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal. (€26.325) Jaarrekening 2013 en statuten.

126

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Participanten Eigen vermogen 01-01-2013 Eigen vermogen 31-12-2013 Vreemd vermogen 01-01-2013 Vreemd vermogen 31-12-2013 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2013 Bijdrage gemeente Gennep

Wijze en omvang van zeggenschap

Overige informatie

Risico Bronnen

Jaarstukken 2013

N.V. Greenport Venlo Innovation Center Venlo Naamloze Vennootschap De gezamenlijke ambitie is Greenport Venlo uit te laten groeien tot een duurzaam en innovatief economisch cluster van nationale en internationale betekenis. a. De economische structuur, bedrijvigheid en innovatie zal worden versterkt door het ontwikkelen en laten uitvoeren van innovatie- en structuurversterkende programma‟s en projecten. b. Het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen; c. Het doen financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen en ondernemingen; d. Het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden; e. Het verstrekken van periodieke uitkeringen, het uitvoering geven aan pensioenregelingen en het aangaan van lijfrenteovereenkomsten; En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Regio Venlo (de gemeente Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray), Provincie Limburg en Ondernemend Limburg. € 502.726 € 236.212 € 339.772 € 365.527 0,65 -/- € 266.514 (2012 € 457.726) De Regio Venlo met zijn deelnemende partijen betalen jaarlijks € 350.000. De gemeente Gennep betaald jaarlijks van 2011 t/m 2014 een bedrag € 1,27 per inwoner aan de Regio Venlo, dat komt neer op een jaarlijks bedrag van ongeveer € 22.379, afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeente Gennep heeft een relatieve zeggenschap van 2,13% (95.909 aandelen met een waarde van € 0,01 per aandeel, totaal € 959,09). Bestuurders worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) gekozen. Voor de gemeente Gennep is de wethouder met in zijn portefeuille financiën afgevaardigde in de AVA. Bij elke beslissing van de AVA moet de meerderheid van de stemmen tenminste 85% van de uitgebrachte stemmen zijn. De drie deelnemende partijen hebben elk 1/3 deel van het aandelenkapitaal in hun bezit. De N.V. Greenport Venlo Innovation Center is op 15 juni 2012 opgericht, als opvolger van de NV Regio Venlo. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is relatief gering en beperkt tot het nominale aandelenkapitaal, voor Gennep bedraagt dat € 959,09. Jaarrekening 2013 en statuten.

127

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Participanten

Contributie leden 2012 Totale lasten 2012 Totale baten 2012 Resultaat 2012 Banksaldo 31-12-12 (Vermogen) Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap

Overige informatie

Beëindiging lidmaatschap

Risico

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Jaarstukken 2013

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg Weert Vereniging De taak is het behartigen van de belangen van de Limburgse gemeenten bij het verwerken van het huishoudelijk afval en gft. Tot de taken behoort ook advisering aan de gemeenten en het deelnemen aan netwerken. Alle gemeenten uit de provincie Limburg, Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt en Susteren, Eijsden – Margraten, Gennep, Gulpen – Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard – Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert. € 150.000 Nog geen gegevens over 2013 bekend € 394.731 € 309.933 -/- € 84.798 € 450.198 De gemeente moet € 0,22425 per inwoner betalen, dat komt neer op een bedrag van ruim € 3.800. De vereniging heeft een driehoofdig dagelijks en een acht leden tellend algemeen bestuur. Het bestuur wordt ondersteund door een klein ambtelijk werkapparaat dat wordt betaald vanuit de contributie die de leden opbrengen. Dit apparaat werkt samen met een netwerk van deskundige ambtenaren uit diverse regio's in de provincie. Voor de gemeente neemt de wethouder met in zijn portefeuille milieu deel aan de algemene vergaderingen. De vereniging heeft geconstateerd dat ze in de toekomst minder liquide middelen nodig heeft, zij wil haar banksaldo de komende jaren verminderen. De verliezen worden in mindering op het banksaldo genomen, verliezen worden geleden doordat de leden minder contributie betalen. Door opzegging door het lid, door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de verenging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Of door ontzetting, deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. N.v.t.

Exploitatie maatschappij Villa Flora BV Venlo Besloten Vennootschap a. Het ontwikkelen, vervaardigen, exploiteren, beheren, verwerven, huren, verhuren, bezwaren en vervreemden van, alsmede het handelen in registergoederen, waaronder begrepen een innovatief bedrijfsgebouw. b. Het – al dan niet tezamen met andere – oprichten verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen zomede het samenwerken daarmee; c. Het optreden als bestuurder, vennoot en/of adviseur van andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; d. Het opnemen en verstrekken van geldleningen en/of kredieten, het zich verbinden als medeschuldenaar of als borg voor- en het zich op andere wijze financieel interesseren bij andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, alsmede het op andere wijze stellen van zekerheden voor schulden van derden; e. Het beleggen van gelden in vermogenswaarden, een en ander in de meest ruime zin opgevat; f. Het ontwikkelen, vervaardigen, exploiteren, beheren, verwerven, huren, verhuren, bezwaren en vervreemden van – alsmede het handen in – roerende zaken; g. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

128

Participanten

Eigen vermogen 01-01-2013 Eigen vermogen 31-12-2013 Vreemd vermogen 01-01-2013 Vreemd vermogen 31-12-2013 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2013 Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap

Overige informatie

Risico

Bronnen

Jaarstukken 2013

Samenwerkingsverband van Regio Venlo (de gemeente Gennep, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venlo, Venray). Zij zijn alle tevens aandeelhouder en hebben alle een belang van 20% in Villa Flora. -/- € 951.129 -/- € 1.419.117 € 11.438.088 € 10.388.692 0 -/- € 467.990 Het gestorte bedrag door de gemeente bedraagt € 18.000, dat zijn 18.000 aandelen van € 1,-. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders. De gemeente Gennep heeft een stem in de Algemene Vergadering van Aandeeldeelhouders (AVA), de gemeente is voor 20% eigenaar van de aandelen van Villa Flora B.V., dat zijn 18.000 aandelen. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten in de AVA worden genomen bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Villa Flora is in 2011 opgeleverd. De financiering, ruim 18 miljoen euro, wordt voor 45% door Venlo en 55% door de Regio Venlo opgebracht. Voor de gemeente Gennep is de wethouder met portefeuille financiën afgevaardigde. Naar alle waarschijnlijkheid wordt Villa Flora in 2020 verkocht. Een aantal risico zijn in kaart gebracht: Villa Flora wordt gedeeltelijk met subsidies en herindelingsgelden gefinancierd en voor het restant met twee aangetrokken leningen, het vreemd vermogen. Het totaal bedrag van de lening bedraagt € 8.150.000. De gemeente Venlo staat naar de bank garant voor het totale bedrag van de lening. Venlo heeft de deelnemende gemeenten gevraagd om naar Venlo garant te staan voor een deel van de lening. Voor de gemeente Gennep geldt, dat zij garant staat voor een bedrag van € 1.630.000, zijnde 20% van het totaal aangetrokken vreemd vermogen voor Villa Flora B.V.. Wanneer Villa Flora niet in staat is de leningen (tijdig) af te lossen, dient de gemeente Gennep binnen 30 dagen een bedrag van € 1.630.000 te betalen aan de gemeente Venlo ter aflossing van de lening. Wanneer Villa Flora wordt verkocht (naar verwachting in 2020), kan de verkoopprijs onder het verwachte bedrag uitkomen. De gemeente is dan aansprakelijk voor 20 % van het verlies. De vanuit de Provincie Limburg beschikbare middelen van de herindeling in Noord – Limburg zijn in mindering gebracht op de boekwaarde van het gebouw, de kans dat de B.V. verlies zal lijden, is hierdoor verkleind. Daarnaast loopt Gennep het risico en daarmee de aansprakelijkheid met het nominale aandelenkapitaal van € 18.000. Een ander risico is de stagnerende huur- en verkoopmarkt. De kans bestaat dat de ruimtes niet verhuurt worden en het pand niet verkocht kan worden. www.villaflora.nl, www.kennishuisgo.nl, Jaarrekening 2013

129

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Participanten

Eigen vermogen 01-01-2012 Eigen vermogen 31-12-2012 Vreemd vermogen 01-01-2012 Vreemd vermogen 31-12-2012 Solvabiliteit Resultaat 2012 Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap

Risico Bronnen

Jaarstukken 2013

WaterleidingMaatschappij Limburg N.V. (WML) Maastricht Naamloze Vennootschap Het doel van de organisatie is het leveren van duurzaam en doelmatig drinkwater aan inwoners, bedrijven en (overheids-) instellingen in Limburg. Volgens de regels van de drinkwaterwet zorgen ze, ook in crisistijd, voor drinkwater:  Van goede kwaliteit;  In voldoende hoeveelheid;  Met voldoende druk. WML is niet alleen drinkwaterleverancier. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het veiligstellen van de openbare watervoorziening. Ze beschermen bronnen en stimuleren duurzaam gebruik van water, nu en in de toekomst. Hiervoor zetten ze graag hun kennis en kunde in. Met de juiste producten, diensten en service komen ze tegemoet aan de behoeften van onze klanten. De provincie Limburg, de gemeente; Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt en Susteren, Eijsden – Margraten, Gennep, Gulpen – Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook & Middelaar, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard – Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert. € 152.401.000 Nog geen gegevens over 2013 bekend € 159.821.000 € 396.691.000 € 393.404.000 0,29 € 7.420.000 (2011 € 4.048.000) Het gestorte bedrag door de gemeente bedraagt € 27.270. Aandeelhouders kunnen alleen gemeenten uit de provincie Limburg zijn. Het aantal aandelen is verdeeld naar het aantal inwoners. De gemeente Gennep heeft 1,2% van de aandelen in bezit, dat zijn 6 aandelen ieder een waarde van € 4.545. De wethouder met in zijn portefeuille openbare ruimte en middelen vertegenwoordigt de gemeente in de AVA. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal. (€ 27.270) Jaarrekening 2012

130

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Participanten Eigen vermogen 01-01-2012 Eigen vermogen 31-12-2012 Vreemd vermogen 01-01-2012 Vreemd vermogen 31-12-2012 Solvabiliteit Resultaat 2012 Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap Overige informatie

Risico Bronnen

Jaarstukken 2013

Attero holding N.V. (voorheen Essent Milieu Holding N.V.) ‟s-Hertogenbosch Naamloze Vennootschap Attero holding N.V. heeft ten doel: het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering en afvalverwerking, waaronder in het bijzonder logistieke activiteiten recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking. Zes Nederlandse Provincies en ongeveer 120 gemeenten in Nederland. € 274.152.000 Nog geen gegevens over 2013 bekend € 273.492.000 € 544.940.000 € 500.834.000 0,35 € 8.092.000 ( 2011 25.445.000) Het gestorte bedrag door de gemeente bedraagt € 10.692. De gemeente Gennep heeft 0,180400% van de totale aandelen Attero Holding N.V. in haar bezit, dit betreffen 270.000 stuks. Attero Holding B.V. treedt op als houdstermaatschappij van Essent Milieu B.V. Aangezien Essent Milieu geen onderdeel uitmaakte van de verkoop van Essent N.V. aan RWE is onderzocht of een separate verkoop van Essent Milieu mogelijk was. De uiteindelijke resultaten van het verkoopproces waren teleurstellend waarna de Raad van Bestuur van Essent N.V., in overleg met de aandeelhouders van Essent N.V. heeft besloten het verkoopproces stop te zetten. De aandeelhouders van Essent N.V., waren al indirect aandeelhouder van Essent Milieu, maar zijn nu rechtstreeks aandeelhouder van Attero Holding N.V. Verantwoordelijke wethouder is de wethouder met in zijn portefeuille milieu. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal. (€ 10.692) Jaarrekening 2012

131

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Eigen vermogen 01-01-2013 Eigen vermogen 31-12-2013 Vreemd vermogen 01-01-2013 Vreemd vermogen 31-12-2013 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2013 Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap Overige informatie

Risico Bronnen

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Eigen vermogen 01-01-2013 Eigen vermogen 31-12-2013 Vreemd vermogen 01-01-2013 Vreemd vermogen 31-12-2013 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2013 Bijdrage gemeente Gennep

Wijze en omvang van zeggenschap

Jaarstukken 2013

CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases) ‟s-Hertogenbosch Besloten Vennootschap Deze vennootschap heeft ten doel het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders ter dekking van eventuele aansprakelijkheid bij het afkopen van de Cross Border Leases en het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent waar het fonds wordt aangehouden. $ 129 $ 9.877.738 $ 9.922.870 $ 103.732 95,22 $9.877.609 (2012 -/- $ 126.738) Het gestorte bedrag door de gemeente is € 36. De gemeente Gennep heeft 0,180400% van de totale aandelen Vordering Enexis B.V. in haar bezit, dit betreffen 270.000 stuks. De afkoop cross border leases zijn gelden welke dienen voor de afwikkeling van deze cross border leases uit hoofde van de verkoopovereenkomst van de aandelen van Essent N.V. In 2013 is deze schuld vrijgevallen ($ 9.898.126) en toegevoegd aan de reserves. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal. (€ 36) Jaarrekening 2013

Claim Staat Vennootschap B.V. ‟s-Hertogenbosch Besloten Vennootschap De vennootschap heeft ten doel het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer en de uitoefening van de rechten en verplichtingen en een eventuele vergoeding (als gevolg van de procedure tegen de staat der Nederlanden) aan de verkopende aandeelhouders als gevolg van de splitsingswetgeving. € 66.482 € 52.387 € 1.785 € 12.484 4,20 -/- € 14.095 ( 2012 -/- € 14.896) Het gestorte bedrag door de gemeente bedraagt € 36. Er heeft geen dividenduitkering plaats gevonden, het verlies wordt aan het verliessaldo toegevoegd. De gemeente Gennep heeft 0,180400% % van de totale aandelen Claim Staat Vennootschap B.V. in haar bezit, dit betreffen 270.000 stuks.

132

Overige informatie

Risico Bronnen

Jaarstukken 2013

In februari 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de publieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsing wetgeving onverbindend zijn. Als gevolg van deze, in de ogen van Essent, onverbindende splitsing wetgeving en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing lijden haar aandeelhouders schade. Inmiddels heeft de Rechtbank te „s-Gravenhage de vordering van Essent afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Vanwege praktische moeilijkheden met betrekking tot de overdracht van deze procedure aan de individuele aandeelhouders van Essent N.V., hebben Essent en RWE afgesproken dat de onderliggende procedure over de vraag of delen van de splitsingswetgeving onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE door Essent blijft worden gevoerd. Essent en RWE zijn echter overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van oordeel is dat delen van de splitsingswetgeving onverbindend zijn, wordt gecedeerd aan de aandeelhouders, die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming de “Claim Staat Vennootschap B.V.”. In het kader van afronding van de verkoop van de aandelen in het kapitaal van Essent N.V. aan RWE wordt de Claim Staat Vennootschap B.V. verkocht en geleverd aan alle aandeelhouders in Essent N.V. Inmiddels heeft het gerechtshof in Den Haag in 2010 in hoger beroep bepaald dat de splitsingswetgeving in strijd is met het Europese recht. De Nederlandse staat is in cassatie gegaan bij de hoge raad tegen de uitspraak van het gerechtshof. De verwachting is dat de hoge raad bij het Europese hof hierover een advies zal vragen. Dat betekent dat we waarschijnlijk nog jaren moeten wachten op een definitieve uitspraak. Verantwoordelijke wethouder heeft in zijn portefeuille openbare ruimte en middelen. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal. (€ 36) Jaarrekening 2013

133

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Eigen vermogen 01-01-2013 Eigen vermogen 31-12-2013 Vreemd vermogen 01-01-2013 Vreemd vermogen 31-12-2013 Solvabiliteit Resultaat 2013 Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap Overige informatie

Risico Bronnen

Jaarstukken 2013

Enexis Holding N.V. Rosmalen Naamloze Vennootschap De vennootschap heeft ten doel:  Het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;  Het in standhouden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie;  Het doen uitvoeren van alle taken die als gevolg van de Elektriciteitswet 1998 en de Gas-wet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;  Het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.  De gemeente tracht met haar aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen, tegen de laagst mogelijke prijs. € 3.244.900.000 € 3.370.100.000 € 3.778.600.000 € 2.894.800.000 0,54 € 239.700.000 (2012 € 222.500.000) Gestort bedrag € 55.242, dividenduitkering 2012 € 206.538 De gemeente Gennep heeft 0,180400% van de totale aandelen Enexis Holding N.V in haar bezit, dit betreffen 270.000 stuks. Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf, inmiddels Enexis geheten en een Productie- en Levering Bedrijf. Op basis van de wet worden de publieke aandeelhouders van Essent N.V. voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis. Van het resultaat van Enexis wordt een deel uitgekeerd als dividend. Het dividend over 2012 was € 0,76 per aandeel. Verantwoordelijke wethouder heeft in zijn portefeuille openbare ruimte en middelen. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal. (€ 55.242) Jaarrekening Enexis 2013

134

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Eigen vermogen 01-01-2013 Eigen vermogen 31-12-2013 Vreemd vermogen 01-01-2013 Vreemd vermogen 31-12-2013 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2013 Bijdrage gemeente Gennep

Wijze en omvang van zeggenschap Overige informatie

Risico Bronnen

Jaarstukken 2013

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. ‟s-Hertogenbosch Besloten Vennootschap De primaire bestaansreden van ER Groep was tot implementatie van de Schikking gelegen in het behartigen van het 50%-belang in EPZ om in de toekomst, wanneer mogelijk, de overdracht van dit belang aan RWE te laten plaatsvinden. Belangrijke afspraken ter zake zijn verwoord in de EPZ SPA, zoals die in september 2009 is gesloten tussen RWE en PBE. De opdracht ten behoeve van aandeelhouder PBE tot implementatie van de Schikking is verwoord in het mission statement: het beschermen van de belangen van de stakeholders in relatie tot alle activiteiten die zijn verbonden aan EPZ, rekening houdend met de contractuele afspraken zoals die zijn vastgelegd in de EPZ SPA en de daarmee verbonden documenten. € 1.634.794 € 1.616.680 € 154.916 € 111.272 14,53 -/- € 18.114 (2012 -/- € 61.672) Het gestorte bedrag door de gemeente bedraagt € 23.166. Dividendontvangst netto € 1.325.493,31, als gevolg van de verkoop Energy Resources Holding aan RWE. De gemeente Gennep heeft 0,180400% van de totale aandelen Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. in haar bezit, dit betreffen 270.000 stuks. Bij de verkoop van Essent is ook het 50 procentbelang van Essent in de kerncentrale bij Borssele mee verkocht aan RWE. Toen Essent na de verkoop de aandelen wilde overdragen aan RWE is een juridisch geschil ontstaan met de andere grootaandeelhouder, Delta in Zeeland. Over dit geschil is in 2010 en 2011 onderhandeld tussen partijen en uiteindelijk is ook een minnelijke schikking bereikt. Op 19 oktober 2011 hebben de aandeelhouders van PBE unaniem ingestemd met het schikkingsvoorstel. Ook de aandeelhouders van Delta hebben ingestemd en daarmee is de schikking definitief geworden. In 2011 is overeenstemming bereikt over de verkoop van de kerncentrale Borssele. Het bedrag dat daarmee beschikbaar komt is € 864,5 miljoen, dat uitgekeerd is aan de aandeelhouders. Verantwoordelijke wethouder heeft in zijn portefeuille openbare ruimte en middelen. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal. Jaarrekening 2013

135

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Eigen vermogen 01-01-2013 Eigen vermogen 31-12-2013 Vreemd vermogen 01-01-2013 Vreemd vermogen 31-12-2013 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2013 Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap Overige informatie

Risico Bronnen

Jaarstukken 2013

Verkoop Vennootschap B.V. ‟s-Hertogenbosch Besloten Vennootschap In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE. Deze garanties zijn door de verkopende aandeelhouders op het moment van verkoop van Essent PLB aan RWE overgedragen aan deze deelneming, die vanaf het moment van oprichting dus ook aansprakelijk is mochten een of meer van deze garanties tot schadeclaims leiden. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat € 800 miljoen van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening, een zogenaamde escrow rekening, wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in escrow wordt gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor inbreuken op garanties. Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei. Als vennootschap die vrijwel alle garanties onder de verkoop heeft overgenomen van de verkopende aandeelhouders. Zij zal de eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE. Daarnaast treedt Verkoop Vennootschap B.V. op als vertegenwoordiger van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in escrow is gestort. In 2011 is de helft vrijgevallen, nu zit er nog € 400 miljoen in. € 415.870.934 € 347.336.890 € 30.416.365 € 98.127.539 3,54 -/- € 62.097.725 (2012 € 5.852.535) Het gestorte bedrag door de gemeente is € 36. De gemeente Gennep heeft 0,180400% van de totale aandelen Verkoop Vennootschap B.V. in haar bezit, dit betreffen 270.000 stuks. Het verlies van 2013 zal worden toegevoegd aan het verliessaldo. Ingevolge de in de SPA opgenomen regeling met betrekking tot de afwikkeling van de aanslagen vennootschapsbelasting vanaf het jaar 2001 en de daaruit volgende claims ten laste van de verkopende aandeelhouders heeft het management van de vennootschap een voorziening van € 97.300.000 getroffen. In 2013 is € 67.300.000 gedoteerd aan deze voorziening. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal. (€ 36) Jaarrekening 2013

136

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Publieke belang (het doel)

Eigen vermogen 01-01-2013 Eigen vermogen 31-12-2013 Vreemd vermogen 01-01-2013 Vreemd vermogen 31-12-2013 Solvabiliteit (EV/VV) Resultaat 2013 Bijdrage gemeente Gennep Wijze en omvang van zeggenschap Overige informatie

Risico Bronnen

Jaarstukken 2013

Vordering Enexis B.V. ‟s-Hertogenbosch Besloten Vennootschap De vennootschap heeft als doel het vertegenwoordigen van de verkopende aandeelhouders bij het beheer en de uitoefening van rechten en verplichtingen als gevolg van de vordering op Enexis holding N.V. en de daaraan verbonden leningen van de verkopende aandeelhouders. € 94.168 € 82.250 € 1.367.290.974 € 862.176.944 0,000095 -/- € 11.918 (2012 -/- € 3.707) Gestort bedrag € 36, er heeft in 2013 geen dividenduitkering plaatsgevonden. De winst wordt in mindering op het verliessaldo genomen. De gemeente Gennep heeft 0,180400% van de totale aandelen Vordering Enexis B.V. in haar bezit, dit betreffen 270.000 stuks. Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent gesplitst in een Netwerkbedrijf, inmiddels Enexis geheten, en een Productie- en Levering Bedrijf. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis B.V. over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze verschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland B.V. Omdat de lening niet is mee verkocht aan RWE is deze na verkoop van Essent in handen gekomen van de aandeelhouders. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De aflossing hiervan is vastgelegd in een leningsovereenkomst, bestaande uit een viertal leningen met verschillende looptijden en rentepercentages. Enexis heeft in 2012 gebruik gemaakt van een vrijwillige vervroegde aflossing van € 450 miljoen van de aandeelhoudersleningen. In 2013 is € 500 miljoen eveneens vervroegd afgelost. De derde lening loopt af op 30 september 2016 (€ 500 miljoen). De vierde en laatste lening (€ 350 miljoen) loopt op 30 september 2019 af. Verantwoordelijke wethouder heeft in zijn portefeuille openbare ruimte en middelen. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid is beperkt tot het nominale aandelenkapitaal (€ 36). Jaarrekening 2013

137

PARAGRAAF FINANCIERING Algemeen Gemeenten vallen onder de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). De belangrijkste uitgangspunten van de Wet Fido zijn het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden evenals het beheersen van renterisico‟s. Om dit te bereiken worden in de Wet Fido diverse regels gesteld. Het beleid voor de financiering binnen de gemeente Gennep is geregeld in het treasurystatuut. Het treasurystatuut is het geheel aan regels waarbinnen de treasury-activiteiten plaats moeten vinden. Het betreft niet alleen de regels waar de treasuryfunctie zich aan moet houden, maar ook de bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van treasury-activiteiten.

Interne ontwikkelingen Op basis van de liquiditeitsbegroting kan worden vastgesteld wanneer een langlopende lening afgesloten moet worden of dat overtollige middelen, langdurig, weggezet kunnen worden. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt van kortlopende en langlopende financieringsmiddelen zijn mede bepalend voor het moment van aantrekken van een lening. De raad heeft op 18 januari 2011 het nieuwe treasurystatuut vastgesteld. Belangrijke items zijn het voorkomen van risico‟s bij het uitzetten van gelden zoals die in 2008 bij veel gemeenten aan de oppervlakte zijn gekomen door de “IJsland affaire”, en het vergemakkelijken van het aantrekken van zowel langlopende als kasgeldleningen. Het aantrekken van leningen is makkelijker geworden doordat we.de “rating-eis” hebben losgelaten. Dit kan omdat we bij het aantrekken van gelden geen risico lopen als de tegenpartij in problemen komt.

Risicobeheer Dit onderdeel geeft een samenvatting van het risicoprofiel van de organisatie. Ingegaan wordt op het renterisico van de vlottende schuld en de langlopende schulden.

Kasgeldlimiet Het renterisico van de vlottende schuld wordt bepaald op basis van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet wordt vastgesteld op basis van een percentage van de totale begrotingsomvang. Dit percentage wordt door de minister vastgesteld en bedraagt momenteel 8,5%. De gemeente mag voor deze ruimte kortlopende schulden hebben. De kwartaalrapportages aan de provincie, ter verantwoording van de kasgeldlimiet, zijn vanaf 2009 vervallen.

Jaarstukken 2013

138

Grafiek liquiditeitspositie t.o.v. kasgeldlimiet

Liquiditeitspositie t.o.v. kasgeldlimiet

bedrag x € 1.000

0 -500 -1.000 -1.500 -2.000 -2.500 -3.000 -3.500 -4.000 -4.500 Liquiditeitspositie Kasgeldlimiet

1e kw -2.926 -3.194

2e kw -4.028 -3.194

3e kw -2.177 -3.194

4e kw -636 -3.194

In de tweede helft van 2012 hadden we al een tekort aan liquide middelen. Het tekort is in de eerste drie kwartalen verder opgelopen door investeringen in de riolering, aanleg parkeerterrein ‟t Straatje en herinrichting omgeving Bolwerk. Het tekort is in het 3e kwartaal gedaald verkoop van de ondergrond Centrum centraal en vervroegde aflossing van een aan Enexis verstrekte lening. In het vierde kwartaal zijn de grond voor Koningsven De Diepen en de brandweer kazerne verkocht. Per 31 december is onze liquiditeitspositie weer positief. Doordat bekend was dat deze opbrengsten in de loop van 2014 zouden komen is het tekort aan liquiditeiten bewust overbrugd met het aantrekken van kasgeldleningen. Voordeel hiervan was dat de rente over kortlopende lening zeer laag was.

Renterisiconorm Het renterisico over de vaste schuld wordt uitgedrukt in de mate van overschrijding van de renterisiconorm. De rente-risiconorm is een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (sinds 2001 vastgesteld op 20%) van de vaste schuld per 1 januari van het betreffende jaar In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoe de renterisiconorm en het feitelijke renterisico voor de gemeente Gennep in 2013 zijn geweest.

Jaarstukken 2013

139

Rente-risiconorm en renterisico’s vaste schuld (bedragen x € 1.000)

Werkelijk 2012

Begroot 2013 Werkelijk 2013

Nieuwe aangetrokken vaste schuld

0

0

0

Nieuwe verstrekte lange leningen

0

0

0

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (1)

0

0

0

2.170

2.182

4.096

Herfinanciering ( laagste van 1 en 2) (3)

0

0

0

Renteherziening op vaste schuld o/g

0

-10

-10

Renteherziening op vaste schuld u/g

0

-10

-10

Netto renteherziening op vaste schuld (4)

0

0

0

Renterisico op vaste schuld (3+4) (5)

0

0

0

33.910

31.740

31.740

20%

20%

20%

Renterisiconorm (6)

6.782

6.348

6.348

Ruimte (+) / Overschrijding (-) (6-5)

6.782

6.348

6.348

Betaalde aflossingen (incl extra aflossingen) (2)

Renterisiconorm Stand van de vaste schuld per 1-1 Bij min.regeling vastgesteld percentage

Het renterisico vaste schuld blijft ruimschoots binnen de wettelijk vastgestelde kaders. De leningen zijn in belangrijke mate afgesloten ter financiering van de langlopende investeringen. Daarnaast zijn 2 leningen afgesloten ten behoeve van verstrekte geldleningen aan woningbouwcorporaties, met een saldo per jaarbegin 2013 van € 2.120.000. De condities van deze opgenomen leningen zijn exact gelijk aan de leningvoorwaarden van de desbetreffende verstrekte geldleningen aan de corporaties. Beide leningen zijn volledig afgelost in 2013, 1 lening omdat de volledige looptijd verstreken is en de 2 e lening is per jaareinde overgezet naar Destion en verwerkt als een extra aflossing. Deze laatste extra aflossing is financieel neutraal aangezien ook de uitgezette lening aan Destion tegelijk is afgelost. De langlopende leningen zijn afgesloten bij kredietverstrekkers die voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het Treasurystatuut en hebben een lange rente looptijd.

Schatkistbankieren Eind 2013 is de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) aangenomen. Onderdeel hiervan is dat gemeenten verplicht zijn hun overtollige liquide middelen aan te houden bij de rijksschatkist. Op 16 december 2013 is het schatkistbankieren daadwerkelijk ingegaan. Doordat we eind december de opbrengst van de verkoop gronden Koningsven De Diepen en de brandweerkazerne hebben ontvangen hadden we overtollige liquide middelen. Per 31 december 2013 was ons saldo in de rijksschatkist € 1,2 miljoen.

Jaarstukken 2013

140

Leningenportefeuille In onderstaand overzicht zijn de mutaties opgenomen als gevolg van nieuwe leningen, vervroegde aflossingen, renteconversies en bijzondere transacties. Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)

Stand per 1 januari Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Stand per 31 december

2012

2013

33.910

Gem. rente

31.740

0

0

2.170

2.192

0

1.904

31.740

27.643

3,93%

De leningen zijn in belangrijke mate afgesloten ter financiering van de langlopende investeringen. De langlopende leningen zijn afgesloten bij kredietverstrekkers die voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het Treasurystatuut (BNG, Waterschapsbank) en hebben over het algemeen een lange rente looptijd. De condities voor vervroegde aflossing en renteaanpassing zijn in kaart gebracht. Voor de vervroegde aflossing verwijzen wij u naar de toelichting onder de renterisiconorm.

Uitzetting van gelden De uitgezette gelden bestaan uit beleggingen en verstrekte geldleningen. De beleggingen hebben nagenoeg geheel betrekking op branche eigen aandelen. Als belangrijkste worden genoemd de WML, BNG en Enexis/Attero/PBE. Gesteld kan worden, dat in dit kader sprake is van een gering risico. De verstrekte geldleningen betreffen 2 leningen aan woningcorporaties, 3 leningen aan Enexis, 1 storting in het revolverend startersfonds gemeente Gennep bij de SVN en nog 1 lening aan een ambtenaar in het kader van de hypotheekregeling uit het verleden. De 2 leningen aan woningcorporatie Destion zijn beide, zoals eerder vermeldt, volledig afgelost De 3 leningen aan Enexis hebben 3 verschillende looptijden (5, 7 en 10 jaar) en zijn een voortvloeisel uit de verkoop van Essent aan RWE. Als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) diende Essent uiterlijk voor 1 januari 2011 gesplitst te worden in een netwerkbedrijf en een productie- en levering bedrijf. Essent heeft deze verplichte splitsing al per 30 juni 2009 doorgevoerd en daarmee de het economisch eigendom van de gasen elektriciteitsnetten verkocht en overgedragen aan Enexis. Omdat Enexis over onvoldoende contante middelen beschikte is deze verschuldigd gebleven en omgezet in een lening. Deze lening is niet mee verkocht aan RWE maar overgedragen aan de aandeelhouders, waar onder dus de gemeente Gennep. De lening met de looptijd van 5 jaar zou, volgens schema, afgelost worden in 2014 maar is inmiddels vervroegd afgelost in 2013, met compensatie van het renteverlies. De storting in het revolverend startersfonds is gebaseerd op de regeling starterslening, die in november 2008 in werking is getreden. De regeling is bedoeld om starters op de koopwoningmarkteen steuntje in de rug te geven. Het fonds waaruit de startersleningen voor de gemeente Gennep worden verstrekt is in eerste instantie gevuld door de rijksoverheid (50%), provincie Limburg (25%) en gemeente Gennep (25%). Door landelijk het grote beroep op het fonds is de rijksbijdrage inmiddels weggevallen en brengen zowel de provincie als de gemeente in de extra storting in 2013 beiden 50% in. Een revolverend fonds wil zeggen dat de gemeente bij het opheffen van het fonds de inleg terug krijgt. Enexis is door 2 rating agencies als kredietwaardig (S&P, A+ 1 november 2011) dan wel zeer kredietwaardig (Moody‟s, AA 22 september 2011) aangemerkt. De solvabiliteit van woningcorporatie Destion is niet meer van belang aangezien zij per jaareinde geen schuldpositie meer heeft bij de gemeente Gennep.

Jaarstukken 2013

141

Kredietrisico op verstrekte gelden Onderstaand een overzicht van de kredietrisico‟s op verstrekte gelden. Verstrekte geldleningen (bedragen x € 1.000)

2012

2013

Hyp. zekerheid

Woningcorporaties Stand per 1 januari Aflossingen Stand per 31 december

2.318

2.121

197

2.121

2.121

0

3.247

2.435

0

0

812

902

2.435

1.533

Ja

Enexis Stand per 1 januari Verstrekkingen Aflossingen Stand per 31 december

Nee

Startersleningen woningmarkt Stand per 1 januari

225

225

Verstrekkingen

0

225

Aflossingen

0

0

225

450

36

35

1

2

35

33

Stand per 31 december

Nee

Verstrekte geldleningen ambtenaren Stand per 1 januari Aflossingen Stand per 31 december

Jaarstukken 2013

Ja

142

Financieringspositie De activa worden gefinancierd met eigen vermogen en langlopende geldleningen. Onderstaand wordt aangegeven het verschil tussen de beschikbare financiële middelen en de investeringen. Investeringen en beschikbare

Begroot

Werkelijk

Werkelijk

financieringsmiddelen (x € 1.000)

1-1-2013

31-12-2012

31-12-2013

Boekwaarde investeringen

43.146

42.517

37.356

Boekwaarde bouwgrondexploitatie

18.307

18.630

13.906

Subtotaal investeringen

61.453

61.147

51.262

Financiering met reserves en voorzieningen

24.570

29.062

25.182

Financiering met langlopende leningen

31.740

31.740

27.643

Subtotaal financieringsmiddelen

56.309

60.802

52.825

Financierings tekort/overschot

-5.143

-345

1.563

45.000 40.000 35.000

Investeringen Activa

30.000 Investeringen Bouwgrondexploitaties

25.000 20.000

Financiering Reserves en voorzieningen

15.000 10.000

Financiering Langlopende leningen

5.000 0 2012

Jaarstukken 2013

2013

143

Garantstellingen De gemeente Gennep loopt een risico wegens het afgeven van garanties voor leningen verstrekt door financiële instellingen aan derden. Dit gebeurt op basis van raadsvoorstellen. Deze derden oefenen taken uit die in het gemeentelijke beleid passen. Zie ook onderdeel Garanties in de paragraaf Weerstandsvermogen. Naam van de geldnemer

Percentage borgstelling

Oorspronkelijk bedrag

Risicobedrag 01-01-2013

Risicobedrag 31-12-2013

Gewaarborgde geldleningen Intos

50%

3.267.218

969.955

918.905

Intos

100%

1.500.000

1.150.000

770.000

Sportverenigingen

100%

595.714

309.612

296.141

Kasteel Heijen (Roovers)

100%

329.444

60.319

54.155

Landgoed Roepaen

100%

1.043.695

720.622

688.171

Stichting Pantein

100%

3.085.705

845.564

655.260

Villa Flora B.V.

20%

8.150.000

1.510.000

1.390.000

Stichting woonmij. Maasland

50%

38.501.850

28.588.019

28.065.300

Stichting woonmij. Maasland

100%

4.390.946

2.534.694

2.290.532

Stichting Destion

50%

18.783.301

6.954.378

6.550.990

79.647.873

43.643.163

41.679.454

Gewest N-Limburg tbv RIO

15.882

15.882

15.882

N.V. Regio Venlo (Floriade 2012)

31.500

31.500

0

LTC De Heikamp

20.500

20.500

20.500

Garantstellingen (geen leningen)

Tennisvereniging Milsbeek

Totaal

Jaarstukken 2013

50.000

50.000

50.000

117.882

117.882

86.382

79.765.755

43.761.045

41.765.836

144

EMU-saldo Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid (Rijk, lagere overheden en sociale fondsen) van een bepaald land in een bepaald jaar. Het EMU-saldo is een verplicht onderdeel van de jaarrekening. Omschrijving

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord 9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen 10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11 Verkoop van effecten: aGaat u effecten verkopen? (ja/nee) bZo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo

Jaarstukken 2013

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Werkelijk 2012

Werkelijk 2013

Begroting 2014

-1.711

2.880

-1.110

1.599 2.415

1.604 1.225

1.740 782

3.529

1.595

1.458

2.127 2.414

1.621

3.712

1.163 957

3.304 2.482

2.941 1.522

Nee

Nee

-3.434

5.443

Nee

-2.339

145

Rentekosten en opbrengsten Rentekosten en opbrengsten (bedragen x € 1.000)

jaarrekening 2012

Begroting 2013

Jaarrekening 2013

Rente langlopende geldleningen

1.395

1.301

1.272

Bespaarde rente

1.284

1.272

1.272

Rente kortlopende geldleningen

0

33

2

Rentelasten rekening courant

2

0

3

Rentebaten rekening courant

0

0

-1

2.681

2.606

2.548

Saldo rente

Door aflossing van de langlopende leningen dalen de rentelasten. Het totaal aan reserves en voorzieningen is ten opzichte van 2012 nagenoeg gelijk gebleven. Door uitstel van investeringen ten laste van de algemene vrije reserve is de bespaarde rente hoger dan begroot. Het begrote financieringstekort was in werkelijkheid lager. De rente voor kort geld is heel laag waardoor de lasten lager zijn.

Relatiebeheer/ kasbeheer Het huisbankierschap is in handen van de Bank Nederland Gemeenten. Voor de rekening-courant is een raamcontract (geïntegreerde dienstverleningsovereenkomst) aangegaan waarin naast de kosten van betalingen, de tarifering van opgenomen rekening-courant krediet en de vergoeding van overtollige middelen is geregeld. Verder wordt gebruik gemaakt van rekening-courant faciliteiten van de Postbank en de Rabobank. De betreffende rekeningen zijn in feite te beschouwen als ontvangstrekeningen. De betalingen blijven beperkt tot een gering aantal automatische incasso‟s. De overtollige middelen worden tijdig overgeboekt naar de BNG. De bankrekening bij de BNG is de “hoofdrekening” van de Gemeente Gennep.

Jaarstukken 2013

146

FINANCIËLE REKENING Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico‟s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen in het jaar waarin het dividend beschikbaar wordt gesteld. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar.

Balans Vaste activa Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Immateriële vaste activa - De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (inkoopprijs + bijkomende kosten) c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. - De kosten van onderzoek en ontwikkeling die niet ten laste van derden kan worden gebracht, komen direct ten laste van het resultaat. - Afsluitkosten van geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. Materiële vaste activa met economisch nut - Overige investeringen met economisch nut. - Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. - Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. - Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, hierbij wordt geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde. - Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Jaarstukken 2013

147

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Kosten voor onderzoek en ontwikkeling Gronden Renovatie sportaccommodaties Gebouwen Verbouwing/renovatie gebouwen Noodlokalen Installaties w.o. brandmeldinstallaties Inventaris Riolering Rioleringsinstallaties Vervoersmiddelen Materieel Begraafplaatsen Software

5 n.v.t. 25 30-40 25-35 20 10 10 50 15 6 10 30 4-5

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Op basis van de nota reserves en voorzieningen heeft de raad besloten om investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut niet meer te activeren. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Er zijn geen voorzieningen voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV‟s en BV‟s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. De actuele waarde ligt boven de verkrijgingsprijs. Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Vlottende activa Voorraden - De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. - De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. - Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Jaarstukken 2013

148

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening gevormd. De voorziening voor debiteuren sociale uitkeringen wordt statistisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Voor dubieuze belastingdebiteuren wordt jaarlijks een vast bedrag gedoteerd. Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Jaarstukken 2013

149

De programmarekening en de toelichting De programmarekening bevat: a. de begrote en gerealiseerde baten en lasten per programma, waarbij van de begrote bedragen deze worden aangegeven voor wijziging en na wijziging; b. het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen; c. het gerealiseerde resultaat voor bestemming, volgend uit de onderdelen a en b; d. de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves; e. het gerealiseerde resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d. Voor de toelichting op de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie wordt verwezen naar de toelichting per programma. Daarnaast zijn de belangrijkste wijzigingen aan gegeven in de financiële verantwoording in het begin van het jaarverslag. De incidentele baten en lasten zijn in een apart overzicht weergegeven. Daarnaast is aangegeven welke onttrekkingen c.q. stortingen er in de reserves hebben plaatsgevonden. Deze zijn per programma aangegeven.

Begrotingsrechtmatigheid De raad autoriseert met het vaststellen van de programmabegroting de totale lasten en de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen. („Financiële verordening gemeente Gennep‟ art. 5, lid 1.) Compensatie tussen de programma‟s onderling of dekking van een overschrijding via de algemene dekkingsmiddelen (zoals bedoeld in BBV art. 8, lid 5) zal door de raad moeten worden goedgekeurd, hetgeen uiterlijk gebeurt bij de trimesterrapportages en jaarrekening. Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de gemeenteraad geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen of respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de raad. Als blijkt dat de gerealiseerde saldi van baten en lasten per programma zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is - voor zover het de begrotingsoverschrijdingen betreft - mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van de gemeenteraad zoals geregeld in de Gemeentewet. Om te voorkomen dat bij de jaarrekening ongewenste discussie ontstaat over allerlei overschreden posten zal voor de navolgende situaties geen indemniteitsprocedure worden gestart maar zullen eventuele afwijkingen via vaststelling van de jaarrekening worden geaccordeerd. Het betreft begrotingsafwijkingen die: • Per programma kleiner zijn dan € 10.000; • Worden gecompenseerd door hogere opbrengsten; • Passen binnen het beleid; • Het gevolg zijn van een open-eindconstructie (bijv. WMO).

Jaarstukken 2013

150

Voor de overschrijdingen wordt alleen gekeken naar de lasten. Bij programma 8 en de algemene dekkingsmiddelen zijn de werkelijke lasten hoger dan begroot.

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

Begrote lasten € 4.258.754 € -/- 31.389

Werkelijke lasten € 9.063.833 € 123.938

Overschrijding € 4.805.079 € 155.327

De overschrijding van de lasten in programma 8 zijn de boekingen van de mutaties in de boekwaarden van de grondexploitaties, totaalbedrag 4.781.385. Deze lasten worden gecompenseerd door hogere opbrengsten. De overschrijding van de lasten bij de algemene dekkingsmiddelen wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door het saldo van de kostenplaats organisatie. Dit is een interne boeking en geen daadwerkelijke overschrijding van de gebudgetteerde lasten.. De conclusie is dat de voldaan wordt aan het begrotingscriterium en geen inbreuk is gemaakt op het budgetrecht van de raad.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, WNT, moeten beloningen, waaronder voorzieningen ten behoeve van toekomstige beloningen zoals pensioen en ontslaguitkeringen in de jaarrekening worden vermeld als deze het bedrag van € 228.599 te boven gaan. De WNT is nageleefd en er zijn in 2013 geen beloningen boven € 228.599 geweest. Daarnaast bevat de WNT een openbaarmakingsverplichting van de bezoldiging van topfunctionarissen. Voor een gemeente zijn dit de secretaris en griffier.

Naam J. Nijland P. Moors

Functie Secretaris Griffier

Beloning € 108.000 € 51.000

Voorziening voor beloningen betaalbaar op termijn n.v.t. n.v.t.

Datum begin c.q. einde dienstverband in het boekjaar n.v.t. 1 mei 2013

Omvang dienstverband 1 fte 0,89 fte

De nieuwe wet WNT is ingegaan op 1 januari 2013 en vervangt de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). Onder de WOPT was het slechts verplicht om de bezoldiging van een of meerdere functionarissen op te nemen in het jaarverslag, indien daadwerkelijk sprake was van een overschrijding van de norm.

Jaarstukken 2013

151

Jaarstukken 2013

152

4.229.809 3.427.272

7 Milieu en volksgezondheid

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties reserves programma 3

Mutaties reserves programma 4

Mutaties reserves programma 5

Mutaties reserves programma 6

Mutaties reserves programma 7

Mutaties reserves programma 8

Mutaties reserves programma 9

Mutaties reserves programma 10 1.641.365 37.558.420

subtotaal mutaties reserves

Resultaat na bestemming

1.641.365

0

Mutaties reserves programma 2

Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen

0

Mutaties reserves programma 1

35.917.055

25.000

Resultaat voor bestemming

95.214

Onvoorziene uitgaven

35.796.841

2.821.830

Algemene dekkingsmiddelen

10 Bestuur

subtotaal programma's

14.727.469

6 Sociaal domein

911.851

2.016.766

5 Cultuur en sport

9 Toerisme en recreatie

2.311.374

4 Onderwijs en kinderopvang

800.009

3.039.254

2 Openbare ruimte

3 Economische structuur

1.511.207

Lasten

1 Veiligheid

Programma

-37.572.185

-1.676.988

-1.000.000

-60.988

-200.000

-46.000

0

0

0

0

0

-370.000

0

-35.895.197

0

-20.642.606

-15.252.591

-269.340

-26.100

-1.595.146

-3.389.130

-8.698.927

-172.445

-78.830

-607.069

-211.460

-204.144

Baten

-13.765

-35.623

641.365

-60.988

-200.000

-46.000

0

0

0

0

0

-370.000

0

21.858

25.000

-20.547.392

20.544.250

2.552.490

885.751

1.832.126

840.679

6.028.542

1.844.321

2.232.544

192.940

2.827.794

1.307.063

Saldo

40.406.633

1.973.220

1.807.980

0

0

0

0

0

165.240

0

0

0

0

38.433.413

0

-31.389

38.464.802

3.350.927

1.068.885

4.258.754

4.032.433

16.132.921

1.842.902

2.447.023

788.116

3.131.890

-40.315.994

-2.889.030

-1.053.630

-300.075

-236.236

-484.735

-27.500

-337.872

-73.010

-8.816

0

-446.299

79.143

-37.426.964

0

-20.801.677

-16.625.287

-287.107

-214.129

-1.863.717

-3.399.141

-9.452.463

-154.783

-66.330

-692.236

-301.395

-193.986

Baten

3.063.820

854.756

2.395.037

633.292

6.680.458

1.688.119

2.380.693

95.880

2.830.495

1.216.965

Saldo

90.639

-915.810

754.350

-300.075

-236.236

-484.735

-27.500

-337.872

92.230

-8.816

0

-446.299

79.143

1.006.449

0

-20.833.066

21.839.515

Begroting incl. wijziging 1.410.951

Lasten

Programmarekening 2013 Begroting voor wijziging

48.396.657

5.702.159

1.919.719

8.329

98.082

1.589.007

135.904

279.368

170.240

4.317

1.325.410

99.242

72.541

42.694.498

0

123.938

42.570.560

3.043.433

795.157

9.722.533

3.845.129

15.824.608

1.809.423

2.400.564

746.169

3.108.023

1.275.521

Lasten

-49.850.055

-4.275.429

-1.053.630

-220.226

-175.218

-1.912.316

-27.500

-337.872

-73.010

-8.816

0

-387.698

-79.143

-45.574.626

0

-21.360.264

-24.214.361

-300.735

-153.947

-7.804.699

-3.574.181

-9.563.158

-219.262

-67.621

-2.155.566

-330.676

-44.516

Baten

Realisatie

-1.453.398

1.426.730

866.089

-211.897

-77.136

-323.309

108.404

-58.504

97.230

-4.499

1.325.410

-288.456

-6.602

-2.880.128

0

-21.236.326

18.356.199

2.742.698

641.210

1.917.834

270.948

6.261.450

1.590.161

2.332.943

-1.409.397

2.777.347

1.231.005

Saldo

Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves P2 P2 P2 P3 P3 P5 P8 P9 P9 P9 P10

Reconstructies wegen in combinatie met rioolvervangingen Aanleg Niersdalbrug Reconstructie N271 Kosten verkoop gronden Vorming bestemmingsreserve verkoop gronden De Meander ntb rente afkoopsom Investeringen project Gennep Centraal Uitgaven Vitale Vesting Herinrichting omgeving Martinustoren Herinrichting Loswal

Kosten programma organisatie Regiovisie Totaal incidentele lasten

86 41 245 108 1.325 19 353 98 32 4 127 2.438

Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves P2 P2 P2 P3 P3 P8 P9 P9 P9 P9 P10 AD AD AD AD AD

Onttrekking AVR kosten Niersdalbrug Onttrekking AVR reconstructie N271 Onttrekking AVR recontructies wegen Opbrengst verkoop gronden Huur zendmasten voorgaande jaren Onttrekking AVR kosten Gennep Centraal Onttrekking AVR herinrichting omgeving Martinustoren Onttrekking AVR herinrichting loswal Onttrekking AVR kosten Vitale Vesting Onttrekking FBWV kosten Vitale Vesting Onttrekking AVR kosten programma organisatie Regiovisie Vergoeding recht van opstal Subsidie Duits Lijntje Opbrengst verkoop ondergrond brandweerkazerne Veiligheidsregio uitbetaling reserves Liquidatieuitkering OVO

41 245 86 1.433 15 353 32 4 38 60 127 11 30 226 120 33

Totaal incidentele baten

2.854

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves P5 Toevoeging AVR besparing uittreden De Meander AD Toevoeging AVR bespaarde rente P2

Onttrekking AVR reconstructies wegen in combinatie met rioolvervangingen Saldo structurele toevoegingen en onttrekkingen

Jaarstukken 2013

165 880 -86 959

153

De balans en de toelichting. In de balans worden naast de cijfers per balansdatum tevens de cijfers van de balans van het vorige jaar opgenomen. De grondslagen voor de balans zijn opgenomen bij het hoofdstuk grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling. Per balanspost wordt een toelichting gegeven over het verloop van afgelopen jaar.

Jaarstukken 2013

154

BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA

2012

2013

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut

36.819.200 36.819.200

34.457.900 34.457.900

gronden uitgegeven in erfpacht overige investeringen met een economisch nut

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

4.770.300 161.000

2.176.800 161.000

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen Leningen aan woningcorporaties

1.914.500

0

Leningen aan deelnemingen

2.435.200

1.533.200

259.600

482.600

Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen u/g Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal vaste activa

41.589.500

36.634.700

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Onderhanden werk Gronden in exploitatie

11.712.200

10.247.600

0

0

10.868.300

10.090.100

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

542.900

25.200

Gronden in exploitatie door derden

301.000

132.300

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen

2.418.600

1.674.200

71.700

28.000

Vorderingen op deelnemingen

0

0

Verstrekte kasgeldleningen

0

0

670.500

445.300

1.676.400

1.200.900

Rekening courant niet financiële instellingen Overige vorderingen

Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi

Overlopende activa

30.000

1.703.000

1.400

600

28.600

1.702.400 3.607.600

3.337.500

Totaal vlottende activa

17.768.400

16.962.300

TOTAAL ACTIVA

59.357.900

53.597.000

Jaarstukken 2013

155

BALANS PER 31 DECEMBER PASSIVA

2012

EIGEN VERMOGEN Algemene reserve

2013 13.628.600

16.508.700

8.510.100

8.715.900

5.987.900

6.339.400

-869.400

1.453.400

Bestemmingsreserves - Voor egalisatie tarieven - Overige bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat

VOORZIENINGEN Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Van derden ontvangen middelen met een specifieke aanwendingsrichting

6.401.300 3.553.900 919.600

877.000

1.927.800

2.015.800

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1jaar Onderhandse leningen van derden Waarborgsommen

4.994.500 2.101.700

31.772.800

27.658.900

31.739.900

27.643.500

32.900

15.400

Totaal vaste passiva

51.802.700

49.162.100

VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

4.196.400

1.798.200

Bank- en girosaldi

2.292.700

0

Overige schulden

1.903.700

1.798.200

Overlopende passiva

Totaal vlottende passiva TOTAAL PASSIVA

3.358.800

2.636.700

7.555.200

4.434.900

59.357.900

53.597.000

Niet uit de balans blijkende verplichtingen : Gewaarborgde geldleningen 20% Gewaarborgde geldleningen 50% * Gewaarborgde geldleningen 100% Garantstellingen * exclusief de z.g. achtervanggarantie van het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)

Jaarstukken 2013

1.390.000 35.535.195 4.756.188 86.382

156

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (bedragen x € 1.000) A C TI VA MATERIËLE VASTE ACTIVA Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer

1-1-2013 Gronden en terreinen 779 Bedrijfsgebouwen 21.658 Grond- weg- en waterbouwkundige werken 11.660 Vervoermiddelen 434 Machines, apparaten en installaties 162 Overige materiële vaste activa 2.126 36.819 De gespecificeerde investeringen zijn: Bedrijfsgebouwen

Investeringen

Bijdragen

Afschrijvingen

161

1.902 83 173 52 136

779 18.859 12.649 203 92 1.876

1.588

1.603

2.346

34.458

bijdragen

Investeringen 27.401 674.983 144.952 72.311 281.679 172.241 892 1.374.458

bijdragen

Vervoermiddelen

Investeringen

bijdragen

Machines, apparaten en installaties

Investeringen

bijdragen

Grond- weg- en waterbouwkundige werken Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan Heijen Rioolvervanging Bolwerk Gennep Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek Riooloptimalisering Condorstraat Gennep Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening

Jaarstukken 2013

31-12-2013

950 302 58 18 275

53 1.374

Investeringen 45.676 7.532 53.208

Gymzaal Mikado Vernieuwde publieksruimte gemeentekantoor

Afwaarderingen

157

Overige materiële vaste activa

Investeringen 40.825 78.395 4.971 8.638 29.635 162.463

Vervanging armaturen openbare verlichting ICT investeringen DMS ICT investeringen Cognos ICT investeringen algemeen Papierloos vergaderen

bijdragen

Voor een verdere specificatie wordt verwezen naar de bij de jaarrekening overgelegde bijlage "Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven". De bestemmingsplannen inzake grondexploitatie zijn onder de voorraden verantwoord. FINANCIËLE VASTE ACTIVA Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa weer 1-1-2013 Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen gemeenschappelijke regelingen overige verbonden partijen Leningen aan: woningbouwcorporaties deelnemingen (leningen) overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Investeringen

Verkoop

Afschrijvingen

Uitzettingen 31-12-2013 < 1 jaar

161

161

1.914 2.435

1.914 902

1.533

260

225

2

483

4.770

225

2.818

2.177

Specificatie kapitaalverstrekkingen Deelnemingen: Aandelen NV BNG Aandelen NV WML Aandelen Enexis (div. maatschappijen) Aandelen Villa Flora NV Sturing afvalverwijdering Limburg Totaal

31-12-2012 26,3 27,2 89,2 18,0 0,2 161,0

31-12-2013 26,3 27,2 89,2 18,0 0,2 161,0

Leningen aan woningcorporaties Vaste geldlening Woningstichting "De Vuurkuul" (Destion) Vaste geldlening Woningstichting "De Vuurkuul" (Destion) Leningen Destion, aflossing volgend boekjaar (< 1 jaar) Totaal

31-12-2012 280,2 2.037,5 -197,2 2.120,6

31-12-2013

Jaarstukken 2013

158

Leningen deelnemingen Bruglening Enexis, vervaldatum 2014 Bruglening Enexis, vervaldatum 2016 Bruglening Enexis, vervaldatum 2019 Totaal

31-12-2012 901,9 901,9 631,3 2.435,2

31-12-2013 901,9 631,3 1.533,2

Onder "overige uitzettingen > 1 jaar" zijn de hypothecaire geldleningen aan ambtenaren, leningen startersfonds woningmarkt en de vordering op de Verkoop Vennootschap B.V. opgenomen. Als onderdeel van de verkoop Essent is de Gemeente Gennep aandeelhouder geworden in de Verkoop Vennootschap B.V. In deze vennootschap is een escrow van € 800 miljoen opgenomen, omgerekend voor Gennep € 1.443.000. Dit bedrag is opgenomen om eventuele schadeclaims uit garanties te kunnen betalen. Onzeker is of dit bedrag uiteindelijk zal worden uitgekeerd, waardoor deze vordering voor 100% voorzien is. De voorziening zal (deels) vrijvallen nadat meer inzicht is ontstaan over de schadeclaims Op 30 maart 2011 is 50% van deze escrow vrijgevallen onder aftrek van ingediende claims van RWE. RWE had op 30 maart voor een bedrag van € 40 miljoen aan claims ingediend. Deze claims zijn op dit moment in behandeling en moeten nog definitief worden vastgesteld. Het restant van de escrow zal op 30 september 2015 vrijvallen. Door de vrijval van 30 maart 2011 is de vordering gehalveerd en bedraagt nu € 721.500. Ook dit bedrag blijft voor 100% voorzien. VLOTTENDE ACTIVA VOORRADEN boekwaarde 01-01-2013 Onderhanden werk Voorraad in exploitatie Voorraad niet in exploitatie Voorraad in exploitatie door derden Voorziening waardering grex

15.214 783 2.633 -6.918 11.712

vermeerderingen 1.148 46 426 -659 962

verminderingen

winst neming

herwaard. tlv grex

-2.030 -131 -943 3.918 813

boekwaarde 31-12-2013

-1.474 -566 -1.200 -3.240

12.859 132 915 -3.659 10.248

In de paragraaf grondbeleid is een overzicht opgenomen van het verloop van de boekwaarde van de bouwgrondexploitaties. De voorraad niet in exploitatie betreft het pand Europaplein 2. Dit pand staat te koop, een bouwexploitatie zal niet meer plaatsvinden. De voorraad in exploitatie door derden zijn de saldi van de exploitatiebijdragen Logterberge, Heikant, de Heij en de locatie Goorseweg.

Jaarstukken 2013

159

Specificatie voorraden in exploitatie en verwachte eindresultaten Bestemmingsplan

Boekwaarde 1-12-2013

Zwarteweg Hogeweg Smele2 De Brem Centrum Centraal Genneperhuisweg

-955.137 1.168.936 -1.198.602 12.398.685 -15.054 1.460.000 12.858.827

Totaal voorraden in exploitatie

Nog te maken kosten

Nog te Geraamd realiseren eindresultaat opbrengsten

491.080 -924.740 883.275 -2.102.866 207.031 -637.560 28.782.511 -32.571.538 88.117 -73.063 658.709 -1.460.000 31.110.723 -37.769.767

Opvang nadelig resultaat

-1.388.797 -50.655 -1.629.131 8.609.658 voorziening 0 658.709 voorziening 6.199.783

De nog te maken kosten zijn gebaseerd op de, bij het opstellen van de jaarrekening, geactualiseerde exploitatieopzetten. De nog te realiseren opbrengsten voor Zwarteweg, Hogeweg, Smele2 en De Brem zijn de nog beschikbare m2 uitgeefbare gronden vermenigvuldigd met de laatst vastgestelde verkoopprijs per m2. De nog te realiseren opbrengst voor het plan Centrum Centraal betreft een nog te ontvangen subsidie. De opbrengst bij Genneperhuisweg is conform de afgesloten intentieovereenkomst. Voor De Brem en ontwikkeling locatie Genneperhuisweg zijn voorzieningen gevormd voor de te verwachten verliezen. Zoals hierboven aangegeven heeft het plan De Brem een boekwaarde van € 12,4 miljoen. De bestemming betreft bedrijfsterrein. Volgens de Cashflow exploitatie die ten behoeve van jaarrekening 2013 is geactualiseerd sluit het project in 2036 met een verlies op basis van contante waarde van € 2,9 miljoen. Hiervoor is een voorziening opgenomen in de jaarrekening. Op dit moment is nog geen concrete belangstelling voor kavels binnen het plan getoond. Tevens moet uiterlijk in 2017 op grond van de WRO het bestemmingsplan worden herzien. Door een externe deskundige is een risicoanalyse opgesteld. In deze analyse zijn de volgende risico‟s benoemd in het geval dat de bestemming bedrijfsterrein gehandhaafd blijft: : • vertraging in tempo gronduitgifte • bestemmingsplanherziening in 2017 leidt tot ongewenst vervallen van de bestemming bedrijfsterrein • niet realiseren geraamde opbrengstenstijging • niet realiseren geraamde verkoopprijs Het financiële belang van deze risico‟s wordt ingeschat op totaal circa € 4,5 miljoen. Dit betekent een extra tekort van € 1,5 miljoen ten opzichte van het tekort waar nu rekening mee is gehouden in de jaarrekening. De risico‟s binnen de kosten schatten wij in als beperkt, omdat daar een gedegen onderbouwing aan ten grondslag ligt zowel qua hoogte van de kosten als van het tijdspad waarin de kosten worden verwacht. Bij de kostenontwikkeling is rekening gehouden met een kostenstijging van 2%. Dit is op basis van de huidige marktontwikkelingen een reële kostenstijging. Voor de rentetoerekening wordt uitgegaan van 4,5%. Op basis van de huidige rentestanden op de geld- en kapitaalmarkt is dit een marktconform percentage. Door de externe deskundige zijn inschattingen gemaakt op het moment dat de bestemming van het plan wijzigt. Daarbij is het financiële effect bepaald op het moment dat van de volgende bestemmingen worden uitgegaan: Wonen/werken, recreatie, agrarisch, bosbouw, olifantengras en zonnepanelen. Het verwachte effect varieert tussen de € 4,2 miljoen negatief en de € 12 miljoen negatief. Op basis van deze analyses varieert het extra tekort boven op de huidige voorziening tussen de € 1,2 miljoen en de € 9 miljoen. In het weerstandsvermogen is rekening gehouden met een weerstandscapaciteit voor De Brem van € 4,5 miljoen boven op de reeds getroffen voorziening van € 3,0 miljoen.

Jaarstukken 2013

160

UITZETTINGEN KORTER DAN één JAAR De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Gecorr. Saldo 2012 Vorderingen op openbare lichamen Vorderingen op deelnemingen Aflossingen uitgezette geldleningen Verstrekte kasgeldleningen Rekening courantverhoudingen met niet financiele instellingen Vorderingen sociale debiteuren Overige vorderingen Overige uitzettingen

72

Saldo 31-12-2013

Voorz. Oninbaar heid

Gecorr. Saldo 2013

28

28

206 671 789 681

445 1.345 608

632 120

445 713 488

2.419

2.426

752

1.674

De vorderingen op openbare lichamen hebben betrekking op vorderingen van het Rijk, de provincie Limburg, de belastingdienst, rijkswaterstaat en een aantal gemeenten in de omgeving van Gennep Als gevolg van de invoering van de WWB per 1-1-2004 zijn de bijstandsvorderingen tegen de reeële waarde opgenomen in de balans. Bij de beoordeling van de vorderingen is een taxatie gemaakt op basis waarvan een voorziening voor dubieuze debiteuren is gevormd. De rekening-courantverhouding met niet financiële instellingen betreft de rekening-courantverhouding met IWGM, Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep en Mook&Middelaar. Dubieuze debiteuren (betreft Debiteuren, Debiteuren Sociale Zaken en Belastingdebiteuren) Het verloop van de deze voorziening is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Storting in de voorziening Vrijval in de voorziening Afboeking oninbare debiteuren

602 174 24 150 752

Saldo per 31 december 2013 LIQUIDE MIDDELEN 31-12-2012 Bank Nederlandse Gemeenten Rabobank Postbank RC Ministerie van Financiën Kas

3 26 1 30

31-12-2013 499 3 1200 1 1.703

De saldi van de liquide middelen zijn in overeenstemming met de werkelijke saldi bij de diverse bankinstellingen, postbank en kas.

Jaarstukken 2013

161

OVERLOPENDE ACTIVA

Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen

Specificatie vooruitbetaalde bedragen Bijdrage VNG Subsidie Roepaen Participatiebudget meeneemregeling Huisvuilinzameling gft ICT programmatuur onderhoud, computeruitwijk en telefoonkosten Aansprakelijkheids- en personeelsverzekeringen Diverse vooruitbetaalde posten Totaal Specificatie nog te ontvangen bedragen Afrekening WSW Strategische Regiovisie Veiligheidsregio, vrijval reserves en voorzieningen Veiligheidsregio, vergoeding huisvesting brandweer Subsidie provincie sport- en speelstraat Subsidie provincie wegen ESF diverse subsidieregelingen Diftar 2e helft dienstjaar Uitkering afvalfonds Dividendbelasting Attero en Enexis Rente leningen Enexis okt-dec Detachering personeel bij derden Teruggaaf basispremie WAO/WIA Diverse nog te ontvangen posten Afrekening BTW/BCF Totaal

Jaarstukken 2013

31-12-2012

31-12-2013

261 3.346 3.608

178 3.160 3.338

31-12-2012 23 38 91

31-12-2013 23

76 33 261

31-12-2012 87 41

12 87 32 24 178

31-12-2013 45 119 21

27 278 307 33 31 31 206 2.303 3.346

100 170 334 92 22 40 28 149 2.040 3.160

162

PA SSI VA RESERVES EN VOORZIENINGEN Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: 31-12-2012 Algemene reserve weerstandsvermogen 5.000 Algemene vrije reserve 3.510 Bestemmingsreserves - budgetoverheveling 876 - opbrengst verkoop Essent 3.000 - opbrengst verkoop gemeentelijke gronden - reserve bouwgrondexploitatie 1.965 - bovenwijkse voorzieningen 215 6.056 Nog te bestemmen resultaat -869

31-12-2013 5.000 3.716 943 2.000 1.325 1.916 155 6.339 1.453

13.697

16.509

Algemene vrije reserve Het verloop van de algemene reserve is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Bestemd dienstresultaat 2012

3.510 -869 2.641 808 1.000 165

Bespaarde rente per 1 januari 2013 Dotatie uit reserve Verkoop Essent Dotatie ivm verlaging subsidie Meander Aanleg Niersdalbrug Reconstructie rijksweg N271 Rioolvervanging Kanonskamp Gennep Centraal Vitale Vesting Omgeving Martinustoren Regiovisie programmaorganisatie Mutaties Saldo per 31 december 2013

Jaarstukken 2013

-41 -215 -86 -353 -42 -32 -128 -898 3.716

163

Bestemmingsreserve budgetoverheveling Bepaalde budgetten zijn in 2013 niet of niet geheel uitgegeven. Ze zijn verwerkt in de begroting en lopen via de budgetoverheveling naar 2014. Het verloop van de deze bestemmingsreserve is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Overboeking naar diverse exploitatierekeningen 2013 Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2013 naar 2014 voor: - fractieondersteuning - dienstverlening - explosieven ruiming geoormerkte subsidie - planmatig onderhoud wegen blauwe zone - reconstructie rijksweg N271 - verkeer fietsenstalling Ratel en quick scan - onderwijs rijksbijdrage GOA/VVE - kunst subsidie lespakket Genneperhuis - natuur en landschap terugzetten hagen stuwweg - restant 5-jarig speelruimtebeleidsplan - programma 6 reservering ivm decentralisaties - decentralisatie AWBZ - combinatiefunctionaris uitbreiding - milieu beleid revolverend fonds - milieu handhaving actualiseren bouwbeleidsplan - milieu geluidsaneringen - ruimtelijke ordening diverse bestemmingsplannen - wandelroutenetwerk - gebiedsvisie Picardie - herinrichting Heijen realisatie WoZoCo - BWT vergunningen - bureaukosten binnendienst archief - ICT uitwijk in eigen beheer - personeelskosten tijdelijk personeel ivm decentralisaties - personeelskosten studiekosten afdelingen

876 -876 1 8 73 5 75 7 4 5 12 20 88 139 53 40 38 58 14 78 14 94 7 5 30 70 7 66 943

Stand per 31 december 2013 De overheveling van middelen van 2013 naar 2014 dient met goedkeuring van de gemeente raad te gebeuren. De raad beslist hier expliciet over. Aangezien deze overhevelingen echter allemaal incidentele aangelegenheden betreffen voor werkzaamheden welke afgelopen jaar niet zijn uitgevoerd, zijn deze overhevelingen reeds in de balans verwerkt. De onttrekkingen gebeuren op basis van de begroting. Begrotingsoverschotten worden via de resultaatbestemming aan de bestemmingsreserve toegevoegd en blijven dus binnen het eigen vermogen.

Jaarstukken 2013

164

Bestemmingsreserve opbrengst verkoop Essent De bestemmingsreserve heeft als doelstelling/functie het compenseren van het dividend van Essent Het verloop van de deze bestemmingsreserve is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Onttrekking 2013, naar bestemmingsreserve bouwgrondexploitatie Onttrekking 2013, naar algemene vrije reserve

3.000 -1.000 -1.000 2.000

Saldo per 31 december 2013

Onze deelname in Enexis, Essent Milieu Holding N.V. blijft ons jaarlijks dividend opleveren. Tot het moment van verkoop van het belang in EPZ ontvangen we ook nog dividend van PBE B.V.. Aanvullend ontvangen wij rente over de lening aan Enexis en rente over de escrow. Bestemmingsreserve opbrengst verkoop gemeentelijke gronden De bestemmingsreserve heeft als doelstelling/functie het egaliseren van de jaarlijks in de begroting opgenomen taakstelling van verkoop van gemiddeld 5 hectare (niet-strategische) landbouwgrond. Het gemiddelde van 5 ha. vertegenwoordigt een waarde van € 225.000 Het verloop van de deze bestemmingsreserve is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Storting 2013, ivm verkoop Koningsven - de Diepen Onttrekking 2013 Saldo per 31 december 2013

1.325 1.325 1.325

Deze bestemmingsreserve is ontstaan doordat met de kavelruil "Koningsven/De Diepen", de doelstelling het verkopen van 5 hectare per jaar ruimschoots is overschreden. In totaliteit zijn 30 hectare verkocht. De opbrengst minus de gemaakte kosten en begrote taakstelling is toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Algemene reserve bouwgrondexploitatie. De reserve is bestemd voor dekking van de risico‟s die verbonden zijn aan de grondexploitatie. De gemeente heeft diverse bouwgrondcomplexen in exploitatie. Jaarlijks worden de exploitatiebegrotingen van de complexen geactualiseerd waardoor de verwachte resultaten bekend zijn. Bij afsluiting van een complex wordt het positieve c.q. het negatieve resultaat respectievelijk ten gunste of ten laste van de reserve grondexploitatie gebracht. Het verloop van de deze bestemmingsreserve is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Toevoeging Centrum Centraal Toevoeging Heikant Onttrekking Goede Herder Onttrekking Genneperhuisweg Onttrekking de Brem Saldo per 31 december 2013

Jaarstukken 2013

1.897 571 890 -84 -737 -621 1.916

165

Reserve bovenwijkse voorzieningen. De reserve bovenwijkse voorzieningen is bedoeld voor het financieren van kosten van werken die direct of indirect worden veroorzaakt door het in exploitatie nemen van een plangebied en die in principe niet of niet volledig binnen het gebied zijn gelegen. Per m2 verkochte grond in de plangebieden wordt € 5 gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen. Het verloop van de deze bestemmingsreserve is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Onttrekking Vitale Vesting Toevoeging wegens grondverkopen

215 -60

Saldo per 31 december 2013

155

Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd als er sprake is van een financiële verplichting waarvan de omvang onzeker is, een risico dat zich zal voordoen en waarvan de financiële omvang redelijkerwijs te schatten is en het egaliseren van lasten voor de komende jaren. De voorzieningen zijn als volgt opgebouwd:

Voorzieningen voor verplichting, verliezen en risico's - pensioenverplichtingen wethouders - frictiekosten - Greenpark/Floriade

31-12-2012

31-12-2013

1.288 289 1.977

1.358 133 611 3.554

Onderhoudsegalisatievoorzieningen - groot onderhoud gebouwen - onderhoud schoolgebouwen

403 517

2.102 511 366

920 Voorzieningen van derden verkregen middelen - toekomstig tarievenbeleid rioolrecht - afvalstoffenheffing - parkeerfonds - herplantplicht - vervanging inventaris gemeentekantoor - vervanging apparatuur gemeentekantoor - privatisering sportclubs

1.419 251 30 20 71 127 10

877 1.358 343 30 19 85 74 107

1.928 6.401

2.016 4.995

Pensioenen wethouders. De voorziening is bestemd voor dekking van pensioenlasten gewezen wethouders. Het verloop van de deze voorziening is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Onttrekking i.v.m. bereiken 65 jarige leeftijd Toevoeging ten laste van de exploitatie Saldo per 31 december 2013

Jaarstukken 2013

1.288 -23 92 1.358

166

Frictiekosten De voorziening is gevormd voor de dekking van getroffen afvloeiingsregelingen. Het verloop van de deze voorziening is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Toevoeging ten laste van de exploitatie Onttrekking i.v.m. diverse uitgaven

289 7 -163 -156 133

Saldo per 31 december 2013 Greenpark/Floriade De voorziening is gevormd voor het aandeel van Gennep in het exploitatietekort van Greenpark en de bijdrage aan de Floriade, die opgenomen is in de exploitatie van Greenpark. Het verloop van de deze voorziening is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Onttrekking ivm bijdrage Floriade Saldo per 31 december 2013

1.977 -1.366 611

Groot onderhoud gebouwen De voorziening is bestemd voor egalisatie van de kosten van groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen, monumenten, sport- en gemeenschapsaccommodaties . Het verloop van deze voorziening is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Toevoeging ten laste van de exploitatie Kosten groot onderhoud

403 437 -329 108 511

Saldo per 31 december 2013 Groot onderhoud schoolgebouwen De voorziening is bestemd voor egalisatie van de kosten van groot onderhoud aan schoolgebouwen. Het verloop van de deze voorziening is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Toevoeging ten laste van de exploitatie Kosten groot onderhoud Saldo per 31 december 2013

Jaarstukken 2013

517 158 -308 -150 366

167

Toekomstig tarievenbeleid rioolrecht De voorziening is bestemd voor egalisatie van de kosten en opbrengsten riolering. Het verloop van de voorziening is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Toevoeging ten laste van de exploitatie Onttrekking ten gunste van de exploitatie

1.419 -61 -61 1.358

Saldo per 31 december 2013

Deze voorziening is voor dekking van kosten vervanging rioleringen en dekking van de tekorten op de functie riolering totdat het tarief kostendekkend is. Afvalstoffenheffing De voorziening is bestemd voor egalisatie van de kosten en opbrengsten afvalstoffenheffing. Het verloop van de voorziening is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Toevoeging ten laste van de algemene vrije reserve Toevoeging ten laste van de exploitatie Onttrekking ivm ondergrondse containers

251 220 -128 92 343

Saldo per 31 december 2013 Deze voorziening is ontstaan vanuit een positief saldo op de afvalstoffenheffing in de jaarrekening van 2011. Het voornemen is deze voorziening in te zetten indien in enig jaar de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Mocht na 3 jaar blijken dat de voorziening niet nodig is om tekorten af te dekken dan kan deze ingezet worden voor stabilisering van de afvalstoffenheffing.

Parkeerfonds De gemeente ontvangt bijdragen voor de ontheffingen van de verplichting tot het realiseren van parkeergelegenheid op eigen terrein (parkeernorm). Deze bijdragen moeten door de gemeente binnen vijf jaar zijn aangewend voor de aanleg van parkeergelegenheid in de openbare ruimte.

Het verloop van de deze voorziening is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Toevoegingen ontvangsten derden voor parkeren

30

Saldo per 31 december 2013

30

Jaarstukken 2013

168

Herplantplicht De gemeente ontvangt bedragen voor de afkoop van de herplantplicht op eigen terrein. Deze bedragen moeten door de gemeente besteed worden aan het planten van nieuwe bomen. Het verloop van de deze voorziening is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Toevoegingen ontvangsten derden in verband met herplantplicht onttrekking i.v.m. diverse uitgaven

20 -1 -1 19

Saldo per 31 december 2013 Vervanging inventaris gemeentekantoor De voorziening is bestemd voor egalisatie van de kosten van vervanging inventaris gemeentekantoor. Het verloop van de deze voorziening is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Toevoeging ten laste van de exploitatie Onttrekking i.v.m. diverse uitgaven

71 15 -1 14 85

Saldo per 31 december 2013

Bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen heeft de raad besloten tot het instellen van een voorziening voor de verganging van de inventaris van het gemeentekantoor. Vervanging apparatuur gemeentekantoor De voorziening is bestemd voor egalisatie van de kosten van vervanging apparatuur gemeentekantoor. Het verloop van de deze voorziening is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Toevoeging ten laste van de exploitatie Onttrekking i.v.m. diverse uitgaven

127 -52 -52 74

Saldo per 31 december 2013

Bij het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen heeft de raad besloten tot het instellen van een voorziening voor de verganging van de apparatuur van het gemeentekantoor.

Privatisering sportclubs De voorziening is gevormd voor groot onderhoud en renovatie van de sportaccomodaties Het verloop van de deze voorziening is als volgt: Saldo per 1 januari 2013 Toevoeging ten laste van de exploitatie Onttrekking i.v.m. diverse uitgaven Toevoeging ten laste van de exploitatie

Jaarstukken 2013

10 122 -25 97 107

169

LANGLOPENDE SCHULDEN Onder de langlopende schulden zijn de door de gemeente aangegane langlopende geldleningen opgenomen. Saldo 01-01-2013 Onderhandse leningen Waarborgsommen

31.740 33 31.773

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo 31-12-2013

0 0

4.096 18 4.114

27.643 15 27.659

De onderhandse leningen staan uit bij de waterschapsbank (t/m 2013, nu volledig afgelost) en de BNG. De totale rentelast voor het jaar 2013 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 1.272.004,44

VLOTTENDE PASSIVA Kortlopende schulden

Bank Nederlandse Gemeenten Crediteuren

31-12-2012

31-12-2013

2.293 1.904 4.196

1.798 1.798

31-12-2012

31-12-2013

171 3.188 3.359

24 2.613 2.637

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen posten Totaal

Specificatie vooruitontvangsten Subsidie provincie geluidsanering A-lijst Zakelijke rechten zendmast Ruimtelijke Ordening: Geurts-van Bergen Ruimtelijke Ordening: Vlaaienbakker Algemene uitkering voor RUD, jeugdzorg en BGT

Jaarstukken 2013

Saldo 31-12-2012 94

Ontvangen

Uitgegeven 94

Saldo 31-12-2013

6 19 13 45 171

17 24

6 19 13 45 171

17 24

170

Specificatie nog te betalen bedragen Loonheffing salarisadministratie Gemeente Gennep Loonheffing sociale uitkeringen Rente vaste geldleningen Ontvangsten GWS Ontvangsten WMO Leerlingenvervoer Munckhof Compensatievergoeding Meander Pica Mare compensatie exploitatie 2e helft 2012 Terugbetaling declaratiedeel BBZ Wet inburgering 2007-2009 WSW afrekening diversen Exploitatietekort Intos Terugbetaling Rijk i.v.m. onderrealisatie WSW 2010 en 2011 Individuele hulpverlening Synthese ESF afdracht aan gemeente Mook WMO huishoudelijke verzorging periode 12 en 13 WMO vervoers-, rolstoel- en woonvoorzieningen CJG terugbetaling ontvangen subsidies 2008-2011 Inhuur ODBN en RUD Personeelskosten m.n. inhuur Algemene uitkering terugbetaling rijksbijdrage OZB opbrengst vermindering nav bezwaren Diverse nog te betalen posten Totaal

Jaarstukken 2013

31-12-2012 324 102 586 192 181

31-12-2013 317 120 543 440 34

761 44 22 137 88 233 69

42

21 91

294 3.188

40 78 255 84 26 27 130 74 24 42 99 65 45 172 2.613

171

BIJLAGEN

Jaarstukken 2013

172

Bijlage 1: stand van zaken van de kredieten 1.1 Overzicht van restantkredieten Totaal Begroot Werkelijk Restant Naar 2014 begroot 2013 2013 2013 Gennep Centraal GRP Fase 5 27.000 27.000 0 27.000 27.000 Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide 725.000 702.177 696.702 5.475 5.475 Rioolvervanging Bolwerk 112.500 112.500 72.311 40.189 40.189 Investeringen riolering jaarschijf 2013 525.000 135.000 0 135.000 100.000 BBB Milsbeek overstortvoorziening 80.000 80.000 892 79.108 79.108 ICT investeringen 2012, klantvolgsysteem 30.000 30.000 0 30.000 30.000 ICT investeringen 2012, BGT 95.000 91.142 -3.297 94.439 94.439 ICT investeringen 2012, DMS 245.000 245.000 78.395 166.605 166.605 ICT investeringen 2012, algemeen 30.000 30.000 8.638 21.362 21.362 Papierloos vergaderen 75.000 75.000 29.635 45.365 45.365 Vervanging kleine tractor 32.000 32.000 0 32.000 32.000 Inrichting KCC 300.000 300.000 7.532 292.468 292.468 Totaal 2.276.500 1.859.819 890.808 969.011 934.011 Toelichtingen. Gennep Centraal rioolvervanging Vanwege een gewijzigde planning in het project Gennep Centraal wordt het werk in dit gedeelte van de openbare ruimte Bolwerk (toekomstige plein) niet in 2012 maar, zoals ook in de 2e trimesterrapportage 2012 is gemeld, in 2014 gestart. RioolvervangingVensestraat Ven Zelderheide De werkzaamheden zijn uitgevoerd maar de eindafrekening moet nog plaatsvinden. De verwachting is dat er een overschrijding is op dit project. Deze overschrijding wordt gedekt binnen het GRP. RrioolvervangingBolwerk De werkzaamheden zijn uitgevoerd maar de eindafrekening moet nog plaatsvinden. Investeringen riolering jaarschijf 2013 € 100.000 wordt doorgeschoven naar 2014 voor de rioolvervanging aan de Torenstraat. Bergbezinkbasin Milsbeek In de verwachting dat in 2013 overeenstemming over de verkoop met de huidige eigenaren bereikt zou worden is dit buget gereserveerd. Helaas zijn de onderhandelingen nog niet afgerond. De verwachting is dat dat begin 2014 wel het geval is.Budget overhevelen naar 2014. ICT investeringen 2012 klantvolgsysteem en DMS Deze kredieten behoren tot het budget voor het project Excellente Dienstverlening. Dit project kent een langere doorlooptijd dan 2013. In 2013 is het pakket Verseon voor zaakgericht werken aangeschaft De resterende kredieten overhevelen naar 2014. ICT investeringen 2012 BGT Project wordt begin 2014 opgestart. Restant krediet overboeken naar 2014.

Jaarstukken 2013

173

ICT Investeringen 2012 algemeen Het krediet is gereserveerd voor de Oracle 11 server. Project loopt nog. In het 1e halfjaar 2014 zal het project afgerond zijn. Papierloos vergaderen Project loopt nog. Pilot is net afgesloten en nu zijn we bezig met de vervolg stappen. Project zal in 2014 afgerond worden. Vervanging kleine tractor Door de pilot samenwerking buitendienst Intos is de vervanging uitgesteld. Inrichting KCC Het krediet behoort tot het budget voor het project Excellente Dienstverlening en is specifiek bestemd voor de verbouwing van de publieksruimte. Uitgaven zullen in 2014 plaatsvinden. Het volledige resterende krediet moet overgeheveld worden.

1.2 Overzicht van afgesloten kredieten Totaal begroot Brandweerkazerne verkeersregelinstallatie 100.000 Vervanging armaturen openbare verlichting 190.500 Gymzaal Mikado 1.387.223 Ondergrondse afvalcontainers 227.165 Rioolreparatie Houtstraat -74.565 Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek 742.500 Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan Heijen 400.500 Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek 310.000 Optimalisering riool Condorstraat Gennep 150.000 Volkshuisvesting startersleningen 225.000 Totaal 3.658.323

Begroot Werkelijk 2013 2013 100.000 0 40.825 40.825 75.000 48.839 54.102 -84.366 -78.020 -83.347 145.245 27.401 293.513 144.952 310.000 281.679 150.000 172.241 225.000 225.000 1.315.665 773.224

Restant 2013 100.000 0 26.161 138.468 5.327 117.844 148.561 28.321 -22.241 0 542.441

Toelichtingen Nieuwbouw brandweerkazerne verkeersregelinstallatie T.b.v. een uitruk zonder sirene is voorzien in de plaatsing van een verkeersregelinstallatie t.h.v. de Paesplasweg en de Heijenseweg, te bedienen vanuit de brandweerkazerne. Besloten is om deze installatie niet te bouwen en dat indien op 31-12-2013 geen noodzaak is gebleken voor uitvoering het krediet kan vervallen. Dit kan nu worden geconcretiseerd. Vervanging armaturen openbare verlichting Voor de uitvoering van fase 4 (parkeerterrein ‟t Straatje) van Gennep Centraal is besloten om € 30.000 van dit krediet in te zetten voor de kosten van de openbare verlichting in het project Gennep Centraal. Met de aanleg van de verlichting t Straatje is het krediet volledig besteed. Kan afgesloten worden. Gymzaal Mikado De oplevering van BMV Stiemensweg (gymzaal Mikado) heeft plaatsgevonden. Het restantkrediet in verband met de laatste afwikkelingen, nog € 75.000 open te blijven staan. Alles is nu afgewikkeld het restant krediet kan vrijvallen.

Jaarstukken 2013

174

Ondergrondse afvalcontainers, uitgaven In 2012 is de herinrichting van parkeerterrein ‟t Straatje (Gennep Centraal fase 4) gestart. Op deze locatie zijn 10 ondergrondse containers gerealiseerd, 8 reguliere containers voor glaas en textiel en daarnaast ook 2 perscontainers voor kunststof en tetrapakken. Na het afronden van deze locatie in 2013 is er nog een locatie die ondergronds „moet‟, namelijk de locatie Op de Logte. Voor nieuwe locaties zal afzonderlijk krediet gevraagd worden. Bij het vaststellen van de begroting 2014 is besloten om de investering van de ondergrondse containers ten laste te brengen van de voorziening Afvalstofenheffing. De jaarlijkse kapitaalsten komen hiermee te vervallen. Deze lagere kosten zijn in de tariefstelling 2014 meegenomen. Rioolreparatie Houstraat, inkomsten De rechtbank had in een tussenvonnis een zitting bepaald waarop met alle betrokkenen de standpunten en de procesgang wordt besproken. Die zitting was gepland in februari 2013, maar aan de vooravond van de zitting is een schikking getroffen. De gemeente heeft de schadevergoeding ontvangen. Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek De werkzaamheden zijn binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Het restant is te verklaren doordat de markt op dit moment scherp inschrijft. Rioolvervanging Beukenlaan-Boslaan Heijen De werkzaamheden zijn binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Het restant is te verklaren doordat de markt op dit moment scherp inschrijft. Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek De werkzaamheden zijn binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Het restant is te verklaren doordat de markt op dit moment scherp inschrijft. Optimalisering riool Conderstraat Gennep De maatregelen zijn uitgevoerd Op deze post is een overschrijding te zien door de aanvullende werkzaamheden zoals het plaatsen van een gemaal wat niet was meegenomen in de raming. De kosten komen ten laste ven het GRP maar gezien de onderschrijdingen bij bovenstaande kredieten kan dit binnen het vastgetelde GRP opgevangen worden. Startersleningen volkshuisvesting In januari 2013 is het krediet van € 225.000 in totaliteit overgedragen aan de stichting SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) in Hoevelaken. De SVn beheert deze gelden. Gemeente Gennep neemt de diensten af van de SVn, die de individuele aanvragen toetst aan de gestelde criteria.

Jaarstukken 2013

175

Bijlage 2: Budgetoverhevelingen van 2013 naar 2014 Omschrijving budgetoverheveling Raad Basisregistraties

NUP

Explosieven

Planmatig onderhoud wegen Reconstructie N271

Verkeersmaatregelen Verkeers- en vervoersplannen Lokaal onderwijsbeleid

Kunst Natuur en landschap Speelruimte beleidsplan

Vrijwilligersbegeleiding

Decentralisatie AWBZ

Combinatiefunctionaris

WMO preventie Milieu beleid

Milieu handhaving

Milieu geluidsaneringen RO bestemmingsplannen VV wandelroutenetwerk

Gebiedsvisie Picardie Heijen WoZoCo

BWT vergunningen Bureaukosten binnendienst archief

Jaarstukken 2013

Toelichting Extra door de fracties gedeclareerde kosten over 2013 waar ze nog recht op hebben vanuit de budgetoverheveling 2012. Ze hebben in 2013 alleen een voorschot betaald gekregen en in de afrekening (ingediend in januari 2014) zit pas de claim op de budgetoverheveling verwerkt. Het budget maakt deel uit van het projectbudget Excellente Dienstverlening. Het project kent een langere doorlooptijd dan 2013. Overheveling van het budget is daartoe noodzakelijk. De onderbouwing van het totale budget voor basisregistraties is opgenomen in het Informatiebeleidsplan 2012-2016, dat op 13 november 2012 door het college is vastgesteld. Het budget maakt deel uit van het projectbudget Excellente Dienstverlening. Het project kent een langere doorlooptijd dan 2013. Een aantal werkzaamheden die aanvankelijk voor 2013 gepland stonden, zullen in 2014 uitgvoerd worden. Het is daartoe noodzakelijk het budget over te hevelen. In 2012 was een subsidiebedrag beschikbaar voor opsporing en ruiming explosieven. Aan 4 projecten (waarvan 1 deels) is in 2012 en 2013 subsidie uitbetaald; de projecten Teunesen/Koningsven (deels) en Vereniging Natuurmonumenten/Jansberg zullen hun verzoek pas in 2014 indienen. Eind 2013 is € 5.000 ontvangen van HIC voor aanleg blauwe zone Europaplein. De blauwe zone wordt in 2014 aangelegd. Betreft het restant van het beschikbaar gestelde budget van € 350.000 t.b.v. de provinciale reconstructie van de Rijksweg N271 te Milsbeek. De uitvoering van dit project is in 2013 gestart en wordt in 2014 afgerond. Naar verwachting worden er in 2014 nog facturen ingediend in het geval van kleinschalige aanpassingen en onvoorziene omstandigheden. Eind 2013 is opdracht gegeven aan Gebra om fietsenstallingen te plaatsen bij basisschool de Ratel. Het werk wordt in maart 2014 uitgevoerd. Eind 2013 is opdracht gegeven aan Royal Haskoning DHV op een Quick Scan Veilig Fietsen op te stellen t.h.v. € 3.500. De opdracht wordt in januari/februari 2014 uitgevoerd. Vanuit het rijk ontvangen we middelen tbv GOA/VVE. Deze middelen mogen wij alleen besteden aan GOA/ VVE activiteiten, anders vordert het Rijk terug. Niet-bestede middelen jaar mogen wij overhevelen worden naar het volgend jaar, om dan uit te geven aan GOA/ VVE activiteiten. Inmiddels is de overgehevelde € 4.317 daaraan ook al uitgegeven. In 2013 is opdracht gegeven tot realisering van een lespakket Genneperhuis; kosten € 10.000 waarvan € 5.000 gefactureerd wordt in 2014. In 2013 is opdracht gegeven tot het terugzetten van hagen aan de Stuwweg Gennep o.b.v. een offerte van Engelen Groen Uden. het betreft gereserveerd budget voor speeltuinen in de Condorstraat (€ 5.000) en Ven-Zelderheide (€ 5.000). In het kader van OMO willen we de realisatie van betreffende speelvoorzieningen in handen van de bewoners geven. Dit kost tijd en is in 2013 nog niet gerealiseerd. Daarnaast is € 10.000 n.a.v. motie M9 van KERN, CDA en D'66 gereserveerd voor renovatie en onderhoud speeltuinen. Dit geld is in 2013 nog niet nodig geweest maar zal in 2014 aangesproken worden. Deze middelen waren bestemd voor de inrichting van een nieuwe subsidieregeling ter stimulering van zelfsturing en vrijwilligerswerk. Deze regeling is in 2013 niet gerealiseerd, maar is momenteel in voorbereiding. Budgetoverheveling in het kader van de afspraak rondom de drie decentralisaties dat budgetten die overblijven binnen programma 6 gereserveerd worden voor de drie decentralisaties. Deze bedragen zijn door het Rijk toegekende middelen voor de transitieoperaties in het sociaal domein. In 2013 is hier een beleidsondersteuner voor ingehuurd. Van het restant 2013 zijn voor 2014 verplichtingen aangegaan met BMC en Maandag voor de inhuur van respectievelijk een beleidsondersteuner en een projectleider. Tevens is de verwachting dat in 2014 middelen nodig zijn voor de feitelijke implementatie (ICT, inkoop etc). De toegekende middelen voor 2014 zullen naar verwachting niet toereikend zijn. Het surplus uit 2013 zal moeten worden aangewend. De overheveling betreft rijksmiddelen die worden ingezet voor de bekostiging van de combinatiefuncties en buurtsportcoaches. In 2013 is dit deel nog niet ingezet omdat de uitvoering van de combinatiefuncties vooral was gekoppeld aan het schooljaar.Voor aanvang van het schooljaar 20132014 was het niet mogelijk om een uitgewerkt plan van aanpak te realiseren. Er is daarom in 2013 (vanaf juni 2013) gestart (door bureau Ne9en) met gesprekken met diverse partijen (o.a. Dichterbij, Fitland, Mooiland, Pantein, Doejemee, St. Invitare, SKOMEN) over inzet en mogelijke samenwerking m.b.t. combinatiefuncties/buurtsportcoaches. In de planning is het uitganspunt dat uitvoering dan zou plaatsvinden vanaf de start van schooljaar 2014-2015. Inmiddels is het projectplan gereed. Voor de start van het schooljaar dienen nog contracten en overeenkomsten met partijen te worden opgesteld/afgesloten. Onderdeel van de financiering is het overhevelde bedrag (ad 52.000,-). Dit bedrag is gelijk aan de ontvangen rijksbijdrage en in die zin gelabeld aan de inzet van combinatiefuncties. Met het rijk is al eerder middels een intentieverklaring afgesproken om een x aantal fte‟s te realiseren (combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches) . Het projectplan en de financiering (o.a. de rijksbijdrage) zijn daarop gericht. Budgetoverheveling in het kader van de afspraak rondom de drie decentralisaties dat budgetten die overblijven binnen programma 6 gereserveerd worden voor de drie decentralisaties. Betreft beschibaar budget voor de vorming van een revolverend fonds voor klimaatprojecten. Was georganiseerd om in 2013 uit te geven, is vanuit raadsbesluit inzake Zonnepark de Brem tijdelijk on hold gezet. Inmiddels zijn werkzaamheden tot voorstel revolverend fonds weer opgepakt. De activiteiten in de overeenkomst met MB-ALL inzake handhaving recreatiewoningen zijn niet doorgegaan vanwege het besluit van de gemeentereaad om permanente bewoning te legaliseren. De opdracht was echter al gegund op basis van dit oude raadsbesluit, met daarin opgenomen een vaste prijsafspraak. Vanuit deze situatie is met MB-ALL afgesproken dat zij andere activiteiten oppakken waaronder het actualiseren van het Bouwbeleidsplan. De kosten van deze werkzaamheden komen overeen met het geoffreerde bedrag. Door onderbezetting binnen het cluster VHK (vacatures, ziekte), was de uitbesteding van het actualiseren van het Bouwbeleidsplan noodzakelijk. De werkzaamheden zijn reeds opgestart door MB-All, maar nog niet afgerond en so wie so niet gefactureerd. Betreft geoormerkt subsidiebedrag vanuit de Rijksoverheid (ISV-3). Het programma betreft 4 jaar (t/m/ 2014), waarbij de uitvoering niet synchroom loopt met de jaarlijkse betalingen. De budgetten voor de bestemmingsplannen betreffen projectbudgetten. Na afronding vallen eventuele bedragen vrij. budget voor ecoduct kan vrijvallen tgv de AR. Door de provincie is begin 2013, in het kader van het aanleggen van een wandelroutenetwerk subsidie verstrekt voor het aanleggen van een rolstoelpad. De subsidie vereist dat het pad in oktober 2014 is gerealiseerd. Indien dit projectbudget niet wordt overgeheveld, wordt het project niet (volledig) gerealiseerd en zal de subsidie door de provincie worden teruggevorderd. Het opstellen van de visie is nu in uitvoering. In 2013 is 20% bij aanvang van de opdracht voldaan. Op 17 februari j.l. heeft de raad het centrumplanplan voor Heijen vastgesteld. In een eerder stadium heeft de raad besloten dat de ontvangen bijdrage KAN wordt ingezet voor de uitvoering van het centrumplan Heijen. De verdere uitvoering dient nog opgepakt te worden (in de loop van 2014 e.v.). In 2013 is de overeenkomst aangegaan met SIRA consulting in verband met onderzoek naar vorming van een Bedrijvenloket. De overeenkomst moest nog in 2013 aangegaan worden in verband met subsidie. Het onderzoek is in het 1e kwartaal 2014 uitgevoerd. Het contract voor de website-archivering is afgesloten in 2013, alleen worden de kosten (eenmalige aanschaf en jaarlijkse onderhoudskosten) pas in rekening gebracht in 2014.

176

Bedrag € 656 € 2.237

€ 5.436

€ 72.541

€ 5.000 € 75.000

€ 3.492 € 3.500 € 4.317

€ 5.000 € 12.250 € 20.000

€ 60.663

€ 138.669

€ 52.567

€ 27.469 € 40.000

€ 37.500

€ 58.404 € 13.896 € 78.082

€ 13.500 € 93.790

€ 6.800 € 4.739

Omschrijving budgetoverheveling ICT inrichtingsplan

Personeelskosten, tijdelijk personeel

Personeelskosten, studiekosten

Toelichting Dit project is in 2013 niet opgestart i.v.m. de installatie van Verseon. Nu deze installatie is afgerond kunnen we verder met de voorbereidingen om computeruitwijk (is een wettelijke vereiste in het kader van de GBA en de BAG) in eigen beheer op te realiseren. Uitgangspunt hierbij is om de Gemeentewerf als uitwijklocatie te gaan gebruiken. Grote voordeel is dat deze locatie via een glasvezel verbinding gekoppeld is aan het Gemeentekantoor en dat daar al een gedeelte van de centrale netwerkapparatuur staat die gebruikt kan worden en omdat daar ook al een aantal werkplekken ingericht zijn. De verwachte investering is € 30.000 welke als volgt opgebouwd is: - Hardware € 10.000 - Diensten € 10.000 - Gemnet € 5.000 - Infrastructuur gebouw € 5.000 Bij de 2e trimesterrapportage is al besloten om een surplus dat bespaard kon worden op het algehele personeelsbudget van 2013 in te zetten voor onder andere de 3 decentralisaties, regionale samenwerking, vragen vanuit de raad etc. Deze besparing betrof geen bezuinigingsactie maar een besparing door enkele personeelsbudgetten af te romen, te sturen op een lager budget en de besparing in te zetten voor de 3 decentralisaties, omdat daar meer prioriteit lag. In 2014 is deze inzet nodig om in 2015 klaar te zijn voor de 3 D's. Budget overhevelen naar 2014 voor opleidingen Verseon en ICT, volgens MT voorstel van 14 januari 2014. Dit voorstel is gedaan omdat er zeer hoge opleidingskosten zijn die te maken hebben met de inrichting en implementatie van een nieuw ICT systeem (Verseon) dat een ingrijpende ICT verandering en veranderende werkwijzen voor de gehele organisatie met zich meebrengt.Het betreft ectra opleidingskosten die een groot concernbelang hebben voor de ambtelijke organisatie. Zaakgericht werken: In 2013 zijn we gestart met de voorbereidingen tot invoering. Een belangrijke stap is de aankoop van Verseon als zaaksysteem. Het college heeft in september definitief goedkeuring gegeven. De implementatie en invoering van het zaaksysteem is een complex en omvangrijk project. Een cruciaal onderdeel is de instructie, opleiding en begeleiding van de medewerkers. Er is met de leverancier in 2013 een opleidingstraject ingekocht voor een bedrag van € 14.000. Dit is een contractuele verplichting. Destijds is de keuze gemaakt om een gedeelte van de opleiding op te pakken in 2014 voor een bedrag van € 7.000.

Bedrag € 30.000

€ 70.000

€ 7.000

€ 942.508

Jaarstukken 2013

177

Omschrijving activum

Jaarstukken 2013 778.788,44

Gronden C. van Veenendaal

Gronden Spikmans-Franken

Gronden Sint Martinuskerk

Ruilgronden van de Loo

Ruilgronden F. Stoffele

Aankoop grond Weyers-Peters

Grondaankoop J.Driessen

Grond Niersdal gebrs.van Bergen

Perceel Groote Heeze

Totaal 21 Gronden en terreinen econ. nut

5

6

7

8

9

10

11

12

257

Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie

Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti

Nieuwbouw kleuterschool Gennep-Zuid 1983

Verbouw lagere school Gennep-Zuid 1983

Noodlokaal basisschool de Ratel

"Vervanging gevelkonstruktie ""De Ratel"""

Bouw 4e lokaal de Goede Herder

Verbouw basisschool de Goede Herder 1984

Bouw 7e lokaal lagere school Heijen 1974

Bouw 8e lokaal lagere school Heijen 1976

Verbouw basisschool de Heggerank

Verbouw lagere school Milsbeek 1984

Renovatie basisschool Milsbeek

Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink

Aanv.uitbr. de Brink+uitbr.1e inr. 8e+9e groep

31

32

34

35

36

37

38

40

41

42

43

45

46

47

48

Huisvestingsvoorz.Augustinusschool

Kleuterschool Picardie

30

55

Bouw 2 lokalen O.B.S. Elckerlyc 1986

29

Uitbreiding SO-MLK Dr. Van Gilsschool

Nieuwbouw O.L.S. Elckerlyc 1984

28

54

Bouwrijpmaken grond O.L.S. Elckerlyc

27

Ratel: verbouwing

Nieuwbouw kleuterschool Elckerlyc 1984

26

52

Bouw kleedaccommodatie korfbalvereniging VIOS

23

Nieuwbouw lagere school Ven-Zelderheide

Brandmeldinstallatie Pica Mare

19

Nieuwbouw kleuterschool Ven-Zelderheide

Nieuwbouw Sociaal kunstzinnig onderwijs

18

51

Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare

17

50

Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, vb. krediet

16

De Brink, Tijdelijke uitbr. huisvesting 13e groep

Renovatie c.q. groot onderhoud micro-sporthal

15

49

Bouw sporthal Picardie

14

23 Bedrijfsgebouwen econ. nut

371.057,75

Landbouwgronden P.Thijssen

178 23.424,36

153.413,10

45.378,02

276.021,78

84.320,54

165.170,51

23.488,12

336.344,62

419.737,17

22.689,01

154.607,32

69.403,60

64.431,30

135.156,11

64.813,79

97.270,38

73.763,68

73.589,31

378.890,23

361.360,92

363.084,25

243.784,21

196.162,15

390.650,34

36.761,24

272.740,06

98.922,31

60.000,00

276.289,66

1.492.897,45

150.000,00

145.553,92

1.967.494,53

1.430,77

4.704,33

26.341,94

30.710,20

14.814,56

105.209,01

28.060,68

34.168,13

119.163,80

Gronden Vlasroot toek.fases 31.680 m2/¿ 3,00

4

43.127,27

Aanschafwaarde 1/1

3

21 Gronden en terreinen econ. nut

Act. nr.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vermeerderingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Verminderingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Desinvestering

23.424,36

153.413,10

45.378,02

276.021,78

84.320,54

165.170,51

23.488,12

336.344,62

419.737,17

22.689,01

154.607,32

69.403,60

64.431,30

135.156,11

64.813,79

97.270,38

73.763,68

73.589,31

378.890,23

361.360,92

363.084,25

243.784,21

196.162,15

390.650,34

36.761,24

272.740,06

98.922,31

60.000,00

276.289,66

1.492.897,45

150.000,00

145.553,92

1.967.494,53

778.788,44

371.057,75

1.430,77

4.704,33

26.341,94

30.710,20

14.814,56

105.209,01

28.060,68

34.168,13

119.163,80

43.127,27

Aanschafwaarde 31/12

12.297,75

80.541,85

13.613,52

213.917,10

63.240,51

49.551,13

9.982,28

151.355,18

191.879,64

17.502,88

79.512,21

62.463,20

57.988,07

111.986,48

34.027,30

44.466,64

70.075,55

68.683,13

284.167,45

162.612,64

245.082,09

188.932,59

132.409,39

283.221,26

26.652,10

190.918,12

72.542,82

42.000,00

35.891,02

187.306,71

26.250,00

104.798,84

934.560,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Afschrijving 1/1

585,60

3.835,32

1.134,48

6.900,60

2.108,04

8.258,52

587,16

8.408,64

11.992,44

648,24

4.417,32

1.735,08

1.610,76

3.861,60

1.620,36

2.779,20

3.688,13

2.452,92

9.472,20

9.034,08

9.077,16

6.094,56

4.904,04

9.766,20

919,08

6.818,52

3.297,36

6.000,00

6.907,20

37.322,40

3.750,00

5.822,16

49.187,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Afschrijvingen

11.126,61

72.871,25

31.764,50

62.104,68

21.080,03

115.619,38

13.505,84

184.989,44

227.857,53

5.186,13

75.095,11

6.940,40

6.443,23

23.169,63

30.786,49

52.803,74

3.688,13

4.906,18

94.722,78

198.748,28

118.002,16

54.851,62

63.752,76

107.429,08

10.109,14

81.821,94

26.379,49

18.000,00

240.398,64

1.305.590,74

123.750,00

40.755,08

1.032.934,48

778.788,44

371.057,75

1.430,77

4.704,33

26.341,94

30.710,20

14.814,56

105.209,01

28.060,68

34.168,13

119.163,80

43.127,27

Boekwaarde 1/1

10.541,01

69.035,93

30.630,02

55.204,08

18.971,99

107.360,86

12.918,68

176.580,80

215.865,09

4.537,89

70.677,79

5.205,32

4.832,47

19.308,03

29.166,13

50.024,54

0,00

2.453,26

85.250,58

189.714,20

108.925,00

48.757,06

58.848,72

97.662,88

9.190,06

75.003,42

23.082,13

12.000,00

233.491,44

1.268.268,34

120.000,00

34.932,92

983.747,08

778.788,44

371.057,75

1.430,77

4.704,33

26.341,94

30.710,20

14.814,56

105.209,01

28.060,68

34.168,13

119.163,80

43.127,27

Boekwaarde 31/12

500,64

3.279,24

1.429,44

2.794,68

948,60

5.202,84

607,80

8.324,52

10.253,64

233,40

3.379,32

312,36

289,92

1.042,68

1.385,40

2.376,12

165,96

220,80

4.262,52

8.943,72

5.310,12

2.468,28

2.868,84

4.834,32

454,92

3.681,96

1.187,04

810,00

10.817,88

58.751,64

5.568,72

1.833,96

46.482,00

35.045,40

16.697,64

64,44

211,68

1.185,36

1.381,92

666,60

4.734,36

1.262,76

1.537,56

5.362,32

1.940,76

Rentelasten

1.086,24

7.114,56

2.563,92

9.695,28

3.056,64

13.461,36

1.194,96

16.733,16

22.246,08

881,64

7.796,64

2.047,44

1.900,68

4.904,28

3.005,76

5.155,32

3.854,09

2.673,72

13.734,72

17.977,80

14.387,28

8.562,84

7.772,88

14.600,52

1.374,00

10.500,48

4.484,40

6.810,00

17.725,08

96.074,04

9.318,72

7.656,12

95.669,40

35.045,40

16.697,64

64,44

211,68

1.185,36

1.381,92

666,60

4.734,36

1.262,76

1.537,56

5.362,32

1.940,76

Kapitaallasten

Bijlage 3: Staat van vaste activa

Jaarstukken 2013

179

Verbouw Genneper Molen

Nieuwbouw IGSD

Aanp.gem.kant.: uitgaven derden (Verbouwing etc)

Nieuwbouw ZMLK school Augustinusschool

Renovatie en aanpassing voorm.Dr.van Gilsschool

Uitbreiding 9e groep Elckerlyc (zie wijz. 37/2000)

Elckerlyc: uitbr. 2 lokalen (zie wijz. 37/2000)

Ratel uitbreiding 9e groep

Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti

Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein

Bibliotheek Speel-O theek

Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1

Nieuwbouw Gemeentewerf

Nieuwbouw Brandweerkazerne

Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a.

Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting

Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen

Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep

De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep

De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep

Onderwijskundige vernieuwingen Openbaar Onderwijs

Onderwijsk. vernieuwing Bijzonder Basis Onderwijs

Aanpassing scholen i.v.m. gebruiksvergunning

Onderwijsk. Vern. Bijzonder Speciaal Onderwijs

Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie

Uitbreiding De Piramide

Uitbreiding Mikado 4 groepen

Uitbreiding Mikado 1e inrichting 14e groep

Pica Mare bedrijfsgebouwen en -terreinen

Herbestemming stadhuis

Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg

Sociaal Cultureel Centrum Europaplein

Pand Kleefseweg 27

69

70

71

72

73

74

75

76

77

79

80

81

82

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

101

102

103

231

232

241

243

261 91.258,45

235.923,98

537.545,32

45.520,90

0,00

168.453,00

149.006,81

835.703,02

238.000,00

1.238.000,00

354.000,00

100.000,39

900.927,40

170.000,00

130.829,78

204.303,00

190.587,69

150.000,00

700.000,00

505.048,50

1.919.580,57

2.319.499,21

3.785.428,25

9.654,63

1.104.356,00

102.445,62

283.172,93

279.460,41

167.254,91

599.086,27

1.334.464,03

188.666,41

695.707,66

402.154,67

120.357,25

148.995,03

0,00

1.231.860,80

32.229.393,45

Aanpassing Markt 1

68

Totaal 23 Bedrijfsgebouwen econ. nut

Renovatie stadhuis 1992 (Voorber.van 1988)

67

9.840,38 88.376,71

0,00

Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek

66

Vernieuwde publieksruimte ivm KCC

Accommodatie Zuid-Molukkers Gennep

64

729.937,18

Inrichting vm Goede Herderschool

Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis

63

59.235,87

225.426,66

316

Uitbr De Uitkomst incl peuterspzl Ven-Zelderheide

62

294

Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost

61

290.184,73

Gymzaal Mikado

Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid

60

37.187,45

263

Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid

59

66.705,69

367.631,90

Infrastructuur Mikado

Wijkaccommodatie Gennep-Zuid

Aanschafwaarde 1/1

262

Bouw gymzaal Gennep-Zuid

58

Omschrijving activum

56

Act. nr.

5.253,72

7.531,50

0,00

47.257,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-49.535,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vermeerderingen

1.853.873,69

0,00

0,00

1.581,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.852.292,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Verminderingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Desinvestering

30.380.773,48

7.531,50

0,00

1.277.537,16

91.258,45

235.923,98

537.545,32

45.520,90

0,00

168.453,00

149.006,81

835.703,02

238.000,00

1.238.000,00

354.000,00

100.000,39

900.927,40

170.000,00

130.829,78

204.303,00

190.587,69

150.000,00

700.000,00

505.048,50

67.287,96

2.319.499,21

3.785.428,25

9.654,63

1.104.356,00

102.445,62

283.172,93

279.460,41

167.254,91

599.086,27

1.334.464,03

188.666,41

695.707,66

352.619,45

120.357,25

148.995,03

88.376,71

9.840,38

729.937,18

59.235,87

225.426,66

290.184,73

37.187,45

66.705,69

367.631,90

Aanschafwaarde 31/12

10.571.565,82

0,00

0,00

20.272,44

6.844,32

0,00

6.003,84

2.528,88

0,00

84.226,68

45.602,64

60.129,96

29.749,84

214.175,16

78.698,88

33.333,57

419.930,85

56.666,45

19.624,37

45.968,11

47.647,03

26.250,00

122.499,84

126.262,35

19.298,52

351.416,00

1.137.034,86

3.137,57

357.055,92

40.935,19

84.951,70

90.856,38

62.720,75

229.304,12

467.137,26

113.845,74

313.068,40

321.723,68

37.731,37

148.994,91

35.350,78

6.642,22

331.615,63

20.732,65

152.163,05

172.699,84

18.791,11

45.026,33

312.487,13

Afschrijving 1/1

949.570,97

0,00

0,00

30.796,56

2.281,44

0,00

13.438,68

1.264,44

0,00

28.075,56

14.900,64

20.892,60

5.949,96

30.950,04

23.600,04

6.666,72

60.061,80

11.333,28

3.270,72

5.107,56

4.764,72

3.750,00

17.499,96

12.626,16

47.989,44

57.987,48

126.180,96

241,32

27.608,88

2.561,16

7.079,28

6.986,52

4.181,40

14.977,20

33.361,56

9.433,32

17.392,68

11.490,12

3.008,88

0,00

2.209,44

246,00

18.248,40

1.480,92

5.635,68

7.254,60

929,64

1.667,64

9.190,80

Afschrijvingen

21.657.827,51

0,00

0,00

1.211.588,36

84.414,13

235.923,98

531.541,48

42.992,02

0,00

84.226,32

103.404,17

775.573,06

208.250,16

1.023.824,84

275.301,12

66.666,82

480.996,55

113.333,55

111.205,41

158.334,89

142.940,66

123.750,00

577.500,16

378.786,15

1.900.282,05

1.968.083,21

2.648.393,39

6.517,06

747.300,08

61.510,43

198.221,23

188.604,03

104.534,16

369.782,15

867.326,77

74.820,67

382.639,26

80.430,99

82.625,88

0,00

53.025,93

3.198,16

398.321,55

38.503,22

73.263,61

117.484,89

18.396,34

21.679,36

55.144,77

Boekwaarde 1/1

18.859.636,57

7.531,50

0,00

1.226.468,16

82.132,69

235.923,98

518.102,80

41.727,58

0,00

56.150,76

88.503,53

754.680,46

202.300,20

992.874,80

251.701,08

60.000,10

420.934,75

102.000,27

107.934,69

153.227,33

138.175,94

120.000,00

560.000,20

366.159,99

0,00

1.910.095,73

2.522.212,43

6.275,74

719.691,20

58.949,27

191.141,95

181.617,51

100.352,76

354.804,95

833.965,21

65.387,35

365.246,58

19.405,65

79.617,00

0,00

50.816,49

2.952,16

380.073,15

37.022,30

67.627,93

110.230,29

17.466,70

20.011,72

45.953,97

Boekwaarde 31/12

974.602,56

0,00

0,00

54.521,52

3.798,60

10.616,52

23.919,36

1.934,64

0,00

3.790,20

4.653,24

34.900,68

9.371,28

46.072,08

12.388,56

3.000,00

21.644,88

5.100,00

5.004,24

7.125,12

6.432,36

5.568,72

25.987,56

17.045,40

85.512,60

88.563,72

119.177,76

293,28

33.628,56

2.767,92

8.919,96

8.487,24

4.704,00

16.640,16

39.029,76

3.366,96

17.218,80

3.619,44

3.718,20

0,00

2.386,20

143,88

17.924,52

1.732,68

3.296,88

5.286,84

827,88

975,60

2.481,48

Rentelasten

1.924.173,53

0,00

0,00

85.318,08

6.080,04

10.616,52

37.358,04

3.199,08

0,00

31.865,76

19.553,88

55.793,28

15.321,24

77.022,12

35.988,60

9.666,72

81.706,68

16.433,28

8.274,96

12.232,68

11.197,08

9.318,72

43.487,52

29.671,56

133.502,04

146.551,20

245.358,72

534,60

61.237,44

5.329,08

15.999,24

15.473,76

8.885,40

31.617,36

72.391,32

12.800,28

34.611,48

15.109,56

6.727,08

0,00

4.595,64

389,88

36.172,92

3.213,60

8.932,56

12.541,44

1.757,52

2.643,24

11.672,28

Kapitaallasten

Jaarstukken 2013

180

Omschrijving activum

Prinses Irenestr. Riolering

Afvoerriool Goorseweg-Niers

Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg

Aanleg riolering in Nieuwstraat

Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III

Koeweidestraat riolering

Drukriool mechanisatie

Touwslagersgroes: Spoelinstallatie bezinkbassin

Wilhelminastraat riolering

Niersdijk: riolering

Heidestraat: riolering

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999

Riolering buitengebied

Plaatsing IBA's i.v.m. lozing buitengebied

Moutstraat vervanging riolering

Burgemeester Janssenstraat: riolering

Rioolvervanging/renovatie van de Gaest

"Reconstructie riolering ""Kom Ottersum"""

Vervanging riolering 2006 div. locaties

Randvoorzieningen rioleringen

Vervanging riolering Heijenseweg

Vervanging riolering Langstraat

Vervanging riolering 2007 div. locaties

Infiltratieriool Willem Boyeweg

Rioolreparatie Houtstraat

GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering

GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen

GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering

131

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

156

157

242

245

252

Gennep Centraal GRP Fase 3

Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat

130

288

Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998

129

Gennep Centraal GRP Fase 1

Rec. riolering Nieuwstr/Oliestr/Molenstraat

128

Emmastraat/Wilhelminaplein riolering

Rec. riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep.

127

287

Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan

125

285

Optimalisering riolering 1997

123

Riolering Dionisiusstraat

Bijdr.herstelwrkz. Niersw./Zuid-Oostw.hoogwater

122

267

Inventarisatie van niet op riolering aangesl.pand.

121

Riolering Hoofdstraat

Activering voorziening rioleringswerken

120

GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen

Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg

119

264

Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP

118

256

Aanleg veld korfbalvereniging VIOS Ottersum

115

24 Grond, weg- en waterb. werken econ. nut

Act. nr.

51.697,48

439.385,83

314.018,61

232.246,19

144.082,58

286.260,38

168.328,08

806,26

32.700,15

83.347,13

165.024,16

1.491.432,35

817.312,05

1.110.268,06

456.091,29

137.650,00

65.450,94

47.889,40

34.315,86

120.121,07

560.808,24

1.269.082,07

402.463,55

128.407,77

181.936,76

454.313,07

47.395,39

289.575,09

125.821,97

178.659,63

71.410,61

52.726,44

25.437,76

215.308,20

433.217,27

762.907,49

109.891,35

581.544,12

294.442,10

349.410,77

22.689,01

22.234,10

789.857,61

43.749,40

39.705,77

91.607,19

Aanschafwaarde 1/1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.685,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vermeerderingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.032,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Verminderingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Desinvestering

51.697,48

439.385,83

314.018,61

232.246,19

144.082,58

286.260,38

168.328,08

806,26

32.700,15

0,00

165.024,16

1.491.432,35

817.312,05

1.110.268,06

456.091,29

137.650,00

65.450,94

47.889,40

34.315,86

120.121,07

560.808,24

1.269.082,07

402.463,55

128.407,77

181.936,76

454.313,07

47.395,39

289.575,09

125.821,97

178.659,63

71.410,61

52.726,44

25.437,76

215.308,20

433.217,27

762.907,49

109.891,35

581.544,12

294.442,10

349.410,77

22.689,01

22.234,10

789.857,61

43.749,40

39.705,77

91.607,19

Aanschafwaarde 31/12

861,60

14.421,48

9.929,40

8.202,96

7.203,96

1.243,56

305,64

40,32

1.635,12

0,00

10.628,88

109.114,80

64.804,68

86.108,16

31.702,44

16.518,16

6.544,86

6.704,72

6.618,89

21.621,70

76.680,36

355.810,44

104.054,44

30.073,77

42.340,47

109.313,58

13.033,71

235.419,03

32.713,56

89.330,01

37.133,62

27.417,87

13.736,57

55.980,27

129.959,73

228.872,13

35.165,12

186.094,10

82.443,94

125.787,82

15.428,52

9.449,44

268.551,61

14.875,01

12.706,03

73.285,54

Afschrijving 1/1

861,60

7.323,12

5.233,68

4.644,96

2.401,32

4.770,96

2.805,48

13,44

545,04

0,00

3.300,48

29.828,64

16.346,28

22.205,40

9.121,80

2.753,04

1.308,96

957,84

686,28

2.402,40

11.216,16

31.727,04

8.049,24

2.568,12

3.638,76

9.086,28

1.184,88

19.305,00

2.516,40

3.573,24

1.428,24

1.054,56

508,80

4.306,20

8.664,36

15.258,12

2.197,80

11.630,88

5.888,88

6.988,20

907,56

555,84

15.797,16

875,04

794,16

3.053,52

Afschrijvingen

50.835,88

424.964,35

304.089,21

224.043,23

136.878,62

285.016,82

168.022,44

765,94

31.065,03

83.347,13

154.395,28

1.382.317,55

752.507,37

1.024.159,90

424.388,85

121.131,84

58.906,08

41.184,68

27.696,97

98.499,37

484.127,88

913.271,63

298.409,11

98.334,00

139.596,29

344.999,49

34.361,68

54.156,06

93.108,41

89.329,62

34.276,99

25.308,57

11.701,19

159.327,93

303.257,54

534.035,36

74.726,23

395.450,02

211.998,16

223.622,95

7.260,49

12.784,66

521.306,00

28.874,39

26.999,74

18.321,65

Boekwaarde 1/1

49.974,28

417.641,23

298.855,53

219.398,27

134.477,30

280.245,86

165.216,96

752,50

30.519,99

0,00

151.094,80

1.352.488,91

736.161,09

1.001.954,50

415.267,05

118.378,80

57.597,12

40.226,84

27.010,69

96.096,97

472.911,72

881.544,59

290.359,87

95.765,88

135.957,53

335.913,21

33.176,80

34.851,06

90.592,01

85.756,38

32.848,75

24.254,01

11.192,39

155.021,73

294.593,18

518.777,24

72.528,43

383.819,14

206.109,28

216.634,75

6.352,93

12.228,82

505.508,84

27.999,35

26.205,58

15.268,13

Boekwaarde 31/12

2.287,56

19.123,32

13.683,96

10.081,92

6.159,48

12.825,72

7.560,96

34,44

1.397,88

3.750,60

6.947,76

62.204,28

33.862,80

46.087,20

19.097,52

5.450,88

2.650,80

1.853,28

1.246,32

4.432,44

21.785,76

41.097,24

13.428,36

4.425,00

6.281,88

15.525,00

1.546,32

2.437,08

4.189,92

4.019,88

1.542,48

1.138,92

526,56

7.169,76

13.646,64

24.031,56

3.362,64

17.795,28

9.539,88

10.063,08

326,76

575,28

23.458,80

1.299,36

1.215,00

824,52

Rentelasten

3.149,16

26.446,44

18.917,64

14.726,88

8.560,80

17.596,68

10.366,44

47,88

1.942,92

3.750,60

10.248,24

92.032,92

50.209,08

68.292,60

28.219,32

8.203,92

3.959,76

2.811,12

1.932,60

6.834,84

33.001,92

72.824,28

21.477,60

6.993,12

9.920,64

24.611,28

2.731,20

21.742,08

6.706,32

7.593,12

2.970,72

2.193,48

1.035,36

11.475,96

22.311,00

39.289,68

5.560,44

29.426,16

15.428,76

17.051,28

1.234,32

1.131,12

39.255,96

2.174,40

2.009,16

3.878,04

Kapitaallasten

Jaarstukken 2013

181

Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide

Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan

Rioolvervanging Bolwerk

Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek

Optimalisering riool Condorstraat Gennep

Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening

308

310

313

314

315

VW pick-up, 21-VGB-8

VW gesloten bus, 20-VGB-8

Auto aanhanger, plateauwagen, WS-BR-05

Brandweer tankautospuit

Ford Transit chassis 300m I

Ford Transit chassis 300m II

Ford Transit connect (3x)

Ahlmann zwenklader

Veegmachine Tennant

Aanhanger/Oplegger ROM 600

Ahlmann laadschop

Kleine tractor

163

164

165

166

235

236

237

239

240

282

296

311

Zoutstrooier, John Deere (2x)

Zoutstrooier, Renault

Twee trilplaten en sleuvenstamper

Rolbezem

Evenementenborden

Toeristische bruine borden

Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14)

Geluidsinstallatie raadszaal en commissiekamer

Brandweer ademluchtapparatuur

Brandweer redgereedschap

Brandweer (ademlucht)compressor

Versnipperaar Jensen

Verkeersregelinstallatie nieuwe brandweerkazerne

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

283

292

Totaal 26 Machines, apparaten en installaties econ. nut

Archief: Paternosterkast

167

26 Machines, apparaten en installaties econ. nut

Totaal 25 Vervoermiddelen

Auto aanhanger, 3-zijdige kipper, WS-DL-75

161

25 Vervoermiddelen

Totaal 24 Grond, weg- en waterb. werken econ. nut

Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek

306

Omschrijving activum

305

Act. nr.

302.562,76

0,00

22.611,61

20.000,00

20.000,00

44.978,00

34.047,92

37.758,34

6.864,00

7.868,14

6.402,16

5.858,03

24.908,61

53.688,00

17.577,95

677.714,09

0,00

70.795,02

21.246,15

133.784,51

14.733,76

65.332,11

40.984,58

39.352,52

236.476,93

2.544,85

24.615,80

23.828,24

4.019,62

14.470.095,65

0,00

0,00

0,00

0,00

106.987,13

22.822,66

597.255,26

Aanschafwaarde 1/1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.387.004,20

891,60

172.241,13

281.678,57

72.311,17

144.952,02

685.842,52

27.401,33

Vermeerderingen

52.488,64

0,00

0,00

17.999,96

11.999,84

22.488,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173.416,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173.416,45

0,00

0,00

0,00

0,00

95.892,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.860,00

0,00

Verminderingen

30.489,32

0,00

0,00

0,00

8.000,16

22.489,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.060,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.060,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Desinvestering

219.584,80

0,00

22.611,61

2.000,04

0,00

0,00

34.047,92

37.758,34

6.864,00

7.868,14

6.402,16

5.858,03

24.908,61

53.688,00

17.577,95

441.237,16

0,00

70.795,02

21.246,15

133.784,51

14.733,76

65.332,11

40.984,58

39.352,52

0,00

2.544,85

24.615,80

23.828,24

4.019,62

15.761.206,86

891,60

172.241,13

281.678,57

72.311,17

251.939,15

697.805,18

624.656,59

Aanschafwaarde 31/12

140.121,87

0,00

4.522,32

0,00

8.000,16

22.489,16

10.214,55

11.690,71

4.118,40

5.493,68

4.756,43

4.100,77

14.945,08

32.212,80

17.577,81

243.404,46

0,00

0,00

4.249,20

66.892,32

14.733,72

24.499,80

10.246,08

14.757,12

63.060,48

1.781,53

20.513,35

19.856,97

2.813,89

2.809.868,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Afschrijving 1/1

18.410,52

0,00

2.261,16

2.000,04

0,00

0,00

1.702,44

1.887,96

686,40

786,84

640,20

585,84

2.490,84

5.368,80

0,00

58.440,48

0,00

7.079,52

2.124,60

22.297,44

0,00

8.166,60

5.123,04

4.919,04

0,00

254,52

4.102,45

3.971,27

402,00

302.402,88

0,00

0,00

0,00

0,00

1.783,08

380,40

9.954,24

Afschrijvingen

162.440,75

0,00

18.089,29

20.000,00

11.999,84

22.488,84

23.833,37

26.067,63

2.745,60

2.374,46

1.645,73

1.757,26

9.963,53

21.475,20

0,00

434.309,59

0,00

70.795,02

16.996,95

66.892,19

0,00

40.832,31

30.738,50

24.595,40

173.416,45

763,32

4.102,45

3.971,27

1.205,73

11.660.227,63

0,00

0,00

0,00

0,00

106.987,13

22.822,66

597.255,26

Boekwaarde 1/1

91.541,59

0,00

15.828,13

0,00

0,00

0,00

22.130,93

24.179,67

2.059,20

1.587,62

1.005,53

1.171,42

7.472,69

16.106,40

0,00

202.452,66

0,00

63.715,50

14.872,35

44.594,75

0,00

32.665,71

25.615,46

19.676,36

0,00

508,80

0,00

0,00

803,73

12.648.935,96

891,60

172.241,13

281.678,57

72.311,17

250.156,07

697.424,78

614.702,35

Boekwaarde 31/12

5.757,72

0,00

813,96

900,00

0,00

0,00

1.072,56

1.173,00

123,60

106,80

74,04

79,08

448,32

966,36

0,00

11.740,08

0,00

3.185,76

764,88

3.010,20

0,00

1.837,44

1.383,24

1.106,76

0,00

34,32

184,56

178,68

54,24

524.709,96

0,00

0,00

0,00

0,00

4.814,40

1.026,96

26.876,52

Rentelasten

24.168,24

0,00

3.075,12

2.900,04

0,00

0,00

2.775,00

3.060,96

810,00

893,64

714,24

664,92

2.939,16

6.335,16

0,00

70.180,56

0,00

10.265,28

2.889,48

25.307,64

0,00

10.004,04

6.506,28

6.025,80

0,00

288,84

4.287,01

4.149,95

456,24

827.112,84

0,00

0,00

0,00

0,00

6.597,48

1.407,36

36.830,76

Kapitaallasten

Jaarstukken 2013

182

Omschrijving activum

Uitbreiding algemene begraafplaats Gennep-Zuid

Aanleg Urnentuin

Ruimen graven

Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats

Aanleg urnenmuur

Vern. anal.+dig. luchtfoto 2005/898 (B&W 22-3-05)

Real. Jongerenontmoetingspl. Heijen & Ottersum

Energiekasten kermissen

1e inrichting OLP en meubilair 10e gr. De Brink

De Brink, Inrichting 11e en 12e groep

De Brink, Uitbr. 1e inr. OLP en meubilair 13e gr.

Mikado, uitbr. 1e inrichting voor 10e t/m 13e gr.

FIS4All, modules

Milieustation Heijen, grond

Milieustation Heijen

Nieuwbouw jongeren accommodatie

Investeringen ICT 2008

Portal archief

Digitalisering archief

Brandweer, warmtebeeldcamera

Sneeuwploeg (3x)

Ondergrondse containers

Uitrukuniformen brandweer

ICT inrichtingsplan BGM glasvezelinfrastructuur

ICT inrichtingsplan BGM hardware en software

Vervanging armaturen openbare verlichting

Ademluchtcilinders brandweer

Redgereedschap brandweer

Mikado, inrichting gymzaal

ICT investeringen 2012, klantvolgsysteem

ICT investeringen 2012, BGT

ICT investeringen 2012, BAG Centric

ICT investeringen 2012, DMS

ICT investeringen 2012, huisstijlapplicatie

ICT investeringen 2012, midoffice

ICT investeringen 2012, upgrade Cognos

ICT investeringen 2012, algemeen

Papierloos vergaderen

185

186

187

188

189

193

194

195

202

203

204

205

212

215

216

217

218

219

220

233

238

258

265

279

280

281

290

291

293

297

298

299

300

301

302

303

304

309

Totaal 29 Overige materiële vaste activa econ. nut

Algemene begraafplaats Gennep

184

29 Overige materiële vaste activa econ. nut

Act. nr.

3.108.448,23

0,00

0,00

22.311,60

0,00

0,00

0,00

34.763,35

3.857,93

0,00

47.445,00

16.889,50

18.000,00

139.547,81

760.627,26

86.664,58

19.200,26

107.257,17

19.363,65

6.867,00

66.249,94

34.787,68

117.634,33

651.263,17

416.462,68

141.779,54

6.243,57

47.496,00

11.840,00

5.953,00

11.347,59

30.724,11

12.255,14

27.684,55

29.134,15

15.812,83

13.613,41

16.336,00

89.965,27

79.070,16

Aanschafwaarde 1/1

74.800,59

29.635,24

8.637,62

4.970,79

0,00

0,00

78.394,79

0,00

-3.296,75

0,00

0,00

0,00

0,00

40.824,63

0,00

0,00

0,00

-84.365,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vermeerderingen

48.477,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.200,50

16.200,00

0,00

0,00

0,00

15.360,26

0,00

0,00

1.716,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Verminderingen

10.679,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.689,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.840,00

0,00

0,00

5.150,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Desinvestering

3.124.092,06

29.635,24

8.637,62

27.282,39

0,00

0,00

78.394,79

34.763,35

561,18

0,00

47.445,00

0,00

1.800,00

180.372,44

760.627,26

86.664,58

0,00

22.891,44

19.363,65

0,00

66.249,94

34.787,68

117.634,33

651.263,17

416.462,68

141.779,54

6.243,57

47.496,00

11.840,00

5.953,00

11.347,59

30.724,11

12.255,14

27.684,55

29.134,15

15.812,83

13.613,41

16.336,00

89.965,27

79.070,16

Aanschafwaarde 31/12

982.850,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.689,00

0,00

802,92

277.246,44

15.995,64

3.840,00

12.165,72

4.407,60

5.150,16

49.687,56

26.090,64

117.634,33

82.377,53

83.292,59

0,00

6.243,36

37.996,80

8.288,16

4.762,48

11.347,43

21.434,26

4.901,86

27.684,55

6.826,92

8.960,39

4.538,04

5.445,44

74.970,89

79.070,16

Afschrijving 1/1

275.357,74

0,00

0,00

5.577,96

0,00

0,00

0,00

8.690,88

0,00

0,00

4.744,56

0,00

1.800,00

6.977,40

152.125,44

8.666,40

0,00

10.725,72

1.936,32

0,00

16.562,38

8.696,88

0,00

16.281,60

16.658,52

0,00

0,00

4.749,60

1.184,04

595,32

0,00

3.072,36

816,96

0,00

971,16

527,04

453,84

544,56

2.998,80

0,00

Afschrijvingen

2.125.596,99

0,00

0,00

22.311,60

0,00

0,00

0,00

34.763,35

3.857,93

0,00

47.445,00

15.200,50

18.000,00

138.744,89

483.380,82

70.668,94

15.360,26

95.091,45

14.956,05

1.716,84

16.562,38

8.697,04

0,00

568.885,64

333.170,09

141.779,54

0,00

9.499,20

3.551,84

1.190,52

0,00

9.289,85

7.353,28

0,00

22.307,23

6.852,44

9.075,37

10.890,56

14.994,38

0,00

Boekwaarde 1/1

1.876.562,24

29.635,24

8.637,62

21.704,43

0,00

0,00

78.394,79

26.072,47

561,18

0,00

42.700,44

0,00

0,00

172.592,12

331.255,38

62.002,54

0,00

0,00

13.019,73

0,00

0,00

0,16

0,00

552.604,04

316.511,57

141.779,54

0,00

4.749,60

2.367,80

595,20

0,00

6.217,49

6.536,32

0,00

21.336,07

6.325,40

8.621,53

10.346,00

11.995,58

0,00

Boekwaarde 31/12

0,00

94.199,40

0,00

0,00

1.004,04

0,00

0,00

0,00

1.564,32

173,64

0,00

2.135,04

0,00

810,00

6.243,48

21.752,16

3.180,12

0,00

4.279,20

673,08

0,00

745,32

391,32

0,00

25.599,84

14.992,68

6.380,04

0,00

427,44

159,84

53,52

0,00

418,08

330,84

0,00

1.003,80

308,40

408,36

490,08

674,76

Rentelasten

369.557,14

0,00

0,00

6.582,00

0,00

0,00

0,00

10.255,20

173,64

0,00

6.879,60

0,00

2.610,00

13.220,88

173.877,60

11.846,52

0,00

15.004,92

2.609,40

0,00

17.307,70

9.088,20

0,00

41.881,44

31.651,20

6.380,04

0,00

5.177,04

1.343,88

648,84

0,00

3.490,44

1.147,80

0,00

1.974,96

835,44

862,20

1.034,64

3.673,56

0,00

Kapitaallasten

Jaarstukken 2013

183

Omschrijving activum

160.982,33

Deelname in samenwerking AVL nazorg BV

Deelneming Enexis Holding N.V.

Deelneming vordering op Enexis B.V.

Deelneming Verkoop Vennootschap B.V.

Deelneming Essent Milieu Holding N.V.

Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie

Deelneming CBL Vennootschap B.V.

Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.

Deelneming Villa Flora B.V.

Totaal 41 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

224

268

273

274

275

276

277

278

307

Totaal 51 Leningen aan woningbouwcorporaties

Verstrekte geldlening Enexis 2014

Verstrekte geldlening Enexis 2016

Verstrekte geldlening Enexis 2019

270

271

272

293.067,03

Hypothecaire geldlening II

Totaal 53 Leningen overige verbonden partijen

286 0,00

0,00

225.000,00

0,00

225.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vermeerderingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Verminderingen

60.717.849,67 1.692.058,51 2.224.149,37

721.528,70

Totaal 62 Vorderingen op deelnemingen

ALGEHEEL TOTAAL

721.528,70

Vordering op Verkoop Vennootschap B.V.

62 Vorderingen op deelnemingen

68.067,03

Leningen startersfonds woningmarkt

260

225.000,00

3.246.879,14

631.337,61

901.910,87

901.910,87

230

53 Leningen overige verbonden partijen

Totaal 52 Leningen aan deelnemingen

Verstrekte geldlening Enexis 2012

269

811.719,79

4.728.389,85

DKP-lening de Vuurkuul 1988 (4,52%)

52 Leningen aan deelnemingen

2.704.530,09

Ann.len. de Vuurkuul 1988 (4,53%, herz. 010708)

227

2.023.859,76

36,08

36,08

23.166,00

10.692,00

36,08

36,08

55.242,00

186,05

226

51 Leningen aan woningbouwcorporaties

18.000,00

Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)

27.226,81

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

222

26.325,15

Aanschafwaarde 1/1

221

41 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Act. nr.

104.228,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Desinvestering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Afschrijving 1/1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Afschrijvingen

60.081.529,85 14.747.811,04 1.604.182,59

721.528,70

721.528,70

518.067,03

68.067,03

450.000,00

3.246.879,14

631.337,61

901.910,87

901.910,87

811.719,79

4.728.389,85

2.704.530,09

2.023.859,76

160.982,33

18.000,00

36,08

36,08

23.166,00

10.692,00

36,08

36,08

55.242,00

186,05

27.226,81

26.325,15

Aanschafwaarde 31/12

3.453.036,00

0,00

0,00

33.499,01

33.499,01

0,00

811.719,79

0,00

0,00

0,00

811.719,79

2.607.817,20

727.178,29

1.880.638,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aflossing 1/1

3.024.473,45

0,00

0,00

1.989,93

1.989,93

0,00

901.910,87

0,00

0,00

901.910,87

0,00

2.120.572,65

1.977.351,80

143.220,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aflossingen

42.517.001,96

721.528,70

721.528,70

259.568,02

34.568,02

225.000,00

2.435.159,35

631.337,61

901.910,87

901.910,87

0,00

2.120.572,65

1.977.351,80

143.220,85

160.982,33

18.000,00

36,08

36,08

23.166,00

10.692,00

36,08

36,08

55.242,00

186,05

27.226,81

26.325,15

Boekwaarde 1/1

37.356.255,06

721.528,70

721.528,70

482.578,09

32.578,09

450.000,00

1.533.248,48

631.337,61

901.910,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160.982,33

18.000,00

36,08

36,08

23.166,00

10.692,00

36,08

36,08

55.242,00

186,05

27.226,81

26.325,15

Boekwaarde 31/12

1.903.747,36

32.468,88

32.468,88

12.532,24

2.407,24

10.125,00

109.582,32

28.410,24

40.586,04

40.586,04

0,00

95.864,28

89.376,36

6.487,92

7.244,52

810,00

1,68

1,68

1.042,44

481,20

1,68

1,68

2.485,92

8,40

1.225,20

1.184,64

Rentelasten

3.507.929,95

32.468,88

32.468,88

12.532,24

2.407,24

10.125,00

109.582,32

28.410,24

40.586,04

40.586,04

0,00

95.864,28

89.376,36

6.487,92

7.244,52

810,00

1,68

1,68

1.042,44

481,20

1,68

1,68

2.485,92

8,40

1.225,20

1.184,64

Kapitaallasten

Bijlage 4: Staat van reserves en voorzieningen Staat van reserves en voorzieningen 2013 Saldo 31-12-2012

Omschrijving

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2013

Algemene Reserves Algemene reserve (Weerstandsvermogen) Algemene reserve - saldo dienstjaar (2012) Totaal Algemene reserves

5.000.000,00 3.510.145,46 -869.441,54 7.640.703,92

0,00 1.973.220,46 869.441,54 2.842.662,00

0,00 1.767.419,54 0,00 1.767.419,54

5.000.000,00 3.715.946,38 0,00 8.715.946,38

Bestemmingsreserves: Bestemmingsreserve budgetoverheveling Bestemmingsreserve verkoop Essent Bestemmingsreserve verkoop gem. gronden Algemene reserve bouwgrondexploitatie Fonds Bovenwijkse voorzieningen Totaal van de bestemmingsreserves

876.031,00 3.000.000,00 0,00 1.896.869,23 215.033,06 5.987.933,29

942.508,00 0,00 1.325.410,00 1.461.021,00 0,00 3.728.939,00

876.031,00 1.000.000,00 0,00 1.441.854,63 59.565,00 3.377.450,63

942.508,00 2.000.000,00 1.325.410,00 1.916.035,60 155.468,06 6.339.421,66

Voorzieningen Groot onderhoud gebouwen Dekking investeringen riool Onderhoud schoolgebouwen Pensioenen wethouders Parkeren Herplantplicht Vervanging inventaris gemeente kantoor Vervanging apparatuur gemeente kantoor Frictiekosten Greenpark/Floriade Privatisering sportclubs Afvalstoffenheffing Sub-totaal

403.065,29 1.419.034,54 516.580,83 1.288.134,00 30.000,00 20.000,81 71.443,84 126.619,83 288.800,00 1.977.000,00 9.587,00 251.045,00 6.401.311,14

436.890,00 0,00 158.000,00 92.442,02 0,00 0,00 15.000,00 0,00 7.248,02 0,00 122.000,00 219.726,00 1.051.306,04

329.339,70 61.097,00 308.153,56 22.940,02 0,00 917,42 1.472,61 52.343,71 162.798,02 1.366.185,00 24.627,62 128.206,44 2.458.081,10

510.615,59 1.357.937,54 366.427,27 1.357.636,00 30.000,00 19.083,39 84.971,23 74.276,12 133.250,00 610.815,00 106.959,38 342.564,56 4.994.536,08

Voorzieningen waarderingen activa Waardering grondexploitaties Vordering op Verkoop Vennootschap Sub-totaal

6.917.792,93 721.528,70 7.639.321,63

658.700,00 0,00 658.700,00

3.917.792,93 0,00 3.917.792,93

3.658.700,00 721.528,70 4.380.228,70

29.500,00 100.000,00 473.324,39 602.824,39

5.398,90 9.302,22 158.990,94 173.692,06

14.898,90 9.302,22 0,00 24.201,12

20.000,00 100.000,00 632.315,33 752.315,33

Totaal van de voorzieningen

14.643.457,16

1.883.698,10

6.400.075,15

10.127.080,11

Totaal reserves en voorzieningen

28.272.094,37

8.455.299,10

11.544.945,32

25.182.448,15

Voorziening dubieuze debiteuren Dubieuze debiteuren (standaard) Dubieuze belastingdebiteuren Dubieuze debiteuren sociale zaken Sub-totaal

Jaarstukken 2013

184

Bijlage 5: Staat van uitgezette en opgenomen langlopende geldleningen

STAAT Lening-

VAN

DE

U IT GE ZE T T E

Oorspronke-

Oorspronke-

Datum

num -

lijk bedrag

lijk bedrag

m er

geldlening in euro's

Renteper-

B & W c.q.

de (laatste)

centage

geldlening

Raads-

aflossing

in hfl

besluit

2.023.859,76

4.460.000,00

06

2.704.530,09

5.960.000,00

4.728.389,85

10.420.000,00

STAAT

VAN

GELDLENINGEN

Jaar van

05

Lening-

LANGLOPENDE

DE

1-7-1988

Om schrijving

2013

Saldo

Saldo

Werkelijke

geldlening

Rente

Te betalen bedrag van Aflossing

De extra

geldlening

rentelasten

aan het begin

dienstjaar

dienstjaar

aflossing

aan het einde

over het

van het jaar

dienstjaar

0,00

3.243,95

van het jaar

Destion

2013

4,530

143.220,93

6.487,90

143.220,93

30-12-2002 Destion

2032

3,070

1.977.351,68

60.704,70

73.066,05

1.904.285,63

0,00

60.456,42

2.120.572,61

67.192,59

216.286,98

1.904.285,63

0,00

63.700,37

TOTAAL GENERAAL

OPGENOMEN

Oorspronke-

Oorspronke-

Datum

num -

lijk bedrag

lijk bedrag

m er

geldlening in euro's

LANGLOPENDE

Om schrijving

GELDLENINGEN

Jaar van

Renteper-

B & W c.q.

de (laatste)

centage

geldlening

Raads-

aflossing

in hfl

besluit

Saldo

2013 Saldo

Werkelijke

geldlening

Rente

Te betalen bedrag van Aflossing

De extra

geldlening

rentelasten

aan het begin

dienstjaar

dienstjaar

aflossing

aan het einde

over het

van het jaar

dienstjaar

0,00

3.243,95

0,00

60.456,42

van het jaar

05

2.023.859,76

4.460.000,00

16-05-1988 Ned. Waterschapsbank N.V.

2013

4,530

143.220,93

6.487,90

143.220,93

06

2.704.530,09

5.960.000,00

16-05-1988 Ned. Waterschapsbank N.V.

2032

3,070

1.977.351,68

60.704,70

73.066,05

09

4.537.802,16

10.000.000,00

15-05-2001 NV Bank Ned. Gem eenten

2026

5,675

2.541.169,18

144.211,35

181.512,09

2.359.657,09

137.515,82

10

5.000.000,00

21-5-2002

NV Bank Ned. Gem eenten

2027

5,520

3.000.000,00

165.600,00

200.000,00

2.800.000,00

158.280,33

11

7.000.000,00

20-4-2004

NV Bank Ned. Gem eenten

2029

4,730

4.760.000,00

225.148,00

280.000,00

4.480.000,00

216.584,76

12

5.000.000,00

13-12-2005 NV Bank Ned. Gem eenten

2030

3,705

3.600.000,00

133.380,00

200.000,00

3.400.000,00

133.156,68

13

6.000.000,00

6-11-2007

NV Bank Ned. Gem eenten

2032

4,610

4.800.000,00

217.131,00

240.000,00

4.560.000,00

216.289,17

14

657.981,00

2-2-2009

NV BNG, lening Pica Mare

2014

6,900

84.822,26

5.852,73

40.996,74

43.825,52

4.407,43

16

12.500.000,00

23-6-2010

NV Bank Ned. Gem eenten

2025

3,290

10.833.333,33

356.416,67

833.333,33

10.000.000,00

342.069,86

31.739.897,38

1.314.932,34

2.192.129,14

27.643.482,61

1.272.004,44

1.450.000,00

45.424.173,01

Jaarstukken 2013

TOTAAL GENERAAL

1.904.285,63

1.904.285,63

185

Ontvanger

C7C

Juridische grondslag

Nummer

BZK

Specifieke uitkering

Departement

Bijlage 6: Verantwoording SISA

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de Provinciale beschikking verantwoordingsinformatie en/of verordening

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

I N D I C A T O R E N Overige bestedingen (jaar T) Cumulatieve bestedingen ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 01

1 2008/46584 isa 2008/1096 project subsidie gennep centraal Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R Indicatornummer: C7C / 02

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 04

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 05

€ 628.205

€ 481.000

€ 2.109.032

Eindverantwoording Ja/Nee

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Afspraak

Realisatie

Toelichting afwijking

Alleen in te vullen na afloop project

Alleen in te vullen na afloop project

Alleen in te vullen na afloop project

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 08

Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 09

Toelichting afwijking

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

€0

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 07

1 2008/46584 isa 2008/1096

Aard controle R Indicatornummer: C7C / 03

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Aard controle D1 Indicatornummer: C7C / 10

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 06

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 11

Nee

project subsidie gennep centraal

OCW

D9

Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan beleid 2011-2014 (OAB) voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel Gemeenten 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E27B

€ 81.730 Brede doeluitkering Hieronder per regel één verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de tussen medeoverheden kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Provinciale beschikking en/of verordening

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02

€0 Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03

€0 Overige bestedingen (jaar T)

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

1 CAS2010 000017493 N271 Milsbeek Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04

€0 Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 04

€ 100.000

€ 167.804

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)

Cumulatieve overige Toelichting bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E27B / 06

1 CAS2010 000017493 N271

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Indicatornummer: E27B / 07

€ 100.000

Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E27B / 08

Indicatornummer: E27B / 09

€ 167.804

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 05

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10

Ja

Milsbeek

SZW

G1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam waren bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

Jaarstukken 2013

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)

Het totaal aantal inwoners dat Volledig zelfstandige uitvoering is uitgestroomd uit het Ja/Nee werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01

0,00

Aard controle R Indicatornummer: G1 / 02

0,00

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 03

Nee

186

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer

G1A

Specifieke uitkering

Departement

SZW

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.

I Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1); inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01

SZW

G2

1 0907 (Gennep) Gebundelde uitkering Besteding (jaar T) algemene op grond van artikel 69 bijstand WWB_gemeente 2013 Gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het I.1 Wet werk en bijstand gemeentedeel over (WWB) (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Aard controle R

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeent e 2013

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08

€0 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09

€0 Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08

€0

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05

€ 1.805 € 51.364 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06

€0

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 10

Ja Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04

€ 38.000 € 1.522 € 30.407 Besteding (jaar T) aan Volledig zelfstandige uitvoering uitvoeringskosten Bob als Ja/Nee bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07

€0

Jaarstukken 2013

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03

€ 179.419 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

€ 15.690 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 05

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

€ 62.062 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 04

206,29 6,80 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Rijk)

€ 3.036.621 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€ 6.819 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

16,35 Besteding (jaar T) IOAW

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07

G3

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

298,25 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Indicatornummer: G2 / 01

SZW

N D I C A T O R E N Het totaal aantal inwoners dat Het totaal aantal gerealiseerde is uitgestroomd uit het arbeidsplaatsen voor werknemersbestand in geïndiceerde inwoners in (jaar (jaar T-1), uitgedrukt in T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; arbeidsjaren;

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05

€ 15.956

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06

€0

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09

Ja

187

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer

G5

Specifieke uitkering

Departement

SZW

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

I N D I C A T O R E N

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013

Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen

Wet participatiebudget (WPB)

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01

218 Volledig zelfstandige uitvoering Besteding (jaar T) Ja/Nee participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 02

SZW

G5

Nee Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2012 Wet participatiebudget (WPB)

Aard controle R Indicatornummer: G5 / 03

Aard controle R Indicatornummer: G5 / 04

Aard controle R Indicatornummer: G5 / 05

Aard controle R Indicatornummer: G5 / 06

€ 372.053 Besteding (jaar T-1) participatiebudget

€ 41.562 Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's

€0 Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget

€0 Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s

inclusief geldstroom openbaar lichaam

inclusief geldstroom openbaar lichaam

inclusief geldstroom openbaar lichaam

inclusief geldstroom openbaar lichaam

Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)

Aard controle R Indicatornummer: G5 / 07

Besteding (jaar T-1) Regelluw Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5A / 01

1 0907 (Gennep)

Jaarstukken 2013

Besteding (jaar T) Regelluw

Aard controle R Indicatornummer: G5A / 02

€0

Aard controle R Indicatornummer: G5A / 03

€0

Aard controle R Indicatornummer: G5A / 04

€0

Aard controle R Indicatornummer: G5A / 05

Aard controle R Indicatornummer: G5A / 06

€0

188