Statutární město Přerov. Rozpočet na rok 2012

Statutární město Přerov

Rozpočet na rok 2012

Obsah strana Usnesení 23. schůze Rady města Přerova a 9. jednání Zastupitelstva města Přerova

3

Důvodová zpráva

7


16

Rozpočet statutárního města Přerova 2012 - příjmy (příloha č. 1)

17

Rozpočet statutárního města Přerova 2012 - výdaje (příloha č. 2)

20

Rozpočtový výhled statutárního města Přerova (příloha č. 3)

24

Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2012 (příloha č. 4)

25

Rozpočet statutárního města Přerova 2012 - podrobný rozpis příjmů

26

Rozpočet statutárního města Přerova 2012 - podrobný rozpis výdajů

31

Přímé podpory, grantový program, pohotovostní služba lékáren, rezerva RM a ZM, Armáda spásy v ČR

40

Splátky úvěrů statutárního města Přerova v roce 2012

42

Splátkový kalendář statutárního města Přerova

43

Sociální fond zaměstnanců Města Přerova

44

Podrobnější rozpis řádků rozpočtu - komunální služby

45

Podrobnější rozpis řádků rozpočtu vybraných příspěvkových organizací

46

Domovní správa města Přerova

48

Kulturní a informační služby města Přerova

49

Sociální služby města Přerova

50

Městská knihovna v Přerově

51

Příspěvkové organizace na úseku školství

52

Grafy

53

Přehled organizačních jednotek Magistrátu města Přerova

54

–2–

Rada města Přerova na své 23. schůzi, konané dne 30. 11. 2011, po projednání stanovuje, podle § 102 odst. 2 písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců statutárního města Přerova, kteří budou zařazeni do Magistrátu města Přerova v roce 2012, na 289,7,

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2012: příjmy výdaje financování (dle příloh č. 1 a 2)

691 921 400 Kč 666 594 400 Kč 25 327 000 Kč

2. stanovuje celkový počet zaměstnanců statutárního města Přerova, kteří budou zařazeni do Městské policie, na 51, 3.

schvaluje rozpočtový výhled do roku 2014 uvedený v příloze č. 3,

4.

stanovuje , že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4,

5. bere na vědomí, že transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu jsou zapracovány do rozpočtu na rok 2012 v předpokládané výši a zařazeny na příjmovou položku 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j. n. Po sdělení závazných ukazatelů ze schváleného státního rozpočtu na rok 2012 bude rozpočet upraven formou rozpočtového opatření, 6. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem HC ZUBR Přerov s.r.o., IČ: 28593006, se sídlem Přerov, Petřivalského 5, na sportovní činnost v roce 2012, 7. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 130 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Fotbalový klub KOZLOVICE, IČ: 47999152, se sídlem Přerov - Kozlovice, na sportovní činnost a provoz fotbalového travnatého hřiště na parcele p.č. 62/1, fotbalových šaten v objektu občanské vybavenosti č.p. 215 na parcele p.č. 61, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova v roce 2012, 8. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 070 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem 1. FC Viktorie Přerov o.s., IČ: 66743338, se sídlem Přerov, Sokolská 734/28, na sportovní činnost a provoz: •

na ulici Sokolská dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p.č. 6724/1, 6724/4 šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 4293/4 šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti č.p. 734 na parcele p.č. 4306/30, 4306/31 a 4306/32,

–3–

•

na ulici Alšova dvou fotbalových travnatých hřišť na parcele p.č. 5307/2 šaten a sociálního zařízení v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 5307/105 a 5307/334,

vše v k.ú. Přerov v roce 2012, 9. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Přerovský volejbalový klub o.s., IČ: 26550466, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na sportovní činnost v roce 2012, 10. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na sportovní činnost v roce 2012, 11. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 450 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na sportovní činnost oddílu házené v roce 2012, 12. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, na provoz tratě v areálu Přerovské rokle na parcele p.č. 426/8, 426/9, 426/14, 426/16, 426/18, 577, p.č.st. 823, p.č.st. 824, objektu č.e. 140 na parcele p.č.st. 823, objektu č.e. 141 na parcele p.č.st. 824, vše v k.ú. Předmostí v roce 2012, 13. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 170 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se sídlem Přerov, Petřivalského 1, na provoz sportovní haly v občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 5307/209 a 5307/227 a haly stolního tenisu v občanské vybavenosti č.p. 584 na parcele p.č. 5307/101 a 5307/441, vše v k.ú. Přerov v roce 2012, 14. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na provoz sokolovny v občanské vybavenosti č.p. 566 na parcele p.č. 4338 v k.ú. Přerov v roce 2012, 15. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Žeravice, IČ: 45180521, se sídlem Přerov XII - Žeravice, U stadionu 214/7, na provoz sportovní haly v občanské vybavenosti č.p. 214 na parcele p.č. 165 v k.ú. Žeravice v roce 2012, 16. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 170 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na provoz: • kuželny v občanské vybavenosti č.p. 626 na parcele p.č. 4325/2, 4325/3 a 4325/4 v k.ú. Přerov v roce 2012, • loděnice v občanské vybavenosti č.p. 770 na parcele p.č. 4784/2 v k.ú. Přerov v roce 2012,

–4–

•

atletického oválu včetně sektorů technických disciplín na parcele p.č. 6724/1, 4306/10, 4306/11 a 4306/12 v k.ú. Přerov v roce 2012, • fotbalového hřiště s umělou trávou na parcele p.č. 6724/1 v k.ú. Přerov v roce 2012, • dvou sportovních hal v občanské vybavenosti č.p. 3250 na parcele p.č. 2656/2 a bez č.p./č.e. na parcele p.č. 2656/3 v k.ú. Přerov v roce 2012. V případě výše uvedených sportovišť, s výjimkou loděnice, atletického oválu včetně sektorů technických disciplín a fotbalového hřiště, se dotace poskytuje pouze na náklady na teplo, teplou vodu, elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, vodné, stočné, srážkovou vodu, svoz odpadu, spojené s užíváním těchto sportovišť v roce 2012, 17. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Muzeum Komenského v Přerově, IČ: 00097969, se sídlem Přerov, Horní náměstí 7, na provoz Záchranné stanice pro handicapované živočichy, poradenskou a osvětovou činnost v roce 2012, 18. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 61 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Nadační fond Přerov - Cuijk, IČ: 27803201, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 75/2, PSČ 750 02, na náklady spojené s recipročním zájezdem občanů Přerova do Cuijku v roce 2012, 19. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK Precolor Plus Přerov o.s., IČ: 22826611, se sídlem Přerov, U tenisu 16, na náklady spojené s pořádáním akce Zlatý Kanár v roce 2012, 20. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, IČ: 67338500, se sídlem Přerov, U Bečvy 1, na náklady spojené s pořádáním folklorního festivalu V zámku a podzámčí v roce 2012, 21. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s., IČ: 49558048, se sídlem Přerov III - Lověšice, Družstevní 235/39, na činnost v roce 2012, 22. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Přerov, Bezručova 4, na oslavy 100 let Klubu českých turistů v Přerově a 100 let odboru Klubu českých turistů SPARTAK PŘEROV v roce 2012, 23. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 2 750 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem IMIT s.r.o., IČ: 62360540, se sídlem Přerov, Komenského 1035/4, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním veřejných kulturních vystoupení a představení v Městském domě pro obyvatele města uskutečněné v roce 2012, 24. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 850 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem „Nadační fond Přerovského jazzového festivalu“, IČ: 49558005, se sídlem Přerov, Kratochvílova 1, na náklady spojené s uskutečněním XXIX. Československého jazzového festivalu v roce 2012,

–5–

25. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Přerov, Brabansko 2, na činnost Loutkového divadla v roce 2012, 26. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 133 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy v ČR, IČ: 40613411, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, na provoz a činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve městě Přerově v roce 2012, 27. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 189 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Centrum setkávání, o.s., IČ: 49558200, se sídlem 750 02 Přerov, Kosmákova 46-48, na provoz organizace v roce 2012, 28. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 748 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní spolek ČČK Přerov, IČ: 49558561, se sídlem U Bečvy 1, 750 02 Přerov, na pokrytí zdravotně výchovné, sociální a humanitární činnosti a na pokrytí provozních nákladů provozovaných objektů v roce 2012, 29. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 473 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem Přerov, 9. května 1925/82, na zajištění provozu charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, občanské poradny, setkávání seniorů SPOLU, romského komunitního centra Žížalka, romského komunitního centra Lačo jilo - Dobré srdce, chráněné dílny sv. Terezičky v roce 2012, 30. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 104 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sdružení Most k životu, IČ: 67338763, se sídlem Přerov, Bohuslava Němce 4, na provoz chráněné dílny, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitaci formou podporovaného zaměstnávání, integrovanou zájmovou činnost v roce 2012, 31. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 246 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Přerov, IČ: 47184418, se sídlem Kratochvílova 35, 750 02 Přerov, na provoz organizace a na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením v roce 2012, 32. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 151 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Jsme tady, o.s., IČ: 28553187, se sídlem Sokolská 2781/2, Přerov 750 02, na činnost, provozní a mzdové náklady organizace v roce 2012. Body č. 6 až 32 jsou zpracovány dle přiložených zásad dotačního programu I – Přímé podpory pro rok 2012. Odpovídá: Rada města Přerova Termín: 31.8.2012

–6–

33. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1 000 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Armáda spásy v ČR, IČ: 40613411, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2565/23, PSČ 158 00, na provoz Azylového domu pro matky s dětmi v Přerově, na rok 2012. Poskytnutí dotace bylo schváleno na 20. jednání Zastupitelstva města Přerova, konaném dne 2.2.2009, usnesením č. 608/20/6/2009, Odpovídá: Rada města Přerova Termín: 31.8.2012 34. schvaluje výjimku ze „Zásad pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)“ z 16. 4. 2007: „Pro rok 2012 se pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti EVVO na území města vyčleňuje částka 100 tis. Kč“, Odpovídá: Rada města Přerova Termín: 31.12.2011 35. schvaluje výjimku ze „Zásad pro poskytování dotací na obnovu exteriérů památkově významných staveb na území města Přerova“ z 19. 10. 2005: „Pro rok 2012 se pro poskytování dotací na obnovu exteriérů památkově významných staveb na území města vyčleňuje částka 150 tis. Kč“, Odpovídá: Rada města Přerova Termín: 31.12.2011 Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace: Stanovisko Rady města Přerova: Rada města Přerova projednala návrh rozpočtu na rok 2012 na své 23. schůzi dne 30. listopadu 2011 a doporučila jeho schválení. Pro jednání zastupitelstva došlo ke sloučení s materiálem Přímé podpory pro rok 2012. Stanovisko odboru ekonomiky: Odbor ekonomiky zpracoval návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2012 včetně příloh, tabulkové a grafické části, na základě podkladů jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova a jejich projednání. Důvodová zpráva: Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtu. Vzhledem k tomu, že potřeby územního samosprávného celku je třeba sesouladit s jeho příjmy, jsou určujícím faktorem vždy finanční zdroje rozpočtu, jimž se musí přizpůsobit jeho výdaje. Rozpočet se připravuje na jeden kalendářní rok a je finančním plánem, který odráží jak běžné hospodaření, tak uskutečnění vybraných cílů územního samosprávného celku. Rada města Přerova dne 27.07.2011 schválila „Zásady pro sestavení návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2012 včetně harmonogramu jeho zpracování“ (dále jen zásady). V zásadách byla stanovena základní pravidla, jimiž se bude sestavení návrhu rozpočtu na rok 2012 řídit, včetně příslušných termínů. Sestavení návrhu rozpočtu bylo v porovnání s předcházejícími roky podstatně náročnější, a to nejen z důvodu průběžného schvalování legislativních změn v průběhu celé přípravy návrhu, ale také v důsledku změny organizační struktury Magistrátu města Přerova k datu 01.07.2011.

–7–

Návrh rozpočtu vychází z očekávané skutečnosti roku 2011 s přihlédnutím k rozpočtového výhledu, který je pomocným nástrojem pro sestavení rozpočtu s tím, že do návrhu byly promítnuty veškeré nové skutečnosti, informace a opatření tak, aby vyjadřoval aktuální stav. V porovnání rozpočtového výhledu na rok 2012, který byl předložen Zastupitelstvu města Přerova současně s návrhem rozpočtu na rok 2011 a návrhem rozpočtu na rok 2012, se promítá mnoho změn, které byly vyvolány především novou legislativou řady oblastí a aktuálním vývojem hospodářství. V příjmové části rozpočtový výhled na rok 2012 předpokládal růst daňových příjmů, což je dle stávajícího vývoje ekonomiky nereálné a v návrhu rozpočtu na rok 2012 jsou tyto zahrnuty v objemu nižším, přičemž se nejedná pouze o pokles daní, které jsou příjmem města na základě příslušných ustanovení zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších přepisů (dále jen zákon o rozpočtovém určení daní), ale také příjmů vyplývajících z provozování výherních hracích přístrojů na území města. Ve vývoji kapitálových příjmů se projevilo zpomalení prodeje bytů. Oblast přijatých transferů je rozhodujícím způsobem ovlivněna přechodem agendy a výplat sociálních dávek na úřady práce. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2011 nebyla realizována mimořádná splátka úvěru, možnost jeho opětovného zapojení je oproti částce uvedené v rozpočtovém výhledu nižší. Pokles příjmové části rozpočtu se přirozeně promítá v oblasti výdajů, kdy tyto musely být přizpůsobeny možnostem strany příjmové za akceptace legislativních změn. K výraznému navýšení došlo ve skupině výdajů Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, kdy na základě odstoupení dopravce od uzavřené smlouvy, na jejímž základě byla zajišťována městská hromadná doprava, je nezbytné uzavřít smlouvu novou. Roční navýšení výdajů včetně příměstské dopravy představuje částku cca 8,9 mil. Kč. Důsledkem převodu výplaty sociálních dávek na jinou instituci dochází k poklesu výdajů skupiny Sociální věci a politika zaměstnanosti o cca 265 mil. Kč. Snížení zaznamenává také skupina Všeobecná veřejná správa a služby, kdy v závislosti na změně organizační struktury a převodu části agendy sociálních dávek dochází ke snížení počtu zaměstnanců magistrátu. Částka vyčleněná na investiční akce každoročně uvažuje s převodem nevyčerpaných zdrojů z předcházejícího období a očekávanými transfery. Její výše je závislá na aktuálních skutečnostech a lze jen obtížně odhadnout, v jaké výši budou zdroje na každou akci čerpány. Rozpočtový výhled, uvedený v příloze č. 3, je střednědobý finanční plán územního samosprávného celku, který je sestavován na podkladě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků. Jeho pomocí plánují územně samosprávné celky své příjmy, výdaje a financování na delší období, než je rozpočtový rok a posuzují své možnosti krýt výdaje vlastními příjmy, popřípadě uvažovat o přijetí úvěru či jiném krytí. Odbory magistrátu byly, v souladu se zásadami, požádány o předání potřebných informací a na jejich základě byl zpracován rozpočtový výhled na roky 2013 - 2014. Predikce daňových příjmů, upravených zákonem o rozpočtovém určení daní, vychází z podkladů zpracovaných pro statutární město Přerov firmou Luděk Tesař CITYFINANCE (dále jen firma). Při sestavení dat firma vycházela z údajů uvedených v návrhu státního rozpočtu na rok 2012. V současné době je obtížné předvídat další vývoj ekonomiky, s nímž objem daňových příjmů úzce souvisí a také dopady legislativních změn, které jsou v oblasti daní projednávány, včetně dlouho připravované novely zákona o rozpočtovém určení daní, která by dle stávajícího návrhu měla, mimo jiné, přinést zvýšení podílu obcí na sdílených daních. Ovšem v případě, že nastane ta nejhorší možná varianta, ekonomika půjde do recese a státní rozpočet nebude výpadek příjmů schopen pokrýt úsporami na straně výdajů, lze předpokládat řešení i formou legislativních změn. Výše a rozsah místních a správních poplatků, které jsou také součástí daňových příjmů, je upravena zákonem nebo rozhodnutím zastupitelstva. U těchto příjmů je očekáván pokles, a to zejména v důsledku snižování příjmů ze správních poplatků. V této souvislosti je také podstatné, jakým způsobem budou vyřešeny příjmy z výherních hracích přístrojů. U většiny nedaňových příjmů je předpokládán minimální nárůst, přičemž je zohledněno, že v důsledku prodeje bytů dojde k mírnému poklesu nájemného z domovního majetku. Plnění kapitálových příjmů je závislé na rozhodnutí orgánů města o prodeji majetku.

–8–

Oblast přijatých transferů obsahuje řadu faktorů, které mohou predikci ovlivnit. Není neobvyklé, že dojde k časovému posunu v jejich plnění a není vyloučena změna jejich objemu. Toto se vztahuje zejména k transferům na investiční akce. Rozpočtový výhled je sestaven na základě aktuálně známých informací, kdy se v letech 2013 – 2014 např. očekává příjem ve výši přibližně 20 mil. Kč na akce realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Přerova – Jih (dále jen IPRM) a jejichž realizace bude probíhat do roku 2015. Je zde také zahrnuta dotace na projekt Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova ve výši 81,44 mil. Kč. Tato částka bude v roce 2014 v plné výši použita ke splacení úvěru, jehož prostřednictvím bude projekt předfinancován. U provozních výdajů jsou zohledněny veškeré momentálně dostupné informace, které výdajovou stranu rozpočtu mohou ovlivnit. Jedná se například o navyšování cen vstupů, financování podílů města a udržitelnosti projektů, v roce 2014 pak nový splátkový kalendář k úvěru přijatému od Dexia Kommunalkredit Bank AG, a to v závislosti na nesplaceném zůstatku. V současné době předpokládáme, že se bude jednat téměř o celých 300 mil. Kč. Částka na financování kompenzace ztráty v městské a příměstské dopravě pro rok 2013 je známa, jedná se o částku ve výši 30,5 mil. Kč. Pro rok 2014 je započtena částka ve stejné výši. V oblasti grantového programu a přímých podpor se předpokládá mírný pokles, zejména v souvislosti s ukončením závazku k Armádě spásy. Z hlediska investičních akcí rozpočtový výhled zahrnuje zejména splácení realizovaných dopravních staveb, projekt Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova a akce spadající do IPRM, Regenerace panelového sídliště Předmostí, energetické úspory budov. Jedná se o akce, u nichž se předpokládá získání dotace. Dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, orgány územního samosprávného celku projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit: a) výkonné orgány územního samosprávného celku při hospodaření podle rozpočtu, b) právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém hospodaření, c) právnické osoby zřízené v působnosti svazku obcí, d) další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu. Zákon blíže neupravuje závazné ukazatele a stanovení jejich rozsahu ponechává na zvážení a potřebách územního samosprávného celku. Návrh závazných ukazatelů pro rok 2012 je uveden v příloze č. 4, jejich změna vyžaduje schválení zastupitelstvem. Součástí závazného ukazatele nebudou účelové dotace poskytnuté přímo statutárnímu městu nebo jeho prostřednictvím zřízeným příspěvkovým organizacím z jiného veřejného rozpočtu. Pro rok 2012 již také není závazným ukazatelem příspěvek na činnost Domovní správy města Přerova, a to nejen z důvodu připravované restrukturalizace organizace k datu 01.07.2012, ale také v souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kterou dochází k přenesení daňové povinnosti při přijetí stavebních nebo montážních prací, kdy nově část výdajů na opravy bytového fondu bude hrazena přímo statutárním městem a ne organizací, jako tomu bylo doposud.

Příjmová část rozpočtu Příjmová část rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2012 je sestavena na základě očekávané skutečnosti roku 2011 a předpokládaného plnění příjmů jednotlivých odborů a organizací v roce 2011. Vzhledem k očekávaným dopadům další ekonomické krize a nevyjasněným legislativním změnám jsou daňové příjmy do rozpočtu zahrnuty ve sníženém objemu, a to o 0,62 % méně než činí očekávaná skutečnost roku 2011. Při stanovení objemu daňových příjmů vyplývajících pro město ze zákona o rozpočtovém určení daní odbor ekonomiky vycházel z predikce zpracované pro statutární město

–9–

firmou. Vzhledem k aktuálnímu vývoji hospodářství a avizovanému nižšímu růstu HDP než se předpokládalo při zpracování návrhu státního rozpočtu, jsou tyto příjmy rozpočtovány cca 8,3 mil. Kč pod úrovní schváleného rozpočtu na rok 2011, cca 5,6 mil. Kč pod úrovní predikce a 6,3 mil. Kč nad očekávanou skutečností. Tato je však ovlivněna vrácením přeplacené daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2010 ve výši 7,1 mil. Kč. Návrh na snížení rozpočtu pol. 1112 – Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 2,75 mil. Kč oproti roku 2011 je zapříčiněn celkovým vývojem jejího plnění v průběhu celého roku, kdy zásadní vliv na její plnění má, dle ministerstva financí, systém uplatňování tzv. výdajových paušálů, který by měl být upraven připravovanou daňovou reformou. Položka 1113 – Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou) je rozpočtována na úrovni nižší o 1,75 mil. Kč, a to z důvodu, že v roce 2011 rozpočet počítal s jednorázovým 50 % daňovým zatížením příspěvků poskytovaných u stavebního spoření, které bylo Ústavním soudem ČR zrušeno. Plnění položky 1122 – Daň z příjmů právnických osob ovlivňuje odpis ztrát, které firmy utrpěly v průběhu hospodářské krize a s ohledem na stávající vývoj je navrhován rozpočet o 5,02 mil. Kč nižší. Položka 1211 – Daň z přidané hodnoty je rozpočtována na úrovni očekávané skutečnosti roku 2011. Navýšení snížené sazby daně o 4 % je kompenzováno změnou podílu jejího sdílení z 21,4 % na 19,93 %, zlepšený výnos bude příjmem státního rozpočtu a je určen na financování důchodové reformy. Stejně jako v průběhu minulých let bude vývoj daňových příjmů pravidelně monitorován a v případě potřeby jejich rozpočet upraven. Nedaňové příjmy jsou zahrnuty do rozpočtu přibližně na úrovni roku 2011. Výjimku tvoří příjmy z pronájmu bytů, kde došlo k navýšení rozpočtu o 5,5 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že transfery lze zapojit do rozpočtu až po prokázání jejich skutečného příjmu, a protože státní rozpočet na rok 2012 dosud nebyl schválen, je souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu zahrnut v předpokládané výši na položce Ostatní nedaňové příjmy a bude upraven po sdělení závazných ukazatelů Krajským úřadem Olomouckého kraje. Výše transferů také ovlivňuje celkovou sumu nedaňových příjmů, které jsou pro rok 2012 výrazně nižší v důsledku převodu výplaty sociálních dávek na úřady práce. Pro případ úpravy výše souhrnného dotačního vztahu a neplnění daňových příjmů byla v rozpočtu vytvořena rezerva ve výši cca 5 mil. Kč. Objem kapitálových příjmů je v rozhodující míře ovlivněn plánovaným prodejem domovního majetku a závisí na rozhodnutí orgánů města. 1. Daňové příjmy rozpočtu statutárního města Přerova budou tvořit: a) podíl na sdílených daních, obce mají na základě zákona podíl na 21,40 % z celostátního hrubého výnosu • daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, • daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, • z 60 % výnosu daně z příjmů fyzických osob, • daně z příjmů právnických osob (kromě případu, kdy je obec nebo kraj poplatníkem), • podíl na 19,93 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, b) motivační prvky v systému rozpočtového určení daní, jejichž smyslem je motivovat obce, aby např. podporou podnikání a zaměstnanosti zvyšovaly svůj daňový výnos • 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti, • podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, c) výlučné daňové příjmy • daň z nemovitostí, • daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, d) daně a poplatky z vybraných činností a služeb.

510 019 500 Kč 2. Nedaňové příjmy – tvoří příjmy z pronájmu majetku města, z poskytovaných služeb, úroků, sankčních plateb, odvodů příspěvkových organizací apod.

135 219 300 Kč

– 10 –

Zde je také rozpočtován transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2012 v předpokládané výši 47 444 400 Kč, z toho: • příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí 40 848 500 Kč • příspěvek na školství 6 595 900 Kč 3. Kapitálové příjmy – tvoří předpokládané příjmy z prodeje nemovitostí (zejména bytových jednotek) a pozemků (např. stavební pozemky pod stavbami SBD).

40 901 700 Kč 4. Přijaté transfery – zde jsou zahrnuty transfery od obcí za dojíždějící žáky, veřejnoprávní smlouvy (přestupky) a platby obcí za umístění jejich občanů v domech s pečovatelskou službou. Jiné transfery lze zapojit až na základě jejich písemného stvrzení.

1 972 500 Kč

Výdajová část rozpočtu Výdajová část rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2012 je sestavena na základě potřeb a priorit jednotlivých odborů a organizací v závislosti na reálných finančních možnostech statutárního města. V souladu se zásadami byl jednotlivým odborům Magistrátu města Přerova a zřízeným příspěvkovým organizacím (mimo školských) stanoven limit rozpočtových výdajů. Při stanovení rozpočtového limitu se vycházelo ze schváleného rozpočtu roku 2011, který byl krácen cca o 4 %, přičemž byly zohledněny smluvně podložené výdaje (splátky jistin úvěrů a úroky z nich, smlouva o sjednaných činnostech), mandatorní a jiné zákonné výdaje, ukončení některých činností či zahájení nových a také přesun činností, k nimž došlo v důsledku změny organizační struktury magistrátu. Odbory a organizace stanovily v rámci přidělených finančních prostředků objem jednotlivých výdajů dle účelu. Při projednávání návrhu rozpočtu s jednotlivými odbory a organizacemi došlo v odůvodněných případech k navýšení původně přidělené částky z rezervy, která byla k tomuto účelu ponechána. Jednalo se například o:  5 000 000 Kč – posílení rozpočtu grantů, podpor, dotací a darů na dotaci firmě Regionální letiště Přerov, a. s. – jednalo se o navýšení částky na úroveň roku 2011, původně vyčleněny pouze 3 mil. Kč,  300 000 Kč – posílení rozpočtu odboru sociálních věcí a školství na dotace sociálním zařízením umístěným mimo území města Přerova, v nichž jsou umístěni občané s trvalým bydlištěm v Přerově,  8 900 000 Kč – posílení rozpočtu odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu na úhradu kompenzace ztráty v MHD a příměstské dopravě,  18 300 000 Kč – posílení rozpočtu odboru správy majetku a komunálních služeb na investiční akce. Některé další očekávané výdaje byly zahrnuty do rezervy, která je v rozpočtu vedena pod ORJ 219 a jejíž rozpis je uveden v podrobné výdajové tabulce. Úspory se dotkly většiny oblastí. Přednostně bude financován běžný provoz jako např. čistota města, veřejné osvětlení, provoz škol a školských zařízení, sociální služby. Výdaje na platy a pojistné magistrátu se oproti schválenému rozpočtu roku 2011 snížily o 17,2 mil. Kč, a to vlivem snížení počtu zaměstnanců změnou organizační struktury a převodem části agendy sociálních dávek na úřad práce. V provozních výdajích statutárního města Přerova je promítnuto zvýšení cen vstupů a poskytovaných služeb. Vzhledem k tomu, že zdroje rozpočtu jsou v porovnání s rokem 2011 nižší a naopak došlo k navýšení některých oblastí (např. doprava, komunální služby atd.), zůstala i po projednání návrhu rozpočtu na rok 2012 řada nepokrytých požadavků. Například se jedná o:

– 11 –

 

    

7 000 000 Kč odbor koncepce a strategického rozvoje – na dotace na výstavbu technické infrastruktury (částečně schváleny záměry), 23 610 000 Kč odbor koncepce a strategického rozvoje – projektová dokumentace (9 700 000 Kč Čechova 43 – rekonstrukce na městskou knihovnu, 2 000 000 Kč chodník a cyklostezka do místní části Čekyně, 1 000 000 Kč kanalizace Penčice, 1 000 000 Kč kanalizace Dluhonice, 800 000 Kč kanalizace Lýsky, 500 000 Kč rekonstrukce komunikací v místní části Čekyně, 800 000 Kč koncepce bydlení, 1 500 000 Kč hluková studie apod.), 1 000 000 Kč odbor ekonomiky – Domovní správa města Přerova na opravy neobsazených bytů, 560 000 Kč – odbor sociálních věcí a školství pro městskou knihovnu (kotelna, nákup knih), 1 020 000 Kč – odbor sociálních věcí a školství na navýšení koeficientu na dítě, žáka, 1 200 000 Kč – odbor sociálních věcí a školství na vybavení dalšího oddělení mateřské školy, 800 000 Kč – odbor sociálních věcí a školství na opravy a údržbu školských zařízení.

Provozní část rozpočtu – je tvořena z provozních výdajů města a výdajů právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Přerov (nezbytný provoz - energie, materiál, platy, opravy, údržba, investice do 500 tis. Kč, pojištění), příspěvky a závazky města, jako např.:  úhrada kompenzace ztráty v městské a příměstské autobusové dopravě (navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 o částku ve výši 8 983 000 Kč),  výdaje na činnosti v oblasti komunálních služeb (navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 o částku ve výši 2 562 500 Kč),  výdaje na sportovní zařízení společnosti Teplo Přerov, a. s., (navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 o částku ve výši 561 400 Kč),  příspěvek na činnost příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova (navýšení oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o částku ve výši 1 236 800 Kč),  platy, pojistné a jiné (snížení oproti schválenému rozpočtu roku 2011 o částku ve výši 17 165 200 Kč, na částce se podílí jak změna organizační struktury magistrátu, tak také převod části agend sociálních dávek). 618 577 500 Kč • Projektovými dokumentacemi a investičními akcemi – ve výdajové části jsou obsaženy částky na úhradu projektových dokumentací (2 631 700 Kč), investičních akcí realizovaných Domovní správou města Přerova (3 191 800 Kč), nových investičních akcí včetně splátek akcí v rámci Dopravních staveb a podílů města na spolufinancování projektů z EU (37 340 000 Kč). Financování přecházejících investičních akcí (zejména Tyršův most) ve stávajícím finančním objemu bude řešeno převodem nevyčerpaných zdrojů z roku 2011. K financování nových investičních akcí bude v rámci finančního vypořádání zapojen případný zůstatek hospodaření statutárního města roku 2011. 43 163 500 Kč • Splátkami dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – jedná se o splátky jistin úvěrů přijatých v uplynulých letech. K datu 01.01.2012 dosahují nesplacené úvěry částky ve výši 373 625 tis. Kč. 36 372 000 Kč

– 12 –

Rozpočet na rok 2012 je předkládán jako přebytkový1: příjmy konsolidace financování

691 921 400 Kč 5 065 000 Kč 11 047 500 Kč

výdaje konsolidace financování

666 594 400 Kč 5 065 000 Kč 36 374 500 Kč

V rámci přímých podpor pro rok 2012 se podporují čtyři oblasti – sport, kultura, sociální služby a environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO). Přímá podpora (dotace) je účelová, lze ji použít na náklady položek provozu/činnosti/organizace akce, které jsou stanoveny statutárním městem Přerovem a věcně a časově souvisí s obdobím od 01.01. do 31.12.2012. Minimální podíl finanční spoluúčasti příjemce přímé podpory z vlastních nebo jiných finančních zdrojů je při výši dotace do 1 mil. Kč 20 % z celkových nákladů provozu/činnosti/organizace akce, na jejichž položky se přímá podpora poskytuje a při výši dotace nad 1 mil. Kč je minimální podíl 30 % z celkových nákladů provozu/činnosti/organizace akce, na jejichž položky se přímá podpora poskytuje. Zároveň příjemce ve vyúčtování uvede celkové náklady provozu/činnosti/organizace akce, na jejichž položky se přímá podpora poskytuje. Příjemce se zaváže umožnit statutárnímu městu Přerov provedení kontroly použití podpory ke sjednanému účelu a splnění smluvních povinností a provedení fyzické kontroly realizace položek provozu/činnosti/organizace akce, na něž se přímá podpora poskytuje. Zásady dotačního programu I – Přímé podpory pro rok 2012 včetně vzoru smlouvy o poskytnutí dotace jsou přílohou důvodové zprávy. Základní údaje k navrhovaným příjemcům a výším přímé podpory (tj. předpoklad celkových nákladů, požadavek na dotaci a procentuální vyjádření dotace k předpokládaným celkovým nákladům) jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy. Komplexní údaje k navrhovaným příjemcům a výším přímé podpory jsou k nahlédnutí na příslušných odborech magistrátu. Přímé podpory v oblasti sportu:  Důvodem poskytnutí přímé podpory subjektu HC ZUBR Přerov s.r.o., IČ: 28593006, se sídlem Přerov, Petřivalského 5 je skutečnost, že jmenovaná obchodní společnost jako plátce daně z přidané hodnoty si může uplatnit daň na vstupu, tzn., že náklady vynaložené na sportovní činnost v oblasti ledního hokeje budou nižší o vrácenou daň z přidané hodnoty. Společnost HC ZUBR Přerov s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. 6. 2009 a jejím jediným společníkem je občanské sdružení HC ZUBR PŘEROV. Jednatelem společnosti je Ing. Lubomír Svoboda. Předmětem podnikání je mimo jiné i provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. Dle potvrzení Českého svazu ledního hokeje je hokejový klub HC ZUBR Přerov (reg. číslo ČSLH 80809) registrován jako hokejový klub složený ze dvou subjektů, a to z občanského sdružení HC ZUBR PŘEROV, IČ: 70259747 a obchodní společnosti HC ZUBR Přerov s.r.o., IČ: 28593006. Jednotlivé soutěžní kategorie přerovského hokejového klubu jsou k dnešnímu dni registrovány u občanského sdružení HC ZUBR PŘEROV. Oba subjekty mají s účinností od 1. 1. 2011 uzavřenou dohodu o spolupráci a rozdělení činností v rámci hokejového klubu HC ZUBR Přerov (dohoda je k nahlédnutí na odboru sociálních věcí a školství). 

Některá sportoviště, na jejichž provoz se poskytuje přímá podpora, nejsou ve vlastnictví příjemce přímé podpory. Příjemci mají toto sportoviště ve výpůjčce nebo v nájmu.

1

Dle 4 odst. (4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů může být rozpočet schválen jako přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.

– 13 –

Jedná se o: - Fotbalový klub KOZLOVICE - fotbalové hřiště je situováno na pozemku ve vlastnictví statutárního města Přerova, - 1. FC Viktorie Přerov o.s. sportovní areál na ulici Sokolská - fotbalová hřiště jsou situována na pozemku ve vlastnictví statutárního města Přerova, TJ SPARTAK PŘEROV a fyzických osob, šatny a sociální zařízení jsou ve vlastnictví TJ SPARTAK PŘEROV, sportovní areál na ulici Alšova - fotbalová hřiště jsou situována na pozemku ve vlastnictví Sportovního klubu Přerov, šatny a sociální zařízení jsou ve vlastnictví Sportovního klubu Přerov, - TJ SPARTAK PŘEROV - atletický ovál včetně sektorů technických disciplín a fotbalové hřiště s umělou trávou jsou provozovány na parcelách, ke kterým má vlastnické právo statutární město Přerov, - AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR - trať v areálu Přerovské rokle je provozována na parcelách, ke kterým má vlastnické právo statutární město Přerov. Objekt č.e. 140 a objekt č.e. 141 je ve vlastnictví AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR a Autoklub České republiky. 

Z některých listů vlastnictví vyplývají pro podporovaná sportoviště omezení vlastnického práva. V těch případech, kdy na nemovitostech vázne zástavní právo či nařízení exekuce, navrhuje se poskytnout přímou podporu jen na náklady nezbytných energií a služeb. Jedná se o: - 1. FC Viktorie Přerov o.s. u fotbalového travnatého hřiště na ulici Sokolská je k p.č. 6724/4 v k.ú. Přerov (vlastníkem je fyzická osoba): - zřízeno zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávek v celkové výši 16 484 438 Kč pro Finanční úřad v Olomouci, Lazecká 545/22, Olomouc - Lazce, ze dne 30. 10. 2001. Právní moc ke dni 20. 12. 2001, - nařízení exekuce ze dne 03. 04. 2003, u šaten a sociálního zařízení na ulici Alšova je k občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcelách p.č. 5307/105 a 5307/334 v k.ú. Přerov (vlastníkem je Sportovní klub Přerov) nařízeno předběžné opatření Okresního soudu v Přerově ze dne 30. 3. 2007. Dle sdělení zástupce Sportovního klubu Přerov se jedná o předběžné opatření bránící klubu převést vlastnictví k těmto nemovitostem. - Sportovní klub Přerov k občanské vybavenosti bez č.p. na parcelách p.č. 5307/105 a 5307/334 v k.ú. Přerov, k občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcelách p.č. 5307/209, 5307/227 a občanské vybavenosti č.p. 584 na parcelách p.č. 5307/101, 5307/441, vše v k.ú. Přerov je nařízeno předběžné opatření Okresního soudu v Přerově ze dne 30. 3. 2007. Dle sdělení zástupce klubu se jedná o předběžné opatření bránící klubu převést vlastnictví k těmto nemovitostem. - TJ SPARTAK PŘEROV - k občanské vybavenosti č.p. 626 na parcelách p.č. 4325/2, 4325/3, 4325/4 v k.ú. Přerov je zřízeno zástavní právo smluvní pro Český svaz tělesné výchovy, Zátopkova 100/2, Praha 6 k zajištění pohledávky zástavního věřitele v budoucnu podmíněně vzniklé na základě smlouvy ze dne 17. 5. 2002 ve výši 1 199 100 Kč. Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 30. 4. 2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 18. 6. 2003.

– 14 –

- k občanské vybavenosti bez č.p./č.e. na parcele p.č. 2656/3 a k občanské vybavenosti č.p. 3250 na parcele p.č. 2656/2 v k.ú. Přerov je zřízeno zástavní právo smluvní pro Český svaz tělesné výchovy, Zátopkova 100/2, Praha 6 k zajištění pohledávky ve výši 1 499 999,10 Kč. Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 05. 05. 2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 29. 05. 2003. - k občanské vybavenosti č.p. 3250 na parcele p.č. 2656/2 v k.ú. Přerov je zřízeno zástavní právo smluvní pro Český svaz tělesné výchovy, Zátopkova 100/2, Praha 6 k zajištění pohledávky ve výši 1 899 954 Kč. Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 15. 06. 2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 30. 06. 2004. - k občanské vybavenosti č.p. 3250 na parcele p.č. 2656/2 v k.ú. Přerov je zřízeno zástavní právo smluvní pro Český svaz tělesné výchovy, Zátopkova 100/2, Praha 6 k zajištění budoucí možné pohledávky vzniklé v důsledku porušení rozpočtové kázně, povinností vrátit poskytnutou dotaci ve výši 3 300 000 Kč nebo její část a případně penále do státního rozpočtu. Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 14. 12. 2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 21. 12. 2009. Armáda spásy v ČR Zastupitelstvo města Přerova na svém 20. zasedání konaném dne 02. 02. 2009 schválilo záměr poskytovat ročně dotaci Armádě spásy v ČR ve výši 1 mil. Kč, a to do konce roku 2012 na provoz zařízení. Vzhledem k tomu, že tato částka je každoročně schvalována v rámci rozpočtu na příslušný rok, předkládáme návrh na usnesení schválit poskytnutí této dotace a uzavření smlouvy o jejím poskytnutí. Výjimky S ohledem na výši finančních prostředků určených na přímé podpory a grantový program je každoročně schvalována výjimka ze “Zásad pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)“a „Zásad pro poskytování dotací na obnovu exteriérů památkově významných staveb na území města Přerova“. Z tohoto důvodu předkládáme návrh na usnesení – bod 34-35.

– 15 –


Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery

510 019 500 Kč 135 219 300 Kč 40 901 700 Kč 1 972 500 Kč

Celkem

688 113 000 Kč

Financování Sociální fond Fond rozvoje bydlení Fond na opravy bytového fondu postiženého povodní Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu Trvalý peněžní fond - útulek pro zvířata Celkem včetně fondů

10 000 000 Kč 6 607 000 Kč 206 500 Kč 104 000 Kč 3 003 000 Kč 400 Kč 708 033 900 Kč

Výdaje Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Granty, podpory, dotace a dary Investiční akce (včetně projektových dokumentací)

340 000 Kč 43 964 100 Kč 256 252 100 Kč 32 274 800 Kč 28 235 500 Kč 232 643 800 Kč 28 059 000 Kč 39 971 700 Kč

Celkem

661 741 000 Kč

Financování Sociální fond Fond rozvoje bydlení Fond na opravy bytového fondu postiženého povodní Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu Trvalý peněžní fond - útulek pro zvířata Celkem včetně fondů

36 372 000 Kč 6 607 000 Kč 206 500 Kč 104 000 Kč 3 003 000 Kč 400 Kč 708 033 900 Kč

– 16 –

příloha č. 1/1

Rozpočet statutárního města Přerov 2012 - příjmy rozpočet tř.

par.

pol.

orj.

1111

210 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

1112

210 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

1113

210 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou)

1121

210 Daň z příjmů právnických osob

1122

210 Daň z příjmů právnických osob za obce

1211

210 Daň z přidané hodnoty

1332

830 Poplatky za znečišťování ovzduší

1333

830 Poplatky za uložení odpadů

1334

840 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1335

840 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

1337

230 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

1341

230 Poplatek ze psů

1 450,0

1343

230 Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 200,0

1345

230 Poplatek z ubytovací kapacity

1351

230 Odvod výtěžku z provozování loterií

1353

730 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

1361 1511

1

(údaje v tisících Kč) 97 500,0 9 800,0 8 500,0 91 000,0 20 000,0 210 000,0 170,0 1 700,0 20,0 1,0 23 000,0

350,0

Správní poplatky

600,0 1 200,0 9 528,5

210 Daň z nemovitostí

34 000,0

DAŇOVÉ PŘÍJMY

510 019,5

1032

2111

522 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba dřeva)

2321

2111

510 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné v MČ)

10,0

3111

2111

610 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla)

760,6

3113

2111

610 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla)

133,9

3313

2111

510 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.)

3319

2111

110 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ples primátora aj.)

3612

2111

620 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o byt)

3632

2111

522 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová místa)

3639

2111

359 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS)

3639

2111

5XX Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.)

4351

2111

620 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o DPS)

6171

2111

3699

2112

310 Příjmy z prodeje zboží (popisná čísla)

3639

2119

530 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování aj.)

2 100,0

15,0 115,0 5,0 1 200,0 50,0 200,0 17,0 60,0 20,0 130,0

2122

241 Odvody příspěvkových organizací (KIS)

3111

2122

610 Odvody příspěvkových organizací (MŠ)

626,1

3113

2122

610 Odvody příspěvkových organizací (ZŠ)

7 650,8

3141

2122

610 Odvody příspěvkových organizací (ŠJ a ZŠS)

1 878,0

3141

2122

620 Odvody příspěvkových organizací (ŠJ Kratochvílova)

330,0

3314

2122

610 Odvody příspěvkových organizací (Městská knihovna)

10,5

3612

2122

243 Odvody příspěvkových organizací (DSMP)

56,4

2122

244 Odvody příspěvkových organizací (SSMP)

5 567,0

3639

2131

530 Příjmy z pronájmu pozemků

1 552,0

2221

2132

510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (autobusové nádraží)

3313

2132

510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (kina aj.)

3322

2132

51X Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (MD, zámek)

1 422,2

3412

2132

524 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (Teplo Přerov, a. s.)

4 320,0

– 17 –

1 120,3

476,0 23,0

příloha č. 1/2 rozpočet tř.

par.

pol.

3612

2132

510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (DSMP - byty)

3613

2132

510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (DSMP - nebytové prostory)

3639

2132

411 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

5,0

3639

2132

51X Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

4 618,2

3639

2132

522 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (TSMP, s. r. o.)

4 680,6

2221

2133

510 Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové nádraží)

476,0

3412

2133

524 Příjmy z pronájmu movitých věcí (Teplo Přerov, a. s.)

413,1

3639

2133

51X Příjmy z pronájmu movitých věcí

6310

2141

210 Příjmy z úroků

3725

orj. 4 900,0

31,0 1 200,0

2212

Přijaté sankční platby

2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

4 538,0

2322

Přijaté pojistné náhrady

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

2324

34 000,0

90,0 60,0

520 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recyklace odpadů)

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení o přestupcích)

2329

Ostatní nedaňové příjmy j. n.

179,2 2 400,0 317,0 3,0

6409

2329

210 Ostatní nedaňové příjmy j. n. (dotace ze státního rozpočtu)

2119

2343

220 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

5,0

3612

2451

243 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

10,0

2

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

47 444,4

135 219,3

3639

3111

530 Příjmy z prodeje pozemků

13 401,7

3612

3112

510 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (Veverka)

25 000,0

3612

3112

510 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (DSMP)

3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4121

40 901,7

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4

2 500,0

PŘIJATÉ TRANSFERY

1 972,5

1 972,5 688 113,0

8115

210 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

1 000,0

8123

210 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

9 000,0

8

FINANCOVÁNÍ

10 000,0

CELKEM (bez fondů)

698 113,0

SOCIÁLNÍ FOND 6171

2111

339 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (chata Svrčov)

30,0

6171

2141


12,0

2460

339 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

1 800,0

4134

339 Převody z rozpočtových účtů

4 765,0

6 607,0 FOND ROZVOJE BYDLENÍ 6310

2141


0,5

2412

245

2460


Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

131,0 75,0

206,5

– 18 –

příloha č. 1/3 FOND NA OPRAVY BYTOVÉHO FONDU POSTIŽENÉHO POVODNÍ

rozpočet

par.

pol.

orj.

6310

2141


2460


92,0

8115


11,5

0,5

104,0 FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU 3611

2141


70,0

2412

245


2420

245

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů

2460


4139

245 Ostatní převody z vlastních fondů (převod z FRB a FNOBFPP)

8115


128,0 41,0 1 428,0 300,0 1 036,0

3 003,0 TRVALÝ PENĚŽNÍ FOND - ÚTULEK PRO ZVÍŘATA 6310

2141


0,4

0,4

CELKEM PŘÍJMY

z toho:

708 033,9

konsolidace

5 065,0

financování

11 047,5

příjmy

691 921,4

– 19 –

příloha č. 2/1

Rozpočet statutárního města Přerov 2012 - výdaje rozpočet sk.

par.

orj.

1014

230

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

200,0

1014

510


100,0

1014

840


10,0

1031

520 Pěstební činnost

10,0

1069

840 Ostatní správa v zemědělství

20,0

1

(údaje v tisících Kč)

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 241 Kulturní a informační služby města Přerova

340,0 10 511,1

2141

120 Vnitřní obchod (marketing a propagace)

175,6

2143

110 Cestovní ruch

138,0

2143

120 Cestovní ruch

120,0

2169

820 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

2212

520 Silnice

2219

520 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221

Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada kompenzace v městské 730 a příměstské autobusové dopravě)

2223

730 Bezpečnost silničního provozu

2321

520 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení)

2369

840 Ostatní správa ve vodním hospodářství

2

70,0 1 650,0 298,3 29 800,0 41,1 1 100,0 60,0

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

43 964,1

3111

610 Předškolní zařízení

3113

610 Základní školy

9 000,0

3141

610 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

3313

510 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

3314

610 Činnosti knihovnické (Městská knihovna)

3319

110 Ostatní záležitosti kultury

2 595,0

3319


133,0

3319

510 Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna)

3322

110 Zachování a obnova kulturních památek (neinv. transfery dobrovolným svazkům obcí)

3322

51X Zachování a obnova kulturních památek (MD, zámek)

3322

830 Zachování a obnova kulturních památek (opravy v MPZ aj.)

3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního 510 a historického povědomí (kaple, sochy aj.)

1 340,0

3341

120 Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas)

2 500,0

3341

510 Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy)

3349

120 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Přerovské listy)

3392

511 Zájmová činnost v kultuře

3399

120 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (KPOZ)

3412

242 Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, a.s.)

3419

900 Ostatní tělovýchovná činnost

15,0

3549

620 Ostatní speciální zdravotnická péče (program primární prevence)

23,0

3549

900 Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality)

3612

243 Bytové hospodářství (DSMP)

3612

510 Bytové hospodářství (DSMP - investice)

3 191,6

3612

510 Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem domovního majetku)

7 034,0

28 070,0 6 986,9 765,0 11 908,8

30,0 46,0 1 175,0 60,0

50,0 1 200,0 65,6 575,0 30 106,5

45,0 22 369,7

– 20 –

příloha č. 2/2 rozpočet sk.

par.

orj.

3613

510 Nebytové hospodářství (restaurace Michalov)

3631

520 Veřejné osvětlení

3632

510 Pohřebnictví

40,0

3632

620 Pohřebnictví

105,0

3635

430 Územní plánování (studie a ÚPD)

500,0

3636

110 Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí)

178,0

3639

420 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (projektový manažer)

3639

410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj)

3639

51X Komunální služby a územní rozvoj j. n.

3639


245,0 7 880,0

14,0 280,0 9 790,4 750,0

522 Komunální služby

92 365,5

3639

530 Komunální služby a územní rozvoj j. n.

3716

830 Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detektory aj.)

165,0

3722

520 Sběr a svoz komunálních odpadů

700,0

3722


3725

520 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM)

3729

520 Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.)

3741

830 Ochrana druhů a stanovišť

3745

52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.)

3792

830 Ekologická výchova a osvěta

3

5 300,0

50,0 2 400,0 350,0 100,0 5 620,0 134,1

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 244 Sociální služby města Přerova

256 252,1 31 037,8

4329

62X Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4342

620 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (projekt soužití)

4342

330 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (terénní soc. pracovník)

735,0

4349

622 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

370,0

4357

620 Domovy (neinvestiční transfery obcím)

4379

620 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

4,0

4399

620 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (recepty)

3,0

5212

130 Ochrana obyvatelstva

5219

900 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

5279

130 Záležitosti krizového řízení j. n.

5311

900 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311

330 Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.)

5512

360 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba zařízení)

420,0

5512

510 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba budov)

565,0

5512

130 Požární ochrana - dobrovolná část

4

10,0

15,0

SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

5

100,0

32 274,8 347,0 35,0 177,0 1 664,5 24 968,0

59,0

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

28 235,5

6112

110 Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.)

1 038,8

6112

330 Zastupitelstva obcí (odměny aj.)

8 065,0

6171

120 Činnost místní správy (služby)

6171

33X Činnost místní správy (platy, pojistné aj.)

410,0

6171

360 Činnost místní správy (správa)

6171

2XX Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.)

6171

7XX Činnost místní správy

6171

350 Činnost místní správy (informatika, GIS)

6171

370 Činnost místní správy

138 698,1 20 083,0 765,9 55,0 8 844,6 200,0

210 Úroky z úvěrů

9 500,0

6310

2XX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky aj.)

6320

500 Pojištění funkčně nespecifikované

6 700,0

6330

330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond)

4 765,0

– 21 –

400,0

příloha č. 2/3 rozpočet sk.

par.

orj.

6399

210 Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH)

6409

110 Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí)

6409

219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva)

6

277,0 9 891,4

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY Přímé podpory, granty a mimořádné dotace Ostatní dotace a dary

232 643,8 19 409,0 8 650,0

Granty, podpory, dotace a dary Projektové dokumentace

28 059,0 2 631,7

Investiční akce

37 340,0

CELKEM

661 741,0

210 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

8

22 950,0

Financování - financování z tuzemska CELKEM (bez fondů)

36 372,0

36 372,0 698 113,0

SOCIÁLNÍ FOND 6171


6 607,0

6 607,0 FOND ROZVOJE BYDLENÍ 6310

245 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330

245 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 245 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

4,0 200,0 2,5

206,5 FOND NA OPRAVY BYTOVÉHO FONDU POSTIŽENÉHO POVODNÍ 6310


6330

245 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

4,0 100,0

104,0 FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU 3611

245 Podpora individuální bytové výstavby (půjčky, bankovní poplatky)

3 003,0

3 003,0 TRVALÝ PENĚŽNÍ FOND - ÚTULEK PRO ZVÍŘATA 1014

523


0,4

0,4

CELKEM VÝDAJE

z toho:

708 033,9

konsolidace

5 065,0

financování

36 374,5

výdaje

666 594,4

– 22 –

příloha č. 2/4

PŘÍMÉ PODPORY, GRANTOVÝ PROGRAM, POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA LÉKÁREN A OSTATNÍ

rozpočet par.

orj.

SPORT 610

10 767,0

Přímé podpory v oblasti sportu

9 160,0

610

Grantový program v oblasti sportu

1 472,0

610

Grantový program v oblasti volného času

KULTURA

4 251,0

110

Přímé podpory v oblasti kultury

110

Grantový program v oblasti kultury

3 891,0 360,0

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ 620

135,0

Přímé podpory v sociální oblasti a zdravotnictví

4 041,0 3 044,0

620

Grantový program v sociální oblasti a zdravotnictví

652,0

620

Ostatní činnost ve zdravotnictví (pohotovostní služba lékáren, příspěvěk na pobytovou sociální službu)

345,0

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

300,0

830

Přímé podpory v oblasti EVVO

200,0

830

Grantový program v oblasti EVVO

100,0

OSTATNÍ

50,0

6409

Ostatní činnosti j. n. (zastupitelstvo)

50,0

SPORT, KULTURA, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A OSTATNÍ

19 409,0

OSTATNÍ DOTACE A DARY 2251

410

Letiště (Regionální letiště Přerov, a. s.)

8 000,0

3322

830

Zachování a obnova kulturních památek

150,0

3699

410

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (infrastruktura)

500,0

8 650,0

CELKEM

28 059,0

– 23 –

příloha č. 3

Rozpočtový výhled statutárního města Přerova (v tisících Kč)

PŘÍJMY

2013

2014

516 475 85 287 15 500 102 717

533 865 85 530 11 500 146 557

75 440 20 000 6 740 63 22 2 109

20 000 30 000 6 875 2 389

Celkem

824 353

836 716

VÝDAJE

2013

2014

310 46 082 253 421 36 916 29 560 228 219 28 000 156 539

330 46 103 257 103 39 415 29 686 233 068 27 000 65 235

36 372 6 740 63 22 2 109

129 512 6 875 2 389

824 353

836 716

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Financování - úvěr Financování Sociální fond Fond rozvoje bydlení Fond na opravy bytového fondu postiženého povodní Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Bezpečnost státu a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Granty, podpory, dotace a dary Investiční akce (včetně PD) Financování Sociální fond Fond rozvoje bydlení Fond na opravy bytového fondu postiženého povodní Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu Celkem

– 24 –

příloha č. 4

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PRO ROK 2012 VÝDAJOVÁ ČÁST ORJ

název

částka v tis. Kč

241

Kulturní a informační služby města Přerova

10 511,1

244

Sociální služby města Přerova

31 037,8

242

Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, a. s.)

30 106,5

610

Městská knihovna

11 908,8

610

Školská zařízení

44 056,9

Dotace, přímé podpory a grantový program (viz tabulka)

28 059,0

– 25 –

Rozpočet statutárního města Přerova 2012 - podrobný rozpis příjmů Podrobnější výklad k jednotlivým řádkům příjmové části rozpočtu rozpočet

tř.

par.

pol. 1111


Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

97 500,0

podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 1112

1113

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovaciho období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně, bydlištěm se rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby podíl na 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou)

9 800,0

8 500,0

podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 1121

Daň z příjmů právnických osob

91 000,0

podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

20 000,0

daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby 1211

Daň z přidané hodnoty

210 000,0

podíl na 19,93 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty 1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

170,0

poplatky za znečišťování ovzduší provozováním malých zdrojů znečišťování předepisuje odbor stavebního úřadu a životního prostředí 1333

Poplatky za uložení odpadů

1 700,0

výběr či příjem tzv. základní složky poplatku za ukládání odpadu obci, na jejímž katastru leží skládka pro ukládání odpadu 1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

20,0 1,0 23 000,0

poplatek vybíraný obcemi podle zákona o místních poplatcích v případě, že obec upravila svou vyhláškou podmínky nakládání s komunálním odpadem 1341

Poplatek ze psů

1 450,0

poplatek vybíraný obcemi podle zákona o místních poplatcích v případě, že obec vydala obecně závaznou vyhlášku, hradí držitel psa, který má na území města trvalý pobyt nebo sídlo 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 200,0

zvláštním užíváním veřejného prostranství se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků, skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa apod. v případě, že obec vydala obecně závaznou vyhlášku 1345

Poplatek z ubytovací kapacity

350,0

poplatek v zařízeních určených pro přechodné ubytování za úplatu (penziony a hotely) v případě, že obec vydala obecně závaznou vyhlášku

– 26 –

rozpočet

tř.

par.

pol. 1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

600,0

odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na území města na veřejně prospěšné účely 1353

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

1 200,0

správní poplatky za vydání řidičských průkazů národních a mezinárodních a za výpisy z registru řidičů 1361

1511

Správní poplatky odbor stavebního úřadu a životního prostředí 713 000 Kč odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu Kč odbor ekonomiky 265 000 Kč Daň z nemovitostí

9 528,5 8 550 500

34 000,0

výnos daně z nemovitostí (veškerý výnos daně z nemovitostí na území města)

1

DAŇOVÉ PŘÍJMY 1032

2111

510 019,5

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba dřeva)

2 100,0

odvod příjmů za těžbu dřeva a expedici dříví od TSMP, s. r. o. 2321

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné v MČ)

10,0

vybrané stočné od občanů 5 místních částí 3111

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla)

760,6

příjmy z praní prádla pro mateřské školy 3113

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla)

133,9

příjmy z praní prádla pro mateřské školy při základních školách 3313

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.)

15,0

přefakturace nákladů za služby, energie a vodu v souvislosti s nájmy 3319

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ples primátora aj.)

115,0

příjmy z plesu primátora, koncertů aj. 3612

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o byt)

5,0

manipulační poplatek spojený s přijetím a uložením žádosti o poskytnutí bytové jednotky 3632

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová místa)

1 200,0

odvod příjmů od TSMP, s. r. o., za sjednané nájmy hrobových míst a služby s tím spojené na veřejných pohřebištích 3639

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS)

50,0

příjem z prodeje digitálních map správního území 3639

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.)

200,0

přefakturace nákladů za služby, energie a vodu v souvislosti s nájmy 4351

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( žádosti o DPS)

6171

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování aj.)

17,0

poplatek za zaevidování žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou 60,0

příjmy za kopírování 3699

2112

Příjmy z prodeje zboží (popisná čísla)

20,0

tabulky popisných čísel 3639

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)

130,0

příjmy z věcných břemen 2122

Odvody příspěvkových organizací (KIS)

1 120,3

odvod odpisů nemovitého majetku 3111

2122

Odvody příspěvkových organizací (MŠ)

626,1

100 %-ní odvod z odpisů nemovitého majetku mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov vytvořených v hlavní činnosti v roce 2012 3113

2122

Odvody příspěvkových organizací (ZŠ) 100 %-ní odvod z odpisů nemovitého majetku základních škol zřízených statutárním městem Přerov vytvořených v hlavní činnosti v roce 2012

– 27 –

7 650,8

rozpočet

tř.

par.

pol.

3141

2122

Odvody příspěvkových organizací (ŠJ a ZŠS)

1 878,0

100 %-ní odvod z odpisů nemovitého i movitého majetku školních jídelen a zařízení školního stravování za děti a žáky organizací zřízených statutárním městem Přerov a soukromými zřizovateli MŠ a ZŠ a 100 %-ní odvod odpisů nemovitého i movitého majetku poskytnutých na děti a žáky školských organizací jiných zřizovatelů vytvořených v hlavní činnosti v roce 2012 3141

2122

Odvody příspěvkových organizací (ŠJ Kratochvílova)

330,0

odvod odpisů movitého a nemovitého majetku za důchodce, které převzala tato jídelna po zrušení jídelny pro důchodce ul. Bajákova 3314

2122

Odvody příspěvkových organizací (Městská knihovna)

10,5

100 %-ní odvod z odpisů nemovitého majetku Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerov vytvořených v hlavní činnosti v roce 2012 3612

2122

Odvody příspěvkových organizací (DSMP)

56,4


Odvody příspěvkových organizací (SSMP)

5 567,0


2131

Příjmy z pronájmu pozemků - pozemky pro zahrádkářské účely, pod garážemi, prodejními stánky aj.

2221

2132

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (autobusové nádraží)

3313

2132

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (kina aj.)

1 552,0

pozemky pro zahrádkářské účely, pod garážemi, na autobusovém nádraží aj. 476,0 23,0

kino Hvězda 14 400 Kč, trafostanice 8 640 Kč 3322

2132

3412

2132

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (MD, zámek)

1 422,2

zámek 1 407 514 Kč, TGM č. 8 - 14 679 Kč Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (Teplo Přerov, a. s.)

4 320,0

Teplo Přerov, a. s., má v pronájmu koupaliště Penčice, zimní stadion, plavecký areál 3612

2132

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (DSMP - byty)

3613

2132

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (DSMP - nebytové prostory)

3639

2132

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

34 000,0 4 900,0 5,0

podíl na zisku z pronájmu reklamních panelů CITY TOOLS spol. s r. o. 3639

2132

3639

2132

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí např. budovy bývalých školských zařízení 1 166 847 Kč, Gymnázium J. Blahoslava 591 353 Kč, Domov důchodců Pavlovice 299 000 Kč, Živnostenská škola 96 677 Kč, VŠLg 74 999 Kč, Chemoprojekt 871 500 Kč, Laguna 230 376 Kč, Chemik 726 998 Kč Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (TSMP, s. r. o.)

4 618,2

4 680,6

zahradnictví Michalov, hřbitov, skládka Žeravice, areál hřbitova - kancelář, honitba Svrčov 2221

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové nádraží)

476,0

3412 3639

2133 2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí (Teplo Přerov, a. s.) Příjmy z pronájmu movitých věcí

413,1 31,0

Speciální mateřská škola A & J s. r. o., ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 4, Dům dětí a mládeže Atlas, Pivovar Zubr 6310

2141

Příjmy z úroků

1 200,0

běžné úroky, příjmy z ukládání volných finančních prostředků, úroky z prodlení vymáhané Domovní správou města Přerova 2212

2310

Přijaté sankční platby odbor stavebního úřadu a životního prostředí 340 000 Kč městská policie 1 260 000 Kč odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu 2 835 000 Kč odbor ekonomiky 103 000 Kč Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku příjmy za prodej receptů s modrým pruhem

– 28 –

4 538,0

90,0

rozpočet

tř.

par.

pol. 2322

Přijaté pojistné náhrady

60,0

pojistné náhrady pracovních úrazů 6409

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

179,2

školství - úhrada neinvestičních výdajů od dětských domovů za děti a žáky umístěné v dětských domovech, kteří vykonávají základní školní docházku nebo navštěvují poslední ročník předškolního vzdělávání ve školských organizacích zřízených statutárním městem Přerov - 29 200 Kč školství - příjmy z ukončených dědických řízení, popř. náhrady z Ministerstva pro místní rozvoj ČR za náklady na pohřbení občana, u kterého nelze nalézt rodinného příslušníka, který by pohřeb vypravil a zaplatil, nebo i cizího občana, který zemře v katastru nebo na území města Přerova - 50 000 Kč majetek - zpětný odběr elektrozařízení a světelných zdrojů - odměny od provozovatelů kolektivních systémů (ASEKOL s. r. o., ELEKTROWIN a. s., EKOLAMP s.r.o.) - 100 000 Kč 3725

2324 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recyklace odpadů) finanční prostředky od společnosti EKO-KOM, a. s., za separaci komunálního odpadu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení o přestupcích)

2 400,00 317,00

odbor stavebního úřadu a životního prostředí 45 000 Kč odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu 270 000 Kč odbor ekonomiky 2 000 Kč 2329

Ostatní nedaňové příjmy j. n.

3,00

tržby za prodej lékařských receptů s modrým pruhem a žádanek na výdej omamných a návykových látek 6409

2329

Ostatní nedaňové příjmy j. n. (transfery ze státního rozpočtu) transfery ze státního rozpočtu v předpokládané výši: příspěvek na školství příspěvek na výkon státní správy

47 444,4

6 595 900 Kč 40 848 500 Kč

2119

2343

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

5,00

3612

2451

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

10,00

DSMP byla poskytnuty půjčka z důvodu platební neschopnosti, kterou splácí dle úhrad dlužných částek nájemníky

2

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3639

3111

135 219,3

Příjmy z prodeje pozemků

13 401,7

např. pozemky pod stavbami do vlastnictví SBD 12 229 000 Kč, pozemky v k. ú. Henčlov 300 000 Kč, pozemky pod stavbami garáží Žerotínovo nám. 224 000 Kč, pozemek v Předmostí 240 000 Kč 3612

3112

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (Veverka)

25 000,0

prodej bytů - zabezpečuje Advokátní kancelář JUDr. Veverka 3612

3112

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (DSMP)

2 500,0

Domovní správa města Přerova - prodej bytů obálkovou metodou

3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4121

40 901,7

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

1 972,5

školství - úhrada neinvestičních výdajů od obcí za děti a žáky, kteří nemají trvalé bydliště v Přerově a vykonávají základní školní docházku nebo navštěvují poslední ročník předškolního vzdělávání ve školských organizacích zřízených statutárním městem Přerov - 1 700 000 Kč sociální věci - jednorázový finanční příspěvek obce, jejíž občan bude umístěn do některého z domů s pečovatelskou službou v Přerově - 40 000 Kč správní služby - veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků - 232 500 Kč

4

PŘIJATÉ TRANSFERY

1 972,5 688 113,0

– 29 –

rozpočet

tř.

par.

pol. 8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

1 000,0

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

9 000,0

8

FINANCOVÁNÍ

10 000,0

CELKEM (bez fondů)

698 113,0

Sociální fond 6171

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (chata Svrčov)

6171

2141

Příjmy z úroků

2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

4134

Převody z rozpočtových účtů

30,0 12,0 1 800,0 4 765,0 6 607,0

Fond rozvoje bydlení 6310

2141

Příjmy z úroků

0,5

2412


2460


131,0 75,0 206,5

Fond na opravy bytového fondu postiženého povodní 6310

2141

Příjmy z úroků

2460


92,0

0,5

8115


11,5 104,0

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 3611

2141

Příjmy z úroků

70,0

2412


2420

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů

128,0 41,0

2460


4139

Ostatní převody z vlastních fondů (převod z FRB a FNOBFPP)

1 428,0 300,0

8115


1 036,0 3 003,0

Trvalý peněžní fond - útulek pro zvířata 6310

2141

Příjmy z úroků

0,4 0,4

CELKEM PŘÍJMY

708 033,9

– 30 –

Rozpočet statutárního města Přerova 2012 - podrobný rozpis výdajů (včetně rozpisu oprav a investic) sk.


rozpočet v tis. Kč

par.

orj.

1014

230


200,0

1014

510


100,0

běžný provoz

-

útulek pro zvířata - nátěry vnitřních a venkovních kotců

30,0 50,0

útulek pro zvířata - oprava branek do výběhů

20,0

1014

10,0

10,0

1031

520 Pěstební činnost

10,0

10,0

1069

840 Ostatní správa v zemědělství

20,0

241 Kulturní a informační služby města Přerova

20,0

340,0

240,0

10 511,1

10 511,1 175,6

2141

120 Vnitřní obchod (marketing a propagace)

175,6

2143

110 Cestovní ruch

138,0

100,0

120 Cestovní ruch

2169

820 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

2212

520 Silnice

138,0 120,0

120,0

70,0

70,0

1 650,0

200,0

drobné úpravy účelových komunikací - vysypání drtí

1 450,0 50,0

ul. Želátovská - úprava vjezdu k hvězdárně

20,0

mosty - mostní prohlídky, drobné opravy

500,0

Čekyně, ul. Borošín - prodloužení příčné vpusti

10,0

Čekyně, ul. Na Podlesí - oprava místní komunikace

270,0

Lýsky, ul. U silnice - oprava uličních vpustí

350,0

havárie - propady komunikací, poškození při nehodách

150,0

projektová dokumentace (dopravní značení, U rybníka aj.) 2219

100,0

520 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

298,3

30,0

268,3

vodorovné dopravní značení na parkovišti ul. Šířava (dvůr)

30,0

Penčice, ul. Tršická - nový chodník před 2 rodinnými domy

138,3

projektová dokumentace

100,0

2221

Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada kompenzace v městské 730 a příměstské autobusové dopravě)

2223

730 Bezpečnost silničního provozu

-

138,0

členský příspěvek - Sdružení Morava - Sdružení cestovního ruchu 2143

– 31 –

akce nad 500 tis. Kč

100,0

útulek pro zvířata - oprava podlah ve vnitřních kotcích

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

poskytnuté granty, příspěvky, půjčky

200,0

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin 840 a zvláštní veterinární péče

1

opravy a investice do 500 tis. Kč

29 800,0

29 800,0

41,1

41,1

-

sk.


par.

orj.

2321

520 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení)

1 100,0

běžný provoz 800,0

čištění svodnice v místních částech

3111

610 Předškolní zařízení

2

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

300,0

50,0 60,0

43 964,1 9 000,0

60,0

41 807,8

2 018,3

8 260,0

dotace soukromým mateřským školám 610 Základní školy

3141

610 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

3313

510 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

690,0 50,0 28 070,0

27 970,0

100,0

6 986,9

6 966,9

20,0

765,0

210,0

500,0

dotace soukromé základní škole

100,0

opravy a udržování

20,0

příspěvek na úhradu provozních nákladů, dotace na teplo 500,0

3314

610 Činnosti knihovnické (Městská knihovna)

11 908,8

11 908,8

3319


2 595,0

2 595,0

3319


133,0

133,0

3319

510 Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna)

30,0

5,0

běžná údržba objektu 3322

3322

51X Zachování a obnova kulturních památek (MD, zámek)

25,0 25,0

46,0

46,0

členský příspěvek - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

46,0 1 175,0

780,0

395,0

údržba parketových podlah (MD)

75,0

malování schodiště (MD)

50,0

běžná údržba Mervartova sálu

50,0

opravy omítek na nádvoří, v příkopu u mostu, vymalování průjezdu, oprava pískovcového ostění dveří, okna, oprava kotvení zábradlí na mostě, osazení mříže 3322

830 Zachování a obnova kulturních památek (opravy v MPZ aj.)

3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního 510 a historického povědomí (kaple, sochy aj.)

55,0 55,0

komplexní oprava dlažby přístupového schodiště

Zachování a obnova kulturních památek (neinvestiční transfery dobrovolným 110 svazkům obcí)

138,0 740,0

dotace církevní mateřské škole 3113


200,0

projektová dokumentace 840 Ostatní správa ve vodním hospodářství


50,0

Dluhonice - odkanalizování lokality u hřiště 2369


220,0

běžná údržba a seřízení elektrických pohonů zvonů na kaplích

60,0

60,0

1 340,0

70,0

1 270,0 120,0

nátěr sv. Jana Nepomuckého na ul. Hlavní v Újezdci

15,0

kaple Újezdec - výměna oken

250,0

kaple Újezdec - oprava chodníku před kaplí

30,0

kaple Žeravice - vymalování

25,0

kaple Žeravice - oprava okapového chodníku kolem kaple včetně odvodnění

80,0

– 32 –

-

sk.

par.


orj.

běžný provoz


opravy poškozených soch

150,0

oprava památníku Olomouc Lazce

100,0

oprava zeleně a přístupové cesty u památníku v Lazcích

200,0

oprava dlažby včetně stavebních prací u památníku v Lazcích 3341

120 Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas)

3341

510 Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy) 120 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Přerovské listy)

3392

511 Zájmová činnost v kultuře

3399

120 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (KPOZ)

3412

242 Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, a.s.)

3419

900 Ostatní tělovýchovná činnost

3549

2 500,0

50,0

50,0 50,0

1 200,0

1 200,0

65,6

65,6

575,0

575,0

30 106,5

30 106,5

15,0

15,0

620 Ostatní speciální zdravotnická péče (program primární prevence)

23,0

23,0

3549

900 Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality)

45,0

45,0

3612

243 Bytové hospodářství (DSMP)

22 369,7

22 369,7

3612

510 Bytové hospodářství (DSMP - investice)

3 191,6

741,6

2 450,0

Kozlovská 17 - rekonstrukce 2 výtahů

2 450,0

Bartošova 22 - zateplení dvorní části obvodového pláště

480,0

Kojetínská 1830 - požární rozdělení půdy

170,0

prováděcí projektová dokumentace 3612

510 Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem domovního majetku)

3613

510 Nebytové hospodářství (restaurace Michalov)

91,6 7 034,0

7 034,0

245,0

65,0

7 880,0

7 700,0

rekonstrukce WC 3631

180,0 100,0

Lýsky, ul. Nad Struhou a ke Mlýnu - rozšíření veřejného osvětlení 510

180,0 180,0

520 Veřejné osvětlení havárie veřejného osvětlení

3632

80,0

Pohřebnictví

40,0

40,0

předláždění chodníků před obřadní síní

40,0

3632

620 Pohřebnictví

105,0

105,0

3635

430

500,0

500,0

3636

110 Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí)

Územní plánování (studie a ÚPD)

178,0

178,0

příspěvek do Regionálního fondu pro přípravu projektů na Střední Moravě

138,0

příspěvek do OK4EU 3639

420 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (projektový manažer)

3639


40,0 14,0

14,0

280,0

100,0

9 790,4

4 618,0

180,0

Fasáda roku 2012 3639


300,0 2 500,0

opravy veřejných rozhlasů v místních částech 3349


180,0


5 172,4

Gymnázium J. Blahoslava - oprava oplocení pozemku (2. část)

330,0

Gymnázium J. Blahoslava - výměna dlažby vstupní terasy včetně hydroizolace

200,0

Živnostenská škola - oprava podlah v učebnách č. 311, 304, 303

300,0

– 33 –

sk.

par.


orj.

běžný provoz


Živnostenská škola - oprava elektrorozvodů v učebně č. 305

65,0

VŠLG - výměna krytiny terasy

60,0

VŠLG - zřízení přípojky na vodu na dvorní trakt včetně přívodu vody do dílny a instalace umyvadla

30,0

VŠLG - výměna vchodových dveří do bytu školy a větracích oken

90,0

VŠLG - oprava omítek ve sklepních prostorách

240,0

běžná údržba úřadoven (8 budov)

160,0

úřadovna Žeravice - úprava střechy na přístavku a zřízení okapového chodníku včetně opravy soklu

220,0

Most k životu - výměna linolea za dlažbu - sklad keramiky

10,0

Most k životu - vymalování interiéru budovy

70,0

Most k životu - výměna linolea v šicí dílně a sociálně terapeutické dílně

80,0

Český červený kříž, U Bečvy 1 - oprava terasy

300,0

U Výstaviště 12 - výměna dveří pokojů

150,0

DD Pavlovice - úprava odbočky plynu pro kuchyň

100,0

běžná údržba objektů - Bratrská 2, elektroučiliště Velké Novosady, DD Kabelíkova 18a

90,0

Palackého 19 - oprava školní zídky

170,0

chata Svrčov - běžná údržba

50,0

úřadovna Újezdec - oprava a nátěr fasády

250,0

vybudování elektrické přípojky pro prodejní stánek na tréninkovém hřišti Újezdec

150,0

projektové dokumentace

110,0

úřadovna Žeravice - rozšíření vchodu do přístřešku a osazení novými vraty (garáž pro hasičskou stříkačku)

80,0

úřadovna Kozlovice - plynofikace

450,0

budova Chemoprojekt - opravy a havárie

100,0

ZŠ a MŠ Malá Dlážka - bezbariérové WC v přízemí

60,0

MŠ Bajákova - nátěr zárubní a dveří

35,0

MŠ Bajákova - výměna obložení radiátorů

52,4

DDM Atlas a BIOS, ul. Žižkova - oprava odpadů

70,0

U Bečvy - oprava výtahů, inspečkní zpráva

400,0

stará budova Předmostí - opravy a havárie

100,0

bývalá MŠ Henčlov - opravy a havárie

100,0

budova Sokolská - opravy a havárie

100,0

budova ŠJ Bajákova - opravy a havárie

100,0

budova Jasínkova 4 - opravy a havárie

100,0

budova Jasínkova 17 - opravy a havárie (zatéká střecha)

100,0

budova Chemik - opravy a havárie

50,0

TSMP, s. r. o. , Michalov - odstranění vlhkosti v šatnách

50,0

– 34 –



sk.


par.

orj.

3639

52X Komunální služby a územní rozvoj j. n. 522 Komunální služby

750,0

750,0

92 365,5

92 365,5

smlouva - sběrný dvůr - TSMP, s. r. o.



91 791,5


5 300,0

2 100,0

1 400,0

převod pozemků p.č. 195 a p.č.198 v k. ú. Žeravice od ČR - ÚZSVM

332,2

převod pozemků p.č. 5101/17, 5102/4 a 5102/7 v k. ú. Troubky

294,8

převod ideální 1/2 pozemků p.č. 192/2 a 194/2 v k. ú. Kozlovice

43,0

1 800,0

výkup pozemků v areálu koupaliště Penčice od ČR - ÚZSVM

700,0

výkup pozemků pro kanalizaci v Kozlovicích

380,0

výkup pozemků p.č. 33/3 a p.č. 590/7 v k. ú. Předmostí (veřejné prostranství, komunikace)

350,0

výkup pozemků pro průmyslovou zónu a terminál kombinované dopravy

1 100,0

3716

830 Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detektory aj.)

165,0

165,0

3722


700,0

700,0

3722


50,0

50,0

3725

520 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM)

2 400,0

2 400,0

3729

520 Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.)

350,0

350,0

3741

830 Ochrana druhů a stanovišť

100,0

100,0

3745

52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.)

5 620,0

5 100,0

opravy městského mobiliáře (vandalismus)

50,0

Vinary - generální oprava požární nádrže

200,0

Újezdec, ul. Hlavní - oplocení parku pletivem do výšky 1 m s boční brankou pro vstup a umístění dalších herních prvků

50,0

projektová dokumentace

150,0

technická pomoc

3

50,0

830 Ekologická výchova a osvěta

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

134,1

256 252,1

244 Sociální služby města Přerova 4329

62X Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4342

620 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (projekt soužití)

4342

134,1

240 209,1

31 037,8

31 037,8

100,0

100,0

10,0

10,0

330 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (terénní soc. prac.)

735,0

735,0

4349

622 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

370,0

370,0

4357

620 Domovy (neinvestiční transfery obcím)

15,0

15,0

4379

620 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

4,0

4,0

4399

620 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (recepty)

3,0

4

SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 5212

520,0 20,0

ul. Husova - snížení obrub, úprava terénu u chodníku před domem č. 7

3792


574,0

smlouva výkon sjednaných činností - TSMP, s. r. o. 3639

běžný provoz

32 274,8

130 Ochrana obyvatelstva

347,0

havárie a technické opravy stálých úkrytů v majetku města

10 494,0

4 250,0

3,0

32 274,8 287,0

60,0 60,0

– 35 –

1 299,0

-

-

sk.


par.

orj.

5219

900 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

5279

130 Záležitosti krizového řízení j. n.

běžný provoz

35,0

35,0

177,0

147,0

opravy a udržování vlastní techniky,údržba technického zařízení pro přenos obrazových a zvukových informací 5311

900 Bezpečnost a veřejný pořádek

1 664,5

1 399,5

24 968,0

24 968,0

330 Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.)

5512

360 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba zařízení)

420,0

420,0

5512

510 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba budoví)

565,0

30,0

265,0

355,0

210,0

běžná údržba budov (7 objektů)

70,0

hasičská zbrojnice Újezdec - oprava podlahy

60,0

hasičská zbrojnice Penčice - oprava střechy

80,0

5512

130 Požární ochrana - dobrovolná část

6112

110 Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.)

1 038,8

1 038,8

6112

330 Zastupitelstva obcí (odměny aj.)

8 065,0

8 065,0

6171

120 Činnost místní správy (služby)

6171

33X Činnost místní správy (platy, pojistné aj.)

6171

360 Činnost místní správy (správa)

6171

2XX Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.)

6171

7XX Činnost místní správy

6171

350 Činnost místní správy (informatika, GIS)


265,0

5311

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA


30,0

opravy městského kamerového systému, služebních vozidel apod.

5


59,0

28 235,5

59,0

27 670,5

410,0

410,0

138 698,1

138 698,1

20 083,0

20 083,0

765,9

765,9

55,0

55,0

8 844,6

6 708,0

565,0

2 136,6

pořízení PC

316,6

pořízení tiskáren, monitorů apod.

200,0

Technologické centrum ORP Přerov - provoz, servis

390,0

e-Government - vnitřní integrace úřadu - provoz

-

80,0

2. etapa implementace Active Directory

300,0

opravy a udržování SW (nehmotný)

100,0

opravy a udržování HW (hmotný)

200,0

program na správu bytového hospodářství

500,0

drobný speciální software

50,0

6171


6310

2XX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky aj.)

6320

500 Pojištění funkčně nespecifikované

6330

330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond)

4 765,0

4 765,0

6399

210 Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH)

22 950,0

22 950,0

6409

110 Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí)

277,0

210 Úroky z úvěrů

členský příspěvek - sdružení Svaz měst a obcí

200,0

200,0

9 500,0

9 500,0

400,0

400,0

6 700,0

6 700,0

277,0 93,0

členský příspěvek - Sdružení obcí střední Moravy

184,0

– 36 –

-

sk.


par.

orj.

6409

219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva)

9 891,4

běžný provoz 7 911,4

havárie



480,0

-

1 500,0

rezerva pro případ neposkytnutí dotace MPSV Sociálním službám města Přerova

2 484,0

Sociální služby města Přerova - pronájem

234,0

rezerva pro případ ukončení financování internetu v knihovnách místních částí státem - Městská knihovna

60,0

spoluúčast k projektům - Městská knihovna

100,0

rezerva pro případné snížení příspěvku na výkon státní správy a pokles daňových příjmů

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY Granty, podpory, dotace a dary

5 033,4

232 643,8 28 059,0

228 250,2 -

2 616,6 -

přímé podpory, granty a mimořádné dotace

277,0 28 059,0

1 500,0 -

19 409,0

ostatní dotace a dary

8 650,0

Projektové dokumentace aj.

2 631,7

-

-

-

2 631,7

lávka přes řeku Bečvu U Tenisu

500,0

Regenerace Předmostí - 10. etapa

300,0

cyklostezka Želatovská - dokumentace pro stavební povolení

200,0

rozšíření skládky TKO - dokumentace pro stavební povolení

650,0

rozdělení dokumentace IPRM - Jižní čtvrť II

31,7

úspory energií - splnění indikátorů (audity po zateplení škol)

50,0

úspory energií - přepracování žádostí ZŠ U Tenisu a ZŠ Svisle pro novou výzvu OPŽP

100,0

plavecký areál - udržitelnost projektu - finanční analýza

60,0

autobusové nádraží - udržitelnost projektu - vyhodnocení splnění indikátorů (průzkum, finanční analýza)

60,0

IPRM - parkoviště a komunikace Jižní čtvrť, II. etapa - žádost o dotace

Investiční akce

680,0

37 340,0

-

-

-

Dopravní stavby - splátky

37 340,0 19 040,0

Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova

4 000,0

Jižní předpolí Tyršova mostu

12 300,0

Městský hřbitov Přerov, stará část - obřadní síň

CELKEM

1 500,0

480,0

rezerva na programové vybavení - licence

6


2 000,0

661 741,0

– 37 –

570 452,4

15 793,9

29 773,0

45 721,7

sk.

par.


orj. 210 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

8

Financování - financování z tuzemska CELKEM (bez fondů)

36 372,0

běžný provoz




36 372,0

36 372,0

36 372,0

698 113,0

606 824,4

-

-

-

15 793,9

29 773,0

45 721,7

15 793,9

29 773,0

45 721,7

Sociální fond 6171


6 607,0

6 607,0

6 607,0

6 607,0

Fond rozvoje bydlení 6310


6330

245 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 245 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

4,0

4,0

200,0

200,0

2,5

2,5

206,5

206,5

Fond na opravy bytového fondu postiženého povodní 6310


6330

245 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

4,0

4,0

100,0

100,0

104,0

104,0

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 3611

245 Podpora individuální bytové výstavby (půjčky, bankovní poplatky)

3 003,0

3 003,0

3 003,0

3 003,0

0,4

0,4

0,4

0,4

Trvalý peněžní fond - útulek pro zvířata 1014

523


CELKEM VÝDAJE

708 033,9

– 38 –

616 745,3

Podrobnější výklad k jednotlivým řádkům výdajové části rozpočtu par.

3111

pol.

orj.

vzdělávání

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím mateřským školám (MŠ) na provoz včetně mzdových prostředků a zákonných odvodů hrazených z rozpočtu zřizovatele (nepokrytých ze státního rozpočtu), zejména formou hrazení části úvazků ekonomkám nebo administrativním pracovnicím MŠ nad 100 dětí s odloučeným pracovištěm do výše 0,3 úvazku a maximálně do 100 000 Kč ročně, dále na odměny ředitelek MŠ a zákonné odvody hrazené z rozpočtu 610 zřizovatele a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dále příspěvky na odpisy movitého i nemovitého majetku. Případně přímé dotace do investičních fondů organizací. Hrazení výdajů prádelen Jasínkova a Kouřílkova včetně mzdových výdajů, zákonných odvodů a pořízení pracích prášků k praní prádla pro magistrát, Městskou policii, chatu Svrčov apod. Případně příspěvek na učební pomůcky do výše 5 000 Kč na jednu třídu MŠ.

3111 5213 610

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám - dotace pro soukromé MŠ.

3111 5223 610 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvím - dotace pro církevní MŠ.

3113

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím základním školám (ZŠ) na provoz včetně mzdových prostředků a zákonných odvodů hrazených z rozpočtu zřizovatele (nepokrytých ze státního rozpočtu), zejména formou hrazení části úvazků ekonomkám nebo administrativním pracovnicím ZŠ do výše 0,3 úvazku a maximálně do 100 000 Kč ročně a odměny ředitelů ZŠ a zákonné odvody hrazené z rozpočtu zřizovatele a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, např. v zájmovém vzdělávání apod. Také posílení na naučnou stezku a muzeum ZŠ Hranická, posílení na pronájem bazénu a vodné, stočné ZŠ Velká Dlážka. Hrazení podílu nákladů za užívání hřiští veřejností včetně mzdových nákladů a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u správců hřišť pro ZŠ Za mlýnem, Velká Dlážka, Trávník, Svisle, Želatovská a správce 610 gymnastické haly ZŠ U tenisu. Posílení na ZŠ B. Němcové na provoz (přepočet na 26 žáků x počet tříd) a na platy a zákonné odvody psychologa a speciálního pedagoga a dále na dofinancování mzdových nákladů z důvodu poklesu počtu žáků pod právním předpisem stanovenou hranici. Příspěvky pro ZŠ a MŠ Pod skalkou na dofinancování platů a zákonných odvodů spec. pedagoga a učitele TV z důvodu dodržení závazku daného udržitelností projektu Mateřídouška bez bariér. Příspěvky na posílení energií pro ZŠ Hranická a ZŠ B. Němcové. Příspěvky na zájmové vzdělávání pro všechny ZŠ (do 1 150 000 Kč ročně pro všechny ZŠ). Dále příspěvky na odpisy movitého i nemovitého majetku. Případně přímé dotace do investičních fondů organizací. Případně příspěvky na učební pomůcky, školní potřeby a učebnice do výše 100 000 Kč ročně na všechny ZŠ.

3113 5213 610

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám - dotace pro soukromé ZŠ.

3141

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím školním jídelnám (ŠJ) a zařízením školního stravování (ZŠS) na provoz včetně mzdových prostředků a zákonných odvodů hrazených z rozpočtu zřizovatele (nepokrytých ze státního rozpočtu), zejména formou hrazení části úvazků ekonomkám nebo administrativním pracovnicím ŠJ a ZŠS do výše 0,3 úvazku a maximálně do 100 000 Kč ročně, u ZŠS Kratochvílova do výše 1,0 úvazku a maximálně do výše 270 000 Kč ročně, 610 dále na odměny ředitelek ŠJ a ZŠS a zákonné odvody a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr hrazené z rozpočtu zřizovatele např. na zajištění dozorů ve ŠJ a ZŠS. Dále u ZŠS Kratochvílova na dofinancování části úvazků údržbářů do výše 0,4 úvazku na každého a maximálně do výše 90 000 Kč na každého ročně včetně zákonných odvodů. Dále příspěvky na odpisy movitého i nemovitého majetku. Případně přímé dotace do invest. fondů organizací.

3314

Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci - Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace na provoz včetně mzdových prostředků a zákonných odvodů z rozpočtu zřizovatele. Dále 610 příspěvky na odpisy movitého a nemovitého majetku, případně přímé dotace do investičního fondu organizace.

– 39 –

PŘÍMÉ PODPORY, GRANTOVÝ PROGRAM, POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA LÉKÁREN, REZERVA RM A ZM, ARMÁDA SPÁSY V ČR, ROK 2012 OBLAST - KULTURA PŘÍMÉ PODPORY OBLASTI KULTURY p.č.

Rok 2012

Název subjektu Předpoklad nákladů

01 Nadační fond Přerov - Cuijk

Požadavek na dotaci od města

%

Návrh Rady města Přerova

100 000

80 000 80

61 000

2 515 000

600 000 24

100 000

03 Folklorní soubor Haná Přerov

393 915

100 000 25

60 000

04 DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o.s.

132 500

60 000 45

20 000

05 TJ SPARTAK PŘEROV (Klub českých turistů, 100 let od založení)

107 000

65 000 61

30 000

06 Opavská realitní s.r.o. (Výstaviště)

915 000

500 000 55

0

07 IMIT spol. s r.o. (kultura v Městském domě)

6 790 000

4 753 000 70

2 750 000

08 "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu"

2 570 000

1 799 000 70

850 000

02 TK Precolor Plus Přerov o.s. (Zlatý kanár)

200 000

09 Tělocvičná jednota Sokol Přerov (Loutkové divadlo)

PŘÍMÉ PODPORY OBLASTI KULTURY CELKEM:

13 723 415

115 000

0

8 072 000 59

GRANTOVÝ PROGRAM OBLASTI KULTURY CELKEM:

20 000

3 891 000 360 000

OBLAST KULTURY CELKEM:

4 251 000

OBLAST - SPORT, VOLNÝ ČAS PŘÍMÉ PODPORY OBLASTI SPORTU p.č.

Rok 2012



%


11 240 000

5 830 000 52

02 Fotbalový klub KOZLOVICE

1 305 000

820 000 63

130 000

03 1. FC Viktorie Přerov o.s.

4 823 000

3 020 000 63

1 070 000

04 Přerovský volejbalový klub o.s.

6 000 000

2 350 000 39

1 500 000

05 TK Precolor Plus Přerov o.s.

4 210 000

1 510 000 36

400 000

06 Tělocvičná jednota Sokol Přerov (házená)

2 920 000

1 135 000 39

450 000

07 AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR (provoz moto tratě)

2 036 000

1 150 000 56

90 000

08 Sportovní klub Přerov

1 600 000

500 000 31

170 000

09 Tělocvičná jednota Sokol Přerov

1 800 000

550 000 31

90 000

10 Sportovní klub Žeravice

2 986 000

1 030 000 34

90 000

11 TJ SPARTAK PŘEROV

21 635 000

2 150 000 10

170 000

60 555 000

20 045 000 33

9 160 000

01 HC ZUBR Přerov s.r.o.

PŘÍMÉ PODPORY OBLASTI SPORTU CELKEM: GRANTOVÝ PROGRAM OBLASTI SPORTU CELKEM:

5 000 000

1 472 000

GRANTOVÝ PROGRAM OBLASTI VOLNÉHO ČASU CELKEM:

OBLAST SPORTU A VOLNÉHO ČASU CELKEM:

135 000

10 767 000

– 40 –

OBLAST - SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNICTVÍ PŘÍMÉ PODPORY OBLASTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY p.č.

Rok 2012



%


01 Armáda spásy v České republice

2 750 680

310 000 11

133 000

02 Centrum setkávání, o.s.

3 520 000

460 000 13

189 000

03 Český červený kříž, oblastní spolek Přerov

3 803 000

950 000 25

748 000

04 Jsme tady, o.s.

2 240 439

310 850 14

151 000

11 950 000

05 Oblastní charita Přerov 06 MOST K ŽIVOTU 07 Svaz tělesně postižených v ČR, INFOCentrum Přerov

PŘÍMÉ PODPORY OBLASTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY CELKEM:

1 070 000

9

473 000

3 370 586

919 800 27

104 000

964 000

644 000 67

246 000

28 598 705

4 664 650 16

2 044 000

GRANTOVÝ PROGRAM OBLASTI SOCIÁLNÍ A ZDRAV. CELKEM:

652 000

OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM:

2 696 000

OBLAST - ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) PŘÍMÉ PODPORY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) p.č.

Rok 2012


01 Muzeum Komenského v Přerově, p.o. (Ornitologická stanice) *)

PŘÍMÉ PODPORY OBLASTI EVVO CELKEM:

856 800

856 800

GRANTOVÝ PROGRAM OBLASTI EVVO CELKEM:


%

300 000 35

300 000

Návrh Rady města Přerova 200 000

200 000 100 000

OBLAST EVVO CELKEM:

300 000

*) nebylo dříve v přímých podporách

REKAPITULACE 01 02 03 04 05 06 07 08

Oblast kultury Oblast sportu a volného času Oblast sociální a zdravotní Oblast EVVO Rezerva rady a zastupitelstva Pohotovostní služba lékáren Armáda spásy v České republice Příspěvek na pobytovou sociální službu v jiných zařízeních

Mezisoučet

4 251 000 10 767 000 2 696 000 300 000 50 000 45 000 1 000 000 300 000

19 409 000

Letiště (Regionální letiště Přerov, a.s.) Zachování a obnova kulturních památek Ostat. zálež. bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje (infrastr.) Ostatní činnosti j.n. (dary)

CELKEM:

8 000 000 150 000 500 000 0

28 059 000

– 41 –

Splátky úvěrů statutárního města Přerova v roce 2012 očekávaná skutečnost Úvěry statutárního města Přerova v tis. Kč Výše přijatého Peněžní ústav

Čerpání úvěru

úvěru

Poslední splátka Zůstatek úvěru

v letech

v roce

k 1.1.2012

Splátky úvěru

Zůstatek úvěru

v roce 2012

k 31.12.2012

Investiční akce r. 2005-2007

130 000

ČS, a. s.

2005-2007

2015

52 000

13 000

39 000

Investiční akce r. 2007-2009

50 000

KB, a. s.

2007-2009

2017

30 000

5 000

25 000

Dexia Kommunalkredit Bank AG

2008-2013 *

2023

288 000

18 000

291 000

2006

2021

3 625

372

3 253

2012-2014

2014

-

-

10 000

373 625

36 372

368 253

Akce 2008-2013 Vodovod Penčice

300 000 5 019

projekt "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova

100 000

Celkem úvěry

585 019

ČMZRB, a. s. vypsaná veřejná zakázka na poskytovatele úvěru

* úvěr lze opakovaně čerpat do 31.12.2013

Ukazatel dluhové služby - očekávaný stav k 31.12.2012 Příjem celkem po konsolidaci Úroky

691 921,40 9 500,00

Uhrazené splátky půjčených prostředků *

36 372,00

Dluhová služba celkem

45 872,00

Ukazatel dluhové služby v %

6,63

– 42 –

Splátkový kalendář statutárního města Přerova (očekávaný stav k 31.12.2011) Úvěry statutárního města Přerova (v tis. Kč) Úvěr ve výši

Peněžní ústav

Investiční akce 2003 Invest. akce 2005-2007 Invest. akce 2007-2009 Vodovod Penčice Akce 2008-2013 *

80 000 130 000 50 000 5 019 300 000

Volksbank CZ, a. s. Česká spořitelna, a. s. Komerční banka, a. s. ČMZRB, a. s. Dexia Kommunalkredit Bank AG

Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova

100 000

vypsaná veřejná zakázka na poskytovatele úvěru

Celkem

665 019 Úvěr ve výši

Invest. akce 2005-2007 Invest. akce 2007-2009 Vodovod Penčice Akce 2008-2013

130 000 50 000 5 019 300 000

Celkem

485 019 Úvěr ve výši

2011 splátka 10 000 13 000 5 000 372 18 000 46 372

Peněžní ústav Česká spořitelna, a. s. Komerční banka, a. s. ČMZRB, a. s. Dexia Kommunalkredit Bank AG

Peněžní ústav

úroky

2012 zůstatek

101 587 234

52 000 30 000 3 625 288 000

2 650 -

-

3 572

373 625

splátka 13 000 5 000 372 18 000

36 372

13 000 5 000 372 29 700 48 072

úroky

zůstatek

150 310

splátka

5 620

10 000 2 137 237 600

5 000 371 29 700

6 080

249 737

35 071

úroky

splátka

1 300 750 7 200

39 000 25 000 3 253 291 000

13 000 5 000 372 18 000

250

10 000

9 500

368 253

36 372

2016

2019 splátka

2013 zůstatek

-

2015 splátka

úroky

zůstatek

splátka

4 910

5 000 1 766 207 900

5 000 372 29 700

5 100

214 666

35 072

zůstatek

splátka

2020 zůstatek

splátka

úroky

zůstatek

splátka

-

6 200

26 000 20 000 2 881 297 000

13 000 5 000 372 29 700

1 100

61 440

810 560

8 670

úroky

zůstatek

-

6 200

13 000 15 000 2 509 267 300

81 440

1 000

-

407 321 129 512

8 120

297 809

2017

úroky 190

2014

úroky

2018

úroky

zůstatek

splátka

-

-

4 260

1 394 178 200

4 320

60

úroky

zůstatek

372 29 700

3 600

1 022 148 500

179 594

30 072

3 600

149 522

zůstatek

splátka

2021 úroky

480 440

2022 úroky

zůstatek

Vodovod Penčice Akce 2008-2013

5 019 ČMZRB, a. s. 300 000 Dexia Kommunalkredit Bank AG

372 29 700

2 950

650 118 800

372 29 700

2 300

278 89 100

278 29 700

1 650

59 400

29 700

1 000

29 700

Celkem

305 019

30 072

2 950

119 450

30 072

2 300

89 378

29 978

1 650

59 400

29 700

1 000

29 700

Úvěr ve výši

Peněžní ústav

2023 splátka

úroky

zůstatek

Akce 2008-2013

300 000 Dexia Kommunalkredit Bank AG

29 700

350

-

Celkem

300 000

29 700

350

-

* úvěr lze opakovaně čerpat do 31.12.2013

– 43 –

Sociální fond zaměstnanců Města Přerova Sociální fond zaměstnanců Města Přerova (dále jen fond) byl zřízen Zastupitelstvem města Přerova v roce 1995 jako trvalý fond podle příslušných ustanovení zákona o obcích. Dne 31.08.2005 zastupitelstvo schválilo jeho statut, který upřesnil tvorbu a čerpání fondu. Pro rok 2012 je navrhován rozpočet fondu ve výši 6 607 000 Kč. Základní příděl z rozpočtu města činí 4 765 000 Kč, zbývající část příjmů tvoří splátky půjček zaměstnanců, úroky a příjmy za poplatky za chatu Svrčov.

Fond bude tvořen: -

převodem základního přídělu z rozpočtu města splátkami půjček poskytnutých z fondu příjmy z poplatků za chatu Svrčov příjmy z úroků fondu

Celkem

4 765 000 Kč 1 800 000 Kč 30 000 Kč 12 000 Kč 6 607 000 Kč

Finanční prostředky budou použity na: - příspěvek na penzijní připojištění a peněžité dary při životních a pracovních jubileích - příspěvek na stravování - nenávratné sociální výpomoci - půjčky na bytové účely a návratné sociální výpomoci - provoz chaty Svrčov - péče o zaměstnance, zájezdy, společenské, kulturní a sportovní akce, akce důchodců - poplatky spojené s vedením účtu Celkem

2 570 000 Kč 1 820 000 Kč 80 000 Kč 1 538 000 Kč 211 000 Kč 385 000 Kč 3 000 Kč 6 607 000 Kč

– 44 –

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ŘÁDKŮ ROZPOČTU KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

rozpočet par.

orj.


522 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

92 365,5

1014

522


1 549,9

1039

522

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

2 986,3

2212

522

Silnice

2333

522

Úpravy drobných vodních toků

3429

522

Ostatní zájmová činnost a rekreace

8 535,6

3631

522

Veřejné osvětlení

6 130,7

3632

522

Pohřebnictví

3 401,4

3722

522

Nakládání s komunálním odpadem včetně sběrného dvora

25 895,0

3754

522

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

18 693,6

24 533,3 639,7

– 45 –

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ŘÁDKŮ ROZPOČTU VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - PŘÍJMY

rozpočet par.

pol.

orj.


3612

2122

243 Odvody příspěvkových organizací

29,3

3612

2122

243 Odvody příspěvkových organizací (doplňková činnost)

27,1

DOMOVNÍ SPRÁVA MĚSTA PŘEROVA

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

56,4

1 120,3

2141

2122


2141

2122


685,3

2219

2122


210,7

3319

2122


77,6

3392

2122


3613

2122


3539

2122


95,0

4351

2122


100,5

4356

2122


36,0

4357

2122


5 335,5

3314

2122


77,0

9,7

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, P. O.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ, PŘÍSP. ORGANIZACE

60,0

5 567,0

10,5 10,5

– 46 –

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ŘÁDKŮ ROZPOČTU VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - VÝDAJE rozpočet par.

orj.


DOMOVNÍ SPRÁVA MĚSTA PŘEROVA 3612

243 Bytové hospodářství

3612

243 Bytové hospodářství (příspěvek na provoz, investice)

3612

243

22 369,7 22 369,7

z toho správa

22 369,7 7 440,0

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

10 511,1

2141

241 Vnitřní obchod

2141

241 Vnitřní obchod (příspěvek na provoz, investice)

5 870,2

2141

241 Vnitřní obchod (odpisy nemovitého majetku)

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunakcí - cyklostezka 241 (příspěvek na provoz, investice)

2219

241

Ostatní záležitosti pozemních komunakcí - cyklostezka (příspěvek na provoz, investice)

101,3

2219

241

Ostatní záležitosti pozemních komunakcí - cyklostezka (odpisy nemovitého majetku)

210,7

3319

241 Ostatní záležitosti kultury - oslavy

3319

241 Ostatní záležitosti kultury - oslavy (příspěvek na provoz, investice)

3319

241 Ostatní záležitosti kultury - oslavy (odpisy nemovitého majetku)

3392

241 Zájmová činnost v kultuře - kulturní domy

3392

241 Zájmová činnost v kultuře - kulturní domy (příspěvek na provoz, investice)

3392

241 Zájmová činnost v kultuře - kulturní domy (odpisy nemovitého majetku)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, P. O.

5 184,9 685,3

312,0

3 818,8 3 741,2 77,6

510,1 500,4 9,7

31 037,8

3539

244 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

5 121,8

3539

244

Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (příspěvek na provoz, investice)

5 026,8

3539

244

Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (odpisy nemovitého majetku)

95,0

4351

244

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

4351

244

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (příspěvek na provoz, investice)

8 402,4

4351

244

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (odpisy nemovitého majetku)

100,5

4356

244 Denní stacionáře a centra denních služeb

4356

244 Denní stacionáře a centra denních služeb (příspěvek na provoz, investice)

4356

244 Denní stacionáře a centra denních služeb (odpisy nemovitého majetku)

4357

244 Domovy

4357

244 Domovy - DpS Kabelíkova (příspěvek na provoz, investice)

8 826,4

4357

244 Domovy - DpS Kabelíkova (odpisy nemovitého majetku)

5 335,5

8 502,9

3 251,2 3 215,2 36,0

14 161,9

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ 3314

6

Činnosti knihovnické

3314

6

Činnosti knihovnické (příspěvek na provoz, investice)

3314

6

Činnosti knihovnické (odpisy movitého a nemovitého majetku)

11 908,8 11 908,8

– 47 –

11 714,4 194,4

Domovní správa města Přerova R o z p o č e t na rok 2 0 1 2 Hlavní činnost (v tis. Kč) Položka Název 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 521 Mzdové náklady - ostatní osobní náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 531 Daň silniční 538 Jiné daně a poplatky 543 Odpis pohledávky 549 Ostatní náklady z činností 551 Odpisy dl. nehmot. a hmot. majetku (ostatní) 551 Odpisy dl. nehmot. a hmot. majetku (nemov.) Náklady celkem 602 Výnosy z prodeje služeb 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činností 662 Úroky 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů (provoz) Výnosy celkem HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK z toho: počet bytů kalkulace ve správě Kč/ 1 byt / měs.

Celkem 255,0 270,0 13 610,4 1,0 2,0 2 410,0 3 850,0 30,0 1 309,0 30,0 170,0 20,0 3,0 160,0 10,0 552,3 97,0 29,3 22 809,0 145,3 270,0 4,0 20,0 22 369,7 22 809,0 -

celkem / měs. v Kč

1 450

180,00

261 000,00

počet m2 nebyt. prost.

kalkulace Kč/ 1 m2 NP / měs.

celkem / měs. v Kč

16 533

3,57

59 022,81

právní služby - právník právní služby - 2 pracovníci kolky nadstadardní služby náklady spojené s prodejem bytů (zúčtovatelné prostředky - při prodeji 200 bytů) náklady spojené s prodejem bytů - obálková metoda ostatní předpokládané náklady - správa příspěvek na provoz - správa příspěvek na provoz - opravy a údržba

celkem / rok v tis. Kč 3 132,0

708,3 482,7 977,4 126,2 1 666,2 140,0 150,0 57,2 7 440,0 14 929,7

– 48 –

Kulturní a informační služby města Přerova R o z p o č e t na rok 2 0 1 2 Hlavní činnost (v tis. Kč) Pol. Název

Správa

Celkem

MIC

Cyklostezka

Kulturní domy

Oslavy

501 Spotřeba materiálu

199,0

30,0

135,0

0,0

24,0

10,0

502 Spotřeba energie

393,0

65,0

310,0

0,0

18,0

0,0

504 Prodané zboží

120,0

0,0

120,0

0,0

0,0

0,0

511 Opravy a udržování

429,0

30,0

180,0

30,0

189,0

0,0

512 Cestovné

7,8

3,0

4,8

0,0

0,0

0,0

513 Náklady na reprezentaci

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

518 Ostatní služby

4 213,1

107,0

585,0

15,5

20,0

3 485,6

521 Mzdové náklady

3 653,0

1 240,0

2 101,0

35,0

218,0

59,0

120,0

0,0

35,0

0,0

5,0

80,0

1 219,4

400,0

715,0

14,0

72,0

18,4

17,0

6,0

7,0

1,0

2,0

1,0

186,0

35,0

120,0

10,0

16,0

5,0

528 Jiné sociální náklady

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

538 Jiné daně a poplatky

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

549 Ostatní náklady z činností

70,0

30,0

30,0

2,0

3,0

5,0

551 Odpisy dl.nehm.a hm.majetku (mov.)

68,0

0,0

60,0

0,0

8,0

0,0

1 022,1

149,3

592,6

208,8

0,0

71,4

521 Mzdové náklady - OON 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady

551 Odpisy dl.nehm.a hm.majetku(nemov.) 549 Převod správní režie - odpisy do HČ a DČ 549 Převod správní režie do HČ a DČ

-38,8

-149,3

92,7

1,9

9,7

6,2

-500,5

-1 921,0

1 192,1

23,8

124,4

80,2

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 224,1

50,0

6 300,2

342,0

709,1

3 822,8

602 Výnosy z prodeje služeb

124,0

0,0

110,0

0,0

10,0

4,0

604 Výnosy z prodaného zboží

140,0

0,0

140,0

0,0

0,0

0,0

648 Čerpání fondů

429,0

30,0

180,0

30,0

189,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 527,8

0,0

5 184,9

101,3

500,4

3 741,2

983,3

0,0

685,3

210,7

9,7

77,6

11 224,1

50,0

6 300,2

342,0

709,1

3 822,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

569 Ostatní finanční náklady Náklady celkem

662 Úroky 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů (provoz) 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů (odpisy NM) Výnosy celkem HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

– 49 –

Sociální služby města Přerova, p.o.

Pol.

Rozpočet na rok Název

Celkem

Správa

2012

Pečov. služba

Domov pro seniory

Kluby důchodců

Městské jesle

ÚSP - DP

501 Spotřeba materiálu

2 778,0

100,0

500,0

1 400,0

2,0

410,0

366,0

502 Spotřeba energie

3 666,0

60,0

830,0

2 100,0

26,0

360,0

290,0

511 Opravy a udržování

1 004,0

30,0

300,0

433,0

1,0

120,0

120,0

512 Cestovné

36,0

1,5

8,0

7,0

0,0

6,0

13,5

513 Náklady na reprezentaci

14,0

8,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

6 626,5

431,0

320,3

5 135,2

67,0

116,0

557,0

35 548,0

2 930,0

10 238,0

15 275,0

0,0

3 326,0

3 779,0

754,0

2,0

600,0

100,0

40,0

0,0

12,0

12 266,5

996,2

3 634,3

5 220,0

0,0

1 131,0

1 285,0

518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 521 Ostatní osobní náklady 524 Zákonné sociální pojištění

152,7

12,4

44,9

65,3

0,0

14,1

16,0

1 905,8

113,3

688,0

882,0

0,0

38,5

184,0

528 Jiné sociální náklady

255,6

8,0

90,0

129,6

0,0

10,5

17,5

538 Jiné daně a poplatky

3,0

2,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

549 Jiné ostatní náklady

21,0

21,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

551 Odpisy dl.nehm.a hm.majetku (mov.)

1 854,0

23,0

350,1

1 443,1

0,0

20,7

17,1

551 Odpisy dl.nehm.a hm.majetku (nemov.)

27,6

525 Jiiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady

5 567,0

289,4

13,0

5 151,3

0,0

85,7

549 Rozúčtování správní režie -odpisy

0,0

-289,4

87,0

184,2

0,5

9,3

8,4

549 Převod správní režie

0,0

-4 745,4

1 263,3

2 614,2

9,5

394,0

464,4

569 Ostatní finanční náklady Náklady celkem

92,0

38,0

40,0

14,0

0,0

0,0

0,0

72 544,1

31,0

19 006,9

40 160,9

146,0

6 041,8

7 157,5

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

23 710,0

0,0

4 250,0

17 390,0

0,0

920,0

1 150,0

1 300,0

0,0

0,0

1 300,0

0,0

0,0

0,0

11,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

6,0

450,0

0,0

150,0

300,0

0,0

0,0

0,0

35,0

31,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

672 Výnosy územních rozpočtů z transferů (dotace MPSV)

16 000,0

0,0

6 250,0

7 000,0

0,0

0,0

2 750,0

672 Výnosy územních rozpočtů z transferů (provoz)

25 470,8

0,0

8 256,9

8 826,4

145,5

5 026,8

3 215,2

5 567,0

0,0

100,0

5 335,5

0,5

95,0

36,0

72 544,1

31,0

19 006,9

40 160,9

146,0

6 041,8

7 157,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 602 Výnosy od zdravotních pojišťoven 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 648 Čerpání fondů 662 Úroky

672 Výnosy územních rozpočtů z transferů (odpisy NM) V ýn o s y celkem HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

– 50 –

Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace Rozpočet

na rok 2 0 1 2

Hlavní činnost (v tis. Kč) Položka 501 502 511 512 513 518 521 524 525 527 528 538 569 551 551

Název Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Ostatní finanční náklady Odpisy dl. nehm. a hm. majetku (mov.) Odpisy dl. nehm. a hm. majetku (nemov.)

Náklady celkem 602 648 672 672

Celkem 950,1 802,9 100,0 30,0 3,0 816,0 6 965,0 2 370,0 24,0 237,0 30,0 1,5 22,0 183,9 10,5 12 545,9

Výnosy z prodeje služeb Čerpání fondů Výnosy z nároků prostředků ÚSC (provoz) Výnosy z nároků prostředků ÚSC (odpisy)

Výnosy celkem

600,0 37,1 11 714,4 194,4 12 545,9

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

-

– 51 –

Příspěvkové organizace na úseku školství (údaje v Kč) Org. č.

Školské právní subjekty


MATEŘSKÉ ŠKOLY 301 302 305 306 307 308 309 313 323 325 318 310 326

Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 Mateřská škola Přerov, Komenského 25 Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 Mateřská škola Přerov, Optiky 14 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 69, příspěvková organizace Příspěvky celkem Soukromé MŠ - dotace

484 850 497 539 478 497 839 083 460 239 425 184 580 498 783 823 468 775 853 946 391 859 6 264 293 690 000

Církevní MŠ - dotace Výdaje prádelen Jasínkova a Kouřílkova vč. mzdových Opravy a udržování MŠ Odměny ředitelek MŠ Další výdaje odboru školství pro MŠ - prozatím nerozdělené

50 000 1 035 000 165 000 795 707

Celkem mateřské školy

9 000 000

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 348 351 349 342 335 341 337 340 314

321

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 Základní škola Přerov, Trávník 27 Základní škola Přerov, Svisle 13 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 Základní škola Přerov, Želatovská 8 Základní škola Přerov, U tenisu 4 Základní škola a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11 Příspěvky celkem Zájmové vzdělávání Soukromá ZŠ - dotace Dofinancování ZŠ Boženy Němcové Dofinancování ZŠ a MŠ Pod skalkou - projekt Mateřídouška bez bariér Scholar Odměny ředitelů ZŠ Opravy a udržování ZŠ Další výdaje odboru školství pro ZŠ - prozatím nerozdělené

3 169 432 3 302 660 2 453 282 1 626 704 3 369 324 1 441 585 2 989 257 2 880 386 24 401 602 1 150 000 100 000 386 000 460 000 37 000 180 000 1 355 398

Celkem základní školy

28 070 000

3 168 972

ŠKOLNÍ JÍDELNY A ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 368 370 382 385 369

Školní jídelna Přerov, Svisle 13 Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 Školní jídelna Přerov, U tenisu 4 Zařízení školního stravování Přerov, Trávník 27 Školní jídelna Přerov - Předmostí, Hranická 14 Příspěvky celkem Opravy a udržování ŠJ a ZŠS Odměny ředitelek ŠJ a ZŠS Další výdaje odboru školství pro ŠJ a ZŠS - prozatím nerozdělené

412 860 2 651 373 1 259 411 1 433 238 755 559 6 512 441 20 000 65 000 389 459

Celkem školní jídelny a zařízení školního stravování

6 986 900

– 52 –

Vývoj daňových příjmů v letech 2004 - 2012 (2004 - 2010 skutečnost, 2011 - očekávaná skutečnost, 2012 - rozpočet)

2004 daňové příjmy (tř. 1) v tisících Kč

456 364

2005 487 316

2006 497 955

2007 539 956

2008

2009

574 698

2010

498 360

2011

512 522

2012

513 182

510 027

700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vývoj kapitálových příjmů v letech 2004 - 2012 (2004 - 2010 skutečnost, 2011 - očekávaná skutečnost, 2012 - rozpočet)

kapitálové příjmy (tř. 3) v tisících Kč

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

33 398

16 530

20 776

19 615

79 633

47 034

97 674

62 663

40 902

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

2004

2005

2006

2007

2008

– 53 –

2009

2010

2011

2012

Přehled organizačních jednotek Magistrátu města Přerova (ORJ)

ORJ

Odbor

1XX

Kancelář primátora

2XX

Odbor ekonomiky

3XX

Odbor vnitřní správy

4XX

Odbor koncepce a strategického rozvoje

5XX

Odbor správy majetku a komunálních služeb

6XX

Odbor sociálních věcí a školství

7XX

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu

8XX

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

9XX

Městská policie

– 54 –

Statutární město Přerov. Rozpočet na rok 2012

Recommend Documents