STANDARD OPERATING PROCEDURE AUDIT MUTU INTERNAL

KODE SOP/STMIK/SPMI/04 -003 DOKUMEN STANDAR

STANDARD OPERATING PROCEDURE

JUDUL AREA

AUDIT MUTU INTERNAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

DIVISI

UPT – PENJAMINAN MUTU

TANGGAL DIKELUARKAN 01 Agustus 2015 Revisi 02

29 Juni 2015

STANDARD OPERATING PROCEDURE AUDIT MUTU INTERNAL

Disiapkan oleh,

Diperiksa oleh,

Disahkan oleh,

Meidyan Permata Putri, S.Kom., M.Kom.

Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng.

Benedictus Effendi, S.T., M.T.

Sekretaris UPT - PM

Kepala UPT - PM

Ketua STMIK PalComTech

STMIK PALCOMTECH Jln. Basuki Rahmat No. 05 Palembang 30127 Telpon: 0711 (358916), (359092)

DOKUMEN STANDAR


JUDUL AREA


DIVISI


KODE SOP/STMIK/SPMI/04 -003 TANGGAL DIKELUARKAN 01 Agustus 2015 Revisi 02

29 Juni 2015

A. TUJUAN 1) Menjamin terlaksananya kegiatan audit mutu internal yang didukung dengan sumberdaya yang cukup secara efektif dan efisien. 2) Menjamin keandalan pemrosesan kegiatan perencanaan audit internal yang berupa: a. Penentuan tujuan dan ruang lingkup audit internal; b. Memperoleh informasi latar belakang audit internal; c. Penyusunan tim auditor; d. Komunikasi pendahuluan dengan auditi; e. Penyiapan dokumen audit internal. 3) Menjamin terlaksananya aspek kontrol kegiatan persiapan audit internal secara konsisten.

B. RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup semua kegiatan persiapan administrasi kegiatan audit internal.

C. DEFINISI 1) Rencana Kerja Audit adalah dokumen yang berisi Jadwal Tahapan Audit Internal dan Jadwal Audit Internal Unit Kerja. 2) Dokumen kelengkapan pelaksanaan audit berisi Laporan Hasil Audit, Daftar Kelengkapan Dokumen, Program Kerja Audit, termasuk hasil kuesioner.

D. KETENTUAN 1) Kepala UPT - PM bertanggung jawab dalam penetapan tim dan unit kerja yang akan di audit.

2) Sekretaris UPT - PM bertanggung jawab dalam distribusi dokumen kelengkapan audit kepada pihak yang berkepentingan.

1


DOKUMEN STANDAR


JUDUL AREA


DIVISI



29 Juni 2015

E. PENANGGUNG JAWAB Kepala UPT – PM

F. PIHAK TERKAIT 1) Ketua STMIK 2) Sekretaris UPT – PM 3) Biro Administrasi (BAAK) 4) Tim Audit

G. PROSES KERJA 1)

Kepala UPT - PM menginisiasi rapat persiapan audit.

2)

Sekretaris UPT - PM menyiapkan draft surat tugas audit.

3)

Sekretaris UPT - PM mengusulkan draft surat tugas kepada Ketua STMIK untuk pengesahan.

4)

Sekretaris UPT - PM menerima surat tugas dari Biro Administrasi (BAAK) yang telah mendapat pengesahan dari Ketua STMIK.

5)

Sekretaris UPT - PM mendistribusikan surat tugas kepada tim audit.

6)

Tim audit menerima surat tugas dari sekretaris UPT - PM.

7)

Kepala UPT - PM menginisiasi rapat persiapan tim audit.

8)

Sekretaris UPT - PM menyampaikan Rencana Kerja Audit (RKA) kepada Ketua STMIK dan anggota tim audit.

9)

Sekretaris UPT - PM mempersiapkan draft surat pemberitahuan audit internal untuk ditandatangani Kepala UPT - PM.

10) Kepala UPT - PM menandatangani surat pemberitahuan audit internal. 11) Sekretaris UPT - PM menyampaikan surat pemberitahuan audit internal kepada unit kerja/auditi beserta surat tugas sebagai lampiran. 12) Sekretaris UPT - PM menyampaikan formulir kelengkapan pelaksanaan audit kepada ketua tim.

2

KODE SOP/STMIK/SPMI/04 -003 DOKUMEN STANDAR


JUDUL AREA


DIVISI


TANGGAL DIKELUARKAN 01 Agustus 2015 Revisi 02

29 Juni 2015

H. BAGAN PROSES Pihak yang Terlibat Kegiatan

Ketua STMIK

Kepala UPT - PM menginisiasi rapat persiapan audit.

Kepala UPT - PM

Sekretaris UPT - PM

1

Sekretaris UPT - PM menyiapkan draft surat tugas audit. Sekretaris UPT - PM mengusulkan draft surat tugas kepada Ketua STMIK untuk pengesahan.

2 3

Sekretaris UPT - PM menerima surat tugas dari Biro Administrasi (BAAK) yang telah mendapat pengesahan dari Ketua STMIK.

4

5

4

Tim Audit

Auditi

Dokumen

Waktu

Form Notulen Meeting

2 Jam

Surat Tugas Audit Internal

1 Jam


1 Hari


1 Hari

STMIK PALCOMTECH

KODE

Jln. Basuki Rahmat No. 05 Palembang 30127 Telpon: 0711 (358916), (359092)

DOKUMEN STANDAR


JUDUL AREA


DIVISI


SOP/STMIK/SPMI/04 -003 TANGGAL DIKELUARKAN 01 Agustus 2015 Revisi 02

29 Juni 2015

Pihak yang Terlibat Kegiatan

Ketua STMIK

Kepala UPT - PM

Sekretaris UPT - PM

Sekretaris UPT - PM mendistribusikan surat tugas kepada tim audit.

Tim Audit

5

Auditi

Dokumen

Waktu


1 Hari


1 Hari

Form Notulen Meeting

2 Jam

Jadwal Tahapan

1 Hari

5 Tim audit menerima surat tugas dari sekretaris UPT - PM. Kepala UPT - PM menginisiasi rapat persiapan tim audit.

6

7

Sekretaris UPT - PM menyampaikan Rencana Kerja Audit (RKA) kepada Ketua STMIK dan anggota tim audit.

8 9

5

Audit Internal dan Jadwal Audit Internal Unit Kerja

STMIK PALCOMTECH

KODE

Jln. Basuki Rahmat No. 05 Palembang 30127 Telpon: 0711 (358916), (359092)

DOKUMEN STANDAR


JUDUL AREA


DIVISI


SOP/STMIK/SPMI/04 -003 TANGGAL DIKELUARKAN 01 Agustus 2015 Revisi 02

29 Juni 2015

Pihak yang Terlibat Kegiatan

Ketua STMIK

Kepala UPT - PM

Sekretaris UPT - PM

Sekretaris UPT - PM mempersiapkan draft surat pemberitahuan audit internal untuk ditandatangani Kepala UPT - PM.

Tim Audit

Auditi

9

Dokumen

Waktu

Surat Pemberitahuan Audit Internal

1 Hari


30 Menit


1 Hari

Daftar Kelengkapan Dokumen

1 Hari

9 Kepala UPT - PM menandatangani surat pemberitahuan audit internal.

10

Sekretaris UPT - PM menyampaikan surat pemberitahuan audit internal kepada unit kerja/auditi beserta surat tugas sebagai lampiran.

11

Sekretaris UPT - PM menyampaikan formulir kelengkapan pelaksanaan audit kepada ketua tim.

12

6


DOKUMEN STANDAR


JUDUL AREA


DIVISI


I. DOKUMEN TERKAIT 1) Form Notulen Meeting; 2) Surat Tugas Audit Internal; 3) Jadwal Tahapan Audit Internal; 4) Jadwal Audit Internal Unit Kerja; 5) Surat Pemberitahuan Audit Internal; 6) Daftar Kelengkapan Dokumen.

7


29 Juni 2015

STANDARD OPERATING PROCEDURE AUDIT MUTU INTERNAL

Recommend Documents