Stad Brugge Meerjarenplan 2014-2019
Wettelijke rapporten: 1. 2. 3.
Strategische nota Financiële nota Toelichting bij het meerjarenplan
3
1
0
0
Prov.
Arrond.
Gemeente
2014-2019
5
Code nummer
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE
STAD BRUGGE postnummer: 8000
adres: Burg 12, - 8000 Brugge tel.: 050/44.81.11
Secretaris: Johan Coens Financieel beheerder: Cathy Brouckaert
050/44.81.21 050/44.81.12
Bank van de Post: 000-0019733-42 Iban: BE77000001973342 Bic: BPOTBEB1 Rekeningcourant bij Belfius: 091-0002101-93 Iban: BE98091000210193 Bic: GKCCBEBB
MEERJARENPLAN 2014-2019
Exemplaar voor : Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Agentschap voor Binnenlands Bestuur Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Het Provinciaal Gouvernement De Gemeenteraad De Gemeentesecretaris De Financieel Beheerder
Aan de gemeenteraad worden 3 bundels voorgelegd.
1. Bundel 1. Meerjarenplan 2014-2019 met de wettelijk vastgelegde rapporten: 1.1. Strategische nota 1.2. Financiële nota 1.3. Toelichting bij het meerjarenplan. Deze bundel heeft u nu in uw handen.
2. Bundel 2. Budget 2014 met de wettelijk vastgelegde rapporten: 2.1. Beleidsnota 2.2. Financiële nota 2.3. Toelichting bij het budget.
3. Bundel 3: extra informatie voor de raadsleden. Hierin vindt u extra informatie van de stad Brugge in functie van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014.
Inhoudstafel
•
Inhoudstafel + afkortingen
Blz. 1
•
Strategische nota.
Blz. 4
•
Financiële nota.
•
•
o
Financieel doelstellingenplan M1-schema
Blz. 84
o
Financieel evenwicht M2-schema
Blz. 87
Toelichting bij het meerjarenplan. o
Inhoudelijke toelichting
Blz. 90
o
Omgevingsanalyse
Blz. 109
o
Financiële risico’s
Blz. 134
o
Overzicht alle beleidsdoelstellingen
Blz. 137
o
Organogram
Blz. 139
o
Personeelsbestand TM1-schema
Blz. 141
o
Overzicht budgethouders
Blz. 145
o
Overzicht beleidsdomeinen en –velden.
Blz. 147
o
Overzicht entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa.
Blz. 153
o
Fiscaliteit
Blz. 155
o
Financiële schulden TM2-schema.
Blz. 161
Vaststelling door de gemeenteraad
Blz. 163
1
Het meerjarenplan heeft betrekking op de periode vanaf het tweede jaar (2014) van de gemeentelijke legislatuur tot en met het eerste jaar (2019) van de daaropvolgende bestuursperiode. Het meerjarenplan bestaat uit een: 1.
2.
3.
een strategische nota: o
Hier worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.
o
De prioritaire beleidsdoelstellingen worden er beschreven; dat zijn die beleidsdoelstellingen waarover het bestuur expliciet en uitgebreid wil rapporteren omdat het die belangrijk vindt. Brugge heeft 17 beleidsdoelstellingen.
een financiële nota: o
Het financiële doelstellingenplan (M1-schema) is opgebouwd per beleidsdomein, met per jaar een overzicht van de geplande uitgaven en ontvangsten van de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota en van het overige beleid, en telkens een onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere verrichtingen.
o
De staat van het financiële evenwicht (M2-schema) toont aan hoe het bestuur financieel in evenwicht kan blijven. Hiervoor gelden twee criteria: het resultaat op kasbasis moet elk jaar positief zijn en de autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode minstens positief zijn.
een toelichting: o
Samen met het meerjarenplan wordt de toelichting aan de raadsleden bezorgd. De toelichting bevat alle voor de raadsleden relevante bijkomende informatie die noodzakelijk is voor een goed inzicht: een omgevingsanalyse een beschrijving van de financiële risico's een overzicht van de beleidsdoelstellingen de interne organisatie: het organogram, het personeelsbestand (TM1-schema), de budgethouders en de beleidsvelden per beleidsdomein 5. een overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële activa 6. de geplande evolutie van de belastingtarieven en -ontvangsten 7. de verwachte schuldevolutie (TM2-schema)
1. 2. 3. 4.
Meer info en uitleg over de BBC-terminologie vindt u terug in de bundel 'Extra info voor de raadsleden' blz. 283.
2
Lijst met enkele afkortingen: BBC:
beleids- en beheerscyclus
BDS:
beleidsdoelstellingen
AP:
actieplannen
A:
actie
A-nummers:
dit zijn acties die behoren tot de prioritaire doelstellingen
ARB-nummers:
dit zijn acties die behoren tot het recurrent beleid en die de diensten om diverse redenen apart willen opvolgen
RB-nummers:
acties die de kosten en opbrengsten van het overig beleid bundelen
INVBDS-nummers:
investeringsenveloppe voor een beleidsdoelstelling
INVRB-nummers:
investeringsenveloppe voor een recurrent beleidsdomein
NGB:
boekhouding zoals door de stad gebruikt tot 2013.
Lijst met afkortingen van de wettelijke schema’s/rapporten: M1:
Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan.
M2:
Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. De staat van het financiële evenwicht.
B1:
Budget 2014. Beleidsnota. Doelstellingenbudget.
B2:
Budget 2014. Financiële nota. Exploitatiebudget.
B3:
Budget 2014. Financiële nota. Investeringsenveloppes
B4:
Budget 2014. Financiële nota. Het investeringsbudget. Transactiekredieten investeringen.
B5:
Budget 2014. Financiële nota. Liquiditeitenbudget.
TB1:
Budget 2014. Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein.
TB2:
Budget 2014. Toelichting bij het exploitatiebudget. Evolutie van het exploitatiebudget.
TB3:
Budget 2014. Toelichting bij het investeringsbudget. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
TB4:
Budget 2014. Toelichting bij het investeringsbudget. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.
TB5:
Budget 2014. Toelichting bij het budget. Evolutie van het liquiditeitenbudget.
TM1:
Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Personeelsbestand.
TM2:
Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële schulden.
3
Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:
Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Strategische nota. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 4
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
Het vertrekpunt voor deze strategische nota is het algemeen beleidsprogramma zoals goedgekeurd in de Gemeenteraad van juni 2013. • •
• • •
De strategische nota van de stad Brugge beschrijft de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan 2014-2019 (wat willen we bereiken?). Bij elke doelstelling zijn ook de actieplannen en acties opgenomen (wat gaan we daarvoor doen, wat is het vooropgestelde resultaat dat we met de beleidsdoelstellingen willen bereiken?) Met een raming van de ontvangsten en uitgaven voor de komende jaren (wat zijn de financiële gevolgen?). Met een aanduiding in welk jaar (jaren) we elk actieplan en elke actie willen realiseren (wanneer wordt het actieplan/de actie uitgevoerd). Over de stand van zaken van de doelstellingenrealisatie wordt er jaarlijks via de jaarrekening en de indicatoren gerapporteerd.
Uit het eerste jaar van het meerjarenplan (2014) distilleren we het budget.
De strategische nota kadert in de strategische aanpak om de werking over de periode 2014-2019 geïntegreerd te plannen. Elk jaar zal het College dit meerjarenplan evalueren en aanpassen aan de beschikbare budgetten en gewijzigde noden. De aangepaste versie van het meerjarenplan zal elk jaar aan de Gemeenteraad worden voorgelegd.
Om de leesbaarheid van het meerjarenplan (en het budget) te bevorderen, zijn geen kolommen i.v.m. ‘liquiditeit’ op elk blad meegenomen. Enkel in beleidsdoelstelling 1 en beleidsdoelstelling 12 is er immers een effect van de kredieten van de overige financiële stromen (vb. opname en terugbetaling leningen). Deze zijn dan ook op een apart blad weergegeven, na beleidsdoelstelling 17. Uiteraard zijn wel telkens de ontvangsten en uitgaven van zowel exploitatie als investeringen voor elke actie van de beleidsdoelstellingen opgenomen. Wil je precies weten wat in deze totalen is opgenomen, dan kun je terecht in de bundel ‘Extra info’ met het overzicht per beleidsitem/vakschepen. Het beleidsitem omvat de verschillende acties met een detail van de ontvangsten en uitgaven per boekhoudrekening. Hierna volgt eerst het overzicht van beleidsdoelstellingen, om dan elke beleidsdoelstelling afzonderlijk te behandelen. Een beleidsdoelstelling (bv. BD9) kan ook enkel recurrente acties hebben, deze komen dan aan bod in het overzicht per beleidsitem/vakschepen (cf. bundel ‘Extra info’).
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 5
1 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn (blz. 7). 2 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken (blz. 9). 3 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening (blz. 11). 4 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is (blz. 13). 5 Brugge is een duurzame en propere stad (blz. 17). 6 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie (blz. 19). 7 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid (blz. 21). 8 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie (blz. 25). 9 Stad Brugge introduceert citymarketing als een beleidsfilosofie en integrerende factor in het hele stedelijke beleid. 10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming (blz. 29). 11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan (blz. 33). 12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten (blz. 37). 13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien (blz. 55). 14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad (blz. 59). 15 Brugge is een sociale en solidaire stad (blz. 65). 16 Brugge is een onderwijsstad (blz 77). 17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit (blz. 79). Met annex; overzicht liquiditeiten voor beleidsdoelstelling 1 en 12 (blz. 83).
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 6
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn. AP001 Stad Brugge voert een kostenbewust beleid met voortdurende aandacht voor financiële implicaties voor stadskas en Bruggeling. De stedelijke uitgaven worden - door alle stadsdiensten - met aandacht voor het zuinigheidsprincipe en mogelijke besparingen A0002 beheerst. BI011000 secretariaat De belasting op tweede verblijven en vakantiewoningen wordt fiscale verhoogd. BI002000 aangelegenheden A0005 AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met efficiëntie en effectiviteit als sleutelwoorden. Er is een actief en doorgedreven thesaurie-, beleggings- en financiële schuldbeheer. BI003000 aangelegenheden A0006 Het stadsbestuur wil nog meer zoeken naar A0007 Europese financiering. BI011903 coördinatie
MJP2014-2019
2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2.408.631
3.029.469
0
0 2.102.842
1.100.000
100.000
0
0
0
100.000
0
1.100.000
0
1.308.631
2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2.974.536
0
0 2.102.972
1.100.000
100.000
0
0
0
0
100.000
0
0
0
1.100.000
0
2.929.469
0
0
1.002.842
1.002.719
2.700.989
0
0
305.912
228.480
0
0
Investering Ontvangst Uitgave
3.159.519
0
0
1.100.000
100.000
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
1.100.000
0
0
0
2.874.536
0
0
1.002.972
3.059.519
0
0
1.002.842
2.864.536
0
0
1.002.972
3.049.519
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
7
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn. AP001 Stad Brugge voert een kostenbewust beleid met voortdurende aandacht voor financiële implicaties voor stadskas en Bruggeling. De stedelijke uitgaven worden - door alle stadsdiensten - met aandacht voor het zuinigheidsprincipe en mogelijke besparingen A0002 beheerst. BI011000 secretariaat De belasting op tweede verblijven en vakantiewoningen wordt fiscale verhoogd. BI002000 aangelegenheden A0005 AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met efficiëntie en effectiviteit als sleutelwoorden. Er is een actief en doorgedreven thesaurie-, beleggings- en financiële schuldbeheer. BI003000 aangelegenheden A0006 Het stadsbestuur wil nog meer zoeken naar A0007 Europese financiering. BI011903 coördinatie
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2.103.109
3.381.151
0
0 2.103.253
1.100.000
100.000
0
0
0
100.000
0
1.100.000
0
1.003.109
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
4.050.671
0
0 2.103.303
1.100.000
100.000
0
0
0
0
100.000
0
0
0
1.100.000
0
3.281.151
0
0
1.003.253
1.003.109
3.271.151
0
0
0
10.000
0
0
Investering Ontvangst Uitgave
4.745.672
0
0
1.100.000
100.000
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
1.100.000
0
0
0
3.950.671
0
0
1.003.303
4.645.672
0
0
1.003.253
3.940.671
0
0
1.003.303
4.635.672
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
8
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS02 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken. AP003 Stad Brugge benut opportuniteiten in de pensioneringsgolf, in de integratie Stad - OCMW - Politie, in een nieuw dienstverleningsconcept. Er wordt gewerkt aan een nieuw dienstverleningsconcept waarbij de realisatie van een stadskantoor (Huis van de Bruggeling) het A0010 sluitstuk is. BI011200 Personeel - algemeen AP004 Stad Brugge bouwt de diversiteit binnen het personeel uit.
A0013
A0014 AP005
A0015
A0342
Het selectie- en loopbaanbeleid wordt versterkt, met aandacht voor kansengroepen. BI011203 Vorming Een antiintegratie van discriminatiecharter personen met wordt opgemaakt. BI090200 vreemde herkomst Stad Brugge versterkt de eigen bestuurscapaciteit. Een cel Strategische Planning en Analyse wordt opgericht. BI011911 stedenbeleid Ondersteuning Europese subsidieaanvragen i.k.v. stedenbeleid BI011911 stedenbeleid
MJP2014-2019
2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
5.000
407.986
0
100.000
5.000
414.254
0
100.000
0
426.649
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0 5.000
0 8.000
0 0
100.000 0
0 5.000
0 8.000
0 0
100.000 0
0 0
0 14.000
0 0
0 0
5.000
8.000
0
0
5.000
8.000
0
0
0
8.000
0
0
0 0
0 399.986
0 0
0 0
0 0
0 406.254
0 0
0 0
0 0
6.000 412.649
0 0
0 0
0
374.986
0
0
0
381.254
0
0
0
387.649
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
9
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS02 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken. AP003 Stad Brugge benut opportuniteiten in de pensioneringsgolf, in de integratie Stad - OCMW - Politie, in een nieuw dienstverleningsconcept. Er wordt gewerkt aan een nieuw dienstverleningsconcept waarbij de realisatie van een stadskantoor (Huis van de Bruggeling) het sluitstuk is. BI011200 Personeel - algemeen A0010 AP004 Stad Brugge bouwt de diversiteit binnen het personeel uit.
A0013
A0014 AP005
A0015
A0342
Het selectie- en loopbaanbeleid wordt versterkt, met aandacht voor kansengroepen. BI011203 Vorming Een antiintegratie van discriminatiecharter personen met wordt opgemaakt. BI090200 vreemde herkomst Stad Brugge versterkt de eigen bestuurscapaciteit. Een cel Strategische Planning en Analyse wordt opgericht. BI011911 stedenbeleid Ondersteuning Europese subsidieaanvragen i.k.v. stedenbeleid BI011911 stedenbeleid
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
0
431.946
0
0
0
427.946
0
0
0
427.946
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 14.000
0 0
0 0
0 0
0 10.000
0 0
0 0
0 0
0 10.000
0 0
0 0
0
8.000
0
0
0
8.000
0
0
0
8.000
0
0
0 0
6.000 417.946
0 0
0 0
0 0
2.000 417.946
0 0
0 0
0 0
2.000 417.946
0 0
0 0
0
392.946
0
0
0
392.946
0
0
0
392.946
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
10
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
BDS03 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening. AP007 Het aanbod van producten en diensten via digitale dienstverlening wordt uitgebreid.
A0020
De digitale administratieve dienstverlening wordt verder klantgericht uitgebouwd, ook in de deelgemeenten (facebook, twitter, nieuwe website, digitale bibliotheek, digitale facturatie, digitale vergunningsprocedures, digitale informatieborden, …). BI011906
informatica
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2014 2015 2016 Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 137.500 0 460.000 0 95.500 0 305.000 0 63.000 0 160.000 0
137.500
0
460.000
0
95.500
0
305.000
0
63.000
0
160.000
0
137.500
0
460.000
0
95.500
0
305.000
0
63.000
0
160.000
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
11
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
BDS03 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening. AP007 Het aanbod van producten en diensten via digitale dienstverlening wordt uitgebreid.
A0020
De digitale administratieve dienstverlening wordt verder klantgericht uitgebouwd, ook in de deelgemeenten (facebook, twitter, nieuwe website, digitale bibliotheek, digitale facturatie, digitale vergunningsprocedures, digitale informatieborden, …). BI011906
informatica
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 53.000 0 60.000
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 51.000 0 76.000
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 51.000 0 36.000
0
53.000
0
60.000
0
51.000
0
76.000
0
51.000
0
36.000
0
53.000
0
60.000
0
51.000
0
76.000
0
51.000
0
36.000
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
12
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS04 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is. AP009 Brugge streeft naar degelijke, veilige en duurzame woningen. Er worden ´prikkelwoningen´ gerealiseerd die mensen laten kennismaken met de toepassingsmogelijkheden van A0023 premies. BI011911 stedenbeleid AP010 Stad Brugge werkt aan wonen in leuke en aantrekkelijke buurten met aandacht voor kwaliteitsvol samenleven. Het stadsbestuur neemt maatregelen ter ondersteuning van de leefbaarheid van dorpen in en A0024 rond de haven. BI011911 stedenbeleid Het stadsbestuur ondersteunt groenvoorzieningen en A0025 groenbeleving in de buurt. BI011911 stedenbeleid Er wordt voorzien in voldoende veilige fietsstallingen in de buurten voor bewoners. BI011911 stedenbeleid A0026 Het speelruimtebeleidsplan wordt uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid A0027 Er wordt een wijkgericht A0028 vrijetijdsaanbod georganiseerd. BI070901 cultuurbeleid Stad Brugge zorgt er voor dat het openbaar domein in goede staat verkeert en wordt onderhouden (o.a. door de inzet van A0029 vlinderploegen). BI020002 wegen
MJP2014-2019
2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
132.000 0
1.004.014 0
0 0
2.035.000 275.000
132.000 0
974.969 0
0 0
1.550.000 0
132.000 0
945.944 0
0 0
2.300.000 0
0
0
0
275.000
0
0
0
0
0
0
0
0
132.000
284.000
0
610.000
132.000
264.000
0
590.000
132.000
264.000
0
590.000
0
45.000
0
105.000
0
45.000
0
105.000
0
45.000
0
105.000
0
30.000
0
125.000
0
10.000
0
125.000
0
10.000
0
125.000
0
0
0
75.000
0
0
0
75.000
0
0
0
75.000
0
0
0
285.000
0
0
0
285.000
0
0
0
285.000
132.000
207.000
0
0
132.000
207.000
0
0
132.000
207.000
0
0
0
2.000
0
20.000
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
13
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS04 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is. AP009 Brugge streeft naar degelijke, veilige en duurzame woningen. Er worden ´prikkelwoningen´ gerealiseerd die mensen laten kennismaken met de toepassingsmogelijkheden van A0023 premies. BI011911 stedenbeleid AP010 Stad Brugge werkt aan wonen in leuke en aantrekkelijke buurten met aandacht voor kwaliteitsvol samenleven. Het stadsbestuur neemt maatregelen ter ondersteuning van de leefbaarheid van dorpen in en A0024 rond de haven. BI011911 stedenbeleid Het stadsbestuur ondersteunt groenvoorzieningen en A0025 groenbeleving in de buurt. BI011911 stedenbeleid Er wordt voorzien in voldoende veilige fietsstallingen in de buurten voor bewoners. BI011911 stedenbeleid A0026 Het speelruimtebeleidsplan wordt uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid A0027 Er wordt een wijkgericht A0028 vrijetijdsaanbod georganiseerd. BI070901 cultuurbeleid Stad Brugge zorgt er voor dat het openbaar domein in goede staat verkeert en wordt onderhouden (o.a. door de inzet van A0029 vlinderploegen). BI020002 wegen
MJP2014-2019
2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
132.000 0
946.937 0
0 0
2.025.000 0
132.000 0
947.951 0
0 0
1.775.000 0
132.000 0
948.985 0
0 0
1.525.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132.000
264.000
0
590.000
132.000
264.000
0
590.000
132.000
264.000
0
590.000
0
45.000
0
105.000
0
45.000
0
105.000
0
45.000
0
105.000
0
10.000
0
125.000
0
10.000
0
125.000
0
10.000
0
125.000
0
0
0
75.000
0
0
0
75.000
0
0
0
75.000
0
0
0
285.000
0
0
0
285.000
0
0
0
285.000
132.000
207.000
0
0
132.000
207.000
0
0
132.000
207.000
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
14
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP011 Stad Brugge streeft naar betaalbare en aantrekkelijke woningen voor alle groepen. De (samen)werking van de sociale verhuurkantoren wordt ondersteund A0034 en gestimuleerd. BI011911 stedenbeleid Jongeren worden doelgericht geïnformeerd in verband met A0035 woonvraagstukken. BI011911 stedenbeleid Ondersteuning van het project bemoeizorg BI011911 stedenbeleid A0363 AP012 Stad Brugge doet aan kwalitatieve stadsontwikkeling. Een stadsontwikkelingsbedrijf wordt grondbeleid A0041 opgericht. BI062000 voor wonen Religieus en ander erfgoed krijgt een herbestemming, waar A0042 wenselijk. BI011911 stedenbeleid Nieuwe woonvormen zoals gemeenschapswonen (co-housing) en kangoeroewonen worden mogelijk gemaakt. BI011911 stedenbeleid A0046 Er worden voorbereidingen getroffen voor de kwalitatieve herbestemming van belangrijke A0047 vrijkomende sites. BI011911 stedenbeleid Voor de open ruimte in de binnenstad wordt vertrokken van een status quo, zoals voorzien in het openruimte-beleidsplan dat A0048 wordt herbevestigd. BI011911 stedenbeleid
A0050
A0054
A0343 A0344 AP014 A0364
Afgesloten tuinen worden zo veel mogelijk opengesteld voor het publiek en er komen afspraken met scholen om hun speelpleinen ter beschikking te stellen van de buurt. BI068000 Er wordt voorzien in speelruimte voor kinderen en fitnesstoestellen voor volwassenen. BI075001 Er wordt een mobiliteitsplan uitgewerkt voor iedere deelgemeente. BI011911 Het idee ´Groene Boulevard´ wordt via een studie onderzocht. BI011911 Nieuwe woonvormen worden ondersteund. Ondersteunen van een website rond delen van een huis BI011911
MJP2014-2019
2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
0
572.754
0
0
0
573.709
0
0
0
574.684
0
0
0
400.000
0
0
0
400.000
0
0
0
400.000
0
0
0
125.000
0
0
0
125.000
0
0
0
125.000
0
0
0 0
47.754 142.260
0 0
0 1.150.000
0 0
48.709 132.260
0 0
0 960.000
0 0
49.684 102.260
0 0
0 1.710.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
0
80.000
0
275.000
0
80.000
0
275.000
0
50.000
0
25.000
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
550.000
groene ruimte
0
0
0
45.000
0
0
0
45.000
0
0
0
45.000
jeugd
0
52.260
0
590.000
0
52.260
0
590.000
0
52.260
0
590.000
stedenbeleid
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
stedenbeleid
0 0
0 5.000
0 0
50.000 0
0 0
0 5.000
0 0
0 0
0 0
0 5.000
0 0
0 0
stedenbeleid
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
15
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP011 Stad Brugge streeft naar betaalbare en aantrekkelijke woningen voor alle groepen. De (samen)werking van de sociale verhuurkantoren wordt ondersteund A0034 en gestimuleerd. BI011911 stedenbeleid Jongeren worden doelgericht geïnformeerd in verband met A0035 woonvraagstukken. BI011911 stedenbeleid Ondersteuning van het project bemoeizorg BI011911 stedenbeleid A0363 AP012 Stad Brugge doet aan kwalitatieve stadsontwikkeling. Een stadsontwikkelingsbedrijf wordt grondbeleid A0041 opgericht. BI062000 voor wonen Religieus en ander erfgoed krijgt een herbestemming, waar A0042 wenselijk. BI011911 stedenbeleid Nieuwe woonvormen zoals gemeenschapswonen (co-housing) en kangoeroewonen worden mogelijk gemaakt. BI011911 stedenbeleid A0046 Er worden voorbereidingen getroffen voor de kwalitatieve herbestemming van belangrijke A0047 vrijkomende sites. BI011911 stedenbeleid Voor de open ruimte in de binnenstad wordt vertrokken van een status quo, zoals voorzien in het openruimte-beleidsplan dat A0048 wordt herbevestigd. BI011911 stedenbeleid
A0050
A0054
A0343 A0344 AP014 A0364
Afgesloten tuinen worden zo veel mogelijk opengesteld voor het publiek en er komen afspraken met scholen om hun speelpleinen ter beschikking te stellen van de buurt. BI068000 Er wordt voorzien in speelruimte voor kinderen en fitnesstoestellen voor volwassenen. BI075001 Er wordt een mobiliteitsplan uitgewerkt voor iedere deelgemeente. BI011911 Het idee ´Groene Boulevard´ wordt via een studie onderzocht. BI011911 Nieuwe woonvormen worden ondersteund. Ondersteunen van een website rond delen van een huis BI011911
MJP2014-2019
2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
0
575.677
0
0
0
576.691
0
0
0
577.725
0
0
0
400.000
0
0
0
400.000
0
0
0
400.000
0
0
0
125.000
0
0
0
125.000
0
0
0
125.000
0
0
0 0
50.677 102.260
0 0
0 1.435.000
0 0
51.691 102.260
0 0
0 1.185.000
0 0
52.725 102.260
0 0
0 935.000
0
0
0
500.000
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
50.000
0
250.000
0
50.000
0
0
0
50.000
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
groene ruimte
0
0
0
45.000
0
0
0
45.000
0
0
0
45.000
jeugd
0
52.260
0
590.000
0
52.260
0
590.000
0
52.260
0
590.000
stedenbeleid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
stedenbeleid
0 0
0 5.000
0 0
0 0
0 0
0 5.000
0 0
0 0
0 0
0 5.000
0 0
0 0
stedenbeleid
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
16
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
BDS05 Brugge is een duurzame en propere stad. AP015 Stad Brugge zet acties op in het kader van duurzaamheid en een propere stad. Er wordt een strategie ontwikkeld voor geluidsbeheersing in het kader van politieverordening, overige A0058 evenementen, cafés, ... BI039000 milieubescherming AP016 Het openbaar domein wordt net gehouden.
A0067
Voetpaden worden proper gehouden, dat wil zeggen afval-, hondepoep-, sneeuw- en ijzelvrij. BI049000 Er worden opruimacties met vrijwilligers georganiseerd. BI030900 Er is aandacht voor dierenwelzijn. De samenwerking tussen het stadsbestuur en de verschillende dierencentra (het Blauwe Kruis) wordt voortgezet en geïntensifieerd. BI047000
A0068
Katten worden gevaccineerd en gesteriliseerd/gecastreerd. BI047000
A0064
A0066 AP017
A0069
A0070
Eigenaars worden gesensibiliseerd, gewezen op hun verantwoordelijkheid en ertoe aangezet hun dieren te laten registreren. BI047000 Er geldt op openbare plaatsen een verbod op het voederen van wilde of verwilderde dieren. BI047000
MJP2014-2019
2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 200.285 0
MJP2014-2019
2015 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 0 185.841 0
2016 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 0 186.406 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 173.926
0 0
0 0
0 0
0 159.472
0 0
0 0
0 0
0 160.030
0 0
0 0
0
168.926
0
0
0
154.472
0
0
0
155.030
0
0
0 0
5.000 26.359
0 0
0 0
0 0
5.000 26.369
0 0
0 0
0 0
5.000 26.376
0 0
0 0
dierenbescherming
0
15.586
0
0
0
15.596
0
0
0
15.603
0
0
dierenbescherming
0
3.273
0
0
0
3.273
0
0
0
3.273
0
0
dierenbescherming
0
2.500
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
0
0
dierenbescherming
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) overig afval- en materialenbeheer
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
17
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
BDS05 Brugge is een duurzame en propere stad. AP015 Stad Brugge zet acties op in het kader van duurzaamheid en een propere stad. Er wordt een strategie ontwikkeld voor geluidsbeheersing in het kader van politieverordening, overige A0058 evenementen, cafés, ... BI039000 milieubescherming AP016 Het openbaar domein wordt net gehouden.
A0067
Voetpaden worden proper gehouden, dat wil zeggen afval-, hondepoep-, sneeuw- en ijzelvrij. BI049000 Er worden opruimacties met vrijwilligers georganiseerd. BI030900 Er is aandacht voor dierenwelzijn. De samenwerking tussen het stadsbestuur en de verschillende dierencentra (het Blauwe Kruis) wordt voortgezet en geïntensifieerd. BI047000
A0068
Katten worden gevaccineerd en gesteriliseerd/gecastreerd. BI047000
A0064
A0066 AP017
A0069
A0070
Eigenaars worden gesensibiliseerd, gewezen op hun verantwoordelijkheid en ertoe aangezet hun dieren te laten registreren. BI047000 Er geldt op openbare plaatsen een verbod op het voederen van wilde of verwilderde dieren. BI047000
MJP2014-2019
2017 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 186.878 0
MJP2014-2019
2018 2019 Exploitatie Investering Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 0 186.885 0 24.000 0 186.896 0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.000
0
0
0
0
0 0
0 160.491
0 0
0 0
0 0
0 160.491
0 0
24.000 0
0 0
0 160.491
0 0
0 0
0
155.491
0
0
0
155.491
0
0
0
155.491
0
0
0 0
5.000 26.387
0 0
0 0
0 0
5.000 26.394
0 0
0 0
0 0
5.000 26.405
0 0
0 0
dierenbescherming
0
15.614
0
0
0
15.621
0
0
0
15.632
0
0
dierenbescherming
0
3.273
0
0
0
3.273
0
0
0
3.273
0
0
dierenbescherming
0
2.500
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
0
0
dierenbescherming
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) overig afval- en materialenbeheer
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
18
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS06 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie. AP018 Stad Brugge stapt in in het Convenant of Mayors. Er wordt een CO2A0073 nulmeting uitgevoerd. BI035000 klimaat en energie Het klimaatplan wordt uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid A0345 AP019 Stad Brugge voert een duurzaam energiebeleid. Er komen groepsaankopen voor gas, elektriciteit, dakisolatie, ... BI011911 stedenbeleid A0079 Het stadsbestuur informeert over energieefficiëntie en zet inwoners en bedrijven aan tot energiebewustzijn. BI011911 stedenbeleid A0080 Het stadsbestuur zet actief in op een minderoverige A0083 papier beleid. BI039000 milieubescherming
MJP2014-2019
2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
0 0
304.195 50.000
0 0
0 0
0 0
231.195 25.000
0 0
0 0
0 0
231.195 25.000
0 0
0 0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
25.000 254.195
0 0
0 0
0 0
25.000 206.195
0 0
0 0
0 0
25.000 206.195
0 0
0 0
0
50.000
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
A0086
Jaarlijks wordt Autoloze Zondag ingericht. BI020001
mobiliteit
0
99.050
0
0
0
99.050
0
0
0
99.050
0
0
A0089
Om Brugge te profileren als groene stad wordt verder geïnvesteerd in de organisatie van de Dag van de Natuur, de Week van het Bos, een Week van de Zee, bosplantacties met geboortebossen, wedstrijden, … BI034000
aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0
53.145
0
0
0
53.145
0
0
0
53.145
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
19
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS06 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie. AP018 Stad Brugge stapt in in het Convenant of Mayors. Er wordt een CO2A0073 nulmeting uitgevoerd. BI035000 klimaat en energie Het klimaatplan wordt A0345 uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid AP019 Stad Brugge voert een duurzaam energiebeleid. Er komen groepsaankopen voor gas, elektriciteit, dakisolatie, ... BI011911 stedenbeleid A0079 Het stadsbestuur informeert over energieefficiëntie en zet inwoners en bedrijven aan tot A0080 energiebewustzijn. BI011911 stedenbeleid Het stadsbestuur zet actief in op een minderoverige papier beleid. BI039000 milieubescherming A0083
MJP2014-2019
2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
0 0
231.195 25.000
0 0
0 0
0 0
231.195 25.000
0 0
0 0
0 0
231.195 25.000
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
25.000 206.195
0 0
0 0
0 0
25.000 206.195
0 0
0 0
0 0
25.000 206.195
0 0
0 0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
A0086
Jaarlijks wordt Autoloze Zondag ingericht. BI020001
mobiliteit
0
99.050
0
0
0
99.050
0
0
0
99.050
0
0
A0089
Om Brugge te profileren als groene stad wordt verder geïnvesteerd in de organisatie van de Dag van de Natuur, de Week van het Bos, een Week van de Zee, bosplantacties met geboortebossen, wedstrijden, … BI034000
aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0
53.145
0
0
0
53.145
0
0
0
53.145
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
20
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave 0
101.072
AP021 De doorstroming op de Brugse hoofdwegen wordt bevorderd.
0
Kant Sint-Michiels van het station wordt ingericht met aandacht voor vlotte en veilige doorstroming van alle deelnemers aan het verkeer. BI020001 A0097 AP022 Brugge wordt een echte fietsstad.
mobiliteit
BI011911
A0100
A0102
A0105
A0106
A0107 A0346
De recreatieve groene fietsgordel rond Brugge in het kader van de landinrichtingsprojecten wordt verder gerealiseerd. Er komen overdekte fietsenstalplaatsen op diverse locaties. Er wordt onderzocht of er een fietsbrug kan komen tussen de Gentpoortbrug en de Kruispoortbrug en ter hoogte van Steenbrugge. Er komen publieke fietspompen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. In de nabijheid van de Markt komt een gratis fietsparking met alle voorzieningen. Coördinatie Fietsplan Brugge
2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
BDS07 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid.
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
0 1.319.264
0
102.346
0
275.325
0
103.645
0
384.000
0
0
1.038.478
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 71.072
0 0
1.038.478 270.786
0 0
0 72.346
0 0
0 215.325
0 0
0 73.645
0 0
0 374.000
stedenbeleid
0
0
0
187.786
0
0
0
21.825
0
0
0
343.000
BI020001
mobiliteit
0
0
0
77.000
0
0
0
137.500
0
0
0
25.000
BI020001
mobiliteit
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
BI020001
mobiliteit
0
0
0
6.000
0
0
0
6.000
0
0
0
6.000
BI020001
mobiliteit
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
BI011911
stedenbeleid
0
71.072
0
0
0
72.346
0
0
0
73.645
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
21
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019
2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
BDS07 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid.
0
104.721
0
60.125
0
104.721
0
26.000
0
104.721
0
26.000
AP021 De doorstroming op de Brugse hoofdwegen wordt bevorderd.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kant Sint-Michiels van het station wordt ingericht met aandacht voor vlotte en veilige doorstroming van alle deelnemers aan het A0097 verkeer. BI020001 AP022 Brugge wordt een echte fietsstad.
mobiliteit
0 0
0 74.721
0 0
0 50.125
0 0
0 74.721
0 0
0 16.000
0 0
0 74.721
0 0
0 16.000
BI011911
stedenbeleid
0
0
0
44.125
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
BI020001
mobiliteit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BI020001
mobiliteit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BI020001
mobiliteit
0
0
0
6.000
0
0
0
6.000
0
0
0
6.000
BI020001
mobiliteit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BI011911
stedenbeleid
0
74.721
0
0
0
74.721
0
0
0
74.721
0
0
A0100
A0102
A0105
A0106
A0107 A0346
De recreatieve groene fietsgordel rond Brugge in het kader van de landinrichtingsprojecten wordt verder gerealiseerd. Er komen overdekte fietsenstalplaatsen op diverse locaties. Er wordt onderzocht of er een fietsbrug kan komen tussen de Gentpoortbrug en de Kruispoortbrug en ter hoogte van Steenbrugge. Er komen publieke fietspompen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. In de nabijheid van de Markt komt een gratis fietsparking met alle voorzieningen. Coördinatie Fietsplan Brugge
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
22
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP023 Stad Brugge geeft vorm aan een duurzaam parkeerbeleid in Brugge. Er komen voldoende parkings voor vrachtwagens. BI020001 mobiliteit A0111
Randparkings moeten beter gebruikt worden. Er komen bijkomende voorzieningen zoals toiletten, elektronische informatieborden die de wachttijden van de bussen weergeven, een maximaal beschikbare pendelbus, huurfietsen, … BI020001 mobiliteit A0350 AP024 Het openbaar vervoer blijft een speerpunt van het Brugs mobiliteitsbeleid. Het comfort aan de bushaltes wordt A0118 verhoogd. BI020001 mobiliteit
A0121
Waar en wanneer er geen openbaar vervoer ter beschikking is, kan er een beroep gedaan worden op taxicheques. BI020001
mobiliteit
MJP2014-2019
2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
0
0
0
10.000
0
0
0
60.000
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
23
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP023 Stad Brugge geeft vorm aan een duurzaam parkeerbeleid in Brugge. Er komen voldoende parkings voor A0111 vrachtwagens. BI020001 mobiliteit
Randparkings moeten beter gebruikt worden. Er komen bijkomende voorzieningen zoals toiletten, elektronische informatieborden die de wachttijden van de bussen weergeven, een maximaal beschikbare pendelbus, huurfietsen, A0350 … BI020001 mobiliteit AP024 Het openbaar vervoer blijft een speerpunt van het Brugs mobiliteitsbeleid. Het comfort aan de bushaltes wordt verhoogd. BI020001 mobiliteit A0118
A0121
Waar en wanneer er geen openbaar vervoer ter beschikking is, kan er een beroep gedaan worden op taxicheques. BI020001
mobiliteit
MJP2014-2019
2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
24
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019
2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
BDS08 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie.
100.000
585.672
0
350.000
100.000
671.946
0
0
100.000
665.745
0
0
AP026 Er komen stimulansen voor een bloeiend detailhandelsapparaat.
0
134.000
0
0
0
124.000
0
0
0
124.000
0
0
0
124.000
0
0
0
124.000
0
0
0
124.000
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87.000
0
0
0
87.000
0
0
0
87.000
0
0
lokale economie
0
59.000
0
0
0
59.000
0
0
0
59.000
0
0
lokale economie
0
3.000
0
0
0
3.000
0
0
0
3.000
0
0
lokale economie
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
A0129
Gastronomische festivals zijn een originele trekker van bezoekers naar Brugge - Winkelstad. BI050000
lokale economie
Er wordt een totaalvisie voor het winkelaanbod en de horeca ontwikkeld. BI050000 lokale economie A0131 AP027 Door een focus op de samenwerking tussen sociale, economische en culturele spelers worden in Brugge en de regio ondernemingskansen gecreëerd.
A0136
A0137
A0138
De stad zal binnen het samenwerkingsverband van RESOC Brugge (Trefpunt Zorg) trekker zijn om van deze stad en regio een topregio inzake zorg, zorginnovatie en zorgopleiding te maken. BI050000 Het bestuur wil het netwerk tussen en met de verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven versterken. BI050000 Er worden specifieke beurzen ingericht over ondermeer zorg en ICT. BI050000
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
25
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
BDS08 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie.
100.000
666.821
0
0
100.000
514.321
0
0
100.000
511.821
0
0
AP026 Er komen stimulansen voor een bloeiend detailhandelsapparaat.
0
124.000
0
0
0
124.000
0
0
0
124.000
0
0
0
124.000
0
0
0
124.000
0
0
0
124.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87.000
0
0
0
87.000
0
0
0
87.000
0
0
lokale economie
0
59.000
0
0
0
59.000
0
0
0
59.000
0
0
lokale economie
0
3.000
0
0
0
3.000
0
0
0
3.000
0
0
lokale economie
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
A0129
Gastronomische festivals zijn een originele trekker van bezoekers naar Brugge - Winkelstad. BI050000
lokale economie
Er wordt een totaalvisie voor het winkelaanbod en de horeca ontwikkeld. BI050000 lokale economie A0131 AP027 Door een focus op de samenwerking tussen sociale, economische en culturele spelers worden in Brugge en de regio ondernemingskansen gecreëerd.
A0136
A0137
A0138
De stad zal binnen het samenwerkingsverband van RESOC Brugge (Trefpunt Zorg) trekker zijn om van deze stad en regio een topregio inzake zorg, zorginnovatie en zorgopleiding te maken. BI050000 Het bestuur wil het netwerk tussen en met de verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven versterken. BI050000 Er worden specifieke beurzen ingericht over ondermeer zorg en ICT. BI050000
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
26
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP028 De sociale economie wordt uitgebouwd met onder meer aandacht voor kansengroepen, nieuw ondernemerschap, sociale innovatie, ... De sociale economie wordt verder uitgebouwd met als doel de doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit. Er is sensibilisering naar A0142 het bedrijfsleven toe. BI055000 Brugge zal intergemeentelijke samenwerkingsverbande n aangaan inzake sociale economie en gestalte geven aan de regierol van de gemeenten op vlak van lokale sociale economie. BI055000 A0144 AP029 Jonge starters krijgen ondersteuning.
A0145
Ter ondersteuning van jonge starters wordt o.a. het concept ´hand-made in Brugge´ ontwikkeld. BI011911
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
100.000
214.672
0
0
100.000
210.946
0
0
100.000
204.745
0
0
werkgelegenheid
0
115.600
0
0
0
130.600
0
0
0
113.100
0
0
werkgelegenheid
100.000 0
99.072 150.000
0 0
0 350.000
100.000 0
80.346 250.000
0 0
0 0
100.000 0
91.645 250.000
0 0
0 0
0
150.000
0
350.000
0
250.000
0
0
0
250.000
0
0
stedenbeleid
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
27
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP028 De sociale economie wordt uitgebouwd met onder meer aandacht voor kansengroepen, nieuw ondernemerschap, sociale innovatie, ... De sociale economie wordt verder uitgebouwd met als doel de doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit. Er is sensibilisering naar A0142 het bedrijfsleven toe. BI055000 Brugge zal intergemeentelijke samenwerkingsverbande n aangaan inzake sociale economie en gestalte geven aan de regierol van de gemeenten op vlak van lokale sociale economie. BI055000 A0144 AP029 Jonge starters krijgen ondersteuning.
A0145
Ter ondersteuning van jonge starters wordt o.a. het concept ´hand-made in Brugge´ ontwikkeld. BI011911
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
100.000
205.821
0
0
100.000
203.321
0
0
100.000
200.821
0
0
werkgelegenheid
0
113.100
0
0
0
113.100
0
0
0
113.100
0
0
werkgelegenheid
100.000 0
92.721 250.000
0 0
0 0
100.000 0
90.221 100.000
0 0
0 0
100.000 0
87.721 100.000
0 0
0 0
0
250.000
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
stedenbeleid
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
28
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming. AP034 Door het voeren van (internationale) bestemmingspromotie wil Brugge op vlak van verblijfstoerisme minstens gelijke tred houden met de evolutie in de benchmarksteden. Op basis van het strategisch plan voor het toerisme in Brugge wordt i.s.m. de belangrijke stakeholders (private en publieke actoren) jaarlijks een actieplan (zowel leisure als MICE) toerisme - onthaal en opgemaakt. BI052001 promotie A0153 AP035 De stad Brugge voert een evenementenbeleid dat de doelstellingen van de stad ondersteunt. Het evenementenbeleid draagt bij tot de participatie van bewoners en bezoekers aan het maatschappelijke leven en versterkt het imago van de stad. De stad organiseert in 2015 en 2018 een A0154 Triënnale. BI070901 cultuurbeleid
A0155
De stad organiseert en ondersteunt jaarlijks terugkerende festivals en projecten die bijdragen aan de uitstraling van de stad. Er wordt nauw samengewerkt met private actoren. Stad Brugge hoeft immers niet alles zelf te doen. BI070901
cultuurbeleid
A0156
De Musea zetten in op internationale tentoonstellingen die aansluiten bij de museale werking en Musea Brugge verder ontwikkelen en profileren als kenniscentra. BI070001
groeninge-steinmetzbranghwyn
MJP2014-2019
2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
333.020
3.858.223
0
0
788.220
2.977.510
0
0
315.020
3.439.138
0
0
0
7.000
0
0
0
7.000
0
0
0
7.000
0
0
0
7.000
0
0
0
7.000
0
0
0
7.000
0
0
333.020
3.718.840
0
0
788.220
2.863.008
0
0
315.020
3.324.514
0
0
0
700.000
0
0
0
700.000
0
0
0
700.000
0
0
45.020
523.958
0
0
45.020
523.958
0
0
45.020
523.958
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
270.000
575.000
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
29
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming. AP034 Door het voeren van (internationale) bestemmingspromotie wil Brugge op vlak van verblijfstoerisme minstens gelijke tred houden met de evolutie in de benchmarksteden. Op basis van het strategisch plan voor het toerisme in Brugge wordt i.s.m. de belangrijke stakeholders (private en publieke actoren) jaarlijks een actieplan (zowel leisure als MICE) toerisme - onthaal en opgemaakt. BI052001 promotie A0153 AP035 De stad Brugge voert een evenementenbeleid dat de doelstellingen van de stad ondersteunt. Het evenementenbeleid draagt bij tot de participatie van bewoners en bezoekers aan het maatschappelijke leven en versterkt het imago van de stad. De stad organiseert in 2015 en 2018 een A0154 Triënnale. BI070901 cultuurbeleid
A0155
De stad organiseert en ondersteunt jaarlijks terugkerende festivals en projecten die bijdragen aan de uitstraling van de stad. Er wordt nauw samengewerkt met private actoren. Stad Brugge hoeft immers niet alles zelf te doen. BI070901
cultuurbeleid
A0156
De Musea zetten in op internationale tentoonstellingen die aansluiten bij de museale werking en Musea Brugge verder ontwikkelen en profileren als kenniscentra. BI070001
groeninge-steinmetzbranghwyn
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
170.020
3.577.863
0
0
382.020
3.281.873
0
0
45.020
2.916.164
0
0
0
7.000
0
0
0
7.000
0
0
0
7.000
0
0
0
7.000
0
0
0
7.000
0
0
0
7.000
0
0
170.020
3.463.115
0
0
382.020
3.166.998
0
0
45.020
2.801.159
0
0
0
700.000
0
0
0
700.000
0
0
0
700.000
0
0
45.020
523.958
0
0
45.020
523.958
0
0
45.020
523.958
0
0
125.000
700.000
0
0
337.000
390.000
0
0
0
10.000
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
30
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
A0157
Brugge Plus vzw is voor stad Brugge een belangrijke partner in de uitvoering van bovenlokale evenementen die samen met of in opdracht van de stad worden opgezet en gecommuniceerd. BI070901
cultuurbeleid
0
1.268.294
0
0
0
1.317.202
0
0
0
1.330.556
0
0
A0159
Er worden een aantal nieuwe evenementen ontwikkeld en bestaande evenementen krijgen een nieuw elan. BI070901
cultuurbeleid
288.000
1.211.588
0
0
743.200
281.848
0
0
0
180.000
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
0
0
0
107.383
0
0
0
107.502
0
0
0
107.624
0
0
0
17.383
0
0
0
17.502
0
0
0
17.624
0
0
0
90.000
0
0
0
90.000
0
0
0
90.000
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Er wordt een jaarlijkse cultuurmarkt georganiseerd waar alle culturele partners - zowel professionele als amateurkunstenaars zich kunnen voorstellen. BI070901 cultuurbeleid A0161 AP038 Brugge is een gastvrije stad en wil met een kwalitatief bezoekersmanagement de bezoekerstevredenheid en informatietoegankelijkheid verhogen.
A0162
Voor de ontsluiting van de bezoekersinformatie wordt gebruik gemaakt van verschillende digitale toepassingen. BI052001
toerisme - onthaal en promotie
Brugge ontwikkelt in de binnenstad een uniek concept dat een nieuwe bezoekersbewegwijzering combineert met serviceverhogende diensten (straatmeubilair, fietsinrijpunten, ...). BI070901 cultuurbeleid A0163 AP039 Er wordt ingezet op de uitbouw van Zeebrugge badstad en de promotie ervan. Er wordt een totaalplan opgesteld voor de herwaardering van Zeebrugge Bad als badplaats.
A0353
Er wordt een totaalplan opgesteld voor de herwaardering van Zeebrugge als badplaats. BI052102
toeristische organisaties
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
31
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
A0157
Brugge Plus vzw is voor stad Brugge een belangrijke partner in de uitvoering van bovenlokale evenementen die samen met of in opdracht van de stad worden opgezet en gecommuniceerd. BI070901
cultuurbeleid
0
1.344.157
0
0
0
1.358.040
0
0
0
1.372.201
0
0
A0159
Er worden een aantal nieuwe evenementen ontwikkeld en bestaande evenementen krijgen een nieuw elan. BI070901
cultuurbeleid
0
180.000
0
0
0
180.000
0
0
0
180.000
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
0
0
0
107.748
0
0
0
107.875
0
0
0
108.005
0
0
0
17.748
0
0
0
17.875
0
0
0
18.005
0
0
0
90.000
0
0
0
90.000
0
0
0
90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Er wordt een jaarlijkse cultuurmarkt georganiseerd waar alle culturele partners - zowel professionele als amateurkunstenaars zich kunnen voorstellen. BI070901 cultuurbeleid A0161 AP038 Brugge is een gastvrije stad en wil met een kwalitatief bezoekersmanagement de bezoekerstevredenheid en informatietoegankelijkheid verhogen. Voor de ontsluiting van de bezoekersinformatie wordt gebruik gemaakt van verschillende digitale toerisme - onthaal en A0162 toepassingen. BI052001 promotie Brugge ontwikkelt in de binnenstad een uniek concept dat een nieuwe bezoekersbewegwijzering combineert met serviceverhogende diensten (straatmeubilair, A0163 fietsinrijpunten, ...). BI070901 cultuurbeleid AP039 Er wordt ingezet op de uitbouw van Zeebrugge badstad en de promotie ervan. Er wordt een totaalplan opgesteld voor de herwaardering van Zeebrugge Bad als badplaats.
A0353
Er wordt een totaalplan opgesteld voor de herwaardering van Zeebrugge als badplaats. BI052102
toeristische organisaties
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
32
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan. AP041 De Openbare Bibliotheek ontwikkelt een duurzame erfgoedwerking vanuit een strategische visie op preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting en publiekswerking. Het Brugs historisch informatiepunt wordt uitgebouwd via gezamenlijke ontsluiting openbare A0165 erfgoedcollecties. BI070300 bibliotheken De bibliotheek zet in op de duurzame digitalisering en opslag van digitale openbare erfgoedcollecties. BI070300 bibliotheken A0166 AP042 Het stadsbestuur zal actief werken aan de digitale erfgoedwerking: zowel op het vlak van bewaren (e-depot), als op het vlak van ontsluiten naar het publiek. Het Stadsarchief zal zijn digitale leeszaal verder uitbouwen door het online aanbieden van archieftoegangen en overig kunst- en A0169 bestanden. BI073900 cultuurbeleid AP043 De drie Museumgroepen en het Stadsarchief verdiepen hun expertise en profileren zich in Vlaanderen en internationaal als kenniscentra. De drie Museumgroepen en het Stadsarchief streven een erkenning op Vlaams niveau na in het kader van het erfgoeddecreet. Er wordt gestreefd naar een landelijke erkenning van het Bruggemuseum. BI070002 bruggemuseum A0171
MJP2014-2019
2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
250.500
68.500
0
145.500
250.500
89.500
0
153.000
250.500
69.500
0
150.000
0
0
0
20.500
0
21.000
0
53.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.500
0
15.000
0
53.000
0
1.000
0
0
500
68.500
0
0
500
68.500
0
0
500
68.500
0
0
500
68.500
0
0
500
68.500
0
0
500
68.500
0
0
250.000
0
0
0
250.000
0
0
0
250.000
0
0
0
250.000
0
0
0
250.000
0
0
0
250.000
0
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
33
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan. AP041 De Openbare Bibliotheek ontwikkelt een duurzame erfgoedwerking vanuit een strategische visie op preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting en publiekswerking. Het Brugs historisch informatiepunt wordt uitgebouwd via gezamenlijke ontsluiting openbare A0165 erfgoedcollecties. BI070300 bibliotheken De bibliotheek zet in op de duurzame digitalisering en opslag van digitale openbare A0166 erfgoedcollecties. BI070300 bibliotheken AP042 Het stadsbestuur zal actief werken aan de digitale erfgoedwerking: zowel op het vlak van bewaren (e-depot), als op het vlak van ontsluiten naar het publiek. Het Stadsarchief zal zijn digitale leeszaal verder uitbouwen door het online aanbieden van overig kunst- en archieftoegangen en cultuurbeleid bestanden. BI073900 A0169 AP043 De drie Museumgroepen en het Stadsarchief verdiepen hun expertise en profileren zich in Vlaanderen en internationaal als kenniscentra. De drie Museumgroepen en het Stadsarchief streven een erkenning op Vlaams niveau na in het kader van het erfgoeddecreet. Er wordt gestreefd naar een landelijke erkenning van het A0171 Bruggemuseum. BI070002 bruggemuseum
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
250.500
85.500
0
168.500
250.500
69.500
0
100.000
250.500
75.500
0
100.000
0
7.000
0
18.500
0
1.000
0
0
0
7.000
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
1.000
0
18.500
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
500
68.500
0
0
500
68.500
0
0
500
68.500
0
0
500
68.500
0
0
500
68.500
0
0
500
68.500
0
0
250.000
0
0
0
250.000
0
0
0
250.000
0
0
0
250.000
0
0
0
250.000
0
0
0
250.000
0
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
34
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP044 Het beheersplan werelderfgoedsite (Managementplan) Unesco wordt opgevolgd en voort uitgevoerd. Er worden thematische RUP´s voor stadsgezichten uitgewerkt. BI072000 monumentenzorg A0173 Voor de 9 stadskwartieren worden deelplannen A0174 opgemaakt. BI011911 stedenbeleid De evolutie van de functies van de panden in de binnenstad wordt A0355 opgevolgd. BI011911 stedenbeleid AP045 Unesco werelderfgoed en zijn omgeving. Stad Brugge toont respect voor het erfgoed, maar biedt ook de mogelijkheid tot kwalitatieve stedelijke ontwikkeling. De thematische RUP´s worden uitgebreid tot de poortgebieden. BI072000 monumentenzorg A0175
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
0
0
0
125.000
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
35
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP044 Het beheersplan werelderfgoedsite (Managementplan) Unesco wordt opgevolgd en voort uitgevoerd. Er worden thematische RUP´s voor stadsgezichten uitgewerkt. BI072000 monumentenzorg A0173 Voor de 9 stadskwartieren worden deelplannen A0174 opgemaakt. BI011911 stedenbeleid De evolutie van de functies van de panden in de binnenstad wordt A0355 opgevolgd. BI011911 stedenbeleid AP045 Unesco werelderfgoed en zijn omgeving. Stad Brugge toont respect voor het erfgoed, maar biedt ook de mogelijkheid tot kwalitatieve stedelijke ontwikkeling. De thematische RUP´s worden uitgebreid tot de poortgebieden. BI072000 monumentenzorg A0175
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
0
10.000
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
36
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten. AP047 Stad Brugge zet verder in op de ondersteuning van het lokaal cultureel erfgoedbeleid.
A0178
A0179 A0180
Stad Brugge zet verder in op digitaal cultureel erfgoed, en dit vanuit een strategische visie op duurzame preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting. BI072900 Stad Brugge zet in op religieus cultureel erfgoed. BI072900 Stad Brugge zet in op culturele archieven. BI072900
overig beleid inzake het erfgoed overig beleid inzake het erfgoed overig beleid inzake het erfgoed
Stad Brugge ondersteunt de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg overig beleid inzake voor en ontsluiting van het erfgoed cultureel erfgoed. BI072900 A0181 AP048 Het jeugdwerk in algemene zin wordt ondersteund. Het stadsbestuur organiseert speelpleinwerking op 6 A0182 locaties in Brugge. BI075001 jeugd AP049 Stad Brugge bevordert de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Het preventieoverleg jongeren wordt georganiseerd en omkaderd. BI011911 stedenbeleid A0183 Het project leerrecht wordt uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid A0184 Het project casemanagement wordt A0185 uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid
MJP2014-2019
2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
1.535.954
4.889.826
0
2.624.526 1.519.516
66.197
82.500
0
0
20.000
22.500
0
15.000
15.000
5.000
2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
5.118.367
0
66.197
82.500
0
0
66.197
0
15.000
17.500
0
0
0
0
15.000
15.000
0
5.000
0
0
10.000
10.000
26.197 70.000
40.000 108.500
0 0
0 0
26.197 77.000
70.000
108.500
0
0
0
105.000
0
0
25.000
0
0
Investering Ontvangst Uitgave
0
3.799.416
82.500
0
0
15.000
17.500
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
40.000 124.500
0 0
0 0
26.197 112.000
40.000 163.500
0 0
0 0
77.000
124.500
0
0
112.000
163.500
0
0
0
0
81.100
0
0
0
82.222
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.000
0
0
0
56.100
0
0
0
57.222
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
2.150.016 1.593.227 5.467.601
37
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten. AP047 Stad Brugge zet verder in op de ondersteuning van het lokaal cultureel erfgoedbeleid.
A0178
A0179 A0180
Stad Brugge zet verder in op digitaal cultureel erfgoed, en dit vanuit een strategische visie op duurzame preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting. BI072900 Stad Brugge zet in op religieus cultureel erfgoed. BI072900 Stad Brugge zet in op culturele archieven. BI072900
overig beleid inzake het erfgoed overig beleid inzake het erfgoed overig beleid inzake het erfgoed
Stad Brugge ondersteunt de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg voor en ontsluiting van overig beleid inzake A0181 cultureel erfgoed. BI072900 het erfgoed AP048 Het jeugdwerk in algemene zin wordt ondersteund. Het stadsbestuur organiseert speelpleinwerking op 6 locaties in Brugge. BI075001 jeugd A0182 AP049 Stad Brugge bevordert de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Het preventieoverleg jongeren wordt georganiseerd en A0183 omkaderd. BI011911 stedenbeleid Het project leerrecht wordt uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid A0184 Het project casemanagement wordt A0185 uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
1.572.070
5.484.988
0
3.450.300 1.611.117
66.197
82.500
0
0
15.000
17.500
0
15.000
15.000
10.000
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
5.658.308
0
66.197
82.500
0
0
66.197
0
15.000
17.500
0
0
0
0
15.000
15.000
0
10.000
0
0
10.000
10.000
26.197 112.000
40.000 163.500
0 0
0 0
26.197 112.000
112.000
163.500
0
0
0
83.366
0
0
25.000
0
0
Investering Ontvangst Uitgave
0
3.062.900
82.500
0
0
15.000
17.500
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
40.000 163.500
0 0
0 0
26.197 112.000
40.000 163.500
0 0
0 0
112.000
163.500
0
0
112.000
163.500
0
0
0
0
84.534
0
0
0
85.724
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.366
0
0
0
59.534
0
0
0
60.724
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
3.066.500 1.590.256 5.541.543
38
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur. Het Regionaal Centrum voor Jongerencultuur "Het Entrepot" wordt voort ondersteund. BI0075001 jeugd A0186 AP051 Stad Brugge ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid. De ondersteuning en uitbetaling gebeurt conform de reglementering. BI074000 sport A0187 De lage prijzenpolitiek voor sport wordt verder uitgebouwd: de lage stedelijke tarieven worden uitgebreid door samenwerkingsverbanden met scholen op touw te A0189 zetten. BI074000 sport AP053 Via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod wordt levenslange sportparticipatie geactiveerd.
A0191
A0193
A0195
A0196 A0197
A0200 A0201 A0202
A0203
Het project sportshoppen wordt voortgezet. De start toinitiatiecursussen worden voortgezet. De Strandloop van Zeebrugge wordt georganiseerd. De Brugse Zwembaddagen worden georganiseerd. Marktsport wordt ingericht. Het project Sportkriebels en het project strandanimatie worden ingericht. Er worden voort Sportkampen ingericht. Er blijft aandacht gaan naar seniorensport. Kroenkelen wordt ingericht als onderdeel van Kroenkel door Autoloze Zondag.
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 98.007 758.336 0
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 97.209 766.689 0
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 96.373 775.209 0
0
98.007
758.336
0
0
97.209
766.689
0
0
96.373
775.209
0
0
0
354.657
0
0
0
406.971
0
0
0
410.331
0
0
0
238.954
0
0
0
238.954
0
0
0
238.954
0
0
0
115.703
0
0
0
168.017
0
0
0
171.377
0
0
0
116.050
0
0
0
116.682
0
0
0
116.682
0
0
BI074000
sport
0
15.933
0
0
0
16.565
0
0
0
16.565
0
0
BI074000
sport
0
1.080
0
0
0
1.080
0
0
0
1.080
0
0
BI074000
sport
0
300
0
0
0
300
0
0
0
300
0
0
BI074000
sport
0
2.500
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
0
0
BI074000
sport
0
250
0
0
0
250
0
0
0
250
0
0
BI074000
sport
0
7.500
0
0
0
7.500
0
0
0
7.500
0
0
BI074000
sport
0
46.420
0
0
0
46.420
0
0
0
46.420
0
0
BI074000
sport
0
6.100
0
0
0
6.100
0
0
0
6.100
0
0
BI074000
sport
0
23.317
0
0
0
23.317
0
0
0
23.317
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
39
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur. Het Regionaal Centrum voor Jongerencultuur "Het Entrepot" wordt voort ondersteund. BI0075001 jeugd A0186 AP051 Stad Brugge ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid. De ondersteuning en uitbetaling gebeurt conform de reglementering. BI074000 sport A0187 De lage prijzenpolitiek voor sport wordt verder uitgebouwd: de lage stedelijke tarieven worden uitgebreid door samenwerkingsverbanden met scholen op touw te A0189 zetten. BI074000 sport AP053 Via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod wordt levenslange sportparticipatie geactiveerd.
A0191
A0193
A0195
A0196 A0197
A0200 A0201 A0202
A0203
Het project sportshoppen wordt voortgezet. De start toinitiatiecursussen worden voortgezet. De Strandloop van Zeebrugge wordt georganiseerd. De Brugse Zwembaddagen worden georganiseerd. Marktsport wordt ingericht. Het project Sportkriebels en het project strandanimatie worden ingericht. Er worden voort Sportkampen ingericht. Er blijft aandacht gaan naar seniorensport. Kroenkelen wordt ingericht als onderdeel van Kroenkel door Autoloze Zondag.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 95.478 782.513 0
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 94.592 783.984 0
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 93.599 785.418 0
0
95.478
782.513
0
0
94.592
783.984
0
0
93.599
785.418
0
0
0
463.759
0
0
0
468.255
0
0
0
472.841
0
0
0
238.954
0
0
0
238.954
0
0
0
238.954
0
0
0
224.805
0
0
0
229.301
0
0
0
233.887
0
0
0
116.682
0
0
0
116.682
0
0
0
116.682
0
0
BI074000
sport
0
16.565
0
0
0
16.565
0
0
0
16.565
0
0
BI074000
sport
0
1.080
0
0
0
1.080
0
0
0
1.080
0
0
BI074000
sport
0
300
0
0
0
300
0
0
0
300
0
0
BI074000
sport
0
2.500
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
0
0
BI074000
sport
0
250
0
0
0
250
0
0
0
250
0
0
BI074000
sport
0
7.500
0
0
0
7.500
0
0
0
7.500
0
0
BI074000
sport
0
46.420
0
0
0
46.420
0
0
0
46.420
0
0
BI074000
sport
0
6.100
0
0
0
6.100
0
0
0
6.100
0
0
BI074000
sport
0
23.317
0
0
0
23.317
0
0
0
23.317
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
40
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave De Sportdag stadspersoneel blijft ingericht worden. BI074000 sport A0204 Er wordt een Buitenspeeldag A0205 georganiseerd. BI074000 sport De Week van de Brugse Sportclubs wordt voort ingericht. BI074000 sport A0356 AP054 Er wordt een beweeg- en sportbeleid gevoerd met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport. Er zijn sportieve acties naar maatschappelijk kwetsbaren (Start to A0206 Move). BI074000 sport
A0207
A0208
A0209
Sociaal maatschappelijke initiatieven van sportclubs (community-projecten) worden ondersteund. BI074000 Er is een financiële tussenkomst voor sportieve initiatieven voor personen in kansarmoede (AXI-bonnen). BI074000 De projecten Buurtsport voor maatschappelijk kwetsbare jongeren worden voort uitgebouwd. BI011911
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
0
4.500
0
0
0
4.500
0
0
0
4.500
0
0
0
2.650
0
0
0
2.650
0
0
0
2.650
0
0
0
5.500
0
0
0
5.500
0
0
0
5.500
0
0
0
131.000
0
0
0
132.000
0
0
0
133.020
0
0
0
3.000
0
0
0
3.000
0
0
0
3.000
0
0
sport
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
sport
0
16.000
0
0
0
16.000
0
0
0
16.000
0
0
stedenbeleid
0
92.000
0
0
0
93.000
0
0
0
94.020
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
41
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave De Sportdag stadspersoneel blijft A0204 ingericht worden. BI074000 sport Er wordt een Buitenspeeldag georganiseerd. BI074000 sport A0205 De Week van de Brugse Sportclubs wordt voort A0356 ingericht. BI074000 sport AP054 Er wordt een beweeg- en sportbeleid gevoerd met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport. Er zijn sportieve acties naar maatschappelijk kwetsbaren (Start to A0206 Move). BI074000 sport
A0207
A0208
A0209
Sociaal maatschappelijke initiatieven van sportclubs (community-projecten) worden ondersteund. BI074000 Er is een financiële tussenkomst voor sportieve initiatieven voor personen in kansarmoede (AXI-bonnen). BI074000 De projecten Buurtsport voor maatschappelijk kwetsbare jongeren worden voort uitgebouwd. BI011911
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
0
4.500
0
0
0
4.500
0
0
0
4.500
0
0
0
2.650
0
0
0
2.650
0
0
0
2.650
0
0
0
5.500
0
0
0
5.500
0
0
0
5.500
0
0
0
134.060
0
0
0
135.122
0
0
0
136.204
0
0
0
3.000
0
0
0
3.000
0
0
0
3.000
0
0
sport
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
sport
0
16.000
0
0
0
16.000
0
0
0
16.000
0
0
stedenbeleid
0
95.060
0
0
0
96.122
0
0
0
97.204
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
42
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave
AP055 Stad Brugge ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.
A0210
A0212
A0213
A0357
Brugge voert een complementair Kunstenbeleid. Het stadsbestuur zal de belangen van alle culturele actoren bij de Vlaamse overheid behartigen. Zo moet het Concertgebouw erkend en volwaardig gesubsidieerd worden als grote Vlaamse culturele instelling. Brugge investeert in een geïntegreerd beleid voor beeldende kunsten. De cultuurbeleidscoördinator heeft de taak in naam en in opdracht van het bestuur het hele cultuurgebeuren in Brugge te coördineren. Samenwerking binnen de sector, maar ook met bijvoorbeeld Toerisme, zijn cruciaal. Er komt een brugfiguur sociaal artistiek werk die werkt rond de toegankelijkheid van de bestaande culturele infrastructuur.
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
55.000
1.417.077
0
0
55.000
1.434.540
0
0
55.000
1.412.351
0
0
BI070901
cultuurbeleid
0
946.700
0
0
0
961.620
0
0
0
976.838
0
0
BI070901
cultuurbeleid
0
225.000
0
0
0
225.000
0
0
0
185.000
0
0
BI070901
cultuurbeleid
55.000
201.814
0
0
55.000
203.587
0
0
55.000
205.395
0
0
BI011911
stedenbeleid
0
43.563
0
0
0
44.333
0
0
0
45.118
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
43
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP055 Stad Brugge ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.
A0210
A0212
A0213
A0357
Brugge voert een complementair Kunstenbeleid. Het stadsbestuur zal de belangen van alle culturele actoren bij de Vlaamse overheid behartigen. Zo moet het Concertgebouw erkend en volwaardig gesubsidieerd worden als grote Vlaamse culturele instelling. Brugge investeert in een geïntegreerd beleid voor beeldende kunsten. De cultuurbeleidscoördinator heeft de taak in naam en in opdracht van het bestuur het hele cultuurgebeuren in Brugge te coördineren. Samenwerking binnen de sector, maar ook met bijvoorbeeld Toerisme, zijn cruciaal. Er komt een brugfiguur sociaal artistiek werk die werkt rond de toegankelijkheid van de bestaande culturele infrastructuur.
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
55.000
1.470.023
0
0
55.000
1.487.377
0
0
55.000
1.465.070
0
0
BI070901
cultuurbeleid
0
992.361
0
0
0
1.008.194
0
0
0
1.024.344
0
0
BI070901
cultuurbeleid
0
225.000
0
0
0
225.000
0
0
0
185.000
0
0
BI070901
cultuurbeleid
55.000
206.894
0
0
55.000
208.415
0
0
55.000
209.958
0
0
BI011911
stedenbeleid
0
45.768
0
0
0
45.768
0
0
0
45.768
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
44
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP056 De bibliotheek is laagdrempelig en aangepast aan de hedendaagse noden.
A0215
A0216
A0217
A0218
A0219
Cultuureducatie, leesmotivatie, levenslang leren en geïnformeerd burgerschap worden gestimuleerd. Er worden activiteiten ontwikkeld om de informatiegeletterdheid en mediawijsheid te bevorderen en e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen te stimuleren. Er wordt ingezet op een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied. Er wordt ingezet op samenwerking tussen de bibliotheek en onderwijsinstellingen. Er wordt een aanbod ontwikkeld op het vlak van e-books en andere digitale bronnen.
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
28.250
80.950
0
38.000
28.250
82.750
0
0
28.250
88.000
0
10.000
BI070300
openbare bibliotheken
3.250
11.250
0
10.000
3.250
11.500
0
0
3.250
11.750
0
0
BI070300
openbare bibliotheken
0
7.700
0
15.500
0
7.750
0
0
0
7.750
0
0
BI070300
openbare bibliotheken
25.000
21.000
0
0
25.000
21.000
0
0
25.000
21.000
0
0
BI070300
openbare bibliotheken
0
6.000
0
12.500
0
2.500
0
0
0
2.500
0
10.000
BI070300
openbare bibliotheken
0
35.000
0
0
0
40.000
0
0
0
45.000
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
45
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP056 De bibliotheek is laagdrempelig en aangepast aan de hedendaagse noden.
A0215
A0216
A0217
A0218
A0219
Cultuureducatie, leesmotivatie, levenslang leren en geïnformeerd burgerschap worden gestimuleerd. Er worden activiteiten ontwikkeld om de informatiegeletterdheid en mediawijsheid te bevorderen en e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen te stimuleren. Er wordt ingezet op een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied. Er wordt ingezet op samenwerking tussen de bibliotheek en onderwijsinstellingen. Er wordt een aanbod ontwikkeld op het vlak van e-books en andere digitale bronnen.
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
28.250
93.250
0
0
28.250
93.550
0
10.000
28.250
98.800
0
0
BI070300
openbare bibliotheken
3.250
12.000
0
0
3.250
12.250
0
0
3.250
17.500
0
0
BI070300
openbare bibliotheken
0
7.750
0
0
0
7.800
0
0
0
7.800
0
0
BI070300
openbare bibliotheken
25.000
21.000
0
0
25.000
21.000
0
0
25.000
21.000
0
0
BI070300
openbare bibliotheken
0
2.500
0
0
0
2.500
0
10.000
0
2.500
0
0
BI070300
openbare bibliotheken
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
46
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 1.218.500 1.713.366 0 342.625
AP057 Stad Brugge heeft een Cultuurcentrum.
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 1.195.860 1.609.198 0 378.500
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 1.235.407 1.749.788 0 401.000
A0223
Het Cultuurcentrum staat garant voor kwaliteit, professionaliteit en samenwerking. De klantvriendelijkheid en de kwaliteitsvolle dienstverlening worden geoptimaliseerd naar de gebruikers van het Cultuurcentrum. Er wordt een breed, divers en kwaliteitsvol eigen cultuuraanbod gerealiseerd met aandacht voor regionale, nationale en internationale kunstenaars en door de Vlaamse overheid gesubsidieerde gezelschappen. Er wordt een actief ondersteunings-, creatieen doorstromingsbeleid gevoerd naar jonge professionele kunstenaars.
BI070100
cultuurcentrum
8.000
51.000
0
0
8.000
51.900
0
0
8.000
52.818
0
0
A0224
Er wordt zorg gedragen voor een geïntegreerd, divers en aangepast cultuur - en kunsteducatief aanbod en op die manier wordt bijgedragen tot het verwerven en verhogen van de culturele competentie met specifieke aandacht voor kinderen en jongeren. BI070100
cultuurcentrum
103.000
211.500
0
0
103.000
211.500
0
0
103.000
211.500
0
0
A0220
A0221
A0222
BI070100
cultuurcentrum
476.000
10.377
0
0
483.360
10.405
0
0
492.907
10.433
0
0
BI070100
cultuurcentrum
0
322.989
0
342.625
0
347.493
0
378.500
0
356.729
0
401.000
BI070100
cultuurcentrum
383.500
696.500
0
0
383.500
696.500
0
0
383.500
696.500
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
47
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 1.215.145 1.630.716 0 120.000
AP057 Stad Brugge heeft een Cultuurcentrum.
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 1.255.078 1.771.391 0 120.000
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 1.235.210 1.652.420 0 120.000
A0223
Het Cultuurcentrum staat garant voor kwaliteit, professionaliteit en samenwerking. De klantvriendelijkheid en de kwaliteitsvolle dienstverlening worden geoptimaliseerd naar de gebruikers van het Cultuurcentrum. Er wordt een breed, divers en kwaliteitsvol eigen cultuuraanbod gerealiseerd met aandacht voor regionale, nationale en internationale kunstenaars en door de Vlaamse overheid gesubsidieerde gezelschappen. Er wordt een actief ondersteunings-, creatieen doorstromingsbeleid gevoerd naar jonge professionele kunstenaars.
BI070100
cultuurcentrum
8.000
53.755
0
0
8.000
54.709
0
0
8.000
55.684
0
0
A0224
Er wordt zorg gedragen voor een geïntegreerd, divers en aangepast cultuur - en kunsteducatief aanbod en op die manier wordt bijgedragen tot het verwerven en verhogen van de culturele competentie met specifieke aandacht voor kinderen en jongeren. BI070100
cultuurcentrum
103.000
211.500
0
0
103.000
211.500
0
0
103.000
211.500
0
0
A0220
A0221
A0222
BI070100
cultuurcentrum
502.645
10.461
0
0
512.578
10.491
0
0
522.710
10.520
0
0
BI070100
cultuurcentrum
0
366.276
0
120.000
0
375.542
0
120.000
0
385.135
0
120.000
BI070100
cultuurcentrum
383.500
696.500
0
0
383.500
696.500
0
0
383.500
696.500
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
48
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave
A0225
Er wordt een actief en stimulerend beleid gevoerd naar amateurkunsten en verenigingen.
BI070100
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
cultuurcentrum
117.000
10.000
0
0
117.000
10.200
0
0
117.000
10.404
0
0
cultuurcentrum
38.000
85.000
0
0
38.000
85.200
0
0
38.000
85.404
0
0
A0227
De cultuurparticipatie wordt bevorderd met aandacht voor diverse bevolkingsgroepen en kansengroepen en er worden initiatieven ontwikkeld die de lokale gemeenschap versterken. BI070100 Het Cultuurcentrum wil een actieve partner zijn in de duurzame ontwikkeling van het stedelijk evenementenbeleid, internationalisering en citymarketing. BI070100
cultuurcentrum
86.000
242.000
0
0
56.000
112.000
0
0
86.000
242.000
0
0
A0228
Er wordt een gerichte communicatie- en marketingstrategie uitgewerkt met aangepaste tools om de diverse decretale opdrachten te realiseren. Het Cultuurcentrum speelt hier adequaat en constructief in op het globaal communicatiebeleid van de stad. BI070100
cultuurcentrum
7.000
84.000
0
0
7.000
84.000
0
0
7.000
84.000
0
0
A0226
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
49
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave
A0225
Er wordt een actief en stimulerend beleid gevoerd naar amateurkunsten en verenigingen.
BI070100
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
cultuurcentrum
117.000
10.612
0
0
117.000
10.824
0
0
117.000
11.041
0
0
cultuurcentrum
38.000
85.612
0
0
38.000
85.824
0
0
38.000
86.041
0
0
A0227
De cultuurparticipatie wordt bevorderd met aandacht voor diverse bevolkingsgroepen en kansengroepen en er worden initiatieven ontwikkeld die de lokale gemeenschap versterken. BI070100 Het Cultuurcentrum wil een actieve partner zijn in de duurzame ontwikkeling van het stedelijk evenementenbeleid, internationalisering en citymarketing. BI070100
cultuurcentrum
56.000
112.000
0
0
86.000
242.000
0
0
56.000
112.000
0
0
A0228
Er wordt een gerichte communicatie- en marketingstrategie uitgewerkt met aangepaste tools om de diverse decretale opdrachten te realiseren. Het Cultuurcentrum speelt hier adequaat en constructief in op het globaal communicatiebeleid van de stad. BI070100
cultuurcentrum
7.000
84.000
0
0
7.000
84.000
0
0
7.000
84.000
0
0
A0226
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
50
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave
AP059 Stad Brugge streeft naar interculturalisering van de vrijetijdssector: de gemeente faciliteert de mogelijkheid tot een structurele participatie van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid. Het vrijetijdsaanbod aan integratie van kansengroepen wordt personen met kenbaar gemaakt. BI090200 vreemde herkomst A0229 AP060 Stad Brugge blijft investeren in kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur.
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
0
3.500
0
0
0
6.000
0
0
0
4.000
0
0
0
3.500
0
0
0
6.000
0
0
0
4.000
0
0
0
18.890
0
2.243.901
0
275.438
0
1.771.516
0
449.997
0
3.388.416
cultuurbeleid
0
0
0
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
sport
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
A0233
Qua locatie voor de realisatie van een nieuwe cactuszaal kiest het stadsbestuur voor het “Kanaaleiland”, een site die aansluit op het terrein waar het Cactusfestival plaatsvindt. BI070901 In elke deelgemeente moet er een polyvalente zaal zijn waar jongeren kunnen fuiven en sportverenigingen kunnen sporten. BI074000 Er wordt een sportinvesteringsprogram ma opgemaakt waarin, in overleg met alle betrokkenen, duidelijke prioriteiten bepaald worden. Op lange termijn worden blinde vlekken op sportvlak (o.a. zaalaccomodatie) weggewerkt. BI011911
stedenbeleid
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
A0236
In de loop van 2015 moet het nieuw provinciaal Olympisch zwembad nieuwe kansen bieden voor de watersport in Brugge. Stad Brugge blijft een partner in dit verhaal. BI074000
sport
0
0
0
0
0
246.548
0
0
0
431.107
0
0
A0230
A0231
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
51
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave
AP059 Stad Brugge streeft naar interculturalisering van de vrijetijdssector: de gemeente faciliteert de mogelijkheid tot een structurele participatie van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid. Het vrijetijdsaanbod aan integratie van kansengroepen wordt personen met kenbaar gemaakt. BI090200 vreemde herkomst A0229 AP060 Stad Brugge blijft investeren in kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur.
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
0
6.000
0
0
0
4.000
0
0
0
6.000
0
0
0
6.000
0
0
0
4.000
0
0
0
6.000
0
0
0
458.619
0
3.330.300
0
467.414
0
2.936.500
0
476.384
0
2.942.900
cultuurbeleid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sport
0
0
0
2.000.000
0
0
0
2.000.000
0
0
0
2.000.000
A0233
Qua locatie voor de realisatie van een nieuwe cactuszaal kiest het stadsbestuur voor het “Kanaaleiland”, een site die aansluit op het terrein waar het Cactusfestival plaatsvindt. BI070901 In elke deelgemeente moet er een polyvalente zaal zijn waar jongeren kunnen fuiven en sportverenigingen kunnen sporten. BI074000 Er wordt een sportinvesteringsprogram ma opgemaakt waarin, in overleg met alle betrokkenen, duidelijke prioriteiten bepaald worden. Op lange termijn worden blinde vlekken op sportvlak (o.a. zaalaccomodatie) weggewerkt. BI011911
stedenbeleid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A0236
In de loop van 2015 moet het nieuw provinciaal Olympisch zwembad nieuwe kansen bieden voor de watersport in Brugge. Stad Brugge blijft een partner in dit verhaal. BI074000
sport
0
439.729
0
0
0
448.524
0
0
0
457.494
0
0
A0230
A0231
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
52
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave
A0238
A0239
A0240
A0241
A0246
Het stedelijk zwembad Jan Guilini wordt waar mogelijk aangepast en/of uitgebreid in functie van de actuele noden met aandacht voor de authenticiteit en charme van het zwembad. BI074000 Er worden voldoende openluchtvelden voorzien, waarvan de veldverlichting is aangepast aan de strengste milieunormen. Kunstgrasvelden kunnen bijdragen tot een hoger rendement van de infrastructuur. BI074000
Er wordt verder geïnvesteerd in bijkomende infrastructuur voor kleinschalige openluchtrecreatie in de buurten: de realisatie van minipitches, basketbal-, petanque- of trapveldjes stimuleert het vrij recreatief sporten. BI074000 Er wordt een duidelijke kilometeraanduiding voor lopers aangebracht langs de Vesten. BI074000 Er komt een optimalisatie van de jeugdwerkinfrastructuur op het vlak van brandveiligheid, duurzaam energieverbruik, minimaal onderhoud, polyvalent gebruik, geluidsisolatie, inbraaken vandalismepreventie, hygiëne en sanitair. BI075001
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
sport
0
0
0
250.181
0
0
0
260.271
0
0
0
61.996
sport
0
0
0
535.000
0
0
0
525.000
0
0
0
560.000
sport
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
sport
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
jeugd
0
18.890
0
933.720
0
18.890
0
886.245
0
18.890
0
666.420
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
53
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave
A0238
A0239
A0240
A0241
A0246
Het stedelijk zwembad Jan Guilini wordt waar mogelijk aangepast en/of uitgebreid in functie van de actuele noden met aandacht voor de authenticiteit en charme van het zwembad. BI074000 Er worden voldoende openluchtvelden voorzien, waarvan de veldverlichting is aangepast aan de strengste milieunormen. Kunstgrasvelden kunnen bijdragen tot een hoger rendement van de infrastructuur. BI074000
Er wordt verder geïnvesteerd in bijkomende infrastructuur voor kleinschalige openluchtrecreatie in de buurten: de realisatie van minipitches, basketbal-, petanque- of trapveldjes stimuleert het vrij recreatief sporten. BI074000 Er wordt een duidelijke kilometeraanduiding voor lopers aangebracht langs de Vesten. BI074000 Er komt een optimalisatie van de jeugdwerkinfrastructuur op het vlak van brandveiligheid, duurzaam energieverbruik, minimaal onderhoud, polyvalent gebruik, geluidsisolatie, inbraaken vandalismepreventie, hygiëne en sanitair. BI075001
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
sport
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sport
0
0
0
560.000
0
0
0
160.000
0
0
0
160.000
sport
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
sport
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jeugd
0
18.890
0
670.300
0
18.890
0
676.500
0
18.890
0
682.900
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
54
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien. AP062 Het verlies aan jongeren uit de stadsbevolking of de ontgroening wordt tegengegaan. Er wordt een studie gedaan naar migraties en ontgroening. BI011911 stedenbeleid A0358 AP063 Brugge profileert zich nog meer als studentenstad. Stad Brugge werkt mee aan het zoeken naar de mogelijkheid voor de oprichting van een studentenhuis. BI011911 stedenbeleid A0251 De oprichting van een studentenrestaurant A0252 wordt onderzocht. BI011911 stedenbeleid
MJP2014-2019
2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
0
429.500
0
752.500
0
454.300
0
0
0
50.000
0
0 0
0 184.500
0 0
50.000 500.000
0
0
0
0
0
Investering Ontvangst Uitgave
0 1.502.500
0
505.116
0
702.500
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 184.500
0 0
0 1.000.000
0 0
0 234.500
0 0
0 0
0
0
0
0
1.000.000
0
50.000
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
stedenbeleid
0
20.500
0
0
0
20.500
0
0
0
20.500
0
0
A0254
Via het fonds ´Brugge studentenstad´ zullen specifieke evenementen en activiteiten voor studenten voort worden georganiseerd. BI011911 Op de website van ´Brugge leeft´ wordt webruimte voorzien voor de studentenverenigingen. Via de ´Brugge leeft jongerenpas´ wordt blijvende geïnvesteerd in een kortingssysteem voor studenten in Brugge. BI011911
stedenbeleid
0
142.000
0
0
0
142.000
0
0
0
142.000
0
0
A0255
Het huidige systeem van de studentenfietsen wordt behouden en uitgebreid. BI075002
studentenstad
0
22.000
0
0
0
22.000
0
0
0
22.000
0
0
A0253
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
55
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave
BDS13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien. AP062 Het verlies aan jongeren uit de stadsbevolking of de ontgroening wordt tegengegaan. Er wordt een studie gedaan naar migraties en ontgroening. BI011911 stedenbeleid A0358 AP063 Brugge profileert zich nog meer als studentenstad. Stad Brugge werkt mee aan het zoeken naar de mogelijkheid voor de oprichting van een studentenhuis. BI011911 stedenbeleid A0251 De oprichting van een studentenrestaurant A0252 wordt onderzocht. BI011911 stedenbeleid
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
0
505.948
0
102.500
0
506.797
0
102.500
0
507.663
0
102.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 234.500
0 0
0 0
0 0
0 234.500
0 0
0 0
0 0
0 234.500
0 0
0 0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
stedenbeleid
0
20.500
0
0
0
20.500
0
0
0
20.500
0
0
A0254
Via het fonds ´Brugge studentenstad´ zullen specifieke evenementen en activiteiten voor studenten voort worden georganiseerd. BI011911 Op de website van ´Brugge leeft´ wordt webruimte voorzien voor de studentenverenigingen. Via de ´Brugge leeft jongerenpas´ wordt blijvende geïnvesteerd in een kortingssysteem voor studenten in Brugge. BI011911
stedenbeleid
0
142.000
0
0
0
142.000
0
0
0
142.000
0
0
A0255
Het huidige systeem van de studentenfietsen wordt behouden en uitgebreid. BI075002
studentenstad
0
22.000
0
0
0
22.000
0
0
0
22.000
0
0
A0253
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
56
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
AP064 Brugge breidt de uitgaansmogelijkheden voor jongeren uit. De stadspremie voor aanpassingswerken aan fuifzalen wordt voortgezet. BI011911 stedenbeleid A0257 Er wordt voort geïnvesteerd in ruimte voor jongeren in de A0258 binnenstad. BI011911 stedenbeleid Er is een tussenkomst in de huur van grote zalen voor A0259 jongerenfuiven. BI011911 stedenbeleid Cafés kunnen premies ontvangen voor het organiseren van concerten e.d. BI011911 stedenbeleid A0260 Er is een tussenkomst voor jonge concertorganisatoren. BI011911 stedenbeleid A0261 Er zijn premies voorzien voor aanpassingswerken aan jongerenhoreca i.f.v. het voldoen aan de regelgeving. BI011911 stedenbeleid A0262 AP065 Stad Brugge werkt aan het imago van Brugge als stad voor jongeren. Er komt een jaarlijks project rond street art. BI011911 Er is een subsidie voor originele ad hoc jongerenprojecten. BI011911 A0265 Stad Brugge werkt via stedenbeleid tijdelijke opdrachten architectuur A0266 uit. BI011911 AP066 Er wordt gezorgd voor jeugdige plekken ruimte. A0264
A0267 A0359
Stad Brugge probeert een antwoord te bieden op de langdurige vraag naar indoor skatefaciliteiten. BI011911 Er komen ligstoelen in parken. BI011911
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 70.000 0 200.000
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 70.800 0 200.000
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 71.616 0 700.000
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
40.000
0
0
0
40.800
0
0
0
41.616
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
175.000
0
0
0
175.000
0
0
0
175.000
0
0
stedenbeleid
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
stedenbeleid
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
stedenbeleid in de openbare
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
2.500
0
24.000
0
302.500
0
24.000
0
2.500
stedenbeleid
0
0
0
0
0
24.000
0
300.000
0
24.000
0
0
stedenbeleid
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
57
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
AP064 Brugge breidt de uitgaansmogelijkheden voor jongeren uit. De stadspremie voor aanpassingswerken aan fuifzalen wordt voortgezet. BI011911 stedenbeleid A0257 Er wordt voort geïnvesteerd in ruimte voor jongeren in de A0258 binnenstad. BI011911 stedenbeleid Er is een tussenkomst in de huur van grote zalen voor A0259 jongerenfuiven. BI011911 stedenbeleid Cafés kunnen premies ontvangen voor het organiseren van concerten e.d. BI011911 stedenbeleid A0260 Er is een tussenkomst voor jonge concertorganisatoren. BI011911 stedenbeleid A0261 Er zijn premies voorzien voor aanpassingswerken aan jongerenhoreca i.f.v. het voldoen aan de regelgeving. BI011911 stedenbeleid A0262 AP065 Stad Brugge werkt aan het imago van Brugge als stad voor jongeren. Er komt een jaarlijks project rond street art. BI011911 Er is een subsidie voor originele ad hoc jongerenprojecten. BI011911 A0265 Stad Brugge werkt via stedenbeleid tijdelijke opdrachten architectuur A0266 uit. BI011911 AP066 Er wordt gezorgd voor jeugdige plekken ruimte. A0264
A0267 A0359
Stad Brugge probeert een antwoord te bieden op de langdurige vraag naar indoor skatefaciliteiten. BI011911 Er komen ligstoelen in parken. BI011911
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 72.448 0 100.000
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 73.297 0 100.000
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 74.163 0 100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
20.000
0
0
0
42.448
0
0
0
43.297
0
0
0
44.163
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175.000
0
0
0
175.000
0
0
0
175.000
0
0
stedenbeleid
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
stedenbeleid
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
stedenbeleid in de openbare
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
50.000
0
0
0
24.000
0
2.500
0
24.000
0
2.500
0
24.000
0
2.500
stedenbeleid
0
24.000
0
0
0
24.000
0
0
0
24.000
0
0
stedenbeleid
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
58
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad. AP067 Het stadsbestuur zet in op duidelijke en eenvoudige communicatie, in een herkenbare huisstijl.
A0268
A0270
A0273
A0276 A0361
De stad voert een taalbeleid dat gericht is op een verhoging van de gelijke kansen en de participatiegraad. We streven naar helder, correct, toegankelijk en hedendaags taalgebruik in alle communicatiedragers van de stad Brugge. BI011911 Bij grote infrastructuurwerken wordt er steeds een conceptvoorstel voor de communicatie uitgewerkt. BI011902 Er wordt een beperkt aantal merchandisingsproduct en binnen de huisstijl ontwikkeld. BI011912 Het stadsbestuur wil de rechten, behoeften, verwachtingen en belangen van kinderen en jongeren expliciet laten meetellen bij relevante beleidsbeslissingen. Het Brugse bestuur wil veel aandacht besteden aan overleg en samenwerking. BI075001 Ontwikkeling huisstijl en logo. BI011912
MJP2014-2019
2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
8.000
609.438
0
0
8.000
573.511
0
5.000
8.000
577.646
0
0
0
95.110
0
0
0
55.110
0
0
0
55.110
0
0
stedenbeleid
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
communicatie
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
pers en publicatie
0
40.000
0
0
0
40.000
0
0
0
40.000
0
0
jeugd
0
5.110
0
0
0
5.110
0
0
0
5.110
0
0
pers en publicatie
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
59
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad. AP067 Het stadsbestuur zet in op duidelijke en eenvoudige communicatie, in een herkenbare huisstijl.
A0268
A0270
A0273
A0276 A0361
De stad voert een taalbeleid dat gericht is op een verhoging van de gelijke kansen en de participatiegraad. We streven naar helder, correct, toegankelijk en hedendaags taalgebruik in alle communicatiedragers van de stad Brugge. BI011911 Bij grote infrastructuurwerken wordt er steeds een conceptvoorstel voor de communicatie uitgewerkt. BI011902 Er wordt een beperkt aantal merchandisingsproduct en binnen de huisstijl ontwikkeld. BI011912 Het stadsbestuur wil de rechten, behoeften, verwachtingen en belangen van kinderen en jongeren expliciet laten meetellen bij relevante beleidsbeslissingen. Het Brugse bestuur wil veel aandacht besteden aan overleg en samenwerking. BI075001 Ontwikkeling huisstijl en logo. BI011912
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
8.000
579.822
0
0
8.000
581.768
0
0
8.000
584.737
0
0
0
55.110
0
0
0
55.110
0
0
0
55.110
0
0
stedenbeleid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
communicatie
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
pers en publicatie
0
40.000
0
0
0
40.000
0
0
0
40.000
0
0
jeugd
0
5.110
0
0
0
5.110
0
0
0
5.110
0
0
pers en publicatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
60
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
AP068 Het stadsbestuur versterkt de sociale cohesie.
A0277
A0279
De vroegere “zomercheques” voor steun aan evenementen in buurten, werden inmiddels “buurtcheques”. Ze blijven, met accent op “het hele jaar door”, een waardevolle bijdrage leveren aan de sociale samenhang in buurten en wijken. BI011911 Het Cultuurcentrum organiseert op regelmatige basis culturele activiteiten en projecten die de lokale gemeenschap versterken, participatiedrempels verlagen, ook op niet evidente locaties. BI070100
stedenbeleid
cultuurcentrum
Discriminatie wordt niet getolereerd. Stad Brugge ondertekent een antidiscriminatieclausule . Discriminatie wordt tegengegaan in al zijn vormen en in diverse sectoren zoals het integratie van huisvestingsbeleid, personen met politie en horeca. BI090200 vreemde herkomst A0281 AP069 Stad Brugge voorziet inspraak en participatie (´Toekomst van Brugge´). Het participatietraject ´Toekomst van Brugge´ wordt uitgewerkt. BI011911 stedenbeleid A0282
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 5.000 402.503 0
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 5.000 403.093 0
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 5.000 403.216 0
0
0
300.000
0
0
0
300.000
0
0
0
300.000
0
0
5.000
20.000
0
0
5.000
20.400
0
0
5.000
20.808
0
0
0
82.503
0
0
0
82.693
0
0
0
82.408
0
0
0
92.525
0
0
0
94.008
0
0
0
95.521
0
0
0
92.525
0
0
0
94.008
0
0
0
95.521
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
61
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
AP068 Het stadsbestuur versterkt de sociale cohesie.
A0277
A0279
De vroegere “zomercheques” voor steun aan evenementen in buurten, werden inmiddels “buurtcheques”. Ze blijven, met accent op “het hele jaar door”, een waardevolle bijdrage leveren aan de sociale samenhang in buurten en wijken. BI011911 Het Cultuurcentrum organiseert op regelmatige basis culturele activiteiten en projecten die de lokale gemeenschap versterken, participatiedrempels verlagen, ook op niet evidente locaties. BI070100
stedenbeleid
cultuurcentrum
Discriminatie wordt niet getolereerd. Stad Brugge ondertekent een antidiscriminatieclausule . Discriminatie wordt tegengegaan in al zijn vormen en in diverse sectoren zoals het integratie van huisvestingsbeleid, personen met politie en horeca. BI090200 vreemde herkomst A0281 AP069 Stad Brugge voorziet inspraak en participatie (´Toekomst van Brugge´). Het participatietraject ´Toekomst van Brugge´ wordt uitgewerkt. BI011911 stedenbeleid A0282
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 5.000 406.138 0
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 5.000 406.084 0
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 5.000 409.053 00
0
300.000
0
0
0
300.000
0
0
0
300.000
0
0
5.000
21.224
0
0
5.000
21.649
0
0
5.000
22.082
0
0
0
84.914
0
0
0
84.435
0
0
0
86.971
0
0
0
96.774
0
0
0
96.774
0
0
0
96.774
0
0
0
96.774
0
0
0
96.774
0
0
0
96.774
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
62
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP070 Stad Brugge investeert in de omkadering, de ondersteuning en de participatie van verenigingen en amateurkunstenaars en individuele burgers die actief willen zijn in onze stad. Het Cultuurcentrum stelt de decretale infrastructuur ter beschikking van het lokaal en sociaal cultuur - en gemeenschapsleven en andere externe gebruikers en staat hierbij garant voor een kwaliteitsvolle A0288 dienstverlening. BI070100 cultuurcentrum AP071 De stad voert een vrijwilligersbeleid. overige elementen De Brugse van openbare orde Vrijwilligerscentrale en veiligheid A0289 wordt uitgebouwd. BI049000 (preventie)
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000 1.000
0 19.300
0 0
0 0
2.000 1.000
0 21.300
0 0
0 5.000
2.000 1.000
0 23.800
0 0
0 0
1.000
19.300
0
0
1.000
21.300
0
5.000
1.000
23.800
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
63
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP070 Stad Brugge investeert in de omkadering, de ondersteuning en de participatie van verenigingen en amateurkunstenaars en individuele burgers die actief willen zijn in onze stad. Het Cultuurcentrum stelt de decretale infrastructuur ter beschikking van het lokaal en sociaal cultuur - en gemeenschapsleven en andere externe gebruikers en staat hierbij garant voor een kwaliteitsvolle A0288 dienstverlening. BI070100 cultuurcentrum AP071 De stad voert een vrijwilligersbeleid. overige elementen De Brugse van openbare orde Vrijwilligerscentrale en veiligheid A0289 wordt uitgebouwd. BI049000 (preventie)
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000 1.000
0 21.800
0 0
0 0
2.000 1.000
0 23.800
0 0
0 0
2.000 1.000
0 23.800
0 0
0 0
1.000
21.800
0
0
1.000
23.800
0
0
1.000
23.800
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
64
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
BDS15 Brugge is een sociale en solidaire stad. AP072 Het Brugs bestuur staat borg voor een coherent sociaal beleid zonder overlapping in de uitvoering van taken tussen OCMW, Stad en de vele (semi-) private actoren. Brugge wil een dementievriendelijke gemeente blijven en werkt hiertoe samen met toelagen organisaties die zich gezondheidspromotie inzetten voor personen en ziektepreventie met dementie. BI098501 A0292 AP073 Het Brugs bestuur neemt aanvullende maatregelen en acties die leiden tot een effectieve ondersteuning van mensen die (dreigen) in armoede (te) verkeren/geraken. Alle beslissingen van het schepencollege worden onderworpen aan een armoedetoets die opgemaakt wordt in dialoog met verenigingen overige verrichtingen waar armen het woord A0295 inzake sociaal beleid nemen. BI090900 Initiatieven inzake armoedebestrijding worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen. Het inzetten van overige verrichtingen ervaringsdeskundigen is inzake sociaal beleid A0296 hierbij onontbeerlijk. BI090900 Verenigingen waar armen het woord nemen worden overige verrichtingen A0297 voort ondersteund. BI090900 inzake sociaal beleid
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2014 2015 2016 Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 399.361 1.383.488 0 25.000 408.361 1.474.739 720.000 950.000 419.561 1.488.955 0 25.000
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
32.000
197.500
0
0
32.000
217.700
0
0
32.000
217.944
0
0
0
1.000
0
0
0
3.500
0
0
0
1.000
0
0
0
9.500
0
0
0
25.000
0
0
0
25.500
0
0
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
65
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
BDS15 Brugge is een sociale en solidaire stad. AP072 Het Brugs bestuur staat borg voor een coherent sociaal beleid zonder overlapping in de uitvoering van taken tussen OCMW, Stad en de vele (semi-) private actoren. Brugge wil een dementievriendelijke gemeente blijven en werkt hiertoe samen met organisaties die zich toelagen inzetten voor personen gezondheidspromotie A0292 met dementie. BI098501 en ziektepreventie AP073 Het Brugs bestuur neemt aanvullende maatregelen en acties die leiden tot een effectieve ondersteuning van mensen die (dreigen) in armoede (te) verkeren/geraken. Alle beslissingen van het schepencollege worden onderworpen aan een armoedetoets die opgemaakt wordt in dialoog met verenigingen waar armen het woord overige verrichtingen A0295 nemen. BI090900 inzake sociaal beleid Initiatieven inzake armoedebestrijding worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen. Het inzetten van ervaringsdeskundigen is overige verrichtingen A0296 hierbij onontbeerlijk. BI090900 inzake sociaal beleid Verenigingen waar armen het woord nemen worden overige verrichtingen voort ondersteund. BI090900 inzake sociaal beleid A0297
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 420.361 1.522.346 0 25.000
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 425.361 1.533.950 0 25.000
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 420.561 1.491.971 0 25.000
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
10.000
0
0
32.000
223.233
0
0
32.000
223.568
0
0
32.000
228.949
0
0
0
3.500
0
0
0
1.000
0
0
0
3.500
0
0
0
26.000
0
0
0
26.500
0
0
0
27.000
0
0
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
0
5.000
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
66
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave
A0298
Het netwerk vrijetijdsparticipatie wordt verder uitgebouwd naar het bestaand model: mensen in armoede krijgen de kans om zonder stigmatisering deel te nemen aan culturele, sportieve en jeugd- en vakantieactiviteiten. BI070901
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
32.000
32.000
0
0
32.000
32.000
0
0
32.000
32.000
0
0
stedenbeleid
0 250.286
150.000 459.921
0 0
0 0
0 250.286
152.200 521.171
0 0
0 150.000
0 250.286
154.444 494.171
0 0
0 0
stedenbeleid
0
40.000
0
0
0
100.000
0
150.000
0
75.000
0
0
toelagen gezondheidspromotie en ziektepreventie
0
191.155
0
0
0
192.405
0
0
0
192.405
0
0
250.286
228.266
0
0
250.286
228.266
0
0
250.286
226.266
0
0
0
500
0
0
0
500
0
0
0
500
0
0
A0302
A0303
Stad Brugge zet de coördinatie van een lokaal drugbeleid verder, met preventieve aanpak (vroeginterventie), gekoppeld aan sterke repressieve aanpak van handel en gebruik van illegale middelen. Ook het overdadig alcoholgebruik krijgt bijzondere aandacht. BI049000
overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)
A0304
De derdebetalersregeling bij huisartsen, specialisten en tandartsen wordt gestimuleerd. BI090900
overige verrichtingen inzake sociaal beleid
A0301
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
cultuurbeleid
Een initiatief rond nachtopvang van daklozen wordt ondersteund. BI011911 Stad Brugge voert een gezondheidsbeleid. Er wordt gezocht naar een manier om de oprichting van een wijkgezondheidscentrum mogelijk te maken. BI011911 Stad Brugge versterkt de inspanningen op vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie en geeft zo vorm aan een structureel preventief gezondheidsbeleid. Hiervoor werkt de stad samen met verschillende (boven-)lokale gezondheidspartners. BI098501
A0299 AP074
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
67
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave
A0298
Het netwerk vrijetijdsparticipatie wordt verder uitgebouwd naar het bestaand model: mensen in armoede krijgen de kans om zonder stigmatisering deel te nemen aan culturele, sportieve en jeugd- en vakantieactiviteiten. BI070901
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
32.000
32.000
0
0
32.000
32.000
0
0
32.000
32.000
0
0
stedenbeleid
0 250.286
156.733 473.171
0 0
0 0
0 250.286
159.068 448.171
0 0
0 0
0 250.286
161.449 423.171
0 0
0 0
stedenbeleid
0
50.000
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
toelagen gezondheidspromotie en ziektepreventie
0
196.405
0
0
0
196.405
0
0
0
196.405
0
0
250.286
226.266
0
0
250.286
226.266
0
0
250.286
226.266
0
0
0
500
0
0
0
500
0
0
0
500
0
0
A0302
A0303
Stad Brugge zet de coördinatie van een lokaal drugbeleid verder, met preventieve aanpak (vroeginterventie), gekoppeld aan sterke repressieve aanpak van handel en gebruik van illegale middelen. Ook het overdadig alcoholgebruik krijgt bijzondere aandacht. BI049000
overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)
A0304
De derdebetalersregeling bij huisartsen, specialisten en tandartsen wordt gestimuleerd. BI090900
overige verrichtingen inzake sociaal beleid
A0301
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
cultuurbeleid
Een initiatief rond nachtopvang van daklozen wordt ondersteund. BI011911 Stad Brugge voert een gezondheidsbeleid. Er wordt gezocht naar een manier om de oprichting van een wijkgezondheidscentrum mogelijk te maken. BI011911 Stad Brugge versterkt de inspanningen op vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie en geeft zo vorm aan een structureel preventief gezondheidsbeleid. Hiervoor werkt de stad samen met verschillende (boven-)lokale gezondheidspartners. BI098501
A0299 AP074
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
68
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP075 Het gemeentelijke Noord-Zuidbeleid steunt op 2 pijlers: bewustmaking (noordbeleid) en hulp bieden (zuid beleid). Stad Brugge sensibiliseert rond ontwikkelingssamenwerkin g en duurzame ontwikkeling, in het bijzonder samen met onderwijsinstellingen en socio-culturele hulp aan het A0305 verenigingen. BI016000 buitenland De Fair Trade normen die de Stad Brugge als Fairtrade gemeente hanteert worden verder uitgediept hulp aan het en toegepast. BI016000 buitenland A0306 Het stadsbestuur ondersteunt verder het hulp aan het A0307 Feest in ´t Park. BI016000 buitenland
A0309
De ontwikkeling van het Zuiden wordt duurzaam en structureel ondersteund. BI016000 De samenwerking tussen lokale Noord-Zuidactoren wordt bevorderd. BI016000
A0310
De Stad Brugge voert een grondig onderzoek naar een stedenband met een partner in het Zuiden. BI016000
A0308
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
51.200
337.350
0
0
60.200
373.251
0
0
51.400
405.918
0
0
200
127.714
0
0
60.200
154.751
0
0
400
133.326
0
0
1.000
17.500
0
0
0
17.500
0
0
1.000
20.500
0
0
50.000
30.000
0
0
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
hulp aan het buitenland
0
44.125
0
0
0
53.125
0
0
0
44.125
0
0
hulp aan het buitenland
0
16.250
0
0
0
14.250
0
0
0
16.250
0
0
hulp aan het buitenland
0
101.761
0
0
0
103.625
0
0
50.000
161.717
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
69
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP075 Het gemeentelijke Noord-Zuidbeleid steunt op 2 pijlers: bewustmaking (noordbeleid) en hulp bieden (zuid beleid). Stad Brugge sensibiliseert rond ontwikkelingssamenwerkin g en duurzame ontwikkeling, in het bijzonder samen met onderwijsinstellingen en socio-culturele hulp aan het A0305 verenigingen. BI016000 buitenland De Fair Trade normen die de Stad Brugge als Fairtrade gemeente hanteert worden verder uitgediept hulp aan het en toegepast. BI016000 buitenland A0306 Het stadsbestuur ondersteunt verder het hulp aan het A0307 Feest in ´t Park. BI016000 buitenland
A0309
De ontwikkeling van het Zuiden wordt duurzaam en structureel ondersteund. BI016000 De samenwerking tussen lokale Noord-Zuidactoren wordt bevorderd. BI016000
A0310
De Stad Brugge voert een grondig onderzoek naar een stedenband met een partner in het Zuiden. BI016000
A0308
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
52.200
450.778
0
0
57.200
483.898
0
0
52.400
462.593
0
0
200
133.939
0
0
200
133.090
0
0
400
141.781
0
0
2.000
30.000
0
0
57.000
69.000
0
0
2.000
34.000
0
0
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
hulp aan het buitenland
0
53.125
0
0
0
44.125
0
0
0
49.125
0
0
hulp aan het buitenland
0
14.250
0
0
0
16.250
0
0
0
14.250
0
0
hulp aan het buitenland
50.000
189.465
0
0
0
191.433
0
0
50.000
193.437
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
70
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP076 Stad Brugge is regisseur van de kinderopvang en dit in samenspraak met de aanbieders van kinderopvang verenigd in het lokaal overleg kinderopvang. Stad Brugge brengt als regisseur de kinderopvang in kaart en stimuleert initiatieven in de buurten waarin het aanbod onvoldoende is. BI094500 kinderopvang A0311 Er wordt binnen het Sociaal Huis een lokaal Loket Kinderopvang opgestart, met info over permanente en kortstondige kinderopvang, waarbij ook elektronisch kan gereserveerd worden bij de meewerkende Kinderopvanginitiatieven. BI094500 kinderopvang A0312 AP077 Brugge is een toegankelijke stad (fysiek, mentaal).
A0314
A0315
A0317
Er komt een doorlichting van de toegankelijkheid van de stedelijke gebouwen (ook containerparken), openbare gebouwen in het algemeen en openbare ruimtes zoals parken en speelpleinen. Ook het convenant met Westkans wordt hiervoor ingezet. BI091100 Evenementen en culturele activiteiten moeten maximaal toegankelijk zijn. Bussen, bushaltes en stopplaatsen moeten aangepast zijn aan de noden van mensen met een beperking. BI091100 Buurtvoorzieningen zoals postpunten en buurtwinkels worden in kaart gebracht en er worden acties ontwikkeld om blinde vlekken in te vullen. BI090900
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
0
51.850
0
0
0
24.150
0
0
0
24.150
0
0
0
31.850
0
0
0
20.150
0
0
0
20.150
0
0
0 1.000,00
20.000 106.880,00
0 0,00
0 25.000,00
0 1.000,00
4.000 99.445,00
0 0,00
0 0,00
0 1.000,00
4.000 100.180,00
0 0,00
0 0,00
diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0
11.000
0
0
0
3.000
0
0
0
3.000
0
0
diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0
3.000
0
0
0
3.000
0
0
0
3.000
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
71
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP076 Stad Brugge is regisseur van de kinderopvang en dit in samenspraak met de aanbieders van kinderopvang verenigd in het lokaal overleg kinderopvang. Stad Brugge brengt als regisseur de kinderopvang in kaart en stimuleert initiatieven in de buurten waarin het aanbod onvoldoende is. BI094500 kinderopvang A0311 Er wordt binnen het Sociaal Huis een lokaal Loket Kinderopvang opgestart, met info over permanente en kortstondige kinderopvang, waarbij ook elektronisch kan gereserveerd worden bij de meewerkende Kinderopvanginitiatieven. BI094500 kinderopvang A0312 AP077 Brugge is een toegankelijke stad (fysiek, mentaal).
A0314
A0315
A0317
Er komt een doorlichting van de toegankelijkheid van de stedelijke gebouwen (ook containerparken), openbare gebouwen in het algemeen en openbare ruimtes zoals parken en speelpleinen. Ook het convenant met Westkans wordt hiervoor ingezet. BI091100 Evenementen en culturele activiteiten moeten maximaal toegankelijk zijn. Bussen, bushaltes en stopplaatsen moeten aangepast zijn aan de noden van mensen met een beperking. BI091100 Buurtvoorzieningen zoals postpunten en buurtwinkels worden in kaart gebracht en er worden acties ontwikkeld om blinde vlekken in te vullen. BI090900
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
0
24.150
0
0
0
24.150
0
0
0
24.150
0
0
0
20.150
0
0
0
20.150
0
0
0
20.150
0
0
0 1.000
4.000 103.655
0 0
0 0
0 1.000
4.000 104.505
0 0
0 0
0 1.000
4.000 105.150
0 0
0 0
diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0
3.000
0
0
0
3.000
0
0
0
3.000
0
0
diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
overige verrichtingen inzake sociaal beleid
0
3.000
0
0
0
3.000
0
0
0
3.000
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
72
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave Er wordt gewaakt over een voldoende spreiding van de buurthuizen/dienstencentr a met extra aandacht voor nieuwkomers, senioren, mensen met een beperking en moeilijk te overige elementen bereiken mensen. van openbare orde Stedelijke buurtcentra en en veiligheid dienstencentra OCMW (preventie) worden geïntegreerd. BI049000 A0318 Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair (infrastructuur/communica tie/toezicht) uitgevoerd zodat er in Brugge integratie van voldoende voor iedereen personen met toegankelijke, toiletten A0319 vreemde herkomst voor handen zijn. BI090200 Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair (infrastructuur/communica tie/toezicht) opgemaakt zodat er in Brugge voldoende voor iedereen toegankelijke toiletten A0362 voor handen zijn. BI011911 stedenbeleid AP078 Het Brugs bestuur neemt maatregelen en acties die relevant zijn voor en ten goede komen aan de doelgroep senioren. Stad Brugge wil streven naar een betere, laagdrempelige en toegankelijke zorg- en dienstverlening voor de actieve senior en wil vooral inzetten op de overige verrichtingen preventie van ziekte en betreffende ouderen het bevorderen van de (senioren) gezondheid van senioren. BI095900 A0320 Stad Brugge streeft een verhoogde overige verrichtingen maatschappelijke betreffende ouderen participatie voor de A0321 (senioren) senioren na. BI095900
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
1.000
65.880
0
0
1.000
66.445
0
0
1.000
67.180
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86.180
0
0
0
87.480
0
0
0
86.780
0
0
0
5.500
0
0
0
6.500
0
0
0
5.500
0
0
0
80.680
0
0
0
80.980
0
0
0
81.280
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
73
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave Er wordt gewaakt over een voldoende spreiding van de buurthuizen/dienstencentr a met extra aandacht voor nieuwkomers, senioren, mensen met een beperking en moeilijk te overige elementen bereiken mensen. van openbare orde Stedelijke buurtcentra en en veiligheid dienstencentra OCMW (preventie) worden geïntegreerd. BI049000 A0318 Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair (infrastructuur/communica tie/toezicht) uitgevoerd zodat er in Brugge integratie van voldoende voor iedereen personen met toegankelijke, toiletten A0319 vreemde herkomst voor handen zijn. BI090200 Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair (infrastructuur/communica tie/toezicht) opgemaakt zodat er in Brugge voldoende voor iedereen toegankelijke toiletten A0362 voor handen zijn. BI011911 stedenbeleid AP078 Het Brugs bestuur neemt maatregelen en acties die relevant zijn voor en ten goede komen aan de doelgroep senioren. Stad Brugge wil streven naar een betere, laagdrempelige en toegankelijke zorg- en dienstverlening voor de actieve senior en wil vooral inzetten op de overige verrichtingen preventie van ziekte en betreffende ouderen het bevorderen van de (senioren) gezondheid van senioren. BI095900 A0320 Stad Brugge streeft een verhoogde overige verrichtingen maatschappelijke betreffende ouderen participatie voor de A0321 (senioren) senioren na. BI095900
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
1.000
70.655
0
0
1.000
71.505
0
0
1.000
72.150
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88.080
0
0
0
87.380
0
0
0
88.680
0
0
0
6.500
0
0
0
5.500
0
0
0
6.500
0
0
0
81.580
0
0
0
81.880
0
0
0
82.180
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
74
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave
AP079 Gelijke kansen voor iedereen blijft een belangrijk fundament van alle stedelijke beleid. De stad wil een verdraagzame samenleving bevorderen en moedigt samenwerkingsinitiatieven aan om integratie en diversiteit te realiseren.
A0322
A0323
A0324
Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheid om met Vlaamse subsidies een Stedelijke Integratiedienst op te richten. BI090200 In uitvoering van het provinciaal RUP zoekt stad Brugge samen met het OCMW een geschikte locatie en uitbatingsformule voor een doortrekkersterrein. BI062200 Stad Brugge stimuleert initiatieven die de gelijke kansen voor vrouwen en mannen bevorderen. BI090200
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
64.875
133.808
0
0
64.875
141.542
720.000
800.000
84.875
149.812
0
25.000
64.875
129.808
0
0
64.875
137.542
0
0
64.875
140.812
0
0
woonwagenterreinen
0
0
0
0
0
0
720.000
800.000
20.000
0
0
25.000
integratie van personen met vreemde herkomst
0
4.000
0
0
0
4.000
0
0
0
9.000
0
0
integratie van personen met vreemde herkomst
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
75
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP079 Gelijke kansen voor iedereen blijft een belangrijk fundament van alle stedelijke beleid. De stad wil een verdraagzame samenleving bevorderen en moedigt samenwerkingsinitiatieven aan om integratie en diversiteit te realiseren.
A0322
A0323
A0324
Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheid om met Vlaamse subsidies een Stedelijke Integratiedienst op te richten. BI090200 In uitvoering van het provinciaal RUP zoekt stad Brugge samen met het OCMW een geschikte locatie en uitbatingsformule voor een doortrekkersterrein. BI062200 Stad Brugge stimuleert initiatieven die de gelijke kansen voor vrouwen en mannen bevorderen. BI090200
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
84.875
149.278
0
25.000
84.875
152.278
0
25.000
84.875
149.278
0
25.000
integratie van personen met vreemde herkomst
64.875
145.278
0
0
64.875
143.278
0
0
64.875
145.278
0
0
woonwagenterreinen
20.000
0
0
25.000
20.000
0
0
25.000
20.000
0
0
25.000
0
4.000
0
0
0
9.000
0
0
0
4.000
0
0
integratie van personen met vreemde herkomst
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
76
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
BDS16 Brugge is een onderwijsstad. AP081 Gelijke onderwijskansen worden maximaal gestimuleerd (flankerend onderwijsbeleid).
MJP2014-2019
2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 108.278 213.278 0
MJP2014-2019
2015 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 108.278 213.278 0
2016 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 108.278 213.278 0
0
108.278
213.278
0
0
108.278
213.278
0
0
108.278
213.278
0
0
BI088000
administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
55.601
96.681
0
0
55.601
96.681
0
0
55.601
96.681
0
0
52.677
91.597
0
0
52.677
91.597
0
0
52.677
91.597
0
0
A0325
Het concept ´brede school´ krijgt concreet vorm.
A0326
Het Time out project BLINK wordt voort gezet.
BI088000
administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
A0327
Via huiswerkbegeleiding ´t Scharnier investeren Stad en OCMW in bijkomende zorg en begeleiding voor kinderen en ouders uit arme gezinnen. BI088000
administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
77
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
BDS16 Brugge is een onderwijsstad. AP081 Gelijke onderwijskansen worden maximaal gestimuleerd (flankerend onderwijsbeleid).
MJP2014-2019 2017 Investering Exploitatie Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 108.278 213.278 0
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 108.278 213.278 0
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 108.278 213.278 0
0
108.278
213.278
0
0
108.278
213.278
0
0
108.278
213.278
0
0
BI088000
administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
0
25.000
0
0
55.601
96.681
0
0
55.601
96.681
0
0
55.601
96.681
0
0
52.677
91.597
0
0
52.677
91.597
0
0
52.677
91.597
0
0
A0325
Het concept ´brede school´ krijgt concreet vorm.
A0326
Het Time out project BLINK wordt voort gezet.
BI088000
administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
A0327
Via huiswerkbegeleiding ´t Scharnier investeren Stad en OCMW in bijkomende zorg en begeleiding voor kinderen en ouders uit arme gezinnen. BI088000
administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
78
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019
MJP2014-2019
2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit.
MJP2014-2019
2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
204.417
127.757
0
12.000
204.417
127.202
0
2.750
204.417
154.220
0
13.500
AP082 Er wordt een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid gevoerd.
60.000
14.000
0
0
60.000
14.000
0
0
60.000
14.000
0
10.000
Een strategisch veiligheidsen preventieplan 20142017 wordt opgemaakt en A0330 geïmplementeerd. BI049000 AP083 Er is een goed uitgebouwd preventiebeleid.
60.000 0
14.000 33.453
0 0
0 12.000
60.000 0
14.000 31.421
0 0
0 2.750
60.000 0
14.000 55.633
0 0
10.000 3.500
0
13.553
0
12.000
0
13.521
0
2.750
0
35.733
0
3.500
0
4.000
0
0
0
4.000
0
0
0
4.000
0
0
0
13.400
0
0
0
11.400
0
0
0
13.400
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
0
0
A0332
Acties m.b.t. fietsdiefstal worden uitgebreid.
BI049000
A0333
Er komen acties m.b.t. inbraak in woningen en gebouwen.
BI049000
A0334
Er wordt een preventieve aanpak uitgewerkt om de uitgaansoverlast in te perken.
BI049000
A0335
Burgers worden actief betrokken in het veiligheidsbeleid.
BI049000
overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)
overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
79
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit. AP082 Er wordt een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid gevoerd. Een strategisch veiligheidsen preventieplan 20142017 wordt opgemaakt en geïmplementeerd. BI049000 A0330 AP083 Er is een goed uitgebouwd preventiebeleid.
A0332
Acties m.b.t. fietsdiefstal worden uitgebreid.
BI049000
A0333
Er komen acties m.b.t. inbraak in woningen en gebouwen.
BI049000
A0334
Er wordt een preventieve aanpak uitgewerkt om de uitgaansoverlast in te perken.
BI049000
A0335
Burgers worden actief betrokken in het veiligheidsbeleid.
BI049000
overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)
overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
204.417
133.023
0
13.500
204.417
135.744
0
3.500
204.417
133.773
0
3.500
60.000
16.000
0
10.000
60.000
14.000
0
0
60.000
14.000
0
0
60.000 0
16.000 32.852
0 0
10.000 3.500
60.000 0
14.000 37.565
0 0
0 3.500
60.000 0
14.000 35.586
0 0
0 3.500
0
14.952
0
3.500
0
17.665
0
3.500
0
17.686
0
3.500
0
4.000
0
0
0
4.000
0
0
0
4.000
0
0
0
11.400
0
0
0
13.400
0
0
0
11.400
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
0
0
0
2.500
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
80
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP084 Er is een uitgebouwd vervolgingsbeleid (afspraken Parket, bestuurlijke maatregelen (GAS, retributies, belastingen). Het Brugs bestuur wil de toepassing van bestuurlijke maatregelen i.k.v. het lokaal handhavingsbeleid zeer specfiek hanteren. De zgn. GAS-boetes blijven beperkt tot duidelijk omschreven inbreuken zoals bijvoorbeeld bestuurlijke preventie sluikstorten en A0336 (incl. GAS) wildplassen. BI048000 Stad Brugge helpt mee aan de uitvoering van gerechtelijke straffen, onder andere door het overige elementen aanbieden van van openbare orde werkstraffen en het en veiligheid ondersteunen van een (preventie) werkvloerproject. BI049000 A0338 AP085 Er wordt een integrale en geïntegreerde nood- en interventieplanning uitgewerkt. Een stedelijk veiligheidscoördinator zorgt voor een betere afstemming en samenwerking tussen de politie en de andere stadsdiensten. Deze veiligheidscoördinator overige elementen neemt ook de rol van van openbare orde noodplanningsambtenaar en veiligheid A0341 op zich. BI049000 (preventie)
MJP2014-2019 2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2016 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
144.417
5.232
0
0
144.417
5.435
0
0
144.417
6.942
0
0
20.000
102
0
0
20.000
105
0
0
20.000
107
0
0
124.417
5.130
0
0
124.417
5.330
0
0
124.417
6.835
0
0
0
75.072
0
0
0
76.346
0
0
0
77.645
0
0
0
75.072
0
0
0
76.346
0
0
0
77.645
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
81
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP084 Er is een uitgebouwd vervolgingsbeleid (afspraken Parket, bestuurlijke maatregelen (GAS, retributies, belastingen). Het Brugs bestuur wil de toepassing van bestuurlijke maatregelen i.k.v. het lokaal handhavingsbeleid zeer specfiek hanteren. De zgn. GAS-boetes blijven beperkt tot duidelijk omschreven inbreuken zoals bijvoorbeeld bestuurlijke preventie sluikstorten en A0336 (incl. GAS) wildplassen. BI048000 Stad Brugge helpt mee aan de uitvoering van gerechtelijke straffen, onder andere door het overige elementen aanbieden van van openbare orde werkstraffen en het en veiligheid ondersteunen van een (preventie) werkvloerproject. BI049000 A0338 AP085 Er wordt een integrale en geïntegreerde nood- en interventieplanning uitgewerkt. Een stedelijk veiligheidscoördinator zorgt voor een betere afstemming en samenwerking tussen de politie en de andere stadsdiensten. Deze veiligheidscoördinator overige elementen neemt ook de rol van van openbare orde noodplanningsambtenaar en veiligheid A0341 op zich. BI049000 (preventie)
MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 2019 Exploitatie Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
Investering Ontvangst Uitgave
144.417
5.450
0
0
144.417
5.458
0
0
144.417
5.466
0
0
20.000
110
0
0
20.000
113
0
0
20.000
116
0
0
124.417
5.340
0
0
124.417
5.345
0
0
124.417
5.350
0
0
0
78.721
0
0
0
78.721
0
0
0
78.721
0
0
0
78.721
0
0
0
78.721
0
0
0
78.721
0
0
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
82
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
Meer uitleg cf. blz. 5
BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn. AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met efficiëntie en effectiviteit als sleutelwoorden. Er is een actief en doorgedreven thesaurie-, beleggings- en financiële A0006 schuldbeheer. BI003000 aangelegenheden
MJP2014-2019 2014 Liquiditeit
MJP2014-2019 2015 Liquiditeit
MJP2014-2019 2016 Liquiditeit
MJP2014-2019 2017 Liquiditeit
MJP2014-2019 2018 Liquiditeit
MJP2014-2019 2019 Liquiditeit
Ontvangst Uitgave
Ontvangst Uitgave
Ontvangst Uitgave
Ontvangst Uitgave
Ontvangst Uitgave
Ontvangst Uitgave
11.000.000 11.127.261 11.000.000 11.531.253 11.000.000 10.592.158 23.000.000 10.501.940 23.000.000 11.283.047 23.000.000 12.138.666
11.000.000 11.127.261 11.000.000 11.531.253 11.000.000 10.592.158 23.000.000 10.501.940 23.000.000 11.283.047 23.000.000 12.138.666
MJP2014-2019 2014 Liquiditeit
BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten. AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur. Het Regionaal Centrum voor Jongerencultuur "Het transacties in Entrepot" wordt voort verband met de A0186 ondersteund. BI004000 openbare schuld Het Regionaal Centrum voor Jongerencultuur "Het Entrepot" wordt voort A0186 ondersteund. BI075001 jeugd
MJP2014-2019 2016 Liquiditeit
MJP2014-2019 2015 Liquiditeit
MJP2014-2019 2018 Liquiditeit
MJP2014-2019 2017 Liquiditeit
MJP2014-2019 2019 Liquiditeit
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 16.503 0 17.327 0 18.192 0 19.100 0 20.053 0 21.054
16.503
16.503
17.327
17.327
18.192
18.192
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
19.100
19.100
20.053
20.053
21.054
21.054
83
Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:
Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan M1-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert
84
Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan M1-schema. 2014 Uitgaven
Ontvangsten
2015 Saldo
Uitgaven
2016
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Algemene financiering 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere
14.544.227 13.844.753 2.700.989 0 11.143.764 699.474 683.140 0 16.334
184.011.491 13.102.719 2.102.719 0 11.000.000 170.908.772 170.509.472 0 399.300
169.467.264 -742.034 -598.270 0 -143.764 170.209.298 169.826.332 0 382.966
15.145.261 14.413.116 2.864.536 0 11.548.580 732.145 683.140 0 49.005
187.345.072 13.102.842 2.102.842 0 11.000.000 174.242.231 174.242.231 0 0
172.199.811 -1.310.274 -761.694 0 -548.580 173.510.086 173.559.091 0 -49.005
14.392.014 13.659.869 3.049.519 0 10.610.350 732.145 683.140 0 49.005
194.338.508 13.102.972 2.102.972 0 11.000.000 181.235.536 181.235.536 0 0
179.946.494 -556.897 -946.547 0 389.650 180.503.391 180.552.396 0 -49.005
Algemeen bestuur 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere
93.875.025 6.581.380 3.266.380 3.315.000 0 87.293.645 74.634.582 12.659.063 0
20.467.269 310.912 310.912 0 0 20.156.357 13.521.996 6.391.750 242.611
-73.407.756 -6.270.468 -2.955.468 -3.315.000 0 -67.137.288 -61.112.586 -6.267.313 242.611
96.372.741 6.120.249 3.037.749 3.082.500 0 90.252.492 76.737.003 13.515.489 0
30.770.692 5.000 5.000 0 0 30.765.692 13.655.567 16.867.514 242.611
-65.602.048 -6.115.249 -3.032.749 -3.082.500 0 -59.486.799 -63.081.435 3.352.025 242.611
94.792.572 5.380.273 2.942.773 2.437.500 0 89.412.298 78.685.828 10.726.470 0
23.321.276 0 0 0 0 23.321.276 13.842.637 9.236.028 242.611
-71.471.295 -5.380.273 -2.942.773 -2.437.500 0 -66.091.022 -64.843.191 -1.490.442 242.611
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere
51.990.200 2.103.917 817.153 1.286.764 0 49.886.284 35.095.575 14.790.709 0
12.746.566 100.000 100.000 0 0 12.646.566 10.641.846 1.169.835 834.885
-39.243.634 -2.003.917 -717.153 -1.286.764 0 -37.239.717 -24.453.729 -13.620.874 834.885
53.519.364 1.089.307 778.982 310.325 0 52.430.057 35.907.604 16.522.453 0
15.092.036 100.000 100.000 0 0 14.992.036 10.693.983 3.463.168 834.885
-38.427.328 -989.307 -678.982 -310.325 0 -37.438.021 -25.213.621 -13.059.285 834.885
54.304.564 1.515.990 846.990 669.000 0 52.788.574 35.880.032 16.908.543 0
12.479.736 100.000 100.000 0 0 12.379.736 10.792.881 751.970 834.885
-41.824.828 -1.415.990 -746.990 -669.000 0 -40.408.838 -25.087.150 -16.156.573 834.885
Leven en Welzijn 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere
66.687.223 1.624.827 1.612.827 12.000 0 65.062.396 61.448.015 3.614.381 0
29.399.647 681.056 681.056 0 0 28.718.591 26.472.425 2.246.166 0
-37.287.576 -943.771 -931.771 -12.000 0 -36.343.805 -34.975.590 -1.368.215 0
66.762.671 2.463.762 1.656.012 807.750 0 64.298.909 62.024.065 2.274.844 0
27.516.861 1.410.056 690.056 720.000 0 26.106.805 26.106.805 0 0
-39.245.810 -1.053.706 -965.956 -87.750 0 -38.192.104 -35.917.260 -2.274.844 0
66.894.741 1.764.716 1.726.216 38.500 0 65.130.025 64.205.344 924.681 0
27.509.917 701.256 701.256 0 0 26.808.661 26.808.661 0 0
-39.384.824 -1.063.460 -1.024.960 -38.500 0 -38.321.364 -37.396.683 -924.681 0
Cultuur, toerisme en vrije tijd 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere
51.339.818 12.162.882 8.952.856 3.210.026 0 39.176.936 33.592.350 5.584.586 0
13.530.975 2.306.977 2.290.474 0 16.503 11.223.998 11.223.998 0 0
-37.808.843 -9.855.905 -6.662.382 -3.210.026 16.503 -27.952.938 -22.368.352 -5.584.586 0
48.392.819 11.134.730 8.341.714 2.793.016 0 37.258.089 34.652.040 2.606.049 0
14.029.682 2.746.563 2.729.236 0 17.327 11.283.119 11.283.119 0 0
-34.363.137 -8.388.167 -5.612.478 -2.793.016 17.327 -25.974.970 -23.368.921 -2.606.049 0
50.212.376 13.521.472 9.132.057 4.389.416 0 36.690.904 35.129.680 1.561.224 0
13.561.499 2.347.939 2.329.747 0 18.192 11.213.560 11.213.560 0 0
-36.650.877 -11.173.533 -6.802.309 -4.389.416 18.192 -25.477.344 -23.916.120 -1.561.224 0
278.436.493 222.803.866 44.472.529 11.160.099
260.155.948 237.854.898 9.807.751 12.493.299
-18.280.545 15.051.032 -34.664.778 1.333.200
280.192.856 226.682.845 41.912.426 11.597.585
274.754.345 241.608.840 21.050.682 12.094.823
-5.438.511 14.925.995 -20.861.744 497.238
280.596.267 232.281.578 37.655.333 10.659.355
271.210.936 249.127.250 9.987.998 12.095.688
-9.385.331 16.845.672 -27.667.336 1.436.333
TOTALEN Exploitatie Investeringen Andere
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan M1-schema. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000.
85
2017 Uitgaven
Ontvangsten
2019
2018 Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Algemene financiering 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere
14.524.336 13.792.191 3.271.151 0 10.521.040 732.145 683.140 0 49.005
214.241.260 25.103.109 2.103.109 0 23.000.000 189.138.151 189.138.151 0 0
199.716.924 11.310.918 -1.168.042 0 12.478.960 188.406.007 188.455.011 0 -49.005
15.975.917 15.243.772 3.940.671 0 11.303.100 732.145 683.140 0 49.005
221.983.685 25.103.253 2.103.253 0 23.000.000 196.880.432 196.880.432 0 0
206.007.768 9.859.481 -1.837.418 0 11.696.900 196.148.287 196.197.292 0 -49.005
17.527.537 16.795.392 4.635.672 0 12.159.720 732.145 683.140 0 49.005
227.883.470 25.103.303 2.103.303 0 23.000.000 202.780.167 202.780.167 0 0
210.355.933 8.307.911 -2.532.369 0 10.840.280 202.048.022 202.097.027 0 -49.005
Algemeen bestuur 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere
102.576.808 4.093.773 2.931.273 1.162.500 0 98.483.035 80.741.403 17.741.632 0
17.764.812 0 0 0 0 17.764.812 14.030.790 3.491.411 242.611
-84.811.996 -4.093.773 -2.931.273 -1.162.500 0 -80.718.223 -66.710.613 -14.250.221 242.611
96.528.012 3.679.201 2.750.701 928.500 0 92.848.811 82.868.582 9.980.229 0
15.755.841 0 0 0 0 15.755.841 14.225.230 1.288.000 242.611
-80.772.170 -3.679.201 -2.750.701 -928.500 0 -77.092.970 -68.643.352 -8.692.229 242.611
93.423.042 3.870.754 2.732.254 1.138.500 0 89.552.289 84.835.379 4.716.910 0
22.676.782 0 0 0 0 22.676.782 14.426.171 8.008.000 242.611
-70.746.261 -3.870.754 -2.732.254 -1.138.500 0 -66.875.507 -70.409.208 3.291.090 242.611
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere
55.452.786 1.494.740 849.615 645.125 0 53.958.046 36.471.514 17.486.533 0
12.481.939 100.000 100.000 0 0 12.381.939 10.795.084 751.970 834.885
-42.970.847 -1.394.740 -749.615 -645.125 0 -41.576.108 -25.676.430 -16.734.563 834.885
50.841.985 1.432.122 847.122 585.000 0 49.409.864 37.072.864 12.337.000 0
11.737.256 100.000 100.000 0 0 11.637.256 10.797.371 5.000 834.885
-39.104.730 -1.332.122 -747.122 -585.000 0 -37.772.608 -26.275.493 -12.332.000 834.885
51.035.428 905.633 844.633 61.000 0 50.129.795 37.554.195 12.575.600 0
11.739.527 100.000 100.000 0 0 11.639.527 10.799.642 5.000 834.885
-39.295.900 -805.633 -744.633 -61.000 0 -38.490.268 -26.754.553 -12.570.600 834.885
Leven en Welzijn 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere
68.751.426 1.802.127 1.763.627 38.500 0 66.949.299 66.430.449 518.850 0
28.239.788 702.056 702.056 0 0 27.537.732 27.537.732 0 0
-40.511.638 -1.100.071 -1.061.571 -38.500 0 -39.411.566 -38.892.716 -518.850 0
71.985.462 1.824.639 1.796.139 28.500 0 70.160.824 68.675.843 1.484.981 0
28.992.703 707.056 707.056 0 0 28.285.647 28.285.647 0 0
-42.992.760 -1.117.583 -1.089.083 -28.500 0 -41.875.177 -40.390.196 -1.484.981 0
72.936.089 1.807.844 1.779.344 28.500 0 71.128.245 70.692.549 435.696 0
29.764.631 702.256 702.256 0 0 29.062.375 29.062.375 0 0
-43.171.458 -1.105.588 -1.077.088 -28.500 0 -42.065.871 -41.630.175 -435.696 0
Cultuur, toerisme en vrije tijd 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere
52.587.985 13.348.551 9.289.751 4.058.800 0 39.239.434 35.777.984 3.461.450 0
13.337.918 2.182.690 2.163.590 0 19.100 11.155.228 11.155.228 0 0
-39.250.068 -11.165.861 -7.126.161 -4.058.800 19.100 -28.084.206 -24.622.756 -3.461.450 0
51.008.447 12.817.775 9.161.275 3.656.500 0 38.190.672 36.178.090 2.012.582 0
13.595.276 2.434.690 2.414.637 0 20.053 11.160.586 11.160.586 0 0
-37.413.171 -10.383.086 -6.746.639 -3.656.500 20.053 -27.030.086 -25.017.504 -2.012.582 0
50.340.694 12.333.863 8.680.963 3.652.900 0 38.006.831 36.681.586 1.325.245 0
14.036.286 2.077.830 2.056.776 0 21.054 11.958.456 11.958.456 0 0
-36.304.408 -10.256.033 -6.624.187 -3.652.900 21.054 -26.048.375 -24.723.130 -1.325.245 0
293.893.341 238.209.906 45.113.390 10.570.045
286.065.717 257.725.740 4.243.381 24.096.596
-7.827.625 19.515.834 -40.870.009 13.526.551
286.339.823 243.974.426 31.013.292 11.352.105
292.064.761 266.674.212 1.293.000 24.097.549
5.724.937 22.699.785 -29.720.292 12.745.444
285.262.790 249.119.714 23.934.351 12.208.725
306.100.696 273.989.146 8.013.000 24.098.550
20.837.906 24.869.432 -15.921.351 11.889.825
TOTALEN Exploitatie Investeringen Andere
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan M1-schema. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000.
86
Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:
Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel evenwicht M2-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert
87
Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. De staat van het financiële evenwicht M2-schema.
Resultaat op kasbasis
2014
I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten
2016
2015
2017
2018
2019
15.051.032 222.803.866 237.854.898 94.923.157 0 0 142.931.741
14.925.995 226.682.845 241.608.840 95.789.090 0 0 145.819.750
16.845.672 232.281.578 249.127.250 97.081.094 0 0 152.046.156
19.515.834 238.209.906 257.725.740 98.394.180 0 0 159.331.560
22.699.785 243.974.426 266.674.212 99.725.630 0 0 166.948.582
24.869.432 249.119.714 273.989.146 101.077.536 0 0 172.911.610
-34.664.778 44.472.529 9.807.751
-20.861.744 41.912.426 21.050.682
-27.667.336 37.655.333 9.987.998
-40.870.009 45.113.390 4.243.381
-29.720.292 31.013.292 1.293.000
-15.921.351 23.934.351 8.013.000
1.333.200 11.160.099 11.160.099
497.238 11.597.585 11.597.585
1.436.333 10.659.355 10.659.355
13.526.551 10.570.045 10.570.045
12.745.444 11.352.105 11.352.105
11.889.825 12.208.725 12.208.725
11.160.099 0
11.597.585 0
10.659.355 0
10.570.045 0
11.352.105 0
12.208.725 0
0 0 12.493.299 11.399.300 1.093.999
0 0 12.094.823 11.000.000 1.094.823
0 0 12.095.688 11.000.000 1.095.688
0 0 24.096.596 23.000.000 1.096.596
0 0 24.097.549 23.000.000 1.097.549
0 0 24.098.550 23.000.000 1.098.550
1.093.999 0
1.094.823 0
1.095.688 0
1.096.596 0
1.097.549 0
1.098.550 0
0
0
0
0
0
0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
-18.280.545
-5.438.511
-9.385.331
-7.827.625
5.724.937
20.837.906
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
102.079.531
83.798.986
78.360.475
68.975.144
61.147.519
66.872.457
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)
83.798.986
78.360.475
68.975.144
61.147.519
66.872.457
87.710.363
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
59.020.974 6.861.552 52.159.422 0
57.020.974 4.861.552 52.159.422 0
57.020.974 4.861.552 52.159.422 0
57.020.974 4.861.552 52.159.422 0
57.020.974 4.861.552 52.159.422 0
57.020.974 4.861.552 52.159.422 0
24.778.012
21.339.501
11.954.170
4.126.545
9.851.483
30.689.389
1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige
II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen 3. Overige transacties
B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. De staat van het financieel evenwicht M2 schema. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000.
88
Autofinancieringsmarge
2014
I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)
2015
2016
2017
2018
2019
17.754.398 237.854.898 220.100.500 222.803.866 2.703.365
17.804.792 241.608.840 223.804.048 226.682.845 2.878.797
19.909.452 249.127.250 229.217.798 232.281.578 3.063.780
22.801.246 257.725.740 234.924.494 238.209.906 3.285.412
26.654.718 266.674.212 240.019.493 243.974.426 3.954.933
29.519.365 273.989.146 244.469.781 249.119.714 4.649.933
12.769.465 10.066.100 2.703.365
13.381.559 10.502.762 2.878.797
12.627.447 9.563.667 3.063.780
12.758.861 9.473.449 3.285.412
14.209.489 10.254.556 3.954.933
15.760.108 11.110.175 4.649.933
4.984.933
4.423.233
7.282.005
10.042.384
12.445.229
13.759.257
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. De staat van het financieel evenwicht M2 schema. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000.
89
Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:
Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 90
De toelichting hoort bij de financiële nota van het meerjarenplan 2014-2019. Deze toelichting bestaat uit volgende onderdelen: 1. Een cijfermatige duiding van het meerjarenplan aan de hand van deze wettelijke rapporten. 2. Tabel financieel evenwicht die als leidraad tijdens de budgetbesprekingen werd gebruikt.
Algemene opmerking: De budgetten zijn ingegeven tot op de eurocent. De rapporten worden echter verwacht afgerond naar euro-niveau. Dit kan hier en daar in de totalisering leiden naar afwijkingen, te wijten aan afrondingsverschillen. (In de digitale vorm kunt u het exacte bedrag achterliggend in de rapporten nazien.)
Als u tijdens het lezen van deze toelichting meer info wenst over bepaalde BBCterminologie kunt u de bundel 'Extra info voor de raadsleden' raadplegen op blz. 283.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 91
De stad heeft bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 gewaakt over een gezond evenwicht tussen noodzakelijke besparingen en toekomstgerichte investeringen. In dit hoofdstuk geven we een cijfermatige toelichting bij de financiële nota van het meerjarenplan, waarbij we vooral vertrekken vanuit het M2-schema.
1 Berekening gecumuleerd budgettair resultaat 2013 Om te starten met het meerjarenplan moeten we een raming maken van het resultaat 2013. Het boekjaar 2013 wordt nog volgens de Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding opgemaakt en het geraamd resultaat moet naar het BBC-systeem omgezet worden. Dit gecumuleerd budgettair resultaat is te vergelijken met het werkkapitaal: dit zijn middelen die we op het einde van het jaar in kas hebben, vermeerderd met uitstaande vorderingen op de burgers, andere overheden,… (bvb. openstaande belastingkohieren of nog niet betaalde facturen ambulancevervoer) en verminderd met nog niet betaalde facturen aan onze leveranciers. Hieronder de berekening van het geraamd gecumuleerd budgettair resultaat 2013:
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 92
Buitengewone dienst
Gewone dienst
Boekhoudkundig resultaat 2012 Openstaande vastleggingen per 31/12/2012 (Formulier T) Begrotingsresultaat 2012 (a) Geraamde Geraamde Geraamde Geraamde
ontvangsten budget 2013 (eigen jaar) ontvangsten budget 2013 (vorige jaren - nieuw krediet) uitgaven budget 2013 (eigen jaar) uitgaven budget 2013 (vorige jaren - nieuw krediet)
Overboekingen uit (+) en naar (-) reservefondsen en voorzieningen Geraamd begrotingsresultaat 2013 Geraamd gecumuleerd begrotingsresultaat 2013 (b) Raming openstaande vastleggingen per 31/12/2013 ( c ) Geraamd gecumuleerd boekhoudkundig resultaat 2013 (d) Gewone reservefondsen (saldo per 31/12/2013) Buitengewone reservefondsen (saldo per 31/12/2013) Voorzieningen (saldo per 31/12/2013) Fondsen en voorzieningen ( e ) Geraamd boekhoudkundig resultaat, fondsen en voorzieningen 2013 (f)
27041 27045 27061 27065
26.781.892
28.390.961
-17.379.933
-43.854.969
9.401.959
-15.464.008
(1)
232.280.562 14.961.569 -232.002.278 -1.772.291 2.822.629 16.290.191
26.362.561 13.788.704 -38.450.729 -1.404.839 2.100.000 2.395.697
(2)
25.692.150
-13.068.311
17.379.933
43.854.969
43.072.083
30.786.658
(5)=(3)+(4)
11.394.334 34.407.507
11.394.334
77.479.591
42.180.992
0
0
(6)
(7)=(5)+(6)
Subsidies in kapitaal hogere overheden Gestorte subsidies in kapitaal hogere overheden (-) Subsidies in kapitaal andere overheidsinstellingen Gestorte subsidies in kapitaal andere overheidsinstellingen (-)
Op te nemen leningen Op te nemen leasing Te ontvangen openbare leningen
(8)
17.581.052
Raming op te nemen leningen, leasing, ... enz. (groep 41) (g)
17700 17800
(4)
34.407.507
Raming LT-gedeelte van openstaande vorderingen (groep 27)
41303 41304 41306
(3)=(1)+(2)
0
17.581.052
0
0
77.479.591
24.599.940
(9)
Diverse schulden > 1 jaar Borgtochten op meer dan één jaar ontvangen in contanten Raming LT-gedeelte van openstaande aanrekeningen
Geraamd gecumuleerde budgettaire resultaat vorig jaar (2013) (h)
(10)
(11)=(7)-(8)-(9)+(10)
102.079.531
Dit zeer technisch schema zullen we hieronder per rubriek uitleggen. • •
Begrotingsresultaat 2012 (a): dit is te vinden in de jaarrekening 2012. Dit cijfer is dus exact gekend en kan niet meer veranderen. Geraamd gecumuleerd begrotingsresultaat 2013 (b): dit is gebaseerd op de budgetwijziging 2013 nr.2 en is dus een raming. Een kritische lezer zal zien dat het geraamd gecumuleerd begrotingsresultaat 2013 niet overeenstemt met het geraamd algemeen begrotingsresultaat. Dit is te verklaren doordat de overboekingen tussen gewone en buitengewone dienst niet mogen meegeteld worden. Ook gaan we ervan uit dat het budget 2013 (na de laatste budgetwijziging 2013) volledig wordt gerealiseerd voor zowel ontvangsten als voor uitgaven. De realiteit leert dat dit niet zo is, maar de realisatiegraad kan pas na 31/12/2013 bepaald worden. Om veiligheidsredenen gaan we uit van 100% realisatiegraad. We hebben wel bij
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 93
•
de opmaak van budgetwijziging 2 2013 bij de buitengewone dienst een aantal investeringen geschrapt die in 2013 niet meer kunnen uitgevoerd worden. Raming openstaande vastleggingen per 31/12/2013 ( c ): De nieuwe gemeentelijke boekhouding werkt op vastleggingsbasis: hierbij wordt het bedrag van de gunning of bestelling ingeschreven, ongeacht het jaar van de uitvoering. Het niet uitgevoerd deel van de uitgave wordt elk jaar opgenomen in het zgn. T-formulier, zodat het niet uitgevoerd deel verder kan betaald worden. Dit T-formulier (alhoewel) elk jaar voorgelegd aan het college komt niet zichtbaar tot uiting in de boekhouding. Vooral investeringsuitgaven kunnen jaren ver overgedragen worden. Met de invoering van de beleids- en beheerscyclus vervalt dit T-formulier. Uiteraard moeten de openstaande vastleggingen nog steeds betaald worden. Daarom moeten deze vastleggingen opgenomen worden in het budget 2014 of later als transactiekrediet. Een raming van de openstaande vastleggingen eind 2013 maken is niet evident. Daarom hebben we de openstaande vastleggingen van eind 2012 overgenomen. Het is dus goed mogelijk dat de werkelijke openstaande vastleggingen een stuk lager liggen. Indien dit zo is, heeft dit een positieve invloed op het meerjarenplan. Deze openstaande vastleggingen worden hernomen in het meerjarenplan als volgt: o exploitatie/gewone dienst: geen inbreng, vermits we verwachten dat eind 2014 hetzelfde effect zal spelen o investeringen/buitengewone dienst: volledige inbreng, met spreiding als volgt:
Benaming ALGEMEEN BESTUUR EIGENDOMMEN BRANDWEER WEGENDIENST ELECTRO-MECHANICA WAGENPARK GEBOUWENDIENST MONUMENTENZORG EN URBANISATIE BIBLIOTHEKEN JEUGDDIENST MUSEA: ALGEMENE ADMINISTRATIE MUSEA BEELDENDE KUNSTEN BRUGGEMUSEUM MUSEA SOCIALE GESCHIEDENIS STEDENBELEID BEGRAAFPLAATSEN GROENDIENST SPORTDIENST INFORMATICADIENST
actie RB079000 RB011905 RB041000 RB020002 RB011907 RB011909 RB011908 RB072000 RB070300 RB075001 RB070000 RB070001 RB070002 RB070004 RB011911 RB099000 RB068000 RB074000 RB011906 totaal
rekening 66410000 66410000 23000000 22400700 23000000 24030000 22142000 66420000 23000000 22170700 23000000 22132000 22132000 22132000 66410000 22010000 22010000 22132000 24020000
vk 3.364.811 3.364.811 1.134.260 1.134.260 305.686 305.686 15.766.125 5.766.125 3.464.126 1.464.126 77.010 77.010 11.446.952 11.446.952 577.012 577.012 95.046 95.046 265.708 265.708 36.052 36.052 181.764 181.764 78.800 78.800 63.286 63.286 1.542.741 1.542.741 414.893 414.893 4.084.011 4.084.011 407.939 407.939 548.747 548.747 43.854.969 31.854.969
overdracht van vorig jaar overdracht naar volgend jaar verschil
2014
2015
2016
2017 3.364.811
2018
2019
1.134.260 305.686 2.679.073
1.087.052 1.000.000 1.000.000 464.126 1.000.000
5.320.927
5.000.000
77.010 1.126.025 577.012 95.046 265.708 36.052 181.764 78.800 63.286 202.870
1.542.741 212.023 4.084.011 407.939
548.747 1.854.969
5.000.000
8.000.000 14.000.000 2.000.000 1.000.000
13.854.969 14.000.000 17.000.000 20.000.000 8.000.000 7.000.000 12.000.000 9.000.000 9.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1.854.969 5.000.000 8.000.000 14.000.000 2.000.000 1.000.000
Deze spreiding is voorlopig. Indien we de echte openstaande vastleggingen kennen (ook in de gewone dienst) zullen we de uitgaven met een technische budgetwijziging op de juiste posten zetten. Deze werkwijze is tot stand gekomen in overleg met het toezicht. • •
•
Geraamd gecumuleerd boekhoudkundig resultaat 2013 (d): dit is de som van het geraamd gecumuleerd begrotingsresultaat en de raming openstaande vastleggingen per 31/12/13. Raming reservefondsen en voorzieningen per 31/12/13 ( e ): dit is de som van de gewone en buitengewone reservefondsen. Ook hier zal het exact cijfer pas na 31/12/2013 gekend zijn. Geraamd boekhoudkundig resultaat, fondsen en voorzieningen 2013 (f): dit is het geraamd gecumuleerd boekhoudkundig resultaat, vermeerderd met de reserves.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 94
•
•
Raming nog op te nemen leningen (g): dit zijn leningen die (voorzien in het budget) nog niet opgenomen zijn per 31/12/13 (m.a.w. het geld van die lening staat op die dag nog niet op onze bankrekening). Dit is zeer moeilijk in te schatten, vermits het moment van de bestelling afhangt van het bedrag van de aangerekende investeringen (zie openstaande vastleggingen hierboven) en de evolutie van de rentemarkten. Daarom is het bedrag van op te nemen leningen zeer hoog ingeschat o.m. op basis van de openstaande vastleggingen buitengewone dienst. Het is niet verplicht om alle openstaande leningen daadwerkelijk op te nemen. Als het kasresultaat het toelaat kan minder geleend worden (heeft een gunstig effect op de autofinancieringsmarge). In de algemene boekhouding is in de vorige jaren geen bedrag van op te nemen leningen opgenomen, vermits deze leningen met de eerste budgetwijziging in de rubriek ontvangsten vorige dienstjaren worden opgenomen. Geraamd gecumuleerde budgettaire resultaat vorig jaar (2013) (h): dit is het eindsaldo. Deze bedraagt (nogmaals: raming!) 102.079.531 euro. Dit bedrag ligt in de lijn van het nettowerkkapitaal van de vorige boekjaren. Hieronder de bedragen van de jaren 2007-2012: jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012
netto-werkkapitaal 91.232.968 107.573.533 98.823.300 115.750.089 109.331.224 106.654.436
2 Exploitatie Hier bespreken we de belangrijkste soorten uitgaven en ontvangsten volgens de soort. De inhoudelijke zaken achter deze posten vindt u terug in de strategische nota (cf. blz. 4). (Dit geldt ook voor de investeringen.)
2.1 Uitgaven Om de uitgaven te beperken zocht de stad naar efficiëntiewinsten in de dagelijkse werking. De globale uitgaven vindt u terug in de diverse wettelijke schema’s. We vertrekken hier terug vanuit het M2-schema (staat van het financieel evenwicht – cf. blz. 87). Globaal evolueren de uitgaven als volgt:
jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
% verschil bedrag vorig jaar 222.803.866 226.682.845 1,74% 232.281.578 2,47% 238.209.906 2,55% 243.974.426 2,42% 249.119.714 2,11% .
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 95
Deze uitgaven zijn als volgt onderverdeeld: jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Totaal uitgaven
222.803.866
226.682.845
232.281.578
238.209.906
243.974.426
249.119.714
Goederen en diensten Bezoldigingen, ed. Toelagen
45.635.771
44.446.509
44.315.187
44.885.333
45.005.683
44.724.576
108.137.500
110.220.778
112.992.937
115.494.151
118.025.470
120.198.796
66.274.202
69.084.531
71.858.281
74.494.511
76.938.728
79.497.788
2.756.393
2.931.027
3.115.174
3.335.911
4.004.546
4.698.553
Financiële uitgaven
2.1.1
Goederen en diensten
•
Deze komen grosso modo overeen met de werkingskosten in de Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding.
•
Voor meer detail over deze rubriek verwijzen we naar de toelichting bij het budget 2014.
2.1.2
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
•
Deze komen overeen met de economische groep “personeel” in de Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding. Let wel: hier zijn de loonkosten van het gesubsidieerd onderwijzend personeel ook opgenomen.
•
Het beleid heeft hierbij geopteerd om de vervanging van gepensioneerd personeel te beperken. De stad garandeert dat de personeelsverminderingen worden opgevangen door natuurlijke afvloeiingen. Vermits bij de opmaak van het meerjarenplan het nog niet mogelijk was om te bepalen op welke beleidsitem deze personeelsbesparing moet gerealiseerd worden, werd een correctieboeking uitgevoerd. Bij beleidsdomein algemene financiering werd in de ontvangsten op rekening 74510000 volgende bedragen ingeschreven: jaar
bedrag 2014 4.346.468 2015 4.877.981 2016 8.171.517 2017 12.238.797 2018 16.039.166 2019 17.885.207
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 96
Hieronder de evolutie van de personeelskosten ten laste van de stad zoals ingegeven door de personeelsdienst en de evolutie indien gepensioneerde werknemers niet worden vervangen: beslist scenario budgetcommissie scenario 27 september 2013 uitgangspunten wie met pensioen gaat in de periode 2014-2018 wordt niet extern vervangen, wel eventueel via interne verschuivingen 2013: bestaande regel vervanging blijft geldig: motivatie vervanging + bijkomende motivatie indien niet mogelijk via interne mobiliteit; ook voor 2014-2018 worden alle vervangingen andere dan pensioenen volgens deze regel behandeld 2014 2015 2016 2017 2018 2019 personeelsbudget zoals ingegeven door personeelsdienst: 86.148.986 88.867.850 90.897.665 92.675.344 94.473.813 95.840.324 personeelskost, indien niemand wordt vervangen 2014-18 87.732.611 88.677.815 87.477.035 85.200.634 83.198.403 82.727.909
Van zodra bekend op welke beleidsitems personeelsbesparing kan gerealiseerd worden, zullen de nodige aanpassingen gebeuren met een budget(wijziging). Hierbij zullen de correcties bij de ontvangsten en de personeelsuitgaven verminderd worden. •
Bij de raming van de pensioenuitgaven statutair personeel werd uitgegaan van volgende bijdragepercentages (werknemers- en werkgeversbijdrage samen): jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
bijdrage% 36,00% 40,00% 41,50% 43,00% 44,50% 46,00%
Let wel: de bijdragepercentages vanaf 2017 zijn niet officieel meegedeeld door RSZPPO en zijn gebaseerd op een inschatting van de VVSG.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 97
Hieronder vindt u de voorziene pensioenbijdragen (enkel werkgeversbijdragen) in cijfers:
jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totaal mjp
Werkgeversbijdragen voor de tweede pensioenpijler contractueel personeel 576.466 537.615 548.780 557.408 565.976 574.222 3.360.467
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractueel Pensioenen personeel - aandeel responsapensioen biliseringsbijdrage 2.773.904 1.275.000 2.756.873 1.275.000 2.811.542 1.275.000 2.854.055 1.275.000 2.896.416 1.275.000 2.938.827 1.275.000 17.031.616 7.650.000
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen statutair personeel aandeel pensioen 5.429.171 6.555.384 7.072.831 7.584.059 8.102.177 8.223.250 42.966.873
totaal 10.054.541 11.124.872 11.708.153 12.270.522 12.839.568 13.011.299 71.008.956
Ondertussen worden de cijfers verder verfijnd door de personeelsdiensten en indien nodig aangepast met een budgetwijziging. Vooral het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage is onzeker (hangt o.m. af van benoemingspolitiek en de loopbaan bij vorige werkgevers,…). De werknemersbijdragen (7,5% voor de statutairen) voor pensioenen zit vervat in de gewone bezoldigingen. • 2.1.3
De evolutie van de personeelsaantallen vindt u in rapport TM1 (Personeel – blz. 141). Toelagen
•
Dit zijn de overdrachten van vroeger, grote posten zijn hierbij de toelagen aan het OCMW en Politie.
•
Hieronder een overzicht van de toelagen aan OCMW en Politie in het exploitatiebudget jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Politie 17.672.000 18.000.000 20.000.000 20.950.000 20.950.000 22.200.000 23.500.000 24.000.000 25.250.000 26.500.000 27.750.000 29.000.000 30.250.000
OCMW 17.479.440 17.598.145 18.979.440 20.759.440 21.842.350 22.926.230 24.898.640 27.398.330 28.598.330 29.798.330 30.998.330 32.198.330 33.398.330
Opmerkingen: • de investeringstoelagen aan Politie en OCMW zijn hier niet opgenomen • De bedragen tussen 2007 en 2012 zijn bedragen uit de rekeningen. • Bedrag 2013 is na budgetwijziging 2. Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 98
Hieronder de toelagen met inbegrip van de investeringstoelagen: jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Politie 17.672.000 18.000.000 20.000.000 20.950.000 20.950.000 22.200.000 24.859.575 24.600.000 25.250.000 26.500.000 27.750.000 29.000.000 30.250.000
OCMW 17.500.000 17.618.705 19.000.000 20.780.000 21.900.000 23.000.000 25.000.000 27.500.000 28.700.000 29.900.000 31.100.000 32.300.000 33.500.000
2.1.4 Financieel Dit zijn vooral de te betalen interesten, ook deze ten laste van derden die we kunnen terugvorderen. De evolutie van de schulduitgaven vindt u in schema TM2 (de financiële schulden – blz. 161).
2.2 Ontvangsten In het meerjarenplan heeft de stad haar ontvangsten verhoogd zonder een extra druk te leggen op de Bruggeling. Globaal evolueren de ontvangsten als volgt: jaar Totaal ontvangsten Werking Belastingen en boetes Subsidies Financiële ontvangsten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
237.854.898
241.608.840
249.127.250
257.725.740
266.674.212
273.989.146
25.434.648
25.281.717
25.196.356
24.955.402
25.220.157
25.199.415
94.923.157
95.789.090
97.081.094
98.394.180
99.725.630
101.077.536
110.673.682
113.638.456
119.824.047
127.325.381
134.651.912
140.609.539
6.823.412
6.899.577
7.025.753
7.050.777
7.076.512
7.102.656
2.2.1 Werking Deze ontvangsten zijn de vergelijken met de prestatie-ontvangsten. Toegangsgelden musea is een voorbeeld. Voor meer detail over deze ontvangsten verwijzen we naar de toelichting bij het budget 2014. 2.2.2 Belastingen en boetes Een detail van de belastingontvangsten vindt u in het document fiscaliteit (blz. 155). •
Opcentiemen onroerende voorheffing In de tabel in het document fiscaliteit zult u merken dat de geraamde ontvangsten uit de onroerende voorheffing hoger ligt dan de raming in de vorige budgetten – eigen dienstjaar. Dit is te verklaren doordat het bedrag “vorige dienstjaren” inbegrepen is in de huidige raming. Op het moment van de opmaak van het meerjarenplan was de raming van de Vlaamse Belastingdienst nog niet bekend. We kregen een brief in september van de Vlaamse
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 99
•
Belastingdienst hoe we onroerende voorheffing mogen ramen, nl. ontvangsten 2012 x 1,0404 x (aantal opcentiemen 2014/aantal opcentiemen 2012). Vermits de opcentiemen niet wijzigen konden we volgende berekening toepassen: ontvangsten 2012 (toestand september 2013) x 1,0404 of 47.475.948,74 x 1,0404 = 49.393.977 euro. In de volgende jaren wordt deze ontvangst telkens met 1,5% verhoogd. Op 22 oktober 2013 (dus na definitieve afsluiting budgetopmaak) ontvingen we van de Vlaamse Belastingdienst een brief (dd. 17/10/13) met de definitieve raming van 48.769.840 euro. Deze raming is gebaseerd op het doorgestort bedrag op 10 oktober 2013, vermeerderd met de compensatie voor investeringen in materieel en outillage. Rekening houdend dat de Vlaamse Belastingdienst de onroerende voorheffing tot vijf jaar terug kan inkohieren, volgen we deze doorstortingen maandelijks op en passen de raming indien nodig aan met de volgende budgetwijziging. Ter vergelijking: voor het dienstjaar 2012 hebben we 49.810.036 euro geboekt (zie toelichting budgetwijziging 2013 nr. 2 blz. 4). Aanvullende personenbelasting Ook hier was bij de budgetopmaak geen cijfer van FOD Financiën beschikbaar. Vanaf 2015 verhogen we de opbrengst met 1,5% per jaar.
Op het moment dat de cijfers van de aanvullende belastingen gekend zijn, passen we dit aan met een volgende budgetwijziging. 2.2.3 Subsidies De belangrijkste posten zijn: • • •
Gemeentefonds: hiervan hebben we ramingen van Binnenlands Bestuur overgenomen. Toelagen voor het onderwijzend personeel. Stedenfonds.
2.2.4 Financiële ontvangsten Dit zijn o.m. de terugvordering van interesten van leningen en dividenden (van Eandis, FINIWO, …).
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 100
3 Investeringen 3.1 Uitgaven Hieronder een overzichtstabel van de investeringen: Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Plannen en studies
1.014.600
438.000
296.000
279.800
157.000
153.000
Aanleg en onderhoud terreinen Gebouwen
5.612.541
5.467.598
5.420.500
8.005.636
3.487.500
3.487.500
11.811.024
8.462.230
11.164.543
10.652.500
6.149.000
4.532.500
Wegen
7.826.733
5.640.000
8.619.073
6.727.052
6.640.000
6.640.000
Infrastructuur wegen
1.025.000
4.483.168
2.771.970
1.771.970
1.025.000
1.025.000
188.400
188.800
189.200
189.600
190.000
190.500
2.310.107
2.000.067
1.828.252
2.220.986
2.553.790
1.452.102
Meubilair, hardware en voertuigen Leasing
3.334.224
2.498.717
1.972.233
3.336.678
3.003.103
2.110.579
Terreinen en gebouwen - overig Gebouwen - overig
120.000
Andere onroerende infrastructuur Machines en uitrusting
Onroerend erfgoed Roerend erfgoed Investeringstoelagen Eindtotaal
399.300
11.000
25.000
20.000
20.000
4.452.515
4.817.763
1.158.343
4.478.595
3.624.854
175.600
860.500
860.500
860.500
860.500
760.500
870.500
5.506.585
7.030.583
3.354.720
6.570.073
3.422.545
3.297.070
44.472.529
41.912.426
37.655.333
45.113.390
31.013.292
23.934.351
De indeling ziet er dus anders uit dan in de buitengewone dienst van vroeger. Om rapporteringstechnische redenen moet er een onderscheid gemaakt worden tussen o.m. gemeenschapsgoederen/overige goederen en roerend/onroerend erfgoed. Een bespreking van enkele uitgaven: • •
• •
Terreinen: omvat o.m. groenaanleg Wegen: omvat niet de rioleringswerken ten laste van TMVW (rioleringswerken worden nl. ten laste genomen door TMVW die dit op haar beurt financiert met de saneringsbijdrage op het waterverbruik) Infrastructuur wegen: vooral openbare verlichting Meubilair, hardware en voertuigen – detail: jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Informatica - gemeenschapsgoederen 2.399.547 1.650.550 1.014.816 1.080.370 1.972.003 1.223.736 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen
30.000
20.000
17.500
Meubilair - gemeenschapsgoederen
285.167
290.667
318.667 1.389.600
473.600
195.933
Rollend Materieel - gemeenschapsgoederen
649.510
557.500
608.750
557.500
673.410
846.708
totaal 3.334.224 2.498.717 1.972.233 3.336.678 3.003.103 2.110.579
•
Leasing: betreft een brandweervoertuig dat in 2014 wordt geleverd
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 101
•
Investeringssubsidies – detail: jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Toegestane investeringssubsidies aan andere overheidsinstellingen Toegestane investeringssubsidies aan erkende verenigingen Toegestane investeringssubsidies aan gezinnen totaal
716.585
310.570
172.920
117.462
328.545
196.670
2.590.000
3.943.001
981.800
4.252.611
894.000
900.400
2.200.000
2.777.012
2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
5.506.585
7.030.583
3.354.720
6.570.073
3.422.545
3.297.070
3.2 Ontvangsten Hieronder een overzicht van de soorten investeringsontvangsten: jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ontvangen investeringssubsidies
5.874.751
7.342.682
1.579.998
2.735.381
1.285.000
5.000
Verkopen van terreinen
4.000
12.004.000
2.004.000
4.000
4.000
4.000
Verkopen van gebouwen
3.929.000
1.704.000
6.404.000
1.504.000
4.000
8.004.000
totaal
9.807.751
21.050.682
9.987.998
4.243.381
1.293.000
8.013.000
Uiteraard zijn de ontvangen investeringssubsidies gekoppeld aan de investeringsuitgaven.
3.3 Vergelijking met het verleden Een vergelijking met het verleden is niet evident: in de vroegere boekhouding werden investeringen opgenomen volgens bedrag van de gunning, ongeacht het jaar van de uitvoering. Nu mogen de transactiekredieten opgenomen worden in de mate dat de investeringen worden uitgevoerd. De verbinteniskredieten zijn niet jaargebonden. Hieronder een poging tot vergelijking: om de investeringscijfers die in het meerjarenplan voorzien zijn, 'volwassen' te vergelijken met die uit het verleden, nemen we de som van de verbinteniskredieten en delen die dan door 6:
totaal investeringsuitgaven totaal investeringsontvangsten stedenbeleid (volledig betoelaagd) overdracht investeringsuitgaven vorige boekjaren (raming) netto investeringsuitgaven (1)
mjp 2014-2019 259.674.321 -18.822.812 -12.310.241 -43.854.969 184.686.299
netto vastleggings- of verbinteniskredieten gemiddeld per jaar 1998-2013: gemiddeld per jaar 2008-2013
30.015.327 34.130.252
gemiddeld per jaar 2014-2019 = (1)/6 gemiddeld per jaar, incl verbruik toekomstfonds (50 mio)
30.781.050 39.114.383
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 102
4 Liquiditeitenbudget Dit zijn financiële ontvangsten en uitgaven. Hieronder een overzichtstabel (hier zijn de uitgaven met een min-teken voorzien): jaar ONTVANGST Andere leasingschulden en soortgelijke schulden - op te nemen Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - op te nemen Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen UITGAVE Andere leasingschulden en soortgelijke schulden Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - tlv bestuur Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - tlv derden Saldo
2014
2015
2016
2017
2018
2019
12.493.299
12.094.823
12.095.688
24.096.596
24.097.549
24.098.550
11.000.000
11.000.000
11.000.000
23.000.000
23.000.000
23.000.000
1.093.999
1.094.823
1.095.688
1.096.596
1.097.549
1.098.550
-11.160.099
-11.597.585
-10.659.355
-10.570.045
-11.352.105
-12.208.725
-16.334
-49.005
-49.005
-49.005
-49.005
-49.005
-11.127.261
-11.531.253
-10.592.158
-10.501.940
-11.283.047
-12.138.666
399.300
-16.503
-17.327
-18.192
-19.100
-20.053
-21.054
1.333.200
497.238
1.436.333
13.526.551
12.745.444
11.889.825
4.1 Uitgave 4.1.1 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden Dit is de afbetaling van de leasing van het brandweervoertuig. 4.1.2 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - tlv bestuur Dit zijn de aflossingen van leningen. 4.1.3 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - tlv derden Dit is de aflossing van de doorgeeflening van het Entrepot (zie ook ontvangst)
4.2 Ontvangst 4.2.1 Andere leasingsschulden Dit is de financiering van het brandweervoertuig dat in 2014 zal geleverd worden. 4.2.2 Op te nemen leningen In de beleids- en beheercyclus bestaat het verband tussen investering en lening niet meer. Er wordt enkel geleend in functie van het kasresultaat. Toch is het sterk aan te raden om niet meer te lenen dan men investeert. Brugge voldoet aan dit (intern) criterium.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 103
De leningen nemen we op aan de hand van volgend schema: Lening
Bedrag rentevoet
lening 2013 (nog op te nemen) lening 2014 10 jaar
8.000.000 Vaste rentevoet aan 3 %
lening 2014 20 jaar
6.000.000 Vaste rentevoet aan 4,65 %
lening 2015 10 jaar
5.000.000 Vaste rentevoet aan 3,9 %
lening 2015 20 jaar
6.000.000 Vaste rentevoet aan 4,88 %
lening 2016 10 jaar
5.000.000 Vaste rentevoet aan 4,3 %
lening 2016 20 jaar
6.000.000 Vaste rentevoet aan 5,06 %
lening 2017 10 jaar
8.000.000 Vaste rentevoet aan 4,6 %
lening 2017 20 jaar
9.000.000 Vaste rentevoet aan 5,19 %
lening 2018 10 jaar
8.000.000 Vaste rentevoet aan 4,8 %
lening 2018 20 jaar
9.000.000 Vaste rentevoet aan 5,28 %
lening 2019 10 jaar
8.000.000 Vaste rentevoet aan 4,9 %
lening 2019 20 jaar
9.000.000 Vaste rentevoet aan 5,33 %
thesauriebewijzen 2017
6.000.000 Euribor 03 M + 0,22
thesauriebewijzen 2018
6.000.000 Euribor 03 M + 0,22
thesauriebewijzen 2019
6.000.000 Euribor 03 M + 0,22
5.000.000 Vaste rentevoet aan 3,5 %
Hierbij nemen we in 2014-2016 11 miljoen euro per jaar nieuwe leningen op en in de periode 20172019 23 miljoen euro. Zo blijven we op het gemiddelde opnameniveau van 17 miljoen euro leningen per jaar. In functie van het kasresultaat zal het bedrag aan op te nemen leningen elk jaar geëvalueerd worden en indien nodig bijgesteld met het budget. Euribor is een rentevoet op korter dan één jaar die banken aan elkaar aanrekenen. 4.2.3 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen Deze post bestaat uit drie onderdelen: • • •
Vergoeding voor inbreng van waterleidingen aan TMVW: 242.611 euro per jaar Vergoeding voor inbreng van het rioleringsnet aan TMVW: 834.855 euro per jaar Terugvordering aflossing doorgeeflening van het Entrepot: stijgt van 16.503 euro in 2014 tot 21.053 euro in 2019. Er worden (voorlopig) geen extra leningen ten laste van derden voorzien.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 104
4.2.4 Evolutie van de openstaande stadsschuld Hieronder vindt men de evolutie van de stadsschuld vanaf 2007. De cijfers tot en met 2012 zijn rekeningcijfers, de cijfer voor de daarop volgende jaren zijn ramingen. jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
stadsschuld per 31/12 111.877.611 94.723.597 81.400.780 94.444.832 94.831.099 97.641.576 94.449.119 94.704.823 94.124.565 94.483.402 106.932.457 118.600.404 129.412.734
We verwijzen hierbij naar het schema TM2 (de financiële schulden – blz. 161). De stijging van de stadsschuld vanaf 2017 is vooral te verklaren door het hoger niveau van de op te nemen leningen in de periode 2017-2019 (23 miljoen euro per jaar i.p.v. 11 miljoen euro per jaar in 2014-2016). Zoals hierboven in punt 4.2.2. vermeld ligt het gemiddelde opnameniveau van leningen op 17 miljoen euro per jaar en kan het niveau van op te nemen leningen elk jaar met het budget worden bijgesteld. Zoals vermeld in de bijlage fiscaliteit blijven de aanslagvoeten aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing tijdens de periode meerjarenplan gelijk.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 105
5 Bestemde gelden Stad Brugge voorziet volgende bestemde gelden
5.1 Bestemde gelden voor de exploitatie 5.1.1
Reservefonds Triënnale Voor het Stadsfestival 2015 (Triënnale) werd besloten om vanaf 2011 een jaarlijkse toelage van 700.000 euro voorzien voor Brugge Plus vzw. De jaarlijkse toelagen voor 2011 en 2012 werden reeds vastgelegd. Vermits bij de invoering van BBC deze kredieten dreigen te vervallen, werd besloten alle voorziene toelagen 2011, 2012 en deels 2013 toe te voegen aan een nieuw reservefonds. Hiertoe werd de voorziene toelage 2013 verminderd van 700.000 euro naar 100.000 euro en het verschil van 600.000 euro toegevoegd aan het reservefonds. Het reservefonds Triënnale is aldus samengesteld als volgt: Toelage 2011
700.000
Toelage 2012
700.000
Toelage 2013
600.000
Totaal reservefonds
2.000.000
Dit reservefonds wordt in 2015 volledig gebruikt voor de organisatie van de Triënnale. Daarnaast wordt jaarlijks 700.000 euro voorzien als toelage aan Brugge Plus in 2014-2019.
5.1.2 Reservefonds pensioenen Dit reservefonds wordt (voorlopig) behouden op 4.861.552 euro.
5.2 Bestemde gelden voor de investeringen 5.2.1 Toekomstfonds Brugge voor investeringen In het financiële luik van meerjarenplan zijn niet alle acties opgenomen die opgesomd zijn in het beleidsprogramma 2013-2018. De financiële weerslag van deze acties kunnen nog niet onderbouwd geraamd worden. Daarom hebben we voor deze acties een nieuw bestemd geld opgericht genaamd “Toekomstfonds Brugge voor investeringen” waarin 50.000.000 euro is voorzien. Het toezicht heeft het bestaan van dit fonds aanvaard omwille van volgende argumenten: • • •
de concrete inhoud staat nog niet vast; het bedrag kan onvoldoende nauwkeurig geraamd worden; de uitvoering in timing staat onvoldoende vast.
In de mate dat acties concreter worden kan uit dit bestemd geld geput worden (maar dus enkel bij investeringen). Enkele (niet-limitatief!) voorbeelden: Huis van de Bruggeling, Beurshal, voetbalstadion,… 5.2.2 Museaal Investeringsfonds Het museaal investeringsfonds blijft verder bestaan en wordt over de ganse periode op 2.159.422 euro geraamd.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 106
Tijdens de budgetbesprekingen werd de staat van het financieel evenwicht (M2) vertaald naar een “tabel financieel evenwicht”. De (eind)cijfers zijn dezelfde als in het M2-schema, maar een aantal belangrijke cijfers (personeel, leningen, …) zijn nog eens apart aangeduid. Verder zijn ook de diverse bestemde gelden apart geduid.
MEERJARENPLAN 2014-2019: financiële vertaling
2014
Uitgaven TOTALEN
278.436.493
2015
Ontvangsten 260.155.948
Saldo (budg. Res) -18.280.545
Uitgaven 280.192.856
Ontvangsten 274.754.345
2016
Saldo (budg. Res) -5.438.511
Uitgaven 280.596.266
Ontvangsten 271.210.936
Saldo (budg. Res) -9.385.331
Exploitatie 222.803.866 237.854.898 15.051.032 226.682.845 241.608.840 14.925.995 232.281.578 249.127.250 16.845.672 waarvan personeel (87.732.611) (9.489.987) (-78.242.624) (88.677.815) (9.489.987) (-79.187.828) (87.477.035) (9.489.987) (-77.987.048) Investeringen 44.472.529 9.807.751 -34.664.778 41.912.426 21.050.682 -20.861.744 37.655.333 9.987.998 -27.667.336 Liquiditeiten 11.160.099 12.493.299 1.333.200 11.597.585 12.094.823 497.238 10.659.355 12.095.688 1.436.333 (11.000.000) waarvan nieuwe leningen (11.399.300) (11.000.000)
2017
Uitgaven TOTALEN
293.893.341
2018
Ontvangsten 286.065.717
Saldo (budg. Res) -7.827.625
Uitgaven 286.339.823
Ontvangsten 292.064.761
2019
Saldo (budg. Res) 5.724.937
Uitgaven 285.262.790
Ontvangsten 306.100.696
Saldo (budg. Res) 20.837.906
Exploitatie 238.209.906 257.725.740 19.515.834 243.974.426 266.674.212 22.699.785 249.119.714 273.989.146 24.869.432 waarvan personeel (85.200.634) (9.489.987) (-75.710.647) (83.198.403) (9.489.987) (-73.708.416) (82.727.909) (9.489.987) (-73.237.922) Investeringen 45.113.390 4.243.381 -40.870.009 31.013.292 1.293.000 -29.720.292 23.934.351 8.013.000 -15.921.351 Liquiditeiten 10.570.045 24.096.596 13.526.551 11.352.105 24.097.549 12.745.444 12.208.725 24.098.550 11.889.825 waarvan nieuwe leningen (23.000.000) (23.000.000) (23.000.000) ,
Opmerking: in bovenstaande cijfers is rekening gehouden met bestelde, doch niet uitgevoerde leveringen, diensten of werken geraamd voor wat de investeringsuitgaven betreft op 43.854.969 euro. (Voor de concrete spreiding, zie tabel op blz. 94) Met de volgende budgetwijziging worden de precieze cijfers opgenomen. Voor wat de exploitatie-uitgaven betreft, gaan we ervan uit dat elk jaar een vergelijkbaar effect optreedt: op het einde van elk jaar zullen een aantal bestellingen nog niet zijn uitgevoerd, en dus betaald worden in het volgend budgetjaar. Grote evenementen niet te na gesproken zal dit bedrag bij het begin en op het einde van elk jaar in dezelfde grootte-orde liggen, vandaar dat we bij deze financiële vertaling er geen rekening mee hebben gehouden.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 107
MEERJARENPLAN 2014-2019: WETTELIJKE VERPLICHTINGEN: Het Meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Het is in evenwicht als onderstaande voorwaarden gehaald worden: 1/ Het resultaat op kasbasis moet per financieel boekjaar groter zijn of gelijk aan nul. 2/ De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar van het MJP (2019) moet groter zijn of gelijk aan nul.
FINANCIELE RUIMTE BIJ AANVANG MJP 2014-2019: De financiële ruimte is het geraamd gecumuleerd boekhoudkundig resultaat vorig boekjaren (op 31/12/13) :
102.079.531
EVOLUTIE FINANCIELE RUIMTE TIJDENS UITVOERING MJP 2014-2019: 2014 gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (1) budgettair resultaat huidig boekjaar (2) gecumuleerd budgettair resultaat (3)= (1)+(2) bestemde gelden (uitstaand) triënnale museaal inv fonds pensioenen Toekomstfonds Brugge voor investeringen totaal bestemde gelden (4) resultaat op kasbasis (5)= (3)-(4)
autofinancieringsmarge
233.963.965
238.948.897
2015 83.798.986
-18.280.545
-5.438.511
-9.385.331
83.798.986
78.360.475
68.975.144
autofinancieringsmarge
248.779.952
258.822.336
78.360.475
2.000.000
0
0
2.159.422
2.159.422
2.159.422
4.861.552
4.861.552
4.861.552
50.000.000
50.000.000
50.000.000
59.020.974
57.020.974
57.020.974
24.778.012
21.339.501
11.954.170
4.984.933
238.280.430
242.703.663
2017 gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (1) budgettair resultaat huidig boekjaar (2) gecumuleerd budgettair resultaat (3)= (1)+(2) bestemde gelden (uitstaand) triënnale museaal inv fonds pensioenen toekomstfonds totaal bestemde gelden (4) resultaat op kasbasis (5)= (3)-(4)
2016
102.079.531
4.423.233
242.940.933
250.222.938
2018
7.282.005
2019
68.975.144
61.147.519
66.872.457
-7.827.625
5.724.937
20.837.906
61.147.519
66.872.457
87.710.363
0
0
0
2.159.422
2.159.422
2.159.422
4.861.552
4.861.552
4.861.552
50.000.000
50.000.000
50.000.000
57.020.974
57.020.974
57.020.974
4.126.545
9.851.483
30.689.389
10.042.384
255.326.531
267.771.761
12.445.229
261.328.439
275.087.696
13.759.257
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 108
Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:
Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
109
Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
I.
BRUGGE IN EEN NOTEDOP
Brugge is met zijn 117.170 inwoners de derde stad in Vlaanderen, na Antwerpen en Gent, die respectievelijk meer dan 4x en 2x zoveel inwoners tellen: Antwerpen 502.604, Gent 248.242. Brugge neemt – op korte afstand gevolgd door Leuven, met zijn 97.656 inwoners - een tussenpositie in tussen deze twee “Vlaamse grootsteden” en de andere Vlaamse centrumsteden waarvan het grootste deel toch rond de 70.000 en 80.000 inwoners schommelt: Mechelen 82.325, Aalst 81.648, Kortrijk 75.648, Hasselt 74.588, Sint-Niklaas 72.883, Oostende 70.284, Genk 65.264, Roeselare 58.823 en Turnhout 41.572. Brugge heeft een oppervlakte van 13.840 hectare, waarvan (slechts) 430 ha deel uitmaakt van de historische binnenstad. In die binnenstad, sinds 2000 ook erkend als Unesco-werelderfgoed, huizen net geen 20.000 inwoners meer, wat maakt dat vijf op de zes Bruggelingen op één van de 12 deelgemeenten in de rand woont. Het huidige Brugge is eigenlijk het resultaat van twee grote fusiebewegingen: een eerste aan het einde van de 19de eeuw, toen met de bouw van de haven in Zeebrugge en het graven van het Boudewijnkanaal de aloude verbinding van Brugge met de zee werd hersteld. En in 1970 een tweede en grote fusieoperatie waarbij het oude Brugge (de historische binnenstad, Kristus-Koning, Sint-Jozef, Sint-Pieters en Zeebrugge) fusioneerde met de kleinere noordelijke poldergemeenten Lissewege, Dudzele en Koolkerke, allen goed voor zo’n 2.000 inwoners, en met de zuidelijke meer residentiële gemeenten Sint-Michiels, Sint-Andries, Assebroek en Sint-Kruis die toen elk om en bij de 15.000 inwoner telden. Een halve eeuw later zijn de inwoners van Brugge als volgt over het grondgebied verdeeld: Brugge-centrum 19.594, Christus-Koning 4.608, Sint-Pieters 7.537, Sint-Jozef 5.340, Koolkerke 3.365, Sint-Andries 19.562, Sint-Michiels 12.053, Sint-Kruis 16.070, Assebroek 19.331, Zeebrugge 4.035, Zwankendamme 670, Dudzele 2.544, Lissewege 2.425. Het arrondissement Brugge groepeert in totaal tien gemeenten en telt zo’n 278.486 inwoners. Naast Brugge met zijn 117.170 inwoners zijn dat Beernem (15.357), Blankenberge (19.337), Damme (10.844), Jabbeke (13.781), Knokke-Heist (34.004), Oostkamp (22.764), Torhout (20.149), Zedelgem (22.320) en het meer landelijke Zuienkerke (2.760). Brugge was in de 19de eeuw één van de armste steden van België, de periode van ,,Bruges la morte’’. Om uit deze impasse te geraken, formuleerde de Brugse burgerij twee grote projecten: Brugge-Zeehaven en Brugge-Nürenberg, respectievelijk de haven en het toerisme. Bij het begin van de 21ste eeuw blijkt uit de cijfers dat beide bewegingen materieel gezien aan het lukken zijn: de haven van Brugge is nu de tweede haven van het land en binnen de range Le Havre-Hamburg een belangrijke Europese speler: 9.000 schepen, 1 miljoen vrachtwagenladingen en 45 miljoen ton goederen per jaar. En wat het toerisme betreft, dat is hier inmiddels goed voor 1.709.914 overnachtingen per jaar. Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
110
Sinds 1 januari 2013 is in Brugge een nieuwe bestuursploeg (SP.A-CD&V) met een nieuwe burgemeester (Renaat Landuyt) aan de slag. In het Toekomsakkoord voor Brugge luidt het als volgt: “We moeten het verleden koesteren, maar de toekomst veranderen.”
II.
BEVOLKINGSEVOLUTIE
Deze omgevingsanalyse begint met de bevolkingsevolutie van de voorbije jaren, met migratiecijfers én natuurlijke aangroei. Het rapport van de Studiedienst van de Vlaamse regering vat deze evoluties in volgende figuur samen:
Uit deze figuur blijkt dat Brugge tot voor 2005 over het algemeen nog wel aan bevolking won, in tegenstelling tot de meeste steden in die periode, maar vanaf 2005 vooral een bevolkingskrimp kende. In 2010 lijkt echter opnieuw een kentering ingezet en die lichte groei wordt in de gemeentelijke profielschets voor Brugge van de Vlaamse studiedienst bevestigd voor 2011 (+ 285 personen). De eigen gegevens van de Brugse stedelijke bevolkingsdienst duiden ook voor 2012 op een verdere groei (+ 444 personen). De trend van groei tot in 2005 maar afname daarna wordt ook bevestigd door de woonbehoeftestudie die de stad liet uitvoeren door het studiebureau SUM. Die bracht de bevolkingsevolutie als volgt in kaart:
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
111
Ook hieruit blijkt dat Brugge traag maar gestaag aangroeide tot in 2005, waarna de bevolking opnieuw lichtjes afnam. Die negatieve trend week volgens SUM toen af t.o.v. de meeste Vlaamse centrumsteden. De laatste jaren zien we dus terug een positieve trend, maar bekijken we de volledige bevolkingsevolutie van de laatste 10 jaar samen, dan leert dit ons dat Brugge in het voorbije decennium nauwelijks gegroeid is. Brugge blijft steken op een saldo van +924 inwoners in de voorbije 10 jaar. En SUM blijkt inderdaad gelijk te hebben dat dit afwijkt t.o.v. de algemene trend bij de Vlaamse centrumsteden: uit de tabel uit het parlementair antwoord van minister Freya Van den Bossche van 25 maart 2013 blijkt dat Brugge het voorbije decennium de op één na laagste groei in absolute cijfers en de laagste groei in procenten haalde van alle 13 centrumsteden.
Algemene bevolkingsevolutie in de centrumsteden (bron: SVR)
Aalst Antwerpen Brugge Genk Gent Hasselt Kortrijk Leuven Mechelen Oostende Roeselare Sint-Niklaas Turnhout
Bevolkingsaantal 2000 76.313 446.525 116.246 62.842 224.180 68.058 74.790 88.014 75.438 67.279 54.199 68.290 38.596
Bevolkingsaantal 2012 81.853 502.604 117.170 65.264 248.242 74.588 75.219 97.656 82.325 70.284 58.823 72.883 41.572
Bevolkingsevolutie 2000-2012 5.540 56.079 924 2.422 24.062 6.530 429 9.642 6.887 3.005 4.624 4.593 2.976
Ook de gemeentelijke profielschets brengt die afwijkende evolutie duidelijk in beeld:
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
112
Bekijken we de cijfers iets meer in detail, dan kunnen we wellicht tot een verklaring komen voor die lagere groei in Brugge. Uit de figuur van het rapport van de Studiedienst van de Vlaamse Regering kunnen we afleiden dat de natuurlijke aangroei in Brugge de voorbije jaren consequent licht negatief was, ook tijdens jaren van bevolkingsgroei. Maar wat het meest opvalt is dat sinds 2005 ook de interne migratie (migratie binnen België) voor Brugge negatief werd. Dat zorgde vooral voor de bevolkingsafname sinds 2005. De ommekeer naar bevolkingsgroei in 2007 en 2010 wordt dan weer veroorzaakt door een grotere externe migratie (uit het buitenland). In de gemeentelijke profielschets wordt diezelfde trend ook voor 2011 bevestigd: ook daar blijven de interne migratie en de natuurlijke groei negatief, terwijl enkel de externe migratie voor een positief eindsaldo zorgt. Deze vaststelling is voor de stad zeer belangrijk. Dit betekent namelijk dat de stadsvlucht die tot 2005 in Brugge eigenlijk niet van toepassing was, hier sindsdien wel zijn intrede gedaan heeft en niettegenstaande de groei van de voorbije jaren toch nog blijft doorwerken. Tegelijk ligt hier ook een deel van de verklaring van het verschil met andere steden. Brugge is namelijk nog steeds een grotendeels ‘witte’ stad. Volgens de studie “Steden binnenstebuiten” van de Studiedienst van de Vlaamse regering telde Brugge in 2011 4,7% inwoners van niet-westerse herkomst, het laagste cijfer van alle 13 centrumsteden en een heel stuk minder dan de 29,8% van Antwerpen, 27,5% van Genk of 21,8% van Gent.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
113
De migratiesaldi van de diverse steden tonen dan ook een iets genuanceerder beeld wanneer je ze opsplitst in interne en externe migratie. In de stadsmonitor 2011 komt men hierbij tot volgende tabel:
Hieruit blijkt dat bijna alle steden, met uitzondering van Hasselt, Aalst en in mindere mate Roeselare en Sint-Niklaas, blijven kampen met een negatieve interne migratie. Het positieve migratiesaldo dat
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
114
de overige steden de voorbije jaren (meer dan Brugge) haalden, blijkt quasi overal te wijten aan de externe migratie. En die ligt overal hoger tot veel hoger dan in Brugge. Dat beeld wordt ook bevestigd in de studie ‘Steden binnenstebuiten’. Uit die studie blijkt dat in alle steden, met uitzondering van Hasselt en Roeselare, het aantal autochtone Belgen over de periode 1991-2011 is afgenomen. Het sterkst is die afname in Antwerpen en Gent. Brugge toont zich hier zelfs een van de betere van de centrumsteden (gedeelde 3e plaats met Aalst, na Hasselt en Roeselare). De stad Gent geeft in haar publicatie ‘Gent in cijfers 2008’ ook onomwonden toe dat Gent weliswaar een positief migratiesaldo kent, maar dat dit niet betekent dat de stadsvlucht daar gekeerd is: “Het positief migratiesaldo is immers hoofdzakelijk te danken aan een instroom van mensen uit het buitenland, terwijl het binnenlands migratiesaldo negatief blijft.” Ook qua natuurlijke aangroei (saldo tussen geboortes en sterftes) speelt de allochtone bevolking een rol. De natuurlijke aangroei ligt in Brugge een pak lager dan in steden als Antwerpen, Gent en Mechelen. Geen capaciteitsproblemen in het onderwijs hier. Maar als we ook die cijfers eens bekijken naar afkomst, merken we dat bv in Antwerpen bijna 50% van de 0- tot 17-jarigen van nietwesterse afkomst is. Dit in vergelijking met nog geen 10% in Brugge. De studie ‘Steden binnenstebuiten’ stelt dan ook in haar conclusies: “Bij personen van niet-westerse herkomst is het geboorteoverschot groter dan bij de autochtonen. Dit komt doordat niet-westerse herkomstgroepen een relatief groot aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd kennen en ze bovendien een nog steeds bovengemiddeld kindertal realiseren (Van Bavel & Bastiaenssens, 2007; Van Peer e.a., 2010)”. Dit biedt deels een verklaring waarom Brugge met zijn laag aandeel bevolking van niet-westerse afkomst een lage natuurlijke bevolkingsaangroei heeft, in tegenstelling tot andere Vlaamse steden. Brugge kende na enkele jaren van bevolkingsafname de voorbije jaren dus opnieuw een bevolkingstoename, maar blijft een veel tragere groei hebben dan andere steden. Die tragere groei is voor een groot deel te wijten aan een veel lagere externe migratie dan in andere steden. Ook de natuurlijke groei ligt in Brugge lager door het laag aandeel van de bevolkingsgroep van niet-westerse afkomst. De interne migratie, toch de belangrijkste graadmeter voor een ‘aantrekkelijke en betaalbare woonstad’, blijft in het merendeel van de steden en ook in Brugge negatief. De verklaring door deze lagere externe migratie mag voor Brugge echter geen excuus zijn om de woonproblematiek in de stad niet zeer ernstig te nemen. Het blijft een feit dat de interne migratie negatief is. Meer nog, dit intern migratiesaldo daalde in Brugge van positief in 1998 naar negatief de voorbije 8 jaar. Dit terwijl volgens de geciteerde studies in ‘Steden binnenstebuiten’ in andere steden dit negatieve intern migratiesaldo in dezelfde periode net minder sterk negatief werd of gelijk bleef. Ook vertellen de gewone bevolkingscijfers slechts een deel van het verhaal. Om een beter beeld te krijgen van de Brugse situatie en uitdagingen op de woonmarkt dient men ook de huishoudens in rekening te brengen. Op 1 januari 1997 telde Brugge 47.897 huishoudens. Op 1 januari 2008 waren dat er al 51.982. Gedurende deze elf jaar nam het aantal huishoudens in Brugge dus toe met 8,3%, terwijl het inwonersaantal in diezelfde periode slechts met 1,4% toenam. Met andere woorden: de gezinsverdunning zet zich ook hier in Brugge sterk door. Op 1 januari 2008 telde een huishouden in Brugge gemiddeld 2,26 personen, tegen 2,35 in West-Vlaanderen en 2,39 in het Vlaams Gewest, maar wel vergelijkbaar met andere Vlaamse centrumsteden: Leuven en Gent bijvoorbeeld noteerden respectievelijk 2,04 en 2,08. Projecteert men deze cijfers naar een verdere toekomst, zoals in de Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
115
SUM-studie gebeurt, dan moet Brugge er rekening mee houden dat men tot 2017 nog een stijging van het aantal huishoudens zal kennen. Ook de Studiedienst van de Vlaamse regering voorspelt tot 2018 een toename van het aantal huishoudens met 4,2% oftewel 2.193 bijkomende huishoudens (bron: insteek nav denkdag Kenniscentrum Vlaamse Steden op 23/10/2012). Met alle gevolgen van dien voor de evolutie op de woningmarkt. Niettegenstaande de recentere bevolkingsaangroei in Brugge blijven het negatieve intern migratiesaldo en de toename van het aantal huishoudens dus voor belangrijke uitdagingen voor het woonbeleid zorgen. Betekent die negatieve interne migratie dan dat Brugge niet zou geslaagd zijn om een aantrekkelijke woonstad te vormen? Dat is natuurlijk een vraag met diverse aspecten en diverse antwoorden. Uit de Stadsmonitor 2011 blijkt dat Brugge steevast hoge scores haalt op vlak van tevredenheid over de stad (3e plaats), tevredenheid over de buurt (3e plaats), groen en voorzieningen in de stad, veiligheid, netheid, contact met de buurt… Brugge heeft dan ook, in tegenstelling tot vele andere steden, nauwelijks verloederde achterstandswijken. De volgehouden inzet op woonkwaliteit die hier al sinds de jaren ’70 gevoerd wordt, werpt op dat vlak zeker zijn vruchten af. Ook de ligging van de stad midden het groene Ommeland en vlakbij de zee, het groot aanbod aan parken en groen in de stad zelf, en het aanbod aan kunst en cultuur dragen zeker bij tot de hoge woonkwaliteit in Brugge. In die mate zelfs dat Brugge moet opletten om geen slachtoffer te worden van haar eigen succes(politiek): Brugge is inzake vastgoed een gegeerde en dus dure stad geworden, wat problematisch kan worden voor kansengroepen en jonge startende gezinnen. Maar hierover later meer. We kunnen Brugge dus zeker beschouwen als een aantrekkelijke woonstad. Vanwaar dan dat negatieve intern migratiesaldo? Voor een groot deel valt dit, net als bij de andere steden, te verklaren door de spreekwoordelijke ‘baksteen in de maag’ van de Vlaming. Onderzoek toont aan, en wordt in de studie ‘Steden binnenstebuiten’ nog eens bevestigd, dat de eengezinswoning met tuin in eigendom en liefst buiten de stad nog steeds de norm is voor het merendeel van de Vlamingen. Van de Vlamingen die een intentie hebben om te verhuizen wil 33% verhuizen naar het platteland, 33% naar de stadsrand, en slechts 17% naar de stad zelf. Bovendien zijn stadsbewoners meer verhuisgeneigd dan Vlamingen buiten de stad. Het eigen onderzoek van ‘Steden binnenstebuiten’ toont aan dat een van de belangrijkste redenen om te verhuizen de gezinscarrière is: eens men aan kinderen begint voldoet de huidige woning vaak niet en verhuist men, vaak naar een ruimere woning met tuin, een typologie die men in de stad minder vindt. Andere belangrijke verhuismotieven zijn het eigendomsstatuut (huurders willen meer verhuizen, terwijl de stad een hoger percentage huurders kent dan het platteland)en het type woning (appartementsbewoners zonder tuin en met structurele gebreken willen sneller verhuizen, dit type woning is ook vaker voorkomend in de stad). Tevredenheid over de stad en de buurt speelt ook een rol bij de verhuisintentie, maar veel kleiner dan de tevredenheid over de woning. Deze cijfers tonen dus nogmaals aan dat Vlamingen over het algemeen een huis wensen in eigendom en met tuin, een woontypologie die in de stadskern veel minder vaak voorkomt. Vooral jonge gezinnen die aan kinderen beginnen zullen daarom vaak uit de stad wegtrekken. In Brugge is dat dan vooral naar de zuidelijke randgemeenten Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp en Beernem, zoals de SUM-studie ook aantoont.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
116
Die verhuisbewegingen bevestigen het beeld van de stad als doorgangsgebied. Bepaalde studies vergelijken het met een roltrap: men verlaat het ouderlijk huis, komt jong en ongeschoold naar de stad en verlaat die weer eens men voldoende geschoold en rijk is. Recentere onderzoekers nuanceren dat beeld echter en tonen aan dat er recentelijk een steeds grotere groep jongvolwassenen is die er bewust voor kiest om langer in de stad te blijven wonen, omdat het hip en jong is. De perceptie die men heeft over de stad in kwestie is daarbij cruciaal. Net die twee zaken kunnen ons een verklaring bieden waarom de interne migratie in Brugge de voorbije jaren daalde in tegenstelling tot andere steden. Alle steden worden namelijk in ongeveer in gelijke mate geconfronteerd met het fenomeen dat jonge gezinnen met kinderen liever in de stadsrand wonen, maar niet alle steden hebben het hierboven beschreven doorgangseffect even sterk. Zo is Brugge bijvoorbeeld al geen studentenstad. Brugge heeft nooit een universiteit gehad en de aanwezige hogescholen zijn zeer lang zeer beperkt gebleven. Pas de laatste jaren zijn beide hogescholen en de bijhorende studentenpopulatie beginnen groeien, maar nog steeds blijft dit
aantal bescheiden. Zo telde Brugge in 2009 zo'n 4.400 studenten, zijnde 3,8% van de totale stadsbevolking. Gent telde toen 27,4% studenten, Leuven: 49,6% en Kortrijk: 10,8. Op dit moment (voorjaar 2013) is het aantal studenten in Brugge gegroeid tot 6.397, maar met 5,5% van de stadsbevolking blijft dit nog steeds een bescheiden percentage. Brugge kent dus veel minder die instroom van jongeren die andere (studenten)steden wel kennen. Anderzijds kampt Brugge nog steeds met een imagoprobleem bij jongeren. Brugge wordt vaak beschouwd als de saaie museumstad, een soort ‘Bokrijk’. En hoewel dit beeld zeker niet volledig strookt met de realiteit, is het wel een feit dat Brugge niet het hippe, jonge karakter en imago heeft van bijvoorbeeld Gent. Die groep jongvolwassenen die in de stad woont omdat het hip en trendy is, zal dan ook veel vaker opteren om dit in een stad als Gent te doen dan in Brugge. Volgens het rapport van de Vlaamse studiedienst blijft de stad Brugge een attractiepool voor jongeren (18-25 jarigen) en hun cijfers tonen ook aan dat er op die leeftijd een instroom is in Brugge. Maar die instroom is in Brugge een stuk minder groot dan in andere steden. Kijken we nl naar de cijfers uit de Stadsmonitor (die de leeftijdsklasse 20-29 jaar hanteert), dan krijgen we volgend beeld:
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
117
Hieruit blijkt dat Brugge, na Genk, het minste jongvolwassenen (20-29 jaar) aantrekt van alle Vlaamse centrumsteden. Gecombineerd met een uitstroom aan jonge gezinnen die gemiddeld is in vergelijking met de andere steden, betekent dit dat Brugge een verlies aan jongvolwassenen en jonge gezinnen (dus 20-40 jarigen) heeft van -6,1 ‰. Na Genk het minste resultaat van alle Vlaamse centrumsteden. Conclusie, Brugge is wel degelijk een mooie, rustige, aantrekkelijke woonstad, daarop wijzen de tevredenheidscijfers in de Stadsmonitor. Maar net als alle andere steden heeft Brugge te kampen met het feit dat het ideaal voor een jong gezin een huis met een tuin blijft, en zij zich dus grotendeels buiten de stad vestigen. Anders dan in andere steden wordt dit verlies aan jonge gezinnen in Brugge echter veel minder gecompenseerd door een instroom aan jongeren.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
118
III.
BETAALBAAR WONEN
Bekijken we na de bevolkingsevolutie even de betaalbaarheid van het wonen in Brugge, dan moeten we om te beginnen de algemene evolutie van de vastgoedprijzen goed in het oog houden.
De prijzen voor vastgoed zijn de voorbije jaren sterk gestegen. Dat is een trend die men vaststelt in alle 13 Vlaamse centrumsteden. De stadsmonitor stelt: “Ten opzichte van 2000 is de prijs voor zowel een flat als een woonhuis zo goed als in alle steden en Vlaanderen verdubbeld.” Volgende tabel uit de gemeentelijke profielschets geeft dit goed weer:
Hoewel die prijsstijging dus voor alle steden geldt, blijkt uit volgende cijfers uit de Stadsmonitor wel dat Brugge zich bij de duurste van alle centrumsteden mag/moet rekenen. Voor flats was Brugge in 2010 de duurste stad, voor woonhuizen is enkel Leuven duurder.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
119
Welke invloed heeft dit op de betaalbaarheid van het wonen? Het rapport van de Vlaamse studiedienst geeft dit weer in volgende figuren:
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
120
De betaalbaarheidsratio (figuren 5 en 6) geeft de verhouding weer tussen het gemiddeld inkomen en de vastgoedprijzen. Het is een weergave van het aantal inkomens dat nodig is om een eigendom te verwerven. Conclusie van de Vlaamse studiedienst: “De betaalbaarheid neemt doorheen de jaren af (meer inkomens zijn nodig voor een eigendom) omdat de prijzen van woningen en appartementen jaarlijks sterker stijgen dan de gemiddelde toename van het inkomen. De betaalbaarheidsratio van appartementen is de op één na hoogste in Brugge: men heeft gemiddeld bijna 8 inkomens nodig om een flat te kunnen kopen. De betaalbaarheidsratio van een woning bedraagt eveneens bijna 8. In Brugge zijn de prijzen van woningen ook sterker gestegen dan de prijzen van appartementen”. De woonquote geeft dan weer een beeld van het aantal inwoners dat meer dan 30% van zijn of haar inkomen spendeert aan de huur of afbetaling van een woning. Hier scoort Brugge volgens de grafiek lager dan het gemiddelde van de 13 centrumsteden, maar toch spendeert niet minder dan 1 op 5 Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
121
inwoners meer dan 30% van zijn inkomen aan zijn afbetaling of huur. Bij huurders loopt dit zelfs op tot 41%. 14,4% van de huurders gaf volgens de studiedienst ook aan de huur afgelopen jaar al eens niet te kunnen betalen. Deze betaalbaarheidscijfers zijn natuurlijk afhankelijk van twee bedragen. Enerzijds de vastgoedprijzen, anderzijds het gemiddeld inkomen. Voor dit laatste geeft de gemeentelijke profielschets ons volgend beeld:
Een vergelijking van de gemeentelijke profielschetsen van de 13 centrumsteden leert dat het gemiddeld jaarinkomen per inwoner van de steden 16.131 euro bedraagt. Brugge zit daar met 17.235 een stuk boven en bekleedt na Leuven en Hasselt de derde plaats. Het gemiddelde inkomen per aangifte bedraagt voor de 13 steden 27.285 euro. Opnieuw zit Brugge daar met 28.366 euro een stuk boven en ook hier bekleden we na Leuven en Hasselt de derde plaats. Uit dit alles moeten we concluderen dat Brugge een dure stad is om te wonen. Qua ruwe prijzen scoren we het hoogst voor appartementen en op een na hoogst voor woningen. De betaalbaarheidsratio is in vergelijking met de andere 13 centrumsteden ook al zeer hoog, Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
122
niettegenstaande de Bruggelingen bij de best verdienende stadsbewoners van Vlaanderen horen. Wellicht daarom dat de woonquote hier nog meevalt. Maar voor jonge starters en mensen met een bescheiden inkomen valt het dus niet mee om op de Brugse huizenmarkt iets te vinden.
Hoewel het slechts een deel van een mogelijk antwoord op deze hoge vastgoedprijzen is, is de sociale huisvesting toch een belangrijk gegeven voor de minstbegoeden in de stad, en een belangrijk onderdeel van een stedelijk woonbeleid. Wat betreft het aantal sociale huurwoningen in Brugge vinden we volgende gegevens in het rapport van de Vlaamse studiedienst terug:
Het aandeel van sociale huurwoningen is de voorbije jaren dus min of meer stabiel geweest. Dit terwijl Brugge duidelijk lager dan het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden scoort. Het cijfer uit 2011 doet hopen dat hier een kentering is ingezet en Brugge ook op dit vlak in de toekomst zijn centrumfunctie sterker zal opnemen. Bij de sociale huisvestingsmaatschappijen ligt alvast een ambitieus programma op de tafel waarmee Brugge in theorie zijn bindend sociaal objectief zou moeten halen. En ook de sociale verhuurkantoren mikken op een groei van zo’n 5% per jaar. Maar in de woningbouw, zeker in de sociale woningbouw, is er vaak een lange en moeilijke weg tussen plan en realisatie. Het is duidelijk dat een volgehouden, gezamenlijke inzet van sociale woonmaatschappijen, stad en Vlaamse Gemeenschap noodzakelijk zal zijn om dit effectief te realiseren.
Samenvattend kunnen we stellen dat Brugge in tegenstelling tot de meeste andere steden de voorbije jaren nauwelijks in bevolkingsaantal is toegenomen. Voor een groot deel valt dit te verklaren doordat Brugge nog steeds een grotendeels ‘witte’ stad is met een lage externe migratie en, mede door het lage aandeel niet-westerse bevolking, een lage natuurlijke aangroei. Niettemin blijft het opvallend dat Brugge een interne migratie kent die van positief voor 2005 teruggevallen is naar negatief na 2005. Dit terwijl in de meeste andere steden die interne migratie positiever wordt of gelijk blijft. Verklaringen hiervoor kunnen zijn dat bij het merendeel van de Vlamingen een woning in eigendom, met tuin, buiten de stad nog steeds het ideaal blijft, maar dat die vrij normale uitstroom van jonge gezinnen in Brugge veel minder gecompenseerd wordt door een instroom van jongvolwassenen en dat Brugge een dure woonstad blijft. De analyses die we hiervan maakten en een aantal insteken hoe we als stad hiermee kunnen omgaan, pogen we hieronder samen te vatten in een soort SWOT-analyse.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
123
Als sterktes heeft Brugge zoals vernoemd zijn kwaliteitsvolle woonomgeving. De doorgedreven inzet op woonkwaliteit, groen, netheid, buurtgerichtheid,… maakt dat Brugge anno 2013 door zijn inwoners ervaren wordt als een van de meest aangename woonsteden van Vlaanderen waarin men tevreden is over zijn of haar stad en buurt. Die sterkte leidt echter meteen naar een van Brugges grootste zwaktes. Door zijn aantrekkelijkheid, en ook wel zijn toeristische bekendheid, is Brugge een zeer gegeerde stad en dus ook een zeer dure stad geworden. Zowel voor woningen als voor appartementen behoort Brugge tot de top 2 van duurste steden in Vlaanderen. Vaak minder een probleem voor oudere medioren die reeds een leven lang hebben kunnen sparen om hier iets te kopen, maar wel meer en meer problematisch voor kansengroepen en jonge starters. Voor die jonge starters komt er nog bij dat Brugge geen universiteitsstad is en ook al groeit het aantal studenten, dit nog steeds minimaal blijft in vergelijking met vele andere steden. Brugge heeft daarenboven, of net mede daardoor, bij veel jongeren wat een imago van ‘Bokrijk’-stad en kan qua populariteit bij jongvolwassenen nauwelijks concurreren met steden zoals het hippe Gent. Hierdoor, samen met de hoge vastgoedprijzen, mist Brugge voor een groot deel een instroom aan jonge starters in de stad. Die instroom is er wel, maar is veel lager dan in andere steden en is ruim onvoldoende om de (meer normale) uitstroom aan jonge gezinnen te compenseren. Dit gemis aan jonge instroom zorgt voor een onevenwichtig samengestelde sociale mix in de stad, maar dreigt vooral een gemis aan creativiteit, toekomstgerichtheid en spontaniteit in de stad te brengen. En voor een toekomstgerichte stad is dat toch zeer belangrijk. Brugge heeft echter wel een aantal kansen waar men kan op inspelen. De haven van Zeebrugge is een belangrijke economische pool in de nabije omgeving die voor belangrijke tewerkstelling kan zorgen. Maar ook de zorgsector, monumentenzorg en toerisme… zijn sectoren die in Brugge sterk staan en waar mogelijke opportuniteiten voor het aantrekken van jonge creatieve krachten zich aandienen. De recent gelanceerde verhalen voor Brugge “Handmade city” en “Brugge letterstad” spelen daar op in door aan het toeristische Brugge een nieuw verhaal te geven dat de klemtoon legt op de ondersteuning van (jong) creatief talent. Ook de hogescholen bieden verdere kansen. De voorbije jaren hebben zij een beleid gevoerd van centralisatie en uitbreiding in Brugge, waardoor meer studenten naar Brugge kwamen. Een verdere uitbreiding van deze hogescholen, een verdere versterking van hun banden met het lokale bedrijfsleven en een verdere ondersteuning van de studentengemeenschap in Brugge, zouden goed zijn voor de groei van Brugge als studenten- en jongerenstad. Tegelijkertijd horen hier echter ook een aantal bedreigingen bij. Zo blijft het een feit dat Brugge excentrisch ligt ten opzichte van de Vlaamse Ruit, en bijgevolg van het economisch zwaartepunt in Vlaanderen en wellicht ook van het merendeel aan Vlaamse investeringen. De zeehaven van Brugge biedt wel mogelijkheden, maar blijft een stuk kleiner dan bv Antwerpen, kampt met uitdagingen betreffende zijn ontsluiting naar het hinterland en blijft in de eerste plaats een overslaghaven met nog ruime marge inzake tewerkstelling en toegevoegde waarde. Niettegenstaande de nieuwe verhaallijnen voor toeristisch Brugge blijft het in de historische binnenstad een uitdaging om een toenemende toeristische monocultuur tegen te gaan en de erkenning als Werelderfgoed zinvol te combineren met de uitdagingen van een levende stad: Brugge is een stad waar ook nog gewerkt, geleefd en gestudeerd moet (kunnen) worden. Over hoe dit evenwicht moet bewaard worden of Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
124
naar welke kant de balans iets meer dient over te slaan zal in de toekomst wellicht nog heel wat gediscussieerd worden. Maar net dat maakt een stad boeiend en toont de betrokkenheid van de bewoners bij de stad. Brugge aantrekkelijk én betaalbaar houden, voor de huidige stadsbewoners en niet in het minst voor nieuwe jonge starters, het blijft in elk geval één van de belangrijkste maar tegelijk moeilijkste uitdagingen voor het stadsbestuur.
IV.
LEEFBAARHEID IN DE WIJKEN
Een belangrijk onderdeel van een goeie omgevingsanalyse vormt de leefbaarheid in buurten en wijken. Voor dit onderdeel verwijst de studiedienst van de Vlaamse regering in haar rapport naar een aantal tevredenheids- en veiligheidsindicatoren uit de stadsmonitor. De conclusies van de Vlaamse studiedienst zijn alvast duidelijk en voor Brugge bijzonder positief: ,,De Bruggeling is bijzonder tevreden over zijn buurt. Meer dan 8 op de 10 inwoners erkent tevreden te zijn. De groenindruk, het contact in de buurt, de speelvoorzieningen en activiteiten voor ouderen worden positief gewaardeerd. Brugge scoort hiermee beduidend hoger dan gemiddeld in de centrumsteden.’’, zo luidt het. Opgedeeld in verschillende indicatoren en vergeleken met andere centrumsteden geeft dit volgend beeld:
Onze evaluatie van deze indicatoren kan dan ook vrij bondig zijn: Brugge handhaaft zich hier duidelijk op een hoog niveau. Vooral het positieve resultaat voor tevredenheid over speelvoorzieningen valt hierin op. Volgens de Vlaamse studiedienst is deze tevredenheid in 2011 namelijk significant
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
125
toegenomen ten opzichte van 2008, waardoor Brugge hier de koppositie van de 13 centrumsteden bekleedt. Ook op vlak van veiligheid scoort Brugge zeer goed. In het rapport van de Vlaamse studiedienst vinden we hier volgende figuur over terug:
Brugge scoort hier op alle indicatoren duidelijk bij de beste van de 13 Vlaamse centrumsteden. Enige opvallende uitspringer is ‘onaangepaste snelheid verkeer’. Hoewel Brugge ook hier nog steeds het derde beste resultaat van alle centrumsteden haalt, blijkt duidelijk dat dit in alle steden voor veel mensen een punt van ergernis blijft. Deze over het algemeen zeer goede resultaten mogen evenwel geen reden zijn om de inspanningen ter zake te verminderen of te lossen: netheid in de buurt hangt in een belangrijke mate af van het voortzetten van de doorgedreven (preventie)acties en de verdere consequente opvolging van hindermeldingen; tevredenheid over contact binnen de buurt blijft maar duren als men vanuit het beleid ook kleine particuliere initiatieven ter zake blijft aanmoedigen en ondersteunen; verkeerssnelheid zal maar verbeteren als men in wegaanleg en controle daar blijvend aandacht voor heeft; groenindruk en speelvoorzieningen kunnen maar hoog blijven scoren, als men daar ook in het stedelijk beleid verder continu blijft op inzetten. Over dit laatste duidde het baanbrekend speelruimtebeleidsplan er bijvoorbeeld op dat er nog op een zevental plaatsen in Brugge zogenaamde zoekzones konden afgebakend worden: zones waar men niet op loopafstand voldoende speelvoorzieningen kon aantreffen. De afgelopen jaren heeft Brugge ook sterk ingezet op steun voor informele bewonersgroepen in de wijken. Nu al zijn op meer dan 150 plekken in Brugge dergelijke bewonerscomités actief, ze hebben inmiddels ook hun eigen buurtwebsites ( www.brugsebuurten.be), ze lopen rond in hun buurt om de Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
126
gevels te bebloemen, gaan met de ganse buurt naar tentoonstelling of film, doen samen aan sport, en nog veel meer… Een succesaanpak om bewoners opnieuw meer grip te laten krijgen op hun eigen leefomgeving en een aanpak die zonder twijfel nog verdere uitbreiding of uitdieping verdient
V.
DE MAATSCHAPPELIJKE POSITIE VAN JONGEREN
Uit het eerste deel van de omgevingsanalyse bleek al dat de ontgroening van de stad en de maatschappelijke positie van jongeren in de stad een aandachtspunt voor Brugge vormen. Het studiebureau SUM komt dan ook tot volgende conclusie: “Ofschoon Brugge een toename kent van de leeftijdscategorieën +40 jaar, zien we toch dat de vergrijzing in Brugge niet dermate meer aanwezig is dan in de rest van Vlaanderen. Wat wel opvalt is de sterke ondervertegenwoordiging van jonge huishoudens in het centrum. Terwijl dit voor starters toch de logische vestigingslocatie zou moeten zijn. Er is in Brugge misschien niet zozeer sprake van een vergrijzing, toch niet meer uitgesproken dan in de rest van Vlaanderen, maar vooral van een ontgroening. (...) Het stedelijk gebied slaagt er evenwel niet in om voldoende aantrekkingskracht te genereren voor starters, terwijl andere stedelijke centra dit vaak wel kunnen”. Bijkomende kanttekening die we hierbij moeten maken is dat zowel de cijfers van SUM als die van de Vlaamse studiedienst enkel rekening houden met de personen die in Brugge gedomicilieerd zijn. Hierbij verliest men natuurlijk uit het oog dat heel wat jonge Bruggelingen in de praktijk elders gaan studeren en dus zeker op weekdagen nog nauwelijks in de stad zelf zijn. Dit wordt deels gecompenseerd door de studenten die van elders in Brugge komen studeren, maar dit aantal ligt beduidend lager dan het aantal wegtrekkende studenten. Het ontgroeningseffect speelt hierdoor in realiteit nog een stuk sterker dan uit de cijfers blijkt. De oorzaken van deze ontgroening zijn natuurlijk veel en divers. Verder onderzoek naar verhuismotieven zou dan ook zinvol zijn. Toch konden we in het eerste deel al enkele mogelijke redenen geven. Zo blijkt Brugge een dure stad te zijn qua vastgoed, speelt het zeker in het nadeel dat Brugge geen universiteitsstad is, en worstelt Brugge niettegenstaande de verbeteringen de laatste jaren nog steeds met een onhip Bokrijk-imago. De ligging buiten de Vlaamse Ruit en de immer dreigende overheersing door het toerisme spelen ons zeker ook parten. Niettemin heeft Brugge wel troeven met zijn hoge woonkwaliteit en veiligheid, liggen er kansen in een aanhoudende groei van de Brugse hogescholen en in de hier sterk ontwikkelde economische sectoren van haven en zorg, en bieden de onlangs gelanceerde lijnen ‘Handmade in Brugge’ en ‘Brugge letterstad’ verfrissende insteken om op een vernieuwende manier met het toerisme om te gaan. In dit onderdeel willen we ook nog even wat verder ingaan op de door verschillende jongerengroepen geuite vraag naar meer uitgaansgelegenheden in de stad. (Een deel van) de Brugse jeugd had namelijk het gevoel dat zij steeds meer uit de binnenstad geweerd werden en jongeren in het algemeen hier niet langer welkom waren. De vraag naar meer uitgaansgelegenheden stond dan ook symbool voor een diepere bezorgdheid: Brugge mag geen oude koekendoos of openluchtmuseum worden, maar moet ook een stad zijn waar ook jonge mensen kunnen wonen, leven en werken. Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
127
De studiedienst van de Vlaamse regering bracht in hun rapport de tevredenheid over het cultuur- en vrijetijdsaanbod in Brugge in kaart. Dit geeft volgend resultaat:
Opvallend is dat Brugge hier over het algemeen vrij goed scoort. De studiedienst concludeert dan ook: “ De inwoners van Brugge zijn tevreden over het cultuur- en vrijetijdsaanbod. Brugge scoort beter dan gemiddeld.” Hierbij springt enkel de tevredenheid over de uitgaansgelegenheden in het oog: voor deze indicator scoort Brugge minder goed dan de gemiddelde centrumstad. Belangrijke kanttekening is evenwel dat dit de resultaten zijn voor de ganse Brugse bevolking. Ze geven geen accuraat beeld van de mening van de jongeren op zich. De studiedienst geeft hiervoor zelf toe dat er een ondervertegenwoordiging is van 15- tot 24- jarigen. In die mate zelfs dat men de resultaten voor die leeftijdsgroep op zich niet kan afzonderen om hier betrouwbare uitspraken over te doen. Men doet wel een poging door de leeftijdsgroep uit te breiden tot jonger dan 35 jaar. Maar ook hier blijft het probleem dat dit een zeer uitgebreide groep is, en dat de mening van de 18-jarige student over horeca en uitgaansgelegenheden wel eens sterk kan verschillen van een 30-plusser die net aan een gezin en eigen huis begonnen is. Niettemin geeft de opsplitsing volgens leeftijdsklassen, met de groep onder 35 jaar, enigszins al een beter beeld:
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
128
Het is duidelijk dat de tevredenheid over uitgaansgelegenheden en geschikte plekken voor de jeugd een stuk lager ligt bij de min 35-jarigen. Ook de tevredenheid over het aanbod aan sport- en recreatievoorzieningen ligt bij hen iets lager. De voorbije jaren heeft het Brugs stadsbestuur sterk ingezet op het verbeteren van deze uitgaansmogelijkheden en plekken voor jongeren in de stad. Naast het bestaande Entrepot, werden bijvoorbeeld de zaaltjes Entrenous, Thope en Factor Club met stadsgeld omgebouwd tot fuifzaaltjes, werd jongerenradio en ontmoetingsplek Villa Bota in het leven geroepen, werd met Brugge Leeft een omvangrijk project rond communicatie en jongerenkortingen gelanceerd, staat nog een investering in een nieuwe jeugdherberg met ruimte voor concertjes op de planning. Een ander aspect dat de Vlaamse studiedienst in zijn rapport belicht is dat van de jongerenwerkloosheid en schoolse vertraging. Dit zijn zeker belangrijke indicatoren van de maatschappelijke positie van jongeren, alleen is het zeer de vraag of het stadsbestuur daar ook een betekenisvolle invloed kan op uitoefenen. Hoe is de situatie momenteel in Brugge? Brugge telde anno 2011 3.114 niet-werkende werkzoekenden. Het aandeel jongeren jonger dan 25 jaar hierin bedroeg 22%. Dat is weliswaar iets minder dan de 25,3% uit 2001 maar blijft iets meer dan het gemiddelde van de 13 Vlaamse centrumsteden (18,9%). De schoolse vertraging in het lager onderwijs blijft in Brugge beperkt tot 16,1%, terwijl dat in de andere Vlaamse centrumsteden gemiddeld 22,3% is. De schoolse vertraging in het secundair onderwijs verschilt grondig naar gelang de gekozen onderwijsvorm maar ook hier scoort Brugge telkens beter dan het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden en zelfs beter dan het gemiddelde in Vlaanderen tout court. In het BSO loopt de schoolse vertraging wel op tot 59,4%. Een stuk lager nog dan het gemiddelde van de centrumsteden (67,3%) maar niettemin een aandachtspunt. Tot slot benadrukt de Vlaamse studiedienst het verschil in schoolse achterstand tussen Belgen en niet-Belgen. We merken inderdaad dat de schoolse achterstand ook in Brugge een stuk hoger ligt bij niet-Belgen, maar ook hier ligt dit resultaat in de lijn van of is het zelfs beter dan het gemiddelde in de centrumsteden. Bovendien is dit probleem in Brugge een stuk minder pregnant gezien het veel lagere aantal niet-Belgische scholieren dan in andere steden.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
129
Voorlopige conclusie van dit onderdeel? Brugge heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op ruimte voor jongeren, maar het ombuigen van de reputatie van Brugge bij jongeren wordt ongetwijfeld nog een werk van lange adem: om jongeren echt het gevoel te geven dat ze een plek hebben in de stad, dat ze thuis horen in Brugge, zal verdere inzet nodig zijn op diverse gebieden zoals betaalbaar wonen, studeren, werkgelegenheid maar ook qua algemene regelgeving en openheid voor jongerencultuur . Tegelijk kan de stad niet vasthouden aan het idee dat alles stadsinitiatief moet zijn. Ruimte maken voor jongeren betekent ook hen en de privésector de vrijheid geven om zelf initiatief te ondernemen en hieruit de goede creatieve ideeën oppikken en ondersteunen. Dit evenwicht (terug)vinden tussen ruimte bieden voor jongeren en tegelijk het goede evenwicht tussen verschillende groepen in de stad bewaren, zal een belangrijk aandachtspunt blijven.
VI.
BRUGGE SOCIALE STAD
Brugge is in vergelijking met de andere Vlaamse centrumsteden een relatief rijke stad, wat niét betekent dat bv. kansarmoede hier niét zou voorkomen, wel in tegendeel: in 2011 werden in Brugge 7,4% van de kinderen geboren in een kansarm gezin, maar dat is nog steeds 12,5% lager dan het gemiddelde in vergelijkbare steden. Wél zijn er in Brugge geen duidelijk geografisch geconcentreerde ,,probleemwijken’’ zoals bijvoorbeeld in andere Vlaamse steden de Seefhoek of de Brugse Poort: de kansarmoede is hier vaak meer verborgen en/of versnipperd. Als we globaal het percentage bekijken dat van een leefloon moet leven, dan zien we dat Brugge iets hoger scoort dan het Vlaamse gemiddelde, maar toch ongeveer de helft lager dan andere steden binnen dezelfde Belfius-indeling. Brugge heeft anderzijds procentueel meer gerechtigden op het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB) en de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) dan het volledige Vlaamse Gewest, maar ook dan het gemiddelde in de Vlaamse centrumsteden. Ook het aantal mensen met een overmatige schuldenlast en het aantal mensen dat een beroep doet op het OCMW, stijgt hier elk jaar: in 2012 was er bij het OCMW tegenover het jaar 2011 een stijging van het aantal dossiers met 4,6%. Met andere woorden: de globaal genomen gunstige cijfers – in vergelijking met andere Vlaamse centrumsteden – mag ons niét de realiteit doen vergeten dat ook een belangrijk aantal stadsgenoten in (kans)armoede leven. In het lokaal sociaal beleidsplan is dan ook geopteerd voor een globale benadering, met aandacht voor wonen, activering én samen leven. We verwijzen hiervoor Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
130
naar de omgevingsanalyse die het OCMW opgemaakt heeft en die eveneens aan de gemeenteraad wordt voorgelegd n.a.v. het dossier meerjarenplan OCMW.
VII.
INTERNE WERKING VAN DE STAD
Bekijken we even de eigen organisatie van de stad, dan beschikken we als omgevingsanalyse enerzijds over een punctuele insteek van de verschillende diensthoofden met hun desiderata naar projecten en omkadering voor de periode 2013-2018 en anderzijds over het administratief memorandum van het managementcomité van de stad met een aantal meer algemene bevindingen en aanbevelingen. De stadsfinanciën zijn bij de start van de legislatuur 2013-2018 relatief gezond. De stadsschuld werd sinds medio de jaren negentig systematisch afgebouwd, de leningslast per inwoner (in euro) gehalveerd, van 1.707 euro/inwoner in 2004 naar 812 euro/inwoner in 2011, terwijl ook de totale uitstaande schuld (in duizend euro) daalde van 199.230 euro in 1994 tot 94.831 euro in 2011. De stad beschikte in het vorige boekhoudsysteem op 31/12/2011 over een aanzienlijke reserve, nl. in gewone dienst 27,56 mio euro, in buitengewone dienst 11,88 mio euro. Brugge behoort financieel in het rijtje van de Vlaamse centrumsteden tot de betere leerlingen van de klas, maar de krappe financiële marges én een aantal structurele factoren zullen het bestuur de komende jaren nopen tot het maken van verstandige keuzes. Eén van de belangrijkste uitdagingen de komende legislatuur zal erin bestaan de stadsfinanciën gezond te houden., financieel in evenwicht te zijn, in een ongunstig financieel klimaat, en dit zonder de lokale investeringen af te remmen waarbij het huidige niveau van dienstverlening minstens behouden blijft. Nu al is duidelijk dat bij ongewijzigd beleid én bij ongewijzigde fiscaliteit de stadsfinanciën op termijn niet in evenwicht kunnen gehouden worden en de vrije beleidsruimte deze legislatuur (2013-2018) aanzienlijk vermindert. Het Vlaamse visitatierapport adviseerde het stadsbestuur om als bestuur sterker in te zetten op de strategische oriëntatie en om de beleidsuitvoering meer te delegeren naar het ambtelijk niveau. De Vlaamse visitatie adviseerde ook om meer aandacht te besteden aan de strategische onderbouw van het beleid, onder meer door de oprichting binnen de stad van een cel strategische planning en analyse. Ook werd een lans gebroken voor een totale herdenking van de dienstverlening aan de burger, wat uiteindelijk kan uitmonden in de realisatie van een nieuw stadskantoor. Bij de inhoudelijke uitdagingen wil de stad de nakende pensioneringsgolf als een kans zien om de eigen werking (en de omvang) van de administratie kritisch te bekijken en het kerntakendebat ook binnen de stad grondig te voeren. Zeker is dat in de komende tien jaar – van 2013 tot 2023 – welgeteld 422 stadspersoneelsleden aan 65 jaar met pensioen zullen gaan, maar als we uitgaan van het meer realistisch cijfer van pensionering aan 62 jaar, dan zullen deze legislatuur al – van 2013 tot 2018 – liefst 290 stadspersoneelsleden met pensioen gaan: 25 van A-niveau, 11 van B-niveau, 106 van C-niveau, 84 van D-niveau en 64 van E-niveau. Voorts werd in het administratief memorandum op basis van de resultaten van een audit een lans gebroken voor een opwaardering van de rol van de informatica én op een meer doorgedreven samenwerking tussen stad en OCMW, zowel op politiek als op administratief vlak. Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
131
VIII.
BETROKKENHEID VAN DE BURGER
Last but not least is er nog de betrokkenheid en de participatie van de burger. Om daar voor de omgevingsanalyse objectief feitenmateriaal voor aan te dragen, is het goed om opnieuw te verwijzen naar de Vlaamse stadsmonitor.
Samenvattend, bijna 7 op de 10 inwoners voelt zich goed geïnformeerd over en door de stad. Met een percentage van 66,7% bekleedt Brugge hiervoor de 3e plaats in Vlaanderen, na Hasselt en Oostende. En wat betreft consultatie door het stadsbestuur haalt Brugge een 4e plaats na Hasselt, Oostende en nu ook Genk (dat met initiatieven als ‘de genks’ hier de voorbije jaren zeer zwaar op inzette). Geen slecht resultaat dus voor Brugge, dat hiermee beter scoort dan steden als bv Gent en Turnhout, die ter plekke door diverse actiegroepen nochtans vaak als voorbeeld genoemd worden. Duidelijk goede cijfers voor Brugge dus. Maar: alles kan beter. Zo had de Vlaamse visitatiecommissie nog een aantal vragen bij de aard en de diepgang van de interactie tussen bestuur en burgers. ,,De meeste initiatieven van het stadsbestuur zijn gericht op informeren en minder op luisteren’’, zo luidde het. De visitatiecommissie had de indruk dat het toenmalig bestuur niet altijd overtuigd was van de meerwaarde van actieve burgerbetrokkenheid. ,,Het is nochtans waardevol om als bestuur gebruik te maken van de uitgebreide expertise die bij de burgers aanwezig is. Deze kennis benutten in interactieve discussies en reflecties resulteert ongetwijfeld in toegevoegd waarden ten opzichte van wat bij ambtenaren en bestuurders al bekend is.’’ Zoveel is duidelijk: hier is nog ruimte voor verbetering. Een volgehouden inspanning om mensen bij het beleid te betrekken kan zijn vruchten afwerpen en (hopelijk) leiden tot een nog toenemend vertrouwen in de stedelijke overheid en een grotere betrokkenheid van de mensen bij hun Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
132
leefomgeving. Voorbeelden uit Genk, Gent, Roeselare en andere steden kunnen hierbij inspirerend zijn, maar zullen omgebouwd moeten worden tot een typisch Brugs verhaal. In het toekomstakkoord van de nieuwe bestuursploeg wordt daar met ,,De toekomst van Brugge’’ trouwens ook een betekenisvolle passage aan gewijd. Toch moet men ook hier al te hoge verwachtingen van de effecten van participatie wat temperen. Zoals gezegd heeft bv Genk de voorbije jaren met diverse initiatieven sterk ingezet op een brede participatie. Tegelijk zien we echter dat het vertrouwen in de Genkse stedelijke overheid in die periode nauwelijks gewijzigd is van 37,0 naar 37,5%. Gelijkaardig verhaal in Gent, waar men het vertrouwen zag dalen van 46,5% naar 45,5%. Participatie is dus geen toverformule om het draagvlak van en het vertrouwen in het bestuur te vergroten. En het zou ook verkeerd zijn om het enkel om die reden te doen. Participatie dient men op te zetten vanuit de idee dat dit inherent nodig en nuttig is voor een beter gefundeerd bestuur en een grotere betrokkenheid van mensen bij hun omgeving, maar niet vanuit de idee dat men hierdoor automatisch ‘populairder’ zou worden. Overigens dient er ook gewezen te worden op de participatiebepalingen in het gemeente- en het OCMW-decreet, die participatie opleggen van de belanghebben bij onder andere de beleidsvoorbereiding. Daarnaast is er ook nog het planlastendecreet dat in alle sectoren als voorwaarde voorziet dat de belanghebbenden geraadpleegd worden, in een aantal gevallen bij monde van de verplichte adviesraden (zoals bijvoorbeeld de sportraad), in andere gevallen door middel van officieuze raden en bevragingen. In Brugge is het de keuze van bestuur én administratie geweest om per beleidsdomein de betrokken adviesraden ,,in gang te zetten’’. Voor Brugge gebeurt de participatie bij het betrekken van de bevoegde en/of lokale belanghebbende adviesraden bij o.a. de voorbereiding en opmaak van het meerjarenplan. Zij zullen ook betrokken worden bij de bijsturing en uitvoering . Momenteel zijn de diensten volop bezig om het meerjarenplan aan de bevoegde adviesorganen ter goedkeuring voor te leggen. De resultaten hiervan worden aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) bezorgd en dit volgens de opgelegde richtlijnen vanuit Vlaanderen. Conclusie voor dit onderdeel? Brugge scoort momenteel vrij goed qua informatie voor en betrokkenheid van de burger, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Kwalitatief uitgedachte participatiemethoden zijn zeker zinvol om de fundering voor het beleid te vergroten en mensen bij hun leefomgeving te betrekken. Maar men dient bij dit alles wel steeds rekening te houden met de kanttekeningen dat in deze democratie het verkozen bestuur nog steeds het belangrijkst is en de democratische plicht heeft de bakens volgens hun programma uit te zetten, dat men niet de illusie mag hebben via participatie iedereen te bereiken en dat men participatie niet als toverformule mag zien maar eerder als inherente reflex van goed bestuur.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.
133
Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:
Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële risico’s. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële risico’s. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 134
Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële risico’s.
Omschrijving financiële risico’s 1. Leningen o Leningen werden en worden pas aangegaan als buitengewone uitgaven of investeringen werkelijk betaald zijn. Op deze manier zorgen we ervoor geen onnodige interesten te betalen. Bepaalde investeringen worden zelfs voorgefinancierd uit eigen middelen. Deze werkwijze zal ook in de komende jaren gehandhaafd blijven. o Daarom zijn de bedragen van de op te nemen leningen (11 miljoen euro/jaar in 2014-2016 en 23 miljoen euro/jaar in 2017-2019) als indicatief te beschouwen. Als de kasmiddelen het toelaten kan er effectief later geleend worden dan voorzien in de budgetten. o Uiteraard houden we rekening met de evolutie van de rentevoeten. Dreigen die (sterk) te stijgen, dan kan het aangewezen zijn om minder te voorfinancieren en iets eerder te lenen. Er kan wel met banken onderhandeld worden om de rentevoet van in te toekomst aan te gane leningen reeds vast te leggen voor de effectieve opname van leningen. o Stad Brugge maakt (net als andere gemeenten) ook gebruik van thesauriebewijzen als financieringsinstrument (als diversificatie t.o.v. de klassieke bankkredieten). Dit zijn kortlopende schuldbewijzen op (maximaal) 1 jaar. De rentevoet van deze thesauriebewijzen zijn veel lager dan deze bij de klassieke bankkredieten, vermits: de rentevoet op korte termijn (normaal) lager is dan die op langer dan één jaar; thesauriebewijzen niet op de bankbalans komen (in tegenstelling tot kredieten – daardoor rekenen de banken geen hoge marge aan bovenop de referentierentevoet). Daartegenover staat wel dat de kortetermijnrentevoeten bij elke (maandelijks, driemaandelijks,…) herziening kunnen wijzigen. In het verleden heeft de stad hiervoor contracten met banken afgesloten om de stijging van de kortetermijnrente af te dekken. o Zoals blijkt uit het TM2 schema (cf. blz. 161) blijft de schuldenlast van Stad Brugge beheersbaar.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële risico’s. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 135
2. Gemeentefonds o Gemeentefonds: tot op heden is een groei van 3,5% gegarandeerd (is ook recent bevestigd in de cijfers bezorgd door de Vlaamse overheid voor de opmaak van de meerjarenplannen). o Het bedrag dat aan Brugge wordt toegekend kan wijzigen door: eventuele nieuwe verdelingsregels of besparingsmaatregelen beslist door een vernieuwde Vlaamse regering in 2014; de evolutie van de inwonersaantallen van andere centrumsteden, waardoor Brugge die nu als enige Vlaamse gemeente tussen 100.000 en 200.000 inwoners heeft haar voor deze gemeenten gereserveerd segment moet delen met een andere centrumstad.
3. Vergrijzing van de bevolking o Door de stijging van de leeftijd van Brugse bevolking (zie omgevingsanalyse – blz. 109) neemt het aandeel van de actieve bevolking af. o Dit heeft twee belangrijke bedreigingen: de daling van de inkomsten per gezin en dus de belastbare basis. Dit uit zich voorlopig nog niet in de opbrengst van de fiscaliteit, maar kan na de planningshorizon (na 2019) een bedreiging vormen; de verhoging van de zorggraad. Oudere mensen hebben meer zorg nodig. Dit uit zich concreet in de stijgende bijdragen aan het Brugse OCMW. Voor de uitbouw van de zorg voor senioren (intra en extra muraal) heeft het OCMW meer middelen nodig.
4. De pensioneringsgolf bij het stadspersoneel (en personeel bij derdenbesturen) De lokale besturen staan zelf voor de pensioenkosten van hun eigen statutair personeel in. Het stijgend aantal pensioneringen verplicht de RSZPPO ertoe ook de de pensioenbijdragepercentages op te trekken. Daarnaast legt RSZPPO een responsabiliseringsbijdrage op indien deze basisbijdrage niet volstaat om de pensioenen van de toenemende groep gepensioneerde statutairen te betalen. Ook het OCMW en de politie worden geconfronteerd met stijgende pensioenlasten. Voor de cijfermatige berekening van de pensioenlasten in het meerjarenplan verwijzen we naar de inhoudelijke toelichting bij het meerjarenplan en budget.
Het resultaat op kasbasis (rubriek VIII in het M2 schema - staat van het financieel evenwicht) laat toe om de impact van deze risico’s op te vangen. Het grootste deel van de risico’s vermeld onder punt 1, 3 en 4 zijn reeds verwerkt in de cijfers van het meerjarenplan 2014-2019.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële risico’s. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 136
Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:
Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Overzicht alle beleidsdoelstellingen. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Overzicht alle beleidsdoelstellingen. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 137
Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Overzicht alle beleidsdoelstellingen. 1 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn. 2 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken. 3 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening. 4 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is. 5 Brugge is een duurzame en propere stad. 6 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie. 7 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid. 8 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie. 9 Stad Brugge introduceert citymarketing als een beleidsfilosofie en integrerende factor in het hele stedelijke beleid. 10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming. 11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan. 12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten. 13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien. 14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad. 15 Brugge is een sociale en solidaire stad. 16 Brugge is een onderwijsstad. 17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Overzicht alle beleidsdoelstellingen. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 138
Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:
Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Organogram. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert
139
gemeenteraad college van burgemeester en schepenen stadssecretaris adjunct-stadssecretaris financieel beheerder
Ombudsdienst
clusters BEHEER
+
managementteam clusters BELEID
diensten financiën
personeel
algemene bestuurszaken
logistiek
ŀ Financiële diensten
ŀ Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) ŀ Personeelsdienst ŀ Stadsgeneesheer ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ
Coördinatiedienst Communicatiedienst Europese cel dienst Algemeen bestuur dienst Eigendommen dienst Pers en publicaties dienst Public relations en onthaal Secretarie
ŀ dienst Informatica ŀ dienst Patrimonium Beheer ŀ dienst Drukkerij/Economaat
kabinetten
diensten ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ
Cultuurbeleidscoördinator Stadsarchief dienst Bibliotheken dienst Cultuur Cultuurcentrum Musea Brugge
ŀ Wegendienst ŀ Groendienst ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ
dienst Bevolking/Burgerlijke stand Jeugddienst dienst Welzijn dienst Onderwijs dienst Lokaal onderwijsbeleid Preventiedienst Sportdienst Diversiteits- en Noord-zuiddienst
ŀ ŀ ŀ ŀ
dienst Lokale economie dienst Mobiliteitscel dienst Stedenbeleid Toerisme Brugge
ŀ dienst Ruimtelijke Ordening ŀ Woondienst ŀ dienst Leefmilieu ŀ dienst Vergunningen ŀ Brandweer
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Organogram.
cultuur
openbaar domein
burgerzaken
stadsontwikkeling
ruimtelijke ordening
milieu en veiligheid
140
Type beleidsrapport:
Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:
Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Personeelsbestand TM1schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert
141
Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Personeelsbestand TM1-schema. Inhoud!A1
Aantal voltijds equivalenten (VTE)
Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E TOTAAL Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E
2014 833 96 81 373 276 7 515 54 56 167 81 157 255 2 4 15 41 193 1.602 151 141 555 398 357
2015 819 94 80 366 273 7 505 53 55 164 80 152 250 1 4 15 41 189 1.574 147 140 545 394 349
2016 781 92 77 346 259 7 498 53 55 162 79 148 241 1 4 13 38 185 1.520 145 137 522 377 340
2017 736 89 74 325 243 6 492 53 55 162 76 145 239 1 4 13 38 183 1.468 142 134 501 357 334
2018 705 88 73 308 231 5 484 53 55 159 75 140 235 1 4 13 36 181 1.424 141 133 480 343 326
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Personeelsbestand TM1-schema. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000.
2019 705 88 73 308 231 5 484 53 55 159 75 140 235 1 4 13 36 181 1.424 141 133 480 343 326
142
1. Beslissing cbs op 18 oktober 2013
Op 31 juli 2013 waren 1.843 mensen aan de slag. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 18 oktober 2013 om wie in de periode 2014-2018 op pensioen gaat, niet via externe aanwerving te vervangen; wel eventueel via interne verschuiving (Voor alle duidelijkheid, voor alle vervangingen andere dan pensioenen geldt de huidig gehanteerde regel: de vervanging dient gemotiveerd en indien de vervanging niet lukt via interne mobiliteit is een extra motivatie vereist). 2. Wat betekent dit in de praktijk? Als vuistregel voor de berekening van het aantal pensioneringen tijdens deze legislatuur is verondersteld dat wie 62 jaar is, op pensioen gaat. Concreet betekent dit, verdeeld over de verschillende niveaus: 2014 niveau niveau niveau niveau niveau totaal
A B C D E
4 0 8 5 4 21
2015 4 2 11 6 12 35
2016 2 3 28 22 12 67
2017 2 3 23 23 10 61
2018 5 1 23 16 14 59
totaal 17 9 93 72 52 243
Vertaald naar voltijdse equivalenten (VTE): de 1.843 medewerkers staan voor 1.620,464 VTE. De beoogde niet-vervanging resulteert in volgend overzicht in VTE, meteen verdeeld over het statuut (vastbenoemd, contractueel en geco):
Vastbenoemd niveau A niveau B niveau C niveau D niveau E Contractueel niveau A niveau B niveau C niveau D niveau E Gesco niveau A niveau B niveau C niveau D niveau E TOTAAL niveau A niveau B niveau C niveau D niveau E
Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
2014 16,10 4,00 7,60 4,50 1,70
1,70 0,80
0,80 18,60 4,00 0,00 7,60 4,50 2,50
2015 13,47 2,00 1,00 7,27 3,20
2016 38,55 2,00 3,00 19,95 13,60
9,79 1,00 0,50 2,42 1,00 4,87 4,54 1,00
3,54 27,80 4,00 1,50 9,69 4,20 8,41
6,69
2017 44,20 3,00 2,80 21,00 16,40 1,00 5,86
2018 31,70 1,00 1,00 17,17 11,53 1,00 8,56
1,94 0,80 3,95 8,87
2,80 3,06 1,80
3,05 1,00 4,51 4,08
1,50 2,80 4,57 54,11 2,00 3,00 23,39 17,20 8,52
1,80 51,86 3,00 2,80 21,00 19,20 5,86
1,58 2,50 44,34 1,00 1,00 20,22 14,11 8,01
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Info bij personeelsbestand TM1-schema.
totaal 144,02 12,00 7,80 72,99 49,23 2,00 32,60 1,00 0,50 7,41 5,60 18,09 20,09 1,00 0,00 1,50 4,38 13,21 196,71 14,00 8,30 81,90 59,21 33,30
143
3. Personeelsbudget in het meerjarenplan 2014-2019
Vermits in het cbs enkel een beslissing is genomen over de periode 2014-2018, houden we de personeelsaantallen in 2019 identiek aan die in 2018. In het meerjarenplan is bijgevolg budget voorzien voor volgend personeelsbestand:
Vastbenoemd niveau A niveau B niveau C niveau D niveau E Contractueel niveau A niveau B niveau C niveau D niveau E Gesco niveau A niveau B niveau C niveau D niveau E TOTAAL niveau A niveau B niveau C niveau D niveau E
Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 832,70 819,23 780,68 736,48 704,78 704,78 95,50 93,50 91,50 88,50 87,50 87,50 81,00 80,00 77,00 74,20 73,20 73,20 373,02 365,75 345,80 324,80 307,63 307,63 276,03 272,83 259,23 242,83 231,30 231,30 7,15 7,15 7,15 6,15 5,15 5,15 514,69 504,90 498,21 492,35 483,79 483,79 54,23 53,23 53,23 53,23 53,23 53,23 55,73 55,23 55,23 55,23 55,23 55,23 166,86 164,44 162,50 162,50 159,45 159,45 81,06 80,06 79,26 76,46 75,46 75,46 156,81 151,94 147,99 144,93 140,42 140,42 254,51 249,97 241,10 239,30 235,22 235,22 1,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 14,82 14,82 13,32 13,32 13,32 13,32 40,86 40,86 38,06 38,06 36,48 36,48 193,02 189,48 184,91 183,11 180,61 180,61 1.601,89 1.574,09 1.519,98 1.468,12 1.423,78 1.423,78 151,23 147,23 145,23 142,23 141,23 141,23 141,03 139,53 136,53 133,73 132,73 132,73 554,69 545,00 521,61 500,61 480,39 480,39 397,96 393,76 376,56 357,36 343,25 343,25 356,98 348,57 340,05 334,19 326,18 326,18
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Info bij personeelsbestand TM1-schema.
144
Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:
Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht budgethouders. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht budgethouders. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000
145
Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht budgethouders.
1. College van Burgemeester en Schepenen voor Stad Brugge. 2. Luc Deslyper voor Sodibrug (sociale dienst van het personeel). Het is de bedoeling om te evolueren naar budgethouderschap voor de diensten.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht budgethouders. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000
146
Type beleidsrapport:
Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:
Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht beleidsdomeinen en –velden. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert
147
Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht beleidsdomeinen en -velden.
Beleidsdomein
Beleidsveld:
Beleidsitems:
Beheerd door:
Bevoegde schepen:
Algemene financiering
0010 algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
001000 overdrachten
financiën
Laloo
0020 fiscale aangelegenheden
002000 fiscale aangelegenheden
financiën
Laloo
0030 financiële aangelegenheden
003000 financiële aangelegenheden
financiën
Laloo
0040 transacties ivm de openbare schuld
004000 transacties ivm de openbare schuld financiën
Laloo
0050 patrimonium zonder maatschappelijk doel
005000 patrimonium zonder maatschappelijk doel
dienst eigendommen
Laloo
0090 overige algemene financiering
009000 overige algemene financiering
financiën
Laloo
volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 VK: 313000
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht beleidsdomeinen en -velden.
148
Beleidsdomein Algemeen bestuur
Beleidsveld:
Beleidsitems:
Beheerd door:
Bevoegde schepen:
0100 politieke organen
010000 politieke organen
secretarie
Decleer
0110 secretariaat
011000 secretariaat
secretarie
Decleer
0111 fiscale en financiële diensten
011100 financiën
financiën
Laloo
011200 personeel-algemeen 011201 personeelsadministratie
volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 VK: 313000
0112 personeelsdienst en vorming
011202 loopbaanbeheer en selecties 011203 vorming 011204 interne communicatie personeelsdienst
Demarest
0114 organisatiebeheersing
011400 organisatiebeheersing
financiën
Laloo
0115 welzijn op het werk
011501 IDPBW 011502 sodibrug
IDPBW personeelsdienst/sodibrug
Demarest
0119 overige algemene diensten
011901 011902 011903 011904 011905 011906 011907 011908 011909 011910 011911 011912 011913
algemeen bestuur communicatiedienst coördinatiedienst secretarie eigendommen informatica patrimoniumbeheer patrimoniumbeheer patrimoniumbeheer public relations & onthaal stedenbeleid pers en publicaties patrimoniumbeheer
Laloo Burgemeester Burgemeester Decleer Laloo Decleer Decleer Decleer Decleer Burgemeester Burgemeester Burgemeester Decleer
0190 overig algemeen bestuur
019000 ombudsdienst
ombudsdienst
Burgemeester
0350 klimaat en energie
035000 klimaat en energie
energie-ambtenaar
Lambrecht
0400 politiediensten
040000 politie
politie
Burgemeester
0410 brandweer
041000 brandweer
brandweer
Vandevoorde
0420 dienst 100
042000 dienst 100
brandweer
Vandevoorde
0630 watervoorziening
063000 watervoorziening
algemeen bestuur
Laloo
0640 elektriciteitsvoorziening
064000 elektriciteitsvoorziening
algemeen bestuur
Laloo
0650 gasvoorziening
065000 gasvoorziening
algemeen bestuur
Laloo
0790 erediensten
079000 erediensten
algemeen bestuur
Laloo
algemeen bestuur communicatie coördinatie drukkerij eigendommen informatica pb/electro-mechanica pb/gebouwen pb/wagenpark public relations & onthaal stedenbeleid pers en publicaties pb/schoonmaak
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht beleidsdomeinen en -velden.
149
Beleidsdomein Beleidsveld: Bouwen, wonen, 0200 wegen ondernemen en openbaar domein 0210 openbaar vervoer 0220 parkeren
Beleidsitems: 020001 mobiliteit 020002 wegen
Beheerd door: mobiliteit wegendienst
Bevoegde schepen: Lambrecht Pierins
021000 openbaar vervoer
mobiliteit
Lambrecht
022000 parkeren
mobiliteit
Lambrecht
eigendommen
Laloo
029000 overige mobiliteit en verkeer (concessievergoeding MBZ) 0290 overige mobiliteit en verkeer
0300 ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
030000 ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
leefmilieu/stadsreiniging
Pierins
0309 overig afval- en materialenbeheer
030900 overig afval- en materialenbeheer
leefmilieu/stadsreiniging
Pierins
031901 waterbeheer wegen 031902 waterbeheer leefmilieu
wegendienst leefmilieu
Pierins Hoste
0340 aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
034000 aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
groendienst
Pierins
0381 geïntegreerde milieuprojecten
038100 geïntegreerde milieuprojecten
leefmilieu
Hoste
0390 overige milieubescherming
039000 overige milieubescherming
leefmilieu
Hoste
0470 dierenbescherming
047000 dierenbescherming
leefmilieu
Hoste
0500 handel en middenstand
050000 lokale economie
lokale economie
Decleer
0530 land-, tuin- en bosbouw
053000 land-, tuin- en bosbouw
lokale economie
Decleer
0550 werkgelegenheid
055000 werkgelegenheid
lokale diensteneconomie
Demarest
0610 gebiedsontwikkeling
061000 gebiedsontwikkeling
dro
Demon
0620 grondbeleid voor wonen
062000 grondbeleid voor wonen
stedenbeleid
Burgemeester
0629 overig woonbeleid
062900 overig woonbeleid
dro
Demon
0670 straatverlichting
067000 openbare verlichting
wegendienst
Pierins
0680 groene ruimte
068000 groene ruimte
groendienst
Pierins
0720 monumentenzorg
072000 monumentenzorg
dro
Demon
0990 begraafplaatsen
099000 begraafplaatsen
begraafplaatsen
Pierins
0319 overig waterbeheer
volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 VK: 313000
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht beleidsdomeinen en -velden.
150
Beleidsdomein Leven en welzijn
volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 VK: 313000
Beleidsveld:
Bevoegde schepen:
0130 administratieve dienstverlening
Beleidsitems: 13001 bevolking 13002 burgerlijke stand 13003 begrafenissendienst
Beheerd door: bevolking burgerlijke stand begrafenissendienst
Matthys
0160 hulp aan het buitenland
016000 hulp aan het buitenland
noordzuiddienst
De fauw
0480 bestuurlijke preventie (incl. GAS)
048000 bestuurlijke preventie (incl. GAS)
preventiedienst
Burgemeester
0490 overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)
049000 preventie
preventiedienst
Burgemeester
0622 woonwagenterreinen
062200 woonwagenterreinen
diversiteitsdienst
De fauw
0800 gewoon basisonderwijs
080000 gewoon basisonderwijs
onderwijs
Vandevoorde
0801 buitengewoon basisonderwijs
080100 buitengewoon basisonderwijs
onderwijs
Vandevoorde
0810 gewoon secundair onderwijs
081000 gewoon secundair onderwijs onderwijs
Vandevoorde
0820 deeltijds kunstonderwijs
082000 deeltijds kunstonderwijs
onderwijs
Vandevoorde
0830 centra voor volwassenenonderwijs
083000 centra voor volwassenenonderwijs
onderwijs
Vandevoorde
0835 hoger onderwijs
083500 hoger onderwijs
onderwijs
Vandevoorde
0861 administratieve dienst voor het onderwijs
086100 administratieve dienst voor het onderwijs
onderwijs
Vandevoorde
0872 terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur
087200 terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur onderwijs
onderwijs
Vandevoorde
0873 kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs
087300 kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs
onderwijs
Vandevoorde
0874 leerlingenvervoer
087400 leerlingenvervoer
onderwijs
Vandevoorde
0880 administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
088000 lokaal onderwijsbeleid
lokaal onderwijsbeleid
Vandevoorde
0900 sociale bijstand
090000 sociale bijstand
welzijn
De fauw
0902 integratie van personen met vreemde herkomst
090200 integratie van personen met vreemde herkomst diversiteitsdienst
De fauw
0909 overige verrichtingen inzake sociaal beleid (welzijn)
090900 welzijn
welzijn
Matthys
0911 diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
091100 personen met een beperking welzijn
Matthys
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht beleidsdomeinen en -velden.
151
Beleidsdomein
Beleidsveld: 0945 kinderopvang
Beleidsitems: 094500 kinderopvang
Beheerd door: welzijn
Bevoegde schepen: De fauw
0959 overige verrichtingen betreffende ouderen (senioren)
095900 senioren
welzijn
Matthys
welzijn
Matthys
0985 gezondheidspromotie en ziektepreventie
098501 toelagen gezondheidspromotie en ziektepreventie 098502 gezondheidspromotie en ziektepreventie
leefmilieu/gezondheidsdienst
Vandevoorde
0991 crematoria
099100 crematoria
begrafenissendienst
Matthys
0992 lijkbezorging
099200 lijkbezorging
begrafenissendienst
Matthys
0520 toerisme- onthaal en promotie
052001 toerisme- onthaal en promotie 052002 Zeebrugge & Lissewege
toerisme toerisme
Burgemeester Hoste
0521 toerisme - sectorondersteuning
052101 toerisme ondersteuning 052102 toeristische organisaties 052103 bootjes en koetsen
toerisme toerisme toerisme
Burgemeester Hoste Decleer
musea
Burgemeester
0700 musea
070000 algemeen 070001 groeninge-steinmetzbranghwyn 070002 bruggemuseum 070003 herberg volkskunde 070004 memling en potterie
musea musea musea musea
Burgemeester Burgemeester Burgemeester Burgemeester
0701 cultuurcentrum
070100 cultuurcentrum
cultuurcentrum
Burgemeester
0703 openbare bibliotheken
070300 bibliotheken
bibliotheken
Burgemeester
0709 overige culturele instellingen
070901 cultuurbeleidscoördinator
cultuurbeleidscoördinator
Burgemeester
071001 cultuur
cultuur
Hoste
Cultuur, toerisme en vrije tijd
volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 VK: 313000
0710 feesten en plechtigheden
071002 meifoor en andere kermissen lokale economie 071003 kerstverlichting patrimoniumbeheer 071004 vergunningen vergunningen
Decleer Decleer Lambrecht
0721 archeologie
072100 archeologie
raakvlak
Burgemeester
0729 overig beleid inzake het erfgoed
072900 erfgoed
erfgoedcel
Burgemeester
0739 overig kunst- en cultuurbeleid (archief)
073900 archief
archief
Burgemeester
0740 sport
074000 sport
sport
Lambrecht
0750 jeugd
075001 jeugd 075002 studentenstad
jeugd lokaal onderwijsbeleid
Demon
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht beleidsdomeinen en -velden.
152
Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:
Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Overzicht entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert
153
OVERZICHT ENTITEITEN
Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Overzicht entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa. (toestand 31/12/12)
Instelling
waarde per aandeel
aantal
ingeschreven
nog te storten
boekwaarde 31/12/12
821 Deelnemingen in overheidsondernemingen CEVI De Lijn IVBO - A aandelen IVBO - B aandelen IMEWO A1e - elektriciteitsaandelen IMEWO A1g- Gasaandelen IMEWO - Ee elektriciteit IMEWO - Eg gas IMEWO - Fe eletriciteit IMEWO - Eg gas IMEWO - E"g - gas Interbad - aandelen Kustreddingsdienst TMVW T-aandelen TMVW Tk-aandelen TMVW D-aandelen TMVW Dk-aandelen TMVW Z-aandelen TMVW Z-aandelen uitgiftepremie TMVW SK-aandelen TMVW SK-aandelen uitgiftepremie TMVW F1-aandelen WVI - aandelen MBZ nv - aandelen Finiwo - F1 aandelen Finiwo - F1 MBZ CTW aandelen Finiwo - F2-aandelen Finiwo - F3-aandelen Finiwo - F5-aandelen Finiwo - F7-aandelen
64
652,51
116.836 11.684 599.219 458.976 94.963 72.738 171.205 131.136 9.719 12.997 95 74 833 58 190 67
25,00 1,00 17,82 18,16 30,99 37,05 46,09 64,56 61,56 24,79 24,79 2.480,00 500,00 118.725,00 500,00 862.500,00
1
2.500,00
200 87.348 20.000 33.264 600 121 101.081 4.809 58.944
25,00 25,00 5.000,00 12,50 125,00 24,79 24,79 198,78 44,52
Totaal per einde boekjaar
41.760,64 108.180,73 2.920.900,00 11.684,00 10.679.956,61 8.335.275,21 2.942.955,40 2.695.091,18 7.890.159,04 8.072.415,74 598.303,48 322.187,72 2.354,99 185.502,84 416.500,00 6.886.050,00 95.000,00 57.787.500,00 1.309.078,00 2.500,00 954,52 5.000,00 2.183.700,00 100.000.000,00 415.800,00 75.000,00 2.999,59 2.505.797,99 955.933,02 2.624.186,88
1.968.140,16
41.760,64 82.811,95 2.920.900,00 11.684,00 10.679.956,61 8.335.275,21 2.942.955,40 2.695.091,18 7.890.159,04 8.072.415,74 598.303,48 322.187,72 2.354,99 47.862,84 416.500,00 6.886.050,00 95.000,00 57.787.500,00 1.309.078,00 625,00 954,52 1.250,00 2.183.700,00 100.000.000,00 138.600,00 25.000,00 749,90 2.505.797,99 955.933,02 656.046,72
220.072.728
2.466.224
217.606.504
34.087,50 75.000,00 9.325,00 24.792,00
19.930,64 3.125,00 6.925,34
14.156,86 71.875,00 2.399,66 24.792,00
143.204,50
29.980,98
113.223,52
25.368,78
137640
1.875,00 3.750,00
277.200,00 50.000,00 2.249,69
822 Deelnemingen in privé-ondernemingen Brugse maatschappij Huisvesting NV Eigen Huis - Thuis Best Interbrugse maatschappij huisvesting Bedrijvencentrum regio Brugge
Totaal per einde boekjaar
13.635 12.000 746 100
2,50 6,25 12,50 248,00
851 Vastrentende effecten Belfius kasbon -056-0031501-61 Ministerie van Financiën - INS; 16036 De Lijn - deposito 1902 SG OLO - 513-4950500-002 KBC OLO IFIMA - 731-0159476-80 Record kasbon - 652-9231695-93 Obl. Prem.Flex Cert - SG Totaal per einde boekjaar
volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 VK: 313000
3.222,62 8.589,39 396,63 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.012.208,64
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Overzicht entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa.
3.222,62 8.589,39 396,63 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.012.208,64
154
Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:
Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 155
Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit.
1. De aanslagvoeten van de aanvullende belastingen op de personenbelasting en de aanslagvoet van de opcentiemen onroerende voorheffing (beslissing CBS 4 oktober 2013) Belasting Personenbelasting Onr. Voorheffing
2014 6,9 % 1600
2015 6,9 % 1600
2016 6,9 % 1600
2017 6,9 % 1600
2018 6,9 % 1600
2019 6,9 % 1600
2. Verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen belastingreglementen http://preview.brugge.be/belastingen-taksen-en-retributies Binnen afzienbare tijd wordt dit adres http://brugge.be/belastingen-taksen-en-retributies (Op het moment dat de informatie overgezet wordt van de server van de leverancier naar de eigen server van Stad Brugge.) 3. Een overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan (o.v. beslissing CBS 4 november 2013) 3.1. Belasting motorbrandstoffen- en olieverdelers
2014
2015
Per teller 2016 2017
2018
2019
a) vaste
€ 710
€ 730
€ 750
€ 770
€ 790
€ 810
b) verplaatsbare
€ 110
€ 112,5
€ 115
€ 117,5
€ 120
€ 122,5
Aard van de verdeler
3.2. Belasting gebruik openbare weg 3.2.1 OPSTELLEN VAN TERRASSEN OP OPENBARE WEGEN OF WEGEN MET EEN OPENBAAR KARAKTER WAAR DE STAD BRUGGE MET HET POLITIETOEZICHT BELAST IS 1)
Voor de terrassen die tussen 15 maart en uiterlijk 15 november van het aanslagjaar opgesteld worden, wordt een belasting gevestigd volgens de volgende tarieven per dag en per m²: Liggingsadres gelegen in: eerste reeks tweede reeks derde reeks
Aanslagjaar 2014 € 0,246 /m² € 0,189 /m² € 0,160 /m²
Aanslagjaar 2015 € 0,252 /m² € 0,194 /m² € 0,165 /m²
Aanslagjaar 2016 € 0,258 /m² € 0,199 /m² € 0,170 /m²
Aanslagjaar 2017 € 0,264 /m² € 0,204 /m² € 0,175 /m²
Aanslagjaar 2018 € 0,270 /m² € 0,209 /m² € 0,180 /m²
Aanslagjaar 2019 € 0,276 /m² € 0,214 /m² € 0,185 /m²
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 156
1bis)Voor de terrassen die vanaf 1 januari tot en met 14 maart en vanaf 16 november tot en met 31 december van het aanslagjaar opgesteld worden, wordt een belasting gevestigd volgens de volgende tarieven per m²: Deze tarieven zijn momenteel (ong) 20% van de tarieven 3A1. Liggingsadres gelegen in: eerste reeks tweede reeks derde reeks
2)
Aanslagjaar 2015 € 0,051 /m² € 0,039 /m² € 0,033/m²
Aanslagjaar 2016 € 0,053 /m² € 0,040 /m² € 0,034 /m²
Aanslagjaar 2017 € 0,055 /m² € 0,041 /m² € 0,035 /m²
Aanslagjaar 2018 € 0,057 /m² € 0,042 /m² € 0,036 /m²
Aanslagjaar 2019 € 0,059 /m² € 0,043 /m² € 0,037 /m²
Voor de terrassen die gedurende het volledig kalenderjaar mogen opgesteld worden, wordt een belasting gevestigd volgens de volgende tarieven per dag en per m²: Liggingsadres gelegen in: eerste reeks tweede reeks derde reeks
4)
Aanslagjaar 2014 € 0,049 /m² € 0,038 /m² € 0,032 /m²
Aanslagjaar 2014 € 0,333 /m² € 0,249 /m² € 0,217 /m²
Aanslagjaar 2015 € 0,342 /m² € 0,254 /m² € 0,224 /m²
Aanslagjaar 2016 € 0,351 /m² € 0,259 /m² € 0,231 /m²
Aanslagjaar 2017 € 0,360 /m² € 0,264 /m² € 0,238 /m²
Aanslagjaar 2018 € 0,369 /m² € 0,269 /m² € 0,245 /m²
Aanslagjaar 2019 € 0,378 /m² € 0,274 /m² € 0,252 /m²
Voor elk gedeelte van een m² wordt, zowel voor de tarieven onder 3A1, 3A1bis als 3A2, een volle m² aangerekend. Het tijdelijk niet opstellen van terrassen, te wijten aan weersomstandigheden, geeft geen aanleiding tot een proportionele vermindering van de belasting.
3.2.2. UITSTALLEN VAN KOOPWAREN EN VOORWERPEN OP OPENBARE WEGEN OF OP WEGEN MET EEN OPENBAAR KARAKTER WAAR DE STAD BRUGGE MET HET POLITIETOEZICHT BELAST IS. 1)
Voor het uitstallen van koopwaren of voorwerpen die tijdens het volledige aanslagjaar uitgestald worden, is een belasting verschuldigd per m² ingenomen oppervlakte, afhankelijk van het liggingsadres: Liggingsadres gelegen in: eerste reeks tweede reeks derde reeks
Aanslagjaar 2014 € 36,8 /m² Min. €65,00 € 32,6 /m² Min. €52,00 € 26,4 /m² Min. €40,00
Aanslagjaar 2015 € 37,7 /m² Min. €65,00 € 33,4 /m² Min. €52,00 € 27,1 /m² Min. €40,00
Aanslagjaar 2016 € 38,6 /m² Min. €65,00 € 34,2 /m² Min. €52,00 € 27,8 /m² Min. €40,00
Aanslagjaar 2017 € 39,5 /m² Min. €65,00 € 35 /m² Min. €52,00 €28,5 /m² Min. €40,00
Aanslagjaar 2018 € 40,4 /m² Min. €65,00 € 35,8 /m² Min. €52,00 € 29,2 /m² Min. €40,00
2)
Elk gedeelte van een m² wordt voor een volle m² aangerekend. Het tijdelijk niet uitstallen van koopwaren of voorwerpen, te wijten aan weersomstandigheden, geeft geen aanleiding tot een proportionele vermindering van de belasting.
3)
Voor het uitstallen van koopwaren of voorwerpen, startende of eindigend in de loop van een aanslagjaar, wordt de belasting proportioneel verrekend volgens het aantal dagen uitstalling van de koopwaren of voorwerpen.
Aanslagjaar 2019 € 41,3 /m² Min. €65,00 € 36,6 /m² Min. €52,00 € 29,9 /m² Min. €40,00
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 157
3.2.3 PLAATSEN VAN PUBLICITEITSWAGENS EN/OF AANHANGWAGENS BESTEMD VOOR RECLAMEDOELEINDEN OP DE OPENBARE WEG OF OPENBAAR DOMEIN Voor het voeren van reclame via publiciteitswagens of aanhangwagens, is een forfaitaire belasting per wagen per dag verschuldigd van: Aanslagjaar Forfaitair tarief
2014 € 86
2015 € 88
2016 € 90
2017 € 92
2018 € 94
2019 € 96
3.2.4.BLOEMENVERKOOP NAAR AANLEIDING VAN ALLERHEILIGEN Er is een contantbelasting verschuldigd voor de bloemenverkoop aan kerkhoven naar aanleiding van Allerheiligen gedurende de periode vanaf het weekend voor de herfstvakantie tot en met het weekend na 2 november van het aanslagjaar. De belasting is verschuldigd voor elke standplaats binnen de vermelde periode en bedraagt: Aanslagjaar Tarief
2014 € 2,45/m²
2015 € 2,50/m²
2016 € 2,55/m²
2017 € 2,60/m²
2018 € 2,65/m²
2019 € 2,70/m²
3.2.5. UITDELEN VAN PROMOTIEMATERIAAL, FOLDERS EN FLYERING Voor het uitdelen van promotiemateriaal, folders en flyeracties, waarbij het commerciële aspect van doorslaggevend belang is, is een contantbelasting per dag verschuldigd van: Aanslagjaar Forfaitair tarief
2014 € 185
2015 € 190
2016 € 195
2017 € 200
2018 € 205
2019 € 210
3.2.6. FOTOREPORTAGES EN FILMOPNAMEN Voor het maken van fotoreportages en/of filmopnamen met louter commerciële doeleinden op de openbare weg is een contantbelasting per dag verschuldigd van:
Aanslagjaar Forfaitair tarief
2014 € 925
2015 € 950
2016 € 975
2017 € 1.000
2018 € 1.025
2019 € 1.050
Zijn van de belasting vrijgesteld alle filmopnamen die in samenwerking met het “Brugge City Film Office”, al dan niet met materiële en/of logistieke steun van het stadsbestuur, op het grondgebied van de stad plaatsvinden.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 158
3.3. Taxi’s en voertuigen met bestuurder Belasting Taxi’s zonder standplaats openb weg Taxi’s met standplaats openb weg
• • •
•
•
•
2014 250,00 450,00
2015
2016
2017
2018
2019
De exploitanten van een taxidienst zonder standplaats op het grondgebied van de stad Brugge: een jaarlijkse belasting van 250 euro per taxi; De exploitanten van een taxidienst met standplaats op de openbare weg te Brugge: een jaarlijkse belasting van 450 euro per taxi; De exploitanten van een taxidienst zonder standplaats op het grondgebied van de stad Brugge, waarvan het voertuig voorzien is van radiotelefonie: een jaarlijkse belasting van 75 euro per jaar en per taxi; De uitbaters van een exploitatie van diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder: een jaarlijkse belasting van 250 euro per in de akte van de vergunning vermeld voertuig. De verschuldigde belasting wordt jaarlijks aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december voorafgaand aan het aanslagjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000. De belasting is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar.
4. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 159
Belasting Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Motorrijtuigen Gewestelijke milieuheffing Andere aanvullende belastingen Vervoer van personen die overlast veroorzaken Afgifte administratieve stukken Urbanisatiebelasting Lijkenvervoer Jaarlijkse milieubelasting Exploitatie hinderlijke inrichtingen Nachtwinkels en phoneshops (o.v. beslissing CBS 4/11/13) Banken en financieringsinstellingen (o.v. beslissing CBS 4/11/13) Taxidiensten Diensten verhuur voertuigen met bestuurder Verblijfsbelasting Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken Andere bedrijfsbelastingen Vermakelijkheden (festivals/evenementen) Vertoningen (films) Plaatsrecht markten Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen Strandexploitaties Benzine-, olie- persdrukpompen Terrassen, tafels, stoelen Andere belast .op het gebruik van het openb. domein Niet-bebouwde gronden Leegstaande woningen en gebouwen Tweede verblijven Tussenkomst hogere overheid voor kosten heffing leegstand (*)
2014 49.393.977 33.719.604 1.385.378 59.602 5.000 100.000 100.000 456.471 512.000 2.604.500 25.000 60.000 50.000 18.400 30.700 1.700.000 3.000 1.600.000 43.000 410.000 440.000 16.400 56.000 102.000 543.000 7.125 302.000 80.000 1.100.000 20.000
2015 50.134.887 34.225.398 1.385.378 59.602 5.000 100.000 100.000 50.000 512.000 2.604.500 25.000 60.000 50.000 18.900 31.500 1.700.000 3.000 1.600.000 44.000 410.000 440.000 16.800 56.000 105.000 556.000 7.125 309.000 80.000 1.100.000 20.000
2016 50.886.910 34.738.779 1.385.378 59.602 5.000 100.000 100.000 50.000 512.000 2.604.500 25.000 60.000 50.000 19.300 32.300 1.700.000 3.000 1.600.000 45.000 410.000 440.000 17.200 56.000 107.000 570.000 7.125 317.000 80.000 1.100.000 20.000
2017 51.650.214 35.259.861 1.385.378 59.602 5.000 100.000 100.000 50.000 512.000 2.604.500 25.000 60.000 50.000 19.800 33.100 1.700.000 3.000 1.600.000 46.000 410.000 440.000 17.600 56.000 110.000 585.000 7.125 325.000 80.000 1.100.000 20.000
2018 52.424.967 35.788.758 1.385.378 59.602 5.000 100.000 100.000 50.000 512.000 2.604.500 25.000 60.000 50.000 20.300 33.900 1.700.000 3.000 1.600.000 47.000 410.000 440.000 18.100 56.000 113.000 599.000 7.125 333.000 80.000 1.100.000 20.000
2019 53.211.341 36.325.590 1.385.378 59.602 5.000 100.000 100.000 50.000 512.000 2.604.500 25.000 60.000 50.000 20.800 34.700 1.700.000 3.000 1.600.000 48.000 410.000 440.000 18.500 56.000 115.000 614.000 7.125 342.000 80.000 1.100.000 20.000
(*) De tussenkomst van de hogere overheid voor de kosten heffing leegstand betreft een ontvangst van de hogere overheid omdat het stadsbestuur van Brugge instaat voor de inventarisering van de leegstaande panden. Deze ontvangst is bijgevolg geen echte belastingsontvangst.
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 160
Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS -code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:
Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014 - 2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële schulden TM2-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 -2019 Johan Coens Cathy Brouckaert
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële schulden TM2-schema. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000.
161
Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële schulden Schema TM2. Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)
2014 94.449.119 11.399.300 11.143.596 0 94.704.823 2.653.365 13.796.961
2015 94.704.823 11.000.000 11.580.258 0 94.124.565 2.828.797 14.409.055
Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)
2014 177.526 0 16.503 0 161.023 7.903 24.406
2015 161.023 0 17.327 0 143.696 7.105 24.432
2016 2017 2018 2019 94.124.565 94.483.402 106.932.457 118.600.404 11.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 10.641.163 10.550.945 11.332.052 12.187.671 0 0 0 0 94.483.402 106.932.457 118.600.404 129.412.734 3.013.780 3.235.412 3.904.933 4.599.933 13.654.943 13.786.357 15.236.985 16.787.604
2016 143.696 0 18.192 0 125.504 6.268 24.460
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële schulden TM2-schema. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000.
2017 125.504 0 19.100 0 106.404 5.374 24.474
2018 106.404 0 20.053 0 86.351 4.487 24.540
2019 86.351 0 21.054 0 65.297 3.495 24.549
162
Gestemd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 26 november 2013
Aanwezig: Renaat Landuyt, Burgemeester ( ); Franky Demon ( ), Annick Lambrecht ( ), Boudewijn Laloo ( ), Frank Vandevoorde ( ), Hilde Decleer ( ), Mieke Hoste ( ), Jos Demarest ( ), Philip Pierins ( ), Martine Matthys ( ), Dirk De fauw ( ), Schepenen; Lieve Mus ( ), Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt ( ), André Van Nieuwkerke Raadslid-Voorzitter ( ), Mercedes Van Volcem ( ), Georgina Denolf ( ), Paul Jonckheere ( ), Jean-Marie De Plancke ( ), Charlotte Storme ( ), Dolores David ( ), Ann Soete ( ), Ingrid Vandamme ( ), Guy Rogissart ( ), Alain Quataert ( ), Pascal Ennaert ( ), Severine Maes ( ), Marcel Goemaere ( ), Neédra Soltani ( ), Sandrine De Crom ( ), Paul Desender ( ), Minou Esquenet ( ), Sammy Roelant ( ), Martine Bruggeman ( ), Noelia Sanchez Arjona ( ), Pablo Annys ( ), Gudrun Platevoet ( ), Jasper Pillen ( ), Sabine Helleputte ( ), Geert Van Tieghem ( ), Hugo De Bondt ( ), Eric Lagrou ( ), Mathijs Goderis ( ), Patrick Daels ( ), Pieter Marechal ( ), Sanne Doms ( ), Sandra Wintein ( ), Bruno Mostrey ( ), Raadsleden; Johan Coens, Secretaris.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:
De Stadssecretaris,
De Voorzitter,
Johan COENS
André VAN NIEUWKERKE
163