Stad Brugge Meerjarenplan

Stad Brugge Meerjarenplan 2014-2019

Wettelijke rapporten: 1. 2. 3.

Strategische nota Financiële nota Toelichting bij het meerjarenplan

3

1

0

0

Prov.

Arrond.

Gemeente

2014-2019

5

Code nummer

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE

STAD BRUGGE postnummer: 8000

adres: Burg 12, - 8000 Brugge tel.: 050/44.81.11

Secretaris: Johan Coens Financieel beheerder: Cathy Brouckaert

050/44.81.21 050/44.81.12

Bank van de Post: 000-0019733-42 Iban: BE77000001973342 Bic: BPOTBEB1 Rekeningcourant bij Belfius: 091-0002101-93 Iban: BE98091000210193 Bic: GKCCBEBB

MEERJARENPLAN 2014-2019

Exemplaar voor : Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Agentschap voor Binnenlands Bestuur Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Het Provinciaal Gouvernement De Gemeenteraad De Gemeentesecretaris De Financieel Beheerder

Aan de gemeenteraad worden 3 bundels voorgelegd.

1. Bundel 1. Meerjarenplan 2014-2019 met de wettelijk vastgelegde rapporten: 1.1. Strategische nota 1.2. Financiële nota 1.3. Toelichting bij het meerjarenplan. Deze bundel heeft u nu in uw handen.

2. Bundel 2. Budget 2014 met de wettelijk vastgelegde rapporten: 2.1. Beleidsnota 2.2. Financiële nota 2.3. Toelichting bij het budget.

3. Bundel 3: extra informatie voor de raadsleden. Hierin vindt u extra informatie van de stad Brugge in functie van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014.

Inhoudstafel

•

Inhoudstafel + afkortingen

Blz. 1

•

Strategische nota.

Blz. 4

•

Financiële nota.

•

•

o

Financieel doelstellingenplan M1-schema

Blz. 84

o

Financieel evenwicht M2-schema

Blz. 87

Toelichting bij het meerjarenplan. o

Inhoudelijke toelichting

Blz. 90

o

Omgevingsanalyse

Blz. 109

o

Financiële risico’s

Blz. 134

o

Overzicht alle beleidsdoelstellingen

Blz. 137

o

Organogram

Blz. 139

o

Personeelsbestand TM1-schema

Blz. 141

o

Overzicht budgethouders

Blz. 145

o

Overzicht beleidsdomeinen en –velden.

Blz. 147

o

Overzicht entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa.

Blz. 153

o

Fiscaliteit

Blz. 155

o

Financiële schulden TM2-schema.

Blz. 161

Vaststelling door de gemeenteraad

Blz. 163

1

Het meerjarenplan heeft betrekking op de periode vanaf het tweede jaar (2014) van de gemeentelijke legislatuur tot en met het eerste jaar (2019) van de daaropvolgende bestuursperiode. Het meerjarenplan bestaat uit een: 1.

2.

3.

een strategische nota: o

Hier worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.

o

De prioritaire beleidsdoelstellingen worden er beschreven; dat zijn die beleidsdoelstellingen waarover het bestuur expliciet en uitgebreid wil rapporteren omdat het die belangrijk vindt. Brugge heeft 17 beleidsdoelstellingen.

een financiële nota: o

Het financiële doelstellingenplan (M1-schema) is opgebouwd per beleidsdomein, met per jaar een overzicht van de geplande uitgaven en ontvangsten van de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota en van het overige beleid, en telkens een onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere verrichtingen.

o

De staat van het financiële evenwicht (M2-schema) toont aan hoe het bestuur financieel in evenwicht kan blijven. Hiervoor gelden twee criteria: het resultaat op kasbasis moet elk jaar positief zijn en de autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode minstens positief zijn.

een toelichting: o

Samen met het meerjarenplan wordt de toelichting aan de raadsleden bezorgd. De toelichting bevat alle voor de raadsleden relevante bijkomende informatie die noodzakelijk is voor een goed inzicht: een omgevingsanalyse een beschrijving van de financiële risico's een overzicht van de beleidsdoelstellingen de interne organisatie: het organogram, het personeelsbestand (TM1-schema), de budgethouders en de beleidsvelden per beleidsdomein 5. een overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële activa 6. de geplande evolutie van de belastingtarieven en -ontvangsten 7. de verwachte schuldevolutie (TM2-schema)

1. 2. 3. 4.

Meer info en uitleg over de BBC-terminologie vindt u terug in de bundel 'Extra info voor de raadsleden' blz. 283.

2

Lijst met enkele afkortingen: BBC:

beleids- en beheerscyclus

BDS:

beleidsdoelstellingen

AP:

actieplannen

A:

actie

A-nummers:

dit zijn acties die behoren tot de prioritaire doelstellingen

ARB-nummers:

dit zijn acties die behoren tot het recurrent beleid en die de diensten om diverse redenen apart willen opvolgen

RB-nummers:

acties die de kosten en opbrengsten van het overig beleid bundelen

INVBDS-nummers:

investeringsenveloppe voor een beleidsdoelstelling

INVRB-nummers:

investeringsenveloppe voor een recurrent beleidsdomein

NGB:

boekhouding zoals door de stad gebruikt tot 2013.

Lijst met afkortingen van de wettelijke schema’s/rapporten: M1:

Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan.

M2:

Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. De staat van het financiële evenwicht.

B1:

Budget 2014. Beleidsnota. Doelstellingenbudget.

B2:

Budget 2014. Financiële nota. Exploitatiebudget.

B3:

Budget 2014. Financiële nota. Investeringsenveloppes

B4:

Budget 2014. Financiële nota. Het investeringsbudget. Transactiekredieten investeringen.

B5:

Budget 2014. Financiële nota. Liquiditeitenbudget.

TB1:

Budget 2014. Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein.

TB2:

Budget 2014. Toelichting bij het exploitatiebudget. Evolutie van het exploitatiebudget.

TB3:

Budget 2014. Toelichting bij het investeringsbudget. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

TB4:

Budget 2014. Toelichting bij het investeringsbudget. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.

TB5:

Budget 2014. Toelichting bij het budget. Evolutie van het liquiditeitenbudget.

TM1:

Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Personeelsbestand.

TM2:

Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële schulden.

3

Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:

Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Strategische nota. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 4

Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.

Het vertrekpunt voor deze strategische nota is het algemeen beleidsprogramma zoals goedgekeurd in de Gemeenteraad van juni 2013. • •

• • •

De strategische nota van de stad Brugge beschrijft de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan 2014-2019 (wat willen we bereiken?). Bij elke doelstelling zijn ook de actieplannen en acties opgenomen (wat gaan we daarvoor doen, wat is het vooropgestelde resultaat dat we met de beleidsdoelstellingen willen bereiken?) Met een raming van de ontvangsten en uitgaven voor de komende jaren (wat zijn de financiële gevolgen?). Met een aanduiding in welk jaar (jaren) we elk actieplan en elke actie willen realiseren (wanneer wordt het actieplan/de actie uitgevoerd). Over de stand van zaken van de doelstellingenrealisatie wordt er jaarlijks via de jaarrekening en de indicatoren gerapporteerd.

Uit het eerste jaar van het meerjarenplan (2014) distilleren we het budget.

De strategische nota kadert in de strategische aanpak om de werking over de periode 2014-2019 geïntegreerd te plannen. Elk jaar zal het College dit meerjarenplan evalueren en aanpassen aan de beschikbare budgetten en gewijzigde noden. De aangepaste versie van het meerjarenplan zal elk jaar aan de Gemeenteraad worden voorgelegd.

Om de leesbaarheid van het meerjarenplan (en het budget) te bevorderen, zijn geen kolommen i.v.m. ‘liquiditeit’ op elk blad meegenomen. Enkel in beleidsdoelstelling 1 en beleidsdoelstelling 12 is er immers een effect van de kredieten van de overige financiële stromen (vb. opname en terugbetaling leningen). Deze zijn dan ook op een apart blad weergegeven, na beleidsdoelstelling 17. Uiteraard zijn wel telkens de ontvangsten en uitgaven van zowel exploitatie als investeringen voor elke actie van de beleidsdoelstellingen opgenomen. Wil je precies weten wat in deze totalen is opgenomen, dan kun je terecht in de bundel ‘Extra info’ met het overzicht per beleidsitem/vakschepen. Het beleidsitem omvat de verschillende acties met een detail van de ontvangsten en uitgaven per boekhoudrekening. Hierna volgt eerst het overzicht van beleidsdoelstellingen, om dan elke beleidsdoelstelling afzonderlijk te behandelen. Een beleidsdoelstelling (bv. BD9) kan ook enkel recurrente acties hebben, deze komen dan aan bod in het overzicht per beleidsitem/vakschepen (cf. bundel ‘Extra info’).


1 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn (blz. 7). 2 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken (blz. 9). 3 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening (blz. 11). 4 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is (blz. 13). 5 Brugge is een duurzame en propere stad (blz. 17). 6 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie (blz. 19). 7 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid (blz. 21). 8 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie (blz. 25). 9 Stad Brugge introduceert citymarketing als een beleidsfilosofie en integrerende factor in het hele stedelijke beleid. 10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming (blz. 29). 11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan (blz. 33). 12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten (blz. 37). 13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien (blz. 55). 14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad (blz. 59). 15 Brugge is een sociale en solidaire stad (blz. 65). 16 Brugge is een onderwijsstad (blz 77). 17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit (blz. 79). Met annex; overzicht liquiditeiten voor beleidsdoelstelling 1 en 12 (blz. 83).



MJP2014-2019

MJP2014-2019

2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn. AP001 Stad Brugge voert een kostenbewust beleid met voortdurende aandacht voor financiële implicaties voor stadskas en Bruggeling. De stedelijke uitgaven worden - door alle stadsdiensten - met aandacht voor het zuinigheidsprincipe en mogelijke besparingen A0002 beheerst. BI011000 secretariaat De belasting op tweede verblijven en vakantiewoningen wordt fiscale verhoogd. BI002000 aangelegenheden A0005 AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met efficiëntie en effectiviteit als sleutelwoorden. Er is een actief en doorgedreven thesaurie-, beleggings- en financiële schuldbeheer. BI003000 aangelegenheden A0006 Het stadsbestuur wil nog meer zoeken naar A0007 Europese financiering. BI011903 coördinatie

MJP2014-2019

2015 Exploitatie Ontvangst Uitgave

Investering Ontvangst Uitgave

2.408.631

3.029.469

0

0 2.102.842

1.100.000

100.000

0

0

0

100.000

0

1.100.000

0

1.308.631



2.974.536

0

0 2.102.972

1.100.000

100.000

0

0

0

0

100.000

0

0

0

1.100.000

0

2.929.469

0

0

1.002.842

1.002.719

2.700.989

0

0

305.912

228.480

0

0


3.159.519

0

0

1.100.000

100.000

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

1.100.000

0

0

0

2.874.536

0

0

1.002.972

3.059.519

0

0

1.002.842

2.864.536

0

0

1.002.972

3.049.519

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019 strategische nota Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000

7


MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn. AP001 Stad Brugge voert een kostenbewust beleid met voortdurende aandacht voor financiële implicaties voor stadskas en Bruggeling. De stedelijke uitgaven worden - door alle stadsdiensten - met aandacht voor het zuinigheidsprincipe en mogelijke besparingen A0002 beheerst. BI011000 secretariaat De belasting op tweede verblijven en vakantiewoningen wordt fiscale verhoogd. BI002000 aangelegenheden A0005 AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met efficiëntie en effectiviteit als sleutelwoorden. Er is een actief en doorgedreven thesaurie-, beleggings- en financiële schuldbeheer. BI003000 aangelegenheden A0006 Het stadsbestuur wil nog meer zoeken naar A0007 Europese financiering. BI011903 coördinatie

MJP2014-2019 2018 Exploitatie Ontvangst Uitgave


2.103.109

3.381.151

0

0 2.103.253

1.100.000

100.000

0

0

0

100.000

0

1.100.000

0

1.003.109



4.050.671

0

0 2.103.303

1.100.000

100.000

0

0

0

0

100.000

0

0

0

1.100.000

0

3.281.151

0

0

1.003.253

1.003.109

3.271.151

0

0

0

10.000

0

0


4.745.672

0

0

1.100.000

100.000

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

1.100.000

0

0

0

3.950.671

0

0

1.003.303

4.645.672

0

0

1.003.253

3.940.671

0

0

1.003.303

4.635.672

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0


8


MJP2014-2019

MJP2014-2019

2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS02 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken. AP003 Stad Brugge benut opportuniteiten in de pensioneringsgolf, in de integratie Stad - OCMW - Politie, in een nieuw dienstverleningsconcept. Er wordt gewerkt aan een nieuw dienstverleningsconcept waarbij de realisatie van een stadskantoor (Huis van de Bruggeling) het A0010 sluitstuk is. BI011200 Personeel - algemeen AP004 Stad Brugge bouwt de diversiteit binnen het personeel uit.

A0013

A0014 AP005

A0015

A0342

Het selectie- en loopbaanbeleid wordt versterkt, met aandacht voor kansengroepen. BI011203 Vorming Een antiintegratie van discriminatiecharter personen met wordt opgemaakt. BI090200 vreemde herkomst Stad Brugge versterkt de eigen bestuurscapaciteit. Een cel Strategische Planning en Analyse wordt opgericht. BI011911 stedenbeleid Ondersteuning Europese subsidieaanvragen i.k.v. stedenbeleid BI011911 stedenbeleid

MJP2014-2019






5.000

407.986

0

100.000

5.000

414.254

0

100.000

0

426.649

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0 5.000

0 8.000

0 0

100.000 0

0 5.000

0 8.000

0 0

100.000 0

0 0

0 14.000

0 0

0 0

5.000

8.000

0

0

5.000

8.000

0

0

0

8.000

0

0

0 0

0 399.986

0 0

0 0

0 0

0 406.254

0 0

0 0

0 0

6.000 412.649

0 0

0 0

0

374.986

0

0

0

381.254

0

0

0

387.649

0

0

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0


9


MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS02 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken. AP003 Stad Brugge benut opportuniteiten in de pensioneringsgolf, in de integratie Stad - OCMW - Politie, in een nieuw dienstverleningsconcept. Er wordt gewerkt aan een nieuw dienstverleningsconcept waarbij de realisatie van een stadskantoor (Huis van de Bruggeling) het sluitstuk is. BI011200 Personeel - algemeen A0010 AP004 Stad Brugge bouwt de diversiteit binnen het personeel uit.

A0013

A0014 AP005

A0015

A0342

Het selectie- en loopbaanbeleid wordt versterkt, met aandacht voor kansengroepen. BI011203 Vorming Een antiintegratie van discriminatiecharter personen met wordt opgemaakt. BI090200 vreemde herkomst Stad Brugge versterkt de eigen bestuurscapaciteit. Een cel Strategische Planning en Analyse wordt opgericht. BI011911 stedenbeleid Ondersteuning Europese subsidieaanvragen i.k.v. stedenbeleid BI011911 stedenbeleid






0

431.946

0

0

0

427.946

0

0

0

427.946

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 14.000

0 0

0 0

0 0

0 10.000

0 0

0 0

0 0

0 10.000

0 0

0 0

0

8.000

0

0

0

8.000

0

0

0

8.000

0

0

0 0

6.000 417.946

0 0

0 0

0 0

2.000 417.946

0 0

0 0

0 0

2.000 417.946

0 0

0 0

0

392.946

0

0

0

392.946

0

0

0

392.946

0

0

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0


10


MJP2014-2019

BDS03 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening. AP007 Het aanbod van producten en diensten via digitale dienstverlening wordt uitgebreid.

A0020

De digitale administratieve dienstverlening wordt verder klantgericht uitgebouwd, ook in de deelgemeenten (facebook, twitter, nieuwe website, digitale bibliotheek, digitale facturatie, digitale vergunningsprocedures, digitale informatieborden, …). BI011906

informatica

MJP2014-2019

MJP2014-2019

2014 2015 2016 Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 137.500 0 460.000 0 95.500 0 305.000 0 63.000 0 160.000 0

137.500

0

460.000

0

95.500

0

305.000

0

63.000

0

160.000

0

137.500

0

460.000

0

95.500

0

305.000

0

63.000

0

160.000


11


BDS03 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening. AP007 Het aanbod van producten en diensten via digitale dienstverlening wordt uitgebreid.

A0020

De digitale administratieve dienstverlening wordt verder klantgericht uitgebouwd, ook in de deelgemeenten (facebook, twitter, nieuwe website, digitale bibliotheek, digitale facturatie, digitale vergunningsprocedures, digitale informatieborden, …). BI011906

informatica

MJP2014-2019 2017 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 53.000 0 60.000



0

53.000

0

60.000

0

51.000

0

76.000

0

51.000

0

36.000

0

53.000

0

60.000

0

51.000

0

76.000

0

51.000

0

36.000


12


MJP2014-2019

MJP2014-2019

2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS04 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is. AP009 Brugge streeft naar degelijke, veilige en duurzame woningen. Er worden ´prikkelwoningen´ gerealiseerd die mensen laten kennismaken met de toepassingsmogelijkheden van A0023 premies. BI011911 stedenbeleid AP010 Stad Brugge werkt aan wonen in leuke en aantrekkelijke buurten met aandacht voor kwaliteitsvol samenleven. Het stadsbestuur neemt maatregelen ter ondersteuning van de leefbaarheid van dorpen in en A0024 rond de haven. BI011911 stedenbeleid Het stadsbestuur ondersteunt groenvoorzieningen en A0025 groenbeleving in de buurt. BI011911 stedenbeleid Er wordt voorzien in voldoende veilige fietsstallingen in de buurten voor bewoners. BI011911 stedenbeleid A0026 Het speelruimtebeleidsplan wordt uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid A0027 Er wordt een wijkgericht A0028 vrijetijdsaanbod georganiseerd. BI070901 cultuurbeleid Stad Brugge zorgt er voor dat het openbaar domein in goede staat verkeert en wordt onderhouden (o.a. door de inzet van A0029 vlinderploegen). BI020002 wegen

MJP2014-2019






132.000 0

1.004.014 0

0 0

2.035.000 275.000

132.000 0

974.969 0

0 0

1.550.000 0

132.000 0

945.944 0

0 0

2.300.000 0

0

0

0

275.000

0

0

0

0

0

0

0

0

132.000

284.000

0

610.000

132.000

264.000

0

590.000

132.000

264.000

0

590.000

0

45.000

0

105.000

0

45.000

0

105.000

0

45.000

0

105.000

0

30.000

0

125.000

0

10.000

0

125.000

0

10.000

0

125.000

0

0

0

75.000

0

0

0

75.000

0

0

0

75.000

0

0

0

285.000

0

0

0

285.000

0

0

0

285.000

132.000

207.000

0

0

132.000

207.000

0

0

132.000

207.000

0

0

0

2.000

0

20.000

0

2.000

0

0

0

2.000

0

0


13


MJP2014-2019

MJP2014-2019

2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS04 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is. AP009 Brugge streeft naar degelijke, veilige en duurzame woningen. Er worden ´prikkelwoningen´ gerealiseerd die mensen laten kennismaken met de toepassingsmogelijkheden van A0023 premies. BI011911 stedenbeleid AP010 Stad Brugge werkt aan wonen in leuke en aantrekkelijke buurten met aandacht voor kwaliteitsvol samenleven. Het stadsbestuur neemt maatregelen ter ondersteuning van de leefbaarheid van dorpen in en A0024 rond de haven. BI011911 stedenbeleid Het stadsbestuur ondersteunt groenvoorzieningen en A0025 groenbeleving in de buurt. BI011911 stedenbeleid Er wordt voorzien in voldoende veilige fietsstallingen in de buurten voor bewoners. BI011911 stedenbeleid A0026 Het speelruimtebeleidsplan wordt uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid A0027 Er wordt een wijkgericht A0028 vrijetijdsaanbod georganiseerd. BI070901 cultuurbeleid Stad Brugge zorgt er voor dat het openbaar domein in goede staat verkeert en wordt onderhouden (o.a. door de inzet van A0029 vlinderploegen). BI020002 wegen

MJP2014-2019






132.000 0

946.937 0

0 0

2.025.000 0

132.000 0

947.951 0

0 0

1.775.000 0

132.000 0

948.985 0

0 0

1.525.000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132.000

264.000

0

590.000

132.000

264.000

0

590.000

132.000

264.000

0

590.000

0

45.000

0

105.000

0

45.000

0

105.000

0

45.000

0

105.000

0

10.000

0

125.000

0

10.000

0

125.000

0

10.000

0

125.000

0

0

0

75.000

0

0

0

75.000

0

0

0

75.000

0

0

0

285.000

0

0

0

285.000

0

0

0

285.000

132.000

207.000

0

0

132.000

207.000

0

0

132.000

207.000

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

0


14


MJP2014-2019

MJP2014-2019

2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP011 Stad Brugge streeft naar betaalbare en aantrekkelijke woningen voor alle groepen. De (samen)werking van de sociale verhuurkantoren wordt ondersteund A0034 en gestimuleerd. BI011911 stedenbeleid Jongeren worden doelgericht geïnformeerd in verband met A0035 woonvraagstukken. BI011911 stedenbeleid Ondersteuning van het project bemoeizorg BI011911 stedenbeleid A0363 AP012 Stad Brugge doet aan kwalitatieve stadsontwikkeling. Een stadsontwikkelingsbedrijf wordt grondbeleid A0041 opgericht. BI062000 voor wonen Religieus en ander erfgoed krijgt een herbestemming, waar A0042 wenselijk. BI011911 stedenbeleid Nieuwe woonvormen zoals gemeenschapswonen (co-housing) en kangoeroewonen worden mogelijk gemaakt. BI011911 stedenbeleid A0046 Er worden voorbereidingen getroffen voor de kwalitatieve herbestemming van belangrijke A0047 vrijkomende sites. BI011911 stedenbeleid Voor de open ruimte in de binnenstad wordt vertrokken van een status quo, zoals voorzien in het openruimte-beleidsplan dat A0048 wordt herbevestigd. BI011911 stedenbeleid

A0050

A0054

A0343 A0344 AP014 A0364

Afgesloten tuinen worden zo veel mogelijk opengesteld voor het publiek en er komen afspraken met scholen om hun speelpleinen ter beschikking te stellen van de buurt. BI068000 Er wordt voorzien in speelruimte voor kinderen en fitnesstoestellen voor volwassenen. BI075001 Er wordt een mobiliteitsplan uitgewerkt voor iedere deelgemeente. BI011911 Het idee ´Groene Boulevard´ wordt via een studie onderzocht. BI011911 Nieuwe woonvormen worden ondersteund. Ondersteunen van een website rond delen van een huis BI011911

MJP2014-2019






0

572.754

0

0

0

573.709

0

0

0

574.684

0

0

0

400.000

0

0

0

400.000

0

0

0

400.000

0

0

0

125.000

0

0

0

125.000

0

0

0

125.000

0

0

0 0

47.754 142.260

0 0

0 1.150.000

0 0

48.709 132.260

0 0

0 960.000

0 0

49.684 102.260

0 0

0 1.710.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

0

80.000

0

275.000

0

80.000

0

275.000

0

50.000

0

25.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

550.000

groene ruimte

0

0

0

45.000

0

0

0

45.000

0

0

0

45.000

jeugd

0

52.260

0

590.000

0

52.260

0

590.000

0

52.260

0

590.000

stedenbeleid

0

0

0

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

stedenbeleid

0 0

0 5.000

0 0

50.000 0

0 0

0 5.000

0 0

0 0

0 0

0 5.000

0 0

0 0

stedenbeleid

0

5.000

0

0

0

5.000

0

0

0

5.000

0

0


15


MJP2014-2019

MJP2014-2019

2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP011 Stad Brugge streeft naar betaalbare en aantrekkelijke woningen voor alle groepen. De (samen)werking van de sociale verhuurkantoren wordt ondersteund A0034 en gestimuleerd. BI011911 stedenbeleid Jongeren worden doelgericht geïnformeerd in verband met A0035 woonvraagstukken. BI011911 stedenbeleid Ondersteuning van het project bemoeizorg BI011911 stedenbeleid A0363 AP012 Stad Brugge doet aan kwalitatieve stadsontwikkeling. Een stadsontwikkelingsbedrijf wordt grondbeleid A0041 opgericht. BI062000 voor wonen Religieus en ander erfgoed krijgt een herbestemming, waar A0042 wenselijk. BI011911 stedenbeleid Nieuwe woonvormen zoals gemeenschapswonen (co-housing) en kangoeroewonen worden mogelijk gemaakt. BI011911 stedenbeleid A0046 Er worden voorbereidingen getroffen voor de kwalitatieve herbestemming van belangrijke A0047 vrijkomende sites. BI011911 stedenbeleid Voor de open ruimte in de binnenstad wordt vertrokken van een status quo, zoals voorzien in het openruimte-beleidsplan dat A0048 wordt herbevestigd. BI011911 stedenbeleid

A0050

A0054

A0343 A0344 AP014 A0364

Afgesloten tuinen worden zo veel mogelijk opengesteld voor het publiek en er komen afspraken met scholen om hun speelpleinen ter beschikking te stellen van de buurt. BI068000 Er wordt voorzien in speelruimte voor kinderen en fitnesstoestellen voor volwassenen. BI075001 Er wordt een mobiliteitsplan uitgewerkt voor iedere deelgemeente. BI011911 Het idee ´Groene Boulevard´ wordt via een studie onderzocht. BI011911 Nieuwe woonvormen worden ondersteund. Ondersteunen van een website rond delen van een huis BI011911

MJP2014-2019






0

575.677

0

0

0

576.691

0

0

0

577.725

0

0

0

400.000

0

0

0

400.000

0

0

0

400.000

0

0

0

125.000

0

0

0

125.000

0

0

0

125.000

0

0

0 0

50.677 102.260

0 0

0 1.435.000

0 0

51.691 102.260

0 0

0 1.185.000

0 0

52.725 102.260

0 0

0 935.000

0

0

0

500.000

0

0

0

500.000

0

0

0

0

0

50.000

0

250.000

0

50.000

0

0

0

50.000

0

250.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

groene ruimte

0

0

0

45.000

0

0

0

45.000

0

0

0

45.000

jeugd

0

52.260

0

590.000

0

52.260

0

590.000

0

52.260

0

590.000

stedenbeleid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

stedenbeleid

0 0

0 5.000

0 0

0 0

0 0

0 5.000

0 0

0 0

0 0

0 5.000

0 0

0 0

stedenbeleid

0

5.000

0

0

0

5.000

0

0

0

5.000

0

0


16


MJP2014-2019

BDS05 Brugge is een duurzame en propere stad. AP015 Stad Brugge zet acties op in het kader van duurzaamheid en een propere stad. Er wordt een strategie ontwikkeld voor geluidsbeheersing in het kader van politieverordening, overige A0058 evenementen, cafés, ... BI039000 milieubescherming AP016 Het openbaar domein wordt net gehouden.

A0067

Voetpaden worden proper gehouden, dat wil zeggen afval-, hondepoep-, sneeuw- en ijzelvrij. BI049000 Er worden opruimacties met vrijwilligers georganiseerd. BI030900 Er is aandacht voor dierenwelzijn. De samenwerking tussen het stadsbestuur en de verschillende dierencentra (het Blauwe Kruis) wordt voortgezet en geïntensifieerd. BI047000

A0068

Katten worden gevaccineerd en gesteriliseerd/gecastreerd. BI047000

A0064

A0066 AP017

A0069

A0070

Eigenaars worden gesensibiliseerd, gewezen op hun verantwoordelijkheid en ertoe aangezet hun dieren te laten registreren. BI047000 Er geldt op openbare plaatsen een verbod op het voederen van wilde of verwilderde dieren. BI047000

MJP2014-2019

2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 200.285 0

MJP2014-2019

2015 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 0 185.841 0

2016 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 0 186.406 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 173.926

0 0

0 0

0 0

0 159.472

0 0

0 0

0 0

0 160.030

0 0

0 0

0

168.926

0

0

0

154.472

0

0

0

155.030

0

0

0 0

5.000 26.359

0 0

0 0

0 0

5.000 26.369

0 0

0 0

0 0

5.000 26.376

0 0

0 0

dierenbescherming

0

15.586

0

0

0

15.596

0

0

0

15.603

0

0

dierenbescherming

0

3.273

0

0

0

3.273

0

0

0

3.273

0

0

dierenbescherming

0

2.500

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

0

0

dierenbescherming

0

5.000

0

0

0

5.000

0

0

0

5.000

0

0

overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) overig afval- en materialenbeheer


17


MJP2014-2019

BDS05 Brugge is een duurzame en propere stad. AP015 Stad Brugge zet acties op in het kader van duurzaamheid en een propere stad. Er wordt een strategie ontwikkeld voor geluidsbeheersing in het kader van politieverordening, overige A0058 evenementen, cafés, ... BI039000 milieubescherming AP016 Het openbaar domein wordt net gehouden.

A0067

Voetpaden worden proper gehouden, dat wil zeggen afval-, hondepoep-, sneeuw- en ijzelvrij. BI049000 Er worden opruimacties met vrijwilligers georganiseerd. BI030900 Er is aandacht voor dierenwelzijn. De samenwerking tussen het stadsbestuur en de verschillende dierencentra (het Blauwe Kruis) wordt voortgezet en geïntensifieerd. BI047000

A0068

Katten worden gevaccineerd en gesteriliseerd/gecastreerd. BI047000

A0064

A0066 AP017

A0069

A0070

Eigenaars worden gesensibiliseerd, gewezen op hun verantwoordelijkheid en ertoe aangezet hun dieren te laten registreren. BI047000 Er geldt op openbare plaatsen een verbod op het voederen van wilde of verwilderde dieren. BI047000

MJP2014-2019

2017 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 186.878 0

MJP2014-2019

2018 2019 Exploitatie Investering Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 0 186.885 0 24.000 0 186.896 0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.000

0

0

0

0

0 0

0 160.491

0 0

0 0

0 0

0 160.491

0 0

24.000 0

0 0

0 160.491

0 0

0 0

0

155.491

0

0

0

155.491

0

0

0

155.491

0

0

0 0

5.000 26.387

0 0

0 0

0 0

5.000 26.394

0 0

0 0

0 0

5.000 26.405

0 0

0 0

dierenbescherming

0

15.614

0

0

0

15.621

0

0

0

15.632

0

0

dierenbescherming

0

3.273

0

0

0

3.273

0

0

0

3.273

0

0

dierenbescherming

0

2.500

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

0

0

dierenbescherming

0

5.000

0

0

0

5.000

0

0

0

5.000

0

0

overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) overig afval- en materialenbeheer


18


MJP2014-2019

MJP2014-2019

2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS06 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie. AP018 Stad Brugge stapt in in het Convenant of Mayors. Er wordt een CO2A0073 nulmeting uitgevoerd. BI035000 klimaat en energie Het klimaatplan wordt uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid A0345 AP019 Stad Brugge voert een duurzaam energiebeleid. Er komen groepsaankopen voor gas, elektriciteit, dakisolatie, ... BI011911 stedenbeleid A0079 Het stadsbestuur informeert over energieefficiëntie en zet inwoners en bedrijven aan tot energiebewustzijn. BI011911 stedenbeleid A0080 Het stadsbestuur zet actief in op een minderoverige A0083 papier beleid. BI039000 milieubescherming

MJP2014-2019






0 0

304.195 50.000

0 0

0 0

0 0

231.195 25.000

0 0

0 0

0 0

231.195 25.000

0 0

0 0

0

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

25.000 254.195

0 0

0 0

0 0

25.000 206.195

0 0

0 0

0 0

25.000 206.195

0 0

0 0

0

50.000

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

0

A0086

Jaarlijks wordt Autoloze Zondag ingericht. BI020001

mobiliteit

0

99.050

0

0

0

99.050

0

0

0

99.050

0

0

A0089

Om Brugge te profileren als groene stad wordt verder geïnvesteerd in de organisatie van de Dag van de Natuur, de Week van het Bos, een Week van de Zee, bosplantacties met geboortebossen, wedstrijden, … BI034000

aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

0

53.145

0

0

0

53.145

0

0

0

53.145

0

0


19


MJP2014-2019

MJP2014-2019

2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS06 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie. AP018 Stad Brugge stapt in in het Convenant of Mayors. Er wordt een CO2A0073 nulmeting uitgevoerd. BI035000 klimaat en energie Het klimaatplan wordt A0345 uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid AP019 Stad Brugge voert een duurzaam energiebeleid. Er komen groepsaankopen voor gas, elektriciteit, dakisolatie, ... BI011911 stedenbeleid A0079 Het stadsbestuur informeert over energieefficiëntie en zet inwoners en bedrijven aan tot A0080 energiebewustzijn. BI011911 stedenbeleid Het stadsbestuur zet actief in op een minderoverige papier beleid. BI039000 milieubescherming A0083

MJP2014-2019






0 0

231.195 25.000

0 0

0 0

0 0

231.195 25.000

0 0

0 0

0 0

231.195 25.000

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

25.000 206.195

0 0

0 0

0 0

25.000 206.195

0 0

0 0

0 0

25.000 206.195

0 0

0 0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

0

A0086

Jaarlijks wordt Autoloze Zondag ingericht. BI020001

mobiliteit

0

99.050

0

0

0

99.050

0

0

0

99.050

0

0

A0089

Om Brugge te profileren als groene stad wordt verder geïnvesteerd in de organisatie van de Dag van de Natuur, de Week van het Bos, een Week van de Zee, bosplantacties met geboortebossen, wedstrijden, … BI034000

aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

0

53.145

0

0

0

53.145

0

0

0

53.145

0

0


20


MJP2014-2019

MJP2014-2019

2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave 0

101.072

AP021 De doorstroming op de Brugse hoofdwegen wordt bevorderd.

0

Kant Sint-Michiels van het station wordt ingericht met aandacht voor vlotte en veilige doorstroming van alle deelnemers aan het verkeer. BI020001 A0097 AP022 Brugge wordt een echte fietsstad.

mobiliteit

BI011911

A0100

A0102

A0105

A0106

A0107 A0346

De recreatieve groene fietsgordel rond Brugge in het kader van de landinrichtingsprojecten wordt verder gerealiseerd. Er komen overdekte fietsenstalplaatsen op diverse locaties. Er wordt onderzocht of er een fietsbrug kan komen tussen de Gentpoortbrug en de Kruispoortbrug en ter hoogte van Steenbrugge. Er komen publieke fietspompen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. In de nabijheid van de Markt komt een gratis fietsparking met alle voorzieningen. Coördinatie Fietsplan Brugge



BDS07 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid.




0 1.319.264

0

102.346

0

275.325

0

103.645

0

384.000

0

0

1.038.478

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 71.072

0 0

1.038.478 270.786

0 0

0 72.346

0 0

0 215.325

0 0

0 73.645

0 0

0 374.000

stedenbeleid

0

0

0

187.786

0

0

0

21.825

0

0

0

343.000

BI020001

mobiliteit

0

0

0

77.000

0

0

0

137.500

0

0

0

25.000

BI020001

mobiliteit

0

0

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

BI020001

mobiliteit

0

0

0

6.000

0

0

0

6.000

0

0

0

6.000

BI020001

mobiliteit

0

0

0

0

0

0

0

20.000

0

0

0

0

BI011911

stedenbeleid

0

71.072

0

0

0

72.346

0

0

0

73.645

0

0


21


MJP2014-2019

MJP2014-2019


MJP2014-2019






BDS07 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid.

0

104.721

0

60.125

0

104.721

0

26.000

0

104.721

0

26.000

AP021 De doorstroming op de Brugse hoofdwegen wordt bevorderd.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kant Sint-Michiels van het station wordt ingericht met aandacht voor vlotte en veilige doorstroming van alle deelnemers aan het A0097 verkeer. BI020001 AP022 Brugge wordt een echte fietsstad.

mobiliteit

0 0

0 74.721

0 0

0 50.125

0 0

0 74.721

0 0

0 16.000

0 0

0 74.721

0 0

0 16.000

BI011911

stedenbeleid

0

0

0

44.125

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

BI020001

mobiliteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BI020001

mobiliteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BI020001

mobiliteit

0

0

0

6.000

0

0

0

6.000

0

0

0

6.000

BI020001

mobiliteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BI011911

stedenbeleid

0

74.721

0

0

0

74.721

0

0

0

74.721

0

0

A0100

A0102

A0105

A0106

A0107 A0346

De recreatieve groene fietsgordel rond Brugge in het kader van de landinrichtingsprojecten wordt verder gerealiseerd. Er komen overdekte fietsenstalplaatsen op diverse locaties. Er wordt onderzocht of er een fietsbrug kan komen tussen de Gentpoortbrug en de Kruispoortbrug en ter hoogte van Steenbrugge. Er komen publieke fietspompen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. In de nabijheid van de Markt komt een gratis fietsparking met alle voorzieningen. Coördinatie Fietsplan Brugge


22


MJP2014-2019

MJP2014-2019

2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP023 Stad Brugge geeft vorm aan een duurzaam parkeerbeleid in Brugge. Er komen voldoende parkings voor vrachtwagens. BI020001 mobiliteit A0111

Randparkings moeten beter gebruikt worden. Er komen bijkomende voorzieningen zoals toiletten, elektronische informatieborden die de wachttijden van de bussen weergeven, een maximaal beschikbare pendelbus, huurfietsen, … BI020001 mobiliteit A0350 AP024 Het openbaar vervoer blijft een speerpunt van het Brugs mobiliteitsbeleid. Het comfort aan de bushaltes wordt A0118 verhoogd. BI020001 mobiliteit

A0121

Waar en wanneer er geen openbaar vervoer ter beschikking is, kan er een beroep gedaan worden op taxicheques. BI020001

mobiliteit

MJP2014-2019






0

0

0

10.000

0

0

0

60.000

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

30.000

0

0

0

30.000

0

0

0

30.000

0

0

0

20.000

0

0

0

20.000

0

0

0

20.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0


23


MJP2014-2019

MJP2014-2019

2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP023 Stad Brugge geeft vorm aan een duurzaam parkeerbeleid in Brugge. Er komen voldoende parkings voor A0111 vrachtwagens. BI020001 mobiliteit

Randparkings moeten beter gebruikt worden. Er komen bijkomende voorzieningen zoals toiletten, elektronische informatieborden die de wachttijden van de bussen weergeven, een maximaal beschikbare pendelbus, huurfietsen, A0350 … BI020001 mobiliteit AP024 Het openbaar vervoer blijft een speerpunt van het Brugs mobiliteitsbeleid. Het comfort aan de bushaltes wordt verhoogd. BI020001 mobiliteit A0118

A0121

Waar en wanneer er geen openbaar vervoer ter beschikking is, kan er een beroep gedaan worden op taxicheques. BI020001

mobiliteit

MJP2014-2019






0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

30.000

0

0

0

30.000

0

0

0

30.000

0

0

0

20.000

0

0

0

20.000

0

0

0

20.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0


24


MJP2014-2019

MJP2014-2019


MJP2014-2019






BDS08 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie.

100.000

585.672

0

350.000

100.000

671.946

0

0

100.000

665.745

0

0

AP026 Er komen stimulansen voor een bloeiend detailhandelsapparaat.

0

134.000

0

0

0

124.000

0

0

0

124.000

0

0

0

124.000

0

0

0

124.000

0

0

0

124.000

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87.000

0

0

0

87.000

0

0

0

87.000

0

0

lokale economie

0

59.000

0

0

0

59.000

0

0

0

59.000

0

0

lokale economie

0

3.000

0

0

0

3.000

0

0

0

3.000

0

0

lokale economie

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

A0129

Gastronomische festivals zijn een originele trekker van bezoekers naar Brugge - Winkelstad. BI050000

lokale economie

Er wordt een totaalvisie voor het winkelaanbod en de horeca ontwikkeld. BI050000 lokale economie A0131 AP027 Door een focus op de samenwerking tussen sociale, economische en culturele spelers worden in Brugge en de regio ondernemingskansen gecreëerd.

A0136

A0137

A0138

De stad zal binnen het samenwerkingsverband van RESOC Brugge (Trefpunt Zorg) trekker zijn om van deze stad en regio een topregio inzake zorg, zorginnovatie en zorgopleiding te maken. BI050000 Het bestuur wil het netwerk tussen en met de verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven versterken. BI050000 Er worden specifieke beurzen ingericht over ondermeer zorg en ICT. BI050000


25








BDS08 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie.

100.000

666.821

0

0

100.000

514.321

0

0

100.000

511.821

0

0

AP026 Er komen stimulansen voor een bloeiend detailhandelsapparaat.

0

124.000

0

0

0

124.000

0

0

0

124.000

0

0

0

124.000

0

0

0

124.000

0

0

0

124.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87.000

0

0

0

87.000

0

0

0

87.000

0

0

lokale economie

0

59.000

0

0

0

59.000

0

0

0

59.000

0

0

lokale economie

0

3.000

0

0

0

3.000

0

0

0

3.000

0

0

lokale economie

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

A0129

Gastronomische festivals zijn een originele trekker van bezoekers naar Brugge - Winkelstad. BI050000

lokale economie

Er wordt een totaalvisie voor het winkelaanbod en de horeca ontwikkeld. BI050000 lokale economie A0131 AP027 Door een focus op de samenwerking tussen sociale, economische en culturele spelers worden in Brugge en de regio ondernemingskansen gecreëerd.

A0136

A0137

A0138

De stad zal binnen het samenwerkingsverband van RESOC Brugge (Trefpunt Zorg) trekker zijn om van deze stad en regio een topregio inzake zorg, zorginnovatie en zorgopleiding te maken. BI050000 Het bestuur wil het netwerk tussen en met de verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven versterken. BI050000 Er worden specifieke beurzen ingericht over ondermeer zorg en ICT. BI050000


26


MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP028 De sociale economie wordt uitgebouwd met onder meer aandacht voor kansengroepen, nieuw ondernemerschap, sociale innovatie, ... De sociale economie wordt verder uitgebouwd met als doel de doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit. Er is sensibilisering naar A0142 het bedrijfsleven toe. BI055000 Brugge zal intergemeentelijke samenwerkingsverbande n aangaan inzake sociale economie en gestalte geven aan de regierol van de gemeenten op vlak van lokale sociale economie. BI055000 A0144 AP029 Jonge starters krijgen ondersteuning.

A0145

Ter ondersteuning van jonge starters wordt o.a. het concept ´hand-made in Brugge´ ontwikkeld. BI011911






100.000

214.672

0

0

100.000

210.946

0

0

100.000

204.745

0

0

werkgelegenheid

0

115.600

0

0

0

130.600

0

0

0

113.100

0

0

werkgelegenheid

100.000 0

99.072 150.000

0 0

0 350.000

100.000 0

80.346 250.000

0 0

0 0

100.000 0

91.645 250.000

0 0

0 0

0

150.000

0

350.000

0

250.000

0

0

0

250.000

0

0

stedenbeleid


27


MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP028 De sociale economie wordt uitgebouwd met onder meer aandacht voor kansengroepen, nieuw ondernemerschap, sociale innovatie, ... De sociale economie wordt verder uitgebouwd met als doel de doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit. Er is sensibilisering naar A0142 het bedrijfsleven toe. BI055000 Brugge zal intergemeentelijke samenwerkingsverbande n aangaan inzake sociale economie en gestalte geven aan de regierol van de gemeenten op vlak van lokale sociale economie. BI055000 A0144 AP029 Jonge starters krijgen ondersteuning.

A0145

Ter ondersteuning van jonge starters wordt o.a. het concept ´hand-made in Brugge´ ontwikkeld. BI011911






100.000

205.821

0

0

100.000

203.321

0

0

100.000

200.821

0

0

werkgelegenheid

0

113.100

0

0

0

113.100

0

0

0

113.100

0

0

werkgelegenheid

100.000 0

92.721 250.000

0 0

0 0

100.000 0

90.221 100.000

0 0

0 0

100.000 0

87.721 100.000

0 0

0 0

0

250.000

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

stedenbeleid


28


MJP2014-2019

MJP2014-2019

2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming. AP034 Door het voeren van (internationale) bestemmingspromotie wil Brugge op vlak van verblijfstoerisme minstens gelijke tred houden met de evolutie in de benchmarksteden. Op basis van het strategisch plan voor het toerisme in Brugge wordt i.s.m. de belangrijke stakeholders (private en publieke actoren) jaarlijks een actieplan (zowel leisure als MICE) toerisme - onthaal en opgemaakt. BI052001 promotie A0153 AP035 De stad Brugge voert een evenementenbeleid dat de doelstellingen van de stad ondersteunt. Het evenementenbeleid draagt bij tot de participatie van bewoners en bezoekers aan het maatschappelijke leven en versterkt het imago van de stad. De stad organiseert in 2015 en 2018 een A0154 Triënnale. BI070901 cultuurbeleid

A0155

De stad organiseert en ondersteunt jaarlijks terugkerende festivals en projecten die bijdragen aan de uitstraling van de stad. Er wordt nauw samengewerkt met private actoren. Stad Brugge hoeft immers niet alles zelf te doen. BI070901

cultuurbeleid

A0156

De Musea zetten in op internationale tentoonstellingen die aansluiten bij de museale werking en Musea Brugge verder ontwikkelen en profileren als kenniscentra. BI070001

groeninge-steinmetzbranghwyn

MJP2014-2019






333.020

3.858.223

0

0

788.220

2.977.510

0

0

315.020

3.439.138

0

0

0

7.000

0

0

0

7.000

0

0

0

7.000

0

0

0

7.000

0

0

0

7.000

0

0

0

7.000

0

0

333.020

3.718.840

0

0

788.220

2.863.008

0

0

315.020

3.324.514

0

0

0

700.000

0

0

0

700.000

0

0

0

700.000

0

0

45.020

523.958

0

0

45.020

523.958

0

0

45.020

523.958

0

0

0

0

0

0

0

25.000

0

0

270.000

575.000

0

0


29


MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming. AP034 Door het voeren van (internationale) bestemmingspromotie wil Brugge op vlak van verblijfstoerisme minstens gelijke tred houden met de evolutie in de benchmarksteden. Op basis van het strategisch plan voor het toerisme in Brugge wordt i.s.m. de belangrijke stakeholders (private en publieke actoren) jaarlijks een actieplan (zowel leisure als MICE) toerisme - onthaal en opgemaakt. BI052001 promotie A0153 AP035 De stad Brugge voert een evenementenbeleid dat de doelstellingen van de stad ondersteunt. Het evenementenbeleid draagt bij tot de participatie van bewoners en bezoekers aan het maatschappelijke leven en versterkt het imago van de stad. De stad organiseert in 2015 en 2018 een A0154 Triënnale. BI070901 cultuurbeleid

A0155

De stad organiseert en ondersteunt jaarlijks terugkerende festivals en projecten die bijdragen aan de uitstraling van de stad. Er wordt nauw samengewerkt met private actoren. Stad Brugge hoeft immers niet alles zelf te doen. BI070901

cultuurbeleid

A0156

De Musea zetten in op internationale tentoonstellingen die aansluiten bij de museale werking en Musea Brugge verder ontwikkelen en profileren als kenniscentra. BI070001

groeninge-steinmetzbranghwyn






170.020

3.577.863

0

0

382.020

3.281.873

0

0

45.020

2.916.164

0

0

0

7.000

0

0

0

7.000

0

0

0

7.000

0

0

0

7.000

0

0

0

7.000

0

0

0

7.000

0

0

170.020

3.463.115

0

0

382.020

3.166.998

0

0

45.020

2.801.159

0

0

0

700.000

0

0

0

700.000

0

0

0

700.000

0

0

45.020

523.958

0

0

45.020

523.958

0

0

45.020

523.958

0

0

125.000

700.000

0

0

337.000

390.000

0

0

0

10.000

0

0


30








A0157

Brugge Plus vzw is voor stad Brugge een belangrijke partner in de uitvoering van bovenlokale evenementen die samen met of in opdracht van de stad worden opgezet en gecommuniceerd. BI070901

cultuurbeleid

0

1.268.294

0

0

0

1.317.202

0

0

0

1.330.556

0

0

A0159

Er worden een aantal nieuwe evenementen ontwikkeld en bestaande evenementen krijgen een nieuw elan. BI070901

cultuurbeleid

288.000

1.211.588

0

0

743.200

281.848

0

0

0

180.000

0

0

0

15.000

0

0

0

15.000

0

0

0

15.000

0

0

0

107.383

0

0

0

107.502

0

0

0

107.624

0

0

0

17.383

0

0

0

17.502

0

0

0

17.624

0

0

0

90.000

0

0

0

90.000

0

0

0

90.000

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Er wordt een jaarlijkse cultuurmarkt georganiseerd waar alle culturele partners - zowel professionele als amateurkunstenaars zich kunnen voorstellen. BI070901 cultuurbeleid A0161 AP038 Brugge is een gastvrije stad en wil met een kwalitatief bezoekersmanagement de bezoekerstevredenheid en informatietoegankelijkheid verhogen.

A0162

Voor de ontsluiting van de bezoekersinformatie wordt gebruik gemaakt van verschillende digitale toepassingen. BI052001

toerisme - onthaal en promotie

Brugge ontwikkelt in de binnenstad een uniek concept dat een nieuwe bezoekersbewegwijzering combineert met serviceverhogende diensten (straatmeubilair, fietsinrijpunten, ...). BI070901 cultuurbeleid A0163 AP039 Er wordt ingezet op de uitbouw van Zeebrugge badstad en de promotie ervan. Er wordt een totaalplan opgesteld voor de herwaardering van Zeebrugge Bad als badplaats.

A0353

Er wordt een totaalplan opgesteld voor de herwaardering van Zeebrugge als badplaats. BI052102

toeristische organisaties


31








A0157

Brugge Plus vzw is voor stad Brugge een belangrijke partner in de uitvoering van bovenlokale evenementen die samen met of in opdracht van de stad worden opgezet en gecommuniceerd. BI070901

cultuurbeleid

0

1.344.157

0

0

0

1.358.040

0

0

0

1.372.201

0

0

A0159

Er worden een aantal nieuwe evenementen ontwikkeld en bestaande evenementen krijgen een nieuw elan. BI070901

cultuurbeleid

0

180.000

0

0

0

180.000

0

0

0

180.000

0

0

0

15.000

0

0

0

15.000

0

0

0

15.000

0

0

0

107.748

0

0

0

107.875

0

0

0

108.005

0

0

0

17.748

0

0

0

17.875

0

0

0

18.005

0

0

0

90.000

0

0

0

90.000

0

0

0

90.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Er wordt een jaarlijkse cultuurmarkt georganiseerd waar alle culturele partners - zowel professionele als amateurkunstenaars zich kunnen voorstellen. BI070901 cultuurbeleid A0161 AP038 Brugge is een gastvrije stad en wil met een kwalitatief bezoekersmanagement de bezoekerstevredenheid en informatietoegankelijkheid verhogen. Voor de ontsluiting van de bezoekersinformatie wordt gebruik gemaakt van verschillende digitale toerisme - onthaal en A0162 toepassingen. BI052001 promotie Brugge ontwikkelt in de binnenstad een uniek concept dat een nieuwe bezoekersbewegwijzering combineert met serviceverhogende diensten (straatmeubilair, A0163 fietsinrijpunten, ...). BI070901 cultuurbeleid AP039 Er wordt ingezet op de uitbouw van Zeebrugge badstad en de promotie ervan. Er wordt een totaalplan opgesteld voor de herwaardering van Zeebrugge Bad als badplaats.

A0353

Er wordt een totaalplan opgesteld voor de herwaardering van Zeebrugge als badplaats. BI052102

toeristische organisaties


32


MJP2014-2019

MJP2014-2019

2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan. AP041 De Openbare Bibliotheek ontwikkelt een duurzame erfgoedwerking vanuit een strategische visie op preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting en publiekswerking. Het Brugs historisch informatiepunt wordt uitgebouwd via gezamenlijke ontsluiting openbare A0165 erfgoedcollecties. BI070300 bibliotheken De bibliotheek zet in op de duurzame digitalisering en opslag van digitale openbare erfgoedcollecties. BI070300 bibliotheken A0166 AP042 Het stadsbestuur zal actief werken aan de digitale erfgoedwerking: zowel op het vlak van bewaren (e-depot), als op het vlak van ontsluiten naar het publiek. Het Stadsarchief zal zijn digitale leeszaal verder uitbouwen door het online aanbieden van archieftoegangen en overig kunsten A0169 bestanden. BI073900 cultuurbeleid AP043 De drie Museumgroepen en het Stadsarchief verdiepen hun expertise en profileren zich in Vlaanderen en internationaal als kenniscentra. De drie Museumgroepen en het Stadsarchief streven een erkenning op Vlaams niveau na in het kader van het erfgoeddecreet. Er wordt gestreefd naar een landelijke erkenning van het Bruggemuseum. BI070002 bruggemuseum A0171

MJP2014-2019






250.500

68.500

0

145.500

250.500

89.500

0

153.000

250.500

69.500

0

150.000

0

0

0

20.500

0

21.000

0

53.000

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.500

0

15.000

0

53.000

0

1.000

0

0

500

68.500

0

0

500

68.500

0

0

500

68.500

0

0

500

68.500

0

0

500

68.500

0

0

500

68.500

0

0

250.000

0

0

0

250.000

0

0

0

250.000

0

0

0

250.000

0

0

0

250.000

0

0

0

250.000

0

0

0


33


MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan. AP041 De Openbare Bibliotheek ontwikkelt een duurzame erfgoedwerking vanuit een strategische visie op preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting en publiekswerking. Het Brugs historisch informatiepunt wordt uitgebouwd via gezamenlijke ontsluiting openbare A0165 erfgoedcollecties. BI070300 bibliotheken De bibliotheek zet in op de duurzame digitalisering en opslag van digitale openbare A0166 erfgoedcollecties. BI070300 bibliotheken AP042 Het stadsbestuur zal actief werken aan de digitale erfgoedwerking: zowel op het vlak van bewaren (e-depot), als op het vlak van ontsluiten naar het publiek. Het Stadsarchief zal zijn digitale leeszaal verder uitbouwen door het online aanbieden van overig kunsten archieftoegangen en cultuurbeleid bestanden. BI073900 A0169 AP043 De drie Museumgroepen en het Stadsarchief verdiepen hun expertise en profileren zich in Vlaanderen en internationaal als kenniscentra. De drie Museumgroepen en het Stadsarchief streven een erkenning op Vlaams niveau na in het kader van het erfgoeddecreet. Er wordt gestreefd naar een landelijke erkenning van het A0171 Bruggemuseum. BI070002 bruggemuseum






250.500

85.500

0

168.500

250.500

69.500

0

100.000

250.500

75.500

0

100.000

0

7.000

0

18.500

0

1.000

0

0

0

7.000

0

0

0

6.000

0

0

0

0

0

0

0

6.000

0

0

0

1.000

0

18.500

0

1.000

0

0

0

1.000

0

0

500

68.500

0

0

500

68.500

0

0

500

68.500

0

0

500

68.500

0

0

500

68.500

0

0

500

68.500

0

0

250.000

0

0

0

250.000

0

0

0

250.000

0

0

0

250.000

0

0

0

250.000

0

0

0

250.000

0

0

0


34


MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP044 Het beheersplan werelderfgoedsite (Managementplan) Unesco wordt opgevolgd en voort uitgevoerd. Er worden thematische RUP´s voor stadsgezichten uitgewerkt. BI072000 monumentenzorg A0173 Voor de 9 stadskwartieren worden deelplannen A0174 opgemaakt. BI011911 stedenbeleid De evolutie van de functies van de panden in de binnenstad wordt A0355 opgevolgd. BI011911 stedenbeleid AP045 Unesco werelderfgoed en zijn omgeving. Stad Brugge toont respect voor het erfgoed, maar biedt ook de mogelijkheid tot kwalitatieve stedelijke ontwikkeling. De thematische RUP´s worden uitgebreid tot de poortgebieden. BI072000 monumentenzorg A0175






0

0

0

125.000

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000


35


MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP044 Het beheersplan werelderfgoedsite (Managementplan) Unesco wordt opgevolgd en voort uitgevoerd. Er worden thematische RUP´s voor stadsgezichten uitgewerkt. BI072000 monumentenzorg A0173 Voor de 9 stadskwartieren worden deelplannen A0174 opgemaakt. BI011911 stedenbeleid De evolutie van de functies van de panden in de binnenstad wordt A0355 opgevolgd. BI011911 stedenbeleid AP045 Unesco werelderfgoed en zijn omgeving. Stad Brugge toont respect voor het erfgoed, maar biedt ook de mogelijkheid tot kwalitatieve stedelijke ontwikkeling. De thematische RUP´s worden uitgebreid tot de poortgebieden. BI072000 monumentenzorg A0175






0

10.000

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0


36


MJP2014-2019

MJP2014-2019

2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten. AP047 Stad Brugge zet verder in op de ondersteuning van het lokaal cultureel erfgoedbeleid.

A0178

A0179 A0180

Stad Brugge zet verder in op digitaal cultureel erfgoed, en dit vanuit een strategische visie op duurzame preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting. BI072900 Stad Brugge zet in op religieus cultureel erfgoed. BI072900 Stad Brugge zet in op culturele archieven. BI072900

overig beleid inzake het erfgoed overig beleid inzake het erfgoed overig beleid inzake het erfgoed

Stad Brugge ondersteunt de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg overig beleid inzake voor en ontsluiting van het erfgoed cultureel erfgoed. BI072900 A0181 AP048 Het jeugdwerk in algemene zin wordt ondersteund. Het stadsbestuur organiseert speelpleinwerking op 6 A0182 locaties in Brugge. BI075001 jeugd AP049 Stad Brugge bevordert de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Het preventieoverleg jongeren wordt georganiseerd en omkaderd. BI011911 stedenbeleid A0183 Het project leerrecht wordt uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid A0184 Het project casemanagement wordt A0185 uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid

MJP2014-2019



1.535.954

4.889.826

0

2.624.526 1.519.516

66.197

82.500

0

0

20.000

22.500

0

15.000

15.000

5.000



5.118.367

0

66.197

82.500

0

0

66.197

0

15.000

17.500

0

0

0

0

15.000

15.000

0

5.000

0

0

10.000

10.000

26.197 70.000

40.000 108.500

0 0

0 0

26.197 77.000

70.000

108.500

0

0

0

105.000

0

0

25.000

0

0


0

3.799.416

82.500

0

0

15.000

17.500

0

0

0

15.000

15.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

40.000 124.500

0 0

0 0

26.197 112.000

40.000 163.500

0 0

0 0

77.000

124.500

0

0

112.000

163.500

0

0

0

0

81.100

0

0

0

82.222

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55.000

0

0

0

56.100

0

0

0

57.222

0

0


2.150.016 1.593.227 5.467.601

37


MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten. AP047 Stad Brugge zet verder in op de ondersteuning van het lokaal cultureel erfgoedbeleid.

A0178

A0179 A0180

Stad Brugge zet verder in op digitaal cultureel erfgoed, en dit vanuit een strategische visie op duurzame preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting. BI072900 Stad Brugge zet in op religieus cultureel erfgoed. BI072900 Stad Brugge zet in op culturele archieven. BI072900

overig beleid inzake het erfgoed overig beleid inzake het erfgoed overig beleid inzake het erfgoed

Stad Brugge ondersteunt de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg voor en ontsluiting van overig beleid inzake A0181 cultureel erfgoed. BI072900 het erfgoed AP048 Het jeugdwerk in algemene zin wordt ondersteund. Het stadsbestuur organiseert speelpleinwerking op 6 locaties in Brugge. BI075001 jeugd A0182 AP049 Stad Brugge bevordert de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Het preventieoverleg jongeren wordt georganiseerd en A0183 omkaderd. BI011911 stedenbeleid Het project leerrecht wordt uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid A0184 Het project casemanagement wordt A0185 uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid



1.572.070

5.484.988

0

3.450.300 1.611.117

66.197

82.500

0

0

15.000

17.500

0

15.000

15.000

10.000



5.658.308

0

66.197

82.500

0

0

66.197

0

15.000

17.500

0

0

0

0

15.000

15.000

0

10.000

0

0

10.000

10.000

26.197 112.000

40.000 163.500

0 0

0 0

26.197 112.000

112.000

163.500

0

0

0

83.366

0

0

25.000

0

0


0

3.062.900

82.500

0

0

15.000

17.500

0

0

0

15.000

15.000

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

40.000 163.500

0 0

0 0

26.197 112.000

40.000 163.500

0 0

0 0

112.000

163.500

0

0

112.000

163.500

0

0

0

0

84.534

0

0

0

85.724

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58.366

0

0

0

59.534

0

0

0

60.724

0

0


3.066.500 1.590.256 5.541.543

38


AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur. Het Regionaal Centrum voor Jongerencultuur "Het Entrepot" wordt voort ondersteund. BI0075001 jeugd A0186 AP051 Stad Brugge ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid. De ondersteuning en uitbetaling gebeurt conform de reglementering. BI074000 sport A0187 De lage prijzenpolitiek voor sport wordt verder uitgebouwd: de lage stedelijke tarieven worden uitgebreid door samenwerkingsverbanden met scholen op touw te A0189 zetten. BI074000 sport AP053 Via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod wordt levenslange sportparticipatie geactiveerd.

A0191

A0193

A0195

A0196 A0197

A0200 A0201 A0202

A0203

Het project sportshoppen wordt voortgezet. De start toinitiatiecursussen worden voortgezet. De Strandloop van Zeebrugge wordt georganiseerd. De Brugse Zwembaddagen worden georganiseerd. Marktsport wordt ingericht. Het project Sportkriebels en het project strandanimatie worden ingericht. Er worden voort Sportkampen ingericht. Er blijft aandacht gaan naar seniorensport. Kroenkelen wordt ingericht als onderdeel van Kroenkel door Autoloze Zondag.

MJP2014-2019 2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 98.007 758.336 0

MJP2014-2019 2015 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 97.209 766.689 0


0

98.007

758.336

0

0

97.209

766.689

0

0

96.373

775.209

0

0

0

354.657

0

0

0

406.971

0

0

0

410.331

0

0

0

238.954

0

0

0

238.954

0

0

0

238.954

0

0

0

115.703

0

0

0

168.017

0

0

0

171.377

0

0

0

116.050

0

0

0

116.682

0

0

0

116.682

0

0

BI074000

sport

0

15.933

0

0

0

16.565

0

0

0

16.565

0

0

BI074000

sport

0

1.080

0

0

0

1.080

0

0

0

1.080

0

0

BI074000

sport

0

300

0

0

0

300

0

0

0

300

0

0

BI074000

sport

0

2.500

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

0

0

BI074000

sport

0

250

0

0

0

250

0

0

0

250

0

0

BI074000

sport

0

7.500

0

0

0

7.500

0

0

0

7.500

0

0

BI074000

sport

0

46.420

0

0

0

46.420

0

0

0

46.420

0

0

BI074000

sport

0

6.100

0

0

0

6.100

0

0

0

6.100

0

0

BI074000

sport

0

23.317

0

0

0

23.317

0

0

0

23.317

0

0


39


AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur. Het Regionaal Centrum voor Jongerencultuur "Het Entrepot" wordt voort ondersteund. BI0075001 jeugd A0186 AP051 Stad Brugge ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid. De ondersteuning en uitbetaling gebeurt conform de reglementering. BI074000 sport A0187 De lage prijzenpolitiek voor sport wordt verder uitgebouwd: de lage stedelijke tarieven worden uitgebreid door samenwerkingsverbanden met scholen op touw te A0189 zetten. BI074000 sport AP053 Via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod wordt levenslange sportparticipatie geactiveerd.

A0191

A0193

A0195

A0196 A0197

A0200 A0201 A0202

A0203

Het project sportshoppen wordt voortgezet. De start toinitiatiecursussen worden voortgezet. De Strandloop van Zeebrugge wordt georganiseerd. De Brugse Zwembaddagen worden georganiseerd. Marktsport wordt ingericht. Het project Sportkriebels en het project strandanimatie worden ingericht. Er worden voort Sportkampen ingericht. Er blijft aandacht gaan naar seniorensport. Kroenkelen wordt ingericht als onderdeel van Kroenkel door Autoloze Zondag.




0

95.478

782.513

0

0

94.592

783.984

0

0

93.599

785.418

0

0

0

463.759

0

0

0

468.255

0

0

0

472.841

0

0

0

238.954

0

0

0

238.954

0

0

0

238.954

0

0

0

224.805

0

0

0

229.301

0

0

0

233.887

0

0

0

116.682

0

0

0

116.682

0

0

0

116.682

0

0

BI074000

sport

0

16.565

0

0

0

16.565

0

0

0

16.565

0

0

BI074000

sport

0

1.080

0

0

0

1.080

0

0

0

1.080

0

0

BI074000

sport

0

300

0

0

0

300

0

0

0

300

0

0

BI074000

sport

0

2.500

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

0

0

BI074000

sport

0

250

0

0

0

250

0

0

0

250

0

0

BI074000

sport

0

7.500

0

0

0

7.500

0

0

0

7.500

0

0

BI074000

sport

0

46.420

0

0

0

46.420

0

0

0

46.420

0

0

BI074000

sport

0

6.100

0

0

0

6.100

0

0

0

6.100

0

0

BI074000

sport

0

23.317

0

0

0

23.317

0

0

0

23.317

0

0


40


MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave De Sportdag stadspersoneel blijft ingericht worden. BI074000 sport A0204 Er wordt een Buitenspeeldag A0205 georganiseerd. BI074000 sport De Week van de Brugse Sportclubs wordt voort ingericht. BI074000 sport A0356 AP054 Er wordt een beweeg- en sportbeleid gevoerd met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport. Er zijn sportieve acties naar maatschappelijk kwetsbaren (Start to A0206 Move). BI074000 sport

A0207

A0208

A0209

Sociaal maatschappelijke initiatieven van sportclubs (community-projecten) worden ondersteund. BI074000 Er is een financiële tussenkomst voor sportieve initiatieven voor personen in kansarmoede (AXI-bonnen). BI074000 De projecten Buurtsport voor maatschappelijk kwetsbare jongeren worden voort uitgebouwd. BI011911






0

4.500

0

0

0

4.500

0

0

0

4.500

0

0

0

2.650

0

0

0

2.650

0

0

0

2.650

0

0

0

5.500

0

0

0

5.500

0

0

0

5.500

0

0

0

131.000

0

0

0

132.000

0

0

0

133.020

0

0

0

3.000

0

0

0

3.000

0

0

0

3.000

0

0

sport

0

20.000

0

0

0

20.000

0

0

0

20.000

0

0

sport

0

16.000

0

0

0

16.000

0

0

0

16.000

0

0

stedenbeleid

0

92.000

0

0

0

93.000

0

0

0

94.020

0

0


41


MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave De Sportdag stadspersoneel blijft A0204 ingericht worden. BI074000 sport Er wordt een Buitenspeeldag georganiseerd. BI074000 sport A0205 De Week van de Brugse Sportclubs wordt voort A0356 ingericht. BI074000 sport AP054 Er wordt een beweeg- en sportbeleid gevoerd met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport. Er zijn sportieve acties naar maatschappelijk kwetsbaren (Start to A0206 Move). BI074000 sport

A0207

A0208

A0209

Sociaal maatschappelijke initiatieven van sportclubs (community-projecten) worden ondersteund. BI074000 Er is een financiële tussenkomst voor sportieve initiatieven voor personen in kansarmoede (AXI-bonnen). BI074000 De projecten Buurtsport voor maatschappelijk kwetsbare jongeren worden voort uitgebouwd. BI011911






0

4.500

0

0

0

4.500

0

0

0

4.500

0

0

0

2.650

0

0

0

2.650

0

0

0

2.650

0

0

0

5.500

0

0

0

5.500

0

0

0

5.500

0

0

0

134.060

0

0

0

135.122

0

0

0

136.204

0

0

0

3.000

0

0

0

3.000

0

0

0

3.000

0

0

sport

0

20.000

0

0

0

20.000

0

0

0

20.000

0

0

sport

0

16.000

0

0

0

16.000

0

0

0

16.000

0

0

stedenbeleid

0

95.060

0

0

0

96.122

0

0

0

97.204

0

0


42



AP055 Stad Brugge ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.

A0210

A0212

A0213

A0357

Brugge voert een complementair Kunstenbeleid. Het stadsbestuur zal de belangen van alle culturele actoren bij de Vlaamse overheid behartigen. Zo moet het Concertgebouw erkend en volwaardig gesubsidieerd worden als grote Vlaamse culturele instelling. Brugge investeert in een geïntegreerd beleid voor beeldende kunsten. De cultuurbeleidscoördinator heeft de taak in naam en in opdracht van het bestuur het hele cultuurgebeuren in Brugge te coördineren. Samenwerking binnen de sector, maar ook met bijvoorbeeld Toerisme, zijn cruciaal. Er komt een brugfiguur sociaal artistiek werk die werkt rond de toegankelijkheid van de bestaande culturele infrastructuur.






55.000

1.417.077

0

0

55.000

1.434.540

0

0

55.000

1.412.351

0

0

BI070901

cultuurbeleid

0

946.700

0

0

0

961.620

0

0

0

976.838

0

0

BI070901

cultuurbeleid

0

225.000

0

0

0

225.000

0

0

0

185.000

0

0

BI070901

cultuurbeleid

55.000

201.814

0

0

55.000

203.587

0

0

55.000

205.395

0

0

BI011911

stedenbeleid

0

43.563

0

0

0

44.333

0

0

0

45.118

0

0


43


MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP055 Stad Brugge ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.

A0210

A0212

A0213

A0357

Brugge voert een complementair Kunstenbeleid. Het stadsbestuur zal de belangen van alle culturele actoren bij de Vlaamse overheid behartigen. Zo moet het Concertgebouw erkend en volwaardig gesubsidieerd worden als grote Vlaamse culturele instelling. Brugge investeert in een geïntegreerd beleid voor beeldende kunsten. De cultuurbeleidscoördinator heeft de taak in naam en in opdracht van het bestuur het hele cultuurgebeuren in Brugge te coördineren. Samenwerking binnen de sector, maar ook met bijvoorbeeld Toerisme, zijn cruciaal. Er komt een brugfiguur sociaal artistiek werk die werkt rond de toegankelijkheid van de bestaande culturele infrastructuur.






55.000

1.470.023

0

0

55.000

1.487.377

0

0

55.000

1.465.070

0

0

BI070901

cultuurbeleid

0

992.361

0

0

0

1.008.194

0

0

0

1.024.344

0

0

BI070901

cultuurbeleid

0

225.000

0

0

0

225.000

0

0

0

185.000

0

0

BI070901

cultuurbeleid

55.000

206.894

0

0

55.000

208.415

0

0

55.000

209.958

0

0

BI011911

stedenbeleid

0

45.768

0

0

0

45.768

0

0

0

45.768

0

0


44


MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP056 De bibliotheek is laagdrempelig en aangepast aan de hedendaagse noden.

A0215

A0216

A0217

A0218

A0219

Cultuureducatie, leesmotivatie, levenslang leren en geïnformeerd burgerschap worden gestimuleerd. Er worden activiteiten ontwikkeld om de informatiegeletterdheid en mediawijsheid te bevorderen en e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen te stimuleren. Er wordt ingezet op een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied. Er wordt ingezet op samenwerking tussen de bibliotheek en onderwijsinstellingen. Er wordt een aanbod ontwikkeld op het vlak van e-books en andere digitale bronnen.






28.250

80.950

0

38.000

28.250

82.750

0

0

28.250

88.000

0

10.000

BI070300

openbare bibliotheken

3.250

11.250

0

10.000

3.250

11.500

0

0

3.250

11.750

0

0

BI070300


0

7.700

0

15.500

0

7.750

0

0

0

7.750

0

0

BI070300


25.000

21.000

0

0

25.000

21.000

0

0

25.000

21.000

0

0

BI070300


0

6.000

0

12.500

0

2.500

0

0

0

2.500

0

10.000

BI070300


0

35.000

0

0

0

40.000

0

0

0

45.000

0

0


45


MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP056 De bibliotheek is laagdrempelig en aangepast aan de hedendaagse noden.

A0215

A0216

A0217

A0218

A0219

Cultuureducatie, leesmotivatie, levenslang leren en geïnformeerd burgerschap worden gestimuleerd. Er worden activiteiten ontwikkeld om de informatiegeletterdheid en mediawijsheid te bevorderen en e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen te stimuleren. Er wordt ingezet op een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied. Er wordt ingezet op samenwerking tussen de bibliotheek en onderwijsinstellingen. Er wordt een aanbod ontwikkeld op het vlak van e-books en andere digitale bronnen.






28.250

93.250

0

0

28.250

93.550

0

10.000

28.250

98.800

0

0

BI070300


3.250

12.000

0

0

3.250

12.250

0

0

3.250

17.500

0

0

BI070300


0

7.750

0

0

0

7.800

0

0

0

7.800

0

0

BI070300


25.000

21.000

0

0

25.000

21.000

0

0

25.000

21.000

0

0

BI070300


0

2.500

0

0

0

2.500

0

10.000

0

2.500

0

0

BI070300


0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0


46


MJP2014-2019 2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 1.218.500 1.713.366 0 342.625

AP057 Stad Brugge heeft een Cultuurcentrum.



A0223

Het Cultuurcentrum staat garant voor kwaliteit, professionaliteit en samenwerking. De klantvriendelijkheid en de kwaliteitsvolle dienstverlening worden geoptimaliseerd naar de gebruikers van het Cultuurcentrum. Er wordt een breed, divers en kwaliteitsvol eigen cultuuraanbod gerealiseerd met aandacht voor regionale, nationale en internationale kunstenaars en door de Vlaamse overheid gesubsidieerde gezelschappen. Er wordt een actief ondersteunings-, creatieen doorstromingsbeleid gevoerd naar jonge professionele kunstenaars.

BI070100

cultuurcentrum

8.000

51.000

0

0

8.000

51.900

0

0

8.000

52.818

0

0

A0224

Er wordt zorg gedragen voor een geïntegreerd, divers en aangepast cultuur - en kunsteducatief aanbod en op die manier wordt bijgedragen tot het verwerven en verhogen van de culturele competentie met specifieke aandacht voor kinderen en jongeren. BI070100

cultuurcentrum

103.000

211.500

0

0

103.000

211.500

0

0

103.000

211.500

0

0

A0220

A0221

A0222

BI070100

cultuurcentrum

476.000

10.377

0

0

483.360

10.405

0

0

492.907

10.433

0

0

BI070100

cultuurcentrum

0

322.989

0

342.625

0

347.493

0

378.500

0

356.729

0

401.000

BI070100

cultuurcentrum

383.500

696.500

0

0

383.500

696.500

0

0

383.500

696.500

0

0


47



AP057 Stad Brugge heeft een Cultuurcentrum.



A0223

Het Cultuurcentrum staat garant voor kwaliteit, professionaliteit en samenwerking. De klantvriendelijkheid en de kwaliteitsvolle dienstverlening worden geoptimaliseerd naar de gebruikers van het Cultuurcentrum. Er wordt een breed, divers en kwaliteitsvol eigen cultuuraanbod gerealiseerd met aandacht voor regionale, nationale en internationale kunstenaars en door de Vlaamse overheid gesubsidieerde gezelschappen. Er wordt een actief ondersteunings-, creatieen doorstromingsbeleid gevoerd naar jonge professionele kunstenaars.

BI070100

cultuurcentrum

8.000

53.755

0

0

8.000

54.709

0

0

8.000

55.684

0

0

A0224

Er wordt zorg gedragen voor een geïntegreerd, divers en aangepast cultuur - en kunsteducatief aanbod en op die manier wordt bijgedragen tot het verwerven en verhogen van de culturele competentie met specifieke aandacht voor kinderen en jongeren. BI070100

cultuurcentrum

103.000

211.500

0

0

103.000

211.500

0

0

103.000

211.500

0

0

A0220

A0221

A0222

BI070100

cultuurcentrum

502.645

10.461

0

0

512.578

10.491

0

0

522.710

10.520

0

0

BI070100

cultuurcentrum

0

366.276

0

120.000

0

375.542

0

120.000

0

385.135

0

120.000

BI070100

cultuurcentrum

383.500

696.500

0

0

383.500

696.500

0

0

383.500

696.500

0

0


48



A0225

Er wordt een actief en stimulerend beleid gevoerd naar amateurkunsten en verenigingen.

BI070100






cultuurcentrum

117.000

10.000

0

0

117.000

10.200

0

0

117.000

10.404

0

0

cultuurcentrum

38.000

85.000

0

0

38.000

85.200

0

0

38.000

85.404

0

0

A0227

De cultuurparticipatie wordt bevorderd met aandacht voor diverse bevolkingsgroepen en kansengroepen en er worden initiatieven ontwikkeld die de lokale gemeenschap versterken. BI070100 Het Cultuurcentrum wil een actieve partner zijn in de duurzame ontwikkeling van het stedelijk evenementenbeleid, internationalisering en citymarketing. BI070100

cultuurcentrum

86.000

242.000

0

0

56.000

112.000

0

0

86.000

242.000

0

0

A0228

Er wordt een gerichte communicatie- en marketingstrategie uitgewerkt met aangepaste tools om de diverse decretale opdrachten te realiseren. Het Cultuurcentrum speelt hier adequaat en constructief in op het globaal communicatiebeleid van de stad. BI070100

cultuurcentrum

7.000

84.000

0

0

7.000

84.000

0

0

7.000

84.000

0

0

A0226


49



A0225

Er wordt een actief en stimulerend beleid gevoerd naar amateurkunsten en verenigingen.

BI070100






cultuurcentrum

117.000

10.612

0

0

117.000

10.824

0

0

117.000

11.041

0

0

cultuurcentrum

38.000

85.612

0

0

38.000

85.824

0

0

38.000

86.041

0

0

A0227

De cultuurparticipatie wordt bevorderd met aandacht voor diverse bevolkingsgroepen en kansengroepen en er worden initiatieven ontwikkeld die de lokale gemeenschap versterken. BI070100 Het Cultuurcentrum wil een actieve partner zijn in de duurzame ontwikkeling van het stedelijk evenementenbeleid, internationalisering en citymarketing. BI070100

cultuurcentrum

56.000

112.000

0

0

86.000

242.000

0

0

56.000

112.000

0

0

A0228

Er wordt een gerichte communicatie- en marketingstrategie uitgewerkt met aangepaste tools om de diverse decretale opdrachten te realiseren. Het Cultuurcentrum speelt hier adequaat en constructief in op het globaal communicatiebeleid van de stad. BI070100

cultuurcentrum

7.000

84.000

0

0

7.000

84.000

0

0

7.000

84.000

0

0

A0226


50



AP059 Stad Brugge streeft naar interculturalisering van de vrijetijdssector: de gemeente faciliteert de mogelijkheid tot een structurele participatie van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid. Het vrijetijdsaanbod aan integratie van kansengroepen wordt personen met kenbaar gemaakt. BI090200 vreemde herkomst A0229 AP060 Stad Brugge blijft investeren in kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur.






0

3.500

0

0

0

6.000

0

0

0

4.000

0

0

0

3.500

0

0

0

6.000

0

0

0

4.000

0

0

0

18.890

0

2.243.901

0

275.438

0

1.771.516

0

449.997

0

3.388.416

cultuurbeleid

0

0

0

400.000

0

0

0

0

0

0

0

0

sport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

A0233

Qua locatie voor de realisatie van een nieuwe cactuszaal kiest het stadsbestuur voor het “Kanaaleiland”, een site die aansluit op het terrein waar het Cactusfestival plaatsvindt. BI070901 In elke deelgemeente moet er een polyvalente zaal zijn waar jongeren kunnen fuiven en sportverenigingen kunnen sporten. BI074000 Er wordt een sportinvesteringsprogram ma opgemaakt waarin, in overleg met alle betrokkenen, duidelijke prioriteiten bepaald worden. Op lange termijn worden blinde vlekken op sportvlak (o.a. zaalaccomodatie) weggewerkt. BI011911

stedenbeleid

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

A0236

In de loop van 2015 moet het nieuw provinciaal Olympisch zwembad nieuwe kansen bieden voor de watersport in Brugge. Stad Brugge blijft een partner in dit verhaal. BI074000

sport

0

0

0

0

0

246.548

0

0

0

431.107

0

0

A0230

A0231


51



AP059 Stad Brugge streeft naar interculturalisering van de vrijetijdssector: de gemeente faciliteert de mogelijkheid tot een structurele participatie van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid. Het vrijetijdsaanbod aan integratie van kansengroepen wordt personen met kenbaar gemaakt. BI090200 vreemde herkomst A0229 AP060 Stad Brugge blijft investeren in kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur.






0

6.000

0

0

0

4.000

0

0

0

6.000

0

0

0

6.000

0

0

0

4.000

0

0

0

6.000

0

0

0

458.619

0

3.330.300

0

467.414

0

2.936.500

0

476.384

0

2.942.900

cultuurbeleid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

sport

0

0

0

2.000.000

0

0

0

2.000.000

0

0

0

2.000.000

A0233

Qua locatie voor de realisatie van een nieuwe cactuszaal kiest het stadsbestuur voor het “Kanaaleiland”, een site die aansluit op het terrein waar het Cactusfestival plaatsvindt. BI070901 In elke deelgemeente moet er een polyvalente zaal zijn waar jongeren kunnen fuiven en sportverenigingen kunnen sporten. BI074000 Er wordt een sportinvesteringsprogram ma opgemaakt waarin, in overleg met alle betrokkenen, duidelijke prioriteiten bepaald worden. Op lange termijn worden blinde vlekken op sportvlak (o.a. zaalaccomodatie) weggewerkt. BI011911

stedenbeleid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A0236

In de loop van 2015 moet het nieuw provinciaal Olympisch zwembad nieuwe kansen bieden voor de watersport in Brugge. Stad Brugge blijft een partner in dit verhaal. BI074000

sport

0

439.729

0

0

0

448.524

0

0

0

457.494

0

0

A0230

A0231


52



A0238

A0239

A0240

A0241

A0246

Het stedelijk zwembad Jan Guilini wordt waar mogelijk aangepast en/of uitgebreid in functie van de actuele noden met aandacht voor de authenticiteit en charme van het zwembad. BI074000 Er worden voldoende openluchtvelden voorzien, waarvan de veldverlichting is aangepast aan de strengste milieunormen. Kunstgrasvelden kunnen bijdragen tot een hoger rendement van de infrastructuur. BI074000

Er wordt verder geïnvesteerd in bijkomende infrastructuur voor kleinschalige openluchtrecreatie in de buurten: de realisatie van minipitches, basketbal-, petanque- of trapveldjes stimuleert het vrij recreatief sporten. BI074000 Er wordt een duidelijke kilometeraanduiding voor lopers aangebracht langs de Vesten. BI074000 Er komt een optimalisatie van de jeugdwerkinfrastructuur op het vlak van brandveiligheid, duurzaam energieverbruik, minimaal onderhoud, polyvalent gebruik, geluidsisolatie, inbraaken vandalismepreventie, hygiëne en sanitair. BI075001






sport

0

0

0

250.181

0

0

0

260.271

0

0

0

61.996

sport

0

0

0

535.000

0

0

0

525.000

0

0

0

560.000

sport

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

sport

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

0

jeugd

0

18.890

0

933.720

0

18.890

0

886.245

0

18.890

0

666.420


53



A0238

A0239

A0240

A0241

A0246

Het stedelijk zwembad Jan Guilini wordt waar mogelijk aangepast en/of uitgebreid in functie van de actuele noden met aandacht voor de authenticiteit en charme van het zwembad. BI074000 Er worden voldoende openluchtvelden voorzien, waarvan de veldverlichting is aangepast aan de strengste milieunormen. Kunstgrasvelden kunnen bijdragen tot een hoger rendement van de infrastructuur. BI074000

Er wordt verder geïnvesteerd in bijkomende infrastructuur voor kleinschalige openluchtrecreatie in de buurten: de realisatie van minipitches, basketbal-, petanque- of trapveldjes stimuleert het vrij recreatief sporten. BI074000 Er wordt een duidelijke kilometeraanduiding voor lopers aangebracht langs de Vesten. BI074000 Er komt een optimalisatie van de jeugdwerkinfrastructuur op het vlak van brandveiligheid, duurzaam energieverbruik, minimaal onderhoud, polyvalent gebruik, geluidsisolatie, inbraaken vandalismepreventie, hygiëne en sanitair. BI075001






sport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

sport

0

0

0

560.000

0

0

0

160.000

0

0

0

160.000

sport

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

sport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

jeugd

0

18.890

0

670.300

0

18.890

0

676.500

0

18.890

0

682.900


54


MJP2014-2019

MJP2014-2019

2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien. AP062 Het verlies aan jongeren uit de stadsbevolking of de ontgroening wordt tegengegaan. Er wordt een studie gedaan naar migraties en ontgroening. BI011911 stedenbeleid A0358 AP063 Brugge profileert zich nog meer als studentenstad. Stad Brugge werkt mee aan het zoeken naar de mogelijkheid voor de oprichting van een studentenhuis. BI011911 stedenbeleid A0251 De oprichting van een studentenrestaurant A0252 wordt onderzocht. BI011911 stedenbeleid

MJP2014-2019





0

429.500

0

752.500

0

454.300

0

0

0

50.000

0

0 0

0 184.500

0 0

50.000 500.000

0

0

0

0

0


0 1.502.500

0

505.116

0

702.500

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 184.500

0 0

0 1.000.000

0 0

0 234.500

0 0

0 0

0

0

0

0

1.000.000

0

50.000

0

0

0

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

stedenbeleid

0

20.500

0

0

0

20.500

0

0

0

20.500

0

0

A0254

Via het fonds ´Brugge studentenstad´ zullen specifieke evenementen en activiteiten voor studenten voort worden georganiseerd. BI011911 Op de website van ´Brugge leeft´ wordt webruimte voorzien voor de studentenverenigingen. Via de ´Brugge leeft jongerenpas´ wordt blijvende geïnvesteerd in een kortingssysteem voor studenten in Brugge. BI011911

stedenbeleid

0

142.000

0

0

0

142.000

0

0

0

142.000

0

0

A0255

Het huidige systeem van de studentenfietsen wordt behouden en uitgebreid. BI075002

studentenstad

0

22.000

0

0

0

22.000

0

0

0

22.000

0

0

A0253


55



BDS13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien. AP062 Het verlies aan jongeren uit de stadsbevolking of de ontgroening wordt tegengegaan. Er wordt een studie gedaan naar migraties en ontgroening. BI011911 stedenbeleid A0358 AP063 Brugge profileert zich nog meer als studentenstad. Stad Brugge werkt mee aan het zoeken naar de mogelijkheid voor de oprichting van een studentenhuis. BI011911 stedenbeleid A0251 De oprichting van een studentenrestaurant A0252 wordt onderzocht. BI011911 stedenbeleid






0

505.948

0

102.500

0

506.797

0

102.500

0

507.663

0

102.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 234.500

0 0

0 0

0 0

0 234.500

0 0

0 0

0 0

0 234.500

0 0

0 0

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

stedenbeleid

0

20.500

0

0

0

20.500

0

0

0

20.500

0

0

A0254

Via het fonds ´Brugge studentenstad´ zullen specifieke evenementen en activiteiten voor studenten voort worden georganiseerd. BI011911 Op de website van ´Brugge leeft´ wordt webruimte voorzien voor de studentenverenigingen. Via de ´Brugge leeft jongerenpas´ wordt blijvende geïnvesteerd in een kortingssysteem voor studenten in Brugge. BI011911

stedenbeleid

0

142.000

0

0

0

142.000

0

0

0

142.000

0

0

A0255

Het huidige systeem van de studentenfietsen wordt behouden en uitgebreid. BI075002

studentenstad

0

22.000

0

0

0

22.000

0

0

0

22.000

0

0

A0253


56


AP064 Brugge breidt de uitgaansmogelijkheden voor jongeren uit. De stadspremie voor aanpassingswerken aan fuifzalen wordt voortgezet. BI011911 stedenbeleid A0257 Er wordt voort geïnvesteerd in ruimte voor jongeren in de A0258 binnenstad. BI011911 stedenbeleid Er is een tussenkomst in de huur van grote zalen voor A0259 jongerenfuiven. BI011911 stedenbeleid Cafés kunnen premies ontvangen voor het organiseren van concerten e.d. BI011911 stedenbeleid A0260 Er is een tussenkomst voor jonge concertorganisatoren. BI011911 stedenbeleid A0261 Er zijn premies voorzien voor aanpassingswerken aan jongerenhoreca i.f.v. het voldoen aan de regelgeving. BI011911 stedenbeleid A0262 AP065 Stad Brugge werkt aan het imago van Brugge als stad voor jongeren. Er komt een jaarlijks project rond street art. BI011911 Er is een subsidie voor originele ad hoc jongerenprojecten. BI011911 A0265 Stad Brugge werkt via stedenbeleid tijdelijke opdrachten architectuur A0266 uit. BI011911 AP066 Er wordt gezorgd voor jeugdige plekken ruimte. A0264

A0267 A0359

Stad Brugge probeert een antwoord te bieden op de langdurige vraag naar indoor skatefaciliteiten. BI011911 Er komen ligstoelen in parken. BI011911




0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

20.000

0

0

0

20.000

0

0

0

20.000

0

0

0

40.000

0

0

0

40.800

0

0

0

41.616

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

175.000

0

0

0

175.000

0

0

0

175.000

0

0

stedenbeleid

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

stedenbeleid

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

stedenbeleid in de openbare

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

2.500

0

24.000

0

302.500

0

24.000

0

2.500

stedenbeleid

0

0

0

0

0

24.000

0

300.000

0

24.000

0

0

stedenbeleid

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500


57


AP064 Brugge breidt de uitgaansmogelijkheden voor jongeren uit. De stadspremie voor aanpassingswerken aan fuifzalen wordt voortgezet. BI011911 stedenbeleid A0257 Er wordt voort geïnvesteerd in ruimte voor jongeren in de A0258 binnenstad. BI011911 stedenbeleid Er is een tussenkomst in de huur van grote zalen voor A0259 jongerenfuiven. BI011911 stedenbeleid Cafés kunnen premies ontvangen voor het organiseren van concerten e.d. BI011911 stedenbeleid A0260 Er is een tussenkomst voor jonge concertorganisatoren. BI011911 stedenbeleid A0261 Er zijn premies voorzien voor aanpassingswerken aan jongerenhoreca i.f.v. het voldoen aan de regelgeving. BI011911 stedenbeleid A0262 AP065 Stad Brugge werkt aan het imago van Brugge als stad voor jongeren. Er komt een jaarlijks project rond street art. BI011911 Er is een subsidie voor originele ad hoc jongerenprojecten. BI011911 A0265 Stad Brugge werkt via stedenbeleid tijdelijke opdrachten architectuur A0266 uit. BI011911 AP066 Er wordt gezorgd voor jeugdige plekken ruimte. A0264

A0267 A0359

Stad Brugge probeert een antwoord te bieden op de langdurige vraag naar indoor skatefaciliteiten. BI011911 Er komen ligstoelen in parken. BI011911




0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

20.000

0

0

0

20.000

0

0

0

20.000

0

0

0

42.448

0

0

0

43.297

0

0

0

44.163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175.000

0

0

0

175.000

0

0

0

175.000

0

0

stedenbeleid

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

stedenbeleid

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

stedenbeleid in de openbare

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

24.000

0

2.500

0

24.000

0

2.500

0

24.000

0

2.500

stedenbeleid

0

24.000

0

0

0

24.000

0

0

0

24.000

0

0

stedenbeleid

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500


58


MJP2014-2019

MJP2014-2019

2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad. AP067 Het stadsbestuur zet in op duidelijke en eenvoudige communicatie, in een herkenbare huisstijl.

A0268

A0270

A0273

A0276 A0361

De stad voert een taalbeleid dat gericht is op een verhoging van de gelijke kansen en de participatiegraad. We streven naar helder, correct, toegankelijk en hedendaags taalgebruik in alle communicatiedragers van de stad Brugge. BI011911 Bij grote infrastructuurwerken wordt er steeds een conceptvoorstel voor de communicatie uitgewerkt. BI011902 Er wordt een beperkt aantal merchandisingsproduct en binnen de huisstijl ontwikkeld. BI011912 Het stadsbestuur wil de rechten, behoeften, verwachtingen en belangen van kinderen en jongeren expliciet laten meetellen bij relevante beleidsbeslissingen. Het Brugse bestuur wil veel aandacht besteden aan overleg en samenwerking. BI075001 Ontwikkeling huisstijl en logo. BI011912

MJP2014-2019






8.000

609.438

0

0

8.000

573.511

0

5.000

8.000

577.646

0

0

0

95.110

0

0

0

55.110

0

0

0

55.110

0

0

stedenbeleid

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

communicatie

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

pers en publicatie

0

40.000

0

0

0

40.000

0

0

0

40.000

0

0

jeugd

0

5.110

0

0

0

5.110

0

0

0

5.110

0

0

pers en publicatie

0

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


59


MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad. AP067 Het stadsbestuur zet in op duidelijke en eenvoudige communicatie, in een herkenbare huisstijl.

A0268

A0270

A0273

A0276 A0361

De stad voert een taalbeleid dat gericht is op een verhoging van de gelijke kansen en de participatiegraad. We streven naar helder, correct, toegankelijk en hedendaags taalgebruik in alle communicatiedragers van de stad Brugge. BI011911 Bij grote infrastructuurwerken wordt er steeds een conceptvoorstel voor de communicatie uitgewerkt. BI011902 Er wordt een beperkt aantal merchandisingsproduct en binnen de huisstijl ontwikkeld. BI011912 Het stadsbestuur wil de rechten, behoeften, verwachtingen en belangen van kinderen en jongeren expliciet laten meetellen bij relevante beleidsbeslissingen. Het Brugse bestuur wil veel aandacht besteden aan overleg en samenwerking. BI075001 Ontwikkeling huisstijl en logo. BI011912






8.000

579.822

0

0

8.000

581.768

0

0

8.000

584.737

0

0

0

55.110

0

0

0

55.110

0

0

0

55.110

0

0

stedenbeleid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

communicatie

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

pers en publicatie

0

40.000

0

0

0

40.000

0

0

0

40.000

0

0

jeugd

0

5.110

0

0

0

5.110

0

0

0

5.110

0

0

pers en publicatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


60


AP068 Het stadsbestuur versterkt de sociale cohesie.

A0277

A0279

De vroegere “zomercheques” voor steun aan evenementen in buurten, werden inmiddels “buurtcheques”. Ze blijven, met accent op “het hele jaar door”, een waardevolle bijdrage leveren aan de sociale samenhang in buurten en wijken. BI011911 Het Cultuurcentrum organiseert op regelmatige basis culturele activiteiten en projecten die de lokale gemeenschap versterken, participatiedrempels verlagen, ook op niet evidente locaties. BI070100

stedenbeleid

cultuurcentrum

Discriminatie wordt niet getolereerd. Stad Brugge ondertekent een antidiscriminatieclausule . Discriminatie wordt tegengegaan in al zijn vormen en in diverse sectoren zoals het integratie van huisvestingsbeleid, personen met politie en horeca. BI090200 vreemde herkomst A0281 AP069 Stad Brugge voorziet inspraak en participatie (´Toekomst van Brugge´). Het participatietraject ´Toekomst van Brugge´ wordt uitgewerkt. BI011911 stedenbeleid A0282




0

0

300.000

0

0

0

300.000

0

0

0

300.000

0

0

5.000

20.000

0

0

5.000

20.400

0

0

5.000

20.808

0

0

0

82.503

0

0

0

82.693

0

0

0

82.408

0

0

0

92.525

0

0

0

94.008

0

0

0

95.521

0

0

0

92.525

0

0

0

94.008

0

0

0

95.521

0

0


61


AP068 Het stadsbestuur versterkt de sociale cohesie.

A0277

A0279

De vroegere “zomercheques” voor steun aan evenementen in buurten, werden inmiddels “buurtcheques”. Ze blijven, met accent op “het hele jaar door”, een waardevolle bijdrage leveren aan de sociale samenhang in buurten en wijken. BI011911 Het Cultuurcentrum organiseert op regelmatige basis culturele activiteiten en projecten die de lokale gemeenschap versterken, participatiedrempels verlagen, ook op niet evidente locaties. BI070100

stedenbeleid

cultuurcentrum

Discriminatie wordt niet getolereerd. Stad Brugge ondertekent een antidiscriminatieclausule . Discriminatie wordt tegengegaan in al zijn vormen en in diverse sectoren zoals het integratie van huisvestingsbeleid, personen met politie en horeca. BI090200 vreemde herkomst A0281 AP069 Stad Brugge voorziet inspraak en participatie (´Toekomst van Brugge´). Het participatietraject ´Toekomst van Brugge´ wordt uitgewerkt. BI011911 stedenbeleid A0282




0

300.000

0

0

0

300.000

0

0

0

300.000

0

0

5.000

21.224

0

0

5.000

21.649

0

0

5.000

22.082

0

0

0

84.914

0

0

0

84.435

0

0

0

86.971

0

0

0

96.774

0

0

0

96.774

0

0

0

96.774

0

0

0

96.774

0

0

0

96.774

0

0

0

96.774

0

0


62


MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP070 Stad Brugge investeert in de omkadering, de ondersteuning en de participatie van verenigingen en amateurkunstenaars en individuele burgers die actief willen zijn in onze stad. Het Cultuurcentrum stelt de decretale infrastructuur ter beschikking van het lokaal en sociaal cultuur - en gemeenschapsleven en andere externe gebruikers en staat hierbij garant voor een kwaliteitsvolle A0288 dienstverlening. BI070100 cultuurcentrum AP071 De stad voert een vrijwilligersbeleid. overige elementen De Brugse van openbare orde Vrijwilligerscentrale en veiligheid A0289 wordt uitgebouwd. BI049000 (preventie)






2.000

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000 1.000

0 19.300

0 0

0 0

2.000 1.000

0 21.300

0 0

0 5.000

2.000 1.000

0 23.800

0 0

0 0

1.000

19.300

0

0

1.000

21.300

0

5.000

1.000

23.800

0

0


63


MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP070 Stad Brugge investeert in de omkadering, de ondersteuning en de participatie van verenigingen en amateurkunstenaars en individuele burgers die actief willen zijn in onze stad. Het Cultuurcentrum stelt de decretale infrastructuur ter beschikking van het lokaal en sociaal cultuur - en gemeenschapsleven en andere externe gebruikers en staat hierbij garant voor een kwaliteitsvolle A0288 dienstverlening. BI070100 cultuurcentrum AP071 De stad voert een vrijwilligersbeleid. overige elementen De Brugse van openbare orde Vrijwilligerscentrale en veiligheid A0289 wordt uitgebouwd. BI049000 (preventie)






2.000

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000 1.000

0 21.800

0 0

0 0

2.000 1.000

0 23.800

0 0

0 0

2.000 1.000

0 23.800

0 0

0 0

1.000

21.800

0

0

1.000

23.800

0

0

1.000

23.800

0

0


64


MJP2014-2019

BDS15 Brugge is een sociale en solidaire stad. AP072 Het Brugs bestuur staat borg voor een coherent sociaal beleid zonder overlapping in de uitvoering van taken tussen OCMW, Stad en de vele (semi-) private actoren. Brugge wil een dementievriendelijke gemeente blijven en werkt hiertoe samen met toelagen organisaties die zich gezondheidspromotie inzetten voor personen en ziektepreventie met dementie. BI098501 A0292 AP073 Het Brugs bestuur neemt aanvullende maatregelen en acties die leiden tot een effectieve ondersteuning van mensen die (dreigen) in armoede (te) verkeren/geraken. Alle beslissingen van het schepencollege worden onderworpen aan een armoedetoets die opgemaakt wordt in dialoog met verenigingen overige verrichtingen waar armen het woord A0295 inzake sociaal beleid nemen. BI090900 Initiatieven inzake armoedebestrijding worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen. Het inzetten van overige verrichtingen ervaringsdeskundigen is inzake sociaal beleid A0296 hierbij onontbeerlijk. BI090900 Verenigingen waar armen het woord nemen worden overige verrichtingen A0297 voort ondersteund. BI090900 inzake sociaal beleid

MJP2014-2019

MJP2014-2019

2014 2015 2016 Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 399.361 1.383.488 0 25.000 408.361 1.474.739 720.000 950.000 419.561 1.488.955 0 25.000

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

32.000

197.500

0

0

32.000

217.700

0

0

32.000

217.944

0

0

0

1.000

0

0

0

3.500

0

0

0

1.000

0

0

0

9.500

0

0

0

25.000

0

0

0

25.500

0

0

0

5.000

0

0

0

5.000

0

0

0

5.000

0

0


65


BDS15 Brugge is een sociale en solidaire stad. AP072 Het Brugs bestuur staat borg voor een coherent sociaal beleid zonder overlapping in de uitvoering van taken tussen OCMW, Stad en de vele (semi-) private actoren. Brugge wil een dementievriendelijke gemeente blijven en werkt hiertoe samen met organisaties die zich toelagen inzetten voor personen gezondheidspromotie A0292 met dementie. BI098501 en ziektepreventie AP073 Het Brugs bestuur neemt aanvullende maatregelen en acties die leiden tot een effectieve ondersteuning van mensen die (dreigen) in armoede (te) verkeren/geraken. Alle beslissingen van het schepencollege worden onderworpen aan een armoedetoets die opgemaakt wordt in dialoog met verenigingen waar armen het woord overige verrichtingen A0295 nemen. BI090900 inzake sociaal beleid Initiatieven inzake armoedebestrijding worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen. Het inzetten van ervaringsdeskundigen is overige verrichtingen A0296 hierbij onontbeerlijk. BI090900 inzake sociaal beleid Verenigingen waar armen het woord nemen worden overige verrichtingen voort ondersteund. BI090900 inzake sociaal beleid A0297

MJP2014-2019 2017 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 420.361 1.522.346 0 25.000



0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

32.000

223.233

0

0

32.000

223.568

0

0

32.000

228.949

0

0

0

3.500

0

0

0

1.000

0

0

0

3.500

0

0

0

26.000

0

0

0

26.500

0

0

0

27.000

0

0

0

5.000

0

0

0

5.000

0

0

0

5.000

0

0


66



A0298

Het netwerk vrijetijdsparticipatie wordt verder uitgebouwd naar het bestaand model: mensen in armoede krijgen de kans om zonder stigmatisering deel te nemen aan culturele, sportieve en jeugd- en vakantieactiviteiten. BI070901



32.000

32.000

0

0

32.000

32.000

0

0

32.000

32.000

0

0

stedenbeleid

0 250.286

150.000 459.921

0 0

0 0

0 250.286

152.200 521.171

0 0

0 150.000

0 250.286

154.444 494.171

0 0

0 0

stedenbeleid

0

40.000

0

0

0

100.000

0

150.000

0

75.000

0

0

toelagen gezondheidspromotie en ziektepreventie

0

191.155

0

0

0

192.405

0

0

0

192.405

0

0

250.286

228.266

0

0

250.286

228.266

0

0

250.286

226.266

0

0

0

500

0

0

0

500

0

0

0

500

0

0

A0302

A0303

Stad Brugge zet de coördinatie van een lokaal drugbeleid verder, met preventieve aanpak (vroeginterventie), gekoppeld aan sterke repressieve aanpak van handel en gebruik van illegale middelen. Ook het overdadig alcoholgebruik krijgt bijzondere aandacht. BI049000

overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)

A0304

De derdebetalersregeling bij huisartsen, specialisten en tandartsen wordt gestimuleerd. BI090900

overige verrichtingen inzake sociaal beleid

A0301



cultuurbeleid

Een initiatief rond nachtopvang van daklozen wordt ondersteund. BI011911 Stad Brugge voert een gezondheidsbeleid. Er wordt gezocht naar een manier om de oprichting van een wijkgezondheidscentrum mogelijk te maken. BI011911 Stad Brugge versterkt de inspanningen op vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie en geeft zo vorm aan een structureel preventief gezondheidsbeleid. Hiervoor werkt de stad samen met verschillende (boven-)lokale gezondheidspartners. BI098501

A0299 AP074



67



A0298

Het netwerk vrijetijdsparticipatie wordt verder uitgebouwd naar het bestaand model: mensen in armoede krijgen de kans om zonder stigmatisering deel te nemen aan culturele, sportieve en jeugd- en vakantieactiviteiten. BI070901



32.000

32.000

0

0

32.000

32.000

0

0

32.000

32.000

0

0

stedenbeleid

0 250.286

156.733 473.171

0 0

0 0

0 250.286

159.068 448.171

0 0

0 0

0 250.286

161.449 423.171

0 0

0 0

stedenbeleid

0

50.000

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

0

toelagen gezondheidspromotie en ziektepreventie

0

196.405

0

0

0

196.405

0

0

0

196.405

0

0

250.286

226.266

0

0

250.286

226.266

0

0

250.286

226.266

0

0

0

500

0

0

0

500

0

0

0

500

0

0

A0302

A0303

Stad Brugge zet de coördinatie van een lokaal drugbeleid verder, met preventieve aanpak (vroeginterventie), gekoppeld aan sterke repressieve aanpak van handel en gebruik van illegale middelen. Ook het overdadig alcoholgebruik krijgt bijzondere aandacht. BI049000

overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)

A0304

De derdebetalersregeling bij huisartsen, specialisten en tandartsen wordt gestimuleerd. BI090900


A0301



cultuurbeleid

Een initiatief rond nachtopvang van daklozen wordt ondersteund. BI011911 Stad Brugge voert een gezondheidsbeleid. Er wordt gezocht naar een manier om de oprichting van een wijkgezondheidscentrum mogelijk te maken. BI011911 Stad Brugge versterkt de inspanningen op vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie en geeft zo vorm aan een structureel preventief gezondheidsbeleid. Hiervoor werkt de stad samen met verschillende (boven-)lokale gezondheidspartners. BI098501

A0299 AP074



68


MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP075 Het gemeentelijke Noord-Zuidbeleid steunt op 2 pijlers: bewustmaking (noordbeleid) en hulp bieden (zuid beleid). Stad Brugge sensibiliseert rond ontwikkelingssamenwerkin g en duurzame ontwikkeling, in het bijzonder samen met onderwijsinstellingen en socio-culturele hulp aan het A0305 verenigingen. BI016000 buitenland De Fair Trade normen die de Stad Brugge als Fairtrade gemeente hanteert worden verder uitgediept hulp aan het en toegepast. BI016000 buitenland A0306 Het stadsbestuur ondersteunt verder het hulp aan het A0307 Feest in ´t Park. BI016000 buitenland

A0309

De ontwikkeling van het Zuiden wordt duurzaam en structureel ondersteund. BI016000 De samenwerking tussen lokale Noord-Zuidactoren wordt bevorderd. BI016000

A0310

De Stad Brugge voert een grondig onderzoek naar een stedenband met een partner in het Zuiden. BI016000

A0308






51.200

337.350

0

0

60.200

373.251

0

0

51.400

405.918

0

0

200

127.714

0

0

60.200

154.751

0

0

400

133.326

0

0

1.000

17.500

0

0

0

17.500

0

0

1.000

20.500

0

0

50.000

30.000

0

0

0

30.000

0

0

0

30.000

0

0

hulp aan het buitenland

0

44.125

0

0

0

53.125

0

0

0

44.125

0

0


0

16.250

0

0

0

14.250

0

0

0

16.250

0

0


0

101.761

0

0

0

103.625

0

0

50.000

161.717

0

0


69


MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP075 Het gemeentelijke Noord-Zuidbeleid steunt op 2 pijlers: bewustmaking (noordbeleid) en hulp bieden (zuid beleid). Stad Brugge sensibiliseert rond ontwikkelingssamenwerkin g en duurzame ontwikkeling, in het bijzonder samen met onderwijsinstellingen en socio-culturele hulp aan het A0305 verenigingen. BI016000 buitenland De Fair Trade normen die de Stad Brugge als Fairtrade gemeente hanteert worden verder uitgediept hulp aan het en toegepast. BI016000 buitenland A0306 Het stadsbestuur ondersteunt verder het hulp aan het A0307 Feest in ´t Park. BI016000 buitenland

A0309

De ontwikkeling van het Zuiden wordt duurzaam en structureel ondersteund. BI016000 De samenwerking tussen lokale Noord-Zuidactoren wordt bevorderd. BI016000

A0310

De Stad Brugge voert een grondig onderzoek naar een stedenband met een partner in het Zuiden. BI016000

A0308






52.200

450.778

0

0

57.200

483.898

0

0

52.400

462.593

0

0

200

133.939

0

0

200

133.090

0

0

400

141.781

0

0

2.000

30.000

0

0

57.000

69.000

0

0

2.000

34.000

0

0

0

30.000

0

0

0

30.000

0

0

0

30.000

0

0


0

53.125

0

0

0

44.125

0

0

0

49.125

0

0


0

14.250

0

0

0

16.250

0

0

0

14.250

0

0


50.000

189.465

0

0

0

191.433

0

0

50.000

193.437

0

0


70


MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP076 Stad Brugge is regisseur van de kinderopvang en dit in samenspraak met de aanbieders van kinderopvang verenigd in het lokaal overleg kinderopvang. Stad Brugge brengt als regisseur de kinderopvang in kaart en stimuleert initiatieven in de buurten waarin het aanbod onvoldoende is. BI094500 kinderopvang A0311 Er wordt binnen het Sociaal Huis een lokaal Loket Kinderopvang opgestart, met info over permanente en kortstondige kinderopvang, waarbij ook elektronisch kan gereserveerd worden bij de meewerkende Kinderopvanginitiatieven. BI094500 kinderopvang A0312 AP077 Brugge is een toegankelijke stad (fysiek, mentaal).

A0314

A0315

A0317

Er komt een doorlichting van de toegankelijkheid van de stedelijke gebouwen (ook containerparken), openbare gebouwen in het algemeen en openbare ruimtes zoals parken en speelpleinen. Ook het convenant met Westkans wordt hiervoor ingezet. BI091100 Evenementen en culturele activiteiten moeten maximaal toegankelijk zijn. Bussen, bushaltes en stopplaatsen moeten aangepast zijn aan de noden van mensen met een beperking. BI091100 Buurtvoorzieningen zoals postpunten en buurtwinkels worden in kaart gebracht en er worden acties ontwikkeld om blinde vlekken in te vullen. BI090900






0

51.850

0

0

0

24.150

0

0

0

24.150

0

0

0

31.850

0

0

0

20.150

0

0

0

20.150

0

0

0 1.000,00

20.000 106.880,00

0 0,00

0 25.000,00

0 1.000,00

4.000 99.445,00

0 0,00

0 0,00

0 1.000,00

4.000 100.180,00

0 0,00

0 0,00

diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

0

11.000

0

0

0

3.000

0

0

0

3.000

0

0


0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0


0

3.000

0

0

0

3.000

0

0

0

3.000

0

0


71


MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP076 Stad Brugge is regisseur van de kinderopvang en dit in samenspraak met de aanbieders van kinderopvang verenigd in het lokaal overleg kinderopvang. Stad Brugge brengt als regisseur de kinderopvang in kaart en stimuleert initiatieven in de buurten waarin het aanbod onvoldoende is. BI094500 kinderopvang A0311 Er wordt binnen het Sociaal Huis een lokaal Loket Kinderopvang opgestart, met info over permanente en kortstondige kinderopvang, waarbij ook elektronisch kan gereserveerd worden bij de meewerkende Kinderopvanginitiatieven. BI094500 kinderopvang A0312 AP077 Brugge is een toegankelijke stad (fysiek, mentaal).

A0314

A0315

A0317

Er komt een doorlichting van de toegankelijkheid van de stedelijke gebouwen (ook containerparken), openbare gebouwen in het algemeen en openbare ruimtes zoals parken en speelpleinen. Ook het convenant met Westkans wordt hiervoor ingezet. BI091100 Evenementen en culturele activiteiten moeten maximaal toegankelijk zijn. Bussen, bushaltes en stopplaatsen moeten aangepast zijn aan de noden van mensen met een beperking. BI091100 Buurtvoorzieningen zoals postpunten en buurtwinkels worden in kaart gebracht en er worden acties ontwikkeld om blinde vlekken in te vullen. BI090900






0

24.150

0

0

0

24.150

0

0

0

24.150

0

0

0

20.150

0

0

0

20.150

0

0

0

20.150

0

0

0 1.000

4.000 103.655

0 0

0 0

0 1.000

4.000 104.505

0 0

0 0

0 1.000

4.000 105.150

0 0

0 0


0

3.000

0

0

0

3.000

0

0

0

3.000

0

0


0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0


0

3.000

0

0

0

3.000

0

0

0

3.000

0

0


72


MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave Er wordt gewaakt over een voldoende spreiding van de buurthuizen/dienstencentr a met extra aandacht voor nieuwkomers, senioren, mensen met een beperking en moeilijk te overige elementen bereiken mensen. van openbare orde Stedelijke buurtcentra en en veiligheid dienstencentra OCMW (preventie) worden geïntegreerd. BI049000 A0318 Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair (infrastructuur/communica tie/toezicht) uitgevoerd zodat er in Brugge integratie van voldoende voor iedereen personen met toegankelijke, toiletten A0319 vreemde herkomst voor handen zijn. BI090200 Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair (infrastructuur/communica tie/toezicht) opgemaakt zodat er in Brugge voldoende voor iedereen toegankelijke toiletten A0362 voor handen zijn. BI011911 stedenbeleid AP078 Het Brugs bestuur neemt maatregelen en acties die relevant zijn voor en ten goede komen aan de doelgroep senioren. Stad Brugge wil streven naar een betere, laagdrempelige en toegankelijke zorgen dienstverlening voor de actieve senior en wil vooral inzetten op de overige verrichtingen preventie van ziekte en betreffende ouderen het bevorderen van de (senioren) gezondheid van senioren. BI095900 A0320 Stad Brugge streeft een verhoogde overige verrichtingen maatschappelijke betreffende ouderen participatie voor de A0321 (senioren) senioren na. BI095900






1.000

65.880

0

0

1.000

66.445

0

0

1.000

67.180

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86.180

0

0

0

87.480

0

0

0

86.780

0

0

0

5.500

0

0

0

6.500

0

0

0

5.500

0

0

0

80.680

0

0

0

80.980

0

0

0

81.280

0

0


73


MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave Er wordt gewaakt over een voldoende spreiding van de buurthuizen/dienstencentr a met extra aandacht voor nieuwkomers, senioren, mensen met een beperking en moeilijk te overige elementen bereiken mensen. van openbare orde Stedelijke buurtcentra en en veiligheid dienstencentra OCMW (preventie) worden geïntegreerd. BI049000 A0318 Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair (infrastructuur/communica tie/toezicht) uitgevoerd zodat er in Brugge integratie van voldoende voor iedereen personen met toegankelijke, toiletten A0319 vreemde herkomst voor handen zijn. BI090200 Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair (infrastructuur/communica tie/toezicht) opgemaakt zodat er in Brugge voldoende voor iedereen toegankelijke toiletten A0362 voor handen zijn. BI011911 stedenbeleid AP078 Het Brugs bestuur neemt maatregelen en acties die relevant zijn voor en ten goede komen aan de doelgroep senioren. Stad Brugge wil streven naar een betere, laagdrempelige en toegankelijke zorgen dienstverlening voor de actieve senior en wil vooral inzetten op de overige verrichtingen preventie van ziekte en betreffende ouderen het bevorderen van de (senioren) gezondheid van senioren. BI095900 A0320 Stad Brugge streeft een verhoogde overige verrichtingen maatschappelijke betreffende ouderen participatie voor de A0321 (senioren) senioren na. BI095900






1.000

70.655

0

0

1.000

71.505

0

0

1.000

72.150

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

0

0

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88.080

0

0

0

87.380

0

0

0

88.680

0

0

0

6.500

0

0

0

5.500

0

0

0

6.500

0

0

0

81.580

0

0

0

81.880

0

0

0

82.180

0

0


74



AP079 Gelijke kansen voor iedereen blijft een belangrijk fundament van alle stedelijke beleid. De stad wil een verdraagzame samenleving bevorderen en moedigt samenwerkingsinitiatieven aan om integratie en diversiteit te realiseren.

A0322

A0323

A0324

Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheid om met Vlaamse subsidies een Stedelijke Integratiedienst op te richten. BI090200 In uitvoering van het provinciaal RUP zoekt stad Brugge samen met het OCMW een geschikte locatie en uitbatingsformule voor een doortrekkersterrein. BI062200 Stad Brugge stimuleert initiatieven die de gelijke kansen voor vrouwen en mannen bevorderen. BI090200






64.875

133.808

0

0

64.875

141.542

720.000

800.000

84.875

149.812

0

25.000

64.875

129.808

0

0

64.875

137.542

0

0

64.875

140.812

0

0

woonwagenterreinen

0

0

0

0

0

0

720.000

800.000

20.000

0

0

25.000

integratie van personen met vreemde herkomst

0

4.000

0

0

0

4.000

0

0

0

9.000

0

0



75


MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP079 Gelijke kansen voor iedereen blijft een belangrijk fundament van alle stedelijke beleid. De stad wil een verdraagzame samenleving bevorderen en moedigt samenwerkingsinitiatieven aan om integratie en diversiteit te realiseren.

A0322

A0323

A0324

Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheid om met Vlaamse subsidies een Stedelijke Integratiedienst op te richten. BI090200 In uitvoering van het provinciaal RUP zoekt stad Brugge samen met het OCMW een geschikte locatie en uitbatingsformule voor een doortrekkersterrein. BI062200 Stad Brugge stimuleert initiatieven die de gelijke kansen voor vrouwen en mannen bevorderen. BI090200






84.875

149.278

0

25.000

84.875

152.278

0

25.000

84.875

149.278

0

25.000


64.875

145.278

0

0

64.875

143.278

0

0

64.875

145.278

0

0

woonwagenterreinen

20.000

0

0

25.000

20.000

0

0

25.000

20.000

0

0

25.000

0

4.000

0

0

0

9.000

0

0

0

4.000

0

0



76


MJP2014-2019

BDS16 Brugge is een onderwijsstad. AP081 Gelijke onderwijskansen worden maximaal gestimuleerd (flankerend onderwijsbeleid).

MJP2014-2019

2014 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 108.278 213.278 0

MJP2014-2019

2015 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 108.278 213.278 0

2016 Exploitatie Investering Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 108.278 213.278 0

0

108.278

213.278

0

0

108.278

213.278

0

0

108.278

213.278

0

0

BI088000

administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

55.601

96.681

0

0

55.601

96.681

0

0

55.601

96.681

0

0

52.677

91.597

0

0

52.677

91.597

0

0

52.677

91.597

0

0

A0325

Het concept ´brede school´ krijgt concreet vorm.

A0326

Het Time out project BLINK wordt voort gezet.

BI088000


A0327

Via huiswerkbegeleiding ´t Scharnier investeren Stad en OCMW in bijkomende zorg en begeleiding voor kinderen en ouders uit arme gezinnen. BI088000



77


BDS16 Brugge is een onderwijsstad. AP081 Gelijke onderwijskansen worden maximaal gestimuleerd (flankerend onderwijsbeleid).

MJP2014-2019 2017 Investering Exploitatie Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 108.278 213.278 0



0

108.278

213.278

0

0

108.278

213.278

0

0

108.278

213.278

0

0

BI088000


0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

0

25.000

0

0

55.601

96.681

0

0

55.601

96.681

0

0

55.601

96.681

0

0

52.677

91.597

0

0

52.677

91.597

0

0

52.677

91.597

0

0

A0325

Het concept ´brede school´ krijgt concreet vorm.

A0326

Het Time out project BLINK wordt voort gezet.

BI088000


A0327

Via huiswerkbegeleiding ´t Scharnier investeren Stad en OCMW in bijkomende zorg en begeleiding voor kinderen en ouders uit arme gezinnen. BI088000



78


MJP2014-2019

MJP2014-2019

2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit.

MJP2014-2019






204.417

127.757

0

12.000

204.417

127.202

0

2.750

204.417

154.220

0

13.500

AP082 Er wordt een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid gevoerd.

60.000

14.000

0

0

60.000

14.000

0

0

60.000

14.000

0

10.000

Een strategisch veiligheidsen preventieplan 20142017 wordt opgemaakt en A0330 geïmplementeerd. BI049000 AP083 Er is een goed uitgebouwd preventiebeleid.

60.000 0

14.000 33.453

0 0

0 12.000

60.000 0

14.000 31.421

0 0

0 2.750

60.000 0

14.000 55.633

0 0

10.000 3.500

0

13.553

0

12.000

0

13.521

0

2.750

0

35.733

0

3.500

0

4.000

0

0

0

4.000

0

0

0

4.000

0

0

0

13.400

0

0

0

11.400

0

0

0

13.400

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

0

0

A0332

Acties m.b.t. fietsdiefstal worden uitgebreid.

BI049000

A0333

Er komen acties m.b.t. inbraak in woningen en gebouwen.

BI049000

A0334

Er wordt een preventieve aanpak uitgewerkt om de uitgaansoverlast in te perken.

BI049000

A0335

Burgers worden actief betrokken in het veiligheidsbeleid.

BI049000

overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)

overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)


79


MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave BDS17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit. AP082 Er wordt een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid gevoerd. Een strategisch veiligheidsen preventieplan 20142017 wordt opgemaakt en geïmplementeerd. BI049000 A0330 AP083 Er is een goed uitgebouwd preventiebeleid.

A0332

Acties m.b.t. fietsdiefstal worden uitgebreid.

BI049000

A0333

Er komen acties m.b.t. inbraak in woningen en gebouwen.

BI049000

A0334

Er wordt een preventieve aanpak uitgewerkt om de uitgaansoverlast in te perken.

BI049000

A0335

Burgers worden actief betrokken in het veiligheidsbeleid.

BI049000

overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)

overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)






204.417

133.023

0

13.500

204.417

135.744

0

3.500

204.417

133.773

0

3.500

60.000

16.000

0

10.000

60.000

14.000

0

0

60.000

14.000

0

0

60.000 0

16.000 32.852

0 0

10.000 3.500

60.000 0

14.000 37.565

0 0

0 3.500

60.000 0

14.000 35.586

0 0

0 3.500

0

14.952

0

3.500

0

17.665

0

3.500

0

17.686

0

3.500

0

4.000

0

0

0

4.000

0

0

0

4.000

0

0

0

11.400

0

0

0

13.400

0

0

0

11.400

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

0

0


80


MJP2014-2019 2014 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP084 Er is een uitgebouwd vervolgingsbeleid (afspraken Parket, bestuurlijke maatregelen (GAS, retributies, belastingen). Het Brugs bestuur wil de toepassing van bestuurlijke maatregelen i.k.v. het lokaal handhavingsbeleid zeer specfiek hanteren. De zgn. GAS-boetes blijven beperkt tot duidelijk omschreven inbreuken zoals bijvoorbeeld bestuurlijke preventie sluikstorten en A0336 (incl. GAS) wildplassen. BI048000 Stad Brugge helpt mee aan de uitvoering van gerechtelijke straffen, onder andere door het overige elementen aanbieden van van openbare orde werkstraffen en het en veiligheid ondersteunen van een (preventie) werkvloerproject. BI049000 A0338 AP085 Er wordt een integrale en geïntegreerde nood- en interventieplanning uitgewerkt. Een stedelijk veiligheidscoördinator zorgt voor een betere afstemming en samenwerking tussen de politie en de andere stadsdiensten. Deze veiligheidscoördinator overige elementen neemt ook de rol van van openbare orde noodplanningsambtenaar en veiligheid A0341 op zich. BI049000 (preventie)






144.417

5.232

0

0

144.417

5.435

0

0

144.417

6.942

0

0

20.000

102

0

0

20.000

105

0

0

20.000

107

0

0

124.417

5.130

0

0

124.417

5.330

0

0

124.417

6.835

0

0

0

75.072

0

0

0

76.346

0

0

0

77.645

0

0

0

75.072

0

0

0

76.346

0

0

0

77.645

0

0


81


MJP2014-2019 2017 Exploitatie Ontvangst Uitgave AP084 Er is een uitgebouwd vervolgingsbeleid (afspraken Parket, bestuurlijke maatregelen (GAS, retributies, belastingen). Het Brugs bestuur wil de toepassing van bestuurlijke maatregelen i.k.v. het lokaal handhavingsbeleid zeer specfiek hanteren. De zgn. GAS-boetes blijven beperkt tot duidelijk omschreven inbreuken zoals bijvoorbeeld bestuurlijke preventie sluikstorten en A0336 (incl. GAS) wildplassen. BI048000 Stad Brugge helpt mee aan de uitvoering van gerechtelijke straffen, onder andere door het overige elementen aanbieden van van openbare orde werkstraffen en het en veiligheid ondersteunen van een (preventie) werkvloerproject. BI049000 A0338 AP085 Er wordt een integrale en geïntegreerde nood- en interventieplanning uitgewerkt. Een stedelijk veiligheidscoördinator zorgt voor een betere afstemming en samenwerking tussen de politie en de andere stadsdiensten. Deze veiligheidscoördinator overige elementen neemt ook de rol van van openbare orde noodplanningsambtenaar en veiligheid A0341 op zich. BI049000 (preventie)






144.417

5.450

0

0

144.417

5.458

0

0

144.417

5.466

0

0

20.000

110

0

0

20.000

113

0

0

20.000

116

0

0

124.417

5.340

0

0

124.417

5.345

0

0

124.417

5.350

0

0

0

78.721

0

0

0

78.721

0

0

0

78.721

0

0

0

78.721

0

0

0

78.721

0

0

0

78.721

0

0


82


Meer uitleg cf. blz. 5

BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn. AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met efficiëntie en effectiviteit als sleutelwoorden. Er is een actief en doorgedreven thesaurie-, beleggings- en financiële A0006 schuldbeheer. BI003000 aangelegenheden

MJP2014-2019 2014 Liquiditeit






Ontvangst Uitgave

Ontvangst Uitgave

Ontvangst Uitgave

Ontvangst Uitgave

Ontvangst Uitgave

Ontvangst Uitgave

11.000.000 11.127.261 11.000.000 11.531.253 11.000.000 10.592.158 23.000.000 10.501.940 23.000.000 11.283.047 23.000.000 12.138.666

11.000.000 11.127.261 11.000.000 11.531.253 11.000.000 10.592.158 23.000.000 10.501.940 23.000.000 11.283.047 23.000.000 12.138.666


BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten. AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur. Het Regionaal Centrum voor Jongerencultuur "Het transacties in Entrepot" wordt voort verband met de A0186 ondersteund. BI004000 openbare schuld Het Regionaal Centrum voor Jongerencultuur "Het Entrepot" wordt voort A0186 ondersteund. BI075001 jeugd






Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave 0 16.503 0 17.327 0 18.192 0 19.100 0 20.053 0 21.054

16.503

16.503

17.327

17.327

18.192

18.192


19.100

19.100

20.053

20.053

21.054

21.054

83


Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan M1-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert

84

Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan M1-schema. 2014 Uitgaven

Ontvangsten

2015 Saldo

Uitgaven

2016

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Algemene financiering 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

14.544.227 13.844.753 2.700.989 0 11.143.764 699.474 683.140 0 16.334

184.011.491 13.102.719 2.102.719 0 11.000.000 170.908.772 170.509.472 0 399.300

169.467.264 -742.034 -598.270 0 -143.764 170.209.298 169.826.332 0 382.966

15.145.261 14.413.116 2.864.536 0 11.548.580 732.145 683.140 0 49.005

187.345.072 13.102.842 2.102.842 0 11.000.000 174.242.231 174.242.231 0 0

172.199.811 -1.310.274 -761.694 0 -548.580 173.510.086 173.559.091 0 -49.005

14.392.014 13.659.869 3.049.519 0 10.610.350 732.145 683.140 0 49.005

194.338.508 13.102.972 2.102.972 0 11.000.000 181.235.536 181.235.536 0 0

179.946.494 -556.897 -946.547 0 389.650 180.503.391 180.552.396 0 -49.005

Algemeen bestuur 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

93.875.025 6.581.380 3.266.380 3.315.000 0 87.293.645 74.634.582 12.659.063 0

20.467.269 310.912 310.912 0 0 20.156.357 13.521.996 6.391.750 242.611

-73.407.756 -6.270.468 -2.955.468 -3.315.000 0 -67.137.288 -61.112.586 -6.267.313 242.611

96.372.741 6.120.249 3.037.749 3.082.500 0 90.252.492 76.737.003 13.515.489 0

30.770.692 5.000 5.000 0 0 30.765.692 13.655.567 16.867.514 242.611

-65.602.048 -6.115.249 -3.032.749 -3.082.500 0 -59.486.799 -63.081.435 3.352.025 242.611

94.792.572 5.380.273 2.942.773 2.437.500 0 89.412.298 78.685.828 10.726.470 0

23.321.276 0 0 0 0 23.321.276 13.842.637 9.236.028 242.611

-71.471.295 -5.380.273 -2.942.773 -2.437.500 0 -66.091.022 -64.843.191 -1.490.442 242.611

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

51.990.200 2.103.917 817.153 1.286.764 0 49.886.284 35.095.575 14.790.709 0

12.746.566 100.000 100.000 0 0 12.646.566 10.641.846 1.169.835 834.885

-39.243.634 -2.003.917 -717.153 -1.286.764 0 -37.239.717 -24.453.729 -13.620.874 834.885

53.519.364 1.089.307 778.982 310.325 0 52.430.057 35.907.604 16.522.453 0

15.092.036 100.000 100.000 0 0 14.992.036 10.693.983 3.463.168 834.885

-38.427.328 -989.307 -678.982 -310.325 0 -37.438.021 -25.213.621 -13.059.285 834.885

54.304.564 1.515.990 846.990 669.000 0 52.788.574 35.880.032 16.908.543 0

12.479.736 100.000 100.000 0 0 12.379.736 10.792.881 751.970 834.885

-41.824.828 -1.415.990 -746.990 -669.000 0 -40.408.838 -25.087.150 -16.156.573 834.885

Leven en Welzijn 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

66.687.223 1.624.827 1.612.827 12.000 0 65.062.396 61.448.015 3.614.381 0

29.399.647 681.056 681.056 0 0 28.718.591 26.472.425 2.246.166 0

-37.287.576 -943.771 -931.771 -12.000 0 -36.343.805 -34.975.590 -1.368.215 0

66.762.671 2.463.762 1.656.012 807.750 0 64.298.909 62.024.065 2.274.844 0

27.516.861 1.410.056 690.056 720.000 0 26.106.805 26.106.805 0 0

-39.245.810 -1.053.706 -965.956 -87.750 0 -38.192.104 -35.917.260 -2.274.844 0

66.894.741 1.764.716 1.726.216 38.500 0 65.130.025 64.205.344 924.681 0

27.509.917 701.256 701.256 0 0 26.808.661 26.808.661 0 0

-39.384.824 -1.063.460 -1.024.960 -38.500 0 -38.321.364 -37.396.683 -924.681 0

Cultuur, toerisme en vrije tijd 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

51.339.818 12.162.882 8.952.856 3.210.026 0 39.176.936 33.592.350 5.584.586 0

13.530.975 2.306.977 2.290.474 0 16.503 11.223.998 11.223.998 0 0

-37.808.843 -9.855.905 -6.662.382 -3.210.026 16.503 -27.952.938 -22.368.352 -5.584.586 0

48.392.819 11.134.730 8.341.714 2.793.016 0 37.258.089 34.652.040 2.606.049 0

14.029.682 2.746.563 2.729.236 0 17.327 11.283.119 11.283.119 0 0

-34.363.137 -8.388.167 -5.612.478 -2.793.016 17.327 -25.974.970 -23.368.921 -2.606.049 0

50.212.376 13.521.472 9.132.057 4.389.416 0 36.690.904 35.129.680 1.561.224 0

13.561.499 2.347.939 2.329.747 0 18.192 11.213.560 11.213.560 0 0

-36.650.877 -11.173.533 -6.802.309 -4.389.416 18.192 -25.477.344 -23.916.120 -1.561.224 0

278.436.493 222.803.866 44.472.529 11.160.099

260.155.948 237.854.898 9.807.751 12.493.299

-18.280.545 15.051.032 -34.664.778 1.333.200

280.192.856 226.682.845 41.912.426 11.597.585

274.754.345 241.608.840 21.050.682 12.094.823

-5.438.511 14.925.995 -20.861.744 497.238

280.596.267 232.281.578 37.655.333 10.659.355

271.210.936 249.127.250 9.987.998 12.095.688

-9.385.331 16.845.672 -27.667.336 1.436.333

TOTALEN Exploitatie Investeringen Andere

Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan M1-schema. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000.

85

2017 Uitgaven

Ontvangsten

2019

2018 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Algemene financiering 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

14.524.336 13.792.191 3.271.151 0 10.521.040 732.145 683.140 0 49.005

214.241.260 25.103.109 2.103.109 0 23.000.000 189.138.151 189.138.151 0 0

199.716.924 11.310.918 -1.168.042 0 12.478.960 188.406.007 188.455.011 0 -49.005

15.975.917 15.243.772 3.940.671 0 11.303.100 732.145 683.140 0 49.005

221.983.685 25.103.253 2.103.253 0 23.000.000 196.880.432 196.880.432 0 0

206.007.768 9.859.481 -1.837.418 0 11.696.900 196.148.287 196.197.292 0 -49.005

17.527.537 16.795.392 4.635.672 0 12.159.720 732.145 683.140 0 49.005

227.883.470 25.103.303 2.103.303 0 23.000.000 202.780.167 202.780.167 0 0

210.355.933 8.307.911 -2.532.369 0 10.840.280 202.048.022 202.097.027 0 -49.005

Algemeen bestuur 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

102.576.808 4.093.773 2.931.273 1.162.500 0 98.483.035 80.741.403 17.741.632 0

17.764.812 0 0 0 0 17.764.812 14.030.790 3.491.411 242.611

-84.811.996 -4.093.773 -2.931.273 -1.162.500 0 -80.718.223 -66.710.613 -14.250.221 242.611

96.528.012 3.679.201 2.750.701 928.500 0 92.848.811 82.868.582 9.980.229 0

15.755.841 0 0 0 0 15.755.841 14.225.230 1.288.000 242.611

-80.772.170 -3.679.201 -2.750.701 -928.500 0 -77.092.970 -68.643.352 -8.692.229 242.611

93.423.042 3.870.754 2.732.254 1.138.500 0 89.552.289 84.835.379 4.716.910 0

22.676.782 0 0 0 0 22.676.782 14.426.171 8.008.000 242.611

-70.746.261 -3.870.754 -2.732.254 -1.138.500 0 -66.875.507 -70.409.208 3.291.090 242.611

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

55.452.786 1.494.740 849.615 645.125 0 53.958.046 36.471.514 17.486.533 0

12.481.939 100.000 100.000 0 0 12.381.939 10.795.084 751.970 834.885

-42.970.847 -1.394.740 -749.615 -645.125 0 -41.576.108 -25.676.430 -16.734.563 834.885

50.841.985 1.432.122 847.122 585.000 0 49.409.864 37.072.864 12.337.000 0

11.737.256 100.000 100.000 0 0 11.637.256 10.797.371 5.000 834.885

-39.104.730 -1.332.122 -747.122 -585.000 0 -37.772.608 -26.275.493 -12.332.000 834.885

51.035.428 905.633 844.633 61.000 0 50.129.795 37.554.195 12.575.600 0

11.739.527 100.000 100.000 0 0 11.639.527 10.799.642 5.000 834.885

-39.295.900 -805.633 -744.633 -61.000 0 -38.490.268 -26.754.553 -12.570.600 834.885

Leven en Welzijn 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

68.751.426 1.802.127 1.763.627 38.500 0 66.949.299 66.430.449 518.850 0

28.239.788 702.056 702.056 0 0 27.537.732 27.537.732 0 0

-40.511.638 -1.100.071 -1.061.571 -38.500 0 -39.411.566 -38.892.716 -518.850 0

71.985.462 1.824.639 1.796.139 28.500 0 70.160.824 68.675.843 1.484.981 0

28.992.703 707.056 707.056 0 0 28.285.647 28.285.647 0 0

-42.992.760 -1.117.583 -1.089.083 -28.500 0 -41.875.177 -40.390.196 -1.484.981 0

72.936.089 1.807.844 1.779.344 28.500 0 71.128.245 70.692.549 435.696 0

29.764.631 702.256 702.256 0 0 29.062.375 29.062.375 0 0

-43.171.458 -1.105.588 -1.077.088 -28.500 0 -42.065.871 -41.630.175 -435.696 0

Cultuur, toerisme en vrije tijd 0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere 0 Overig beleid 0 Exploitatie 0 Investeringen 0 Andere

52.587.985 13.348.551 9.289.751 4.058.800 0 39.239.434 35.777.984 3.461.450 0

13.337.918 2.182.690 2.163.590 0 19.100 11.155.228 11.155.228 0 0

-39.250.068 -11.165.861 -7.126.161 -4.058.800 19.100 -28.084.206 -24.622.756 -3.461.450 0

51.008.447 12.817.775 9.161.275 3.656.500 0 38.190.672 36.178.090 2.012.582 0

13.595.276 2.434.690 2.414.637 0 20.053 11.160.586 11.160.586 0 0

-37.413.171 -10.383.086 -6.746.639 -3.656.500 20.053 -27.030.086 -25.017.504 -2.012.582 0

50.340.694 12.333.863 8.680.963 3.652.900 0 38.006.831 36.681.586 1.325.245 0

14.036.286 2.077.830 2.056.776 0 21.054 11.958.456 11.958.456 0 0

-36.304.408 -10.256.033 -6.624.187 -3.652.900 21.054 -26.048.375 -24.723.130 -1.325.245 0

293.893.341 238.209.906 45.113.390 10.570.045

286.065.717 257.725.740 4.243.381 24.096.596

-7.827.625 19.515.834 -40.870.009 13.526.551

286.339.823 243.974.426 31.013.292 11.352.105

292.064.761 266.674.212 1.293.000 24.097.549

5.724.937 22.699.785 -29.720.292 12.745.444

285.262.790 249.119.714 23.934.351 12.208.725

306.100.696 273.989.146 8.013.000 24.098.550

20.837.906 24.869.432 -15.921.351 11.889.825

TOTALEN Exploitatie Investeringen Andere

Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan M1-schema. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000.

86


Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel evenwicht M2-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert

87

Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. De staat van het financiële evenwicht M2-schema.

Resultaat op kasbasis

2014

I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

2016

2015

2017

2018

2019

15.051.032 222.803.866 237.854.898 94.923.157 0 0 142.931.741

14.925.995 226.682.845 241.608.840 95.789.090 0 0 145.819.750

16.845.672 232.281.578 249.127.250 97.081.094 0 0 152.046.156

19.515.834 238.209.906 257.725.740 98.394.180 0 0 159.331.560

22.699.785 243.974.426 266.674.212 99.725.630 0 0 166.948.582

24.869.432 249.119.714 273.989.146 101.077.536 0 0 172.911.610

-34.664.778 44.472.529 9.807.751

-20.861.744 41.912.426 21.050.682

-27.667.336 37.655.333 9.987.998

-40.870.009 45.113.390 4.243.381

-29.720.292 31.013.292 1.293.000

-15.921.351 23.934.351 8.013.000

1.333.200 11.160.099 11.160.099

497.238 11.597.585 11.597.585

1.436.333 10.659.355 10.659.355

13.526.551 10.570.045 10.570.045

12.745.444 11.352.105 11.352.105

11.889.825 12.208.725 12.208.725

11.160.099 0

11.597.585 0

10.659.355 0

10.570.045 0

11.352.105 0

12.208.725 0

0 0 12.493.299 11.399.300 1.093.999

0 0 12.094.823 11.000.000 1.094.823

0 0 12.095.688 11.000.000 1.095.688

0 0 24.096.596 23.000.000 1.096.596

0 0 24.097.549 23.000.000 1.097.549

0 0 24.098.550 23.000.000 1.098.550

1.093.999 0

1.094.823 0

1.095.688 0

1.096.596 0

1.097.549 0

1.098.550 0

0

0

0

0

0

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-18.280.545

-5.438.511

-9.385.331

-7.827.625

5.724.937

20.837.906

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

102.079.531

83.798.986

78.360.475

68.975.144

61.147.519

66.872.457

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

83.798.986

78.360.475

68.975.144

61.147.519

66.872.457

87.710.363

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

59.020.974 6.861.552 52.159.422 0

57.020.974 4.861.552 52.159.422 0

57.020.974 4.861.552 52.159.422 0

57.020.974 4.861.552 52.159.422 0

57.020.974 4.861.552 52.159.422 0

57.020.974 4.861.552 52.159.422 0

24.778.012

21.339.501

11.954.170

4.126.545

9.851.483

30.689.389

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. De staat van het financieel evenwicht M2 schema. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000.

88

Autofinancieringsmarge

2014

I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

2015

2016

2017

2018

2019

17.754.398 237.854.898 220.100.500 222.803.866 2.703.365

17.804.792 241.608.840 223.804.048 226.682.845 2.878.797

19.909.452 249.127.250 229.217.798 232.281.578 3.063.780

22.801.246 257.725.740 234.924.494 238.209.906 3.285.412

26.654.718 266.674.212 240.019.493 243.974.426 3.954.933

29.519.365 273.989.146 244.469.781 249.119.714 4.649.933

12.769.465 10.066.100 2.703.365

13.381.559 10.502.762 2.878.797

12.627.447 9.563.667 3.063.780

12.758.861 9.473.449 3.285.412

14.209.489 10.254.556 3.954.933

15.760.108 11.110.175 4.649.933

4.984.933

4.423.233

7.282.005

10.042.384

12.445.229

13.759.257

Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. De staat van het financieel evenwicht M2 schema. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000.

89


Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 90

De toelichting hoort bij de financiële nota van het meerjarenplan 2014-2019. Deze toelichting bestaat uit volgende onderdelen: 1. Een cijfermatige duiding van het meerjarenplan aan de hand van deze wettelijke rapporten. 2. Tabel financieel evenwicht die als leidraad tijdens de budgetbesprekingen werd gebruikt.

Algemene opmerking: De budgetten zijn ingegeven tot op de eurocent. De rapporten worden echter verwacht afgerond naar euro-niveau. Dit kan hier en daar in de totalisering leiden naar afwijkingen, te wijten aan afrondingsverschillen. (In de digitale vorm kunt u het exacte bedrag achterliggend in de rapporten nazien.)

Als u tijdens het lezen van deze toelichting meer info wenst over bepaalde BBCterminologie kunt u de bundel 'Extra info voor de raadsleden' raadplegen op blz. 283.


De stad heeft bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 gewaakt over een gezond evenwicht tussen noodzakelijke besparingen en toekomstgerichte investeringen. In dit hoofdstuk geven we een cijfermatige toelichting bij de financiële nota van het meerjarenplan, waarbij we vooral vertrekken vanuit het M2-schema.

1 Berekening gecumuleerd budgettair resultaat 2013 Om te starten met het meerjarenplan moeten we een raming maken van het resultaat 2013. Het boekjaar 2013 wordt nog volgens de Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding opgemaakt en het geraamd resultaat moet naar het BBC-systeem omgezet worden. Dit gecumuleerd budgettair resultaat is te vergelijken met het werkkapitaal: dit zijn middelen die we op het einde van het jaar in kas hebben, vermeerderd met uitstaande vorderingen op de burgers, andere overheden,… (bvb. openstaande belastingkohieren of nog niet betaalde facturen ambulancevervoer) en verminderd met nog niet betaalde facturen aan onze leveranciers. Hieronder de berekening van het geraamd gecumuleerd budgettair resultaat 2013:


Buitengewone dienst

Gewone dienst

Boekhoudkundig resultaat 2012 Openstaande vastleggingen per 31/12/2012 (Formulier T) Begrotingsresultaat 2012 (a) Geraamde Geraamde Geraamde Geraamde

ontvangsten budget 2013 (eigen jaar) ontvangsten budget 2013 (vorige jaren - nieuw krediet) uitgaven budget 2013 (eigen jaar) uitgaven budget 2013 (vorige jaren - nieuw krediet)

Overboekingen uit (+) en naar (-) reservefondsen en voorzieningen Geraamd begrotingsresultaat 2013 Geraamd gecumuleerd begrotingsresultaat 2013 (b) Raming openstaande vastleggingen per 31/12/2013 ( c ) Geraamd gecumuleerd boekhoudkundig resultaat 2013 (d) Gewone reservefondsen (saldo per 31/12/2013) Buitengewone reservefondsen (saldo per 31/12/2013) Voorzieningen (saldo per 31/12/2013) Fondsen en voorzieningen ( e ) Geraamd boekhoudkundig resultaat, fondsen en voorzieningen 2013 (f)

27041 27045 27061 27065

26.781.892

28.390.961

-17.379.933

-43.854.969

9.401.959

-15.464.008

(1)

232.280.562 14.961.569 -232.002.278 -1.772.291 2.822.629 16.290.191

26.362.561 13.788.704 -38.450.729 -1.404.839 2.100.000 2.395.697

(2)

25.692.150

-13.068.311

17.379.933

43.854.969

43.072.083

30.786.658

(5)=(3)+(4)

11.394.334 34.407.507

11.394.334

77.479.591

42.180.992

0

0

(6)

(7)=(5)+(6)

Subsidies in kapitaal hogere overheden Gestorte subsidies in kapitaal hogere overheden (-) Subsidies in kapitaal andere overheidsinstellingen Gestorte subsidies in kapitaal andere overheidsinstellingen (-)

Op te nemen leningen Op te nemen leasing Te ontvangen openbare leningen

(8)

17.581.052

Raming op te nemen leningen, leasing, ... enz. (groep 41) (g)

17700 17800

(4)

34.407.507

Raming LT-gedeelte van openstaande vorderingen (groep 27)

41303 41304 41306

(3)=(1)+(2)

0

17.581.052

0

0

77.479.591

24.599.940

(9)

Diverse schulden > 1 jaar Borgtochten op meer dan één jaar ontvangen in contanten Raming LT-gedeelte van openstaande aanrekeningen

Geraamd gecumuleerde budgettaire resultaat vorig jaar (2013) (h)

(10)

(11)=(7)-(8)-(9)+(10)

102.079.531

Dit zeer technisch schema zullen we hieronder per rubriek uitleggen. • •

Begrotingsresultaat 2012 (a): dit is te vinden in de jaarrekening 2012. Dit cijfer is dus exact gekend en kan niet meer veranderen. Geraamd gecumuleerd begrotingsresultaat 2013 (b): dit is gebaseerd op de budgetwijziging 2013 nr.2 en is dus een raming. Een kritische lezer zal zien dat het geraamd gecumuleerd begrotingsresultaat 2013 niet overeenstemt met het geraamd algemeen begrotingsresultaat. Dit is te verklaren doordat de overboekingen tussen gewone en buitengewone dienst niet mogen meegeteld worden. Ook gaan we ervan uit dat het budget 2013 (na de laatste budgetwijziging 2013) volledig wordt gerealiseerd voor zowel ontvangsten als voor uitgaven. De realiteit leert dat dit niet zo is, maar de realisatiegraad kan pas na 31/12/2013 bepaald worden. Om veiligheidsredenen gaan we uit van 100% realisatiegraad. We hebben wel bij


•

de opmaak van budgetwijziging 2 2013 bij de buitengewone dienst een aantal investeringen geschrapt die in 2013 niet meer kunnen uitgevoerd worden. Raming openstaande vastleggingen per 31/12/2013 ( c ): De nieuwe gemeentelijke boekhouding werkt op vastleggingsbasis: hierbij wordt het bedrag van de gunning of bestelling ingeschreven, ongeacht het jaar van de uitvoering. Het niet uitgevoerd deel van de uitgave wordt elk jaar opgenomen in het zgn. T-formulier, zodat het niet uitgevoerd deel verder kan betaald worden. Dit T-formulier (alhoewel) elk jaar voorgelegd aan het college komt niet zichtbaar tot uiting in de boekhouding. Vooral investeringsuitgaven kunnen jaren ver overgedragen worden. Met de invoering van de beleids- en beheerscyclus vervalt dit T-formulier. Uiteraard moeten de openstaande vastleggingen nog steeds betaald worden. Daarom moeten deze vastleggingen opgenomen worden in het budget 2014 of later als transactiekrediet. Een raming van de openstaande vastleggingen eind 2013 maken is niet evident. Daarom hebben we de openstaande vastleggingen van eind 2012 overgenomen. Het is dus goed mogelijk dat de werkelijke openstaande vastleggingen een stuk lager liggen. Indien dit zo is, heeft dit een positieve invloed op het meerjarenplan. Deze openstaande vastleggingen worden hernomen in het meerjarenplan als volgt: o exploitatie/gewone dienst: geen inbreng, vermits we verwachten dat eind 2014 hetzelfde effect zal spelen o investeringen/buitengewone dienst: volledige inbreng, met spreiding als volgt:

Benaming ALGEMEEN BESTUUR EIGENDOMMEN BRANDWEER WEGENDIENST ELECTRO-MECHANICA WAGENPARK GEBOUWENDIENST MONUMENTENZORG EN URBANISATIE BIBLIOTHEKEN JEUGDDIENST MUSEA: ALGEMENE ADMINISTRATIE MUSEA BEELDENDE KUNSTEN BRUGGEMUSEUM MUSEA SOCIALE GESCHIEDENIS STEDENBELEID BEGRAAFPLAATSEN GROENDIENST SPORTDIENST INFORMATICADIENST

actie RB079000 RB011905 RB041000 RB020002 RB011907 RB011909 RB011908 RB072000 RB070300 RB075001 RB070000 RB070001 RB070002 RB070004 RB011911 RB099000 RB068000 RB074000 RB011906 totaal

rekening 66410000 66410000 23000000 22400700 23000000 24030000 22142000 66420000 23000000 22170700 23000000 22132000 22132000 22132000 66410000 22010000 22010000 22132000 24020000

vk 3.364.811 3.364.811 1.134.260 1.134.260 305.686 305.686 15.766.125 5.766.125 3.464.126 1.464.126 77.010 77.010 11.446.952 11.446.952 577.012 577.012 95.046 95.046 265.708 265.708 36.052 36.052 181.764 181.764 78.800 78.800 63.286 63.286 1.542.741 1.542.741 414.893 414.893 4.084.011 4.084.011 407.939 407.939 548.747 548.747 43.854.969 31.854.969

overdracht van vorig jaar overdracht naar volgend jaar verschil

2014

2015

2016

2017 3.364.811

2018

2019

1.134.260 305.686 2.679.073

1.087.052 1.000.000 1.000.000 464.126 1.000.000

5.320.927

5.000.000

77.010 1.126.025 577.012 95.046 265.708 36.052 181.764 78.800 63.286 202.870

1.542.741 212.023 4.084.011 407.939

548.747 1.854.969

5.000.000

8.000.000 14.000.000 2.000.000 1.000.000

13.854.969 14.000.000 17.000.000 20.000.000 8.000.000 7.000.000 12.000.000 9.000.000 9.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1.854.969 5.000.000 8.000.000 14.000.000 2.000.000 1.000.000

Deze spreiding is voorlopig. Indien we de echte openstaande vastleggingen kennen (ook in de gewone dienst) zullen we de uitgaven met een technische budgetwijziging op de juiste posten zetten. Deze werkwijze is tot stand gekomen in overleg met het toezicht. • •

•

Geraamd gecumuleerd boekhoudkundig resultaat 2013 (d): dit is de som van het geraamd gecumuleerd begrotingsresultaat en de raming openstaande vastleggingen per 31/12/13. Raming reservefondsen en voorzieningen per 31/12/13 ( e ): dit is de som van de gewone en buitengewone reservefondsen. Ook hier zal het exact cijfer pas na 31/12/2013 gekend zijn. Geraamd boekhoudkundig resultaat, fondsen en voorzieningen 2013 (f): dit is het geraamd gecumuleerd boekhoudkundig resultaat, vermeerderd met de reserves.


•

•

Raming nog op te nemen leningen (g): dit zijn leningen die (voorzien in het budget) nog niet opgenomen zijn per 31/12/13 (m.a.w. het geld van die lening staat op die dag nog niet op onze bankrekening). Dit is zeer moeilijk in te schatten, vermits het moment van de bestelling afhangt van het bedrag van de aangerekende investeringen (zie openstaande vastleggingen hierboven) en de evolutie van de rentemarkten. Daarom is het bedrag van op te nemen leningen zeer hoog ingeschat o.m. op basis van de openstaande vastleggingen buitengewone dienst. Het is niet verplicht om alle openstaande leningen daadwerkelijk op te nemen. Als het kasresultaat het toelaat kan minder geleend worden (heeft een gunstig effect op de autofinancieringsmarge). In de algemene boekhouding is in de vorige jaren geen bedrag van op te nemen leningen opgenomen, vermits deze leningen met de eerste budgetwijziging in de rubriek ontvangsten vorige dienstjaren worden opgenomen. Geraamd gecumuleerde budgettaire resultaat vorig jaar (2013) (h): dit is het eindsaldo. Deze bedraagt (nogmaals: raming!) 102.079.531 euro. Dit bedrag ligt in de lijn van het nettowerkkapitaal van de vorige boekjaren. Hieronder de bedragen van de jaren 2007-2012: jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012

netto-werkkapitaal 91.232.968 107.573.533 98.823.300 115.750.089 109.331.224 106.654.436

2 Exploitatie Hier bespreken we de belangrijkste soorten uitgaven en ontvangsten volgens de soort. De inhoudelijke zaken achter deze posten vindt u terug in de strategische nota (cf. blz. 4). (Dit geldt ook voor de investeringen.)

2.1 Uitgaven Om de uitgaven te beperken zocht de stad naar efficiëntiewinsten in de dagelijkse werking. De globale uitgaven vindt u terug in de diverse wettelijke schema’s. We vertrekken hier terug vanuit het M2-schema (staat van het financieel evenwicht – cf. blz. 87). Globaal evolueren de uitgaven als volgt:

jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% verschil bedrag vorig jaar 222.803.866 226.682.845 1,74% 232.281.578 2,47% 238.209.906 2,55% 243.974.426 2,42% 249.119.714 2,11% .


Deze uitgaven zijn als volgt onderverdeeld: jaar

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal uitgaven

222.803.866

226.682.845

232.281.578

238.209.906

243.974.426

249.119.714

Goederen en diensten Bezoldigingen, ed. Toelagen

45.635.771

44.446.509

44.315.187

44.885.333

45.005.683

44.724.576

108.137.500

110.220.778

112.992.937

115.494.151

118.025.470

120.198.796

66.274.202

69.084.531

71.858.281

74.494.511

76.938.728

79.497.788

2.756.393

2.931.027

3.115.174

3.335.911

4.004.546

4.698.553

Financiële uitgaven

2.1.1

Goederen en diensten

•

Deze komen grosso modo overeen met de werkingskosten in de Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding.

•

Voor meer detail over deze rubriek verwijzen we naar de toelichting bij het budget 2014.

2.1.2

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

•

Deze komen overeen met de economische groep “personeel” in de Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding. Let wel: hier zijn de loonkosten van het gesubsidieerd onderwijzend personeel ook opgenomen.

•

Het beleid heeft hierbij geopteerd om de vervanging van gepensioneerd personeel te beperken. De stad garandeert dat de personeelsverminderingen worden opgevangen door natuurlijke afvloeiingen. Vermits bij de opmaak van het meerjarenplan het nog niet mogelijk was om te bepalen op welke beleidsitem deze personeelsbesparing moet gerealiseerd worden, werd een correctieboeking uitgevoerd. Bij beleidsdomein algemene financiering werd in de ontvangsten op rekening 74510000 volgende bedragen ingeschreven: jaar

bedrag 2014 4.346.468 2015 4.877.981 2016 8.171.517 2017 12.238.797 2018 16.039.166 2019 17.885.207


Hieronder de evolutie van de personeelskosten ten laste van de stad zoals ingegeven door de personeelsdienst en de evolutie indien gepensioneerde werknemers niet worden vervangen: beslist scenario budgetcommissie scenario 27 september 2013 uitgangspunten wie met pensioen gaat in de periode 2014-2018 wordt niet extern vervangen, wel eventueel via interne verschuivingen 2013: bestaande regel vervanging blijft geldig: motivatie vervanging + bijkomende motivatie indien niet mogelijk via interne mobiliteit; ook voor 2014-2018 worden alle vervangingen andere dan pensioenen volgens deze regel behandeld 2014 2015 2016 2017 2018 2019 personeelsbudget zoals ingegeven door personeelsdienst: 86.148.986 88.867.850 90.897.665 92.675.344 94.473.813 95.840.324 personeelskost, indien niemand wordt vervangen 2014-18 87.732.611 88.677.815 87.477.035 85.200.634 83.198.403 82.727.909

Van zodra bekend op welke beleidsitems personeelsbesparing kan gerealiseerd worden, zullen de nodige aanpassingen gebeuren met een budget(wijziging). Hierbij zullen de correcties bij de ontvangsten en de personeelsuitgaven verminderd worden. •

Bij de raming van de pensioenuitgaven statutair personeel werd uitgegaan van volgende bijdragepercentages (werknemers- en werkgeversbijdrage samen): jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019

bijdrage% 36,00% 40,00% 41,50% 43,00% 44,50% 46,00%

Let wel: de bijdragepercentages vanaf 2017 zijn niet officieel meegedeeld door RSZPPO en zijn gebaseerd op een inschatting van de VVSG.


Hieronder vindt u de voorziene pensioenbijdragen (enkel werkgeversbijdragen) in cijfers:

jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totaal mjp

Werkgeversbijdragen voor de tweede pensioenpijler contractueel personeel 576.466 537.615 548.780 557.408 565.976 574.222 3.360.467

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen contractueel Pensioenen personeel - aandeel responsapensioen biliseringsbijdrage 2.773.904 1.275.000 2.756.873 1.275.000 2.811.542 1.275.000 2.854.055 1.275.000 2.896.416 1.275.000 2.938.827 1.275.000 17.031.616 7.650.000

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen statutair personeel aandeel pensioen 5.429.171 6.555.384 7.072.831 7.584.059 8.102.177 8.223.250 42.966.873

totaal 10.054.541 11.124.872 11.708.153 12.270.522 12.839.568 13.011.299 71.008.956

Ondertussen worden de cijfers verder verfijnd door de personeelsdiensten en indien nodig aangepast met een budgetwijziging. Vooral het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage is onzeker (hangt o.m. af van benoemingspolitiek en de loopbaan bij vorige werkgevers,…). De werknemersbijdragen (7,5% voor de statutairen) voor pensioenen zit vervat in de gewone bezoldigingen. • 2.1.3

De evolutie van de personeelsaantallen vindt u in rapport TM1 (Personeel – blz. 141). Toelagen

•

Dit zijn de overdrachten van vroeger, grote posten zijn hierbij de toelagen aan het OCMW en Politie.

•

Hieronder een overzicht van de toelagen aan OCMW en Politie in het exploitatiebudget jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Politie 17.672.000 18.000.000 20.000.000 20.950.000 20.950.000 22.200.000 23.500.000 24.000.000 25.250.000 26.500.000 27.750.000 29.000.000 30.250.000

OCMW 17.479.440 17.598.145 18.979.440 20.759.440 21.842.350 22.926.230 24.898.640 27.398.330 28.598.330 29.798.330 30.998.330 32.198.330 33.398.330

Opmerkingen: • de investeringstoelagen aan Politie en OCMW zijn hier niet opgenomen • De bedragen tussen 2007 en 2012 zijn bedragen uit de rekeningen. • Bedrag 2013 is na budgetwijziging 2. Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 98

Hieronder de toelagen met inbegrip van de investeringstoelagen: jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Politie 17.672.000 18.000.000 20.000.000 20.950.000 20.950.000 22.200.000 24.859.575 24.600.000 25.250.000 26.500.000 27.750.000 29.000.000 30.250.000

OCMW 17.500.000 17.618.705 19.000.000 20.780.000 21.900.000 23.000.000 25.000.000 27.500.000 28.700.000 29.900.000 31.100.000 32.300.000 33.500.000

2.1.4 Financieel Dit zijn vooral de te betalen interesten, ook deze ten laste van derden die we kunnen terugvorderen. De evolutie van de schulduitgaven vindt u in schema TM2 (de financiële schulden – blz. 161).

2.2 Ontvangsten In het meerjarenplan heeft de stad haar ontvangsten verhoogd zonder een extra druk te leggen op de Bruggeling. Globaal evolueren de ontvangsten als volgt: jaar Totaal ontvangsten Werking Belastingen en boetes Subsidies Financiële ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

237.854.898

241.608.840

249.127.250

257.725.740

266.674.212

273.989.146

25.434.648

25.281.717

25.196.356

24.955.402

25.220.157

25.199.415

94.923.157

95.789.090

97.081.094

98.394.180

99.725.630

101.077.536

110.673.682

113.638.456

119.824.047

127.325.381

134.651.912

140.609.539

6.823.412

6.899.577

7.025.753

7.050.777

7.076.512

7.102.656

2.2.1 Werking Deze ontvangsten zijn de vergelijken met de prestatie-ontvangsten. Toegangsgelden musea is een voorbeeld. Voor meer detail over deze ontvangsten verwijzen we naar de toelichting bij het budget 2014. 2.2.2 Belastingen en boetes Een detail van de belastingontvangsten vindt u in het document fiscaliteit (blz. 155). •

Opcentiemen onroerende voorheffing In de tabel in het document fiscaliteit zult u merken dat de geraamde ontvangsten uit de onroerende voorheffing hoger ligt dan de raming in de vorige budgetten – eigen dienstjaar. Dit is te verklaren doordat het bedrag “vorige dienstjaren” inbegrepen is in de huidige raming. Op het moment van de opmaak van het meerjarenplan was de raming van de Vlaamse Belastingdienst nog niet bekend. We kregen een brief in september van de Vlaamse


•

Belastingdienst hoe we onroerende voorheffing mogen ramen, nl. ontvangsten 2012 x 1,0404 x (aantal opcentiemen 2014/aantal opcentiemen 2012). Vermits de opcentiemen niet wijzigen konden we volgende berekening toepassen: ontvangsten 2012 (toestand september 2013) x 1,0404 of 47.475.948,74 x 1,0404 = 49.393.977 euro. In de volgende jaren wordt deze ontvangst telkens met 1,5% verhoogd. Op 22 oktober 2013 (dus na definitieve afsluiting budgetopmaak) ontvingen we van de Vlaamse Belastingdienst een brief (dd. 17/10/13) met de definitieve raming van 48.769.840 euro. Deze raming is gebaseerd op het doorgestort bedrag op 10 oktober 2013, vermeerderd met de compensatie voor investeringen in materieel en outillage. Rekening houdend dat de Vlaamse Belastingdienst de onroerende voorheffing tot vijf jaar terug kan inkohieren, volgen we deze doorstortingen maandelijks op en passen de raming indien nodig aan met de volgende budgetwijziging. Ter vergelijking: voor het dienstjaar 2012 hebben we 49.810.036 euro geboekt (zie toelichting budgetwijziging 2013 nr. 2 blz. 4). Aanvullende personenbelasting Ook hier was bij de budgetopmaak geen cijfer van FOD Financiën beschikbaar. Vanaf 2015 verhogen we de opbrengst met 1,5% per jaar.

Op het moment dat de cijfers van de aanvullende belastingen gekend zijn, passen we dit aan met een volgende budgetwijziging. 2.2.3 Subsidies De belangrijkste posten zijn: • • •

Gemeentefonds: hiervan hebben we ramingen van Binnenlands Bestuur overgenomen. Toelagen voor het onderwijzend personeel. Stedenfonds.

2.2.4 Financiële ontvangsten Dit zijn o.m. de terugvordering van interesten van leningen en dividenden (van Eandis, FINIWO, …).


3 Investeringen 3.1 Uitgaven Hieronder een overzichtstabel van de investeringen: Jaar

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Plannen en studies

1.014.600

438.000

296.000

279.800

157.000

153.000

Aanleg en onderhoud terreinen Gebouwen

5.612.541

5.467.598

5.420.500

8.005.636

3.487.500

3.487.500

11.811.024

8.462.230

11.164.543

10.652.500

6.149.000

4.532.500

Wegen

7.826.733

5.640.000

8.619.073

6.727.052

6.640.000

6.640.000

Infrastructuur wegen

1.025.000

4.483.168

2.771.970

1.771.970

1.025.000

1.025.000

188.400

188.800

189.200

189.600

190.000

190.500

2.310.107

2.000.067

1.828.252

2.220.986

2.553.790

1.452.102

Meubilair, hardware en voertuigen Leasing

3.334.224

2.498.717

1.972.233

3.336.678

3.003.103

2.110.579

Terreinen en gebouwen - overig Gebouwen - overig

120.000

Andere onroerende infrastructuur Machines en uitrusting

Onroerend erfgoed Roerend erfgoed Investeringstoelagen Eindtotaal

399.300

11.000

25.000

20.000

20.000

4.452.515

4.817.763

1.158.343

4.478.595

3.624.854

175.600

860.500

860.500

860.500

860.500

760.500

870.500

5.506.585

7.030.583

3.354.720

6.570.073

3.422.545

3.297.070

44.472.529

41.912.426

37.655.333

45.113.390

31.013.292

23.934.351

De indeling ziet er dus anders uit dan in de buitengewone dienst van vroeger. Om rapporteringstechnische redenen moet er een onderscheid gemaakt worden tussen o.m. gemeenschapsgoederen/overige goederen en roerend/onroerend erfgoed. Een bespreking van enkele uitgaven: • •

• •

Terreinen: omvat o.m. groenaanleg Wegen: omvat niet de rioleringswerken ten laste van TMVW (rioleringswerken worden nl. ten laste genomen door TMVW die dit op haar beurt financiert met de saneringsbijdrage op het waterverbruik) Infrastructuur wegen: vooral openbare verlichting Meubilair, hardware en voertuigen – detail: jaar

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Informatica - gemeenschapsgoederen 2.399.547 1.650.550 1.014.816 1.080.370 1.972.003 1.223.736 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen

30.000

20.000

17.500

Meubilair - gemeenschapsgoederen

285.167

290.667

318.667 1.389.600

473.600

195.933

Rollend Materieel - gemeenschapsgoederen

649.510

557.500

608.750

557.500

673.410

846.708

totaal 3.334.224 2.498.717 1.972.233 3.336.678 3.003.103 2.110.579

•

Leasing: betreft een brandweervoertuig dat in 2014 wordt geleverd


•

Investeringssubsidies – detail: jaar

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Toegestane investeringssubsidies aan andere overheidsinstellingen Toegestane investeringssubsidies aan erkende verenigingen Toegestane investeringssubsidies aan gezinnen totaal

716.585

310.570

172.920

117.462

328.545

196.670

2.590.000

3.943.001

981.800

4.252.611

894.000

900.400

2.200.000

2.777.012

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

5.506.585

7.030.583

3.354.720

6.570.073

3.422.545

3.297.070

3.2 Ontvangsten Hieronder een overzicht van de soorten investeringsontvangsten: jaar

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ontvangen investeringssubsidies

5.874.751

7.342.682

1.579.998

2.735.381

1.285.000

5.000

Verkopen van terreinen

4.000

12.004.000

2.004.000

4.000

4.000

4.000

Verkopen van gebouwen

3.929.000

1.704.000

6.404.000

1.504.000

4.000

8.004.000

totaal

9.807.751

21.050.682

9.987.998

4.243.381

1.293.000

8.013.000

Uiteraard zijn de ontvangen investeringssubsidies gekoppeld aan de investeringsuitgaven.

3.3 Vergelijking met het verleden Een vergelijking met het verleden is niet evident: in de vroegere boekhouding werden investeringen opgenomen volgens bedrag van de gunning, ongeacht het jaar van de uitvoering. Nu mogen de transactiekredieten opgenomen worden in de mate dat de investeringen worden uitgevoerd. De verbinteniskredieten zijn niet jaargebonden. Hieronder een poging tot vergelijking: om de investeringscijfers die in het meerjarenplan voorzien zijn, 'volwassen' te vergelijken met die uit het verleden, nemen we de som van de verbinteniskredieten en delen die dan door 6:

totaal investeringsuitgaven totaal investeringsontvangsten stedenbeleid (volledig betoelaagd) overdracht investeringsuitgaven vorige boekjaren (raming) netto investeringsuitgaven (1)

mjp 2014-2019 259.674.321 -18.822.812 -12.310.241 -43.854.969 184.686.299

netto vastleggings- of verbinteniskredieten gemiddeld per jaar 1998-2013: gemiddeld per jaar 2008-2013

30.015.327 34.130.252

gemiddeld per jaar 2014-2019 = (1)/6 gemiddeld per jaar, incl verbruik toekomstfonds (50 mio)

30.781.050 39.114.383


4 Liquiditeitenbudget Dit zijn financiële ontvangsten en uitgaven. Hieronder een overzichtstabel (hier zijn de uitgaven met een min-teken voorzien): jaar ONTVANGST Andere leasingschulden en soortgelijke schulden - op te nemen Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - op te nemen Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen UITGAVE Andere leasingschulden en soortgelijke schulden Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - tlv bestuur Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - tlv derden Saldo

2014

2015

2016

2017

2018

2019

12.493.299

12.094.823

12.095.688

24.096.596

24.097.549

24.098.550

11.000.000

11.000.000

11.000.000

23.000.000

23.000.000

23.000.000

1.093.999

1.094.823

1.095.688

1.096.596

1.097.549

1.098.550

-11.160.099

-11.597.585

-10.659.355

-10.570.045

-11.352.105

-12.208.725

-16.334

-49.005

-49.005

-49.005

-49.005

-49.005

-11.127.261

-11.531.253

-10.592.158

-10.501.940

-11.283.047

-12.138.666

399.300

-16.503

-17.327

-18.192

-19.100

-20.053

-21.054

1.333.200

497.238

1.436.333

13.526.551

12.745.444

11.889.825

4.1 Uitgave 4.1.1 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden Dit is de afbetaling van de leasing van het brandweervoertuig. 4.1.2 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - tlv bestuur Dit zijn de aflossingen van leningen. 4.1.3 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - tlv derden Dit is de aflossing van de doorgeeflening van het Entrepot (zie ook ontvangst)

4.2 Ontvangst 4.2.1 Andere leasingsschulden Dit is de financiering van het brandweervoertuig dat in 2014 zal geleverd worden. 4.2.2 Op te nemen leningen In de beleids- en beheercyclus bestaat het verband tussen investering en lening niet meer. Er wordt enkel geleend in functie van het kasresultaat. Toch is het sterk aan te raden om niet meer te lenen dan men investeert. Brugge voldoet aan dit (intern) criterium.


De leningen nemen we op aan de hand van volgend schema: Lening

Bedrag rentevoet

lening 2013 (nog op te nemen) lening 2014 10 jaar

8.000.000 Vaste rentevoet aan 3 %

lening 2014 20 jaar

6.000.000 Vaste rentevoet aan 4,65 %

lening 2015 10 jaar


lening 2015 20 jaar


lening 2016 10 jaar


lening 2016 20 jaar


lening 2017 10 jaar


lening 2017 20 jaar


lening 2018 10 jaar


lening 2018 20 jaar


lening 2019 10 jaar


lening 2019 20 jaar


thesauriebewijzen 2017

6.000.000 Euribor 03 M + 0,22


6.000.000 Euribor 03 M + 0,22


6.000.000 Euribor 03 M + 0,22


Hierbij nemen we in 2014-2016 11 miljoen euro per jaar nieuwe leningen op en in de periode 20172019 23 miljoen euro. Zo blijven we op het gemiddelde opnameniveau van 17 miljoen euro leningen per jaar. In functie van het kasresultaat zal het bedrag aan op te nemen leningen elk jaar geëvalueerd worden en indien nodig bijgesteld met het budget. Euribor is een rentevoet op korter dan één jaar die banken aan elkaar aanrekenen. 4.2.3 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen Deze post bestaat uit drie onderdelen: • • •

Vergoeding voor inbreng van waterleidingen aan TMVW: 242.611 euro per jaar Vergoeding voor inbreng van het rioleringsnet aan TMVW: 834.855 euro per jaar Terugvordering aflossing doorgeeflening van het Entrepot: stijgt van 16.503 euro in 2014 tot 21.053 euro in 2019. Er worden (voorlopig) geen extra leningen ten laste van derden voorzien.


4.2.4 Evolutie van de openstaande stadsschuld Hieronder vindt men de evolutie van de stadsschuld vanaf 2007. De cijfers tot en met 2012 zijn rekeningcijfers, de cijfer voor de daarop volgende jaren zijn ramingen. jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

stadsschuld per 31/12 111.877.611 94.723.597 81.400.780 94.444.832 94.831.099 97.641.576 94.449.119 94.704.823 94.124.565 94.483.402 106.932.457 118.600.404 129.412.734

We verwijzen hierbij naar het schema TM2 (de financiële schulden – blz. 161). De stijging van de stadsschuld vanaf 2017 is vooral te verklaren door het hoger niveau van de op te nemen leningen in de periode 2017-2019 (23 miljoen euro per jaar i.p.v. 11 miljoen euro per jaar in 2014-2016). Zoals hierboven in punt 4.2.2. vermeld ligt het gemiddelde opnameniveau van leningen op 17 miljoen euro per jaar en kan het niveau van op te nemen leningen elk jaar met het budget worden bijgesteld. Zoals vermeld in de bijlage fiscaliteit blijven de aanslagvoeten aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing tijdens de periode meerjarenplan gelijk.


5 Bestemde gelden Stad Brugge voorziet volgende bestemde gelden

5.1 Bestemde gelden voor de exploitatie 5.1.1

Reservefonds Triënnale Voor het Stadsfestival 2015 (Triënnale) werd besloten om vanaf 2011 een jaarlijkse toelage van 700.000 euro voorzien voor Brugge Plus vzw. De jaarlijkse toelagen voor 2011 en 2012 werden reeds vastgelegd. Vermits bij de invoering van BBC deze kredieten dreigen te vervallen, werd besloten alle voorziene toelagen 2011, 2012 en deels 2013 toe te voegen aan een nieuw reservefonds. Hiertoe werd de voorziene toelage 2013 verminderd van 700.000 euro naar 100.000 euro en het verschil van 600.000 euro toegevoegd aan het reservefonds. Het reservefonds Triënnale is aldus samengesteld als volgt: Toelage 2011

700.000

Toelage 2012

700.000

Toelage 2013

600.000

Totaal reservefonds

2.000.000

Dit reservefonds wordt in 2015 volledig gebruikt voor de organisatie van de Triënnale. Daarnaast wordt jaarlijks 700.000 euro voorzien als toelage aan Brugge Plus in 2014-2019.

5.1.2 Reservefonds pensioenen Dit reservefonds wordt (voorlopig) behouden op 4.861.552 euro.

5.2 Bestemde gelden voor de investeringen 5.2.1 Toekomstfonds Brugge voor investeringen In het financiële luik van meerjarenplan zijn niet alle acties opgenomen die opgesomd zijn in het beleidsprogramma 2013-2018. De financiële weerslag van deze acties kunnen nog niet onderbouwd geraamd worden. Daarom hebben we voor deze acties een nieuw bestemd geld opgericht genaamd “Toekomstfonds Brugge voor investeringen” waarin 50.000.000 euro is voorzien. Het toezicht heeft het bestaan van dit fonds aanvaard omwille van volgende argumenten: • • •

de concrete inhoud staat nog niet vast; het bedrag kan onvoldoende nauwkeurig geraamd worden; de uitvoering in timing staat onvoldoende vast.

In de mate dat acties concreter worden kan uit dit bestemd geld geput worden (maar dus enkel bij investeringen). Enkele (niet-limitatief!) voorbeelden: Huis van de Bruggeling, Beurshal, voetbalstadion,… 5.2.2 Museaal Investeringsfonds Het museaal investeringsfonds blijft verder bestaan en wordt over de ganse periode op 2.159.422 euro geraamd.


Tijdens de budgetbesprekingen werd de staat van het financieel evenwicht (M2) vertaald naar een “tabel financieel evenwicht”. De (eind)cijfers zijn dezelfde als in het M2-schema, maar een aantal belangrijke cijfers (personeel, leningen, …) zijn nog eens apart aangeduid. Verder zijn ook de diverse bestemde gelden apart geduid.

MEERJARENPLAN 2014-2019: financiële vertaling

2014

Uitgaven TOTALEN

278.436.493

2015

Ontvangsten 260.155.948

Saldo (budg. Res) -18.280.545

Uitgaven 280.192.856


2016





Exploitatie 222.803.866 237.854.898 15.051.032 226.682.845 241.608.840 14.925.995 232.281.578 249.127.250 16.845.672 waarvan personeel (87.732.611) (9.489.987) (-78.242.624) (88.677.815) (9.489.987) (-79.187.828) (87.477.035) (9.489.987) (-77.987.048) Investeringen 44.472.529 9.807.751 -34.664.778 41.912.426 21.050.682 -20.861.744 37.655.333 9.987.998 -27.667.336 Liquiditeiten 11.160.099 12.493.299 1.333.200 11.597.585 12.094.823 497.238 10.659.355 12.095.688 1.436.333 (11.000.000) waarvan nieuwe leningen (11.399.300) (11.000.000)

2017

Uitgaven TOTALEN

293.893.341

2018





2019

Saldo (budg. Res) 5.724.937



Saldo (budg. Res) 20.837.906

Exploitatie 238.209.906 257.725.740 19.515.834 243.974.426 266.674.212 22.699.785 249.119.714 273.989.146 24.869.432 waarvan personeel (85.200.634) (9.489.987) (-75.710.647) (83.198.403) (9.489.987) (-73.708.416) (82.727.909) (9.489.987) (-73.237.922) Investeringen 45.113.390 4.243.381 -40.870.009 31.013.292 1.293.000 -29.720.292 23.934.351 8.013.000 -15.921.351 Liquiditeiten 10.570.045 24.096.596 13.526.551 11.352.105 24.097.549 12.745.444 12.208.725 24.098.550 11.889.825 waarvan nieuwe leningen (23.000.000) (23.000.000) (23.000.000) ,

Opmerking: in bovenstaande cijfers is rekening gehouden met bestelde, doch niet uitgevoerde leveringen, diensten of werken geraamd voor wat de investeringsuitgaven betreft op 43.854.969 euro. (Voor de concrete spreiding, zie tabel op blz. 94) Met de volgende budgetwijziging worden de precieze cijfers opgenomen. Voor wat de exploitatie-uitgaven betreft, gaan we ervan uit dat elk jaar een vergelijkbaar effect optreedt: op het einde van elk jaar zullen een aantal bestellingen nog niet zijn uitgevoerd, en dus betaald worden in het volgend budgetjaar. Grote evenementen niet te na gesproken zal dit bedrag bij het begin en op het einde van elk jaar in dezelfde grootte-orde liggen, vandaar dat we bij deze financiële vertaling er geen rekening mee hebben gehouden.


MEERJARENPLAN 2014-2019: WETTELIJKE VERPLICHTINGEN: Het Meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Het is in evenwicht als onderstaande voorwaarden gehaald worden: 1/ Het resultaat op kasbasis moet per financieel boekjaar groter zijn of gelijk aan nul. 2/ De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar van het MJP (2019) moet groter zijn of gelijk aan nul.

FINANCIELE RUIMTE BIJ AANVANG MJP 2014-2019: De financiële ruimte is het geraamd gecumuleerd boekhoudkundig resultaat vorig boekjaren (op 31/12/13) :

102.079.531

EVOLUTIE FINANCIELE RUIMTE TIJDENS UITVOERING MJP 2014-2019: 2014 gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (1) budgettair resultaat huidig boekjaar (2) gecumuleerd budgettair resultaat (3)= (1)+(2) bestemde gelden (uitstaand) triënnale museaal inv fonds pensioenen Toekomstfonds Brugge voor investeringen totaal bestemde gelden (4) resultaat op kasbasis (5)= (3)-(4)

autofinancieringsmarge

233.963.965

238.948.897

2015 83.798.986

-18.280.545

-5.438.511

-9.385.331

83.798.986

78.360.475

68.975.144

autofinancieringsmarge

248.779.952

258.822.336

78.360.475

2.000.000

0

0

2.159.422

2.159.422

2.159.422

4.861.552

4.861.552

4.861.552

50.000.000

50.000.000

50.000.000

59.020.974

57.020.974

57.020.974

24.778.012

21.339.501

11.954.170

4.984.933

238.280.430

242.703.663

2017 gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (1) budgettair resultaat huidig boekjaar (2) gecumuleerd budgettair resultaat (3)= (1)+(2) bestemde gelden (uitstaand) triënnale museaal inv fonds pensioenen toekomstfonds totaal bestemde gelden (4) resultaat op kasbasis (5)= (3)-(4)

2016

102.079.531

4.423.233

242.940.933

250.222.938

2018

7.282.005

2019

68.975.144

61.147.519

66.872.457

-7.827.625

5.724.937

20.837.906

61.147.519

66.872.457

87.710.363

0

0

0

2.159.422

2.159.422

2.159.422

4.861.552

4.861.552

4.861.552

50.000.000

50.000.000

50.000.000

57.020.974

57.020.974

57.020.974

4.126.545

9.851.483

30.689.389

10.042.384

255.326.531

267.771.761

12.445.229

261.328.439

275.087.696

13.759.257



Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.

109

Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.

I.

BRUGGE IN EEN NOTEDOP

Brugge is met zijn 117.170 inwoners de derde stad in Vlaanderen, na Antwerpen en Gent, die respectievelijk meer dan 4x en 2x zoveel inwoners tellen: Antwerpen 502.604, Gent 248.242. Brugge neemt – op korte afstand gevolgd door Leuven, met zijn 97.656 inwoners - een tussenpositie in tussen deze twee “Vlaamse grootsteden” en de andere Vlaamse centrumsteden waarvan het grootste deel toch rond de 70.000 en 80.000 inwoners schommelt: Mechelen 82.325, Aalst 81.648, Kortrijk 75.648, Hasselt 74.588, Sint-Niklaas 72.883, Oostende 70.284, Genk 65.264, Roeselare 58.823 en Turnhout 41.572. Brugge heeft een oppervlakte van 13.840 hectare, waarvan (slechts) 430 ha deel uitmaakt van de historische binnenstad. In die binnenstad, sinds 2000 ook erkend als Unesco-werelderfgoed, huizen net geen 20.000 inwoners meer, wat maakt dat vijf op de zes Bruggelingen op één van de 12 deelgemeenten in de rand woont. Het huidige Brugge is eigenlijk het resultaat van twee grote fusiebewegingen: een eerste aan het einde van de 19de eeuw, toen met de bouw van de haven in Zeebrugge en het graven van het Boudewijnkanaal de aloude verbinding van Brugge met de zee werd hersteld. En in 1970 een tweede en grote fusieoperatie waarbij het oude Brugge (de historische binnenstad, Kristus-Koning, Sint-Jozef, Sint-Pieters en Zeebrugge) fusioneerde met de kleinere noordelijke poldergemeenten Lissewege, Dudzele en Koolkerke, allen goed voor zo’n 2.000 inwoners, en met de zuidelijke meer residentiële gemeenten Sint-Michiels, Sint-Andries, Assebroek en Sint-Kruis die toen elk om en bij de 15.000 inwoner telden. Een halve eeuw later zijn de inwoners van Brugge als volgt over het grondgebied verdeeld: Brugge-centrum 19.594, Christus-Koning 4.608, Sint-Pieters 7.537, Sint-Jozef 5.340, Koolkerke 3.365, Sint-Andries 19.562, Sint-Michiels 12.053, Sint-Kruis 16.070, Assebroek 19.331, Zeebrugge 4.035, Zwankendamme 670, Dudzele 2.544, Lissewege 2.425. Het arrondissement Brugge groepeert in totaal tien gemeenten en telt zo’n 278.486 inwoners. Naast Brugge met zijn 117.170 inwoners zijn dat Beernem (15.357), Blankenberge (19.337), Damme (10.844), Jabbeke (13.781), Knokke-Heist (34.004), Oostkamp (22.764), Torhout (20.149), Zedelgem (22.320) en het meer landelijke Zuienkerke (2.760). Brugge was in de 19de eeuw één van de armste steden van België, de periode van ,,Bruges la morte’’. Om uit deze impasse te geraken, formuleerde de Brugse burgerij twee grote projecten: Brugge-Zeehaven en Brugge-Nürenberg, respectievelijk de haven en het toerisme. Bij het begin van de 21ste eeuw blijkt uit de cijfers dat beide bewegingen materieel gezien aan het lukken zijn: de haven van Brugge is nu de tweede haven van het land en binnen de range Le Havre-Hamburg een belangrijke Europese speler: 9.000 schepen, 1 miljoen vrachtwagenladingen en 45 miljoen ton goederen per jaar. En wat het toerisme betreft, dat is hier inmiddels goed voor 1.709.914 overnachtingen per jaar. Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.

110

Sinds 1 januari 2013 is in Brugge een nieuwe bestuursploeg (SP.A-CD&V) met een nieuwe burgemeester (Renaat Landuyt) aan de slag. In het Toekomsakkoord voor Brugge luidt het als volgt: “We moeten het verleden koesteren, maar de toekomst veranderen.”

II.

BEVOLKINGSEVOLUTIE

Deze omgevingsanalyse begint met de bevolkingsevolutie van de voorbije jaren, met migratiecijfers én natuurlijke aangroei. Het rapport van de Studiedienst van de Vlaamse regering vat deze evoluties in volgende figuur samen:

Uit deze figuur blijkt dat Brugge tot voor 2005 over het algemeen nog wel aan bevolking won, in tegenstelling tot de meeste steden in die periode, maar vanaf 2005 vooral een bevolkingskrimp kende. In 2010 lijkt echter opnieuw een kentering ingezet en die lichte groei wordt in de gemeentelijke profielschets voor Brugge van de Vlaamse studiedienst bevestigd voor 2011 (+ 285 personen). De eigen gegevens van de Brugse stedelijke bevolkingsdienst duiden ook voor 2012 op een verdere groei (+ 444 personen). De trend van groei tot in 2005 maar afname daarna wordt ook bevestigd door de woonbehoeftestudie die de stad liet uitvoeren door het studiebureau SUM. Die bracht de bevolkingsevolutie als volgt in kaart:


111

Ook hieruit blijkt dat Brugge traag maar gestaag aangroeide tot in 2005, waarna de bevolking opnieuw lichtjes afnam. Die negatieve trend week volgens SUM toen af t.o.v. de meeste Vlaamse centrumsteden. De laatste jaren zien we dus terug een positieve trend, maar bekijken we de volledige bevolkingsevolutie van de laatste 10 jaar samen, dan leert dit ons dat Brugge in het voorbije decennium nauwelijks gegroeid is. Brugge blijft steken op een saldo van +924 inwoners in de voorbije 10 jaar. En SUM blijkt inderdaad gelijk te hebben dat dit afwijkt t.o.v. de algemene trend bij de Vlaamse centrumsteden: uit de tabel uit het parlementair antwoord van minister Freya Van den Bossche van 25 maart 2013 blijkt dat Brugge het voorbije decennium de op één na laagste groei in absolute cijfers en de laagste groei in procenten haalde van alle 13 centrumsteden.

Algemene bevolkingsevolutie in de centrumsteden (bron: SVR)

Aalst Antwerpen Brugge Genk Gent Hasselt Kortrijk Leuven Mechelen Oostende Roeselare Sint-Niklaas Turnhout

Bevolkingsaantal 2000 76.313 446.525 116.246 62.842 224.180 68.058 74.790 88.014 75.438 67.279 54.199 68.290 38.596

Bevolkingsaantal 2012 81.853 502.604 117.170 65.264 248.242 74.588 75.219 97.656 82.325 70.284 58.823 72.883 41.572

Bevolkingsevolutie 2000-2012 5.540 56.079 924 2.422 24.062 6.530 429 9.642 6.887 3.005 4.624 4.593 2.976

Ook de gemeentelijke profielschets brengt die afwijkende evolutie duidelijk in beeld:


112

Bekijken we de cijfers iets meer in detail, dan kunnen we wellicht tot een verklaring komen voor die lagere groei in Brugge. Uit de figuur van het rapport van de Studiedienst van de Vlaamse Regering kunnen we afleiden dat de natuurlijke aangroei in Brugge de voorbije jaren consequent licht negatief was, ook tijdens jaren van bevolkingsgroei. Maar wat het meest opvalt is dat sinds 2005 ook de interne migratie (migratie binnen België) voor Brugge negatief werd. Dat zorgde vooral voor de bevolkingsafname sinds 2005. De ommekeer naar bevolkingsgroei in 2007 en 2010 wordt dan weer veroorzaakt door een grotere externe migratie (uit het buitenland). In de gemeentelijke profielschets wordt diezelfde trend ook voor 2011 bevestigd: ook daar blijven de interne migratie en de natuurlijke groei negatief, terwijl enkel de externe migratie voor een positief eindsaldo zorgt. Deze vaststelling is voor de stad zeer belangrijk. Dit betekent namelijk dat de stadsvlucht die tot 2005 in Brugge eigenlijk niet van toepassing was, hier sindsdien wel zijn intrede gedaan heeft en niettegenstaande de groei van de voorbije jaren toch nog blijft doorwerken. Tegelijk ligt hier ook een deel van de verklaring van het verschil met andere steden. Brugge is namelijk nog steeds een grotendeels ‘witte’ stad. Volgens de studie “Steden binnenstebuiten” van de Studiedienst van de Vlaamse regering telde Brugge in 2011 4,7% inwoners van niet-westerse herkomst, het laagste cijfer van alle 13 centrumsteden en een heel stuk minder dan de 29,8% van Antwerpen, 27,5% van Genk of 21,8% van Gent.


113

De migratiesaldi van de diverse steden tonen dan ook een iets genuanceerder beeld wanneer je ze opsplitst in interne en externe migratie. In de stadsmonitor 2011 komt men hierbij tot volgende tabel:

Hieruit blijkt dat bijna alle steden, met uitzondering van Hasselt, Aalst en in mindere mate Roeselare en Sint-Niklaas, blijven kampen met een negatieve interne migratie. Het positieve migratiesaldo dat


114

de overige steden de voorbije jaren (meer dan Brugge) haalden, blijkt quasi overal te wijten aan de externe migratie. En die ligt overal hoger tot veel hoger dan in Brugge. Dat beeld wordt ook bevestigd in de studie ‘Steden binnenstebuiten’. Uit die studie blijkt dat in alle steden, met uitzondering van Hasselt en Roeselare, het aantal autochtone Belgen over de periode 1991-2011 is afgenomen. Het sterkst is die afname in Antwerpen en Gent. Brugge toont zich hier zelfs een van de betere van de centrumsteden (gedeelde 3e plaats met Aalst, na Hasselt en Roeselare). De stad Gent geeft in haar publicatie ‘Gent in cijfers 2008’ ook onomwonden toe dat Gent weliswaar een positief migratiesaldo kent, maar dat dit niet betekent dat de stadsvlucht daar gekeerd is: “Het positief migratiesaldo is immers hoofdzakelijk te danken aan een instroom van mensen uit het buitenland, terwijl het binnenlands migratiesaldo negatief blijft.” Ook qua natuurlijke aangroei (saldo tussen geboortes en sterftes) speelt de allochtone bevolking een rol. De natuurlijke aangroei ligt in Brugge een pak lager dan in steden als Antwerpen, Gent en Mechelen. Geen capaciteitsproblemen in het onderwijs hier. Maar als we ook die cijfers eens bekijken naar afkomst, merken we dat bv in Antwerpen bijna 50% van de 0- tot 17-jarigen van nietwesterse afkomst is. Dit in vergelijking met nog geen 10% in Brugge. De studie ‘Steden binnenstebuiten’ stelt dan ook in haar conclusies: “Bij personen van niet-westerse herkomst is het geboorteoverschot groter dan bij de autochtonen. Dit komt doordat niet-westerse herkomstgroepen een relatief groot aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd kennen en ze bovendien een nog steeds bovengemiddeld kindertal realiseren (Van Bavel & Bastiaenssens, 2007; Van Peer e.a., 2010)”. Dit biedt deels een verklaring waarom Brugge met zijn laag aandeel bevolking van niet-westerse afkomst een lage natuurlijke bevolkingsaangroei heeft, in tegenstelling tot andere Vlaamse steden. Brugge kende na enkele jaren van bevolkingsafname de voorbije jaren dus opnieuw een bevolkingstoename, maar blijft een veel tragere groei hebben dan andere steden. Die tragere groei is voor een groot deel te wijten aan een veel lagere externe migratie dan in andere steden. Ook de natuurlijke groei ligt in Brugge lager door het laag aandeel van de bevolkingsgroep van niet-westerse afkomst. De interne migratie, toch de belangrijkste graadmeter voor een ‘aantrekkelijke en betaalbare woonstad’, blijft in het merendeel van de steden en ook in Brugge negatief. De verklaring door deze lagere externe migratie mag voor Brugge echter geen excuus zijn om de woonproblematiek in de stad niet zeer ernstig te nemen. Het blijft een feit dat de interne migratie negatief is. Meer nog, dit intern migratiesaldo daalde in Brugge van positief in 1998 naar negatief de voorbije 8 jaar. Dit terwijl volgens de geciteerde studies in ‘Steden binnenstebuiten’ in andere steden dit negatieve intern migratiesaldo in dezelfde periode net minder sterk negatief werd of gelijk bleef. Ook vertellen de gewone bevolkingscijfers slechts een deel van het verhaal. Om een beter beeld te krijgen van de Brugse situatie en uitdagingen op de woonmarkt dient men ook de huishoudens in rekening te brengen. Op 1 januari 1997 telde Brugge 47.897 huishoudens. Op 1 januari 2008 waren dat er al 51.982. Gedurende deze elf jaar nam het aantal huishoudens in Brugge dus toe met 8,3%, terwijl het inwonersaantal in diezelfde periode slechts met 1,4% toenam. Met andere woorden: de gezinsverdunning zet zich ook hier in Brugge sterk door. Op 1 januari 2008 telde een huishouden in Brugge gemiddeld 2,26 personen, tegen 2,35 in West-Vlaanderen en 2,39 in het Vlaams Gewest, maar wel vergelijkbaar met andere Vlaamse centrumsteden: Leuven en Gent bijvoorbeeld noteerden respectievelijk 2,04 en 2,08. Projecteert men deze cijfers naar een verdere toekomst, zoals in de Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.

115

SUM-studie gebeurt, dan moet Brugge er rekening mee houden dat men tot 2017 nog een stijging van het aantal huishoudens zal kennen. Ook de Studiedienst van de Vlaamse regering voorspelt tot 2018 een toename van het aantal huishoudens met 4,2% oftewel 2.193 bijkomende huishoudens (bron: insteek nav denkdag Kenniscentrum Vlaamse Steden op 23/10/2012). Met alle gevolgen van dien voor de evolutie op de woningmarkt. Niettegenstaande de recentere bevolkingsaangroei in Brugge blijven het negatieve intern migratiesaldo en de toename van het aantal huishoudens dus voor belangrijke uitdagingen voor het woonbeleid zorgen. Betekent die negatieve interne migratie dan dat Brugge niet zou geslaagd zijn om een aantrekkelijke woonstad te vormen? Dat is natuurlijk een vraag met diverse aspecten en diverse antwoorden. Uit de Stadsmonitor 2011 blijkt dat Brugge steevast hoge scores haalt op vlak van tevredenheid over de stad (3e plaats), tevredenheid over de buurt (3e plaats), groen en voorzieningen in de stad, veiligheid, netheid, contact met de buurt… Brugge heeft dan ook, in tegenstelling tot vele andere steden, nauwelijks verloederde achterstandswijken. De volgehouden inzet op woonkwaliteit die hier al sinds de jaren ’70 gevoerd wordt, werpt op dat vlak zeker zijn vruchten af. Ook de ligging van de stad midden het groene Ommeland en vlakbij de zee, het groot aanbod aan parken en groen in de stad zelf, en het aanbod aan kunst en cultuur dragen zeker bij tot de hoge woonkwaliteit in Brugge. In die mate zelfs dat Brugge moet opletten om geen slachtoffer te worden van haar eigen succes(politiek): Brugge is inzake vastgoed een gegeerde en dus dure stad geworden, wat problematisch kan worden voor kansengroepen en jonge startende gezinnen. Maar hierover later meer. We kunnen Brugge dus zeker beschouwen als een aantrekkelijke woonstad. Vanwaar dan dat negatieve intern migratiesaldo? Voor een groot deel valt dit, net als bij de andere steden, te verklaren door de spreekwoordelijke ‘baksteen in de maag’ van de Vlaming. Onderzoek toont aan, en wordt in de studie ‘Steden binnenstebuiten’ nog eens bevestigd, dat de eengezinswoning met tuin in eigendom en liefst buiten de stad nog steeds de norm is voor het merendeel van de Vlamingen. Van de Vlamingen die een intentie hebben om te verhuizen wil 33% verhuizen naar het platteland, 33% naar de stadsrand, en slechts 17% naar de stad zelf. Bovendien zijn stadsbewoners meer verhuisgeneigd dan Vlamingen buiten de stad. Het eigen onderzoek van ‘Steden binnenstebuiten’ toont aan dat een van de belangrijkste redenen om te verhuizen de gezinscarrière is: eens men aan kinderen begint voldoet de huidige woning vaak niet en verhuist men, vaak naar een ruimere woning met tuin, een typologie die men in de stad minder vindt. Andere belangrijke verhuismotieven zijn het eigendomsstatuut (huurders willen meer verhuizen, terwijl de stad een hoger percentage huurders kent dan het platteland)en het type woning (appartementsbewoners zonder tuin en met structurele gebreken willen sneller verhuizen, dit type woning is ook vaker voorkomend in de stad). Tevredenheid over de stad en de buurt speelt ook een rol bij de verhuisintentie, maar veel kleiner dan de tevredenheid over de woning. Deze cijfers tonen dus nogmaals aan dat Vlamingen over het algemeen een huis wensen in eigendom en met tuin, een woontypologie die in de stadskern veel minder vaak voorkomt. Vooral jonge gezinnen die aan kinderen beginnen zullen daarom vaak uit de stad wegtrekken. In Brugge is dat dan vooral naar de zuidelijke randgemeenten Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp en Beernem, zoals de SUM-studie ook aantoont.


116

Die verhuisbewegingen bevestigen het beeld van de stad als doorgangsgebied. Bepaalde studies vergelijken het met een roltrap: men verlaat het ouderlijk huis, komt jong en ongeschoold naar de stad en verlaat die weer eens men voldoende geschoold en rijk is. Recentere onderzoekers nuanceren dat beeld echter en tonen aan dat er recentelijk een steeds grotere groep jongvolwassenen is die er bewust voor kiest om langer in de stad te blijven wonen, omdat het hip en jong is. De perceptie die men heeft over de stad in kwestie is daarbij cruciaal. Net die twee zaken kunnen ons een verklaring bieden waarom de interne migratie in Brugge de voorbije jaren daalde in tegenstelling tot andere steden. Alle steden worden namelijk in ongeveer in gelijke mate geconfronteerd met het fenomeen dat jonge gezinnen met kinderen liever in de stadsrand wonen, maar niet alle steden hebben het hierboven beschreven doorgangseffect even sterk. Zo is Brugge bijvoorbeeld al geen studentenstad. Brugge heeft nooit een universiteit gehad en de aanwezige hogescholen zijn zeer lang zeer beperkt gebleven. Pas de laatste jaren zijn beide hogescholen en de bijhorende studentenpopulatie beginnen groeien, maar nog steeds blijft dit

aantal bescheiden. Zo telde Brugge in 2009 zo'n 4.400 studenten, zijnde 3,8% van de totale stadsbevolking. Gent telde toen 27,4% studenten, Leuven: 49,6% en Kortrijk: 10,8. Op dit moment (voorjaar 2013) is het aantal studenten in Brugge gegroeid tot 6.397, maar met 5,5% van de stadsbevolking blijft dit nog steeds een bescheiden percentage. Brugge kent dus veel minder die instroom van jongeren die andere (studenten)steden wel kennen. Anderzijds kampt Brugge nog steeds met een imagoprobleem bij jongeren. Brugge wordt vaak beschouwd als de saaie museumstad, een soort ‘Bokrijk’. En hoewel dit beeld zeker niet volledig strookt met de realiteit, is het wel een feit dat Brugge niet het hippe, jonge karakter en imago heeft van bijvoorbeeld Gent. Die groep jongvolwassenen die in de stad woont omdat het hip en trendy is, zal dan ook veel vaker opteren om dit in een stad als Gent te doen dan in Brugge. Volgens het rapport van de Vlaamse studiedienst blijft de stad Brugge een attractiepool voor jongeren (18-25 jarigen) en hun cijfers tonen ook aan dat er op die leeftijd een instroom is in Brugge. Maar die instroom is in Brugge een stuk minder groot dan in andere steden. Kijken we nl naar de cijfers uit de Stadsmonitor (die de leeftijdsklasse 20-29 jaar hanteert), dan krijgen we volgend beeld:


117

Hieruit blijkt dat Brugge, na Genk, het minste jongvolwassenen (20-29 jaar) aantrekt van alle Vlaamse centrumsteden. Gecombineerd met een uitstroom aan jonge gezinnen die gemiddeld is in vergelijking met de andere steden, betekent dit dat Brugge een verlies aan jongvolwassenen en jonge gezinnen (dus 20-40 jarigen) heeft van -6,1 ‰. Na Genk het minste resultaat van alle Vlaamse centrumsteden. Conclusie, Brugge is wel degelijk een mooie, rustige, aantrekkelijke woonstad, daarop wijzen de tevredenheidscijfers in de Stadsmonitor. Maar net als alle andere steden heeft Brugge te kampen met het feit dat het ideaal voor een jong gezin een huis met een tuin blijft, en zij zich dus grotendeels buiten de stad vestigen. Anders dan in andere steden wordt dit verlies aan jonge gezinnen in Brugge echter veel minder gecompenseerd door een instroom aan jongeren.


118

III.

BETAALBAAR WONEN

Bekijken we na de bevolkingsevolutie even de betaalbaarheid van het wonen in Brugge, dan moeten we om te beginnen de algemene evolutie van de vastgoedprijzen goed in het oog houden.

De prijzen voor vastgoed zijn de voorbije jaren sterk gestegen. Dat is een trend die men vaststelt in alle 13 Vlaamse centrumsteden. De stadsmonitor stelt: “Ten opzichte van 2000 is de prijs voor zowel een flat als een woonhuis zo goed als in alle steden en Vlaanderen verdubbeld.” Volgende tabel uit de gemeentelijke profielschets geeft dit goed weer:

Hoewel die prijsstijging dus voor alle steden geldt, blijkt uit volgende cijfers uit de Stadsmonitor wel dat Brugge zich bij de duurste van alle centrumsteden mag/moet rekenen. Voor flats was Brugge in 2010 de duurste stad, voor woonhuizen is enkel Leuven duurder.


119

Welke invloed heeft dit op de betaalbaarheid van het wonen? Het rapport van de Vlaamse studiedienst geeft dit weer in volgende figuren:


120

De betaalbaarheidsratio (figuren 5 en 6) geeft de verhouding weer tussen het gemiddeld inkomen en de vastgoedprijzen. Het is een weergave van het aantal inkomens dat nodig is om een eigendom te verwerven. Conclusie van de Vlaamse studiedienst: “De betaalbaarheid neemt doorheen de jaren af (meer inkomens zijn nodig voor een eigendom) omdat de prijzen van woningen en appartementen jaarlijks sterker stijgen dan de gemiddelde toename van het inkomen. De betaalbaarheidsratio van appartementen is de op één na hoogste in Brugge: men heeft gemiddeld bijna 8 inkomens nodig om een flat te kunnen kopen. De betaalbaarheidsratio van een woning bedraagt eveneens bijna 8. In Brugge zijn de prijzen van woningen ook sterker gestegen dan de prijzen van appartementen”. De woonquote geeft dan weer een beeld van het aantal inwoners dat meer dan 30% van zijn of haar inkomen spendeert aan de huur of afbetaling van een woning. Hier scoort Brugge volgens de grafiek lager dan het gemiddelde van de 13 centrumsteden, maar toch spendeert niet minder dan 1 op 5 Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.

121

inwoners meer dan 30% van zijn inkomen aan zijn afbetaling of huur. Bij huurders loopt dit zelfs op tot 41%. 14,4% van de huurders gaf volgens de studiedienst ook aan de huur afgelopen jaar al eens niet te kunnen betalen. Deze betaalbaarheidscijfers zijn natuurlijk afhankelijk van twee bedragen. Enerzijds de vastgoedprijzen, anderzijds het gemiddeld inkomen. Voor dit laatste geeft de gemeentelijke profielschets ons volgend beeld:

Een vergelijking van de gemeentelijke profielschetsen van de 13 centrumsteden leert dat het gemiddeld jaarinkomen per inwoner van de steden 16.131 euro bedraagt. Brugge zit daar met 17.235 een stuk boven en bekleedt na Leuven en Hasselt de derde plaats. Het gemiddelde inkomen per aangifte bedraagt voor de 13 steden 27.285 euro. Opnieuw zit Brugge daar met 28.366 euro een stuk boven en ook hier bekleden we na Leuven en Hasselt de derde plaats. Uit dit alles moeten we concluderen dat Brugge een dure stad is om te wonen. Qua ruwe prijzen scoren we het hoogst voor appartementen en op een na hoogst voor woningen. De betaalbaarheidsratio is in vergelijking met de andere 13 centrumsteden ook al zeer hoog, Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.

122

niettegenstaande de Bruggelingen bij de best verdienende stadsbewoners van Vlaanderen horen. Wellicht daarom dat de woonquote hier nog meevalt. Maar voor jonge starters en mensen met een bescheiden inkomen valt het dus niet mee om op de Brugse huizenmarkt iets te vinden.

Hoewel het slechts een deel van een mogelijk antwoord op deze hoge vastgoedprijzen is, is de sociale huisvesting toch een belangrijk gegeven voor de minstbegoeden in de stad, en een belangrijk onderdeel van een stedelijk woonbeleid. Wat betreft het aantal sociale huurwoningen in Brugge vinden we volgende gegevens in het rapport van de Vlaamse studiedienst terug:

Het aandeel van sociale huurwoningen is de voorbije jaren dus min of meer stabiel geweest. Dit terwijl Brugge duidelijk lager dan het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden scoort. Het cijfer uit 2011 doet hopen dat hier een kentering is ingezet en Brugge ook op dit vlak in de toekomst zijn centrumfunctie sterker zal opnemen. Bij de sociale huisvestingsmaatschappijen ligt alvast een ambitieus programma op de tafel waarmee Brugge in theorie zijn bindend sociaal objectief zou moeten halen. En ook de sociale verhuurkantoren mikken op een groei van zo’n 5% per jaar. Maar in de woningbouw, zeker in de sociale woningbouw, is er vaak een lange en moeilijke weg tussen plan en realisatie. Het is duidelijk dat een volgehouden, gezamenlijke inzet van sociale woonmaatschappijen, stad en Vlaamse Gemeenschap noodzakelijk zal zijn om dit effectief te realiseren.

Samenvattend kunnen we stellen dat Brugge in tegenstelling tot de meeste andere steden de voorbije jaren nauwelijks in bevolkingsaantal is toegenomen. Voor een groot deel valt dit te verklaren doordat Brugge nog steeds een grotendeels ‘witte’ stad is met een lage externe migratie en, mede door het lage aandeel niet-westerse bevolking, een lage natuurlijke aangroei. Niettemin blijft het opvallend dat Brugge een interne migratie kent die van positief voor 2005 teruggevallen is naar negatief na 2005. Dit terwijl in de meeste andere steden die interne migratie positiever wordt of gelijk blijft. Verklaringen hiervoor kunnen zijn dat bij het merendeel van de Vlamingen een woning in eigendom, met tuin, buiten de stad nog steeds het ideaal blijft, maar dat die vrij normale uitstroom van jonge gezinnen in Brugge veel minder gecompenseerd wordt door een instroom van jongvolwassenen en dat Brugge een dure woonstad blijft. De analyses die we hiervan maakten en een aantal insteken hoe we als stad hiermee kunnen omgaan, pogen we hieronder samen te vatten in een soort SWOT-analyse.


123

Als sterktes heeft Brugge zoals vernoemd zijn kwaliteitsvolle woonomgeving. De doorgedreven inzet op woonkwaliteit, groen, netheid, buurtgerichtheid,… maakt dat Brugge anno 2013 door zijn inwoners ervaren wordt als een van de meest aangename woonsteden van Vlaanderen waarin men tevreden is over zijn of haar stad en buurt. Die sterkte leidt echter meteen naar een van Brugges grootste zwaktes. Door zijn aantrekkelijkheid, en ook wel zijn toeristische bekendheid, is Brugge een zeer gegeerde stad en dus ook een zeer dure stad geworden. Zowel voor woningen als voor appartementen behoort Brugge tot de top 2 van duurste steden in Vlaanderen. Vaak minder een probleem voor oudere medioren die reeds een leven lang hebben kunnen sparen om hier iets te kopen, maar wel meer en meer problematisch voor kansengroepen en jonge starters. Voor die jonge starters komt er nog bij dat Brugge geen universiteitsstad is en ook al groeit het aantal studenten, dit nog steeds minimaal blijft in vergelijking met vele andere steden. Brugge heeft daarenboven, of net mede daardoor, bij veel jongeren wat een imago van ‘Bokrijk’-stad en kan qua populariteit bij jongvolwassenen nauwelijks concurreren met steden zoals het hippe Gent. Hierdoor, samen met de hoge vastgoedprijzen, mist Brugge voor een groot deel een instroom aan jonge starters in de stad. Die instroom is er wel, maar is veel lager dan in andere steden en is ruim onvoldoende om de (meer normale) uitstroom aan jonge gezinnen te compenseren. Dit gemis aan jonge instroom zorgt voor een onevenwichtig samengestelde sociale mix in de stad, maar dreigt vooral een gemis aan creativiteit, toekomstgerichtheid en spontaniteit in de stad te brengen. En voor een toekomstgerichte stad is dat toch zeer belangrijk. Brugge heeft echter wel een aantal kansen waar men kan op inspelen. De haven van Zeebrugge is een belangrijke economische pool in de nabije omgeving die voor belangrijke tewerkstelling kan zorgen. Maar ook de zorgsector, monumentenzorg en toerisme… zijn sectoren die in Brugge sterk staan en waar mogelijke opportuniteiten voor het aantrekken van jonge creatieve krachten zich aandienen. De recent gelanceerde verhalen voor Brugge “Handmade city” en “Brugge letterstad” spelen daar op in door aan het toeristische Brugge een nieuw verhaal te geven dat de klemtoon legt op de ondersteuning van (jong) creatief talent. Ook de hogescholen bieden verdere kansen. De voorbije jaren hebben zij een beleid gevoerd van centralisatie en uitbreiding in Brugge, waardoor meer studenten naar Brugge kwamen. Een verdere uitbreiding van deze hogescholen, een verdere versterking van hun banden met het lokale bedrijfsleven en een verdere ondersteuning van de studentengemeenschap in Brugge, zouden goed zijn voor de groei van Brugge als studenten- en jongerenstad. Tegelijkertijd horen hier echter ook een aantal bedreigingen bij. Zo blijft het een feit dat Brugge excentrisch ligt ten opzichte van de Vlaamse Ruit, en bijgevolg van het economisch zwaartepunt in Vlaanderen en wellicht ook van het merendeel aan Vlaamse investeringen. De zeehaven van Brugge biedt wel mogelijkheden, maar blijft een stuk kleiner dan bv Antwerpen, kampt met uitdagingen betreffende zijn ontsluiting naar het hinterland en blijft in de eerste plaats een overslaghaven met nog ruime marge inzake tewerkstelling en toegevoegde waarde. Niettegenstaande de nieuwe verhaallijnen voor toeristisch Brugge blijft het in de historische binnenstad een uitdaging om een toenemende toeristische monocultuur tegen te gaan en de erkenning als Werelderfgoed zinvol te combineren met de uitdagingen van een levende stad: Brugge is een stad waar ook nog gewerkt, geleefd en gestudeerd moet (kunnen) worden. Over hoe dit evenwicht moet bewaard worden of Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.

124

naar welke kant de balans iets meer dient over te slaan zal in de toekomst wellicht nog heel wat gediscussieerd worden. Maar net dat maakt een stad boeiend en toont de betrokkenheid van de bewoners bij de stad. Brugge aantrekkelijk én betaalbaar houden, voor de huidige stadsbewoners en niet in het minst voor nieuwe jonge starters, het blijft in elk geval één van de belangrijkste maar tegelijk moeilijkste uitdagingen voor het stadsbestuur.

IV.

LEEFBAARHEID IN DE WIJKEN

Een belangrijk onderdeel van een goeie omgevingsanalyse vormt de leefbaarheid in buurten en wijken. Voor dit onderdeel verwijst de studiedienst van de Vlaamse regering in haar rapport naar een aantal tevredenheids- en veiligheidsindicatoren uit de stadsmonitor. De conclusies van de Vlaamse studiedienst zijn alvast duidelijk en voor Brugge bijzonder positief: ,,De Bruggeling is bijzonder tevreden over zijn buurt. Meer dan 8 op de 10 inwoners erkent tevreden te zijn. De groenindruk, het contact in de buurt, de speelvoorzieningen en activiteiten voor ouderen worden positief gewaardeerd. Brugge scoort hiermee beduidend hoger dan gemiddeld in de centrumsteden.’’, zo luidt het. Opgedeeld in verschillende indicatoren en vergeleken met andere centrumsteden geeft dit volgend beeld:

Onze evaluatie van deze indicatoren kan dan ook vrij bondig zijn: Brugge handhaaft zich hier duidelijk op een hoog niveau. Vooral het positieve resultaat voor tevredenheid over speelvoorzieningen valt hierin op. Volgens de Vlaamse studiedienst is deze tevredenheid in 2011 namelijk significant


125

toegenomen ten opzichte van 2008, waardoor Brugge hier de koppositie van de 13 centrumsteden bekleedt. Ook op vlak van veiligheid scoort Brugge zeer goed. In het rapport van de Vlaamse studiedienst vinden we hier volgende figuur over terug:

Brugge scoort hier op alle indicatoren duidelijk bij de beste van de 13 Vlaamse centrumsteden. Enige opvallende uitspringer is ‘onaangepaste snelheid verkeer’. Hoewel Brugge ook hier nog steeds het derde beste resultaat van alle centrumsteden haalt, blijkt duidelijk dat dit in alle steden voor veel mensen een punt van ergernis blijft. Deze over het algemeen zeer goede resultaten mogen evenwel geen reden zijn om de inspanningen ter zake te verminderen of te lossen: netheid in de buurt hangt in een belangrijke mate af van het voortzetten van de doorgedreven (preventie)acties en de verdere consequente opvolging van hindermeldingen; tevredenheid over contact binnen de buurt blijft maar duren als men vanuit het beleid ook kleine particuliere initiatieven ter zake blijft aanmoedigen en ondersteunen; verkeerssnelheid zal maar verbeteren als men in wegaanleg en controle daar blijvend aandacht voor heeft; groenindruk en speelvoorzieningen kunnen maar hoog blijven scoren, als men daar ook in het stedelijk beleid verder continu blijft op inzetten. Over dit laatste duidde het baanbrekend speelruimtebeleidsplan er bijvoorbeeld op dat er nog op een zevental plaatsen in Brugge zogenaamde zoekzones konden afgebakend worden: zones waar men niet op loopafstand voldoende speelvoorzieningen kon aantreffen. De afgelopen jaren heeft Brugge ook sterk ingezet op steun voor informele bewonersgroepen in de wijken. Nu al zijn op meer dan 150 plekken in Brugge dergelijke bewonerscomités actief, ze hebben inmiddels ook hun eigen buurtwebsites ( www.brugsebuurten.be), ze lopen rond in hun buurt om de Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.

126

gevels te bebloemen, gaan met de ganse buurt naar tentoonstelling of film, doen samen aan sport, en nog veel meer… Een succesaanpak om bewoners opnieuw meer grip te laten krijgen op hun eigen leefomgeving en een aanpak die zonder twijfel nog verdere uitbreiding of uitdieping verdient

V.

DE MAATSCHAPPELIJKE POSITIE VAN JONGEREN

Uit het eerste deel van de omgevingsanalyse bleek al dat de ontgroening van de stad en de maatschappelijke positie van jongeren in de stad een aandachtspunt voor Brugge vormen. Het studiebureau SUM komt dan ook tot volgende conclusie: “Ofschoon Brugge een toename kent van de leeftijdscategorieën +40 jaar, zien we toch dat de vergrijzing in Brugge niet dermate meer aanwezig is dan in de rest van Vlaanderen. Wat wel opvalt is de sterke ondervertegenwoordiging van jonge huishoudens in het centrum. Terwijl dit voor starters toch de logische vestigingslocatie zou moeten zijn. Er is in Brugge misschien niet zozeer sprake van een vergrijzing, toch niet meer uitgesproken dan in de rest van Vlaanderen, maar vooral van een ontgroening. (...) Het stedelijk gebied slaagt er evenwel niet in om voldoende aantrekkingskracht te genereren voor starters, terwijl andere stedelijke centra dit vaak wel kunnen”. Bijkomende kanttekening die we hierbij moeten maken is dat zowel de cijfers van SUM als die van de Vlaamse studiedienst enkel rekening houden met de personen die in Brugge gedomicilieerd zijn. Hierbij verliest men natuurlijk uit het oog dat heel wat jonge Bruggelingen in de praktijk elders gaan studeren en dus zeker op weekdagen nog nauwelijks in de stad zelf zijn. Dit wordt deels gecompenseerd door de studenten die van elders in Brugge komen studeren, maar dit aantal ligt beduidend lager dan het aantal wegtrekkende studenten. Het ontgroeningseffect speelt hierdoor in realiteit nog een stuk sterker dan uit de cijfers blijkt. De oorzaken van deze ontgroening zijn natuurlijk veel en divers. Verder onderzoek naar verhuismotieven zou dan ook zinvol zijn. Toch konden we in het eerste deel al enkele mogelijke redenen geven. Zo blijkt Brugge een dure stad te zijn qua vastgoed, speelt het zeker in het nadeel dat Brugge geen universiteitsstad is, en worstelt Brugge niettegenstaande de verbeteringen de laatste jaren nog steeds met een onhip Bokrijk-imago. De ligging buiten de Vlaamse Ruit en de immer dreigende overheersing door het toerisme spelen ons zeker ook parten. Niettemin heeft Brugge wel troeven met zijn hoge woonkwaliteit en veiligheid, liggen er kansen in een aanhoudende groei van de Brugse hogescholen en in de hier sterk ontwikkelde economische sectoren van haven en zorg, en bieden de onlangs gelanceerde lijnen ‘Handmade in Brugge’ en ‘Brugge letterstad’ verfrissende insteken om op een vernieuwende manier met het toerisme om te gaan. In dit onderdeel willen we ook nog even wat verder ingaan op de door verschillende jongerengroepen geuite vraag naar meer uitgaansgelegenheden in de stad. (Een deel van) de Brugse jeugd had namelijk het gevoel dat zij steeds meer uit de binnenstad geweerd werden en jongeren in het algemeen hier niet langer welkom waren. De vraag naar meer uitgaansgelegenheden stond dan ook symbool voor een diepere bezorgdheid: Brugge mag geen oude koekendoos of openluchtmuseum worden, maar moet ook een stad zijn waar ook jonge mensen kunnen wonen, leven en werken. Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.

127

De studiedienst van de Vlaamse regering bracht in hun rapport de tevredenheid over het cultuur- en vrijetijdsaanbod in Brugge in kaart. Dit geeft volgend resultaat:

Opvallend is dat Brugge hier over het algemeen vrij goed scoort. De studiedienst concludeert dan ook: “ De inwoners van Brugge zijn tevreden over het cultuur- en vrijetijdsaanbod. Brugge scoort beter dan gemiddeld.” Hierbij springt enkel de tevredenheid over de uitgaansgelegenheden in het oog: voor deze indicator scoort Brugge minder goed dan de gemiddelde centrumstad. Belangrijke kanttekening is evenwel dat dit de resultaten zijn voor de ganse Brugse bevolking. Ze geven geen accuraat beeld van de mening van de jongeren op zich. De studiedienst geeft hiervoor zelf toe dat er een ondervertegenwoordiging is van 15- tot 24- jarigen. In die mate zelfs dat men de resultaten voor die leeftijdsgroep op zich niet kan afzonderen om hier betrouwbare uitspraken over te doen. Men doet wel een poging door de leeftijdsgroep uit te breiden tot jonger dan 35 jaar. Maar ook hier blijft het probleem dat dit een zeer uitgebreide groep is, en dat de mening van de 18-jarige student over horeca en uitgaansgelegenheden wel eens sterk kan verschillen van een 30-plusser die net aan een gezin en eigen huis begonnen is. Niettemin geeft de opsplitsing volgens leeftijdsklassen, met de groep onder 35 jaar, enigszins al een beter beeld:


128

Het is duidelijk dat de tevredenheid over uitgaansgelegenheden en geschikte plekken voor de jeugd een stuk lager ligt bij de min 35-jarigen. Ook de tevredenheid over het aanbod aan sporten recreatievoorzieningen ligt bij hen iets lager. De voorbije jaren heeft het Brugs stadsbestuur sterk ingezet op het verbeteren van deze uitgaansmogelijkheden en plekken voor jongeren in de stad. Naast het bestaande Entrepot, werden bijvoorbeeld de zaaltjes Entrenous, Thope en Factor Club met stadsgeld omgebouwd tot fuifzaaltjes, werd jongerenradio en ontmoetingsplek Villa Bota in het leven geroepen, werd met Brugge Leeft een omvangrijk project rond communicatie en jongerenkortingen gelanceerd, staat nog een investering in een nieuwe jeugdherberg met ruimte voor concertjes op de planning. Een ander aspect dat de Vlaamse studiedienst in zijn rapport belicht is dat van de jongerenwerkloosheid en schoolse vertraging. Dit zijn zeker belangrijke indicatoren van de maatschappelijke positie van jongeren, alleen is het zeer de vraag of het stadsbestuur daar ook een betekenisvolle invloed kan op uitoefenen. Hoe is de situatie momenteel in Brugge? Brugge telde anno 2011 3.114 niet-werkende werkzoekenden. Het aandeel jongeren jonger dan 25 jaar hierin bedroeg 22%. Dat is weliswaar iets minder dan de 25,3% uit 2001 maar blijft iets meer dan het gemiddelde van de 13 Vlaamse centrumsteden (18,9%). De schoolse vertraging in het lager onderwijs blijft in Brugge beperkt tot 16,1%, terwijl dat in de andere Vlaamse centrumsteden gemiddeld 22,3% is. De schoolse vertraging in het secundair onderwijs verschilt grondig naar gelang de gekozen onderwijsvorm maar ook hier scoort Brugge telkens beter dan het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden en zelfs beter dan het gemiddelde in Vlaanderen tout court. In het BSO loopt de schoolse vertraging wel op tot 59,4%. Een stuk lager nog dan het gemiddelde van de centrumsteden (67,3%) maar niettemin een aandachtspunt. Tot slot benadrukt de Vlaamse studiedienst het verschil in schoolse achterstand tussen Belgen en niet-Belgen. We merken inderdaad dat de schoolse achterstand ook in Brugge een stuk hoger ligt bij niet-Belgen, maar ook hier ligt dit resultaat in de lijn van of is het zelfs beter dan het gemiddelde in de centrumsteden. Bovendien is dit probleem in Brugge een stuk minder pregnant gezien het veel lagere aantal niet-Belgische scholieren dan in andere steden.


129

Voorlopige conclusie van dit onderdeel? Brugge heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op ruimte voor jongeren, maar het ombuigen van de reputatie van Brugge bij jongeren wordt ongetwijfeld nog een werk van lange adem: om jongeren echt het gevoel te geven dat ze een plek hebben in de stad, dat ze thuis horen in Brugge, zal verdere inzet nodig zijn op diverse gebieden zoals betaalbaar wonen, studeren, werkgelegenheid maar ook qua algemene regelgeving en openheid voor jongerencultuur . Tegelijk kan de stad niet vasthouden aan het idee dat alles stadsinitiatief moet zijn. Ruimte maken voor jongeren betekent ook hen en de privésector de vrijheid geven om zelf initiatief te ondernemen en hieruit de goede creatieve ideeën oppikken en ondersteunen. Dit evenwicht (terug)vinden tussen ruimte bieden voor jongeren en tegelijk het goede evenwicht tussen verschillende groepen in de stad bewaren, zal een belangrijk aandachtspunt blijven.

VI.

BRUGGE SOCIALE STAD

Brugge is in vergelijking met de andere Vlaamse centrumsteden een relatief rijke stad, wat niét betekent dat bv. kansarmoede hier niét zou voorkomen, wel in tegendeel: in 2011 werden in Brugge 7,4% van de kinderen geboren in een kansarm gezin, maar dat is nog steeds 12,5% lager dan het gemiddelde in vergelijkbare steden. Wél zijn er in Brugge geen duidelijk geografisch geconcentreerde ,,probleemwijken’’ zoals bijvoorbeeld in andere Vlaamse steden de Seefhoek of de Brugse Poort: de kansarmoede is hier vaak meer verborgen en/of versnipperd. Als we globaal het percentage bekijken dat van een leefloon moet leven, dan zien we dat Brugge iets hoger scoort dan het Vlaamse gemiddelde, maar toch ongeveer de helft lager dan andere steden binnen dezelfde Belfius-indeling. Brugge heeft anderzijds procentueel meer gerechtigden op het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB) en de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) dan het volledige Vlaamse Gewest, maar ook dan het gemiddelde in de Vlaamse centrumsteden. Ook het aantal mensen met een overmatige schuldenlast en het aantal mensen dat een beroep doet op het OCMW, stijgt hier elk jaar: in 2012 was er bij het OCMW tegenover het jaar 2011 een stijging van het aantal dossiers met 4,6%. Met andere woorden: de globaal genomen gunstige cijfers – in vergelijking met andere Vlaamse centrumsteden – mag ons niét de realiteit doen vergeten dat ook een belangrijk aantal stadsgenoten in (kans)armoede leven. In het lokaal sociaal beleidsplan is dan ook geopteerd voor een globale benadering, met aandacht voor wonen, activering én samen leven. We verwijzen hiervoor Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.

130

naar de omgevingsanalyse die het OCMW opgemaakt heeft en die eveneens aan de gemeenteraad wordt voorgelegd n.a.v. het dossier meerjarenplan OCMW.

VII.

INTERNE WERKING VAN DE STAD

Bekijken we even de eigen organisatie van de stad, dan beschikken we als omgevingsanalyse enerzijds over een punctuele insteek van de verschillende diensthoofden met hun desiderata naar projecten en omkadering voor de periode 2013-2018 en anderzijds over het administratief memorandum van het managementcomité van de stad met een aantal meer algemene bevindingen en aanbevelingen. De stadsfinanciën zijn bij de start van de legislatuur 2013-2018 relatief gezond. De stadsschuld werd sinds medio de jaren negentig systematisch afgebouwd, de leningslast per inwoner (in euro) gehalveerd, van 1.707 euro/inwoner in 2004 naar 812 euro/inwoner in 2011, terwijl ook de totale uitstaande schuld (in duizend euro) daalde van 199.230 euro in 1994 tot 94.831 euro in 2011. De stad beschikte in het vorige boekhoudsysteem op 31/12/2011 over een aanzienlijke reserve, nl. in gewone dienst 27,56 mio euro, in buitengewone dienst 11,88 mio euro. Brugge behoort financieel in het rijtje van de Vlaamse centrumsteden tot de betere leerlingen van de klas, maar de krappe financiële marges én een aantal structurele factoren zullen het bestuur de komende jaren nopen tot het maken van verstandige keuzes. Eén van de belangrijkste uitdagingen de komende legislatuur zal erin bestaan de stadsfinanciën gezond te houden., financieel in evenwicht te zijn, in een ongunstig financieel klimaat, en dit zonder de lokale investeringen af te remmen waarbij het huidige niveau van dienstverlening minstens behouden blijft. Nu al is duidelijk dat bij ongewijzigd beleid én bij ongewijzigde fiscaliteit de stadsfinanciën op termijn niet in evenwicht kunnen gehouden worden en de vrije beleidsruimte deze legislatuur (2013-2018) aanzienlijk vermindert. Het Vlaamse visitatierapport adviseerde het stadsbestuur om als bestuur sterker in te zetten op de strategische oriëntatie en om de beleidsuitvoering meer te delegeren naar het ambtelijk niveau. De Vlaamse visitatie adviseerde ook om meer aandacht te besteden aan de strategische onderbouw van het beleid, onder meer door de oprichting binnen de stad van een cel strategische planning en analyse. Ook werd een lans gebroken voor een totale herdenking van de dienstverlening aan de burger, wat uiteindelijk kan uitmonden in de realisatie van een nieuw stadskantoor. Bij de inhoudelijke uitdagingen wil de stad de nakende pensioneringsgolf als een kans zien om de eigen werking (en de omvang) van de administratie kritisch te bekijken en het kerntakendebat ook binnen de stad grondig te voeren. Zeker is dat in de komende tien jaar – van 2013 tot 2023 – welgeteld 422 stadspersoneelsleden aan 65 jaar met pensioen zullen gaan, maar als we uitgaan van het meer realistisch cijfer van pensionering aan 62 jaar, dan zullen deze legislatuur al – van 2013 tot 2018 – liefst 290 stadspersoneelsleden met pensioen gaan: 25 van A-niveau, 11 van B-niveau, 106 van C-niveau, 84 van D-niveau en 64 van E-niveau. Voorts werd in het administratief memorandum op basis van de resultaten van een audit een lans gebroken voor een opwaardering van de rol van de informatica én op een meer doorgedreven samenwerking tussen stad en OCMW, zowel op politiek als op administratief vlak. Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.

131

VIII.

BETROKKENHEID VAN DE BURGER

Last but not least is er nog de betrokkenheid en de participatie van de burger. Om daar voor de omgevingsanalyse objectief feitenmateriaal voor aan te dragen, is het goed om opnieuw te verwijzen naar de Vlaamse stadsmonitor.

Samenvattend, bijna 7 op de 10 inwoners voelt zich goed geïnformeerd over en door de stad. Met een percentage van 66,7% bekleedt Brugge hiervoor de 3e plaats in Vlaanderen, na Hasselt en Oostende. En wat betreft consultatie door het stadsbestuur haalt Brugge een 4e plaats na Hasselt, Oostende en nu ook Genk (dat met initiatieven als ‘de genks’ hier de voorbije jaren zeer zwaar op inzette). Geen slecht resultaat dus voor Brugge, dat hiermee beter scoort dan steden als bv Gent en Turnhout, die ter plekke door diverse actiegroepen nochtans vaak als voorbeeld genoemd worden. Duidelijk goede cijfers voor Brugge dus. Maar: alles kan beter. Zo had de Vlaamse visitatiecommissie nog een aantal vragen bij de aard en de diepgang van de interactie tussen bestuur en burgers. ,,De meeste initiatieven van het stadsbestuur zijn gericht op informeren en minder op luisteren’’, zo luidde het. De visitatiecommissie had de indruk dat het toenmalig bestuur niet altijd overtuigd was van de meerwaarde van actieve burgerbetrokkenheid. ,,Het is nochtans waardevol om als bestuur gebruik te maken van de uitgebreide expertise die bij de burgers aanwezig is. Deze kennis benutten in interactieve discussies en reflecties resulteert ongetwijfeld in toegevoegd waarden ten opzichte van wat bij ambtenaren en bestuurders al bekend is.’’ Zoveel is duidelijk: hier is nog ruimte voor verbetering. Een volgehouden inspanning om mensen bij het beleid te betrekken kan zijn vruchten afwerpen en (hopelijk) leiden tot een nog toenemend vertrouwen in de stedelijke overheid en een grotere betrokkenheid van de mensen bij hun Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Omgevingsanalyse.

132

leefomgeving. Voorbeelden uit Genk, Gent, Roeselare en andere steden kunnen hierbij inspirerend zijn, maar zullen omgebouwd moeten worden tot een typisch Brugs verhaal. In het toekomstakkoord van de nieuwe bestuursploeg wordt daar met ,,De toekomst van Brugge’’ trouwens ook een betekenisvolle passage aan gewijd. Toch moet men ook hier al te hoge verwachtingen van de effecten van participatie wat temperen. Zoals gezegd heeft bv Genk de voorbije jaren met diverse initiatieven sterk ingezet op een brede participatie. Tegelijk zien we echter dat het vertrouwen in de Genkse stedelijke overheid in die periode nauwelijks gewijzigd is van 37,0 naar 37,5%. Gelijkaardig verhaal in Gent, waar men het vertrouwen zag dalen van 46,5% naar 45,5%. Participatie is dus geen toverformule om het draagvlak van en het vertrouwen in het bestuur te vergroten. En het zou ook verkeerd zijn om het enkel om die reden te doen. Participatie dient men op te zetten vanuit de idee dat dit inherent nodig en nuttig is voor een beter gefundeerd bestuur en een grotere betrokkenheid van mensen bij hun omgeving, maar niet vanuit de idee dat men hierdoor automatisch ‘populairder’ zou worden. Overigens dient er ook gewezen te worden op de participatiebepalingen in het gemeente- en het OCMW-decreet, die participatie opleggen van de belanghebben bij onder andere de beleidsvoorbereiding. Daarnaast is er ook nog het planlastendecreet dat in alle sectoren als voorwaarde voorziet dat de belanghebbenden geraadpleegd worden, in een aantal gevallen bij monde van de verplichte adviesraden (zoals bijvoorbeeld de sportraad), in andere gevallen door middel van officieuze raden en bevragingen. In Brugge is het de keuze van bestuur én administratie geweest om per beleidsdomein de betrokken adviesraden ,,in gang te zetten’’. Voor Brugge gebeurt de participatie bij het betrekken van de bevoegde en/of lokale belanghebbende adviesraden bij o.a. de voorbereiding en opmaak van het meerjarenplan. Zij zullen ook betrokken worden bij de bijsturing en uitvoering . Momenteel zijn de diensten volop bezig om het meerjarenplan aan de bevoegde adviesorganen ter goedkeuring voor te leggen. De resultaten hiervan worden aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) bezorgd en dit volgens de opgelegde richtlijnen vanuit Vlaanderen. Conclusie voor dit onderdeel? Brugge scoort momenteel vrij goed qua informatie voor en betrokkenheid van de burger, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Kwalitatief uitgedachte participatiemethoden zijn zeker zinvol om de fundering voor het beleid te vergroten en mensen bij hun leefomgeving te betrekken. Maar men dient bij dit alles wel steeds rekening te houden met de kanttekeningen dat in deze democratie het verkozen bestuur nog steeds het belangrijkst is en de democratische plicht heeft de bakens volgens hun programma uit te zetten, dat men niet de illusie mag hebben via participatie iedereen te bereiken en dat men participatie niet als toverformule mag zien maar eerder als inherente reflex van goed bestuur.


133


Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële risico’s. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële risico’s. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 134

Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële risico’s.

Omschrijving financiële risico’s 1. Leningen o Leningen werden en worden pas aangegaan als buitengewone uitgaven of investeringen werkelijk betaald zijn. Op deze manier zorgen we ervoor geen onnodige interesten te betalen. Bepaalde investeringen worden zelfs voorgefinancierd uit eigen middelen. Deze werkwijze zal ook in de komende jaren gehandhaafd blijven. o Daarom zijn de bedragen van de op te nemen leningen (11 miljoen euro/jaar in 2014-2016 en 23 miljoen euro/jaar in 2017-2019) als indicatief te beschouwen. Als de kasmiddelen het toelaten kan er effectief later geleend worden dan voorzien in de budgetten. o Uiteraard houden we rekening met de evolutie van de rentevoeten. Dreigen die (sterk) te stijgen, dan kan het aangewezen zijn om minder te voorfinancieren en iets eerder te lenen. Er kan wel met banken onderhandeld worden om de rentevoet van in te toekomst aan te gane leningen reeds vast te leggen voor de effectieve opname van leningen. o Stad Brugge maakt (net als andere gemeenten) ook gebruik van thesauriebewijzen als financieringsinstrument (als diversificatie t.o.v. de klassieke bankkredieten). Dit zijn kortlopende schuldbewijzen op (maximaal) 1 jaar. De rentevoet van deze thesauriebewijzen zijn veel lager dan deze bij de klassieke bankkredieten, vermits: de rentevoet op korte termijn (normaal) lager is dan die op langer dan één jaar; thesauriebewijzen niet op de bankbalans komen (in tegenstelling tot kredieten – daardoor rekenen de banken geen hoge marge aan bovenop de referentierentevoet). Daartegenover staat wel dat de kortetermijnrentevoeten bij elke (maandelijks, driemaandelijks,…) herziening kunnen wijzigen. In het verleden heeft de stad hiervoor contracten met banken afgesloten om de stijging van de kortetermijnrente af te dekken. o Zoals blijkt uit het TM2 schema (cf. blz. 161) blijft de schuldenlast van Stad Brugge beheersbaar.


2. Gemeentefonds o Gemeentefonds: tot op heden is een groei van 3,5% gegarandeerd (is ook recent bevestigd in de cijfers bezorgd door de Vlaamse overheid voor de opmaak van de meerjarenplannen). o Het bedrag dat aan Brugge wordt toegekend kan wijzigen door: eventuele nieuwe verdelingsregels of besparingsmaatregelen beslist door een vernieuwde Vlaamse regering in 2014; de evolutie van de inwonersaantallen van andere centrumsteden, waardoor Brugge die nu als enige Vlaamse gemeente tussen 100.000 en 200.000 inwoners heeft haar voor deze gemeenten gereserveerd segment moet delen met een andere centrumstad.

3. Vergrijzing van de bevolking o Door de stijging van de leeftijd van Brugse bevolking (zie omgevingsanalyse – blz. 109) neemt het aandeel van de actieve bevolking af. o Dit heeft twee belangrijke bedreigingen: de daling van de inkomsten per gezin en dus de belastbare basis. Dit uit zich voorlopig nog niet in de opbrengst van de fiscaliteit, maar kan na de planningshorizon (na 2019) een bedreiging vormen; de verhoging van de zorggraad. Oudere mensen hebben meer zorg nodig. Dit uit zich concreet in de stijgende bijdragen aan het Brugse OCMW. Voor de uitbouw van de zorg voor senioren (intra en extra muraal) heeft het OCMW meer middelen nodig.

4. De pensioneringsgolf bij het stadspersoneel (en personeel bij derdenbesturen) De lokale besturen staan zelf voor de pensioenkosten van hun eigen statutair personeel in. Het stijgend aantal pensioneringen verplicht de RSZPPO ertoe ook de de pensioenbijdragepercentages op te trekken. Daarnaast legt RSZPPO een responsabiliseringsbijdrage op indien deze basisbijdrage niet volstaat om de pensioenen van de toenemende groep gepensioneerde statutairen te betalen. Ook het OCMW en de politie worden geconfronteerd met stijgende pensioenlasten. Voor de cijfermatige berekening van de pensioenlasten in het meerjarenplan verwijzen we naar de inhoudelijke toelichting bij het meerjarenplan en budget.

Het resultaat op kasbasis (rubriek VIII in het M2 schema - staat van het financieel evenwicht) laat toe om de impact van deze risico’s op te vangen. Het grootste deel van de risico’s vermeld onder punt 1, 3 en 4 zijn reeds verwerkt in de cijfers van het meerjarenplan 2014-2019.



Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Overzicht alle beleidsdoelstellingen. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Overzicht alle beleidsdoelstellingen. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 137

Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Overzicht alle beleidsdoelstellingen. 1 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn. 2 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken. 3 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening. 4 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is. 5 Brugge is een duurzame en propere stad. 6 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie. 7 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid. 8 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie. 9 Stad Brugge introduceert citymarketing als een beleidsfilosofie en integrerende factor in het hele stedelijke beleid. 10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming. 11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan. 12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten. 13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien. 14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad. 15 Brugge is een sociale en solidaire stad. 16 Brugge is een onderwijsstad. 17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit.

Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Overzicht alle beleidsdoelstellingen. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 138


Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Organogram. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert

139

gemeenteraad college van burgemeester en schepenen stadssecretaris adjunct-stadssecretaris financieel beheerder

Ombudsdienst

clusters BEHEER

+

managementteam clusters BELEID

diensten financiën

personeel

algemene bestuurszaken

logistiek

ŀ Financiële diensten

ŀ Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) ŀ Personeelsdienst ŀ Stadsgeneesheer ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ

Coördinatiedienst Communicatiedienst Europese cel dienst Algemeen bestuur dienst Eigendommen dienst Pers en publicaties dienst Public relations en onthaal Secretarie

ŀ dienst Informatica ŀ dienst Patrimonium Beheer ŀ dienst Drukkerij/Economaat

kabinetten

diensten ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ

Cultuurbeleidscoördinator Stadsarchief dienst Bibliotheken dienst Cultuur Cultuurcentrum Musea Brugge

ŀ Wegendienst ŀ Groendienst ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ ŀ

dienst Bevolking/Burgerlijke stand Jeugddienst dienst Welzijn dienst Onderwijs dienst Lokaal onderwijsbeleid Preventiedienst Sportdienst Diversiteits- en Noord-zuiddienst

ŀ ŀ ŀ ŀ

dienst Lokale economie dienst Mobiliteitscel dienst Stedenbeleid Toerisme Brugge

ŀ dienst Ruimtelijke Ordening ŀ Woondienst ŀ dienst Leefmilieu ŀ dienst Vergunningen ŀ Brandweer

Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Organogram.

cultuur

openbaar domein

burgerzaken

stadsontwikkeling

ruimtelijke ordening

milieu en veiligheid

140

Type beleidsrapport:

Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:

Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Personeelsbestand TM1schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert

141

Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Personeelsbestand TM1-schema. Inhoud!A1

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E TOTAAL Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E

2014 833 96 81 373 276 7 515 54 56 167 81 157 255 2 4 15 41 193 1.602 151 141 555 398 357

2015 819 94 80 366 273 7 505 53 55 164 80 152 250 1 4 15 41 189 1.574 147 140 545 394 349

2016 781 92 77 346 259 7 498 53 55 162 79 148 241 1 4 13 38 185 1.520 145 137 522 377 340

2017 736 89 74 325 243 6 492 53 55 162 76 145 239 1 4 13 38 183 1.468 142 134 501 357 334

2018 705 88 73 308 231 5 484 53 55 159 75 140 235 1 4 13 36 181 1.424 141 133 480 343 326

Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Personeelsbestand TM1-schema. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000.

2019 705 88 73 308 231 5 484 53 55 159 75 140 235 1 4 13 36 181 1.424 141 133 480 343 326

142

1. Beslissing cbs op 18 oktober 2013

Op 31 juli 2013 waren 1.843 mensen aan de slag. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste op 18 oktober 2013 om wie in de periode 2014-2018 op pensioen gaat, niet via externe aanwerving te vervangen; wel eventueel via interne verschuiving (Voor alle duidelijkheid, voor alle vervangingen andere dan pensioenen geldt de huidig gehanteerde regel: de vervanging dient gemotiveerd en indien de vervanging niet lukt via interne mobiliteit is een extra motivatie vereist). 2. Wat betekent dit in de praktijk? Als vuistregel voor de berekening van het aantal pensioneringen tijdens deze legislatuur is verondersteld dat wie 62 jaar is, op pensioen gaat. Concreet betekent dit, verdeeld over de verschillende niveaus: 2014 niveau niveau niveau niveau niveau totaal

A B C D E

4 0 8 5 4 21

2015 4 2 11 6 12 35

2016 2 3 28 22 12 67

2017 2 3 23 23 10 61

2018 5 1 23 16 14 59

totaal 17 9 93 72 52 243

Vertaald naar voltijdse equivalenten (VTE): de 1.843 medewerkers staan voor 1.620,464 VTE. De beoogde niet-vervanging resulteert in volgend overzicht in VTE, meteen verdeeld over het statuut (vastbenoemd, contractueel en geco):

Vastbenoemd niveau A niveau B niveau C niveau D niveau E Contractueel niveau A niveau B niveau C niveau D niveau E Gesco niveau A niveau B niveau C niveau D niveau E TOTAAL niveau A niveau B niveau C niveau D niveau E

Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000

2014 16,10 4,00 7,60 4,50 1,70

1,70 0,80

0,80 18,60 4,00 0,00 7,60 4,50 2,50

2015 13,47 2,00 1,00 7,27 3,20

2016 38,55 2,00 3,00 19,95 13,60

9,79 1,00 0,50 2,42 1,00 4,87 4,54 1,00

3,54 27,80 4,00 1,50 9,69 4,20 8,41

6,69

2017 44,20 3,00 2,80 21,00 16,40 1,00 5,86

2018 31,70 1,00 1,00 17,17 11,53 1,00 8,56

1,94 0,80 3,95 8,87

2,80 3,06 1,80

3,05 1,00 4,51 4,08

1,50 2,80 4,57 54,11 2,00 3,00 23,39 17,20 8,52

1,80 51,86 3,00 2,80 21,00 19,20 5,86

1,58 2,50 44,34 1,00 1,00 20,22 14,11 8,01

Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Info bij personeelsbestand TM1-schema.

totaal 144,02 12,00 7,80 72,99 49,23 2,00 32,60 1,00 0,50 7,41 5,60 18,09 20,09 1,00 0,00 1,50 4,38 13,21 196,71 14,00 8,30 81,90 59,21 33,30

143

3. Personeelsbudget in het meerjarenplan 2014-2019

Vermits in het cbs enkel een beslissing is genomen over de periode 2014-2018, houden we de personeelsaantallen in 2019 identiek aan die in 2018. In het meerjarenplan is bijgevolg budget voorzien voor volgend personeelsbestand:

Vastbenoemd niveau A niveau B niveau C niveau D niveau E Contractueel niveau A niveau B niveau C niveau D niveau E Gesco niveau A niveau B niveau C niveau D niveau E TOTAAL niveau A niveau B niveau C niveau D niveau E

Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 832,70 819,23 780,68 736,48 704,78 704,78 95,50 93,50 91,50 88,50 87,50 87,50 81,00 80,00 77,00 74,20 73,20 73,20 373,02 365,75 345,80 324,80 307,63 307,63 276,03 272,83 259,23 242,83 231,30 231,30 7,15 7,15 7,15 6,15 5,15 5,15 514,69 504,90 498,21 492,35 483,79 483,79 54,23 53,23 53,23 53,23 53,23 53,23 55,73 55,23 55,23 55,23 55,23 55,23 166,86 164,44 162,50 162,50 159,45 159,45 81,06 80,06 79,26 76,46 75,46 75,46 156,81 151,94 147,99 144,93 140,42 140,42 254,51 249,97 241,10 239,30 235,22 235,22 1,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 14,82 14,82 13,32 13,32 13,32 13,32 40,86 40,86 38,06 38,06 36,48 36,48 193,02 189,48 184,91 183,11 180,61 180,61 1.601,89 1.574,09 1.519,98 1.468,12 1.423,78 1.423,78 151,23 147,23 145,23 142,23 141,23 141,23 141,03 139,53 136,53 133,73 132,73 132,73 554,69 545,00 521,61 500,61 480,39 480,39 397,96 393,76 376,56 357,36 343,25 343,25 356,98 348,57 340,05 334,19 326,18 326,18

Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Info bij personeelsbestand TM1-schema.

144


Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht budgethouders. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht budgethouders. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000

145

Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht budgethouders.

1. College van Burgemeester en Schepenen voor Stad Brugge. 2. Luc Deslyper voor Sodibrug (sociale dienst van het personeel). Het is de bedoeling om te evolueren naar budgethouderschap voor de diensten.

Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht budgethouders. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000

146

Type beleidsrapport:

Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:

Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht beleidsdomeinen en –velden. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert

147

Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht beleidsdomeinen en -velden.

Beleidsdomein

Beleidsveld:

Beleidsitems:

Beheerd door:

Bevoegde schepen:

Algemene financiering

0010 algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

001000 overdrachten

financiën

Laloo

0020 fiscale aangelegenheden

002000 fiscale aangelegenheden

financiën

Laloo

0030 financiële aangelegenheden

003000 financiële aangelegenheden

financiën

Laloo

0040 transacties ivm de openbare schuld

004000 transacties ivm de openbare schuld financiën

Laloo

0050 patrimonium zonder maatschappelijk doel

005000 patrimonium zonder maatschappelijk doel

dienst eigendommen

Laloo

0090 overige algemene financiering

009000 overige algemene financiering

financiën

Laloo

volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 VK: 313000

Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht beleidsdomeinen en -velden.

148

Beleidsdomein Algemeen bestuur

Beleidsveld:

Beleidsitems:

Beheerd door:

Bevoegde schepen:

0100 politieke organen

010000 politieke organen

secretarie

Decleer

0110 secretariaat

011000 secretariaat

secretarie

Decleer

0111 fiscale en financiële diensten

011100 financiën

financiën

Laloo

011200 personeel-algemeen 011201 personeelsadministratie


0112 personeelsdienst en vorming

011202 loopbaanbeheer en selecties 011203 vorming 011204 interne communicatie personeelsdienst

Demarest

0114 organisatiebeheersing

011400 organisatiebeheersing

financiën

Laloo

0115 welzijn op het werk

011501 IDPBW 011502 sodibrug

IDPBW personeelsdienst/sodibrug

Demarest

0119 overige algemene diensten

011901 011902 011903 011904 011905 011906 011907 011908 011909 011910 011911 011912 011913

algemeen bestuur communicatiedienst coördinatiedienst secretarie eigendommen informatica patrimoniumbeheer patrimoniumbeheer patrimoniumbeheer public relations & onthaal stedenbeleid pers en publicaties patrimoniumbeheer

Laloo Burgemeester Burgemeester Decleer Laloo Decleer Decleer Decleer Decleer Burgemeester Burgemeester Burgemeester Decleer

0190 overig algemeen bestuur

019000 ombudsdienst

ombudsdienst

Burgemeester

0350 klimaat en energie

035000 klimaat en energie

energie-ambtenaar

Lambrecht

0400 politiediensten

040000 politie

politie

Burgemeester

0410 brandweer

041000 brandweer

brandweer

Vandevoorde

0420 dienst 100

042000 dienst 100

brandweer

Vandevoorde

0630 watervoorziening

063000 watervoorziening

algemeen bestuur

Laloo

0640 elektriciteitsvoorziening

064000 elektriciteitsvoorziening

algemeen bestuur

Laloo

0650 gasvoorziening

065000 gasvoorziening

algemeen bestuur

Laloo

0790 erediensten

079000 erediensten

algemeen bestuur

Laloo

algemeen bestuur communicatie coördinatie drukkerij eigendommen informatica pb/electro-mechanica pb/gebouwen pb/wagenpark public relations & onthaal stedenbeleid pers en publicaties pb/schoonmaak


149

Beleidsdomein Beleidsveld: Bouwen, wonen, 0200 wegen ondernemen en openbaar domein 0210 openbaar vervoer 0220 parkeren

Beleidsitems: 020001 mobiliteit 020002 wegen

Beheerd door: mobiliteit wegendienst

Bevoegde schepen: Lambrecht Pierins

021000 openbaar vervoer

mobiliteit

Lambrecht

022000 parkeren

mobiliteit

Lambrecht

eigendommen

Laloo

029000 overige mobiliteit en verkeer (concessievergoeding MBZ) 0290 overige mobiliteit en verkeer

0300 ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

030000 ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

leefmilieu/stadsreiniging

Pierins

0309 overig afval- en materialenbeheer

030900 overig afval- en materialenbeheer

leefmilieu/stadsreiniging

Pierins

031901 waterbeheer wegen 031902 waterbeheer leefmilieu

wegendienst leefmilieu

Pierins Hoste

0340 aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

034000 aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

groendienst

Pierins

0381 geïntegreerde milieuprojecten

038100 geïntegreerde milieuprojecten

leefmilieu

Hoste

0390 overige milieubescherming

039000 overige milieubescherming

leefmilieu

Hoste

0470 dierenbescherming

047000 dierenbescherming

leefmilieu

Hoste

0500 handel en middenstand

050000 lokale economie

lokale economie

Decleer

0530 land-, tuinen bosbouw

053000 land-, tuinen bosbouw

lokale economie

Decleer

0550 werkgelegenheid

055000 werkgelegenheid

lokale diensteneconomie

Demarest

0610 gebiedsontwikkeling

061000 gebiedsontwikkeling

dro

Demon

0620 grondbeleid voor wonen

062000 grondbeleid voor wonen

stedenbeleid

Burgemeester

0629 overig woonbeleid

062900 overig woonbeleid

dro

Demon

0670 straatverlichting

067000 openbare verlichting

wegendienst

Pierins

0680 groene ruimte

068000 groene ruimte

groendienst

Pierins

0720 monumentenzorg

072000 monumentenzorg

dro

Demon

0990 begraafplaatsen

099000 begraafplaatsen

begraafplaatsen

Pierins

0319 overig waterbeheer



150

Beleidsdomein Leven en welzijn


Beleidsveld:

Bevoegde schepen:

0130 administratieve dienstverlening

Beleidsitems: 13001 bevolking 13002 burgerlijke stand 13003 begrafenissendienst

Beheerd door: bevolking burgerlijke stand begrafenissendienst

Matthys

0160 hulp aan het buitenland

016000 hulp aan het buitenland

noordzuiddienst

De fauw

0480 bestuurlijke preventie (incl. GAS)

048000 bestuurlijke preventie (incl. GAS)

preventiedienst

Burgemeester

0490 overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)

049000 preventie

preventiedienst

Burgemeester

0622 woonwagenterreinen

062200 woonwagenterreinen

diversiteitsdienst

De fauw

0800 gewoon basisonderwijs

080000 gewoon basisonderwijs

onderwijs

Vandevoorde

0801 buitengewoon basisonderwijs

080100 buitengewoon basisonderwijs

onderwijs

Vandevoorde

0810 gewoon secundair onderwijs

081000 gewoon secundair onderwijs onderwijs

Vandevoorde

0820 deeltijds kunstonderwijs

082000 deeltijds kunstonderwijs

onderwijs

Vandevoorde

0830 centra voor volwassenenonderwijs

083000 centra voor volwassenenonderwijs

onderwijs

Vandevoorde

0835 hoger onderwijs

083500 hoger onderwijs

onderwijs

Vandevoorde

0861 administratieve dienst voor het onderwijs

086100 administratieve dienst voor het onderwijs

onderwijs

Vandevoorde

0872 terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur

087200 terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur onderwijs

onderwijs

Vandevoorde

0873 kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs

087300 kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs

onderwijs

Vandevoorde

0874 leerlingenvervoer

087400 leerlingenvervoer

onderwijs

Vandevoorde

0880 administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs

088000 lokaal onderwijsbeleid

lokaal onderwijsbeleid

Vandevoorde

0900 sociale bijstand

090000 sociale bijstand

welzijn

De fauw

0902 integratie van personen met vreemde herkomst

090200 integratie van personen met vreemde herkomst diversiteitsdienst

De fauw

0909 overige verrichtingen inzake sociaal beleid (welzijn)

090900 welzijn

welzijn

Matthys

0911 diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

091100 personen met een beperking welzijn

Matthys


151

Beleidsdomein

Beleidsveld: 0945 kinderopvang

Beleidsitems: 094500 kinderopvang

Beheerd door: welzijn

Bevoegde schepen: De fauw

0959 overige verrichtingen betreffende ouderen (senioren)

095900 senioren

welzijn

Matthys

welzijn

Matthys

0985 gezondheidspromotie en ziektepreventie

098501 toelagen gezondheidspromotie en ziektepreventie 098502 gezondheidspromotie en ziektepreventie

leefmilieu/gezondheidsdienst

Vandevoorde

0991 crematoria

099100 crematoria

begrafenissendienst

Matthys

0992 lijkbezorging

099200 lijkbezorging

begrafenissendienst

Matthys

0520 toerisme- onthaal en promotie

052001 toerisme- onthaal en promotie 052002 Zeebrugge & Lissewege

toerisme toerisme

Burgemeester Hoste

0521 toerisme - sectorondersteuning

052101 toerisme ondersteuning 052102 toeristische organisaties 052103 bootjes en koetsen

toerisme toerisme toerisme

Burgemeester Hoste Decleer

musea

Burgemeester

0700 musea

070000 algemeen 070001 groeninge-steinmetzbranghwyn 070002 bruggemuseum 070003 herberg volkskunde 070004 memling en potterie

musea musea musea musea

Burgemeester Burgemeester Burgemeester Burgemeester

0701 cultuurcentrum

070100 cultuurcentrum

cultuurcentrum

Burgemeester

0703 openbare bibliotheken

070300 bibliotheken

bibliotheken

Burgemeester

0709 overige culturele instellingen

070901 cultuurbeleidscoördinator

cultuurbeleidscoördinator

Burgemeester

071001 cultuur

cultuur

Hoste

Cultuur, toerisme en vrije tijd


0710 feesten en plechtigheden

071002 meifoor en andere kermissen lokale economie 071003 kerstverlichting patrimoniumbeheer 071004 vergunningen vergunningen

Decleer Decleer Lambrecht

0721 archeologie

072100 archeologie

raakvlak

Burgemeester

0729 overig beleid inzake het erfgoed

072900 erfgoed

erfgoedcel

Burgemeester

0739 overig kunsten cultuurbeleid (archief)

073900 archief

archief

Burgemeester

0740 sport

074000 sport

sport

Lambrecht

0750 jeugd

075001 jeugd 075002 studentenstad

jeugd lokaal onderwijsbeleid

Demon


152


Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Overzicht entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert

153

OVERZICHT ENTITEITEN

Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Overzicht entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa. (toestand 31/12/12)

Instelling

waarde per aandeel

aantal

ingeschreven

nog te storten

boekwaarde 31/12/12

821 Deelnemingen in overheidsondernemingen CEVI De Lijn IVBO - A aandelen IVBO - B aandelen IMEWO A1e - elektriciteitsaandelen IMEWO A1g- Gasaandelen IMEWO - Ee elektriciteit IMEWO - Eg gas IMEWO - Fe eletriciteit IMEWO - Eg gas IMEWO - E"g - gas Interbad - aandelen Kustreddingsdienst TMVW T-aandelen TMVW Tk-aandelen TMVW D-aandelen TMVW Dk-aandelen TMVW Z-aandelen TMVW Z-aandelen uitgiftepremie TMVW SK-aandelen TMVW SK-aandelen uitgiftepremie TMVW F1-aandelen WVI - aandelen MBZ nv - aandelen Finiwo - F1 aandelen Finiwo - F1 MBZ CTW aandelen Finiwo - F2-aandelen Finiwo - F3-aandelen Finiwo - F5-aandelen Finiwo - F7-aandelen

64

652,51

116.836 11.684 599.219 458.976 94.963 72.738 171.205 131.136 9.719 12.997 95 74 833 58 190 67

25,00 1,00 17,82 18,16 30,99 37,05 46,09 64,56 61,56 24,79 24,79 2.480,00 500,00 118.725,00 500,00 862.500,00

1

2.500,00

200 87.348 20.000 33.264 600 121 101.081 4.809 58.944

25,00 25,00 5.000,00 12,50 125,00 24,79 24,79 198,78 44,52

Totaal per einde boekjaar

41.760,64 108.180,73 2.920.900,00 11.684,00 10.679.956,61 8.335.275,21 2.942.955,40 2.695.091,18 7.890.159,04 8.072.415,74 598.303,48 322.187,72 2.354,99 185.502,84 416.500,00 6.886.050,00 95.000,00 57.787.500,00 1.309.078,00 2.500,00 954,52 5.000,00 2.183.700,00 100.000.000,00 415.800,00 75.000,00 2.999,59 2.505.797,99 955.933,02 2.624.186,88

1.968.140,16

41.760,64 82.811,95 2.920.900,00 11.684,00 10.679.956,61 8.335.275,21 2.942.955,40 2.695.091,18 7.890.159,04 8.072.415,74 598.303,48 322.187,72 2.354,99 47.862,84 416.500,00 6.886.050,00 95.000,00 57.787.500,00 1.309.078,00 625,00 954,52 1.250,00 2.183.700,00 100.000.000,00 138.600,00 25.000,00 749,90 2.505.797,99 955.933,02 656.046,72

220.072.728

2.466.224

217.606.504

34.087,50 75.000,00 9.325,00 24.792,00

19.930,64 3.125,00 6.925,34

14.156,86 71.875,00 2.399,66 24.792,00

143.204,50

29.980,98

113.223,52

25.368,78

137640

1.875,00 3.750,00

277.200,00 50.000,00 2.249,69

822 Deelnemingen in privé-ondernemingen Brugse maatschappij Huisvesting NV Eigen Huis - Thuis Best Interbrugse maatschappij huisvesting Bedrijvencentrum regio Brugge

Totaal per einde boekjaar

13.635 12.000 746 100

2,50 6,25 12,50 248,00

851 Vastrentende effecten Belfius kasbon -056-0031501-61 Ministerie van Financiën - INS; 16036 De Lijn - deposito 1902 SG OLO - 513-4950500-002 KBC OLO IFIMA - 731-0159476-80 Record kasbon - 652-9231695-93 Obl. Prem.Flex Cert - SG Totaal per einde boekjaar


3.222,62 8.589,39 396,63 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.012.208,64

Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Overzicht entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa.

3.222,62 8.589,39 396,63 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.012.208,64

154


Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014-2019 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 – VK: 313000 155

Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit.

1. De aanslagvoeten van de aanvullende belastingen op de personenbelasting en de aanslagvoet van de opcentiemen onroerende voorheffing (beslissing CBS 4 oktober 2013) Belasting Personenbelasting Onr. Voorheffing

2014 6,9 % 1600

2015 6,9 % 1600

2016 6,9 % 1600

2017 6,9 % 1600

2018 6,9 % 1600

2019 6,9 % 1600

2. Verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen belastingreglementen http://preview.brugge.be/belastingen-taksen-en-retributies Binnen afzienbare tijd wordt dit adres http://brugge.be/belastingen-taksen-en-retributies (Op het moment dat de informatie overgezet wordt van de server van de leverancier naar de eigen server van Stad Brugge.) 3. Een overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan (o.v. beslissing CBS 4 november 2013) 3.1. Belasting motorbrandstoffen- en olieverdelers

2014

2015

Per teller 2016 2017

2018

2019

a) vaste

€ 710

€ 730

€ 750

€ 770

€ 790

€ 810

b) verplaatsbare

€ 110

€ 112,5

€ 115

€ 117,5

€ 120

€ 122,5

Aard van de verdeler

3.2. Belasting gebruik openbare weg 3.2.1 OPSTELLEN VAN TERRASSEN OP OPENBARE WEGEN OF WEGEN MET EEN OPENBAAR KARAKTER WAAR DE STAD BRUGGE MET HET POLITIETOEZICHT BELAST IS 1)

Voor de terrassen die tussen 15 maart en uiterlijk 15 november van het aanslagjaar opgesteld worden, wordt een belasting gevestigd volgens de volgende tarieven per dag en per m²: Liggingsadres gelegen in: eerste reeks tweede reeks derde reeks

Aanslagjaar 2014 € 0,246 /m² € 0,189 /m² € 0,160 /m²

Aanslagjaar 2015 € 0,252 /m² € 0,194 /m² € 0,165 /m²

Aanslagjaar 2016 € 0,258 /m² € 0,199 /m² € 0,170 /m²

Aanslagjaar 2017 € 0,264 /m² € 0,204 /m² € 0,175 /m²

Aanslagjaar 2018 € 0,270 /m² € 0,209 /m² € 0,180 /m²

Aanslagjaar 2019 € 0,276 /m² € 0,214 /m² € 0,185 /m²


1bis)Voor de terrassen die vanaf 1 januari tot en met 14 maart en vanaf 16 november tot en met 31 december van het aanslagjaar opgesteld worden, wordt een belasting gevestigd volgens de volgende tarieven per m²: Deze tarieven zijn momenteel (ong) 20% van de tarieven 3A1. Liggingsadres gelegen in: eerste reeks tweede reeks derde reeks

2)

Aanslagjaar 2015 € 0,051 /m² € 0,039 /m² € 0,033/m²

Aanslagjaar 2016 € 0,053 /m² € 0,040 /m² € 0,034 /m²

Aanslagjaar 2017 € 0,055 /m² € 0,041 /m² € 0,035 /m²

Aanslagjaar 2018 € 0,057 /m² € 0,042 /m² € 0,036 /m²

Aanslagjaar 2019 € 0,059 /m² € 0,043 /m² € 0,037 /m²

Voor de terrassen die gedurende het volledig kalenderjaar mogen opgesteld worden, wordt een belasting gevestigd volgens de volgende tarieven per dag en per m²: Liggingsadres gelegen in: eerste reeks tweede reeks derde reeks

4)

Aanslagjaar 2014 € 0,049 /m² € 0,038 /m² € 0,032 /m²

Aanslagjaar 2014 € 0,333 /m² € 0,249 /m² € 0,217 /m²

Aanslagjaar 2015 € 0,342 /m² € 0,254 /m² € 0,224 /m²

Aanslagjaar 2016 € 0,351 /m² € 0,259 /m² € 0,231 /m²

Aanslagjaar 2017 € 0,360 /m² € 0,264 /m² € 0,238 /m²

Aanslagjaar 2018 € 0,369 /m² € 0,269 /m² € 0,245 /m²

Aanslagjaar 2019 € 0,378 /m² € 0,274 /m² € 0,252 /m²

Voor elk gedeelte van een m² wordt, zowel voor de tarieven onder 3A1, 3A1bis als 3A2, een volle m² aangerekend. Het tijdelijk niet opstellen van terrassen, te wijten aan weersomstandigheden, geeft geen aanleiding tot een proportionele vermindering van de belasting.

3.2.2. UITSTALLEN VAN KOOPWAREN EN VOORWERPEN OP OPENBARE WEGEN OF OP WEGEN MET EEN OPENBAAR KARAKTER WAAR DE STAD BRUGGE MET HET POLITIETOEZICHT BELAST IS. 1)

Voor het uitstallen van koopwaren of voorwerpen die tijdens het volledige aanslagjaar uitgestald worden, is een belasting verschuldigd per m² ingenomen oppervlakte, afhankelijk van het liggingsadres: Liggingsadres gelegen in: eerste reeks tweede reeks derde reeks

Aanslagjaar 2014 € 36,8 /m² Min. €65,00 € 32,6 /m² Min. €52,00 € 26,4 /m² Min. €40,00



Aanslagjaar 2017 € 39,5 /m² Min. €65,00 € 35 /m² Min. €52,00 €28,5 /m² Min. €40,00


2)

Elk gedeelte van een m² wordt voor een volle m² aangerekend. Het tijdelijk niet uitstallen van koopwaren of voorwerpen, te wijten aan weersomstandigheden, geeft geen aanleiding tot een proportionele vermindering van de belasting.

3)

Voor het uitstallen van koopwaren of voorwerpen, startende of eindigend in de loop van een aanslagjaar, wordt de belasting proportioneel verrekend volgens het aantal dagen uitstalling van de koopwaren of voorwerpen.



3.2.3 PLAATSEN VAN PUBLICITEITSWAGENS EN/OF AANHANGWAGENS BESTEMD VOOR RECLAMEDOELEINDEN OP DE OPENBARE WEG OF OPENBAAR DOMEIN Voor het voeren van reclame via publiciteitswagens of aanhangwagens, is een forfaitaire belasting per wagen per dag verschuldigd van: Aanslagjaar Forfaitair tarief

2014 € 86

2015 € 88

2016 € 90

2017 € 92

2018 € 94

2019 € 96

3.2.4.BLOEMENVERKOOP NAAR AANLEIDING VAN ALLERHEILIGEN Er is een contantbelasting verschuldigd voor de bloemenverkoop aan kerkhoven naar aanleiding van Allerheiligen gedurende de periode vanaf het weekend voor de herfstvakantie tot en met het weekend na 2 november van het aanslagjaar. De belasting is verschuldigd voor elke standplaats binnen de vermelde periode en bedraagt: Aanslagjaar Tarief

2014 € 2,45/m²

2015 € 2,50/m²

2016 € 2,55/m²

2017 € 2,60/m²

2018 € 2,65/m²

2019 € 2,70/m²

3.2.5. UITDELEN VAN PROMOTIEMATERIAAL, FOLDERS EN FLYERING Voor het uitdelen van promotiemateriaal, folders en flyeracties, waarbij het commerciële aspect van doorslaggevend belang is, is een contantbelasting per dag verschuldigd van: Aanslagjaar Forfaitair tarief

2014 € 185

2015 € 190

2016 € 195

2017 € 200

2018 € 205

2019 € 210

3.2.6. FOTOREPORTAGES EN FILMOPNAMEN Voor het maken van fotoreportages en/of filmopnamen met louter commerciële doeleinden op de openbare weg is een contantbelasting per dag verschuldigd van:

Aanslagjaar Forfaitair tarief

2014 € 925

2015 € 950

2016 € 975

2017 € 1.000

2018 € 1.025

2019 € 1.050

Zijn van de belasting vrijgesteld alle filmopnamen die in samenwerking met het “Brugge City Film Office”, al dan niet met materiële en/of logistieke steun van het stadsbestuur, op het grondgebied van de stad plaatsvinden.


3.3. Taxi’s en voertuigen met bestuurder Belasting Taxi’s zonder standplaats openb weg Taxi’s met standplaats openb weg

• • •

•

•

•

2014 250,00 450,00

2015

2016

2017

2018

2019

De exploitanten van een taxidienst zonder standplaats op het grondgebied van de stad Brugge: een jaarlijkse belasting van 250 euro per taxi; De exploitanten van een taxidienst met standplaats op de openbare weg te Brugge: een jaarlijkse belasting van 450 euro per taxi; De exploitanten van een taxidienst zonder standplaats op het grondgebied van de stad Brugge, waarvan het voertuig voorzien is van radiotelefonie: een jaarlijkse belasting van 75 euro per jaar en per taxi; De uitbaters van een exploitatie van diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder: een jaarlijkse belasting van 250 euro per in de akte van de vergunning vermeld voertuig. De verschuldigde belasting wordt jaarlijks aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december voorafgaand aan het aanslagjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000. De belasting is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar.

4. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort


Belasting Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Motorrijtuigen Gewestelijke milieuheffing Andere aanvullende belastingen Vervoer van personen die overlast veroorzaken Afgifte administratieve stukken Urbanisatiebelasting Lijkenvervoer Jaarlijkse milieubelasting Exploitatie hinderlijke inrichtingen Nachtwinkels en phoneshops (o.v. beslissing CBS 4/11/13) Banken en financieringsinstellingen (o.v. beslissing CBS 4/11/13) Taxidiensten Diensten verhuur voertuigen met bestuurder Verblijfsbelasting Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken Andere bedrijfsbelastingen Vermakelijkheden (festivals/evenementen) Vertoningen (films) Plaatsrecht markten Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen Strandexploitaties Benzine-, olie- persdrukpompen Terrassen, tafels, stoelen Andere belast .op het gebruik van het openb. domein Niet-bebouwde gronden Leegstaande woningen en gebouwen Tweede verblijven Tussenkomst hogere overheid voor kosten heffing leegstand (*)

2014 49.393.977 33.719.604 1.385.378 59.602 5.000 100.000 100.000 456.471 512.000 2.604.500 25.000 60.000 50.000 18.400 30.700 1.700.000 3.000 1.600.000 43.000 410.000 440.000 16.400 56.000 102.000 543.000 7.125 302.000 80.000 1.100.000 20.000

2015 50.134.887 34.225.398 1.385.378 59.602 5.000 100.000 100.000 50.000 512.000 2.604.500 25.000 60.000 50.000 18.900 31.500 1.700.000 3.000 1.600.000 44.000 410.000 440.000 16.800 56.000 105.000 556.000 7.125 309.000 80.000 1.100.000 20.000

2016 50.886.910 34.738.779 1.385.378 59.602 5.000 100.000 100.000 50.000 512.000 2.604.500 25.000 60.000 50.000 19.300 32.300 1.700.000 3.000 1.600.000 45.000 410.000 440.000 17.200 56.000 107.000 570.000 7.125 317.000 80.000 1.100.000 20.000

2017 51.650.214 35.259.861 1.385.378 59.602 5.000 100.000 100.000 50.000 512.000 2.604.500 25.000 60.000 50.000 19.800 33.100 1.700.000 3.000 1.600.000 46.000 410.000 440.000 17.600 56.000 110.000 585.000 7.125 325.000 80.000 1.100.000 20.000

2018 52.424.967 35.788.758 1.385.378 59.602 5.000 100.000 100.000 50.000 512.000 2.604.500 25.000 60.000 50.000 20.300 33.900 1.700.000 3.000 1.600.000 47.000 410.000 440.000 18.100 56.000 113.000 599.000 7.125 333.000 80.000 1.100.000 20.000

2019 53.211.341 36.325.590 1.385.378 59.602 5.000 100.000 100.000 50.000 512.000 2.604.500 25.000 60.000 50.000 20.800 34.700 1.700.000 3.000 1.600.000 48.000 410.000 440.000 18.500 56.000 115.000 614.000 7.125 342.000 80.000 1.100.000 20.000

(*) De tussenkomst van de hogere overheid voor de kosten heffing leegstand betreft een ontvangst van de hogere overheid omdat het stadsbestuur van Brugge instaat voor de inventarisering van de leegstaande panden. Deze ontvangst is bijgevolg geen echte belastingsontvangst.


Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS -code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:

Rapportgegevens: Meerjarenplan 2014 - 2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële schulden TM2-schema. Stad Brugge 31005 Burg 12, 8000 Brugge 2014 -2019 Johan Coens Cathy Brouckaert

Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële schulden TM2-schema. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000.

161

Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële schulden Schema TM2. Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

2014 94.449.119 11.399.300 11.143.596 0 94.704.823 2.653.365 13.796.961

2015 94.704.823 11.000.000 11.580.258 0 94.124.565 2.828.797 14.409.055

Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

2014 177.526 0 16.503 0 161.023 7.903 24.406

2015 161.023 0 17.327 0 143.696 7.105 24.432

2016 2017 2018 2019 94.124.565 94.483.402 106.932.457 118.600.404 11.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 10.641.163 10.550.945 11.332.052 12.187.671 0 0 0 0 94.483.402 106.932.457 118.600.404 129.412.734 3.013.780 3.235.412 3.904.933 4.599.933 13.654.943 13.786.357 15.236.985 16.787.604

2016 143.696 0 18.192 0 125.504 6.268 24.460

Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële schulden TM2-schema. Volgnummer laatste inschrijving: TK: 312620 - VK: 313000.

2017 125.504 0 19.100 0 106.404 5.374 24.474

2018 106.404 0 20.053 0 86.351 4.487 24.540

2019 86.351 0 21.054 0 65.297 3.495 24.549

162

Gestemd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 26 november 2013

Aanwezig: Renaat Landuyt, Burgemeester ( ); Franky Demon ( ), Annick Lambrecht ( ), Boudewijn Laloo ( ), Frank Vandevoorde ( ), Hilde Decleer ( ), Mieke Hoste ( ), Jos Demarest ( ), Philip Pierins ( ), Martine Matthys ( ), Dirk De fauw ( ), Schepenen; Lieve Mus ( ), Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt ( ), André Van Nieuwkerke Raadslid-Voorzitter ( ), Mercedes Van Volcem ( ), Georgina Denolf ( ), Paul Jonckheere ( ), Jean-Marie De Plancke ( ), Charlotte Storme ( ), Dolores David ( ), Ann Soete ( ), Ingrid Vandamme ( ), Guy Rogissart ( ), Alain Quataert ( ), Pascal Ennaert ( ), Severine Maes ( ), Marcel Goemaere ( ), Neédra Soltani ( ), Sandrine De Crom ( ), Paul Desender ( ), Minou Esquenet ( ), Sammy Roelant ( ), Martine Bruggeman ( ), Noelia Sanchez Arjona ( ), Pablo Annys ( ), Gudrun Platevoet ( ), Jasper Pillen ( ), Sabine Helleputte ( ), Geert Van Tieghem ( ), Hugo De Bondt ( ), Eric Lagrou ( ), Mathijs Goderis ( ), Patrick Daels ( ), Pieter Marechal ( ), Sanne Doms ( ), Sandra Wintein ( ), Bruno Mostrey ( ), Raadsleden; Johan Coens, Secretaris.

NAMENS DE GEMEENTERAAD:

De Stadssecretaris,

De Voorzitter,

Johan COENS

André VAN NIEUWKERKE

163

Stad Brugge Meerjarenplan

Recommend Documents