Správa majetku ve vlastnictví státu

Informační S ystém PROgramovéhoFINancování Správa majetku ve vlastnictví státu Číslo řádku

Předpoklád. Název rozpočtového ukazatele

1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4

5 údaje v tis. Kč Číslo kapitoly

Název kapitoly:

Kancelář prezidenta republiky

301

7000s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

23 727 132 573 26 700

19 520 122 290 21 290 2 900

82.3 92.2 79.7

18 144 201 144

166 000

82.5

70231 7023s 703s

VDS - rozpočet kapitoly správce programu Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

183 000 201 144 201 144

166 000 166 000 166 000

90.7 82.5 82.5

Kapitola č. 301-výdaje SR za programy celkem

183 000

166 000

90.7

Evidenční číslo

Název programu:

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009

101 010

7000s 7004s 7005s 7006s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

19 520 122 290 21 290 2 900 166 000

70231 7023s 703s


166 000 166 000 166 000

Výdaje SR programu č. 101010

166 000 Evidenční číslo

Název programu:

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky

201 010

7000s 7004s 7005s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

23 727 132 573 26 700 18 144 201 144

70231 7023s 703s


183 000 201 144 201 144


183 000


-9-

183 000

166 000

90.7

Výdaje na financování akcí ve vlastnictví státu údaje v mil.Kč

Evidenční číslo Kód řádku zdroje

Název akce

Výdaje celkem

Typ

Okres alokace akce z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009

2013

Číslo programu

101010 Krátkodobé akce 101012 0001 70231

Rekonstrukce garáží Pražského hradu - II. etapa 30.000

101012 0002 70231

70231

Infocentrum na III. nádvoří Pražského hradu - II. etapa

70231

Parkoviště Bažantnice - II. etapa

70231

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

7.000

Letohrádek královny Anny - II. etapa 10.000

101014 0002

Praha

15.000

7.000

101012 0009

E

30.000

15.000

101012 0003

Praha

10.000

Protipožární vozidlo 7.000

7.000

Krátkodobé akce celkem Krátkodobé akce SR

69.000 69.000

Střednědobé akce 101012 0004 70231

Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa 30.000

101012 0010 70231

70231

70231

34.000

16.000

Zlatá ulička - rekonstrukce objektů 20.000

101012 a012

25.000

Míčovna Pražského hradu - II. etapa 50.000

101012 0013

5.000

2.000

18.000

Agregace podprogramu 101012 na roky 2011 - 2013 121.000

101013 0003 70231

7.000

Skladový komplex Drahelčice 79.000

101013 0004 70231

3.000

101014 a014

9.000

1.500

2.500

Rekonstrukce dílen v areálu zámku Lány 4.000

70231

67.000

Agregace podprogramu 101014 na roky 2011 - 2013 5.500

1.500

Střednědobé akce celkem Střednědobé akce SR

47.000

67.000

Praha-západ

E

Kladno

E

Praha

E

2.000

2.000

44.000 44.000

Dlouhodobé akce 101011 0001 70231

Praha

Systém vnějšího zabezpečení - II. etapa 33.400

8.400

70321

- 10 -

9.000

6.000

5.000

E 5.000



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012


2013

Číslo programu

101010 101011 0002 70231

Praha

Systém vnitřního zabezpečení - III. etapa 32.100

101013 0001 70231

3.600

70231

70231

70231

70231

70231

70231

70231

70231

Kladno

E

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2.500

3.500

5.000

3.000

2.500

Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa 1.500 1.600

7.000

1.450

Dlouhodobé akce celkem Dlouhodobé akce SR

3.000

Kladno

E

Kladno

E

2.100

1.600

2.500

1.550

Kladno

E

5.950

5.950

1.250

0.500

5.500

5.950

5.950

Kladno

E

1.250

0.550

Kladno

E

5.000

5.500

4.000

12.000

45.000

Rekonstrukce provoz., správ. a pobyt. objektů - V. etapa 21.450

1.500 2.300

Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa 0.500

E

2.000

Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa 3.000

E

2.200

Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa

4.050

101015 0006

2.000

Praha

26.800

101015 0005

2.000

Kopírovací stroje

9.350

101015 0004

2.000

1.000

8.000

101015 0003

Kladno 2.000

Praha

12.500

101015 0002

8.500

6.500

Osobní automobily 16.500

101014 0003

5.000

E

Obnova zeleně v areálu zámku Lány - II. etapa 15.000

101014 0001

10.000

Rekonstrukce zámku Lány - II. etapa 14.500

101013 0002

5.000

E

33.050 33.050

Nestandardní akce 101012 0005 70231

101012 0006 70231

101012 0007 70231

101012 0008 70231

101012 0011 70231

101012 0012 70231

101015 0001 70231

Praha

Jízdárna Pohořelec 60.000

3.000

Stájový dvůr - objekt č.p. 49

Praha

71.500

Stájový dvůr - objekt č.p. 50

Praha 2.000

18.000

Empírový skleník v Královské zahradě 16.000

1.000

15.000

3.000

48.000

Rezidence v Královské zahradě 79.000

Jižní křídlo Nového paláce - spojovací chodba 16.000

1.000

Rekonstrukce oborního plotu - VII. etapa 10.000

6.000

- 11 -

E 69.500

2.000

30.000

E

E

10.000

Praha

E

Praha

E

28.000

Praha

E

Kladno

E

15.000 4.000



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012


2013

Číslo programu

101010 101015 0007 70231

Kladno

Terénní nákladní vozidla 5.850

1.950

Nestandardní akce celkem Nestandardní akce SR

19.950 19.950

Celkem výdaje na program č: 101010

166.000

Z toho výdaje státního rozpočtu

166.000

Celkem výdaje programového financování kapitoly 301

166.000

Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu

166.000

- 12 -

1.950

E 1.950



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Poslanecká sněmovna Parlamentu

302

7004s 7005s 7006s 701s

Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

18 000 25 000 3 500 46 500

12 000 26 000

66.7 104.0

38 000

81.7

70231 7023s 703s


46 500 46 500 46 500

38 000 38 000 38 000

81.7 81.7 81.7


46 500

38 000

81.7

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007

102 010

7004s 7005s 7006s 701s


18 000 25 000 3 500 46 500

12 000 26 000

66.7 104.0

38 000

81.7

70231 7023s 703s


46 500 46 500 46 500

38 000 38 000 38 000

81.7 81.7 81.7

46 500

38 000

81.7

46 500

38 000

81.7

Výdaje SR programu č. 102010 Kapitola č. 302-výdaje SR za programy celkem

- 13 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny

2013

Číslo programu

102010

Parlamentu-od r.2007 Dlouhodobé akce 102011 A001 70231

102012 A001 70231

102012 A002 70231

102012 A003 70231

Praha

ICT PSP pořízení , obnova a provozování 64.990

12.000

24.624

13.229

15.137

Praha

Dopravní technika 40.150

8.000

10.050

11.350

10.750

6.000

3.750

4.470

3.450

Praha

Stroje, zařízení, kancelářská technika 17.670

Praha

Rekonstrukce a modernizace - stavební práce 44.190

12.000


38.000 38.000


38.000


38.000


38.000


38.000

- 14 -

4.576

13.951

E

13.663

E E E



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Senát Parlamentu

303

7000s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

900 7 800 15 300 3 000 5 750 7 000 39 750

600 9 100 20 100 4 200

66.7 116.7 131.4 140.0

34 000

85.5

70231 7023s 703s


39 750 39 750 39 750

34 000 34 000 34 000

85.5 85.5 85.5


39 750

34 000

85.5

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu

203 010

7000s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s


900 7 800 15 300 3 000 5 750 7 000 39 750

600 9 100 20 100 4 200

66.7 116.7 131.4 140.0

34 000

85.5

70231 7023s 703s


39 750 39 750 39 750

34 000 34 000 34 000

85.5 85.5 85.5

39 750

34 000

85.5

39 750

34 000

85.5


- 15 -



Název akce

Typ

Okres alokace akce z toho v roce:

Výdaje celkem

2007

2008

2009

2010

2011

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu

2012

2013

Číslo programu

203010 Krátkodobé akce 203012 A010

Socha Albrechta z Valdštejna

Praha

E

Praha 1

R

Praha 1

R

Praha 1

R

Praha 1

R

70221 70231

1.000

1.000

1.000


1.000

Dlouhodobé dokončované akce 203011 2015 70231

Rozvoj ICT Senátu 53.565 0.240

70239

203012 A001 70231

11.593

8.900

11.300

Obnova dopravních prostředků Senátu 28.231

6.198

6.600

6.000

70239

203012 A002 70231

49.305 6.328

70239

203012 A003 70231 70239

Technické a techologické vybavení areálu Senátu 13.281

12.700

9.700

Obnova a pořízení strojů a zařízení 24.693 0.088

4.087

5.800

Dlouhodobé dokončované akce celkem

6.000

33.000

Dlouhodobé dokončované akce SR

33.000


34.000


34.000


34.000


34.000

- 16 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Úřad vlády České republiky 7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

70231 7023s 703s

304 9 063 27 26 592 36 086 59 703 6 241

34.4 117.6

137 712

20 550 7 340 40 000 67 890


130 698 137 712 137 712

67 890 67 890 67 890

51.9 49.3 49.3


130 698

67 890

51.9

49.3

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády 7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


70231 7023s 703s



- 17 -

204 010 9 063 27 26 592 36 086 59 703 6 241

34.4 117.6

137 712

20 550 7 340 40 000 67 890

130 698 137 712 137 712

67 890 67 890 67 890

51.9 49.3 49.3

130 698

67 890

51.9

130 698

67 890

51.9

49.3



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády

2011

2012

2013

Číslo programu

204010 Krátkodobé akce 204011 9001 70231

Pořízení výpočetní techniky 2009 5.400

204011 9003 70231

70231

Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV 2009

70231

Telefonní a kancelářská technika 2009

70231

Bezpečnostní a informační zařízení v objektech 2009

70231

Kopírovací a tiskové stroje 2009

70231

Autoprovoz 2009

70231

Obnova - hlavní budova 2009

70231

Obnova - Lichtenštejnský palác 2009

70231

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha 1

R

2.200

Obnova - ÚV Vladislavova 2009 1.500

204012 A009

E

1.500

2.200

204012 9056

Praha

3.800

1.500

204012 9055

E

1.650

3.800

204012 9054

Praha

1.900

1.650

204012 9010

E

0.600

1.900

204012 9008

Praha

7.340

0.600

204011 9030

E

5.400

7.340

204011 9026

Praha

1.500

AGREGACE V ROCE 2009 40.000

40.000

70239

65.890


65.890

Dlouhodobé dokončované akce 204012 5009 70231 70238

Pořízení strojů a zařízení 2006-2008 4.185 0.590

0.607 0.590

0.325

2.000

70239


2.000


2.000


67.890


67.890


67.890


67.890

- 18 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Bezpečnostní informační služba

305

7000s 7004s 7005s 7006s 7007s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

1 100 45 250 66 350 32 250 1 000 145 950

3 350 50 850 51 200 14 600 700 120 700

304.5 112.4 77.2 45.3 70.0 82.7

70231 7023s 703s


144 200 145 950 145 950

120 700 120 700 120 700

83.7 82.7 82.7


144 200

120 700

83.7

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby-od r.2007

105 010

7000s 7004s 7005s 7006s 7007s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

1 100 45 250 66 350 30 500 1 000 144 200

3 350 50 850 51 200 14 600 700 120 700

304.5 112.4 77.2 47.9 70.0 83.7

70231 7023s 703s


144 200 144 200 144 200

120 700 120 700 120 700

83.7 83.7 83.7

144 200

120 700

83.7


Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby 7006s 701s 7023s 703s

Náklady na nehmotný majetek SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

205 010

1 750 1 750 1 750 1 750


- 19 -

144 200

120 700

83.7



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační

2013

Číslo programu

105010

služby-od r.2007 Krátkodobé akce 105012 4010 70231

Technické centrum 17.700

Praha

R

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

R

17.700

17.700


17.700

Střednědobé dokončované akce 105011 A001 70231

117.453

105012 3014 70231

29.543

55.730

70231

70231

70231

1.698

7.300

3.000

13.017

18.200

14.500

Agregace - ostatní zařízení a předměty 78.181

105012 A005

0.700

Agregace - dopravní prostředky 45.717

105012 A003

1.000

Zabezpečení OUS I. - stavební úpravy 11.998

105012 A002

32.180

Odkoupení pozemků 1.700

105012 4005

70231

Agregace informačních a komunikačních technologií ICT

36.141

22.920

19.120

Agregace drobných akcí pod 10 mil. Kč 58.265

6.815

17.950

33.500

Střednědobé dokončované akce celkem

103.000

Střednědobé dokončované akce SR

103.000


120.700


120.700


120.700


120.700

- 20 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Ministerstvo zahraničních věcí

306

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


74 469 5 200 170 870 1 002 290 159 016 82 700 190 655 1 685 200

24 525 17 000

32.9 326.9

574 029 72 520 10 360

57.3 45.6 12.5

698 434

41.4

70231 7023s 7030s 703s

VDS - rozpočet kapitoly správce programu Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

1 218 673 1 681 400 3 800 1 685 200

498 434 698 434

40.9 41.5

698 434

41.4


1 218 673

498 434

40.9

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí-od r.2007 7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


65 415 5 200 170 870 677 107 125 668 82 700 152 900 1 279 860

70231 7023s 7030s 703s



- 21 -

106 010 24 425 17 000

37.3 326.9

475 472 62 520 10 360

70.2 49.8 12.5

589 777

46.1

1 125 760 1 277 160 2 700 1 279 860

389 777 589 777

34.6 46.2

589 777

46.1

1 125 760

389 777

34.6



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4

5 údaje v tis. Kč Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí 7000s 7004s 7005s 7008s 701s


8 825 182 723 3 000 15 087 209 635

70231 7023s 7030s 703s



206 010

63 657

34.8

63 657

30.4

62 913 208 535 1 100 209 635

63 657 63 657

101.2 30.5

63 657

30.4

62 913

63 657

101.2

Evidenční číslo

Název programu:

Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí

306 020

7000s 7004s 7005s 7008s 701s


229 142 460 30 348 22 668 195 705

100 34 900 10 000

43.7 24.5 33.0

45 000

23.0

70231 7023s 703s


30 000 195 705 195 705

45 000 45 000 45 000

150.0 23.0 23.0

30 000

45 000

150.0

1 218 673

498 434

40.9


- 22 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních

2013

Číslo programu

106010

věcí-od r.2007 Krátkodobé akce 106011 1023 70231

OAIS- centrální úložiště informací 27.840 160.000

70236

Praha

E

Praha

R

Zahraničí

R

Zahraničí

R

Zahraničí

R

Zahraničí

R

Praha

R

Zahraničí

R

Alokace neurčena

R

Zahraničí

R

Zahraničí

R

Zahraničí

R

27.840 160.000

187.840


27.840


Webové stránky MZV 2008-2010 3.080

106012 0352 70231

2.360

0.360

0.360

IO- Tokio - Rekonstrukce TZB a stavební úpravy objektu 44.500

4.000

8.000

32.500

70239

106012 0380 70231

IO- Paříž - Celková rekonstrukce objektu KO a bytů 36.207

106012 0390 70231

2.500

17.607

16.100

3.500

6.400

OSM - Sanná - stavební úpravy ZÚ 11.400

1.500

70279

106012 0425 70231

OSM/NM-ČD Moskva - nástavba CTP 23.300

106013 0423 70231

1.000

70231

18.300

OS - Pořízení uměleckých děl - ústředí 1.630

106013 0424

4.000

0.600

0.530

0.500

OS - Pořízení uměleckých děl - zahraničí 3.800

1.700

0.800

1.300

34.797


34.797

Střednědobé dokončované akce 106011 1021 70231

106012 0312 70231

106012 0370 70231

106012 0399 70231

OCST- Rešeršní systém 2008-2009 51.500

31.500

20.000

Rekonstrukce objektu ZÚ Brasília 100.432

56.150

44.282

IO- ZÚ Pretoria-výstavba konzulár.objektu +stráž.domku 5.500

2.500

3.000

IO- Moskva - Rekonstrukce komunikací a inž.sítí v kolekt. 17.543

3.000

- 23 -

14.543



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012


70231

70231

1.000

70231

70231

70231

70231

70231

70231

70231

70231

70231

Praha

R

Praha 1

R

Zahraničí

R

Praha 1

R

Alokace neurčena

R

Praha 1

R

Praha

R

Praha 10

E

Zahraničí

R

Zahraničí

R

Zahraničí

R

Zahraničí

R

2.500

36.800

23.650

1.314

5.000

0.500

35.000

Technické zabezpečení a údržba budov ústředí 20.500

14.000

Technické zabezpečení a údržba budov na ZÚ 46.000

24.000

Stavební úpravy objektu Hradešínská 1931/58, Praha 10 51.600 2.700

70309

R

3.000

EXPO- zažízení konferenčního sálu audio/video technikou

70.000

106016 7022

Praha 1

EXPO- nákup služebních vozidel

34.500

106014 2001

5.200

pořízení SV pro zahraničí

35.500

106014 1001

3.800

0.500

6.314

106013 6003

2.000

OS/OS - dlouhodobý hmotný majetek kopírky v zahraničí

60.450

106013 6002

0.900

2.496

3.000

106013 6001

R

OS/OS-opravy, údržba a nákup kopírovacích strojů v ústředí 5.496

106013 5002

Praha 1

4.040

Nákup DHM pro zahraničí 9.000

106013 5001

R

Nákup DHM pro ústředí 2.900

106013 1104

Číslo programu

Zahraničí

IO- Moskva - Rekonstrukce ZTI a stav.úpr. objektu K1,K2 5.040

106013 1103

2013

106010

věcí-od r.2007 106012 0402

Typ

Okres alokace akce

24.600 2.700

27.000


227.215


227.215


OSM - Moskva - ČD - Rekonstrukce bytů 1,2,3 77.000

0.500

1.000

38.800

36.700

70239

106012 0007 70231

Moskva- ČD- Rek. vstupní haly, kuchyně, kanceláří 7,8 94.300

5.000

35.600

9.800

43.900

70239

106012 0225 70231

IO - Sofie - rekonstrukce areálu ZÚ 220.700

8.400

27.400

83.100

101.800

70279

106012 0378 70231

ZÚ Berlín - rekonstrukce a přestavba budovy ZÚ 226.000

3.475

- 24 -

1.275

70.500

90.500

60.250



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011


2012

2013

Číslo programu

106010

věcí-od r.2007 106012 0382

Typ

Okres alokace akce

Praha 1

Rekonstrukce Trautmannsdorfského paláce

R

70221 70231

452.550

106012 0406 70231

5.000

14.450

83.300

185.250

15.000

12.400

IO- Moskva - Částečná rekonstrukce objektu K5 - repre 50.000

2.400

20.200

164.550

Zahraničí

R

Zahraničí

R

Praha 1

R

99.925


99.925


IO - ZÚ Kinshasa - rekonstrukce areálu ZÚ 33.000

106012 0362 70231

1.000

32.000

Rekonstrukce Černínského paláce 411.331

14.000


50.000

65.000

282.331

0.000


549.777


389.777


Číslo programu

206010

věcí Dlouhodobé dokončované akce 206012 0364 70231

10.116 3.000

70239

206013 0381 70231

206013 0388 70231

206013 0401 70239

1.000 3.000

7.000

15.454 5.076

5.500

10.000

Rekonstrukce ZÚ Kišiněv 13.800 1.500

70239

1.600

Rekonstrukce dvorů ČD Moskva 36.829 5.076

70239

70231

IO - Rozšíření serverovny v Černínském paláci

1.800

0.600 1.500

10.657

0.551 0.949

25.000

Rekonstrukce ZÚ Řím 26.848 0.949

1.275


52.657

Dlouhodobé dokončované akce SR Nestandardní akce

- 25 -

52.657

Praha 1

R

Zahraničí

R

Zahraničí

R

Zahraničí

R



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011


70231

Rekonstukce bytů ČD Moskva 42.310 8.987

70239

2012

2013

Číslo programu

206010

věcí 206013 0383

Typ

Okres alokace akce

Zahraničí 31.013 8.987


R

11.000

11.000 11.000


63.657


63.657

Název programu: Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva

Číslo programu

306020

zahraničních věcí v zahraničí Dlouhodobé dokončované akce 306020 0274 70231

MZV - New York - nákup a rekonstrukce České národní budovy 594.807

164.301

30.000

45.000

70238 70239

165.705

165.705


45.000


45.000


45.000


45.000


658.434


498.434

- 26 -

Zahraničí

R



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Ministerstvo obrany

307

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 7014s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech Ostatní finanční potřeby SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

70231 7023s 7030s 7036s 703s

123 469 1 359 646 3 582 365 1 602 921 7 948 604 307 815

123.7 32.8 104.4 41.2 73.6 104.3

308 214 96 222 15 329 256

152 783 446 212 3 738 732 661 043 5 852 463 321 097 2 500 1 325 282 145 789 12 645 901

VDS - rozpočet kapitoly správce programu Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Dotace z fondů NATO SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

13 913 116 14 715 410 98 888 514 958 15 329 256

12 530 602 12 550 510 31 201 64 190 12 645 901

90.1 85.3 31.6 12.5 82.5


13 913 116

12 530 602

90.1

430.0 151.5 82.5

Evidenční číslo

Název programu:

Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury-od r.2007

107 010

7003s 7004s 7005s 7008s 701s

Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

41 670 50 610 352 591 25 129 470 000

70231 7023s 703s


470 000 470 000 470 000


470 000

- 27 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany

107 020

7002s 7003s 7005s 7006s 7008s 701s

Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

45 737 516 466 462 308 182 535 28 044 1 235 090

40 300 735 757 234 230 167 639 794 1 178 720

88.1 142.5 50.7 91.8 2.8 95.4

70231 7023s 703s


1 131 090 1 235 090 1 235 090

1 178 720 1 178 720 1 178 720

104.2 95.4 95.4

1 131 090

1 178 720

104.2


Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj Vojenského zpravodajství

107 130

7003s 7005s 7006s 701s

Náklady na nákup služeb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

7 000 246 740 6 310 260 050

70231 7023s 703s


260 050 260 050 260 050



Název programu:

Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO

107 180

7004s 7005s 701s

Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

80 900 20 370 101 270

70231 7023s 703s


101 270 101 270 101 270


101 270

- 28 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Zvyšování schopností vzdušných sil II

107 310

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

331 720 33 318 1 547 1 908 235 6 180 2 281 000

8 280 56 340 57 219

17.0 171.7

701 161 73 000 896 000

36.7 1 181.2 39.3

70231 7023s 703s


2 281 000 2 281 000 2 281 000

896 000 896 000 896 000

39.3 39.3 39.3

2 281 000

896 000

39.3


Evidenční číslo

Název programu:

Zachování a obnova historických hodnot

107 440

7002s 7003s 7004s 701s

Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

28 120 2 068 2 216

120 2 000 2 120

100.0 96.7 95.7

70231 7023s 703s


2 216 2 216 2 216

2 120 2 120 2 120

95.7 95.7 95.7

2 216

2 120

95.7


Evidenční číslo

Název programu:

Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení

207 030

7002s 7003s 7005s 7006s 7008s 701s


415 707 11 500 1 539 428 835

58 740

13.7

70231 7023s 703s


428 835 428 835 428 835

58 740 58 740 58 740

13.7 13.7 13.7

428 835

58 740

13.7


- 29 -

89 5 490 52 892 358

12.7 3.1



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Rozvoj komunikačních a informačních systémů

207 070

7003s 701s

Náklady na nákup služeb SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

40 768 40 768

70231 7023s 703s


40 768 40 768 40 768



Název programu:

Rozvoj vojenského zpravodajství

207 130

7002s 7003s 7005s 7006s 7008s 701s


6 009 13 423 242 634 4 910 959 267 935

70231 7023s 703s


51 775 267 935 267 935



Název programu:

Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil

207 210

7002s 7003s 7005s 7006s 701s

Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

5 191 203 495 030 10 596 511 020

174 466

35.2

174 466

34.1

70231 7023s 703s


511 020 511 020 511 020

174 466 174 466 174 466

34.1 34.1 34.1

511 020

174 466

34.1


- 30 -



1

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4

5

2

údaje v tis. Kč Evidenční číslo

Název programu:

Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil

207 280

7000s 7004s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady budov a staveb Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

3 012 236 649 10 841 250 502

70231 7023s 703s


250 502 250 502 250 502



Název programu:

Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159

207 310

7002s 7003s 7005s 7008s 701s

Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady na stroje, zařízení a inventář Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

371 811 24 634 269 802 31 539 697 786

70231 7023s 703s


697 786 697 786 697 786



Název programu:

Modernizace vrtulníkového letectva

207 320

7002s 7005s 701s

Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na stroje, zařízení a inventář SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

1 050 235 598 236 648

70231 7023s 703s


236 648 236 648 236 648


236 648

- 31 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích

207 430

7005s 7006s 7008s 701s

Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

1 380 825 4 000 95 1 384 920

551 672

551 672

39.8

70231 7023s 703s


1 384 920 1 384 920 1 384 920

551 672 551 672 551 672

39.8 39.8 39.8

1 384 920

551 672

39.8


40.0

Evidenční číslo

Název programu:

Bezpečnostní investice NATO II

207 450

7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

7 893 3 000 72 487 55 643 43 947 233 183 203

16 707 3 568 74 511 128 353 49 186

211.7 118.9 102.8 230.7 111.9

272 325

148.6

70231 7023s 7036s 703s

VDS - rozpočet kapitoly správce programu Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Dotace z fondů NATO SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

153 987 153 987 29 216 183 203

208 135 208 135 64 190 272 325

135.2 135.2 219.7 148.6

153 987

208 135

135.2


Evidenční číslo

Název programu:

Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky

207 610

7002s 7003s 7005s 7006s 701s


34 066 25 200 1 548 623 38 527 1 646 416

801 247

48.7

70231 7023s 703s


1 421 281 1 646 416 1 646 416

801 247 801 247 801 247

56.4 48.7 48.7

1 421 281

801 247

56.4


- 32 -

3 200 798 047

12.7 51.5



1

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4

5

2


Název programu:

Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu

207 630

7003s 7005s 7008s 701s

Náklady na nákup služeb Náklady na stroje, zařízení a inventář Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

81 285 27 364 697 109 346

41 837

38.3

70231 7023s 703s


66 644 109 346 109 346

41 837 41 837 41 837

62.8 38.3 38.3

66 644

41 837

62.8


36 275 5 562

44.6 20.3

Evidenční číslo

Název programu:

Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO

207 740

7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


18 889 4 879 154 168 195 184 5 097 20 117 398 334

70231 7023s 7030s 703s



9 076

48.0

158 024 471 923

102.5 241.8

3 647 642 670

18.1 161.3

106 800 299 446 98 888 398 334

611 469 611 469 31 201 642 670

572.5 204.2 31.6 161.3

106 800

611 469

572.5

Evidenční číslo

Název programu:

Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil

207 810

7000s 7002s 7004s 7005s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na materiál, vodu a energie Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

7 882 50 524 398 14 875 47 586 594 791

70231 7023s 703s


594 791 594 791 594 791


594 791

- 33 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Výstavba a rekonstrukce inrastruktury sil podpory a výcviku 7000s 7003s 7004s 7005s 7007s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

70231 7023s 703s



16 101

207 820

9 653 251 529

9 045 9 800 107 090 21 280 2 500 11 079 160 794

251 529 251 529 251 529

160 794 160 794 160 794

63.9 63.9 63.9

251 529

160 794

63.9

223 702 2 073

56.2 47.9 1 026.5 114.8 63.9

Evidenční číslo

Název programu:

Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury

207 830

7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


58 614 1 068 280 409 68 994

191 538

277.6

70231 7023s 703s


47 343 68 994 68 994

171 630 191 538 191 538

362.5 277.6 277.6

47 343

171 630

362.5


8 623

70 595 1 200 119 743

818.7 204.3

Evidenční číslo

Název programu:

Rekonstrukce objektů integrovaného MO

207 840

7000s 7004s 7008s 701s


7 738 138 619 110 941 257 298

33 080 68 165

427.5 49.2

101 245

39.3

70231 7023s 703s


257 298 257 298 257 298

101 245 101 245 101 245

39.3 39.3 39.3

257 298

101 245

39.3


- 34 -



1

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4

5

2


Název programu:

Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry

207 850

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


24 380 448 68 932 16 062 33 015

70231 7023s 703s



6 000 199 572 41 933

25 000.0 52.5 60.8 6 284.0

463 498 944

2 074 676 24 604 1 284 633 3 631 418

498 944 498 944 498 944

3 631 418 3 631 418 3 631 418

727.8 727.8 727.8

498 944

3 631 418

727.8

** ***.* 727.8

Evidenční číslo

Název programu:

Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel

207 860

7000s 7002s 7003s 7005s 7006s 7014s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní finanční potřeby SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

1 875 183 447 2 770 000 9 003 243 96 222 3 060 790

150 000 2 795 500 18 500

81.8 100.9 205.5

145 789 3 109 789

151.5 101.6

70231 7023s 703s


3 060 790 3 060 790 3 060 790

3 109 789 3 109 789 3 109 789

101.6 101.6 101.6

3 060 790

3 109 789

101.6


Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a modernizace dělostřelectva

307 220

7005s 701s

Náklady na stroje, zařízení a inventář SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

419 886 419 886

70231 7023s 703s


419 886 419 886 419 886


419 886

- 35 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Bezpečnostní investice NATO

307 450

7000s 7003s 7004s 7005s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

51 432 137 174 607 231 731 45 098 503 005

70231 7023s 7036s 703s

VDS - rozpočet kapitoly správce programu Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Dotace z fondů NATO SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

17 263 17 263 485 742 503 005


17 263


- 36 -

13 913 116

12 530 602

90.1



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

Název programu: Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury-od

2012

2013

Číslo programu

107010

r.2007 Krátkodobé akce 107011 1701 70231

Praha

Transportní síť II 470.000

R

470.000


470.000 470.000


470.000


470.000

Název programu: Výstavba, obnova a provozování komunikačních a

informačních systémů Ministerstva obrany

Číslo programu

107020

Krátkodobé akce 107021 3701 70231

107021 3705 70231

107021 3707 70231

107021 3708 70231

107021 3709 70231

107021 3710 70231

107021 3711 70231

107021 3712 70231

107021 3713 70231

107021 3714 70231

107021 3715 70231

107021 3716 70231

Dieselagregát - nákup 1.500

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

R

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

R

Praha

E

Praha

E

Praha

E

1.500

Prodloužení pronájmu serverů IBM p650 pro FIS - služba 0.800

0.800

Pronájem diskových datových úložišť - služba 21.541

21.541

Pronájem serverů ISL - služba 11.000

11.000

Technické zhodnocení APV FIS - nákup 40.000

40.000

Technické zhodnocení APV ISL - nákup 42.030

42.030

Technické zhodnocení APV ISMP (OPSÚ) - nákup 2.400

2.400

Technické zhodnocení APV ISMP (OVR MO, Doplňování PROS) - nákup 3.235

3.235

Tecnické zhodnocení APV ISPS - MCDP - nákup 2.000

2.000

Technické zhodnocení APV ISSP - nákup 37.000

37.000

Technické zhodnocení APV SEPO - nákup 3.300

3.300

Technické zhodnocení APV ZDRAVIS - nákup 0.850

0.850

- 37 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010


informačních systémů Ministerstva obrany 107021 3718 70231

107021 3720 70231

107021 3721 70231

107021 3722 70231

107021 3723 70231

107021 3724 70231

107021 3725 70231

107021 3726 70231

107021 3727 70231

107021 3728 70231

107021 3729 70231

107021 3730 70231

107021 3731 70231

107021 3732 70231

107021 3733 70231

107021 3734 70231

107021 3735 70231

107021 3736 70231

107021 3737 70231

Typ

Okres alokace akce

Servis výpočetní techniky - služba 9.500

2011

2012

2013

Číslo programu

107020 Praha

R

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

R

Praha

E

9.500

Školení ISL - služba 0.200

0.200

Školení ISV - služba 0.100

0.100

Školení ISMP OPSÚ - služba 0.024

0.024

Školení ISMP OVR, DOPL, PROS - služba 0.072

0.072

Školení ISPS MCDP - služba 0.040

0.040

Školení komerční - služba 0.546

0.546

Školení ŠIS VMWare - služba 0.040

0.040

Školení ISVP - služba 0.048

0.048

Školení SEPO - služba 0.170

0.170

Školení správců Internetu Check Point - služba 0.120

0.120

Školení správců Internetu SUN - služba 0.137

0.137

Technická podpora APV BMIS - služba 1.095

1.095

Technická podpora APV FIS - služba 20.000

20.000

Technická podpora APV ISL - služba 21.985

21.985

Technická podpora APV ISMP OPSÚ - služba 0.600

0.600

Technická podpora APV ISMP (OVR MO, Doplňování, PROS) - služba 1.938

1.938

Technická podpora APV ISPS - MCDP - služba 1.995

1.995

Technická podpora APV ISSP - služba 18.954

18.954

- 38 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010


informačních systémů Ministerstva obrany 107021 3738 70231

107021 3739 70231

107021 3740 70231

107021 3741 70231

107021 3742 70231

107021 3743 70231

107021 3744 70231

107021 3745 70231

107021 3746 70231

107021 3747 70231

107021 3748 70231

107021 3749 70231

107021 3750 70231

107021 3754 70231

107021 3755 70231

107021 3757 70231

107021 3758 70231

107022 2903 70231

107023 3901 70231

Typ

Okres alokace akce

Technická podpora APV ISV - služba 0.900

2011

2012

2013

Číslo programu

107020 Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

E

Praha

R

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

R

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

0.900

Technická podpora APV SEPO - služba 0.900

0.900

Technická popora APV ZDRAVIS - služba 0.950

0.950

Technická podpora CITRIX - služba 6.417

6.417

Technická podpora Informix pro ISL - služba 15.000

15.000

Technická podpora Lotus Notes IS VP - služba 0.130

0.130

Technická podpora OS AIX, Linus a DB Informix - služba 11.960

11.960

Technická podpora provozu ŠIS - služba 18.500

18.500

Technická podpora SW Legato FIS - služba 2.000

2.000

Technická podpora SW ASPI - služba 3.360

3.360

Technická podpora SW LexDATA IS VP - služba 0.115

0.115

Technická podpora SW Antivir - služba 4.206

4.206

Programové vybavení komerční 09 - nákup 0.745

0.745

Tecnická podpora ISSP (scan os. karet) - služba 1.000

1.000

Technické zhodnocení APV BMIS - nákup 1.300

1.300

Pronájem serverů ICT FAS ISL, FIS, ŠIS, 3. část - služba 10.424

10.424

Pronájem disk. pole ICT FAS FIS, ISL, ISSP, 3. část - služba 16.524

16.524

Dostavba KI 6. spojovacího střediska - 2. etapa 1.200

1.200

Měřící přístroje - nákup 4.770

4.770

- 39 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010


70231

Klimatizační jednotky - nákup 1.300

107023 3903 70231

70231

Komponenty digitálních sítí - nákup

70231

Komunikační zařízení - nákup

70231

HW ALCATEL 4400 - nákup

70231

Aktivní prvky - nákup

70231

Materiál pro provoz SVSS - nákup

70231

Servery - nákup

70231

Programové vybavení SVSS - nákup

70231

Služby školení SVSS

70231

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

R

Praha

R

0.840

Opravy a kalibrace měřících přístrojů - služby 2.000

107023 3918

Praha

19.019

0.840

107023 3913

E

0.600

19.019

107023 3910

Praha

3.000

0.600

107023 3909

E

1.638

3.000

107023 3908

Praha

1.400

1.638

107023 3907

Číslo programu

5.411

1.400

107023 3906

2013

0.844

5.411

107023 3905

2012

1.300

0.844

107023 3904

2011

107020

informačních systémů Ministerstva obrany 107023 3902

Typ

Okres alokace akce

2.000

Agregace zdrojů k financování telekomunikačních služeb resortu MO 1.466

1.466


381.139 381.139


107021 3717 70231

107021 3752 70231

107023 3911 70231

107023 3912 70231

107023 3914 70231

Programové vybavení Microsoft - nákup 8.711

0.140

8.571

Technické zhodnocení SW Lotus Notes IS VP - nákup 0.240

0.120

0.120

0.540

5.355

Související výpočetní technika - nákup 5.895

Opravy a údržba SVSS - služby 25.842

24.976

0.866

Opravy kabelových sítí - služby 35.091

32.392

2.699

Komlexní pozáruční servis VDSIS 71.688

67.521

- 40 -

4.167



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010


70231

Komplesní pozáruční servis mikrovlnné sítě 79.767

107023 3916 70231

76.100

107023 3917 70231

59.500 478.500

2013

Číslo programu

Praha

R

Praha

E

Praha

E

Praha 6

R

Praha 6

R

Praha 6

R

Praha 6

R

Praha

R

Praha 6

R

Alokace neurčena

E

Praha 6

R

Praha 6

R

Praha 6

R

Praha 6

R

Praha 6

R

Praha 6

R

2.833

Telekomunikační služby resortu MO - 2. etapa 522.000

2012

3.667

Komplexní pozáruční servis CADS a CRONOS 62.333

2011

107020

informačních systémů Ministerstva obrany 107023 3915

Typ

Okres alokace akce

43.500

739.789


739.789


Oprava a údržba výpočetní techniky ICT - služba 37.572

107021 1722 70231

107021 1723 107021 1724

70231

70231

23.734

1.711

33.183

36.208

3.009

39.109

33.429

3.252

Pronájem serverů ICT FAS ISL, FIS, ŠIS 2. část - služba 33.395

107021 1728

14.014

Systémová podpora ICT FAS FIS, ISSP - služba 75.790

107021 1727

1.906

Systémová podpora ICT FAS ŠIS - služba 72.400

70231

22.773

Systémová podpora ICT - služba 39.459

70231

12.893

6.780

24.708

1.907

Pronájem diskového pole ICT FAS FIS, ISL, ISSP, 2. část služba 29.100

9.520

17.882

1.698

107021 R999 Rezerva podprogramu 107 021 70231

3.873

107023 3171 70231

70231

70231

70231

107023 3702

50.555

67.206

5.110

66.408

60.700

2.667

104.304

107.447

8.055

Telekomunikační služby resortu MO 641.053

107023 3703 70231

0.108

Komplexní pozáruční servis stacionární vojenské spojovací sítě 219.806

70231

1.899

Komplexní pozáruční servis stacionární vojenské mikrovlnné sítě 129.775

107023 3231

1.590

Opravy a údržba SVSS prováděné dodavatelsky 122.871

107023 3221

0.017

Autorizované revize 3.597

107023 3211

3.856

292.246

322.365

26.442

Poštovní služby resortu MO - 2. etapa 30.848

15.057

13.881

1.910

70238


57.792


57.792

- 41 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2009

2008


1 178.720


1 178.720

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj Vojenského zpravodajství

107130 Krátkodobé akce 107131 1901 70231

107131 1902 70231

107131 1903 70231

107131 1904 70231

107131 1905 70231

107131 1907 70231

107131 1910 70231

107132 0909 70231

107132 0910 70231

107132 0911 70231

107132 0912 70231

107132 1001 70231

107132 1002 70231

107133 0906 70231

107133 1001 70231

107133 1002 70231

107134 1001 70231

Satelitní terminály 1.000

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Prostějov

E

Prostějov

E

Prostějov

E

Praha

E

1.000

Reprodukce pracoviště digitálního záznamu BETACAM 0.650

0.650

Reprodukce pracoviště DTP a reprografie 1.800

1.800

Reprodukce pracoviště dokumentární a průkazové fotografie 1.250

1.250

Procesní analýza činnosti VZ a rozvoj ICT VZ 6.000

6.000

Utajené mobilní spojení - nákup 5.600

5.600

SW komerční - nákup 2.770

2.770

Pořízení a obnova dopravních prostředků VZ 36.450

36.450

Pořízení a obnova dílenských prostředků 1.000

1.000

Dekódovací systém 3.500

3.500

Technologie řízeného měření a analýzy (TERMA) 1.000

1.000

Velitelskoanalytický modul NIC 8.500

8.500

Pořízení a obnova prostředků zdravotnického zařízení 2.050

2.050

Logistické zabezpečení speciálních sil 2.000

2.000

Prostředky informačního systému speciálních sil - NEC 24.500

24.500

Obnova bojeschopnosti speciálních sil 0.500

0.500

Zvláštní výdaje - zakrytá část, 4. část 37.006

37.006

- 42 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


107130 107134 1002 70231


107134 1003 70231

70231

Zvláštní výdaje - zakrytá část, 6. část

70231

Zvláštní výdaje - zakrytá část, 1. část

70231

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

78.192


107134 1903

Praha 6.822

78.192

107134 1902

E

8.622

6.822

107134 1901

Praha

9.933


1.925


143.770 143.770


107131 1908 70231

107131 1909 70231

107131 1911 70231

107131 1912 70231

107131 1913 70231

107132 0901 70231

107132 0902 70231

107132 0903 70231

107132 0904 70231

107132 0905 70231

107132 0906 70231

Vysílače vysokého výkonu - nákup 11.600

10.450

1.150

11.800

1.200

Kryptografické prostředky - nákup 13.000

Reprodukce a modernizace Tempest zařízení pro IS VZ 21.630

9.280

12.350

SW SAPV - nákup 12.800

2.800

10.000

Reprodukce a modernizace HW - výpočetní technika 18.100

7.900

10.200

8.000

5.800

Reprodukce a modernizace HW - aktivní prvky 13.800

Přijímací technika 14.000

6.500

7.500

Analyzační systémy 7.000

4.000

3.000

Zaměřovací systém 18.000

8.000

10.000

8.000

8.000

Mobilní a převozné prostředky 16.000

Anténní systémy 15.000

8.000

7.000

Technologie pro speciální předměty 1.300

0.500

- 43 -

0.800



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


107130 107132 0907 70231

Reprodukce měřících přístrojů 2.000

107132 0908 70231

1.000

107133 0901 70231

107133 0902 70231

70231

70231

107133 0905

5.000

15.350 2.000

2.500

1.740

2.000

SW vybavení speciálních sil


E

Prostějov

E

Prostějov

E

Prostějov

E

Prostějov

E

Prostějov

E

8.000

Prostředky pro zasazení speciálních sil

3.740

Praha

7.500

Prostředky pro zabezpečení speciálního průzkumu

4.500

70231

3.300 5.610

23.350

107133 0904

2.150

Dopravní prostředky speciálních sil 13.110

107133 0903

2.050

Vyzbrojování speciálních sil 8.300

E

1.000

Pořízení a obnova kancelářské a ostatní techniky 4.200

Praha

116.280 116.280


260.050


260.050

Název programu: Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a

Číslo programu

107180

správních částí MO Krátkodobé akce 107184 1901 70231

107184 1904 70231

107184 1905 70231

107185 1901 70231

107185 1902 70231

107185 1903 70231

107185 1904 70231

Hlavenec - rekonstrukce ČOV 2.500

Praha-východ

E

Olomouc

E

Karlovy Vary

E

Praha-východ

E

Praha-východ

E

Praha-východ

E

Praha

E

2.500

Velká Střelná - instalace filtru na odstranění arsenu ve vodě 10.000

10.000

Jáchymov, VŠZ Eduard - rekonstrukce ČOV 6.500

6.500

Automobily pro resortní sportovní reprezentaci - nákup 1.810

1.810

Automobily užitkové pro resortní sportovní reprezentaci nákup 1.100

1.100

Mikrobusy pro resortní sportovní reprezentaci - nákup 0.900

0.900

Přístroj pro rehabilitaci pro resortní sportovní reprezentaci nákup 0.180

0.180

- 44 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

107180

správních částí MO 70231

70231

70231

E

Praha

E

Praha

E

Ústí nad Orlicí

E

0.490

Čluny a lodní motory pro resortní sportovní reprezentaci nákup 0.290

107187 1901

Praha

Pušky pro resortní sportovní reprezentaci - nákup 0.490

107185 1906

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a 107185 1905

Typ

Okres alokace akce

0.290

Kofinancování projektů EU 25.000

25.000


48.770 48.770


Týniště nad Orlicí - plynofikace areálu 50.500

107184 1903 70231

2.500

30.000

15.000

3.000

50.000

50.000

60.000

50.000

Vyškov

Vyškov, Dědice - decentralizace CK 235.000


E 25.000

52.500 52.500


101.270


101.270 Číslo programu

Název programu: Zvyšování schopností vzdušných sil II

107310 Krátkodobé akce 107312 0006 70231

80.000

107312 0008 70231

70231

Komplet kulometu ráže 7,62 mm - nákup

70231

IATCC - přechod MACC do lokality CRC Hlavenec

70231

Záchranné padáky - nákup

R

Praha

E

Olomouc

E

Kutná Hora

R

Kutná Hora

E

2.000

Pořízení dokumentace, pozemního vybavení a KMTpro 3. úroveň údržby motorů F - 124 letounů L - 159 - nákup 200.000

107318 0002

Přerov

5.000

2.000

107318 0001

R

2.000

5.000

107316 0020

Přerov

80.000

2.000

107313 0040

70231

Kontrolní měřící technika pro vrtulníky Mi-171Š - nákup

200.000

Zabezpečení provozu avionické laboratoře - L-159 40.000

40.000

Krátkodobé akce celkem Krátkodobé akce SR Střednědobé akce

- 45 -

329.000 329.000



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Zvyšování schopností vzdušných sil II

107310 107312 0001 70231

3.000

107312 0002 70231

1.000

70231

1.000

70231

4.500

70231

12.000

70231

1.500

70231

Přerov

E

Přerov

E

Přerov

E

Praha-východ

E

Třebíč

E

Praha

R

1.000

1.000

4.500

4.500

12.000 1.500

Modernizace systémů a komunikací ŘLP - 3. etapa 83.000

107315 2020

E

12.000

Kyslíkové vybavení pro posádky vrtulníků - nákup, 2. etapa 4.500

107313 0030

Přerov

1.000

Brýle nočního vidění pro posádky vrtulníků - nákup, 2. etapa 36.000

107312 0005

1.000

Letecká přílba pro posádky vrtulníků - nákup, 2. etapa 13.500

107312 0004

E

Záchranná vesta pro palubního střelce - nákup, 2. etapa 3.000

107312 0003

Přerov

Přilba pro palubního střelce - nákup, 2. etapa

31.000

1.500

52.000

Mobilní pracoviště pro jednotky TACP - nákup, 2. etapa 108.000

16.000


42.000

50.000

67.000 67.000


Taktický transportní letoun - nákup 2 750.000

2 250.000

500.000


500.000


500.000


896.000


896.000

Název programu: Zachování a obnova historických hodnot

Číslo programu

107440 Krátkodobé akce 107442 5010 70231

0.150

107442 5011 70231

70231

Peněžní dar do zahraničí - Rusko

E

Zahraničí

E

Zahraničí

E

Zahraničí

E

1.250

Peněžní dar do zahraničí - Ukrajina 0.300

107442 5013

Zahraničí 0.150

1.250

107442 5012

70231

Peněžní dar do zahraničí - Německo

0.300

Peněžní dar do zahraničí - Velká Británie 0.300

0.300

Krátkodobé akce celkem Krátkodobé akce SR Střednědobé dokončované akce

- 46 -

2.000 2.000



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Zachování a obnova historických hodnot

107440 107442 0002 70231

Náklady na kontrolní činnost

Praha 6

0.240

0.120

R

0.120


0.120


0.120


2.120



Název programu: Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení

207030 Krátkodobé akce 207032 2033 70231

Radiová stanice PR20 - nákup 10.000

207032 4102 70231

70231

R

Ústí nad Orlicí

R

Olomouc

R

Praha

E

Praha

E

Praha

E

10.000

Polní optický přepínač LMSW10 - nákup 1.800

207033 0021

Ústí nad Orlicí

1.800

Kryptografické zařízení pro mód 4 - nákup 1.515

1.515

70238

207033 0025 70231

Identifikační zařízení pro mód 4 IFF a mód S a jejich implementace - nákup 41.840

207033 0026 70231

41.840

Horní Slivno - doplnění technologie IP URRP - nákup 0.900

207034 0529 70231

0.900

Radiostanice Motorola s příslušenstvím - nákup 4.200

4.200


58.740 58.740


58.740


58.740

Název programu: Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil

Číslo programu

207210 Krátkodobé akce 207212 7005 70231

207212 9001 70231

Přístroje GPS pro V21- nákup 26.620

Ústí nad Orlicí

E

Praha-východ

R

26.620

Sedlový tahač návěsů RL 6.000

6.000

- 47 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011


2012

2013

Číslo programu

207210 207212 9002 70231

Běžecký trenažér - nákup 1.500

207212 9003 70231

207213 9007

Revitalizace sportovních zařízení v posádce Praha

70231

RTG prohlížecí systém - nákup

70231

Síť včastného zjištění Armádní radiační monitorovací sítě

Tábor

E

Praha-západ

E

Tábor

E

Alokace neurčena

E

Olomouc

E

Olomouc

R

Tábor

E

Olomouc

R

Olomouc

R

Olomouc

R

Olomouc

R

Tábor

R

11.000

Ruční ultrzvukový měřič tloušťky - nákup 0.500

0.500

207215 R999 Rezerva na financování podprogramu v letech 2005-2010 70231

E

7.500

11.000

207213 9012

Praha

14.000

7.500

207213 9009

E

1.500

14.000

70231

Praha

1.000

1.000

70238

40.500


40.500


Speciální padáky - nákup 8.000

207213 7010 70231

Provětrávací protichemický izolační oděv OPCH-05 - nákup 63.040

207213 9010 70231

4.000

4.000 25.213

7.546

30.281

Raketový odšroubovač - nákup 1.500

0.900

0.600

12.446


12.446


30.000

207212 7006 70231

70231

70231

120.389

73.362

42.258

0.401

0.804

0.804

Souprava vytyčovacích prostředků SVP-1U, 2. část - nákup 1.335

207215 7003

20.000

Vysokotlaký kompresor Trident Mariner II - nákup 2.009

207213 7027

10.000

Přístroje nočního vidění, 3. etapa - nákup 236.009

207213 7026

70231

Osobní padáky - nákup

0.192

0.127

1.016

Osvětlovací souprava převozná, vozík a agregát - nákup 5.576

1.856

1.860

1.860


65.938


65.938

Dlouhodobé dokončované akce

- 48 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


207210 207213 0003 70231

Souprava odminovacích prostředků, 1. část - nákup 12.286

207213 0005 70231

1.755

4.388

3.391

2.544


R

Olomouc

R

Olomouc

R

Olomouc

R

Olomouc

R

5.266

Souprava pro trhací práce - nákup 14.415

Olomouc

5.936

11.202 11.202

Dlouhodobé dokončované akce SR Dlouhodobé akce 207213 6004 70231

63.771

207215 6001 70231

2.038

19.924

19.344

19.118

Drobná záchranářská technika, 1. část - nákup 2.208

207215 7002 70231

Souprava chemického pozorovatele - chemický průkazník nákup

0.355

0.367

0.378

0.763

24.658

52.072

Tatra 815 ACHR-90, 2. část - nákup 228.160

75.129

76.301


44.380 44.380


174.466



Název programu: Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů

207260 Krátkodobé akce 207260 R999 Rezerva na financování programu v letech 2005 až 2009 70231

Alokace neurčena

49.194

E

49.194

70238 70239

Krátkodobé akce celkem Krátkodobé akce SR Celkem výdaje na program č: 207260

0.000

0.000

Z toho výdaje státního rozpočtu Název programu: Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních

Číslo programu

207430

operacích Krátkodobé akce

- 49 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních

70231

Rušička vf. signálu, mezinárodní operace AČR 2007 - nákup 61.275

207432 2814 70231

70231

Noktovizor - mezinárodní operace AČR 2008 - nákup

70231

Kulomet 7,62 MINIMI, mezinárodní operace AČR 2008 nákup

70231

Hala, mezinárodní operace AČR 2008 - nákup

207432 3912

Vyvíječ medicinálního kyslíku - nákup

70231

Klimatizační jednotky - nákup

70231

Pardubice

E

Přerov

R

Pardubice

E

Pardubice

E

Pardubice

E

Pardubice

E

Chrudim

R

60.000

Sluneční clona - nákup 16.200

207432 3914

R

7.000

60.000

207432 3913

Pardubice

9.700

7.000

70231

R

17.000

9.700

207432 3911

Pardubice

6.788

17.000

207432 3811

Číslo programu

61.275

6.788

207432 2820

2013

207430

operacích 207432 2721

Typ

Okres alokace akce

16.200

Elektrocentrála - nákup 9.000

9.000


186.963 186.963


Automobil LRD - nákup 377.260

12.551

364.709

70239


364.709


364.709


551.672



Název programu: Bezpečnostní investice NATO II

207450 Krátkodobé akce 207451 R999 Rezerva na financování programu v letech 2005-2010 70231 70361

207452 2004 70231 70361

90.000 12.359

Alokace neurčena

E

90.000 12.359

Čáslav-výstavba produktovodu Heřmanův Městec 10.000 6.000

10.000 6.000

- 50 -

Kutná Hora

E



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Bezpečnostní investice NATO II

207450 207452 2006 70231

Čáslav - výstavba stanoviště testování motorů, CP 2A0022 72.500 2.805

70361

Kutná Hora

E

Třebíč

R

Mladá Boleslav

R

72.500 2.805

91.305


82.500


ACCS - technologie KIS,LZ vzdušných sil CP5A0109 112.319

76.319

36.000


36.000


36.000


Stará Boleslav-ARS, technologie KIS, CP5A0109 380.578 557.198

70361

1.543 5.037

4.083 7.154


89.635 46.400

82.257 191.495

60.000 109.700

68.900 128.800

71.013 59.727

136.035 89.635


263.340


208.135

Název programu: Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních

Číslo programu

207610

prostředků logistiky Krátkodobé akce 207616 9001 70231

Automobil terénní střední - služby související s pořízením a zavedením - nákup - 5. část 3.200

Praha

E

Nový Jičín

R

3.200


3.200 3.200

Střednědobé dokončované akce 207616 6001 70231 70238

Automobil terénní střední - nákup 2 079.220 225.135

1 281.173 225.135

798.047


798.047


798.047


801.247


801.247

- 51 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

Název programu: Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu

2011

2012

2013

Číslo programu

207630 Krátkodobé akce 207632 8001 70231

Balistická stanice - nákup 62.000

207632 8003 70231

207633 0010

Laboratorní vybavení - nákup

207633 1021

Ekologická likvidace munie - 4.část - řízené střely

207633 9001 70231

E

Rychnov nad Kněžnou

E


R


E

Olomouc

R


R


R


R


R

37.000

Ekologická likvidace munice - 3. část - řízené střely 5.120 7.616

70238

Rychnov nad Kněžnou 2.931

37.000

70231

R

62.000

2.931

70231


5.120 7.616

Ekologická likvidace munice - 4. část - ostatní munice 40.000

40.000

8.051


8.051


Odstřelovací puška 12,7 mm - nákup 19.106

9.729

6.746

2.631


2.631


2.631


Prodloužení životnosti PLŘS 12.832

207632 7006 70231

2.537

1.917

4.127

4.251

Přelaborace munice na Nh 70.772

22.675

22.677

12.710

12.710

5.750

5.878

6.035

70238

207632 7009 70231

23.130

207632 7011 70231

Značkování trhavin 5.467

Přelaborace PTŘS 33.357

8.239

8.037

8.440

70238

Dlouhodobé akce celkem Dlouhodobé akce SR Nestandardní akce

- 52 -

31.155 31.155

8.641



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu

207630 207632 R999 Rezerva na financování programu v letech 2005 až 2010 70231

18.960

0.697

Alokace neurčena

E

18.263

70238 70239


0.000


41.837



Název programu: Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky

207660 Krátkodobé akce 207660 R999 Rezerva na financování programu v letech 2005 až 2009 70231

19.311

Alokace neurčena

E

19.311

70238 70239


0.000

0.000

Z toho výdaje státního rozpočtu Název programu: Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO

Číslo programu

207740 Krátkodobé akce 207742 1901 70231

207742 1902

Prostředky pro ZP Brusel - kancelářská a výpočetní technika - nákup 0.740

Praha

E

Praha

E

Praha

R

Praha

R

0.740

Prostředky pro ZP mimo NATO - kancelářská a výpočetní technika - nákup

70229 70231

207745 1802 70231

0.250

0.250

Samopal HK UMP 9 mm pro pohotovostní jednotky VP nákup 10.638

10.638

70239

207745 1805 70231

Univerzální kulomet MINIMI 7,62 mm pro VP - nákup 3.863

3.863

70239

- 53 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

Název programu: Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO

2011

2012

2013

Číslo programu

207740 207745 1809 70231

Odstřelovací puška SAKO pro pohotovostní oddělení VP nákup 2.063

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

2.063

70239

207745 1812 70231

Samopal HK MP7 A1 pro jednotku ochranné služby VP nákup 0.384

0.384

70239

207745 1819 70231

Taktické spojovací prostředky AN/PCR 148 pro Útvar speciálních operací Vojenské policie - nákup 14.000

14.000

70239

207745 1901 70231

207745 1903 70231

207745 1904 70231

207745 1906 70231

207745 1907 70231

207745 1908 70231

207745 1909 70231

207745 1910 70231

207745 1914 70231

207745 1915 70231

207746 1902 70231

207748 1901 70231

Automobil Pick Up pro přepravu psů v provedení VP - nákup 1.800

1.800

Automobil nákladní silniční střední se zvedacím čelem pro VP - nákup 2.000

2.000

Automobil mikrobus v úpravě VP - nákup 7.500

7.500

Puška útočná - nákup 15.000

15.000

Automobil pro pyrotechnickou službu Vojenské policii nákup 3.533

3.533

Automobil osobní terénní v provedení VP - nákup 4.500

4.500

Útočná pyrotechnika - nákup 1.200

1.200

Automobil osobní silniční velký nadstandard pro MO - nákup 9.000

9.000

Výcviková a trenažérová technika SKID CAR 2.000

2.000

Endoskop pro Útvar speciálních operací VP - nákup 1.902

1.902

Automobil osobní terénní s balistickou ochranou pro VKPR nákup 5.000

5.000

Praha, Ruzyně - rekonstrukce posádkové ubytovny - DPVV 17.000

17.000

- 54 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO

207740 207749 1806 70231

SVBF Praha - rekonstrukce výtahů Vyškov 5.426 0.855

70301

Vyškov

R

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

R

5.426 0.855

108.654


107.799


Radiostanice IZS PEGAS - nákup 3.etapa 16.800

207745 1905 70231

8.400

Stan nafukovací - nákup 4.500

207745 1911 70231

1.500

70231

12.000

70231

300.000

70231

300.000

Munice a maskovací prostředky pro LOV - nákup 40.200

207746 1901

12.000

Lehké obrněné vozidlo pro Vojenskou policii LOV VP - nákup 2.část 600.000

207745 1913

3.000

Speciální automobilní technika VP - nákup 3.etapa 24.000

207745 1912

8.400

20.100

20.100

Automobil osobní - nákup 129.750

44.550

44.550

40.650

386.550


386.550

Nestandardní akce 207741 1801 70231 70301 70309

207743 1503 70231 70238

PPP - Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště - přípravná fáze 10.216 11.096 17.778

9.354 0.302

3.668 0.697

Cheb

Mariánské Lázně - rekonstrukce objektů VLL 309.594 36.000

20.364

7.850 88.705

7.850 4.399

112.000

70239 70301 70309

1.428 0.228

5.120 0.817

40.049


25.673

143.610 117.120


638.814


611.469

- 55 -

124.079

35.556

R



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Výstavba a rekonstrukce inrastruktury sil podpory a výcviku

2013

Číslo programu

207820 Krátkodobé akce 207822 0104 70231

Brno - demolice budov UO 10.000

Brno-město

E

Vyškov

R

Tábor

E

Vyškov

E

Jindřichův Hradec

E

Rakovník

E

Louny

E

Tábor

E

Karlovy Vary

E

Kutná Hora

E


E

Ústí nad Orlicí

E

Olomouc

R

10.000

70238 70239

207823 0043 70231

Vyškov - rekonstrukce objektu a haly pro trenažéry a simulátory pozemních sil - PD 0.700

207823 0045 70231

0.700

Bechyně - rekonstrukce objektu č. 16 - PD 1.000

207823 0046 70231

1.000

Bučovice - rekonstrukce skladu zbraní PD 1.000

207823 0047 70231

1.000

Jindřichův Hradec - rekonstrukce speciálního skladu - PD 1.000

207823 0048 70231

1.000

Rakovník - rekonstrukce ubytovací budovy v areálu Dukla II PD 3.000

207823 0051 70231

3.000

Žatec - rekonstrukce objektu pro UVZ KOT - PD 1.000

207823 0052 70231

1.000

Tábor - rekonstrukce temperovaných garáží Klokoty - PD 0.500

207823 0053 70231

0.500

Vojenský újezd Hradiště (VVP) - studie tepelně technického stavu objektu Pila 0.300

207825 3009 70231

0.300

Čáslav - výkup pozemků - letiště 2.500

207826 1003 70231

2.500

Týniště nad Orlicí - výstavba oddálených hromosvodů 11.000

207826 1007 70231

11.000

Těchonín - rekonstrukce vodního hospodářství 20.000

20.000


52.000 52.000


Štěpánov - výstavba skladu hořlavin a kontejnerového terminálu 200.549

0.549

100.700

70238 70239

- 56 -

99.300



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

Název programu: Výstavba a rekonstrukce inrastruktury sil podpory a výcviku

2012

2013

Číslo programu

207820 207826 0411 70231

Stará Boleslav - rekonstrukce ubytovny č. 089 40.216

5.216

25.506

Praha-východ

R

9.494

70238 70239


108.794


108.794


160.794


160.794

Název programu: Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury

Číslo programu

207830 Krátkodobé akce 207831 0003 70231

207831 0011 70231

207831 0013 70231

207831 0016 70231

207832 0001 70231

Praha - fyzická bezpečnost technologických a uživatelských míst OTS VŘ - PD 0.900

Praha

E

Praha

E

Tábor

E

Přerov

E

Praha

E

Brno-město

E

Praha-západ

E

Praha-západ

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

0.900

Praha - rekonstrukce kryptografického pracoviště - PD 0.400

0.400

Tábor - rekonstrukce skladu opiátů - PD 0.200

0.200

Lipník nad Bečvou - výstavba garáží - PD 5.000

5.000

Praha - rekonstrukce dispečinku - PD 7.500

7.500

70239

207833 0011 70231

207833 0012 70231

207833 0013 70231

207833 0017 70231

207833 0018 70231

207833 0019 70231

Brno - rekonstrukce objektu Štefánikova č. 8 - PD 1.100

1.100

Vestec - dostavba 3. NP budova B - PD 0.500

0.500

Vestec - rekonstrukce oplocení - PD 0.100

0.100

Praha - statické zajištění budovy Jinonice č. 6 - PD 0.400

0.400

Praha - rekonstrukce myčky AT a vodovodních řadů objektu Motol - PD 0.450

0.450

Praha - demolice objektu Pohořelec - PD 0.300

0.300

- 57 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010


2011

2012

2013

Číslo programu

207830 207833 0020 70231

207833 0021 70231

207833 0022 70231

207833 0024 70231

207833 0025 70231

207833 0026 70231

207833 0027 70231

207833 0028 70231

207833 0029 70231

207833 0104 70231

207833 0108 70231

207833 0109 70231

207833 0123 70231

207834 0035 70231

207834 0038 70231

207834 0042 70231

207834 0130 70231

207834 0140 70231

Praha - rekonstrukce areálu Pohořelec- PD 2.000

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Litoměřice

E

Litoměřice

E

Litoměřice

E

Prostějov

E

Praha

E

Prostějov

E

Prostějov

E

Praha-západ

E

Praha-západ

E

Prostějov

E

Praha

E

Praha

E

Praha

R

Praha

E

Příbram

E

2.000

Praha - rekonstrukce budovy Pohořelec č. 4 - PD 5.800

5.800

Praha - rekonstrukce budovy Ořechovka č. 9 - PD 0.700

0.700

Trnovany - rekonstrukce budovy č. 25, přístavek haly - PD 0.600

0.600

Trnovany - demolice budovy č. 26 1.200

1.200

Trnovany - rekonstrukce provozní budovy - II. etapa - PD 0.900

0.900

Prostějov - výstavba parkoviště u Leteckých kasáren - PD 0.600

0.600

Vestec - rekonstrukce budovy C - PD 0.450

0.450

Přerov - rekonstrukce objektů letecké základny - PD 5.930

5.930

Prostějov - rekonstrukce bojové části střelnice Hamry 43.850

43.850

Vestec - výstavba přípojky inženýrských sítí - PD 0.300

0.300

Vestec - výstavba přípojky inženýrských sítí - realizace 2.700

2.700

Prostějov - rekonstrukce KJB - realizace 28.000

28.000

Praha - výměna záložního zdroje ele. energie, Valy - PD 1.000

1.000

Praha - rekonstrukce východní části suterénu budovy 002 v kasárnách Na Julisce 5.100

5.100

Praha - rekonstrukce budovy lázní, Juliska - PD 6.900

6.900

Praha - rekonstrukce budovy 004 v kasárnách Na Julisce realizace 15.700

15.700

Jince - rekonstrukce objektu VP - PD 0.200

0.200

- 58 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010


2011

2012

2013

Číslo programu

207830 207834 0141 70231

Olomouc - rekonstrukce objektu VP - PD 0.800

207834 0142 70231

70231

Praha - rekonstrukce administrativní budovy ,Rooseveltova 23 - PD

70231

Praha - rekonstrukce administrativní budovy OkTE, Ruzyně PD

70231

Praha - rekonstrukce objektů A, B, C- Strahov - PD

70231

Prostějov - rekonstrukce objektu č. 31 VP - PD

207834 0147

Stará Boleslav - rekonstrukce nemovité infrastruktury VP PD

207834 0148

Strakonice - rekonstrukce objektu VP - PD

70231

Tábor - rekonstrukce nemovité infrastruktury VP - PD

207834 0150

Prostějov

E

Praha-východ

E

Strakonice

E

Tábor

E

Příbram

E

Praha-západ

E

Praha

R

0.800

Vojenský újezd Brdy (VVP) - zastavovací studie a projektová dokumentace vstupního bodu radarové základny 8.000

70231

E

0.050

0.800

207834 0149

Praha

1.000

0.050

70231

E

0.200

1.000

70231

Praha

1.000

0.200

207834 0146

E

1.000

1.000

207834 0145

Praha

10.000

1.000

207834 0144

E

0.800

10.000

207834 0143

Olomouc

8.000

Praha - rekonstrukce budovy č. 2 - Kbely - PD 5.000

5.000


166.630 166.630


Praha - rekonstrukce ZS 11 57.989

35.000

5.000

70238


5.000 5.000


171.630


171.630

- 59 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Rekonstrukce objektů integrovaného MO

207840 Krátkodobé akce 207842 0004 70231

Praha - výstavba energocentra GŠ - PD 15.000

207842 0005 70231

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

R

Praha

R

15.000

Praha - rekonstrukce vnitrobloku areálu GŠ - PD 15.000

15.000

30.000


30.000


Praha - výstavba energocentra GŠ 72.079

17.000

55.079

17.000


17.000


Praha - rekonstrukce ICT objektů MO, 1. část 53.133

20.871

8.479

23.783

70238 70239


23.783


23.783

Dlouhodobé dokončované akce 207842 0001 70231 70238

Praha - rekonstrukce stavební části objektů MO, 1. část 495.463 110.520

182.891

217.630

30.462

70239


30.462


30.462


101.245


101.245

Název programu: Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry

Číslo programu

207850 Krátkodobé akce

- 60 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


207850 207854 0004 70231

Soubojový a střelecký simulátor - nákup 88.491

Olomouc

R

Olomouc

R

88.491

88.491


88.491


Kolové bojové vozidlo a kolový obrněný transportér (KBV a KOT) - nákup 7 085.916

3 572.710

207852 R999 Rezerva na financování programu v letech 2005 až 2010 70231

70231

1 249.975

Řidičské trenažéry - nákup 48.826

207854 0002 70231

207854 0003 70231

70231

32.978

16.175

16.829

53.300

207854 0006 70231

4.270

207854 0008

30.021

207854 0009

3.000

70231

3.000

Olomouc

R

Olomouc

R

Louny

E

Vyškov

E

Praha 6

E

Alokace neurčena

E

27.453 6.534

11.110

5.525

11.270

11.000 11.000

Technická podpora projektu - II.etapa 10.000

5.000

2.500

207855 R999 Rezerva na financování programu v letech 2005 až 2012 70231

R

Vyškov - UVZ pro trenažery KOT - rekonstrukce 14.000

207855 0027

Olomouc

Žatec - UVZ pro trenažery KOT - rekonstrukce 14.000

70231

R

Universální počítačová učebna (CBT) - nákup 46.816

70231

Olomouc

Obrazy a pomůcky - nákup 21.914

20.803

454.068 R

Simulátory osádek - nákup 80.753

207854 0005

15.848

E

Olomouc

Střelecké trenažéry - nákup 33.004

952.674

Alokace neurčena

1 704.043

207854 0001

2 560.532

7.081

2.500 8.186

5.536

70238 70239

130.614


130.614


Kolové bojové vozidlo pěchoty a kolové bojové vozidlo velitele roty (KBVP a KBV-VR) - nákup 2 988.708

1.599

70239

- 61 -

2 987.109

Olomouc

R



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


207850 207855 0003 70231

Munice pro kolová bojová vozidla a kolové obrněné transportéry - nákup 580.020

380.448


R

Olomouc

R

199.572


3 186.681


3 186.681


Maskovací sítě - nákup 138.493

207855 0002 70231

31.416

70231

39.741

36.346

173.431

141.370

47.220

1.348

9.327

7.035

6.940

6.830

R

58.186

Praha 6

Dohled nad výrobou 35.620

15.722

Olomouc

Dílenské soupravy, katalogy, náhradní díly - nákup 420.207

207855 0006

15.268

R

4.140

70238 70239

207855 0007 70231

Praha 6

Příprava osob (školení a kurzy) - nákup 99.021

59.111


29.898

5.448

R

4.564

225.632 225.632


3 631.418


3 631.418 Číslo programu

Název programu: Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel

207860 Krátkodobé akce 207863 0035 70231

207863 0036 70231

207863 0037

Výpočetní technika - II.etapa 0.750

Praha 6

E

Praha 6

E

Praha 6

E

Pardubice

R

Praha 6

E

0.750

Kopírovací zařízení - nákup - II. etapa 0.150

0.150

Audiovizuální technika - nákup - II. etapa

70221 70231

207863 0041 70231

207863 0046 70231

0.100

0.100

Kryptopočítač IFF - nákup 17.500

17.500

Odborné překlady technické dokumentace pro rok 2011 nákup 0.200

0.200

- 62 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


207860 207863 0047 70231

0.200

207863 0048 70231

207863 0051

Odborné překlady technické dokumentace pro rok 2015 nákup

Praha 6

E

Praha 6

E

Praha 6

E

Praha 6

E

Praha 6

E

0.200

Monitoring offsetových transakcí pro rok 2009 - nákup 0.500

207863 0052 70231

0.500


207863 0053 70231

1.800


207863 0054 70231

0.550


207863 0055 70231

0.550

Praha 6


207863 0056 70231

70231

Praha 6

Monitoring offsetových transakcí pro rok 2014 - nákup

70231

Monitoring offsetových transakcí pro rok 2015 - nákup

Praha 6

E

Praha 6

E

Praha 6

E

Praha 6

E

2.100

Kancelářské potřeby pro rok 2010 - nákup 0.300

207863 0062 70231

0.300


207863 0063 70231

0.300


207863 0064 70231

0.300

Praha 6


207863 0065 70231

70231

Kancelářské potřeby pro rok 2014 - nákup

Praha 6

E

Praha 6

E

Praha 6

E

0.300


207863 0068 70231

0.300

Náklady na služební cesty 2012-2015 8.000

207863 0069 70231

8.000

Zabezpečení dopravy opravovaných ZS SIDEWINDER a AMRAAM pro rok 2009 - nákup 1.000

207863 0072

E 0.300

0.300

207863 0066

E 0.600

2.100

207863 0061

E 0.600

0.600

207863 0057

E 0.200

0.200

70231

70231

Praha 6

Odborné překlady technické dokumentace pro rok 2013 nákup

Pardubice

E

Pardubice

E

1.000

Zabezpečení dopravy opravovaných ZS SIDEWINDER a AMRAAM pro rok 2014 - 2015 - nákup 2.000

2.000

Krátkodobé akce celkem Krátkodobé akce SR Střednědobé akce - 63 -

19.000 19.000



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


207860 207863 0070 70231

Zabezpečení dopravy opravovaných ZS SIDEWINDER a AMRAAM pro rok 2010 - 2011 - nákup 2.000

207863 0071 70231

1.000

Zabezpečení dopravy opravovaných ZS SIDEWINDER a AMRAAM pro rok 2012 - 2013 - nákup

207863 R999 Rezerva financování programu v letech 2006 až 2015 34.620

6.220

E

Pardubice

E

1.000

2.000

70231

Pardubice

1.000

1.000

Praha 6

E

Kutná Hora

R

28.400

70238 70239

0.000

Střednědobé akce celkem Střednědobé akce SR Dlouhodobé akce 207862 0001 70231

Pronájem nadzvukových letounů a souvisejících služeb 20 557.874

2 038.268

2 866.222

2 915.789

2 915.789

2 725.263

1 921.053

2 732.632

70239

207863 0039 70231

1 015.000

207863 0076 70231

Kutná Hora

Zabezpečení pohonných hmot pro provoz nadzvukových letounů a pozemní techniky II. část - nákup 145.000

145.000

145.000

Pardubice

Výcvik na taktických simulačních systémech 160.000

25.000


145.000

28.000

28.000

28.000

E 435.000 E 51.000

3 085.789 3 085.789


Munice do palubního kanonu letounu Jas 39 Gripen 2.část-nákup 15.000

5.000


Pardubice 10.000

5.000 5.000


3 109.789


3 109.789

Název programu: Modernizace mechanizovaného vojska

Číslo programu

307210 Krátkodobé akce

- 64 -

E



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

Název programu: Modernizace mechanizovaného vojska

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

307210 307214 9999 70231

Praha 6

Rezerva programu 808.628

808.628

70238


0.000

0.000

Z toho výdaje státního rozpočtu Celkem výdaje programového financování kapitoly 307 12 613.152 12 530.602 Z toho výdaje státního rozpočtu za kapitolu

- 65 -

E



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Národní bezpečnostní úřad

308

7004s 7005s 7006s 701s


6 756 6 779 5 000 18 535

2 300 6 300 6 500 15 100

34.0 92.9 130.0 81.5

70231 7023s 703s


18 535 18 535 18 535

15 100 15 100 15 100

81.5 81.5 81.5


18 535

15 100

81.5

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Národního bezpečnostního úřadu

208 010

7004s 7005s 7006s 701s


6 756 6 779 5 000 18 535

2 300 6 300 6 500 15 100

34.0 92.9 130.0 81.5

70231 7023s 703s


18 535 18 535 18 535

15 100 15 100 15 100

81.5 81.5 81.5

18 535

15 100

81.5

18 535

15 100

81.5


- 66 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Národního bezpečnostního

2012

2013

Číslo programu

208010

úřadu Dlouhodobé dokončované akce 208011 2002 70231

Informační systémy 13.929

208011 2012 70231

70231

70231

70231

1.183

2.500

2.500

6.369

5.000

6.500

Zabezpečovací systémy 11.228

208012 5005

0.658

2.500

0.882

6.756

Praha 5

R

Praha 5

R

Praha 5

R

Praha 5

R

Praha 5

R

Praha 5

R

Praha 5

R

0.700

Technické zhodnocení nemovitého majetku 30.267

R

1.000

Software 76.795

208012 2018

1.500

Výpočetní technika 17.479

208011 9002

1.794

Praha 5

2.300

70239


13.000 13.000

Dlouhodobé dokončované akce SR Nestandardní akce 208012 2009 70231

208012 2014 70231

208012 2015 70231

Automobily 15.678

1.467

1.200

Kancelářská technika 4.871

0.633

0.500

Vnitřní zařízení, stroje a přístroje 1.742

0.279


0.400

2.100 2.100


15.100


15.100


15.100


15.100

- 67 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Kancelář Veřejného ochránce práv

309

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s


222 550 2 911 3 413 5 690 3 294 16 080

100 580 2 882 3 002 6 230 3 246 16 040

45.0 105.5 99.0 88.0 109.5 98.5 99.8

70231 7023s 703s


16 080 16 080 16 080

16 040 16 040 16 040

99.8 99.8 99.8


16 080

16 040

99.8

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejného ochránce práv-od r.2007

109 010

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s


222 550 2 911 3 413 5 690 3 294 16 080

100 580 2 882 3 002 6 230 3 246 16 040

45.0 105.5 99.0 88.0 109.5 98.5 99.8

70231 7023s 703s


16 080 16 080 16 080

16 040 16 040 16 040

99.8 99.8 99.8

16 080

16 040

99.8

16 080

16 040

99.8


- 68 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejného

109010

ochránce práv-od r.2007 Dlouhodobé akce 109011 0001

Brno-město

Pořízení a obnova výpočetní techniky KVOP

R

70221 70231

109011 0002

20.237

4.087

3.738

4.499

3.911

4.002

Brno-město

Pořízení a obnova komunikační techniky KVOP

R

70221 70231

109011 0003 70231

109011 0007

1.617

0.112

0.351

0.259

0.645

Brno-město

Pořízení a obnova zabezpečovacích systémů KVOP 1.050

0.034

0.262

0.250

0.116

0.212

0.426

Brno-město

Provozování ICT KVOP

R R

70221 70231

109012 0004 70231

109012 0005 70231

109012 0006 70231

36.864

6.661

6.970

7.300

7.779

0.570

1.000

1.200

0.600

8.154

Brno-město

Dopravní prostředky KVOP 5.170

Brno-město

Obnova nemovitého majetku KVOP 8.843

3.251

2.254

1.030

1.092

8.109

1.365


1.465

16.040 16.040


16.040


16.040


16.040


16.040

- 69 -

2.036

1.511

R

1.216

Brno-město

Obnova movitého majetku KVOP

R

1.800

1.732

R



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Ministerstvo financí

312

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

117 645 53 670 934 191 493 664 702 269 769 420 651 48 645 3 120 155

57 282 8 775 1 938 495 382 683 673 982 663 094 255 2 272 3 726 838

48.7 16.3 207.5 77.5 96.0 86.2 39.2 4.7 119.4

70231 7023s 7030s 703s


3 112 301 3 116 226 3 929 3 120 155

3 726 838 3 726 838

119.7 119.6

3 726 838

119.4


3 112 301

3 726 838

119.7

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva financí-od r.2007 7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

10 402 4 320 237 230 58 602 124 503 120 220

70231 7023s 703s



- 70 -

112 010

73.0 93.5 258.4 117.9 66.9

555 277

3 155 221 804 151 426 146 832 80 403 255 603 875

555 277 555 277 555 277

603 875 603 875 603 875

108.8 108.8 108.8

555 277

603 875

108.8

108.8



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny

112 090

7003s 7005s 7006s 7007s 701s

Náklady na nákup služeb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

98 195 25 500 113 154 651 237 500

70231 7023s 703s



915 852

932.7

126 600

111.9

1 042 452

438.9

237 500 237 500 237 500

1 042 452 1 042 452 1 042 452

438.9 438.9 438.9

237 500

1 042 452

438.9

Evidenční číslo

Název programu:

Pořízení,obnova a provozování ICT územních finančních orgánů

112 110

7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s

Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

42 580 191 804 32 623 338 919 332 371 29 973 968 270

926 830

95.7

70231 7023s 703s


968 270 968 270 968 270

926 830 926 830 926 830

95.7 95.7 95.7

968 270

926 830

95.7


354 008

184.6

290 610 282 212

85.7 84.9

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova materiálně-technické základny územních finančních orgánů 7000s 7004s 7005s 7008s 701s


70231 7023s 703s



- 71 -

38 001 169 912

112 120 86.1 61.7

18 635 226 548

32 730 104 763 22 659 2 272 162 424

226 548 226 548 226 548

162 424 162 424 162 424

71.7 71.7 71.7

226 548

162 424

71.7

12.2 71.7



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Rozvoj a obnova materiálně-technického zabezpečení celní správy

112 210

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s


6 187 6 770 173 500 76 213 160 805 148 019 571 494

2 806 5 620 160 030 72 194 174 250 114 400 529 300

45.4 83.0 92.2 94.7 108.4 77.3 92.6

70231 7023s 7030s 703s


565 569 569 494 2 000 571 494

529 300 529 300

93.6 92.9

529 300

92.6

565 569

529 300

93.6


Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova MTZ ÚZSVM

112 310

7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

52 965 211 664 92 756 49 160 27 124 433 669

21 746 258 626 54 300 39 631 27 654 401 957

41.1 122.2 58.5 80.6 102.0 92.7

70231 7023s 703s


433 669 433 669 433 669

401 957 401 957 401 957

92.7 92.7 92.7

433 669

401 957

92.7


Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny územních finančních orgánů 7000s 7004s 7008s 701s


420 44 811 37 45 268

70231 7023s 703s


45 268 45 268 45 268


45 268

- 72 -

212 110



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny celní správy

212 210

7004s 7005s 701s


18 747 3 382 22 129

70231 7023s 7030s 703s


20 200 20 200 1 929 22 129



Název programu:

Výstavba, obnova a provozování centrálně řízených ICT resortu MF

212 910

7000s 7003s 7006s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na nákup služeb Náklady na nehmotný majetek SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

9 670 21 798 28 532 60 000

28 175 31 825 60 000

129.3 111.5 100.0

70231 7023s 703s


60 000 60 000 60 000

60 000 60 000 60 000

100.0 100.0 100.0

60 000

60 000

100.0

3 112 301

3 726 838

119.7


- 73 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení

112010

Ministerstva financí-od r.2007 Krátkodobé akce 112011 1004 70231

Agregace - Pořízení a obnova MTZ MF - Rraha 1, Letenská (2009) 10.000

112011 2031 70231

70231

Komplexní řešení hlasových služeb resortu Ministerstva financí (KŘHS)

70231

Rekonstrukce, obnova a vybavení ZK, Letenská

70231

Bezpečnostní, kamerové systémy (EZS, EPS)

70231

Rekonstrukce vstupní hala

70231

Pořízení, obnova dieselagregátu

70231

Rekonstrukce systémů topení - vzduchotechnika

70231

Rekonstrukce - chladící věže

70231

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha 1

R

Praha 1

E

Praha 1

E

1.000

Rekonstrukce elektrorozvodných soustav 1.000

112012 4008

E

4.200

1.000

112012 4007

Praha

3.000

4.200

112012 4006

E

4.000

3.000

112012 4005

Praha

6.500

4.000

112012 1004

R

1.000

6.500

112012 1003

Praha

6.539

1.000

112012 0009

E

10.000

6.539

112012 0008

Praha

1.000

Rekonstrukce venkovních parkovacích ploch 1.500

1.500

35.739


35.739


IS ARIS 135.000

112012 1002 70231

44.000

47.000

44.000

Výměna - rekonstrukce fasádních výplní - Lazarská 27.235

10.000

7.000

10.235

57.000


57.000


Režimové pracoviště 6.360

1.200

- 74 -

5.160



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010


Krizové pracoviště MF

70231

112011 1003 70231

112011 2006 70231

112011 2007 70231

112011 2008 70231

112011 2010 70231

112011 2011 70231

112011 2012 70231

112011 2013 70231

112011 2014 70231

112011 2015 70231

112011 2016 70231

112011 2017 70231

112011 2019 70231

112011 2020 70231

112011 2022 70231

112011 2023 70231

112011 2024 70231

112011 2025 70231

0.400

0.200 8.613 14.816 0.750 4.600 10.948

8.739

2.000

1.500

IS VIOLA 3.500

PIS VEMA 5.500

2.500 0.400 2.150 2.107 2.000 3.000 0.500

1.285 22.953 8.730

11.864

21.550

1.600

Bezpečnost ICT resortu MF 23.150

Hlavní soubory ICT MF 11.882

6.804

- 75 -

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

12.184

Pořízení a obnova serverů a SAN technologií 20.594

R

0.524

Pořízení počítačových programů 35.137

Praha 1

0.200

Informační systém plánování a přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků - IS MPP 1.809

R

3.000

GIS - Grafický informační systém 0.700

Praha 1

1.500

IS SDLS - Státní dozor nad loteriemi a sázkami 6.000

R

3.672

Redakční systém - RedDot 3.500

Praha 1

2.758

SDPF - Státní dozor nad penzijními fondy 5.779

E

0.150

KSP - Kontrola stavebního spoření 4.908

Praha 1

3.000

IS Audio Video k záznamům konferencí na MF 0.550

E

2.000

Personální výpočetní technika 19.687

Praha 1

0.750

IS Auditního orgánu (FKVS) 6.600

Číslo programu

14.816

ČTK - Zpravodajský servis 1.500

2013

4.220

Komplexní antivirová ochrana MF a DS 29.632

2012

0.200

EU 12.833

2011

112010

Ministerstva financí-od r.2007 112011 1002

Typ

Okres alokace akce

5.078



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

Vybavení zasedacích místností projekční technikou 1.400

112011 2028 70231

0.700

112011 2029 70231

0.350

112011 2030 70231

2.000

112011 2032 70231

1.000

112011 2033 70231

112012 0002 70231

0.500 12.704

112012 0003 70231

4.000

112012 3003 70231

2.136

70231

0.800

112012 5002 70231

1.119

R

Praha

R

Praha 1

E

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha 1

E

Praha 1

E

Praha 1

R

Praha 1

R

Praha 1

R

0.400

Výměna, rekonstrukce oken - Voctářova 6.160

Praha

0.600

Pořízení a obnova kopírovacích strojů 1.519

R

1.000

Obnova kopírovacích strojů v budově Legerova 1.400

112012 4002

Praha

61.500


R

12.954

Agregace - Pořízení a obnova MTZ MF - Praha 1, Letenská (2009) 65.500

Praha

0.500

Výpočetní střediska MF 25.658

R

0.500

Aplikační vybavení odborných útvarů MF 1.000

Praha

1.000

IDSIMA 4-Pro (přístupový a docházkový systém) 1.500

R

0.350

IS SEODA - Systém pro elektronický oběh dokumentů a archivaci 3.000

Praha

0.700

IS Automat - stravovací systém 0.700

2013

112010

Ministerstva financí-od r.2007 70231

2012

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení 112011 2027

Typ

Okres alokace akce

3.160

3.000


165.419


165.419


112011 2003 70231

112011 2004 70231

112011 2005 70231

112011 P001 70231

Pořízení a obnova HW prostředků ICT MF 176.011

5.788

37.975

60.007

72.241

Pořízení a obnova informačních systémů MF 153.530

23.427

19.619

39.484

71.000

ICT - Telekomunikace MF 54.687

14.757

16.230

11.700

12.000

Financování datových služeb KIVS, rok 2008 141.724

48.900

46.824

23.000

23.000

128.372

129.089

142.682

206.000

Provozování ICT - MF 606.143

- 76 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

112010

Ministerstva financí-od r.2007 70231

Provozování a podpora provozu IS a aplikací 318.726

112012 0001 70231

70.950

70231

56.650

2.356

20.706

70231

70231

19.850

70231

70231

0.300

0.300

12.900

0.350

13.450

10.915

1.000

0.140

1.450

1.450

23.262

0.300

2.600

2.600

8.400

3.097

E

48.050 E

2.900 E

5.200

Praha 1 3.124

E

0.600

Praha

Pořízení a obnova osobních a technol. vozidel 2.524

E

Praha 1

Agregace - Pořízení a obnova MTZ MF - Praha 8, Voctářova (2009 - 2013)

23.339

Praha 1

Praha 1

Agregace - Pořízení a obnova MTZ - Praha 1, Legerova (2009-2013)

10.840

112012 6001

R

Praha 0.300

7.150

112012 5001

11.931

Agregace - Pořízení a obnova MTZ MF - Praha 1, Lazarská (2009 - 2013) 105.165

112012 3001

9.328

Praha 1 117.210

Soubor vybavení - pracovny a jiné 1.500

112012 1001

73.916

Agregace - Pořízení a obnova MTZ MF - Praha 1, Letenská ( 2009-2013) 67.583

112012 0010

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení 112011 P002

Typ

Okres alokace akce

E

6.194

344.717


344.717


112012 1005 70231

112012 4001 70231

Centrální výpočetním technika ve středisku a prvky sítě FINet 13.265

3.000

5.265

1.000

1.000

1.000

3.109


7.000

1.000 1.000


603.875


603.875

- 77 -

Praha

R

0.850

Praha 7

Agregace - Pořízení a obnova MTZ MF - Praha 7, Janovského (2010 - 2013) 31.109

E

5.000


Praha 1

7.000

14.000

E



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2009

2008

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny

112090 Dlouhodobé akce 112091 0001 70231

2 392.629

112091 0003 70231

70231

70231

70231

445.195

435.195

10.000

4.400

4.400

4.400

7.740

12.852

12.852

12.852

25.704

Praha

12.852 16.600

Praha 16.600

16.600

16.600

77.200

21.000

34.000

7.400

7.400

R R R

33.200

Praha

Informační systém EDS/ISPROFIN a SMVS/ISPROFIN

R

406.742

Praha 1

Služby manažera projektu pro realizaci ISSP 99.600

112091 0006

974.600

Služby právní podpory při realizaci IISSP 77.112

112091 0005

130.897

Řízení státního dluhu (ŘSD) 30.940

112091 0004

Praha 1

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

R

7.400

1 042.452


1 042.452


1 042.452


1 042.452

Název programu: Pořízení,obnova a provozování ICT územních finančních

Číslo programu

112110

orgánů Krátkodobé akce 112111 A101 70231

Agregace - pořízení a obnova HW ICT daňové správy 2009 93.899

112111 A102 70231

70231

Agregace - pořízení aobnova SW ICT daňové správy 2009

70231

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

R

Praha 1

R

24.185

Agregace - pořízení a obnova HW ICT na rok 2009 5.965

112112 A102

E

93.899

24.185

112112 A101

Praha

5.965

Agregace - pořízení a obnova SW ICT 2009 75.000

75.000

199.049


199.049


4.500

112112 P001 70231

Pořízení databáze Amadeus 1.500

1.500

1.500

Provozní výdaje - ADIS na roky 2008-2010 463.353

154.942

Střednědobé akce celkem Střednědobé akce SR Dlouhodobé akce

- 78 -

153.193

154.693 154.693

155.218



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

Název programu: Pořízení,obnova a provozování ICT územních finančních

70231

70231

20.000

70231

268.746

70231

137.971

Číslo programu

231.029

231.029

245.016

245.016

245.016

69.266

225.984

225.984

Praha

Agregace - běžné výdaje na provoz ICT 2009-2012 631.669

110.435

E

231.029

Praha

173.907

E

137.971

Praha

Agregace - pořízení a obnova ADIS 2009-2012 908.955

112112 A502

137.971

Agregace - běžné výdaje na provoz ICT daňové správy 2009 2012 961.833

112112 A501

2013

Praha

Agregace - pořízení a obnova IP technologií v daňové správě 2009 - 2012 433.913

112111 A502

2012

112110

orgánů 112111 A501

Typ

Okres alokace akce

E E

573.088


573.088


926.830


926.830

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně-technické základny územních

Číslo programu

112120

finančních orgánů Střednědobé akce 112123 2002 70231

VZ Smilovice - odstranění havarijního stavu tepla 50.422

112123 2004 70231

15.000

70231

4.084

70231

4.300

41.000

4.548

20.932

Kladno

R

Plzeň-město

R

Klatovy

R

Brno-venkov

R

Nový Jičín

R

25.850

FÚ v Klatovech - rekonstrukce objektu 45.480

R

5.422

30.000

FÚ v Tachově - výstavba nového FÚ 71.150

112125 4004

30.000

FÚ ve Slaném - odstranění havarijního stavu opěrné zdi 39.506

112125 4001

Praha 5.422

20.000

121.932


121.932


17.000

112129 8004 70231

VZ Přehrada - rekonstrukce obvodového pláště, chladíren a VZT. 8.000

9.000

FÚ v Novém Jičíně - rekonstrukce a požární zabezpečení objektu 3.000

7.000

4.000


13.000


13.000

Dlouhodobé akce

- 79 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

112120

finančních orgánů 70231

70231

Praha

Agregace - budovy a stavby daňové správy 2009 - 2011 103.464

112121 A501

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně-technické základny územních 112121 A301

Typ

Okres alokace akce

2.993

18.371

79.714

92.659

22.659

20.000

2.386

Praha

Agregace - investiční vybavenost daňové správy 2009 - 2012 25.000

E E

25.000

25.652


25.652


Brno-město

FÚ v Brně I - výměna výtahů a oken, vybudování protipož. příček 15.224

8.000


1.840

3.700

R

1.684

1.840 1.840


162.424


162.424

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně-technického zabezpečení celní

Číslo programu

112210

správy Střednědobé akce 112211 4800 70231

112211 9800 70231

112211 P400 70231

112211 P801 70231

112211 P802 70231

112211 P803 70231

112211 P804 70231

112211 P805 70231

112211 P806 70231

Praha 4

Vnitřní systémy r. 2008-2012 24.000

8.000

8.000

Provozování ICT GŘC 556.236

197.800

184.330

441.701

222.783

Provozování ICT CŘ Brno 4.830

4.830

2.510

2.510

3.190

3.190

3.190

2.950

2.950

2.950

Provozování ICT CŘ Olomouc 8.850

Provozování ICT CŘ Ostrava 11.700

3.900

3.900

3.500

- 80 -

3.500

Praha 4

E

218.918

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Alokace neurčena

R

Praha

R

Praha

R

3.900

Provozování ICT CŘ Plzeň 10.500

R

2.510

Provozování ICT CŘ Hradec Králové 9.570

Praha

4.830

Provozování ICT CŘ České Budějovice 7.530

8.000

174.106

Opravy a údržba ICT r. 2008-2012

14.490

E

3.500



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012


70231

Provozování ICT CŘ Praha 20.970

112211 P808 70231

6.990

70231

70231

Číslo programu

2.720

2.720

2.720

0.300

0.300

0.300

Rekonstrukce objektu CÚ Olomouc, Sladkovského 37 6.000

2.000

2.000

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

R

6.990

Speciální služby telekomunikací 0.900

112213 0010

6.990

Provozování ICT CŘ Ústí nad Labem 8.160

112211 P809

2013

112210

správy 112211 P807

Typ

Okres alokace akce

2.000

217.220


217.220


112211 1802 70231

112211 1803 70231

112211 1804 70231

112211 1805 70231

112211 1806 70231

112211 1807 70231

112211 1808 70231

112211 2801 70231

112211 2802 70231

112211 2803 70231

112211 2804 70231

Vývoj IC CDS 18.500

8.500

10.000

4.000

4.000

Vývoj WDIS klient 8.000

SPD - vývoj softwaru 21.900

11.400

10.500

Dělená správa - vývoj softwaru 2.200

1.200

1.000

Datový sklad 19.000

10.000

9.000

MED - aplikace pro zpracování exekucí a dražeb, vývoj softwaru 4.000

2.000

2.000

Propojení CS/DS - vývoj softwaru 5.000

2.500

2.500

Vývoj software pro rozšíření systému ERIAN 7.000

4.000

3.000

Realizace TARIC - Rozvoj administrativních nástrojů na správu informačního systému a databází TARIC 3.000

5.400

2.400

SEED/EMCS - vývoj softwaru 6.000

3.000

3.000

Intrastat - vývoj softwaru 5.000

3.000

2.000

2.500

2.500

ECS/AES - software pro e-Vývoz 5.000

- 81 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012


70231

70231

16.000

112211 2807

70231

70231

22.000

70231

8.000

70231

70231

70231

70231

70231

70231

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha 4

E

10.372

1.500

18.990

Rekonstrukce objektu CÚ Břeclav - Břetislavova 2 3.360

2.640

Nástavba a přístavba objektu Hornická č. 3130/39, Ústí n. L. 12.162

6.672

Ostrava Bohumín - rekonstrukce kanalizace 0.450

1.300

CŘ Ostrava - rekonstrukce vč. zateplení 9.110

112213 0011

R

Brno - Traťová - rekonstrukce včetně zateplení

1.750

112213 0006

Praha 3.000

24.382

18.834

112213 0005

R

Skočice - rekonstrukce včetně zateplení

6.000

112213 0004

Alokace neurčena 8.000

4.500

20.490

112213 0003

R

Vývoj CESDIČ - software pro správu číselníků

34.754

112213 0002


Internet/Intranet - vývoj softwaru

7.500

112213 0001

R

8.000

Electronic Customs - vývoj softwaru

16.000

112211 5801

Praha

13.000

6.000

37.000

112211 4801

R

EMCS/FESS pro SPD vývoj softwaru 14.000

70231

Číslo programu

Praha

Vývoj ICS/AIS - software pro e-Dovoz 29.000

112211 2806

2013

112210

správy 112211 2805

Typ

Okres alokace akce

4.330

4.780

Ubytovna Nové Butovice - rekonstrukce 30.000

6.000

24.000


167.654


167.654


112211 1800 70231

112211 2800 70231

112211 5800 70231

112211 6800 70231

ICT - EZS, EPS r. 2008-2012 60.200

10.000

10.000

20.100

Praha 4

Informační systémy veřejné správy r. 2008-2012 131.600

1.600

2.500

42.500

42.500

42.500

3.000

3.000

46.900

42.900

39.900

Praha 4

Evropské systémy r. 2008-2012 135.700

Praha 4

Speciální systémy r. 2008-2012 40.785

3.785

7.000

10.000

10.000

0.649

- 82 -

2.000

17.080

17.980

E E E

10.000

Praha 4

Systémový a ostatní SW r. 2008-2012 55.689

20.100

17.980

E



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012


70231

70231

1.629

112212 1800

20.000

70231

0.100

70231

70231

6.136

112212 5800

70231

12.000

12.000

17.000

17.000

5.000

5.500

Praha 4 5.000

5.000

5.000

4.000

4.000

9.000

9.000

9.000

38.757

45.000

45.000

Praha 4

Soubor vybavení pro program PDP r. 2008 - 2012 32.000

Praha 4

Výstavba a obnova budov a staveb CS r. 2008 - 2012 221.962

4.716

4.246

73.000

70.000

E E E

4.000

Praha 4 10.000

E

5.000

Praha 4

Laboratorní technika pro CTL r. 2008 - 2012

160.757

112213 0800

32.480

Kancelářská technika a inventář CS r. 2008 - 2012

37.000

70231

26.520

Praha 4

22.500

112212 4800

43.700

Rentgenová a speciální technika CS r. 2008 - 2012

E

40.300

31.680

Vozový park CS r. 2008 - 2012

26.136

112212 3800

39.400

Praha 4

58.000

112212 2800

42.000

Stroje a zařízení ICT r. 2008-2012 134.480

70231

Číslo programu

Praha 4

Komunikační infrastruktura r. 2008-2012 143.329

112211 8800

2013

112210

správy 112211 7800

Typ

Okres alokace akce

E E E

70.000

144.426


144.426


529.300



Název programu: Rozvoj a obnova MTZ ÚZSVM

112310 Dlouhodobé akce 112311 0021 70231

112311 0022 70231

112311 0023 70231

112311 0024 70231

112311 0025 70231

112311 0026 70231

Obnova HW (PC, NB) 27.380

6.929

5.596

5.596

7.372

3.687

8.886

15.330

18.710

18.860

23.228

12.222

5.666

19.029

Opravy, servis, provoz a doplňky ICT 57.277

20.360

ISMS - Rozvoj 30.377

14.931

2.000

6.903

32.500

- 83 -

33.500

34.750

R

Praha 2

R

Praha 2

R

Praha 2

R

Praha 2

R

6.543

ISMS - Servis 137.450

Praha 2 9.360

SW - licence pro desktopy 76.128

R

9.259

Reprografie HW, SW 29.305

Praha 2

36.700



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


112310 112311 0027

IS SSL - Rozvoj

70231

112311 0028

16.422 48.000

70231

112311 0031

129.674

70231

112311 0036 70231

112311 0037 70231

112311 0038 70231

112311 0039 70231

112311 0040 70231

112311 0041 70231

112311 0042 70231

112311 0043 70231

112312 0001 70231

112312 0002 70231

112312 0003 70231

12.000

12.000

12.000

3.527

3.459

3.453

27.878

43.892

38.404

26.324

7.077

4.508

7.685

7.903

3.523

5.546

5.557

4.258

2.016

5.399

2.186

Infrastruktura počítačových sítí 13.859

WAN 27.443

4.995

2.457

9.729

5.883

2.539

5.536

82.248

118.107

63.474

55.659

5.324

3.602

5.330

7.478

12.306

11.157

13.567

SW - pro servery 21.734

Projektová kancelář 50.870

13.840

Systémová integrace a bezpečnost 60.320

18.995

8.514

14.525

4.110

2.151

5.352

5.479

6.538

11.000

2.408

24.562

24.562

24.562

Financování komunikačních služeb - KIVS 98.248

24.562

Drobné investiční akce - vybavení, stroje a zařízení 35.200

1.600

9.600

12.000

38.000

30.000

30.000

4.100

- 84 -

4.100

4.100

R

Praha 2

R

Praha 2

R

Praha 2

R

Praha 2

R

Praha 2

R

Praha 2

R

Praha 2

R

Praha 2

R

Praha 2

R

Praha 2

R

Praha 2

R

Praha 2

R

Praha 2

R

Praha 2

R

38.996

Energetické audity - dopady 16.400

Praha 2

12.000

Drobné investiční akce sídel ÚZSVM 136.996

R

11.503

EZS, EPS a PCO 25.425

Praha 2

18.286

Přenos hlasu 23.116

R

5.364

Serverová farma 319.488

Praha 2

10.262

Intel servery 19.322

R

7.054

VMS (Vizualizace majetku státu) 22.529

Praha 2

19.500

Extranet, Intranet a Internet

70231

112311 0035

5.395

R

2.344

Ekonomická a personální agenda - Servis

70231

112311 0034

12.000

15.834

70231

112311 0033

2.778

Ekonomická a personální agenda - Rozvoj

70231

112311 0030

4.000

IS SSL - Servis

70231

112311 0029

7.300

Praha 2

4.100



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


112310 112312 0004 70231

Obnova vozového parku ÚZSVM 30.700

112313 0002 70231

4.000

70231

112313 0004 70231

5.000

10.000

10.000

10.000

0.300

0.300

0.200

0.100

Energetické audity 0.900

Drobné investiční akce 39.000

7.000

10.000

10.000

R

Praha 2

R

Praha 2

R

Praha 2

R

9.700

Ekologické zátěže 35.000

112313 0003

9.000

8.000

Praha 2

12.000

401.957


401.957


401.957


401.957

Název programu: Výstavba, obnova a provozování centrálně řízených ICT

Číslo programu

212910

resortu MF Střednědobé akce 212912 0003 70231

Centrálně řízené IS 8.000

Praha 1

E

Praha 1

R

Praha 1

R

Praha 1

R

Praha 1

R

Praha 1

R

4.000

4.000

4.000


4.000

Dlouhodobé akce 212912 0001 70231 70239

212912 0002 70231

212912 0004 70231

212912 0005 70231

212912 0006 70231

Projekt ISPROFIN 2005 125.257 8.520

14.327 1.309

13.723

8.543

8.543

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů 62.489

16.193

15.432

15.432

15.432

Informační systém o platech a služebním příjmu - ISPSP 17.749

3.445

4.768

4.768

4.768

IS CEDR II 54.345

7.178

13.419

16.874

16.874

IS CEDR III 44.111

10.687

12.658


10.383

56.000 56.000


60.000


60.000


3 726.838


3 726.838

- 85 -

10.383



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Ministerstvo práce a sociálních věcí 7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s

313


44 682 200 639 062 524 312 630 593 363 960 1 126 546 090 2 750 025

70231

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

2 749 055

70234 7023s 7030s 7034s 703s

VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Jiné zdroje tuzemské SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

2 749 793 46 186 2 750 025


2 749 055

32 043

71.7

800 825 222 512 087 294 538

0.1 157.4 81.2 80.9

430 512 2 095 202

78.8 76.2

1 804 055

65.6

291 147 2 095 202

76.2

2 095 202

76.2

2 095 202

76.2

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva práce a sociálních věcí-od r.2007

113 010

7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


1 628 4 000 61 938 55 219 3 000 7 215 133 000

53 710 38 515

86.7 69.7

1 300 93 525

18.0 70.3

70231 7023s 703s


133 000 133 000 133 000

93 525 93 525 93 525

70.3 70.3 70.3

133 000

93 525

70.3


- 86 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému Státního úřadu inspekce práce

113 020

7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


286 496 19 282 39 012 15 359 5 565 80 000

309 800 24 154 36 170 13 625 6 942 82 000

108.0 161.3 125.3 92.7 88.7 124.7 102.5

70231 7023s 703s


80 000 80 000 80 000

82 000 82 000 82 000

102.5 102.5 102.5

80 000

82 000

102.5


Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova materiálně technické základny úřadů práce 7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

14 550 6 476 189 068 61 397 2 473 1 000 125 922 400 886

70231 7023s 7034s 703s

VDS - rozpočet kapitoly správce programu Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Jiné zdroje tuzemské SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ


- 87 -

113 030 25 797

177.3

250 120 38 940 1 000

132.3 63.4 40.4

61 693 377 550

49.0 94.2

400 700 400 700 186 400 886

377 550 377 550

94.2 94.2

377 550

94.2

400 700

377 550

94.2



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních informačních systémů 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


200 111 694 40 800 312 232 130 848 151 902 747 676

70231 7023s 703s



113 110

310 281 73 719

99.4 56.3

384 000

51.4

747 676 747 676 747 676

384 000 384 000 384 000

51.4 51.4 51.4

747 676

384 000

51.4

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy sociálního zabezpečení

113 210

7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


26 135 516 396 169 115 151 542 211 542 252 470 1 327 200

5 667

21.7

482 258 88 181 206 194 200 782 500

285.2 58.2 97.5 0.1 59.0

70231 7023s 703s


1 327 200 1 327 200 1 327 200

782 500 782 500 782 500

59.0 59.0 59.0

1 327 200

782 500

59.0


Evidenční číslo

Název programu:

Reprodukce majetku ústavů sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí 7000s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s


2 083 43 630 11 191 738 126 3 016 60 784

70231 7023s 7030s 703s


60 000 60 738 46 60 784

- 88 -

113 330 270 14 980

13.0 34.3

24 530 39 780

813.3 65.4

39 780 39 780

66.3 65.5

39 780

65.4



1

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4

5

2

údaje v tis. Kč


60 000

66.3

Evidenční číslo

Název programu:

Integrovaný operační program v oblastech intervence zaměstnanosti a sociálních služeb 7008s 701s

39 780

113 340

Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

335 847 335 847

70231


70234 7023s 703s

VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

44 700 291 147 335 847 335 847



Název programu:

Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociální péče a služeb 7004s 701s

Náklady budov a staveb SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

479 479

70231 7023s 703s


479 479 479


213 310

479


- 89 -

2 749 055

2 095 202

76.2



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


113010

Ministerstva práce a sociálních věcí-od r.2007 Krátkodobé akce 113011 1202 70231

MPSV - reprodukce majetku v oblasti ICT 23.000

113012 1221 70231

70231

E

Praha

E

Praha

E

Alokace neurčena

E

23.000

MPSV - rekonstrukce prostor v budově Podskalská 19 4.300

113012 1222

Alokace neurčena

4.300

MPSV - rekonstrukce oplocení objektu Na Poříčním právu 1.500

1.500

28.800


28.800


Agregace podprogramu 113011 na roky 2010-2011 32.000

113012 1216 70231

16.000

MPSV - rekonstrukce areálu Veleslavín 27.964

113012 9999 70231

6.500

4.500

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

16.964

Agregace podprogramu 113012 na roky 2010-2012 210.068

16.000

54.331

75.401

80.336

4.500


4.500


113012 1203 70231

113012 1205 70231

113012 1208 70231

113012 1209 70231

113012 1214 70231

113012 1219 70231

MPSV - bezpečnostní systém v objektu Podskalská 19 3.925

2.600

2.300 1.500 4.250 2.100 3.900 3.300

- 90 -

Praha 2

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Praha

E

10.400

MPSV - klimatizace místností v budově Na Poříčním právu 1 7.600

E

8.000

MPSV - obnova mobiliáře 14.300

Praha 2

6.000

MPSV - rekonstrukce osvětlení 10.100

E

4.500

MPSV - opravy a repase oken Na Poříčním právu 1 10.250

Praha 2

8.800

MPSV - bezpečnostní systémy Na Poříčním právu 1 - EPS 6.000

E

1.325

MPSV - rekonstrukce strukturované kabeláže v budově Podskalská 19 11.100

Praha 2

4.300



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

113010

Ministerstva práce a sociálních věcí-od r.2007

70231

113012 5002 70231

2.300

E

Plzeň-město

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

R

5.500

MPSV - vybudování záložního pracoviště ministerstva Zbůch 10.800

5.700

5.100

113012 R012 Agregace podprpogramu 113012 na roky 2008-2009 70231

Praha

MPSV - Rekonstrukce strukturované kabeláže v budově Na Poříčním právu 1 7.800

3.823

2013

Číslo programu


Typ

Okres alokace akce

2.523

1.300


55.225


55.225


MPSV - obnova vozového parku 17.000

2.260


5.000

6.230

3.510

5.000 5.000


93.525


93.525

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému

Číslo programu

113020

Státního úřadu inspekce práce Krátkodobé akce 113021 1101 70231

113021 6001 70231

113021 9018 70231

113021 9019 70231

113021 9020 70231

113021 9021 70231

113021 9022 70231

OIP hl. m. Praha - rekonstrukce univerzlní kabeláže 0.090

Alokace neurčena

E

Brno-město

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

0.090

OIP Brno - rozšíření strukturované kabeláže 0.250

0.250

SÚIP operační systémy pro servery 0.600

0.600

SÚIP - SW pro servery - správa, zálohování a operační systémy 0.160

0.160

SÚIP - nové SW produkty pro databázi IS SÚIP 1.260

1.260

SÚIP - pořízení firewall 0.850

0.850

SÚIP - rozvoj dohledového centra v systému SÚIP 0.790

0.790

- 91 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému

70231

113021 9024 70231

113021 9025 70231

113021 9026 70231

113021 9027 70231

113021 9028 70231

113021 9029 70231

113021 9030 70231

113021 9031 70231

113021 9032 70231

113021 9033 70231

113021 9995 70231

113022 1604 70231

113022 1605 70231

113022 2004 70231

113022 5002 70231

113022 5003 70231

113022 5403 70231

113022 5404 70231

SÚIP - rozvoj systému IP telefonie 4.600

2012

2013

Číslo programu

113020

Státního úřadu inspekce práce 113021 9023

Typ

Okres alokace akce

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Praha

R

Praha

E

Hradec Králové

E

Plzeň-město

E

Plzeň-město

E

České Budějovice

E

České Budějovice

E

4.600

SÚIP - obnova serverů v systému SÚIP 2.400

2.400

SÚIP - nákup diskového pole FC 0.980

0.980

SÚIP - aktualizace ASPI 0.760

0.760

SÚIP - aktualizace AVAST 0.250

0.250

SÚIP - technická podpora INFORMIX 2.400

2.400

SÚIP - ochrana investic Microsoft 3.746

3.746

SÚIP - rozvoj IS SÚIP 2006 3.959

3.959

SÚIP - obměna PC a NB 6.900

6.900

SÚIP - školení správců sítě a uživatelů v systému SÚIP 0.800

0.800

SÚIP - obměna a doplnění tiskáren, scannerů a UPS 1.080

1.080

SÚIP - opravy, údržba a pořízení drobného majetku ICT 9.245

9.245

OIP Praha - rekonstrukce el. rozvodů v přízemí a 1. patře 0.080

0.080

OIP Praha - oprava oken 0.200

0.200

OIP Hradec Králové - rekonstrukce topení včetně rozvodů 1.800

1.800

OIP Plzeň - zateplení vnějšího pláště, výměna oken 7.000

7.000

OIP Plzeň - výměna podlahových krytin a vymalování 0.180

0.180

OIP České Budějovice - výstavba 2 garáží 0.700

0.700

OIP České Budějovice - rekonstrukce 3 garáží v DP Jihlava 0.840

0.840

- 92 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

113020

Státního úřadu inspekce práce 70231

113022 6005 70231

70231

70231

70231

OIP Ostrava - sanace základového a obvodového zdiva budovy

70231

OIP Ostrava - malování a výměna podlahových krytin

70231

70231

Ostrava-město

R

Opava

E

Opava

E

Opava

E

Opava

E

Alokace neurčena

E

Opava

R

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

SÚIP - klimatizace 4 serveroven OIP 0.272

SÚIP - obměna a doplnění nábytku v systému SÚIP 1.840

SÚIP - obměna a doplnění kancelářské techniky v systému SÚIP 0.545

113022 9997

R

0.200

1.840

113022 8308

Ostrava-město

4.500

0.272

113022 8307

E

1.300

0.200

113022 8306

Brno-město

OIP Brno - rekonstrukce el. instalace vč. osvětlení

4.500

113022 8004

E

0.080

1.300

113022 8003

Brno-město

OIP Brno - rekonstrukce vstupního schodiště 0.080

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému 113022 6004

Typ

Okres alokace akce

0.545

SÚIP - opravy, údržba a pořízení drobného majetku pro SÚIP a OIP 9.987

9.987

70.644


70.644

Střednědobé dokončované akce 113021 R021 Agregace podprogramu 113021 na roky 2008 a 2009 70231

4.610

113022 8301 70231

3.510

1.100

SÚIP Opava - rekonstrukce školícího střediska vč. garáže a dílny 6.298

2.974

3.324

113022 R022 Agregace podprogramu 113 022 na roky 2008 a 2009 70231

8.646

1.714

6.932


11.356


11.356


113022 9999 70231

Agregace podprogramu 113 021 na roky 2010 - 2013 220.508

41.171

59.226

42.879

26.505

Alokace neurčena


0.237


0.000


82.000


82.000

- 93 -

60.969 26.477

59.142 E 30.053



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny úřadů práce

2012

2013

Číslo programu

113030 Krátkodobé akce 113031 2201 70231

113031 6003 70231

113031 6501 70231

113032 1308 70231

113032 2001 70231

113032 2003 70231

113032 2004 70231

113032 2105 70231

113032 2602 70231

113032 3202 70231

113032 3203 70231

113032 3503 70231

113032 3604 70231

113032 3903 70231

113032 4052 70231

ÚP Trutnov - strukturovaná kabeláž Dvůr Králové nad Labem a Vrchlabí 0.150

Trutnov

E

Brno-město

E

Znojmo

E

Praha

E

Hradec Králové

E

Hradec Králové

E

Hradec Králové

E


E

Liberec

E

Sokolov

E

Sokolov

E

Louny

E

Most

E

Děčín

E

Praha-západ

E

0.150

ÚP Brno-město - pořízení UPS a výměna a rozšíření strukturované kabeláže, Palackého 89 0.300

0.300

ÚP Znojmo - aktivní prvky LAN 0.043

0.043

ÚP hl. m. Prahy - výměna výtahu v budově CP Domažlická 1, Praha 3 1.000

1.000

ÚP Hradec Králové - vyvolávací systém 0.700

0.700

ÚP Hradec Králové - úprava hlavního vchodu pro osoby tělesně postižené 1.500

1.500

ÚP Hradec Králové - přípravné práce k rekonstrukci školícího střediska 1.125

1.125

ÚP Rychnov nad Kněžnou - výměna oken a dveří a rekonstrukce vnitřního schodiště, Štemberkova 1433 2.235

2.235

ÚP Liberec - vyvolávací systém 0.460

0.460

ÚP Sokolov - nákup budovy DiP + KM v Chodově 8.000

8.000

ÚP Sokolov - přípravné práce pro rekonstrukci školícího střediska, Jednoty 654 1.125

1.125

ÚP Louny - rekonstrukce střechy Postoloprtská 2664 7.000

7.000

ÚP Most - EZS a vyvolávací systém 1.200

1.200

ÚP Děčín - rekonstrukce kotelny Březinova 0.350

0.350

ÚP Praha-západ - pořízení EPS 0.200

0.200

- 94 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012


2013

Číslo programu

113030 113032 4603 70231

0.420

113032 5351 70231

70231

ÚP Klatovy - náklady přípravných prací pro výstavbu, nákup pozemku

70231

ÚP Jindřichův Hradec - plynový kotel Antonínská 7/II, Dačice

113032 6002

ÚP Písek - projektová dokumentace rekonstrukce vzdělávacího střediska

70231

ÚP Brno-město - rekonstrukce výtahu, Křenová 25/27

70231

ÚP Znojmo - docházkový systém

70231

ÚP Havlíčkův Brod - přestavba autobusové čekárny

70231

ÚP Přerov - rekonstrukce budovy pro SSP, Komenského 6/1000, Přerov

70231

ÚP Zlín - vyvolávací systém a docházkové systémy

70231

ÚP Vsetín - pořízení venkovních ploch a výstavba výtahu pro DiP Valašské Meziříčí

70231

70231

ÚP Ostrava - rekonstrukce výtahu, 30. dubna 2C

70231

ÚP Opava - zvýšení bezpečnosti výtahů

Havlíčkův Brod

E

Přerov

E

Zlín

E

Vsetín

E

Ostrava-město

E

Ostrava-město

E

Opava

E

Nový Jičín

E

Nový Jičín

E

0.200

ÚP Nový Jičín - pořízení docházkového systému na DiP a VKM Bílovec, Odry, Kopřivnice a Frenštát pod Radhoštěm 0.500

113032 8506

E

0.620

0.200

113032 8503

Znojmo

0.540

0.620

113032 8302

E

2.734

ÚP Ostrava - rekonstrukce pobočky Vítkovice 0.540

113032 8004

Brno-město

0.700

2.734

113032 8003

E

25.412

0.700

113032 7601

Písek

20.261

25.412

113032 7501

E

0.150

20.261

113032 7103

Jindřichův Hradec

1.500

0.150

113032 6852

E

1.000

1.500

113032 6503

Klatovy

0.100

1.000

70231

E

4.000

0.100

113032 5651

Kladno 0.420

4.000

113032 5501

70231

ÚP Kladno - rozšíření EZS

0.500

ÚP Nový Jičín - rekonstrukce chodníku, Msgr. Šrámka 1030 a 1099 0.360

0.360


- 95 -

83.885 83.885



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012


2013

Číslo programu

113030 113032 1310 70231

75.000

113032 3403 70231

4.000

70231

18.000

70231

50.000

70231

Chomutov

E

Olomouc

E

Jeseník

E

Karviná

E

Praha 3

R

Karlovy Vary

R

Teplice

R

Mělník

R

Znojmo

R

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

5.000

5.000

30.000

23.000 120.000

ÚP Jeseník - výstavba budovy ÚP Jeseník 142.000

113032 8201

41.000

ÚP Olomouc - koupě včetně rekonstrukce objektu pro ÚP 170.000

113032 7402

E

ÚP Chomutov - rekonstrukce budovy Cihlářská 4106 41.000

113032 7002

Praha

ÚP hl. m. Prahy - rekonstrukce objektu a nákup vybavení pro SSP

7.000

50.000

85.000

ÚP Karviná - rekonstrukce budovy B Havířov, Junácká 1632 + úprava prostor pro přemisťované KM SSP 15.000

10.000

5.000

89.000


89.000


ÚP hl. m. Prahy - rekonstrukce s nástavbou budovy pobočky pro Prahu 9 a 14 v Praze 9, Jablonecká 421 56.611

113032 3003 70231

24.979

ÚP Karlovy Vary - přípravné práce k výstavbě nového sídla úřadu, Závodní ul., K. Vary - Dvory 8.950

113032 3701 70231

70231

70231

7.500

16.506

14.594

ÚP Mělník - rekonstrukce administrativní budovy, Nová č. p. 2571, Mělník 55.813

113032 6501

1.450

ÚP Teplice - rekonstrukce objektu ÚP, Vrchlického 725/1 31.100

113032 4501

31.632

25.300

30.513

ÚP Znojmo - rekonstrukce objektu ÚP a FÚ Znojmo, nám. Svobody 8 72.908

35.082

37.826

113032 R032 Agregace podprogramu 113 032 na roky 2008 a 2009 70231

176.946

115.253

61.693


183.758


183.758


Záložní zdroje, aktivní prvky LAN a další technika ICT 21.007

1.507

- 96 -

2.000

7.500



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012


2013

Číslo programu

113030 113032 9997 70231

Alokace neurčena

IOP přípravné práce a dovybavení ze SR 153.618

113032 9998 70231

0.900

70231

18.500

19.600

17.700

120.151

233.996

15.270 16.500

Alokace neurčena

Agregace podprogramu 113 032 na roky 2010 - 2013 1 050.736

43.000

Alokace neurčena

Vybavení ÚP dopravní technikou, stroji a zařízením 92.300

113032 9999

5.000

382.334

E 89.448 E 20.000 E 314.255

70236 70309

20.907


20.907


377.550


377.550

Název programu: Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních informačních

Číslo programu

113110

systémů Krátkodobé akce 113111 9004 70231

85.000

113112 9003 70231

113113 9001

MPSV - pořízení výpočetní techniky SSP

113113 9002

MPSV - obnova prostředků výpočetní techniky na ÚP

70231

MPSV - rozvoj, údržba a pořízení SW pro ÚP

70231

MPSV - lékařská posudková služba na ÚP

113114 9005

MPSV - IS hmotné nouze - komunikační služby

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

35.000

MPSV - IS hmotné nouze - výpočetní technika 24.000

113114 9006

Alokace neurčena

10.719

35.000

70231

E

68.100

10.719

113114 9004

Alokace neurčena

43.181

68.100

113113 9003

E

55.000

43.181

70231


55.000

70231

70231

MPSV - komunikační systém rezortu MPSV

24.000

MPSV - IS hmotné nouze - rozvoj APV Oknouze 63.000

63.000


- 97 -

384.000 384.000



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních informačních

70231

70231

80.000

70231

228.000

113114 9999 70231

55.000

55.000

114.000

114.000

Alokace neurčena

Agregace podprogramu 113 113 na roky 2010 -2011

Alokace neurčena

Agregace podprogramu na rok 2010 - 2011 224.000

112.000

E

80.000

Alokace neurčena


113113 9999

Číslo programu

Alokace neurčena

Agregace podprogrogramu 113 111 na roky 2010 -2011 160.000

113112 9999

2013

113110

systémů 113111 9999

Typ

Okres alokace akce

E E E

112.000

0.000

Střednědobé akce celkem Střednědobé akce SR Celkem výdaje na program č: 113110

384.000


384.000

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy

Číslo programu

113210

sociálního zabezpečení Krátkodobé akce 113211 9040 70231

113211 9041 70231

113211 9043 70231

113211 9044 70231

113211 9045 70231

113211 9999 70231

113212 1507 70231

113212 1508 70231

113212 2501 70231

ČSSZ - první etapa důchodové reformy 28.194

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Praha

E

Praha

E

Chrudim

E

28.194

ČSSZ - doplnění infrastruktury na základě zkušeností z rutinního provozu nových aplikací 30.000

30.000

ČSSZ - rozvoj provozovaného APV 49.300

49.300

ČSSZ - technické zhodnocení aplikačních serverů 21.300

21.300

ČSSZ - DMS 22.000

22.000

Agregace podprogramu 113 211 na roky 2010 192.000

192.000

ČSSZ - rekonstrukce bytového domu, Praha 5 - Stodůlky, K zahrádkám 7 5.591

5.591

ČSSZ - rekonstrukce bytového domu, Praha 5 Stodůlky, K zahrádkám 9 5.591

5.591

OSSZ Chrudim - směna pozemku, odkupnájení budovy a rekonstrukcec 85.000

85.000

- 98 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012


70231

ČSSZ - pořízení telefonní ústředen 1.995

113212 9013 70231

113212 9014

ČSSZ - pořízení vyvolávacích systémů

113212 9015

ČSSZ - pořízení EZS

70231

ČSSZ - pořízení EPS

70231

ČSSZ - pořízení klimatizačních zařízení

70231

ČSSZ - kancelářská technika

70231

ČSSZ - nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a ostatní služby

70231

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

E

Praha 5

R

Praha

E

Praha 8

E

Ústí nad Orlicí

E

41.000

ČSSZ - opravy a údržba majetku ČSSZ a ostatní služby 70.000

113212 9999

Alokace neurčena

4.000

41.000

113212 9993

E

4.480

4.000

113212 9992

Alokace neurčena

1.995

4.480

113212 9020

E

1.995

1.995

113212 9016

Alokace neurčena

1.995

1.995

70231

Číslo programu

1.995

1.995

70231

2013

113210

sociálního zabezpečení 113212 9012

Typ

Okres alokace akce

70.000

Agregace podprogramu 113 212 na roky 2010 278.177

278.177

374.436


374.436


113211 9027 70231

113211 9042 70231

113212 1501 70231

113212 1506 70231

113212 1801 70231

113212 2451 70231

ČSSZ - vývojové prostředky 10.400

4.000

2.400

4.000

ČSSZ - technické zhodnocení aplikací pro zajištění procesů 135.300

49.000

53.000

33.300

ČSSZ - rozšíření docházkových systémů 41.533

2.000

39.533

ČSSZ - výstavba administrativní budovy 85.853

10.000

65.853

10.000

2.520

30.000

ČSSZ - rekonstrukce 1. patra hlavní budovy 32.520

PSSZ - rekonstrukce obvodového pláště 39.400

19.461

19.939

OSSZ Ústí nad Orlicí - rekonstrukce obvodového pláště vč. výměny oken 22.000

2.000

- 99 -

20.000



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012


70231

OSSZ Český Krumlov - rekonstrukce administrativní budovy 48.679

113212 6401 70231

11.389

70231

70231

5.000

15.000

19.072

9.006

99.066

45.567

ČSSZ - rekonstrukce budovy pro SW centrum 22.000

113212 8301 70231

113212 9022 70231

2.000 23.780

113212 9023

0.500

0.500

2.194

5.000

ČSSZ - investiční akce malého rozsahu 7.194

E

Břeclav

E

Jihlava

R

Olomouc

E

Opava

R

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

R

Praha 5

E

Praha

R

Cheb

R

Plzeň-sever

R

Brno-město

R

Kroměříž

R

70.940

ČSSZ - majetkoprávní vypořádání 1.000

70231

30.430

Český Krumlov

20.000

OSSZ Opava - administrativní budova 125.150

Číslo programu

14.972

KSSZ Jihlava - výstavba objektu 153.639

113212 7002

22.318

OSSZ Břeclav - rekonstrukce objektu 39.072

113212 6601

2013

113210

sociálního zabezpečení 113212 5801

Typ

Okres alokace akce

318.742


318.742


3.993

113211 9022 70231

70231

0.600 12.800

70231

4.850

70231

3.450

113212 5151

1.662

70231

4.099

4.133

MSSZ Brno - rekonstrukce dvorní objektu 11.650

113212 7701

30.277

OSSZ Plzeň - sever - zřízení klientcentra 8.232

113212 6001

4.842

OSSZ Cheb - rekonstrukce budovy 31.939

70231

8.782

ČSSZ - rekonstrukce bytového domu Praha 5 - Smíchov, U Dívčích hradů 21 -27 8.292

113212 3101

16.500

ČSSZ -rekonstrukce bytového domu Praha 5 Stodůlky, K zahrádkám 11 -13 13.632

113212 1504

3.393

ČSSZ - dodávka a nasazení serverů a aktivních prvků 29.300

113212 1503

70231

ČSSZ - rozšíření strukturované a optické kabeláže

0.755

10.895

OSSZ Kroměříž - přístavba budovy a parkoviště 20.500

10.000

10.500


89.322


89.322


782.500


782.500

- 100 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Reprodukce majetku ústavů sociální péče Ministerstva práce a

2013

Číslo programu

113330

sociálních věcí Krátkodobé akce 113331 5103 70231

113331 6003 70231

113331 6004 70231

113331 6042 70231

113331 6045 70231

113331 a010 70231

113331 a011 70231

113332 4929 70231

113332 4930 70231

113332 4931 70231

113332 4932 70231

113332 4933 70231

113332 4934 70231

113332 5174 70231

113332 5175 70231

113332 5176 70231

113332 5177 70231

Plzeň-sever

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

ÚSP Zbůch - modernizace sítě (zrychlení rychlosti přenosu, metal. síť) 0.200

0.200

ÚSP Brno Kr. Pole - rozdělení páteřní sítě ICT 0.500

0.500

ÚSP Brno Kr. Pole - zabezpečovací zařízení pavilonu B 0.100

0.100

ÚSP Brno Chrlice - pořízení ICT 0.130

0.130

ÚSP Brno Chrlice - kopírovací stroj 0.050

0.050

Agregace podprogramu 113331 na rok 2010 0.980

0.980


0.980

DÚSP Tloskov - komunikace "Skalka" - zpevněná cesta dlažba 0.850

Benešov

R

Benešov

E

Benešov

E

Benešov

E

Benešov

E

Benešov

E

Benešov

E

Plzeň-sever

E

Plzeň-sever

E

Plzeň-sever

E

0.850

DÚSP Tloskov - opláštění jízdárny 0.395

0.395

DÚSP Tloskov - okenní výplně jízdárny 0.475

0.475

DÚSP Tloskov - klimatizace objektu A 0.300

0.300

DÚSP Tloskov - osobní výtah v objektu 12 3.000

3.000

DÚSP Tloskov - zástěny WC a sprchové kouty 0.200

0.200

ÚSP Zbůch - konvektomat (náhrada) 0.300

0.300

ÚSP Zbůch - výřivka (náhrada) 0.150

0.150

ÚSP Zbůch - rehabilitační přístroj MORTEN 0.050

0.050

ÚSP Zbůch - zvedák kolejnicový pojízdný 0.300

0.300

- 101 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012


70231

70231

70231

113332 6029

70231

113332 6031

70231

70231

70231

113332 6054 113332 6055

70231

70231

113332 6058

70231

70231

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Opava

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

0.100

ÚSP Brno Chrlice - terénní úprava nádvoří 1.500

ÚSP Brno Chrlice - značkovač prádla 0.100

ÚSP Brno Chrlice - kompresor 0.050

ÚSP Brno Chrlice - nářezový stroj + příslušenství 0.050

ÚSP Brno Chrlice - vybavení ošetřovny 0.100

ÚSP Brno Chrlice - vana hydromasážní - 3 ks 0.900

ÚSP Hrabyně - rekonstrukce systému zásobování teplem ÚSP 9.000


113332 a011 70231

Brno-město

ÚSP Brno Chrlice - automatická pračka - 8 kg

9.000

113332 a010

E

0.750

0.900

113332 8302

Brno-město

1.000

0.100

70231

E

ÚSP Brno Chrlice - automobil pro přepravu klientů

0.050

113332 6057

Brno-město

ÚSP Brno Kr. Pole - automobil FORD Tranzit + plošina

0.050

113332 6056

E

1.000

0.100

70231

Brno-město

ÚSP Brno Kr. Pole - modernizace stínovacího zařízení skleníků a mechanizace pro obdělávání půdy

1.500

70231

E

0.900

0.100

113332 6053

Brno-město

ÚSP Brno Kr. Pole - modernizace kuchyňského zařízení

0.750

113332 6052

E

0.300

1.000

113332 6051

Plzeň-sever

ÚSP Zbůch - sekačka na trávu

1.000

70231

E

0.350

0.900

113332 6030

Plzeň-sever

ÚSP Zbůch - osobní automobil - referentský vůz

0.300

70231

E

0.250

0.350

113332 5180

Číslo programu

Plzeň-sever

ÚSP Zbůch - automatické dveře 2 ks - obměna 0.250

113332 5179

2013

113330

sociálních věcí 113332 5178

Typ

Okres alokace akce

38.800


38.800

Krátkodobé akce celkem Krátkodobé akce SR Střednědobé dokončované akce

- 102 -

23.350 23.350



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012


70231

70231

R

1.950

Brno-město

R

Alokace neurčena

E

4.250

ÚSP Brno Kr. Pole - rekonstrukce pavilonu A - 1. etapa 24.100

Číslo programu

Plzeň-sever

ÚSP Zbůch - decentralizace vytápění 6.200

113332 6021

2013

113330

sociálních věcí 113332 5171

Typ

Okres alokace akce

13.100

11.000


15.250


15.250

Dlouhodobé akce 113332 R332 Rezerva na financování podprogramu 70231

5.190

0.870


1.180

0.744

2.396

1.180 1.180


39.780



Název programu: Integrovaný operační program v oblastech intervence

113340

zaměstnanosti a sociálních služeb Krátkodobé akce 11334D a009 IOP - Služby v oblasti zaměstnanosti - agregace 2009 70231 70234

44.700 291.147

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

44.700 291.147


335.847 335.847

Střednědobé akce 11334D a010 IOP - Služby v oblasti zaměstnanosti - agregace 2010 - 2011 70231 70234

72.453 471.911

46.849 305.146


0.000


335.847


335.847

- 103 -

25.604 166.765



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociální péče

2013

Číslo programu

213310

a služeb Krátkodobé akce 213314 R314 Rezerva na financování podprogramu 70231

Alokace neurčena

221.753

221.753

70239 70309 70321 70323 70349


0.000

0.000

Z toho výdaje státního rozpočtu Celkem výdaje programového financování kapitoly 313

2 095.202


2 095.202

- 104 -

E



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Ministerstvo vnitra

314

7000s 7001s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Mzdové náklady a povinné pojistné Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

149 722

32 983 80 217 19 668 760 043 1 268 091 2 897 638 732 333

369 438 1 787 039 1 934 577 3 605 584 510 453 520 17 825 8 375 158

70231


22.0 5.3 42.5 65.5 80.4 143.5

90 221 5 881 194

506.1 70.2

7 411 179

2 934 621

39.6

810 524

2 859 446

352.8

23 920 8 341 933

12 130 5 821 017 39 300 20 877

159.0

70234

VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU

70237 7023s 7025s 7030s 7032s 7033s 7035s 703s

VDS - použití zdrojů EHP/Norsko Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Dotace z územních rozpočtů Dotace poskytnuté ze státních fond ů Dotace poskytnuté z fondů EU SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

13 131 10 000 561 9 533 8 375 158

5 881 194

70.2


8 245 623

5 806 197

70.5

69.8

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu Ministerstva vnitra

114 040

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


17 325 2 272 3 207 84 318 26 328 1 134 300 134 884

18 880 11 356

22.4 43.1

30 236

22.4

70231


134 545

29 636

22.0

70234 7023s 703s


339 134 884 134 884

600 30 236 30 236

177.0 22.4 22.4

134 884

30 236

22.4


- 105 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ 7001s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s

Mzdové náklady a povinné pojistné Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

70231


70234 7023s 703s


114 070 80 217 18 251 717 243 246 280 1 250 928 437 600 2 750 519 599 713 2 150 806 2 750 519 2 750 519


2 750 519 Evidenční číslo

Název programu:

Reprodukce majetku HZS ČR

114 210

7004s 7005s 7006s 701s


22 200 277 072 7 023 306 295

70231 7023s 703s


306 295 306 295 306 295



Název programu:

Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí

114 230

7002s 7005s 701s

Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na stroje, zařízení a inventář SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

7 199 993 200 000

200 000 200 000

100.0 100.0

70231 7023s 703s


200 000 200 000 200 000

200 000 200 000 200 000

100.0 100.0 100.0

200 000

200 000

100.0


- 106 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

e-Government

114 410

7000s 7002s 7003s 7005s 7006s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

225 756 410 913 254 299 245 316 911 509

64 319 64 319

26.2 7.1

70231


540 059

64 319

11.9

70234 7023s 703s


371 450 911 509 911 509

64 319 64 319

7.1 7.1

911 509

64 319

7.1


Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva vnitra

214 010

7004s 701s


16 041 16 041

12 528 12 528

78.1 78.1

70231 7023s 703s


16 041 16 041 16 041

12 528 12 528 12 528

78.1 78.1 78.1

16 041

12 528

78.1


Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělávání a tělovýchovy 7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 701s


1 765 7 864 6 922 91 365 38 729 1 911 501 149 057

70231


147 052

70234 7023s 7030s 703s

VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ


147 052 2 005 149 057 147 052

- 107 -

214 020 1 400

79.3

102 001 13 110 150

111.6 33.9 7.8

116 661

78.3

59 141

40.2

57 520 116 661

79.3

116 661

78.3

116 661

79.3



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů

214 030

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s


2 850 2 843 13 510 162 168 15 315 2 373 199 059

70231 7023s 703s



14 443

506.8

131 344 15 159

81.0 99.0

160 946

80.9

199 049 199 059 199 059

160 946 160 946 160 946

80.9 80.9 80.9

199 049

160 946

80.9

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny organizací služeb resortu MV 7000s 7004s 701s 7030s 703s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady budov a staveb SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

214 040

166 10 960 11 126 11 126 11 126

Výdaje SR programu č. 214040 Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR

214 110

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s


106 112 294 232 403 038 1 211 763 1 609 099 59 761 18 16 962 3 700 985

13 369 1 417 3 500 576 207 861 952 42 056

12.6 0.5 0.9 47.6 53.6 70.4

89 643 1 588 144

528.5 42.9

70231


3 199 014

898 197

28.1

70234


404 735

650 520

160.7

70237 7023s 7030s 7032s

VDS - použití zdrojů EHP/Norsko Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Dotace z územních rozpočtů

23 920 3 680 891

12 130 1 567 267 20 877

42.6

- 108 -

10 000



1

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4

5

2

údaje v tis. Kč 7033s 7035s 703s

Dotace poskytnuté ze státních fond ů Dotace poskytnuté z fondů EU SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ


561 9 533 3 700 985

1 588 144

42.9

3 627 669

1 560 847

43.0

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny hasičského záchranného sboru 7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s


16 586 44 036 236 375 294 929 797 200 36 030 1 563 1 425 720

70231 7023s 703s



214 210 3 771

22.7

158 651 27 060

53.8 3.4

578 190 060

102.7 13.3

1 382 642 1 425 720 1 425 720

181 660 190 060 190 060

13.1 13.3 13.3

1 382 642

181 660

13.1

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení

214 510

7002s 7003s 7005s 7006s 701s


67 1 300 34 030 803 36 200

70231 7023s 703s


36 200 36 200 36 200


36 200

- 109 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV

214 910

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s


4 693 17 361 711 774 63 033 630 591 163 125 1 590 577

39 300

5.5

241 001 181 185 461 486

38.2 111.1 29.0

70231


1 556 577

422 186

27.1

70234 7023s 7025s 703s

VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

34 000 1 590 577

26.5

1 590 577

422 186 39 300 461 486

1 590 577

422 186

26.5

8 245 623

5 806 197

70.5


- 110 -

29.0



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací

2013

Číslo programu

114040

služeb resortu Ministerstva vnitra Krátkodobé akce 114042 9001 70231

114042 9002 70231

114042 9003 70231

114042 9004 70231

114042 9005 70231

114042 9006 70231

114042 9007 70231

114042 9008 70231

114042 9009 70231

114042 9010 70231

114042 9011 70231

114042 9012 70231 70234

114042 9013 70231

114042 9014 70231

114042 9015 70231

114042 9016 70231

114042 9017 70231

Obnova služebních dopravních prostředků - SUZ 3.550

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Mladá Boleslav

E

Frýdek-Místek

E


E

Brno-venkov

E

Frýdek-Místek

E

Brno-venkov

E

Brno-venkov

E


E

Frýdek-Místek

E


E

Frýdek-Místek

E

Alokace neurčena

E

Mladá Boleslav

E

Mladá Boleslav

E

3.550

Nákup strojů pro administrativu - SUZ 0.300

0.300

Servery - SUZ 0.750

0.750

ZZC Bělá - Telefonní ústředna 0.300

0.300

PrS Vyšní Lhoty - Rozšíření kamerového systému 0.400

0.400

PoS Kostelec - kamerový systém 0.200

0.200

PoS Zastávka - Kamerový systém 0.500

0.500

PrS Vyšní Lhoty - rekonstrukce obj. 03 - výměna oken 0.900

0.900

PoS Zastávka - sanace suterénů ubytovacích objektů 0.650

0.650

PoS Zastávka - výměna oken a vstupních dveří na ubytovnách 02 a 04 3.000

3.000

PoS Kostelec - zhotovení nouzového schodiště u B. Č. 1 0.400

0.400

EUF - PrS Vyšní Lhoty - volejbalové hřiště 0.200 0.600

0.200 0.600

PoS Kostelec - přístřešek na kola 0.250

0.250

PrS Vyšní Lhoty - výměna oken správního objektu 0.800

0.800

Regulace odběru elektrické energie - SUZ 0.250

0.250

ZZC Bělá - Rekonstrukce střechy obj. 04 0.400

0.400

ZZC Bělá - Domácí rozhlas 0.250

0.250

- 111 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací

70231

Nákup strojů pro administrativu 5.106

114044 9002 70231

Číslo programu

Alokace neurčena

E

Praha

E

Alokace neurčena

E

Brno-venkov

R

Alokace neurčena

E

5.106

Praha 7 Letná - rekonstrukce osobního výtahu TRIPLEX 6.500

6.500

114046 R001 Agregace podprogramu 114046 pro rok 2009 70231

2013

114040

služeb resortu Ministerstva vnitra 114044 9001

Typ

Okres alokace akce

4.000

4.000

29.306


29.306


PoS Zastávka - Únikové schodiště u ubytoven 02 a 04 1.750

0.820

0.930


0.930


0.930

Nestandardní akce 114042 R001 Rezerva na financování programu v letech 2008 - 2010 70231

39.300

0.300


13.000

13.000

13.000

0.000


30.236


30.236

Název programu: Programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ

Číslo programu

114070 Krátkodobé akce 114071 9002 70231

114071 9003 70231

114071 9004 70231 70234

SF-EU IOP Obměna a doplnění radiokomunikačního systému složek IZS 17.250

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

17.250

SF-EU P1000 IOP - Širokopásmové sítě pro běžnou a krizovou komunikaci 18.000

18.000

SF-EU IOP E-Government - Vybudování zabezpečeného centrálního výpočetního střediska 6.000 15.000

6.000 15.000

- 112 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012


2013

Číslo programu

114070 114071 9005 70231 70234

114071 9006 70231 70234

114071 9007 70231 70234

114071 9008 70231 70234

114071 9009 70231 70234

114071 9010 70231 70234

114071 9011 70231 70234

114071 9012 70231 70234

114071 9013 70231 70234

114071 9014 70231

114071 9015 70231 70234

114071 9016 70231 70234

114071 9017 70231 70234

SF-EU IOP - ISKŘ 17.565 20.000

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

17.565 20.000

SF-EU IOP - Jednotný systém vyrozumění 0.804 1.000

0.804 1.000

SF-EU IOP - Komunikační systém pro SS v HZS 4.200 6.000

4.200 6.000

SF-EU IOP - Logistická základna 9.900 56.100

9.900 56.100

SF-EU IOP - Národní centrum Hradec Králové 15.000 85.000

15.000 85.000

SF-EU IOP - Operační střediska 8.025 45.475

8.025 45.475

SF-EU IOP - Optická síť 7.050 8.000

7.050 8.000

SF-EU IOP - Varování obyvatelstva 0.075 0.100

0.075 0.100

SF-EU IOP - Centrální místo služeb (CMS) 22.500 127.500

22.500 127.500

SF-EU IOP - Czech POINT 14.250

14.250

SF-EU IOP - Interoperabilita informačních systémů krajů a obcí 1.000 2.000

1.000 2.000

SF-EU IOP - Portál veřejné správy (PVS) 6.000 10.000

6.000 10.000

SF-EU IOP - Veřejné informační služby 1.050 2.000

1.050 2.000

- 113 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012


2013

Číslo programu

114070 114071 9018 70231 70234

114071 9019 70234

114071 9020 70231 70234

114071 9021 70231 70234

114071 9022 70231 70234

114071 9023 70231 70234

114071 9024 70231 70234

114072 9001 70231 70234

114072 9002

70231 70234

114072 9003 70231 70234

114072 9004 70231 70234

114072 9005 70231 70234

SF-EU IOP - Základní registry včetně informačního systému evidence obyvatel (ISEO) 276.137 777.947

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

276.137 777.947

SF-EU P1000 IOP - VIP - e GATE 6.000

6.000

SF-EU IOP - Datové schránky 26.471 150.000

26.471 150.000

SF-EU IOP - Biometrica 17.647 100.000

17.647 100.000

SF-EU IOP - Projekt e-Sbírka 5.294 30.000

5.294 30.000

SF-EU IOP - Projekt e-Legislativa 5.294 30.000

5.294 30.000

SF-EU IOP - Technická pomoc pro IOP 7.219 40.887

7.219 40.887

SF-EU OPLZZ Vytvoření technických podmínek pro zefektivnění vzdělávání 58.640 332.290

58.640 332.290

SF-EU OPLZZ Vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů ČR k efektivní komunikaci s občany s důrazem na krizovou komunikac 0.780 4.420

0.780 4.420

SF-EU OPLZZ Pomoc policistů při ochraně života a zdraví 1.108 6.277

1.108 6.277

SF-EU OPLZZ Pedagogická práce s FX systémy k získávání prakticko - preventivních návyků příslušníků PČR 0.297 1.681

0.297 1.681

SF-EU OPLZZ Školící středisko ECDL a integrace výuky 10.410 58.989

10.410 58.989

- 114 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012


2013

Číslo programu

114070 114072 9006

70231 70234

114072 9007 70231 70234

114072 9008 70231 70234

114072 9009 70231 70234

114072 9010 70231 70234

114072 9011 70231 70234

114072 9012 70231 70234

114072 9013 70231 70234

114072 9014 70231 70234

114072 9015 70231 70234

114072 9016 70231 70234

114072 9017 70231 70234

SF-EU OPLZZ Analýza fungování územní VS v roztříštěné struktuře ČR: efektivita a kvalita výkonu VS, dostupnost a kvalita služeb správy pro občany 0.300 1.700

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

0.300 1.700

SF-EU OPLZZ Procesní a organizační audity agend VS a zjednodušení VS 15.075 85.425

15.075 85.425

SF-EU OPLZZ - Zavedení EFQM na MV 0.150 0.850

0.150 0.850

SF-EU - OPLZZ Zavádění metodřízení kvality (EFQM, CAF, ISO, BSC benchmarking) do VS 2.850 16.150

2.850 16.150

SF-EU OPLZZ Hodnocení ex-post RIA na vybrané právní předpisy 2.700 15.300

2.700 15.300

SF-EU OPLZZ Průběžné vzdělávání úředníků VS 3.262 18.484

3.262 18.484

SF-EU OPLZZ Inovace systému vzdělávání úředníků MV 3.220 18.245

3.220 18.245

SF-EU OPLZZ Projekt organizačnělegislativní zabezpečení projektů e-Government 2.245 12.721

2.245 12.721

SF-EU OPLZZ Jednotný kontrolní postup 0.200 0.600

0.200 0.600

SF-EU OPLZZ Manažerské vzdělávání 0.600 3.400

0.600 3.400

SF-EU OPLZZ Mezinárodní spolupráce 0.250 4.750

0.250 4.750

SF-EU OPLZZ Vzdělávání specifických složek veřejné správy 0.186 1.054

0.186 1.054

- 115 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2009

2008

2010

2011

2012


2013

Číslo programu

114070 114072 9018 70231

SF-EU OPLZZ Tvoba multimediálních programů 0.686 3.884

70234

114072 9019 70231

114072 9020 70231

SF-EU OPLZZ - Evropský sociální fond

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

0.150 0.850

SF-EU OPLZZ Technická pomoc pro OP LZZ 3.854 21.834

70234

E

0.686 3.884

0.150 0.850

70234

Alokace neurčena

3.854 21.834


2 715.607 2 715.607


SF-EU Národní digitální archiv 64.162 28.893

70234

6.019 28.893

35.465

22.678

34.912


34.912


2 750.519



Název programu: Reprodukce majetku HZS ČR

114210 Krátkodobé akce 114211 9007 70231

114211 9008 70231

114211 9009 70231

114211 9010 70231

114211 9011 70231

114211 9012 70231

ArcEditor + ARCGIS 3D Analyst 0.290

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Pardubice

E

Pardubice

E

0.290

Pokročilá verze programu RMS 0.150

0.150

Barevná tiskárna 0.100

0.100

Aplikační programové vybavení 4.325

4.325

IOO L. Bohdaneč - Základnová stanice - vysílač 0.280

0.280

IOO L. Bohdaneč - Pocsag Token analyzér 0.060

0.060

- 116 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


114210 114211 9013 70231

114211 9014 70231

114211 9015 70231

114211 9016 70231

114211 9017 70231

114211 9018 70231

114211 9019 70231

114211 9020 70231

114211 9021 70231

114211 9022 70231

114211 9023 70231

114211 9024 70231

114211 9025 70231

114211 9026 70231

114211 9027 70231

114211 9028 70231

114211 9029 70231

114211 9030 70231

114211 9031 70231

IOO L. Bohdaneč - Interaktivní tabule 0.065

Pardubice

E

Pardubice

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Frýdek-Místek

E

Frýdek-Místek

E

Frýdek-Místek

E

Frýdek-Místek

E

České Budějovice

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Kladno

E

Kladno

E

Beroun

E

Kladno

E

Kladno

E

České Budějovice

E

0.065

IOO L. Bohdaneč - Dataprojektor 0.060

0.060

OUPO Brno - Server doménový Windows 2008 0.150

0.150

OUPO Brno - Server LNX - samba 0.140

0.140

OUPO FM - switch 0.065

0.065

OUPO FM - diskové pole 0.250

0.250

OUPO FM - Vmware 0.130

0.130

OUPO FM - Router 0.130

0.130

OUPO Borovany -Terminály EASY + Smart vozidlové 0.627

0.627

Síťové bezpečnostní prvky 0.160

0.160

Dovybavení pracoviště GIS 0.240

0.240

Vybudování zóny D v budově KŘ HZS 0.500

0.500

Audiovizuální projekce na KOIS 0.175

0.175

Upgrade technologie OPIS 1.200

1.200

Diskové pole 0.646

0.646

Ovládací rdst Beroun po IP RCS 0.160

0.160

Přenosný analogový převaděč 0.060

0.060

SW PC Help 0.400

0.400

Aktivní prvky sítě CISCO 0.540

0.540

- 117 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


114210 114211 9032 70231

114211 9033 70231

114211 9034 70231

114211 9035 70231

114211 9036 70231

114211 9037 70231

114211 9038 70231

114211 9039 70231

114211 9040 70231

114211 9041 70231

114211 9042 70231

114211 9043 70231

114211 9044 70231

114211 9045 70231

114211 9046 70231

114211 9047 70231

114211 9048 70231

114211 9049 70231

114211 9050 70231

Technologie KOPIS 0.862

České Budějovice

E

České Budějovice

E

Plzeň-město

E

Plzeň-město

E

Klatovy

E

Plzeň-město

E

Plzeň-město

E

Karlovy Vary

E

Karlovy Vary

E

Karlovy Vary

E

Karlovy Vary

E

Ústí nad Labem

E

Ústí nad Labem

E

Ústí nad Labem

E

Ústí nad Labem

E

Liberec

E

Hradec Králové

E

Pardubice

E

Pardubice

E

0.862

Servery aplikační a technologické 0.210

0.210

Server HP-KOPIS 0.400

0.400

N server HO KOPIS 0.150

0.150

UPS pro ÚO Klatovy 0.278

0.278

Projektor 0.210

0.210

Interaktivní tabule 0.100

0.100

Prvky infrastruktury LAN ( switche ) 0.190

0.190

SW pro KOPIS 0.200

0.200

Servery pro KOPIS 0.194

0.194

Síťová tiskárna 0.080

0.080

Zálohovací systém 0.300

0.300

Virtualizační systém 0.170

0.170

Tiskové řešení 0.650

0.650

Integrace AMDS 0.492

0.492

OPIS IT 0.790

0.790

Upgrade a doplnění technologií PS 1.075

1.075

Server 0.136

0.136

Multilicence AMDS 0.215

0.215

- 118 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


114210 114211 9051 70231

114211 9052 70231

114211 9053 70231

114211 9054 70231

114211 9055 70231

114211 9056 70231

114211 9057 70231

114211 9058 70231

114211 9059 70231

114211 9060 70231

114211 9061 70231

114211 9062 70231

114211 9063 70231

114211 9064 70231

114211 9065 70231

114211 9066 70231

114211 9067 70231

114211 9068 70231

114211 9069 70231

Switch 0.085

Pardubice

E

Pardubice

E

Pardubice

E

Pardubice

E

Pardubice

E

Pardubice

E

Jihlava

E

Jihlava

E

Jihlava

E

Jihlava

E

Jihlava

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Olomouc

E

Ostrava-město

E

Ostrava-město

E

Ostrava-město

E

Zlín

E

0.085

Arceditor - upgrade z Arcview 0.165

0.165

ARC Publisher 0.075

0.075

3D Analyst 0.075

0.075

Notebook 0.400

0.400

Stacionární sestava PC 0.050

0.050

Aplikační server 0.300

0.300

Meteorologická stanice 0.516

0.516

Server Oracle 0.300

0.300

Sledování vozidel IZS 0.300

0.300

PC - pracoviště GIS 0.101

0.101

Virtualizace ICT HZS JmK + blade srv 0.770

0.770

Zálohovací systém HZS JmK 0.753

0.753

Integrace AMDS do systému Výjezd 0.500

0.500

Pořízení a upgrade informačních a komunikačních technologií 1.106

1.106

IDS systém detekce útoků v síti KŘ 0.441

0.441

Upgrade ISV u HZS MSK - moduly ISV 0.710

0.710

Vozidlová radiostanice včetně montážních sad 0.525

0.525

Rozšíření technologie KOPIS 0.300

0.300

- 119 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


114210 114211 9070 70231

114211 9071 70231

114211 9072 70231

114211 9073 70231

114211 9074 70231

114211 9075 70231

114211 9076 70231

114212 9003 70231

114212 9004 70231

114212 9005 70231

114212 9006 70231

114212 9007 70231

114213 9001 70231

114213 9002 70231

114213 9003 70231

114213 9004 70231

114213 9005 70231

114213 9006 70231

114213 9007 70231

Pořízení mapového serveru HZS ZLK 0.380

Zlín

E

Zlín

E

Frýdek-Místek

E

Frýdek-Místek

E

Frýdek-Místek

E

Frýdek-Místek

E

Praha

E

Olomouc

E

Břeclav

E

Brno-město

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

0.380

ORACLE DTB 0.363

0.363

Pevný radiový digitální terminál Matra 0.100

0.100

Vozidlový radiový digitální terminál Matra MC 9610 smart 0.100

0.100

Digitální radiový terminál 2.generace MC 9620 0.180

0.180

Server 0.050

0.050

Záchranný útvar HZS - výpočetní technika 2.241

2.241

ZL Olomouc - rekonstrukce skladů 5.000

5.000

Mikulov PS - výstavba 2.400

2.400

OUPO Brno - dostavba výcvikového prostoru 3.000

3.000

Praha 2,Legerova - rekonstrukce objektu CPS 5.000

5.000

Záchranný útvar HZS - rekonstrukce objektů 6.800

6.800

Automobilní technika GŘ HZS ČR 5.260

5.260

SGD-SC-5L jednotka pro ředění plynů 0.200

0.200

Sušárna vakuová 0.151

0.151

Elektrická pícka 0.130

0.130

Mobilní ohňový polygon 2.500

2.500

Evakuační rukáv 0.350

0.350

Cvičná ohnivzdorná figurína 0.050

0.050

- 120 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


114210 114213 9008 70231

114213 9009 70231

114213 9010 70231

114213 9011 70231

114213 9012 70231

114213 9013 70231

114213 9014 70231

114213 9015 70231

114213 9016 70231

114213 9017 70231

114213 9018 70231

114213 9019 70231

114213 9020 70231

114213 9021 70231

114213 9022 70231

114213 9023 70231

114213 9024 70231

114213 9025 70231

Pračka na hadice 0.150

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Kladno

E

Kladno

E

Kladno

E

0.150

Přetlakový ventilátor 0.056

0.056

Seskoková matrace 0.150

0.150

Automatické monitorovací podvodní zařízení 2.550

2.550

Kalibrátor elektrických dozimetrů 0.800

0.800

Přenosný infračervený spektrometr 0.950

0.950

Laboratorní myčka nádobí 0.180

0.180

Technické zhodnocení stacionárního spektrometru - ATR nástavec k infračervenému spektrometru 0.250

0.250

Technické zhodnocení stacionárního spektrometru knihovna infračerveného spektrometru 0.100

0.100

Laboratorní sušárna 0.110

0.110

Malotraktor s přídavným zařízením 0.220

0.220

Zabezpečení HZS požární technikou 9.543

9.543

Stan pro velení při zásazích 1.300

1.300

Osobní automobil 1.600

1.600

Hadicový automobil 1.060

1.060

Cisternová automobilová stříkačka - redukovaná 8.500

8.500

Rekonstrukce CAS 32 T 815 6.060

6.060

Technické zhodnocení AZ 30 3.770

3.770

- 121 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


114210 114213 9026 70231

114213 9027 70231

114213 9028 70231

114213 9029 70231

114213 9030 70231

114213 9031 70231

114213 9032 70231

114213 9033 70231

114213 9034 70231

114213 9035 70231

114213 9036 70231

114213 9037 70231

114213 9038 70231

114213 9039 70231

114213 9040 70231

114213 9041 70231

114213 9042 70231

114213 9043 70231

114213 9044 70231

Velitelský automobil 1.300

Kladno

E

Kladno

E

Kladno

E

Kladno

E

Kladno

E

Kladno

E

České Budějovice

E

České Budějovice

E

České Budějovice

E

České Budějovice

E

České Budějovice

E

České Budějovice

E

České Budějovice

E

České Budějovice

E

České Budějovice

E

České Budějovice

E

České Budějovice

E

České Budějovice

E

České Budějovice

E

1.300

Osobní automobil - obměna 2.000

2.000


0.370

Osobní automobil pro přepravu lodí a přívěsů 1.400

1.400

Pořízení sady vyprošťovacího zařízení 1.600

1.600

Pořízení ostatních strojů a zařízení 2.970

2.970

Cisternová automobilová stříkačka - rozšířené provedení 8.500

8.500

Technický automobil 4.500

4.500


1.100

Vyprošťovací zařízení 0.900

0.900

Přetlakové ventilátory 0.240

0.240

Přímočaré rozpínací nástroje HVZ 0.200

0.200

Stabilizovací zařízení 0.080

0.080

Elektrický lanový naviják 0.090

0.090

Dýchací přístroje 1.370

1.370

Přívěsné přenosné motorové stříkačky 0.600

0.600

Osvětlovací balón 0.230

0.230

Elektrický lanový naviják 0.100

0.100

Vysokotlaké mycí zařízení 0.100

0.100

- 122 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


114210 114213 9045 70231

114213 9046 70231

114213 9047 70231

114213 9048 70231

114213 9049 70231

114213 9050 70231

114213 9051 70231

114213 9052 70231

114213 9053 70231

114213 9054 70231

114213 9055 70231

114213 9056 70231

114213 9057 70231

114213 9058 70231

114213 9059 70231

114213 9060 70231

114213 9061 70231

114213 9062 70231

114213 9063 70231

Měřící zařízení pro dýchací přístroje a ochranné obleky 0.150

České Budějovice

E

České Budějovice

E

Plzeň-město

E

Karlovy Vary

E

Karlovy Vary

E

Karlovy Vary

E

Karlovy Vary

E

Karlovy Vary

E

Karlovy Vary

E

Karlovy Vary

E

Ústí nad Labem

E

Ústí nad Labem

E

Ústí nad Labem

E

Ústí nad Labem

E

Ústí nad Labem

E

Ústí nad Labem

E

Ústí nad Labem

E

Ústí nad Labem

E

Ústí nad Labem

E

0.150

Nákladní automobil M 2.000

2.000

Technický automobil L1 5.440

5.440

Cisternová automobilová stříkačka 6.800

6.800

Automobilová plošina se záchrannou výškou do 30m 9.500

9.500


0.330

Pneumatické vyprošťovací zařízení 0.120

0.120

Požární přívěs pod člun 0.050

0.050

Pračka na hadice 0.110

0.110

Sušička na ochranné masky 0.060

0.060

Rekonstrukce CAS 32 6.600

6.600


0.800


2.400

Mikrobus 1.300

1.300


0.500

Osobní automobil terénní 1.370

1.370

Technické zhodnocení TA 4 0.080

0.080


0.200

Zařízení na čištění a údržbu zásahových oděvů 0.800

0.800

- 123 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


114210 114213 9064 70231

114213 9065 70231

114213 9066 70231

114213 9067 70231

114213 9068 70231

114213 9069 70231

114213 9070 70231

114213 9071 70231

114213 9072 70231

114213 9073 70231

114213 9074 70231

114213 9075 70231

114213 9076 70231

114213 9077 70231

114213 9078 70231

114213 9079 70231

114213 9080 70231

114213 9081 70231

114213 9082 70231

Pračka na oděvy 0.070

Ústí nad Labem

E

Ústí nad Labem

E

Ústí nad Labem

E

Ústí nad Labem

E

Ústí nad Labem

E

Ústí nad Labem

E

Liberec

E

Liberec

E

Liberec

E

Liberec

E

Liberec

E

Liberec

E

Liberec

E

Liberec

E

Liberec

E

Liberec

E

Liberec

E

Hradec Králové

E

Hradec Králové

E

0.070

Nákladní kontejner 0.150

0.150

Dýchací přístroje 3.150

3.150

Zařízení na údržbu hadic 0.200

0.200

Vysokotlaké mycí zařízení 0.120

0.120

Termokamera 0.500

0.500

Výšková požární technika technika se záchrannou výškou min. 30 m 14.000

14.000


3.500


0.490

Mikrobus 1.600

1.600


0.230

Evakuační rukáv k AP 42 0.480

0.480

Kompresory pro plnění TL 30 MPa 1.000

1.000

Zátěžový trenažer k PP polygonu 0.340

0.340

Plošinový přívěs 0.800

0.800

Lanové elektrické navijáky 0.320

0.320

Pračky hadic 0.180

0.180

Technické automobily 4.580

4.580

Požární kontejnerový nosič 3.200

3.200

- 124 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


114210 114213 9083 70231

114213 9084 70231

114213 9085 70231

114213 9086 70231

114213 9087 70231

114213 9088 70231

114213 9089 70231

114213 9090 70231

114213 9091 70231

114213 9092 70231

114213 9093 70231

114213 9094 70231

114213 9095 70231

114213 9096 70231

114213 9097 70231

114213 9098 70231

114213 9099 70231

114213 9100 70231

114213 9101 70231

Cisternová automobilová stříkačka 7.000

Pardubice

E

Pardubice

E

Pardubice

E

Pardubice

E

Pardubice

E

Pardubice

E

Pardubice

E

Pardubice

E

Pardubice

E

Pardubice

E

Jihlava

E

Jihlava

E

Jihlava

E

Jihlava

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

7.000

Použité osobní automobily 1.169

1.169

Použitý mikrobus 0.400

0.400

Požární kontejnerový automobil nosič s kontejnerem 3.050

3.050

Pořízení požárního kontejnerového nosiče 0.550

0.550

Podmetací řetězy 0.075

0.075

Ultrazvukové myčky 0.256

0.256

Ohřívač techn.vody pro dekontaminační stanoviště 0.180

0.180

Přetlakový ventilátor s hydromotorem 0.440

0.440

Náhradní zdroj elektrické energie 0.400

0.400

Rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky 2.500

2.500

Osobní autobmobily 1.270

1.270

Autobus 4.800

4.800

Zkušební zařízení 1.000

1.000

Cisternová automobilová stříkačka 20 S2 technická 7.000

7.000

Rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky 32 -T815 2.250

2.250

Rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky 32-T148 1.600

1.600

Automobilový žebřík AŽ 30 14.000

14.000

Velitelské automobily 0.800

0.800

- 125 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


114210 114213 9102 70231

114213 9103 70231

114213 9104 70231

114213 9105 70231

114213 9106 70231

114213 9107 70231

114213 9108 70231

114213 9109 70231

114213 9110 70231

114213 9111 70231

114213 9112 70231

114213 9113 70231

114213 9114 70231

114213 9115 70231

114213 9116 70231

114213 9117 70231

114213 9118 70231

114213 9119 70231

Technický automobil – chemický + loď s motorem a přívěsem – 1 souprava 3.500

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Olomouc

E

Brno-město

E

Olomouc

E

Ostrava-město

E

3.500


2.000

Hydraulické vyprošťovací zařízení 2.000

2.000

Plovoucí čerpadla 0.100

0.100

Skříň na kyseliny 0.070

0.070

Skříň na hořlaviny 0.060

0.060

Vakuová odparka 0.070

0.070

Měřící zařízení pro revize dýchacích přístrojů a protichemických obleků 0.600

0.600

Vysokotlaký kompresor pro zásahovou činnost 1.000

1.000

Vysokotlaký kompresor 0.200

0.200

Izolační vzduchové dýchací přístroje přetlakové 0.600

0.600

Úprava "štěrbinové kamery" pro odřady 0.150

0.150

Fotoionizační detektor 0.300

0.300

Plynotěsné ochranné chemické oděvy 0.600

0.600


0.950


2.850

Ostatní stroje a zařízení 1.150

1.150

Cisternová automobilová stříkačka CAS 20 8.500

8.500

- 126 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


114210 114213 9120 70231

Rekonstrukce CAS 32 T815 4.750

114213 9121 70231

70231

Rekonstrukce CAS 24 T815 4x4

70231

Obnova vozového parku HZS MSK

70231

Hydraulické vyprošťovací zařízení

70231

Automobil osobní

114213 9126

Automobil účelový

114213 9127

Kontejner protiplynový

70231

Kontejner technický

70231

Zlín

E

Zlín

E

Zlín

E

Zlín

E

Zlín

E

Praha

E

5.850

Kompresor vzduchový (stany nouzového přežití) 0.060

114213 9129

E

4.200

5.850

114213 9128

Ostrava-město

0.450

4.200

70231

E

1.200

0.450

70231

Ostrava-město

1.500

1.200

114213 9125

E

0.880

1.500

114213 9124

Ostrava-město 3.450

0.880

114213 9123

E

4.750

3.450

114213 9122

Ostrava-město

0.060

Záchranný útvar HZS - automobilní technika, stroje, přístroje a zařízení 12.664

12.664


306.295 306.295


306.295


306.295

Název programu: Periodická obnova základní požární techniky jednotek

Číslo programu

114230

zařazených do plošného pokrytí Krátkodobé akce 114233 9001 70231

114233 9002 70231

114233 9003 70231

Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí OUPO Borovany 5.000

České Budějovice

E

Praha

E

Kladno

E

5.000

Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí 5.000

5.000


30.000

- 127 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

Název programu: Periodická obnova základní požární techniky jednotek

70231

114233 9005 70231

114233 9006 70231

114233 9007 70231

114233 9008 70231

114233 9009 70231

114233 9010 70231

114233 9011 70231

114233 9012 70231

114233 9013 70231

114233 9014 70231

114233 9015 70231


2012

2013

Číslo programu

114230

zařazených do plošného pokrytí 114233 9004

Typ

Okres alokace akce

České Budějovice

E

Plzeň-město

E

Karlovy Vary

E

Ústí nad Labem

E

Liberec

E

Hradec Králové

E

Pardubice

E

Jihlava

E

Brno-město

E

Olomouc

E

Zlín

E

Ostrava-město

E

5.000


15.000


5.000


15.000


10.000


15.000


15.000


15.000


25.000


15.000


10.000


15.000


200.000 200.000


200.000


200.000

- 128 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: e-Government

114410 Krátkodobé akce 114411 9001 70231

Rozvoj informačního systému o datových prvcích (ISDP) 1.000

114411 9002 70231

70231

Rozvoj veřejného informačního systému (IS o ISVS)

70231

Základní registry včetně informačního systému evidence obyvatel (ISEO)

70231

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

38.556

Biometrika 5.763

114419 9001

Alokace neurčena

2.000

38.556

114418 9001

E

1.000

2.000

114415 9001

Alokace neurčena

5.763

Rozvojové a integrující projekty 17.000

17.000


64.319 64.319


64.319


64.319


Číslo programu

214010

Ministerstva vnitra Střednědobé dokončované akce 214012 7009 70231

Praha 7

Praha 7 Letná - chráněné pracoviště 46.523

17.954

16.041

R

12.528

70301


12.528


12.528


12.528


12.528

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělávání a

Číslo programu

214020

tělovýchovy Krátkodobé akce 214021 9001 70231

214021 9002 70231

Vybavení PA ČR výpočetní technikou 1.000

Praha

E

Brno-město

E

1.000

Server 1.000

1.000

- 129 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělávání a

70231

214021 9004 70231

214021 9005 70231

214021 9006 70231

214021 9007 70231

214021 9008 70231

214021 9009 70231

214022 9001 70231 70234

214022 9002 70231

214022 9003 70231

214022 9004 70231

214022 9005 70231

214022 9006 70231

214022 9007 70231

214022 9008 70231

214022 9009 70231

214022 9010 70231

214022 9011 70231

214022 9012 70231

2012

2013

Číslo programu

214020

tělovýchovy 214021 9003

Typ

Okres alokace akce

Nákup serveru a jeho instalace 0.180

Jihlava

E

Pardubice

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Kroměříž

E

Praha

E

Pardubice

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Brno-město

E

Brno-město

E

Pardubice

E

Pardubice

E

Pardubice

E

0.180

Obnova serverových počítačů a sítí 0.185

0.185


0.428

Software IT 0.150

0.150

Spojovací technika 0.400

0.400

Profesionální kamera 0.400

0.400

SMART BOARD 0.326

0.326

CZ.1.02/3.2.00/08.01023 Zateplení a výměna oken 13.900 46.175

13.900 46.175

Užitkový automobil silniční 2.000

2.000

Dopravní prostředky 1.100

1.100

Služební dopravní prostředky 1.900

1.900


1.070


0.400

Víceúčelový zem. stroj (malotraktor) 0.200

0.200

Kuchyňské zařízení 0.800

0.800

Podlahový čistící stroj 0.090

0.090

Zařízení pro gastronomii 0.250

0.250

Detektor výbušnin 0.650

0.650

Didaktická technika 0.060

0.060

- 130 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělávání a 214022 9013 70231

70231

214022 9016

70231

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Brno-město

E

Praha

E

Praha

E

Pardubice

E

Brno-město

R

Jihlava

R

Pardubice

R

0.671

Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, objekt D-1 1.500

Rekonstrukce dopravního hřiště 1.200

OPŽP Zateplení fasády a výměna oken, budova V1 - V7 3.200 11.345

70234

214024 9001 70231

3.200 11.345

Praha 7, Stromovka - rekonstrukce kotelny v hl. budově 7.000

214024 9002 70231

Číslo programu

Kuchyňské zařízení

1.200

214022 9017

2013

214020

1.500

70231

2012

tělovýchovy 0.671

214022 9014

Typ

Okres alokace akce

7.000

Břízky, biatl. areál - kanalizace s přečerpávací stanicí 1.264

1.264

98.844


98.844


Fasáda - Opatovice n. Labem 11.305

214029 8002 70231

5.850

5.455

Oprava ÚT blok E,F 3.098

0.198

1.400

1.500

7.250


7.250


Rekonstrukce ubytovny s kuchyní - 2. etapa 24.266

5.334

9.932

9.000


9.000


9.000


Realizace závěrů z energetického auditu 11.511

1.845

1.567

70239


1.567 1.567


116.661


116.661

- 131 -

1.383



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů

2011

2012

2013

Číslo programu

214030 Krátkodobé akce 214031 9001 70231

214031 9002 70231

214031 9003 70231

214031 9004 70231

214031 9005 70231

214031 9006 70231

214031 9007 70231

214031 9008 70231

214031 9009 70231

214031 9010 70231

214031 9011 70231

214031 9012 70231

214031 9013 70231

214032 9001 70231

214032 9002 70231

214032 9003 70231

214032 9004 70231

214032 9005 70231

SOkA Havlíčkův Brod - modernizace systému EPS 0.250

Havlíčkův Brod

E

Hodonín

E

Vyškov

E

Třebíč

E

Vyškov

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Náchod

E

Chrudim

E

Alokace neurčena

E

Brno-venkov

E

Brno-venkov

E

Jihlava

E

Blansko

E

Chomutov

E

0.250

SOkA Hodonín - zabudování chybějící EPS 0.320

0.320

SOkA Vyškov - EPS Lysovice 0.065

0.065

SOkA Třebíč - rekonstrukce EZS 0.290

0.290

SOkA Vyškov - kamerový systém badatelny 0.076

0.076


0.100

Výpočetní technika a software 0.660

0.660

Pásková knihovna 0.660

0.660

Zařízení pro ukládání digitalizovaných dat 0.300

0.300

EPS SOkA Svitavy 0.250

0.250

Rozšíření kamerového systému v SOkA Náchod 0.150

0.150

Síťový server s OS pro SOkA Chrudim 0.200

0.200

Dokončení EPS v SOkA Zámrsk 0.150

0.150

SOkA Brno - venkov - 2 ks kotel stacionární 0.150

0.150

SOkA Brno - venkov - rekonstrukce topného systému 0.040

0.040

SOkA JIhlava - přípojka budovy na vodovodní řad 0.600

0.600

SOkA Blansko pob. Boskovice - klimatizace 0.055

0.055

Odvlhčení depozitářů SOkA Chomutov 1.000

1.000

- 132 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů

2011

2012

2013

Číslo programu

214030 214032 9006 70231

Klimatizace restaurátorské dílny 0.150

214032 9007 70231

70231

Úprava depozitáře - Karnola Krnov

214033 9002

Multifunkční zařízení

70231

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Bruntál

R

Brno-město

R

Litoměřice

R

0.240

Odvlhčovač 0.070

214033 9003


0.240

70231

E

0.150

0.300

214033 9001

Alokace neurčena

0.070

Zahradní traktor pro SOA Zámrsk 0.150

0.150

6.226


6.226


Rekonstrukce Karnoly Krnov na státní archiv II. etapa 8.942

4.222

4.720


4.720


4.720


Moravský zemský archiv v Brně - výstavba účelových objektů 750.744

157.997

116.500

150.000

149.696

70239


150.000 150.000


Adaptace objektu Kasárna pod Radobýlem na archiv (získaného od armády) 15.000

10.000


5.000

0.000


160.946


160.946

- 133 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR

2011

2012

2013

Číslo programu

214110 Krátkodobé akce 214111 8053 70231

214111 9001 70231 70237

214111 9002 70231 70234

Spojovací systém pro ÚRN - II. etapa (HS PP) 40.784

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Praha 6

E

Rakovník

R

Přerov

E

Bruntál

E

Bruntál

E

Bruntál

E

40.784

EHP/Norsko - Vybudování kanceláře NC SIRENE 0.076 0.429

0.076 0.429

SF-EU KM - Fond vnějších hranic 1.151 3.454

1.151 3.454

70237

214111 9003 70231 70234

214111 9004 70231 70234

214111 9006 70231

214111 9007 70231

214111 9008 70231

214112 6036 70231


4.304 12.912

SF-EU KM - Realizace Prümské úmluvy 0.508 9.641

0.508 9.641

Odposlech telekomunikací a internetu 13.000

13.000

Prostředky technického sledování 6.000

6.000

Radiokomunikační systém pro OOD 30.000

30.000

Praha 6, Ruzyně - hangár D - částečná rekonstrukce 60.000

60.000

70239

214112 7139

SF-EU P1000 IOP - OOP Hořesedly 139, okres Rakovník recepce

70231 70234

214112 7218 70234

214112 7221 70234

214112 7222 70234

214112 7224 70234

1.964

1.964

SF-EU P1000 IOP - OO PČR Hranice na Moravě, Purgešova 6 3.654

3.654

SF-EU P1000 IOP - OO PČR Břidličná, nám. Svobody 54 3.356

3.356

SF-EU P1000 IOP - OO PČR Město Albrechtice, Osvobození 702 3.534

3.534

SF-EU P1000 IOP - OO PČR Vrbno pod Pradědem, Nádražní 583 3.714

3.714

- 134 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010


2011

2012

2013

Číslo programu

214110 214112 7228 70234

214112 7232 70234

214112 7239 70231

214112 9001 70231 70237

214112 9002 70231

214112 9003 70231

214112 9005 70234

214112 9006 70234

214112 9007 70234

214112 9008 70234

214112 9009 70234

214112 9010 70234

214112 9011 70234

214112 9012 70234

214112 9013 70234

214112 9014 70234

214112 9015 70234

214112 9016 70234

SF-EU P1000 IOP - OO PČR Vítkov, Komenského 138 3.463

Opava

E

Opava

E

Liberec

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Alokace neurčena

E

Zlín

E

Benešov

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Benešov

E

3.463

SF-EU P1000 IOP - OO PČR Velké Heraltice, Družstevní 41 3.225

3.225

OŘP Liberec, Pastýřská ul. - výstavba objektu 24.949

24.949

EHP/Norsko - Modernizace služeben PČR v Praze 3.710 10.821

3.710 10.821

P1000 - MOP Praha 1, Krakovská 11 3.525

3.525

P1000 - MOP Praha 2, Na Bělidle 5/272 1.045

1.045

Kontaktní a koordinační centra 25.737

25.737

SF-EU OPŽP KŘP Zlín - zprovoznění objektu + stavební úpravy 20.000

20.000

SF-EU P1000 IOP - OOP Benešov, Jiráskova 993 2.664

2.664

SF-EU P1000 IOP - OOP Zdice 225 2.464

2.464

SF-EU P1000 IOP - OOP Březnice, Rožmitálská 3.264

3.264

SF-EU P1000 IOP - OOP Český Brod, Husovo nám. 65 0.020

0.020

SF-EU P1000 IOP - OOP Kouřim, Na Barborce 661 0.937

0.937

SF-EU P1000 IOP - OOP Křinec, Dr. Chmelaře 190 1.294

1.294

SF-EU P1000 IOP - OOP Odolená Voda, Čenkovská 84 4.764

4.764

SF-EU P1000 IOP - OOP Pečky, Jana Švermy 674 1.764

1.764

SF-EU P1000 IOP - Týnec nad Sázavou, Sadová 154 2.664

2.664

SF-EU P1000 IOP - OOP Vlašim, Jana Masaryka 475 2.764

2.764

- 135 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010


2011

2012

2013

Číslo programu

214110 214112 9017 70234

214112 9018 70234

214112 9019 70234

214112 9020 70234

214112 9021 70234

214112 9022 70234

214112 9023 70234

214112 9024 70234

214112 9025 70234

214112 9026 70234

214112 9027 70234

214112 9028 70234

214112 9029 70234

214112 9030 70234

214112 9031 70234

214112 9032 70234

214112 9033 70234

214112 9034 70234

214112 9035 70234

SF-EU P1000 IOP - OOP Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 206 1.975

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Domažlice

E

Sokolov

E

Alokace neurčena

E

Cheb

E

Cheb

E

Karlovy Vary

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Plzeň-město

E

Rokycany

E

Sokolov

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

1.975

SF-EU P1000 IOP - OOP Jistebnice, Táborská 226 1.202

1.202

SF-EU P1000 IOP - OOP Nová Bystřice, Vitorazská 671 1.026

1.026

SF-EU P1000 IOP - OOP Ševětín, Zahradní 161 2.356

2.356

SF-EU P1000 IOP - OOP Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32 1.646

1.646

SF-EU P1000 IOP - OOP Větřní 129 0.975

0.975

SF-EU P1000 IOP - DI Domažlice, Kosmonautů 165 2.712

2.712

SF-EU P1000 IOP - DI Sokolov, Jednoty 1773 2.038

2.038

SF-EU P1000 IOP - OOP Františkovy Lázně, Americká 250 2.342

2.342

SF-EU P1000 IOP - OOP Cheb, Hwiezdoslavovo nám. 4 0.120

0.120

SF-EU P1000 IOP - OOP Cheb, Žižkova 167 4.736

4.736

SF-EU P1000 IOP - OOP Chodov u K.V., Staroměstská 18 1.742

1.742

SF-EU P1000 IOP - OOP Nýřany, Křižíkova 394 3.212

3.212

SF-EU P1000 IOP - OOP Planá, Tachovská 874 5.227

5.227

SF-EU P1000 IOP - OOP Plzeň, Kaznějovská 2 2.253

2.253

SF-EU P1000 IOP - OOP Rokycany, Jiráskova 179 2.242

2.242

SF-EU P1000 IOP - OOP Sokolov, Dobrovského 1935 2.076

2.076

SF-EU P1000 IOP - OOP Sušice, Na Burince 273 2.242

2.242

SF-EU P1000 IOP - OOP Cvikov, Čsl. armády 136 2.643

2.643

- 136 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010


2011

2012

2013

Číslo programu

214110 214112 9036 70234

214112 9037 70234

214112 9038 70234

214112 9039 70234

214112 9040 70234

214112 9041 70234

214112 9042 70234

214112 9043 70234

214112 9044 70234

214112 9045 70234

214112 9046 70234

214112 9047 70234

214112 9048 70234

214112 9049 70234

214112 9050 70234

214112 9051 70234

214112 9052 70234

214112 9053 70234

SF-EU P1000 IOP - OOP Klášterec, Polní 685 2.721

Alokace neurčena

E

Liberec

E

Alokace neurčena

E

Teplice

E

Ústí nad Labem

E

Chomutov

E

Most

E

Teplice

E

Hradec Králové

E

Náchod

E

Pardubice

E

Alokace neurčena

E

Hradec Králové

E

Alokace neurčena

E

Chrudim

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

2.721

SF-EU P1000 IOP - OOP Liberec, Čerchovská 17 3.543

3.543

SF-EU P1000 IOP - OOP Libouchec 377 1.919

1.919

SF-EU P1000 IOP - OOP Teplice, Maršovská 1537 2.089

2.089

SF-EU P1000 IOP - OOP Ústí nad Labem - Bukov, Všebořická 11 3.357

3.357

SF-EU P1000 IOP - OŘP Chomutov, Riegrova 4510 3.262

3.262

SF-EU P1000 IOP - OŘP Most, Václava Řezáče 224 2.621

2.621

SF-EU P1000 IOP - OŘP Teplice, Masarykova 1363 2.342

2.342

SF-EU P1000 IOP - DI Hradec Králové, Mrštíkova 541 5.429

5.429

SF-EU P1000 IOP - DI Náchod, Prokopa Velikého 639 3.088

3.088

SF-EU P1000 IOP - DI Pardubice, Rožkova 2757 3.485

3.485

SF-EU P1000 IOP - OOP Golčův Jeníkov, Mírová 294 2.957

2.957

SF-EU P1000 IOP - OOP Hradec Králové 2, Gočárova 1653 1.967

1.967

SF-EU P1000 IOP - OOP Chotěboř, Hromádky z Jistebnice 1740 2.315

2.315

SF-EU P1000 IOP - OOP Chrudim, Hradební 47 2.345

2.345

SF-EU P1000 IOP - OOP Letohrad, Požárníků 330 2.245

2.245

SF-EU P1000 IOP - OOP Litomyšl - Vodní Vale, Ropkova 1142 3.820

3.820

SF-EU P1000 IOP - OOP Nový Bydžov, Jiráskova 545 4.655

4.655

- 137 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


214110 214112 9054 70234

214112 9055 70234

214112 9056 70234

214112 9057 70234

214112 9058 70234

214112 9059 70234

214112 9060 70234

214112 9061 70234

214112 9062 70234

214112 9063 70234

214112 9064 70234

214112 9065 70234

214112 9066 70234

214112 9069 70234

214112 9070 70231

SF-EU P1000 IOP - OOP Úpice, Bří Čapků 265 2.345

E

Brno-město

E

Břeclav

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Vsetín

E

Žďár nad Sázavou

E

Nový Jičín

E

Prostějov

E

Alokace neurčena

E

Šumperk

E

Bruntál

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

E

2.345

SF-EU P1000 IOP - OOP Brno, Kounicova 24 8.687

8.687

SF-EU P1000 IOP - OOP Břeclav, Národních hrdinů 21 5.956

5.956

SF-EU P1000 IOP - OOP Bystřice n/P, Nádražní 159 3.534

3.534

SF-EU P1000 IOP - OOP Hrušovany n/Jev., nám. Míru 87 4.984

4.984

SF-EU P1000 IOP - OOP Kuřim, Svatopluka Čecha 967 4.451

4.451

SF-EU P1000 IOP - OOP Moravský Krumlov, Školní 163 4.160

4.160

SF-EU P1000 IOP - OŘP Vsetín, Hlásenka 1516 6.331

6.331

SF-EU P1000 IOP - OŘP Žďár nad Sázavou, Brněnská 23 5.891

5.891

SF-EU P1000 IOP - DI Nový Jičín, Svatopluka Čecha 11 1.667

1.667

SF-EU P1000 IOP - DI Prostějov, Havlíčkova 16b 1.237

1.237

SF-EU P1000 IOP - OOP Bohumín, 9.května 658 a 657 2.702

2.702

SF-EU P1000 IOP - OOP Šumperk, Havlíčkova 10 2.559

2.559

SF-EU P1000 IOP - OŘP Bruntál, Partyzánská 7 2.772

2.772

Výstavba objektu P ČR v Orlové 20.000

20.000

214112 R002 Rezerva na financování programu v letech 2008-2010 70231

Alokace neurčena

31.500

31.500

70234

214113 8059 70231 70234

214113 9004 70231 70234

CZ.1.06/3.4.00/008.xx253 P1000 Mobilní kontaktní a koordinační centra 10.647 102.714

10.647 102.714


8.805 26.415

70237

- 138 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010


2011

2012

2013

Číslo programu

214110 214113 9005 70231

Vozidlo pro spojovací systém pro ÚRN - II. etapa 4.213

214113 9006 70231

214113 9007

Pořízení movitého majetku (PP ČR)

214113 9008

Pořízení movitého majetku (PČR S Sevčk)

70231

Pořízení movitého majetku (PČR S Včk)

70231

Vrtulník střední hmotnostní kategorie Bell 412

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

R

Kolín

R

Příbram

R

90.000

OPŽP P1000 - energetický audit 30.000 120.000

70234

Alokace neurčena

0.600

90.000

214119 9001

E

1.863

0.600

214115 9000


1.863

70231

E

4.213

1.049

70231

Alokace neurčena

30.000 120.000

888.062


888.062


Národní schengenský informační systém ČR 165.647

111.852

31.920

21.875

70239

214111 8049 70231

214111 8052 70231

214111 8101 70231 70237

Biometrika - Čtecí zařízení 58.868

28.868

30.000

10.000

35.000

Upgrade AFISu (HS PP) 45.000

CZ0060 EHP/NORSKO Inovace systému na ochranu movitého kulturního dědictví 2.067 11.709

1.911 10.829

0.156 0.880

70379

214111 8106 70231 70234 70309

214112 7137 70231

214112 7140

CZ.1.06/3.4.00/08.xx254 P1000 - Lokalizační a záznamová zařízení 9.354 172.724 20.877

9.354 53.004

119.720 20.877

OOP Kostelec nad Černými Lesy - rekonstrukce 12.816

0.816

5.000

7.000

CZ.1.06/3.4.00/08.xx252 P1000 - OOP Příbram, Hornických učňů 256

70231 70234

4.019

0.238

- 139 -

3.781



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


214110 214112 7194

CZ.1.06/3.4.00/08.xx252 P1000 - OOP Vyšší Brod, 5. května 22

Český Krumlov

R

Písek

R

Karlovy Vary

R

Prostějov

R

Písek

R

Karlovy Vary

R

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

E

Brno-město

R

Praha-západ

R

Alokace neurčena

R

70231 70234

2.041

214112 7200

0.010

2.031

CZ.1.06/3.4.00/08.xx252 P1000 - OOP Protivín, Mírová 166

70231 70234

2.608

214112 8123

0.035

2.573

CZ.1.06/3.4.00/08.xx252 P1000 - OOP + DI + SSČ Karlovy Vary - Rybáře

70231 70234

2.824

214112 8180 70231

0.992

P1000 MD13 - OOP Prostějov, Újezd 12 - III. etapa + recepce 22.500

214112 8243 70231

12.000

70231

3.889

214113 8014

0.150

70231

18.972

70231

15.177

P1000 Mobilní kontaktní a koordinační centra 6.361

214119 8012

9.100

SDP pro Schengen (Schengen bus) 34.149

214113 8060

2.830

P1000 - OOP Karlovy Vary - Rybáře, Rolavská 386 - Back office 9.250

70231

10.500

P1000 - OOP Protivín, čp. 166 - Back office 6.719

214112 9004

1.832

0.001

6.360

OPŽP P1000 Příprava podkladů a vyplnění žádosti o dotaci 65.000

52.000

13.000


302.692


281.815


OO PČR Brno, Bystrc čp. 129 - nová výstavba 34.081

1.148

16.183

16.000


16.000 16.000


Tuchoměřice, služební kynologie - výstavba technickoprovozní budovy 49.580

1.533

14.610

24.970

5.811

350.000

350.000

70239

214113 8035 70231

Automobily osobní silniční 1 619.960

569.960


- 140 -

374.970 374.970

350.000



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


214110 214111 6165 70231

7.133

214111 7000 70231

70231

70231

214111 7031 214111 7034 214111 7043

70231

70231

70231

3.720

9.812

9.812

9.449

15.650

8.500

21.000

25.000

7.869 5.641 6.571

21.457

254.654

15.662

R

15.662


R

19.543

Alokace neurčena

232.938


R

21.457

Alokace neurčena

19.543

R

25.000

Alokace neurčena

14.632

R

15.194

Alokace neurčena

19.147

R

9.812

Alokace neurčena

2.921

R

23.570

Alokace neurčena

Vrtulníky lehké hmotnostní kategorie pro zajištění leteckých činností v IZS 1 513.231 36.294

70239

23.568

Hlasové a datové služby 65.200

214115 0001

22.068


214111 7078

12.727

R

26.400

Alokace neurčena


214111 7056

26.400


70231

26.400


70231

Brno-město


70231

12.160

R

0.012


214111 7017

7.121


214111 7008

Brno-venkov

Brno, Rybářská - rekonstrukce objektu - EKV, strukturovaná kabeláž, EZS

R

13.732

0.000


1 581.724


1 560.847

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny hasičského záchranného

Číslo programu

214210

sboru Krátkodobé akce 214213 8255 70231

10.000

214213 8256 70231

Praha

R

Praha

R

Praha

R

10.000

Kontejnerový automobil (nákladní) 4.060

214213 8257 70231

Cisternová automobilová stříkačka

4.060

Technický automobil barokomora 13.000

13.000


- 141 -

27.060 27.060



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny hasičského záchranného

70231

Tanvald PS - výstavba 38.080

214212 8022 70231

2.480

70231

0.473

214212 8117

1.995

13.000

3.459

15.700

0.200

Tachov PS - výstavba stanice C1 75.000 1.450

70238

Číslo programu

20.000

Jablonec nad Nisou

R

Chomutov

R

Pelhřimov

R

Tachov

R

Hradec Králové

R

Litoměřice

E

Kladno

R

Pardubice

R

Trutnov

R

Liberec

R

Brno-město

R

15.600

Kamenice nad Lipou - výstavba nové PS 17.895

70231

20.000

Chomutov PS - rekonstrukce 16.932

214212 8049

2013

214210

sboru 214212 8012

Typ

Okres alokace akce

55.000

1.450

68.700


68.700


Hradec Králové PS, Kukleny - výstavba P1 - 2. etapa 23.000 12.000

70238

214212 8038 70231

3.000 12.000

Lovosice PS - nová výstavba 5.000

214212 8092 70231

3.000

70231

13.000

70231

4.500

214212 8099 70231

5.000

Dvůr Králové nad Labem - výstavba požární stanice P1 21.900 8.000

70238

9.000

IOO Lázně Bohdaneč - opatření z EA - elektroinstalace 1.část 9.500

214212 8098

2.000

Kladno, stanice HZS - rekonstrukce a nástavba budovy B 22.000

214212 8097

20.000

2.000

19.900 8.000

Liberec CPS - přístavba CHTS 20.000

6.000

14.000


77.900


69.900


OUPO Brno, Trnkova 85 - přístavba ubytovny B - severní křídlo 37.844

0.002

20.003


16.000

16.000


16.000


189.660


181.660

- 142 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu

2013

Číslo programu

214910

MV Krátkodobé akce 214911 8006 70231

Pozáruční servis pro optické rezortní přenosové technologie 1.500

214911 8012 70231

70231

Obměna hlasových a přenosových telchnologií

70231

Napojení OŘ PČR optickým kabelem (optické trasy a multiplexory)

70231

Upgrade hlasové sítě

214912 9000

Napojení OŘ PČR rrl spojem

214912 9001

Modernizace infrastruktury a datové sítě

70231

Bezpečnost datových sítí

70231

PEGAS - Optimalizace systému

70231

Pořízení koncových zařízení IT

214916 9002

Rozvoj informačních systémů PČR

70231

Rozvoj AFIS

70231

Elektronická spisová služba MV

214916 9005

Konsolidace IT

214916 9006

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Praha 8

R

32.000

Content a Seurity Management 23.000

70231

Alokace neurčena

26.185

32.000

70231

E

36.000

26.185

214916 9004

Alokace neurčena

96.000

36.000

214916 9003

E

3.595

96.000

70231

Alokace neurčena

31.200

3.595

214916 9001

E

20.456

31.200

214915 9000

Alokace neurčena

37.750

20.456

214913 9001

E

3.400

37.750

70231

Alokace neurčena

5.600

3.400

70231

E

71.000

5.600

214911 9003


71.000

214911 9002

E

1.500

15.200

214911 9001

Alokace neurčena

23.000

Identity Manegement 36.000

36.000

422.186


422.186


Rozšíření sítě UPON do stanice Kobylisy a Ládví pražského metra 1.273

0.261

0.262

- 143 -

0.262

0.262



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012


70231

214911 6019 70231

214911 7001 70231

214911 7002 70231

214911 7003 70231

214911 7004 70231

214911 7005 70231

214911 7019 70231

214911 8001 70231

214911 8003 70231

214911 8005 70231

214911 8007 70231

214911 8010 70231

214911 8011 70231

214911 8013 70231 70234

214911 8014 70231

214911 8016 70231

Servis mikrovlnných spojů resortu MV pro radiokomunikační systém PEGAS 25.372

5.024

5.122

0.371

0.372

132.309

0.062 242.100

9.600

11.700

40.500

8.500

27.407

6.491

6.494

7.433

33.901

7.150

6.727

9.951

24.193

5.406

6.215

6.286

0.749

0.224

0.021

0.252

19.961

2.278

5.049

6.821

2.561

2.130

0.424

4.034

1.200

0.600

Upgrade hlasové sítě - I. etapa 10.517

6.817 5.700 6.000 34.000 2.000

R

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

R


34.344

214911 R001 Rezerva na financování programu v letech 2006 - 2008 a 2009 - 2010 70231

Alokace neurčena

7.800

Výkony spojů 105.662

440.845

196.617

- 144 -

E

0.600

18.000

PEU - Předsednictví v Radě EU - výkony spojů 9.800

1.285

2.000

SF-EU P1000 Širokopásmové sítě 24.000 34.000

R

3.700

Napojení OŘ PČR rrl spojem - I. etapa 7.700

R

2.130

Alokace neurčena

Pozáruční servis pro rezortní optickou přenosovou síť

R

7.501

Alokace neurčena

Servis mikrovlnných spojů v resortu MV 5.743

5.133

Alokace neurčena

Oprava a údržba vlastní kabelové sítě

R

0.252

Alokace neurčena

Pozáruční servis přenosových a dohledových systémů

R

6.286

Alokace neurčena

Vysílání internetového Radio Vnitro

R

10.073

Alokace neurčena

Zabezpečení provozuschopnosti mikrovlnných spojů

R

6.989

Alokace neurčena

Provoz internetového uzlu

R

10.700

Alokace neurčena

Pozáruční servis přenosových zařízení

R

264.707

Alokace neurčena

Servis a opravy Dispečer

R

0.372


R

5.608

Alokace neurčena


Číslo programu

Alokace neurčena

5.800

Přenos IP multicastu s obsahem jednání obou komor parlamentu 1.486

2013

214910

MV 214911 6017

Typ

Okres alokace akce

R

34.344


E



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012


70231

Číslo programu

Alokace neurčena

Opravy a údržba radiokomunikačního systému PEGAS 1 828.162

2013

214910

MV 214913 5009

Typ

Okres alokace akce

234.902

243.825

246.825

249.825

R

498.212

70239

214913 8002 70231

214913 8004 70231

214914 8001 70231

214915 8002 70231

214915 8004 70231

214915 8005 70231

214916 6007 70231

214916 6017 70231

214916 7001 70231

214916 7002 70231

214916 7004 70231

214916 7005 70231

214916 7010 70231

214916 7014 70231

214916 8001 70231

214916 8002 70231

214916 8003 70231

Alokace neurčena

Oprava a údržba RK systému Pegas mimo smlouvu na pozáruční servis 3.507

1.007

1.300

PEGAS - optimalizace systému I. etapa 58.014

26.814 0.980 6.835

Alokace neurčena

R

1.300

Alokace neurčena

0.726

0.626

35.585

5.093

15.246

Plošný antivirový systém pro MV ČR 4.475

4.476

0.891

0.891

4.476


1.067

1.067

0.990

1.188

1.188

7.432

0.740

1.500

1.487

28.398

9.370

9.514

11.924

15.247

0.350

0.350

Poskytování technické podpory pro fulltextové technologie 7.000

1.400

1.400

0.350 1.400

20.500

20.500

10.400

10.400

10.400

R R

2.800 R

35.000

Alokace neurčena

- 145 -

R

0.700

Alokace neurčena

9.500

Podpora Informix 52.000

R

15.247

Alokace neurčena

Podpora SUN v centru 85.500

14.616

Alokace neurčena

Servis pro zálohovací zařízení AFIS 1.750

2.218

Alokace neurčena

15.247

R

9.514

Opravy a údržba AFIS, EURODAC 72.281

1.487

Alokace neurčena

IISSDE - podpora serverů SUN v území

R

1.188

Alokace neurčena

Pronájem licence SUN JAVA

R

1.067

Praha 3

IISSDE - podpora komunikačních prvků CVS 4.554

R

0.891

Praha 3

0.533

R

4.476

Technická podpora pro UPS 3.734

R

15.246

Alokace neurčena

Poskytování a využívání informací

R

0.626

Alokace neurčena

Pořízení koncových zařízení IT

R

7.140

Alokace neurčena

1.978

4.455

R

7.140

Pořízení koncových zařízení CT

38.102

Alokace neurčena

1.350

Spotřební materiály a movitý majetek do 3 tis. Kč pro ICT 21.115

1.200

31.200

Opravy a údržba dohledového systému 3.630

R

20.800

R



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012


70231

214916 8005 70231

214916 8006 70231

214916 8007 70231

214916 8008 70231

214916 8009 70231

214916 8012 70231

214916 8013 70231

214916 8014 70231

214917 5001 70231

34.800

3.800

8.000

1.800

0.600

0.600

18.020

18.020

Rozvoj informačních systémů PČR 289.180

165.680 5.227

5.227

5.887

6.287

20.000

111.000

Identity Management 131.000

Content Management 64.200

11.000 18.000

70239

214917 8001 70231

310.000 113.489

10.215

1.450

1.450

0.000


422.186


422.186


5 835.074


5 806.197

- 146 -

Alokace neurčena

R

5.227 R

8.087

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

R

Alokace neurčena

E

476.500 R

100.438

Alokace neurčena

Ostatní ekonomické informační systémy


E

Alokace neurčena

Ekonomický informační systém MV

4.350

Alokace neurčena

83.000

786.500 113.488

R

18.020

53.200

Security Management 101.000

0.600

Alokace neurčena

Opravy a údržba informačních technologií IISSDE (CVS) 20.261

R

123.500

Platby za externí zdroje informací 15.681

R

15.000

Alokace neurčena

Údržba a aktualizace SW - centrální úroveň 54.060

8.000

Alokace neurčena

Opravy a údržba kryptografických prostředků

548.389 10.377

Číslo programu

Alokace neurčena

Podpora diskových polí

214916 R001 Rezerva na financování programu v letech 2006 - 2008 70231

2013

214910

MV 214916 8004

Typ

Okres alokace akce

1.450

R



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Ministerstvo životního prostředí 7000s 7001s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Mzdové náklady a povinné pojistné Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

70231


70234


70235

VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU

70237 7023s 7030s 7033s 703s

315 41 149 84 715 34 537 274 881 374 246 127 344 26 067 16 292 682 209 1 661 440 656 037

6 628

16.1

157 394 538 242 53 140 28 142

57.3 143.8 41.7 108.0

674 673 1 458 219

98.9 87.8

651 661

99.3

67 837

49 987

73.7

192 833

708 803

367.6

VDS - použití zdrojů EHP/Norsko Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Dotace poskytnuté ze státních fond ů SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

1 100 123 370 921 97 153 1 568 197

3 350 1 413 801 41 470 2 948 1 458 219

128.5 11.2 3.0 93.0


916 707

1 413 801

153.9

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva životního prostředí-od r.2007 7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s


10 826 3 344 156 954 161 824 67 430 18 606 1 119 15 337 435 440

70231 7023s 7030s 703s



- 147 -

115 010 516

4.8

97 194 184 063 38 688 19 494

61.9 113.7 57.4 104.8

68 690 408 645

447.9 93.8

425 600 425 600 9 840 435 440

400 600 400 600 8 045 408 645

94.1 94.1 81.8 93.8

425 600

400 600

94.1



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny

115 120

7004s 701s


42 506 42 506

58 821 58 821

138.4 138.4

70234 7023s 7030s 7033s 703s

VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Dotace poskytnuté ze státních fond ů SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

17 604 17 604 4 256 2 132 23 992

49 987 49 987 5 886 2 948 58 821

284.0 284.0 138.3 138.3 245.2

17 604

49 987

284.0


Evidenční číslo

Název programu:

Technická asistence

115 150

7000s 7001s 7002s 7003s 7005s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Mzdové náklady a povinné pojistné Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady na stroje, zařízení a inventář Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

70231


70235 7023s 7030s 7033s 703s

VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Dotace poskytnuté ze státních fond ů SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ


2 587 84 715 285 1 051

261.7

114 751 200 802

2 750 200 507 483 513 020

12 872

38 291

297.5

175 180 188 052 8 500 4 250 200 802

474 729 513 020

271.0 272.8

513 020

255.5

188 052

513 020

272.8

442.2 255.5

Evidenční číslo

Název programu:

Informační podpora adaptačních opatření na extrémní hydrometeorologické jevy – povodně a jakost vody (ADAPT) 7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


22 862 1 840 10 260 52 525 17 300 2 320 8 993 116 100

70231 7023s

VDS - rozpočet kapitoly správce programu Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)

116 100 116 100

- 148 -

115 180 3 525

15.4

19 975

38.0

98 500 122 000

1 095.3 105.1

122 000 122 000

105.1 105.1



1

703s

2 SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ


výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4

5

116 100

údaje v tis. Kč 122 000 105.1

116 100

122 000

105.1

Evidenční číslo

Název programu:

Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu – SMOK

115 190

7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s

Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

28 261 13 213 2 640 32 874 12 77 000

57 450

434.8

9 902 8 648 76 000

30.1 72 066.7 98.7

70231 7023s 703s


77 000 77 000 77 000

76 000 76 000 76 000

98.7 98.7 98.7

77 000

76 000

98.7


Evidenční číslo

Název programu:

Podpora udržitelného využívání zdrojů energie

115 220

7004s 701s


32 919 32 919

70235 7023s 7030s 7033s 703s

VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Dotace poskytnuté ze státních fond ů SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

16 549 16 549 3 293 1 647 21 489



Název programu:

Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 7004s 701s


75 770 75 770

70231


70235 7023s 7030s 703s

VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ


- 149 -

115 240 275 383 275 383

363.4 363.4

3 789

13 770

363.4

1 104 4 893 7 578 12 471

234 074 247 844 27 539 275 383

21 202.4 5 065.3 363.4 2 208.2

4 893

247 844

5 065.3



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva životního prostředí 7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s 7023s 7030s 703s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

215 010

1 301 23 220 6 060 3 586 988 35 155 30 950 4 205 35 155


Název programu:

Revitalizace říčních systémů 7000s 7003s 7004s 7005s 701s 7023s 703s

215 110

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

1 161 3 519 2 164 4 846 4 846 4 846


Název programu:

Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady 7000s 7002s 7003s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

70231

215 210

4 999 807 66 664 5 990 4 141 15 173 543 128 640 902

4 350

0.7


20 676

1 000

4.8

70234


50 233

70237 7023s 7030s 7033s 703s

VDS - použití zdrojů EHP/Norsko Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Dotace poskytnuté ze státních fond ů SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

3 350 4 350

2.0

4 350

0.7

- 150 -

218 529 333 249 89 124 640 902

4 350

72.6

Informační S ystém PROgramovéhoFINancování Správa majetku ve vlastnictví státu Číslo řádku 1

Předpoklád. Název rozpočtového ukazatele 2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4

5 údaje v tis. Kč


- 151 -

70 909

4 350

1.4

916 707

1 413 801

153.9



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010


2011

2012

2013

Číslo programu

115010

Ministerstva životního prostředí-od r.2007 Krátkodobé akce 115011 A008 70231

115011 A009 70231

115011 A021 70231

115011 L003 70231

Rozvoj IRZ a Centrální ohlašovny MŽP 6.000

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 0.800

115013 E005 70231

115013 E006 70231

115013 E007 70231

115013 F004 70231

Modul ISOH 2.500

Obnova VT a SW 1.200 4.500 1.099

Zateplení budovy Špindlerův Mlýn čp. 148/B Lesana 2.500

Zateplení hájenky Kořenov čp. 227 2.000

Rekonstrukce hájenky Dolní Dvůr čp.55 1.800

115013 L002 70231

E

Liberec

E

Trutnov

E

Trutnov

E

Trutnov

E

Prachatice

E

Děčín

E

Děčín

E

Děčín

E

Děčín

E

Děčín

E

Děčín

E

Děčín

E

Příbram

E

1.800

Rekonstrukce informačního střediska Skelná 3.000

3.000

0.420

0.420

0.600

0.600

1.700

1.700

0.480

0.480

0.250

0.250

0.250

0.250

115013 H022 Stavební úpravy Hřensko-bývalá budova Celní správy 70231

Blansko

2.000

115013 H021 Rekonstrukce fasády a štítů-Vysoká Lípa 52 70231

E

2.500

115013 H020 Oplocení objektu Vysoká Lípa 52 70231

Praha

1.099

115013 H019 Rekonstrukce stodoly-včetně PD-Mezná Na Vodotoči 70231

E

4.500

115013 H004 Kemp-stavba recepce - Mezní Louka 70231

Praha

1.200

115013 H003 Oplocení areálu LS Jetřichovice 70231

R

2.500

115013 H001 Rekonstrukce fasády a štítu Jetřichovice 70231

Praha 0.800

115013 D001 Rekonstrukce sřechy Liberec 70231

E

6.000

115013 B019 Rekonstrukce Moravský kras Skalní mlýn 70231

Praha

2.700

2.700

Rekonstrukce skladové haly Kamenná u Příbrami 2.300

2.300

- 152 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010


70231

Zpevnění rekonstrukce střechy Chotěboř 0.450

115013 L004 70231

Rekonstrukce GO objektu - Stratov

5.000 1.000

70231

Dopravní technika

0.600

70231

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Prachatice

E

Děčín

E

Praha

E

Praha-západ

E

Praha 10

E

Praha

R

Praha 10

E

Alokace neurčena

E

Prachatice

R

Prachatice

R

Klatovy

R

Prachatice

R

0.600

Pořízení dopravní techniky 0.600

0.600

115014 O001 Dopravní technika 70231

E

0.211

115014 H002 Obměna vozového parku 115014 L002

Praha

1.000

0.211

70231

Číslo programu

5.000

115014 D009 Obměna vozového parku 115014 F002

2013

0.450

115014 B005 Obměna vozového parku

70231

2012

0.450

0.450

70231

2011

115010

Ministerstva životního prostředí-od r.2007 115013 L003

Typ

Okres alokace akce

0.771

0.771

42.381


42.381

Střednědobé akce 115011 A003 70231

115011 A019 70231

Licence-propojení na portál veřejné správy 0.644

0.322

0.322

Licence AuditPro 0.175

0.071

0.062

0.042

2.890

10.000

0.508

115011 R002 Informační systémy resortu 70231

115012 0000 70231

115012 0007 70231 70309

115012 0008 70231 70309

115012 0009 70231 70309

115012 0010 70231 70309

13.398

Rezerva na financování podprogramu 2008-2012 159.719

15.337

68.690

75.692

Šetrné přibližování dřevní hmoty LVS na ÚP Stožec 10.223 2.704

3.887 0.074

3.168 1.315

3.168 1.315

Šetrné přibližování dřevní hmoty LVS na ÚP České Žleby 10.670 5.155

2.446 0.532

3.970 1.975

4.254 2.648

Šetrné přibližování dřevní hmoty LVS na ÚP Prášily 9.514 9.604

1.678 0.052

3.918 3.862

3.918 5.690

Šetrné přibližování dřevní hmoty LVS na ÚP Borová Lada 9.508 2.699

2.370 0.255

- 153 -

3.569 0.893

3.569 1.551



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010


70231

Šetrné přibližování dřevní hmoty LVS na ÚP Modrava 4.426 0.809

70309

115012 0012 70231

0.950

70309

115012 0085 70231

1.503

115013 E002 70231

0.050

115013 E004 70231

2.000

115013 F002 70231

1.000

16.700

1.700

4.300

1.000

12.000

Rekonstrukce TES Pec p.S.čp.172 6.000

Rekonstrukce ubytovny Dobrá 13.000

115013 G003 Rekonstrukce srubové hájenky v Podmolí 70231

4.000 20.000

5.000

70231

45.000 5.000

10.000

R

Klatovy

R

Jičín

R

Trutnov

E

Trutnov

E

Prachatice

E

Hodonín

E

Hodonín

E

Brno-město

R

Praha 10

E

Praha 10

E

Praha 10

R

Praha 10

R

Praha 4

R

Praha 7

R

Praha 4

R

15.000

115013 K001 Stavba budovy Jircháře 2a 70309

Prachatice

3.000

1.000

115013 G004 Stavba lesní správy Podmolí 70231

Číslo programu

5.700

8.000

Rekonstrukce opravárenského střediska Svoboda na Úpou 19.700

2013

3.961 1.836

3.960

Obnova rybníka Kojetín II. 13.750

2012

1.738 0.809

1.738

Šetrné přibližování dřevní hmoty LVS na ÚP Srní 9.424 1.836

2011

115010

Ministerstva životního prostředí-od r.2007 115012 0011

Typ

Okres alokace akce

30.000

5.000 5.000

155.142


147.097

Střednědobé dokončované akce 115011 A002 70231

115011 P001 70231

115011 P004 70231

115011 P005 70231

115011 P006 70231

115011 P007 70231

115011 P008 70231

Investice OINF 20.741

7.235

13.506

Provozování ICT 26.295

11.295

15.000

Financování komunikačních služeb - OI 14.400

7.200

7.200

9.000

9.000

Provozování ICT - OVS 18.000

Provozování ICT - AOPK ČR 27.000

13.500

13.500

Provozování ICT - Geofond 1.340

0.670

0.670

Financování komunikačních služeb v r. 2008 - AOPK ČR 16.800

8.400

- 154 -

8.400



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010


Ministerstva životního prostředí-od r.2007 115011 P009 70231

Provozování ICT - ČIŽP 21.530

115011 P010 70231

12.530 0.713

115012 0027 70231

2.532

70231

0.026

115013 A002 70231

0.032

115013 A004 70231

5.477

6.181

2.468

7.819

Drobné rekonstrukce OVS 10.287

115013 B006 Přístavba dvojgaráže a zpevněných ploch na správě CHKO Jeseníky v Jeseníku 70231

1.300

0.064

3.100

0.086

16.140

8.090

6.941

0.741

27.150

115013 F005 70231

9.249

5.295 0.705 9.500

16.729 17.488

6.858

79.592

115014 A001 70231

39.592 6.000

6.000


208.012


208.012

Dlouhodobé akce

- 155 -

Ostrava-město

R

Praha 10

E

Praha 10

E

Jeseník

R

Český Krumlov

R

Brno-město

R

Praha

E

České Budějovice

R

Prachatice

R

Blansko

R

Praha 10

E

Praha 10

E

Praha 10

E

40.000

Dopravní technika MŽP 12.000

R

10.630

115013 R002 Podíl státního rozpočtu na akcích EU pro OSS a PO 70231

Děčín

7.229

115013 R001 Obnova objektů resortu 70231

E

4.789

115013 O001 Rekonstrukce návštěvní trasy Jeskyně Balcarka II.etapa 70231

Praha 10

17.901

Stavební úpravy stávajícího informačního střediska Idina pila 10.084 0.705

70309

R

6.200

115013 D005 Rekonstrukce objektu OI České Budějovice 70231

Děčín

8.050

115013 B020 Drobné akce AOPK ČR 70231

R

3.014

115013 B008 Rekonstrukce budovy pro nové sídlo střediska Brno II.etapa 70231

Praha 9

1.236

115013 B007 Celková rekonstrukce technické budovy SCHKO Blanský les 70231

115010

0.131

Rekonstrukce vstupní haly 11.658

Číslo programu

2.856

Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Zimní 0.163

2013

9.000

Oprava turistické a lesní cesty "Mezní Louka - Rozmarka" 2.882

115012 0084

2012

0.700

115011 R001 Pořízení výpočetní techniky resortu 11.532

2011

9.000

Provozování ICT - NPČŠ 1.413

70231

Typ

Okres alokace akce



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

70231

Ministerstva životního prostředí-od r.2007

115010

Rozvoj integrovaného registru znečišťování v letech 2008-20013

Praha

17.600

115011 A027 70231

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení 115011 A020

Typ

Okres alokace akce

1.600

3.000

3.000

3.000

3.500

Praha

Digitální data Zabaged 0.440

0.110

0.110

0.110

E 3.500 R

0.110

3.110


3.110


408.645


400.600

Název programu: Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny

Číslo programu

115120 Krátkodobé akce 115122 0007 70234

7.536 1.290 0.646

70309 70331

115122 0049 70234 70331

115122 0057 70234 70331

115122 0087 70234

0.220 0.110

70331

115122 0096

0.102 0.051


- 156 -

R

Praha

R

Hradec Králové

R

Hradec Králové

R

1.767 0.208 0.104

CZ.1.02/6.4.00/08.01369 Vodní nádrž "U hájovny" Boršov 2.165 0.357 0.179

Hradec Králové

1.221 0.144 0.072

CZ.1.02/6.4.00/08.01594 Revitalizační opatření na Bolíkovském potoce 0.385 0.193

R

1.960 0.231 0.116

CZ.1.02/6.5.00/08.01774 Záchrana vegetačních prvků v parku zámku Valeč

1.767 0.593 0.297

70309

70331

0.470 0.235

Litoměřice

7.536 0.887 0.444

CZ.1.02/6.4.00/08.01565 Obnova retenčních nádrží Trubiska po povodni 1997

1.221 0.364 0.182

70309

70309

0.403 0.202

1.960 0.701 0.351

70309

70234

CZ.1.02/6.5.00/08.01928 Regenerace parku v Horních Beřkovicích

2.165 0.255 0.128

17.238 14.649



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


115120 115122 0098 70234

17.524 2.315 1.159

70309 70331

115122 0100 70234

0.253 0.127

70331

115122 0101

70234

0.020 0.010

70331

115122 0180 70234

0.328 0.164

70331

115122 0183 70234 70331

115122 0250 70234 70331

R

Pardubice

R

Děčín

R

Děčín

R

Praha

R

Frýdek-Místek

R

0.362 0.043 0.022

2.773 0.327 0.164

0.665 0.079 0.040

0.439 0.052 0.026

1.351 0.159 0.080

1.494 0.176 0.088

CZ.1.02/6.2.00/08.00945 Podpora biodiverzity - rozšíření území ponechaného samovolnému vývoji 0.614 0.073 0.037

1.108 0.131 0.066

CZ.1.02/6.5.00/08.01906 Obnova historických alejí a rondelů v barokní zahradě v Miloticích 4.579 0.540 0.270

70309

2.657 0.313 0.157

1.756 0.207 0.104

2.628 0.311 0.157

70309

Děčín

4.666 0.549 0.275

CZ.1.02/6.2.00/08.01294 Obnova turistické infrastruktury v Národním parku České Švýcarsko 4.601 0.542 0.272

70309

12.858 1.513 0.757

CZ.1.02/6.3.00/08.01021 Projekt obnovy krajinných prvků v blízkosti silnic II. a III. třídy a ochrana přírody v jejich okolí na území Pardubického kra 3.877 0.786 0.394

70309

R

CZ.1.02/6.6.00/08.00722 Monitoring účinnosti nápravných opatření proti nestabilitě skal 3.019 0.376 0.189

70309

Brno-město

CZ.1.02/6.2.00/08.01702 Velička, km 20,360-23,444 revitalizace toku

1.918 0.226 0.113

1.918 0.226 0.113

0.906 0.107 0.054

0.743 0.088 0.044

26.567


22.576

Střednědobé dokončované akce 115122 0247 70234 70309 70331

CZ.1.02/6.5.00/08.01606 Komponovaný parkový areál "Náš svět-Pržno" 5.042 0.594 0.297

1.680 0.198 0.099

- 157 -

3.362 0.396 0.198



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


115120 115122 0288 70234

CZ.1.02/6.4.00/08.01595 Wasser II 1.726 0.203 0.102

70309 70331

115122 0343 70234

1.386 0.163 0.082

70331

3.344 0.394 0.197

R

Hradec Králové

R

Hradec Králové

R

0.340 0.040 0.020

CZ.1.02/6.2.00/08.01964 Zprůchodnění Opavice km 27,628-28,009 10.271 1.209 0.605

70309

Hradec Králové

6.927 0.815 0.408


12.506


10.629


CZ.1.02/6.4.00/08.00728 Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní správě Znojmo 3.382 0.399 0.201

70309 70331

0.280 0.033 0.017

2.133 0.251 0.126

0.503 0.060 0.030

0.466 0.055 0.028

2.510


2.133


58.821



Název programu: Technická asistence

115150 Krátkodobé akce 115152 0023 70231

CZ.1.02/8.2.00/08.02309 Analýza potřebnosti environm. poraden (391953) 0.142 0.808

70235

Praha

E

Praha 10

R

0.142 0.808

0.950


0.950

Střednědobé akce 115152 0001 70231 70235

CZ.1.02/8.1.00/07.00698 Zajištění překladů pro OP Životní prostředí v letech 2007 - 2013 0.188 1.063

0.068 0.383

70309 70331

- 158 -

0.060 0.340

0.060 0.340



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


115150 115152 0002

70231

CZ.1.02/8.1.00/07.00699 Technické a organizační zajištění výborů, konferencí, seminářů a dalších zasedání hrazených z TA OPŽP dle Opatření 8.1 a 8.2 v 0.270 1.530

70235

115152 0020 70231

0.090 0.510

115152 0021 70231

0.060 0.340

115152 0022 70231

0.120 0.680

0.113 0.644


E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha 10

R

0.120 0.680

CZ.1.02/8.2.00/08.02310 Podklady pro sledování a hodnocení PO2 (391758) 0.226 1.287

70235

Praha 0.060 0.340

CZ.1.02/8.1.00/08.02308 Inform. a technická podpora bioodpad (384703) 0.240 1.360

70235

R

0.090 0.510

CZ.1.02/8.1.00/08.02307 Zajištění právních služeb v 2008-2010 (384582) 0.120 0.680

70235

0.090 0.510

Praha 10

0.113 0.643

2.957 2.957


Návrh státního rozpočtu na rok 2007 50.176 572.058

70235

12.714 102.037

37.462 470.021


507.483


507.483


CZ.1.02/8.1.00/08.00705 Pořízení automobilu (134050) 0.180

0.030

0.030

0.030

0.090

1.020

0.170

0.170

0.170

0.510

70234 70235

115152 0006 70231 70235

115152 0010 70231

Praha 10

CZ.1.02/8.1.00/08.01947 Právní služby a poradenství (195722) 0.488 2.762

0.112 0.638

0.112 0.638

0.112 0.638

0.152 0.848

Praha

CZ.1.02/8.2.00/08.01972 Náklady na provoz tel. a připojení (251529)

R

R

0.450

0.090

0.090

0.090

0.090

0.090

2.550

0.510

0.510

0.510

0.510

0.510

70234 70235

- 159 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


115150 115152 0017 70231

0.060 0.340

70235

Praha

CZ.1.02/8.2.00/08.02303 Vytvoření webové aplikace pro využití Formuláře (377743) 0.012 0.068

0.012 0.068

0.012 0.068

R

0.012 0.068

0.012 0.068

1.630


1.630


513.020



Název programu: Informační podpora adaptačních opatření na extrémní

hydrometeorologické jevy – povodně a jakost vody (ADAPT)

115180


Stavební rekonstrukce stanic PV 30.000

115181 0402 70231

10.500 4.000

R

Praha

R

Praha 4

E

19.500

Stavební rekonstrukce objektů PZV 8.000

Praha

4.000


23.500


23.500


Informační podpora adaptačních opatření na extrémní hydromeorologické jevy - povodně a jakost vody 831.393

62.493

98.500

109.920

146.040

226.320

188.120

98.500


98.500


122.000


122.000

Název programu: Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu – SMOK

Číslo programu

115190 Dlouhodobé akce 115192 0001 70231

115193 0001 70231

Praha 4

Upgrade sítě imisního monitoringu 374.771

6.000

32.571

81.000

95.000

Praha 4

Upgrade emisni a imisní databáze 262.479

0.012

- 160 -

94.100

42.527

42.890

57.720

55.150

E 66.100 E 64.180



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu – SMOK

2013

Číslo programu

115190 115194 0001 70231

Inovace databází a komunikačních prvků 5.964

0.614

0.902

0.991

1.221

Praha 4

E

1.194

1.042

76.000


76.000


76.000


76.000

Název programu: Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování

Číslo programu

115240

starých ekologických zátěží Střednědobé akce 115242 0017

70231

CZ.1.02/4.2.00/07.00205 Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO na lokalitě Mydlovary - chemická úpravna a odkaliště K IV/ 29.352

2.258

13.547

13.547

460.572 58.702

4.516

230.286 27.093

230.286 27.093

Česká Lípa

R

Česká Lípa

R

70234 70235 70309 70331

270.926


243.833

Střednědobé dokončované akce 115242 0008

70231

CZ.1.02/4.2.00/07.00505 Analýza rizik území ve správě DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem zasažených hlubinnou těžbou uranu 1.647

1.424

0.223

3.788 3.294

2.848

3.788 0.446

70234 70235 70309 70331


4.457


4.011


275.383


247.844

- 161 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Revitalizace říčních systémů

215110 Krátkodobé akce 215112 0015 70231

Revitalizace Doberského potoka, ZVS (SMS), Hradec Králové 8.000 0.075

70349

215112 0021 70231

215112 0220 70231

Revitalizace Vlčího potoka, ZVS (SMS) Plzeň

70231

Revitalizace Díkovského potoka, ZVS Brno

70231

Revitalizace rašeliniště v Borkách, SCHKO ČR

70231

Revitalizace rybí cesta Nové mlýny, SCHKO

215115 0047

Revitalizace Bohdanečský rybník a rybník Matka, AOPK

70231

Revitalizace VN na Bubovickém potoce, SCHKO

70231

Revitalizace VN Králomlýnský, SCHKO ČR

70231

Novozámecký rybník III. stavba, AOPK

70231

R

Pardubice

R

Beroun

R

Děčín

R

Pardubice

R

Blansko

R

Břeclav

R

Olomouc

R

Náchod

R

20.691

Obnova ekologických funkcí VN ve Skalici, ZVHS 1.300

215118 0844

Olomouc

2.000

20.691

215118 0839

R

2.000

2.000

215115 0054

Sokolov

4.380

2.000

215115 0048

R

7.000

4.380

70231

Pelhřimov

10.050

7.000

215115 0036

R

11.294

10.050

215114 0046

Plzeň-jih 8.000

11.294

215113 0039

R

8.000

8.000 0.119

70349

Havlíčkův Brod

1.300

Revitalizační opatření v nivě Spáleného potoka II., ZVHS 1.000

1.000

70309


0.000


Revitalizace objektů Včelínek a Zamykadla, SCHKO ČR 10.867

10.200

70239

215115 0657 70231

Revitalizace Zličského rybníka v PR, AOPK ČR 5.150

5.030

Nestandardní akce celkem Nestandardní akce SR Celkem výdaje na program č: 215110

0.000

0.000


- 162 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

Název programu: Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady

2012

2013

Číslo programu

215210 Krátkodobé akce 215212 0004 70231

Snižování biodiverzity na území NP České Švýcarsko 1.000 3.350

70237

Česká Lípa

E

Praha 10

E

1.000 3.350

70379


4.350 4.350

Nestandardní akce 215216 0002 70231 70234 70238 70239 70309 70331

CCI/2003CZ/16/1/PO/002 TA OP Infrastruktura - hromadná 20.000 134.356 48.433 5.402 249.126 84.868

20.000 50.233 48.433 5.402 333.249 84.868


84.123

-84.123

0.000


4.350


4.350


1 458.219


1 413.801

- 163 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Ministerstvo pro místní rozvoj 7000s 7001s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Mzdové náklady a povinné pojistné Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

317 148 382 257 14 729 17 209 302 020 14 908 1 905 473 2 402 978

1 297 723

874.6

27 260 15 800 56 765 6 250 304 133 1 707 931

185.1 91.8 18.8 41.9 16.0 71.1

70231


977 668

412 250

42.2

70234 7023s 7030s 7032s 703s

VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Dotace z územních rozpočtů SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

1 433 266 2 410 934 -11 294 3 338 2 402 978

1 295 681 1 707 931

90.4 70.8

1 707 931

71.1


2 410 934

1 707 931

70.8

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj-od r.2007

117 010

7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s


7 280 9 300 14 200 52 500 10 320 93 600

7 000 24 600 15 800 31 765 6 250 85 415

96.2 264.5 111.3 60.5 60.6 91.3

70231


87 600

85 415

97.5

70234 7023s 703s


6 000 93 600 93 600

85 415 85 415

91.3 91.3

93 600

85 415

91.3


- 164 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Integrovaný operační program

117 110

7003s 7007s 701s

Náklady na nákup služeb Ostatní náklady realizace akce SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

70231


70234 7023s 703s



2 000 221 179 223 179

2 660 163 600 166 260

133.0 74.0 74.5

58 713

24 939

42.5

164 466 223 179 223 179

141 321 166 260 166 260

85.9 74.5 74.5

223 179

166 260

74.5

Evidenční číslo

Název programu:

Technická pomoc NRPS 7000s 701s

117 310

Náklady přípravy a zabezpečení akce SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

141 102 141 102

70231


112 520

174 363

155.0

70234 7023s 703s


28 582 141 102 141 102

1 116 360 1 290 723 1 290 723

3 905.8 914.7 914.7

141 102

1 290 723

914.7


914.7 914.7

Evidenční číslo

Název programu:

Podpora regionálního rozvoje 7001s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 701s

1 290 723 1 290 723

217 110

Mzdové náklady a povinné pojistné Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

70231


70234 7023s 7030s 7032s 703s

VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Dotace z územních rozpočtů SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ


- 165 -

257 3 429 3 009 249 520 4 588 1 684 294 1 945 097

25 000

10.0

140 533 165 533

8.3 8.5

718 835

127 533

17.7

1 234 218 1 953 053 -11 294 3 338 1 945 097

38 000 165 533

3.1 8.5

165 533

8.5

1 953 053

165 533

8.5

2 410 934

1 707 931

70.8



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


117010

Ministerstva pro místní rozvoj-od r.2007 Dlouhodobé akce 117011 0001 70231

117011 0002 70231

117011 0003 70231

117011 0004 70231

117011 0005 70231

117011 0006 70231

117011 0007 70231

117011 0008 70231

117012 0009 70231

117012 0010 70231

117012 0012 70231

117012 0013 70231 70234

117012 0014 70231

117012 0015 70231

Praha

Zajištění provozu monitorovacího systému strukt. fondů 30.350

4.200

1.650

5.200

5.800

17.620

3.220

3.000

2.700

2.800

2.900

7.000

8.000

8.000

9.000

Praha

ASD Software - Úprava modulů v DIS MMR 48.280

7.280

Praha

Rozvoj a obnova HW a SW pro MMR 65.000

8.000

9.000

10.000

12.000

8.874

1.150

1.265

1.392

1.531

24.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

5.100

5.100

5.100

5.100

6.700

5.550

5.550

Praha

Aktualizace regionálních informačních servisů 30.600

5.100

Brno-město

Modernizace a technická obnova ÚÚR 34.500

5.400

1.684

Praha

rozvoj RIS-IRIS a mapového serveru

5.600

Praha

Budovy, rekonstrukce 12.000

13.200

14.500

15.900

17.500

Praha


5.000

5.500

6.000

6.600

7.300

Praha

Podlimitní akce, nákup DHM 33.850

4.350

4.800

5.300

5.850

6.450

17.900 2.700

17.000

17.000

17.000

17.000

Praha

Implementace programů EU 102.900 2.700

13.000

Praha

Telekomunikační technika

92.400

13.500

Praha

Informační systém o zadávání veřejných zakázek

Rekonstrukce objektu ČCCR-CzT 16.700

Praha 2.200

2.600

2.800

3.000

34.000

3.700


4.600

85.415 85.415


85.415


85.415

- 166 -

3.000

Praha

Pořízení movitého majetku včetně licencí 5.200

6.100

R

6.800

R 3.000 R 9.000 R 13.000 R 1.852 R 4.000 R 5.100 R 5.700 R 19.300 R 8.000 R 7.100 R 17.000 R 3.100 R 7.600



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Integrovaný operační program

117110 Střednědobé dokončované akce 11711H

Rezerva na financování IOP v letech 2007-2013 - OSS+jejich příspěvkovky

70231

82.924 301.654

70234

58.399 162.679

Praha

E

Praha

E

24.525 138.975


163.500


163.500

Dlouhodobé akce 11711L 0001 70231 70234

Náklady na řízení a sledování implementace 1.933 10.954

0.314 1.787


0.414 2.346

0.375 2.125

0.305 1.726

0.275 1.556

0.250 1.414

2.760 2.760


166.260



Název programu: Technická pomoc NRPS

117310 Střednědobé dokončované akce 117312 R001 Rezerva na financování programu v roce 2008 70231 70234

286.883 1 144.942

112.520 28.582

Praha

E

174.363 1 116.360


1 290.723


1 290.723


1 290.723



Název programu: Podpora regionálního rozvoje

217110 Střednědobé dokončované akce 21711C 70231 70234

Rezerva na financování Interreg III A na roky 2006-2008 19.505 177.919

16.972 139.919

2.533 38.000

70239


40.533


40.533


- 167 -

Praha

E



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Podpora regionálního rozvoje

217110 21711A 70231 70234

21711B 70231 70234

Rezerva pro financování SROP na roky 2006-2008 787.454 831.306

10.468 -22.880

673.217 854.186

-7.271 -11.235

15.161 203.022


25.000

125.000


125.000


165.533


165.533


1 707.931


1 707.931

- 168 -

E

Praha

E

100.000

Rezerva pro financování JPD na roky 2006-2008 33.974 191.787

Praha



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

322

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 701s


4 345 6 020 111 173 117 208 76 251 7 914 17 487 340 398

400 5 759 111 228 106 611 66 024 7 211 500 297 733

9.2 95.7 100.0 91.0 86.6 91.1 2.9 87.5

70231 7023s 7030s 703s


325 201 325 201 15 197 340 398

255 432 255 432 42 301 297 733

78.5 78.5 278.4 87.5


325 201

255 432

78.5

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva průmyslu a obchodu-od r.2008

122 010

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 701s


645 6 020 82 205 44 355 56 275 7 467 1 000 197 967

400 5 759 81 228 55 276 66 024 6 815 500 216 002

62.0 95.7 98.8 124.6 117.3 91.3 50.0 109.1

70231 7023s 703s


197 967 197 967 197 967

216 002 216 002 216 002

109.1 109.1 109.1

197 967

216 002

109.1


- 169 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

EFEKT - podpora úspor energie

122 140

7006s 7007s 701s

Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

447 16 487 16 934

396

88.6

396

2.3

70231 7023s 7030s 703s


16 737 16 737 197 16 934

396 396

201.0 2.3



Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva průmyslu a obchodu

222 010

7000s 7004s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady budov a staveb SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

3 000 47 000 50 000

41 905 41 905

89.2 83.8

70231 7023s 7030s 703s


35 000 35 000 15 000 50 000

41 905 41 905

279.4 83.8



Název programu:

Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví 7000s 7004s 7005s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

700 25 853 19 976 46 529

70231 7023s 703s



- 170 -

222 110

9 430

36.5

9 430

20.3

46 529 46 529 46 529

9 430 9 430 9 430

20.3 20.3 20.3

46 529

9 430

20.3



1

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4

5

2


Název programu:

Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

222 230

7003s 701s

Náklady na nákup služeb SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

28 968 28 968

30 000 30 000

103.6 103.6

70231 7023s 703s


28 968 28 968 28 968

30 000 30 000 30 000

103.6 103.6 103.6

28 968

30 000

103.6

325 201

255 432

78.5


- 171 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010


2011

2012

2013

Číslo programu

122010

Ministerstva průmyslu a obchodu-od r.2008 Krátkodobé akce 122011 0025 70231

Výměna telefonních ústředen v objektech ministerstva Na Františku 32 a Politických vězňů 20 3.000

8.512

122014 2003 70231

70231

Stroje, přístroje a zařízení - ČOI

70231

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

R

Praha 1

R

Praha 3

R

Praha 3

R

Praha

R

Praha

R

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

R

0.401

Obnova vozového parku - ÚNMZ 1.000

122014 5004

Praha

8.512

0.401

122014 4003

E

3.000

122011 R002 Rezerva na "Financování komunikačních služeb aparátu a podřízených OSS od r. 2008" 70231

Praha

1.000

Rekonstrukce skladu zbraní a střeliva - ČÚZZS 0.400

0.400

4.801


4.801


94.827

122011 0101 70231

70231

33.664

70231

21.400

20.800

1.000

0.800

0.800

Výpočetní technika - ČÚZZS SW Archivace odzkoušených zbraní- ČÚZZS 2.800

122011 5003 70231

0.500

70231

1.800

70231

0.355

70231

70231

0.800

0.400

0.400

4.000

2.000

1.330

2.460

Rekonstrukce objektů regionálního inspekotrátu ČOI 4.429

122014 5003

1.800

Obnova vozového parku ČOI 4.590

122014 0005

1.800

Rekonstrukce výtahů 6.000

122014 0004

1.000

Provozování ICT - SÚRAO 1.155

122013 0006

1.300

Provozování ICT - ČÚZZS 5.400

122011 6001

30.648

13.300

2.600

122011 5002

30.515

Výpočetní technika - odbor 02500 MPO 55.500

122011 5001

70231

Provozování ICT - odbor 02500 MPO

1.160

1.119

2.150

Dopravní prostředky - ČÚZZS 1.400

4.200

Střednědobé akce celkem Střednědobé akce SR Střednědobé dokončované akce

- 172 -

1.500

64.164 64.164

1.300



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010


Ministerstva průmyslu a obchodu-od r.2008 122011 0023 70231

Předsednictví Rady EU - aparát MPO 9.900

122011 1001 70231

9.500

70231

122011 2001 70231

70231

70231

10.070

12.009

2013

Číslo programu

122010 Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha 2

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha 1

R

Praha 1

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

10.348

Výpočetní technika - SEI 1.000

2012

2.150

Provozování ICT - ČOI

1.500

122011 3002

9.820 2.000

22.357

122011 3001

2.900

Výpočetní technika - ČOI 4.150

122011 2002

2.140

Provozování ICT - PÚ 19.890

2011

0.400

Nákup výpočetní techniky - PÚ 5.040

122011 1003

Typ

Okres alokace akce

0.500

Provozování ICT - SEI

70221 70231

20.755

122011 4001 70231

70231

5.691

70231

2.000

70231

1.000

70231

5.023

70231

1.000

70231

2.725

70231

70231

70231

1.800

1.800

0.420

0.500

Kancelářská technika - ÚNMZ 0.900

122014 5002

0.300

Obnova reprografické techniky- SEI 0.920

122014 4002

1.000

Obnova vozového parku - SEI 3.600

122014 3003

2.440

Oprava fasády Legerova 49 - SEI 1.300

122014 3002

0.800

Nákup přístrojů a zařízení - PÚ 5.165

122014 3001

20.000

Nákup dopravních prostředků - PÚ 1.800

122014 1003

0.300

Klimatizace vybraných místností - jižní strana MPO 25.023

122014 1001

8.400

Výpočetní technika ÚNMZ - CZPRES 1.300

122013 0007

15.120

Výpočetní technika - ÚNMZ 10.400

122011 4003

10.943

Provozování ICT - ÚNMZ 20.811

122011 4002

70231

9.812

0.600

0.300

Zkušební stroje a měřící zařízení - ČÚZZS 2.000

1.000

1.000


88.271


88.271

Dlouhodobé akce

- 173 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

122010

Ministerstva průmyslu a obchodu-od r.2008 70231

Integrovaný systém pro podnikání a export - BusinessInfo 80.000

122011 0002 70231

20.000

70231

70231

14.700

16.200

16.800

17.600

0.050

0.050

0.050

Praha

Nákup komunikační techniky, mobilní telefony 0.050

0.050

Praha

Obnova vozového parku - MPO 25.300

4.000

3.900

3.000

R

20.000

Praha

14.722

0.300

122013 0001

20.000

Alokace neurčena

Provozování ICT - hlasové komunikace 98.022

122011 0003

20.000

2013

Číslo programu


Typ

Okres alokace akce

4.800

R 18.000 R 0.050 R

4.800

4.800

70239

122013 0002 70231

Praha

Krátkodobé akce výstavby a technického zhodnocení nemovitého majetku 56.524

14.000

8.020

4.500

10.001

10.001

R 10.002

70239

122013 0003 70231

3.716

122013 0004 70231

70231

0.500

1.016

0.500

2.000

2.500

3.000

3.000

3.000

3.000

0.496

1.955

1.956

Praha

Stavební rekonstrukce budov - MPO 0.300

Brno-město

Nákup přístrojů pro metrologické laboratoře 60.000

10.000

10.000

10.000

10.000

R

0.500

Praha

Pořízení a technické zhodnocení speciálních provozů

9.663

122015 0001 70231

0.700

16.500

122013 0005

Praha

Pořízení kancelářského vybavení MPO

0.500 R 3.000 R 1.956 R

20.000

58.766


58.766

Nestandardní akce 122011 R001 Rezerva na financování podprogramu 122 011 - Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MPO 70231

4.761

3.611


Praha 1.150

0.000


216.002


216.002

Název programu: Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví

Číslo programu

222110 Dlouhodobé dokončované akce

- 174 -

E



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

Název programu: Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví

2012

2013

Číslo programu

222110 222113 6934 70231

Rekonstrukce výroby UK 45.958 1.324

70309

222113 6946 70231

7.950 0.171

13.378

4.960

4.500

1.020

Neutralizace kalů na NDS 6 6.000

0.050

Česká Lípa

R

Česká Lípa

R

Česká Lípa

R

70309


5.980 5.980

Dlouhodobé dokončované akce SR Nestandardní akce 222113 9631 70231

Dotace amonného iontu do provozu SLKR I 8.000

4.500


3.450

3.450 3.450


9.430


9.430

Název programu: Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

Číslo programu

222230 Dlouhodobé dokončované akce 222232 0026 70231 70239

Administrace strategických průmyslových zón 67.088 2.084

7.383 2.084

28.968


30.000

30.000


30.000


30.000


30.000


255.432


255.432

- 175 -

Praha

R



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Ministerstvo dopravy

327

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s


1 803 467 2 300 213 726 16 956 713 251 289 128 684 380 773 820 643 20 557 595

1 230 329

68.2

193 764 7 120 696 80 947 1 122 146 059 1 940 176 10 713 093

90.7 42.0 32.2 0.9 38.4 236.4 52.1

70231


70234


4 732 429

699 306

14.8

70235 7023s 7030s 7033s 7034s 7037s 703s

VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Dotace poskytnuté ze státních fond ů Jiné zdroje tuzemské Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

1 241 866 6 203 059 3 477 14 224 407 72 000 54 652 20 557 595

674 692 4 887 483 37 947 5 742 663 45 000

54.3 78.8 1 091.4 40.4 62.5

10 713 093

52.1


6 136 992

1 373 998

22.4

162 697

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-OSS

127 010

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


2 081 2 300 200 387 24 422 52 756 104 634 177 914 564 494

300

14.4

193 764 4 916 7 500 1 122 320 600 528 202

96.7 20.1 14.2 1.1 180.2 93.6

70231


556 479

525 502

94.4

70235 7023s 703s

VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

8 015 564 494 564 494

2 700 528 202 528 202

33.7 93.6 93.6

564 494

528 202

93.6


- 176 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-PO 7000s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s


55 000 27 000 117 153 15 000 295 000

70231 7023s 7030s 703s



127 020

9 000

7.7

144 804 153 804

30.2

508 804 508 804 349 509 153

153 804 153 804

30.2 30.2

153 804

30.2

508 804

153 804

30.2

509 153

Evidenční číslo

Název programu:

Výstavba rychlostní silnice R 48 Bělotín - Frýdek-Místek - Český Těšín 7000s 7004s 7007s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady budov a staveb Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

70235 7023s 7033s 703s

VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Dotace poskytnuté ze státních fond ů SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ


86 951 2 411 924

127 130 76 414 14 859 30 000

87.9 0.6

73 163 2 572 038

121 273

4.7

69 108 69 108 2 502 930 2 572 038

121 273 121 273

4.8 4.7


Název programu:

Výstavba rychlostní silnice R 52 Troubsko - státní hranice ČR/Rakousko 7008s 701s


6 509 6 509

70235 7023s 703s

VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

6 509 6 509 6 509


6 509

- 177 -

127 150



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva dopravy 7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


104 11 194 1 115 12 673 9 050 7 525 41 661

70234 7023s 7030s 703s

VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

9 975 38 533 3 128 41 661


227 010


Název programu:

Protipovodňové zajištění dopravních objektů

227 020

7000s 7005s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na stroje, zařízení a inventář Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

2 975 63 207 1 327 67 509

70231 7023s 7030s 703s


30 000 67 509


57 947

91.7

57 947

85.8 66.7 29.6

67 509

20 000 20 000 37 947 57 947

30 000

20 000

66.7

85.8

Evidenční číslo

Název programu:

Výstavba a modernizace silnic I. třídy spolufinancovaných ze strukturálních fondů (2004-2006) 7000s 7004s 7008s 701s


8 165 540 705 29 799 578 669

70234 7023s 7033s 7034s 703s

VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Dotace poskytnuté ze státních fond ů Jiné zdroje tuzemské SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

152 722 152 722 403 947 22 000 578 669


152 722

- 178 -

227 130



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů 7000s 7004s 7007s 7008s 701s 7033s 7034s 703s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady budov a staveb Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Dotace poskytnuté ze státních fond ů Jiné zdroje tuzemské SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

6 642 266 434 90 273 166 223 166 50 000 273 166

227 210 3 000 138 000

45.2 51.8

4 000 145 000 100 000 45 000 145 000

53.1 44.8 90.0 53.1


Název programu:

Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní 7000s 7004s 7007s 7008s 701s


249 883 4 680 613 40 290 264 100 5 234 886

70231


3 637 146

70235 7023s 7033s 703s



359 451 3 244 988 12 705 1 270 751 4 887 895

143.8 69.3 31.5 481.2 93.4

688 010 4 325 156 909 730 5 234 886

571 992 4 085 477 802 418 4 887 895

83.1 94.5 88.2 93.4

4 325 156

571 992

13.2

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a modernizace vodních cest a přístavů 7000s 7004s 701s 7033s 703s

227 270

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady budov a staveb SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Dotace poskytnuté ze státních fond ů SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ


- 179 -

227 520 8 000 51 646 59 646 59 646 59 646



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Výstavba dálnice D 8 Praha - Ústí n.L. - státní hranice ČR/SRN 7000s 7003s 7004s 7005s 7007s 7008s 701s 7033s 7037s 703s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Dotace poskytnuté ze státních fond ů Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

149 528 2 1 051 808 5 500 28 649 108 851 1 344 338 1 289 686 54 652 1 344 338

327 220 134 953

90.3

586 656 6 500 69 100 57 500 854 709 854 709

55.8 118.2 241.2 52.8 63.6 66.3

854 709

63.6


Název programu:

Výstavba dálnice D 47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - st.hranice ČR/Polsko 7000s 7004s 7007s 7008s 701s 7033s 703s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady budov a staveb Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Dotace poskytnuté ze státních fond ů SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

403 985 5 514 528 13 700 151 455 6 083 668 6 083 668 6 083 668

327 240 264 306 2 372 304 7 706 60 421 2 704 737 2 704 737 2 704 737

65.4 43.0 56.2 39.9 44.5 44.5 44.5


Název programu:

Výstavba dálnice D 11 Praha - Hradec Králové - st.hranice ČR/Polsko 7000s 7003s 7004s 7007s 701s 7033s 703s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Ostatní náklady realizace akce SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Dotace poskytnuté ze státních fond ů SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ


- 180 -

456 903 2 143 635 368 183 1 094 597 1 094 597 1 094 597

327 250 120 650

26.4

185 000

29.1

305 650 305 650 305 650

27.9 27.9 27.9



1

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4

5

2


Název programu:

Výstavba dálnice D 1 Praha - Brno - Lipník nad Bečvou 7000s 7004s 7007s 7008s 701s


70235 7023s 7033s 703s



- 181 -

327 280

373 250 1 751 150 2 861

72.7 32.8 927.9

2 127 261

271 255 573 973 26 548 82 100 953 876

470 224 470 224 1 657 037 2 127 261

100 000 100 000 853 876 953 876

21.3 21.3 51.5 44.8

470 224

100 000

21.3

6 136 992

1 373 998

22.4

44.8



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení

2013

Číslo programu

127010

MD-OSS Krátkodobé akce 127011 A001 70231

Agregace podprogramu 127 011 na rok 2009 156.775 2.700

70235

127012 A001 70231

127013 A001

Agregace podprogramu 127 012 na rok 2009

70231


70231


127016 A001


127017 A001


70231

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Praha

R

Alokace neurčena

E

Přerov

R

Alokace neurčena

E

Přerov

R

0.410

Agregace podprogramu 127 017 na rok 2009 2.300

127018 A001

E

4.729

0.410

70231

Alokace neurčena

20.610

4.729

70231

E

0.100

20.610

127015 A001


0.100

127014 A001

E

156.775 2.700

79.250

70231

Alokace neurčena

2.300


2.140

269.014


269.014

Střednědobé akce 127011 P104 70231

MD - Poskytnutí IT služeb nezahrnutých do KIVS 291.527

109.323

145.764

36.440

127011 R002 Financování komunikačních služeb v 2008 - 2010 70231

4.695

127015 0002 70231

1.601

70231

1.508

4.916

5.067

SPS - Nástavba pobočky Přerov 10.619

127018 A002

1.586

0.636

Agregace podprogramu 127 018 na roky 2009-2011 156.541

50.000

106.541

202.266


202.266


SPS - Obnova lodního parku 8.000

0.200

7.800


7.800


7.800

Dlouhodobé akce

- 182 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012


70231

127011 P404 70231

Číslo programu

Praha

MD - Digitální tachograf 320.000

2013

127010

MD-OSS 127011 P107

Typ

Okres alokace akce

80.000

48.000

48.000

48.000

Praha

SPS - Geografický informační systém - upgrade 4.512

1.111

1.122

48.000

1.134

R 48.000 R

1.145

49.122


49.122


528.202


528.202


Číslo programu

127020

MD-PO Krátkodobé akce 127021 A001 70231


127023 A001 70231

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

50.800


66.004

116.804


116.804

Střednědobé akce 127023 A002 70231


127024 0001 70231

28.000

53.000

33.000

Praha

CSPSD - Dopravní prostředky 27.000

9.000


9.000

R

9.000

37.000 37.000


153.804


153.804

Název programu: Protipovodňové zajištění dopravních objektů

Číslo programu

227020 Nestandardní akce 227022 0002 70231 70239 70301

Alokace neurčena

Mobilní montované mosty silniční MMS 2005 50.318 36.182 37.947

30.000 36.182

20.000 37.947


57.947 20.000


57.947


20.000 - 183 -

R



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

Název programu: Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní

2012

2013

Číslo programu

227270 Dlouhodobé akce 227270 1008

Praha 4

SO Lahovice - Slivenec

R

70211 70231

2 886.218 1 693.385 1 716.416 4 845.171

70232 70235 70332

636.000

2 037.146

1 123.408

688.010 567.491

1 693.385 571.992 639.098

456.414 1 094.436

70359

Dlouhodobé akce celkem Dlouhodobé akce SR Celkem výdaje na program č: 227270

2 904.475 571.992 2 904.475 571.992


Název programu: Výstavba dálnice D 1 Praha - Brno - Lipník nad Bečvou

Číslo programu

327280 Dlouhodobé akce 327282 1064 70235 70332

Olomouc

D1 134.1/II Mořice - Kojetín, II etapa 702.636 2 140.401

193.299 418.579

212.518 1 056.342

100.000 452.700

70359


552.700 100.000


552.700


100.000


4 197.128


1 373.998

- 184 -

196.819 152.118

R



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Český telekomunikační úřad

328

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s


24 593 3 745 46 159 102 073 81 667 84 145 7 745 23 796 373 923

70231 7023s 7035s 703s

VDS - rozpočet kapitoly správce programu Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Dotace poskytnuté z fondů EU SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ


4 435 54 386 17 500 42 935 18 350

118.4 117.8 17.1 52.6 21.8

137 606

36.8

349 351 349 351 24 572 373 923

137 606 137 606

39.4 39.4

137 606

36.8

349 351

137 606

39.4

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomunikačního úřadu-od r.2007

128 010

7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s


4 435 54 386 17 500 42 935 18 350 137 606

70231 7023s 703s


137 606 137 606 137 606


137 606

- 185 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomunikačního úřadu 7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s


24 593 3 745 46 159 102 073 81 667 84 145 7 745 23 796 373 923

70231 7023s 7035s 703s

VDS - rozpočet kapitoly správce programu Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Dotace poskytnuté z fondů EU SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

349 351 349 351 24 572 373 923


228 010

349 351


- 186 -

349 351

137 606

39.4



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého

128010

telekomunikačního úřadu-od r.2007 Střednědobé akce 128011 0004 70231

Financování komunikačních služeb v roce 2008 14.672

128012 0005 70231

7.521

128012 0006 70231

0.500

0.100


Praha

E

17.000

18.000

Kroměříž

E

Praha

E

3.000

Výstavba objektu OMRS Karlovice 35.000

E

7.151

Technické zhodnocení budov 3.600

Praha

25.021 25.021


Nákup software 58.014

18.350

11.618

8.703

9.759

9.584

70239

128011 0002 70231

Praha

Nákup výpočetní techniky 21.700

128011 0003 70231

7.170

3.910

3.420

Praha

Provozování sdělovacích, zabezpečovacích a informačních technologií ČTÚ 321.600

60.000

60.000

3.780

67.200

67.200

E 3.420 E 67.200

70239

128012 0001 70231

Praha

Nákup měřicí techniky 85.000

128012 0002 70231

25.000

15.000

15.000

15.000

1.265

0.540

0.420

0.750

Praha

Nákup kancelářské techniky 3.355

E 15.000 E 0.380

70238


111.785 111.785


Praha

Nákup dopravních prostředků 3.200

0.800


0.800 0.800


137.606


137.606


137.606


137.606

- 187 -

0.400

1.600

E 0.400



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Ministerstvo zemědělství

329

7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s


42 416 150 000 605 616 222 965 116 900 10 329 386 425 1 534 651

12 506 507 230 567 952 384 965 225 330 5 714 159 595 1 863 292

29.5 338.2 93.8 172.7 192.8 55.3 41.3 121.4

70231 7023s 7030s 7034s 703s

VDS - rozpočet kapitoly správce programu Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Jiné zdroje tuzemské SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

1 276 776 1 519 551 15 100

116.3 121.9 43.8

1 534 651

1 484 925 1 852 232 6 611 4 449 1 863 292


1 276 776

1 484 925

116.3

121.4

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství-od r.2007

129 010

7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

3 450 507 230 274 191 384 965 225 330 5 000 1 400 166

70231 7023s 7030s 703s


1 294 574 1 398 666 1 500 1 400 166


1 294 574

- 188 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Podpora prevence před povodněmi II

129 120

7000s 7004s 7006s 7007s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady budov a staveb Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

13 567 164 543 338 496 160 884 339 828

8 047 272 804

59.3 165.8

350

70.6

281 201

82.7

70231 7023s 7030s 7034s 703s


242 752 339 228 600

9.4 80.8 435.2

339 828

22 798 274 141 2 611 4 449 281 201

242 752

22 798

9.4


82.7

Evidenční číslo

Název programu:

Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží

129 130

7008s 701s


100 193 100 193

155 995 155 995

155.7 155.7

70231 7023s 703s


100 193 100 193 100 193

155 995 155 995 155 995

155.7 155.7 155.7

100 193

155 995

155.7


Evidenční číslo

Název programu:

Podpora procesu plánování v oblasti vod

129 150

7008s 701s


25 064 25 064

3 600 3 600

14.4 14.4

70231 7023s 703s


25 064 25 064 25 064

3 600 3 600

14.4 14.4


25 064

- 189 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství 7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s


26 429 150 000 338 699 222 965 116 562 9 833 375 864 863

70231 7023s 7030s 703s



229 010 173

0.7

13 885

4.1

14 058

1.6

719 644 850 363 14 500 864 863

11 558 11 558 2 500 14 058

1.6 1.4 17.2 1.6

719 644

11 558

1.6

Evidenční číslo

Název programu:

Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku 7000s 7004s 7007s 7008s 701s


70231 7023s 703s



2 420 102 374

229 110 836 7 072 364

34.5 6.9

74 842 179 636

8 272

4.6

164 056 179 636 179 636

8 272 8 272

4.6 4.6


Název programu:

Podpora rozvoje venkovských mikroregionů

229 220

7008s 701s


25 067 25 067

70231 7023s 703s


25 067 25 067 25 067


25 067


- 190 -

1 276 776

1 484 925

116.3



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013


Číslo programu

Ministerstva zemědělství-od r.2007

129010


129011 1033 70231

129011 1034 70231

129011 1035 70231

129011 1036 70231

129011 1037 70231

129011 1041 70231

129011 1042 70231

129011 1053 70231

129011 1054 70231

129011 1055 70231

129011 1060 70231

129011 1061 70231

129011 1062 70231

129011 1072 70231

129011 1073 70231

OSS SVS - Obměna a posílení centrálního zálohovacího zařízení 0.180

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

0.180

OSS SVS - Server pro aplikaci k realizaci nařízení 1/2005 (Ochrana zvířat při dlouhodobé přepravě) 1.320

1.320

OSS SVS - Přenosy dat 1.320

1.320

OSS SVS - Eurostat - databáze bezpečnosti potravin 1.320

1.320

OSS SVS - Integrace na systém Traces 1.320

1.320

OSS SVS - obměna serverů systému CrossCompliance 4.000

4.000

OSS SVS - pořízení Cal licencí MS Exchange 2.400

2.400

OSS SVS - upgrade Exchange serveru 0.600

0.600

OSS SVS - pořízení SW modulu registru subjektů 3.500

3.500

OSS SVS - pořízení SW integračního modulu pro výměnu dat 3.500

Praha

R

3.500

OSS SVS - pořízení licení monitorovacího SW pro evidenci HW a SW 2.500

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Brno-město

R

2.500

OSS SRS - nákup audiovizuální techniky pro školící centrum 1.500

1.500

OSS SRS - nákup frankovacího stroje 1.000

1.000

OSS SRS - nákup reprodukční techniky 0.700

0.700

OSS SZPI - obnova multilicence MS Office 4.200

4.200

OSS SZPI - multilicence operačního systému (Windows Vista) 1.350

1.350

- 191 -

Brno-město

R



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013


Číslo programu


129010

129011 1078 70231

129011 1083 70231

129011 1084 70231

129011 1085 70231

129011 1086 70231

129011 1088 70231

129011 1089 70231

129011 1091 70231

129011 1092 70231

129011 1095 70231

129012 1001 70231

129012 1002 70231

129012 1004 70231

129012 1006 70231

129012 1007 70231

129012 1008 70231

129012 1009 70231

129012 1011 70231

Brno-město

R

Praha-východ

R

Brno-město

R

Brno-město

R

Brno-město

R

OSS USKVBL - pořízení modulů pro informační systém 2.000

2.000

OSS UHUL - nákup modulu pro IS 0.450

0.450

OSS ZVHS - Digitální model reliéfu - vybraná území ČR - I 2.000

2.000

OSS ZVHS - Digitální model reliéfu - vybraná území ČR - II 2.000

2.000

OSS ZVHS - Katastrální mapa pozemků - ČR - I 1.000

1.000

Brno-město

OSS ZVHS - nákup serveru 1.000

R

1.000

OSS ZVHS - nákup grafických stanic (PC) 0.500

Brno-město

R

Brno-město

R

Brno-město

R

0.500

OSS ZVHS - nákup programových licencí (standardní SW) 0.500

0.500

OSS ZVHS - nákup programových licencí (zakázkový SW) 0.500

0.500

PO NZM - monitorovací systém vnitřního klimatu depozitářů 2.200

Praha

R

Praha

R

Praha

R

Jindřichův Hradec

R

Brno-město

R

Praha

R

Praha

R

Hradec Králové

R

Blansko

R

2.200

OSS MZe - Agregovaná - budovy a stavby MZe , ZA a PÚ 39.044

39.044

OSS MZe - Rekonstrukce kotelny MZe Těšnov 17 20.000

20.000

OSS MZe - Rekonstrukce elektroinstalace a výměna oken budovy ZA Jindřichův Hradec 3.100

3.100

OSS MZe - Rekonstrukce elektroinstalace, garáží a výměna oken budovy ZA Brno 14.100

14.100

OSS MZe - agregovaná - stroje a zařízení - obnova přístrojů a příslušenství MZe, ZA a PÚ 2.000

2.000

OSS MZe - agregovaná - dopravní prostředky 6.000

6.000

OSS KVSH - agregovaná - stroje a zařízení - trichinoskopy 0.100

0.100

OSS KVS Jihomoravský kraj- Zateplení administativní budovy v Blansku 1.020

1.020

- 192 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013


Číslo programu


129010

129012 1012 70231

129012 1014 70231

129012 1018 70231

129012 1019 70231

129012 1020 70231

129012 1021 70231

129012 1022 70231

129012 1023 70231

129012 1024 70231

129012 1025 70231

129012 1026 70231

129012 1027 70231

129012 1028 70231

129012 1029 70231

129012 1030 70231

129012 1032 70231

129012 1036 70231

129012 1038 70231

OSS KVS - Jihočeský kraj - Zpevnění odstavné plochy, stavba garáží v Č. Budějovicích 2.150

České Budějovice

R

Alokace neurčena

E

Brno-město

R

Brno-město

R

Brno-město

R

Brno-město

R

Brno-město

R

Praha

R

Brno-město

R

Praha

R

Praha

R

Brno-město

R

Brno-město

R

Brno-město

R

Brno-město

R

Praha

R

Praha-východ

R

Praha

R

2.150

OSS SVS - agregovaná - NZ akce 12.725

12.725

OSS UKZUZ - stroje a zařízení - nákup kolových traktorů 6.440

6.440

OSS UKZUZ - stroje a zařízení - maloparcelní kombajny 3.500

3.500

OSS UKZUZ - obnova osobních automobilů 4.200

4.200

OSS UKZUZ -agregovaná-drobné stavby 4.110

4.110

OSS UKZUZ - agregovaná- drobné stroja a zařízení 10.075

10.075

OSS SRS - agregovaná - stroje a zařízení 4.420

4.420

OSS SRS - Vybudování administrativního prostoru a zasedací síně v Brně 7.140

7.140

OSS SRS - agregovaná - dopravní prostředky 2.200

2.200

OSS SRS - agregovana - budovy a drobné stavby 4.290

4.290

OSS SZPI - agregovaná - budovy a drobné stavby 6.690

6.690

OSS SZPI - osobní automobily 1.900

1.900

OSS SZPI - agregovaná - stroje a zařízení 6.700

6.700

OSS SZPI - plynový chromatograf GC- FID/interferace IRMS 5.000

5.000

OSS ČPI - dopravní prostředky 1.100

1.100

OSS ÚHÚL - agregovaná - diesellagregát 1.100

1.100

OSS ZVHS - dopravní prostředky 6.000

6.000

- 193 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013


Číslo programu


129010

129012 1041 70231

129012 1042 70231

129012 1043 70231

129012 1045 70231

129012 1200 70231

129012 2001 70231

129012 2002 70231

129012 2003 70231

129012 2004 70231

129012 2005 70231

129012 2006 70231

129012 2007 70231

129012 2009 70231

129012 2010 70231

129012 2011 70231

129012 2012 70231

129012 2013 70231

Brno-město

R

Brno-město

R

Brno-město

R

Pardubice

R

Alokace neurčena

E

Praha

R

Jihlava

R

Jihlava

R

Jihlava

R

Jihlava

R

Jihlava

R

OSS ZVHS přenosné přístroje 1.000

1.000

OSS USKVBL - dopravní prostředky 0.500

0.500

OSS USKVBL - chromatograf MS/MS 9.400

9.400

OSS KVS Pardubice - stavby- zpevnění a vyasfaltování dvora v objektu krajské správy 1.300

1.300

OSS MZe - agregovaná - NZ akce 55.000

55.000

PO SVÚ Praha - Trojitý kvadrupol 5.800

5.800

PO SVU Jihlava - stroje a zařízení - pipetovací automat pro GMO 1.900

1.900

PO SVÚ Jihlava - stroje a zařízlení - autokláv 2.000

2.000

PO SVU Jihlava - stroje a zařízení - termostaty 2.000

2.000

PO SVU Jihlava - stroje a zařízení - Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem 7.000

7.000

PO SVU Jihlava - stroje s zařízení - sekvenátor 3.000

3.000

Jihlava

PO SVU Jihlava - stroje a zařízení - Koufokální mikroskop 4.000

R

4.000

PO SVU Olomouc - budovy a stavby - zateplení střechy a obvodového pláště 6.500

Olomouc

R

Olomouc

R

Olomouc

R

Olomouc

R

6.500

PO SVU Olomouc - rekonstrukce čističky odpadních vod 4.000

4.000

PO SVÚ Olomouc -tandemový hmotnostní spektrometr 6.500

6.500

PO SVÚ Olomouc - stroje a zařízení - plynový chromatograf 5.100

5.100

Praha

PO SVU Praha - stroje a zařízení - kvadrapul s iontovou pastí 9.200

9.200

- 194 -

R



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013


Číslo programu


129010

129012 2014 70231

PO SVÚ Praha - robotická stanice pro extrakci nukleových kyselin 2.400

Praha

R

Praha

R

2.400

70321

129012 2016 70231

PO SVU Praha - přístroj na stanovení somotických buněk v mléce 4.500

129012 2021 70231

4.500

PO NZM - Čáslav - rekonstrukce areálu 5.500

129012 2200 70231

Praha

R

Alokace neurčena

E

Praha

R

Praha

R

5.500

OSS MZe - agregovaná - PO - NZ akce 7.000

7.000


280.144 280.144


129011 1048 70231

129011 1049 70231

129011 1050 70231

129011 1051 70231

129011 1057 70231

129011 1074 70231

129011 1075 70231

129011 1079 70231

129011 1087 70231

Pořízení centrálních řídících IS/IT - servery 200.000

110.000

90.000

OSS SVS - pořízení SW modulu pro prevenci nákaz 5.500

4.500

0.500

0.500

4.500

0.500

0.500

Praha

OSS SVS - pořízení SW modulu pro evidenci nákaz 5.500

Praha

OSS SVS - pořízení SW modulu pro mimořádné kontrolní akce 5.500

5.000

3.500

3.000

OSS UKZUZ - standardní SW 2.030

0.180 2.000

4.000

4.000

25.000

0.600

0.800

1.000

- 195 -

R

Brno-město

R

Brno-město

R

1.500

Brno-město

OSS ZVHS - nákup HW (servery pro nové isnformační systémy) 2.000

Brno-město

Praha-východ

OSS UHUL - obnova HW (switche) 1.400

0.500

2.000

OSS SZPI - Vývoj a nasazení nového informačního systému KLČ 30.500

R

1.850

OSS SZPI - pořízení a vývoj SW aplikací 8.000

R

0.500

Praha

OSS SVS - pořízení SW laktologického modulu

R

1.000

R R



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013


Číslo programu


129010

129011 1093 70231

Brno-město

OSS ZVHS - nákup reprografické techniky 1.000

129011 1094 70231

0.500

129012 1010 70231

70231

70231

129012 1031

70231

129012 1040

70231

70231

70231

Liberec

R

Liberec

R

Tábor

R

Praha-východ

R

0.200

0.370

0.370

3.000

30.000

0.370

5.900

4.900

3.817

1.640

4.200

Brno-město

R

Plzeň-město

R

Ústí nad Labem

R

Praha

R

OSS KVS Plzeň 0.120

0.120

OSS KVS Ústí nad Labem - agregace - kopírky a trichinoskopy 0.360

129012 2017

R

OSS ZVHS - drobné stavby - rekonstrukce

0.240

129012 1050

0.200

OSS ÚHÚL - rekonstrukce 1. nadzem. podlaží 2. budovy ÚHÚLv Brandýse n. L.

5.457

129012 1047

Hradec Králové

OSS SZPI - výstavby inspektorátu Tábor

15.000

70231

0.450

OSS KVS Liberecký kraj - agregovaná - osobní automobily

33.000

129012 1035

1.005

0.200

1.110

70231

R

OSS KVS Liberecký kraj - agregovaná - stroje a zařízení trichinoskopy 0.600

129012 1017

3.000

OSS KVSH - dopravní prostředky 1.455

129012 1016

1.500

0.180

0.180

PO SVÚ Praha - agregovaná - dopravní prostředky - svozová vozidla 1.600

0.800


0.500

Praha

PO NZM - Kamerové systémy 4.500

R

0.800

128.092 128.092

Dlouhodobé akce 129011 1001 70231 70232

129011 1002 70231

129011 1003 70231

129011 1004 70221 70231

Praha

Služby provozu a integrace ICT infrastruktury 1 096.028 104.092

195.938 104.092

300.030

300.030

300.030

120.000

120.000

120.000

120.000

Praha

KIVS data 480.000

Praha

KIVS MZe hlas 110.000

25.000

25.000

30.000

25.000 5.000

5.000 5.000

- 196 -

10.000

R R

30.000

Praha

KIVS housing/hosting resortu MZe

R

10.000

R



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013


Číslo programu


129010

129011 1005 70231

129011 1006 70231

129011 1008 70231

129011 1009 70231

129011 1010 70231

129011 1011 70231

129011 1012 70231

129011 1013 70231

129011 1014 70231

129011 1015 70231

129011 1016 70231

129011 1017 70231

129011 1018 70231

129011 1019 70231

129011 1020 70231

129011 1021 70231

129011 1022 70221 70231

129011 1023 70231

Praha

Provoz ICT MZe 12.000

2.000

2.000

4.000

100.000

25.000

25.000

25.000

25.000

5.000

5.000

5.000

Praha

Provoz a rozvoj uživatelské podpory resortu MZe 20.000

5.000

Praha

Optimalizace ERP systémů resortu MZe 200.000

50.000

50.000

50.000

35.000

35.000

35.000

90.000

20.000

30.000

15.000

Optimalizace procesního, projektového řízení a řízení bezpečnosti 85.000

23.000

21.000

248.000

62.000

62.000

62.000

120.000

40.000

40.000

20.000

20.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Praha

Podpůrné ekonomicko - správní aplikace 120.000

Praha

Zabezpečení sítí MZe 80.000

20.000

20.000

20.000

63.000

15.000

15.000

16.000

46.000

10.000

11.000

12.000

13.000

3.000

3.500

4.000

4.500

Praha

Registry MZe - SZR/XML 15.000

Praha

Registry MZe - speciální registry 43.000

10.000

10.500

11.000

60.000

13.000

13.000

16.000

60.000 60.000

30.000

30.000 10.000

30.000 10.000

93.000

10.000

- 197 -

48.000

4.000

R R R R R R R

10.000

Praha

Pořízení aktivní/pasivních prvků sítě pro komunikační infrastrukturu resortu Mze

R

18.000

Praha

Pořízení datových úložišť resortu MZe

R

11.500

Praha

Management prostředků IS/IT

R

17.000

Praha

Registry MZe - IZR

R

20.000

Praha

Registry MZe - LPIS

R

62.000

Praha

Licence SW pro MZe (mimo Microsoft)

R

20.500

Praha

Licence SW MICROSOFT

R

25.000

Praha 20.500

R

35.000

Praha

Pořízení drobného ICT vybavení

R

50.000

Praha

Rozvoj ERP systému resortu MZe 140.000

4.000

Praha

Služby spojené s podporou koncových stanic uživatele

R

31.000

R



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013


Číslo programu


129010

129011 1024 70231

129011 1030 70231

129011 1032 70231

129011 1038 70231

129011 1043 70231

129011 1046 70231

129011 1047 70231

129011 1052 70231

129011 1056 70231

129011 1058 70231

129011 1059 70231

129011 1065 70231

129011 1066 70231

129011 1067 70231

129011 1071 70231

129011 1076 70231

129011 1077 70231

129011 1080 70231

Praha

Vytvoření a implementace IS "Optimalizace správy a evidence dokumentů" 37.000

28.000

3.000

3.000

10.520

2.630

2.630

2.630

5.000

5.000

5.000

5.000

0.240

0.240

0.240

0.240

Praha

OSS SVS - Hosting navýšení kapacity 0.960

Praha

OSS SVS - Centrální licence antivirového SW 3.720

0.840

0.900

0.960

6.500

5.000

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

Praha

OSS SVS - pořízení SW modulu pro CL monitoring 6.500

5.000

Praha

OSS SVS - pořízení SW modulu Welfare 6.500

5.000

0.500

0.500

4.620

1.560

1.020

1.240

76.800

19.200

19.200

19.200

19.200

0.400

1.200

0.400

0.400

Praha

OSS SRS - nákup serverů 2.400

Praha

OSS SRS - vývoj modulu IS pro registraci přípravků 5.900

0.500

3.600

1.000

3.750

3.000

0.250

0.250

14.100

9.700

2.200

1.600

1.150

0.140

0.380

4.750

3.080

0.100

0.100

0.100

0.100

OSS ČPI - obnova reprografické techniky 0.400

Praha Brno-město

OSS USKVBL - obnova zařízení ICT 0.700

0.100

0.100

2.670

- 198 -

4.580

3.180

R R R R R R R R R

0.200

Praha-východ

OSS UHUL - obnova provozních souborů ICT 12.290

0.300

R

0.600

Brno-město

OSS SZPI - obnova a pořízení zařízení ICT

R

0.250

Praha

OSS SRS - vývoj aplikací

R

0.800

Praha

OSS SRS - vývoj modulu IS datový sklad

R

0.800

Praha

OSS SRS - Nákup služeb KIVS

R

0.500

Brno-město

OSS UKZUZ - stroje, přístroje a zařízení ICT

R

1.020

Praha

OSS SVS - pořízení SW modulu pro veterinární hygienický dozor

R

2.630

Praha

OSS SVS - Posílení kapacit VPN - WAN 20.000

3.000

Praha

OSS SVS - Obměna a posílení centrálních serverů z hostingového centra a dalších centrálních pracovišť

R

1.860

R



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013


Číslo programu


129010

129011 1081 70231

7.420

129011 1082 70231

70231

OSS UHUL - nákup programových licencí - standardní SW 0.960

70231

0.370

70231

1.990

70231

0.100

70231

70231

1.700 0.600

70231

0.400

129012 2019 70231

2.000 1.500

70231

0.200

2.000

2.000 0.500 0.400 3.500

24.000

15.000

8.000

0.500


2.500

3.000

R

10.000

Praha

PO NZM - elektroinstalace zámku Kačina

R

6.000

Praha 20.000

R

0.400

Praha 2.800

R

0.500

Olomouc 0.400

R

4.000

Kutná Hora 1.500

R

0.720

Praha-východ

PO NZM - postupná rekonstrukce budovy NZM Praha 7 69.000

129012 2020

0.100

R

0.800

Brno-město

PO SVU Praha - laboratorní přístrojové vybavení 14.300 1.500

70301

1.980

R

0.370

Liberec

OSS KVS Olomouc - agregovaná - dopravní prostředky 1.600

129012 2015

1.970

R

1.680

České Budějovice

OSS ZVHS - Rekonstrukce pracoviště Kutná Hora 3.100

129012 1044

0.370

OSS ÚHÚL - agregovaná - dopravní prostředky 9.700

129012 1037

0.370

OSS USKVBL - agregované budovy a stavby - rekonstrukce laboratoří 1.120

129012 1034

0.200

R

2.560

Praha-východ

OSS KVS Liberecký kraj - Rekonstrukce, zateplení a garáž 6.740

129012 1033

1.920

0.200

OSS KVS Jihočeský kraj - Nákup 5 osobních automobilů 1.480

129012 1015

0.720

2.220

3.040

129012 1013

Praha-východ

OSS UHUL - obnova pracovních stanic (PC, NTB)

R

2.000

979.460 873.868


129011 1040 70231

129011 1044 70231

129011 1045 70231

129011 1063 70231

Praha

OSS SVS - Pořízení a obnova serverů pro LIMS 5.400

3.300

2.100

Praha

OSS SVS - pořízení Call licencí k AD 2003 4.800

Praha

OSS SVS - Upgrade SW licencí SQL serveru

Praha

OSS SVS - pořízení SW licencí SQL serveru

Praha

OSS SRS - nákup modulů pro IS SRS (administrativní agendy) 0.400

- 199 -

R

3.000

3.000

1.200

R

0.600

0.600

6.000

R

2.400

2.400

1.200

R

0.800

R



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2009

2008

2010

2011

2012

2013


Číslo programu


129010

129011 1064 70231

OSS SRS - nákup SW pro servery SRS 0.260

129011 1070 70231

129011 1090 70231

OSS SZPI - IP telefonie

129012 1048 70231

70231

70231

R

0.100

Plzeň-město

OSS KVS Plzeň - osobní automobily 0.400

0.400

0.200

0.200

R

1.000

Ústí nad Labem

OSS KVS Ústí n. L. agregovaná - budovy - plynové kotle

R

0.200

Jihlava

PO SVU Jihlava - dopravní prostředky 3.800

R

1.000

0.500

0.600

129012 2008

Brno-město Brno-město

OSS ZVHS - nákup reprodukčních zařízení

1.800

129012 1049

0.160

3.040

1.500

R

0.130

0.130

3.300

Praha

R

2.000

1.800

12.470


12.470


1 400.166



Název programu: Podpora prevence před povodněmi II

129120 Střednědobé akce 129123 3101 70231

ZKT Hejtmánkovický potok II. etapa, 1. část 18.564 2.436

70232

129123 3103 70231

0.375

4.129

Náchod

R

Pardubice

R

Kroměříž

R

Český Krumlov

R

14.060 2.436

ZKT Jesenčanský potok 13.300

0.299

2.551

10.450

70232

129123 3506 70231

Ochrana obce Zdounky 3.010

0.250

2.040

0.720

70232

8.720


8.720


ZKT Kycovského potoka 2.549

0.607

1.882

70232

- 200 -

0.060



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Podpora prevence před povodněmi II

129120 129123 3218 70231

ZKT v obci Vlastiboř 15.513

6.745

8.573

0.195

9.512 1.040

0.085

Tábor

R

Přerov

R

Kroměříž

R

70232

129123 3501 70231

ZKT Mlýnský náhon OO Vlkoš 9.900 1.040

70232

0.303


0.340


0.340


Poldr Prachařský mlýn 23.075 0.255

70232

129123 3215 70231

129123 3227 70231

4.785 0.255

9.490

3.235 1.165

10.604

2.230

0.202

0.208

R

Beroun

R

Alokace neurčena

E

Opava

R

0.085

ZKT Skřípel 14.344

0.536

5.718

5.600

Prachatice

ZKT Radhostický a Setěchovický potok 14.249 1.250

70232

0.970

7.938

0.152

15.158


13.738

Nestandardní akce 129122 R001 Rezerva na financování podprogramu 70231 70232

129123 3403 70231 70232

129123 3404 70231 70309

180.070 13.700

147.184 13.700

32.886

0.981

20.000

ZKT Jaktarka II 20.981 21.319

10.279

11.000

Opava

ZKT Oldřišovský potok 10.212 2.249

0.040

0.212

10.000 0.309


11.309


35.527


22.798

- 201 -

1.870

0.070

R



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

Název programu: Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a

2012

2013

Číslo programu

129130

výstavby vodních nádrží Střednědobé akce 129132 R001 Rezerva na financování programu 70231

436.188

100.193


E

180.000

155.995


155.995


155.995


155.995


Číslo programu

229010

Ministerstva zemědělství Střednědobé akce 229012 1134 70231

OSS MZe-rekonstr.elektroinst.v bud.ZA PÚ Ústí nad. Orl. 7.800

2.000

2.800

Ústí nad Orlicí

R

Brno-město

R

Rakovník

R

3.000

2.800


2.800


OSS ZVHS-terénní pracoviště Kvilda 6.471

0.836

4.602

1.033


1.033


1.033


OSS MZe-rekonstr.fasády a výměna oken v bud.ZA a PÚ Rakovník 19.174

3.994

7.140


7.725

7.725


7.725


11.558


11.558


1 603.246


1 484.925

- 202 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s


70 632 1 258 1 802 2 217 369 151 314 16 252 186 254 2 459 067

70231 7023s 7030s 7032s 7034s 703s

VDS - rozpočet kapitoly správce programu Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Dotace z územních rozpočtů Jiné zdroje tuzemské SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ


333 48 154

68.2

1 307 553 60 917 3 000

59.0 40.3 18.5

4 400 1 424 024

1 732.3 57.9

1 152 857 1 152 857 8 843 39 250 1 258 117 2 459 067

1 259 832 1 259 832 1 192

109.3 109.3 13.5

163 000 1 424 024

13.0 57.9

1 152 857

1 259 832

109.3

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


34 635 1 802 1 546 933 134 182 12 389 254 1 730 195

70231 7023s 7030s 7034s 703s


470 598 470 598 1 480 1 258 117 1 730 195 470 598


- 203 -

233 010 35 291

101.9

493 609 46 100 3 000

31.9 34.4 24.2

578 000

33.4

415 000 415 000

88.2 88.2

163 000 578 000

13.0 33.4

415 000

88.2



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních škol a výchovných zařízení 7000s 7002s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na materiál, vodu a energie Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

35 692 1 258 374 388 6 244 3 863 186

70231 7023s 7030s 703s



233 110 12 863

36.0

193 844 14 353

51.8 229.9

421 631

4 400 225 460

53.5

414 268 414 268 7 363 421 631

224 268 224 268 1 192 225 460

54.1 54.1 16.2 53.5

414 268

224 268

54.1

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny veřejných vysokých škol 7004s 7005s 701s


70231 7023s 703s



233 340

69 316 69 316

464 464

0.7

69 316 69 316 69 316

464 464 464

0.7 0.7 0.7

69 316

464

0.7

Evidenční číslo

Název programu:

Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny sportu a tělovýchovy 7000s 7004s 7005s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

305 226 732 10 888 237 925

70231 7023s 7032s 703s

VDS - rozpočet kapitoly správce programu Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Dotace z územních rozpočtů SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ


- 204 -

233 510

620 100

273.5

620 100

260.6

198 675 198 675 39 250 237 925

620 100 620 100

312.1 312.1

620 100

260.6

198 675

620 100

312.1

1 152 857

1 259 832

109.3



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


233010

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Krátkodobé akce 233011 0014 70231

ČŠI Praha - Informační technologie 2009 3.000

233011 0015 70231

70231

70231

70231

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha 5

R

Praha 1

E

Alokace neurčena

E

Praha 1

R

Praha 6

R

14.000

MŠMT - SZNN 2009 5.000

MŠMT - Drobné stavby a rekonstrukce 2009 10.000

233012 0054

Praha

MŠMT - Obnova a rozvoj informačních technologií 2009

5.000

233012 0053

E

3.000

14.000

233012 0052

Praha

10.000

ČŠI - Obnova autoparku 2009 6.000

6.000

38.000


38.000


ČŠI Praha - Informační technologie 2007 6.194

4.988

0.106

1.100

70239

233012 a999 70231

A - MŠMTa ČŠI, výstavba a modernizace 23.617

17.617

6.000

70239

233014 a999 70231

A - OPŘO, modernizace, nové investice, rekonstrukce 14.833

2.527

12.306

70239


19.406


19.406

Dlouhodobé akce 233012 0012 70231 70239

MŠMT- rekonstrukce objektu Na Poříčí 4, Praha 1 180.385 14.612

49.869 14.612

61.061

10.000

51.697

70309

23301B 0001 STK- Výstavba nové budovy NTK 70231 70239

2 275.087 289.827

147.159 165.841

307.695

347.594

1 258.117

163.000

70319 70342

1 421.117


520.594 357.594


578.000


415.000

- 205 -

325.000

300.000

821.118



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních škol a

2011

2012

2013

Číslo programu

233110

výchovných zařízení Střednědobé akce 233112 0330 70231

DDŠ,ZŠ a ŠJ Jihlava - Rekonstrukce areálu Rouchovany 86.321

0.709

5.845

Třebíč

R

Znojmo

R

Ostrava-město

R

Liberec

R

Přerov

R


R

Olomouc

R

Trutnov

R

Louny

R

Blansko

R

Ostrava-město

R

Louny

R

Kladno

R

79.767

70239 70301

233112 0378 70231

VÚ DDŠ Moravský Krumlov - Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu 42.662

0.950

8.575

33.137

70239

233112 0407 70231

VÚ a ŠJ Ostrava-Hrabůvka - Rekonstrukce a nástavba Frýdek-Místek 16.297 0.221

70301

233112 0408 70231

0.740

4.100

11.457 0.221

DDŠ,ZŠ a ŠJ Hamr na J.- Rekonstrukce a přístavba školy čp.49 29.000

1.500

5.200

22.300

70301

233112 0409 70231

36.304

233112 0421 70231

1.590

233112 0423

7.000

70231

2.000

70231

70231

233112 0439 70231

0.600

70231

5.000 10.000

0.210

18.500 34.400

0.150

11.860 0.200

5.000

10.381

DDŠ a ZŠ Ostrava Kunčice-Dostavba 0.619

VÚ a ŠJ Pšov - Rekonstrukce areálu, internátu 32.000

233112 0445

24.766

VÚ Olešnice - Novostavba stravovacího provozu

16.000

233112 0444

15.000

VÚ, SŠ a ŠJ Buškovice-Rekonstrukce školy

12.220 0.200

70301

13.150

1.000

45.000

233112 0431

15.000

VÚ Hostinné-Rekonstrukce a dostavba školy s tělocvičnou 24.500

233112 0427

20.714

DDÚ Olomouc - rekonstrukce a přístavba objektu v Tršicích 39.916

233112 0426

14.000

DDŠ a ZŠ Kostelec n. O.- Přístavba školy 37.000

70231

70231

DDŠ,ZŠ a ŠJ Veselíčko - Rekonstrukce zařízení

2.000

10.103

19.897

VÚ Chvalčov - Reko internátu 18.466

1.000


- 206 -

97.123 97.123

17.466



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010


70231

2011

2012

2013

Číslo programu

233110

výchovných zařízení 233112 0387

Typ

Okres alokace akce

OA, OŠ a PrŠ Janské Lázně-Rekonstrukce střechy 14.746

4.746

1.000

1.000

Trutnov

R

Tábor

R

Tábor

R

Praha 1

E

Praha 4

R

Brno-město

R

Pardubice

R

Ostrava-město

R

10.000

70239 70301

233112 0428 70231

VÚ,SVP,SŠ a ŠJ Černovice - Půdní vestavba v objektu čp.360 3.476 0.542

70301

233112 0430 70231

0.500

VÚ,SP,SŠ a ŠJ Černovice - Rekonstrukce objektu čp.296 5.524 0.100

70301

233112 a999 70231

2.976 0.542

0.500

5.024 0.100

A - MŠMT - PŘO, modernizace, nové investice, rekonstrukce 129.408

117.872

11.536

70239


30.178


29.536

Dlouhodobé dokončované akce 233112 0235

DDÚ U Michelského lesa Výstavba a dostavba DDÚ

70221 70231

75.992

3.000

57.319

13.547

70239


13.547 13.547


DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hlinky Brno - Novostavba, rekonstrukce a přístavba 69.667

2.327

0.250

0.250

1.200

2.842

63.208

70239 70301 70309

233112 0174 70231

DDŠ a SVP Hrochův Týnec - Výstavba nového DDŠ Chrudim 161.585

1.118

10.000

42.532

107.500

70239 70309

233112 0365

0.400

VÚ a ŠJ Ostrava-Hrabůvka, Výstavba areálu oddělení Janová

70221 70231 70301

149.493 0.506

0.035

18.864

- 207 -

31.321

99.273



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


233110

výchovných zařízení 233112 0376

Typ

Okres alokace akce

DÚM Veslařská Brno - Přístavba ubytovacího pavilonu - 1. etapa

Brno-město

R

Trutnov

R

Praha

R

70221 70231

57.642

1.241

0.241

1.750

0.750

0.250

0.250

0.250

54.410

70239 70301

233112 0382 70231

DDŠ, ZŠ, ŠJ Vrchlabí-Dostavba a rekonstrukce objektu 13.999

0.142

0.557

5.000

8.300

70239

233112 0447 70231

DDÚ U Michelského lesa - Výstavba a dostavba DDÚ II.etapa 77.071

0.500

7.493

53.104

15.974

84.195


83.945


VÚ Višňové - Přístavba, řešení ubytování dle zák. č. 109/2002 Sb. 38.611

0.423

0.117

Znojmo

R

Vsetín

R

Trutnov

R

Hradec Králové

R

37.578

70239

233112 0356 70231

MŠ,ZŠ a SŠ pro SP Val.Meziříčí - Stavební úpravy internátu 56.483 0.700

70301

233112 0419 70231

1.400 0.100

70231

55.083 0.300

DDŠ, ZŠ a ŠJ Horní Maršov-Víceúčelové hřiště 9.000

233112 0435

0.300

1.000

8.000

DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Hradec Králové-Výstavba víceúčelového hřiště 9.000

0.500


8.500

0.417 0.117


225.460


224.268

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny veřejných vysokých škol

Číslo programu

233340 Střednědobé dokončované akce 233347 0001 70231

Praha 1

A - Podpora rozvoje a obnovy VVŠ 69.780

69.316

0.464

70239


0.464


0.464

- 208 -

E



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009


0.464


0.464

2010

2011

Název programu: Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny sportu a

2012

2013

Číslo programu

233510

tělovýchovy Střednědobé dokončované akce 233512 a999 70231

A - MŠMT-Sportovní zařízení-rezervní agregace 719.126

99.026

620.100

70239 70309


620.100


620.100


620.100


620.100


1 424.024


1 259.832

- 209 -

Alokace neurčena

E



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Ministerstvo kultury

334

7000s 7001s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 7014s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Mzdové náklady a povinné pojistné Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech Ostatní finanční potřeby SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

192 810 2 000 5 000 10 905 740 642 82 105 18 967 19 159 878 453 2 876 1 952 917

163 602

84.9

6 000 4 788 840 156 74 688 7 599 11 000 320 590 8 000 1 436 423

120.0 43.9 113.4 91.0 40.1 57.4 36.5 278.2 73.6

70231


1 602 585

1 160 591

72.4

70234


130 500

153 000

117.2

70237 7023s 7030s 703s

VDS - použití zdrojů EHP/Norsko Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

54 412 1 934 788 18 129 1 952 917

78 482 1 392 073 44 350 1 436 423

71.9 244.6 73.6


1 787 497

1 392 073

75.8

Evidenční číslo

Název programu:

Podpora péče o národní kulturní poklad

134 120

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

142 046 5 000 1 100 55 235 33 700 658 800 895 881

148 806 6 000 3 000 366 955 68 500 31 000 624 261

104.8 120.0 272.7 664.4 203.3 4.7 69.7

70231 7023s 703s


777 000 895 881 895 881

624 261 624 261 624 261

80.3 69.7 69.7

777 000

624 261

80.3


- 210 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva kultury 7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 7014s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech Ostatní finanční potřeby SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

70231 7023s 703s



2 000 1 805 18 000 1 124 15 440

234 010

1 788

99.1

4 000 11 000

25.9

4 000 2 876 45 245

8 000 24 788

278.2 54.8

45 245 45 245 45 245

24 788 24 788 24 788

54.8 54.8 54.8

45 245

24 788

54.8

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních zařízení

234 110

7000s 7001s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Mzdové náklady a povinné pojistné Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

44 860 2 000 8 000 482 292 46 408 3 527 19 159 194 781 801 027

14 796

33.0

445 851 6 188 3 599

92.4 13.3 102.0

266 983 737 417

137.1 92.1

70231


574 958

461 585

80.3

70234


130 500

153 000

117.2

70237 7023s 7030s 703s


54 412 788 279 12 748 801 027

78 482 693 067 44 350 737 417

87.9 347.9 92.1

759 870

693 067

87.1


- 211 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví 7000s 7004s 7005s 7008s 701s


3 359 169 098 873 15 490 188 820

70231 7023s 703s



27 350

16.2

22 607 49 957

145.9 26.5

188 820 188 820 188 820

49 957 49 957 49 957

26.5 26.5 26.5

188 820

49 957

26.5

Evidenční číslo

Název programu:

Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny církví a náboženských organizací 7008s 701s 7023s 703s

234 310

Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

234 410 1 1 1 1


Název programu:

Náhrada objektů vydaných v restitucích

334 070

7000s 7004s 7008s 701s


545 16 017 5 381 21 943

70231 7023s 7030s 703s


16 562 16 562 5 381 21 943


16 562


- 212 -

1 787 497

1 392 073

75.8



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Podpora péče o národní kulturní poklad

134120 Střednědobé akce 134122 0002 70231

Rekonstrukce objektu depozitáře NM - Terezín II 360.000

160.000

Praha 1

R

Praha 1

R

Praha 1

R

200.000

70232 70239

11.000

134122 0006 70231

11.000

Rekonstrukce bývalé budovy Federálního shromáždění 163.500 1.500

70239

24.000

59.000

80.500

1.500

184.000


184.000

Dlouhodobé akce 134122 0004 70231 70239

134123 0002 70231 70239

Rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea 3 816.143 15.857

53.685

80.198

574.530

857.017

146.517

133.250

79.356

585.659

Praha 1

Rekonstrukce a revitalizace Klementina 953.549 58.524

2 250.713

15.857 8.767

R

58.524

70251 70301

134123 0003 70231 70301

134124 0001 70231

134124 0002 70231

134124 0003 70231

134124 0004 70231

134124 0005 70231

134124 0006 70231

134124 0007 70231

0.280

Praha 7

Novodobé fondy a služby - novostavba knihovny 1 779.859 1.180

26.700

40.000

70.000

183.500

1 063.723

646.300

3.000

6.700

5.000

Archivní areál NFA Hradištko II 186.980

6.700

26.200

152.210

1.870

21.541

220.722

266.635

Centrální depozitář v Praze, UPM v Praze 580.819

41.468 7.000

16.028

166.782

146.215

345.244

15.332

33.290

207.868

Výstavba depozitární haly č. 3 - Čelákovice 150.000

71.271

R

Praha 13

R

30.453

1.700

- 213 -

R

83.975 R

17.483

Praha-východ 6.000

64.000

65.000

15.000

5.500

69.800

72.000

16.000

Praha 7

Rekonstrukce hlavní budovy NTM - III.etapa 165.000

Praha-západ

Praha

Národní filmový archiv - sídlo

E

402.723

Praha 1

Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze 420.000

1 459.659

Praha 1

Obnova a rozvoj materiální základny národních kulturních institucí

R

R R



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Podpora péče o národní kulturní poklad

134120 134124 0008 70231

Vybudování expozic v hlavní budově NTM 131.000

10.500

56.500

47.500

Praha 7

R

Praha 1

R

Praha 1

R

16.500

408.261


408.261


NM - sanační práce do zahájení rekonstrukce 3.002 1.000

70239

134122 0005 70231

1.000

1.000

1.000

Stěhování sbírek z HB NM vč. dovybavení depozitářů 64.000 31.000

70239

1.002

1.350

31.000

16.000

15.650

31.000


32.000 32.000


624.261


624.261


Číslo programu

234010

Ministerstva kultury Střednědobé akce 234011 A001 70231

Soubor akcí pořízení, obnovy a provozování ICT Ministerstva kultury 52.440

19.440

15.000

Praha 6

E

Praha 1

E

Praha 6

E

18.000

70239

234011 A002 70231

234012 A001 70231

Financování komunikačních služeb - KIVS 5.293

1.805

1.788

1.700

Soubor akcí reprodukce majetku MK 18.876

2.876

8.000

70239


24.788 24.788


24.788


24.788

- 214 -

8.000



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních

2012

2013

Číslo programu

234110

zařízení Střednědobé akce 234112 0114 70231 70239

234112 0137 70231 70239 70301 70309

234112 0200 70231

234112 0240 70231 70239 70309

234112 0278 70231

234112 0281 70231

Obnova exteriéru SZ Lednice, okr. Břeclav, NPÚ, ú.o.p. v Brně 136.400 0.083

19.000

58.457

10.000

9.880

0.715

0.485

Brno-město

R

Praha 1

R

Praha 1

R

Brno-město

R

Praha 6

R

Vsetín

R

Karlovy Vary

R

Litoměřice

R

Teplice

R

Praha 1

E

7.298

12.948 6.843

Generální oprava fasád historické budovy Národního divadla - II.etapa 98.600

10.316

26.640

61.644

Oprava střešní balustrády objektu Rudolfinum 10.700 1.789 3.828

R

58.943

Obnova hradu Pernštejn, NPÚ, ú.o.p. v Brně 27.178 24.000 1.200 13.073

Břeclav

1.789 0.078

3.400

3.300

4.000

1.000

2.000

0.750

Rekonstrukce objektu kulturní památky "Brdičkův mlýn", Technické muzeum v Brně 6.500

1.000

1.800

3.700

Adaptace bývalé školy na pracoviště NPÚ - Horoměřická 2328/3, Praha 6 - Dejvice 40.050

3.650

21.050

15.350

0.450

0.150

0.150

0.150

70279 70309

234112 0282 70231

234112 0284 70231 70309

234112 0292 70231

234112 0294 70231

VMvP Rožnov p.R., Frenštát pod Radhoštěm - depozitář, stavební úpravy 19.982

5.550

6.670

7.762

Stání zámek Valeč - požární zajištění, inženýrské sítě a správní budova 0.500 0.071

12.763 0.178

10.020 0.065

2.243 0.042

7.298

6.995

SZ Ploskovice, obnova arkád 14.780

0.487

Státní zámek Duchcov, rekonstrukce střechy, krovu a stropu nad hlavním sálem 2.755

23.218

10.235

10.228

1.500

0.595

70301

234114 R004 EHP/Norsko-II. výzva (2 projekty) 70231

21.896

19.801

0.087 14.457

0.087 14.457

70234 70237 70239

- 215 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011


2012

2013

Číslo programu

234110

zařízení 234114 R006 Agregát EHP/Norsko - III. výzva - příspěvkové organizace 70231

Typ

Okres alokace akce

19.191

11.800

70.682

70.682

Praha

E

Praha 1

E

Praha-východ

R

Litoměřice

R

Praha 1

R

Karlovy Vary

R

Brno-město

R

Brno-město

R

Vsetín

R

Brno-město

R

7.391

70234 70237

234115 R001 Rezerva - podpora realizace úsporných energetických opatření 70231

16.971

6.971

10.000

70239

250.903


248.203

Střednědobé dokončované akce 234112 0189

Výstavba depozitární haly v areálu Čelákovice, NTM Praha

70221 70231 70239

234112 0196

70231

76.450 0.250

1.792 0.250

45.994

28.664

SZ Ploskovice, odstranění havarijních stavů-splašk.kanalizace, arkády, grotty, NPÚ, ú.o.p. v Ústí n/L. 9.626

1.151

0.044

0.044

1.464

7.011

70239 70309

234112 0231 70231 70309

234112 0253 70231 70239

Nové expozice a mobiliář Schwarzenberského paláce 23.148 0.900

12.000 0.900

10.748

0.400

Hrad a zámek Bečov n. T. - protipožární zabezpečení 9.483 0.022

0.427 0.022

6.738

2.318

70309

234112 0265 70231

234112 0276 70231

234112 0277 70231

234115 0044 70231

Rekonstrukce schodiště a plochy Biskupského dvora - MZM Brno 18.700

10.000

8.700

Rekonstrukce 3. NP v obj. Technického muzea v Brně 6.900

2.490

4.410

VMvP Rožnov pod Radhoštěm, Dřevěné městečko - dřevěná radnice, rekonstrukce 5.104

2.054

3.050

Dietrichsteinský palác - rekonstrukce otopné soustavy, MZM Brno 7.136

4.107

- 216 -

3.029



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


234110

zařízení

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Ústí nad Labem

R

Praha 1

R

Tachov

R

Praha 1

R

Jihlava

R

23411G 0001 Agregát TP (IOP) spolufinancování - Ministerstvo kultury 70231

Typ

Okres alokace akce

1.060

0.530

0.530

23411G 0002 Agregát TP (IOP) prostředky EU - Ministerstvo kultury 70231 70234

6.000

3.000

3.000

23411G 0003 Agregát projektu (IOP) spolufinancování - Příspěvkové organizace 70231

45.000

22.500

22.500

23411G 0007 Agregát projektu (IOP) prostředky EU - Příspěvkové organizace 70234

277.500

127.500

150.000


233.612


233.612


Rekonstrukce Státního hradu Grabštejn, NPÚ, ú.o.p. v Liberci 47.183 2.557 0.265

70239 70309

5.337 0.740 0.005

24.537


13.787

13.787 13.787


Rekonstrukce areálu Železničního muzea Národního technického muzea 300.000

0.196

3.000

18.875

152.583

124.769

70239

234112 0054 70231 70239

234112 0099 70231 70239 70349

234112 0242 70231

NKP klášter Kladruby - střechy - západní, jižní a severní křídlo Konventu, NPÚ, ú.o.p. v Plzni 82.384 10.216

11.061 0.328

13.425

14.100

17.282

Rekonstrukce Salmovského paláce, č.p. 186, Praha l, Hradčanské náměstí 1 261.332 0.571 0.003

0.581

29.354

76.232

89.347

58.500

55.481

68.878

Telč - Lannerův dům - Pracoviště NPÚ úop Telč 156.634

1.868

12.866

- 217 -

17.541



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

234110

zařízení 70231

Rekonstrukce tunelů v historické budově ND 40.892

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních 234112 0251

Typ

Okres alokace akce

0.296

4.596

18.000

18.000

3.900

3.800

Praha 1

R

Praha 1

R

Praha 1

R

70239

234112 0266 70231

Modernisace systému EPS v objektech ND 13.900

234112 0283 70231

3.600

Generální oprava střešního pláště provozní budovy Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1 59.000

234114 0001 70231

2.600

2.000

14.800

13.700

15.800

Muzeum v přírodě a lidová kultura v nových formách prezentace kulturního dědictví 35.998

22.654

69.925 0.957 0.682

0.957 0.682

10.175

12.700

Vsetín

R

Ústí nad Labem

R

2.000

70232 70234 70237 70239 70309

54.325

7.800

7.800

70359 70379

171.248


171.248


Rekonstrukce zámku Krásné Březno, NPÚ ú.o.p. v Ústí nad Labem 50.329

2.139

26.217

19.849

70232 70239

0.550 19.849

70309

19.849


46.066 26.217


715.616


693.067

Název programu: Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního

Číslo programu

234310

dědictví Dlouhodobé akce 234314 0001 70231 70239

Praha 3

Rehabilitace Národního památníku na Žižkově 255.749 3.196

14.885

106.377


49.957

49.957 49.957


49.957


49.957 - 218 -

81.421

R



Název akce

Výdaje celkem

Okres alokace akce

Typ

z toho v roce: 2007

2008

2009


1 414.622


1 392.073

- 219 -

2010

2011

2012

2013

Informační S ystém PROgramovéhoFINancování Správa majetku ve vlastnictví státu Předpoklád.

Číslo řádku

Název rozpočtového ukazatele

1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Ministerstvo zdravotnictví

335

7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 7014s 701s


272 144 765 2 795 737 1 431 622 56 031 16 591 321 131 303 814 5 197 835

137 519 664 1 390 740 694 207 246 254 198 110 519 007 2 940 747

50.5 86.8 49.7 48.5 0.4 1.5 61.7 170.8 56.6

70231 7023s 7030s 7032s 7034s 703s


3 929 722 3 929 722 964 796 30 000 273 317 5 197 835

1 843 487 1 843 487 701 332 20 000 375 928 2 940 747

46.9 46.9 72.7 66.7 137.5 56.6


3 929 722

1 843 487

46.9

Evidenční číslo

Název programu:

Fondy EU

135 320

7004s 701s


15 000 15 000

70231 7023s 703s


15 000 15 000 15 000



Název programu:

Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví

235 010

7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 7014s 701s


3 490 321 41 545 23 027 196 243 20 038 7 475 96 335

200 215 12 515 33 000

5.7 67.0 30.1 143.3

254 23 000 17 075 86 259

104.5 114.8 228.4 89.5

70231


87 441

62 000

70.9

- 220 -



1

7023s 7030s 703s

2 Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ


výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4

5

87 441 8 894 96 335

údaje v tis. Kč 62 000 70.9 24 259 272.8 86 259 89.5

87 441

62 000

70.9

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat. tech.základny zdravotnického školství a vzdělávání

235 020

7005s 7008s 701s

Náklady na stroje, zařízení a inventář Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

230 1 770 2 000

2 000 2 000

113.0 100.0

70231 7023s 703s


2 000 2 000 2 000

2 000 2 000 2 000

100.0 100.0 100.0

2 000

2 000

100.0


Evidenční číslo

Název programu:

Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic

235 110

7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 7014s 701s


89 269 295 2 107 545 1 323 884 55 835 4 604 229 408 144 180 3 955 020

132 137 300 1 026 719 541 079 246

148.0 101.7 48.7 40.9 0.4

102 916 434 782 2 238 179

44.9 301.6 56.6

70231 7023s 7030s 7032s 7034s 703s


2 972 108 2 972 108 692 747 30 000 260 165 3 955 020

1 374 417 1 374 417 514 334 20 000 329 428 2 238 179

46.2 46.2 74.2 66.7 126.6 56.6

2 972 108

1 374 417

46.2


- 221 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve státním vlastnictví

235 120

7000s 7004s 7005s 7008s 7014s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Rezerva v nákladech Ostatní finanční potřeby SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

176 129 255 044 66 254 42 468 539 895

302 773

56.1

70231 7023s 7030s 703s


425 000 425 000 114 895 539 895

230 000 230 000 72 773 302 773

54.1 54.1 63.3 56.1

425 000

230 000

54.1


4 762 213 259 72 628 12 124

2.7 83.6 109.6

Evidenční číslo

Název programu:

Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních léčebných ústavů

235 130

7000s 7003s 7004s 7005s 7007s 7008s 7014s 701s

Náklady přípravy a zabezpečení akce Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech Ostatní finanční potřeby SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

3 200 149 379 807 15 658 1 410 13 688 4 852 418 764

420 149 122 050 5 000

13.1 100.0 32.1 31.9

30 070 5 415 163 104

219.7 111.6 38.9

70231 7023s 7030s 7034s 703s


377 497 377 497 38 449 2 818 418 764

130 070 130 070 28 034 5 000 163 104

34.5 34.5 72.9 177.4 38.9

377 497

130 070

34.5


- 222 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací

235 220

7004s 7008s 701s

Náklady budov a staveb Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

4 000 4 000 8 000

1 000 1 000 2 000

25.0 25.0 25.0

70231 7023s 703s


8 000 8 000 8 000

2 000 2 000 2 000

25.0 25.0 25.0

8 000

2 000

25.0


Evidenční číslo

Název programu:

Podpora rozvoje zdravotní péče

235 310

7004s 7005s 7007s 7008s 7014s 701s

Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Ostatní náklady realizace akce Rezerva v nákladech Ostatní finanční potřeby SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

3 362 730 10 334 38 179 104 839 157 444

197 41 500

5.9 5 684.9

8 000 61 735 111 432

21.0 58.9 70.8

70231 7023s 7030s 7034s 703s


39 324 39 324 107 786 10 334 157 444

8 000 8 000 61 932 41 500 111 432

20.3 20.3 57.5 401.6 70.8

39 324

8 000

20.3


Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj zdravotně sociální péče

235 320

7000s 7004s 7005s 7008s 701s


56 4 434 519 8 272 13 281

70231 7023s 7030s 703s



- 223 -

15 000 15 000

181.3 112.9

11 352 11 352 1 929 13 281

15 000 15 000

132.1 132.1

15 000

112.9

11 352

15 000

132.1



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Program podpory a ochrany veřejného zdraví

235 330

7005s 7008s 701s

Náklady na stroje, zařízení a inventář Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

1 320 5 776 7 096

1 000 4 000 5 000

75.8 69.3 70.5

70231 7023s 7030s 703s


7 000 7 000 96 7 096

5 000 5 000

71.4 71.4

5 000

70.5

7 000

5 000

71.4

3 929 722

1 843 487

46.9


- 224 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Fondy EU

135320 Krátkodobé akce 13532E R999 IOP oblast intervence 3.4d 70231

7.500 42.500

70234

42.000 239.000

70234

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

7.500 42.500

13532Q R999 OP životního prostředí 70231

Praha

42.000 239.000

0.000

Krátkodobé akce celkem Krátkodobé akce SR Střednědobé akce 13532A R999 oblast intervence 1.1 MZd 70231

446.000 2 534.000

70234

295.000 1 020.000

151.000 1 514.000

360.000 1 840.000

360.000 1 840.000

13532C R999 IOP oblast intervence 3.2 70231

720.000 3 680.000

70234

13532R R999 EHP Norsko 70231

30.000 125.000

70237

15.000

15.000 125.000

15.000


15.000


15.000


15.000

Název programu: Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení

Číslo programu

235010

Ministerstva zdravotnictví Střednědobé akce 235011 0501 70231

KSRZIS-aplikační podpora 63.000

13.000

33.000

22.000

2.000

2.000

E

Alokace neurčena

E

Praha

R

17.000

235011 R999 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení resortu MZ 70231

Praha

18.000

70239 70309

235012 0501 70231

MZ ČR Praha-reko rozvodů kanalizačních odpadů 13.000

4.000

- 225 -

6.000

3.000



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

235010

Ministerstva zdravotnictví 235013 R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny krajských hygienických stanic-2009-2010 87.038

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení

70231

Typ

Okres alokace akce

18.038

20.000

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

49.000

70239

235019 R999 Racionalizace spotřeby paliv a energií-2009-2010 70231

2.000

1.000

1.000

70239 70309

62.000


62.000


62.000


62.000

Název programu: Rozvoj a obnova mat. tech.základny zdravotnického školství a

Číslo programu

235020

vzdělávání Krátkodobé akce 235021 R999 Pořízení, obnova a provozování ICT školských a vzdělávacích zařízení-2009-2010 70231

5.000

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

5.000

70239 70309

0.000


235022 R999 Rozvoj a obnova mat tech základny národních lékařských knihoven 2009-2010 70231

13.770

1.770

2.000

70239 70309


2.000 2.000


2.000


2.000

- 226 -

10.000



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

Název programu: Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních

2012

2013

Číslo programu

235110

nemocnic Krátkodobé akce 235111 0405 70231

FNsA Brno - ICT pro ICRC 9.000

31.663 11.500 4.931

70301

2.270

95.000

Hradec Králové

R

Brno-město

E

Brno-město

E

Praha

R

Alokace neurčena

E

Praha 10

E

Praha 2

E

Praha 8

E

95.000

23511H R999 Podpora rozvoje a obnovy mat tech základny FN Brno 2009-2010 70231

E

11.500 2.661

23511H 0501 FN Brno-PMDV-rekonstrukce objektu Z,dokončení 70231

Praha 2

31.663

23511G 0503 FN Hradec Králové - oční klinika - operační sál a VZD 70231

E

9.000

23511F R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny FN Plzeň-onkologie 2009-2010 70231

Brno-město

25.000

25.000

45.824


43.163

Střednědobé akce 235111 0501 70231 70301

FN v Motole-rekonstrukce a modernizace DFN obj. ADD1+vertikála B1-ICT 100.000 15.509

50.000 0.042

50.000 15.467

235111 R999 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení fakultních nemocnic 2009-2010 70231

56.263

20.000

36.263

70239 70309

23511A R999 FNKV Praha - Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny FNKV Praha 2009-2010 70231

21.400

11.400

10.000

70239 70309

23511B R999 VFN Praha - Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny VFN Praha 2009-2010 70231

20.000

10.000

10.000

70239 70309

23511C R999 FN Bulovka - Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny FN Praha 8 - Bulovka 2009-2010 70231

20.000

10.000

70239 70309

- 227 -

10.000



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních

235110

nemocnic

Praha 4

E

Plzeň-jih

R

Brno-město

R

Brno-město

E

Praha 2

E

Praha 2

E

Ostrava-město

R

23511D R999 FTN Praha - Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny FTNsP Praha 4 2009-2010 70231

Typ

Okres alokace akce

183.772

163.390

10.000

10.382

70239 70309

23511F 0502 70231

FN Plzeň-onkologické centrum 698.837

276.500

187.354

234.983

299.501

25.092

5.168

184.013

70301 70309

23511I 0401 70231

85.228

FNsA Brno- ICRC 1 423.001

540.888

218.000

664.113

561.000 50.000

78.000 30.000

138.000 20.000

90.000

255.000

38.113

220.000 68.000

220.000 316.000

522.000 131.000

70239 70309 70323 70341 70342

962.000 553.113

70349

23511I R999 70231

FN U sv.Anny - Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny FN U sv. Anny Brno 2009-2010 45.032

25.032

10.000

10.000

70239 70309

23511J R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny FN Olomouc 2009-2010 70231

80.500

30.000

50.500

23511K R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny FN Ostrava 2009-2010 70231

125.247

105.106


10.000

10.141

1 017.922 566.754

Střednědobé dokončované akce 23511K 0303 FN Ostrava-celková rekonstrukce pavilonu radioterapeutické kliniky v areálu Poruba 70231

88.000

73.500

33.360

33.360

14.500

70239 70309


14.500


14.500

Dlouhodobé akce

- 228 -



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

235110

nemocnic

70231

FN v Motole-rekonstrukce a modernizace dětské části objekty A, B, D, D1 2 669.618 470.733

70301

2013

Číslo programu

Název programu: Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních 23511E 0401

Typ

Okres alokace akce

540.000 2.380

750.000 12.000

Praha

679.618 62.193

700.000 63.315

R

330.845

70309 70342

320.000

320.000

762.000


750.000

Nestandardní akce 23511E R999 FN Motol - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Praha 5 - Motol 2009-2010 70231

300.202

0.202

Praha 6

E

300.000

70239 70309


0.000


1 840.246


1 374.417

Název programu: Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve

Číslo programu

235120

státním vlastnictví Střednědobé akce 235121 R999 Pořízení, obnova a provozování ICT nemocnic ve státním vlastnictví 2009-2010 70231

30.000

10.000

Alokace neurčena

E

Brno-město

R

Praha 2

E

Alokace neurčena

E

20.000

70239 70309

235122 0501 70231 70301

MOÚ Brno-blok chirurgické a intenzivní onkologie a onkologie patologie-II.etapa 309.862 117.394

9.862 17.264

200.000 72.773

235124 R999 Podpora rozvoje mat.tech.základny kardiologie 70231

55.000

5.000

100.000 27.357

2009-2010

10.000

40.000

235125 R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.ostatních oborů 2009-2010 70231

265.390

215.390

10.000

70239 70309

Střednědobé akce celkem Střednědobé akce SR Nestandardní akce - 229 -

302.773 230.000

40.000



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve 235122 R999 Podpora rozvoje mat.tech.základny onkologie 2009-2010 170.138

2013

Číslo programu

235120

státním vlastnictví 70231

Typ

Okres alokace akce

160.138

Alokace neurčena

E

10.000

70239 70309


0.000


302.773


230.000

Název programu: Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních

Číslo programu

235130

léčebných ústavů Krátkodobé akce 235139 R999 Racionalizační opatření pro snížení spotřeby energií státních léčeben-2009-2010 70231

2.000

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

Praha 2

E

Praha 8

R

2.000

70309


0.000

Střednědobé akce 235131 R999 Pořízení, obnova a provozování ICT léčebných ústavů 2009-2010 70231

35.000

5.000

30.000

70239 70309

235133 R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny odborných léčebných ústavy 2009-2010 70231

16.000

1.000


15.000

6.000 6.000

Střednědobé dokončované akce 235132 0407 70231 70301

PL Bohnice-rekonstrukce pavilonu č.28,odd.dětské a dorostové psychiatrie 75.000 20.354

45.000 0.420

- 230 -

30.000 19.934



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních

235130

léčebných ústavů 235132 R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny odborných léčebných ústavů 2009-2010 70231

Typ

Okres alokace akce

34.258

9.188

Alokace neurčena

E

Brno-město

R

25.070

70239 70309


75.004


55.070

Dlouhodobé akce 235132 0006 70231 70239 70309

PL Brno Černovice - pavilon ochranného léčení 492.500 7.500 0.584

1.860

223.640

69.000

198.000

0.023

69.000


69.000


150.004


130.070

Název programu: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení

Číslo programu

235220

zdravotnictví pro řešení krizových situací Střednědobé akce 235222 R999 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.vybavení pro řešení krizových situací 2009-2010 70231

9.000

4.000

1.000

70231

10.000

4.000

1.000

70309


2.000 2.000


2.000


2.000

- 231 -

E

Alokace neurčena

E

4.000

235223 R999 Podpora rozvoje mat.tech.vybavení pro řešení krizových situcí 2009-2010 70239

Praha 2

5.000



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Podpora rozvoje zdravotní péče

235310 Střednědobé akce 235312 R999 Program protidrogové politiky 2009-2010 70231

21.179

8.179

3.000

10.000

5.000

15.000

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

70239 70309

235314 R999 Perinatologický program 2009-2010 70231

35.000

15.000

70239 70309

8.000


8.000


8.000



Název programu: Rozvoj zdravotně sociální péče

235320 Střednědobé akce 235322 R999 Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2009-2010 70231

53.272

8.272

15.000

Alokace neurčena

E

30.000

70239 70309

15.000


15.000


15.000



Název programu: Program podpory a ochrany veřejného zdraví

235330 Střednědobé akce 235332 R999 Národní program HIV-AIDS 2009-2010 70231

14.776

4.776

3.000

7.000

1.000

1.000

2.000

Alokace neurčena

E

Alokace neurčena

E

70239 70309

235333 R999 Hodnocení rizik 2009-2010 70231

4.000

70239 70309

- 232 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Program podpory a ochrany veřejného zdraví

235330 235334 R999 Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR 2009-2010 70231

4.000

1.000

1.000

70239 70309


5.000 5.000


5.000


5.000


2 402.023


1 843.487

- 233 -

2.000

Alokace neurčena

E



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Ministerstvo spravedlnosti

336

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s


65 466 1 500 131 649 1 704 172 1 033 942 148 205 1 693 2 813 3 089 440

70231


2 664 002

70234


70237 7023s 7030s 703s


2 738 3 089 140 300 3 089 440


3 071 765

14 747

22.5

1 331 303 240 687 2 589 1 000

78.1 23.3 1.7 59.1

1 590 326

51.5

1 590 046

59.7

1 590 326

51.5

1 590 326

51.5

1 590 046

51.8

405 025

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti-od r.2007

136 010

7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s


2 885 98 153 49 283 582 336 105 103 837 760

6 242

216.4

25 758 144 263 2 589 178 852

52.3 24.8 2.5 21.3

70231


429 997

178 852

41.6

70234


405 025

70237 7023s 703s

VDS - použití zdrojů EHP/Norsko Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

2 738 837 760 837 760

178 852 178 852

21.3 21.3

837 760

178 852

21.4


- 234 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Rozvoj a obnova materiálně-technické základny justice

136 110

7000s 7004s 701s


15 14 985 15 000

70231 7023s 703s


15 000 15 000 15 000



Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti 7005s 7006s 701s 7023s 703s

Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

236 010

466 555 1 021 1 021 1 021


Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny regionálních složek justice

236 110

7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


4 824 779 1 199 231 332 827 18 058 230 1 555 949

1 189 194

76.4

70231 7023s 703s


1 555 498 1 555 949 1 555 949

1 189 194 1 189 194 1 189 194

76.5 76.4 76.4

1 555 498

1 189 194

76.5


- 235 -

6 621

137.3

1 111 112 71 461

92.7 21.5



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny vězeňství

236 210

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s


57 757 1 500 32 717 455 658 118 313 24 489 1 693 453 692 580

207 280

29.9

70231 7023s 7030s 703s


678 507 692 280 300 692 580

207 000 207 280

30.5 29.9

207 280

29.9

678 507

207 000

30.5


3.2

179 448 24 963

39.4 21.1

1 000

59.1

Evidenční číslo

Název programu:

Rekonstrukce, modernizace a opravy vazebních věznic a věznic 7008s 701s 7023s 703s

1 869

Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

336 220

2 130 2 130 2 130 2 130


- 236 -

3 071 765

1 590 046

51.8



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


136010

Ministerstva spravedlnosti-od r.2007 Střednědobé akce 136011 0019 70231

Praha

R

Praha 2

R

Praha

R

Praha

R

Alokace neurčena

E

MSp-vytvoření webové prezentace k legislativním úpravám a projektům e-justice 2.000

0.800

0.800

0.400

0.800


0.800


MSp - nákup licencí v resortu MSp 7.488

136011 0003 70231

7.288

MSp - PAM-Personální a mzdové systémy 2008-2009 6.624

136011 0004 70231

0.200

5.335

1.289

MSp-informační systém Úřední desky 5.000

4.700

0.300


1.789


1.789

Dlouhodobé akce 136011 A001 70231

Výdaje resortu na ICT - na roky 2009-2013 741.723 8.459

70234

159.671 2.459

55.904

175.116 6.000

175.516

175.516

70237

136012 0008 70231

128.529

136012 A003 70231

70231

70231

70234

29.282

45.470

17.718

1.530

1.015

2.000

2.000

Alokace neurčena

3.800

Bezpečnost a krizové řízení - výdaje na roky 2009-2013 4.134

20.285

40.000

395.295 1 540.000

60.000 400.000


- 237 -

67.059

176.263 176.263

67.059

67.059 380.000

E E

40.000

Praha

Výdaje resortu na e-justici na roky 2009-2013

E

2.000


R

47.000

Alokace neurčena

25.758

Dopravní prostředky na roky 2009-2013

144.419

136014 A006

6.242

40.031

10.815

136013 A005

70231

0.535

Výdaje na plánované rekonstrukce, stavby naroky 2009-2013 85.037

136012 A004

Praha

MSp - reko objektu F a půdní vestavby Na Míčánkách

67.059 380.000

E 67.059 380.000



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

136010

Ministerstva spravedlnosti-od r.2007 70231

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení 136011 A002

Typ

Okres alokace akce

Alokace neurčena

Výdaje resortu na KIVS 325.269

10.269


105.000

105.000

E

105.000

0.000


178.852



Název programu: Rozvoj a obnova materiálně-technické základny justice

136110 Krátkodobé akce 136118 0001 70231

Brno-město

R

Alokace neurčena

E

NS Brno-dispoziční úpravy 0.485

0.485

0.485


0.485

Dlouhodobé akce 136112 A007 70231

Výdaje justice na pořízení a technické zhodnocení majetku na roky 2009-2013 1 951.629

14.515

484.274

486.490

482.530

483.820

14.515


14.515


15.000


15.000

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny regionálních složek justice

Číslo programu

236110 Střednědobé dokončované akce 23611A A006 Opravy, stavby a rekonstrukce 70231

121.713

17.084

24.899

1.599

5.000

18.300


122.929


122.929


- 238 -

E

Břeclav

R

104.629

23611G 4862 OSZ Břeclav-rekonstrukce objektu bývalé Územní vojenské správy 70231

Alokace neurčena



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny regionálních složek justice

2013

Číslo programu

236110 23611G 1032 KS Brno-Justiční areál v Brně 70231

1 832.902 5.000

70239

27.740

Brno-město 723.897


R

1 066.265

1 066.265 1 066.265

Dlouhodobé dokončované akce SR Celkem výdaje na program č: 236110

1 189.194


1 189.194

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny vězeňství

Číslo programu

236210 Krátkodobé akce 236211 R001 Financování programu v letech 2004 až 2009 70231

17.683

Alokace neurčena

E

Praha 4

R

Sokolov

R

Opava

R

Praha

R

Alokace neurčena

E

Praha 4

R

Chomutov

R

17.683

17.683


17.683


GŘ OL - Reko počítačového sálu 9.073

236214 0301 70231

0.238

7.140

Kynšperk - zprovoznění objektu č. 004 na ubytovnu vězňů 28.555

236214 0306 70231

5.000

70231

23.555

Opava - rekonstrukce objektů na detenčnní ústav 29.710

236214 5306

1.695

20.050

9.660

Kynšperk-rekonstrukce objektu č.003-kuchyňský blok 34.300

18.000

16.300

236214 R001 Technická obnova staveb 2004 - 2009 70231

96.881

67.181

29.700


80.910


80.910


236214 0228 70231 70239

GŘ OE - Rozšíření kapacity věznice Rapotice 111.946

108.340

Všehrdy - Reko ČOV 22.437 0.048

21.942

0.067

0.048


108.407 108.407


207.000


207.000

- 239 -



Název akce

Výdaje celkem

Okres alokace akce

Typ

z toho v roce: 2007

2008

2009


1 590.046


1 590.046

- 240 -

2010

2011

2012

2013



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Úřad pro ochranu osobních údajů

343

7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


2 010 10 055 6 215 2 590 2 174 1 689 24 733

5 400 600 2 500

86.9 23.2 115.0

8 500

34.4

70231 7023s 703s


24 733 24 733 24 733

8 500 8 500 8 500

34.4 34.4 34.4


24 733

8 500

34.4

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.2007

143 010

7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


2 010 10 055 6 215 2 590 2 174 1 689 24 733

5 400 600 2 500

86.9 23.2 115.0

8 500

34.4

70231 7023s 703s


24 733 24 733 24 733

8 500 8 500 8 500

34.4 34.4 34.4

24 733

8 500

34.4

24 733

8 500

34.4


- 241 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu

143010

osobních údajů-od r.2007 Krátkodobé akce 143011 A002 70231

Agregace "Rozvoj IS ÚOOÚ - rok 2009" 2.650

143012 1003 70231

Praha

E

Praha

E

Praha 7

E

2.650

Agregace "Budova ÚOOÚ - rok 2009" 5.400

5.400

8.050


8.050


Licenční smlouvy Microsoft - assurance 2.050

0.700


0.450

0.450 0.450


8.500


8.500


8.500


8.500

- 242 -

0.450

0.450



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Úřad průmyslového vlastnictví

344

7005s 7007s 701s

Náklady na stroje, zařízení a inventář Ostatní náklady realizace akce SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

16 105 24 919 41 024

15 326 22 905 38 231

95.2 91.9 93.2

70231 7023s 703s


41 024 41 024 41 024

38 231 38 231 38 231

93.2 93.2 93.2


41 024

38 231

93.2

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat. tech. základny Úřadu průmyslového vlastnictví-od r.2007

144 010

7005s 7007s 701s

Náklady na stroje, zařízení a inventář Ostatní náklady realizace akce SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

16 105 24 919 41 024

15 326 22 905 38 231

95.2 91.9 93.2

70231 7023s 703s


41 024 41 024 41 024

38 231 38 231 38 231

93.2 93.2 93.2

41 024

38 231

93.2

41 024

38 231

93.2


- 243 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Rozvoj a obnova mat. tech. základny Úřadu průmyslového

2013

Číslo programu

144010

vlastnictví-od r.2007 Dlouhodobé akce 144011 0001 70231

144011 0002 70231

144012 0001 70231

144012 0002 70231

Praha 6

Pořízení, obnova a provozování HW, SW a informačních systémů Úřadu 165.991

32.430

32.152

32.761

35.566

1.451

3.390

1.355

9.002

1.355 5.018

2.409

4.642

4.939

Zvýšení úrovně českého systému ochrany duševního vlastnictví v rámci evropského kontextu 10.860

2.221


2.219

38.231 38.231


38.231


38.231


38.231


38.231

- 244 -

2.140

R

8.351

Praha 6 2.140

R

1.451

Praha 6

Obnova a provozování budov, strojů a zařízení 25.359

33.082

Praha 6

Zajištění provozu hlasových služeb

R

2.140

R



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Český statistický úřad

345

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s


20 4 660 101 900 10 556 114 487 440 232 063

4 300 93 300 6 000 26 000 400 130 000

92.3 91.6 56.8 22.7 90.9 56.0

70231 7023s 703s


187 000 232 063 232 063

130 000 130 000 130 000

69.5 56.0 56.0


187 000

130 000

69.5

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického úřadu-od r.2007

145 010

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s


20 4 660 101 900 7 670 72 310 440 187 000

4 300 93 300 6 000 26 000 400 130 000

92.3 91.6 78.2 36.0 90.9 69.5

70231 7023s 703s


187 000 187 000 187 000

130 000 130 000 130 000

69.5 69.5 69.5

187 000

130 000

69.5


Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického úřadu 7004s 7005s 701s 7023s 703s

Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

245 010

2 886 42 177 45 063 45 063 45 063


- 245 -

187 000

130 000

69.5



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

Název programu: Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického

2012

2013

Číslo programu

145010

úřadu-od r.2007 Krátkodobé akce 145011 0007 70231

Obnova centrálního výpočetního střediska - 3. etapa 20.000

145011 0008 70231

70231

Obnova telefonní ústředny na dislokovaném pracovišti

70231

Rekonstrukce oplocení

70231

Repase dveří

70231

Obnova výtahů

70231

Rekonstrukce výměníku

70231

Bezpečnostní technologie

70231

Rekonstrukce elektroinstalace

70231

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha 10

R

0.755

Údržba a opravy budov 1.000

145012 P004

E

1.140

0.755

145012 P003

Praha

1.250

1.140

145012 0018

E

0.800

1.250

145012 0017

Praha

0.712

0.800

145012 0016

E

0.343

0.712

145012 0015

Praha

0.300

0.343

145012 0014

E

20.000

0.300

145012 0013

Praha

1.000

Údržba a opravy dopravních prostředků 1.300

1.300


27.600 27.600

Střednědobé akce 145011 P001 70231

Provozování ICT v ČSÚ r. 2008 - 10 306.600

111.600


102.400

102.400 102.400


130.000


130.000


130.000


130.000

- 246 -

92.600



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Český úřad zeměměřický a katastrální

346

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s


4 344 96 427 202 235 57 719 143 217 120 741 7 936 57 632 676

6 099 95 196 239 094 64 825 117 370 139 991 101

140.4 98.7 118.2 112.3 82.0 115.9 1.3

662 676

104.7

70231 7023s 703s


632 676 632 676 632 676

662 676 662 676 662 676

104.7 104.7 104.7


632 676

662 676

104.7

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního-od r.2007

146 010

7000s 7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7007s 7008s 701s


4 344 96 427 202 235 47 862 102 530 99 721 7 936 57 561 112

6 099 95 196 239 094 64 825 101 093 127 166 101 633 574

112.9

70231 7023s 703s


561 112 561 112 561 112

633 574 633 574 633 574

112.9 112.9 112.9

561 112

633 574

112.9


- 247 -

140.4 98.7 118.2 135.4 98.6 127.5 1.3



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

246 010

7004s 7005s 7006s 701s


9 857 40 687 21 020 71 564

16 277 12 825 29 102

40.0 61.0 40.7

70231 7023s 703s


71 564 71 564 71 564

29 102 29 102 29 102

40.7 40.7 40.7

71 564

29 102

40.7

632 676

662 676

104.7


- 248 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu

146010

zeměměřického a katastrálního-od r.2007 Krátkodobé akce 146012 1301 70231

Praha 8

ZKI v Praze - pořízení a obnova dopravní techniky 0.500

146012 1306

E

0.500

Brno-město

ZKI v Brně - pořízení a obnova dopravní techniky

E

70221 70231

0.500

146013 3205 70231

0.500

KÚ pro Jihočeský kraj - obnova klimatizačních jednotek na KP 0.175

146013 3230 70231

146013 3244

KP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce budovy

146013 3245

70231

70231

146013 3273

70231

70231

E

Jeseník

E

Svitavy

E

Ústí nad Labem

E

Uherské Hradiště

E

Cheb

E

Praha 8

E

KP Jeseník - rekonstrukce kotelny 0.500

KP Svitavy - zateplení fasády budovy 1.700

KP Rumburk - pořízení plošiny pro vozíčkáře 0.400

KP Uh. Brod - úprava prostor pro veřejnost 0.500

146013 4209

Jeseník

0.560

0.400

146013 3287

E

KP Jeseník - rekonstrukce střechy a elektroinstalace

1.700

70231

Šumperk

0.150

0.500

146013 3260

E

KP Šumperk - obnova EPS a oplechování v budově KP

0.560

146013 3246

Jablonec nad Nisou

1.500

0.150

70231

E

0.175

1.500

70231

České Budějovice

0.500

KP Cheb - pasivní prvky LAN - kabeláž 0.330

0.330

5.815


5.815


146011 0116 70231

146013 3210 70231

146013 3215 70231

ČÚZK - ISKN - nájem DB, SM a AP serverů 35.790

11.930

11.930

2.000

2.000

ČÚZK - ISKN - ostatní SW

Praha 8

6.000

KÚ pro Jihomoravský kraj - KP Znojmo, rekonstrukce budovy 20.588

13.270

6.300

1.928

- 249 -

23.550

E

2.000

Znojmo

R

Karlovy Vary

R

1.018

KP Sokolov, rekonstrukce budovy 41.619

11.930

16.141



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

146010

zeměměřického a katastrálního-od r.2007 70231

KÚ pro Vysočinu - KP Havlíčkův Brod, rekonstrukce budovy 4.973

146013 3601 70231

70231

KÚ pro hl. m. Praha - pořízení a obnova měřické techniky 0.980

146013 3710 70231

0.500

0.440

R

Hl.m.Praha

E

0.500

Karlovy Vary

E

Plzeň-město

E

Praha 8

E

Praha 8

E

0.280

KÚ pro Plzeňský kraj - pořízení a obnova karto-repro techniky a ostatních strojů a zařízení 1.080

146014 2202

1.000

KÚ pro Karlovarský kraj - pořízení karto-repro.techniky a ostatních strojů a zařízení 0.780

Jihlava

3.200

1.773

2.480

146013 3704

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu 146013 3280

Typ

Okres alokace akce

0.200

0.440

ZÚ - Rekonstrukce obj. Sedlčany - nákladní výtah

70221 70231

1.500

146014 2203

1.000

0.500

ZÚ - Rekonstrukce obj. Sedlčany - záteplení fasády

70221 70231

1.000

0.500

0.500

33.563


33.563


ČÚZK - ISKN - vývoj generační změny systému 84.688

146011 3105 70231

34.688

146011 5101 70231

0.750

70231

7.201

70231

R

Praha

R

Karlovy Vary

R

České Budějovice

R

Praha

R

0.090 5.000

KP Cheb, výstavba odbavovací haly 3.000

146013 3702

Hradec Králové

ČÚZK - ISKN - plošné vybavení - ostatní HW 12.201

146013 3223

R

50.000

KÚ pro Královéhradecký kraj - pořízení a obnova ICT - HW techniky 0.840

Praha

1.000

2.000

KÚ pro Jihočeský kraj - pořízení a obnova karto-repro techniky a ost.strojů a zařízení 0.385

0.210

0.175


57.265


57.265


ČÚZK - datové služby 242.351

18.818

70239

- 250 -

58.110

55.013

55.047

55.363



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

146010


146011 0106 70231

146011 0111 70231

ČÚZK - ISKN - rozvoj APV

Praha 8

41.000

5.000

12.000

12.000

ČÚZK - ISKN - OS a další SW 54.100

19.779

11.296

18.088

17.500

E

12.000

Praha 7.675

7.675

7.675

19.000

15.000

15.000

ČÚZK - ISKN - SW systémového managementu 84.588

2013

Číslo programu


Typ

Okres alokace akce

Praha

R R

70239

146011 0114 70231

146011 0120 70231

146011 0122 70231

146011 0130 70231

146011 0142 70231

146011 0144 70231

146011 0145 70231

146011 0146 70231

146011 2401

ČÚZK - ISKN - SW systému správy prostorových dat 51.984

10.744

10.310

Praha 10.310

10.310

ČÚZK - Propojení vazeb IS 5.000

8.925

19.471

10.000

5.000

5.000

5.000

ČÚZK - ISKN - Integrace informačních systémů 21.978

1.978

5.000

Praha

ČÚZK - ISKN HW centrální databáze 66.214

10.310

Praha 8

43.396

13.847

Praha 8.967

11.200

12.200

ČÚZK - podpora CZEPOS 0.150

0.150

0.150

ČÚZK - Potřeby KÚ - specifický SW 1.000 0.800

0.250

0.250

0.250

0.250

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

Praha

ČÚZK - Potřeby zeměměřictví - specifický SW 0.800

Praha Praha

ZÚ - NGII HW pořízení

R R E

0.150

Praha

ČÚZK - Potřeby zeměměřictví - specifický HW

E

20.000

Praha

0.600

R

E E E R

70221 70231

146011 2402

40.938

4.365

0.945

8.145

9.598

17.885

Praha

ZÚ - NGII SW pořízení

R

70221 70231

146011 3101 70231

146011 3102 70231

146011 3103 70231

146011 3104 70231

146011 3106 70231

22.598

6.278

5.620

4.100

3.600

3.000

0.500

0.500

0.800

0.800

Praha

KÚ pro hl. m. Praha - pořízení a obnova HW 3.180

0.580

České Budějovice

KÚ pro Jihočeský kraj - pořízení a obnova HW 3.456

0.476

0.540

0.480

0.922

0.556

0.770

0.620

3.802

0.893

0.680

0.250

1.019

0.412

2.221

0.130

3.800

0.317

- 251 -

R

0.960

Liberecký kraj

KÚ pro Liberecký kraj - pořízení a obnova HW

E

0.660

Karlovy Vary

KÚ pro Karlovy Vary - Pořízení a obnova HW

R

0.980

Jihomoravský kraj

KÚ pro Jihomoravský kraj - pořízení a obnova HW 3.528

0.980

R

0.720

E



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

70231

146011 3108 70231

146011 3109 70231

146011 3110 70231

146011 3111 70231

146011 3112

2013

Číslo programu


Typ

Okres alokace akce

zeměměřického a katastrálního-od r.2007

146010

KÚ pro Moravskoslezský kraj - pořízení a obnova HW

Opava

4.886

1.103

1.338

0.865

1.090

2.000

0.200

0.400

0.400

0.400

0.240

0.240

0.690

0.240

3.952

1.080

1.155

0.617

0.550

2.780

1.180

0.400

0.400

0.400

R

0.400

Ústí nad Labem

KÚ pro Ústecký kraj - pořízení a obnova ISKN - HW

R

0.550

Praha

KÚ pro Středočeský kraj - Pořízení a obnova HW

R

0.240

Plzeň-město

KÚ pro Plzeňský kraj - pořízení a obnova HW

R

0.600

Pardubice

KÚ pro Pardubický kraj - pořízení a obnova HW 1.650

0.490

Olomouc

KÚ pro Olomoucký kraj - pořízení a obnova HW

R

R

70221 70231

146011 3113 70231

146011 3114 70231

146011 3145 70231

146011 5105 70231

146011 5109 70231

146011 5111 70231

146011 5131 70231

146011 5143 70231

146011 5144 70231

146011 5501 70231

146011 6101 70231

146011 6102 70231

2.225

0.475

0.400

0.500

0.350

Jihlava

KÚ pro Vysočinu - pořízení a obnova HW 2.920

0.300

0.630

0.730

0.750

0.300

0.300

0.300

ČÚZK - ISKN - Pořízení centrálního HW 50.000 202.886

47.043

20.000

10.000

10.000

10.000

38.843

39.000

39.000

39.000

2.000

4.000

4.000

4.000

Praha

ČÚZK - ISKN - Údržba a provoz HW 18.500

4.500

Praha

ČÚZK - ISKN - aktualizace a podpora DBS 179.266

32.360

Praha 48.000

30.000

30.000

ČÚZK - provozování ICT CD 85.804

17.921

18.000

18.000

ČÚZK - Potřeby KÚ - specifický HW 0.400 0.776

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

Praha 0.376

ČÚZK-Pořízení, obnova a provozování ICT - VIS a KI ISVS 27.445

5.357

5.328

5.442

Praha 5.599

0.391

0.072

0.079

0.077

0.052

- 252 -

0.063

0.063

0.063

R R E R R R

0.081

České Budějovice

ZKI v Českých Budějovicích - pořizování, obnova a provozování ICT 0.304

0.082

R

5.719

Praha

ZKI v Praze - Pořizování, obnova a provozování ICT

R

18.000

Praha 8

ČÚZK - Podpora digitalizace

R

38.906

Praha 13.883

E

1.050

Praha

ČÚZK - ISKN - nájem pracovních stanic

R

0.510

Zlín

KÚ pro Zlínský kraj - pořízení a obnova HW 1.950

0.500

0.063

R



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

146010


146011 6104 70231

146011 6105 70231

146011 6106

Plzeň-město

ZKI v Plzni - pořizování, obnova a provozování ICT 0.270

0.054

0.054

0.054

0.054

0.086

0.086

0.086

0.086

0.100

0.020

0.020

0.020

0.020

R

0.020

Brno-město

ZKI v Brně - pořízování, obnova a provozování ICT

R

0.086

Pardubice

ZKI v Pardubicích - pořizování, obnova a provozování ICT

R

0.054

Liberec

ZKI v Liberci - pořizování, obnova a provozování ICT 0.430

2013

Číslo programu


Typ

Okres alokace akce

R

70221 70231

146011 6107 70231

146011 7401 70231

146011 8101 70231

146011 8102 70231

146011 8103 70231

146011 8104 70231

146011 8105 70231

0.353

0.075

0.072

0.067

0.067

Opava

ZKI v Opavě - pořizování, obnova a provozování ICT 0.215

0.027

0.047

0.047

0.047

0.047

11.742

11.677

11.707

11.757

Praha

Pořizování, obnova a provozování ICT 56.069

9.186

Praha

KÚ pro hl. m. Prahu - pořizování, obnova a provozování ICT 5.260

1.171

1.033

1.013

KÚ pro Jihočeský kraj - pořizování, obnova a provozování ICT 15.166

3.598

2.742

2.942

1.033

2.942

4.915

4.005

4.085

7.110

1.480

1.460

1.280

2.174

2.150

2.150

2.150

R

R

R

1.510

Hradec Králové

KÚ pro Královéhradecký kraj - pořizování, obnova a provozování ICT 10.774

1.380

R

4.085

Karlovy Vary

KÚ Karlovy Vary - pořizování, obnova a provozování ICT

R

2.942

Brno-město 4.105

R

1.010

České Budějovice

KÚ pro Jihomoravský kraj - pořizování, obnova a provozování ICT 21.195

0.072

R

2.150

70239

146011 8106 70231

Liberec

KÚ pro Liberecký kraj - pořizování,obnova a provozování ICT 11.042

2.471

2.144

2.179

2.124

R

2.124

70239

146011 8107 70231

146011 8108 70231

146011 8109 70231

Opava

KÚ pro Moravskoslezský kraj - pořizování, obnova a provozování ICT 13.202

3.089

2.328

2.515

2.522

12.055

3.083

2.243

2.243

2.243

1.816

- 253 -

1.796

1.846

1.896

R

2.243

Pardubice

KÚ pro Pardubický kraj - pořizování, obnova a provozování ICT 9.300

2.748

Olomouc

KÚ pro Olomoucký kraj - pořizování, obnova a provozování ICT

R

1.946

R



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

146010


146011 8111 70231

146011 8112

Plzeň-město

KÚ pro Plzeňský kraj - pořizování, obnova a provozování ICT 18.336

3.910

3.545

3.777

3.552

4.722

3.854

3.734

KÚ pro Ústecký kraj - pořizování, obnova a provozování ICT

3.984

R

3.552

Praha

KÚ pro Středočeský kraj - pořizování,obnova a provozování ICT 20.418

2013

Číslo programu


Typ

Okres alokace akce

R

4.124

Ústí nad Labem

R

70221 70231

146011 8113 70231

146011 8114 70231

146011 8115 70231

146011 9998 70231

146011 9999 70231

10.371

2.516

1.955

1.935

1.975

Jihlava

KÚ pro Vysočinu - pořizování, obnova a provozování ICT 10.055

2.429

1.944

1.914

1.914

1.854

2.085

2.085

Zlín

KÚ pro Zlínský kraj - pořizování, obnova a provozování ICT 10.756

2.416

2.085

2.085

ČÚZK - ISKN - Údržba APV 113.272

Praha 8.354

8.354

32.188

32.188

40.000

10.000

10.000

10.000

10.000

31.477

11.937

4.356

Praha


1.187

R R R

32.188

Praha 8

Pořízení výpočetní techniky pro digitalizaci map dle usnesení vlády 871/2007

54.378

1.990

E

E

70301

146012 0201 70231

146012 0701 70231

146012 5201 70231

ČÚZK - úpravy a zhodnocení budov v Praze 8 5.079

2.279

Praha 8 1.300

0.500

0.500

ČÚZK-pořízení a obnova karto-repro techniky a ost. strojů a zařízení 2.500

0.500

0.500

0.500

ČÚZK-pořizování, obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT 13.574

3.311

1.561

1.561

0.500

Praha 8 0.500

E

0.500

Praha 3.580

E

R

3.561

70239

146012 6301 70231

146012 6302 70231

146012 6303 70231

146012 6304 70231

Praha

ZKI v Praze - pořízení,obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT 0.564

0.120

0.104

0.120

0.134

0.110

0.110

0.110

0.160

0.160

0.160

0.160

0.482

0.106

- 254 -

0.094

0.094

0.094

R

0.160

Liberec

ZKI v Liberci - pořizování, obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT

R

0.110

Plzeň-město

ZKI v Plzni - pořizování,obnova a provozování ost.majetku mimo ICT 0.800

0.116

České Budějovice

ZKI v Českých Budějovicích - pořizování, obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT 0.574

0.104

R

0.094

R



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

146010


70231

146012 6306

Pardubice

ZKI v Pardubicích - pořizování, obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT 0.475

0.095

0.095

2013

Číslo programu


Typ

Okres alokace akce

0.095

0.095

0.095

Brno-město

ZKI v Brně - pořizování, obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT

R

R

70221 70231

146012 6307 70231

146013 3229 70231

146013 3302 70231

146013 3303 70231

146013 3304 70231

146013 3305 70231

146013 3306 70231

146013 3307 70231

146013 3308 70231

146013 3309 70231

146013 3310 70231

146013 3311 70231

0.982

0.192

0.200

0.195

0.200

Opava

ZKI v Opavě - pořizování,obnova a provozování ost.majetku mimo ICT 0.435

0.103

0.083

0.083

0.083

0.526

2.329

KÚ pro Jihočeský kraj - pořízení a obnova dopravní techniky 5.010

0.910

1.200

1.200

1.730

3.690

0.500

0.820

0.850

0.350

0.500

0.350

0.350

KÚ pro Královéhradecký kraj - pořízení a obnova dopravní techniky 3.000

0.450

0.850

0.850

1.170

1.000

0.700

Hradec Králové

R

0.820

0.500

1.000

0.850

1.820

0.850

0.500

0.850

1.320

0.850

3.870

0.500

0.820

0.850

0.850

5.070

0.350

1.320

1.350

1.200

5.620

0.820

- 255 -

1.550

1.200

0.850

R

0.850

Praha

KÚ pro Středočeský kraj - pořízení a obnova dopravní techniky

R

0.850

Plzeň-město

KÚ pro Plzeňský kraj - pořízení dopravní techniky

R

1.050

Pardubice

KÚ pro Pardubický kraj - Pořízení a obnova dopravní techniky

R

2.050

Olomouc 1.050

R

1.350

Opava

KÚ pro Olomoucký kraj - pořízení a obnova dopravní techniky 5.120

0.350

Liberec

KÚ pro Moravskoslezský kraj - pořízení a obnova dopravní techniky 6.220

1.170 R

KÚ pro Liberecký kraj - pořízení a obnova dopravní techniky 5.070

R

Karlovy Vary

KÚ pro Karlovarský kraj - Pořízení a obnova dopravní techniky 2.020

R

0.850

Brno-město

KÚ pro Jihomoravský kraj - pořízení a obnova dopravní techniky

E

1.500

České Budějovice 0.850

R

0.083

Liberec

KP Liberec - úprava přízemí budovy 6.085

0.195

1.200

R



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu


146010

zeměměřického a katastrálního-od r.2007 146013 3312

Typ

Okres alokace akce

KÚ pro Ústecký kraj - pořízení a obnova dopravní techniky

Ústí nad Labem

R

70221 70231

146013 3313 70231

146013 3314 70231

146013 3602 70231

146013 3603 70231

146013 3604 70231

146013 3605 70231

146013 3606 70231

146013 3608 70231

146013 3609 70231

146013 3610 70231

146013 3611 70231

146013 3612

4.270

0.700

1.000

1.170

0.700

0.700

0.700

0.700

0.700

Jihlava

KÚ pro Vysočinu - pořízení a obnova dopravní techniky 4.000

1.050

0.850

Zlín

KÚ pro Zlínský kraj - pořízení a obnova dopravní techniky 2.220

0.350

0.350

0.350

KÚ pro Jihočeský kraj - pořízení a obnova měřické techniky 3.010

1.010

0.500

0.500

0.350

4.449

1.049

0.800

1.000

0.700

0.190

0.550

0.062

1.120

KÚ pro Královéhradecký kraj - pořízení a obnova měřické techniky 2.910

0.280

0.700

0.600

0.548

0.550

0.390

Hradec Králové

R

0.700

0.583

0.350

0.800

0.595

0.324

0.800

1.200

7.556

0.816

1.000

1.990

1.850

4.317

1.282

0.735

0.400

KÚ pro Ústecký kraj - pořízení a obnova měřické techniky

0.700

R

1.900

Praha

KÚ pro Středočeský kraj - pořízení a obnova měřické techniky

R

0.800

Plzeň-město

KÚ pro Plzeňský kraj - pořízení měřické techniky

R

0.600

Pardubice 0.700

R

0.300

Olomouc 0.650

KÚ pro Pardubický kraj - pořízení měřické techniky 3.824

0.630

Liberec

KÚ pro Olomoucký kraj - pořízení a obnova měřické techniky 2.983

0.900 R

KÚ pro Liberecký kraj - pořízení a obnova měřické techniky 2.383

R

Karlovy Vary

KÚ pro Karlovarský kraj - Pořízení měřické techniky 1.922

R

0.500

Brno-město

KÚ pro Jihomoravský kraj - pořízení měřické techniky

R

0.820

České Budějovice 0.500

R

R

1.200

Ústí nad Labem

R

70221 70231

146013 3701 70231

146013 3705 70231

146013 3712 70231

2.000

0.400

0.400

0.400

0.800

Praha

KÚ pro hl. m. Praha - pořízení a obnova karto-repro a ost.strojů a zařízení 1.370

0.200

0.670

0.200

KÚ pro Královehradecký kraj - pořízení a obnova karto-repro. techniky a ost. strojů a zařízení 0.800

0.200

0.200

KÚ pro Ústecký kraj - pořízení a obnova karto-repro techniky a ost. strojů a zařízení 1.450

0.400

- 256 -

0.400

0.100

0.200

Hradec Králové 0.200

E

0.200

Ústí nad Labem 0.250

R

0.400

E



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

146010


70231

146013 8202 70231

146013 8203 70231

146013 8204 70231

146013 8205 70231

Praha

KÚ pro hl.m. Prahu - pořizování, obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT 3.139

0.668

0.627

0.607

KÚ pro Jihočeský kraj - pořizování, obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT 57.217

11.833

11.496

11.296

0.607

11.296

17.337

15.254

19.504

22.141

4.613

4.382

4.382

7.605

7.800

7.342

8.280

R

4.382

Hradec Králové

KÚ pro Královéhradecký kraj - pořizování, obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT 39.811

4.382

R

19.454

Karlovy Vary

KÚ pro Karlovarský kraj - pořizování, obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT

R

11.296

Brno-město 17.870

R

0.630

České Budějovice

KÚ pro Jihomoravský kraj - pořizování, obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT 89.419

2013

Číslo programu


Typ

Okres alokace akce

R

8.784

70239

146013 8206 70231

Liberec

KÚ pro Liberecký kraj - pořizování, obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT 44.763

9.033

8.921

8.857

8.976

R

8.976

70239

146013 8207 70231

146013 8208 70231

146013 8209 70231

146013 8210 70231

146013 8211 70231

146013 8212

Opava

KÚ pro Moravskoslezský kraj - pořizování, obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT 63.482

13.526

12.612

12.528

12.456

41.841

8.513

8.332

8.332

8.332

9.175

8.514

8.564

8.464

56.814

13.134

10.920

10.920

10.920

87.574

17.904

17.016

17.512

KÚ pro Ústecký kraj - pořizování, obnova a provoz. ostat. majetku mimo ICT

17.444

43.530

9.097

- 257 -

8.637

8.617

8.597

R

17.698

Ústí nad Labem

70221 70231

R

10.920

Praha

KÚ pro Středočeský kraj - pořizování,obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT

R

8.414

Plzeň-město

KÚ pro Plzeňský kraj - pořizování, obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT

R

8.332

Pardubice

KÚ pro Pardubický kraj - pořízování,obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT 43.131

12.360

Olomouc

KÚ pro Olomoucký kraj - pořizování, obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT

R

8.582

R



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

70231


146010

KÚ pro Vysočinu - pořizování, obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT

Jihlava

38.149

146013 8214 70231

7.978

70231

8.254

7.219

7.199

6.355

5.915

5.915

5.915

213.861

0.583

2.577

52.052

78.296

R

5.945

Praha

Agregace podprogramu 146 013 na roky 2009-2012

R

7.499

Zlín

KÚ pro Zlínský kraj - pořizování, obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT 30.045

146013 9999

2013

Číslo programu


Typ

Okres alokace akce

E

80.353

70301

146014 2501

Praha

ZÚ - Pořízení a obnova dopravní techniky

R

70221 70231

20.660

146014 2601

5.940

4.000

3.400

3.810

3.510

Praha

ZÚ - pořízení a obnova měřické techniky

R

70221 70231

26.643

146014 7201 70231

0.833

70231

10.495

6.960

8.144

7.924

7.934

7.759

ZÚ - zajištění správy majetku ČÚZK ústředního orgánu 93.877

19.866

18.688

7.355

Praha

ZÚ - Pořízení, obnova a provozování ostatního majetku mimo ICT 39.965

146014 7301

1.000

8.204

Praha 17.671

R

17.816

19.836

22.341

29.341

R

521.081


521.081


146011 0140 70231

146011 3137 70231

146012 0301 70231

146013 3271

ČÚZK - ISKN - systém správy dokumentů 61.682

Praha 8 10.000

ČÚZK - ISKN - Dálkový přístup pro veřejnou správu 70.043

7.043

Praha 21.000

21.000

KÚ pro Moravskoslezský kraj - pořízení a obnova SW 0.203

0.123 1.400

R

21.000

Opava

R

Praha 8

E

Teplice

R

Praha

R

Opava

R

0.080

ČÚZK-pořízení a obnova dopravní techniky 3.300

E

0.500

1.400

KP Teplice - rekonstrukce budovy

70221 70231

146013 3301 70231

146013 3607 70231

2.450

0.800

0.300

1.350

KÚ pro hl. m. Praha - pořízení a obnova dopravní techniky 1.028

0.678

0.350

KÚ pro Moravskoslezský kraj - pořízení a obnova měřické techniky 3.500

0.750

- 258 -

1.050

1.200

0.500



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

146010


146013 3614 70231

0.583

70231

0.742

R

0.830

Zlín

R

Praha

R

0.389

KÚ pro Středočeský kraj - pořízení a obnova karto-repro. techniky a ost. strojů a zařízení 0.780

146014 2701

0.670

KÚ pro Zlínský kraj - pořízení a obnova měřické techniky 1.131

146013 3711

Jihlava

KÚ pro Vysočinu - pořízení a obnova měřické techniky 2.083

2013

Číslo programu


Typ

Okres alokace akce

0.200

0.180

0.230

0.170

Praha

ZÚ - Pořízení a obnova karto-repro. techniky a ost. strojů a zařízení

R

70221 70231

7.321

0.991


4.000

0.330

2.000

15.850 15.850


633.574


633.574


Číslo programu

246010

zeměměřického a katastrálního Dlouhodobé dokončované akce 246011 0037 70231

ZÚ - NGII HW a SW 59.822 0.193

70239

246011 0100 70231

12.898 0.193

10.120

0.004

40.687


R

Praha

R

Praha 8

R

3.578

Příprava registru územní identifikace adres a nemovitostí 58.581

Praha 8

16.277

19.855


19.855


VIS - automatizovaný informační systém 20.263

10.900

9.247

70239


9.247 9.247


29.102


29.102


662.676


662.676

- 259 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Český báňský úřad

348

7000s 7004s 7005s 7006s 701s


460 765 7 275

70231 7023s 703s



915.0 89.3

8 500

7 000 6 500 1 000 14 500

8 500 8 500 8 500

14 500 14 500 14 500

170.6 170.6 170.6

8 500

14 500

170.6

170.6

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého báňského úřadu 7000s 7004s 7005s 7006s 701s


460 765 7 275

70231 7023s 703s



- 260 -

248 010

915.0 89.3

8 500

7 000 6 500 1 000 14 500

8 500 8 500 8 500

14 500 14 500 14 500

170.6 170.6 170.6

8 500

14 500

170.6

8 500

14 500

170.6

170.6



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého báňského úřadu

2012

2013

Číslo programu

248010 Krátkodobé akce 248011 0091 70231

248011 0092 70231

248011 0093 70231

248012 0091 70231

248012 0092 70231

248012 0093

Pořízení SW zajišťující evidenci výbušnin v rámci SBS 1.000

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

1.000

Provozování ICT-ČBÚ 2.700

2.700

Provozování ICT - OBÚ 2.300

2.300

Rekonstrukce budovy OBU Most 0.500

0.500

Rekonstrukce budovy OBU Plzeň 0.500

0.500

Obnova vozového parku

70221 70231

248012 0094 70231

1.500

1.500

Rekonstrukce střechy budovy OBÚ Ostrava 6.000

6.000


14.500 14.500


14.500


14.500


14.500


14.500

- 261 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Energetický regulační úřad

349

7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s


588 4 328 200 6 457 7 937 19 510

515 4 304 200 6 477 7 876 19 372

87.6 99.4 100.0 100.3 99.2 99.3

70231 7023s 703s


19 510 19 510 19 510

19 372 19 372 19 372

99.3 99.3 99.3


19 510

19 372

99.3

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu

149 010

7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s


588 4 328 200 6 457 7 937 19 510

515 4 304 200 6 477 7 876 19 372

87.6 99.4 100.0 100.3 99.2 99.3

70231 7023s 703s


19 510 19 510 19 510

19 372 19 372 19 372

99.3 99.3 99.3

19 510

19 372

99.3

19 510

19 372

99.3


- 262 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického

2013

Číslo programu

149010

regulačního úřadu Dlouhodobé akce 149011 0001 70231

Programové vybavení 15.560

149011 0002 70231

4.510

70231

3.498

70231

0.200

70231

6.394

70231

2.628

70231

4.213

0.890

0.200

0.200

7.325

7.047

2.604

2.476

E

Jihlava

E

Jihlava

E

Jihlava

E

Jihlava

E

Jihlava

E

Jihlava

R

1.300

2.010

2.600

0.200

0.200

0.200

0.300

0.380

0.600

0.200

0.380

Stroje, přístroje a zařízení 1.560

Jihlava

7.450

Budovy a stavby 0.900

149012 0003

4.753

Financování komunikačních služeb od roku 2008 10.308

149012 0001

3.203

Provoz ICT 28.216

149011 0005

E

4.350

Zabezpečovací a komunikační systémy 1.490

149011 0004

3.350


149011 0003

3.350

Jihlava

18.172


18.172



1.700


1.200

1.200 1.200


19.372


19.372


19.372


19.372

- 263 -

1.200



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

353

7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


1 084 3 863 911 16 117 6 495 108 459 136 929

1 147 4 193 2 000 13 455 2 205

105.8 108.5 219.5 83.5 33.9

23 000

16.8

70231 7023s 703s


25 740 136 929 136 929

23 000 23 000 23 000

89.4 16.8 16.8


25 740

23 000

89.4

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-od r.2007

153 010

7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s


1 084 3 863 911 13 387 6 495 25 740

1 147 4 193 2 000 13 455 2 205 23 000

105.8 108.5 219.5 100.5 33.9 89.4

70231 7023s 703s


25 740 25 740 25 740

23 000 23 000 23 000

89.4 89.4 89.4

25 740

23 000

89.4


Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 7005s 7008s 701s 7023s 703s

Náklady na stroje, zařízení a inventář Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

253 010

2 730 108 459 111 189 111 189 111 189


- 264 -

25 740

23 000

89.4



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu

153010

hospodářské soutěže-od r.2007 Dlouhodobé akce 153011 0001 70231

Programové vybavení 16.944

7.459

3.267

3.418

2.800

5.103

4.587

Brno-město

R

Brno-město

R

Brno-město

R

Brno-město

E

Brno-město

R

Brno-město

R

Brno-město

R

70239

153011 0002 70231

Pořízení a obnova výpočetní a komunikační techniky 19.206

6.648

2.868

70239

153011 0003 70231

Komunikační systémy 11.089

2.544

2.761

2.848

2.936

70239

153011 0004 70231

Forensic IT 2.640

0.540

1.500

0.300

0.300

70239

153012 0001 70231

Obnova nemovitého a movitého majetku sídla ÚOHS 18.694

2.717

5.234

6.411

4.332

70239

153012 0002 70231

Vozový park 20.170

5.425

3.540

4.540

6.665

0.407

3.830

0.380

0.380

70239

153012 0003 70231

Kopírovací zařízení 4.997

70239


23.000 23.000


23.000


23.000


23.000


23.000

- 265 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Ústav pro studium totalitních režimů

355

7004s 7005s 7006s 7008s 701s

Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

4 900 5 466 3 210 3 932 17 508

850 7 732 1 368

17.3 141.5 42.6

9 950

56.8

70231 7023s 703s


17 508 17 508 17 508

9 950 9 950 9 950

56.8 56.8 56.8


17 508

9 950

56.8

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studim totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

155 010

7004s 7005s 7006s 7008s 701s

Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Rezerva v nákladech SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

4 900 5 466 3 210 3 932 17 508

9 950

56.8

70231 7023s 703s


17 508 17 508 17 508

9 950 9 950 9 950

56.8 56.8 56.8

17 508

9 950

56.8

17 508

9 950

56.8


- 266 -

850 7 732 1 368

17.3 141.5 42.6



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

Název programu: Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro

studim totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

2012

2013

Číslo programu

155010


155011 9012 70231

155011 9013 70231

155011 9018 70231

155011 9019 70231

155011 9024 70231

155011 9025 70231

155011 9026 70231

155011 9027 70231

155012 9014 70231

155012 9015 70231

155012 9016 70231

155012 9017 70231

155012 9020 70231

155012 9021 70231

155012 9022 70231

155012 9023 70231

OID - bezpečné zalohování digitalizovaných dat 0.300

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Brno-venkov

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

Praha

E

0.300

OID - vývoj programového vybavení 0.168

0.168

OID - systém na správu dokumentů (rozšíření) 0.900

0.900

OID - nákup hardwaru + servis 4.100

4.100

OZTR - dataprojektor 0.082

0.082

Čtečka filmů 0.050

0.050

Knižní skener 0.200

0.200

Skener DR 5010 C 0.750

0.750

Kopírky s oboustranným tiskem 0.400

0.400

OEP - výměna pojízdné brány 0.150

0.150

OEP - výměna odpadních stoupacích potrubí 0.400

0.400

OEP - projekt zateplení budovy (aktualizace) 0.300

0.300

OEP - nákup užitkového vozidla 1.300

1.300

Archové pákové nůžky GRAPA 0.100

0.100

Chemické váhy 0.050

0.050

Mapové skříně 0.100

0.100

Chladicí boxy na filmy a fiše 0.600

0.600


9.950 9.950


9.950


9.950


9.950


9.950

- 267 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Ústavní soud

358

7003s 7004s 7005s 7006s 701s

Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

1 230 4 030 11 052 5 410 21 722

8 000 8 050 6 630 22 680

198.5 72.8 122.6 104.4

70231 7023s 703s


21 722 21 722 21 722

22 680 22 680 22 680

104.4 104.4 104.4


21 722

22 680

104.4

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ústavního soudu-od r.2007

158 010

7003s 7004s 7005s 7006s 701s


1 230 4 030 11 052 5 410 21 722

8 000 8 050 6 630 22 680

198.5 72.8 122.6 104.4

70231 7023s 703s


21 722 21 722 21 722

22 680 22 680 22 680

104.4 104.4 104.4

21 722

22 680

104.4

21 722

22 680

104.4


- 268 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ústavního soudu-od r.2007

2012

2013

Číslo programu

158010 Krátkodobé akce 158012 5040 70231

Agregace-rezerva 3.500

Brno-město

E

Brno-město

R

Brno-město

R

Brno-město

R

Brno-město

R

3.500

3.500


3.500


Informační systém -HARDWARE 6.771

4.771

2.000

70239

158011 5039 70231

Informační systém - SOFTWARE 12.040

5.410

6.630

70239

158012 5038 70231

Vozový park 9.481

6.281

3.200

70239

158012 5039 70231

Reprodukce, pořízení a obnova majetku ÚS 11.380

4.030

7.350


19.180


19.180


22.680


22.680


22.680


22.680

- 269 -



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

372

7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


744 300 1 571 2 482 304 249 5 650

257

34.5

1 688 1 505 650

107.4 60.6 213.8

4 100

72.6

70231 7023s 703s


5 650 5 650 5 650

4 100 4 100 4 100

72.6 72.6 72.6


5 650

4 100

72.6

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Rady pro rozhlasové a televizní vysílání-od r.2007

172 010

7002s 7003s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


744 300 1 571 2 482 304 249 5 650

257

34.5

1 688 1 505 650

107.4 60.6 213.8

4 100

72.6

70231 7023s 703s


5 650 5 650 5 650

4 100 4 100 4 100

72.6 72.6 72.6

5 650

4 100

72.6

5 650

4 100

72.6


- 270 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Rady pro rozhlasové a

2012

2013

Číslo programu

172010

televizní vysílání-od r.2007 Střednědobé dokončované akce 172011 0011 70231

6.191

172012 0015 70231

Pořízení, obnova a provozování ICT 3.779 1.571

1.688


4.100


4.100


4.100


4.100


4.100


4.100

- 271 -

E

Praha 2

E

2.412

Rekonstrukce budovy 3.259

Praha 2



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Správa státních hmotných rezerv

374

7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s


3 085 11 923 250 082 17 830 17 800 300 720

4 640 11 600 247 190 15 500 21 800 300 730

150.4 97.3 98.8 86.9 122.5 100.0

70231 7023s 703s


300 720 300 720 300 720

300 730 300 730 300 730

100.0 100.0 100.0


300 720

300 730

100.0

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Správy státních hmotných rezerv-od r.2007

174 010

7000s 7003s 7004s 7005s 7006s 701s


1 385 11 923 81 782 17 830 17 800 130 720

3 640 11 600 78 190 15 500 21 800 130 730

262.8 97.3 95.6 86.9 122.5 100.0

70231 7023s 703s


130 720 130 720 130 720

130 730 130 730 130 730

100.0 100.0 100.0

130 720

130 730

100.0


Evidenční číslo

Název programu:

Pořízení skladovacích kapacit k zajištění ropné bezpečnosti ČR

374 030

7000s 7004s 701s


1 700 168 300 170 000

1 000 169 000 170 000

58.8 100.4 100.0

70231 7023s 703s


170 000 170 000 170 000

170 000 170 000 170 000

100.0 100.0 100.0

170 000

170 000

100.0

300 720

300 730

100.0


- 272 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Správy

174010

státních hmotných rezerv-od r.2007 Krátkodobé akce 174012 2012 70231

Čachovice - zpevněné plochy 5.400

174012 5018 70231

70231

174012 5020

70231

70231

70231

R


R

Praha-východ

R

Kolín

R

Jičín

E

Praha 4

R

Třebíč

R

Hradec Králové

E

0.900

Osočkan - rekonstrukce připojovací koleje 2.000

Polora - TZH objektů pomocných provozů 3.350

Boletex - výkup pozemků 3.000

174012 5026

Jičín

Butas - odvodnění suterénu skladu C4

3.350

174012 5022

R

1.500

2.000

174012 5021

Jičín

Butas - výměna vrat skladů typu A a C

0.900

70231

R

5.400

1.500

174012 5019

Mladá Boleslav

3.000

Butas - rekonstrukce vyrovnávacího můstku 2.200

2.200

16.150


16.150


5.100

174012 2003 70231

0.100

70231

3.000

0.250

3.050

70231

70231

70231

0.250

12.000

11.000

3.000

3.150

3.310

0.500


- 273 -

0.500

12.860 12.860

E

Náchod

E

Praha 5

R

Praha 5

R

3.475

Drobná údržba HOPKS/VOJ. 1.500

Praha

11.750

ŠEŘÍKOVÁ - TZ a opravy budovy ústředí 9.935

174013 7201

3.000

Horkalen - TZH skladů A1 a A2 15.000

174012 6001

8.500

Opavy a údržba obilních sil 23.000

174012 5027

2.300

Borohrádek - TZH a opravy areálu 11.500

174012 2202

2.000

Studenec - vodovodní přípojka, stavební úpravy areálu 5.600

174012 2013

70231

Webové služby – IS PCZ ARGIS

0.500



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

174010

státních hmotných rezerv-od r.2007 70231

Sázava - kanalizace, přípojka vody 5.000

174012 2004 70231

1.500

174012 2005 70231

174012 2008

70231

70231

174012 5005 174012 5006

70231

70231

R

Nový Jičín

R

Plzeň-jih

R

Praha-východ

R


R

Mělník

R

Mělník

R

Opava

R

Praha-východ

R

Praha 4

R

Praha 4

R

Praha 5

R

Praha 5

R

Praha 5

R

Praha 5

R

2.700 4.390

1.300

2.000

1.200

1.900

Polora - výstavba vodovodu Polora - oprava a rekonstrukce plášťů hal C1,C2,C3,C4 4.150

6.200

Opavan /Velké Albrechtice - žumpa 2.300

174012 5025

4.990

Osočkan - TZH povrchu ramp C1-C4

10.350

174012 5015

0.830

1.800

3.100

70231

1.900

Brandýs n. L. - technické zázemí

3.300

70231

1.450

2.600

6.190

174012 5004

Mladá Boleslav

Blovice - opravy staveb a technol. zař. sila 5.300

174012 2011

R

Velké Albrechtice - TZ areálu 5.820

70231

Žďár nad Sázavou 3.500

ČACHOVICE - vodovodní a kanalizační přípojka 3.350

0.060

2.240

Polora - zabezpečení závodu EZS a EPS 9.000

3.000

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Správy 174012 2001

Typ

Okres alokace akce

6.000


35.820


35.820


174011 0003 70231

174012 2201 70231

174012 5100 70231

174012 5101 70231

174012 5201 70231

Pořízení, obnova a provozování ICT SSHR 77.023

19.023

17.000

24.200

16.800

Portál SSHR s IS ZDROJE 40.500

15.900

16.900

6.700

1.000

Drobná údržba HOPKS/CNP 44.000

8.000

12.000

12.000

12.000

Manipulační technika a strojní vybavení 32.660

7.660

8.000

8.000

9.000

4.870

4.000

6.000

4.000


Drobná údržba na závodech SSHR 31.000

8.000


8.000

65.900 65.900


130.730


130.730

- 274 -

8.000

7.000



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

Název programu: Pořízení skladovacích kapacit k zajištění ropné bezpečnosti

2012

2013

Číslo programu

374030

ČR Krátkodobé akce 374032 1036 70231

HEŘMAN. MĚSTEC-výstavba nádrží II.etapa 170.000

374032 1040 70231

Chrudim

E

Chrudim

E

Chrudim

E

Chrudim

E

Chrudim

R

170.000

HEŘMAN. MĚSTEC - zajištění ochrany skladu 59.000

59.000

0.000

Krátkodobé akce celkem Krátkodobé akce SR Střednědobé akce 374032 1037 70231

HEŘMAN. MĚSTEC - rekonstrukce produktovodu 200.000

374032 1039 70231

22.000

162.000

16.000

HEŘMAN. MĚSTEC - modernizace skladu 105.000

5.000

100.000

167.000


167.000


HEŘMAN. MĚSTEC-TZ a opravy areálu 17.251

3.000

3.000

3.000

70239


3.000 3.000


170.000


170.000


300.730


300.730

- 275 -

5.000



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

375

7003s 7004s 7005s 7006s 701s


18 770 24 067 30 670 7 690 81 197

19 421 11 869 35 323 5 400 72 013

103.5 49.3 115.2 70.2 88.7

70231 7023s 703s


76 305 81 197 81 197

72 013 72 013 72 013

94.4 88.7 88.7


76 305

72 013

94.4

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu pro jadernou bezpečnost-od r.2007

175 010

7003s 7004s 7005s 7006s 701s


18 770 19 175 30 670 7 690 76 305

19 421 11 869 35 323 5 400 72 013

103.5 61.9 115.2 70.2 94.4

70231 7023s 703s


76 305 76 305 76 305

72 013 72 013 72 013

94.4 94.4 94.4

76 305

72 013

94.4


Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 7004s 701s 7023s 703s

Náklady budov a staveb SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

275 010

4 892 4 892 4 892 4 892


- 276 -

76 305

72 013

94.4



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

2012

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu pro

175010

jadernou bezpečnost-od r.2007 Střednědobé dokončované akce 175013 0081 70231

Stavba dispečinku a velínu pro multifunkční měřící a experimentální halu 10.408

5.000

Příbram

R

Praha

R

5.408


5.408


5.408


175011 0062 70231

175011 0063 70231

175011 0064 70231

175011 0065 70231

175011 0066 70231

175011 0067 70231

175011 0068 70231

175011 0069 70231

175012 0071 70231

175012 0072 70231

175012 0073 70231

175012 0074 70231

175012 0075 70231

HW servery 5.750

1.050

0.550

1.050

1.550

Praha

HW soupravy pracovní stanice 2.100

0.420

0.420

0.420

0.420

0.525

0.408

0.445

0.645

0.644

3.300

3.100

3.100

3.400

3.400

0.200

0.200

2.000

2.000

Praha

SW nestandardní 16.300

Praha

Komunikační a kancelářská technika 7.400

3.000

Praha

HW soupravy stolních PC 4.500

1.000

0.500

1.000

1.000

1.790

0.390

0.200

0.200

0.500

33.300

6.000

6.500

6.600

7.000

7.200

0.800

1.000

1.000

Praha

Zajištění přístrojů (telefony, faxy) pro IP telefonie 5.800

2.000

1.000

Praha

Síť včasného zjistění (SVZ) a termopluminiscenční dozimetry 28.800

2.000

8.830

8.460

4.000

4.400

3.620

4.751

5.830

2.840

4.450

2.756

3.457

5.510

Praha

Měřící místa, laboratorní skupiny a centrální laboratoře 22.835

4.234

Praha

Mobilní skupiny (MS), letecká skupina (LS) 14.183

0.680

Praha

Systém přenosu dat (SPD) a informační systém (IS) RMS 15.200

4.000

2.100

0.900

6.700

75.500

14.388

- 277 -

14.571

15.038

15.520

R R R R R R

R R R

1.500

Praha

Zajištění provozní funkčnosti součástí RMS

R

0.500

Praha

Servis a podpora provozní funkčnosti pro HW a SW

R

1.000

Praha

SW standardní

R

0.420

Praha

HW - ostatní součásti 2.667

1.550

15.983

R



Název akce

Výdaje celkem

z toho v roce: 2007

2008

2009

2010

2011

2012

175010

jadernou bezpečnost-od r.2007 70231

Obměna vozidel pro výkon dozorové činnosti SÚJB 11.707

175014 0093 70231

2.000

70231

0.500

70231

70231

70231

2.122

0.530

0.273

5.655

6.855

1.997

1.450

2.182

2.247

0.352

0.362

0.374

Praha

Údržba, opravy a servis majetku - kancelářská technika 0.345

0.342

Praha

Obměna a doplnění kancelářského vybavení - mimo ICT a kancelářskou techniku 2.123

0.400

0.412

0.424

0.437

R

7.060

Praha 2.057

R

0.563

Praha 6.461

R

2.185

Praha

Údržba a opravy majetku - dopravní technika

1.775

175014 0097

0.258

3.450

9.933

175014 0096

2.200

Údržba a opravy majetku - stavební část 29.481

175014 0095

3.200

Praha

Kancelářské a provozní vybavení pro výkon činnosti SÚJB mimo ICT 2.124

175014 0094

2013

Číslo programu

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu pro 175014 0092

Typ

Okres alokace akce

R R R

0.450

56.029


56.029


175014 0091 70231

Příbram

Technolgické vybavení pro multifunkční měřící a experimentální halu 21.426

4.900

2.975

10.576

15.010

10.725


2.079

10.576 10.576


72.013


72.013


72.013


72.013

- 278 -

2.975

Praha

Komunikace a inženýrské sítě areálu SÚRO

R

2.206

R



1

2

výdaje

Rozpočet

Index

2008

2009

2009/2008

3

4


Název kapitoly:

Nejvyšší kontrolní úřad

381

7000s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


1 678 35 110 57 302 8 098 9 855 112 043

8 500 13 050 6 700 33 900 62 150

24.2 22.8 82.7 344.0 55.5

70231 7023s 703s


72 780 112 043 112 043

62 150 62 150 62 150

85.4 55.5 55.5


72 780

62 150

85.4

Evidenční číslo

Název programu:

Rozvoj a obnova mat.tech.základny Nejvyššího kontrolního úřadu

281 010

7000s 7004s 7005s 7006s 7008s 701s


1 678 35 110 57 302 8 098 9 855 112 043

8 500 13 050 6 700 33 900 62 150

24.2 22.8 82.7 344.0 55.5

70231 7023s 703s


72 780 112 043 112 043

62 150 62 150 62 150

85.4 55.5 55.5

72 780

62 150

85.4

72 780

62 150

85.4


- 279 -



Název akce

Výdaje celkem

Typ


2008

2009

2010

2011

Název programu: Rozvoj a obnova mat.tech.základny Nejvyššího kontrolního

2012

2013

Číslo programu

281010

úřadu Krátkodobé akce 281011 R001 Rezerva na financování programu v letech 2004 až 2009 70231

44.800

Praha 7

E

Praha 7

E

44.800

44.800


44.800

Střednědobé dokončované akce 281012 R001 Rezerva na financování programu v letech 2004 - 2009 70231 70239

18.840 1.887

1.490 1.887

17.350

70309


17.350


17.350


62.150


62.150


62.150


62.150

- 280 -

Správa majetku ve vlastnictví státu

Recommend Documents