Spraak- en Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen In het Nederlands
(STEVIN)
http://taalunieversum.org/stevin Jaarverslag 2008 (versie 5 juni 2009) In dit jaarverslag is een overzicht opgesomd van de activiteiten die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd in het kader van het STEVIN Programma. Daarnaast is de oorspronkelijke begroting en de realisatie voor het jaar 2008 opgenomen. De realisatie is in eerste gebaseerd op de financiële afrekening zoals aangeleverd door de NTU. Dat betekent dat voor O&O- en demonstratieprojecten de committeringen zijn inbegrepen maar dat dat niet het geval is voor alle flankerende activiteiten. Met name geldt dat voor de netwerksubsidies en de educa-subsidies. Deze worden door de NTU pas bij uitbetaling in de afrekening opgenomen. Ze zijn daarom in dit verslag apart opgesomd. 1. Beheer, voortgangscontrole en afsluiting STEVIN-onderzoeksprojecten Nu alle oproepen voor onderzoeksprojecten zijn afgerond is het afgelopen jaar meer aandacht besteed aan de voortgangscontrole en de afsluiten van de onderzoeksprojecten die in de eerste ronde gehonoreerd waren. De voortgangscontrole en eindcontrole werd uitgevoerd op basis van de workflows die het Programmabureau (PB) met de TST-C in 2007 hebben opgesteld en wordt gedaan door portefeuillehouders die aan elk project zijn toegewezen (twee PC-leden aangevuld met de TST-Centrale vertegenwoordiger in de STEVIN-PC die specifiek aandacht besteedt aan de IPR-zaken en technische zaken). De PF’s hebben voor alle lopende projecten voortgangs- dan wel eindfiches opgesteld die nadat ze waren geaccordeerd door de PC zijn voorgelegd aan het bestuur. In het kader van de voortgangscontrole van de 14 lopende STEVIN O&O-projecten is een aantal site-visits uitgevoerd. Bij een negatief oordeel werd het projectconsortium aangespoord de geconstateerde gebreken te verhelpen. Er zijn echter geen serieuze problemen in de voortgang geconstateerd. Wel hebben de ervaringen binnen D-Coi en SoNaR fase 1 voor wat betreft de problemen in de acquisitie van datamateriaal geleid tot belangrijke lessen die zijn weerslag hebben gevonden in het aangepaste werkplan voor het gehele SoNaR project. Opgemerkt kan worden dat de IPR een aantal keren voor extra werk heeft gezorgd voor zowel de projectleider als de TST-Centrale, de NTU en het PB. Dit betrof met name de projecten SPRAAK en DUOMAN. In beide gevallen betreft het projecten die tot doel hebben nieuwere versies op te leveren van reeds bestaande software(modules). Complicerende factoren zijn dan o.a. het goed opsplitsen van voorgrond- en achtergrondresultaten en het regelen van de daaraan gerelateerde licenties (met name ook als de software-ontwikkeling dicht tegen productontwikkeling aanschurkt); en onderhoudbaarheid van de software door een nieuwe partij, i.e. de TST-Centrale. In de loop van dit jaar zijn de 5 projecten die gehonoreerd waren in de 1e oproep (AUTONOMATA, COREA, IRME, D-COI en JASMIN-CGN) formeel afgesloten. Door onderlinge afstemming tussen de verschillende partijen heeft de afsluitingsprocedure meer tijd in beslag genomen dan van te voren was ingecalculeerd. In overleg met de TST-C zijn afspraken gemaakt om de toekomstige afronding van projecten efficiënter te laten verlopen. 2. Intellectual Property Rights (IPR) en Prijzen politiek In 2005 heeft de PC het initiatief genomen om een speciale IPR-werkgroep op te richten, bestaande uit vertegenwoordigers uit de PC, uit het TST-bestuur en een TST-centrale jurist, die onder auspiciën van de NTU de IPR-problematiek ten aanzien van Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie resources en onderzoeksresultaten in kaart brengt en voorstellen formuleert om die op te lossen. Op basis van adviezen van de werkgroep is de STEVIN subsidieregeling aangepast zodat “open source software” ook daadwerkelijk “open” zal blijven en dat in bepaalde gevallen de Taalunie dus geen rechten zal claimen. In de loop van 2008 is hiervoor een simpele procedure opgesteld waarmee projecten hiervoor een verzoek kunnen indienen. Daarnaast is de werkgroep nog een enkele keer om advies gevraagd inzake specifieke IPR zaken in bepaalde STEVIN projecten. Jaarverslag 2008 STEVIN-programma – vastgesteld door STEVIN PC d.d. 2 juni 2009 - p. 1/9
3. Flankerende activiteiten 3.1
Begripsomschrijving en doelstellingen
In het kader van het STEVIN-programma wordt in aanvulling op de onderzoeks- en ontwikkelprojecten een aantal flankerende activiteiten gefinancierd. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan: - de organisatie van symposia, bijeenkomsten en andere publicitaire evenementen, alsook het (financieel) ondersteunen van STEVIN-gerelateerde bijeenkomsten. Dat laatste gebeurt onder meer via het toekennen van netwerksubsidies voor de organisatie van dergelijke bijeenkomsten; - de STEVIN-nulmeting, een oefening om de huidige stand van zaken op het vlak van Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie in kaart te brengen, om aldus na afloop de impact van het STEVINprogramma te kunnen meten; - het ondernemen van initiatieven die zijn gericht op het stimuleren van de vraag naar (Nederlandstalige) taal- en spraaktechnologie. In dit verband worden vanuit het STEVIN-programma onder meer ook demonstratieprojecten gefinancierd en Masterclasses (educatieve activiteit) voor het bedrijfsleven; - het ondernemen van initiatieven om taal- en spraaktechnologie onder de aandacht te brengen van (schoolgaande) jeugd en studenten opdat deze hierin geïnteresseerd raken en een professionele carrière op dit domein willen starten. In dit verband worden vanuit het STEVIN-programma onder meer educatieve projecten gefinancierd als ook initiatieven die tot doel hebben taal- en spraaktechnologie te verankeren op HBO’s. De flankerende activiteiten in het kader van het STEVIN-programma worden geïnitieerd en uitgewerkt door de Werkgroep Flankerende Activiteiten (kortweg WGFA), een subcommissie van de PC, aangevuld met de makel- en schakel verantwoordelijke van de NTU, enkele andere Vlaamse en Nederlandse vertegenwoordigers van andere taal- en spraaktechnologische projecten en van (mogelijke) gebruikersgroepen van (Nederlandstalige) taal- en spraaktechnologie. Het idee hierachter is dat flankerende activiteiten, en met name het organiseren van taal- en spraaktechnologische symposia e.d, zoveel mogelijk met alle TST-actoren in Nederland en Vlaanderen gezamenlijk zou moeten geschieden. 3.2
Globale verdeling van het STEVIN-budget voor flankerende activiteiten
Tabel 2. Globale verdeling van het STEVIN-budget ten behoeve van flankerende activiteiten Door het TST-bestuur was in het eerste jaar van het programma een globaal kader vastgesteld (zie kolom 2). Het kader is in 2008 conform de daadwerkelijke realisaties bijgesteld (zie kolom 3). Activiteit(en)
Oorspronkelijk kader (k€)
Eigen activiteiten (bijeenkomsten, workshops, congressen, etc.) Nulmeting, tussenevaluatie en eindevaluatie Voorbeeldprojecten (demonstratieprojecten) Netwerksubsidies (bijdragen aan evenementen van anderen) Interne communicatie (Interne website, begeleidingscommissies, etc Externe communicatie (externe website, folders, flyers, ..... ) Educatieve activiteiten Reserve Totaal
300
Nieuw kader vastgesteld in 2008 (k€) 262
Sectie 3.3,1
200
200
3.3.2
1.000
1.000
3.3.3
100
50
3.3.4
50
40
3.3.5
30
50
3.3.6
200
235
3.3.7
67 1.947
1.837
Bovenstaande activiteiten en bedragen zijn een globaal kader waarin de flankerende activiteiten met betrekking tot het STEVIN-programma worden geconcretiseerd en uitgewerkt. In de secties 3.3.1 tot en met 3.3.7 worden deze activiteiten nader toegelicht. Jaarverslag 2008 STEVIN-programma – vastgesteld door STEVIN PC d.d. 2 juni 2009 - p. 2/9
3.3
Specifieke flankerende activiteiten in 2008
3.3.1. Eigen activiteiten STEVIN-programmadag De STEVIN programmadag is gehouden op 11 september 2008. Deze heeft plaatsgevonden in Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven. Dit is de jaarlijkse interne dag waarvoor alle direct betrokkenen van het STEVIN-programma waren uitgenodigd plus de contactpersonen voor die STEVIN-projecten bij de TST-centrale. Omdat deze dag redelijk dicht op de tussentijdse evaluatie volgde, bracht deze minder nieuws dan de vorige editie. De PC zal zich nog gaan bezinnen op de invulling van de interne dag die in 2009 zal plaatsvinden. Taal in Bedrijf 2008 De WGFA heeft zich ook in 2008 ingezet om bijeenkomsten voor gebruikers van taal- en spraaktechnologie (mede) te organiseren. Taal in Bedrijf is gehouden op 19 november 2008 te Brussel. Het Vlaamse Ministerie EWI heeft samen met de Nederlandse Taalunie de projectleiding op zich genomen en een actieve rol gespeeld in het tot stand brengen van een interessant programma. Het evenement werd bezocht door 158 deelnemers uit Vlaanderen en Nederland. Opvallend was dat een aantal nieuwe actoren uit het TST veld dit evenement heeft bezocht. De organisatie werd mede ondersteund door SenterNovem en IWT. Andere initiatieven ten behoeve van de toekomst Het STEVIN programma zal eind 2010 eindigen met uitloop in 2011. In 2008 is een aantal activiteiten ondernomen om het onderzoek en de ontwikkeling van taal- en spraaktechnologie in de toekomst optimaal te borgen. Zo heeft een aantal STEVIN-demoprojecten zich gepresenteerd op ICT-Delta congres op 8/5/2008 te Utrecht. Ook heeft een aantal STEVIN betrokkenen deelgenomen aan het PICNIC evenement op 24/9/2008 te Amsterdam. Dit is een groot jaarlijks internationaal evenement dat zich richt op de ontwikkeling van de creatieve industrie. Tijdens een speciale workshop is gediscussieerd over de vormgeving van een nieuw nationaal innovatieprogramma op dit gebied waarin taal- en spraaktechnologie een belangrijke rol speelt. SenterNovem is actief geweest in het ontwikkelen van een *nationaal* opgezet programmavoorstel Diensteninnovatie en ICT. In overleg met een aantal actoren uit het Nederlandse TST-veld zijn enkele onderzoeksprojectideeën met TST als centrale enabling technologie ontwikkeld die zijn opgenomen in het overzicht van projectideeën dat als bijlage bij het programmavoorstel is gevoegd en ingediend bij de Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma's. In de zomer van 2009 zal bekend worden of dit nieuwe programma ook daadwerkelijk van start zal kunnen gaan. EWI is bezig met een technology forecast project in Vlaanderen. ‘Kennis bij de Buren’ Het project 'Kennis bij de buren' dat onder de verantwoordelijkheid valt van de stuurgroep VlaamsNederlandse samenwerking laat de meerwaarde zien van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van innovatie en kennis met onze 'buren' Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. De ministeries van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap namen daarvoor gezamenlijk het initiatief. TST is hier een veelbesproken onderwerp tijdens de bijeenkomsten. 3.3.2. Nulmeting en monitoring Om de voortgang en de impact van het STEVIN-programma te kunnen meten is het van belang het STEVINprogramma, en de verschillende projecten die binnen dit programma worden gefinancierd, doeltreffend te monitoren en te evalueren. In de loop van 2008 is de tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Het programmabureau had daartoe een uitgebreide factsheet opgesteld en de programmacommissie had een zelfevaluatie uitgevoerd. Daarnaast organiseerde het STEVIN programmabureau samen met het gerelateerde IMIX-programma een driedaagse workshop in Rotterdam.
Jaarverslag 2008 STEVIN-programma – vastgesteld door STEVIN PC d.d. 2 juni 2009 - p. 3/9
De evaluatie is uitgevoerd door het International Assessment Panel (IAP) dat verantwoordelijk was voor de selectie van de STEVIN O&O projecten. Zij kregen daartoe de beschikking over de factsheet en de zelfevaluatie en ook waren ze aanwezig bij de workshop in Rotterdam. Hun (positieve) conclusies hebben ze beschreven in een rapport. Daarin werd benadrukt dat in de tweede fase van het STEVIN-programma de nadruk zou moeten liggen op het zoveel mogelijk internationaal bekend maken van de STEVIN-resultaten. Het IAP moedigde allen aan daarin ambitieus te zijn. Het volledige rapport is te vinden op http://www.stevin-tst.org/programma/#verslagen. De PC is in 2008 begonnen met een discussie over de invulling van de eindevaluatie en eindmeting. Een definitief voorstel daartoe zou in 2009 gereed moeten zijn en moeten worden voorgelegd aan het bestuur. 3.3.3. Demonstratieprojecten In het kader van het STEVIN-programma was een totaalbudget van maximaal 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van demonstratieprojecten. Het doel was het stimuleren van de vraag naar (Nederlandstalige) taal- en spraaktechnologie door middel van kortlopende voorbeeld- en/of demonstratieprojecten (maximale projectduur is 15 maanden), waarbij gebruik wordt gemaakt van "proven technology". Daarbij wordt vooral gemikt op de ontsluiting van nieuwe markten en het toepassen van bestaande taal- en spraaktechnologische applicaties in andere - nieuwe - domeinen. In 2005 is hiervoor door de WGFA (daarbij ondersteund door het PB) een specifieke regeling uitgewerkt op basis waarvan drie oproepen - in 2005, 2006 en 2007 – geopend zijn geweest. In totaal zijn 14 demonstratieprojecten toegekend. In het afgelopen jaar is extra aandacht besteed aan de afronding van de projecten en het vervaardigen van de “etalage” waarin de resultaten van de demonstratieprojecten gepresenteerd worden. Zie daarvoor www.stevin-tst.org. Het plan was om in 2008 te proberen in Nederland nieuw geld te verwerven voor demonstratieprojecten via de PRIMA RAAK regeling van de Nederlandse overheid. Daarvoor was onvoldoende tijd beschikbaar. 3.3.4. Betaling toegekende netwerksubsidies en committering nieuwe netwerksubsidies Bedoeling is om in het kader van het STEVIN-programma netwerksubsidies toe te kennen voor de organisatie van (wetenschappelijke) bijeenkomsten die zijn gericht op het bevorderen van de netwerking en interactie binnen het taal- en spraaktechnologische veld in (en tussen) Vlaanderen en Nederland, en/of die kunnen bijdragen tot een vruchtbare uitwisseling van ideeën en resultaten tussen de verschillende onderzoeks- en gebruikersgroepen op het gebied van (Nederlandstalige) taal- en spraaktechnologie. Ook kan deelname aan congressen en beurzen, in de vorm van sponsorovereenkomsten, zijn bedoeld om de naambekendheid van het STEVIN-programma te vergroten. In 2008 zijn de volgende netwerksubsidies uitbetaald die in 2007 en begin 2008 waren toegekend: • Netwerksubsidie ICT Delta 1.700 • Netwerksubsidie LOT/Winterschool 1.390 • Netwerksubsidie symposium begrijpelijk taalgebruik 4.500 • Netwerksubsidie resonansgroep NOTas 1.000 • Netwerksubsidie TABU 1.000 Totaal uitbetaalde netwerksubsidies 9.590 In 2008 zijn er nog 2 nieuwe netwerksubsidies toegekend die in de loop van 2009 zullen worden uitbetaald: • Netwerksubsidie CLIN 19 – Groningen 1.500 • Netwerksubsidie TLT– Groningen 1.000 Totaal gecommitteerde, nog niet uitbetaalde netwerksubsidies 2.500 3.3.5. Interne communicatie Organisatie van STEVIN-website voor intern gebruik De KU Leuven (Van hamme) host en onderhoud de interne STEVIN website voor voorlopig 2.000 euro per jaar. Via deze interne website kunnen vergaderstukken maar ook projectresultaten en –rapporten onderling beschikbaar worden gesteld. Jaarverslag 2008 STEVIN-programma – vastgesteld door STEVIN PC d.d. 2 juni 2009 - p. 4/9
3.3.6. Externe communicatie Ook in 2008 heeft de PC, daarbij ondersteund door het PB, een actief beleid gevoerd om de onderzoeks- en ontwikkelresultaten die uit het STEVIN-programma worden gegenereerd in (inter)nationale tijdschriften gepubliceerd te krijgen, en/of te presenteren ter gelegenheid van (inter)nationale conferenties. Een overzicht van de publicaties is opgenomen op de STEVIN website: www.stevin-tst.org/onderzoeksresultaten. Als onderdeel van de algemene NTU website (http://taalunieversum.org/) bestaat een specifieke STEVIN website die door de NTU wordt onderhouden: www.stevin-tst.org. Er zijn in 2008 twee Innovatiekranten (oplage 3.000) van het ministerie van Economische Zaken verschenen waarin aandacht is besteed aan de STEVIN-demonstratieprojecten. Daarnaast is speciaal voor Taal in Bedrijf een speciale DiXiT (STEVIN en Onderwijs) gemaakt. In 2008 werd een uitgave van de EWI-Review (het viermaandelijkse magazine van het departement EWI) voorbereid met als centraal thema "de VlaamsNederlandse samenwerking omtrent economie, wetenschap en innovatie". Ook STEVIN kwam aan bod in dit nummer dat halverwege januari 2009 verscheen. EWI-Review heeft een oplage van 1500 exemplaren in het Nederlands en 500 in het Engels. In 2007 werd verder vanuit het TST-bestuur een werkgroep PR&Communicatie opgericht, die bestaat uit communicatiedeskundigen van de financierende organisaties en de TST-Centrale. Het doel was om een gezamenlijk “TST voor Nederlands-merk” te creëren waarbij de inbreng van elke organisatie gerespecteerd worden. Er is een eerste opzet van een communicatieplan opgesteld in 2008. 3.3.7. Educatieve activiteiten Grote waarde wordt toegekend aan het vergroten van de bekendheid van Taal- en Spraaktechnologie (TST) bij (aankomende) studenten. Hierbij wordt gedacht aan bovenbouwleerlingen (Havo & VWO) op middelbare scholen, aan eerstejaarsstudenten, aan mensen en organisaties in het veld die meer van TST willen weten en studenten op hogescholen. De primaire focus is gericht op jonge mensen, én om jonge mensen bekend te maken met het bestaan en de mogelijkheden van TST, én om op die manier meer TST-gerelateerde studenten te trekken. In 2007 was een initiatief gestart om te verkennen of een TST-minor op de Hogeschool Utrecht kon worden ontwikkeld. daartoe hebben een aantal STEVIN-betrokkenen in samenwerking met de Hogeschool Utrecht een projectplan opgesteld dat door de Hogeschool werd goedgekeurd. De betreffende TST-minor is vervolgens gepresenteerd op de HU beurs voor studenten, maar dat heeft helaas tot onvoldoende aanmeldingen voor deze minor geleid. De tweede STEVIN-projectoproep voor Educatieve Projecten is begin 2008 opengesteld en gesloten op 15 mei 2008. Het beschikbare bedrag in 2008 was vastgesteld op € 55.000. Op de sluitingsdatum van deze tweede STEVIN-projectoproep voor Educatieve Projecten was slechts 1 voorstel ingediend. Op 2 juli 2008 is de Werkgroep Flankerende Activiteiten (WGFA) bijeen gekomen en heeft als beoordelingscommissie een positief advies opgesteld voor dit projectvoorstel. Hierbij is zij bijgestaan door een panel van Educatieve experts. Dit expert panel bestond uit 4 personen. Vervolgens is door de PC nog een sanity check uitgevoerd en vervolgens heeft de PC het voorstel voor honorering bij het TST-bestuur voorgedragen. DIADEMO DIAlectenherkenner en DEMOnstrator dialectenherkenner en Penvoerder: Katholieke Universiteit Leuven demonstrator Uitvoerders K.U.Leuven – ESAT i.s.m. Technopolis STE08201 Budget: 32.113,- euro Samenvatting De doelstelling van het project is om het grote publiek kennis te laten maken met spraaktechnologie door een demo voor het herkennen van gesproken dialecten te bouwen die opgesteld zal worden in het Vlaams doe-centrum Technopolis. De demonstratie zal gebouwd worden met behulp van beschikbare technologie in de spraakherkenningsgroep van K.U.Leuven ESAT. Technopolis®, het Vlaams doe-centrum voor wetenschap en technologie, krijgt jaarlijks ca. 280.000 bezoekers over de vloer, schoolgroepen zowel als families. DIADEMO wil de resultaten uit het onderzoek op een speelse wijze toegankelijk maken voor een breed publiek in Vlaanderen.
Jaarverslag 2008 STEVIN-programma – vastgesteld door STEVIN PC d.d. 2 juni 2009 - p. 5/9
4. Financiële verantwoording- STEVIN uitgaven In de volgende sectie wordt een overzicht gegeven van de uitgaven/toekenningen gedaan in 2008 en een toelichting op het verschil tussen de goedgekeurde begroting en de realisaties. In het STEVIN jaarwerkplan 2009 en verder is een volledig meerjarig financieel overzicht opgenomen over de periode 2004 t/m 2008. In de realisatie zijn opgenomen: 1) de daadwerkelijk ontvangen bijdragen van de financiers 2) daadwerkelijke betalingen aan projectkosten en gedane committeringen voor O&O en demoprojecten. Herziene begroting 2008 d.d. juli 2008 (€)
Realisatie 2008 (€)
Inkomsten MVG-AWI EZ (IOP en CIC) NWO-GW, NWO-EW en NWO-AB NWO IMIX OCW
760.000 500.000 200.000 50.000 500.000
760.000 300.000 200.000 50.000 800.000
Totaal inkomsten
2.010.000
2.110.000
Uitgaven reeds toegekend NWO IMIX betalingen projecten 1e oproep betalingen projecten 2e oproep - tender betalingen projecten 2e oproep - open call betalingen projecten 3e oproep - tender betalingen projecten 3e oproep - open call betalingen demonstratieprojecten uitgaven flankerende activiteiten uitgaven onderhoud en beheer uitgaven Programmabureau NTU coordinatorkosten
50.000 0 400.000 1.200.000 100.000 700.000 309.000 250.000 60.000 114.000 0
50.000 560.288 400.000 732.550 100.000 466.011 337.807 97.520 60.000 100.000 42.725
totaal uitgaven
3.183.000
2.946.901
Rente-inkomsten
90.000
65.840
Nadere toelichting inkomsten In het kader van het Vlaams-Nederlandse STEVIN programma is in 2004 door de gezamenlijke financiers afgesproken dat het STEVIN programma volgens de standaard verdeling 1/3 – 2/3 gefinancierd zou worden. Daarnaast werd overeengekomen dat een klein deel van het Nederlandse bijdrage zou bestaan uit een bijdrage in nature vanuit het NWO IMIX-programma dat eind 2002 was gestart. Het IMIX-programma was opgestart met een bedrag van € 2.000.000 dat NWO oorspronkelijk beschikbaar had gesteld voor de start van het BaTaVo programma die door de ineenstorting van L&H niet was doorgegaan. Afgesproken is dat de matching bijdrage vanuit NWO IMIX aan het Vlaams-Nederlandse STEVIN programma
Jaarverslag 2008 STEVIN-programma – vastgesteld door STEVIN PC d.d. 2 juni 2009 - p. 6/9
€ 250.000 zou bedragen. De IMIX projecten zijn reeds in 2003 gestart en dit jaar afgerond. De discussie over de manier waarop de IMIX-resultaten in natura zullen worden overgedragen aan de Nederlandse Taalunie is nog niet afgerond. Vlaanderen wacht hierdoor met de overdracht van het matchende bedrag (125K). Aan de inkomstenkant zijn een paar opvallende verschillen. In eerdere begroting was geen rekening gehouden met het feit dat de sommige financiers een deel van de laatste betaling pas later uitbetalen na ontvangst van bepaalde rapportages. Daadoor is de bijdrage voor dit jaar van EZ 200 k€ lager dan begroot. De bijdrage van OCW is 300k€ hoger vanwege een extra toekenning waarmee in combinatie met de extra toekenning van NWO die volgend jaar zal worden uitbetaald de totale Nederlandse bijdrage aan het STEVINprogramma nu voldoende hoog is om de Vlaamse bijdrage te matchen. De rente-inkomsten zijn lager dan begroot. Deze zijn berekend op dagbasis à rato van 2,5% (tot 31/12/2008) aangevuld met een prognose gebaseerd op een benadering van de daadwerkelijke saldi voor de komende jaren (eveneens aan 2,5%). Nadere toelichting uitgaven Toelichting uitgaven O&O projecten en demonstratieprojecten Aangezien er geen gedateerde specificatie van de projectuitgaven beschikbaar is, zijn de genoemde realisatie benaderingen van de werkelijke uitbetalingen. Er is een aantal opvallende verschillen tussen de begrote bedragen en de daadwerkelijke realisaties; 1) door vertragingen in de afsluiting van de 1e ronde projecten zijn pas in 2008 de laatste betalingen aan de projecten gedaan; 2) door vertragingen in de opstart van de 2e en 3e ronde projecten dan wel de aanlevering van het consortium agreement dan wel de declaraties is minder uitbetaald dan begroot; 3) door vertragingen in de afsluiting van de demonstratieprojecten uit de 1e ronde zijn pas in 2008 de laatste betalingen aan deze demonstratieprojecten gedaan. Van de geplande projectkosten (O&O projecten, tenderprojecten, demonstratieprojecten) is € 3.140.000 reeds uitbetaald van de in de verschillende rondes gecommitteerde € 9.609.000. Zie tabel hieronder. Er is hier geen vrije ruimte meer. Herziene begroting 2008 d.d. juli 2008 (€) Uitgaven betalingen projecten 1e oproep betalingen projecten 2e oproep - tender betalingen projecten 2e oproep - open call betalingen projecten 3e oproep - tender betalingen projecten 3e oproep - open call betalingen demonstratieprojecten
0 400.000 1.200.000 100.000 700.000 309.000
Realisatie 2008 (€) 560.288 400.000 732.550 100.000 466.011 337.807
Toelichting uitgaven Onderhoud en beheer, Programmabureau en NTU coördinatorkosten Herziene begroting 2008 d.d. juli 2008 (€) Uitgaven uitgaven onderhoud en beheer uitgaven Programmabureau NTU coördinatorkosten
60.000 114.000 0
Realisatie 2008 (€) 60.000 100.000 42.725
De geplande uitbetaling voor onderhoud en beheer (TST-Centrale) komen overeen met het daarvoor begrote bedrag. NWO en SenterNovem hebben volgens plan dit jaar ieder k€ 50 gedeclareerd voor hun inzet in het kader van de gezamenlijke uitvoering van het STEVIN programmabureau.
Jaarverslag 2008 STEVIN-programma – vastgesteld door STEVIN PC d.d. 2 juni 2009 - p. 7/9
Voor de NTU was voor de gehele looptijd een bedrag van in totaal € 41.000 gereserveerd voor het financiële beheer van het STEVIN Programma. Deze kosten waren ondergebracht in het budget uitgaven Programmabureau. In de begroting 2008 was een bedrag opgenomen van 14k€. De NTU heeft dit jaar de werkelijk gemaakte kosten voor de aanstelling van de coördinator gedeclareerd. Toelichting uitgaven Flankerende activiteiten De uitgaven in het kader van het flankerend beleid zijn dit jaar veel lager uitgevallen dan begroot. Dit werd met name veroorzaakt door het feit dat er veel minder werd uitgegeven aan educa actviteiten dan begroot. Wel werden aan het eind van het jaar nog twee projecten toegekend. Deze zullen echter pas in 2009 worden uitbetaald. Herziene begroting 2008 d.d. juli 2008 (€)
Uitgaven uitgaven flankerende activiteiten
Realisatie 2008 (€)
250.000
97.520
Specificatie uitgaven flankerende activiteiten Betalingen flankerende activiteiten 2008 Activiteit Vergader- en kantoorkosten betaald door NTU Taal in Bedrijf STEVIN programmadag 2008 Andere eigen activiteiten Netwerksubsidies Kosten midtermevaluatie Kosten WIKI 2008 (plus declaratie 2007) Bezoekersbeurzen experts Speciale uitgave DIXIT Nog te bestemmen externe communicatie Educaronde Masterclassronde Totaal uitbetaald
Begroting (€) 10.000 50.000 5.000 0 15.000 35.000 4.500 10.500 8.000 2.000 82.500 27.500 250.000
Realisatie (€) 19.961 31.316 7.351 2.192 9.590 15.110 4.000 0 8.000 0 0 0
soort uitgave eigen activiteiten eigen activiteiten eigen activiteiten eigen activiteiten netwerksubsidies nulmeting en evaluatie interne communicatie interne communicatie externe communicatie externe communicatie educa activiteiten educa activiteiten
97.520
Nadere toelichting betalingen uit budget eigen activiteiten De uitgaven voor kantoor- en vergaderkosten NTU zijn hoger dan begroot. Het grootste deel van de kosten betreft vacatiegelden voor commissieleden. De kosten van de organisatie van de tweede Taal in Bedrijf zijn lager uitgevallen dan begroot. Dat is veroorzaakt door een wat lager deelnemersaantal, vanwege steun in natura vanuit EWI en vanwege het feit dat er een kleinere demonstratiemarkt was opgezet dan de vorige keer. De STEVIN programmadag viel duurder uit met name vanwege gestegen transportkosten en ook de kosten van de locatie waren gestegen ten opzichte van vorig jaar. Vanuit het budget nog te bestemmen eigen activiteiten zijn de kosten betaald voor de inrichting van een stand op het ICT Delta congres (€ 2.192). Nadere toelichting betalingen uit budget netwerksubsidies Activiteit Netwerksubsidie ICT Delta Netwerksubsidie LOT/Winterschool Netwerksubsidie symposium begrijpend taalgebruik Netwerksubsidie resonansgroep Netwerksubsidie TABU Totaal in 2008 uitbetaalde netwerksubsidies
Realisatie (€) 1.700 1.390 4.500 1.000 1.000 9.590
Activiteit netwerksubsidie netwerksubsidie netwerksubsidie netwerksubsidie netwerksubsidie
Jaarverslag 2008 STEVIN-programma – vastgesteld door STEVIN PC d.d. 2 juni 2009 - p. 8/9
Nadere toelichting betalingen uit budget nulmeting en evaluatie De kosten voor de organisatie van de midtermevaluatie van het STEVIN programma konden behoorlijk worden beperkt door het evenement deels gezamenlijk te organiseren met de eindevaluatie van het NWO IMIX programma. Nadere toelichting betalingen uit budget interne communicatie: bezoekersbeurzen experts De STEVIN O&O-projecten was de mogelijkheid geboden om een kleine subsidie aan te vragen voor het uitnodigen van internationale experts voor een werkbezoek. Van deze mogelijkheid is in 2008 geen gebruik gemaakt. Aangezien de projecten slechts 1 maal op de hoogte zijn gesteld gedurende 2008 om van deze mogelijkheid gebruik te maken is dit niet opmerkelijk. Nadere toelichting betalingen uit budget externe communicatie: DIXIT Er is dit jaar een speciale uitgave van DiXiT gesponsord getiteld “STEVIN en ONDERWIJS”. De elektronische versie is te vinden op: http://www.notas.nl/dixit_release_pdfs/DIXIT_STEVIN_Onderwijs.pdf. Nadere toelichting betalingen uit budget educatieve activiteiten Het openstellen van de subsidierondes voor educatieve projecten en masterclasses heeft een marginale respons opgeleverd. Een analyse van deze marginale respons zal duidelijk maken wat hier de oorzaak kan zijn. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat de oproep niet actief genoeg is verspreid of dat de oproepen gewoon niet interessant zijn voor aanvragers. De beide rondes hebben uiteindelijk geleid tot de toekenning van 2 projecten die echter pas in de loop van 2009 tot uitbetaling zullen leiden (zie hieronder).
Toegekende subsidies / committeringen 2008 Tot slot kan nog worden opgemerkt dat in de laatste maanden van 2008 een aantal subsidies is toegekend die echter pas in de loop van 2009 zal worden uitbetaald. Deze zijn hieronder opgesomd en als committeringen verwerkt in de meerjarenbegroting die is te vinden in het STEVIN werkplan 2009 en verder. Committeringen flankerende activiteiten in 2008 (uit te betalen in 2009) Activiteiten Bedrag 1.500 Netwerksubsidie CLIN 2009 Netwerksubsidie TLT 2009 Groningen 1.000 Educaronde project Diademo 32.112 Masterclassronde 2008 17.500 Totaal gecommitteerde flankerende activiteiten
Type netwerksubsidie netwerksubsidie educa activiteiten educa activiteiten
52.112
Jaarverslag 2008 STEVIN-programma – vastgesteld door STEVIN PC d.d. 2 juni 2009 - p. 9/9
