SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

Drukwerk: Ontwerp:

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG

3 2

VOORWOORD

3

Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening werd opgericht. Voor die tijd waren gehandicapten aangewezen op armenzorg van kerken en particulieren. Nederland ondertekende in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin het recht op arbeid voor iedereen is opgenomen. In 1952 ging de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Westland richtte kort na het ingaan van de wetgeving in juni 1953 de sociale werkvoorziening op. De werkplaats werd opgericht voor zowel verstandelijk als lichamelijk beperkte mensen, maar ook voor zogenoemde werkloze handen/of hoofdarbeiders. Het werk werd uit de liefdadigheid gehaald: steun of zakgeld maakte plaats voor loon. Mensen met een handicap verdienden verdienen sindsdien net als ieder ander hun eigen kost. In die 60 jaar is er veel veranderd binnen de sociale werkvoorziening. Er is een breed aanbod van werkzaamheden, waardoor we onze medewerkers zo goed mogelijk passend werk kunnen bieden. Het aantal ondernemers dat Patijnenburg weet te vinden is groot, zowel binnen onze regio als ver daar buiten. Ondernemers die we, door onze kwaliteit van diensten en door onze bijzondere maatschappelijke positie, aan ons hebben weten te binden.

Jaarverslag stichting Patijnenburg 2013

Ook de visie op de ontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking is door de jaren heen veranderd. Medewerkers worden in toenemende mate gemotiveerd, begeleid en opgeleid om buiten de “beschutte” werkomgeving passend werk te vinden. Patijnenburg is dan de springplank naar de wijde werkwereld. Rondom de begeleiding van medewerkers wordt de infrastructuur doorontwikkeld. Er is een leerafdeling, een jobcoach organisatie, er zijn re-integratieconsulenten en arbeidsbemiddelaars en er worden diverse trainingen en opleidingen aangeboden. Er wordt een netwerk van ondernemers opgebouwd waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plekje weten te veroveren. Inmiddels is Patijnenburg uitgegroeid tot een begrip in het Westland en begeleiden we ruim 350 mensen naar passend werk. Mensen die anders onnodig aan de kant zouden staan. Het nieuwe Werkbedrijf voor een brede doelgroep staat in de startblokken. Een uitvoeringsbedrijf met de gemeente in de regierol. De groeiende samenwerking tussen de gemeente en Patijnenburg heeft tot doel een maximale participatie te realiseren van de Westlandse inwoners. Het fundament dat er reeds staat in de samenwerkingsvorm Werkplein Westland is uitgebouwd tot een stevig bouwwerk waarin we als één sterk bedrijf kunnen werken aan de opdracht van de toekomst. De samenwerking in Werkplein Westland waarin diensten naadloos op elkaar aansluiten op de klantvraag en er geen middelen verloren gaan,


sluit aan bij de noodzakelijke toekomstige efficiënte werkwijze met minder middelen. Patijnenburg is het Werkbedrijf waarin we maximaal de publieke en private sector aan elkaar verbinden. Vanuit die cohesie kunnen we iets betekenen voor de kwetsbare mensen in onze samenleving. Sociaal ondernemen met de Westlandse mentaliteit: ondersteuning bieden waar dat nodig is en mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid daar waar die niet voldoende aanwezig is. ‘Mensen maken de samenleving, iedereen doet wat.’ Dat is een principe waar we in geloven. De beste manier om mee te doen in de maatschappij is door te werken. Daarmee kun je jezelf ontwikkelen en je eigen brood verdienen. Patijnenburg staat midden in de samenleving. We werken voor vele lokale opdrachtgevers en wij participeren in lokale evenementen. Het Werkbedrijf kent de markt en stelt de klant centraal. Dit vertaalt zich terug in de financiële resultaten van Patijnenburg. Ondanks alle bezuinigingen die op ons af komen, ben ik vol vertrouwen dat we klaar zijn voor de toekomst. Ik ben dan ook vol vertrouwen dat we sterk uit de toekomstige ontwikkelingen komen. We zijn er klaar voor.

Desiree Curfs Directeur Bestuurder Patijnenburg / Werkstroom

INHOUDSOPGAVE

4

Voorwoord . . .................................................................. Inhoudsopgave . . ............................................................ Kernboodschap ............................................................. Missie . . ................................................................. Visie ..................................................................... Durven investeren in het sociale domein . . ................... Terugblik ...................................................................... Open dag .............................................................. Ondernemersfeest .................................................. Recept Patijnenburger ............................................. Jaren 60 feest . . ....................................................... Ontwikkeling wetgeving .................................................. Werkbedrijf.. .................................................................. Productiebedrijf...................................................... Dienstverlening...................................................... Reiniging & recycling............................................... Groenvoorziening. . .................................................. Facilitair bedrijf....................................................... Project digitaliseren. . ............................................... Werkstroom 2013. . .......................................................... Werkgeversdienstverlening. . ..................................... Regionale samenwerking ......................................... Re-integratie . . ........................................................ Soorten trajecten . . ..................................................



5

2 5 6 6 6 8 9 9 11 12 13 14 16 18 19 21 21 22 22 24 24 25 26 28

Personeel ..................................................................... Scholing................................................................ Investors in People (IIP). . .......................................... Gezondheidsmanagement........................................ Bedrijfsarts............................................................ Bedrijfsmaatschappelijk werk.. .................................. ARBO . . .................................................................. Sociaal verslag .............................................................. SISA ..................................................................... Adviesorganen............................................................... Raad van advies...................................................... OR........................................................................ Cliëntenraad. . ......................................................... Financieel Jaarverslag. . .................................................... Algemeen.............................................................. Bijzondere gebeurtenissen....................................... Financiële informatie............................................... Opbrengsten en kosten............................................ Winst en verlies rekening ......................................... Balans ..................................................................

30 31 31 32 33 33 34 35 36 38 38 38 39 40 40 40 41 41 41 41

6

Kernboodschap

Patijnenburg is een bedrijf met een echt Westlandse mentaliteit. In de praktijk betekent dit dat we graag en hard werken, met een flexibele instelling. Dat is wat ondernemers ook van ons mogen verwachten. Tegelijk blijven we focussen op de medemens voor wie regulier werk minder vanzelfsprekend is. We zijn trots op wat we doen en wat we voor onze klanten mogen betekenen. Niet iedereen vindt gemakkelijk zijn of haar plek op de arbeidsmarkt. Patijnenburg ontwikkelt werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking en langdurig werklozen. We helpen onze mensen niet alleen aan een passende baan, afgestemd op hun capaciteit en talent, maar we begeleiden en stimuleren hen ook in hun ontwikkeling, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Je werkomgeving en collega’s hebben een behoorlijke invloed op je. Zo werkt dat dus ook bij onze medewerkers met een arbeidsbeperking. Eenmaal aan het werk in een opdracht of bij een externe werkgever voelen ze zich trots. Het inzetten van medewerkers van Patijnenburg maakt het verschil. Een bijdrage leveren aan het arbeidsplezier voor mensen die een steuntje in de rug verdienen, geeft een goed gevoel. Onze medewerkers zijn authentiek, betrokken, betrouwbaar en loyaal. Uw concrete bijdrage maakt voor ons dat verschil. Samen maken we het verschil!

7

Missie Patijnenburg is de organisatie in het Westland die mensen, die niet op eigen kracht kunnen meedoen, begeleidt in hun participatie in de samenleving en laat werken naar vermogen. Patijnenburg werkt klantgericht en levert diensten die een aantoonbare meerwaarde bieden aan ondernemers, cliënten en wettelijke opdrachtgevers.

Visie Patijnenburg is een vooruitstrevende organisatie en onderscheidt zich in flexibiliteit en creativiteit. Wij begeleiden mensen in en naar passend werk en spreken mensen aan op een maximale inzet van hun capaciteiten. Dit doen we vanuit de overtuiging dat WERK, naast een basiszekerheid van inkomen, bijdraagt aan: • Respect en waardering • Eigenwaarde • Het gevoel ergens bij te horen • Ontplooiing • Plezier Om dit te realiseren hebben we ondernemers nodig, dus... in 2020 zijn 500 ondernemers PROUD PARTNER MVO Westland. Jaarverslag stichting Patijnenburg 2013


8

Kernboodschap

Durven investeren in het sociale domein Omdat we niemand onnodig aan de kant willen laten staan! Onze MVO accountmanagers zijn dagelijks op zoek naar ondernemers die zich aansluiten bij MVO Westland en zo hun sociale ondernemersmentaliteit concreet waarmaken en uitdragen.

terugblik

• •

De maatschappelijke kosten van mensen met een uitkering zijn hoog. BV Nederland is jaarlijks meer dan 1,5 miljard euro kwijt aan uitkeringsgelden. De kans om het sociale ondernemende karakter van het Westland uit te dragen naar buiten!

Conclusie: investeren in mensen met een uitkering loont. Waarom zoeken wij die MVO Westland partners? Een grote groep mensen staat nu onnodig aan de kant. Het niet hebben van werk is voor mensen ongezond. Een baan brengt financiële zekerheid. Daarmee kunnen mensen een dak boven hun hoofd betalen en voorzien in hun dagelijkse levensonderhoud. Maar werk biedt veel meer. Het biedt zingeving en je hoort ergens bij. Mensen die hun baan verliezen raken die zekerheden en zingeving kwijt. Daardoor raken ze vaak in nog meer problemen zoals schulden en eventueel zelfs huisuitzetting. Samen kunnen we er voor zorgen dat mensen weer aan het werk geholpen worden. Waarom meedoen? • Ondernemers dragen een steentje bij aan een gezonde sociale samenleving • Het leven van een individu verandert • In de toekomst ontstaat er een tekort op de arbeidsmarkt. Nu investeren betaalt zich straks terug.

Resultaten MVO Westland 2013 Er zijn 39 bedrijven MVO convenantpartner geworden in 2013. Daarnaast hebben 6 bedrijven de erkenning MVO Proudpartner ontvangen.

Open dag In het kader van het 60-jarig bestaan zette Westlandse sociale werkvoorziening Patijnenburg haar deuren wijd open. Op 21 september kon kan iedereen tijdens de Open Dag een kijkje komen nemen ‘in de keuken’. Een ideale gelegenheid voor het grote publiek om kennis te komen maken met de medewerkers en hun specialistische werkzaamheden. Ruim duizend bezoekers bezochten ons bedrijf op deze mooie zaterdag. Ze maakten kennis met de hoeveelheid aan werkzaamheden die hier verricht worden. Enkele van onze opdrachtgevers hadden mede een afdeling ingericht om te laten zien hoe belangrijk de samenwerking is.

Concrete resultaten van de convenantpartners tot heden: Arbeidsgehandicapten (wsw/wajong)

15 personen geplaatst

Regulier

23 personen geplaatst

Dienstverlening (catering, schoonmaak, groen/grijs) Uitbesteed werk

7 bedrijven 2 bedrijven



9

10

terugblik

Een korte weergave uit de lokale media: Patijnenburg is een begrip in de regio. Veel mensen koppelen de naam nog steeds aan ‘gewoon’ streekwerkplaats. “Begrijpelijk, maar wel ten onrechte”, vindt directeur Desiree Curfs. “Het is veel meer dan dat. Men kent onze medewerkers vaak van het onderhoudswerk in het groen. De herkenbare kleding, de auto’s… het lijkt misschien dat dit onze belangrijkste werkzaamheden zijn, omdat het juist deze groep is die letterlijk het meeste naar buiten treedt. Ik moet aan de regionale ondernemers vaak uitleggen dat ‘we’ nog veel meer doen: inkoop- en voorraadbeheer, (elektro)montage, verpakking, metaalbewerking, digitale archivering enz. Maar we verzorgen ook bedrijfslunches en voeren schoonmaakwerkzaamheden uit. En natuurlijk… het groenonderhoud. Samenvattend kun je wel stellen dat we heel veelzijdig zijn en in de afgelopen 60 jaar naar een volwassen, allround bedrijf gegroeid zijn, waar we werkgelegenheid ontwikkelen voor ruim 350 mensen met een arbeidsbeperking. We helpen onze mensen niet alleen aan een passende job, afgestemd op hun capaciteit en talent, maar we begeleiden en stimuleren hen ook in hun ontwikkeling.

11

sprake. Op een boerderij in Wateringen werden de vrouwen aan het werk geholpen met o.a. verstelwerkzaamheden, terwijl in Naaldwijk de mannen voorkomende montagewerkzaamheden uitvoerden. Midden jaren zeventig betrokken de mannen en vrouwen het pand aan de Ambachtstraat te Naaldwijk. In die tijd werd er ook gestart met eigen productielijnen. Met name ‘onze’ kabelhaspel was destijds een succesvol product dat zeker bij de wat oudere generaties tot de verbeelding spreekt. Een van highlights in de geschiedenis van Patijnenburg is ongetwijfeld de oprichting van Werkstroom, bedoeld om mensen te begeleiden naar ‘buiten’. Inmiddels zijn we al weer 25 jaar succesvol in het begeleiden van mensen naar passend werk bij onze Westlandse collega ondernemers. In opdracht van de gemeente Westland, het UWV en regionale bedrijven werken we aan maximale deelname van mensen die nog niet op eigen kracht aan de arbeidsmarkt kunnen meedoen. Sinds 2 jaar doen we dat onder het label MVO Westland; ondernemen met je hart. Ik ben trots op al die ondernemers met het hart op de juiste plek.

Dat is al begonnen direct na de Tweede Wereldoorlog toen er in het kader van armoedebestrijding een vangnet gecreëerd werd om mannen en vrouwen, die qua werk net buiten de boot vielen, aan het werk te helpen. Van wetgeving zoals we die nu kennen was toen totaal geen


Gelijkgestemden Sociale cohesie is de basis voor het feit dat Patijnenburg onlangs weer in de landelijke top 5 van beste SW-bedrijven is gekozen. Al twee keer behaalde Patijnenburg de landelijke mensontwikkelprijs waaraan 94 bedrijven meedoen. Dat zegt eigenlijk alles. “We zijn een bedrijf waar we uitstekende producten vervaardigen voor onze opdrachtgevers. Vaak zijn het kleine onderdelen van een veel groter geheel. We nemen ze wel eens mee naar de klant waar ze glimmen van trots als ze uitgelegd krijgen dat het juist hùn bijdrage is die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld het luchtmechaniek in de kas uitstekend werkt. Naast het zinvol bezig zijn vinden ze hier een stabiele basis. We zijn dus ook een stukje ‘thuis’, dit is hun wereld en niemand is hier anoniem. Wij spreken ze ook aan als hun kleding niet netjes zit, bellen ze op als ze gemist worden op het werk. Of proberen ze uit hun isolement te halen als ze in een wat moeilijke periode zitten. We krijgen wel eens te horen dat ze hier veel meer vertellen dan in hun thuissituatie bij hun familie. Ze kunnen hier met gelijkgestemden zichzelf zijn en bloeien helemaal op. Aandacht voor onze mensen leidt tot passie, betrokkenheid en trots. Binnen ons team is het een vanzelfsprekendheid, maar ik denk dat het op elke onderneming of organisatie van toepassing is. Tel daarbij op de steun en sympathie die we ontvangen vanuit de Westlandse samenleving en je hebt een bedrijf, waarbij het


een voorrecht is om voor te mogen werken. Een bedrijf waar unieke mensen meetellen”.

Ondernemersfeest Op 13 november was de officiële oprichtingsdatum van de Westlandse sociale werkvoorziening. Deze dag hebben we dan ook gevierd met onze stakeholders: het college en de raad van de gemeente Westland en natuurlijk de ondernemers die vaak al jarenlang met ons zaken doen. Zonder die ondernemers hebben wij geen bestaansrecht. Immers zij zorgen voor werkzaamheden, waar wij onze bijzondere medewerkers naar hun talent kunnen inzetten. Om te benadrukken dat de samenwerking uiteindelijk onze successen mogelijk maakt hebben we met de stakeholders samen de handen uit de mouwen gestoken. Onder de bezielende leiding van chefkok Pierre Wind bereidden wij de enige echte PatijnenBurger die we na afloop mochten verorberen. Tijdens deze bijeenkomst reikten we ook ons Jubileumboekje uit: een mooi kookboekje met verhalen van o.a. de burgemeester, de wethouder Sociale Zaken, onze opdrachtgevers en natuurlijk van enkele van onze medewerkers.

13

12

Recept PatijnenBurger

Ingrediënten Patijnaise: Mayonaise, Mustard Cress (Koppert Cress) & Truffelolie

Ingrediënten voor vier PatijnenBurgers: • 400 gram kalfsgehakt Peper & zout • 40 gram truffelpasta 1 ui, gesnipperd • 100 gram ontbijtkoek verkruimeld 4 x eidooier • 1 citroen voor sap 1 paprika fijngesneden • 100 gram fijngesneden blokjes komkommer 4 x eiwit • 40 gram paneermeel 0,1 dl truffelolie • Vel folie

Bereidingwijze Patijnaise: 1. De Musterd Cress totaal fijn snijden en mengen met de mayonaise en druppels truffelolie.

Bereidingswijze PatijnenBurger: 1. Doe in een mengbak de eidooiers, citroensap en de door de handen gewreven verkruimelde ontbijtkoek; 2. Roer dit tot een egaal papje; 3. Meng het kalfsgehakt met het ontbijtkoekpapje, peper & zout, truffelpasta, druppels truffelolie, ui, de fijn gesneden paprika en de komkommerblokjes; 4. Vorm met een stuk folie vier mooie platte burgers, verwijder de folie; 5. Paneer de burger als volgt: door het eiwit halen en dan door de paneermeel; 6. En… bakken tot het gaar is! 7. Serveer op een Westlandse salade met geroosterd Westlands brood. Gebruik de Patijnaise als garnering.



Jaren 60 feest Natuurlijk werd ons 60 jarig bestaan ook gevierd met alle collega’s. Collega’s die vaak al vanaf hun 18e jaar werkzaam zijn bij Patijnenburg. Regelmatig viert iemand bij ons z’n 40 jarig jubileum. De mensen maken ons bedrijf en dus moest ons jubileum gevierd worden en wel op 21 november. Geheel in stijl was er Back to the Sixties party waar iedereen zich volop voor had uitgedost. Een feest waar nog lang over werd gesproken.

14

ONTWIKKELING WETGEVING

Afgelopen jaar stond in het teken van de Participatiewet. Uitgangspunt van de Participatiewet is dat veel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag komen bij gewone werkgevers. Daarnaast is er een sociaal akkoord getekend waarin de sociale partners zich hebben gecommitteerd aan 100.000 banen voor deze groep. Dat is winst. Daarnaast zetten overheidswerkgevers 25.000 banen er bovenop. Het succes van de Participatiewet valt of staat met het feit of de begeleiding naar regulier werk in de praktijk gaat slagen. Het kabinet boekt een totale structurele bezuiniging in van 1,6 mld over 40 jaar. Het is vooral in de komende jaren dat gemeenten de stapeling van bezuinigingen (korting op de wet Sociale werkvoorziening, korting op het re-integratiebudget en korting op het budget bij overdracht wajongeren naar gemeenten) niet op zullen kunnen vangen. Dat betekent dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden.

15

Organisatie structuur

Werkgevers zullen gecompenseerd worden voor het verschil in feitelijke loonwaarde. De overeengekomen garantiebanen in het sociale akkoord zijn met name bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking. Daar waar de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is en van een werkgever niet verwacht kan worden dat hij een plek kan bieden voor deze medewerker, zal naar een alternatief gezocht worden. Dat kan in de vorm van een nader te bepalen beschut werken verordening worden vastgelegd, dan wel in een aanbod arbeidsmatige dagbesteding.

Onze organisatie kent twee hoofdtaken die zijn ondergebracht bij de twee bedrijfsonderdelen: • Het vervullen van de werkgeversrol voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze taak wordt ingevuld door Patijnenburg, nader te noemen het Werkbedrijf. •

Patijnenburg is in gesprek met de gemeente Westland welke rol zij kan vervullen bij de uitvoering van de Participatiewet. Patijnenburg wordt hier gezien als een uitvoeringsorganisatie namens de gemeente. Concreet betekent dit, dat de werkgeversbenadering onder onze verantwoordelijkheid valt. Daarnaast zullen we in 2014 enkele pilots uitvoeren om trajecten te bieden in het kader van passend werk voor doelgroepen die niet (meteen) regulier aan het werk kunnen.

In de volgende hoofdstukken treft u de resultaten van het Werkbedrijf en Werkstroom aan.

Met de komst van de Participatiewet sluit de SW regeling. Dit betekent concreet dat vanaf 2015 er geen nieuwe instroom SW meer zal plaatsvinden. Mensen die vanwege een arbeidsbeperking een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zullen beoordeeld worden op hun mogelijkheden zelfstandig een inkomen te verdienen bij reguliere werkgevers.


Het ontwikkelen en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk. Deze taak wordt uitgevoerd door het re-integratiebedrijf Werkstroom.


WERKBEDRIJF

Omzet werkbedrijf

14%

Scan afdeling

€ 858.700

€ 758.800

-12%

Hetzelfde geldt voor de scanafdeling. Op deze afdeling loopt een project dat de archieven voor de gemeente Westland heeft gedigitaliseerd. Het project is succesvol afgerond in 2013 en omdat het project in het derde kwartaal is afgerond is de omzet navenant lager.

Totaal

€ 3.949.921

€ 4.075.400

3%

B

Q1 Q2 Q3 Q4 ProducMe Bedrijf

Het productiebedrijf heeft in 2013 vanaf de eerste maand een hele drukke periode gehad. Veel groei in activiteiten en omzet bij alle klanten zette de productieplanning regelmatig onder druk. Pas in de laatste maanden van het jaar werd het merkbaar rustiger en kwam er weer capaciteit beschikbaar.


B

Q1 Q2 Q3 Q4 Reiniging & Recycling

B

Q1 Q2 Q3 Q4 Groenbedrijf

Resultaten werkbedrijf

B

Q1 Q2 Q3 Q4

Begroot Productiebedrijf

Gerealiseerd

Verschil

€ 49.600

€ 236.900

378%

Reiniging & Recycling

€ 200.400

€ 246.300

23%

Groenbedrijf

€ 164.000

€ 418.000

155%

Facilitair

€ 79.200

€ 137.700

74%

Facilitair Bedrijf

Dankzij het aannemen van diverse hoveniersprojecten naast het schoffelbestek van de gemeente, heeft het Groenbedrijf een stijging laten zien van de omzet in 2013 ten opzichte van 2012.


€ 76.900

€ 301.800

€ 75.800

€ 264.121

€ 73.700

Facilitair

€ 75.400

11%

€ 63.700

€ 607.300

€ 211.900

€ 544.800

€ 151.100

Groenbedrijf

€ 142.800

-17%

€ 101.500

€ 482.600

€ 98.100

€ 578.800

€ 122.200


€ 119.800

De omzetdaling bij de Reiniging en Recycling is goed te verklaren en was vooraf ook begroot. De gemeente heeft het afgelopen jaar fors moeten bezuinigen op het beheer van de openbare ruimte. Voor het werkbestek van Patijnenburg zijn met de gemeente nieuwe afspraken gemaakt die helaas invloed hebben op de omzet. Door te zoeken naar nieuwe kansen in de markt heeft het bedrijfsonderdeel Reiniging en Recycling toch 2% groei laten zien ten opzichte van de begroting.

Met de gunstige cijfers van de diverse bedrijfsonderdelen heeft het gehele Werkbedrijf een omzetgroei van 3% gerealiseerd ten opzicht van het voorgaande jaar. Door de goede beheersing van de kosten heeft dit geleid tot positieve resultaten ten opzichte van de begroting.

€ 121.200

13%

€ 119.400

€ 1.924.900

€ 118.400

€ 1.703.500

€ 591.500

Verschil

€ 409.000

2013

€ 565.400

2012 Productiebedrijf

Het Facilitair bedrijf is opgericht in 2011 en moet elk jaar omzetgroei laten zien om tot een volwassen bedrijfsonderdeel te komen. 14% groei ten opzichte van 2012 ligt goed in de lijn der verwachting.

Figuur: Begrote (B) en gerealiseerde omzet per kwartaaL

€ 463.500

Financieel gezien heeft het Werkbedrijf een heel goed jaar afgesloten. De meeste bedrijfsonderdelen laten een forse groei zien in omzet en resultaat ten opzichte van 2012. Mocht er sprake zijn van een eerste teken van economisch herstel dan heeft het Werkbedrijf daar in 2013 maximaal van geprofiteerd.

17

€ 359.000

16

18

WERKBEDRIJF

19

Resultaten werkbedrijf per Fte Begroot Productiebedrijf

Gerealiseerd

Fte

€ 431

€ 2.058

115,1


€ 6.528

€ 8.023

30,7

Groenbedrijf

€ 4.646

€ 11.841

35,3

Facilitair

€ 5.462

€ 9,497

14,5

Alle genoemde resultaten zijn ten behoeve van het Werkbedrijf en dus zonder aftrek van overheadkosten van Patijnenburg breed.

Productiebedrijf Sinds 1 januari 2013 werkt het Productiebedrijf met een nieuwe organisatiestructuur. De nieuwe organisatie is duidelijker en overzichtelijker ingericht, maakt het werken efficiënter en legt de verantwoordelijkheden neer waar ze horen. De nieuwe structuur heeft geleid tot een herschikking van taken van het kaderpersoneel. Door deze functieaanpassingen werden de mensen geconfronteerd

met nieuwe taken en nieuwe verantwoordelijkheden. Gedurende het hele jaar heeft deze ombuiging veel aandacht gehad vanuit het management. Met name het begeleiden van de medewerkers in de nieuwe functies en het monitoren van de nieuwe processen in het Productiebedrijf. In augustus heeft, op verzoek van de OR, een tussenevaluatie plaatsgevonden om het verloop van de reorganisatie te volgen. Zowel de mensen uit de doelgroep als het kaderpersoneel zijn geënquêteerd om voldoende informatie op te halen. De informatie is vaak heel persoonlijk van beleving en daardoor heel belangrijk om voldoende draagkracht te houden in de organisatie voor een dergelijke verandering. Met de waardevolle uitkomsten van de tussenevaluatie heeft het management op tijd kunnen bijsturen waar dat nodig was.

productie. De eerste 9 maanden van het jaar was er een ongekende hoeveelheid aanbod in het werk. Bijna alle bestaande klanten lieten groei zien in de omzet ten opzichte van het voorgaande jaar. Een direct aanleiding voor de drukke periode is niet direct te geven, er zijn natuurlijk signalen dat de industrie van Nederland heel voorzichtig uit het dal klimt.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Het laatste kwartaal van het jaar is wat dat betreft erg moeizaam verlopen. Het werk liep terug en in die periode zijn ook alle stilstanduren ontstaan en zijn we uiteindelijk ook boven de 2% norm uitgestegen:

1e half jaar 2e half jaar per jaar beschikbaar % uren geen werk t.o.v. beschikbare uren 848 3802 4650 165000 3% 16033 1585 17618 170000 10% 3044 1899 4943 170000 3% 620 1003 1623 170000 1% 1421 6030 7451 180000 4% 392 5146 5538 186300 3%

% uren geen werk t.o.v. beschikbare uren

Doelstelling is maximaal 2% van aantal beschikbare uren 10%

4%


3%

3%

3%

2%

Gelijktijdig met de start van de nieuwe organisatie op 1 januari 2013 werden we ook geconfronteerd met een drukke periode binnen de

Dienstverlening

Produc'ebedrijf: aantal uur s'lstand

De nieuwe organisatie heeft een indeling aan de hand van Product Markt Combinaties (PMC). Dit zorgt ervoor dat werksoorten bij elkaar gegroepeerd worden en dat mensen zich meer kunnen specialiseren op bepaalde taken die bij een product of markt horen. De eerste interne voordelen van de indeling zijn in 2013 al zichtbaar geworden. Echter vooral de klanten weten de PMC indeling te waarderen en vinden de organisatie duidelijker en overzichtelijker. We kunnen aan potentiële klanten beter profileren wat we doen.

1%

2008

2009

2010


Helaas hebben in het derde kwartaal van 2013 ook aan aantal klanten aangegeven dat ze de activiteiten bij Patijnenburg gaan stoppen. Niet omdat ze ontevreden zijn over de kwaliteit of service van Patijnenburg. Bedrijven worden gedwongen om verder besparingen door te voeren en hierdoor worden de activiteiten verplaatst naar de lage lonenlanden. Deze keuze heeft voor ons natuurlijk invloed op de korte termijn, zoals de stilstanduren. Ook heeft het consequenties voor 2014 en zal er meer acquisitie gevoerd moeten worden om nieuwe klanten te werven.

2011

2012

2013

Alle bedrijfsonderdelen van de dienstverlening leveren een belangrijke bijdrage aan het resultaat van Patijnenburg. We weten een prettige werkomgeving voor de medewerkers te combineren met de toegevoegde waarde voor de klant. Onze dienstverlening probeert veel kwaliteit te leveren in het werk, in een markt die erg prijsgericht is geworden. Steeds vaker wordt werk gebundeld tot grote aanbestedingen, waar landelijk opererende partijen op reageren. Dit geeft wel aan hoe belangrijk de bestekken van onze eigen gemeente zijn voor deze bedrijfstak.

21

20

Figuur: Begrote (B) en gerealiseerde resultaat per kwartaal

B

€ 38.400

€ 38.200

€ 33.500

€ 27.600

€ 41.000

€ 49.300

€ 59.900

€ 67.900

€ 65.400

€ 53.100

€ 50.100

€ 19.800 Q1

Q2

Q3

Q4

B

ProducFe Bedrijf

Q1

Q2

Q3

Q4

B

Q1


Q2

Q3

Groenbedrijf

Q4

B

Q1

Q2

Q3

Q4

Facilitair bedrijf

Resultaat werkbedrijf

Reiniging & recycling

Begroot

Gerealiseerd

Verschil

Productiebedrijf

€

49.600 €

236.900


€

200.400 €

246.300

23%

Groenbedrijf

€

164.000 €

418.000

155%

Facilitair

€

79.200 €

137.700

74%

378%

Het bedrijfsonderdeel Reiniging staat inmiddels goed op de kaart. De uitvoering de in opdracht van de gemeente is Resultaat wvan erkbedrijf per Freiniging te Begroot Gerealiseerd Fte geoptimaliseerd zodat de kosten controle zijn. Productiebedrijf € 431 € onder 2.058 115,1 Reiniging & Recycling


6.528 €

8.023

Groenbedrijf

€

4.646 €

11.841

35,3

Facilitair

€

€

5.462 €

9.497

14,5


30,7

Verder heeft in 2013 onderzoek plaatsgevonden naar het uitbreiden van de activiteiten op het gebied van recycling. De bijdrage aan een beter milieu geeft een extra dimensie aan de invulling van het MVO concept.

Groenvoorziening

€ -‐3.500

€ 12.400

€ 52.700

€ 80.000

€ 99.600

€ 107.700

€ 115.000

€ 154.100

Resultaat per onderdeel

Verdere groei in deze reinigingsactiviteiten voor andere organisaties worden niet verwacht, mede omdat dit in het vaarwater komt van de Groenvoorziening. Met het onderhoud van het buitenterrein van bedrijven wordt dit namelijk gelijktijdig met het groenonderhoud meegenomen. Binnen het beheer van de openbare ruimten liggen echter nog wel kansen. Het afgelopen jaar zijn de eerste projecten gestart, zodat dit in de toekomst als structureel werk kan worden ingevuld.

De belangrijke basis voor de groenvoorziening zijn de onderhoudsbestekken van de gemeente. Dit biedt in het tweede en derde kwartaal van het jaar werk aan een grote groep mensen. Voor de overige periode van het jaar worden projecten aangenomen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden in de winterperiode. Ook het afgelopen jaar is het klantenbestand verder uitgebreid, zodat er een gezonde mix gaat ontstaan tussen de grote en kleine opdrachtgevers. In 2013 heeft het Groenbedrijf veel meer omzet en resultaat gegenereerd dan begroot.

22

WERKBEDRIJF

Facilitair bedrijf Dit bedrijfsonderdeel bestaat uit de activiteiten schoonmaak en catering. De omzet van de catering is zeer stabiel en vergelijkbaar met vorig jaar. Er zijn nog steeds heel veel klanten tevreden over de leveringen van de belegde broodjes. Uitbreiding van deze activiteiten is zeer moeilijk te realiseren en ook niet nodig. Er is een goede balans ontstaan tussen de interne en externe catering, zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte en het personeel. Uitbreiding van de catering kan alleen door een hoge investering in een grotere keuken en andere apparatuur. Dit leidt tot kapitaalvernietiging en het risico is te groot dat de investering niet wordt terugverdiend. De schoonmaaktak van het facilitair bedrijf liet een kleine omzetgroei zien in 2013. Het acquireren op nieuwe klanten verloopt moeizamer dan verwacht. De meeste klanten hebben nog langlopende contracten met bestaande schoonmaakbedrijven. Daarnaast zijn nog veel klanten in de ban van het schoonmaken in de avond en staan ze niet open voor dagschoonmaak. Door ons wordt ook specifiek gezocht naar projecten die een bepaald volume hebben. Dit is nodig om onze kosten in begeleiding en aansturing enigszins in de hand te houden. De hele combinatie aan factoren maakt het moeilijk om nieuwe project toe te voegen aan ons bestaande klantenbestand.

23

De groei van de afgelopen jaren is volledig ingevuld door het personeel met een WSW indicatie. Binnen het bedrijf zijn echter geen mensen meer beschikbaar die geschikt zijn voor dit type werk. Verdere groei van dit bedrijfsonderdeel kan alleen plaatsvinden door inzet van andere doelgroepen. In 2013 zijn de eerste voorbereidende stappen gezet voor een pilot project met mensen uit de WWB. Het project zal in 2014 werkelijk gaan starten.

Hoewel er binnen het project wel degelijk verbeteringen mogelijk waren zijn de resultaten van het project van zeer hoge kwaliteit. De opdrachtgever is zeer tevreden met het huidige digitale archief en de bijbehorende software om alle dossiers te bekijken. Ondanks de geringe winstmarge heeft het project gedurende anderhalf jaar gezorgd voor hele prettige en leerzame werkplekken voor een groep van 12 medewerkers uit verschillende doelgroepen.

Project digitaliseren In 2010 is gestart met het inrichten van een scanstraat voor het digitaliseren van archieven. Vanaf december 2011 wordt er gewerkt aan een grote opdracht voor de gemeente Westland. Een opdracht met een geplande doorlooptijd van 18 maanden voor het verwerken en digitaliseren van alle documenten. Het project is uiteindelijk met een vertraging van ruim 4 maanden in december afgesloten. In het hele project zijn veel meer pagina’s gescand dan vooraf was begroot. Dit werkte sterk kostenverhogend en zorgde ervoor dat de projectbegroting met een groot negatief resultaat zou worden afgesloten. Er is een lange en complexe discussie gevoerd met de opdrachtgever die uiteindelijk water bij de wijn heeft gedaan zodat het project voor Patijnenburg kostenneutraal kon worden afgesloten.



24

WERKSTROOM 2013

Het re-integratiebedrijf heeft zich in 2013 doorontwikkeld. Het re-integratieprogramma is verder geprofessionaliseerd. Door de overstap naar Compas als klantvolgsysteem is het beter mogelijk geworden om de trajecten te monitoren en te sturen op resultaten. Aangezien de betrokkenheid van ondernemers van cruciaal belang is voor het behalen van onze resultaten, hebben we dit jaar de werkgeversdienstverlening versterkt. Vanaf 1 juli 2013 voert Werkstroom alle re-integratieactiviteiten voor de gemeente Westland uit.

Werkgeversdienstverlening Het Werkgeversservicepunt is de schakel naar de laatste stap in de keten de reguliere arbeidsmarkt. Uiteindelijk willen we een reguliere werkplek voor al onze werkzoekenden. Samenwerking met ondernemers is dan ook essentieel voor het realiseren van onze doelstellingen. Afgelopen jaren heeft onze werkgeversbenadering onder MVO Westland, ondernemen met je hart, vorm gekregen. Steeds meer ondernemers zien de meerwaarde voor hun bedrijf om hier mede invulling aan te geven. Het concretiseren van de intenties in plaatsingen blijkt in de praktijk nog een lange weg.

25

Verder investeren in relaties en voortdurend bekendheid geven aan de activiteiten van MVO Westland is noodzakelijk om uiteindelijk de vruchten te kunnen plukken van onze werkgeversbenadering. Om dit te realiseren hebben we in de tweede helft van 2013 het werkgeversteam uitgebreid met twee accountmanagers. Er kan nu gericht worden gewerkt aan de uitbreiding van het aantal MVO partners en het opwaarderen van het partnerschap naar Proudpartner MVO Westland. De proudpartner heeft zijn intenties omgezet in daden.

Het aantal MVO partners eind 2013

34 werkgevers

Het aantal Proud partners eind 2013

3 werkgevers

Resultaten bij onze partners: Aantal plaatsingen Inkoop dienstverlening/ uitbesteding van werk

Regionale samenwerking In de regio wordt de werkgeversdienstverlening van de gemeenten/ UWV steeds meer op elkaar afgestemd. We willen uiteindelijk komen tot 1 aanspreekpunt voor een werkgever voor alle werkgeversdienstverlening. Eind 2013 is een gezamenlijke regionale website gelanceerd en werken alle werkgeversservicepunten met hetzelfde registratiesysteem (WBS). In 2014 is de ambitie om verdere stappen te maken in de ontwikkeling van de regionale aanpak. Binnen de regio wordt onder meer samengewerkt in de werkgeversbenadering voor kansrijke sectoren. Elke sector kent 1 gemeente als trekker om voor deze sectorgroep plannen en arrangementen te ontwikkelen. Het Werkgeversservicepunt Westland is de trekker van de sectorgroep tuinbouw.

38 personen 9 bedrijven



Resultaten tuinbouw: Gemeente

Totaal plaatsingen

Uitval na stage

Contract

stage

plaatsing

Den Haag

8

3

5

Rotterdam

16

13

3

Delft

7

2

4

Midden Delfland

0

0

0

Rijswijk

3

1

2

Westland

19

8

11

Totaal

53

28

25

53%

47%

26

WERKSTROOM 2013

Het uitvalpercentage is hoog. De oorzaak van de uitval is gelegen in onvoldoende motivatie en onvoldoende productiviteit (werktempo) van de kandidaten. De bedrijven in de glastuinbouw staan onder druk en nemen ten aanzien van de instroom van kandidaten een afwachtende houding aan. Er is nog onvoldoende vertrouwen in kwaliteit van de aangeboden kandidaten. Dit heeft tot gevolg dat nog slechts een deel van de bedrijven kansen biedt aan instroom van WWB-kandidaten. De bedrijven die wel meedoen houden het bij kleine aantallen om de bedrijfsrisico’s te minimaliseren. De voorbereiding van kandidaten en een betrouwbare instroom van kandidaten zal sterk moeten verbeteren om voldoende vertrouwen bij de werkgevers te winnen. Inzet van werkbegeleiders zal de ondernemer verder moeten ontzorgen.

27

Resultaten: Detacheren

Geen passende werkplek/functioneren

Beginstand 2013

51

Instroom

27

Uitstroom

24

Eindstand 2013

54

Economische reden Doorstroom begeleid werken

10x 8x 6x

Wajong In 2013 is de erkenning van Werkstroom als jobcoach organisatie verlengd. Een aantal Wajong- kandidaten volgde eerst een re-integratietraject ter voorbereiding op een plaatsing (IRO). Na plaatsing verzorgt Werkstroom de jobcoaching op de werkplek.

Bij de nieuwe instroom zijn 6 herplaatsingen. Begeleid Werken

Re-integratie

lastig om de voorwaarden voor het functioneren van onze gedetacheerde werknemers in stand te houden. Niet voor alle kandidaten is al weer een nieuwe werkplek gevonden.

Reden uitstroom detachering:

Beginstand 2013

15

Werkstroom voert re-integratietrajecten uit voor de kandidaten met een SW indicatie, Wajongers en kandidaten met een WWB-uitkering.

Instroom

9

Uitstroom

1

WSW In 2013 stonden veel bedrijven financieel gezien behoorlijk onder druk. Door bezuiniging op personeelskosten verloren relatief veel SW medewerkers hun detachering- of Begeleid Werkenplek. Herplaatsingen van deze medewerkers heeft veel inspanning gekost.

Eindstand 2013

23

De groei van het aantal Begeleid Werken plaatsen is met name bereikt door de doorstroom van gedetacheerde medewerkers bij Rataplan. De groei bij detacheringen is met name gerealiseerd met een groepsplaatsing (8x) bij SCI en de plaatsingen in de tweede winkel van Rataplan. Als gevolg van de economische crisis is het personeelsbestand bij Rataplan dit jaar ook weer gekrompen. Tegelijkertijd zijn de functie-eisen verhoogd. Dit verklaart een goot deel van de uitstroom in 2013. Het aantal uitvallers als gevolg van geen passende werkplek is hoog. Veel bedrijven zijn voortdurend aan het veranderen. Het is dan vaak



Aantal lopende jobcoachtrajecten eind 2013

3

Aantal lopende IRO trajecten eind 2013

5

WWB De cijfers betreffende WWB-trajecten betreffen de tweede helft van 2013. In deze periode hebben in het totaal 348 kandidaten een re-integratietraject bij Werkstroom gevolgd. 97 kandidaten zijn geplaatst op betaald werk of opleiding.

Leerwerkplek

29

28

Resultaten afgesloten trajecten 229 afgesloten trajcten

Resultaten afgesloten trajecten - 229 afgesloten trajecten

plaatsing

20% 42%

14%

Verdeling an d2013 e trajecten Verdeling van de trajecten veind - 106 trajecten 106 trajecten

Plaatsing

25%

27%

beschut/activering beschut/acFvering beeindiging/geen uuitkering beeindiging/geen itkering

17%

7%

39%

weigering m medewerking weigering edewerking

• • •

Ingedeeld naar afstand tot de arbeidsmarkt en de benodigde ondersteuning. De kandidaten die niet worden aangemeld voor een traject naar werk doorlopen eerst een startraject om te bepalen welke ondersteuning (soort traject) er noodzakelijk is.



plaatsingmmet Plaatsing et ondersteuning Ondersteuning

Direct naar Werk (max 2 maanden) Plaatsing met ondersteuning (max 6 maanden) Leerwerkplek (max 12 maanden)

Resultaten afgesloten trajecten 229 afgesloten trajcten We zien dat het aantal trajecten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt groeit. 20%

Soorten trajecten

starttraject Star3raject

leerwerkplek Leerwerkplek

uitval uitval

Ondanks de economische crisis hebben we een plaatsingspercentage gerealiseerd van 42%. Verder zien we dat een belangrijk deel van de trajecten wordt beëindigd omdat kandidaten afzien of geen recht meer hebben op een uitkering. Veel aandacht vraagt de groep die de uitvoering van hun traject belemmeren. Nadat sancties zijn opgelegd worden deze kandidaten weer opnieuw in traject genomen.

direct nnaar werk Direct aar W erk

9%

Plaatsing

42% beschut/acFvering Naast deze 14% re-integratietrajecten liepen eind 2013: beeindiging/geen uitkering • 15 inspanningstrajecten voor jongeren 17% 7% weigering medewerking • 66 nazorgtrajecten • 2 trajecten starters eigen bedrijf uitval

30

personeel

31

SW medewerkers In januari 2013 zijn SW medewerkers binnen de productie aan het werk gegaan in Product Markt Combinaties (PMC’s). De omschakeling van 5 afdelingen naar 3 PMC’s bracht met zich mee dat velen moesten wennen aan een andere werkomgeving en in sommige gevallen aan een andere leidinggevende. Door een zorgvuldige voorbereiding waarin rekening is gehouden met de (beperkte) veranderkracht van SW medewerkers is de omschakeling naar PMC’s goed verlopen.

De arbeidsvoorwaarden voor SW personeel worden uitgevoerd conform de CAO WSW; de herziening van deze CAO is vastgesteld door werkgevers en werknemers op 1 december 2012 en kent een looptijd tot 1 januari 2014.

In juni 2013 is, op verzoek van de OR, een tussentijdse evaluatie gehouden waarin medewerkers hebben aangegeven wat zij goed en prettig vonden aan de veranderingen en wat zij als onprettig of ongewenst hebben ervaren.

Anticiperend op de nieuwe wetgeving in 2015 zijn berekeningen gemaakt aangaande personeelsverloop en de effecten die dit, rekening houdend met de teruglopende budgetten, heeft op de toekomstige tekorten van de organisatie.

Door deze tussentijdse evaluatie was het management in staat om tijdig bij te sturen en zijn verbeteringen omgezet in actiepunten waarmee leidinggevenden en medewerkers aan de slag zijn gegaan. Een en ander heeft geresulteerd in een effectieve en efficiënte werksituatie waarin medewerkers plezierig kunnen functioneren.

Kadermedewerkers Kadermedewerkers in het Werkbedrijf hebben hun herziene functie (opgesteld in 2012) in 2013 geïmplementeerd en zijn daarin, waar nodig, ondersteund middels individuele coaching en/of training.

De plaatsingsprocedure voor het (her)plaatsen van (nieuwe) medewerkers is in 2013 herzien. De procedure richt zich op de juiste, individuele match, waarbij de mogelijkheden van de medewerker en de eisen die het werk stelt zoveel mogelijk op elkaar aansluiten.

De herstructurering van de centrale staf heeft in 2013 geresulteerd in nadere afstemming en verbinding tussen de diverse functies binnen P&O en FZ. De herziening van het functiebouwwerk van de staf is gestart en wordt begin 2014 afgerond.

De arbeidsvoorwaarden zijn niet beïnvloedbaar. Voor medewerkers die in 2013 nieuw zijn ingestroomd vindt, conform de CAO, bezoldiging plaats op WML niveau.

In 2013 hebben 2 kadermedewerkers de organisatie verlaten; de functie van een van deze medewerkers is niet opnieuw ingevuld vanwege interne herschikking van taken en gedeeltelijke outsourcing.

deelgenomen door medewerkers die de mogelijkheden hebben om een kleine groep collega’s te begeleiden in het productie- of dienstverleningsproces.

In 2013 zijn 5 personen in dienst gekomen met een tijdelijk dienstverband; deze medewerkers zijn allen ingezet in de unit Werkstroom.

Voor kaderpersoneel zijn trainingen uitgevoerd met betrekking tot ‘omgaan met agressie’. Deze trainingen worden jaarlijks ingezet zoals in het Agressieprotocol is opgenomen. Tevens hebben alle kadermedewerkers deelgenomen aan een feedbacktraining. Ook deze training wordt jaarlijks ingezet.

Scholing


Op basis van de beoordelingen en het Arbeid Ontwikkelplan wordt bepaald welke ontwikkelpunten voor de SW medewerker van belang zijn. De ervaring leert dat ‘leren op de werkplek’ een bijzonder effectieve vorm is. Enerzijds om het niveau van functioneren op peil te houden; anderzijds om dat niveau te vergroten. In 2013 is ‘leren op de werkplek’ ingezet middels: taakroulatie, aanleren nieuwe (vak)vaardigheden, individuele instructies en begeleiding. Daarnaast zijn medewerkers in de gelegenheid gesteld om, onder werktijd, deel te nemen aan trainingen Weerbaarheid die uitgevoerd zijn door stichting MEE. De HR afdeling heeft de training ‘de startende leidinggevende’ ontwikkeld en uitgevoerd. Er zijn 3 trainingen gegeven; hieraan is


Individuele coaching en/of training is voor kaderpersoneel ingezet op basis van de persoonlijke beoordeling. De coaching Individuele Vraaggerichte benadering (IVB) is in 2013 breder ingezet, hiermee heeft 2/3 van het kaderpersoneel deze coaching gevolgd.

Investors in People (IiP) Op 14 mei 2013 is Patijnenburg door IiP Nederland gecertificeerd als IiP organisatie. Dit betekent dat Patijnenburg aangetoond heeft dat er gewerkt wordt volgens de IiP standaard. De omslag van een ‘zorgcultuur’ naar een cultuur waarin mensen eigen verantwoordelijkheden nemen is zichtbaar.

32

PERSONEEL

Mede door het werken volgens de IiP standaard zijn organisatiedoelen helder en zijn mensen in staat om deze te vertalen naar team- en persoonlijke doelen. De effecten zijn met name zichtbaar in (interne) communicatie, pro actieve houding, reflectie op eigen handelen, benutten van talenten van medewerkers. De borging van IiP is een continu proces waarin alle medewerkers hun aandeel hebben en dat gemonitord wordt door de HR afdeling. In 2014 wordt het werken volgens de IiP standaard verbreed door de actieve deelname van SW personeel.

33

Ziekteverzuim is in 2013 opnieuw met SW medewerkers besproken in een herhaling van het thema “ziekteverzuim: een keuze?!” Met behulp van visuele en creatieve middelen worden medewerkers zich bewust van de keuzes die zij zelf hebben m.b.t. ziek zijn en van hun toegevoegde waarde voor het werk.

Kader

Bedrijfsarts Via Zorg van de Zaak wordt een bedrijfsarts ingezet. De bedrijfsarts houdt 1 x per week spreekuur op de Patijnenburg locatie en levert een bijdrage in het Sociaal medisch team (SMT). Gemiddeld zijn er in 2013 gedurende 45 weken 6 uren per week ingezet voor ondersteuning van de bedrijfsarts.

In 2013 zet de gestage daling van het ziekteverzuim zich voort, zie hiervoor de ziekteverzuimoverzichten over de laatste 3 jaren.

Bedrijfsmaatschappelijk werk WSW

Totaal

Gezondheidsmanagement Beleid Binnen Patijnenburg wordt een actief en pro actief beleid gevoerd met betrekking tot ziekteverzuim en de psycho sociale begeleiding van medewerkers.

Via bureau GIMD, dat onderdeel is van Zorg van de Zaak, wordt een bedrijfsmaatschappelijk werkende ingezet. Deze is 1 x per week gedurende een dagdeel aanwezig op locatie. Inzet van de bedrijfsmaatschappelijke werkende verloopt via een vastgelegde procedure. In 2013 hebben 46 personen zich aangemeld bij bmw; 22 mannen en 24 vrouwen; in 2012 waren dit in totaal 39 personen. De meeste trajecten worden preventief ingezet, belangrijkste aanleiding om met bmw in contact te komen zijn persoonlijke omstandigheden gerelateerd aan psychische problematiek.

‘Ziekteverzuim, een zaak van ons allen’ is hierbij leidend. In 2013 is besloten tot het verlengen van de contractperiode met Arbo dienst Arbo Vitale. Arbo Vitale is onderdeel van Zorg van de Zaak.

Een van de belangrijkste taken van bmw is zorgen voor verwijzing naar externe instanties die veelal een specialistische behandeling



34

PERSONEEL

kunnen bieden of – indien noodzakelijk- voor langdurige begeleiding naar b.v. woonbegeleiding, GGZ of thuiszorg. In 2013 is veelvuldig contact geweest met Medin en stichting MEE. In 24 bmw trajecten is externe verwezen. Vertrouwenspersoon In 2013 zijn 17 meldingen binnengekomen waarvan 9 meldingen rechtstreeks bij de vertrouwenspersoon en 8 meldingen via de direct leidinggevende of de HR afdeling. De meeste meldingen hadden betrekking op contact met collega’s of leidinggevende, enkele hadden betrekking op een problematische thuissituatie. Er zijn geen meldingen binnengekomen van seksuele intimidatie, agressie of geweld. Er zijn geen formele klachten ingediend. Bedrijfsongevallen Er hebben zich 6 (lichte) bedrijfsongevallen voorgedaan. Deze hebben niet geleid tot verzuim. De ongevallen zijn als niet verwijtbaar aan Patijnenburg beoordeeld.

sociaal verslag

Wachtlijstbeheer

overlast van een sealmachine op een productie afdeling. De aanbevelingen van de adviseur zijn nagevolgd.

In 2013 zijn 12 nieuwe personen met een WSW indicatie op de wachtlijst van Patijnenburg geplaatst. Per 31-12-2013 waren 27 personen in afwachting van een WSW plaatsing.

In 2013 hebben 5 medewerkers een EHBO diploma behaald; dit brengt het totaal EHBO- ers in de organisatie op 9 personen, daarnaast zijn er 20 opgeleide BHV- ers.

Van deze 27 personen op de wachtlijst per 31-12- 2013 waren 8 personen (= 30%) actief in mantel/zorgtaken of in vrijwilligerswerk. 19 personen van de wachtlijst (= 70%) hadden per 31 12 2013 géén activiteiten.

Binnen de Dienstverlening hebben 5 medewerkers een aangepaste EHBO opleiding gevolgd, hierdoor zijn zij in staat om eerste handelingen bij ongelukken te verrichten.

Veel wachtlijstkandidaten wilden of konden geen vrijwilligerswerkzaamheden verrichten.

De ARBO commissie heeft in 2013 ingestemd met het Inwerkprotocol. De deelcatalogus machineveiligheid is door de ARBO commissie behandeld; op basis daarvan is een projectvoorstel opgesteld waarin is beschreven op welke wijze een optimalisering van machineveiligheid in de organisatie dient plaats te vinden. De uitvoering daarvan vindt plaats in 2014.

Vanuit Patijnenburg of de gemeente Westland waren naast doorverwijzing naar vrijwilligerswerk verder géén activeringstrajecten mogelijk om de periode van de WSW-wachtlijst te kunnen overbruggen. Alleen voor UWV Wajong gerechtigden onder de 27 jaar kon in samenwerking met het UWV een individuele re-integratieovereenkomst gesloten worden. Voor 2 wachtlijstkandidaten is in 2013 een re-integratietraject binnen Patijnenburg aangeboden ter overbrugging van de wachtlijstperiode en heeft ook geresulteerd in een plaatsing in een WSW-verband voor 1-1-2014.

In december 2013 is het nieuwe ARBO beleidsplan voor de periode 2014 – 2016 opgesteld en goedgekeurd door directie en OR.

ARBO De ARBO commissie heeft in 2013 12 x overleg gevoerd. Alle doelstellingen die in het beleidsplan 2011-2013 zijn opgenomen zijn gerealiseerd. Daarnaast heeft de ARBO- commissie in 2013 een onderzoek laten uitvoeren door een extern deskundige m.b.t. mogelijke

• •



Instroom wachtlijst geïndiceerden WSW 2013 (totaal 12) Stand van zaken wachtlijst per 31 december 2013 (totaal 27 )

35

sociaal verslag

37

Realisatie SW medewerkers wonend in Westland (aok bij openbare lichamen)

Realisatie SW medewerkers Patijnenburg en inwoner buitengemeenten (zelfstandig uitvoerende gemeenten)

Realisatie SW medewerkers Patijnenburg en inwoner buitengemeenten (géén zelfstandig uitvoerende gemeenten)

In 2013 konden 18 personen van de wachtlijst een WSW dienstverband worden aangeboden, waarvan 10 WSW wachtlijstkandidaten jonger dan 27 jaar.

Realisatie SW medewerkers wonend in Westland (excl. aok openbare lichamen)

SiSA

Plaatsingsresultaten

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking dan wel een arbeidsovereenkomst heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden.

333,50

389,50

3,00

13,00

3,00

Het totaal aantal mensen dat is uitgestroomd in 2013 uit het werknemersbestand.

12,18

16,26

0,17

1,00

0,05

Totale realisatie in 2013 uitgedrukt in arbeidsjaren.

275,34

297,95

2,39

10,82

0,96

Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren in begeleid werken van geïndiceerde inwoners per gemeente in 2013.

17,52

17,52

0,00

1,00

0,79

Verantwoording WSW 2013 / SISA indicatoren

Taakstelling / realisatie

SE's Taakstelling SZW Gemeente Westland Totaal

Realisatie Westlanders

Over realisatie

297,76 2,50 23

300,34

0,08

Realisatie SW medewerkers Patijnenburg en inwoner Westland.

36



38

Adviesorganen

39

Raad van advies

OR

De raad van advies is ingesteld als onafhankelijk en kritisch klankbord voor de directie van Patijnenburg. De raad bestaat uit 9 Westlandse ondernemers en houdt Patijnenburg scherp op haar sociale en commerciële doelstellingen. Elk van de leden is aangesteld met het oog op expertise en achtergrond in de commerciële en publiek – private sector.

Reorganisatie Het jaar 2013 zal de geschiedenis van Patijnenburg ingaan als het jaar, waarin grote veranderingen plaats hebben gevonden in de productie. De organisatiestructuur veranderde van vijf afdelingen in drie PMC’s: Verpakken, Assembleren en Metaal. De afdelingen werden groter qua bezetting: 60 man per PMC, geleid door een leidinggevende en twee meewerkende voormannen/vrouwen. Ook ontstonden er enkele nieuwe functies.

In 2013 heeft de directie zich met de Raad gebogen over vraagstukken rondom het positioneringvraagstuk gemeente en Patijnenburg ten aanzien van de uitvoering Participatiewet. Daarnaast heeft de Raad van advies met directie overleg gevoerd met gemeente Westland over de invoering van een Raad van Toezicht. Dit model sluit aan bij de ingezette decentralisatie van gemeentelijke taken. Patijnenburg zal een uitvoeringsorganisatie op afstand zijn in kader van de Participatiewet. Ondernemerschap is van belang om de aanstaande bezuinigingen deels op te vangen. Onderzoek van de RvA met directie heeft geleid tot een advies aan het college voor een aanpassing in het bestuurlijke model. In 2014 zal dit advies leidden tot de installatie van een RvT.

De OR-Patijnenburg werd intens betrokken bij deze reorganisatie door de directie. Streefdatum om met deze nieuwe werkmethode te starten werd oktober 2012. Uiteindelijk werd het januari 2013. In maart 2013 kwamen de eerste signalen, dat het niet goed ging op de afdelingen.Mensen werden niet correct aangesproken, voelden zich niet gewaardeerd en niet op de juiste wijze aangestuurd. De directe leiding herkende deze signalen niet en beriep zich op de toegenomen werkdruk en het moeten wennen aan de ook voor hen nieuwe situatie.

Vergaderingen, geleid door P&O, werden gehouden met alle betrokkenen en een inventarisatie van alle klachten werd opgesteld. Evaluatie na evaluatie vond plaats en op de agenda van de OR-Patijnenburg werd en blijft Evaluatie Herstructurering voorlopig een vast item.

Scholing OR-leden De OR-Patijnenburg heeft diverse cursussen gevolgd om zijn deskundigheid en professionaliteit te vergroten, m.n. het financiële aspect werd toegelicht voor de OR-leden.

Nu, december 2013, lijkt het de goede kant op te gaan. In 2014 zal een MTO plaatsvinden en kan bepaald worden of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben.

Samenwerking directie-OR-Patijnenburg. Om de samenwerking tussen de directie en de OR-Patijnenburg te verbeteren werd op 2-7-2013 een trainingsdag gehouden. Deze trainingsdag resulteerde in een verbeterde relatie tussen beide partijen. Een lijst van afspraken werd op 3-7-2013 gepresenteerd en door beide partijen ondertekend. Belangrijke items zijn: duidelijkheid, het nakomen van gemaakte afspraken, vertrouwen, consequent en doelgericht handelen, respectvol communiceren en geen incidenten zelf oppakken.

Instemming en advies diverse protocollen De OR-Patijnenburg heeft zijn medewerking verleend aan talrijke instemming- en adviesaanvragen van diverse protocollen; Protocollen voor ziekteverzuimbegeleiding, inwerkprotocol WSW, inwerkprotocol voor het kader, protocol arbeid en ontwikkelplan en het protocol integriteit passeerden de OR-Patijnenburg. Communicatie naar de Achterban Om de communicatie naar onze achterban te verbeteren wordt m.i.v. 2014 een OR-spreekuur ingesteld. Tevens hebben wij een OR-e-mailadres ingevoerd. Ook hebben OR-leden de cursus OR en Communiceren met zijn Achterban gevolgd.

Tijd voor actie, wat de OR-Patijnenburg betrof. De gehele gang van zaken werd aan de directie voorgelegd en deze nam direct maatregelen



Cliëntenraad De WSW raad geeft als cliëntgroep advies over de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Dit advies brengt de raad uit aan de wethouder Sociale Zaken. De WSW raad heeft daarnaast overleg over de uitvoering van het gemeente beleid WSW met directie. In 2013 zijn in kader van de toekomstige participatiewet de cliëntenraad WSW en WWB samengevoegd.

40

financieel jaarverslag

Algemeen De huidige financiële basis van Patijnenburg is gezond te noemen. Er is een dekkingsgraad voor de bedrijfsvoering en de benodigde investeringen. Daarnaast kan Patijnenburg eventuele risico’s opvangen uit reserves. Dat geeft ruimte om te komende jaren ook te werken aan oplossingen voor de verstrekkende gevolgen van de daling van rijksbudgetten. Hierin zal gemeente Westland, Patijnenburg en Werkstroom in een stevig partnerschap optreden. Met name de aangekondigde bezuinigingen op het WSW budget de komende jaren een rol van betekenis zullen spelen. De hierdoor verwachtte tekorten zijn niet op te vangen door aanpassingen in de bedrijfsvoering. Uit de risico analyse blijkt dat de financiële risico’s die ontstaan door de verlaging van het WSW budget deels beïnvloedbaar zijn door goed opdrachtgeverschap van gemeente Westland. Het uitbreiden van o.a. het re-integratiecontract en eventuele dienstencontracten biedt dekking voor de te verwachte tekorten. Gemeente en Patijnenburg zullen afspraken maken over de te nemen reservering op de begroting t.b.v. dekking tekorten.

41

Investeringen zullen slechts gedaan worden indien deze bijdragen aan het versterken van de bedrijfspositie. Opdrachten zullen getoetst worden aan gewenste marges, waarbij we wel voor ogen houden dat geen werk geen optie is.

Bijzondere gebeurtenissen Reorganisatie werkbedrijf De ingezette reorganisatie van het Werkbedrijf is in 2013 geëvalueerd. Dit heeft geleid in een aantal aanpassingen en een uitbreiding van het direct begeleidend personeel. Transitie re-integratie In 201e heeft werkstroom de werkgeversbenadering volledig overgenomen van gemeente Westland. Daarnaast zijn de werkprocessen aangepast op de diverse klantgroepen. Het aantal re-integratietrajecten is hierdoor toegenomen. Er is met gemeente Westland gewerkt aan een geïntegreerde aanpak naar werk, die in 2014 wordt geïmplementeerd.


MVO Westland In 2012 is het label MVO Westland geïntroduceerd ten behoeve van een werkgeversbenadering die een beroep doet op de gewenste maatschappelijke bijdrage van Westlandse ondernemers in het Sociale domein. In 2013 is dit label verder uitgebouwd en wordt er gewerkt met een erkenning voor ondernemers die een daadwerkelijke bijdrage hebben geleverd: de Proud Partner erkenning. Het team is uitgebreid om het netwerk van participerende ondernemers te vergroten.

Rijksbudget en taakstelling 2009

2010

2011

2012

2013

Taakstelling in SE

296,26

299,6

313,27

305,54

300,26

Realisatie

296,19

299,6

313,04

306,02

300,34

Budget in € / SE

27.080

27.080

25.758

25.939

26.100

Bijdragen x € 1.000 Rijksvergoeding totaal

Financiële informatie Het bedrijfsresultaat is het verschil tussen de uitgaven en de eigen gegenereede inkomsten. De gemeente Westland blijft verantwoordelijk voor het eventuele resttekort In 2013 was er sprake van een exploitatieoverschot van € 503.000,- Dit resultaat wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen van Patijnenburg.


Rijksvergoeding naar buitengemeenten Rijksvergoeding ontvangen buitengemeenten Subsidie aantal SE binnen Patijnenburg Personeelskosten WSW Verschil

8.020

8.105

8071

7925

7837

-904

-911

-880

-813

-653

431

422

393

321

307

7.547

7.616

7.584

7.433

7.491

7.509

7.597

7.894

7.618

7.586

38

19

-310

-185

-95

43

42

Van de 300,26 waren er gemiddeld 25 wonend in het Westland maar werkzaam in buitengemeenten. De subsidiegelden zijn aan deze gemeenten overgedragen. Het gaat om een bedrag van € 652.700. Er zijn gemiddeld 11,75 Se werkzaam binnen Patijnenburg maar niet wonend in gemeente Westland, hierover ontvangt Patijnenburg subsidie van de desbetreffende gemeenten waar deze personen woonachtig zijn. Dit gaat om een bedrag van € 306.800. Voor 2013 zijn de volgende uitgangspunten van toepassing voor gemeente Westland: Taakstelling in SE 300,26 Budget per SE € 26.100,00 Het budget is met € 161 per SE toegenomen in 2013.



III. Liquide middelen

€ 2.887.700

€ 2.403.100

Totaal activa

€ 8.388.300

€ 8.043.100

45

44

Geconsolideerd Balans per 31 december 2013 (na resultaat bestemming)

ACTIVA

(na resultaat bestemming)

31-‐12-‐2013

PASSIVA

31-‐12-‐2012

A. VASTE ACTIVA

31-‐12-‐2012

A. EIGEN VERMOGEN

I. Materiële vaste activa

€ 3.402.800

€ 3.674.200

I. Overige reserves

II. Financiële vaste activa 2. Overige vorderingen

31-‐12-‐2013

€ 10.900

1. Algemene reserve

€ 1.624.000

€ 1.143.200

2. Bestemmingsreserves door het bestuur bepaald

€ 1.528.500

€ 1.529.100

€ 11.000 € 10.900

€ 11.000

€ 3.152.500

€ 2.672.300

I. Overige voorzieningen

€ 460.700

€ 166.000

C. LANGLOPENDE SCHULDEN

€ 2.762.500

€ 2.932.500

B. VLOTTENDE ACTIVA B. VOORZIENINGEN I. Voorraden 1. Grond-‐ en hulpstoffen

€ 371.700

€ 395.400

2. Onderhanden werk

€ 27.900

€ 40.900

3. Gereed product en handelsgoederen

€ 204.400

€ 263.200 € 604.000

€ 699.500

II. Vorderingen

D. KORTLOPENDE SCHULDEN

1. Op handelsdebiteuren

€ 1.381.600

3. Overlopende activa

€ 101.300

€ 1.185.300 € 70.000 € 1.482.900

€ 1.255.300

III. Liquide middelen

€ 2.887.700

€ 2.403.100

Totaal activa

€ 8.388.300

€ 8.043.100

PASSIVA

31-‐12-‐2013

31-‐12-‐2012

€ 513.600

€ 426.100

€ 481.400

€ 550.400

IV. Overlopende passiva

€ 1.017.600

Totaal passiva


(na resultaat bestemming)

I. Schulden aan leveranciers en handelskredieten II. Belastingen en premies sociale verzekeringen


€ 1.295.800 € 2.012.600

€ 2.272.300

€ 8.388.300

€ 8.043.100

47

46

Geconsolideerd 2013

Begroting 2013

Geconsolideerd 2012

Winst en verliesrekening

A. Baten

I. Bedrijfsopbrengsten

II. Opbrengst subsidie WSW dienstverbanden

III. Gemeentelijke bijdrage

IV. Overige bedrijfsopbrengsten

€

5.384.200

€

7.497.700

€

325.000

€

804.300

€

4.805.500

€

7.378.600

IV. Afschrijvingen op materiële vaste activa V. Overige bedrijfskosten

7.432.900 325.000

III. Loon, salarissen en sociale lasten overig personeel

4.957.600

325.000

II. Loon, salarissen en sociale lasten WSW

€ €

837.2w00 7.350.000

€

829.800 7.438.600

€

724.100

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

7.460.000


378.900

348.300

13.411.700

14.151.100

€

I. Inkoopwaarde geleverde producten

€

351.900

2.453.000

13.168.300

€

2.406.800

€

2.418.000

14.011.200

€

Som der bedrijfslasten

€

2.454.600

€

Som der bedrijfsopbrengsten

1.435.600

Geconsolideerd 2012

B. Lasten

659.200

Begroting 2013

I. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten II. Rentelasten en soortgelijke kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Geconsolideerd 2013


€ €

2.602.900

32.200

€

€

151.500-

13.626.400

159.900-

30.900 167.000-

480.200

€

605.700-

€

€

596.300

480.200

€

13.418.700

€

€

12.300

€

2.402.700

-605.700

€

596.300

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

Recommend Documents