Položka
Oddíl,§
Org.
Schválený rozpočet 2014 Schválený rozpočet 2014
Název
ZDROJE Daň ze záv. činnosti 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 1113 Daň ze záv.činn.srážková 1121 Daň z příjmu PO 1111
1122 Daň z příjmu PO - placená obcí 1211
1334 1340 1341 1343 1344 1351 1355
DPH
Daňové příjmy
27000,000
Odvody za odnětí půdy ze zeměd.fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod z loterií, podíl na celostátním výnosu Odvod z VHP na území Chrasti
Místní poplatky 1361
Správní poplatky
Správní poplatky
2420
Daň z nemovitosti Splátky půjček SOKOL a MAS
2460
Splátky půjček z FRB (nerozpočtuje se)
4112
Státní správa Dotace ze SFŽP, úroky na čp. 500
1511
4113
4116 Dotace SFŽP, oprava a moderniz.obálky ZŠ, peníze EU 4116 Dotace SFŽP, snížení energet. náročnosti MŠ, z EU
Dotace ze st.rozpočtu a kraje
Příspěvky za žáky MŠ Příspěvky za peč. službu 4121 Příspěvek za přestupkové řízení
2
4121
3
4121
4
Dotace od obcí
4131
6200,000 250,000 600,000 5300,000 650,000 14000,000
Převody z vlastních fondů, VH vedl.čin. 2011
Převody vlastních fondů
1032
2111 Příjmy z pěstební činnosti
2119
2343 Úhrada z dobývacího prostoru
Pěstební činnosti
Úhrada z dobývacího prostoru
Stránka 1
0,000
1555,000 65,000 5,000 2,000 110,000 150,000 1887,000 400,000 400,000 2200,000 0,000 0,000 4727,900 127,800 9000,000 500,000 14355,700 20,000 20,000 10,000 50,000 3778,400 3778,400 40,000 40,000 0,000 0,000
Položka
Oddíl,§
Org.
Schválený rozpočet 2014
Název 3111 2122 Odvod odpisů - MŠ 3113 2122 Odvod odpisů - ZŠ
3314
2111
6,200 62,400
Školství
68,600
Knihovna - půjčovné, služby
32,000
Muzeum vstupné a prodej upomínk.předmětů Vstupné - ostatní kultura 3349 2111 Ohlasy pro cizí + inzeráty Kultura 3315
2111
3319
2111
Pronájem tělocvičny a stadionu Provoz sportovní haly a venk. hřiště
3412
2111
3632
2111 Poplatky za pronájem hr. místa vč.služeb
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3636
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3636
3111 Příjmy z prodeje pozemků, BM 22
Komunální služby a územní rozvoj Odvoz a likvidace KO-podnikatelé
2111
3722
2324 Náklady řízení (exekuční sankce) poplatku za odpad
3725
2324 Vrácení popl.EKOKOM,ASEKOL
Nakládání s odpady 2111 Prodej dříví
2111
Placené peč. služby
120,000
120,000
Příjmy ostatní,plakáty,rozhl. Pokuty přestupky 1 6171 2212 Pokuty stavební 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 2111
6171
2212
6171 1 6171 6171
2324 Náklady řízení (exekuční sankce) přestupky 2324 Náklady řízení - stavební, psi
Správa MÚ 2141
6310
2142
Úroky z účtů Dividendy ČS
50,000 0,000 50,000
Ostatní finanční operace
ROZPOČTOVÉ
40,000 10,000 10,000 6,000 5,000 10,000 2,000 83,000
2329 Příděl FSP - VHČ
6310
5,000 200,000
0,000 0,000
Sociální věci 6171
5,000 15,000 2800,000 2820,000
405,000
Veřejná zeleň 4351
165,000 165,000
200,000
3722
3745
10,000 104,000
5,000 5,000
Pohřebnictví 3636
42,000 20,000
PŘÍJMY
Stránka 2
2014
53531,700
Položka
Oddíl,§
Org.
Schválený rozpočet 2014
Název
8115
Zapojení FRB na půjčky Zapojení FSP Zapojení FO Zapojení Fondu pěst.činnosti Zapojení fondu infrastruktury
4000,000
8115
Zapojení FRR a zůstatku min.let
6750,500
8115 8115 8115 8115
ZDROJE CELKEM
300,000 235,300 100,000
64917,500
VÝDAJE Materiál pro psy v kotci 1014 5169 Umístění psa do útulku 1014
5139
Zvláštní veterinární péče 5011 Platy
1031
5021
1031
5031
1031
5032
1031
5134
1031
5136
1031
5139 Materiál
1031
5139 Čerpání Fondu pěsteb. činnosti - materiál
OON Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pracovní oděvy,ochranné pomůcky Předplatné časopisů
PHM Školení 1031 5169 Služby 1031
5156
1031
5167
1031
5169 Čerpání Fondu pěsteb. činnosti - služby
1031
5171 Opravy
1031
5424
Náhrada platu
Lesní hospodářství, pěsteb. činnost 5139
10,000
10,000
5138 Propagace města-nákup zboží 5139 Propagace - materiál
2143
5169 Propagace města(na světelné tabuli,v tisku)
2143
5222 MAS
2143
5321 Mikroregion
Propagace města Zimní údržba (materiál) Zimní údržba (PHM) 1 2212 5169 Zimní údržba (sl. nevýr.) 11 2212 5169 Údržba chodníků - služby 1 2212 5171 Zimní údržba - opravy Zimní údržba komunikací 5139 5156
567,800
Lesní hospodářství, těžba
2143
1 2212
8,000 37,500 13,500 3,500 0,800 10,000 100,000 6,000 1,000 3,000 230,000 3,000 1,500
Těžba, přiblížení dřeva, služby
2143
1 2212
20,000 150,000
1031
1032
0,500 19,500
Stránka 3
30,000 5,000 30,000 30,000 20,000 115,000 50,000 35,000 100,000 20,000 20,000
225,000
Položka
Oddíl,§
Org.
Název 2212 5139 Materiál na údržbu a opravy komunikací 2212 5139 Cedule, dopravní značení, hrající si děti 2212
5141 Úroky z úvěru na komunikace
2212
5169
2212
5164
2212
5171
2212
5171
2212
6121
2212
6121 Parkoviště za poštou, dosázení zelení
2212
6121 Jiráskova ul. (p. Žák), Nová Čtvrť (u Fruty)
Služby nevýrobní Zapůjčení cedulí- Chrašice Údržba a opravy komunikací Oprava cesty do Podskály, poptávka Úprava komunikace-Chrašice, uzávěra
Místní komunikace a doprava 3111 3111 3111
5331 5331 6121
Schválený rozpočet 2014 70,000 20,000
13,800 30,000 50,000 500,000 0,000 200,000 30,000 0,000
913,800
Neinvestiční příspěvek zřizovatele Neinvestiční příspěvek zřizovatele na odpisy Snížení energetické náročnosti MŠ Chrast
1100,000
Mateřská škola
1606,200
Úroky z úvěru ZŠ
120,000 2500,000
3113
5141
3113
5331 neinvestiční příspěvek zřizovatele
3113
5331 neinvestiční příspěvek zřizovatele na odpisy
3113
6121 zateplení ZŠ, oprava a modernizace obálky ZŠ
3113
6351 investiční příspěvek zřizovatele, na plošinu
Základní škola
6,200 500,000
62,400 9000,000 200,000
11882,400
Neinvestiční příspěvek zřizovatele ZUŠ 3231 3 3231 3231 3231
5331 (vč.malování) 5331 Účelová dotace na festival "Kmochův Kolín" 5169 Odvod srážk.vod, revize, kontroly 5171 Přepojení odpadu,oprava jímky,obklady
Základní umělecká škola Voda + sr. voda Plyn 3313 5154 El. energie 3313
5151
3313
5153
196,000 15,000 10,000 50,000 271,000 30,000 2,000 2,300 34,300
Kino
Stránka 4
Oddíl,§
Položka
Org.
3314
5011
3314
5031
3314
5032
3314
5136
3314 3314
5139 5151
3314
5153
3314
5154
3314
5161
3314
5162
3314
5169
3314
5171 Drobné neplánované opravy vč. běžné údržby
Název Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy,časopisy Mat. na úklid i opravy,kanc.potřeby,.. Voda Plyn El. energie Služby pošt Telefon Služby, revize, TDO, udržba programu
Cestovné Občerstvení 3314 5181 Pokladna 3314 5424 Náhrada platu
Schválený rozpočet 2014 245,000 61,000 22,000 80,000 9,000 3,000 50,000 35,000 2,000 1,000 14,000 5,000
3314
5173
1,000
3314
5175
1,000
3315
5011
3315
5021
3315
5031
3315
5032
2,400
Knihovna
531,400
Platy OON Sociální pojištění Zdravotní pojištění Časopisy,knihy, předplatné DDHM - 3x vysoušeče
540,000
3315
5136
1 3315
5137
3315
5139
3315
5151
3315
5154
3315
5161
3315
5162
3315
5163
3315
5169 Služby nevýr.,čl.přísp.,ochrana obj., vč.propagace
3315
5172 Software
3315
5171 Opravy, rozšíření prostor pro krátkodobé výstavy
3315
5173
3315
5175
3315
5181
3315
5194
3315
5192
3315
5424
Materiál Voda + sr. voda El. energie Služby pošt Telefon Pojištění zásilky
55,000 10,000
Cestovné Výstavní činnost - občerstvení Pokladna Výstavní činnost - dárky(květiny) Členské příspěvky Náhrada platu
Muzeum 5021
1 3319
5032
270,000 5,000 5,000 5,000 70,000 15,000 20,000 5,000 3,000 3,000 2,000 5,400
1302,000
Vedení kroniky Zdr. pojištění 1 3319 5139 Materiál 1 3319 5169 Tisk kroniky, svázání 1 3319
70,000 135,000 48,600 5,000 30,000
Městská kronika
20,000 1,800 1,000 0,500
23,300
Stránka 5
Položka
Oddíl,§
Org.
Název 2 3319 5021 Odměny kulturní komise 2 3319 5032 Zdr. pojištění 2 3319 5137 Aparatura 2 3319
5169 Kulturní pořady -sl.nevýrobní
Ohňostroj Občerstvení 2 3319 5179 Ostatní nákupy 2 3319 5194 Dary Ostatní kultura
21 3319
5169
2 3319
5175
5021 OON - zamykání vodáren. věžě
1 3322
5139
1 3322
5169 5171
11 3322
5171
12 3322
5171
1 3322 1 3322
5171
1 3322
5171
5021
2 3322
5031
2 3322
5032
2 3322
5139
22 3322
5139
2 3322
5151
2 3322
5154
2 3322
5156
2 3322
5169
3322
5171
3322
5171
21 3322
5171
2 3322
5901
21 3322
5901
33,000 120,000 20,000 10,000 70,000 2,000
Opravy zámku - materiál Autorský dozor Opravy zámku Oprava střechy zámku z dotace MK Oprava střechy zámku spolupodíl na dotaci PD - změna vytápění MěÚ
6,000 35,000 20,000 30,000 0,000 715,000 70,000
Oprava čp. 165 (Vlasta) - střecha Oprava křížku - p. Pohlová u sokolovny, KP
0,000 83,400
Zachování a obnova kult. památek 2 3322
23,000 2,000
280,000
1 3322
1 3322
Schválený rozpočet 2014
OON - zamykání zahrady Soc. poj. Zdr. poj. Materiál Antuka Spotřeba vody El.energie PHM Údržba zámecké zahrady Obnova zeleně Dendrolog. ošetření stromů a keřů Údržba fontány Rezerva na údržbu ZZ a obnovu zeleně Rezerva na platy Zámecká zahrada - kult. památka OON - hroby v péči města
3326
5021
3326
5139 Kladení věnců,údržba čestn.hrobů-mat.
3326
5137 Kříž z pískovce, Chrašická - Šmídova
3326
5169
Údržba a oprava hrobů v péči města Zachování hodnot hist.povědomí
959,400 10,000 2,500 0,900 14,000 15,000 6,000 6,000 30,000 497,000 107,000 76,000 5,000 230,000 60,000
1059,400 5,000 10,000
36,300 2,000
53,300
Odměna redakční radě Zdravotní pojištění 3349 5161 Služby pošt 3349 5169 Zpracování Ohlasů,tisk
22,000 2,000 20,000 200,000
Chrastecké Ohlasy
244,000
3349
5021
3349
5032
Stránka 6
Položka
Oddíl,§
Org.
3392
Schválený rozpočet 2014
Název
5212 TŠ Bohemia - přísp. na festival Vysočina
2 3392
5212 Ing. Černý, na Chrasteckou korunku
3 3392
5212 Ing. Černý, - ples. choreografie
1 3392
5222 TSKC - příspěvek na činnost
2 3392
5222 TSKC - "40 let chrasteckého tancování"
1 3392
5499 Příspěvek M. Pošvářovi na hudební vystoupení
2 3392
5499 Přísp. M. Kodešové na dět.pěv.sbor Zvoneček
3392
3399 1 3399
8,000
5901 Rezerva TŠ Bohémia-příspěvek na fest.Vysočina
Zájmová činnost v kultuře
8,000
5137 DDHM, běhoun, svítidla, přehrávač
20,000 15,000 1,500 36,000
5139
Materiál, truhlíky, kabel, židle
3399
5169 Služby
3399
5194
1 3412
5011
1 3412
5031
1 3412
5032
1 3412
5134
1 3412
5139
1 3412
5154
1 3412
5156
1 3412
5162
1 3412
5167
1 3412
5169
1 3412
5171
1 3412
5171
11 3412
5171
3412
5171
1 3412
5424
2 3412
5011
2 3412
5021
2 3412
5031
2 3412
5032
2 3412
5134
2 3412
5137
2 3412
5139
2 3412
5141
2 3412
5151
2 3412
5153
2 3412
5154
2 3412
5162
2 3412
5169
3412
5171
2 3412
5171
Dary,kytice k jubileím
SPOZ
72,500
Mzdové náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Prac. oděvy, ochr. pomůcky Materiál Elektrická energie PHM Telefon Školení Služby na stadionu, revize, Opravy sportovišť Oprava kabin na stadionu, fasáda Oprava sekačky na stadionu Oprava plotu Náhrada platu Péče o sportoviště
150,000 36,500 13,800 3,000 75,000 20,000 20,000 1,000 1,500 14,000 35,000 70,000 15,000 35,000 1,500
Mzdové náklady OON Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pracovní oděvy, ochr. pomůcky DDHM Materiál k zajištění provozu haly Úroky z úvěru Voda Plyn k vytápění haly El. energie Telefon Služby nevýrobní vč. revizí, ochrana objektu Výměna odtahu spalin v hale Opravy Provoz sport. haly a venk. hřiště
Stránka 7
491,300 140,000 50,000 47,000 17,000 3,000 15,000 12,000
182,400 13,500 160,000 145,000 1,500 24,000 20,000 10,000
840,400
Položka
Oddíl,§
Org.
Název 3 3412 5151 Voda (Chacholice) Sportovní zařízení v maj. města 1 3419
5222 SK Chrast, příspěvek na provoz a energie
2 3419
5222
3 3419
5222 SK Chrast, odd. orientačního běhu
4 3419
5222 Sk Chrast, fotbalový oddíl
5 3419
5222 Sokol Chrast na činnost s mládeží a dětmi
6 3419
5222 SSK Chrast - na činnost
7 3419
5222 Sportovní unie Chrudimska
8 3419
5222 Florbal Chrast
3421
5021
0,000
OON -zamykání dětského hřiště,skauti klub.
3,000
Využití volného času dětí a mládeže
3,000
5229 Sdružení pro kulturu Chacholice 5222 Včelařská kroužek Podlažice
Zájmová činnost a rekreace 3612
5141 Úroky z úvěru čp. 500, bude dotace Nový panel
3612
5171 Oprava balkonů (čp. 13,14,655,494
3612
6121 Rekonstrukce voj. Bytovky č.p. 152 na 6 bytů
Obytné domy 5139 Čekárna Skála, koš, nástěnka, doplnění prken
výměna střechy v LIMĚ 3613 5171 přístřešek v LIMĚ Oprava lékárna, výměna dveří (3 ks) výměna 3613 5171 WC, žlab + okap + drenáž 5171
3631
5011
3631
5031
3631
5032
3631
5134
3631
5137
3631
5139
3631
5151
3631
5154
3631
5156
3631
5163
3631
5167
3631
5169
3631
5171
3631
5424
3631
6121
3631
6121
3631
6121
0,000
Tělovýchovná činnost a sport
2 3429
3613
2,000
2,000
SK Chrast, tenisový oddíl
1 3429
3613
Schválený rozpočet 2014
0,000 0,000 160,800 0,000 5000,000 5160,800 20,000 130,000 50,000 0,000
Nebytové prostory celkem
200,000
Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Prac. oděvy, obuv,ochr.pom. DDHM Materiál elektro,výbojky,rozšíř.osv. voda El. energie vč.osv.před čp. 665 PHM Zákonné + havarijní poj. Multicar Školení Služby nevýrobní, sloupy Oprava Multicar, sloupu VO Náhrada platu prvních 21.dnů nemoci PD - rekontrukce VO Dukelská, Růžová ul.- VO do země Rozšíření VO za poštou, v Lipkách
250,000
Veřejné osvětlení
Stránka 8
62,500 22,500 5,000 60,000 35,000 1,500 640,000 35,000 27,900 2,500 234,000 30,000 2,500 0,000 50,000 100,000
1558,400
Položka
Oddíl,§
Org.
Schválený rozpočet 2014
Název
3632
5021 OON (sekání trávy, údržba cest, zamykání)
3632
5031
3632
5032
3632
5134
3632
5139
3632
5151
3632
5156
3632
5167
3632
5169 Služby nevýrobní, odpad, nádrž na vodu, vydláždění
3632
Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pracovní oděv,pracovní pomůcky Materiál Voda PHM Školení
5169 Dláždění cesty ke kostelu, pokračování dopředu
1 3632
5171
2 3632
5171
Opravy Oprava hřbitovní zdi
Hřbitov
456,300
Pronájem pozemku-orel.hřiště od Pozem.f. Protipovodň. opatř. servisní činnost 1 3636 5169 Posudky 2 3636 5169 Požární, bezpečností prověrky 3636
5164
3636
5169
3 3636
5169 Geometrické plány,odhady,právní posouzení …
3636
5171 Oprava opukové zdi v Chrašicích
3636
6119
3636
6121 BM 22, technická infrastruktura
3636
5137 Kamerový systém na náměstí
3636
6121 Rekonstrukce náměstí, spoluúčast FDI na chodníky
Nový územní plán
5021
3639
5031
3639
5032
3639
5139
3639
5169
3639
5151
3722
5011
3722
5031
3722
5032
3722
5139
3722
5161
3722
5164
3722
5169
3722
5137
0,600 11,100 25,000 45,000 66,000 400,000 700,000 5000,000 150,000 1000,000
7397,700
Územní rozvoj 3639
60,000 15,000 5,400 3,000 20,000 4,500 7,000 1,400 50,000 80,000 10,000 200,000
OON Sociální pojištění Zdravotní poštění Materiál vč.úklid.i na opravy Služby nevýrobní (popelnice) Voda
14,000
Veřejné WC
48,800
Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál - poplnice, odpadkové koše Služby pošt Pronájem kontejnerů na papír Odvoz a zneškodnění KO Kontejnery - doplnění, rozšíření
72,000
Nakládání s odpady
Stránka 9
3,500 1,300 5,000 5,000 20,000
18,000 6,500 13,500 0,300 4,000
1850,000 40,000 2004,300
Oddíl,§
Položka 5011
1 3745
5031
1 3745
5032
Org.
1 3745
Název Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pracovní oděvy DDHM. Materiál, nářadí,nůžky zahr.,spotř.mat., Voda - kropení silnic, DOS Plyn El. energie čp. 172 PHM - motorka,pila, Ford Tranzit
3745
5134
1 3745
5137
1 3745
5139
1 3745
5151
1 3745
5153
1 3745
5154
1 3745
5156
1 3745
5163 Zákonné pojištění vozidel(Tranzit+motorka)
1 3745
5167 Školení
1 3745
5169 Zametání,čištění,odvoz odpadu,skládky
Oprava Tranzitu Náhrada platu za prvních 21. dnů nemoci 1 3745 5901 Rezerva na platy vč.poj. 1 3745
5171
1 3745
5424
Péče o vzhled obce 2 3745
5134
2 3745
5137
2 3745
5139
2 3745
5151
2 3745
5156
2 3745
5169
21 3745
Pracovní oděvy DDHM Materiál voda - zalévání na nádvoří PHM Obnova zeleně, služby
5169 Chemické odplevelení chodníků
Rezerva na platy vč. poj. Rezerva na ošetřování zeleně 2 3745 6122 Profi traktorová sekačka s možností provozu 2 3745
5901
2 3745
5901
Veřejná zeleň 4339
5229
Křídla pro pěstouny - na činnost i setkávání
Pomoc rodině 4351
5011
1 4351
5011
4351
5031
4351
5032
4351
5134
4351
5136
4351
5139
4351
5141
4351
5156
4351
5161
4351
5162
4351
5163
4351
5167
4351
5169
4351
5171
4351
5173
4351
5424
Platy pečov. stálé Platy pečovatelek z dotace Sociální pojištění Zdravotní pojištění Prac. oděv, obuv Předplatné Materiál, tiskopisy... Úroky z úvěru-z vlastních prostředků PHM Poštovné Telefon, internet Pojištění vozidla zákonné + havarijní Školení Sl. nevýrobní Opravy Cestovné Náhrada platu za prvních 21. dnů nemoci
DPS a provoz DPS
Stránka 10
Schválený rozpočet 2014 490,000 122,500 44,100 6,000 30,000 70,000 8,000 43,000 15,000 20,000 17,000 10,000 80,000 30,000 4,900
180,000 1170,500 15,000 25,000 30,000 1,000 50,000 0,000 30,000
180,000 738,000 600,000 1669,000 0,000 0,000 615,000 153,800 55,400 2,600 0,500 18,600
283,900 38,000 0,300 16,200 10,000 9,000 2,500 11,000 3,000 6,200
1226,000
Položka
Oddíl,§
Org.
Schválený rozpočet 2014
Název
0,000
1 4379
5222 SPCCH na činnost
2 4379
5222 Motoklub vozíčkářů, setkání čtyrkolek
Pomoc zdravotně postiženým 5311
5169
Služby městské policie Pardubice Bezpečnost a veřejný pořádek
5512
5019
5512
5039
Refundace mezd,náhrada výdělku Soc. a zdr. pojištění k refundacím
5512
5137 Výstroj a výzbroj
5512
5137 Pračka
5512
5139
5512
5151
5512
5154
5512
5156
5512
5162
5512
5163
5512
5167
5512
5169
5512
5169
5512
5169
5512
5171
5512
5175
5512
5492
Materiál Voda El. energie PHM IZS Telefon Pojištění osob,havarijní, povin.ručení Školení Služby nevýrobní Zdravotní prohlídky Revize Opravy Občerstvení Finanční dary členům JSDH
Hasiči 1 5512
5222 SDH Chacholice
2 5512
5222 ČHJ Podlažice
3 5512
5222 SDH Chrast
5019
6112
5021
6112
5023
6112
5031
6112
5032
1 6112
5032
6112
5039
6112
5167
6112
5173
6112
5179
6112
5492
6112
5901
240,000 240,000 12,000 3,000 60,000 10,000 50,000 10,000 130,000 40,000 10,000 20,000 15,000 35,000 7,000 8,000 50,000 3,000 30,000
493,000 0,000
Sbory dobrovolných hasičů 6112
0,000
Refundace mzda - zastupitelstvo Odměny - přestupková komise Odměny zastupitelstvo Sociální pojištění - zastupitelstvo Zdravotní pojištění - zastupitelstvo Zdravotní pojištění k přestupkové komisi Soc. a zdr.poj. k refundacím - zastupitelstvo Školení,vzdělávání-zastupitelstvo Cestovné zastupitelstvo Úprava zevnějšku-zastupitelé Finanční dary občanům Rezerva na odstupné Zastupitelstvo
Stránka 11
0,000 9,000 95,000
1000,000 143,000 90,000 8,600 3,000 10,000 15,000 15,000 15,000 120,000
1523,600
Oddíl,§
Položka
Org.
6171
5011
6171
5021
6171
5031
6171
5032
6171
5038
6171
5134
6171 1 6171 6171
5136
Název Platy aparát- z vl.prostředků OON Sociální pojištění - správa Zdravotní pojištění - správa Zákonné pojištění osob, poj.sedadel Pracovní oděv,obuv uklizeček Předplatné,literatura
5137 DDHM 5137 Lednice pro OVŽP
Materiál,papír,tiskopisy..
1 6171
5139
2 6171
5139 Průběžná modernizace a upgrade PC
3 6171
5139 Výkon st.správy- pořízení odbor. literatury, materiál
6171
5139 OVŽP, 2x brašna na spisy
6171
5151
6171
5154
6171
5156
6171
5161
6171
5162
6171
5163
6171
5167
Voda + sr. voda El. energie PHM Služby pošt Telefon, internet Zák. pojišt. mot. vozidel + havarijní Školení,vzdělávání,
Schválený rozpočet 2014 5900,000 40,000 1475,000 531,000 55,000 1,000 55,000 35,000 6,000 180,000
50,000 0,000 1,200 50,000 540,000 60,000 200,000 155,000 50,000 100,000 185,000
1 6171
5169 Sl. nevýrobní(popelnice,ochrana obj.,j.služby...
2 6171
5169
3 6171
5169
4 6171
Program databáze MS SQL, server standard - program + 5169 20 licencí
98,000
5 6171
Vypracování inf. koncepce a prov.dokument. v souladu se 5169 zákonem 365/2000
30,000
6 6171
5169 Zakoupení tech. podpory programu AVG
Údržba stávajících programů Revize
Zdravotní prohlídky Přísp.organizace na stravov. 9 6171 5169 Čerpání FSP - stravování 10 6171 5169 GIS pasportizace - údržba
330,000 20,000
7 6171
5169
15,000
8 6171
5169
120,000 139,000 25,000 5,000
11 6171 12 6171
5169 Výkon st.správy -životní prostředí Výkon st.správy - na úseku staveb. zákona 5169 architekt.posudky, statické posudky
Opravy a údržba, auta,kopírky apod. Nákup GIS pasportizace, SW majetek Ortex Cestovné Reprefond - pohoštění Úprava zevnějšku-zaměstnanci
6171
5171
6171
5172
6171
5173
6171
5175
6171
5179
6171
5182 Pokladna
40,000 80,000
24,000
6171
5194
20,000 35,000 15,000 0,000 30,000
1 6171
5194
2,000
Reprefond - dary Čerpání FSP - výročí,jubilea 6171 5361 Kolky 6171 5362 Soudní poplatky, dálniční nálepka 6171 5424 Náhrada platu prvních 21 dnů nemoci 6171
5492 Finanční dar za poskytnutí svědectví
6171
5499 Čerpání FSP - ostatní důvody dle směrnice
6171
6122 Kopírovací stroj na stavební úřad
Správa MÚ
5,000 21,500 59,000 3,000 95,000 65,000
10945,700
Stránka 12
Oddíl,§
Položka
Org.
6310
5163
6320
5163
6399
5493
6399
5660
1 6399
Název Poplatky za bank.služby Pojištění majetku vč. DPS Dotace na opravy domů z FO Půjčky FRB(ost.subjektům)
Rezerva na havarijní opr.a údržbu majetku vč. materiálu na 5901 opravy
Rezerva ZM 3 6399 5901 Rezerva RM 2 6399
5901
4 6399
5901 Rezerva MR na příspěvky neziskovým organizacím
5 6399
5901 Rezerva HO pro nerozpočtované výdaje
6 6399
5901 Rezerva na neplánované spr. apod. poplatky
7 6399
5901 Rezerva na spoluúčast na dotace
8 6399 10 6399 1 6399
5901 Rezerva na sociální výpomoc v nouzi 5901 Nespecifikovaná rezerva a finanční výdaje 5362 DPH
Daň z příjmu Daň z nemovitosti 2 6409 5362 Daň z převodu 2 6399
5362
1 6409
5362
Ostatní finanční operace 6402
ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE 2013 8115
Příděl FSP
140,000 100,000 300,000 500,000 50,000 300,000 290,000 50,000 20,000 500,000 10,000 40,000 150,000 20,000 2,500 112,100 2655,600
8115 Příděl FPČ, vratka za ford tranzit
Splácení úvěru - DPS Splácení úvěru - komunikace 8124 Splácení úvěru - tělocvična 8124 Splátka úvěru - čp. 500 8124 Splátka úvěru - zateplení ZŠ
1
8124
2
8124
0,000
58265,200 198,900
8115 Příděl do fondu infrastruktury
4
71,000
5366 Vypořádání dotací 2012
Finanční vypořádání minulých let
3
Schválený rozpočet 2014
Financování
2200,000 0,000 595,000 432,600 1500,000 540,600 1185,200
6652,300
VÝDAJE CELKEM
Stránka 13
64917,500
ROZPOČET VHČ 2014 Název
Návrh rozpočtu 2014
PŘÍJMY Nájem byty Služby byty Nájem nebyty Služby nebyty Nájem pozemky Nájem rekl. tabule Úroky Pronájem bytů a nebytových prostor
3640,000 1100,000 170,000 18,000 50,000 4978,000
Tržba Elektronické úkony
8,000
Kopírování
8,000
VEDLEJŠÍ HOSP.ČINNOST CELKEM
4986,000
VÝDAJE Mzdové výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Příděl FSP Náhrada platu za nemoc El. Energie - byty El. Energie - nebyty Plyn - byty Plyn - nebyty Voda - byty Voda - nebyty materiál údržba - byty materiál údržba - nebyty Služby - byty Služby - nebyty Opravy - byty čp. 174 Opravy - byty čp. 169 Opravy-nebyty, čp. 414, výměna oken zdr.stř.,lékár. Střecha č.p. 6 Revize nebyty Revize byty Odpisy Poplatky Daň z příjmu Pronájem bytů a nebytových prostor Odměna dle aut. zákona Materiál,opravy,údržba Mzda Sociální pojištění Zdravotní pojištění Příděl FSP Předplacený tisk
Kopírování Výdaje VHČ celkem Zisk
VEDLEJŠÍ HOSP.ČINNOST CELKEM
180,000 45,000 16,200 3,600 1,800
200,000 135,000 100,000 50,000
1000,000 1000,000 25,000 25,000
400,000 3181,600 1,000
10,000 10,000 2,500 0,900 0,200
24,600 3206,200 1779,800
4986,000 Strana 14
