Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice, Bolzanova 1, Brno 618 00
Schválený rozpočet na rok 2013
Seznam příloh: 1. 2. 3. 4.
Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2013 - příjmy Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2013 - výdaje Plán nákladů a výnosů Bytového odboru na rok 2013 Plán nákladů a výnosů Sociálního domu na rok 2013
5. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2013 - rozpis výdajů
Schváleno 11. ZMČČ dne 13. 12. 2012
Stránka 2
Schválený rozpočet na rok 2013 - příjmy
ODPA
POL
ORG
tis. Kč
Účelová dotace ze státního rozpočtu - státní správa
4112
3 761
Účelová dotace z vlastního města - požární ochrana (CO)
4121
60
Neúčelové dotace vlastního města - podle počtu obyvatel - podle počtu žáků - podle délky místních komunikací v m2 - podle plochy veřejné zeleně v m2 - podle výměry v m2
4121 4121 4121 4121 4121
19 677 5 068 5 714 3 854 2 990 2 051
Specifická dotace z vlastního města - údržba a úklid chodníků (neinv.)
4121
865
Postoupené příjmy celkem
24 363
Vlastní příjmy SP - Czech Point SP - ověřování (vidimace, legalizace) SP - výherní hrací automaty SP - rybářské lístky SP - stavební
1361 1361 1361 1361 1361
MP - ze psů MP - za užívání veřejného prostranství
MP - z ubytovací kapacity
Nájem z pozemků (vč. Pískovny) Nájem - komunikace (Pískovna) Nájem - squash (zápočet PSK) Nájem - KD Faměrovo nám. 17, KD Charbulova 3 Nájem - Areál zdraví Nájem - jesle Kneslova 5 (zápočet APB) Nájem - Pískovna Nájem - MUDr. Kaplan
1019 2212 3313 3392 3412 3613 3639 4359
1 2 4 11 13
205 20 90 15 10 70
1341 1343 1345
950 260 660 30
2131 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132
5 470 4 162 179 228 323 90 227 158 103 383
Daň z příjmů právnických osob (vlastní) Dotace na úroky z úvěrů Příjem z reklam - Černoviny Pokuty a sankce Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákl.řízení) Příjmy z úroků běžných účtů Příjmy ze zisku a dividend (Pískovna) Převod z vlastních fondů VHČ - BO
3349 6171 6171 6310 6310
1122 4113 2111 2212 2324 2141 2142 4131
UZ 92241
UZ 400
Příjmy inkasované MČ financování (vázané z BO) financování (v tom FV 2010 a 2011) PŘÍJMY CELKEM
163 50 50 20 100 15 790 22 798
8115 8115
UZ 400
15 400 6 529 69 090
Stránka 3
Schválený rozpočet na rok 2013 - výdaje
POL
1019
5xxx
8
DOPRAVA komunikace - nákup služeb, zimní údržba, čištění … opravy chodníků údržba a úklid chodníků
2212 2219 2219
5xxx 5xxx 5169
3 970 2 595 510 865
ŠKOLSTVÍ MŠ Kneslova - provozní příspěvek MŠ Štolcova - provozní příspěvek MŠ Elišky Krásnohorské - provozní příspěvek MŠ - školy v přírodě ZŠ Kneslova - provozní příspěvek ZŠ Řehořova - provozní příspěvek ZŠ - školy v přírodě + ostatní provozní příspěvky Základní škola Štolcova - neinvestiční - příspěvek Základní umělecká škola - příspěvek
3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3114 3231
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5339 5339
rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash)
3313
6121
228
KULTURA Knihovna J. Mahena - optické propojení Dohoda - vedení kroniky Zpěváček Májek + Máječek Kulturní domy - drobné opravy, revize, elektřina (KD FN 17) Černovické hody Pouť Sv. Floriána Košt Černovická letní show Ples zastupitelstva Vánoční a mikulášská zábava + troubení
3314 3319 3319 3319 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5169 5021 5194 5229 5xxx 5xxx 5xxx 5175 5xxx 5xxx 5xxx
411 44 48 10 35 65 74 20 5 20 85 5
PROVOZ MÍSTNÍHO ROZHLASU
3341
5xxx
7
ČERNOVINY
3349
5xxx
165
SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST Areál zdraví, hřiště Turgeněvova Černovický superpohár - malá kopaná Atletická olympiáda ZŠ Atletická olympiáda MŠ akce Sportovec roku - vyhlášení ankety
3412 3419 3419 3419 3419
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx
80 30 10 20 3 17
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 ODPA
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 POL
3421
5222
DOTACE SPORTOVNÍM KLUBŮM Střelka Černovice - biatlon + Černovická míle SK moderní gymnastika + Černovické lízátko TK Černovice - tenis + turnaj SKB Černovice - basketbal Sokol Brno IV FC Agromeli Brno FC Pískovna Černovice TJ Spartak Orel Černovice
Schválený rozpočet na rok 2013 - výdaje DOTACE Florián dětem o.s.
ORG
tis. Kč
ODPA
NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ
UZ 99
58 122 197 251 274
1610
1603 1604 1605 1606 1607
9 010 1 110 1 300 1 330 45 2 550 2 500 150 5 20
3907 3922 57
3901 3902 3904 3908 3923 3924 3925 3926 ORG
260 60 30 15 30 90 10 15 5 5 tis. Kč
105 10
Stránka 4
České zahrádkářské svazy Myslivecké sdružení HALALI Svaz tělesně postižených Concordia Bonum Brno o.s.
3429 3429 4349 4357
5229 5229 5229 5222
30 10 40 15
jesle Kneslova 5 (zápočet APB)
3613
6121
227
POHŘEBNICTVÍ
3632
5192
50
OSTATNÍ SLUŽBY
3639
5xxx
180
ostatní nakládání s odpady
3722 3725 3729
5xxx 5xxx 5xxx
550 200 200 150
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
3745
5xxx
2 184
SOCIÁLNÍ DŮM
4359
5xxx
150
CO
5212
5xxx
10
POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH
5512
5xxx
170
KAMEROVÝ SYSTÉM ŘEHOŘOVA
5399 5xxx
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY odměny členům zastupitelstva, SP, ZP běžné výdaje věcné dary
6112 6112 6112
50xx 5xxx 5194
3 274 3 040 224 10
MÍSTNÍ SPRÁVA platy, dohody, ZP, SP, zák. poj. běžné výdaje, včetně výdajů na úseku PO - prevence PO věcné dary vítání občánků - dary investice, výpočetní technika
6171 6171 6171 6171 6171
50xx 5xxx 5194 5194 6125
12 925 8 190 3 980 10 45 700
SLUŽBY OBYVATELSTVU - předplacené nájmy - půdní byty
3612
6121
KOMUNÁLNÍ ODPAD odpadové hospodářství - svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD zneškodnění komunálního odpadu - spalovna, SKB, Techn.služby
PENĚŽNICTVÍ, financování úroky z úvěrů úroky vlastní - dotace investice (BO) investice (BO) splátky půjček FBV splátky úvěrů poplatky za služby KB
6310
5141 5141 6121 6121 8124 8124 5163
pojištění (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD, komunikace, chodníky)
6320
5163
daň z příjmů právnických osob (vlastní daň)
6399
5362
VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY CELKEM
3612 3612 3612 3612
15
88
UZ 400
UZ 400 UZ 92241
UZ 400 UZ 400 UZ 400
971 33 985 300 163 25 847 3 553 1 881 2 191 50 155
69 090 69 090
Stránka 5
Schválený rozpočet na rok 2013 - rozpis výdajů
POL
1019
5164
8
nákup služeb - čištění chodníků - dotace opravy chodníků ostatní náhrady placené obyvatelstvu
2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219
5169 5169 5169 5171 5169 5171 5429
3 970 145 1 000 750 700 865 500 10
ŠKOLSTVÍ MŠ Kneslova - provozní příspěvek MŠ Štolcova - provozní příspěvek MŠ Elišky Krásnohorské - provozní příspěvek MŠ - školy v přírodě ZŠ Kneslova - provozní příspěvek ZŠ Řehořova - provozní příspěvek ZŠ - škola v přírodě Základní škola Štolcova - neinvestiční - příspěvek Základní umělecká škola - příspěvek
3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3114 3231
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5339 5339
Rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash)
3313
6121
228
KULTURA Knihovna J. Mahena - optické propojení Dohoda - vedení kroniky Zpěváček Májek + Máječek Kulturní domy - elektřina (KD Faměrovo nám. 17) Kulturní domy - revize Kulturní domy - drobné opravy Černovické hody Pouť Sv. Floriána Košt Černovická letní show Ples zastupitelstva Vánoční a mikulášská zábava + troubení
3314 3319 3319 3319 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5169 5021 5194 5229 5154 5169 5171 5169 5175 5175 5169 5169 5169
411 44 48 10 35 5 20 40 74 20 5 20 85 5
PROVOZ MÍSTNÍHO ROZHLASU dohoda o pracovní činnosti oprava a údržba
3341 3341
5021 5171
7 5 2
ČERNOVINY - tisk místního periodika
3349
5169
165
SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST Nákup služeb Opravy a udržování Černovický superpohár - malá kopaná atletická olympiáda ZŠ atletická olympiáda MŠ Akce sportovec roku - vyhlášení ankety
3412 3412 3419 3419 3419 3419
5169 5171 5194 5194 5194 5175
80 20 10 10 20 3 17
ODPA
POL
ORG
3419
5229
3901
DOPRAVA nákup služeb komunikace - zimní údržba komunikace - čištění komunikace - výtluky a výmrazy, oprava ploch parkovišť
Schválený rozpočet na rok 2013 - rozpis výdajů DOTACE SPORTOVNÍM KLUBŮM Střelka Černovice - biatlon + Černovická míle
ORG
tis. Kč
ODPA
NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ - Ing. Jursa
1013 1014 UZ 99
58 122 197 251 274
9 010 1 110 1 300 1 330 45 2 550 2 500 150 5 20
1610
1603 1604 1605 1606 1607
3907 3922 57
tis. Kč
260 60
Stránka 6
SK moderní gymnastika + Černovické lízátko TK Černovice - tenis + turnaj SKB Černovice - basketbal Sokol Brno IV FC Agromeli Brno FC Pískovna Černovice TJ Spartak Orel Černovice
30 15 30 90 10 15 5 5
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
Myslivecké sdružení HALALI Svaz tělesně postižených Concordia Bonum Brno o.s.
3421 3429 3429 4349 4357
5222 5229 5229 5229 5222
105 10 30 10 40 15
Jesle Kneslova 5 (zápočet APB)
3613
6121
227
POHŘEBNICTVÍ
3632
5192
50
OSTATNÍ SLUŽBY - vánoční výzdoba elektrická energie pojistné pronájem vánoční výzdoby revize (dle ČSN) nákup ostatních služeb (montáž VV, demontáž) opravy stávající vánoční výzdoby
3639 3639 3639 3639 3639 3639
5154 5163 5164 5166 5169 5171
180 40 5 50 10 60 15
KOMUNÁLNÍ ODPAD odpad.hospodářství - svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD zneškodnění komunál.odpadu - spalovna, SKB, Techn.služby ostatní nakládání s odpady
3722 3725 3729
5169 5169 5169
550 200 200 150
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 ODPA
5011 5031 5032 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 POL
SOCIÁLNÍ DŮM - opravy a udržování
4359
5171
150
CO elektrická energie nákup ostatních služeb
5212 5212
5154 5169
10 6 4
DOTACE Florián dětem o.s. (dětský klub Rolnička) Český zahrádkářský svaz Na Olomoucké, Pahrbek a Nové Černovice
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY platy zaměstnanců v pracovním poměru SP - zaměstnavatel ZP - zaměstnavatel likvidace exkrementů od psů - sáčky; DHDM - lavičky, koše komplexní údržba veřejné zeleně (smluvní) údržba veřejné zeleně (ostatní) výměna písku náhradní výsadba zeleně údržba veřejné zeleně - Izolační zeleň (smluvní)
údržba veřejné zeleně - ostatní plochy údržba kruh.objezdu a mobilní zeleně revize dětských parků (dle ČSN) cvičiště pro psy - údržba rozbor vody Florián a písku z pískovišť deratizace (sídl. Turgeněvova - kont.stání) nový park Mírová u Floriána - údržba údržba zelených ploch, osetí - Stinná…. opravy a udržování - mobiliář
Schválený rozpočet na rok 2013 - rozpis výdajů
3902 3904 3908 3923 3924 3925 3926
2 184 140 35 13 150 999 100 22 50 121 90 5 20 30 20 10 200 79 100 ORG
tis. Kč
Stránka 7
KAMEROVÝ SYSTÉM ŘEHOŘOVA - servis (smluvní)
5399
5169
15
POŽARNÍ OCHRANA - SDH plyn PHM SDH - služby opravy a údržba
5512 5512 5512 5512
5153 5156 5169 5171
170 25 25 80 40
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY odměny členům zastupitelstva refundace SP - zaměstnavatel ZP - zaměstnavatel knihy, tisk telefony služby peněžních ústavů - pojistka ostatní služby cestovné repre fond vč. komisí věcné dary
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5029 5031 5032 5136 5162 5163 5169 5173 5175 5194
3 274 2 500 10 300 230 10 70 14 10 50 70 10
MÍSTNÍ SPRÁVA platy - MS dohody - DPČ, DPP SP - zaměstnavatel ZP - zaměstnavatel zákonné pojištění zaměstnavatele knihy, tisk dlouhodobý drobný hmotný majetek materiál vítání občánků - materiál vodné plyn elektrická energie poštovné telefony internet pojištění majetku - radnice konzultační, poradenské a právní služby školení a vzdělání ostatní služby vč. výdajů na úseku PO (prevence PO) příspěvky na obědy zaměstnanců SF vítání občánků - služby opravy a údržba programové vybavení - neinv.majetek cestovné pohoštění
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5162 5163 5166 5167 5169 5169 5169 5171 5172 5173 5175
12 925 5 900 200 1 500 540 50 50 250 250 5 40 160 160 100 140 12 11 490 170 1 287 320 3 80 100 30 20
Schválený rozpočet na rok 2013 - rozpis výdajů vítání občánků - pohoštění věcné dary vítání občánků - dary nákup kolků náhrada mezd - nemoc ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu SF - příspěvek na důchodové připojištění neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu investice
88
51621
91715 88
ODPA
POL
ORG
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5175 5194 5194 5361 5424 5499 5499 5660 6121
88 88
91715
tis. Kč
1 10 45 1 100 10 180 10 600
Stránka 8
výpočetní technika
6171
6125
SLUŽBY OBYVATELSTVU - předplacené nájmy, půdní byty
3612
6121
UZ 400
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
UZ 400 UZ 92241 UZ 400 UZ 400 UZ 400 UZ 400
6310
5141 5141 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 8124 8124 5163
pojištění funkčně nespecifikované (ZŠ, MŠ, AZ, KD, SD….)
6320
5163
daň z příjmů právnických osob (vlastní daň)
6399
5362
PENĚŽNICTVÍ, financování úroky z úvěrů úroky vlastní - dotace revitalizace BD Bolzanova 2 Klíčova 7/Tržní 10 - změna vytápění zateplení fasády Klíčova 3 - podíl SVJ výtahy - Zvěřinova 11 a Olomoucká 2/Zvěřinova 1 sanace vlhkosti a zateplení soklu Húskova 27 zateplení štítů nástavby Krausova 4-6, 7-9, 10-12 Kotkova 15 - změna vytápění - projekt, příprava Kotkova 15 - změna vytápění - projekt, příprava "Horní sídliště" - pasportizace a modernizace byt.jader Húskova 6, 8, 10 - rekonstrukce IS modernizace byt.jader v BD Húskova 6, 8, 10 splátky půjček FBV splátky úvěru poplatky za služby KB
VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY CELKEM Rozdíl
100
UZ 400 UZ 400 UZ 400 UZ 400 UZ 400 UZ 400
971 33 985 300 163 7 500 4 000 2 000 1 300 500 1 000 53 47 1 000 3 000 9 000 1 881 2 191 50 155
69 090 69 090 0
