MĚSTO KOJETÍN
Usnes. Z 298/12-12
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 (v tis.Kč)
REKAPITULACE PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy provozní - výdaje provozní) PŘÍJMY investiční (rozpis v příloze č. 3) VÝDAJE investiční (rozpis v příloze č. 3) INVESTIČNÍ SALDO (příjmy investiční - výdaje investiční) P Ř Í J M Y CELKEM V Ý D A J E CELKEM
CELKOVÉ SALDO (PŘÍJMY - VÝDAJE)
CELKOVÝ SOUHRN třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 třída 5 třída 6
třída 8
ODPA
POL 8115
x
8124
(podle tříd RS)
daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM běžné výdaje kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM R O Z D Í L (příjmy - výdaje) financování
FINANCOVÁNÍ - rozpis změna stavu na bankovních účtech úvěr KB - splátka jistiny úvěr ČS - splátka jistiny úvěr HPB - splátka jistiny půjčka z FRB - splátka jistiny CELKEM FINANCOVÁNÍ
schválený rozpočet 2013 80 798,95 71 927,74 8 871,21 2 623,79 11 468,13 -8 844,34 83 422,74 83 395,87
26,87
schválený rozpočet 2013
60 670,10 15 328,85 0,00 7 423,79 83 422,74 76 637,74 6 758,13 83 395,87 26,87 -26,87
schválený rozpočet 2013
2 885,91 -1 115,99 -1 379,59 -277,32 -139,88 -26,87
MĚSTO KOJETÍN
Příloha č. 1
PROVOZNÍ PŘÍJMY
(v tis.Kč) ODPA
POL popis
x
1111 1112 1113 1121 1211 1334 1340 1341 1343 1344 1347 1351 1355 1361 1511
2144 2321 3412 3611 3612 3613 3632 3633 3639 3722 3725 3745 3769 4351 5311 6171 6310 x
x
PŘÍJMY - popis
daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost daň z příjmů fyzických osob - OSVČ daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty Ekologický fond - odvody za odnětí půdy ze ZPF místní poplatek - za odpady od občanů místní poplatek - ze psů místní poplatek - za užívání veřejného prostranství místní poplatek - ze vstupného místní poplatek - za provoz výher.hracích přístrojů místní poplatek - z loterií kromě automatů místní poplatek - odvod z výher.hracích přístrojů správní poplatky daň z nemovitostí třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY průmysl a pronájmy sloupů veřejného osvětlení hospodářství příjem za pronájem kanalizace - VaK příjem za pronájem koupaliště - Technis přijaté úroky z půjček z FRB od obyvatel příjmy z pronájmu bytů včetně záloh na služby příjmy z pronájmu nebytových prostor vč.záloh na služby pohřebnictví - pronájem hrobových míst služby pro obyvatelstvo pronájem plynovodu příjmy za pronájem kotelen a pozemků za sběr komunálního odpadu od podnikatelů za tříděný zpětný odběr odpadů od Ekokomu Ekologický fond - přijaté neinvestiční dary Ekologický fond - přijaté pokuty VŽPD, MMP a ČIŽP sociál.věci příjmy z pronájmu bytů na DPS včetně záloh na služby bezpečnost příjmy z pokut od MP a za přestupky příjmy za náklady řízení a od obcí za přestupky veřejná správa finanční operace - přijaté úroky z běžných účtů 2420 vrácení poskytnuté finanční výpomoci od SDH Kojetín 2441 Fond rozvoje bydlení - splátky půjček od města 2460 Fond rozvoje bydlení - splátky půjček od obyvatel třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4112 příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY
C E L K E M provozní příjmy:
schválený rozpočet 2013
13 000,00 250,00 1 100,00 12 000,00 22 150,00 1,00 3 242,10 220,00 80,00 1,00 415,00 160,00 2 100,00 251,00 5 700,00 60 670,10 30,00 9,60 7,20 20,23 5 075,52 2 219,74 127,19 90,00 3 240,00 480,00 800,00 1,00 1,00 2 156,00 140,00 40,00 54,20 108,00 469,82 259,35 15 328,85 4 800,00 4 800,00
80 798,95
MĚSTO KOJETÍN
Příloha č. 2
PROVOZNÍ VÝDAJE
(v tis.Kč)
VÝDAJE - popis
ODPA - popis
1014 2212 2221 2310 3111 3113 3121 3141 3314 3315 3322 3392 3399 3412 3419 3421 3429 3541 3549 3612 3613 3631 3632 3633 3639 3721 3722 3729 3733 3739 3745 3792 4349 4351 4351 5311 5512 6112 6171 6310 6320 6399
zemědělství průmysl a hospodářství
služby pro obyvatelstvo
sociální věci
bezpečnost
veřejná správa
náklady na deratizaci a odchycené psy údržba a drobné opravy místních komunikací příspěvky na autobusovou dopravu - Veolia a FTL údržba a drobné opravy studní a kašny provoz Mateřské školy včetně údržby budov provoz Základních škol včetně údržby budov Ekologický fond - příspěvek pro Gymnázium provoz Školní jídelny včetně údržby budovy provoz veřejné knihovny MěKS oprava zdiva a dlažby v galerii VIC - MěKS opravy památek a úroky z úvěru na hotel Pivovar provoz MěKS Kojetín včetně údržby budov činnost komisí pro obč.záležitosti a sport údržba koupaliště a příspěvek Technisu na provoz poskytované dary fyzickým osobám - RM a ZM provoz Domu dětí a mládeže a dary z ekolog.fondu poskytované dotace dle platných "zásad" poskytované dary právnickým osobám - RM a ZM výdaje z Fondu prevence kriminality náklady na bytový fond včetně záloh na služby náklady na nebytové budovy včetně záloh na služby náklady na veřejné osvětlení včetně vánoční výzdoby náklady na správu a údržbu hřbitova - Technis opravy a údržba plynovodu náklady na správu a údržbu majetku města náklady na sběr a svoz nebezpečného odpadu náklady na sběr a svoz komunálního odpadu náklady na úklid a odstranění černých skládek laboratorní rozbor vody na skládce - Technis chemická údržba skládky - Technis náklady na údržbu a výsadbu veřejné zeleně pořádání Evropského týdne mobility náklady na komunitní plánování správa a údržba DPS včetně záloh na služby pro BF provoz Centra sociálních služeb Kojetín náklady na provoz Městské policie provoz zásah.jednotek hasičů Kojetín a Popůvky náklady na provoz Zastupitelstva města náklady na provoz MěÚ včetně údržby radnice bankovní poplatky z běžných účtů pojištění majetku města odvody daně z přidané hodnoty za město
C E L K E M provozní výdaje:
schválený rozpočet 2013
170,00 3 697,00 550,00 320,00 1 350,00 3 056,00 5,00 960,00 1 100,00 20,00 249,00 3 835,00 92,00 913,00 60,00 690,00 1 000,00 210,00 50,00 4 543,94 1 751,80 1 610,00 1 041,00 67,00 1 879,10 120,00 5 827,00 270,00 20,00 22,00 4 588,50 20,00 21,00 3 688,10 3 100,00 4 361,00 439,00 1 970,00 17 267,50 63,80 450,00 480,00
71 927,74
MĚSTO KOJETÍN
Příloha č. 3
INVESTICE A ROZVOJ
(v tis.Kč) ODPA
PŘÍJMY - popis
POL
Investiční dotace na zateplení DPS / Beneše (90%) SZIF - dotace na opravy soch (provedeno 2013) SZIF - dotace na úpravy okolí Školní jídelny (90%)
4211
x
4213 4213
C E L K E M investiční příjmy:
schválený rozpočet 2013
2 043,79 200,00 380,00
2 623,79
(v tis.Kč)
VÝDAJE - popis
ODPA - popis
2212
místní komunikace
3111
předškolní zařízení
3113
základní školy
3141 3613 3631 3639 4351 5212 6171 6310
škol.stravování nebyt.prostory veř.osvětlení nakládání s majetkem města pečov.služba ochrana obyvat. veřejná správa finanční operace
Místní komunikace - předlažba Nová ul. (+ obruba) Odstavná plocha - Družstevní 1304 Autobusová čekárna nám.Republiky (+15m MK) Podélné parkovací stání - J.Peštuky Nová vpusť a vydláždění - J.Peštuky Podélné parkovací stání - Polní ul. MŠ / Hanusíkova - okna, malování, parapety MŠ / Hanusíkova - kotle, regulace, úprava vody ZŠ / nám. Míru - modernizace zabezpečení Investiční dotace pro ZŠ nám. Míru ŠJ - Projekt rekonstrukce okolí dotovaný SZIF Poliklinika - plastová okna a dveře Rekonstrukce veřejného osvětlení - Husova ul. Projekt.dokument. k napojení kotelen na biomasu DPS / Peštuky - napojení na bioplyn Kotelny SEVER I. a II. - rakonstrukce Odkupy pozemků (veřejné prostranství) DPS / Beneše - zateplení Povinná rezerva podle krizového zákona MěÚ - výpočetní technika a zařízení nad 60 tis. Fond rozvoje a rezerv - bankovní poplatky
C E L K E M investiční výdaje:
schválený rozpočet 2013
1 000,00 50,00 100,00 250,00 150,00 250,00 1 700,00 200,00 25,00 500,00 422,13 1 500,00 350,00 36,00 155,00 370,00 200,00 3 300,00 500,00 400,00 10,00
11 468,13
MĚSTO KOJETÍN
ROZPOČTOVÝ VÝHLED (v tisících Kč) tř.
1 2 3 4
5 6
skup.
popis
rok 2014
rok 2015
daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery
60 670,10 15 328,85 0,00 7 423,79
61 000,00 16 000,00 2 000,00 10 000,00
60 000,00 15 590,00 5 000,00 11 000,00
PŘÍJMY CELKEM
83 422,74
89 000,00
91 590,00
běžné výdaje kapitálové výdaje
76 637,74 6 758,13
76 000,00 8 000,00
75 500,00 10 000,00
VÝDAJE CELKEM
83 395,87
84 000,00
85 500,00
z toho: 1 zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
170,00
200,00
200,00
6 367,00
7 000,00
8 000,00
3 služby pro obyvatelstvo
40 808,47
41 000,00
42 000,00
4 sociální věci a politika zaměstnanosti
10 109,10
10 000,00
10 000,00
5 obrana, bezpečnost a právní ochrana
5 300,00
5 500,00
5 300,00
20 641,30
20 300,00
20 000,00
26,87
5 000,00
6 090,00
2 885,91 -2 912,78
-1 998,00 -3 002,00
-2 995,00 -3 095,00
-26,87
-5 000,00
-6 090,00
2 průmysl, doprava a ost.odvětví hospodářství
6 všeobecná veřejná správa a služby
PŘÍJMY mínus VÝDAJE
8
rok 2013
změna stavu bankovních účtů splátky dlouhodobých půjček FINANCOVÁNÍ CELKEM