RPJMD KAB.KUTAI KARTANEGARA 2011 - 2015 Disampaikan Pada: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2010
1
Peran Stakeholders dalam penyusunan RPJMD 1. Kepala Daerah – Menyusun Visi, Misi dan Program Prioritas 2. Bappeda – Menyusun Rancangan Awal RPJMD – Memfasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RPJMD – Memfinalisasi Rancangan Akhir RPJMD 3. SKPD – Menyusun Rancangan Renstra SKPD – Memutakhirkan Renstra SKPD – Mensyahkan Renstra SKPD 4. DPRD – Membahas Rancangan RPJMD – Melakukan Hearing Dengan Representasi Masyarakat – Mensyahkan Rancangan RPJMD menjadi Perda RPJMD 5. Swasta – Turut serta dalam pelaksanaan Musrenbang RPJMD untuk memberikan masukan 6. Masyarakat – Turut serta dalam pelaksanaan Musrenbang RPJMD untuk memberikan masukan 2
Outline RPJMD Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2008 1. Pendahuluan 2. Gambaran umum kondisi daerah 3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan 4. Analisis isu-isu strategis; 5. Visi, misi, tujuan dan sasaran 6. Strategi dan arah kebijakan 7. Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah 8. Indikasi rencana program prioritas 9. Penetapan indikator kinerja daerah 10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
Outline RPJMD Kab. Kutai Kartanegara
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III
GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI
STRATGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB VII
BAB VIII BAB IX BAB X
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH3 PELAKSANAAN
Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kukar
UU 25/ 2004 SPPN UU17/ 2003 KN UU 32/ 2004 Pemda
Visi, Misi Bupati Terpilih Hasil Evaluasi RPJMD Sebelumnya
RPJPD Kukar RPJPD/RPJMD Provinsi
UU 26/2007
Permendagri 13/2006 dan 59/2007
PP 58/2005 PP 8 /2008
RPJMN 2009-2014 4
PP 39/2006 PP 41/2007 PP 38/2007
Gerbang Raja sebagai Grand Strategy •
•
•
Dalam lima tahun mendatang (2011-2015), pelaksanaan pembangunan menempatkan “GERBANG RAJA” (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera) sebagai Grand Strategy Pembangunan di Kutai Kartanegara. Dalam konteks pembangunan daerah, GERBANG RAJA bersifat “inklusif” yang ditujukan untuk: • Mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan secara adil dan merata di seluruh wilayah Kutai Kartanegara; • Mewujudkan pemerintah daerah yang handal, profesional dan mengutamakan pelayanan publik; • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, GERBANG RAJA diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Kerangka GERBANG RAJA Kab. Kutai Kartanegara
Misi 6 Pembangunan Berwawasan Lingk
Misi 1 Good Governance
12 Program Prioritas (lintas kebijakan) Program Misi 1
Misi 2 Pengembangan SDM
12 Program Prioritas (lintas kebijakan)
Program Misi 2 Program Misi 3
Gerbang Raja
Misi 7 Peran dan Partisipasi Perempuan
Misi 3 : Perekonomian dan Pengem Bangan Usaha Rakyat
Gerbang Raja
Misi 4: Meningkatkan Sumber Pendapatan
Misi 5 : Pemerataan Infrastruktur
VISI PEMBANGUNAN 20011-2015: Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan
12 Program Prioritas (lintas kebijakan)
Program Misi 4
Program Misi 5
12 Program Prioritas (lintas kebijakan) Program Misi 6
Program Misi 7 6
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya RPJM Nasional 2010-2014 Diserasikan
RPJM Daerah Prov. Kaltim 2009-2013
RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015
Pedoman
Pedoman
RKP Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Renstra SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015 Pedoman
Pedoman
Renja - SKPD Kabupaten Kutai Kartanegara
7
Prioritas Pembangunan RPJMN 2009 - 2014 • Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola • Pendidikan • Kesehatan • Penanggulangan Kemiskinan • Ketahanan Pangan • Infrastruktur • Iklim Investasi dan Iklim Usaha • Energi • Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana • Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik • Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi • Bidang Politik, Hukum dan Keamanan • Bidang Perekonomian • Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sinkronisasi RPJMN-RPJMD Provinsi Kaltim dengan RPJM Kukar Prioritas Pembangunan RPJMD Kukar • Good Governance • Sumber Daya Manusia • Sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat • Pengembangan sumber pendapatan dan daya saing agribisnis, industri dan pariwisata • Infrastruktur • Lingkungan hidup • Partisipasi perempuan
Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Kaltim 2009 2013 • Pembangunan infrastruktur. • Pembangunan pertanian dalam arti luas. • Pembangunan sumber daya manusia. RPJMD Kukar: Mendukung pencapaian 11 prioritas nasional dan mendukung pencapaian 3 prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan 8 Timur
Muatan Kunci RPJPD Kutai Kartanegara dengan RPJMD RPJPD 2005-2025
MAJU Mampu berkompetisi di tingkat Regional, Nasional dan Internasional
MANDIRI Kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dan sumber daya yang ada, serta mampu menyediakan yang belum ada untuk dirinya dan daerahnya SEJAHTERA Tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah
RPJMD 2011-2015
MISI RPJMD 20112015 Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dgn menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan Good Governance
BERKEADILAN Tidak adanya diskriminasi serta adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai bidang pembangunan
Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing Agribisnis, Industri dan Pariwisata Peningkatan Pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas
SEJAHTERA Tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah
Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan
9
Pola Pikir Integrasi Perencanaan dengan Implementasi Pelaksanaan Pembangunan Kab. Kutai Kartabegara Kebijakan Dasar Perencanaan Pembangunan
Rencana Jangka Panjang Daerah Kab. Kutai Kartanegara (RPJP-D untuk 20 tahun) Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kab. Kutai Kartanegara (RTRW untuk 20 tahun) Rencana Jangka Menengah Daerah Kab. Kutai Kartanegara (RPJM-D untuk 5 tahun)
Elaborasi Perencanaan Pembangunan dalam Program dan kegiatan
RPJM-D Kab
RTRW Kawasan
Kawasan Andalan*)
Renstra SKPD
Kawasan Strategis*) Penataan dan Pengembangan Kebijakan Daerah: • Sektoral/ Bidang/ Fungsi • Integrasi antar Sektor/ Bidang/ Fungsi atau Cross-cutting
Kawasan Perlindungan*) Kawasan Lain*) integrasi perencanaan dan implementasi
Kawasan Lain*) *) tergantung pada visi, misi dan sasaran pembangunan Kab. Kutai Kartanegara
Pola Pikir Perencanaan Pembangunan Daerah Bab V
Bab VI
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kab, Kutai Kartanegara
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Bab VII
Kerangka Ekonomi Kebijakan Pengelolaan Makro Keuangan
Bab VIII
Program Pembangunan Daerah Kab. Kutai Kartanegara
Bab I
Bab IV
Pendahuluan Posisi RPJMD dalam RPJPD Kondisi dan Issu Strategis (SWOT Analysis)
Bab III
Gambaran Umum Kondisi Daerah Kab. Kutai Kartanegara Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab II
BAB IX
Indikator Kinerja Daerah Lampiran
Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Target Kinerja Program Referensi Muatan Substansi Perencanaan : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 4. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kerangka Pikir RPJMD Kab. Kutai Kartanegara 2010-2015
VISI Misi I
Misi II
Misi III
Misi IV
Misi V
Misi VI
Misi VII
Sasaransasaran
Sasaransasaran
Sasaransasaran
Sasaransasaran
Sasaransasaran
Sasaransasaran
Sasaransasaran
StrategiKebijaka n
StrategiKebijaka n
StrategiKebijaka n
StrategiKebijaka n
StrategiKebijaka n
StrategiKebijaka n
StrategiKebijaka n
Programprogram
Programprogram
Program Prioritas Programprogram
Programprogram
Programprogram
Programprogram
Programprogram
Jumlah Sasaran s.d Indikator Program
1 VISI - 7 MISI Komponen RPJMD
Misi 1
Misi 2
Misi 3
Misi 4
Misi 5
Misi 6
Misi 7
Sasaran
3
3
4
8
8
3
3
Indikator Kunci Sasaran
3
4
3
6
6
4
3
Strategi
1
1
1
1
1
1
1
Kebijakan
15
23
7
15
13
3
6
Program Prioritas
1
5
1
2
1
1
1
7 82 12
Program Misi
25
23
9
18
18
5
5
103
Indikator Program
79
98
27
48
40
11
12
315
Total 32 29
13
Analisis Isu Strategis Kekuatan Daerah 1) untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 2) Kutai Kartanegara merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, khususnya sumberdaya pertambangan dan pertanian termasuk sumberdaya air. 3) Pergeseran Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui ke yang dapat diperbaharui dilakukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing, dilakukan dengan mengembangkan beberapa kawasan industri dengan pendekatan cluster sebagai pusat pertumbuhan ekonomi 4) Kutai Kartanegara masih memiliki areal kawasan hutan yang baik, terutama dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan, yakni Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) seluas 2.904.988 ha, meliputi : hutan Lindung, 231.959 ha, hutan produksi tetap 788.005 ha, hutan suaka alam dan wisata 71.268 ha, hutan pendidikan dan penelitian 64.811 ha. Hutan Konversi/Non Budidaya Kehutanan (KNBK) 1.073.009 ha 5) Kutai Kartanegara memiliki salah satu fungsi sebagai paru-paru dunia dengan kawasan Heart of Borneo (HoB). Dari luas Wilayah HoB di Kalimantan Timur seluas 8.894.650 ha, Kabupaten Kutai Kertanegara dengan luas HoB : 713.546 ha (8,02%) 6) Kutai Kartanegara memiliki surplus produksi dari komoditas padi (12,71 persen/tahun), memberikan kontribusi produksi ± 45 persen terhadap produksi padi Kalimantan Timur. Sektor kelautan dan perikanan cukup memberikan kontribusi pendapatan melalui ekspor ke beberapa Negara baik Asia maupun Europe Perikanan dengan komiditas unggulan Betutu, Udang dan kepiting 7) Kutai Kartanegara memiliki potensi budaya dan wisata yang bDesentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan dan bagi pemerintah daerah eragam, antara lain; wisata sejarah dan budaya (peninggalan bersejarah kerajaan Hindu tertua di Indonesia, aneka budaya dan tradisi Melayu, Keraton dan desa budaya dayak lekaq kidau); wisata alam (danau semayang dan melintang), pantai tanah merah samboja, Canopy Bridge Bukit Bangkirai dan Bukit Soeharto yang berisi beragam jenis tanaman hutan tropis; wisata pulau Parai Kumala dan Waduk Sukarame, serta Wisata pendidikan (Planetarium)
Kelemahan 1) Belum optimalnya pengembangan mutu Sumberdaya Manusia SDM) yang ditunjukkan masih tingginya angka kemiskinan 48.160 jiwa atau 8,3 persen dari Jumlah Penduduk. Pengangguran tahun 2009 mencapai 10.223 orang atau 4,21 persen dari angkatan kerja. 2) Belum optimalnya pelayanan pendidikan sebagai akibat terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan, masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru, serta masih terbatasnya mutu pendidikan. 3) Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat sebagai akibat terbatasnya fasilitas dan tenaga kesehatan terutama di daerah perdesaan 4) Belum meratanya infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas. Masih terdapat 5 (lima) Ibu Kota Kecamatan yang belum dapat diakses dengan prasarana jalan (Kec. Ma. Muntai, Ma. Wis, Kahala, Kembang Janggut dan Tabang). 5) Belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik (PNS Kutai Kartanegara berjumlah 17.244 orang) 6) Rendahnya nilai investasi swasta dan penciptaan lapangan kerja 7) Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat
Peluang Daerah 1) Posisi Geo Ekonomi Kutai Kartanegara berada di Selat Makasar yang menghubungkan daerah Utara (Philipina) ke arah Selatan Samudera Hindia, merupakan titik kuat koneksivitas sehingga dapat menjadi simpul jasa distribusi internasional yang strategis di masa depan. 2) Posisi Kutai Kartanegara dalam kerangka kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipines East ASEAN Growth Area) dan Sosek Malindo. 3) Dengan pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, dan kerjasama internasional lainnya akan mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 4) Perluasan kerjasama pariwisata lokal maupun internasional akan menciptakan peluang bagi perluasan lapangan kerja, pengembangan parwisata baik wisata alam, wisata sejarah maupun wisata budaya. 5) Dengan kewenangan dan sumberdaya alam yang lebih besar, mempunyai kesempatan yang lebih luas dan terbuka untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.
Ancaman Daerah 1) Peningkatan investasi berisifat ekstraktif akan mendorong eksploitasi sumberdaya alam (tambang, hutan dan laut) secara berlebihan akan berdampak negatif bagi kesinambungan pembangunan. 2) Krisis (ekonomi, energi dan pangan) yang berasal dari gejolak pasar internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi dan pendapatan daerah, serta akan meningkatkan angka pengangguran, dan bertambahnya angka kemiskinan. 3) Rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan keahlian, serta tingginya migrasi masuk dari luar Kutai Kartanegara. 4) Kerusakan lingkungan hidup dan alih fungsi lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan pertambangan batu bara (dari tahun 2008 – 2009 tercatat 5,2% lahan pertanian atau sekitar 1.950 ha dari 36.845 ha telah di konversi menjadi kawasan pertambangan Batubara), disamping belum optimalnya penanggulangan kerusakan lingkungan eks lahan tambang. 5) Masih rendahnya produktivitas pertanian sebagai akibat terbatasnya jaringan irigasi, sulitnya mendapat benih/bibit unggul, terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, tingginya fluktuasi harga pasar, terbatasnya prasana jalan usaha tani dan terbatasnya industri pengolahan hasil pertanian.
15
Visi Kab. Kutai Kartanegara 2011 - 2015 Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan MISI – 1
MISI – 2
MISI – 3
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance
Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja.
TUJUAN PEMBANGUNAN
1.
2.
Mewujudkan daerah yang memiliki tata pemerintahan yang demoktaris dan berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab, serta akuntabel. Mewujudkan daerah dengan sistem pelayanan publik yang efektif dan efeisien.
1.
Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia handal dengan produktivitas tinggi yang menguasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertaqwa kepada Tuhan YME, berdasarkan falsafah Pancasila
1.
2.
3.
Mendorong usaha mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tak terbaharui (unrenewable resources) ke SDA yang terbaharui (renewable resources) Mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal Meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja
SASARAN PEMBANGUNAN 1. 2. 3.
Berkurangnya tindak pidana korupsi Semakin membaiknya integritas layanan publik Semakin membaiknya opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah per SKPD
1. 2.
3.
Meningkatnya indeks pembangunan manusia. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya pengangguran terbuka. Menurunnya persentase penduduk miskin
1. 2. 3. 4.
Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat Meningkatnya PDRB Migas dan tanpa Migas Meningkatnya pendapatan perkapita 16 Meningkatnya investasi 16
Visi Kab. Kutai Kartanegara 2011 - 2015 Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan MISI – 4
MISI – 5
Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata
Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas
TUJUAN PEMBANGUNAN 1.
2.
Mengembangkan industri yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan kehutanan secara berkelanjutan, serta industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal. Mengembangkan kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, agribisnis dan agroindustri.
1.
Mewujudkan ketersedian dan kualitas infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat
SASARAN PEMBANGUNAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Meningkatnya nilai tukar petani Meningkatnya produksi tanaman pangan Meningkatnya produksi perkebunan Pengembangan hutan tanaman industri Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging Meningkatnya produksi perikanan tangkap Meningkatnya destinasi pariwisata dan melestarikan kebudayaan daerah (desa budaya sebagai tujuan wisata) Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan yang semakin membaik. Meningkatnya rasio jaringan irigasi. Meningkatnya rasio rumah layak huni Meningkatnya rasio permukiman layak huni Persentase ruang terbuka hijau di perumahan. Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Menurunnya angka pelanggaran lalu lintas 17 Meningkatnya rasio ketersediaan daya listrik.
Visi Kab. Kutai Kartanegara 2011 - 2015 Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan MISI – 6
MISI – 7
Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan
TUJUAN PEMBANGUNAN
1. Semakin membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengembangkan kearipan lokal 2. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten
1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak 2. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk
SASARAN PEMBANGUNAN
1. 2. 3.
Meningkatnya persentase rehabilitasi hutan terhadap lahan kritis. Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau. Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan
1. 2. 3.
Membaiknya Gender Empowerment Measurement (GEM) Membaiknya Gender-related Development Index (GDI) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan 18 keluarga sejahtera
Sasaran: 1.Berkurangnya tindak pidana korupsi
Misi I
2.Semakin membaiknya integritas layanan publik 3.Semakin membaiknya opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah per SKPD
Strategi: Meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntablitas dan Motivasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi pemerintahan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (clean and good governance).
Indikator Sasaran 1. Penerapan Pakta Integritas 2. Penerapan kode etik di SKPD 3. Penerapan e procurement
19
Sasaran:
Misi 2
1. Menurunnya persentase penduduk miskin 2. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya pengangguran terbuka. 3. Meningkatnya indeks pembangunan manusia.
Strategi: Meningkatkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
Indikator Sasaran 1. Angka harapan hidup 1. Angka melek huruf 2. Rata-rata lama sekolah 3. % penduduk miskin 4. % Penganggur an terbuka
20
Sasaran:
Misi 3
1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat 2. Meningkatnya PDRB Migas dan tanpa Migas 3. Meningkatnya pendapatan perkapita 4. Meningkatnya investasi
Strategi: Mengembangka n sentra perekonomian dalam upaya meningkatkan produktivitas dan nilia tambah yang berbasis usaha ekonomi lokal (usaha kerakyatan) dan peningkatan investasi ke arah terciptanya perluasan kesempatan kerja
Indikator Sasaran 1. Pertumbu han ekonomi 2.PDRB Migas 3.Investasi
21
Sasaran:
Misi 4
1. Meningkatnya nilai tukar petani 2. Meningkatnya produksi tanaman pangan 3. Meningkatnya produksi perkebunan 4. Pengembangan hutan tanaman industri 5. Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging 6. Meningkatnya produksi perikanan tangkap 7. Meningkatnya destinasi pariwisata dan melestarikan kebudayaan daerah (desa budaya sebagai tujuan wisata) 8. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik
Strategi: Mengembang sektor-sektor berbasis renewable resources untuk meningkatkan daya saing dengan mengembangkan cluster yang berbasis agribisinis, industri dan pariwisata. Dengan kinerja di tiga sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Indikator Sasaran: 1.Produksi tanaman pangan 2.Nilai tukar petani 3.Produksi perkebuna n 4.Produksi daging 5.Produksi perikanan tangkap 6.PDRB Pariwisata
22
Sasaran: 1.
2. 3.
Misi 5
4.
5.
6.
7. 8.
Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan yang semakin membaik. Meningkatnya rasio jaringan irigasi. Meningkatnya rasio rumah layak huni Meningkatnya rasio permukiman layak huni Persentase ruang terbuka hijau di perumahan. Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Menurunnya angka pelanggaran lalu lintas Meningkatnya rasio ketersediaan daya listrik.
Strategi: Pembangunan infrastruktur untuk mengintegrasikan perekonominan di Kutai Kartanegara dalam upaya pengurangan kesenjangan pelayanan dan sebagai pembuka keterisolasian antar wilayah. Sehingga setiap wilayah (kecamatan/desa) akan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk ikut serta dalam proses produksi dan distribusi
Indikator Sasaran: 1. Panjang jaringan jalan dlm kondisi baik 2. Rasio rumah layak huni 3. Rasio jaringan irigasi 4. Rasio ruang terbuka hijau 5. Menurunnya pelanggaran lalu lintas 6. Rasio ketersediaan daya listrik
23
Sasaran:
Misi 6
Meningkatnya persentase rehabilitasi hutan terhadap lahan kritis. Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau. Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan
Strategi: Strategi ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan kelestarian alam, keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.
Indikator Sasaran 1. % Rehabilitas Hutan terhadap Lahan Kritis 2. % ruang Terbuka Hijau 3. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 4. Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan
24
Sasaran: 1.
2.
Misi 7 3.
Membaiknya Gender Empowerment Measurement (GEM) Membaiknya Gender-related Development Index (GDI) Menurunkan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera
Strategi: Mengurangi kesenjangan dan meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta perlindungan anak dan mengurangi laju pertumbuhan penduduk
Indikator Sasaran 1.GEM 2.GDI 3.Laju pertumbuha n penduduk
25
PROGRAM PRIORITAS
• Program Prioritas adalah Program yang disampaikan langsung oleh Bupati/Wakil Bupati pada pelaksanaan Pemilukada • Program Prioritas adalah program multi sektor dan lintas kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
26
MISI 1 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dengan Menitikberatkan pada Motivasi dan Pengawasan Pelaksanaan Good Governance Program Prioritas Program Pembangunan Pemerintahan
Target Kinerja
Indikator Program
a.
Meningkatnya Pengawasan Pelaksanaan good governance di semua SKPD
b.
Diterapkannya fakta integritas bagi pejabat esselon II, III dan IV
c.
Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur dengan memberikan kesempatan Tugas Belajar, Izin Belajar kepada PNS
d.
Dilanjutkannya pemberantasan praktik korupsi
e.
Tersusunnya kemudahan Standar Pelayanan Publik dengan Sistem Intergrasi Layanan (SIL)
f.
Meningkatnya insentif Kepala Desa, RT, Linmas, Kepala Adat/Dusun, BPD dan LPM
g.
Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KTP gratis
2011 2012 2013 2014 2015 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10%
v
10%
v
10%
v
10%
v
10%
v
50% 100% 100% 100% 100%
5%
5%
5%
5%
5%
100% 100% 100% 100% 100% 27
MISI 2 Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Program Prioritas: 1. Program Pengembangan Pendidikan Indikator Program
Target Kinerja 2011
a.
“Satu Guru – Satu Laptop”.
b. Alokasi Dana Pendidikan 20 % dari APBD c. Insentif bagi guru dan dosen d. Terlaksananya pemberantasan Buta Aksara Melalui Zona Bebas Buta Aksara (ZBBA) e. Terbangunnya Sekolah Unggulan di wilayah pantai dan hulu berbasis karakteristik daerah f. Terbangunnya sekolah bertaraf Internasional g. Terpenuhinya Buku Pelajaran bagi siswa h. Adanya bantuan Pendidikan bagi siswa miskin i. Dikembangkannya Pesantren dan Madrasah Unggulan j. Dibangunnya Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Terpadu (SIMPENDU) k. Pengembangan Saluran Harapan, Pengaduan aspirasi Pendidikan (SAHADU SIDIK)
2012
2013
2014
2015
100% 100% 5% 100%
100% 5% 100%
100% 5% 100%
100% 5% 100%
100% 5% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100%
50% 100%
100% 100% 100%
25%
50%
100%
100%
25%
50%
100%
100%
100%
28
MISI 2 Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Program Prioritas 2. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Indikator Program Target Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 a. Adanya bantuan kelahiran, dan santunan kematian dan asuransi 100% 100% 100% 100% 100% kesehatan bagi masyarakat b. Didirikannya Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi, 50% 75% 100% Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan berbagai Program D3 Kesehatan seperti kebidanan, lingkungan, gizi, analisis, dan lain-lain c. Adanya gerakan anak sehat Kutai Kartanegara melalui Satu 100% 100% 100% 100% 100% Bidan Satu Desa d. Adanya Program Desa Sehat Mandiri 100% 100% 100% 100% 100% e. Meningkatnya program Jaminan Kesehatan Daerah 75% 75% 100% 100% 100% (JAMKESDA) sampai kesemua tingkatan 50% 75% 100% 100% 100% f. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan Posyandu, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling termasuk Puskesmas terapung, renovasi dan perluasan Rumah Sakit Umum dan Pembangunan Rumah Sakit Unggulan g. Adanya percepatan pembangunan Sistem Kesehatan Daerah 25% 50% 100% 100% 100% (SKD) 3. Program Ketenagakerjaan a.
Pengadaan Klinik Tenaga Kerja “Gerbang Raja”
b. c. d.
Menguatnya program Link and Match (pendidikan berbasis kerja) Pengadaan “Bursa Pencari Kerja” Kabupaten Kutai Kartanegara Mempertahankan program Zona Bebas Pekerja Anak
50%
50%
100%
100%
100%
50% 3 kec 100%
50% 10 kec 100%
100% 18 kec 100%
100% 18 kec 100%
100% 18 kec 100%
29
MISI 2 Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Program Prioritas 3. Program Pemuda dan Olah Raga Indikator Program
Target Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 50% 50% 75% 100% 100%
a. Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga disemua cabang olahraga b. Adanya program pembinaan dan 50% 50% 75% 100% 100% pemberdayaan atlit lokal 4. Program Pembinaan Kehidupan Beragama
a. Meningkatnya Insentif bagi Imam P3N, dan Dai Desa serta rohaniawan b. Membaiknya Sarana dan Prasarana Ibadah Keagamaan diseluruh Kecamatan dan Desa c. Adanya bantuan operasional Organisasi dan kelompok keagamaan
5%
5%
5%
5%
5%
50%
75% 100% 100% 100%
50%
50%
75% 100% 100% 30
MISI 3 Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja Program Prioritas Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja Target Kinerja
Indikator Program a. Mudahnya akses kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta kelompok usaha b. Adanya Program Kawasan Unggulan Ekonomi (KUE) per kecamatan c. Meningkatnya usaha BUMDes d. Meningkatnya usaha koperasi rakyat melalui penguatan manajemen, insentif permodalan dan pasar e. Meningkatnya program penyediaan Pasar Desa
f. Mempertahankan Program Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM) g. Adanya kredit modal kelompok usaha bersama
2011 2012 2013 2014 2015 100% 100% 100% 100% 100% 25%
50%
75% 100% 100%
50%
75% 100% 100% 100%
25%
50% 100% 100% 100%
10%
25%
50%
75% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 31
100% 100% 100% 100% 100%
MISI 4 Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing Agribisnis, Industri dan Pariwisata Program Prioritas 1. Program Pembangunan Pertanian Indikator Program Target Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 50% 75% 100% 100% 100% a. Menguatnya sektor Pertanian melalui pengembangan pertanian berbasis komoditas unggulan per desa (Pertanian, Peternakan dan Perikanan) b. Ditetapkannya Penetapan kawasan pertanian bebas 50% 75% 100% 100% 100% pertambangan c. Adanya pengawasan pelaksanaan subsidi pertanian 100% 100% 100% 100% 100% d. Adanya revitalisasi dan optimalisasi Rice Processing Unit 50% 75% 100% 100% 100% dalam upaya pasar beras di Kaltim e. Adanya Program Lumbung Kesejahteraan Desa (LKD) 50% 75% 100% 100% 100% sebagai safety belt ekonomi desa f. Adanya Program pemuliaan tanaman local 50% 75% 100% 100% 100% g. Adanya Program percontohan pemanfaatan lahan eks 100% 100% 100% 100% tambang sebagai percontohan areal demplot pertanian dan perikanan serta peternakan h. Adanya Program ekonomi Desa melalui Program penguatan 100% 100% 100% 100% jejaring ekonomi Desa dalam satu wadah GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) sebagai modal sosial 2. Program Pengembangan Pariwisata a. Adanya Program Desa Budaya sebagai daerah tujuan 50% 100% 100% 100% 100% Wisata b. Adanya Gerakan SATU HarI Budaya Kutai Kartanegara 100% 100% 100% 100% 100% c. Adanya penelitian sejarah kebudayaan daerah Kutai 50% 100% 32 Kartanegara
MISI 5 Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas Program Prioritas Program Pembangunan Infrastruktur Indikator Program a. Meningkatnya akses interkoneksisitas melalui Peningkatan jalan dan jembatan tembus desa “Program Jalan dan Jembatan Masuk Desa” (PJJMD) Gerbang Raja b. Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar melalui pembangunan jaringan listrik, pengadaan mesin pembangkit listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi desa, pembangunan jaringan air bersih desa. c. Kemudahan kredit untuk perumahan rakyat miskin (program rumah murah) d. Meningkatnya sarana dan prasarana melalui bantuan peningkatan transportasi air bagi rakyat pesisir dan pedalaman
Target Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 50%
75% 100% 100% 100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 33
MISI 6 Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam Program Prioritas Program Pelestarian Lingkungan Hidup Indikator Program 2011 a. b. c. d. e. f. g.
h. i.
Adanya Pengadaan sistem deteksi dini bagi kerusakan lingkungan SOP bagi pengelolaan sumberdaya alam khususnya dibidang pertambangan Diterapkannya 30% kawasan terbuka hijau Adanya Program Sekolah Hijau sebagai pendidikan lingkungan sekolah Adanya perlindungan kawasan hutan mangrove pada kawasan pesisir Adanya percontohan system daur ulang (3R) melalui “Gerakan masyarakat yang berbasis daur ulang” Lestarinya pembangunan desa yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan tambak dengan sistem Silfofishery dan sistem tendon TertanamnyaPenanaman mangrove di Delta Mahakam Adanya reboisasi pada kawasan hutan serta penghijauan pada kawasan budidaya
Target Kinerja 2012 2013 2014
2015
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 50%
75% 100% 100% 100% 34
MISI 7 Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan Program Prioritas Program Pemberdayaan Perempuan dan Gender Target Kinerja
Indikator Program
2011 2012 2013 2014 2015 a. Meningkatnya usaha perempuan melalui Kegiatan Usaha Bersama Wanita (KUBW) Gerbang Raja b. Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di Bidang Reproduksi dan Kependudukan c. Adanya bantuan penunjang untuk Hari Anak dan Hari Ibu d. Terbentuknya forum perempuan untuk kesehatan “Gerakan perempuan Kukar Sehat”
25%
50% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
35
PROGRAM MISI/SASARAN Program Misi/Sasaran adalah program yang disusun berdasarkan misi dan terkait dengan program prioritas untuk mendukung langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kab. Kutai Kartanegara
36
PROGRAM MISI 1
37
MISI 1 Urusan: Pemerintahan Umum Kebijakan: 1. Perbaikan budaya kerja, akuntablitas kinerja, penerapan disiplin, dan remunerasi yang memadai Program 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Indikator Program a. Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi pemerintahan
Target Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 75% 100% 100% 100% 100%
2) Program peningkatan a. Meningkatnya Disiplin aparatur disiplin aparatur
75%
100% 100%
100%
100%
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50%
75% 100%
100%
100%
c. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian.
75%
100% 100%
100%
100%
a. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya. b. Terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat.
75%
100% 100%
100%
100%
50%
75% 100%
100%
100%
75%
100% 100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
75%
100% 100%
100%
100%
- Pelaksanaan Pemberian Remunerasi
100%
100%
100%
- Perumahan/Taperum
100%
100% 38 100%
a.
Meningkatnya kualitas aparatur daerah.
b. Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi pemerintahan
4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5) Program Peningkatan Sarana a. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk dan Prasarana Aparatur: mendukung pelayanan kepada masyarakat b. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional SKPD. c. Terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat. 6) Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
MISI 1 Urusan: Pemerintahan Umum Kebijakan: 2. Menata sistem produk hukum daerah Program 1) Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Indikator Program b. Meningkatnya kinerja DPRD yang akuntabel. c.
2) Program Penataan Peraturan Perundangundangan
Target Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 75%^ 100%100% 100% 100%
Meningkatnya peran Sekretariat DPRD.
75%^
100%100% 100% 100%
a. Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
75%^
100%100% 100% 100%
b. Meningkatnya produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
75%^
100%100% 100% 100%
Kebijakan: 3. Meningkatkan Pengawasan internal dan pengendalian pembangunan (SPIP) untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik Mendapatkan opini BPK (WDP, WTP) per WDP WTP WTP WTP WTP 1) Program peningkatan a. sistem pengawasan internal SKPD dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH b. Meningkatnya pengawasan secara 100% 100%100% 100% 100% berkala. c. Tertanganinya kasus pengaduan masyarakat. d. Pembinaan pengawasan melekat (Waskat).
100% 100%100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 39
MISI 1 Urusan: Pemerintahan Umum Kebijakan: 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem integrasi layanan (SIL) Program 1) Program peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan sistem pelayanan
Target Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 Meningkatnya pelayanan perijinan mudah dan 50% 75% 100% 100% 100% Indikator Program
a. cepat
b.
Tersusunnya indeks kepuasan masyarakat
100%
100%
100%
c. Terlaksananya monitoring, evaluasi pelayanan publik
100% 100% 100% 100% 100%
d. Tersusunnya standar operasional prosedur (SOP)
100% 100% 100% 100% 100%
Kebijakan: 5. Menigkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah 1) Program Peningkatan dan a. Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan Pengembangan Pengelolaan potensi. Keuangan Daerah b. Optimalnya pengelolaan aset daerah. c. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel 2) Program Peningkatan a. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja pada SKPD Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Tersedianya dokumen operasional SKPD yang mendukung capaian kinerja organisasi.
50%
75% 100% 100% 100%
50%
75% 100% 100% 100%
75% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%40100%
MISI 1 Urusan: Perencanaan Pembangunan Kebijakan: 1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan stakeholder untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan penganggaran. Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 Meningkatnya kualitas rencana 100% 100% 100% 100% 100% 1) Program Perencanaan a. Pembangunan Daerah pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan 75% 100% 100% 100% 100% Musrenbang c. Pemantauan, analisis dan evaluasi rencana 100% 100% 100% 100% 100% pembangunan daerah. d. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi 75% 100% 100% 100% 100% perencanaan dan penganggaran. e. Meningkatnya Pengkajian Kebijakan 75% 100% 100% 100% 100% pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah. f. Meningkatnya kualitas Penyusunan 75% 100% 100% 100% 100% Rencana Anggaran Belanja Daerah (APBD) g. Meningkatnya koordinasi penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD h. Meningkatnya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan. i. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penetapan kebijakan. j. Pemantapan perencanaan program pemberdayaan.
75% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 41 100%
MISI 1 Urusan: Perencanaan Pembangunan Kebijakan: 2. Mengembangkan kapasitas, potensi dan kompetensi lembaga perencanaan dalam menyusun perencanaan pembangunan secara berkeadilan dan berkelanjutan Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 1) Program a. Meningkatnya kualitas perencanaan 100% 100% 100 100% 100% Perencanaan pembangunan ekonomi dan % Pembangunan Ekonomi mengembangkan perencanaan regional dan ekonomi kerakyatan. b. Tersedianya perencanaan makro dan 100% 100% 100 100% 100% sektoral bidang ekonomi. % c. Meningkatnya koordinasi, 75% 100% 100 100% 100% pengendalian perencanaan dan % peanggaran bidang ekonomi. 2) Program a. Meningkatnya kualitas perencanaan 100% 100% 100 100% 100% Perencanaan Sosial dan pembangunan sosial budaya dan % Budaya mengembangkan perencanaan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan. b. Tersedianya perencanaan makro dan 100% 100% 100 100% 100% sektoral bidang sosial budaya. % c. Meningkatnya koordinasi 75% 100% 100 100% 100% perencanaan dan penganggaran bidang % sosial budaya serta evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan. 42
MISI 1 Urusan: Perencanaan Pembangunan Kebijakan: 2. (lanjutan kebijakan 2) Target Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 a. Meningkatnya kualitas perencanaa 100% 100% 100 100% 100% 3) Program Perencanaan Prasarana sarana dan prasarana wilayah, ruang dan % wilayah dan sumberdaya sumberdaya alam dan mengembangkan alam perencanaan wilayah perdesaan dan perkotaan. b. Tersedianya perencanaan makro dan 100% 100% 100 100% 100% sektoral bidang sarana dan prasarana % wilayah. c. Meningkatnya koordinasi 75% 100% 100 100% 100% perencanaan dan penganggaran % d. Meningkatnya koordinasi 75% 100% 100 100% 100% perencanaan bidang sarana dan % prasarana wilayah serta evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan. e. Meningkatnya Koordinasi penetapan 75% 100% 100 100% 100% rencana tata ruang % 4) Program Peningkatan a. Meningkatnya kemampuan teknis 50% 75% 100 100% 100% Kapasitas Kelembagaan aparatur perencanaan % Perencanaan Pembangunan Daerah b. Meningkatnya sosialisasi kebijakan 50% 75% 100 100% 43100% dan Bimtek perencanaan % Program
Indikator Program
MISI 1 Urusan: Perencanaan Pembangunan Kebijakan: 3. Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan daerah dan pemerintahan. Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 5) Program a. Meningkatnya sistem informasi 75% 100% 100 100% 100% perencanaan pembangunan daerah % Pengembangan Data/Informasi/statistik daerah b. Tersedianya data pokok 100% 100% 100 100% 100% pembangunan daerah % c. Pengumpulan, updating dan analisis 100% 100% 100 100% 100% % data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan d. Meningkatnya penyusunan, analisis 100% 100% 100 100% 100% % dan data informasi perencanan bidang ekonomi, sosial budaya dan sarana/prasaran wilayah
44
MISI 1 Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kebijakan: 1. Stabilitas daerah yang bebas dari ancaman dan ganguan dalam menjaga ketenraman dan ketertiban.) Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 Program Pencegahan dini a. Meningkatnya kemampuan 50% 75% 100 100% 100% pemerintah dalam pencegahan dini dan % dan Penanggulangan penanggulangan bencana. Korban Bencana Alam b. Meningkatnya keamanan dan 75% 100% 100 100% 100% ketertiban berbasis masyarakat. % Kebijakan: 2. Meningkatkan etika berpolitik, budaya, demokrasi, jiwa nasionalisme Program Pendidikan Politik Masyarakat
a. Terfasilitasi peningkatan peran dan 100% 100% 100 100% 100% fungsi partai politik. % b. Meningkatnya partisipasi 70% masyarakat dalam pemilu. c. Meningkatnya wawasan 50% 75% 100 100% 100% kebangsaan. %
45
MISI 1 Urusan:Pemberdayaan masyarakat desa Kebijakan:Mewujudkan DESA MANDIRI Program
Indikator Program
a. Program a. Tersusunnya standar desa mandiri Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan b. Meningkatnya jumlah desa mandiri
Target Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 75% 100% 100 100% 100% % 20% 40% 60% 70%
Urusan: Kependudukan dan Catatan Sipil Kebijakan:Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan Terlaksananya penertiban KK dan 100% 100% 100 100% 100% 1. Program Penataan a. Administrasi KTP % Kependudukan, b. Pencatatan dan penertiban akta 100% 100% 100 100% 100% catatan sipil % c. Meningkatnya pengoperasian SIAK 50% 75% 100 100% 100% secara terpadu % d. Adanya pengembangan data base 50% 75% 100 100% 100% kependudukan %
46
MISI 1 Urusan:Komunikasi dan informatika Kebijakan: Penguatan komunikasi pemerintahan dengan menerapkan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 75% 100% 100 100% 100% a. Meningkatnya sarana dan prasaran 1. Program Pengembangan dalam rangka pelaksanaan komunikasi % dan informasi Komunikasi, Informasi, dan Media Massa b. Meningkatnya penggunaan 75% 100% 100 100% 100% % Teknologi Informasi Komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan c. Meningkatnya pelayanan informasi 75% 100% 100 100% 100% kepada masyarakat. % 2. Program Kerjasama a. Meningkatnya peran media massa 75% 100% 100 100% 100% Informasi dengan mas dalam penyebaran informasi secara % media obyektif dan bertanggungjawab. Urursan:Kearsipan Kebijakan:Kearsipan 1) Program Perbaikan a. Tersedianya data kearsipan yang 75% 100% 100 100% 100% Sistem Administrasi mendukung manajemen pemerintah % Kearsipan Daerah. 47
PROGRAM MISI 2
48
MISI 2 Urusan:Pendidikan Kebijakan: 1.. Perluasan dan Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan anak usia dini (PAUD) Program
Indikator Program
Program Pendidikan a. Anak Usia Dini
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 57;43% 57;43%
b. PAUD c.
2011
Target Kinerja 2012 2013 2014
57;43 % 57;43% 69,12%
Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan Meningkatnya jumlah lembaga penyelenggara PAUD
Urursan:Pendidikan Kebijakan: 2.. Meningkatkan Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 tahun dan pelaksanaan Wajar 12 Tahun. 1. Program Wajib Belajar a. Meningkatnya kelulusan SD/SMP/MTs Sederajat Pendidikan Dasar b. Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs Sembilan Tahun c. Meningkatnya sumber dan media belajar SMA/MA/SMK d. Tersedianya buku teks pelajaran e. Meningkatnya pendidikan agama dan budi pekerti f. Terlaksananya bantuan Beasiswa bagi Siswa SD/SMP/MTs g.
Meningkatnya jumlah dan kualitas SD berstandar Internasional (SBI)
h.
Berkembangnya Internasional (SBI)
i.
Meningkatnya jumlah dan kualitas SD/SMP berstandar nasional (SSN)
j.
Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar (Gedung, Meubelair, alat laboratorium dan alat peraga)
k.
sekolah
unggulan
Revitalisasi Gedung SD/SMP
l. Meningkatnya angka partispasi paket A, B
SMP
2015
berstandar
49
MISI 2 Urusan:Pendidikan Kebijakan: 2.. Meningkatkan Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 tahun dan pelaksanaan Wajar 12 Tahun. (Lanjutan) Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 2. Program Pendidikan • Meningkatnya angka melanjutkan 100 Menengah SMP/MTs ke SMA/SMK 100% 100% % 100% 100% • 80,00 85,00 90,0 95,00 95,00 % % 0% % % • Terlaksananya bantuan beasiswa bagi Siswa SMA/MA/SMK • Meningkatnya kelulusan Siswa SMA/MA/SMK • Meningkatnya sumber dan media 100% 100% 100 100% 100% belajar SMA/MA/SMK % • Tersedianya buku teks pelajaran • •
•
Meningkatnya pendidikan agama dan budi pekerti Terlaksananya bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu Berkembangnya SMA/SMK berstandar Internasional (SBI) 50
MISI 2 Urusan:Pendidikan Kebijakan: 2.. Meningkatkan Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 tahun dan pelaksanaan Wajar 12 Tahun. (Lanjutan) Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 2. Program Pendidikan • Meningkatnya sekolah unggulan Menengah (lanjutan) SMA/SMK • Meningkatnya jumlah dan kualitas SMA/SMK berstandar nasional (SSN) • Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar (Gedung, Meubelair, alat laboratorium dan alat peraga) • Revitalisasi Gedung SMA/SMK • • • •
Meningkatnya angka partispasi paket C Meningkatnya SMK berbasis agribisnis dan kelautan serta Lingkungan hidup Meningkatnya ketersediaan sumber belajar SMK Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam SMK 51
MISI 2 Urusan:Pendidikan Kebijakan: 3. Pelaksanaan pendidikan non formal dan informal Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 Program Pendidikan Non Berukurangnya buta aksara. Formal Urusan:Pendidikan Kebijakan: 4.. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan Program Manajemen Meningkatnya jumlah tenaga pendidik Pelayanan Pendidikan dan kependidikan PAUD Meningkatnya kualifikasi guru 23,53 28,53 58,5 68,58 80,00 berkualifikasi Diploma dan Sarjana (SD) % % 3% % % SMA 100% 70% 75% 80% 90% Meningkatnya guru yang bersertifikasi 27,53 38,65 49,6 60,65 80% (SD) % % 5% % SMA 46,66 59,99 71,2 82,55 93,88 % % 2% % % Meningkatnya Kesejahteraan guru Meningkatnya peran perpustakaan dan laboratorium sekolah 52
MISI 2 Urusan:Perpustakaan Kebijakan: 1.. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat melalui GERAKAN CINTA BACA (rumah buku dan perpustakaan keliling) Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 koleksi bahan 1. Program • Meningkatnya Pengembangan budaya perpustakaan baca dan pembinaan perpustakaan • Mengembangkan perpustakaan desa • Meningkatnya perpustakaan keliling • Meningkatnya perpustakaan informasi (TI)
kualitas berbasis
pelayanan teknologi
53
MISI 2 Urusan: Kesehatan Kebijakan: 1.. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak Program
Indikator Program
2011
Target Kinerja 2012 2013 2014
2015
1. Program Peningkatan a. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh Keselamatan Ibu melahirkan tenaga kesehatan dan Anak, b. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4) dan cakupan kunjungan neonatus (KN3) serta cakupan kunjungan bayi 2. Program upaya a. Meningkatnya Posyandu Purnama dan Mandiri kesehatan Masyarakat b.
Meningkatnya Desa Siaga dan Pos Kesehatan desa
c.
Yankes rujukan bagi Gakin di Puskesmas
Urusan: Kesehatan Kebijakan: 2.. Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan keberdayaan serta pemahaman dan penerapan prilaku hidup bersih dan sehat Meningkatkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 1. Program Manajemen a. Pelayanan kesehatan di setiap Rumah sakit, Puskesmas Pelayanan Kesehatan dan Jaringannya memenuhi standar mutu b. Meningkatnya Citra Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya c. Meningkatnya cakupan rawat jalan, inap, puskesmas dan rumah sakit d. Meningkatnya prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) e. Meningkatnya ketersedian dan keterjangkauan obat serta perbekalan
54
MISI 2 Urusan: Kesehatan Kebijakan: 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan Mewujudkan Program
Indikator Program
Target Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015
Meningkatnya jumlah, kualitas dan penyebaran 1. Program Sumber a. Daya Kesehatan tenaga kesehatan b. Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan Urusan: Kesehatan Kebijakan: 4.. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan (Posyandu, Polindes dan Puskesmas/Puskesmas Terapung) 1. Program a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Peningkatan Sarana dan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Prasarana Pelayanan Kesehatan b. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya (Posyandu, Polindes dan Puskesmas/Puskesmas Terapung)
55
MISI 2 Urusan: Kesehatan Kebijakan: 5. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 Menurunya angka kesakitan dan kematian 2. Program a. Pencegahan dan penanggulangan Penyakit menular b. Meningkatnya jumlah Desa mencapai Universal Child Immunization (UCI) c. KLB/Wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat (<24 Jam) d. Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan e. Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap peningkatan dan penyebaran penyakit akibat situasi global (Global Warming) f. Meningkatnya upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria, penyakit cardio vasculer (stroke, MI), penyakit metabolisme (DM) dan penyakit jiwa
56
MISI 2 Urusan: Kesehatan Kebijakan: 6. Meningkatkan status gizi keluarga dan masyarakat Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 1. Program a. Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, Perbaikan Gizi GAKY, kurang Vit A dan kekurangan zat besi Masyarakat b. Meningkatnya kecamatan bebas rawan gizi c. Adanya pemberian tambahan makanan dan vitamin d. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
57
MISI 2 Urusan: Pemuda dan Olah Raga Kebijakan: 1.. Meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; pendidikan, keterampilan, kewiausahaan serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-nilai moral. Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 1. Program Peningkatan a. Meningkatnya peran organisasi peran serta kepemudaan kepemudaan untuk mengatisipasi masalahmasalah sosial generasi muda b. Meningkatnya peran pemuda dalam berbagai bidang keterampilan dan kewirausahaan Urusan: Pemuda dan Olah Raga Kebijakan: 2. Mengembangkan pembinaan pemuda dan organisasi masyarakat 1. Program pembinaan a. Meningkatnya peran lembaga pemasyarakatan dan keolahragaan untuk melakukan pemanduan pengembangan olahraga bakat dan pembibitan olah raga. b. Meningkatnya apresiasi terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional Urusan: Pemuda dan Olah Raga Kebijakan: 3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana olah raga serta prestasi olah raga 1. Program pembinaan a. Meningkatnya peran lembaga dan pemasyarakatan olah keolahragaan untuk meningkatkan prestasi olah raga raga b. Meningkatnya sarana dan prasaran 58
MISI 2 Urusan: Ketenagakerjaan Kebijakan: 1.. Memperluas kesempatan kerja, pendayagunaan dan perlindungan tenaga kerja Program 1.
Indikator Program
2011
Target Kinerja 2012 2013 2014
Program Kesempatan Kerja a. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja
b. Terciptanya kegiatan yang produktif dengan mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan teknologi tepat guna 2. Program Perlindungan dan a. Terlindunginya tenaga kerja melalui penyelesaian Pengembangan Lembaga kasus hubungan industrial Ketenagakerjaan b. Terfasilitasinya perlindungan tenaga kerja c. Adanya Mmediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial Urusan: Ketenagakerjaan Kebijakan: 2. Meningkatkan daya saing, dan standar mutu tenaga kerja (KLINIK TENAGA KERJA).
1. Program Peningkatan a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Kerja b. Pemantapan Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) Urusan: Ketenagakerjaan Kebijakan: 3. Meningkatkan kerjasama penanganan transmigrasi 1. Program Pengembangan a. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan wilayah transmigrasi transmigrasi b. Meningkatnya kerjasama antar wilayah dalam rangka pengembangan wilayah transmigrasi
59
2015
MISI 2 Urusan: Sosial Kebijakan: 1.. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat Meningkatkan akses keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan keluarga Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 1. Program Pemberdayaan a. Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM) Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya b. Keterampilan wirausaha kepada para keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang c. Pembinaan keterampilan dan kemampuan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandang masalah Kesejahteraan 2. Program Pembinaan a. Meningkatnya kualitas perlindungan dan Anak Terlantar pelayanan sosial anak terlantar b. Terbinanya Panti Asuhan Yatim Piatu 3. Program Pemantapan Meningkatnya partisipasi sosial potensi sumber Kelembagaan Potensi kesejahteraam sosial (karang Taruna, pekerja Sumber Kesejahteraan Sosial sosial masyarakat dan organisasi sosial) dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial (PSKS) 60
PROGRAM MISI 3
61
MISI 3 Urusan: Penanaman Modal Kebijakan: 1.. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur pelayanan perijinan investasi (termasuk bagi UMKM) Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 Program Peningkatan 1.Meningkatnya iklim investasi dan Investasi realisasi investasi 2.. Meningkat kualitas pelayanan perizinan 100 investasi 100% % 100% 100% Urusan: Penanaman Modal Kebijakan: 2.. Meningkatkan data pontensi investasi dan promosi investasi Program Peningkatan a. Meningkatnya kerjasama investasi Promosi dan Kerjasama 100 Investasi 75% 100% % 100% 100% b. Fasilitasi pembangunan pusat perkantoran swasta dan bisnis c. Meningkatnya promosi investasi
100 100% 100% % 100% 100%
62
MISI 3 Urusan: Industri Kebijakan: 1.. Meningkatkan daya saing industri dan mendorong optimalisasi penggunaan sumberdaya lokal untuk memperkokoh kemitraan hulu-hilir serta industri kecil, menengah dan besar Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 Meningkatnya pelayanan terhadap Program Pengembangan a. industri Kecil dan pelaku usaha IKM 100 Menengah 50% 75% % 100% 100% b. Meningkatnya unit usaha industri kecil dan menegah c. Membangkitkan kembali kegiatan industri mikro dan Kecil melalui penguatan 100 modal dan perluasan jaringan pemasaran 100% 100% % 100% 100% Program Kemampuan a. Meningkatnya penyerapan tenaga Teknologi Industri kerja industri kecil menengah dan besar b. Meningkatnya sinergitas pengembangan industri 100% 100% c. Berkembangnya agroindustri berskala kecil dan menengah sebagai bagian dari pembangunan industri terpadu 100% 100%
63
MISI 3 Urusan: Perdagangan Kebijakan: 1.. Mengembangkan manajemen usaha perdagangan, pemantauan standar kualitas barang dan jasa serta mengintensifkan pengendalian distribusi. Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 Program Pengembangan a. Meningkatnya pengelolaan dan Peningkatan Efsiensi penataan pasar tradisional Perdagangan Dalam Negeri 25% 59% 75% 100% 100% b. Adanya promosi dan perluasan pasar komoditas unggulan daerah secara 100 terpadu % 100% 100%
Meningkatnya perlindungan Progran Perlindungan 1. Konsumen dan terhadap prodesen dan konsumen Pengamanan Perdagangan 2. Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa
100 100% 100% % 100% 100% 100 100% 100% % 100% 100%
64
MISI 3 Urusan:Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kebijakan: 1.. Menjadikan Kutai Kartanegara sebagai KABUPATEN KOPERASI. Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 1. Program Program a. Meningkatnya perencanaan pengembangan Peningkatan kualitas perkoperasian kelembagaan koperasi 100% 100% 100% 100% 100% b. Meningkatnya jaringan kerjasama usaha koperasi 100% 100% 100% Urusan:Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kebijakan: 2.. Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, kemampuan akses modal inovasi produk, kualitas hasil produk dan pemasaran hasil produk.
1. Program Pengembangan 2. Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3.
Meningkatnya akses teknologi bagi KUMKM
100% 100% 100% Meningkatnya akses permodalan bagi KUMKM
100% 100% 100% 100% 100% Urusan:Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kebijakan: 3.. Membangun kemitraan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (Kredit modal kelompok usaha bersama) 1. Program Pengembangan a. Meningkatnya penumbuhan wirausaha serta Kewirausahaan dan Keunggulan peningkatan kesempatan kerja Kompetitif Usaha Kecil Menengah 100% 100% 100% 100% b. Mengembangkan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk KUMKM 100% 100% 100% 100% 100%
65
PROGRAM MISI 4
66
MISI 4 Urursan:Pertanian dan Peternakan Kebijakan: 1.. Mengembangkan Pertanian/Peternakan berbasis komoditas unggulan per desa Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 1. Program Peningkatan a. Meningkatnya produktivitas dan kualitas Produksi Pertanian dan produk pertanian Peternakan b. Meningkatnya swasembada beras serta mengembangkan bahan pangan, hortikultura, daging dan telur c. Meningkatnya kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal d. Perluasan areal pertanian e. Meningkatnya prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan f. Meningkatnya penanganan pasca panen hasil pertanian Urursan:Pertanian dan Peternakan Kebijakan: 2. Perluasan kesempatan kerja dan diversivikasi ekonomi pedesaan 1. Program Peningkatan a. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja Kesejahetraan Petani pertanian b. Meningkatnya diversifikasi produk pertanian c. Meningaktanya pendapatan usaha tani 67
MISI 4 Urusan:Pertanian dan Peternakan Kebijakan: 3. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian dan akses rumah tangga terhadap pangan Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 1. Program Peningkatan a. Meningkatnya usaha agribisnis pertanian dan Pemasaran Hasil Produksi peternakan Pertanian dan Peternakan b. Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis Urusan:Pertanian dan Peternakan Kebijakan: 4. Mengembangkan Lumbung Kesejahteraan Desa (LKD), safety belt ekonomi desa 1. Program Pencegahan dan a. Terkendalinya hama tanaman dan penyakit Penenanggulangan Penyakit ternak Tanaman, dan Ternak 2. Program Peningkatan a. Meningkatnya pemantapan ketersediaan Ketahanan Pangan Pertanian pangan dan penanganan rawan pangan b. Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan Urusan:Pertanian dan Peternakan Kebijakan: 5. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan 1. Program Peningkatan a. Meningakatnya sarana pengolahan hasil Penerapan Teknologi Pertanian pertanian dan peternakan dan Peternakan Urusan:Pertanian dan Peternakan Kebijakan: 6. Meningkatkan Penyuluh Pertanian dan Peternakan (SATU DESA – SATU PENYULUH) 1. Program Penyuluhan a. Meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian Pertanian dan peternakan 68 b. Meningkatnya penyuluhan dan pendampingan petani dan peternak
MISI 4 Urusan: Kelautan dan Perikanan Kebijakan: 1.. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya kaluatan dan perikanan Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 Program Pengembangan Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan Budi Daya Perikanan Meningkatnya pengolahan hasil perikanan dan kelautan Mengoptimalkan peran Balai Benih Ikan (BBI) Mengembangkan sistem tandon
Tambak
dengan
sistem
silfofishery,
Program optimalisasi Meningkatnya sarana pemasaran hasil perikanan dan pengelolaan dan pemasaran kelautan. produksi perikanan Meningkatnya jumlah pangsa pasar ekspor Perikanan Program pemberdayaan Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor kelautan ekonomi masyarakat pesisir dan perikanan. (nelayan dan usaha kelautan), Urusan: Kelautan dan Perikanan Kebijakan: 2.. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perikanan Program Pengembangan Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar Perikanan Tangkap pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi dan pengolahan Terwujudnya kecukupan kapal perikanan yg laik laut, laik tangkap dan laik simpan, alat tangkap ikan (sesuai SNI) Urusan: Kelautan dan Perikanan Kebijakan: 3. Meningkatkan sistem penyuluhan perikanan Program pengembangan Meningkatnya Penyuluhan kelautan dan perikanan sistem Penyuluhan perikanan
69
MISI 4 Urusan: Kehutanan Kebijakan: 1.. Meningkatnya pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya kehutanan Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 Meningkatnya produksi dan Program Pemanfaatan a. Potensi Sumber Daya diversifikasi hutan alam Hutan, b. Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan Urusan: Kehutanan Kebijakan: 2. Meningkatkan pengendalian kebakaran hutan. Program Perlindungan a. Meningkatnya pencegahan dan dan konservasi sumber pengendalian kebakaran hutan dan lahan daya hutan b. Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan dalam unit-unit pengelolaan, baik kawasan hutan konservasi, hutan produksi maupun hutan lindung.
70
MISI 4 Urusan: Perkebunan Kebijakan: 1.. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan serta dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi, perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya. Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 1. Program Peningkatan a. Terfasilitasi pengembangan budidaya Produksi dan Produktivitas tanaman tahunan (kelapa, kelapa sawit, karet, jambu mete, jarak pagar) Perkebunan b. Meningkatnya luas areal pembinaan dan pengembangan tanaman tahunan (intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi) c. Mengembangan intergrasi Kebun - Ternak 2. Pengembangan Perkebunan
Program a. Meningkatnya penyedian benih unggul Perbenihan bermutu dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan b. Meningkatnya pengamatan dan pengendalian orgagasme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan, a. Meningkatnya produksi perkebunan
ketersediaan sarana
71
MISI 4 Urusan: Pariwisata Kebijakan: 1.. Meningkatkan daya tarik, daya saing dan promosi pariwisata dengan peran serta masyarakat dan pelaku pariwisata. Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 1. Program a. Meningkatnya kualitas objek dan daya tarik Pengembangan destinasi wisata pariwisata b. Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata c. Meningkatnya kualitas, pelayanan dan informasi pariwisata Meningkatnya jumlah kunjungan 2. Program a. Pengembangan Pemasaran wisatawan (Domestik dan Mancanegara) Pariwisata Urusan: Pariwisata Kebijakan: 2.. Pelestarian nilai-nilia luhur warisan budaya sebagai pendukung obyek wisata daerah. 1. Program Program a. Meningkatnya nilai-nilai tradisional, Pengelolaan Kekayaan dan peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan Keragaman Budaya museum bagi pengembangan budaya daerah Meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta
72
PROGRAM MISI 5
73
MISI 5 Urusan: Pekerjaan Umum Kebijakan: 1.. Pembangunan jaringan jalan dan jembatan (Program Jalan Jembatan Masuk Desa/PJJMD Gerbang Raja) Program
Indikator Program
2011
Target Kinerja 2012 2013 2014
2015
2. Program Pembangunan a. Pembangunan jaringan jalan yang dapat Jalan dan Jembatan, menyediakan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik b. Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan (Preservasi dan pelebaran) c. Ketersediaan perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan 100% 100% 100% 100% 100% Urusan: Pekerjaan Umum Kebijakan: 2.. Meningkatkan dan memelihara sarana prasarana jalan, jembatan dan pengairan 1. Program Inspeksi jalan a. Terlaksananya monitoring/inspeksi jalan dan dan jembatan, jembatan 100% 100% 100% 100% 100% b. Meningkatnya ketersediaan data untuk sistem manajemen pemeliharaan jalan dan jembatan 100% 100% 100% 100% 100% 2. Program Tanggap Darurat a. Ketersedian pelayanan tanggap darurat jalan Jalan dan Jembatan, dan jembatan keadaan force majure. 100% 100% 100% 100% 100% 3. Program a. Meningkatnya kemantapan jalan dan jembatan Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dan Jembatan, terhadap arus lalu lintas 50% 75% 100% 100% 100% 4. Program Pembangunan a. Meningkatnya kondisi talud/turap dan brojong Talud/Turap dan Bronjong, 5. Program Pembangunan a. Tersedianya Sarana dan prasarana sosial Infrastruktur Perdesaan, ekonomi pedesaan 100% 100% 74 100%
MISI 5 Urusan: Pekerjaan Umum Kebijakan: 3.. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, serta pendayagunaan sumber daya air Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 1. Program b. Tersedianya jaringan irigasi yang handal Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan rawa, 100% 100% 100% c. Meningkatnya kondisi fungsi jaringan irigasi (tersier dan sekunder) 100% 100% 100% Meningkatnya ketersediaan sarana dan 3. Program Penyediaan a. dan Pengelolaan Air Baku/Air prasarana air bersih Tanah, dengan indikator kinerja yang akan dicapai: 75% 100%100% 100% 100% b. Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air 75% 100%100% 100% 100% c. Meningkatkan ketersediaan air bersih dipedeasan 75% 100%100% 100% 100%
75
MISI 5 Urusan: Perhubungan Kebijakan: 1.. Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 Terbangunnya sarana transportasi 1. Program Program a. Pembangunan Sarana dan Sungai, Danau & Penyeberangan Prasarana Perhubungan, dengan indikator kinerja 100 yang akan dicapai: 75% 100% % 100% 100% b. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, 100 sungai, danua dan penyeberangan 100% 100% % 100% 100% c. Terbangunnya prasarana (pelabuhan) darat, laut dan udara. 2. Program Peningkatan a. Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan 100 Pelayanan Angkutan barang dan penumpang 100% % 100% 100% b. Tertibnya penyelenggaraan lalu lintas 100 angkutan orang dan barang % 100% 100% 3. Program Peningkatan a. Meningkatnya kinerja pengujian kelaiakan pengoperasian kendaraan bermotor kendaraan bermotor,
76
MISI 5 Urusan: Pertanahan Kebijakan: 1.. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan. Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 1. Program Penataan a. Meningkatnya penataan dan penguasaan, pemilikan, pengendalian administrasi pertanahan pengunaan dan 100 pemanfataan tanah, % 100% 100% b. Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan 100 penggunaan tanah secara optimal % 100% 100% Urusan: Pertanahan Kebijakan: 2. Meningkatkan pengendalian pemanfataan lahan. Terfasilitasinya penyelesaian konflik 2. Program a. Penyelesaian konflik- pertanahan konflik pertanahan, dengan indikator kinerja 100 yang akan dicapai: 75% 100% % 100% 100% b. Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk 100 kepentingan umum 50% 75% % 100% 100% 77
MISI 5 Urusan: Tata Ruang Kebijakan: 1.. Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 Program Perencanaan a. Meningkatnya Keserasian dan Tata Ruang, keselarasan program pembangunan 100 dengan RTRW. 100% % 100% 100% b. Tersusunnya kebijakan tentang tata ruang (RDTRK, RTRK) 100% Program Pemanfaatan 1. Sinkronisasi pemanfaatan dan 100 Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. 100% % 100% 100% 2. Meningkatnya pengawasan dan 100 evaluasi pemanfaatan ruang 75% 100% % 100% 100%
78
MISI 5 Urusan: Perumahan dan Permukiman Kebijakan: 1.. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman. Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 Program Pengembangan a. Terpenuhinya kebutuhan rumah 100 Perumahan, layak huni % 100% 100% b. Berkembangnya kawasan 100 pemukiman baru yang lebih tertata. % 100% 100% Urusan: Perumahan dan Permukiman Kebijakan: 2. Meningkatkan penertiban kawasan kumuh Program Lingkungan a. Fasilitasi Pembangunan Prasarana, Sehat Perumahan, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan 100 dan Permukiman % 100% 100% b. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan pemukiman dan 100 pelayanan umum 50% 75% % 100% 100%
79
MISI 5 Urusan:Energi dan Sumber Daya Mineral Kebijakan: 1.. Pemanfaatan energi terbarukan yang berwawasan lingkungan (Teknologi solar, water, wind, gas, steam energy) Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 Program Pembinaan dan a. Termanfaatkannya energi Pengembangan bidang terbarukan yang berwawasan lingkungan ketenagalistrikan, (Teknologi solar, water, wind, gas, steam 100 energy) % 100% 100% b. Adanya desa mandiri energi 100 % 100% 100% c. Terbangunnya jaringan listrik (PJU)
80
PROGRAM MISI 6
81
MISI 6 Urusan: Lingkungan Hidup Kebijakan: 1.. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 Menurunnya pencemaran dan kerusakan 1. Program Pengendalian a. pencemaran dan Perusakan lingkungan akibat kegiatan ekonomi yang tidak lingkungan hidup berwawasan lingkungan 100% 100% b. Meningkatnya upaya penegakan hukum 100 secara konsisten kepada pencemar lingkungan 50% 75% % 100% 100% 2. Program a. Meningkatnya cakupan pelayanan Pengembangan Kinerja persampahan 100 Pengelolaan Persampahan 100% 100% % 100% 100% b. Minimasi sampah yang tidak terangkut ke 100 TPS (tempat pengelolaan sampah sementara) 100% 100% % 100% 100% Urusan: Lingkungan Hidup Kebijakan: 2.. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan. 1. Program Rehabilitas a. Terkelolanya kawasan ekosistem terumbu dan Pemulihan Cadangan karang, mangrove dan jenis biota perairan 100 Sumber daya alam, 75% 100% % 100% 100% b. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan 100 lingkungan yang berkelanjutan 50% 75% % 100% 100%
82
MISI 6 Urusan:Energi dan Sumberdaya Mineral Kebijakan: 1.. Meningkatkan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 1. Program Pembinaan a. Meningkatnya Pembinaan dan dan Pengawasan bidang pengawasan kegiatan penambangan pertambangan, dengan (Pengawasan Ex. Lahan Tambang) indikator kinerja yang akan 100 dicapai : 50% 75% % 100% b. Pengembangan kemitraan dengan masyarakat, LSM, dan dunia usaha dalam 100 perlindungan dan pelestarian sumber daya alam 50% 75% % 100% 2. Program Pengawasan a. Berkurangnya kegiatan pertambangan dan Penertiban kegiatan tanpa ijin (PETI) rakyat yang berpontensi merusak lingkungan, dengan indikator yang akan dicapai : b. Pengawasan bagi perusahaan yang 100 berindikasi merubah bentang alam 100% 100% % 100%
2015
100%
100%
100%
83
PROGRAM MISI 7
84
MISI 7 Urusan:Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kebijakan: 1.. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 Program Peningkatan peran a. Tingkat keterlibatan perempuan dalam serta dan kesetaraan jender proses politik dan jabatan publik dalam pembangunan b. Meningkatnya pemberdayaan lembaga berbasis gender 100%100% 100% 100% c. Meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 75% 100%100% 100% 100% Urusan:Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kebijakan: 2.. Memantapkan Program Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) dan Kota Layak Anak (KLA)
Program keserasian a. Terlaksananya kebijakan dan peraturan kebijakan peningkatan perundang-undangan untuk menjamin dan kualitas anak dan perempuan melindungi hak-hak anak b. Tersusunnya mekanisme perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pekerja anak. c. Meningkatnya upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, seperti penyediaan ruang bermain yang aman (Kabupaten Layak Anak)
75% 100%100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100%
10%
30% 60%
80%85 100%
MISI 7 Urusan: Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Kebijakan: 1.. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk (angka kelahiran/TFR) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga Target Kinerja Program Indikator Program 2011 2012 2013 2014 2015 Program Keluarga Berencana g. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi h. Meningkatnya pembinaan keluarga berencana Urusan: Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Kebijakan: 2. Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB Mandiri. Program Pembinaan a. Peranserta masyarakat dalam KB pelayanan KB/KR mandiri b.
Terbentuknya kelompok masyarakat peduli
Meningkatnya pelayanan konseling KB
Urusan: Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Kebijakan: 3. Meningkatkan pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujdkan keluarga sejahtera Pendampingan bina kelompok keluarga di Program penyiapan tenaga a. pendamping kelompok binaan kecamatan keluarga b. Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 86
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
87
