Rozpočet s filtrem na DUV
Page 1 of 5 Rozpočet ROZP2010 Platnost 01.01.10 od: Platnost U31.12.10 do:
Úroveň: OJ OJ:
05
Stav:
Schváleno
Strana 1
Uzavřeno: Ne
Popis: ROZP2010 - Vinařice Použitý filtr : OJ: 05
Sestavování Schválený Upravený rozpočtu rozp. VS rozp. VS (tis.) (tis.) (tis.)
Výdaje / Č. Označení Příjmy účtu SpPoPp OdPa Popis V001001 Výdaje V002001 Výdaje V003001 Výdaje V004001 Výdaje
22300 22300 22300 22300
501100 501110 501200 501210
501
5441 Platy OZ 5441 Odměny OZ 5441 Platy příslušníků 5441 Odměny příslušníků Platy
41 448,00 41 448,00 41 173,00 275,00 66 048,00 66 048,00 65 706,00 342,00
Ostatní platby za provedenou práci
V012002 Výdaje 22300 503100 5441 Pojistné na SZ a PPZ-OZ Povinné poj.na SZ a PPZ V012001 Výdaje 22300 503110 5441 příslušníci Povinné poj.na SZ a PPZ V012003 Výdaje 22300 503120 5441 vězni VR a VČ Povinné pojistné na ZP za V013002 Výdaje 22300 503200 5441 zaměstnance - OZ Povinné pojistné na ZP za V013001 Výdaje 22300 503210 5441 příslušníky Povinné pojistné na ZP za V013003 Výdaje 22300 503220 5441 vězně ve VR a VČ Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
503
4 782,00
Částka SČR OJ řád.
56 204 563,00
482,00 482,00 482,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 4 782,00
Částka Částka NČRP EČRP OJ OJ řád. řád. (tis.) (tis.)
21 772 991,00 275 000,00 33 814 572,00 342 000,00
107 496,00 107 496,00 107 496,00
V006001 Výdaje 22300 502100 5441 Dohody V008001 Výdaje 22300 502920 5441 Platy vězňů ve vnitřní režii 502
Částka příslibů OJ řádek (tis.)
251 084,00 2 148 293,00
4 782,00
2 399 377,00
10 420,00 10 420,00 10 420,00
5 567 310,00
16 550,00 16 550,00 16 550,00
8 535 447,00
1 100,00
1 100,00 1 100,00
528 489,00
3 750,00
3 750,00 3 750,00
2 012 961,00
5 950,00
5 950,00 5 950,00
3 072 760,00
405,00
405,00
405,00
192 702,00
38 175,00 38 175,00 38 175,00
19 909 669,00
V018035 Výdaje 22300 513100 5399 Nákup materiálu 23,00 V018001 Výdaje 22300 513100 5441 Potraviny 22 600,00 22 600,00 22 600,00 V018003 Výdaje 22300 513220 5441 Ochranné pomůcky - vězni 15,00 15,00 15,00 Ochranné pomůcky V018002 Výdaje 22300 513240 5441 5,00 5,00 5,00 zaměstnanci V018004 Výdaje 22300 513300 5441 Léky 30,00 30,00 30,00 V018005 Výdaje 22300 513300 5441 Léky 170,00 170,00 170,00 V018006 Výdaje 22300 513310 5441 Zdravotnický materiál 220,00 220,00 220,00 Prádlo,oděv a obuv pro V018007 Výdaje 22300 513400 5441 30,00 30,00 35,00 zaměstnance V018038 Výdaje 22300 513410 5441 Nákup materiálu 38,00 Prádlo, oděv a obuv pro V018008 Výdaje 22300 513420 5441 30,00 30,00 30,00 vězně Odborná literatura pro V018009 Výdaje 22300 513600 5441 50,00 50,00 50,00 zaměstnance V018033 Výdaje 22300 513620 5399 Nákup materiálu 26,00 V018029 Výdaje 22300 513620 3541 Nákup materiálu 4,00 V018010 Výdaje 22300 513620 5441 Učební pomůcky, tisk 20,00 20,00 20,00 DDHM - vybavení správních V018022 Výdaje 22300 513701 5441 budov V018036 Výdaje 22300 513703 5441 Nákup materiálu 7,00 V018037 Výdaje 22300 513704 5441 Nákup materiálu 35,00
23 000,00 1 418,20 11 955 937,21 144,00 18 724,00 51 346,60 57 798,00 30 431,70 37 361,00 15 575,10 13 347,30 4 975,00 4 000,00 5 031,00
6 890,00 35 000,00
Rozpočet ROZP2010 Platnost 01.01.10 od: Platnost U31.12.10 do:
Úroveň: OJ OJ:
05
Stav:
Schváleno
Strana 2
Uzavřeno: Ne
Popis: ROZP2010 - Vinařice Použitý filtr : OJ: 05
Výdaje / Č. Označení Příjmy účtu SpPoPp OdPa Popis V018024 Výdaje V018034 Výdaje V018039 Výdaje V018030 Výdaje V018011 Výdaje V018012 Výdaje
22300 22300 22300 22300 22300 22300
513705 513709 513709 513709 513709 513709
5441 Nákup materiálu 5399 Nákup materiálu 5441 Nákup materiálu 3541 Nákup materiálu 5441 DDHM - vybavení ostatní 5441 DDHM - vybavení ostatní Kancelářský materiál (nákup V018013 Výdaje 22300 513900 5441 materiálu j.n.)
Sestavování Schválený Upravený rozpočtu rozp. VS rozp. VS (tis.) (tis.) (tis.)
Částka příslibů OJ řádek (tis.)
Částka Částka NČRP EČRP OJ OJ řád. řád. (tis.) (tis.)
Částka SČR OJ řád.
38,00 97,00 15,00
37 992,00 64 916,20 14 288,00
80,00 30,00
80,00 30,00
78,00
77 824,80
250,00
250,00
250,00
190 166,66
file://C:\Documents and Settings\isuchy\Dokumenty\Nový WEB\11 ÚŘEDNÍ DESKA\Roz... 23.7.2010
Rozpočet s filtrem na DUV V018023 Výdaje V018014 Výdaje V018015 Výdaje V018016 Výdaje V018017 Výdaje V018025 Výdaje V018027 Výdaje V018032 Výdaje V018031 Výdaje V018028 Výdaje V018026 Výdaje V018018 Výdaje V018019 Výdaje V018020 Výdaje V018021 Výdaje
22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300
513921 513922 513923 513923 513926 513926 513929 513929 513929 513929 513929 513929 513929 513929 513950
513
Page 2 of 5
5441 Nákup materiálu 5441 mat. stavebně udržovací 5441 opravy strojů a přístrojů 5441 opravy strojů a přístrojů 5441 nákup zvířat 3541 Nákup materiálu 3541 Nákup materiálu 5399 Nákup materiálu 3541 Nákup materiálu 3541 Nákup materiálu 3541 Nákup materiálu 5441 materiál ostatní 5441 materiál ostatní 5441 materiál ostatní 5441 Tiskopisy, obálky Nákup materiálu
20,00 2 000,00 2 000,00 1 932,00 5,00 5,00 5,00 250,00 250,00 250,00 30,00 30,00 30,00 40,00
Nákup vody, paliv a energie
100,00 46,00 10,00 18,00 1 205,00 382,00 20,00 53,00
1 208,00 1 208,00 382,00 382,00 25,00 25,00 50,00 50,00
79 859,00 8 000,00
6,00
89 220,80 33 162,00 17 803,00 857 746,30 99 293,40 52 005,00
1 605,20 15 021 405,93
5 000,00 5 000,00 5 000,00
2 636 468,00
8 300,00 8 300,00 8 300,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
366,32 5 402 021,47 456,26 3 840 343,00 583 584,52
21 500,00 21 500,00 21 500,00
V022001 Výdaje 22300 516100 5441 Služby pošt V022002 Výdaje 22300 516100 5441 Služby pošt Služby telekomunikací a V022003 Výdaje 22300 516200 5441 radiokomunikací V022004 Výdaje 22300 516300 5441 Služby peněžních ústavů
5,20
42,19 28,35
27 480,00 27 480,00 27 897,00
Studená voda vč. tzv. V021001 Výdaje 22300 515100 5441 stočného a poplatku za odvod V021002 Výdaje 22300 515300 5441 Plyn V021003 Výdaje 22300 515400 5441 Elektrická energie V021004 Výdaje 22300 515600 5441 Pohonné hmoty a maziva 515
14 258,43 105,26 1 125 309,43
822,58 12 462 416,99
25,00 50,00
25,00 50,00
25,00 50,00
0,06 0,35
10 411,60 40 832,00
520,00
520,00
506,00
40,16 275 094,57
25,00
25,00
25,00
8 157,20
Rozpočet ROZP2010 Platnost 01.01.10 od: Platnost U31.12.10 do:
Úroveň: OJ OJ:
05
Stav:
Schváleno
Strana 3
Uzavřeno: Ne
Popis: ROZP2010 - Vinařice Použitý filtr : OJ: 05
Sestavování Schválený Upravený rozpočtu rozp. VS rozp. VS (tis.) (tis.) (tis.)
Výdaje / Č. Označení Příjmy účtu SpPoPp OdPa Popis V022005 Výdaje 22300 516400 5441 Nájemné - stálé platby V022006 Výdaje 22300 516400 5441 Nájemné - stálé platby Nájemné - jednorázové V022007 Výdaje 22300 516410 5441 platby Nájemné - jednorázové V022008 Výdaje 22300 516410 5441 platby Nájemné - jednorázové V022009 Výdaje 22300 516410 5441 platby Konzultační, poradenské a V022010 Výdaje 22300 516600 5441 právní služby Služby školení a vzdělávání V022011 Výdaje 22300 516710 5441 - ostatní Služby školení a vzdělávání V022012 Výdaje 22300 516710 5441 - ostatní Služby školení a vzdělávání V022013 Výdaje 22300 516710 5441 - ostatní Služby školení a vzdělávání V022014 Výdaje 22300 516710 5441 - ostatní Služby školení a vzdělávání V022015 Výdaje 22300 516710 5441 - ostatní V022029 Výdaje 22300 516710 5441 Nákup služeb V022031 Výdaje 22300 516710 5399 Nákup služeb V022016 Výdaje 22300 516931 5441 služby zdravotní V022017 Výdaje 22300 516932 5441 revize zařízení V022018 Výdaje 22300 516932 5441 revize zařízení V022019 Výdaje 22300 516932 5441 revize zařízení V022020 Výdaje 22300 516933 5441 deratizace V022021 Výdaje 22300 516935 5441 služby automobilní V022023 Výdaje 22300 516939 5441 nákup ost.služeb - ostatní V022030 Výdaje 22300 516939 5399 Nákup služeb V022024 Výdaje 22300 516939 5441 nákup ost.služeb - ostatní V022025 Výdaje 22300 516939 5441 nákup ost.služeb - ostatní V022026 Výdaje 22300 516939 5441 nákup ost.služeb - ostatní V022027 Výdaje 22300 516939 5441 nákup ost.služeb - ostatní V022028 Výdaje 22300 516939 5441 nákup ost.služeb - ostatní V022022 Výdaje 22300 516970 5441 Poplatky za odvoz odpadu 516
Nákup služeb
Částka příslibů OJ řádek (tis.)
Částka Částka NČRP EČRP OJ OJ řád. řád. (tis.) (tis.)
50,00 36,00
50,00 36,00
50,00 36,00
15,00
15,00
15,00
1,00
1,00
1,00
50,00
50,00
50,00
19 500,00
40,00
40,00
40,00
1 440,00
50,00
50,00
50,00
3,00
3,00
3,00
15,00
15,00
11,00
6 020,00
15,00
15,00
15,00
6 460,00
15,00
15,00
15,00
3 200,00
8,00 5,00 391,00 34,00 212,00 100,00 50,00 40,00 105,00 1,00 70,00 120,00 180,00 100,00 25,00 940,00
7 200,00
350,00 30,00 100,00 100,00 50,00 50,00 105,00
350,00 30,00 100,00 100,00 50,00 50,00 105,00
70,00 50,00 180,00 100,00 25,00 980,00
70,00 50,00 180,00 100,00 25,00 980,00
3 100,00
3 100,00
3 273,00
4,59 2,90
Částka SČR OJ řád.
28 782,43 3 100,00 792,00
3,85
23 900,00
12,26 140 247,40 21,60 33 917,00 207,27 4 519,20 2 400,00 21 000,00 8 667,00 5,84 14 292,00 2,99 3,98
20 938,00 92 906,04 118 028,00 5,54 48 611,19 9 718,28 27,64 654 935,00 339,03 1 605 068,91
file://C:\Documents and Settings\isuchy\Dokumenty\Nový WEB\11 ÚŘEDNÍ DESKA\Roz... 23.7.2010
Rozpočet s filtrem na DUV
Page 3 of 5
Opravy a udržování nemovitostí Opravy a udržování V024007 Výdaje 22300 517120 5441 motorových vozidel Opravy a udržování V024008 Výdaje 22300 517130 5441 ostatního majetku j.n. Opravy a udržování V024009 Výdaje 22300 517130 5441 ostatního majetku j.n. V024002 Výdaje 22300 517100 5441
835,00
835,00
835,00
7,66
36 100,08
350,00
350,00
350,00
3,79 177 483,00
60,00
60,00
60,00
1 763,30
700,00
700,00
692,00
57,60 240 405,16
Rozpočet ROZP2010 Platnost 01.01.10 od: Platnost U31.12.10 do:
Úroveň: OJ OJ:
05
Stav:
Schváleno
Strana 4
Uzavřeno: Ne
Popis: ROZP2010 - Vinařice Použitý filtr : OJ: 05
Sestavování Schválený Upravený rozpočtu rozp. VS rozp. VS (tis.) (tis.) (tis.)
Výdaje / Č. Označení Příjmy účtu SpPoPp OdPa Popis Opravy a udržování ostatního majetku j.n. Opravy a udržování 5441 ostatního majetku j.n. 5441 Ostatní nákupy Opravy a udržování 5441 ostatního majetku j.n. Opravy a udržování 5441 ostatního majetku j.n. 5441 Cestovné tuzemské 5441 Cestovné - nástupní kurzy 5441 Pohoštění 5441 Příspěvek na výstroj Ostatní nákupy jinde 5441 nezařazené
V024010 Výdaje 22300 517130 5441
300,00
300,00
260,00
V024011 Výdaje 22300 517130
160,00
160,00
140,00
160,00
160,00
V024014 Výdaje 22300 517130 V024012 Výdaje 22300 517130 V024013 Výdaje 22300 517130 V024005 Výdaje V024006 Výdaje V024001 Výdaje V024004 Výdaje
22300 22300 22300 22300
517300 517340 517500 517910
V024003 Výdaje 22300 517920 517
Ostatní nákupy
Výdaje souvis. s NEI nákupy,příspěvky,náhrady a věcné dary
519
V032001 Výdaje 22300 534200 5441 534 V035001 Výdaje V035002 Výdaje V035003 Výdaje V035004 Výdaje V035005 Výdaje
22300 22300 22300 22300 22300 536
Ostatní NEI transfery jiným veřejným rozpočtům
Sociální dávky
Náhr.mezd v době nemociV044001 Výdaje 22300 542411 5441 zam. Náhr. mezd v době nemociV044002 Výdaje 22300 542421 5441 DPČ Náhr. mezd v době nemociV044003 Výdaje 22300 542429 5441 vězni 542
Náhrady placené obyvatelstvu
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční V045002 Výdaje 22300 549900 5441 transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční V045003 Výdaje 22300 549900 5441 transfery obyvatelstvu V045001 Výdaje 22300 549900 5441
549
Ostatní transfery obyvatelstvu
320,00
320,00
10,00
10,00
7,00
3 036,00
80,00
3,34
94 811,70
65,00
86,19 1 245 623,76 21 380,00
65,00
21 380,00
2 107,00 2 107,00 2 107,00
1 150 000,00
2 107,00
5441 Platby daní a poplatků 5441 Platby daní a poplatků 5441 Platby daní a poplatků 5441 Ost. neinv. transf. veř. rozp. 5441 Ost. neinv. transf. veř. rozp.
V037001 Výdaje 22300 541000 4150 Odchodné Nemocenské dávky (§ 4121, V039001 Výdaje 22300 541021 4121 027) 541
320,00
80,00
Převody fondu kulturních a sociálních potřeb
Převody vlastním fondům 536200 536200 536200 536200 536300
220,00 80,00
80,00
13,80 218 344,32
109 033,00 54 010,00 1 500,00 240 736,00
5,00 220,00 80,00
80,00
Částka SČR OJ řád.
71 437,20
5,00
3 200,00
Částka Částka NČRP EČRP OJ OJ řád. řád. (tis.) (tis.)
72,00
220,00 80,00
3 200,00
Náhrady za pracovní úrazy a V028001 Výdaje 22300 519291 5441 bolestné
Částka příslibů OJ řádek (tis.)
2 107,00
20,00 20,00 45,00
2 107,00
20,00 20,00 45,00
85,00
85,00
1 150 000,00
20,00
19 160,00
45,00 17,00 5,00
5 119,71 6 900,00 1 200,00
87,00
32 379,71
200,00
200,00
500,00
449 322,00
500,00
500,00
500,00
99 921,00
700,00
700,00
1 000,00
29,00
29,00
1,00
1,00
10,00
10,00
40,00
40,00
549 243,00
60,00
48 520,00
20,00
13 680,00
80,00
62 200,00
700,00
700,00
1 150,00
611 137,00
90,00
90,00
190,00
100 090,00
10,00
10,00
10,00
2 200,00
800,00
800,00
1 350,00
713 427,00
Rozpočet ROZP2010 Úroveň: OJ OJ:
05
Platnost 01.01.10 od: Platnost U31.12.10 do:
Stav: Uzavřeno:
Schváleno
Strana 5
Ne
file://C:\Documents and Settings\isuchy\Dokumenty\Nový WEB\11 ÚŘEDNÍ DESKA\Roz... 23.7.2010
Rozpočet s filtrem na DUV
Page 4 of 5
Popis: ROZP2010 - Vinařice Použitý filtr : OJ: 05
Sestavování Schválený Upravený rozpočtu rozp. VS rozp. VS (tis.) (tis.) (tis.)
Výdaje / Č. Označení Příjmy účtu SpPoPp OdPa Popis
V047001 Výdaje 22300 590900 5441 590
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
Částka příslibů OJ řádek (tis.)
Částka Částka NČRP EČRP OJ OJ řád. řád. (tis.) (tis.)
5,00
Ostatní neinvestiční výdaje
5 321,02
5,00
Výdaje
Částka SČR OJ řád.
5 321,02
209 545,00209 545,00210 853,00 2 852,99111 382 075,32
P001001 Příjmy 22200 161101 P002001 Příjmy 22200 161201 P003001 Příjmy 22200 161400 P004001 Příjmy 22200 161700 161 P005001 Příjmy 22200 211100 P005003 Příjmy 22200 211100 P005002 Příjmy 22200 211960 211 P007001 Příjmy 22200 213200 P007002 Příjmy 22200 213900 213 P008001 Příjmy 22200 214100 214 P015001 Příjmy 22200 221200 221 P010001 Příjmy 22200 231000 231 P011001 Příjmy 22200 232410 P011002 Příjmy 22200 232420 P011003 Příjmy 22200 232420 P011004 Příjmy 22200 232430 P011005 Příjmy 22200 232460 P011009 Příjmy 22200 232490 P011006 Příjmy 22200 232490 P011007 Příjmy 22200 232900 P011008 Příjmy 22200 232900
Poj. na důch. od zamtele.13 887,00 13 887,00 13 887,00 přísl. Poj.na důch. od zamce-přísl. 4 199,00 4 199,00 4 199,00 Pojistné na nemocenské 1 366,00 1 366,00 1 366,00 pojištění od zaměstnavatelů Příspěvky na politiku zaměstnanosti od 775,00 775,00 775,00 zaměstnav. Pojistné na SZ a PPZ
8 573 308,00 2 592 619,00 917 144,00 478 511,00
20 227,00 20 227,00 20 227,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Finanční přirážky k pracovním odměnám odsouzených Příjmy z vlastní činnosti
1 000,00
500,00
1 500,00
Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu majetku
1 000,00
500,00
1 500,00
700,00
12 561 582,00
470,00
-1,00
500,00
-0,15
1,96
16,23 233 347,85
456,00
37,41 228 213,00
1 426,00
700,00
-1,15
55,60 500 464,23
678,00
138,40 355 933,50
94,00
Příjmy z pronájmu majetku
700,00
Příjmy z úroků
700,00
10,00
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku
10,00
101 351,28
772,00
10,00 10,00
138,40 457 284,78
10,00
6 762,20
10,00
Přijaté sankční platby
6 762,20
2,00
Přijaté sankční platby
0,15
2,00
Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. dlouh. majetku Příjmy z prodeje krátkod.a drob.dlouh.majetku
10,00 10,00
Náklady výkonu trestu Pohledávky za vězni Pohledávky za vězni Pohledávky za bývalými vězni Platby od zdravotních pojišťoven Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
38 903,38
10,00 10,00
0,15
0,35
1 777,00
0,35
1 777,00
4,00
1 920,00
4,00
1 920,00
2 700,00 2 700,00 2 680,00 32,00 32,00 32,00 600,00 600,00 600,00
1 325 650,00 29 228,00 282 074,00
508,00
508,00
508,00
691,73
207 052,00
1 200,00 1 200,00 1 200,00
140,07
735 670,87
20,00
19 415,00
127,00
127,00
120,00
7,50
119 635,92
30,00
30,00
43,00
44 526,00
3,00
3,00
3,00
510,00
Rozpočet ROZP2010 Platnost 01.01.10 od: Platnost U31.12.10 do:
Úroveň: OJ OJ:
05
Stav:
Schváleno
Strana 6
Uzavřeno: Ne
Popis: ROZP2010 - Vinařice Použitý filtr : OJ: 05
Výdaje / Č. Označení Příjmy účtu SpPoPp OdPa Popis 232 P014001 Příjmy 22200 413200 413
Ostatní nedaňové příjmy
Sestavování Schválený Upravený rozpočtu rozp. VS rozp. VS (tis.) (tis.) (tis.) 5 200,00
5 200,00
5 206,00
Částka příslibů OJ řádek (tis.)
Částka Částka NČRP EČRP OJ OJ řád. řád. (tis.) (tis.)
Částka SČR OJ řád.
839,30 2 763 761,79
Převody z ostatních vlastních fondů
493 551,00
Převody z vlastních fondů
493 551,00
file://C:\Documents and Settings\isuchy\Dokumenty\Nový WEB\11 ÚŘEDNÍ DESKA\Roz... 23.7.2010
Rozpočet s filtrem na DUV
Page 5 of 5
Příjmy
27 647,0027 647,0027 647,00
1 033,6516 787 103,00 1,00
*** Konec sestavy *** Vytiskl:
mzvelebilova
Dne: 23.07.10 11:11:03
file://C:\Documents and Settings\isuchy\Dokumenty\Nový WEB\11 ÚŘEDNÍ DESKA\Roz... 23.7.2010
