Rozpočet - príjmy r. 2007 v tis Sk
Bežné príjmy 100
Rozpočet r. 2006
Položka Daň z príjmov fyzických osôb
110 946
z toho školstvo - originálne kompetencie
121 121001 121002 121003 130 133001 133002 133003 133004 133009 133012 133013 133014 211003 211004 212002 212003 221004 222 003 223 223001 223008 223008 223013 223061 229003 229005 292027 242 243 292008
Rozpočet r. 2007 107 000
40 102
Daň z nehnuteľností z pozemkov zo stavieb z bytov Domáce dane na tovary a služby za psa z predaja alkohol. a tabakových výrobkov nevýherné automaty predajné automaty za pobyt za užívanie verejného priestranstva miestny poplatok za zber, prepravu KO za umiestnentie jadrového zariadenia Výnosy z cen. papierov - dividendy Podiel na zisku MsBP s.r.o.,podiel na zisku Doliny Príjmy z prenájmu pozemkov Nájomné od MsPB s.r.o. Správne poplatky Pokuty za porušenie predpisov Poplatky a platby Príjem z recyklačného fondu Príjem za ubytovaných v útulku Príjem za ubytovaných ZOS Relácie v miestnom rozhlase, čísla garáže,iné príjmy Príjmy z pultu centrálnej ochrany Cintorínske poplatky Za znečistenie ovzušia Úhrada spoloč.hodnoty vyrúb.drevín Úroky z termínovaných vkladov Úroky z účtov finančného hospodárenia Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok Príspevok od OUP aktivač.činnosť
36 000 3 800 31 200 1 000 16 447 300 20 75 100 200 2 100 13 000 652 115 1 530 200 22 080 6 000 600 3 706 846 140 200 620 1 900 300 38 3 752 1 100 10 390 720
36 000 3 800 31 200 1 000 16 697 320 0 75 100 250 2 300 13 000 652 0 0 500 22 800 6 000 500 2 740 0 140 200 500 1 900 115 38 0 500 10 390 720
Príjmy s p o l u ŠKOLSTVO Príspevky na prenesené kompetencie (PK) Normatívny príspevok Nenormatívny príspevok - asistent učiteľa Nenormatívny príspevok - dopravné Nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ Dotácia na projekty Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK) Nenormatívny prísp. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVČ Nenormatívny prísp. na školské súťaže Príjmy zo škôl - ZŠ a ŠZ spolu (školné,stravné,nájom) Príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK Príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné,stravné,nájom)-OK Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi Dotácia na úseku sociálnej pomoci Dotácia na úseku vedenia matrík Rodinné prídavky Dotácia na školský úrad Dotácia na ŽP Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy Voľby
203 934
194 010
50 364 48 440 437 6 1 217 264 219 127 92 6 068 1 878 4 190 362 606 225 60 550 77 0 294
48 764 46 957 1 068 10 729 0 141 61 80 6 150 1 882 4 268 454 645 230 60 327 77 11 080 0
P r í j m y spolu
262 759
261 938
1
v tis Sk
Kapitálové príjmy Položka 231001 Príjem z predaja budov 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 231000 Príjem z predaja plynovodu Príjem na kapit. výdavky na strechy ZŠ Príjem na kapit. výdavky na rekonštr. Športovej haly Príjem na kapit.výdavky na ZOS od MF SR P r í j m y spolu
Rozpočet r. 2006 640 5 360 2 239 1 500 300 95 10 134
Rozpočet r. 2007 5 000 3 400
8 400 v tis Sk
Príjmové finančné operácie Položka Prevod z peňažných fondov obcí Prevod z rezervného fondu Prevod z fondu rozvoja bývania
Rozpočet r. 2006 61 725 4 347 0
P r í j m y spolu
66 072
Bežné príjmy spolu Kapitálové príjmy spolu Príjmové finančné operácie
Príjmy spolu
2
Rozpočet r. 2007 31 000 20 810 4 800 56 610
262 759 10 134 66 072
261 938 8 400 56 610
338 965
326 948
Výdavky r. 2007 v tis. Sk
Bežné výdavky Položka 600 611
612 614
620 627 631
Bežné výdavky Tarifný plat Základný plat Funkčný plat Príplatky Odmena za aktivitu MsP Odmeny Za prac. zásluhy pri dosiah. 50 rokov veku Poistné a prísp. do NÚP Prísp. do dopln. dôchodkového postenia Cestovné výdavky
Energie, voda a komunikácie 632 632001 Elektrická energia Plyn Tepelná energia 632002 Vodné, stočné 632003 Poštovné a telek.služby Telefón, fax Rozhlas, televízia Poštovné Internet 633 Materiál, služby 633002 Výpočtová technika 633004 Prevádzk.stroje,prístr.,zariad. 633001 Všeobec.materiál-kanc.nábytok 633006 Kanc. potreby Výdav. Deň zeme Papier Čist., hyg. a dez. potreby Lieky Krmivo pre psov Kvety 633007 Špecial.material Strelivo, výzb., náhr. diely 633009 Knihy,časopisy a noviny 633010 Pracovné odevy, obuv 633013 Nehmotný majetok 633016 Reprezentačné 634 Dopravné 634001 Palivo/pohonné hmoty 634002 Servis, údržba, oprava Pneumatiky 634003 Poistné vozid.zákonné 634003 Poistné vozid.havarijné 634004 Preprava a prenáj.dopr.prostr. 635 Rutinná štandar. údržba Rutinná štandar. údržba 635002 Údržba výpočtovej techniky údržba progr.vybavenia 635006 Údržba verejnej zelene 636 Nájom. za prenájom 636001 Administrácia budov Nájom pozemku Nájom strelnice
Rozpočet r. 2006
Rozpočet r. 2007
MsÚ
MsP
KD
Útulok
0 0 0 11 423 3 874 120 1 289
0 0 0 12 014 4 145 100 1 370
0 0 0 8 604 2 515 0 870
0 0 0 3 260 1 550 100 440
0 0 0 0 0 0
0 0 0 150 80 0 60
33 5 842
34 6 170
19 4 194
5 1 871
0 0
10 105
328 130
347 140
240 110
107 30
0 0
0 0
2 445 480 347 350 210
2 532 516 363 360 210
1 793 340 345 80 100
427 85 0 140 60
212 11 18 140 30
100 80 0 0 20
642 9 352 55 1 920 165 100 135 257 50 150 51 5 16 15 42 15 212 290 50 367 725 355 160 20 45 110 35 8 087 4 050 115 170 3 752 230 120 100 10
657 9 362 55 1 924 165 100 135 253 50 150 51 5 16 15 40 15 222 290 50 367 735 365 160 20 45 110 35 3 961 3 046 115 200 600 170 120 40 10
510 8 360 50 1 481 165 70 105 250 50 150 45 1 0 15 20 0 210 0 50 350 375 180 60 10 30 85 10 3 850 3 000 100 150 600 160 120 40 0
135 0 2 5 420 0 30 30 3 0 0 3 4 16 0 20 15 2 290 0 7 335 185 100 10 15 25 0 95 30 15 50 0 10 0 0 10
12 1 0 0 23 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 0 0 10 25 0 0 0 0 0 25 10 10 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Bežné výdavky Položka 637 Služby 637001 Školenia, kurzy 637002 Konkurzy, súťaže Športové a kult. podujatia 637003 Propagácia,inzercia,reklama Osobnosť roka Inzercia 637003 TV Pohoda 637004 Všeobecné služby Revízia zariadení Tlačová služba Čistenie, pranie Viazanie kníh a rozmnožov. Renovácia pások Fotoslužby Odplata MsBP za spravov. triedenie odpadu 637005 Špecial.služby prev. kamerového systému Poplatky PCO Auditorské služby Exekučné služby Geometrické plány Odchyt psov 637011 Znalecké posudky 637011Program soc. a hosp.rozvoja 637012 Poplatky Úhrada poplatkov Poplatky banke 637014 Stravovanie 637015 Poistné majetok,osoby 637016 Prídel do soc.fondu 637026 Odmeny poslanc.,MsZ,kom Odmeny za práce vykonané 637027 mimo PP Prísp. rozpočtovej, príspevky 641001 org. na činnosť 641001 TSM TSM - kap.výd.na strojné vyb. 641001 MsKS Bežné transféry a nezisk,org. 642 642001 Obč. združ., nadáciám a pod. 642002 AFC,VK-energie TJ - mládežnícky futbal TJ - volejbal muži TJ - volejbal mládež TJ - ľahkoatlet.oddiel 642007 Prísp. cirkvám 642013 Na odchodné 642014 Na spoloč. strav. pre dôchod. 642015 Nemocen.dávky PN 642026 Jednoraz. peňaž. a vec. výd. 642 Fin.prísp. na bazén pre ZSPŠ 644001 Dotácia Javorina MsKS 644001 Dotácia školy 644001 Dotácia šport 644001 Dotácia kultúra 644001 Dotácia zdravotníctvo 644001 Dotácia verej.prosp.účely 644001 Dotácia soc.služby
Rozpočet r. 2006
Rozpočet r. 2007
MsP
MsÚ
10 957 170 5 940 500 35 60 1 400 55 80 62 10 13 50 25 3 550 452 0 0 190 25 10 50 20 90 200 0 50 25 870 197 145 750
11 289 170 5 945 500 35 60 1 800 55 120 62 10 13 50 20 3 600 0 0 300 190 25 10 50 5 90 0 0 50 25 946 217 161 775
10 440 90 5 900 500 35 60 1 800 55 120 60 10 10 25 10 3 600 0 0 300 0 25 10 50 5 90 0
928
KD
Útulok
737 80 0 30 0 0 0 0 0 0 2 0 3 25 10 0 0 0
45 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 25 575 190 105 775
190 0 0 0 0 0 0 0 10 0 307 27 53 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 3 0
1 000
970
0
30
0
65 591 47 491 10 000 8 100
61 781 53 426
61 781 53 426
0 0
0 0
0 0
8 355
8 355
0
0
0
4 888 197 2 600 540 200 130 150 50 38 140 53 490 300 50 160 600 75 200 105 20
1 140 197 0 0 0 0 0 0 0 100 53 490 300 0 50 4 270 125 200 215 20
1 070 195 0 0 0 0 0 0 0 100 35 440 300 0 50 4 270 125 200 215 20
20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bežné výdavky Položka 644001 Dotácia na cirkev 644001 Dotácia pre útulok (psy) Zbor pre obč. záležitosti Aktivačné práce Nešpecifik. výdavky Výdav. na mests.hrom.dop Rodinné prídavky Vrátenie fin.prostr.Scenery ŠKOLSTVO Výd. na prenes. kompet. Normatívny príspevok Nenorm. prísp.-asistent učit Nenorm. prísp.-dopravné Nenorm.príspevokvzdel.pouk.ZŠ Dotácia na projekty Výdavky na samosprávne (orig.kompet.-OK) Výnos dane z príjmov fyz.os. Nenormat.prísp.na ZVČ vzdeláv.pouk. CVČ Nenormat.prísp. na šk.súťaže Výdavky z vlastných príjmov ZŠ a ŠZ spolu Príjmy zo ZŠ (náj.,škol.,strav.) PK Príjmy zo ŠZ (náj.,škol.,strav.) OK Dot.školám a ŠZ pre deti v hmot.núdzi Dotácia na vedenie matrík Výdavky na ZOS Výd.na opatr.SÚS - mesto Výd.na spoloč.úrad samos Voľby Výdavky spolu
Rozpočet r. 2006
Rozpočet r. 2007
MsÚ
MsP
40 200 255 720 200 1 000 60 2 239
90 120 268 720 1 550 1 000 60 0
90 120 268 720 1 550 1 000 60 0
50 364 48440
48 764 46 957
437 6
KD
Útulok
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
48 764 46 957
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1068
1068
0
0
0
10
10
0
0
0
1217 264
729 0
729 0
0 0
0 0
0 0
40368 40149
43391 43250
43391 43250
0 0
0 0
0 0
127 92
61 80
61 80
0 0
0 0
0 0
6068
6150
6150
0
0
0
1878
1882
1882
0
0
0
4190
4268
4268
0
0
0
362 518 695 4597 0 294
454 564 701 5200 11080 0
454 564 701 5200 11080 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
227 072
232 844
222 494
0
0
0
9 407
365
578
v tis. Sk
Kapitálové výdavky Položka 700 Kapitál. výdavky 711001 Nákup pozemkov 711003 Nákup softwaru Nákup akýchkoľvek budov a stavieb 712 713001 Nákp nábytku a kanc. zar. Nákup os. počít. 713002 mikropočítač. sietí a tlač. 713005 Nákup špec.zariad. tel. úst. Kamerový systém - sídliská 716 Prípr. a proj. dokument. Realizácia stavieb a techn. zhodnotnie 717 Spoluúčasť na investič. akciách z prostr. EÚ Združ.prostr.na investície 719001 (kanalizácia Športovej) Nákup investícií - auto Nákup investícií - traktor Výdavky spolu
Rozpočet r. 2006
Rozpočet r. 2007
MsP
MsÚ 0
0
5 200 100
200
4 465 350
KD
Útulok
200
0 0 0
0 0 0
0 0 0
350
350
0 0
0 0
0 0
400 50 1 800 6 285
598
598 0
0
0 0
0 0
6 650
6 650
0
0
0
85 447
71 050
71 050
0
0
0
0
10 000
10 000
240 800 1500
0 0 0
0
0
0
0
0
106 637
88 848
0
0
0
88 848
Výdavkové finančné operácie Položka Úrok Úver Výdavky spolu
Rozpočet r. 2006
2 479 2 777 5 256
2 418 2 838 5 256
2 418 2 838 5 256
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu Výdav. finančné operácie
227 072 106 637 5 256
232 844 88 848 5 256
222 494 88 848 5 256
9 407 0 0
365 0 0
578 0 0
338 965
326 948
316 598
9 407
365
578
Výdavky spolu
Rozpočet r. 2007
MsÚ
MsP
KD
Útulok
