ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 ROZPOČET PŘÍJMŮ 2010 v tisících Kč Ekonomický odbor
OdPa Položka 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY
X X X X X X X X X X X X X X
Název položky
Rozpočet 2010
1111 Fyz.osoby ze závislé čin. 1112 Fyz.osoby ze samost. výděl. činnosti 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit. v. 1121 Právnické osoby 1122 Právnické osoby za obec 1211 Daň z přidané hodnoty 1511 Daň z nemovitostí 1332 Popl. za vypouštění škodlivých látek 1341 Popl. ze psů
Rozpočet po 9.RO
Plnění 1-12/2009
Plnění 12/2010
1-
%
12 000
12 000
13 269
13 014
108%
5 000
2 000
1 758
678
34%
908
908
1 109
1 079
119%
18 360
18 360
13 839
13 135
72%
7 000
6 033
15 154
6 033
100%
25 000
25 000
26 490
28 347
113%
3 100
3 100
3 215
5 074
164%
4
4
4
4
100%
306
306
298
305
100%
1343 Popl. za užívání veřejného prostranství
20
20
18
24
120%
1345 Popl. z ubyt. kapacity
20
20
24
26
130%
1347 Popl. z výherních hracích přístrojů (VHP)
400
400
417
401
100%
1351 Výtěžek z provozování VHP
500
500
444
259
52%
1361 Správní poplatky
Daňové příjmy
400
400
456
515
129%
73 018
69 051
76 495
68 894
100%
500
500
1 186
505
101%
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6171
2141 Příjmy z úroků
3111
2122 MŠ vratky odpisů
1 170
1 170
1 229
1 047
89%
3113
2122 ZŠ vratky odpisů
2 344
2 344
1 533
2 344
100%
3314
2111 Příjmy z knihovny
0
13
0
9
69%
3319
2111 Příjmy z kultury
0
10
0
72
720%
3419
2111 Příjmy hřiště Na Rozcestí
0
250
45
336
134%
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0
0
35
0
0%
0
115
541
163
142%
X 6171
Ostatní příjmy- nahodilé
1
Nedaňové příjmy
4 014
4 402
4 569
4 476
102%
0
996
0
935
94%
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3639
3113 Prodej komunální techniky(fréza, traktor)
3639
3111 Příjmy z prodeje pozemků
0
0
0
714
0
996
0
1 649
166%
1 300
1 308
1 315
1 308
100%
4111 Neinvest.dotace volby-parlament
0
216
0
216
100%
4100 Dotace volby do ZO a 1/3 senát
0
210
192
210
100%
34 382
52 148
56 698
43 500
83%
4132 Převod z bytového hospodářství
0
3 800
2 025
3 800
100%
4132 Převod z kulturního fondu
0
78
65
4132 Převod ze sportovního fondu
0
39
4132 Převod z ost.vlastních fondů
0
0
0
623
35 682
57 799
60 295
49 774
86%
112 714
132 248
141 359
124 793
94%
Kapitálové příjmy 4. PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE
X X X X X X X X X X X
4112 Neinvest. dotace ze SR
4131 Převod z hospodářské č. (Kapitálové příjmy) 4132 Převod z depozitního účtu
78
100%
39
100%
4116 Neinvestiční dotace 4216 Investiční dotace
Přijaté dotace a převody
Příjmy celkem
OdPa
Položka
ROZPOČET VÝDAJŮ - KAPITÁLOVÉ 2010 v tisících Kč Rozpočet Rozpočet Plnění Název položky 2010 po 9. RO 12/2009
1- Plnění 12/2010
1-
%
Kancelář tajemníka 6171
6123 Dopravní prostředky
400
6171
6111 Programové vybavení
351
6111 Úprava programu DES
96
6111 Tvorba a správa webových stránek
350
6171
6111 Publikace o Vratislavicích - prezentační DVD
500
3639
6121 Česká spořitelna- budova
0
6171 Státní správa a územ.samospráva celkem Celkem kapitálové výdaje Kancelář Tajemníka
0 0
2
0 0
1 697 1 697
0 0
Technický odbor - Technické středisko 3639
6122 Stroje, přístroje a zařízení
1 200
44
1 232
103%
0 0
1 200 1 200
44 44
1 232 1 232
103% 103%
9 150
7 090
2 457
7 158
101%
3 950
5 018
19 763
4 694
94%
13 100
12 108
22 220
11 852
98%
3639 Komunální služby celkem Celkem kapitálové výdaje Technické Středisko Technický odbor 2212
6121 Silnice - stavby
2241
6121 Železniční dráhy
2219
6121 Ostat. zálež. pozem. komununikací
22.. Doprava celkem
0
0%
2310
6121 Vodovody - stavby
1 200
100
30
92
92%
2321
6121 Kanalizace - stavby
9 200
5 030
213
4 878
97%
10 400
5 130
243
4 970
97%
1 000
200
0
155
78%
29 000
59 500
0
52 902
89%
30 000
59 700
0
53 057
89%
2 300
1 300
27 756
835
64%
2 300
1 300
27 756
835
64%
2 500
0
2 000
100
62
145
145%
250
250
0
0
0%
5 200
5 200
5 162
99%
0
720
712
99%
9 950
6 320
23.. Vodní hospodářství celkem 3429
6121 Spolkový dům
3429
6121 Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010
3429 Kultura celkem 3419
6121 Sportovní zařízení v majetku obce - stavby
3419 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 3612
6121 Bytové hospodářství - stavby
3639
6121 Nebytové hospodářství - stavby
3631
6121 Veřejné osvětlení - stavby
3633
6121 Plynovody - stavby
3612
6119 Urbanistická studie lokality Tanvaldská x Šikmá
3639
6313 Zámecký park - přemístění parovodu-příspěvek
3330
6323 Investiční příspěvek Kostel
3639
6313 Investiční příspěvek-parovod
3699
6371 Dlouhomostecká x Prosečská - přípojky, opl.
480
1 280
6171
6121 Česká spořitelna - výkup
6171
6123 Dopravní prostředky
3 583
25
50%
6 044
96%
1 922
3745 Ochrana životního prostředí celkem 6121 Budova úřadu
262
50
6121 Vzhled obce a veřejná zeleň - stavby
6171
0
1 237
36.. Bydlení, komun.služby celkem 3745
262
0
0
3
0
1 922
0
3 515
126
3 500
3 500
100%
260
60
23%
6171 Státní správa a samospráva celkem Celkem kapitálové výdaje TO
0
3 760
3 515
3 686
98%
65 750
88 318
59 239
80 444
91%
1 000
1 156
2 250
408
35% 104%
Technický odbor - školství 3111
6121 Předškolní zařízení - stavby
3111
6122 Předškolní zařízení - přístroje, zařízení
0
216
194
224
3113
6121 Základní škola - stavby
0
0
4 914
0
1 000
1 372
7 358
632
46%
66 750
90 890
68 338
82 308
91%
Celkem kapitálové výdaje TO-školství
Celkem kapitálové výdaje
INFORMATIVNÍ ČÁST KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM 2010 v tisících Kč OdPa
Položka
Název položky
Rozpočet 2010
Rozpočet po 9. RO
Plnění 12/2009
1- Plnění 12/2010
1-
%
Technický odbor 2212
6121 Rekonstrukce komunikace U Lesa
2212
6121 Rekonstrukce komunikace Pod Skalkou, větev E
1 862
2212
6121 PD - Rekonstrukce komunikace ul. Nad Školou - hřbitov - k pivovaru
2212
6121 Komunikace Zvonková - Zapadlá
2212
6121 Kanalizační přípojky v ul. K Mojžíšovu prameni
2212
6121 PD - komunikace Mojžíšův pramen
1 500
108
196
98%
800
10
479
10
100%
6 800
6 800
4
6 851
101%
50
80
101
126%
9 150
7 090
7 158
101%
4
2212 Pozemní komunikace celkem 2219
200
6121 Rekon. chodníku při ul. Tanvaldská, TT lbc- Vratislavice výhybna
2 457 0
2219
6121 Rekonstrukce parkoviště před areálem koupaliště Sluníčko
2219
6121 Přechod pro chodce u výhýbny tramvaje
2 129 0
2219
6121 Parkovací záliv Krajová - Tulipánová
0
2219
6121 Rozšíření křižovatky Tanvaldská - Rochlická
100
0
6
0
2219
6121 Parkovací plochy ul. Náhorní III.
300
0
139
0
2219
6121 Parkovací plochy Zámecký Vrch
2 500
2 500
3 000
2 349
94%
2219
6121 Plocha mezi ul. Nad Školou a Zámeckým parkem
2219
6121 Připojovací chodník mezi železničními přejezdy
10
100%
201
101%
2219
6121 PD - Parkoviště Náhorní - Dřevařská
2219
6121 PD - Chodník ul. Dřevařská - Tanvaldská
2219
6121 PD - Rekonstrukce chodníku Tanvaldská - Nová Ruda - dokon
3 346 3 550
10
196 5 886
200
4
200
0
2219
6121 Chodník Prosečská
2219
6121 Chodník Dlouhomostecká
2219
6121 Oprava opěrné zdi na p.p.č. 1348 u č.p. 3
20
2219
6121 Oprava chodníku a přejezdu tramvaj. Tělesa ul.Krajní a U Sila
51
2219
6130 Výkupy pozemků
2219
6130 Výkupy pozemků mezi Nad Školou a Zámeckým parkem
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 22.. Doprava celkem 2310
0 1 461
300
2 308
198
3 950 13 100
5 018 12 108
19 763 22 220
2 134
92%
4 694 11 852
94%
98%
3 328
6121 Vodovod Za Tratí
2310 Pitná voda
1 200
100
30
92
92%
1 200
100
30
92
92%
2321
6121 Kanalizace Krajová
4 000
4 580
15
4 584
100%
2321
6121 Kanalizace Nová Ruda
5 000
250
115
186
74%
2321
6121 Kanalizace Za Tratí
100
100
0
0
0%
2321
6121 PD - splašková kanalizace ul. Zavřená - Zvonková
100
100
83
0
0%
2321
6121 Inženýrské sítě-ŠikmáxTanvaldská-kanalizace
2321 Odpadní voda 23.. Vodní hospodářství celkem
108
9 200 10 400
5 030 5 130
22 500
213 243
4 878 4 970
97%
43 500
42 943
99%
97%
3429
6121 Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010-stavba
3429
6121 Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010-parkovací plochy
4 000
3 448
86%
3429
6122 Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010-DHM
6 500
12 000
6 511
54%
3429
6121 Spolkový dům (kino)
1 000
200
155
78%
3429 Kultura celkem
30 000
59 700
0
53 057
89%
3419
6121 Rozhledna Císařský kámen
300
300
1 365
183
61%
3412
6121 Hřiště Na Rozcestí
500
500
25 708
157
31%
3412
6121 Hřiště při ulici U Sila
500
500
0
495
99%
3412
6121 Nákup toaletních buněk
3412
6121 Hřiště na plážový volejbal
683
34.. Tělovýchova a zájmová činnost celkem
1 000
0
2 300
1 300
3631
6121 VO Zámecký park
3631
6121 VO Vyhlídková
3330
6323 Investiční příspěvek Kostel
5 200
5 200
3633
6121 Plynovod Za Tratí
2 000
100
3633
6121 Plynovod Tyršův Vrch
0
27 756
835
64%
262
5 162
99%
50
37
37%
1 237 480
12
5
3612
6119 Urbanistická studie lokality Tanvaldská x Šikmá
3639
6313 Zámecký park - přemístění parovodu-příspěvek
250
250
0
0
0%
1 280
3639
6121 Stožár radiokomunikací-lokalita Nová Ruda
2 500
0
0
3639
6313 Investiční příspěvek-parovod
0
720
712
99%
3639
6122 Nákup traktoru, fréza
0
1 200
1 232
103%
3633
6121 Inženýrské sítě-ŠikmáxTanvaldská-plyn
3699
6371 Dlouhomostecká x Prosečská - přípojky, opl.
108 50
36.. Bydlení, komun.služby celkem 3745
6121 Rekonstrukce ploch a dosadba zeleně ul. Krajní
3745
6121 Zámecký park - oplocení Zámecká konírna
3745
6122 Lesopark DDHM
9 950
6121 Budova úřadu - výměna oken a fasáda
6171
6123 Dopravní prostředek pro strážníka
6171
6121 Česká spořitelna - výkup
6171
6121 Úprava prostor kolem MÚ
6171
6123 Dopravní prostředek pro potřeby MO
6171 Státní správa a samospráva celkem Celkem kapitálové výdaje TO
3 321
50%
7 276
97%
0 118 1 804
3745 Ochrana životního prostředí celkem 6171
7 520
25
0
0
1 922
0
3 515 60
60
100%
3 500
3 500
100%
126 200
0 65 750
3 760 89 518
3 515 58 977
3 686 81 676
98% 91%
108
0
112
104%
Technický odbor - školství 3111
6122 Investiční výdaj - trampolíny
3111
6122 Konvektomat
194
MŠ Lísteček, Východní ul.
0
108
194
112
104%
3111
6121 Zíťka včetně parkoviště
500
500
85
253
51%
3111
6121 Rekonstrukce - rozšíření kapacity školky
500
656
29
155
24%
1 000
1 156
114
408
35%
MŠ Sídliště, Skloněná ul. 3111
6121 Rekonstrukce fasády a odstranění vlhkosti
3111
6122 Investiční výdaj - trampolíny
2 136
MŠ Tanvaldská ul. 3113
108
0
112
104%
108
2 136
112
104%
6121 Rekonstrukce sociálních zařízení
3113
6121 Změna zdroje tepla
3412
6122 Hřiště florbalové mantinely
4 543 287 84
Základní škola Vratislavice nad Nisou
0
6
0
4 914
0
Celkem kapitálové výdaje TO - školství
1 000
1 372
7 358
632
46%
ROZPOČET VÝDAJŮ BĚŽNÉ 2010 v tisících Kč
OdPa Položka Kancelář tajemníka
Název položky
Rozpočet 2010
Rozpočet po 9. RO
Plnění 12/2009
1- Plnění 12/2010
1-
%
3319
5169 Prezentace MOV
450
450
367
375
83%
3319
Vánoční výzdoba
X
0
X
X
X
450
450
367
375
83%
25
25
25
22
88%
3319 Kulturní činnost 207001.01/207001.001 celkem 3349
5169 Kulturní kalendář
3349
5169 Vratislavický zpravodaj
600
600
536
659
110%
3349
5169 Příloha ke zpravodaji
150
150
150
170
113%
775
775
711
851
110%
3349 Sdělovací prostředky 207001.01/207001.003 celkem 3399
5169 Komunitní plánování
100
100
100
94
94%
3399
5194 Vítání občánků
200
200
89
121
61%
3399
5194 SPOZ- věcné dary
100
100
116
27
27%
3399 SPOZ 207001.01/207001.010 celkem
400
400
305
242
61%
150
150
150
150
100%
150
150
150
150
100%
100
100
10
64
64%
65
65
0
X
3412
5229 Koupaliště - příspěvek na vstupné
3412 Tělovýchova -Sportovní zařízení 207001.01/207001.013 celkem 5311
5229 Streetwork
5311
5229 Příspěvek na zřízení cely Příspěvek na dopravní prostředek pro strážníka
5311 Bezpečnost a veř.pořádek 207001.01/207001.011 celkem 5512
5229 Dotace nezisk.org. - hasiči
5512 Požární ochrana 207001.01/207001.005 celkem 6171
5169 Nákup služeb - LIS Telecom,Flux,Fenix,Aspivin
6229
5229 Příspěvek na mobilní nemocnici pro HAITI
6171
5029 Finanční dar
6171 5269
Vrácení pokuty
60
0
225
165
10
64
39%
200
200
173
200
100%
200
200
173
200
100%
800
900
843
805
89%
30
0
30
100%
80
843
85
106%
50
15
50
100%
X
5321 Finanční výpomoc-Heřmanice u F.-povodně
6171 Státní správa a územní samospráva 207001.01/207001.006 celkem
7
0
X
100
X
100
100%
800
1 160
1 701
1 070
92%
Celkem běžné výdaje Kancelář Tajemníka
3 000
3 300
3 417
2 952
89%
2 200
1 000
2 087
1 073
107%
Technický odbor - Technické středisko 2212
5139 Materiál do spotřeby zimní údržba
2212
5169 Nákup služeb zimní údržba
6171 Státní správa a územní samospráva 207001.01/207001.006 celkem 2321
5169 Čištění kanalizací
2321 Vodní hospodářství 207003.01207003.009 celkem 3631
5154 Elektrická energie
3631
5169 Nákup služeb (revize)
3631
5171 Opravy
3631 Veřejné osvětlení 207003.01/207003.003 celkem 3639
5011 Platy zaměstnanců
3639
5021 Ostatní osobní výdaje (dohody)
3639
5031 Sociální pojištění
3639
5424 Náhrady mezd v době nemoci
3639
5032 Zdravotní pojištění
3639
5038 Pojištění odpovědnosti
400
400
188
126
32%
2600
1400
2275
1199
86%
200
200
115
0
0%
200
200
115
0
0%
1 500
1 500
1 479
1 726
115%
50
50
13
10
20%
580
580
549
644
111%
2 130
2 130
2 041
2 380
112%
4 200
4 126
3 870
3 905
95%
300
300
292
148
49%
1 040
1 021
962
1 011
99%
40
40
4
14
35%
374
367
363
367
100%
20
20
17
17
85%
3639
5132 Ochranné pomůcky
150
150
131
69
46%
3639
5137 Drobný dlouhod.hmot.majetek (500-40.000)
200
200
156
126
63%
3639
5139 Materiál - TS,vozov.park
300
500
310
542
108%
3639
5151 Voda
20
20
1
5%
3639
5153 Plyn
520
520
62
12%
3639
5154 Elektrická energie
3639
5156 PHM
3639
5162 Služby telekomunikací
3639
5163 Pojištění majetku
3639
5167 Služby školení a vzdělávání
3639
5169 Nákup služeb stravné
3639
5169 Nákup služeb-monitoring,CCS, malování,poplatky,očkování
3639
5171 Opravy a udržování - vozov.park TS
3639 3639 3639
5169 Čerpání soc. fondu
437
80
80
52
76
95%
1 000
1 000
760
975
98%
80
80
85
66
83%
200
200
205
274
137%
10
10
8
21
210%
140
140
128
123
88%
80
80
102
159
199%
400
750
645
761
101%
5173 Cestovné
3
3
2
1
33%
5175 Pohoštění
5
5
2
1
20%
95
105
118
130
124%
8
3639
5362 Platby daní a poplatků
5
5
4
5
100%
3639
Nákup služeb - pokos
X
X
X
X
X
9 262 14 192
9 722 13 452
8 653 13 084
8 854 12 433
91% 92%
1 450
1 450
1 121
1 176
81%
3639 Komunální služby 207003.01/207003.004 celkem Celkem běžné výdaje TS Ekonomické oddělení 6112
5023 Odměny zastupitelů
6112
5021 Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli
450
450
327
290
64%
6112
5031 Sociální pojištění
154
154
156
163
106%
6112
5424 Náhrady mezd v době nemoci
5
5
X
0
X
171
171
134
137
80%
4
4
3
3
75%
6112
5032 Zdravotní pojištění
6112
5038 Pojištění odpovědnosti
6112
5162 Služby telekomunikací
60
60
50
22
37%
6112
5167 Školení a vzdělávání
30
30
3
8
27%
6112
5169 Reklamní materiály/novoročenky
200
200
297
29
15%
6112
5173 Cestovné
80
50
35
47
94%
6112
5175 Pohoštění
50
66
49
72
109%
6112
5194 Věcné dary
20
50
19
46
92%
6112
5137 Nákup notebooků
6112 Místní zastupitelské orgány 207004.01/207004.003 celkem 6171
5011 Platy zaměstnanců
6171
5021 Ostatní osobní výdaje (dohody)
6171
5031 Sociální pojištění
0
250
224
90%
2 674
2 940
2 194
2 217
75%
5 520
5 703
4 830
5 795
102%
200
200
120
247
124%
1 430
1 476
1 158
1 486
101%
6171
5424 Náhrady mezd v době nemoci
6171
5032 Zdravotní pojištění
6171
5136 Knihy, učební pom. a tisk
6171
5038 Pojištění odpovědnosti
6171
5137 Drobný dlouhodob.hmot.majetek do 40-ti tis.Kč
6171
5139 Materiál do spotřeby
300
300
6171
5151 Voda
30
30
6171
5153 Plyn
180
180
6171
5154 Elektrická energie
85
85
135
77
91%
6171
5156 PHM
50
50
51
105
210%
6171
5161 Služby pošt
140
140
140
111
79%
9
40
40
9
16
40%
515
531
425
535
101%
75
75
55
41
55%
21
21
20
400
400
27
129%
253
63%
321
107%
26
35
117%
158
114
63%
299
6171
5162 Služby telekomunikací
200
200
185
143
72%
6171
5163 Služby pen.ústavů+pojištění majetku
200
200
150
94
47%
6171
5166 Konzultace, právní služby
20
20
22
110%
6171
5167 Školení a vzdělání
170
170
51
133
78%
6171
5169 Nákup služeb - stravné
120
120
107
149
124%
6171
5169 Nákup služeb-úklid,inzerce,popl.,Keli, Kelkom,Stejskal,ostat.
500
550
494
538
98%
6171
5171 Oprava a údržba elektroniky, vybav.úřadu
50
50
47
11
22%
6171
5172 Programové vybavení
0
0
20
0
X
6171
5173 Cestovné
50
50
40
16
32%
6171
5429 Náklady škody (spoluúčast)
10
10
1
10
100%
135
158
124
143
91%
30
30
29
0
0%
0
216
216
100%
6171
5169 Čerpání soc. fondu
6171
5195 Odvod za nezaměstnávání ZTP
6114
5169 Volby do parlamentu
6115 ÚZ
Volby do ZO a 1/3 senátu PČR
6171
5139 Povodně srpen 2010-materiální výpomoc
6171
5171 Opravy budovy úřadu
6171
5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
6171
5149 Převod na depozitní účet
6171 Státní správa a územ. Samospráva 207004.01/207004.004 celkem 6399
5362 Daň z příjmů za obec
6171
5137 Čerpání dotace CzechPOINT
6117
4111 Čerpání dotace volby
Ostatní běžné výdaje 207004.01,/207004.036 celkem celkem Celkem běžné výdaje EO
0
210
366
174%
0
200
212
106%
200
200
251
126%
X
X
700
0
X
10 671
11 615
9 374
11 843
102%
7 000
6 033
15 154
6 033
100%
X
0
X
X
X
376
X
0
191
0
7 000 20 345
6 033 20 588
15 345 26 913
6 033 20 093
100% 98%
Technický odbor 1014
5169 Nákup služeb ( útulek)
Zemědělství 207005.01/207005.001 celkem 2212
5139 Materiál - dopravní značení 5169 Služby - dopravní značení 5171 Opravy komunikací 5171 Oprava a údržba světelné signalizace
Doprava 207005.01/207005.002 celkem 2321
70
140
106
122
87%
70
140
106
122
87%
250
250
234
203
81%
50
50
50
61
122%
3 350
3 350
7 387
3 252
97%
180
180
514
167
93%
3 830
3 830
8 185
3 683
96%
100
100
100
95
95%
5169 Kanalizace - deratizace
10
Vodní hospodářství 207005.01/207005.004 celkem 3419
5171 Oprava tělocvičny Vratislavice
Sportovní zařízení ve Vratislavicích 207005.121 celkem 3613
5171 Opravy nebytového hospodářství - demolice
3613 Nebytové hospodářství 207005.01/207005.013 celkem
100
100
500
500
100
95
95%
255
51%
500
500
500
500
0
255
51%
64
498
100%
500
500
64
498
100%
3639
5171 Technické středisko - nový areál - opravy
300
300
1 310
84
28%
3639
5171 Rezerva na opravy-mosty
100
100
X
100
100%
3639
5169 Demolice kina
X
2 800
X
2 770
99%
3639
5193 Náklady na provoz dvou mikrobusů
3639 Komunální služby - TS 207005.01/207005.022 celkem 3722
5169 Likvidace odpadu
3722 Ochrana životního prostředí Odpad 207005.01/207005.010 celkem
X
350
X
200
57%
400
3 550
1 310
3 154
89%
700
700
951
1 003
143%
700
700
951
1 003
143%
70
74
74%
3745
5229 Granty - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
100
100
3745
5137 Drobný dlouhod. hmot. majetek (500-40.000)
100
100
127
0
0%
3745
5139 Materiál do spotřeby
50
50
111
211
422%
3745
5169 Nákup služeb
700
900
840
1 025
114%
3745
5137 Lesopark DDHM
0
0
1 075
3745
5137 Parky-DHM
150
150
3745
5171 Lesopark - opravy
200
200
3745
5171 Zámecký park - opravy
500
500
3745
5171 Oprava oplocení včetně nátěru - Zámecký park
3745
5171 Prostor kolem MÚ Vratislavice n.N.-opravy
3745 Vzhled obcí a veřejná zeleň 207005.01/207005.010 celkem 5311
103%
3 017
120
60%
3 017
487
97%
115 600
740
666
90%
2 400
2 740
8 372
2 738
100%
15
15
8
6
40%
15 8 515
15 12 075
8 19 096
6 11 554
40% 96% 100%
5169 Kamerový systém - poplatky
5311 Bezpečnost a veř.pořádek 207005.01/207005.020 celkem Celkem běžné výdaje TO
0 155
Ekonomický odbor - školství 3111
5331 MŠ Tanvaldská ul. - neinvest. příspěvek
500
500
501
500
3111
5331 Neinvestiční příspěvek na odpisy
285
285
223
181
64%
3111
5331 MŠ Východní ul. - neinvest.příspěvek
590
590
590
590
100%
3111
5331 Neinvestiční příspěvek na odpisy
3111
5331 MŠ Skloněná ul. - neinvest.příspěvek
3111
5331 Neinvestiční příspěvek na odpisy
11
355
355
442
318
90%
1 060
1 260
1 040
1 260
100%
530
530
563
548
103%
3111 Předškolní zařízení celkem 3113
3 320
3 520
3 359
3 397
97%
2 420
2 620
1 830
2 620
100%
5331 Neinvest. příspěvek z rozp. obce
3113
5331 Neinvestiční příspěvek na energie
3 700
3 700
2 810
3 700
100%
3113
5331 Neinvestiční příspěvek na odpisy
2 344
2 344
1 534
2 344
100%
3113
5331 Neinvest. příspěvek na vybavení
280
8 664
100%
0 12 061
0% 99%
3113
5021 Příspěvek na plat nového pedagoga (+soc,zdrav.poj.)
172
3113
5021 Ostatní osobní výdaje (dohody)
180
3113
5031 Sociální pojištění
3113
5032 Zdravotní pojištění
3113
5331 Příspěvek na provoz školní jídelny
3113 Základní škola celkem 3141
9 4 1 016
8 464
8 664
5213 Neinvest. příspěvek z rozp. obce na stravování žáků
3141 Školní jídelna celkem Celkem běžné výdaje - EO školství
7 835 385
0 11 784
0 12 184
385 11 579
Technický odbor - školství 3111
5171 Opravy podlahových krytin
400
400
398
100%
3111
5171 Oprava vodovodní pumpy na zahradě
200
200
198
99%
600
600
596
99%
7048 MŠ Tanvaldská ul. - opravy celkem 3111
5171 Oprava kuchyněk
0
0
7050 MŠ Skloněná ul. - opravy celkem
0 152
0
152
0
3113
5171 Oprava omítek v suterénu, malba
350
350
350
100%
3113
5171 Oprava splaškové kanalizace
750
750
775
103%
3113
5171 Výměna dřevěného obložení tělocvičen
3113
0
222
Opravy WC
3113 Základní škola - opravy 207151.01/207151.001 celkem Celkem běžné výdaje - TO školství
Celkem běžné výdaje
61
1 100 1 700
1 100 1 700
283 435
1 125 1 721
102% 101%
59 536
63 299
74 524
60 814
96%
122
122
106
112
92%
31
31
16
18
58%
Odbor kultury, školství a sportu 3314
5021 Ostatní osobní výdaje (dohody)
3314
5031 Sociální pojištění
3314
5032 Zdravotní pojištění
3314
5136 Knihy a tisk
12
10
10
6
7
70%
120
120
143
104
87%
3314
5137 Drobný dlouhodob.hmot. majetek (500-40.000)
50
50
64
22
44%
3314
5139 Materiál do spotřeby
30
30
6
30
100%
3314
5162 Služby telekomunikací
20
20
11
11
55%
3314
5168 Služby zpracování dat
5
5
2
0
0%
3314
5169 Nákup ostatních služeb
12
12
23
22
183%
3314
5171 Opravy a udržování
5
5
0
0
0%
3314
5194 Věcné dary
5
5
3
5
100%
410
410
380
331
81%
3314 Knihovna 207001.01/207001.001 celkem 3319
5169 Kulturní činnost
3319 Kulturní činnost 207006.102 celkem 3419
5229 Sportovní činnost
3419
5169 Provoz Hřiště Na Rozcestí"
3419
1 700
1 998
838
1 598
80%
1 700
1 998
838
1 598
80%
480
460
120
113
25%
1 000
1 000
1 208
886
89%
5229 Příměstský tábor
200
200
152
138
69%
3419
5229 Granty sportovní
400
439
688
329
75%
3419
5229 TJ Jiskra Vratislavice n.N.
3419
5137 Sport ve Vratislavicích-DDHM
3419
5169 Tělocvična Vratislavice-provozní výdaje
3419
5139 Nákup bruslí
3419 Ostat.tělovýchovná čin. 207001.01/207001.004 celkem 3429
5169 Provoz Kulturního centra VRATISLAVICE 101010
3429
5137 Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010-DHM
3429
5137 Nákup stánků a lavic na slavnostní akce
3429
5139 Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010-materiál
200 300
203
68%
0
406
364
90%
55
55
41
75%
2 435
2 860
2 074
73%
500
500
502
100%
2 368
5 743 300
300
128
43%
357
3319 Kulturní činnost 207006.104 celkem
Celkem běžné výdaje
300
800
800
0
6 730
841%
64 881
69 367
78 110
71 547
103%
INFORMATIVNÍ ČÁST K BĚŽNÝM VÝDAJŮM 2010 v tisících Kč
OdPa Položka Název položky Kancelář tajemníka - Kulturní a sportovní akce zajištěné úřadem 3319
Rozpočet 2010
5169 Koncerty
Rozpočet po 9. RO 50
13
Plnění 12/2009 50
1- Plnění 12/2010 43
1% 36
72%
3319
5169 Akce v sále pod kaplí
40
40
48
37
93%
3319
5169 Řeka Nisa
15
15
13
9
60%
3319
5169 Dětský den
100
80
141
60
75%
3319
5169 Vratislavické slavnosti
300
300
317
306
102%
3319
5169 Akce v knihovně
40
40
34
30
75%
3319
5169 Lampiónový průvod
20
20
8
20
100%
3319
5169 Velikonoce
20
20
7
13
65%
3319
5169 Rozsvícení vánočního stromku
20
20
26
19
95%
3319
5169 Propagace akcí
50
50
30
47
94%
3319
5169 Svátek matek
10
0
3319
5169 Čert a Mikuláš
25
25
3319
0 2
8%
80
85
106%
Slavnostní otevření Rozhledny Císařský kámen
115
3319
5169 Vratislavická pouť císaře Josefa II.
3319
5169 Slavnostní otevření Kulturního centra Vratislavice 101010
300
350
352
101%
3319
5169 Kronika
150
150
33
22%
3319
5229 Granty kulturní
400
478
324
68%
3319
5169 Oslavy k 650.výročí Vratislavic n. Nisou
3319
5169 Ostatní akce
3319
80
Kulturní činnost
387
0
200
162
81%
80
80
56
63
79%
1 700
1 998
1 225
1 598
80%
3419
5139 Turnaj v kopané v areálu Na Rozcestí
15
15
14
15
100%
3419
5169 Vratislavické SKI
20
20
20
100%
3419
5169 Vratislavická zimní olympiáda
25
25
3419
5169 Karneval na Hřišti Na Rozcestí
30
30
0
3419
5169 Valentýnské bruslení na Hřišti Na Rozcestí
20
10
9
3419
5169 Sportovní akce pro vratislavické teenagery
3419
5169 Sport ve Vratislavicích n.Nisou
3419
5169 Ostatní akce
3419
Sportovní činnost
27
0
20
10
0
300
300
65
90%
22%
50
50
79
4
8%
480
460
120
113
25%
REKAPITULACE 2010 v tisících Kč
Položka
Název položky
Rozpočet 2010
14
Rozpočet po 9. RO
Plnění 1-12/2009
Plnění 1-12/2010
%
Příjmy celkem 1… 2… 3… 4… 4131 Výdaje celkem 6…. 5… 220700460005
Daňové příjmy
112 714
132 248
126 945
124 794
94%
73 018
69 051
76 495
68 895
100%
4 014
4 402
4 569
0
996
Nedaňové příjmy Kapitálové Dotace a transfery Převod z HČ- (Kapitálové příjmy)
3 597
4 476
102%
1 649
166%
1 773
35 682
57 799
42 284
48 001
83%
165 843
132 248
126 945
124 794
94%
Kapitálové výdaje
66 750
90 890
68 076
82 309
91%
Běžné výdaje
64 881
69 367
75 875
71 547
103%
HV zisk- ztráta
34 212
-28 009
-17 006
-29 062
104%
24 554
50 655
67 700
50 655
28 009
17 006
29 062
22 646
50 694
21 593
Přebytek z minulých let Financování z přebytku
Volné prostředky
0
X X X
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2010 v tisících Kč
účet Příjmy
Název položky
Rozpočet 2010
602000110 nájemné byty 602000130 nájemné nebytové prostory
Rozpočet po 9. RO
Plnění 1-12/2009
%
1 600
1 600
2 866
2 223
139%
430
430
589
651
151%
51
22
642000160 ostatní výnosy 642000100 Pokuty a penále
Celkem výnosy
Plnění 1-12/2010
926
2 030
2 030
4 432
2 896
143%
160
160
441
1 184
740%
511000140 Opravy a údržba bytů
80
80
541
289
361%
511000160 Výměna zařizovacích předmětů
60
60
88
66
110%
511000170 Opravy zařizovacích předmětů
20
20
31
29
145%
61
153%
414
288
120%
Výdaje 511000110 Opravy a údržba domů
518000160 Revize 518000220 Odměna správci
15
40
40
440
240
518000130 Ostatní služby
0
0
37
518000150 Ostatní služby- soudní výlohy
29
17
556000200 Tvorba zákonných OP
19
Daň z příjmů
300
563
Rezerva
130
67
1 230
1 230
800
802
2 030
2 032
Celkem výdaje čerpané správcem Do rozpočtu obce převést
Celkem výdaje
525
0
0%
0
0%
2 094
1 965
160%
2 025
931
4 119
2 896
143%
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2010 v tisících Kč Výnosy 6.třída Druh výnosu
Účet hlavní knihy
Rozpočet 2010
Rozpočet po 9. RO
Plnění 12/2009
1- Plnění 12/2010
1-
%
651 000 100
Prodej pozemků
11 613
33 895
17 233
32 724
97%
651 000 100
Prodej nemovitostí
23 150
18 634
24 985
18 914
102%
651 000 100
Ostatní příjmy z prodeje majetku
150
150
176
53
35%
602 000 100
Pronájem pozemků
440
440
408
270
61%
602 000 100
Pronájem nebytových prostor
570
570
697
536
94%
644 000 100
Příjmy z úroků z účtu hospodářské činnosti
5
5
7
140%
602 000 100
Věcná břemena
20
20
50
354
1770%
500
500
450
272
54%
26
63
602 000 100
Příjmy z prodeje služeb TS
604 000 100
Příjmy z prodeje dřeva
602 000 100
Provize ze vstupenek
602 000 100
Městský orientační systém
602 000 100
Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010
Výnosy celkem
4
4
3
75%
40
40
1
3%
35
36 492
54 258
44 025
53 232
98%
Náklady 5. třída Druh nákladu
Účet hlavní knihy 518 000 100
Právní služby
518 000 100
Nákup služeb (geometráky, oddělení pozemků, znalci)
518 000 100
Nájemné
538 000 100
Daň z převodu nemovitostí
Rozpočet 2010
16
Rozpočet po 9. RO
Plnění 12/2009
1- Plnění 12/2010
1-
%
290
24
600
600
300
781
130%
5
5
66
4
80%
1 500
1 500
1 083
756
50%
518 000 100
Bankovní služby
518 000 100
Ostatní náklady
518 000 100
Energie
552 000 100
Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku
501 000 101
Odpisy majetku
1 217
554 000 100
Prodané pozemky
9 260
556 000 100
Tvorba a zúčtování opravných položek
591 000 100
Daň z příjmu PO-obec
Náklady celkem Hospodářský výsledek (převeden do rozpočtu)
5
5
2
5
100%
26 49 12 332
92 5 633
2 110
2 110
1 741
30 179
1430%
34 382
52 148
42 284
23 053
44%
PRODEJ MAJETKU 2010 v Kč A. Prodeje pozemků p.p.č.
2010
9.RO
Zájemce
p.p.č.2055/1 spol. IMOBILIEN AG p,p,č, 570/1; 585, 586, 587/1; 589; 594 - Vyhlídková p. Schmitz
X
X
X
X
Skutečnost
6 808 350
6 808 350
X
X
6 808 350
3 852 300
3 852 300
X
X
3 292 938
p.p.č. 2364/2
manželé Urbanovi
321 000
X
X
321 000
p.p.č. 1710, 1711
pí.Košnarová
422 100
X
X
422 100
p.p.č. 348/1, 348/5
p.Besta
63 000
X
X
63 000
p.p.č. 2689/1
p.Holý
88 700
X
X
88 700
p.p.č. 1021
manželé Novotní
401 400
X
X
401 400
p.p.č. 1004/1
manželé Hudcovi
236 000
X
X
236 000
p.p.č. 1332/2
pí.Růzhová
97 300
X
X
97 300
p.p.č. 2645/22
p.Šafka
26 900
X
X
26 900
p.p.č. 1851/55
manželé Lhotákovi
20 370
X
X
20 370
p.p.č. 456/2 a 457/1
manželé Vackovi
1 245 650
X
X
1 250 000
p.p.č. 2113/8
pí.Pelcová
1 291 600
X
X
1 291 600
p.p.č. 2113/9
manželé Malinovi
1 293 200
X
X
1 293 200
p.p.č. 2113/10
manželé Černí
1 343 000
X
X
1 343 000
p.p.č. 2113/16 + 2098/4
pí.Eichlerová
1 217 500
X
X
1 217 500
p.p.č. 2113/17
p.Lebeda
1 277 700
X
X
1 277 700
p.p.č. 2113/7
manželé Kubášovi
44 750
X
X
17
p.p.č.2349/9
manželé Kubáčkovi
666 000
X
X
p.p.č.10
p.Žďárský
p.p.č.941/6
manželé Lejskovi
1 431 000
p.p.č. 1004/4
manželé Hudcovi
90 500
p.p.č. 2113/11
manželé Fáčkovi
612 000
X
X
612 000
X
X
1 431 001
X
X
90 500
1 256 100
X
X
1 256 100
p.p.č. 2113/14 + 2098/2 + 2102/2 manželé Štajnerovi
1 361 100
X
X
1 361 100
p.p.č. 2113/15 + 2098/5 + 2098/6 p. Fejgl
1 279 300
X
X
1 340 000
p.p.č. 1736/1 + 1852/3
spol. EUROHEAT s r.o.
4 768 925
X
X
4 768 926
p.p.č. 94/5 + 98/3 + 99/8
Halbich Vítězslav
p.p.č. 2113/18
p. Nezmar
CELKEM POZEMKY
10 660 650
B. Prodeje domů a staveb
2010
dům č.p.44
prodáno v draž.
2 700 000
666 000
X
X
320 000
1 427 600
X
X
1 427 600
32 943 345
X
X
32 724 285
X
X
2 700 000
X
X
2 700 000 0
9.RO
Skutečnost
dům č.p.45
znovu do dražby
3 500 000
0
X
X
dům č.p.544
3 950 000
0
X
X
Zámecký vrch čp. 1400
znovu do dražby neprodané byty do dražby
13 000 000
X
Tanvaldská č. 39
5 293 000 3 800 000
X
současní nájemníci
X
X
5 293 000 3 800 000
bývalé TS, ul. Lovecká
p. Prevužňák
3 000 000
X
X
3 280 000
1126 ulo. Májová
spol. ADDAT s r.o.
3 841 000
X
X
3 841 000
CELKEM DOMY
23 150 000
18 634 000
X
X
18 914 000
CELKEM PRODEJ NEMOVITOSTÍ
34 762 650
52 529 345
X
X
52 529 345
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
