Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2010

Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2010

Předkládá : Ing. Pavla Drabinová ředitelka organizace

OBSAH Strana Tabulková část - tabulky č.1-11

1-11

Úvod

12

Základní ukazatele

13

1. Náklady a výnosy příspěvkové organizace

15

2. Příspěvek – provozní dotace

19

3. Investice

20

4. Zkrácená rozvaha

21

5. Hospodaření s fondy

23

6. Rozbor mezd

24

7. Vybrané ukazatele

25

8. Stav evidence žadatelů o službu

28

9. Individuální plánování služby

28

10. Informovanost o službě

28

11. Aktivizační činnosti

28

12. Dobrovolnictví

29

13. SQSS v roce 2010

29

14. Vzdělávání zaměstnanců

30

15. Informace o kontrolní činnosti

31

16. Informace o stížnostech

32

17. Plnění úkolů z hodnocení hospodaření a činnosti org.za r 2009

33

18. Návrh na rozdělení zlepšeného hosp. výsledku

33

Přílohy 34 Příloha č.1 – Zápis z hodnocení hosp.a činnosti za rok 2009 Příloha č. 2 - Zápis z hodnocení hosp.a činnosti za 1.pol.2010 Příloha č. 3 – Stanovisko odboru k zhodnocení plánu činnosti org. za rok 2010 1 vlastní hodnocení plánu 2

Příloha č. 4 – Rozvaha Příloha č. 5 – Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 6 – Příloha k účetní uzávěrce Příloha č. 7 - Inventarizační zápis

3

Hodnocení činnosti a hospodaření za r. 2010 Základní ukazatelé I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty v tis.Kč Ukazatelé

Náklady celkem Výnosy celkem bez příspěvku Ztráta Příspěvek na provoz Zlepšený (zhoršený) HV * %soběstačnosti (V/N x 100)

Název položky/řádek výkazu zisku a ztráty

1 2 3 4 5 6 7

Náklady celkem, z toho: Spotřeba materiálu (ú.501) Spotřeba energie (ú.502) Opravy a udržování (ú.511) Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528)

Plán 2010 hlavní včetně úprav činnost 30 685 15 340 15 345 15 345

Hlavní činnost 1 31 711 3 475 2 474 1 011 21 544

31 225 15 621 15 604 15 763 159 x

Skutečnost k 31.12.2010 hospodář.

celkem

činnost

x

k 31.12.2009 Hospodářská Celkem činnost 2 3 237 158 7 1 67

258 31 483 295 15 916 15 567 15 763 37 196 50,55

9 Ostatní náklady (5XX)

1 001

4

160 2 046

1

102,60 103,75 101,45 102,72 x

Porovnání skutečnost index k 31.12.2009 rok celkem 2010/2009 31 948 0,98 16 532 0,96 15 416 1,01 16 213 0,97 797 0,24 51,74 x

1 005

1 31 225 3 101 2 221 839 21 690 95 1 116

v tis. Kč k 31.12.2010 Hospodářská Celkem činnost 2 3 258 31 483 165 3 266 9 2 230 2 841 78 21 768 95 4 1 120

160 2 046

111 2 052

111 2 052

Hlavní činnost

31 948 3 633 2 481 1 012 21 611

Pokuty, penále, manka a škody (ú.541,542,547)

Odpisy dlouhodobého majetku (ú. 551) Daň z příjmu a dodatečné odvody daně (ú. 8 591,595)

% plnění

Název položky/řádek výkazu zisku a ztráty

10 Výnosy celkem, z toho: 11 Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) 12 13 14 15 16

Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672)

k 31.12.2009 Hospodářská Celkem činnost 1 2 3 32 457 287 32 744 15 592 287 15 879

Hlavní činnost

k 31.12.2010 Hospodářská činnost 1 2 31 384 295 14 904 295

Hlavní činnost

Celkem 3 31 679 15 199

4 014 12 198

4 014 12 198

4 421 11 342

4 421 11 342

653

653

717

717

Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) Výnosy z ostatních nároků (ú.674) Ostatní výnosy (6XX)

17 Výsledek hospodaření po zdanění

746

50

796

159

37

196

15 592

287

15 879

14 904

295

15 199

6 575 8 085 629 590 16 212

6 394 7 691 540 278 0

295 0

6 394 7 691 540 573 0

0 0 0 0 653

4 421 11 342

4 421 11 342

717

717

796

159

ROK 2010 §50 zákona 108/2006Sb. 11 Výnosy z prodeje služeb (ú. 602)

12 13 14 15 16 17

z toho: - strava a pobyt klientů - za péči - od zdravotních pojišťoven -ostatní Příspěvky a dotace na provoz (ú.691 v r. 2009) Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) Výnosy z ostatních nároků (ú.674) Ostatní výnosy (6XX)

18 Výsledek hospodaření po zdanění

6 575 8 085 629 303 16 212

287

0 0 0 0 653

0 0 0 0

746

50

2

37

196

Srovnání za období 2006-2008 (za PO celkem) v tis. Kč

Název položky/řádek výkazu zisku a ztráty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 1 7

Náklady celkem, z toho: Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Mzdové náklady včetně odvodů Pokuty, penále, manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu a dodatečné odvody daně Ostatní náklady Výnosy celkem, z toho: Výnosy z prodeje služeb Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu Výnosy z nároků na prostředky ÚSC Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Ostatní výnosy Výsledek hospodaření po zdanění

k 31.12.2006 Hospodářská činnost 1 2 25 934 101 3 956 95 1 984 510 17 743

Hlavní činnost

1 040

Celkem 3 26 035 4 051 1 984 510 17 743

6

701 26 160 6 834 6 105 12 753

208 208

468 226

107

3

k 31.12.2007 Hospodářská činnost 1 2 28 500 202 4 446 109 1 972 6 876 19 327 78

Hlavní činnost

1 046

1 052

701

827

26 368 7 042 6 105 12 753

29 708 12 703 2 610 12 747

468

1 648

333

1 208

9

242 242

40

Celkem 3 28 702 4 555 1 978 876 19 405 1 061

k 31.12.2008 Hospodářská Celkem činnost 1 2 3 30 670 208 30 878 5 763 143 5 906 2 272 5 2 277 285 1 286 19 754 55 19 809

Hlavní činnost

4

827

1 032 695 869

1 036 695 869

29 950 12 945 2 610 12 747

30 552 15 917 2 807 10 453

262 262

30 814 16 179 2 807 10 453

1 648

1 375

1 248

-118

1 375 54

-64

II. Neinvestiční příspěvek Příspěvek na provoz

Plán 2010 včetně úprav

Skutečnost k 31.12.2010 přijato (a) čerpáno (b) 10 226 000 10 226 000 469 000 466 347,05 600 000 600 000

rozdíl (a-b)

v Kč Porovnání skuteč. k index I.pol. 31.12.2009 2010/2009 11 370 000 0,90 502 847,42 0,93 326 000 1,84

od zřizovatele - na provoz - na odpisy - účelový granty SMO ze SR dle různých účelů z krajského úřadu upravený závazný ukazatel od jiných subjektů - úřad práce

10 226 000 469 000 600 000

50 000 11 345 000 4 000 000

50 000 11 345 000 4 000 000 354 860

50 000 11 342 347,05 4 000 000 420 860

12 198 847,42 3 500 000 -66 000 513 638

0,93 1,14 0,82

Příspěvek celkem

15 345 000

15 699 860

15 763 207,05

-63 347,05 16 212 485,42

0,97

2 652,95

Srovnání 2006 - 2009 (skutečně čerpáno) v Kč Příspěvek na provoz od zřizovatele - na provoz - na odpisy - účelový granty SMO ze SR dle různých účelů z krajského úřadu od jiných subjektů-MPSV - úřad práce

k 31.12.2006 11 706 800 1 046 320,20

Příspěvek celkem

k 31.12.2007 12 093 000 654 000

k 31.12.2008 8 803 000 541 451,28 1 108 178

k 31.12.2009 11 370 000 502 847,42 326 000

5 954 250 150 971

2 380 000 229 516

2 453 000 354 132

18 858 341,20

15 356 516

13 259 761,28

3 500 000 513 638 16 212 485,42

4

III. Investice Pořízené investice z dotací

Plán 2010 včetně úprav

od zřizovatele ze SR z kraj. úřadu uprav. závazný ukazatel

1 600 000

celkem

1 600 000

Pořízené investice z ost. zdrojů inv. fondu Komentář v textové části

Plán 2010

Skutečnost k 31.12.2010 přijat.prostř. proinvestov. 1 600 000 1 600 000

1 600 000

Skutečnost k 31.12.2010 517

1 600 000

Skutečnost k 31.12.2009 650

Pořízené investice - srovnání 2006 - 2008 v Kč k 31.12.2006 z dotací - od zřizovatele - ze SR - z kraj. úřadu z vlastních zdrojů (investiční fond) celkem

rozdíl

k 31.12.2007

k 31.12.2008

870 675,35

331 540,90

873 734,70

1 013 675,35

331 540,90

873 734,70

143 000

5

v Kč Porovnání skuteč. k index I.pol. 31.12.2009 2010/2009

v tis.Kč Index I.pol. 2010/2009 0,79

-

IV. Zkrácená rozvaha Aktiva Dlouhodobý nehm.majetek Oprávky k dl.nehm. maj. Dlouhodobý hm.majetek Oprávky k dl.hm. maj. Zásoby celkem Pohledávky celkem v tom : - účet 346 - účet 348 Finanční majetek celkem Ostatní Aktiva celkem

v tis. Kč běžné období netto 255,92 -255,92 48 477,94 -30 425,06 236,1 560,02 66 4 741,23

23 590,23

Pasiva Majetkové fondy celkem Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření Rezervy, dlouhodobé záv. Krátkodobé záv. celkem v tom: - účet 347 - účet 349 Bank. výpomoci a půjčky Ostatní Pasiva celkem

v tis.Kč běžné období netto 18 933,09 1 976,79 195,94 2 484,41 27,99 2,65

23 590,23

Srovnání 2006-2009 v tis.Kč Stav Aktiva celkem - v tom pohledávky Pasiva celkem

k 31.12.2006

k 31.12.2007

k 31.12.2008

k 31.12.2009

23 159,81 639,07 23 159,79

23 241,71 903,73 23 241,70

21 861,31 544,94 21 861,33

22 443,05 545,48 22 443,05

333

1 248

-64

797

Výsledek hospodaření

6

V. Hospodaření s fondy v tis.Kč Fond Fond odměn Zůstatek k 1.1.2010

117

350

269

101

Investiční fond 245

Zdroje celkem: v tom : ze zlepš. HV z darů z dotací zákl. příděl ostatní z odpisů z jiných fondů

239 239

317

557 557

60

2 220

rezervní ú 413

ú 414

60 1 600 317 620

Použití celkem : v tom: k provoz.účelům na účely FKSP do jiných fondů na investice odvod zřizovateli proúčtování odpisů * ostatní

Zůstatek k 31.12.2010

FKSP

277

32 32

2 189 72

277 2 117

356

390

826

7

129

276

Srovnání 2006 - 2009 v tis.Kč

Fondy zdroje celkem použití celkem stav k 31.12.2006 zdroje použití k 31.12.2007 zdroje použití k 31.12.2008 zdroje použití k 31.12.2009

Fond odměn 166 282 487 406 81 249 213 117

117

FKSP

Fond rezervní 256 208 171 280 240 211 284 195 300 318 268 350

795 719 221 421 214 428 1 148 1 225 351 116 97 370

8

Investiční fond 1 789 1 759 229 1 211 1 384 56 1 205 873 388 507 650 245

VI. Rozbor mezd a) Ukazatel počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců

k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2008 k 31.12.2009 k 31.12.2010 b) Ukazatel průměrné mzdy

plánovaný

67 69 69 73 73

skutečný evidenční průměrný evidenční přepočtený 76 70,5 73 74,0 73 72,8 75 77,2 78 75,7 v tis.Kč

Členění mezd mzdy zaměstnanců v tom z Úřadu práce z Fondu odměn mzdy zaměstnanců celkem OON Kategorie zaměstnanců zdravotníci pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci dělníci zaměstnanci správy celkem

Plán 2010 15 524

15 524

Skutečnost k 31.12.2010 15 877 421

% plnění 102,27

15 877 25

102,27

Prům. evid. počet Celkové mzdy zaměstnanců přep. v tis.Kč 14,3 4 570

2006 19 497

Průměrná mzda v Kč 2007 2008 20 580 21 766

2009 26 458

2010 26 632

32,1 4,9 20,4 4,0

5 615 1 032 3 294 1 391

13 718 13 454 11 160 22 133

13 497 14 987 10 924 25 421

13 902 15 024 11 994 25 167

15 020 14 233 13 477 29 333

14 577 17 551 13 456 28 980

75,7

15 902

15 158

15 794

16 568

17 269

17 506

9

VII. Vybrané ukazatelé

A) Vybrané ukazatele za PO celkem v letech 2007- 2010 Ukazatelé Ukazatele 2007 2008 Kapacita 85 85 kapacita zařízení zařízení celkem k 31.12.: uživatelůdle celkem zpočet toho kapacita registr.služby: § 49 z toho: počet uživatelů s trvalým bydlištěm § 50 v Ostravě 85 85 celkovýuživatelé počet lůžkodnů za dané období celkem podle stupně PNP st. I. 8 9 počet přijatých uživatelů ve sledovaném st.II.období 13 11 počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní st.III. pořadník) 4 8 z toho: počet nově přijatých žádostí odst.IV. 1.1. sledovaného kalendářního roku 37 45 počet pohlaví celkem počet uživatelů uživatelů podle bez PNP 22 10 z toho: muži průměrný měsíční výdaj na lůžko (z nákladů 26 457 28 170 ženybez odpisů a účel.neinv.přísp.) věk uživatelů %průměrný soběstačnost organizace* 50,84 56,84 uživatelé podle stupně PNP st.I. st.II. st.III. B) Vybrané ukazatele dle registrovaných služeb za rok 2010 st.IV. počet uživatelů bezUkazatele PnP 2010 2011** zcela imobilní Kapacita zařízení celkem k 31.12.: 75 mobilní sdle pomocí druhé osoby popř.pomůcky kapacita registr.služby: § 49 sepočet zrakovým postižením uživatelů podle stupně PNP st.I. se sluchovým postižením st.II. s demencí st.III. s psychiatrickou diagnózou st.IV. spočet poruchou intelektu uživatelů bez PNP průměrný měsíční výdajna nalůžko lůžko (z nákladů bez odpisů a účel.neinv.přísp.) průměrný měsíční výdaj (z nákladů bez odpisů a účel.neinv.přísp.) kapacita dle registr.služby: § 50 75 počet uživatelů podle stupně PNP st.I. 10 st.II. 6 st.III. 10 st.IV. 42 počet uživatelů bez PNP 7 průměrný měsíční výdaj na lůžko (z nákladů bez odpisů a účel.neinv.přísp.) 33 015 % soběstačnost organizace* 50,55

celkem 2009 7575 75 7552 27 11 328 521 914 4310 775 0 32 23575 51,7481 10 6 10 42 7 2012** 43 12 19 12 63 20 5 33 015

10

k 31.12.2010 dle registr.služby 2010 § 49 § 50 75 75 75 75 52 10 27 328 6 21 10 14 42 10 75 7 0 33 015 75 50,55 81 10 6 10 42 2013** 7 43 12 19 12 63 20 5 33 015

Úvod Organizace Domov pro seniory Magnolie (od 1.1.2011 Domov Magnolie), Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace (dále jen DpS) funguje podle pravidel stanovených zákonem 108/2006 Sb. od 1.1.2007. Dle těchto pravidel je financování prováděno ze tří zdrojů: 1/ neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele 2/ neinvestiční dotace z MPSV 3/ výnosy, které jsou tvořeny hlavně z příjmů od uživatelek za stravu a pobyt, příjmů z příspěvku na péči (PNP) a ostatních

Organizace Domov pro seniory Magnolie, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace dosáhla za rok 2010 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 195 938,08 Kč. z toho HV v hlavní činnosti HV ve vedlejší činnosti

159 421,80 Kč 36 516,28 Kč

Zlepšený hospodářský výsledek v hlavní činnosti je způsoben zejména zvýšeným plněním výkonů v oblasti ošetřovatelské péče od pojišťoven. Od ledna 2010 proběhlo také navýšení cen úhrad za ubytování a stravu. Plnění dalších výnosových účtů bylo rovnoměrné dle stanoveného plánu výnosů.

V hospodářské činnosti představují příjmy z podstatné části výnosy ze stravování cizích strávníků a praní prádla . Výnosy činí celkem 294 541,- Kč. Náklady k těmto výnosům činí 258 024,72 Kč a tvoří je spotřeba potravin, energie, mzdy, zákonné sociální pojištění a odpisy movitého majetku, který je využíván pro hospodářskou činnost.

12

Komentář k tabulkové části Základní ukazatelé Zastupitelstvo města Ostravy schválilo dne 16.12.2009 usnesením č. 2592/33 rozpočet pro organizaci Domov pro seniory Magnolie, Sirotčí 56, Ostrava-Vítkovice na rok 2010 takto: Neinvestiční příspěvek celkem z toho: na provoz na odpisy

10 695 tis. Kč 10 226 tis. Kč 469 tis. Kč

Objem osobních nákladů byl stanoven ve výši 21 174 tis. Kč . Dále byla organizaci DpS poskytnuta z MPSV neinvestiční dotace ve výši 3 500 tis. Kč. Po naší další žádosti byla rozhodnutím č. 2 MPSV dotace navýšena o 500 tis. Kč. Celkem tedy dotace z MPSV činila 4 000 tis. Kč. V průběhu roku 2010 byla naší organizaci poskytnuta, na naši žádost, dotace z z Moravskoslezského kraje ve výši 50 tis. Kč., která byla určena na školení zaměstnanců o zavádění alternativních metod komunikace do praxe. Zastupitelstvo města Ostravy usnesením č. 3050/40 ze dne 30.6.2010 schválilo naší organizaci v návaznosti na rozdělení volných zdrojů úpravu závazných ukazatelů takto: organizaci byl navýšen neinvestiční příspěvek o 600 tis. Kč na řešení havarijního stavu podlah v pokojích uživatelek a některých dalších místnostech DpS a současně byla přiznána investiční dotace ve výši 1 600 tis. Kč na pořízení evakuačního výtahu. Rekapitulace neinvestičního příspěvku: na provoz: na odpisy dotace z MSK neinvestiční účelový příspěvek

10 226 tis. Kč 469 tis. Kč 50 tis. Kč 600 tis. Kč

Celkem činí neinvestiční příspěvek

11 345 tis. Kč

Neinvestiční příspěvek spolu se státní dotací z MPSV činí pro rok 2010 celkem 15 345 tis. Kč. Plán vlastních výnosů organizace byl po úpravě stanoven ve výši 15 340 tis. Kč, společně s upraveným příspěvkem zřizovatele a státní dotací /15 345 tis.Kč/ činí finanční prostředky k zajištění provozu domova pro seniory v roce 2010 celkem 30 685 tis. Kč. Dále také investiční dotace ve výši 1 600 tis. Kč. Organizace uzavřela s ÚP celkem 7 smluv na vytvoření pracovních míst na veřejně prospěšné práce ( pomocnice v kuchyni, pracovník v sociálních službách pro aktivizační činnosti, pradlena-žehlířka ) .

13

1/pomocnice v kuchyni 2/pomocnice v kuchyni 3/pracovník v soc. službách pro aktivizační činnosti 4/pracovník v soc. službách pro aktivizační činnosti 5/pracovník v soc. službách pro aktivizační činnosti 6/pracovník v soc. službách pro aktivizační činnosti 7/pradlena – žehlířka

od od od od od od od

Výsledek hospodaření za hlavní i vedlejší činnosti celkem: Třída 5 – Náklady Třída 6 – Výnosy Výsledek hospodaření

31 483 172,27 Kč 31 679 110,35 Kč 195 938,08 Kč

14

4.5.2010 do 31.1.2011 6.12.2010 do 31.8.2011 1.3.2010 do 31.10.2010 15.9.2010 do 31.5.2011 15.9.2010 do 31.5.2011 6.12.2010 do 31.8.2011 7.7.2010 do 30.6.2011

1/ Náklady a výnosy příspěvkové organizace K jednotlivým nákladům Účet 501 – Spotřeba materiálu – celkem

3 266 tis. Kč

Z uvedené částky činí nejvyšší položku tohoto nákladového účtu – potraviny 2 235 tis. Kč. Další náklady představuje drogistické zboží 387 tis. Kč, ochranné pracovní pomůcky a oděvy 48 tis. Kč, kancelářské potřeby 129 tis. Kč ( kde nejvyšší náklady představují tonery), odborné časopisy a knihy 35 tis. Kč, zdravotnický materiál 20 tis.Kč, atd. Drobný dlouhodobý hmotný majetek vedený v účetní evidenci na účtu 028 od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč byl pořízen v hodnotě 201 tis. Kč. Jedná se o nákup PC, zdravotního křesla Zdislava pro uživatelky, tiskárny, kancelářského křesla, šicího stroje LADA do prádelny DpS, síťových vaků ke zvedákům, atd . Během roku 2010 docházelo v našem DpS pouze ke zcela nutným nákupům materiálu, který byl pro naši organizaci nezbytný a tím také došlo k úspoře na tomto nákladovém účtu 367 tis. Kč. Účet 502 – Spotřeba energie – celkem

2 230 tis. Kč

Vynaložené náklady dle jednotlivých druhů energií činí: - vodné, stočné - elektrická energie - plyn

197 tis. Kč 987 tis. Kč 1 046 tis. Kč

Naše organizace již při sestavování rozpočtu počítala s mírným nárůstem cen energií. Podařilo se nám však díky snaze o minimalizaci spotřeby energií tuto nákladovou položku snížit ve srovnání s rokem 2009 cca o 250 tis. Kč zejména u elektrické energie. Účet 511 - Opravy a udržování – celkem

841 tis. Kč

Analytické členění účtu je následující : oprava budovy, strojů a zařízení, osobního vozidla, údržba výtahů. Na opravu strojů a zařízení byla vynaložena částka 91 tis. Kč – opravy praček, mandlu, kuchyňského vybavení, kopírky apod. Tento účet vykazuje vyšší procento plnění oproti plánu na rok 2010 a to hlavně z důvodu oprav podlah na pokojích uživatelek, havárie střechy (zatékání) a opravy kuchyňského sporáku, které byly značně finančně náročné a nepředpokládané. Ve druhém pololetí roku 2010 byl naší organizaci poskytnut neinvestiční účelový příspěvek od zřizovatele ve výši 600 tis. Kč., který byl určen na opravu havarijního stavu podlah v našem DpS. Šlo o náročné opravy podlah zejména v 1. poschodí domova, kde bylo nutno odstranit staré dřevěné podlahy pod kterými bylo velké množství sutě, poté musela být vytvořena nová betonová podlaha, která byla pokryta linem. Příspěvek byl plně vyčerpán. Organizace rovněž prováděla opravy podlah v přízemí budovy, které nebyly již tak náročné, protože zde pod linem byla již betonová podlaha. K těmto opravám bylo využito čerpání investičního fondu ve výši cca 72 tis. Kč, . Souvztažným zaúčtováním čerpání investičního fondu do výnosů organizace nebyl ovlivněn hospodářský výsledek. Organizace se snaží chovat maximálně hospodárně, proto byly v rámci oprav řešeny pouze havarijní stavy, jak již vyplývá z předchozího textu. Úspory jsou patrné rovněž z porovnání čerpání účtu 511 za rok 2010(841 tis.Kč) a 2009(1012 tis. Kč).

15

Účet 521 – 528 Mzdové náklady včetně odvodů – celkem

21 768 tis. Kč

Účet 521 – Mzdové náklady - celkem 15 902 tis. Kč Dle analytického členění je čerpání mzdových prostředků následující: - mzdy zaměstnanců - ostatní osobní náklady (OON)

15 877 tis. Kč 25 tis. Kč

Plánovaný objem prostředků vynakládaných na mzdy činil 15 524 tis. Kč, čerpání mzdových prostředku v roce 2010 bylo 15 877 tis. Kč. K překročení plánu však nedošlo , neboť mzdy, které nám byly poskytnuty úřadem práce na zaměstnání pracovníků pro veřejně prospěšné práce ve výši 402 tis. Kč nebyly zahrnuty(v souladu se stanovenou metodikou) do plánu mzdových prostředků. Když je tedy odečteme od čerpaných prostředků, tj. 15 877tis. – 402 tis. dostáváme se k částce 15 475 tis. Kč a z ní je patrné, že plán mzdových prostředků byl dodržen. Účet 524 – Zákonné sociální pojištění – celkem 5 415 tis. Kč Zákonné sociální pojištění, analyticky členěno na: Zdravotní pojištění 1 525 tis. Kč Sociální pojištění 3 890 tis. Kč Plnění tohoto nákladového účtu navazuje na čerpání mzdových prostředků organizace. Účet 525 – Jiné sociální pojištění - 68 tis. Kč Jedná se o povinné pojištění zaměstnavatelů u pojišťovny Kooperativa. Toto pojištění je hrazeno čtvrtletně ve výši 4,2 promile z objemu hrubých mezd, vyplacených v předcházejícím čtvrtletí. Účet 527 – Zákonné sociální náklady – celkem

317 tis. Kč

Jedná se o náklady vynaložené na základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. Tento příděl činil 2% z objemu hrubých mezd, vyplacených v daném roce. Příděl je poukazován na účet FKSP v měsíčních zálohách a vyúčtování je provedeno na základě skutečného čerpání mzdových prostředků za dané účetní období . Účet 528 – Jiné sociální náklady – 66 tis. Kč Zde se projevily náklady organizace na úhradu prvních 14 dní PN, náklady na závodní preventivní péči, ochranné pracovní prostředky. Účet 542 – Jiné pokuty a penále – 95 tis. Kč Naší organizaci bylo finančním úřadem(FÚ) vyměřeno penále za pozdní úhrady daně z příjmů právnických osob (zaviněno daňovou poradkyní). Organizace požádala o prominutí penále příslušný FÚ. Z části nám bylo vyhověno a penále prominuto, zbývající částku organizace předepsala k úhradě daňové poradkyni, která zapříčinila tuto skutečnost. Daňová poradkyně předepsané penále uhradila, k tíži organizace tedy nezůstala žádná finanční částka.

16

Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku – celkem 1 120 tis. Kč Analyticky sleduje organizace zvlášť odpisy movitého majetku a zvlášť odpisy nemovitého majetku, rovněž pak odpisy z hospodářské činnosti. Vyúčtování odpisů provádí organizace vždy ke konci účetního období, dle metodického pokynu zřizovatele. Vyšší plnění proti odpisovému plánu je způsobeno proúčtováním zůstatkové ceny vyřazeného výtahu, který nebyl zcela odepsán. Účet 591 – Daň z příjmů – 111 tis. Kč Na tomto účtu je promítnuta daňová povinnost organizace za rok 2010. Seskupení účtů 5xx – Ostatní náklady – celkem 2 052 tis. Kč Tento souhrn obsahuje účty: Účet 512 – Cestovné – celkem 50 tis. Kč Náklady kurzech.

jsou spojeny především s účastí zaměstnanců DpS na odborných seminářích,

Účet 513 - Náklady na reprezentaci – celkem 2 tis. Kč Tyto náklady jsou vynaloženy na drobné pohoštění služebních návštěv v našem domově. Účet 518 – Ostatní služby – celkem

1 871 tis.Kč

Tento nákladový účet je podrobně analyticky členěn a sleduje výdaje na nejrůznější služby, nutné pro chod domova. Telefonní poplatky 83 tis.Kč, odvoz a likvidace odpadu 120 tis.Kč, školení zaměstnanců DpS135 tis. Kč, revize - 102 tis. Kč. Mezi další nákladové položky tohoto účtu patří např. nájemné počítačového programu Cygnus, který využívá sociální a útvar sociálně zdravotní péče, televizní a rozhlasové poplatky, servisní poplatky, právní podpora, poradenství , náklady na strážní službu –1 000 tis. Kč apod. Vysoké plnění vykazuje zejména analytika účtu čištění a deratizace z důvodu častého ucpávání kanalizace, kdy musí být k pročištění pozván tlakový vůz. V 1. pololetí 2010 to bylo 4x. Rovněž byly na tomto proúčtovány náklady spojené s úpravami účetního programu firmy GORDIC, což si vyžádala reforma účetnictví od 1.1.2010. Účet 549 – Ostatní náklady z činnosti – 56 tis. Kč Zde se zachycují náklady , které naše organizace vynaložila na kulturní akce uživatelek DpS. Tyto akce byly financovány z darů, které jsme obdrželi do rezervního fondu a souvztažně jsou účtovány na výnosový účet 648- zúčtování fondů. Tyto náklady proto neovlivňují hospodářský výsledek organizace. Z tohoto účtu byl také hrazen poplatek Asociaci poskytovatelů soc. služeb na rok 2010. Rovněž je z této nákladové položky uhrazena částka cca 28 tis. Kč , která se týká odvodu do SR – náhradní plnění za osoby se ZPS.

17

Účet 538 - Jiné daně a poplatky – 2 tis. Kč Zde je zachycen nákup dálniční známky. Účet 557 – Náklady z odepsaných pohledávek – 45 tis. Kč Na základě souhlasu 143. Rady města ze dne 21.9.2010 byl na tomto účtu proúčtován odpis nedobytných pohledávek z roku 2006,2007,2008, které se týkaly neuhrazených služeb v našem DpS. Uživatelky zemřely, pohledávky byly uplatněny v dědických řízeních, Okresní soudy v Ostravě a Opavě však tato řízení zastavila a k našim pohledávkám nebylo přihlédnuto. Účet 569 - Ostatní finanční náklady - 26 tis. Kč Zde jsou účtovány bankovní poplatky, které organizace hradí finančním ústavům u kterých jsou vedeny její účty. K jednotlivým výnosům : 602 – Tržby z prodeje služeb – celkem 15 198 tis. Kč Celkové úhrady za stravu a pobyt činily 6 394 tis. Kč, příspěvek na péči činil 7 691 tis. Kč. Další výnosy tohoto účtu tvoří především příjmy od zdravotní pojišťovny, tržby za stravné našich zaměstnanců a cizích strávníků, tržby za praní. Výnosy v roce 2010 jsou nižší než v roce 2009, protože v roce 2009 došlo k postupnému snížení počtu uživatelek z 85 na 75. Převážnou část roku 2009 tedy byl počet uživatelek ještě vyšší než 75, což se projevilo na úhradách za pobyt a stravu i příspěvku na péči. 6xx – Ostatní výnosy – celkem 718 tis. Kč Tento souhrn obsahuje tyto účty: Účet 624 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku – 3 tis. Kč Ve prospěch účtu 624 byla naúčtována mzda našich zaměstnanců, kteří se podíleli na technickém zhodnocení hlavní budovy – instalace systému obsazeno volno. Účet 642 – Jiné pokuty a penále – celkem 95 tis. Kč Na tomto účtu je proúčtován předpis úhrady penále daňové poradkyni a prominutého penále Finančním úřadem. Toto je podrobně komentováno u účtu 542. Účet 648- Čerpání fondů- celkem 105 tis. Kč Jedná se o neplánované výnosy. Plnění vyjadřuje použití rezervního fondu na kulturní akce obyvatelek. Také zde bylo souvztažně proúčtováno čerpání investičního fondu, který naše organizace použila na opravu majetku, který používá.

18

Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti – celkem 513 tis. Kč Zde je promítnuto proúčtování nepokrytého investičního fondu ve výši odpisů z nemovitého majetku dle metodického pokynu zřizovatele ve výši 499 tis. Kč, dále přeplatky energií z minulých období. Účet 662 – Úroky - celkem 2 tis. Kč Jedná se o přijaté úroky od finančních ústavů, které vedou účty naší organizace. Srovnání nákladů a výnosů za období 2006-2008 Čerpání nákladů za toto období je rovnoměrné. Růst nákladů je způsoben hlavně valorizací mezd v jednotlivých létech. Zvýšené čerpání účtu spotřeba materiálu v roce 2008 je způsobeno poskytnutím účelového neinvestičního příspěvku od zřizovatele na elektrická polohovací lůžka a teleskopické závěsy pro uživatelky. Také plnění výnosů je srovnatelné. V roce 2007 vešel v platnost zákon 108/2006 Sb. což se projevilo v čerpání prostředků státního rozpočtu. Do 31.12.2006 nám byla poskytována tzv. stání dotace na lůžko, od 1.1. 2007 byl vytvořen institut příspěvku na péči, který je vyplácen uživatelkám, a v tabulce je zahrnut v řádku č. 11, výnosy z prodeje služeb spolu s úhradami za pobyt a služby. 2/ Příspěvek –provozní dotace, účetní skupina 67. Příspěvek byl pro rok 2010 členěn analyticky takto: - provozní neinvestiční příspěvek - neinvestiční příspěvek na odpisy - účelový neinv. příspěvek – havarijní stav podlah - státní dotace z MPSV - dotace z MSK Celkem

10 226 tis. Kč 469 tis. Kč 600 tis. Kč 4 000 tis. Kč 50 tis. Kč 15 345 tis. Kč

K jednotlivým příspěvkům Provozní neinvestiční příspěvek , příspěvek z ÚP, státní dotace z MPSV, vlastní příjmy organizace DpS byly použity k pokrytí nákladů DpS. Neinvestiční účelový příspěvek Naší organizaci bylo schváleno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku na opravu havarijního stavu podlah v objektu DpS ve výši 600 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek na odpisy Příspěvek na odpisy DHM byl pro rok 2010 stanoven na 469 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na odpisy dlouhodobého hmotného movitého majetku. Skutečně vytvořené odpisy z movitého majetku

19

469 957,- Kč

Odpisový plán, příspěvek zřizovatele Dokrytí zřizovatelem Odpisy z hospodářské činnosti / odvod zřizovateli / Celkem odvod zřizovateli

469 000,- Kč 957,- Kč - 3 609,95 Kč 2 652,95 Kč – účet 349

Dotace z Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) Naše organizace, na základě žádosti, obdržela v r. 2010 dotaci z MSK ve výši 50 000,- Kč. Prostředky z této dotace byly použity na vzdělávání zaměstnanců konkrétně na třídenní kurz pro všechny pracovníky přímé péče s názvem“ Zavádění alternativních metod komunikace do praxe“. Kurz byl zaměřen na praktické i teoretické vzdělávání v oblasti této komunikace s uživateli naší služby. Finanční prostředky organizace plně vyčerpala, vyúčtování předložila MSK. Příspěvek z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti Naše organizace s ÚP uzavřela 7 smluv na pracovní místa. K 31.12.2010 máme nárok vůči ÚP ve výši 66 000,- Kč. Jedná se mzdy za 12/2010, které nám ÚP uhradí v lednu 2011. Tato částka také tvoří zůstatek účtu 346. 3/ Investice Pro rok 2010 byla naší organizaci schválena zřizovatelem investiční dotace ve výši 1 600 tis. Kč na pořízení evakuačního výtahu. Akce byla realizována ve druhém pololetí roku 2010. 1/ Účet 022 - Samostatné movité věci -

zdravotnické lehátko

2/ Účet 021 - Stavby

47 060,- Kč 2 070 197,16 Kč

Investice – navýšení hodnoty účtu 021 Stavby se týkalo především technického zhodnocení hlavní budovy. Základní položkou je pořízení evakuačního výtahu v ceně 1 600 000,60 Kč na který nám byla poskytnuta investiční dotace od zřizovatele v hodnotě 1 600 tis. Kč. Od září r. 2010 rovněž probíhalo v našem domově další rozšiřování dveří u pokojů uživatelek a některých dalších místností. Tyto úpravy jsou velice důležité jednak pro snadnější manipulaci personálu v přímé obslužné péči s uživatelkami, které nejsou pohyblivé (snadnější průjezd dveřmi s lůžky uživatelek, např. při vyvážení z pokojů na zahradu, při různých opravách v pokojích , havarijních situacích apod.), ale také pro uživatelky samy (snadnější manipulace s invalidními vozíky, berlemi apod.) Pro zajištění intimity uživatelek byl nainstalován u koupelen světelný systém obsazeno – volno, který signalizuje aktuální stav koupelny. Dodavatel: ad 1/ Inter Meta Ostrava ad 2/ Stapas , Ostrava - Kunčice, Kone Praha

20

Čerpání investičního fondu na pořízení investic

2 117 257,16 Kč.

U zakázky na evakuační výtah organizace oslovila tři možné dodavatele prostřednictvím výzvy a ustavená komise vybrala firmu Kone, která nejlépe vyhovovala našim podmínkám z hlediska ekonomického i provozního. Ostatní dodavatelé (Inter Meta, Stapas) byli rovněž vybráni v souladu s pokyny zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění a dále v souladu s interními předpisy organizace. 4/ Zkrácená rozvaha – AKTIVA Přehled přírůstků a úbytků majetku k 31.12.2010 / v tis. Kč/ Účet

PS k 1.1.2010

018 – DDNM 021 – Stavby 022 – Sam.movité věci 028 – DDHM 031 – Pozemky 032 – Kulturní předměty

255,92 22 308,55 7 986,26 10 037,34 6 128,81 53,68

Celkem

46 770,56

přírůstky 2 070,19 47,06 204,77

2 322,02

úbytky 221,50 69,67 67,53

358,70

KS k 31.12.2010 255,92 24 157,24 7 963,63 10 174,58 6 128,81 53,68 48 733,86

Přírůstky účtu 021 – Stavby jsou podrobně komentovány v bodě 3/Investice. Jedná se o technické zhodnocení hlavní budovy a pořízení evakuačního výtahu. Úbytek představuje vyřazení předcházejícího výtahu, který již nevyhovoval z hlediska funkčnosti a bezpečnosti užívání. Přírůstky účtu 022 – Samostatné movité věci – jedná se o pořízení zdravotnického lehátka. Úbytek tvoří vyřazení automatické pračky, které bylo schváleno usnesením RM ze dne 7.12.2010, výpisem 247/RM 1014/5. Přírůstky účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – pořízení tohoto majetku je podrobně komentováno v bodě 1/Náklady a výnosy , komentář k účtu 501 – spotřeba materiálu – jedná se především o nákup PC, tiskáren, zdravotního křesla Zdislava, atd. Úbytky účtu 028 – jedná se o vyřazení neupotřebitelných a neopravitelných předmětů – nábytku, fotoaparátu, zdravotních pomůcek, servírovacího vozíku atd.. Vyřazení el. předmětů je vždy doloženo odborným posudkem. Zásoby – analyticky rozlišené dle jednotlivých druhů činí k 31.12.2010 236,10 tis. Kč Sklad potravin Sklad drogerie Sklad textilu Sklad PHM

179,28 tis. Kč 46,32 tis. Kč 8,27 tis. Kč 2,23 tis. Kč

O zásobách je účtováno způsobem A s použitím účtu 111 – pořízení materiálu.

21

Pohledávky – celková výše k 31.12.2010 činí k 31.12.2010 560,02 tis. Kč a dle jednotlivých druhů se jedná o tyto účty: Účet 311 – Odběratelé 166,86 tis. Kč – vyúčtování výkonů za ošetřovatelské úkony pro zdravotní pojišťovnu, fa za praní prádla, fa za odběr polévek – Charita Ostrava, Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy – 0,9 tis. Kč – záloha firmě SEVT – Finanční zpravodaj Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci – 64,9 tis. Kč – Nejvyšší částku tvoří zůstatek půjček FKSP – 56,07 tis. Kč, návratnost je zajištěna srážkou ze mzdy, příspěvek FKSP na stravné, pohledávka za soukromé telefony zaměstnanců Účet 341 – Daň z příjmů – 9,13 tis. Kč – záloha na daň z příjmů – r. 2010 Účet 346 - Pohledávky za SR – 66 tis. Kč – tento účet jsme již komentovali v bodě 2/ Neinvestiční příspěvek Účet 377- Ostatní krátkodobé pohledávky – 16,39 tis. Kč – jedná se o pohledávky za uživatelkami – pobyt a služby, PNP, vyúčtování přídělu FKSP za rok 2010, Účet 381 – Náklady příštích období – 36,68 tis. Kč – zůstatek účtu představuje předplatné novin a časopisů na rok 2010, užívání programu Profidata, Účet 385 – Příjmy příštích období – 183,16tis. Kč – zde jsou naúčtovány náklady, které byly vyplaceny zaměstnancům za pracovní úrazy, nyní nám budou tyto náklady uhrazeny pojišťovnou Kooperativa Účet 388 – Dohadné účty aktivní - 16 tis. Kč – zůstatek tohoto účtu představuje předpokládané navýšení úhrad PNP pro naše uživatelky na základě žádostí, které naše organizace podala v roce 2010 a do konce roku 2010 tyto žádosti nebyly vyřízeny Finanční majetek - v celkové výši 4 741,03 tis. Kč zahrnuje zůstatky účtu běžného, FKSP, depozitního. Rovněž peněžní hotovost v provozní pokladně, pokladně pro stravování, depozitní pokladně. PASIVA Zůstatek majetkových fondů představuje zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku. Finanční fondy jsou komentovány v bodě 5/ Hospodaření s fondy Závazky v celkové výši 2 484,41 tis. Kč jsou tvořeny zůstatky těchto účtů: Účet 321 – Dodavatelé – 247,35 tis. Kč jedná se o faktury za služby a dodávky v měsíci prosinci 2010, které budou uhrazeny v měsíci lednu 2011 Účet 331 – Zaměstnanci – 23,07 tis. Kč – závazky vůči zaměstnancům – mzdy, které budou uhrazeny v lednu 2011

22

Účet 336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění - 687,11 tis. Kč, jedná se o předpis závazků vůči těmto institucím, které budou uhrazeny v 1/2011 Účet 342 – Jiné přímé daně – 127,33 tis. Kč - jedná se o daň ze závislé činnosti zaměstnanců, která bude Finančnímu úřadu uhrazena v 1/2011 Účet 347 – Závazky ke SR – 27,98 - zde je zaúčtován odvod nákladů do SR jedná se o platbu za náhradní plnění – osoby se ZPS Účet 349 – Závazky k rozpočtům ÚSC – 2,65 tis. Kč – zůstatek tohoto účtu představuje nárok zřizovatele – vyúčtování neinvestičního příspěvku na odpisy Účet 383 – Výdaje příštích období - 12,75 tis. Kč – jedná se o doúčtování přídělu FKSP Účet 389 – Dohadné účty pasivní – 17 tis. Kč - dohadné položky na energie a služby, které se týkají r. 2010 Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky – 1 339,17 tis. Kč – závazky vůči zaměstnancům, depozitům 5/ Hospodaření s fondy Organizace účtuje o těchto fondech: 411 – Fond odměn – stav k 31.12.2010 412 – FKSP – stav k 31.12.2010 413 – Rezervní fond tvořený ze zlep. výsled. hospod. stav k 31.12.2010 414 – Rezervní fond z ostatních titulů – stav k 31.12.2010 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond – stav k 31.12.2010

356 114,68 Kč 389 574,80 Kč 826 598,24 Kč 128 791,58 Kč 275 719,06 Kč

K jednotlivým fondům 411 – Fond odměn Je tvořen rozdělením ze zlepšeného výsledku hospodaření v uplynulých letech. Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. 3049/40 ze dne 30.6.2010 příděl ve výši 238 968,92 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2009. 412 – Fond kulturních a sociálních potřeb Je tvořen přídělem z vyplaceného objemu hrubých mezd za daný rok ve výši 2%. Za rok 2010 tvořil celkový příděl do FKSP 317 tis. Kč. Čerpání: Příspěvek na stravování Dary k životním a pracovním jubileím Kultura a sport Péče o zaměstnance (rekreace)

92 tis. Kč 48 tis. Kč 103 tis. Kč 34 tis. Kč

Hospodaření s fondem se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb. a vnitřními Zásadami o hospodaření s FKSP.

23

Mimo toto čerpání byly z fondu poskytnuty půjčky na bytové účely a půjčky sociální v celkové výši 55 tis. Kč. Na základě smluv je návratnost zajištěna srážkou ze mzdy. 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Fond je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření v uplynulých letech. Příděl z výsledku hospodaření za rok 2009 činil 557 594,16 Kč a byl schválen na zasedání ZMO dne 30.6.2010 usnesením č. 3049/40. 414- Rezervní fond z ostatních titulů Tento fond vznikl na základě reformy účetnictví k 1.1.2010. Byl vytvořen přesunem finančních prostředků ve výši cca 101. tis. Kč z původního rezervního fondu, který byl rozdělen na rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření a rezervní fond z ostatních titulů. Finance komentovaného fondu se týkají např. darů, které naše organizace obdržela od fyzických i právnických osob. Čerpání tohoto fondu tvoří náklady, které organizace vynaloží např. na kulturní akce uživatelek , pro které byly tyto dary určeny. 416 – Fond reprodukce majetku, investiční fond Je tvořen odpisy DHM z movitého majetku, které byly za rok 2010 vytvořeny ve výši 620 tis. Kč a investiční dotací, kterou poskytl zřizovatel ve výši 1 600 tis. Kč . Celkové čerpání investičního fondu činilo 2 189 tis. Kč. Podrobně je čerpání fondu komentováno v bodě 3/Investice. Rozdíl ve výši 72 tis. Kč činí použití investičního fondu na opravu majetku, který organizace užívá. 6/ Rozbory mezd 6 a) Ukazatel počtu zaměstnanců Z příslušné tabulky vyplývá, že byl překročen počet zaměstnanců k 31.12.2010 v evidenčním stavu o 5 zaměstnanců. Jednalo se především o přijímání zaměstnanců prostřednictvím ÚP na veřejně prospěšné práce. Někteří zaměstnanci ukončili pracovní poměr ve zkušební době a byli za ně přijati noví zaměstnanci, což ovlivnilo evidenční počet zaměstnanců. Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců také ovlivňuje počet zaměstnanců na dlouhodobé nemocenské. V ukazateli průměrného evidenčního počtu zaměstnanců došlo v roce 2009 k navýšení oproti minulým letům. Příčinou je navýšení o 7 zaměstnanců PSS, 2 sociálních pracovnic a 1 fyzioterapeuta, čímž jsme dosáhli zlepšení kvality služby pro naše uživatelky. V tomto roce také došlo ke snížení počtu zaměstnanců – na pozici telefonní manipulant – vrátný. Tuto službu pro nás začala poskytovat firma Langer – Samiro dodavatelsky. 6 b) Ukazatel průměrné mzdy Výše průměrné mzdy ve srovnávaných letech je vcelku rovnoměrná. Nejvyšší nárůst signalizuje kategorie zdravotníků . Nárůst byl způsoben úpravou mzdových tarifů zaměstnanců, které proběhlo v roce 2009 ve třech etapách – nařízení vlády č. 74/2009 Sb. od 1.4.2009, č. 130/2009 Sb. od 1.6.2009, č. 138/2009 Sb. platné od 1.7.2009. Průměrná mzda je rovněž ovlivněna sníženou nemocností, zejména na sociálně zdravotním útvaru.

24

7/ Vybrané ukazatelé Graf č. 9.1 Vybrané ukazatele - Zdravotní stav uživatelek k 31.12.2010

V tomto grafu přinášíme přehled o zdravotním stavu uživatelek. Sledované ukazatele můžeme shrnout do několika základních kategorií:     

mobilita uživatelek, smyslové postižení, demence, psychiatrické diagnózy, poruchy intelektu. Mobilita uživatelek – ke konci roku 2010 bylo v našem zařízení celkem 43 uživatelek (57 %), které byly zcela imobilní. Jsou zde i uživatelky, které jsou schopny se pohybovat jen za pomoci pomůcky (invalidní vozík, chodítko…) nebo za pomoci jiné osoby. Ke konci sledovaného období počet uživatelek, které jsou částečně mobilní činil 12 uživatelek ( 16%). Smyslové postižení – z tabulky i následně z grafu je patrné, že 19 uživatelek (25 %) má zrakové postižení a 13 uživatelek (17%) sluchové postižení na základě lékařského vyšetření. Tento údaj je nutno považovat za nezcela úplný, protože značná většina našich uživatelek není schopna vzhledem ke svému zdravotnímu a mentálnímu stavu toto vyšetření absolvovat nebo by toto vyšetření nemělo žáden smysl. Konečné číslo by ale bylo zcela jistě daleko vyšší. Demence – ke konci roku jsme v našem zařízení evidovali celkem 63 uživatelek což představuje 84 % uživatelek s demencí, nejčastěji smíšenou, tj. Alzheimerova choroba + vaskulární demence. Psychiatrické diagnózy – do této kategorie by náleželo zahrnout také demence, protože se jedná o psychiatrickou diagnózu. V tomto ukazateli jsou však zařazeny všechny ostatní psychiatrické diagnózy kromě demencí, kterými trpí 20 uživatelek (27%).

25

Poruchy intelektu – v tomto ukazateli jsou zařazeny uživatelky, které mají snížený intelekt v důsledku mentálního postižení. V našem zařízení je 5 uživatelek s poruchou intelektu. Komentář k poskytování sociálně - zdravotní péče V našem zařízení poskytujeme sociálně - zdravotní péči celkem 75 uživatelkám na 2 ošetřovatelských úsecích, kde přímou obslužnou péči zajišťují v roce 2010 2 úsekové sestry, 8 všeobecných sester, 28 pracovníků v sociálních službách a 2 fyzioterapeutky na úseku odborné doplňkové péče. Lékařská péče je zajišťována lékařem Městské záchranné služby na Varenské ul. Spolupracujeme také s dalšími odbornými lékaři. Do našeho zařízení dochází také psychiatr, kožní lékař, diabetoložka, rehabilitační lékařka a podle potřeby také zubní lékař. Seznámení s ošetřovatelskými úseky V této části bychom Vás chtěli alespoň stručně seznámit s charakteristikou jednotlivých ošetřovatelských úseků, aby jste si mohli udělat obrázek o povaze práce s uživatelkami a struktuře pracovníků. 1.úsek- 23 uživatelek Na tomto úseku bydlí uživatelky, které jsou až na 1 výjimku zcela imobilní. U všech je diagnostikována inkontinence, zejména třetího stupně. Valná většina uživatelek je postižena demencí různých forem a stupňů, v důsledku čeho vyžadují převážně komplexní ošetřovatelskou péči. Personál vykonává odborné činnosti na základě ordinace lékaře a pomoc při úkonech, které si nejsou uživatelky bez pomoci druhé osoby schopny zajistit samy, např. příjem stravy, polohování, osobní hygiena, oblékání. Pracovníci v sociálních službách jsou rovněž důvěrníky uživatelek pro individuální plánování sociální služby (IPPSS). Účastní se na zjišťování potřeb a přání uživatelek, při naplňování cílů. V rámci IPPSS úzce spolupracují s klíčovým sociálním pracovníkem. Práce je náročná pro pracovníky fyzicky z důvodu imobility uživatelek, ale také psychicky, protože jen málo uživatelek zde je schopno s personálem komunikovat. Personál musí včas a správně odhadnout jejich potíže a potřeby, které vzhledem ke svému špatnému zdravotnímu stavu nejsou schopny uživatelky samy signalizovat. Na tomto úseku pracuje16 pracovníků: o 1 úseková sestra (všeobecná sestra – registrovaná) o 4 všeobecné sestry – registrované o 11 PSS (pracovník v sociálních službách) 2.úsek – 52 uživatelek Na tomto úseku také ve větší míře bydlí uživatelky imobilní nebo částečně imobilní a v menším počtu také uživatelky mobilní. Většina však je inkontinentní, s různou formou a stupněm demence, což se často projevuje zmateností, dezorientací, agresivitou a blouděním. Péče o tyto uživatelky vyžaduje ze strany personálu zvýšenou pozornost, protože hrozí nebezpečí úrazu, zabloudění a vznikají také konflikty ze strany ostatních uživatelek, které nemají pro tyto pochopení. Personál i zde vykonává odborné výkony na základě ordinace 26

lékaře, uspokojuje základní životní potřeby uživatelek, které tuto pomoc potřebují, řeší vzniklé konflikty. Personál také uživatelky aktivizuje, pomáhá jim při běžných denních činnostech nebo jejich nácviku, v čem úzce spolupracuje s fyzioterapeutkou a aktivizačními pracovníky. Pracovníci v sociálních službách jsou rovněž důvěrníky uživatelek pro individuální plánování sociální služby (IPPSS), stejně jako na 1. úseku. Účastní se na zjišťování potřeb a přání uživatelek, při naplňování cílů. V rámci IPPSS úzce spolupracují s klíčovým sociálním pracovníkem. Práce personálu na tomto úseku je náročná fyzicky, ale hlavně psychicky. Na tomto úseku pracuje 22 pracovníků: o 1 úseková sestra (všeobecná sestra – registrovaná) o 4 všeobecné sestry registrované o 17 PSS (pracovník v sociálních službách) Úroveň poskytované sociálně - zdravotní péče Kvalitní péči se snažíme zajistit dostatkem vybavení, zdravotnické techniky, spotřebním zdravotnickým materiálem. V roce 2010 byly zakoupeny například tyto věci: o Geriatrické křeslo Zdislava o Ubrusy na pokoje uživatelek Zaměstnanci útvaru sociálně – zdravotní péče se podílejí systematicky na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Tak jako v předchozích létech i v roce 2010 se účastnili pravidelných schůzek „Standardové skupiny“ v jejíž rámci se podílejí na vytváření a revizích metodik ke standardům. Na těchto schůzkách (i mimo ně) svými nápady, připomínkami a názory, aktivně napomáhají zvyšování kvality služeb v našem zařízení. V rámci „předinspekční přípravy“ se jejich participace na zvyšování kvality ještě znásobila, prohloubila se sounáležitost s organizací a pocit spoluzodpovědnosti za úroveň poskytovaných služeb. Zaměstnancům je rovněž umožněno vzdělávání, aby si prohloubili znalosti nebo dovednosti potřebné pro práci s cílovou skupinou. Za velmi významné považujeme zmínit vzdělávací modul „ Zavádění alternativních metod komunikace“, kterého se zúčastnili všichni zaměstnanci přímé péče. Podrobnější výčet vzdělávání zaměstnanců je uveden v plnění plánu vzdělávání organizace na rok 2010, který je přílohou tohoto materiálu O tom, že se pracovníci snaží pracovat co možná nejlépe svědčí slova uznání od lidí, kteří jsou v příbuzenském nebo přátelském vztahu s našimi uživatelkami nebo naše zařízení navštívili z nejrůznějších důvodů. Oceňují vzornou péči a profesionální chování pracovníků.

27

8/ Stav evidence žadatelů o službu V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 jsme v našem zařízení zaregistrovali celkem 77 nových žádostí o umístění. Z tohoto počtu je 50 žádostí aktivních (kdy žadatelky čekají na umístění), z nichž 14 žadatelek je v přednostním pořadníku. Celkem jsme umístili 21 žadatelek-v prvním pololetí 2010 to bylo 9 žadatelek, ve druhém pololetí 12 žadatelek.

Příspěvek na péči 42

10

Počet

10

6

7

I.

II.

III.

IV.

bez PNP

10

6

10

42

7

Příspěvek na péči ke 31.12.2010 Ke 31.12.2010 má z celkového počtu 75 uživatelek celkem 68 uživatelek přiznán příspěvek na péči. Bez příspěvku na péči je 7 uživatelek, z toho tři uživatelky byly v zařízení umístěny před rokem 2007. 9/ Individuální plánování služby Prvořadým úkolem v poskytování našich služeb je i nadále individuální přístup k uživatelkám našich služeb. V zařízení pracují tři sociální pracovnice na pozici „klíčový pracovník uživatelky“. Vedou tři skupiny důvěrníků, kterými jsou pracovnice v sociálních službách. Společně se podílejí na naplňování osobních potřeb, přání a osobních cílů uživatelek. 10/ Informovanost o službě V květnu 2010 jsme uskutečnili tradiční schůzku s rodinami uživatelek, dne 6. října proběhl Den otevřených dveří v rámci celorepublikového Týdne sociálních služeb. V závěru roku jsme spustili nové a plně aktualizované internetové stránky, na kterých mohou zájemci, kromě jiného, shlédnout virtuální prohlídku domova. V souvislosti se změnou názvu jsme vydali aktuální brožuru o domově. 11/ Aktivizační činnosti V domově se uživatelkám věnují pracovníci sociální péče pro aktivizační činnosti. V letošním roce jedna z těchto pracovnic získala certifikát „Trenér paměti II. stupně“. Již od roku 2005 vychází pro uživatelky pravidelně každé pondělí časopis „Pondělníček“, jedná se o dvoustránkový zábavný informátor. 28

12/ Dobrovolnictví Ke 31. 12. 2010 k nám docházelo šest dobrovolníků z dobrovolnické organizace ADRA. Našim uživatelkám se věnovali v roce 2010 celkem 2157 hodin. 13/ Standardy kvality sociálních služeb v roce 2010 V lednu 2010 proběhl dvoudenní cvičný audit kvality poskytovaných služeb, který provedl tým auditorů ve složení Mgr. Martina Chlápková a Mgr. Hana Mazalová. Smyslem auditu bylo poskytnou zařízení informace o aktuálním stavu naplňování standardů kvality, o vzdělávacích potřebách zaměstnanců, poskytnout zařízení podporu v procesu naplňování standardů kvality a podpořit je v definování plánu dalšího rozvoje služby. Závěry auditu byly zapracovány do závěrečné zprávy, která vycházela ze studia vnitřních směrnic zařízení, osobní dokumentace uživatelů, rozhovorů s respondenty a referujícími pracovníky, pozorování, rozhovorů s vedením a pracovníky v přímé péči. Pracovní skupina zavádějící standardy kvality do praxe se scházela v prvním pololetí každý měsíc (celkem 6 schůzek). Harmonogram cílů a úkolů na 1 pololetí 2010 byl vypracován na základě závěrečné zprávy z lednového auditu. Z této zprávy členové skupiny vybrali celkem 13 nejzásadnějších připomínek a metodický pracovník je zpracoval ve formě cílů a úkolů. Následovalo rozdělení jednotlivých úkolů mezi členy skupiny, rozfázování úkolů a přidělení termínů. Vzhledem k tomu, že samotné rozdělení úkolů proběhlo až v březnu 2010, posunuli jsme konečné termíny plnění až k 31. 8. 2010. Cíle pro I. pololetí 2010: 1) Aktualizovat metodický pokyn upravující oblast poslání, cílů a principů služby. 2) Stanovit konkrétní cíle uživatelek na rok 2010. 3) Aktualizovat metodický pokyn k ochraně práv a střetům zájmu. 4) Revidovat pravidla pro přijímání malých darů. 5) Revidovat metodický pokyn k jednání se zájemcem o službu včetně jeho příloh. 6) Aktualizovat metodický pokyn k uzavírání smluv včetně smlouvy. 7) Aktualizovat metodický pokyn k individuálnímu plánování. 8) Aktualizovat metodický pokyn k vedení dokumentace o uživateli služby. 9) Aktualizovat metodický pokyn ke stížnostem. 10) Aktualizovat metodický pokyn k organizačnímu zajištění služby. 11) Aktualizovat metodický pokyn ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 12) Aktualizovat metodický pokyn k havarijním a nouzovým situacím. 13) Aktualizovat metodický pokyn ke zvyšování kvality služby. 14) Seznámit všechny pracovníky s aktualizovanými metodickými pokyny ústně i písemně. V druhé části roku jsme si jako hlavní úkol stanovili zavádění alternativních metod komunikace do praxe služby. V rámci tohoto úkolu jsme chtěli především navázat na školení v oblasti alternativní komunikace. Doporučení více se věnovat této oblasti jsme dostali rovněž z auditu, který proběhl v lednu 2010. Ve skupině zavádějící standardy kvality do praxe jsme se shodli na tom, že vzhledem k plánovaným organizačním změnám v naší službě, bychom měli do harmonogramu zařadit především ty úkoly, o nichž si myslíme, že se jich plánované změny víceméně nedotknou. Cíle pro II. pololetí roku 2010 byly následující: 1) Propojit alternativní komunikaci s individuálním plánováním služby.

29

2) Sjednotit postupy, které pracovníci užívají v přístupu u jednotlivých uživatelek (způsob komunikace, poskytování služby). 3) Vypracovat stručnou metodiku pro zavádění alternativní komunikace do praxe (kdy začínám zavádět alternativní komunikaci, postup při zavádění, užívané metody, kdo + co, materiál bude metodický postup a zároveň výukový materiál). 4) Aktualizovat obrázkový vnitřní řád. 5) Vytvořit poslání služby v obrázcích. 6) Vytvořit nový obrázkový informační materiál o službě pro jednání se zájemcem. 7) Aktualizovat alternativní verzi smlouvy jako podklad pro jednání se zájemcem. 8) Katalog, v němž je přehled návazných služeb na náš domov. 9) Aktualizace obrázkového materiálu k nouzovým a havarijním situacím. 14/ Vzdělávání zaměstnanců V roce 2010 jsme pokračovali v projektu občanského sdružení Proutek s názvem „Standardy kvality sociálních služeb v praxi“ (financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost), jehož realizace začala v červenci 2009. V rámci projektu bylo proškoleno 40 zaměstnanců v oblasti standardů kvality na třídenním školení (od října 2009 do ledna 2010). Součástí projektu občanského sdružení Proutek byla realizace workshopů k sebehodnocení služby. Z naší organizace se této vzdělávací akce zúčastnila ředitelka organizace a metodický pracovník (únor 2010). Dalším krokem k úspěšnějšímu a efektivnějšímu zavádění standardů kvality do praxe bylo proškolení 8 zaměstnanců v oblasti manažerských dovedností, které jsou potřebné k zavádění SQSS do praxe (březen 2010). V květnu jsme začali spolupracovat s konzultantkou kvality paní Miroslavou Honzíkovou. Počátkem naší společné spolupráce bylo nastavení plánu implementace. Jedním z hlavních bodů tohoto plánu byla realizace semináře na téma „Ochrana práv uživatel“, kterého se účastnilo 37 pracovníků domova pro seniory v rozsahu 3 vyučovacích hodin. Tento projekt občanského sdružení Proutek pokračuje až do roku 2011. Dalším rozsáhlým vzdělávacím projektem bylo školení „zavádění alternativní komunikace do praxe“. V rámci uvedeného projektu proběhly celkem tři třídenní kurzy, ve kterých byli pracovníci seznámeni s alternativními a augmentativními komunikačními metodami a také s metodikou jejich zavádění a využívání v praxi. Projektu se účastnilo celkem 45 pracovníků na pozicích: ředitelka organizace, vedoucí sociálně zdravotního útvaru, vedoucí sociálního útvaru, 20 pracovníků v sociálních službách, 3 sociální pracovnice, 4 pracovnice v sociálních službách pro aktivizační činnosti, 1 účetní pro sociální útvar, 9 všeobecných sester. Každý z těchto pracovníků absolvoval celkem 24 hodin vzdělávání v této oblasti. Projekt byl realizován formou workshopů a konzultací. Koncem roku proběhlo v organizaci proškolení pracovníků v sociálních službách v metodách sociální práce. Školení organizovaly a také lektorovaly dvě sociální pracovnice zařízení. Celkem se školení účastnilo 26 zaměstnanců, kteří byli rozděleni do čtyř malých skupin. Každý z těchto zaměstnanců byl proškolen v rozsahu tří vyučovacích hodin. Školení bylo realizováno jako seminář, jehož hlavním tématem byla cílová skupina naší organizace a metody práce s těmito osobami. Na závěr školení dostali účastníci certifikát o jeho absolvování. Podrobnější výčet vzdělávání zaměstnanců je uveden v plnění plánu vzdělávání organizace na rok 2010, který je přílohou tohoto materiálu

30

15/ Informace o kontrolní činnosti Kontrolní činnost v organizaci je: 1) vnitřní 2) vnější Vnitřní kontroly: V únoru 2010 jsme novelizovali směrnici o kontrolní činnosti v návaznosti na některé legislativní změny. Kontrolou jsou pokryty všechny oblasti činnosti naší organizace. Provádějí se kontroly předběžné, průběžné a následné, provádějí je vedoucí pracovníci organizace včetně ředitelky organizace a pokrývají celou šíři činností v Domově pro seniory Magnolie. V r. 2010 bylo provedeno v organizaci celkem 206 kontrol. Při zjištěných nedostatcích jsou prováděny postihy zodpovědných pracovníků a to většinou odebráním osobního příplatku na různě dlouhou dobu, upozorňovacími dopisy, v závažnějších případech propuštěním. Některé méně závažnější nedostatky jsou odstraněny ihned bez postihu. Vnější kontroly : V r. 2010 byly provedeny následující vnější kontroly : a) Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava – 28.6.2010 kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Zjištění : Bez závad b) Oborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky – 19.7.2010 – kontrola BOZP, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek Zjištění: 1. Nerovná podlaha v místnosti údržby 2. Lékárnička na údržbě svým obsahem nevyhovuje 3. V prádelně uložená aviváž bez označení na nádobě o jakou kapalinu jde 4. V prádelně omezen přístup k el. rozváděči Závady byly odstraněny v termínu do 19.8.2010 c) Úřad práce Ostrava – 12.8.2010 - kontrola na dodržování plnění podmínek sjednaných v dohodách o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Zjištění : Bez závad d) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě – 17.8.2010 – dodržování hygienického režimu na úseku 1 a 2 a v prádelně Zjištění : 1. V úklidové komoře byly uloženy a používány desinfekční prostředky s prošlou lhůtou exspirace 2. Manikúrní nůžky se pouze dezinfikují a nejsou individualizovány Nedostatky byly odstraněny ihned, pracovníci úklidu, úseku č.1 a skladní byli potrestáni odebráním osobního příplatku na jeden měsíc.

31

e) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě – 19.8.2010 – dodržování hygienického režimu v kuchyni Zjištění : Bez závad f) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO – 15.12.2010 – Kontrola vnitřního kontrolního systému Zjištění : Drobné závady odstraněny. 16/ Informace o stížnostech V roce 2010 bylo celkem přijato 6 stížností a tyto byly řešeny následovně: 1. Stížnost uživatelky domova pro seniory Magnolie, která byla podána dne 12.1.2010. Obsahem stížnosti je, že spolubydlící uživatelka příliš brzy zhasíná světlo. Stížnost řešila úseková sestra úseku č.2 s oběma uživatelkami, byl sepsán záznam z projednání stížnosti a obě uživatelky se dohodly, že světlo bude svítit do 22. hodiny a poté se zhasne. Personál 2.úseku, konající noční služby při obchůzkách dohlédne na dodržování zhasínání světla dle domluvy uživatelek. 2. Tato stížnost se týká zaměstnanců domova a byla podána dne 26.1.2010 pracovnicí v sociálních službách pro aktivizační činnosti na zaměstnankyni úseku č. 1. Důvodem podání bylo slovní napadení. Stížnost projednávala vedoucí útvaru soc.zdr. péče osobně s oběma zaměstnankyněmi. Zaměstnankyně 1. úseku byla napomenuta za nevhodné chování a obdržela upozorňovací dopis, rovněž byla písemně vyrozuměna napadená zaměstnankyně. 3. Stížnost zaměstnankyně 1. úseku přímé obslužné péče na PSS pro aktiv.činnosti. Stížnost byla podána dne 4.3.2010 všeobecnou sestrou z 1. úseku ohledně zakoupení sprchového gelu pro jednu z uživatelek. Tento hygienický prostředek zakoupila PSS pro aktivizační činnosti, ale zaměstnankyně 1. úseku jej nenašly a byly slovně nepřiměřeně napadeny PSS pro aktivizační činnosti. Stížnost řešila se zaměstnanci vedoucí sociálního útvaru. Byla sepsána zpráva o prošetření stížnosti, kde se celá situace vysvětlila. 4. Stížnost byla od uživatelek 2. úseku bez podpisu. Podána byla 17.6.2010 s textem „polévka bývá pravidelně příliš slaná“. Byl proveden zápis z projednání stížnosti, kde byli zaměstnanci stravovací úseku seznámeni s tím, že polévky budou připravovat spíš plané, aby si je mohli strávníci případně dosolit. Kopie zápisu byla předána na 2. úsek přímé obslužné péče.

5. Uživatelka si stěžovala na noční službu, která ji údajně v noci z 9. na 10. srpna 2010 vzala vodu na pití a mobilní telefon. Vzala ji údajně také tranzistorové rádio, které poslouchala. Noční službu konala všeobecná sestra, která byla pozvána k osobnímu pohovoru. Sdělila, že na mobil a rádio vůbec nesahala. Uživatelka přivolala sestru z toho důvodu že chce vodu na pití i přesto, že hrnek s pitím byl již na servírovacím

32

stolku. Vedoucí útvaru soc.zdrav.péče osobně navštívila uživatelku a tato jí sdělila, že je již vše v pořádku a žádné výhrady nemá. 6. Dne 13.8.2010 byla podána stížnost jedné zaměstnankyně na druhou z důvodu nepřiznání daňové slevy na její dítě (potvrzení o studiu). Stížnost řešila ředitelka organizace za přítomnosti obou zaměstnankyň. Byl sepsán záznam z projednání stížnosti. Zaměstnankyně, která daňovou slevu neposkytla se postižené zaměstnankyni omluvila a úleva ji bude doplacena při ročním vyúčtovávání daně. Ředitelkou organizace byl zaměstnankyni osobně předán dopis s výtkou. U žádné z prošetřovaných stížností nebyl proveden finanční postih u dvou stížností byly uděleny písemné výtky. 17/ Plnění úkolů z hodnocení hospodaření a činnosti organizace za rok 2009 a 1.pololetí r.2010 Při projednávání výsledků hospodaření organizace za rok 2009 nebyly organizaci uloženy žádné úkoly. V bodě č. 9 zápisu z hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2009 rozborová komise doporučila orgánům obce schválit z rozpočtu zřizovatele poskytnutí částky 600 tis. Kč na odstranění havarijního stavu podlah v sídle organizace a 1600 tis. Kč na zhotovení evakuačního výtahu. Tyto prostředky schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 3050/40 ze dne 30.6.2010. Prostředky byly vyčerpány ve 2. pololetí roku 2010. V bodě 3 zápisu z hodnocení hospodaření za 1.pol. roku 2010 bylo organizaci uloženo nastavit opatření, která zajistí dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Jak vyplývá z této zprávy, organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření. Úkol byl splněn. 18/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Výsledek hospodaření za hlavní a hospodářskou činnost za rok 2010 činí celkem 195 938,08 Kč Navrhované rozdělení podle zákona č. 250/2000 Sb.: 70% příděl do fondu rezervního tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření tj. 137 156,66 Kč 30% příděl do fondu odměn tj. 58 781,42 Kč

33

Příloha č. 3

Hodnocení Plánu činnosti na rok 2010 Domova pro seniory Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace

Předkládá : Ing. Pavla Drabinová Ředitelka organizace

34

A) Zabezpečení provozu Cíl č. 1 : Dále pokračovat v rekonstrukcích podlah a rozšiřování dveří v pokojích uživatelek Popis : V minulém roce jsme rozšířili zárubně u 14 pokojů uživatelek z 90 cm na 110 cm, což zlepšilo manipulaci s imobilními uživatelkami a rovněž pohyb uživatelek na vozíčcích a zároveň jsme pokračovali v opravách podlah v pokojích uživatelek. V roce 2010 bychom chtěli v této činnosti pokračovat. Tento úkol je odvislý od finančních prostředků , bude hrazeno z vlastních zdrojů organizace (při tvorbě tohoto materiálu ještě nejsou známy výsledky dotačního řízení). Zadání pro: provozní útvar Termín . do 31.12.2010 Plnění : Dotaci na rozšíření zárubní u dveří, o kterou jsme žádali Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jsme v roce 2010 neobdrželi. Proto jsme na tyto práce museli použít vlastní investiční prostředky. Práce byly zahájeny 16. srpna 2010 a ukončeny 31.10.2010. Celkem jsme rozšířili 27 zárubní dveří nejen do pokojů uživatelek, ale také do koupelen a WC nebo kulturní místnosti v 1. poschodí. Současně s rozšiřováním dveří pokojů byly dokončovány opravy podlah v těch pokojích, kde tyto práce ještě nebyly provedeny v minulých létech. Podlahy, zejména v 1. poschodí budovy domova, byly totiž v havarijním stavu a proto jsme žádali na dokončení jejich oprav zřizovatele o účelovou dotaci ve výši 600 tis. Kč, kterou jsme obdrželi. Bylo provedeno 10 oprav podlah v 1 patře a to jak nový beton tak i výměna lina, v přízemí 6 podlah pouze výměna lina. Zároveň jsme žádali zřizovatele o investiční dotaci ve výši 1600 tis. Kč na zhotovení evakuačního výtahu. Tuto dotaci jsme obdrželi a evakuační výtah nám instalovala firma Kone, která byly vybrána ze 3 nabídek. Výtah byl instalován v průběhu měsíce listopadu a prosince 2010 a odpovídá již evropským normám pro tato zařízení. Cíl č. 2: Dále pokračovat ve vedlejší hospodářské činnosti Popis : V současné době organizace provozuje následující hospodářskou činnost: a) praní prádla pro cizí (lékaři, vlastní zaměstnanci apod.) b) vaření obědů pro cizí strávníky c) vaření polévek pro charitu V roce 2010 bude organizace pokračovat v této vedlejší hospodářské činnosti a zajistí zisk alespoň ve výši roku 2009. Zadání pro : provozní útvar Termín : do 31.12.2010 Plnění : a) Praní prádla pro cizí se provádělo v roce 2010 jednak pro 3 lékaře a dále rovněž pro zaměstnance. Tržba za rok 2010 činila 20 549,- Kč. b) Tržba z vaření obědů pro cizí strávníky činila v roce 2010 173 992,- Kč, počet obědů činil 3 346. c) V roce 2010 bylo uvařeno 10 000 polévek pro Charitu a tržba z této činnosti činí 100 000,- Kč.

35

Cíl č. 3 : Zavést v organizaci intranet Popis : Pro lepší organizaci práce a informovanost jednotlivých úseků i útvarů zavedeme v organizaci intranet, kde budou mimo jiné k nahlédnutí zápisy z porad, směrnice, standardy a další podstatné informace. Pracovníci zde mohou také napsat připomínku, dotaz nebo i stížnost. Bude hrazeno z vlastních zdrojů organizace. Zadání pro : provozní útvar Termín . do 30.6.2010 Plnění : Intranet byl v organizaci zaveden v průběhu měsíce ledna. Po proškolení všech zaměstnanců vlastním pracovníkem Bc. Hýlem je intranet využíván v plné míře. Jsou zde zápisy z porad útvarů a úseků organizace, všechny směrnice i příkazy platné v organizaci, standardy, plán činnosti, výsledky hospodaření apod. Zaměstnanci zde využívají také informačního portálu, aby se navzájem informovali o různých podstatných záležitostech a rovněž diskusního portálu, kde umísťují své poznatky a připomínky. Ti zaměstnanci, kteří nemají na útvaru nebo úseku počítač používají počítače v kulturní místnosti, který je volně přístupný všem. Mnozí zaměstnanci se dostávají na intranet i z vlastních počítačů doma přes internetovou adresu organizace. Cíl č. 4 : Informační systém v organizaci Popis : V současné době existuje v organizaci orientační systém (označení dveří pokojů, kanceláří skladů apod.), který je značně zastaralý a nerespektuje proběhlé stavební úpravy. V roce 2010 chceme zavést nový informační systém. Tento úkol opět závisí na finančních prostředcích, kterými bude organizace disponovat. Zadání pro : dodavatelské organizace Termín : do 31.12.2009 Plnění : Do 30.6.2010 bylo provedeno přečíslovaní pokojů a všech místností v domově už z toho důvodu, že v minulých létech byly provedeny různé rekonstrukce a číslovaní již neodpovídalo skutečnosti. Dále na dveře všech pokojů uživatelek byly umístěny nové informační tabulky s jejich jmény a pro lepší orientaci uživatelek s pokročilým stupněm demence jsou na dveřích různé fotky z přírody, které také zlepšují jejich orientaci v prostoru.

B) Naplňování hlavních cílů organizace Cíl č. 5 : Vytvářet podmínky pro naplňování principů humanizace, individualizace a integrace poskytovaných služeb Popis : Úkol je rozfázován následovně : 1) Mapovat potřeby a přání uživatelů služby – systematicky zjišťovat míru jejich aktuální podpory Zadání pro : Sociální a útvar sociálně zdravotní péče Termín : průběžně Plnění : Všechny uživatelky našich služeb mají zpracován individuální plán a péče je jim tak poskytována individuálně s přihlédnutím k osobním potřebám. Koordinátor individuálního plánování, klíčoví pracovníci a důvěrníci uživatelek dbají na to, aby individuální plán byl plněn a byly dodržovány a naplňovány oprávněné zájmy uživatelek. Pracovníci rovněž sledují změny potřeb uživatelky a zaznamenávají je a následně

36

sestavují nové individuální plány. Zaměstnanci vše zjišťují při rozhovorech s uživatelkami a v případě uživatelky, která hůře komunikuje či nekomunikuje, se zaměstnanci radí v týmu a hodnotí společně míru podpory uživatelky. Vše je zaznamenáváno v dokumentaci k individuálnímu plánování a každé tři měsíce probíhá zhodnocení individuálního plánu jednotlivých uživatelek. 2) Vytvářet interní podmínky pro zachování příslušných kompetencí pro uplatňování důstojného způsobu života uživatelek služby Zadání pro : Sociální a útvar sociálně zdravotní péče Termín : průběžně Plnění: Jedním ze dvou hlavních cílů organizace je vytvoření podmínek pro důstojný a spokojený život. Tento obecný cíl služby je konkretizován v individuálním plánu každé uživatelky a současně vychází z jejích možností, schopností a potřeb. Důstojný způsob života znamená pro každou uživatelku něco odlišného. Naší snahou je zjišťovat představu života v domově před samotným nástupem zájemce do našeho zařízení. Po nastěhování uživatelky do nového prostředí usilujeme o to, aby si zachovala svůj běžný životní standard, na který byla doma zvyklá. Po dobu prvních třech měsíců po nástupu nastává adaptační doba uživatelky, v níž společně s uživatelkou nastavujeme její individuální plán. Mezi základní principy zaměstnanců naší organizace patří dodržování práv uživatelek, individuální přístup a v neposlední řadě chování se k uživatelce jako k rovnocennému partnerovi. Tyto principy v praxi znamenají např. klepání před vstupem do pokoje, zachování intimity, oslovení tak jak si uživatelka přeje, umožnění uživatelkám ovlivňovat svůj každodenní život podle vlastních představ a podobně. 3) Vytvářet podmínky a prostředí pro aktivizační činnosti, konzumaci stravy a osobní hygienu při současném dodržování zásad individuálního přístupu a práva na soukromí. Zadání pro : Sociální a útvar sociálně zdravotní péče Termín : průběžně Plnění : V roce 2009 jsme navýšili o sedm pracovníky v přímé péči v souvislosti s cílovou skupinou našich uživatelek .V souladu se sociálním zákonem je filozofií naší organizace poskytovat péči, která bude zachovávat stávající míru dovedností a schopností našich uživatelek. Při věkovém průměru nad 80 let se jedná o náročnou péči. Většině uživatelek je poskytována pomoc nebo dopomoc při základních činnostech, tedy při konzumaci stravy a při osobní hygieně. Pokud je dostatek pracovníků v přímé péči, lze tuto podporu poskytovat individuálně, s přihlédnutím k osobním potřebám jednotlivých uživatelek. V případě aktivizačních činností se jedná v prvé řadě o aktivizaci při podávání stravy a při osobní hygieně. Tyto činnosti vykonávají jak PSS na jednotlivých úsecích, tak PSS pro aktivizační činnosti. Další činnosti, jako jsou činnosti v dílně, ruční práce, trénování paměti, kulturní programy, canisterapie apod. jsou poskytovány na základě individuální domluvy s konkrétní uživatelkou. Je třeba zdůraznit, že např. při činnostech v dílně či při ručních pracích je nutno věnovat se uživatelce ve většině případů individuálně a při těchto činnostech jí poskytnout podporu a slovní doprovod. Tyto činnosti vyžadují přítomnost minimálně dvou pracovníků. Podobně je tomu i u činnosti jako je např. trénování paměti.

37

4) Realizovat objektivní hodnocení služby, respektive do hodnocení naplňování poslání a cílů služby zapojit vhodnou formou uživatele služby, osoby blízké, zaměstnance, spolupracující subjekty a studenty. Zadání pro : Sociální útvar Termín : průběžně Plnění : Informace pro hodnocení kvality naší služby získáváme z několika zdrojů. Každoročně pořádáme ankety pro uživatelky našeho domova prostřednictvím kterých mohou vyjádřit spokojenost se čtyřmi oblastmi – stravou, ubytováním, volným časem a pracovníky. Uživatelky také mají prostor vyjádřit svůj názor během hodnocení individuálního plánu, ke kterému dochází čtyřikrát ročně. Další možností, kde se mohou uživatelky vyjádřit je schůzka s ředitelkou organizace, která se koná čtyřikrát za rok. Uživatelky jsou na této schůzce vybízeny k tomu, aby se vyjádřily ke službě, chodu zařízení, mají možnost vyjádřit své názory a podněty. Zaměstnanci jsou dalším zdrojem, jak získat informace ke zvyšování kvality služby. Zaměstnanci vyplňují anonymní dotazníky, které vyplňují jednou za rok. Rovněž mohou vyjádřit svůj názor na poradách vedení, schůzkách ke standardům kvality, na konzultacích s inspektorem kvality. Organizace také využívá zpětné vazby od praktikantů, stážistů a dobrovolníků, a to prostřednictvím dotazníku. Také příbuzní našich uživatelek se setkávají jednou ročně na schůzce s ředitelkou organizace, kde se mohou vyjádřit k tomu, co by ve službě zlepšili, změnili apod. V neposlední řadě jsou významným zdrojem hodnocení služby náměty, připomínky a stížnosti, které ředitelka organizace dvakrát ročně analyzuje. Cíl č. 6 : Zajišťovat informovanost veřejnosti a uživatelů o službě Popis : Zařízení má soubor informací o své službě v následujících podobách : 1) Informace na webových stránkách adresa : www.dmagnolie.cz 2) Informace ve formě letáku 3) Informace ve formě videozáznamu 4) Dny otevřených dveří – pravidelně 1 x ročně 5) Schůzky s příbuznými uživatelek Zadání pro : útvar sociální, útvar sociálně zdravotní péče, útvar provozní,ŘO Plnění : 1) Pravidelné schůzky vedení a uživatelek : 4 x ročně Schůzky vedení a uživatelek proběhly v následujících termínech 18.3.2010, 16.6.2010, 21.9.2010 a 7.12.2010. 2) Aktualizace webových stránek : 3x ročně Aktualizace webových stránek probíhá průběžně, je prováděna vedoucím provozu a vedoucí sociálního útvaru a to vždy když dojde k nějaké změně v organizaci. 3) Schůzka s příbuznými: do 30.6.2010 Schůzka proběhla 11. května 2010. Rodinám uživatelek byly předány aktuální kontakty na zaměstnance zařízení a nový ceník fakultativních služeb. Proběhla základní informace o složení stravy u lidí s dietním opatřením a rodiny byly požádány o spolupráci. Dále byly rodiny informovány o nákupech, které jsou poskytovány v rámci zaplacených služeb a také služeb fakultativních. Rodiny byly vyzvány k účasti na akcích pořádaných pro uživatelky a také byla poskytnuta informace o nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

38

4) Den otevřených dveří : do 31.10.2010 Den otevřených dveří proběhl 6.10.2010 v rámci týdne sociálních služeb a zúčastnilo se jej 10 zájemců. Ke zlepšení informovanosti veřejnosti o naší službě jsme si rovněž nechali vypracovat firmou Media Soft vizualizaci zařízení, kterou máme k dispozici na CD a můžeme ji dávat zájemcům o službu a rovněž bude tato vizualizace umístěna na našich webových stránkách. Cíl č. 7 : Pokračování v implementaci standardů kvality sociálních služeb Popis : Ke všem standardům sociálních služeb jsou zpracovány metodiky, je nutné je však stále udržovat, sledovat jejich platnost a provádět změny dle aktuální situace Zadání pro : skupinu zavádějící standardy do praxe Termín: do 31.12.2010 Plnění : Pracovní skupina zavádějící standardy kvality se v průběhu roku sešla celkem 17krát. V první polovině roku byl vypracován harmonogram cílů a úkolů, který vycházel ze závěrečné zprávy lednového cvičného auditu. Členové skupiny vybrali celkem 13 nejzásadnějších připomínek a ty metodický pracovník zpracoval ve formě cílů a úkolů a poté je rozdělil mezi jednotlivé členy skupiny. Většina úkolů byla splněna v termínu, zbývající 4 úkoly byly převedeny do druhé poloviny roku. Ve druhé polovině roku jsme harmonogram cílů a úkolů více zaměřili na oblast alternativní komunikace. Našim hlavním cílem bylo navázat na třídenní školení „zavádění alternativních metod komunikace do praxe“, kterého se účastnilo 45 zaměstnanců naší organizace. Získané poznatky ze školení se snažíme využívat pro zpracování metodických a podpůrných materiálů pro uživatele a zájemce služby se sníženými komunikačními a kognitivními schopnostmi Lze tedy konstatovat, že skupina pro zavádění standardů se schází pravidelně a neustále pracuje na vylepšování metodik a jejich dodržování v praxi. Cíl č.8: Zajištění podpůrné konzultace ke standardům kvality sociálních služeb Popis : Pokud to finanční situace dovolí, chtěli bychom pokračovat v konzultacích ke standardům kvality s vybraným inspektorem. Tyto konzultace bychom chtěli alespoň 3. Zadání pro : skupinu zavádějící standardy do praxe Termín : r. 2010 Plnění: Konzultace ke standardům kvality byla v roce 2010 domluvena s konzultantkou kvality Miroslavou Honzíkovou. Konzultace proběhly v termínech 5.5.2010, 21.10. a 22.10.2010. Výstupy z konzultací byly průběžně zapracovávány do metodik ke standardům. Konzultantka k nám dochází v rámci projektu občanského sdružení Proutek, který je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a kterého jsme účastni. Cíl č. 9: Zajištění zkušební inspekce poskytování sociálních služeb Popis : Naše organizace si dohodla provedení zkušební inspekce na leden 2010. Zadání pro: sociální útvar Termín : do 31.1.2010 Plnění : V lednu 2010 proběhl dvoudenní cvičný audit kvality poskytovaných služeb, který provedl tým auditorů ve složení Mgr. Martina Chlápková a Mgr. Hana Mazalová. Smyslem auditu bylo poskytnout zařízení informace o aktuálním stavu naplňování standardů kvality,

39

vzdělávacích potřebách pracovníků, poskytnout zařízení podporu v procesu naplňování standardů kvality a podpořit je v definování plánu dalšího rozvoje služby. Závěry auditu byly zapracovány do závěrečné zprávy, která vycházela ze studia vnitřních směrnic zařízení, osobní dokumentace uživatelů, rozhovorů s respondenty a referujícími pracovníky, pozorování, rozhovorů s vedením a pracovníky v přímé péči. Většina připomínek auditu byla zapracována do harmonogramů cílů a úkolů skupiny zavádějící standardy kvality do praxe. Cíl č. 10 : Pokračovat ve spolupráci s o.s. Proutek ve vzdělávání zaměstnanců v oblasti zavádění standardů kvality Popis: V roce 2009 začala naše spolupráce s o.s. Proutek, Kardašova Řečice na vzdělávání našich zaměstnanců v zavádění standardů. Tato spolupráce bude pokračovat i v průběhu celého roku 2010. Školení pro naše zaměstnance jsou zdarma. Zadání pro : pracovníky v přímé péči a vedoucí zaměstnance organizace Termín : v průběhu roku 2010 Plnění : V roce 2009-2011 se účastníme projektu občanského sdružení Proutek s názvem „Standardy kvality sociálních služeb v praxi“, který je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento projekt začal v červenci 2009. V rámci projektu bylo proškoleno 40 zaměstnanců v oblasti standardů kvality na 3denním školení (od října 2009 do ledna 2010). Součástí projektu občanského sdružení Proutek byla realizace workshopů k sebehodnocení služby. Z naší organizace se této 3denní vzdělávací akce zúčastnil metodický pracovník standardů kvality a ředitelka organizace (únor 2010). Dalším krokem k úspěšnějšímu a efektivnějšímu zavádění standardů kvality do praxe, bylo proškolení 8 pracovníků v oblasti manažerských dovedností, které jsou potřebné k zavádění SQSS do praxe (březen 2010). V roce 2010 rovněž probíhaly konzultace ke standardům kvality, jak je již rozebíráno u cíle č. 8. Cíl č. 11: Zpřístupnit zjednodušené verze standardu č.3, 4 a 7 včetně vnitřního řádu na webových stránkách Popis: Snahou organizace je informovat o zásadních vnitřních pravidlech zájemce o službu pro ně co nejsrozumitelnějším způsobem. Zadání pro: sociální útvar a provozní útvar Termín: do 31.12.2010 Plnění : Zjednodušené verze uvedených standardů jsou umístěny na našich webových stránkách. Cíl č. 12 : Realizovat zážitkový seminář pro pracovníky v sociálních službách na téma Práva uživatelů služby Popis : Pracovníci v sociálních službách v přímé obslužné péči by měli znát svá práva a povinnosti ve vztahu k uživatelům služby. Proto plánujeme tento seminář po domluvě s některou se vzdělávacích agentur přímo v našem zařízení. Zadání pro : sociálně zdravotní a sociální útvar Termín : do 30.9.2010 Plnění: V říjnu byl pro pracovníky přímé obslužné péče zrealizován tříhodinový seminář na téma „Ochrana práv uživatelů služby.“ Tohoto semináře se účastnilo 37 pracovníků ze sociálního a

40

útvaru sociálně zdravotní péče. Tito pracovníci byli rozděleni do tří skupin. Lektorkou byla konzultantka kvality o. s. Proutek paní Miroslava Honzíková. Jelikož je konzultantka současně ředitelkou domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, mohla kvalifikovaně odpovědět pracovníkům na jejich dotazy a rovněž celý seminář směřovala k praxi tak, aby byl výklad pracovníkům dostatečně srozumitelný. Během ledna 2011 je naplánován náhradní termín pro pracovníky, kteří se v říjnu semináře účastnit nemohli. Cíl č. 13 : Zvýšit počet dobrovolníků pracujících v organizaci na 15 Popis: Domov pro seniory Magnolie spolupracuje v oblasti dobrovolnické činnosti s organizací Adra a se Senior servisem. V současné době docházejí do naší organizace 12 dobrovolníků, kteří se věnují vybraným klientkám v odpoledních hodinách. Do konce roku 2010 bychom chtěli zvýšit počet těchto dobrovolníků na 15. Zadání pro : sociální útvar Termín : do 31.12.2010 Plnění : K navýšení počtu dobrovolníků v roce 2010 nedošlo, naopak došlo k jejich úbytku. Ve většině případů se jednalo o situaci, kdy si dobrovolník našel zaměstnání a dobrovolnickou činnost přestal vykonávat.. V prosinci 2010 tak dobrovolnická základna čítá: za Senior Servis jedna dobrovolnice, která dochází cca 1x měsíčně a za organizaci ADRA pět dobrovolníků. Celkem tedy šest dobrovolníků. V roce 2011 budeme v dobrovolnické činnosti pokračovat a doufáme, že se nám podaří další dobrovolníky opět získat. Cíl č. 14 :Aktivně se účastnit akce „Lidé lidem“ Popis: Od roku 2008 se koná v centru města akce "Lidé Lidem", která slouží k prezentaci sociálních služeb na území města Ostrava. Prezentace služby probíhá v 11 stáncích jednotlivých pracovních skupin struktury komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě. V roce 2010 se akce zúčastní i naše organizace Zadání pro: sociální útvar Termín: do 31.12.2010 Plnění : Naše organizace se akce“Lidé lidem“ zúčastnila letos poprvé. V přiděleném stánku jsme prezentovali zařízení jednak tištěným materiálem, kdy k nahlédnutí byly ukázky aktivizačních činností, kronika, týdeník Pondělníček, k dispozici byly vizitky s kontakty na zaměstnance, tiskopis Žádosti o umístění apod., jednak na notebooku probíhala nově pořízena virtuální prohlídka celým zařízením. Na velkoplošném plátně pak byly promítány fotografie našeho zařízení a ukázky všedního dne uživatelek. Z této akce máme pořízenu fotodokumentaci.

C) Oblast lidských zdrojů Cíl č. 15: Splnění plánu vzdělávání organizace Popis : Plán vzdělávání je samostatnou přílohou č.3 tohoto materiálu. Vychází ze specifických potřeb uživatelek, které jsou převážně postiženy různými formami demence. Proto i vzdělávání se soustřeďuje tímto směrem. V souvislosti s naplněním plánu vzdělávání, zejména s pomocí financování tohoto plánu se snažit využít externích finančních zdrojů – např. grantová řízení a výzvy Zadání pro : ŘO a všechny pracovníky 41

Termín : 31.12.2010 Plnění : Plnění plánu vzdělávání je samostatnou součástí tohoto materiálu

D) Zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace Cíl č. 16: Plnění plánu kontrol Popis: Pro rok 2010 dodržovat schválený vnitřní kontrolní systém. Zadání pro : vedoucí pracovníky dle směrnice o kontrolním systému Termín plnění : po celý rok 2010 dle rozpisu kontrol Plnění : Všechny kontroly dle schváleného vnitřního kontrolního systému byly splněny. V organizaci proběhlo celkem 206 kontrol. Při zjištěných nedostatcích jsou prováděny postihy zodpovědných pracovníků a to většinou odebráním osobního příplatku na různě dlouhou dobu, upozorňovacími dopisy, v závažnějších případech propuštěním. Některé méně závažnější nedostatky jsou odstraněny ihned bez postihu. .

Rozvojové cíle organizace na léta 2011-2012 Cíl č. 17: Rekonstrukce objektu domova pro seniory Magnolie Popis: V souladu s procesem transformace zajistit rekonstrukci stávajícího objektu domova pro seniory Magnolie tak aby se zde nacházely maximálně dvoulůžkové pokoje případně aby došlo k rozšíření zázemí pro uživatelky (malé obýváčky) v následujících krocích: A. Konzultace rekonstrukce s odvětvovým odborem T : do 31.12.2010 B. Zpracování studie nového objektu a propočet ekonomických dopadů snížení kapacity a ekonomické náročnosti rekonstruovaného objektu T : do 31.12. 2011 C. Žádost o investiční prostředky na přestavbu T : V rámci schvalování plánu investic na rok 2013 D. Realizace vlastní přestavby T : do 31.12.2014 Zadání pro : provozní útvar, ekonomický útvar a ŘO Termín : dle výše uvedených bodů A,B,C,D Plnění: Zamýšlená rekonstrukce objektu byla projednávána s odborem sociálních věcí a zdravotnictví v měsíci říjnu 2010. Odbor s rekonstrukcí souhlasí, chce být u jednání, která budou předcházet zpracování studie. Jednání a zpracování studie jsou naplánovány na rok 2011.

42

Vyhodnocení plánu vzdělávání na rok 2010 Plán vzdělávání byl zpracován na základě hodnocení zaměstnanců, které proběhlo v prosinci 2009. Z hodnocení vyplynuly vzdělávací potřeby zaměstnanců (tzv. rozvojové plány). Plán vzdělávání navazuje na tyto rozvojové plány, ale pro rok 2010 musíme podotknout, že naplnění vzdělávání bude záviset na finančních prostředcích organizace a je docela možné, že vzdělávací potřeby vyplývající z rozvojových plánů přejdou do více let.

Ředitel organizace Cíl vzdělávání Prohloubení či nabytí nových znalostí a dovedností jež povedou: 1. K prohloubení znalostí týkajících se standardů kvality 2. Manažerských dovedností 3. Metod komunikace s klienty Oblast Počet Forma Způsob - kdo Termín do vzdělání zaměstnanců vzdělání Manažerské 1 seminář o.s.Proutek 31.10.2010 dovednosti TIME 1 kurz, vzdělávací 31.12.2010 Management seminář agentura Alternativní 1 seminář vzdělávací 31.12.2010 komunikace agentura Dle nabídky 1 seminář APSS 31.12.2010 asociace poskytovatelů soc. služeb Plnění : 1. Leden 2010 – Neurolingvistické plánování 2. Únor 2010 – Školení úrovně naplňování SQSS 3. Březen – Manažerské dovednosti potřebné pro zavádění SQSS v praxi (Time management) 4. Březen – Školení k 1. pomoci 5. Duben – Etické aspekty v oblasti sociální péče - APSS 6. Duben – Poskytování a vykazování zdravotní péče – poznatky z praxe -APSS 7. Květen – Výkaz o sociálních službách – OK systém 8. Červen – pracovní setkání poskytovatelů soc. služeb ČR 9. Červenec-září - Zavádění alternativních metod komunikace do praxe- 3 denní zážitkový seminář 10. Září – Odměňování zaměstnanců 11. Říjen – Právní minimum v oblasti pracovního práva´ Plán vzdělávání ŘO byl splněn.

Útvar ekonomický Cíl vzdělávání: Prohloubení či nabytí nových znalostí a dovedností zaměstnanců v souvislosti s ekonomikou organizace jež povedou : 1. k seznámení se s novými zákony a předpisy 43

2. k seznámení se s novinkami v pracovně právních předpisech 3. k efektivní komunikaci s okolím Oblast vzdělání Aktuality v oblasti účetní agendy Prohloubení znalostí v pracovně právních předpisech Prohloubení znalostí mzdové problematiky Aktuality v oblasti mzdové agendy

Počet zaměstnanců

Forma vzdělání seminář, kurz

Způsob – Termín do kdo vzdělávací K 31.12.2010 agentury

2 Seminář, (Barčová,Veveričíková kurz A.)

Vzdělávací K 31.12.2010 agentury

1 (Barčová)

Seminář kurz

Vzdělávací K 31.12.2010 agentury

1 (Veveričíková A.)

seminář

Vzdělávací 31.12.2010 agentura

1(Barčová)

Prohloubení 1 (Veveričíková A.) znalosti v základních účetních předpisech Prohloubení 1(Václavková) znalostí ve vedení skladové evidence Efektivní 1(Václavková) komunikace (sebeovládání)

samostudium Konzultace 31.12.2010 s hlavní účetní Školení, seminář

Vzdělávací 31.12.2010 agentura

Školení, seminář

Vzdělávací 31.12.2010 agentura

Plnění : p.Barčová – hlavní účetní: 1. Březen - Školení FKSP, tvorba a jeho použití 2. Březen - Asertivita v pomáhající profesi 3. Březen - Školení 1.pomoci 4. Duben - Majetek PO po 1.1.2010 5. Květen - Školení k výkazu o sociálních službách zasílanému MPSV 6. Červen - Školení umíme spolu vycházet? 7. Říjen – Školení začínající mzdová účetní a pracovně právní právo 8. Listopad - Účetní uzávěrka za rok 2010 9. Prosinec- závěr roku v příspěvkové organizaci p. Veveričíková A-mzdová účetní, personalistka 1. Leden - Školení ke zdaňování mezd a ročnímu zúčtování za rok 2009 44

2. 3. 4. 5. 6.

Únor,březen - Seminář k pracím a mzdám Březen - Školení 1.pomoci Září – Zákoník práce – odměňování zaměstnanců Září – Seminář PaM Prosinec –seminář PaM

p.Václavková- skladní 1. Březen - Školení 1.pomoci 2. Červen Školení k vedení skladové evidence Od měsíce října dlouhodobá nemoc, proto nesplněno školení efektivní komunikace. p.Lošáková - zásobovačka-skladní (zástup za p. Václavkovou) Listopad – Sklady,jídelníčky – školení Plán vzdělávání byl splněn.

Útvar sociální Cíl vzdělávání : Prohloubení či nabytí nových znalostí a dovedností zaměstnanců v souvislosti s cílovou skupinou klientů a vedením lidí, jež povedou: 1. k získání povědomí o aktualizovaných zákonech, normách, 2. k vedení lidí , asertivitě, motivaci 3. k alternativním formám komunikace 4. k lepší organizaci vlastního času 5. k zájmovým programů pro lidi s demencemi Oblast vzdělání Počet zaměstnanců Forma Způsob – Termín do vzdělání kdo Ochrana práv 8(všichni pracovníci útvaru ) Seminář Vzdělávací 31.12.2010 uživatelek a střety v zařízení agentura zájmů Pracovně právní 4 (vedoucí a 3 soc.prac) seminář, Vzdělávací 31.12.2010 předpisy a další kurz agentura zákony Time Management 4 (vedoucí a 3 soc.prac) kurz Vzdělávací 31.12.2010 agentura Vedení lidí, jednání, 4 (vedoucí a 3 soc.prac) Kurz, Vzdělávací 31.12.2010 motivace seminář agentura Komunikace 2 (Prokopová,Prokešová) Kurz, Vzdělávací 31.12.2010 v prac.procesu,kritick seminář agentura é situace Asertivita 1(Jankovská) Kurz,seminář Vzdělávací 31.12.2010 agentura Opatrovnictví 1(Jankovská) Kurz, Vzdělávací 31.12.2010 seminář agentura Alternativní forma 8 (celý sociální útvar) Kurz, Vzdělávací 31.12.2010 komunikace seminář agentura Zákony,vyhlášky, 1(Hušková) Kurz,seminář Vzdělávací 31.12.2010 PNP agentura Práce na PC 3(Hušková, Závodská, Hederová) Kurz,seminář Vzdělávací 31.12.2010 Excel,Word,Internet agentura Zájmové programy 1(Závodská) Kurz,seminář Vzdělávací 31.12.2010 45

pro lidi s demencí Arteterapie

1(Fešárková)

Kurz,seminář

Trénování paměti

1((Fešárková)

Kurz,seminář

agentura Vzdělávací agentura Vzdělávací agentura

31.12.2010 31.12.2010

První pomoc 3(Hederová,Fešárková,Závodská) Přihláška na 1(ved.soc.útvaru) VŠ Do VŠ,Ostravská 30.6.2010 universita Plnění : Vedoucí p. Stehlíková 1. Leden - Školení o nesvéprávných klientech 2. Březen – Manažerské dovednosti potřebné pro zavádění SQSS v praxi 3. Březen - Školení 1.pomoci 4. Červen - Školení Time management 5. Červenec-září - Zavádění alternativních metod komunikace do praxe- 3 denní zážitkový seminář 6. Říjen – Zákon o sociálních službách – aktuality 7. Říjen – Účast na gerontologických dnech 8. Říjen – Ochrana práv a střety zájmů 9. Přihláška na VŠ podána – nedostala se p.Jankovská-Amvrosiadu - soc. prac 1. Leden - třídenní školení ke standardům kvality sociálních služeb v praxi 2. Únor - Školení 1.pomoci 3. Únor - třídenní školení hodnocení úrovně naplňování SQSS 4. Březen – Manažerské dovednosti potřebné pro zavádění SQSS do praxe 5. Březen - Asertivita v pomáhající profesi 6. Červen - Školení Time management 7. Červenec-září - Zavádění alternativních metod komunikace do praxe- 3 denní zážitkový seminář 8. Říjen – Zákon o sociálních službách aktuality 9. Říjen – Účast na gerontologických dnech 10. Říjen - Ochrana práv a střety zájmů 11. Prosinec- lektorka semináře Metody sociální práce, který připravila pro PSS v domově Magnolie Neabsolvovala školení o opatrovnictví vzhledem k tomu, že již nejsme opatrovníky žádné uživatelce, proto toto školení přestalo být pro nás aktuální. Množství vzdělávacích programů však překročilo výše uvedený plán. p. Prokešová – soc.prac 1. Leden - Školení o nesvéprávných klientech 2. Únor - Školení 1.pomoci 3. Březen – Manažerské dovednosti potřebné pro zavádění SQSS v praxi 4. Červen - Školení Time management 5. Červenec-září - Zavádění alternativních metod komunikace do praxe- 3 denní zážitkový seminář 6. Říjen – Zákon o sociálních službách – aktuality 7. Říjen – Účast na gerontologických dnech, ochrana práv a střety zájmů 46

8. Listopad – Jednání s lidmi, vyjednávání 9. Prosinec- lektorka semináře Metody sociální práce, který připravila pro PSS v domově Magnolie p.Hušková - účetní pro soc.útvar 1. Leden – standardy kvality soc. služeb v praxi 2. Únor - Školení 1.pomoci 3. Květen - školení k vedení pokladny 4. Červen –Zákon o sociálních službách – aktuality a praxe 5. Červenec-září - Zavádění alternativních metod komunikace do praxe- 3 denní zážitkový seminář 6. Červenec – Příspěvek na péči a jeho novelizace 7. Říjen - Ochrana práv a střety zájmů Neabsolvovala školení na PC vzhledem k nemoci školitele, který proto nestačil provést školení pro všechny plánované pracovníky.(jde o školitele, pracovníka domova Magnolie) Toto školení je přesunuto do roku 2011. p.Fešárková – PSS pro aktivizační činnosti 1. Březen - Seminář k trénování paměti 2. Únor - Školení 1.pomoci 3. Únor – duben kurz PSS se zaměřením na seniory 4. Červenec-září - Zavádění alternativních metod komunikace do praxe- 3 denní zážitkový seminář 5. Říjen – účast na gerontologických dnech 6. Říjen - Ochrana práv a střety zájmů 7. Listopad – Základy koučinku pro trenéry paměti 8. Listopad – Mnemotechniky – dokonalá kompenzace nedokonalé paměti 9. Listopad – složení zkoušek, získání kvalifikace Aktivizační PSS – Trenér paměti III. Stupně Neabsolvovala školení k arteterapii vzhledem k rozsáhlému vzdělávání trenéra paměti a dalším školením, které přesáhly plánovaný rámec. Neabsolvovala školení na PC vzhledem k nemoci školitele. Toto školení je přesunuto do roku 2011. p.Závodská PSS pro aktivizační činnosti 1. Březen - Seminář k trénování paměti 2. Březen - Školení 1.pomoci 3. Červenec-září - Zavádění alternativních metod komunikace do praxe- 3 denní zážitkový seminář 4. Říjen – účast na gerontologických dnech 5. Říjen – Ochrana práv a střety zájmů 6. Práce na PC Neabsolvovala školení zájmové programy pro lidí s demencí, protože nebylo nalezeno školení s vhodným zaměřením . Soc. pracovnice Prokopová a PSS Hederová rozvázaly v průběhu roku 2010 pracovní poměr. V měsíci listopadu nastoupila nová sociální pracovnice Sandra Lukšová, která dne 23.11.2010 absolvovala školení Jednání s lidmi, vyjednávání.

47

Útvar sociálně zdravotní péče Cíl vzdělávání: Prohloubení či nabytí nových znalostí a dovedností zaměstnanců v souvislosti s cílovou skupinou klientů a vedením lidí, jež povedou: 1. k lepšímu porozumění chování a jednání klientů, 2. ke zvýšení bezpečnosti klientů 3. ke snížení konfliktních situací mezi klienty, zaměstnanci nebo mezi klienty a zaměstnanci, 4. ke zvýšení odolnosti zaměstnanců vůči stresovým situacím, 5. ke zvýšení kompetencí, 6. k získání dovednosti vést větší kolektiv lidí. Oblast vzdělání

Počet zaměstnanců

Forma vzdělání

Ochrana práv 40(všichni pracovníci uživatelek a střety včetně fyzio) zájmů Základy sociální práce 28 (všechny PSS)

Způsob kdo

- Termín do

útvaru Seminář v zařízení

Vzdělávací 31.12.2010 agentura

Seminář v zařízení

Vzdělávací 31.12.2010 agentura Vzdělávací 31.12.2010 agentura

TIME Management

2(Bičánová,Horáková)

seminář, kurz

Komunikace, asertivita,sebeovládání Komunikace, prezentování, vystupování Alternativní komunikace Ošetřovatelská péče o psychiatrické klienty

4(Bičánová,Kollárová, Urbaníková,Halasová) 4(Maková,Popelářová,Ptáčková, Jeníčková)

kurz, Vzdělávací 31.12.2010 seminář agentura Kurz,seminář Vzdělávací 31.12.2010 agentura

40(všichni pracovníci útvaru včetně fyzio) 8(Bičánová,Horáková,Šnitová, Gajdošová Maková,Stočesová,Urbaníková, Popelářová) 1(Halasová)

Seminář,kurz v zařízení Kurz, seminář

Ošetřovatelství v geriatrii Psychiatrie

Vzdělávací 31.12.2010 agentura Vzdělávací 31.12.2010 agentura

Kurz, Vzdělávací 31.12.2010 seminář agentura 1(Bičánová) samostudium Ověření 31.12.2010 test Hygiena a 11(Kollárová,Horáková, Šnitová, Školení v Vzdělávací 31.12.2010 epidemiologie Mullerová,Bergrová, organizaci agentura Nováková,Hradilová,Popelářová, Ptáčková,Schenkerová,Senajová) Fyzioterapie u starých 2 fyzioterapeutky kurz, Vzdělávací 31.12.2010 lidí seminář agentura První pomoc 40(všichni pracovníci útvaru Seminář Vzdělávací 31.12.2010 včetně fyzio) v zařízení agentura Práce na PC 17(viz seznam u VÚSZP) Kurz,seminář Vzdělávací 31.12.2010 Excel,Word,Internet agentura

48

Plnění : Mgr.Bičánová – vedoucí útvaru: 1. Leden 2010 – Neurolingvistické plánování 2. Březen - Manažerské dovednosti potřebné pro zavádění SQSS v praxi-time manegment 3. Březen – Abeceda mezilidských vztahů 4. Březen - Školení 1.pomoci 5. Květen - Syndrom vyhoření 6. Červen - Školení o inkontinenci 7. V měsíci červnu ukončení VŠ magisterského studia. V rámci tohoto studia absolvování přednášek o psychiatrii. 8. Červenec-září - Zavádění alternativních metod komunikace do praxe- 3 denní zážitkový seminář 9. Listopad – Konference pro fyzio a ergoterapeuty PSS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Leden - Standardy kvality soc. služeb v praxi – 10 PSS Březen – školení 1.pomoci – 27 PSS Duben-Komunikační dovednosti v kontaktu s pacientem – 4PSS Květen -Syndrom vyhoření – 3 PSS Květen – Asertivita 1 PSS Červen – Umíme spolu vycházet – 9PSS Červenec – Komunikace pod emočním vlivem chování-1 Červenec-září - Zavádění alternativních metod komunikace do praxe- 3 denní zážitkový seminář 9. Říjen –Ochrana práv uživatelek a střety zájmů -20 PSS 10. Prosinec - Základy sociální práce 26 PSS 11. Prosinec - Hygiena a epidemiologie

Všeobecné sestry 1. Březen - školení 1.pomoci – 10 sester 2. Duben – Konference pro sestry – 2 3. Duben – Psychiatrické školení – 4 4. Duben - Duševní zdraví sestry – 3 5. Květen – Asertivita -1 6. Červen – Inkontinence – 5 7. Červenec – Komunikace pod emočním vlivem chování – 1 8. Červenec-září - Zavádění alternativních metod komunikace do praxe- 3 denní zážitkový seminář 9. Srpen - Základy psychopatologie -4 10. Říjen- Ochrana práv uživatelek – střety zájmů -9 11. Říjen – Gerontologické dny - 3 12. Prosinec - Hygiena a epidemiologie 13. Školení ošetřovatelství v geriatrii bylo u p. Halasové přesunuto do rok 2011 vzhledem k tomu, že v roce 2010 nebylo nalezeno školení s vhodným zaměřením. Fyzioterapeutky 1. Leden,květen,červenec – Aplikovaná fyzioterapie - 1 2. V měsíci březnu školení 1.pomoci – 2 3. Říjen – Gerontologické dny s vlastní přednáškou

49

4. Říjen- Ochrana práv uživatelek – střety zájmů - 2 Pracovníci neabsolvovali školení na PC vzhledem k nemoci školitele.(zaměstnanec Domova Magnolie, Bc.Hýl). Toto školení je přesunuto do roku 2011. Všichni pracovníci v sociálních službách byli proškoleni v souladu se zákonem, počet hodin převýšil zákonem stanovených 24 hodin.

Útvar provozní Cíl vzdělávání : Prohloubení či nabytí nových znalostí a dovedností zaměstnanců v souvislosti s péči o budovu a zařízení organizace a tím i s péči o klienty organizace jež povedou : 1. ke zkvalitnění péče o software a hardware organizace 2. k úsporám energií 3. ke zvýšení kvalifikace Oblast Počet zaměstnanců Forma Způsob - Termín vzdělání vzdělání kdo do Prohloubení 2(Hýl,Veveričíková L,) Kurz, vzdělávací 31.12.2010 znalostí školení agentury pracovně dle rozpisu právních předpisů. TIME 1(Hýl) Kurz,školení Vzdělávací 31.12.2010 Manegment agentury Alternativní komunikace

5(všechny pracovnice úklidu)

Kurz,školení Vzdělávací 31.12.2010 agentury

Zdokonalení 2kuchaři(Štolfa,Jaskóová) Kurz,školení Vzdělávací 31.12.2010 kuchařského agentury uměnípříprava moučníků Rekvalifikační 1 pomocnice v kuchyni Kurz Vzdělávací 31.12.2010 kuchařský (Uhráková) agentury kurz Dokončení 1(Hýl) VŠ 31.12.2012 Mgr.studia na Ostravské universitě – obor informatika Plnění: Bc. Hýl : vedoucí útvaru 1. Leden – Neurolingvistické plánování 2. Březen – Manažerské dovednosti potřebné pro zavádění SQSS v praxi 3. Březen - Školení 1.pomoci 4. Duben – Proškolení k provádění revizí elektrospotřebičů 5. Květen – Školení k vedení pokladen 6. Červen – Školení time management 7. Září – zahájení studia na Ostravské universitě říjen 2010 – magisterské studium 50

8. Prosinec – školitel v domově Magnolie- téma-základy práce na PC (proškoleno 5 pracovníků, zbytek proběhne v roce 2011 vzhledem k nemoci Bc Hýla) Veveričíková L . nutriční terapeutka 1. Březen – Manažerské dovednosti potřebné pro zavádění SQSS v praxi 2. Březen - Školení 1.pomoci 3. Červen - Školení o inkontinenci Kuchaři 1. Únor – Nové trendy ve vaření 2 kuchaři 2. Březen - Školení 1.pomoci– 8 lidí Pomocnice v kuchyni 1. V prosinci zahájení rekvalifikačního kurzu na kuchařku – p.Uhráková (nahradí kuchařku odcházející do důchodu v roce 2011) Úklid 2. Školení 1.pomoci v březnu - 5 osob 3. Proškolení pracovníků úklidu z alternativních forem komunikace neproběhlo z finančních důvodů. V těchto metodách byli proškoleni pouze pracovníci v přímé péči. školení z pracovně právních předpisů u p. Hýla a p. Veveričíkové L. bylo přeloženo na rok 2011 z důvodu nemoci školitelky. Plán vzdělávání jako celek byl splněn. Některé druhy školení byly nahrazeny jinými, v daný moment potřebnějšími, školeními.

51