Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2009
Rozpočtované příjmy: Paragraf
v tis. Kč
(položka )
HLAVNÍ ČINNOST 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1342 1343 1345 1347 1361 1511 4112
Daň z příjmů fyz. osob Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovacích kapacit Automaty-místní poplatek Správní poplatky (delegace sňatku,matriční popl.,VHP,trvalý pobyt,Czech Point) Daň z nemovitostí Neinv.přijatá dotace ze státního rozpočtu (odhadnutá částka, dosud není JmK
2.000,0 400,0 150,0 3.005,0 100,0 3.800,0 670,0 45,0 19,0 63,0 17,0 60,0 108,0 550,0 483,2
stanoveno)
4121
Neinvestiční dotace obcí na ZŠ (odhadnutá částka, bude známo přesně v lednu 2009) Celkem
1032 3113 3314 3341 3349 3392 3412 3511 3612 3613 3631 3632 3639 3722 3725 5512 6171 6310
Lesy ZŠ-odvod z odpisů Knihovna Veřejný rozhlas, kabelová televize Zpravodaj Sokolovna (nájem sálu) Zimní stadion Zdravotní středisko Byty Obchodní dům Výletiště-za elektrickou energii Pohřebnictví Komunální služby, pozemky, malotraktor,sekačka Sběr a svoz odpadů Využívání a zneškodňování odpadů – sklo,plasty,bonus za třídění Požární zbrojnice Správa (kopírka, inzerce, nájem místnosti) Finanční operace (úroky )
Celkem za hlavní činnost
570,0 12.040,2
119,0 376,3 4,0 70,4 23,8 35,9 6,0 567,0 284,4 333,2 3,6 40,0 72,0 110,0 82,0 14,3 24,5 309,0
14.515,6
Rozpočtované výdaje: Paragraf
v tis. Kč
HLAVNÍ ČINNOST 1032
Lesy
119,0
2212 2219 2221 2310 2321 3113 3113 3113 3113 3314 3316 3319 3326 3330 3341 3349 3392 3399 3412 3412 3419 3511 3612 3613 3631 3632 3635 3636 3639 3721 3722 3725 3745 4351 5512 6112 6171 6310 6320 6330 6399
Místní komunikace Schody u p. Neči 200,0 Cyklostezka 111,5 Parkoviště u hřbitova, Pernštejn 100,0 Integrovaná doprava Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (odhad, dosud není známa výše) Kanalizace Základní škola – neinvestiční příspěvek na provoz Základní škola – investiční příspěvek na provoz Základní škola – odpisy Základní škola - kontrola hospodaření Knihovna (knihy 20,0) Kalendáře, reklamní předměty Kultura Kříže, mramory Římskokatolická farnost Rozhlasová relace, kabelová televize Zpravodaj Sokolovna SPOZ (vítání občánků, loučení s MŠ,návštěva DD Mitrov) Zimní stadion – oprava střechy,chlad.zařízení Sportovní hala Malý svratecký maraton 0,5 HC Nedvědice 155,0 dotační program 200.0 Zdravotní středisko Byty (přístavba bytů – obchodní dům 100,0) Obchodní dům – rekonstrukce, modernizace Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plán obce – změna DSO Tišnovsko, Mikroregion Pernštejn Komunální služby - multikára, malotraktor, traktor, sekačky, pozemky - pozemky, výkup pozemků 810,0 Sběr a svoz nebezpečného odpadu Sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice, kontejner) Využívání a zneškodňování odpadů (plasty, sklo) Péče o obec, veřejnou zeleň - odpadkové koše, lavičky, vitríny 70,0 Pečovatelská služba Požární ochrana - oprava nefunkčních komínů 25,0 - SDH Pernštejn – provoz (15,0), SDH Pernštejn – auto (100,0) Zastupitelé Správa Služby peněžních ústavů Pojistné Převody vlastním fondům Odvod DPH z rozpočtového hospodaření Celkem hlavní činnost
Hlavní činnost
Příjmy 14.515,6
Výdaje 14.862,4
25,0 411,5 33,4 133,7 800,0 2.491,1 200,0 376,3 8,5 104,1 85,0 132,0 100,0 20,0 59,0 63,0 260,0 39,7 150,0 600,0 355,5 455,5 193,5 59,5 295,0 33,0 90,0 215,7 1.040,3 30,0 700,0 98,0 140,0 167,4 349,2 1.100,2 3.031,3 10,0 100,0 47,0 140,0 14.862,4
Financování 346,8
Rozpočet rozpočtové činnosti městyse je schvalován jako schodkový. Schodek ve výši 346,8 tis. Kč bude hrazen převodem z FRR z přebytku hospodaření roku 2008 (nevyčerpaná dotace roku 2008, přebytek hospodaření HČ roku 2008).
Zastupitelstvo městyse souhlasí s ukládáním volných finančních prostředků na termínové vklady.
Zastupitelstvo městyse v rámci rozpočtu na rok 2009 schvaluje dary, dotace a příspěvky právnickým a fyzickým osobám : § 3319 3330 3419 3419
Kultura – akce dětí – dary, odměny Římskokatolická farnost HC Nedvědice – provoz zimního stadionu Dotační program (rozdělení bude upřesněno v průběhu roku 2009)
Kč 10.000,20.000,155.000,200.000,-
Schváleno Zastupitelstvem městyse Nedvědice dne 15.12.2008
Rozpočet FRR Účet
§ Orj. Org. UZ (pol.) Převod výsledku hospodaření HČ r. 2008 236 20 4131 Úroky, poplatky banky 236 20 6310 236 20 6310 Financování (přebytek posílí stav účtu FRR)
Příjmy
Výdaje
Financování
400,0 12,0 4,0
236 20
8115
- 408,0
Celkem
412,0
4,0
- 408,0
Převod mezi rozpočtovými účty (převod zisku rozpočtové činnosti roku 2008, krytí schodku rozpočtové činnosti roku 2009) není rozpočtován. Rozpočet FRR je přebytkový. Zastupitelstvo městyse souhlasí s ukládáním volných finančních prostředků FRR na termínové vklady.
Rozpočet SF Účet
§ (pol.)
Orj.
Org.
UZ
Příjmy
Výdaje
Financování
Příděl z BÚ 236 10 4134 47,0 Zastupitelé – penzijní připojištění, ošatné 236 10 6112 9,5 Správa - za obědy zaměstnanců, penzijní připojištění pracujících, kulturní akce 236 10 6171 70,0 Úroky, poplatky banky 236 10 6310 0,4 236 10 6310 4,0 Financování (přebytek posílí stav účtu FRR) 236 10 8115
36,1
Celkem
36,1
47,4
83,5
Schodek rozpočtu sociálního fondu ve výši 36.100,- Kč je kryt stavem účtu k 31.12.2008.
Rozpočet 2009 (v tis. Kč) Hlavní činnost FRR Celkem SF Celkem za rozpočtovou činnost
Příjmy 14.515,6 412,0 14.927,6
Výdaje 14.862,4 4,0 14.866,4
Financování 346,8 - 408,0 -61,2
47,4
83,5
36,1
14.975,0
14.949,9
-25,1
+) schodek hospodaření -) přebytek hospodaření
Zastupitelstvo městyse Nedvědice schvaluje rozpočet na rok 2009 jako přebytkový.
Plán hospodářské činnosti na rok 2009 Výnosy Parkoviště UNC Poplatky banky,úroky Celkem
Náklady Zisk/ztráta 700.000 120.000 + 580.000 80.000 60.000 + 20.000 1.500 11.000 - 9.500 781.500
191.000
590.500
