Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2014 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ
143 800 000 Kč 164 200 000 Kč - 20 400 000 Kč 20 400 000 Kč
Na úhradu schodku hospodaření budou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a přebytky hospodaření minulých let. V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 010 tis. Kč. Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis. Kč. Příjmy celkem
143 800
Daně a poplatky 1 2 3 1111 DPFO ze závislé činnosti DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti DPFO dle bydliště 1113 DPFO z kapitálových výnosů - srážka 1121 DPPO 1122 DPPO za obec 1211 DPH 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 1341 poplatek ze psů 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 odvod z loterií a podobných her 1353 příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 1361 správní poplatky 1511 daň z nemovitých věcí
102 300 5 20 100 1 750 350 2 000 2 100 19 800 0 43 900 20 230 70 420 70 2 400 2 940 6 150
4
Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání. Splátky půjček 2420
splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.
542 542
Rozpočet r. 2014 Přijaté dotace 4112 4121 4xxx
12 063 12 063 0 0
neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy investiční a neinvestiční dotace - projekty
Příjem z veřejnoprávních smluv je zahrnut v § 6171. Na položku 4121 bude převeden podle skutečných příjmů rozpočtovou úpravou v průběhu roku. Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace na projektové akce. Obdržené dotace se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. U projektových akcí, kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen. Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství
1 900 1 900
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2169 správa v průmyslu, stavebnictví … (pokuty...)
600 10
2212
silnice
10
2219
pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)
40
2221
silniční doprava
160
2299
ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...)
380
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo
24 780
3141
školní jídelny - pronájem ŠJ Střed
3319
záležitosti kultury
3349
Novoměstský zpravodaj
3419
tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví
3612
bytové hospodářství v tom pronájmy bytového fondu služby spojené s pronájmem bytů
3613
110 30 210
nebytové hospodářství v tom pronájem nebytového fondu služby spojené s pronájmem nebytových prostor
3632
pohřebnictví
3639
komunální služby v tom tržby WC pronájem pozemků pronájem kotelen
90 13 600 10 040 3 560 2 900 2 550 350 140
Stránka 2
2 520 75 360 45
Rozpočet r. 2014 prodej pozemků ostatní příjmy
2 000 40
3722
komunální odpady
3 510
3725
využívání a zneškodňování komunálních odpadů
1 600
3745
vzhled obcí a veřejná zeleň
50
3769
správa v ochraně životního prostředí (pokuty)
20
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4351 pečovatelská služba - pronájem kotelny 4356
375 30
denní stacionáře - pronájem budovy
345
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie a přestupky - pokuty… 5512
580 555
požární ochrana - pronájem
25
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6171 místní správa
660 135
6310
úroky z účtů a dividendy
55
6402
příjmy z finančního vypořádaní
470
Výdaje celkem
164 200
Výdaje na akce oddělení rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (veřejné osvětlení, městský rozhlas…), bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy. Výdaje na plánované opravy a další akce zajišťované oddělením správy nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409 - údržba školství a objektů města, § 3612 a 3613 bytový a nebytový fond města. Celkové výdaje jsou závazným ukazatelem rozpočtu. Tento ukazatel bude v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem města a navýšením o poskytnuté transfery (dotace). Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 deratizace, útulek pro psy... 1032
1036
správa lesů v tom platy práce celospolečenského významu vč.platů správa v lesním hospodářství Stránka 3
2 490 100 2 350 350 450 40
Rozpočet r. 2014
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch v tom příspěvky a členské poplatky novoměstská naučná stezka 2212
70
projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma"
30 150
stavební úpravy komunikace v ul. Náchodské
600
stavební úpravy chodníku ul.Rašínova a 28.října (předpokládaná dotace 3 300 tis. Kč) PD - rekonstrukce chodníku, VO a veřejného rozhlasu v ul. Na Hradčanech chodník v ul. Na Táboře - PD + realizace chodník v ul. Na Bořetíně rekonstrukce lávky ul. Pod Výrovem provoz veřejné silnič.dopravy v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti bezpečnost silničního provozu v tom příspěvek dopravní hřiště Náchod
2229
ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení1)
2321
kanalizace v tom údržba kanalizace Vrchoviny - PD (čp. 123, 136, 131, 127, 129) kanalizace Spy - DÚR projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují"
2339
20
ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1)
parkoviště v ul. Družstevní
2223
1 405
Husovo náměstí - řešení příčin zatékání
v tom cyklotrasa Vrchoviny-Spy - DSP (Náchodská ul.)
2221
75 150
silnice1) dopravní značení v NM
nasvětlení přechodu u DPS - PD
2219
11 639 389
záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory
Stránka 4
9 000 60 800 4 300 140 2 080 700 520 350 70 255 155 18 20 290 65 20 150 55 30
Rozpočet r. 2014 Poz.:1) V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun. Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy v tom MŠ Rašínova 600 - příspěvek MŠ Na Františku - příspěvek 3113
základní školy v tom tělocvična ZŠ Komenského - prováděcí PD ZŠ Komenského - výměna školního rozhlasu ZŠ Komenského-výměna oken a zateplení - PD ZŠ Komenského-výměna oken I. etapa ZŠ Komenského - příspěvek ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek ZŠ Malecí - příspěvek ostatní výdaje
85 468 2 553 1 420 1 133 13 451 250 100 100 1 500 3 470 4 297 3 719 15
3141
školní jídelny - ŠJ Střed
460
3231
základní umělecká škola - příspěvek v tom základní umělecká škola - příspěvek výměna kotle v čp. 1238 oprava zastřešení z luxfer v čp. 1238
524
3313
kino v tom Festival veselohry Festival veselohry - rezerva oprava terasy u kina 70
254 190 80 1 146 546 200 400
3314
Městská knihovna - příspěvek
4 812
3315
Městské muzeum, galerie a infocentrum
3 276
3319
záležitosti kultury v tom koncert k výročí narození Františka Krahulce
3322
301 10
kulturní památky1)
4 405
v tom program regenerace-příspěvky na obnovu památek program regenerace - č.p. 1209 - obnova fasády do ul. U Zázvorky (předpokládaná dotace) program regenerace - městský dům 1226 odstranění stat.poruch měst. opevnění (předpokládaná dotace)
Stránka 5
395 500
600
Rozpočet r. 2014 program regenerace - městský dům 1226 obnova vnějších dřevěných prvků (předpokládaná dotace) program regenerace - masné krámy 1225 obnova dřevěných prvků a fasády (předpokládaná dotace)
600
600
program regenerace - měšťanský dům 1238 obnova střešního pláště (předpokládaná dotace)
900
program regenerace - měšťanský dům 1238 obnova sklepních prostorů (předpokládaná dotace) aktualizace regulačního plánu MPR
600 210
3326
místní památky (oprava hřbitovní zdi, pamětní tabule, vojenské hroby...) 1)
800
3341
místní rozhlas
130
3349
Novoměstský zpravodaj
296
3392
Městský klub
3399
kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom partnerská spolupráce osadní výbory
3419
2 444
tělovýchovná činnost v tom bazén - příspěvek na plavání příspěvky - provoz a údržba ocenění sportovců,oddílů a slavnostní galavečer dar sportovním klubům-využití sportovišť školami ostatní
3421
276 211 15 5 040 884 3 781 119 160 96
volný čas dětí a mládeže v tom DDM - příspěvek dětská hřiště
1 083 300
projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují II. etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588 vč. radiátorů ostatní vč. příspěvků
1 000 47
3519
ostatní ambulantní péče
3612
bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) v tom platy výměna oken u bytového domu čp. 352 - 355
2 430
5
3613
nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)5)
3631
veřejné osvětlení v tom platy
9 400 1 080 770 1 200 3 507 240
Stránka 6
Rozpočet r. 2014 projekt Posviťme si na cestu - VO ul. Kosařova realizace (předpokládaná dotace) VO Sepský most - PD + realizace ostatní provoz a údržba VO 3632
3635
3639
pohřebnictví v tom platy
900 420
územní plánování v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) územní plán a územně-analytické podklady komunální služby a územní rozvoj v tom platy nákup pozemků (vč. staveb) a daně z nabytí 2) nemovitých věcí městský mobiliář orientační značení demolice objektů v areálu Kasárna projekt Příprava a implementace strategického plánu rozvoje (předpokládaná dotace) sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
sběr a svoz komunálních odpadů v tom kontejnerová stání v ul. Nádražní nákup kontejnerů na bioodpad (předpokládaná dotace) stavební úpravy kontejnerových stání - PD (předpokládaná dotace)
170 380 4 780 420 1 750 200 50 1 000 850 150
3)
projekt Třiďme odpady a chraňme si čistá a upravená města - podzemní kontejnery (předpokládaná dotace) 3728
monitoring skládek
3739
ostatní ochrana půdy a spodní vody4)
10 861 40 90 120
4 000 65
v tom Stará ekologická zátěž Elton - doprůzkum znečištění (předpokládaná dotace 6 000 tis. Kč)
1 025 1 000
protierozní opatření
975
v tom odstranění poruch skalní stěny U Zázvorky propustek Krčín - PD (předpokládaná dotace) 3745
550
3)
3721
3744
900 620 1 747
vzhled obcí a veřejná zeleň v tom platy dovybavení (hutnící deska, kartáč zimní)
Stránka 7
800 100 9 706 5 100 100
Rozpočet r. 2014 ošetření památných stromů (OŽP) ostatní náklady TS a péče o zeleň
60 4 446
Poz.: 1) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326. 2) Výdaje za nákup pozemků a daň z nabytí nemovitých věcí budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné. 3) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množství příslušného druhu odpadů. 4) V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi paragrafy 3739 a 2339. 5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu. Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině v tom pěstounská péče 4341
sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
4349
ostatní sociální péče vč. komunitního plánování
435x
MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory…)
4351
pečovatelská služba
8 680 155 125 5 20 5 719 670
v tom stavební úpravy DPS - PD + realizace
670
4356
denní stacionáře - stacionář NONA
4357
domovy pro seniory
10
4359
ostatní služby v oblasti sociální péče
10
4375
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom platy
4379
ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...)
4399
ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence
674
1 232 670 80 105 27
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5212 ochrana obyvatelstva (krizové řízení) 5311
městská policie v tom platy
5 071 3 150
projekt Zvýšení bezpečnosti ve městě - kamerový monitorovací systém (předpokládaná dotace) 5512
8 954 40
protipožární ochrana v tom platy
400 3 843 280
Stránka 8
Rozpočet r. 2014 Dům hasičů - úprava podlah v garážích, odvodnění a zatékání oprava vozidla JSDH Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6112 místní zastupitelstvo v tom projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě 6171
místní správa v tom platy sociální a zdravotní pojištění výpočetní tech.,SW,internet,upgrade,WEB… projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě (předpokládaná dotace) dovybavení č.p. 6 doplatek za r.2013 - kartotéky ostatní náklady
6310
poplatky bance v tom úroky z úvěru bankovní poplatky
530 1 500 46 969 2 635 80 36 033 19 900 6 800 1 800 300 150 95 6 988 790 700 90
6320
pojištění majetku
6399
finanční operace v tom daň z příjmů za obec odvod DPH
270
6402
vratky nevyčerpaných dotací
6409
ostatní činnosti v tom audit a daňové poradenství členský příspěvek DSO Region Novoměstsko členský příspěvek Svazu měst a obcí příspěvek MAS Pohoda Venkova program prevence rizikového chování rezerva na příspěvky a granty města údržba (investice, revize ...) školství údržba (investice, revize ...) objektů města rezerva na investice ostatní vč. příspěvků
510 0 500 90 6 641 110 195 25 20 150 481 1 990 2 050 1 503 117
Příspěvek na výkon státní správy činí 12 062,5 tis. Kč. V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence rizikového chování, rezervy na příspěvky a granty a údržby školství a ostatních objektů města na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání.
Stránka 9
Rozpočet r. 2014
Financování 8115 812x 812x
změna stavu prostředků na bankovních účtech úvěr (-splátky úvěru) splátka půjčky SFŽP
20 400 25 614 -4 980 -234
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 24. 2. 2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Projednáno v RM dne 10. 2. 2014 Schváleno v ZM dne 27.2.2014
Vyvěšeno od 11. 2. 2014 do 27. 2. 2014 Petr Hable starosta Zpracoval: J.Kunte
Stránka 10
