Rozpočet Města Blansko na rok 2014
1
Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na rok 2014 v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč.
Příjmová část rozpočtu Návrh rozpočtu příjmů se člení na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. 1. Daňové příjmy Základním zdrojem příjmů Města Blanska zůstávají nadále daňové příjmy, které tvoří 68,6 % z příjmů města. Položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků zahrnuje - podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné plátcem daně, a to zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance, tj. podíl na 22,87 % z celostátního hrubého výnosu daně - podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků podle místa výkonu práce zaměstnanců, tj. podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, stanovené v závislosti na poměru počtu zaměstnanců v obci k celkovému počtu zaměstnanců vykázaných v obcích České republiky Položka 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti zahrnuje - daň odvedenou na základě daňových přiznání, tj. daň z výdělečné činnosti a pronájmů, tedy podíl na 23,58 % z 60 % celostátního hrubého výnosu daně - daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území města trvalé bydliště ke dni splatnosti, tj. 30 % z výnosu daně Položka 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů zahrnuje daň z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, případně i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů, tj. podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně Položka 1121 Daň z příjmů právnických osob zahrnuje podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu právnických osob Položka 1211 Daň z přidané hodnoty zahrnuje podíl na dani z přidané hodnoty, tj. podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně Položka 1511 Daň z nemovitostí zahrnuje 100 % výnosu daně z nemovitostí, které se nacházejí na území města Blanska Součástí daňových příjmů územních samosprávných celků jsou místní poplatky, ostatní odvody z vybraných činností a služeb a správní poplatky Městem jsou vybírány místní poplatky na základě schválené obecně závazné vyhlášky ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění:
2
Položka 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za komunální odpad) Položka 1341 Poplatek ze psů Položka 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Položka 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Položka 1344 Poplatek ze vstupného Položka 1345 poplatek z ubytovací kapacity Položka 1346 Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města Položka 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP zahrnuje podíl na 30 % odvodu z loterií a podobných her kromě VHP Položka 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění zahrnuje příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění, které vyplývají ze zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Položka 1355 Odvod z VHP zahrnuje podíl na 80 % odvodu z VHP dle na počtu povolených přístrojů a zařízení umístěných na území města Položka 1361 Správní poplatky zahrnuje poplatky vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, jejichž rozpočet je stanoven odborným odhadem jednotlivých odborů městského úřadu v závislosti na vývoji dosažených příjmů v předešlém období. 2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy dosahují 16,5 % z příjmů města a jsou to příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, výnosy z finančního majetku, příjmy z přijatých sankčních plateb, přijaté vratky transferů, příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, příjmy z ostatních nedaňových příjmů, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů a příjmy z přijatých splátek půjčených prostředků Položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků zahrnuje příjmy za poskytování služeb v informačním centru BLANKA (za využívání internetu občany, za kopírování), za úkony pečovatelské služby, za stravování starých a zdravotně postižených občanů - úhrady za obědy, příjmy od MKD za vstupné do městských lázní a za dopravu do divadel a na zájezdy, za kopírování na odborech městského úřadu, za služby zasedací místnosti, příjmy od rodičů dětí vyžadující zvýšenou pozornost, které se zúčastnily víkendových pobytů a letního tábora, apod. Položka 2112 Příjmy z prodeje zboží zahrnuje příjmy za prodej zboží a provize ze vstupného a půjčovného v informačním centru BLANKA Položka 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti zahrnuje příjmy za schválená věcná břemena, kdy město zřizuje za úplatu právo jiné osobě využít pozemky ve vlastnictví města, a tím se město zavazuje toto právo strpět Položka 2131 Příjmy z pronájmu pozemků zahrnuje příjmy za pronájem hrobových míst, pronájem pozemků na ul. Hybešova za účelem konání prodejních trhů a dalších pozemků ve vlastnictví města
3
Položka 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části zahrnuje příjmy za pronájem majetku nebytových prostor v Nemocnici Blansko, za pronájem nebytových prostor školským a kulturním zařízením, za tepelné zdroje a rozvody tepla v objektech mateřských a základních škol, za plynárenské zařízení, útulek pro psy, sloupy veřejného osvětlení s využitím na prováděnou reklamní a informační činnost, apod. Položka 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí zahrnuje příjmy za pronájem parkovacích automatů společnosti Služby Blansko, s.r.o. Položka 2141 Příjmy z úroků zahrnuje bankovní úroky z běžných účtů města a splátky úroků z půjček z Fondu rozvoje bydlení města a ze Státního fondu rozvoje bydlení ČR z poskytnutých účelových půjček občanům na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu v jejich vlastnictví Položka 2212 Přijaté sankční platby zahrnuje sankce za porušení obecně nebo místně závazných předpisů, jedná se např. o pokuty ukládané obecním živnostenským úřadem, stavebním úřadem, městskou policií, právním oddělením za přestupky v řízení přestupkové komise a ve správním řízení, odborem vnitřních věcí za dopravní přestupky a z dopravně správních agend, odborem vnitřních věcí na úseku občanských průkazů a na úseku cestovních dokladů Položka 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku zahrnuje příjmy za prodej zastaralého, opotřebovaného zařízení užívaného zaměstnanci městského úřadu při výkonu státní správy a samosprávy Položka 2321 Přijaté neinvestiční dary zahrnuje přijaté plnění za vedlejší finanční ujednání ze smlouvy se společností Kalcit, s.r.o., která je povinna dle smlouvy přispívat do rozpočtu města každoročně účelově vázanou částku 50 tis. Kč Položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady zahrnuje např. přijetí náhrady od firmy EKO-KOM, a.s. za separovaný odpad, od firmy ASEKOL s.r.o. a ELEKTROVIN a.s. za zpětný odběr elektrozařízení Položka 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené zahrnuje očekávané dotace financování výkonu sociálně právní ochrany dětí, pečovatelské služby, poradny pro rodinu a mezilidské vztahy, na veřejně prospěšné práce, dotace na cyklistickou stezku IV. etapa, dotace na obnovu litinových soch, dotace v rámci programu opatření na úsporu energie školských zařízení a dotace na činnost Muzea Blansko. Na tuto položku budou také účtovány vracené finanční prostředky jako jistina splnění závazku vyplývající z uzavřené dohody o dočasném použití pozemku města k realizaci stavby Položka 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů zahrnuje příjmy dle horního zákona a zákona o geologických pracích Položka 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů zahrnuje přijaté splátky půjčených prostředků ze SFRB ČR a FRB od společenství vlastníků a družstev, kterým město poskytlo účelové půjčky na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu Položka 2460 Splátky půjčených finančních prostředků od obyvatelstva zahrnuje přijaté splátky půjčených prostředků do FRB a do SFRB ČR od fyzických osob, kterým město poskytlo účelové půjčky na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu
4
3. Kapitálové příjmy Kapitálové (investiční) příjmy dosahují 2,5 % z celkových příjmů města a jsou to příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku. Položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků zahrnuje příjem z prodeje pozemků Položka 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí zahrnuje platby obyvatel bytového domu na ul. Jasanová 30, 32, 34 (42 b. j. - bytový dům ve vlastnictví města) a předpokládané úhrady za prodej volných bytů ve vlastnictví města Položka 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku zahrnuje předpokládaný příjem z prodeje referentského vozidla 4. Přijaté transfery Druhou objemově nejvýznamnější oblastí jsou přijaté transfery, které u Města Blanska tvoří 12,4 % z celkových příjmů města. Zahrnuje příjmy z dotací od jiných veřejných rozpočtů. Položka 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu zahrnuje: příspěvek na výkon státní správy – poskytování příspěvku na výkon státní správy prováděné městem v přenesené působnosti stanoví § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město Blansko obdrží příspěvek, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Dalším zdrojem úhrady výkonu státní správy jsou správní poplatky získané městem za provedení správních úkonů v přenesené působnosti. Dotace je účelová, ale nepodléhá finančnímu vypořádání za rok 2014. Dotace nebyla oproti roku 2013 valorizována. Její výše se odvíjí od počtu obyvatel ve správním odvodu. Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí zahrnuje: úhrady od obcí, se kterými Město Blansko uzavřelo veřejnoprávní smlouvy, podle nichž budou orgány Města Blanska vykonávat přenesenou působnost podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (to znamená v rozhodování o přestupcích a ukládání pokut v řízeních o přestupcích) pro orgány obcí v jejím správním obvodu (která je účastníkem veřejnoprávní smlouvy). Výnos pokut uložených Komisí pro projednávání přestupků Města Blanska při plnění této veřejnoprávní smlouvy je příjmem rozpočtu Města Blanska. Položka 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - zahrnuje převod nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let a prostředků na částečnou splátku úvěrů za hotel Dukla a areál technických služeb
Financování - příjmy V rozpočtu je kalkulováno - se zapojením předpokládaného výsledku hospodaření 10 520,0 tis. Kč - zapojením finančních prostředků ve výši 50 000,0 tis. Kč ve správě J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pobřežní 14, Praha - s převodem prostředků ze SFRB na splátku půjčky a úroků ve výši 1 000,0 tis. Kč
Financování příjmy činí 61 520,0 tis. Kč.
5
PŘÍJMY MĚSTA (v tis. Kč)
Položka 1111 1112 1113 1121 1211 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1351 1355 1353 1361 1511
Název Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst Odvod výtěžku z loterií Odvod z VHP a VLT Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů řidičských oprávnění Správní poplatky Daň z nemovitostí
Rozpočet na rok 2014 44 600,0 3 500,0 4 400,0 41 000,0 88 000,0 10 782,4 554,0 190,0 136,0 50,0 240,0 20,0 1 000,0 1 000,0 600,0 8 312,0 9 000,0
2420 2460
Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté nekapitálové dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ost. nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatel
3111 3112 3113
Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku
51 274,3 1 135,0 6 651,4 60,0
4112 4116 4121
Kapitálové příjmy celkem Neinvestiční přijaté transfery ze SR Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7 846,4 32 085,8 1 440,0 183,0
2111 2112 2119 2131 2132 2133 2141 2212 2310 2321 2324 2329 2343
6
213 384,4 9 130,0 320,0 300,0 2 346,5 11 533,8 345,0 2 200,5 2 870,0 15,0 55,0 1 155,0 20 059,0 25,0 497,5 422,0
4131
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Přijaté transfery celkem PŘÍJMY
4 954,1 38 662,9 311 168,0
Příjmy - financování
61 520,0
PŘÍJMY CELKEM
372 688,0
Výdajová část rozpočtu Návrh rozpočtu výdajů zahrnuje výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby. Zahrnuje výdaje běžné i výdaje kapitálové. Běžné výdaje tvoří 75,6 % a kapitálové výdaje tvoří 24,4 % návrhu rozpočtu výdajů města. Ve výdajích jsou zahrnuty i výdaje fondů města – Zaměstnanecký fond, SFRB a Fond údržby – určený pro údržbu blanenského zámku.
Výdaje města (v tis. Kč)
Oddíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
Rozpočet na rok 2014
§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Deratizace Útulek pro psy - příspěvek - Služby Blansko s.r.o.
540,0 80,0 460,0
§ 1031 Pěstební činnost Lesy města Blanska - materiál, práce, služby
312,0 312,0
§ 1036 Správa v lesním hospodářství Označení a údržba památných stromů
50,0 50,0
§ 1070 Rybářství, myslivost Výdaje na státní správu myslivost a rybářství
40,0 40,0
CELKEM
942,0
Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby § 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Malá vodní elektrárna - údržba (náhon, technologie) MVE - příspěvek - Služby Blansko s.r.o.
Rozpočet na rok 2014 348,5 70,0 278,5
§ 2141 Vnitřní obchod Provozní výdaje informační kanceláře BLANKA, vstupenky Členství v A.T.I.C.
3 245,3 3 241,3 4,0
§ 2143 Cestovní ruch Údržba orientačního systému, oprava reklamních tabulí Propagace města (propagační materiály, dotisk průvodce města, atd.) Propagace cestovního ruchu, prezentace na veletrzích Dům přírody v Moravském krasu - příspěvek Cyklotoulky, publikace Hrady blanenského okolí Vítání sv. Martina
1 010,0 10,0 475,0 285,0 20,0 120,0 60,0
7
Projekty - Scandiano Příspěvky fyzickým a právnickým osobám v oblasti cestovního ruchu § 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
15,0 25,0
Výkon rozhodnutí o odstranění stavby
30,0
CELKEM
30,0
4 633,8
Oddíl 22 Doprava
Rozpočet na rok 2014
§ 2212 Silnice Čištění a zimní údržba komunikací Vysprávky komunikací, údržba ploch kolem komunikací Údržba a opravy silničního zařízení Dopravní značení vodorovné a svislé Dopravní a technická infrastruktura Zborovec Oprava komunikací: Klepačov - Polní Těchov - Ke Slunci Křižkovského (Čelakovského-Palackého) Obůrka - Kolem oken Galerie - zpevněná plocha Sportovní ostrov - rekonstrukce mostu
27 710,0 7 500,0 2 350,0 400,0 650,0 6 500,0
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
34 314,4
Vysprávky chodníků, údržba mostních objektů Technická a projektová dokumentace Zařízení komunikací pro pěší Zahrádkářské oblasti - opravy cest Žížlavice, Obecná, apod.) Opravy čekáren, autobusové zastávky Vybudování a opravy chodníků: Husova (před hotelem Probe) Dolní Lhota Olešná - chodník a autobusová zastávka Hybešova - soud - Bartošova Hybešova - u kina Čapkova - za bytovými domy Údolní - Čapkova - sportovní hala Chelčického - Havlíčkova Těchov Lažánky - chodníky a zpevněné plochy Průtah II/374 - průtah Parkoviště u vlakového nádraží Předláždění a opravy ploch u bytových domů Dlaždič - mzdy a související výdaje Koupaliště - bezbariérová úprava lávky Sportovní ostrov, propoj A-B § 2221 Silniční doprava Dotace na MHD Dotace na provoz IDS Dotace na provoz MHD - Janského plaketa
50,0 1 250,0 380,0 600,0 530,0 7 500,0
1 700,0 250,0 600,0 1 550,0 340,0 330,0 280,0 300,0 320,0 880,0 370,0 710,0 940,0 200,0 6 000,0 4 000,0 14 000,0 300,0 134,4 190,0 920,0 7 715,0 5 635,0 2 000,0 80,0
8
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu Bezpečnost silničního provozu Dopravní agenda - znalecké posudky, tlumočení, vrácené kauce
572,0 300,0 272,0
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
15,0
Odstranění nepovolené reklamy
15,0
CELKEM
70 326,4
Oddíl 23 Vodní hospodářství
Rozpočet na rok 2014
§ 2310 Pitná voda Příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací Studny, vodovody Hořice - napojení vodovodu na místní tlakové pásmo - příspěvek SVaK Příspěvek na rozvoj lokalit bydlení
1 950,0 420,0 30,0 1 000,0 500,0
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Fontána, kašna Technická a projektová dokumentace-kanalizace Výšková úprava armatur Srážková voda Kanalizace - rozbory Provoz a údržba kanalizace Oprava a čištění vpustí
1 535,0 310,0 35,0 100,0 270,0 20,0 300,0 500,0
§ 2333 Úprava drobných vodních toků Hráz Palava Potoky - čištění
250,0 30,0 220,0
CELKEM
3 735,0
Oddíl 31 a 32 Vzdělávání a školské služby § 3111 Předškolní zařízení MŠ Blansko, Těchov - příspěvek na provoz MŠ Blansko, Rodkovského -příspěvek na provoz MŠ Blansko, Divišova - příspěvek na provoz MŠ Blansko, Údolní - příspěvek na provoz MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz Vybavení školních hřišť Údržba MŠ Oprava a údržba kotelen § 3113 Základní školy ZŠ Blansko, Erbenova - příspěvek na provoz ZŠ TGM Blansko, Rodkovského - přísp. na provoz ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Blansko, Salmova - příspěvek na provoz Příspěvek ZŠ na správce veřejných hřišť u ZŠ (ZŠ Erbenova, ZŠ TGM Rodkovského, ZŠ a MŠ Dvorská) Údržba ZŠ Oprava a údržba kotelen
9
Rozpočet na rok 2014 7 888,0 468,0 1 285,0 881,0 1 195,0 1 809,0 230,0 1 970,0 50,0 39 938,0 3 273,0 2 772,0 3 068,0 4 673,0 69,0 3 830,0 50,0
Projektová dokumentace k žádostem o dotace Opatření na úsporu energií ve školství Den učitelů - přijetí u starosty 3231 Základní umělecké školy ZUŠ Blansko - příspěvek na provoz
200,0 22 000,0 3,0 50,0 50,0
CELKEM
47 876,0
Oddíl 33 Kultura
Rozpočet na rok 2014
§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina Kino Blansko - příspěvek na provoz Letní kino Dokumenty o významných blanenských osobnostech
2 233,0 1 803,0 30,0 400
§ 3314 Činnosti knihovnické Městská knihovna - příspěvek na provoz
4 964,0 4 964,0
§ 3315 Činnost muzeí Muzeum - příspěvek na provoz
5 824,0 5 824,0
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury Příspěvky kulturním organizacím Smíšený pěvecký sbor Rastislav - příspěvek na činnost Údržba památníků a soch Údržba kulturních zařízení Letní promenádní koncerty - odměny Majáles Rozsvícení vánočních stromů v městských částech
1 163,0 210,0 30,0 300,0 500,0 106,0 5,0 12,0
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek Zámek Blansko - fond údržby
100,0 100,0
§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Obnova litinových soch
500,0 500,0
§ 3341 Sdělovací prostředky Údržba místních rozhlasů Provoz městského televizního vysílání Vybavení TV studia
1 900,0 350,0 1 500,0 50,0
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře KSMB - příspěvek na provoz KSMB - příspěvek na Historický jarmark, oslavu Dne dětí KSMB - příspěvek na uspořádání oslav nového roku na náměstí KSMB - příspěvek na akci Zlaté slunce
6 658,0 6 468,0 120,0 50,0 20,0
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury Zahraniční styky - tlumočení, cestovné atd. Zahraniční styky - dotace FO a PO Komise pro občanské záležitosti
399,0 106,0 165,0 128,0
CELKEM
23 741,0
10
Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost § 3412 Sportovní zařízení v majetku města Splátka úroků z úvěru - areál koupaliště Zimní stadion - příspěvek Služby Blansko, s.r.o. Lázně, koupaliště - příspěvek Služby Blansko, s.r.o. Provoz převzatých sportovišť - příspěvek Služby Blansko, s.r.o. Údržba hřišť v městských částech Sportoviště - příspěvek Služby Blansko, s.r.o. (rek. soc. zař. herny stolního tenisu a nastavitelné koše sport. Hala Údolní) § 3419 Ostatní tělovýchovná zařízení Příspěvky tělovýchovným jednotám na činnost Příspěvky tělovýchovným jednotám na provoz Příspěvky na pronájmy Kolpingova rodina Příspěvky na pronájmy Mgr. Monika Kubová Příspěvky na pronájmy TJ Olympia Příspěvky na pronájmy Sport club Jany Kuncové Příspěvky na pronájmy VZS ČČK BK Příspěvky na pronájmy ACT leraK Příspěvky na pronájmy - DCHB - Centrum PRO Sportuj s námi Boskovice - 19. ročník PMK TJ Olympia - příspěvek na utěsnění tribuny AMK - klub cyklotrialu - přísp. na údržbu § 3421 Využití volného času dětí a mládeže Příspěvky zájmovým organizacím Údržba dětských hřišť Dětské dopravní hřiště - příspěvek na provoz Autoškola Pernica BESIP ZŠ Blansko, Salmova a Písečná - správce veřejného hřiště - odměna a související výdaje § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace RO Palava - příspěvek na provoz a údržbu - Služby Blansko, s.r.o.
CELKEM
Rozpočet na rok 2014 13 316,0 891,0 2 235,0 6 130,0 3 445,0 205,0 410,0 1 219,9 435,0 310,0 15,6 33,5 12,5 17,5 50,0 7,3 8,5 150,0 150,0 30,0 875,7 215,0 500,0 50,0 15,0 95,7 525,0 525,0
15 936,6
Oddíl 35 Zdravotnictví § 3522 Ostatní nemocnice Nemocnice Blansko - investice
Rozpočet na rok 2014 8 728,5 8 728,5
CELKEM
8 728,5
Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj § 3611 Podpora individuální bytové výstavby Půjčky ze SFRB na opravy bytového fondu Splátka úroků do SFRB §3612 Bytové hospodářství
Rozpočet na rok 2014 850,2 800,0 50,2 7 458,0
11
Splátka úroků z úvěru na rek. a výstavbu bytových domů Daň z převodu nemovitostí Revitalizace bytových domů § 3613 Nebytové hospodářství Hotel Dukla - splátka úroků z úvěru Areál Technických služeb Blansko, s.r.o.- splátka úroků z úvěru Daň z převodu nemovitostí Knihovna - odstranění vad a oprava výtahu Centrální dodavatel - burza § 3631 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení - energie, běžná údržba Veřejné osvětlení - opravy a stavební úpravy Stavební úpravy (rekonstrukce EON) VO – rozšíření - ulice Zborovecká a Antonína Dvořáka Dopravní a technická infrastruktura – RD Zborovec
258,0 200,0 7 000,0 493,0 208,0 142,0 45,0 28,0 70,0 7 333,0 4 733,0 600,0 500,0 500,0 1 000,0
§ 3632 Pohřebnictví Údržba a úklid hřbitova - příspěvek JUDr. Raabová Pohřebné - za zesnulé, o které se nemá kdo postarat
430,0 400,0 30,0
§ 3635 Územní plánování Zhotovení územně analytických podkladů
100,0 100,0
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Skladové hospodářství Provoz veřejného WC - příspěvek Služby Blansko, s.r.o. Geometrické zaměření Daň z převodu nemovitostí Aktualizace programu a map Znalecké posudky, výpisy z LV, nájemné Projektová dokumentace a související výdaje Výkupy pozemků, objektů a věcná břemena Vynětí pozemků z LPF a ZPF Výkup inženýrských sítí Systémová podpora meziobecní spolupráce VPP a veřejná služba
CELKEM
6 670,6 40,0 315,7 65,0 120,0 20,0 190,0 2 500,0 1 800,0 90,0 500,0 24,0 1 005,9
23 334,8
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí
Rozpočet na rok 2014
§ 3713 Změny technologií vytápění Údržba plynovodů
25,0 25,0
§ 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nebezpečné odpady a suť
85,0 85,0
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Velkoobjemové kontejnery Vyvážení odpadkových košů Likvidace separovaného odpadu Likvidace vánočních stromků Svoz TDO - občané, zahrádkáři
18 097,0 373,0 709,0 2 600,0 62,0 9 956,0
12
Sběrný dvůr - provoz Údržba městského mobiliáře Svoz kompostovatelného odpadu ze zahrad Oprava a údržba svozových nádob Zbudování nových stání pro kontejnery Nakládání s odpady - výběrové řízení Likvidace černých skládek § 3729 Ostatní nakládání s odpady Skládka Olešná - rozbory Překladiště - provoz
2 600,0 350,0 910,0 50,0 50,0 250,0 187,0 100,7 63,0 37,7
§ 3733 Ochrana a sanace půdy a podzemní vody Rozbory zeminy a vod § 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň Montáž a demontáž vánoční výzdoby a stromu Sběr psích exkrementů Údržba trávníků, dřevin apod. Likvidace invazních rostlin Kácení dřevin, náhradní výsadba a ošetření Aktualizace pasportu zeleně Kosení ruderálních porostů Likvidace odpadu ze zeleně Údržba květinových záhonů Odplevelení nových výsadeb Zalévání nových výsadeb Zámecká zeď Na Pískách - úprava terénu Travnaté plochy - úpravy po akcích města a rekultivace trávníku v zámku § 3769 Správa v ochraně životního prostředí Znalecké posudky a oprava a udržování přístrojů
CELKEM
25,0 25,0 13 745,0 250,0 270,0 9 750,0 20,0 600,0 30,0 300,0 700,0 725,0 450,0 200,0 200,0 100,0 150,0 25,0 25,0
32 102,7
Oddíl 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Rozpočet na rok 2014
§ 4312 Odborné sociální poradenství Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy - provozní výdaje včetně mezd zaměstnanců a zákonných odvodů Poradna - výměna oken a EZS
1 588,2
§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Sociálně právní ochrana dětí
4 053,0 4 053,0
§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Pěstounská péče
1 440,0 1 440,0
§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Městský klub důchodců - provozní a mzdové výdaje Městský klub důchodců - činnost Městský klub důchodců - údržba Stravování důchodců - obědy
6 986,6 970,6 206,0 200,0 4 700,0
13
1 338,2 250,0
HHP - Domov Olga - příspěvek OCHB – příspěvek na pečovatelskou službu Příspěvek občanům a organizacím na sociální služby HHP - chráněné bydlení Velan Sdružení Podané ruce - příspěvek na terénní programy Sdružení Podané ruce - Nízkoprahový klub § 4351 Pečovatelská služba Pečovatelská služba - provozní výdaje včetně mzdových výdajů DPS Pod Javory 32 - výstavba bytů § 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny Noclehárna - provoz § 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Víkendové pobyty a letní tábor
CELKEM
240,0 75,0 215,0 150,0 110,0 120,0 10 589,5 9 289,5 1 300,0 584,0 584,0 80,0 80,0
25 321,3
Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy
Rozpočet na rok 2014
§ 5212 Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva
51,0 51,0
CELKEM
51,0
Oddíl 53 Bezpečnost, veřejný pořádek § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie - provozní výdaje včetně mezd strážníků a zákonných odvodů Investice - kamerový systém, linka 156 a ruční radiové spojení
CELKEM
Rozpočet na rok 2014 11 898,4 11 248,4 650,0
11 898,4
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
Rozpočet na rok 2014
§ 5511 Požární ochrana - profesionální část HZS ČR - příspěvek na činnost a provoz
200,0 200,0
§ 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část SDH - provozní výdaje SDH - údržba hasičských zbrojnic SDH - požární technika, propojení sirén a městského rozhlasu
798,0 458,0 140,0 200,0
CELKEM
998,0
Oddíl 61 Státní moc, územní samospráva
Rozpočet na rok 2014
§ 6112 Zastupitelstva obcí
3 587,8
Zastupitelé - odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí, refundace mezd, cestovné, služby telekomunikací, pohoštění
3 587,8
14
§ 6171 Činnost místní správy
77 496,0
FIN - ostatní finanční výdaje Příspěvek SMO Přezkum hospodaření Ekonomické poradenství, exekutorský úřad - náklady řízení OHS - výdaje na zajištění státní správy a samosprávy Knihy, tisk, spotřební materiál, nákup PHM a drobného hmotného majetku, služby pošt a telekomunikací, , opravy a udržování, inzerce Obnova HW, SW, školení a servic PC, internet, služby MIS, spotřební materiál Nákup nového vozidla Nám. Republiky - telefonní ústředna Projekt - technologické centrum - obce
295,0 45,0 160,0 90,0 9 458,0 5 455,0 3 125,0 250,0 500,0 128,0
OKT - personální výdaje
60 574,0
Platy a související výdaje, refundace, školení, preventivní prohlídky, zaměstnanecký fond
60 574,0
KOM - energie, údržba a opravy (mimo běžnou údržbu) Energie Opravy - mimo běžnou údržbu, výtahy, revize, vzduchotechnika Nám. Svobody - fasáda
5 860,0 4 200,0 160,0 1 500,0
INV - investiční akce Občanské aktivity Nám. Republiky 1 - elektro, datové rozvody
1 309,0 809,0 500,0
CELKEM
81 083,8
Oddíl 63 Finanční operace § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Bankovní poplatky Správa aktiv J & T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST Správa aktiv - odměna poradci
Rozpočet na rok 2014 1 580,0 220,0 1 300,0 60,0
§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku a osob Spoluúčast města na škodách
960,0 930,0 30,0
§ 6399 Ostatní finanční operace Závazek vůči FÚ
500,0 500,0
CELKEM
3 040,0
Oddíl 64 Ostatní činnosti
Rozpočet na rok 2014
§ 6409 Ostatní činnost jinde nezařazené Vrácení správních poplatků, znalecké posudky a dražební jistota Jistiny z pozemků města
404,5 4,5 400,0
CELKEM
404,5
15
Financování – výdaje Město Blansko je povinno splácet čerpané úvěry - na nákup hotelu Dukla, splátka v roce 2014 bude činit 4 000,0 tis. Kč - na rekonstrukci plaveckého areálu, splátka v roce 2014 bude činit 7 500,0 tis. Kč - na nákup areálu technických služeb, splátka v roce 2014 bude činit 4 000,0 tis. Kč - na výstavbu 42 b.j. na sídlišti Písečná a na rekonstrukci 48 b.j., na ul. Ant. Dvořáka, splátka v roce 2014 bude činit 1 820,0 tis. Kč - na opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu na území města, splátka v roce 2014 bude činit 1 214,2 tis. Kč.
Financování výdaje tedy činí 18 534,2 tis. Kč. Rozpočet na rok 2014
Rekapitulace výdajů
Výdaje Financování výdaje
354 153,8 18 534,2
VÝDAJE CELKEM
372 688,0
ROZPOČET BĚŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ (v tis. Kč)
Oddíl 10 21 22 23 31,32 33 34 35 36 37 43 52 53 55 61 63 64
Název Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a IZS Státní moc, st.správa, územní samospráva Finanční operace Ostatní činnosti
CELKEM
16
Rozpočet kapitálové běžné výdaje výdaje 942,00 0,00 4 633,80 0,00 28 426,40 41 900,00 2 235,00 1 500,00 24 676,00 23 200,00 23 341,00 400,00 15 376,60 560,00 0,00 8 728,50 16 644,80 6 690,00 32 052,70 50,00
celkem 942,0 4 633,8 70 326,4 3 735,0 47 876,0 23 741,0 15 936,6 8 728,5 23 334,8 32 102,7
23 971,30 51,00 11 248,40 698,00 79 833,80 3 040,00 404,50
1 350,00 0,00 650,00 300,00 1 250,00 0,00 0,00
25 321,3 51,0 11 898,4 998,0 81 083,8 3 040,0 404,5
267 575,3
86 578,5
354 153,8
Finanční rozvaha příjmů a výdajů hospodářské činnosti na rok 2014 (v tis. Kč)
Předpoklad příjmů Nájem - byty a nebytové prostory v bytových domech
9 820,00
Nájem - nebytové prostory a objekty včetně Dukly Nájem - Jasanová 30, 32, 34 Ubytování Jungmannova Zapojení zůstatku na účtu z let minulých
6 000,00 260,00 450,00 800,00
Celkové příjmy
17 330,00
Předpoklad výdajů Provozní I. (mzdové, soudní, školení, paušál,..) Provozní II. ( energie, fondy oprav,...) Jasanová 30,32,34 - opravy a údržba Odvod do rozpočtu města Běžné opravy a údržba včetně revizí Jmenovité akce: Rekonstrukce koupelen na sprchový kout (2x) Ant. Dvořáka – zateplení (východní stěna) Oprava bytů po vystěhování Pod Javory 32 - generální oprava výtahu Pod Javory 32 - oprava havarijního stavu spojů střechy Pod Javory 32 – vymalování chodeb a kanceláří, kaple, knihovny,apod. Okružní 3a, b, c – zateplení štítu Údolní 23 – výměna balkonových sestav a sklepních oken Jungmannova – opravy Náklad na MVE Sadová 2 – postupná výměna oken a 12 dveří ze dvora Sadová 2 – fasáda ze dvora, pasport K.J.Mašky – výměna zbývajících oken Areál technických služeb – zřízení přípojky elektro Hala Údolní – příspěvek na rekonstrukci plynové kotelny
Celkové výdaje
2 383,00 4 163,00 260,00 4 904,00 330,00 80,00 700,00 50,00 150,00 100,00 50,00 500,0 200,00 100,00 10,00 500,00 2 010,00 100,00 50,00 690,00 17 330,00
Zpracoval odbor FIN Blansko 30. 10. 2013
17
