Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008

č.řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Příjmy Návrh rozpočtu příjmů Financování zapojení Fondu budoucnosti zapojení Fondu rezerv a rozvoje zapojení Fondu řízení likvidity zapojení dotací na projekty z EU - I.období zapojení dotací na projekty z EU - II.období zapojení úvěru - překlenovacího pro II.období zapojení úvěru - dlouhodobého pro II.období Celkem Výdaje Zastupitelstvo Karlovarského kraje Ředitel krajského úřadu Odbor vnitřních záležitostí Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor investic a grantových schémat Odbor krizového řízení Odbor informatiky Odbor majetkoprávní Odbor ekonomický z toho: splátky úroků úvěru Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu Karlovarského kraje Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Rezerva Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Návrh rozpočtu výdajů z toho: Projekty EU Splátka úvěru ( v r.2007 včetně splátky úroků) Splátka úvěru překlenovacího Splátka úvěru dlouhodobého Celkem (výdaje (vč.projektů EU - fin. z fondů)+ splátky úvěru) Příjmy - výdaje (včetně projektů EU) Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)

Schválený rozpočet 2007 1 756 298

1 756 298 38 880 142 445 31 340 55 934 709 256 31 430 120 191 41 429 202 100 239 384 20 500 8 990 23 000 600 89 019

TABULKA č. 1 v tis.Kč Schválený rozpočet 2008 1 930 783 1 398 591 376 000 37 000 90 000 150 000 0 245 591 500 000 3 329 374

72 000

37 601 149 648 31 213 173 033 787 608 9 167 196 966 113 814 213 260 314 484 752 510 1 000 33 460 98 850 64 869 3 000 1 800 111 091 140 000 0 0 0 30 000 3 260 374 589 380 69 000

1 756 298 0 0

3 329 374 -1 329 591 -1 329 591

1 800 0 0 0 0 0 1 756 298

5

Rozpočet příjmů Karlovarského kraje na 2008 TABULKA č. 1A v tis. Kč 1.

2.

číslo třída řádku

3.

4.

5.

druh příjmů

schválený rozpočet 2007

schválený rozpočet 2008

1

1

Daňové příjmy a poplatky

2

2

Nedaňové příjmy

3

2

Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad)

4

3

Kapitálové příjmy

5 6

4

Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) z toho:

7

- příspěvek na výkon státní správy

8

- příspěvek na JSDH obcí

9 10

4

1 609 508

1 785 293

1 400

1 400

85 886

84 583

5 000

5 000

54 504

54 507

51 806

54 507

2 698

0

7 565

174 565

Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho:

11

Sociální fondy

4 565

4 565

12

Fond budoucnosti (EU)

0

140 000

13

Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona)

0

0

14

Krizový účet

15

Fond řízení likvidity

16

Úhrn příjmů

17

Konsolidace příjmů ( - )

18

Úhrh příjmů po konsolidaci

19

Financování (+)

20

Celkem

3 000

0

0

30 000

1 763 863

2 105 348

7 565

174 565

1 756 298

1 930 783

0

1 398 591

1 756 298

3 329 374

Finanční vztah k rozpočtům obcí v roce 2008 1.

2.

číslo třída řádku

3.

4.

5.

druh příjmů

Schválený rozpočet 2007

Schválený rozpočet 2008

Přijaté dotace - přijato pro obce z toho: Dotace na domovy důchodců Příspěvek na školství Příspěvek na výkon státní správy Dotace na dávky sociální péče celkem Dotace na převedené knihovny z OKÚ na města Přijaté dotace pro obce s rozšířenou působností

21 22 23 24 25 26 27

4

151 894

155 414

0 45 742 94 144 0 12 008

0 45 921 97 125 0 12 368

28 29

4 4

příspěvek na převedená funkční místa

OBCE CELKEM

138 646 290 540

142 932 298 346

30

x

KRAJ CELKEM

2 046 838

3 627 720

-

6

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na 2008 TABULKA č. 2 v tis. Kč 1.

2.

Odbor 1

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

36 601

600

1 000

142 445

149 648

142 445

149 648

0

0

31 340

31 213

28 640

27 853

2 700

3 360

55 934

173 033

Běžné výdaje

18 480

4 335

Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace projekty PRK

32 654 4 800

8 774 7 944 151 980

709 256

787 608

Běžné výdaje

295 656

309 710


0 413 600

0 472 898 5 000

Odbor život. prostředí a zemědělství

31 430

9 167

Běžné výdaje

18 022

2 559

Kapitálové výdaje

13 408

6 608

120 191

196 966

Běžné výdaje

32 191

9 156


0 88 000

0 90 710 97 100

41 429

113 814

Běžné výdaje

12 251

11 180


300 28 878

400 36 734 65 500

202 100

213 260

20 000

24 990

0 182 100

0 174 070 14 200

239 384

314 484

19 784

12 530

600

600

Ředitel krajského úřadu Kapitálové výdaje

Odbor vnitřních záležitostí Běžné výdaje Kapitálové výdaje

5

6

7

8

9

Odbor regionálního rozvoje

Odbor dopravy a silnič. hospodářství

Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu

Odbor sociálních věcí

Odbor zdravotnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje Příspěvkové organizace projekty PRK

10

Výdaje celkem

38 280

Běžné výdaje

4

Výdaje celkem

37 601


3

4. Schválený rozpočet 2008

38 880

Běžné výdaje 2


Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Běžné výdaje Kapitálové výdaje

7

Rozpočet výdajů Karlovarského kraje na 2008 TABULKA č. 2 v tis. Kč 1.

2.

Odbor

11



Výdaje celkem

Výdaje celkem

Příspěvkové organizace projekty PRK

219 000

227 354 74 000

Odbor investic a grantových schémat

20 500

752 510

4 000

4 080

16 500

566 830

Běžné výdaje Kapitálové výdaje projekty PRK 12

13

8 990

1 000

Běžné výdaje

6 490

1 000


2 500

0

23 000

33 460

14 000

14 280

Odbor informatiky Běžné výdaje Kapitálové výdaje

14

9 000

19 180

Odbor majetkoprávní

600

98 850

Běžné výdaje

600

850

Kapitálové výdaje 15

0

98 000

89 019

64 869

84 760 4 259

63 369 1 500

Odbor správ.agend, dozoru a krajský živnost.úřad

1 800

1 800

Běžné výdaje

1 800

1 800

Odbor ekonomický Běžné výdaje Kapitálové výdaje

16

17

181 600

Odbor krizového řízení


0

0

Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK

0

111 091

Zastupitelstvo KK

2 045

Odbor regionálního rozvoje

35 500

Odbor dopravy a silnič. hospodářství

400

Odbor život. prostředí a zemědělství

22 915

Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu

25 229

Odbor sociálních věcí

5 300

Odbor zdravotnictví

300

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

11 200

Odbor krizového řízení

18 19 20 21 22

Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv a rozvoje Rezerva (krizový účet) Fond rezerv havárií (vodní zákon) Fond řízení likvidity Převody vlastním fondům Úhrn výdajů Konsolidace (-) Úhrn výdajů po konsolidaci splátky jistiny úvěru Celkem

8 202

0 0 3 000 0 0 7 565 1 763 863 7 565 1 756 298 1 756 298

140 000 0 0 0 30 000 174 565 3 434 939 174 565 3 260 374 69 000 3 329 374 8

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2008 Odbor dopravy a silničního hospodářství údaje v Kč

1

2

3

4

Číslo řádku

IČO

Příspěvková organizace

5

6 Dotace do Odvod Neinvestiční investičního z odpisů příspěvek fondu 0 380 700 000 89 211 000

1

70947023 Krajská správa a údržba silnic KK

2

75035952 Koordinátor IDS KK

72 500

2 987 000

0

3

celkem

72 500

383 687 000

89 211 000

7 Poznámka

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu údaje v Kč

1

2

3

4

Číslo řádku

IČO


4

66362768 Galerie umění Karlovy Vary

5

00369021 Galerie výtvarného umění Cheb

6

5

6 Dotace do Odvod Neinvestiční investičního z odpisů příspěvek fondu 249 000 7 620 000 250 000 435 000

10 370 000

1 700 000

70966206 Krajská knihovna Karlovy Vary

6 048 000

29 710 000

0

7

00074276 Krajské muzeum KK

2 531 000

32 370 000

6 200 000

8

00074268 Galerie 4 - galerie fotografie

92 000

2 490 000

0

9 355 000

82 560 000

8 150 000

9

celkem

7 Poznámka

Odbor regionálního rozvoje údaje v Kč

1

2

3

Číslo řádku

IČO


10 11

73700720 APDM KK celkem

4

5

6 Dotace do Odvod Neinvestiční investičního z odpisů příspěvek fondu 0 7 944 000 0 0

7 944 000

7 Poznámka

0

9

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2008 Odbor sociálních věcí údaje v Kč

1

2

3

4

číslo řádku

IČO


Odvod z odpisů

12 13 14 15 16 17

18

19

20

21

22 23 24 25

Týdenní a denní stacionář 71175288 "MÁJA" v Chebu Domov pro seniory v Lázních 71175237 Kynžvart Domov pro seniory 71175253 "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu Domov pro seniory "SKALKA" 71175245 v Chebu Domov pro seniory v 71175202 Hranicích 71175211 Domov pro seniory v Chebu Domov pro osoby se zdravotním postižením 71175318 "PATA" v Hazlově Domov pro osoby se zdravotním postižením 71175326 "PRAMEN" v Mnichově Domov pro osoby se zdravotním postižením v 71175296 Mariánské Domov pro osoby se zdravotním postižením v 71175334 Radošově Domov se zvláštním režimem 71175229 "MATYÁŠ" v Nejdku Domov pro seniory v 71175199 Perninku Okresní ústav sociálních 70832641 služeb Sokolov celkem

5

6

Dotace do Neinvestiční investičního příspěvek fondu 0

0

300 000

300 000

1 185 000

1 185 000

473 000

473 000

800 000

800 000

200 000

200 000

600 000

600 000

2 055 000

2 055 000

5 808 000

5 808 000

830 000

830 000

1 900 000

2 007 000

2 007 000

850 000

751 000

751 000

1 540 000

3 358 000 18 367 000

3 358 000 18 367 000

10 477 000 18 367 000

7 Poznámka

3 600 000

0

10

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2008 Odbor zdravotnictví údaje v Kč

1

2

3

4

číslo řádku

IČO


Odvod z odpisů

26 26 27 28

Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 574660 Léčebna dlouhodobě 69979821 nemocných Nejdek Krajský dětský domov pro 71175130 děti do 3 let celkem

5

6 7 Dotace do Neinvestiční investičního Poznámka příspěvek fondu

21 940 000

132 000 000

0

0

0

1 570 000

0 21 940 000

40 000 000 172 000 000

500 000 2 070 000

0

11

Rozpočet finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2008 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy údaje v Kč

1

2

3

4

5

6 Dotace do Neinvestiční investičního příspěvek fondu 583 000 25 500

Číslo org.

IČO organizace


Odvod z odpisů

2

70945624

ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary

3

70838992

ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary

132 000

14 500

6

70945632

ZŠ praktická Žlutice

678 000

24 000

8

66362725

ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary

2 591 000

20 000

9

70839000

1 089 000

31 000

12

70846553

ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart

444 000

47 500

13

49767194

Gymnázium Sokolov

14

70845417

První české gymnázium v K. Varech

15

49753771

Gymnázium Ostrov

16

47723416

Gymnázium a SOŠ Aš

17

47723394

Gymnázium a OA Mariánské Lázně

18

47723386

Gymnázium Cheb

19

49767216

Střední průmyslová škola Loket

20

49767208

Gymnázium a OA Chodov

21

75059151

Střední škola živnostenská Sokolov

23

00669750

Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří

24

49766929

ISŠTE Sokolov

25

49753789

26

63553597

27

4 335 000

7 701 000

801 000

5 296 000

46 500

4 039 000

920 000

4 459 000

209 500

4 060 000

9 500 000

9 867 000

350 000

64 500

3 097 000

300 000

1 786 000

8 500

8 330 000

19 500 000

735 500

3 974 000

4 624 500

14 100 000

SOŠ pedag., gymnázium a VOŠ K. Vary

425 000

4 937 000

OA, VOŠ CR a jazyková škola K. Vary

133 500

4 006 000

49754050

Střední lesnická škola Žlutice

168 000

3 053 000

250 000

28

00077135

SPŠ keramická Karlovy Vary

950 000

29

70845425

Střední průmyslová škola Ostrov

30

00077291

Střední zemědělská škola Dalovice

31

00669709

SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary

32

00574384

33

00077526

35

00077119

38 39

270 500

4 428 000

1 741 000

9 000 000

46 000

1 435 000

2 025 500

5 856 000

2 000 000

SOŠ logistická a SOU Dalovice

217 000

1 898 000

150 000

SOŠ a SOU Nejdek

918 000

4 852 000

Hotelová škola M. Lázně

1 333 000

7 873 000

00669733

Střední zdravotnická škola Cheb

1 140 500

3 548 000

00077461

Integrovaná střední škola Cheb

3 091 000

19 352 000

42

00520055

SOU stravování a služeb, K. Vary

439 500

4 428 000

43

00669725

SOŠ stavební Karlovy Vary

484 000

4 411 000

48

00669831

Střední odborné učiliště Toužim

601 500

4 075 000

49

49742086

Odborné učiliště Horní Slavkov

246 000

2 194 000

50

63553660

Dětský domov Ostrov

149 500

4 230 000

51

70845441

Dětský domov Karlovy Vary

52

00076988

Domov mládeže a školní jídelna K. Vary

53

00377945

Domov mládeže a školní jídelna M. Lázně

54

70844275

Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov

55

49753843

Pedagogicko-psychologická poradna K. Vary

56

70846529

Pedagogicko-psychologická poradna Cheb

438 000

20 000

58

63554453

ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou

150 000

30 000

59

63555573

ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary

515 000

80 000

61

63555123

ZUŠ Nová Role

235 000

13 000

62

63554488

ZUŠ Žlutice

233 000

20 000

3 000

2 217 000

465 500

3 073 000

1 335 000

3 932 000 598 000

13 000

Poznámka

800 000

4 744 000

1 257 500

7

200 000

20 000

691 000

12

1

2

3

4

Číslo org.

IČO organizace


Odvod z odpisů

64

63553619

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

88 000

1 150 000

68

49767267

Dětský domov a mateřská škola H. Slavkov*

316 500

5 046 000

69

47723424

Dětský domov Mariánské Lázně*

204 000

2 372 000

70

47723441

Dětský domov Plesná*

211 000

3 644 000

71

47723378

Dětský domov Aš *

645 000

3 560 000

72 75

47723459 00076899

Dětský domov Cheb * Školní statek Cheb

237 500 163 000

1 947 000 1 397 000

34 849 000

193 000 000

celkem

5

6 Dotace do Neinvestiční investičního příspěvek fondu

7 Poznámka

34 354 000

* - nové názvy příspěvkových organizací doporučila Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 827/11/07 ze dne 1.11.2007 Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

13

Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2008

V oblasti kultury údaje v Kč

Číslo řádku

1

Název příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary

2

Galerie výtvarného umění v Chebu

3

Krajské muzeum Karlovarského kraje

Investiční akce jmenovitě EPS - letohrádek, přízemí Komínová vložka odvodu spalin kotelny ÚT

Celkem

250 000 100 000

Odborná knihovna - oprava krovu a stropů

1 600 000

Výtah - Belveder Hornický skanzen Barbora - zpřístupnění a výstroj štoly č. 1 - 3. etapa

1 700 000

Zámek Sokolov - výměna oken - dokončení

4

Dotace do investičního fondu

2 000 000 2 500 000

8 150 000

14

Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2008 V oblasti sociálních věcí údaje v Kč

Číslo řádku

1

Název příspěvkové organizace Domov pro seniory v Perninku

2

Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu

3

Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku

4

Okresní ústav sociál.služeb v Sokolově

Investiční akce jmenovitě Oprava vnitřní kanalizace - havarijní stav Stavební úpravy k vybudování jednolůžkových pokojů Pořízení náhradního zdroje elektrické energie

Domov pro osoby se zdrav.postižením v Radošově

6

Celkem

100 000 790 000 650 000

Vybavení 4. patra a centrální ordinace

1 100 000

Stavební úpravy 4. patro ( 2. etapa ) Pořízení náhradního zdroje elektrické energie

2 500 000

Technický dozor investora na akci Rekonstrukce pavilonu B - Zámeček

5


850 000 500 000

Stavební úpravy objektu A včetně projektové dokumentace

7 000 000

Výstavba vrátnice Rekonstrukce objektu Sokolík - projektová dokumentace

2 477 000

Vybudování klimatizace skladu Rekonstrukce čistírny odpadních vod

500 000 150 000 1 750 000

18 367 000

15

Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2008 V oblasti zdravotnictví údaje v Kč

Číslo řádku

1 2

Název příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku

Investiční akce jmenovitě Výměna plynových kotlů v budově Vladivostocká 9

500 000

Zastřešení 3 garáží sedlovou střechou

300 000

Vybudování chlazené místnosti pro biologický nebezpečný odpad Stropní zvedací a transportní zařízení Vybudování přístřešku na odpadní kontejnery

3

Celkem


170 000 1 000 000 100 000

2 070 000

16

Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2008 v oblasti školství

Číslo řádku

Název příspěvkové organizace

Investiční akce jmenovitě

1

Střední škola živnostenská Sokolov

Rekonstrukce budovy Žákovská 716

2

Gymnázium a obchodní akademie M. Lázně

Rekonstrukce budovy Ruská 355

3 4

SPŠ keramická Karlovy Vary Střední zdrav.škola a VOŠ zdravotnická K. Vary

údaje v Kč

Dotace do Dotace do invest. investičního fondu (opr. fondu nemov. majetku) 19 500 000 9 500 000

Rekonstrukce rozvodů plynu v chem. laboratořích

450 000

Výměna podlahy v tělocvičně

500 000

Rekonstrukce kotelny Poděbradská 2

2 000 000

Rekonstrukce dílen

200 000

5

SPŠ Loket

Malování vestibulu a chodby na škole

100 000

6

Gymnázium Ostrov

Úprava dvou vchodů pavilónu P2

800 000

7

Střední lesnická škola Žlutice

Výměna okapů - škola, domov mládeže, kotelna

250 000

8

Dětský domov Ostrov

Výměna topných těles

200 000

9

Gymnázium Cheb

Projektová dokumentace - příprava na Operační program Životní prostředí

350 000

10

SOŠ logistická a SOU Dalovice

Projektová dokumentace - příprava na Operační program Životní prostředí

150 000

11

ZŠ a MŠ při LL Mánes Karlovy Vary

Údržba a opravy nemov. majetku ve vlastnictví zřizovatele, financ. invest.výdajů

25 500

12

ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary


14 500

13

ZŠ praktická Žlutice


24 000

14

ZŠ,MŠ a praktická škola Karlovy Vary


20 000

15

ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov


31 000

16

ZŠ a MŠ při DLL Lázně Kynžvart


47 500

17

Gymnázium a OA Chodov


8 500

18

PPP Sokolov


20 000

19

PPP Cheb


20 000

20

ZUŠ J. Labitzkého Bečov nad Teplou


30 000

21

ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary


80 000

22

ZUŠ Nová Role


13 000

23

ZUŠ Žlutice


20 000

24 25

34 000 000

Celkem

34 354 000

354 000

17

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2008 REKAPITULACE ZA KARLOVARSKÝ KRAJ CELKEM údaje v Kč

OKRES

Karlovy Vary

Počet obyvatel k 1.1.2007

Příspěvek na školství

Příspěvek na výkon státní správy celkem

117 156

16 234 322

37 074 612

Sokolov

93 113

15 715 480

30 099 168

Cheb

93 735

13 971 198

304 004

45 921 000

KRAJ CELKEM

Dotace na převedené knihovny

Příspěvek na převod funkčních míst

OKRES CELKEM

50 493 888

103 802 822

5 169 000

42 663 132

93 646 780

29 951 179

7 199 000

49 775 021

100 896 398

97 124 959

12 368 000

142 932 041

298 346 000

Pozn.: Příspěvek na školství - částka 1 360,- Kč na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy včetně škol zvláštních a speciálních - zpracován podle zahajovacích výkazů škol k 1.9.2006 ( školní rok 2006/2007 ) Výkon státní správy - výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy - na velikosti správního obvodu vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu - na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce Dotace na převedené knihovny - rozpis dle pokynu MF ČR na jednotlivé obce (zřizovatele knihoven) 18

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2008 okres Karlovy Vary údaje v Kč

IČO

OBEC

00254 398 00573 175 00254 410 00254 444 00479 705 00573 183 00573 191 00573 205 00480 304 00573 213 00573 221 00573 230 00480 002 49750 500 00254 592 00872 059 00254 614 00254 622 00573 248 00254 657 00254 673 00573 256 00872 067 00254 762 00254 789 00573 264 00254 801 00254 819 00479 080 00254 843 00573 272 00254 860 00254 878 69981 264 00254 894 00254 941 00254 959 00573 281 00254 975 00255 009 00255 017 00255 033 00255 041 00573 299 00255 076 00255 106 00255 114 00255 122 00255 131 00255 157 00573 302 00872 083 00255 181 60162 694

Abertamy Andělská Hora Bečov n. Teplou Bochov Boží Dar Božíčany Březová Černava Čichalov Dalovice Děpoltovice Hájek Horní Blatná Hory Hroznětín Chodov Chyše Jáchymov Jenišov Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Krásný Les Kyselka Merklín Mírová Nejdek Nová Role Nové Hamry Ostrov Otovice Otročín Pernink Pila Potůčky Pšov Sadov Smolné Pece Stanovice Stráž nad Ohří Stružná Šemnice Štědrá Teplička Toužim Útvina Valeč Velichov Verušičky Vojkovice Vrbice Vysoká Pec Žlutice Hradiště-voj.újezd

CELKEM


1 418 234 989 1 978 175 615 543 274 136 1 856 311 443 716 204 1 816 137 581 3 176 536 50 691 661 446 196 774 1 112 241 8 460 4 019 316 17 066 600 527 1 073 432 398 616 1 087 112 518 619 528 521 553 84 3 750 577 391 517 359 595 181 297 2 701 117 156

Příspěvek na Příspěvek na výkon státní školství P správy r o c 146 200 33 500 7 200 237 320 71 300 436 560 415 800 7 200 65 960 14 700 58 480 13 000 7 200 7 200 255 680 43 600 7 500 10 600 55 080 17 000 7 200 246 160 161 100 7 200 62 560 13 900 267 920 558 500 12 800 7 218 882 18 657 181 40 800 15 700 21 080 10 700 7 200 199 920 341 200 122 400 26 300 7 200 1 468 800 3 052 300 579 360 813 700 7 600 2 774 400 7 810 131 14 300 33 000 170 680 704 800 10 300 46 240 9 500 14 700 67 700 7 200 80 100 18 360 14 700 27 200 12 600 27 200 12 400 43 520 13 200 7 200 894 880 2 026 400 40 120 13 800 63 920 9 400 25 840 12 300 8 600 26 520 14 200 7 200 7 200 592 280 1 808 100 16 234 322

37 074 612



34 090 919

16 402 969

0

50 493 888

OBEC CELKEM

179 700 7 200 308 620 852 360 7 200 80 660 71 480 7 200 7 200 299 280 7 500 10 600 72 080 7 200 407 260 7 200 76 460 826 420 12 800 59 966 982 56 500 31 780 7 200 541 120 148 700 7 200 4 521 100 1 393 060 7 600 26 987 500 14 300 33 000 875 480 10 300 55 740 14 700 67 700 7 200 80 100 33 060 39 800 39 600 56 720 7 200 2 921 280 53 920 73 320 38 140 8 600 40 720 7 200 7 200 2 400 380 0 103 802 822 19

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2008 okres Sokolov údaje v Kč

IČO

00259 250 00259 268 00259 276 00259 284 00259 292 00259 306 00573 132 00259 314 00259 322 00259 331 00259 349 00259 373 00519 278 00259 381 00259 411 00259 420 00259 438 00573 167 00259 454 00259 462 00259 489 00259 497 00259 519 00259 527 00259 535 00259 543 00259 551 00259 560 00259 586 00259 608 00259 616 00573 141 00573 159 00259 632 00573 124 00670 715 00259 641 00259 667 CELKEM

OBEC

Březová Bublava Bukovany Citice Dasnice Dolní Nivy Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov Chlum Sv. Maří Chodov Jindřichovice Josefov Kaceřov Krajková Královské Poříčí Kraslice Krásno Kynšp. n.Ohří Libavské Údolí Loket Lomnice Nová Ves Nové Sedlo Oloví Přebuz Rotava Rovná Sokolov Staré Sedlo Stříbrná Svatava Šabina Šindelová Tatrovice Těšovice Vintířov Vřesová


2 764 300 1 760 882 362 292 1 406 5 322 5 762 281 14 344 487 302 429 893 804 7 197 716 5 046 580 3 172 1 162 290 2 694 1 904 87 3 387 609 24 456 809 432 1 643 284 265 160 144 1 162 524 93 113


456 280 331 840 42 160

60 520 803 760 1 141 720 2 596 240

167 280 73 440 1 387 200 21 760 1 013 200 42 160 527 000 240 040 452 200 257 720 558 960 72 080 5 170 720 20 400 110 160 20 400

148 240

15 715 480

Příspěvek na výkon státní správy celkem

197 500 7 200 121 500 20 900 8 700 7 200 33 200 378 800 2 200 700 7 200 5 877 700 11 600 7 300 10 300 21 200 19 100 4 251 423 17 000 2 080 700 13 800 1 307 100 85 100 7 200 166 800 118 200 7 200 245 600 14 500 12 717 445 19 200 10 300 38 700 7 200 7 200 7 200 7 200 27 500 12 500 30 099 168



10 184 177

5 169 000

32 478 955

5 169 000

42 663 132

OBEC CELKEM

653 780 7 200 453 340 63 060 8 700 7 200 93 720 1 182 560 3 342 420 7 200 8 473 940 11 600 7 300 10 300 188 480 92 540 15 822 800 38 760 3 093 900 55 960 1 834 100 325 140 7 200 619 000 375 920 7 200 804 560 86 580 55 536 120 39 600 10 300 148 860 27 600 7 200 7 200 7 200 175 740 12 500 93 646 780

20

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2008 okres Cheb údaje v Kč

IČO

OBEC

00253 901 00253 910 00253 928 00253 936 00253 952 00253 961 00253 979 00572 675 00254 011 00254 029 00254 037 00254 045 00254 053 00254 061 00254 070 00572 713 00254 096 00254 118 00254126 00572 802 00572 691 00572 667 00254 169 00572 683 00572 730 00883 611 00572 799 00254 231 00572 748 00255 050 00254 274 00572 705 00254 304 00572 811 00572 781 00572 756 00883 603 00572 764 00572 721 00572 772

Aš Dolní Žandov Drmoul Františkovy Lázně Hazlov Hranice Cheb Krásná Křižovatka Lázně Kynžvart Libá Lipová Luby Marián. Lázně Milhostov Milíkov Mnichov Nebanice Nový Kostel Odrava Okrouhlá Ovesné Kladruby Plesná Podhradí Pomezí n.Ohří Poustka Prameny Skalná Stará Voda Teplá Trstěnice Třebeň Tři Sekery Tuřany Valy Velká Hleďsebe Velký Luh Vlkovice Vojtanov Zádub-Závišín

CELKEM



12 957 1 183 835 5 500 1 617 2 228 34 036 433 287 1 612 678 637 2 496 13 872 349 226 384 297 537 213 241 121 2 047 149 116 122 145 1 913 467 3 043 336 410 830 118 377 2 168 141 131 201 282

2 151 520 227 120 90 440 929 900 273 360 322 320 5 151 598

93 735

13 971 198

220 320 48 960 12 240 367 200 2 306 900 28 560

62 560 32 640 410 040

297 840 36 720 548 080 14 960 27 200 68 000

342 720

Příspěvek na výkon státní správy

5 194 567 94 000 19 800 1 278 500 100 500 138 100 13 620 875 10 400 7 200 345 400 42 400 15 200 1 031 500 6 811 337 8 400 7 200 9 200 48 400 12 800 7 200 7 200 7 200 127 000 7 200 7 200 7 200 7 200 137 400 11 200 509 200 8 100 9 800 19 700 7 200 9 000 237 600 7 200 7 200 7 200 7 200 29 951 179



11 237 533

7 199 000

24 015 325

14 522 163

7 199 000

49 775 021

OBEC CELKEM

18 583 620 321 120 110 240 2 208 400 373 860 460 420 49 986 798 10 400 7 200 565 720 91 360 27 440 1 398 700 23 640 400 36 960 7 200 9 200 48 400 75 360 7 200 39 840 7 200 537 040 7 200 7 200 7 200 7 200 435 240 47 920 1 057 280 23 060 37 000 87 700 7 200 9 000 580 320 7 200 7 200 7 200 7 200 100 896 398

21

Příloha č. 1B Žádost o přesun mezi položkami v rámci kapitoly

.../2008

související usnesení :

Odbor

SU

P č.

ODPA

POL

ÚZ

ORJ

ORG

rozpočet - aktuální stav

změna

rozpočet upravený 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celkem

0,00

0,00

Datum

…………………………………….

Datum

……………………………………

Za věcnou správnost

…………………………………….

Rozpočtové krytí

……………………………………

Za příkazce (vždy vedoucí odboru)

…………………………………….

Souhlas vedoucího ORF

……………………………………

0,00

23

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008

Recommend Documents