ROZPIS ROZPOČTU
MĚSTA K U T N Á N A
H O R A ROK
2014
Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu
rozpočet 2014
schválený rozpočet 2013
rozpočtová skladba správce
OdPa
SpPo
ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček Daň z příjmu FO závislá činnost Převod DP FO záv.č. 1,5% stát. Daň z příjmů fyzických osob 30% Daň z příjmu FO samostatná výděl. činnost Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Místní poplatky - komunální odpad poplatek ze psů poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity lázeňský nebo rekreační pobyt Příjem z odvodu z loterií (30% podíl obce) Příjem z odvodu z VHP (80% podíl obce) Správní poplatky - povolení VHP tombola katastr nemovitostí Daň z nemovitostí Věcná břemena Poplatky za výběrová řízení Prodej pozemků Prodej vybraných domů Odbor ekonomický celkem
209X
38 808,00 4 634,00 3 511,00 734,00 4 236,00 40 551,00 86 523,00 12 000,00 600,00 15,00 450,00 100,00 800,00 14 000,00 20,00 1,00 25,00 24 100,00 600,00 3,00 500,00 18 000,00 250 211,00
40 800,00 4 534,00 2 408,00 1 033,00 4 284,00 39 607,00 84 330,00 11 500,00 600,00 15,00 500,00 600,00 12 000,00 0,00 1,50 25,00 24 100,00 500,00 3,00 500,00 5 400,00 232 740,50
25,00 5,00 0,00 0,00 30,00 0,60 20,00 89,50 1 250,00 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 1 455,10
25,00 5,00 120,00 100,00 30,00 2,00 20,00 71,00 1 000,00 2,00 2,00 2,00 40,00 20,00 150,00 15,00 30,00 1 634,00
1111 1111 1112 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1344 1345 1342 1351 1355 1361 1361 1361 1511 3639
2119
3612
2329
3639
3111
3612
3112
209X
ODBOR SPRÁVNÍ JUDr. Procházka Správní poplatky - svatba potvrzení, změna příjmení ověření podpisu opisy a ověření listin vystavení RL,OL,ÚL provedení identifikace osob přihlášení k trvalému pobytu občanské průkazy cestovní doklady správní osvědčení o státním občanství Evidence obyv. + osvědčení Pronájem varhan - svatby Pokuty komise pro projednávání přestupků Správní pokuty ve správním řízení OP,CD Blokové pokuty občanské průkazy Blokové pokuty cestovní doklady, KPP Náhrady nákladů - KPP Odbor správní celkem
2020
Stránka 2
1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 6171
2133
6171
2212
6171
2212
6171
2212
6171
2212
6171
2324
2020
Příjmy
rozpočet
Text rozpočtu
2014
schválený rozpočet 2013
rozpočtová skladba správce
OdPa
SpPo
STAVEBNÍ ÚŘAD Ing. arch. Jukl
2030
Správní poplatky - stavební úřad Náklady řízení Stavební úřad celkem
944,00 0,50 944,50
283,00 1,20 284,20
1 929,34 340,73 50,00 2 320,07
2 038,33 454,50 91,50 2 584,33
1361 2121
2324
2143
2112
2143
2111
2143
2139
2030
ODDĚLENÍ KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Kratochvílová IC - Prodej zboţí IC - Prodej sluţeb IC - Pronájem Oddělení kultury a cestovního ruchu
2040
2040
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA pí Hnátková, Bc. Rudolf Správní poplatky - Czech Point ověření podpisu opisy a ověření listin Příjem z úroků Vratka půjčky od Průvodcovské sluţby Kancelář tajemníka celkem
205x
70,00 80,00 70,00 80,00 1 100,00 1 400,00
0,00 0,00 0,00 40,00 2 332,00 2 372,00
1361 1361 1361 6310
2141
2143
2412
205x
ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Ing. Kotlář
2070
Správní poplatek - registrace Ţivnostenský úřad celkem
571,00 571,00
500,00 500,00
563,00 140,00 9,50 60,00 9,00 335,34 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 416,84
408,00 120,00 4,00 35,00 10,00 260,00 5 300,00 70,00 1 300,00 50,00 60,00 7 617,00
3 005,00 205,15 3 210,15
3 350,00 130,00 3 480,00
1361 2070
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Ďoubal Poplatek za zkoušky řidičů Správní poplatky - zvláštní pouţívání silnic průkaz taxisluţby stavební povolení připojování pozemních komunikací registr řidičů registr silničních vozidel Pokuty ve správním řízení Pokuty ve správním řízení dopr. inspektorát Pokuty blokové Náklady ve správním řízení dopr. inspektorát Odbor dopravy celkem
2300 1353 1361 1361 1361 1361 1361 1361 2299
2212
2299
2212
2299
2212
2299
2324
2300
FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička
2499
Splátky půjček Úroky Fond rozvoje bydlení celkem
Stránka 3
2460 361x
2141
2499
Příjmy
rozpočet
Text rozpočtu
2014
schválený rozpočet 2013
rozpočtová skladba správce
OdPa
SpPo
ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián
2500
Správní poplatek - rybářské lístky lovecké lístky upuštění od třídění odpadů stavební povolení vodohospodář. staveb Odb. ţivotního prostředí celkem
50,00 3,00 3,00 50,00 106,00
40,00 5,00 3,00 50,00 98,00
PhDr. Hurtová Prodej ţádanek a receptů na návykové látky Sociální pokuty ve správním řízení O.S. Povídej - vratka půjčky Odbor sociálních věcí celkem
5,00 1,00 113,00 119,00
5,00 0,00 0,00 5,00
FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PhDr. Hurtová Oblastní charita - splátka půjčky Úroky Fond pro podporu a rozvoj soc.sluţ.celkem
343,35 5,63 348,98
333,24 15,74 348,98
1361 1361 1361 1361 2500
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 2700 4399
2329
4369
2212
0
2420
2700
2799 2420 4341
2141
2799
ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek
29XX
oddělení správy nemovitostí Bc. Gregorová Městské lesy a rybníky s.r.o. - nájem Průvodcovská sluţba s.r.o. - nájem Nájem filmaři Autobusové nádraţí - nájem Hřiště J.P. - vyuţití sportoviště Sokolovna Malín - sluţby ZS - SK Sršni - vyuţití sportoviště ZS - veřejné bruslení ZS - vyuţití sportovní plochy veřejností SK Sparta - nájem Sokolovna Malín - nájem Byty - neprivatizované - sluţby Byty - sluţby Byty - nájem Byty neprivatizované - nájem Byty - vyúčtování energií; soudní náklady Byty - poplatek za výběrová řízení Byty - prodej ve výběrovém řízení Byty Benešova - splátky Byty Puškinská I. - splátky Byty Puškinská II. - záloha Nebytové prostory - sluţby, sankce Spolkový dům - sluţby Ubytovna Trebišovská - sluţby, sankce Ubytovna Vítězná - sluţby, sankce Nebytové prostory - nájem Spolkový dům - nájemné Ubytovna Trebišovská - nájem
2950
4 500,00 493,484 150,00 520,20 170,00 48,00 2 484,00 100,00 650,00 605,00 18,00 280,00 7 130,00 12 900,00 450,00 188,00 20,00 647,00 569,00 784,00 4 600,60 418,80 900,00 700,00 5 115,00 14,00 450,00 Stránka 4
4 400,00 493,48 150,00 520,20 170,00 0,00 2 441,00 100,00 450,00 600,00 0,00 430,00 7 930,00 13 000,00 500,00 98,00 12,00 2 500,00 700,00 700,00 800,00 4 415,00 404,00 868,00 704,00 5 200,00 21,00 400,00
1037 2143 2144 2221 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
2131 2132 2131 2131 2111 2111 2111 2111 2111 2132 2132 2111 2111 2132 2132 2324 2329 3119 3119 3119 3119 2111 2111 2111 2111 2132 2132 2132
Příjmy
rozpočet
Text rozpočtu
2014 Ubytovna Vítězná - nájem Nebytové prostory - pronájem mov.věcí Nebytové prostory - přijaté pojistné náhrady Nebytové prostory - vyúčtování; soudní náklady Nebytové prostory - poplatek za výběrová řízení Nebytové prostory-II.vlna privatizace-prodej Obřadní síň, hrobová místa - sluţby Kolumbární schránky - nájem Obřadní síň, hrobová místa - nájem Tebis s.r.o. - nájem Pozemky - nájem Technické sluţby s.r.o. - nájem Park Vlašský dvůr - přefakturace sluţeb DPS - za sluţby DPS - nájem DPS - příspěvek za umístění oddělení správy nemovitostí celkem
150,00 6,50 50,00 2,00 5,00 1 020,00 70,00 50,00 10 890,00 903,00 809,80 2,50 230,00 500,00 59 593,884
schválený rozpočet 2013 150,00 6,50 50,00 7,00 3,00 500,00 1 020,00 70,00 50,00 10 800,00 550,00 794,70 2,50 0,00 400,00 150,00 62 560,38
rozpočtová skladba správce
OdPa
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3632 3632 3632 3634 3639 3639 3745 4351 4351 4351
SpPo
2132 2133 2322 2324 2329 3119 2111 2139 2139 2132 2131 2132 2111 2111 2132 2324
2950
oddělení technické Ing. Štolbová SMS parkovné Poplatek z veřejného prostranství Příjem z parkovacích automatů Parkovací karty Provozování komerčního info systému Prodej dřeva, ostatní příjmy Odpady - podnikatelé ZERS příjem za bioodpad Pronájem poutače BILLA Přijaté pojistné náhrady EKO-KOM - příjem za tříděné odpady ASEKOL příjem za tříděné odpady EKOLAMP příjem za tříděné odpady ELEKTROWIN příjem za tříděné odpady oddělení technické celkem Odbor správy majetku celkem Vlastní příjmy celkem DOTACE souhrnný dotační vztah
2960
18,00 1 400,00 1 500,00 180,00 170,00 15,00 8,00 20,00 145,20 50,00 1 600,00 30,00 5,00 25,00 5 166,20 64 760,08
0,00 1 400,00 1 600,00 180,00 170,00 15,00 6,00 30,00 141,00 50,00 1 600,00 25,00 5,00 25,00 5 247,00 67 807,38
331 862,72
319 471,39
27 588,20
27 710,30
27 588,20
27 710,30
359 450,92
347 181,69
2219
2111 1343
2219
2111
2219
2111
2229
2111
3639
2111
3725
2111
3725
2111
3639
2131
3613
2322
3725
2324
3725
2324
3725
2324
2725
2324
2960 29xx
2059
4112
Bc. Rudolf Dotace celkem PŘÍJMY CELKEM
Stránka 5
Příjmy
pro porovnání jen řádky obsaţené v návrhu rozpočtu
Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet Text rozpočtu
2014 1 950,00
SOCIÁLNÍ FOND
schválený rozpočet 2013 1 950,00
upravený rozpočet 9/2013 1 950,00
1 000,00 200,00 4 300,00 0,00 5 400,00 0,00 20,00 10,00 360,00 50,00 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 0,00 10,00 50,00 2 250,00
1 711,06 200,00 4 889,86 50,00 5 800,00 676,54 20,00 10,00 360,00 50,00 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 0,00 10,00 50,00 2 250,00
1 600,00
1 494,63
300,00 250,00 100,00 1 680,00 200,00 0,00 0,00 30,00
374,57 282,89 97,91 1 473,35 200,00 0,00 0,00 219,15
rozpočtová skladba správce 2010
OdPa 6171
SpPo 5499
Bc. Brandejská KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová • Galerie F. J. - příspěvek na provoz • Galerie F. J.- rezerva - podíl k dotacím • MTD - příspěvek na provoz • MTD - přehlídka dětských tanečních souborů • Městská knihovna - příspěvek na provoz • Průvodcovská sluţba - ztráta z minulých let • Konfederace politický vězňů • Sbor křesťanského společenství • Mozaika Kaňk • OS Kutnohorsko.cz • Taneční soubor Čercheň • Ochotnický spolek Tyl - nájemné hrazené MTD • Kutnohorský komorní orchestr o.s. • Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl • Kultura do města o.s. • Stříbrná Kutná Hora • Kytarová noc • Cena starosty • ÚzO - Vojenské sdruţení rehabilitovaných • 6. pionýrská skupina Kolín Příspěvkový program z toho: • příspěvky - malé projekty • příspěvky kultura - střední, velké projekty • příspěvky kultura - Calendarium Cuthna • příspěvky školství - střední, velké projekty • příspěvky sport - střední, velké projekty • příspěvky sociální oblast - střední, velké projekty IC - nákup zboţí IC - nákup propagačního materiálu IC - poštovné IC - opravy a údrţba IC - nákup sluţeb Propagace Kutné Hory - akce (smlouvy o reklamě) Propagace Kutné Hory - uvítací tabule - billboardy Propagace Kutné Hory - letáky, průvodci Propagace Kutné Hory - Průvodcovská sluţba - prodej sluţeb Propagace Kutné Hory - reklamní předměty Propagace Kutné Hory - tištěná média Propagace Kutné Hory - veletrhy Propagace Kutné Hory - web Svatováclavské slavnosti Mezinárodní kytarová soutěţ Krásné město - časopis Kronika Oslava sv. Barbory-rozsvícení vánočního stromu Ostatní záleţitosti kultury Kaple BT, Kostel SJN Spolkový dům Ples města Mezinárodní spolupráce v kultuře Sbor pro občanské záleţitosti - materiál
2040
1 500,00 0,00 4 600,00 50,00 6 200,00 0,00 0,00 10,00 363,00 80,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 50,00 80,00 10,00 50,00 2 850,00 350,00 750,00 1 000,00 300,00 250,00 200,00 1 484,02 210,00 2,00 5,00 38,00 150,00 50,00 145,80 0,00 195,50 169,18 10,00 25,50 200,00 50,00 120,00 30,00 50,00 379,00 3,00 80,00 130,00 20,00 70,00
Stránka 6
900,00
200,00 350,00 120,00 30,00 50,00 233,87 0,00 0,00 0,00 20,00 50,00
900,10
200,00 579,28 108,00 30,00 50,00 389,79 18,46 21,00 66,65 1,34 30,00
příspěvek
3315
5331
příspěvek
3315
5331
příspěvek
3311
5331
příspěvek
3311
5331
příspěvek
3314
5331
příspěvek
3319
5213
příspěvek
3900
5222
příspěvek
3421
5223
příspěvek
3319
5222
příspěvek
3319
5222
příspěvek
3311
5222
příspěvek
3311
5222
příspěvek
3312
5222
příspěvek
3312
5222
příspěvek
3319
5222
příspěvek
3319
5222
příspěvek
3312
5494
příspěvek
3399
5494
příspěvek
3900
5222
příspěvek
3900
5229
kap.5x
3900
5222
2143
5138
2143
5139
2143
5161
2143
5171
2143
5169
2143
5169
2143
5169
2143
5169
2143
5169
2143
5169
2143
5169
2143
5169
2143
5169
3311
5169
3312
5169
3349
5138
3319
5169
3319
5169
3319
51xx
3322
51xx
3613
51xx
3399
51xx
3391
5169
3399
5139
Provozní výdaje
pro porovnání jen řádky obsaţené v návrhu rozpočtu
Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet Text rozpočtu Oddělení kultury a cestovního ruchu
2014 19 760,00
schválený rozpočet 2013 17 843,87
upravený rozpočet 9/2013 20 694,58
rozpočtová skladba správce
OdPa
SpPo
2040
FOND CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Kratochvílová
2049
Fond cestovního ruchu celkem
400,00
200,00
200,00
2 800,00 700,00 252,00 30,00 3 782,00
3 000,00 750,00 270,00 29,00 4 049,00
2 805,12 750,00 270,00 29,00 3 854,12
5,00 1,00 120,00 5,00 10,00 150,00 150,00 1 898,79 474,70 170,89 178,20 20,00 350,00 441,36 110,34 39,72 390,00 97,50 35,10 51 600,00 500,00 70,00 12 900,00 4 644,00 250,00 250,00 74 861,60
5,00 2,00 120,00 10,00 10,00 150,00 150,00 1 401,42 350,36 126,13 178,22 20,00 500,00 396,36 99,09 35,68 0,00 0,00 0,00 49 500,00 500,00 70,00 12 375,00 4 455,00 250,00 250,00 70 954,26
5,00 2,00 120,00 10,00 10,00 150,00 150,00 1 898,79 474,70 160,63 178,22 20,00 500,00 441,36 110,34 39,73 0,00 0,00 0,00 50 837,57 500,00 70,00 12 709,39 4 575,38 250,00 250,00 73 463,11
468,72 100,00
280,00 160,00 10,00 900,00 80,00 300,00 1 730,00
280,00 160,00 10,00 900,00 80,00 300,00 1 730,00
18,00
18,00
2049
2143
5169
6112
5023
6112
5031
6112
5032
6112
5173
2143
5194
2143
5163
2143
5175
2143
5176
2143
5139
2143
5173
2143
5169
2143
5011
2143
5031
2143
5032
2143
5021
2510
5219
3349
5169
3613
5011
3613
5031
3613
5032
3412
5011
3412
5031
3412
5032
6171
5011
6171
5021
6171
5029
6171
5031
6171
5032
6171
5038
6171
5424
6171
5137
6171
5139
6171
5167
6171
5169
6171
5171
6171
5172
5512
5139
5512
5153
5512
5154
Zastupitelstvo obce pí Hnátková Mzdy zastupitelů Sociální pojistné zastupitelé Zdravotní pojistné zastupitelé Cestovné zastupitelů Zastupitelstvo obce celkem
2050
2050
kancelář tajemníka pí Hnátková Mezinárodní vztahy - věcné dary Mezinárodní vztahy - poplatky Mezinárodní vztahy - pohoštění Mezinárodní vztahy - účast. poplatek konference Mezinárodní vztahy - reprezentace města - materiál Mezinárodní vztahy - cestovné Mezinárodní vztahy - sluţby IC - mzdy IC - SP IC - ZP IC - OON Okresní hospodářská komora Sdělovací prostředky Spolkový dům - mzdy Spolkový dům - SP Spolkový dům - ZP Sokolovna Malín - mzdy Sokolovna Malín - SP Sokolovna Malín - ZP Mzdy Ostatní osobní výdaje Platby za provedenou práci Sociální pojistné Zdravotní pojistné Povinné pojistné na úrazové pojištění Náhrady mezd v době nemoci kancelář tajemníka celkem
2050
2050
oddělení informatiky Ing. Čermák Hardware Materiál Školení výpočetní techniky Sluţby Opravy a udrţování Programové vybavení oddělení informatiky celkem
2055
1 170,00 124,53 99,01 1 962,26
2055
Poţární ochrana - dobrovolná část Bc. Rudolf PO nákup materiálu PO Malín - plyn PO elektrická energie
2059
18,00 60,00 20,00 Stránka 7
9,00
9,00
Provozní výdaje
pro porovnání jen řádky obsaţené v návrhu rozpočtu
Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet Text rozpočtu PO pohonné hmoty PO opravy PO - dobrovolná část celkem
2014 30,00 12,00 140,00
schválený rozpočet 2013 40,00 3,00 70,00
upravený rozpočet 9/2013 40,00 3,00 70,00
642,00 0,00 140,00 75,00 3,00 100,00 50,00 22,00 50,00 4,00 1,00 130,00 185,00 0,00 0,00 0,00
658,19 5,00 140,00 75,00 3,00 100,00 50,00 22,00 50,00 4,00 1,00 130,00 185,00 0,00 0,00 0,00
rozpočtová skladba správce
OdPa
SpPo
5512
5156
5512
5171
příspěvek
3639
5329
příspěvek
3900
5222
příspěvek
3639
5329
příspěvek
3322
5329
příspěvek
6171
5229
příspěvek
3322
5229
příspěvek
6223
5511
příspěvek
6171
5229
příspěvek
6171
5229
příspěvek
3313
5222
příspěvek
6171
5222
2143
5137
2143
5139
6171
5159
6171
5194
6171
5142
2143
5151
2143
5161
2143
5162
2143
5169
3613
5137
3613
5139
3632
5192
6171
5362
6171
5361
6171
5173
6171
5137
6171
5136
6171
5178
6171
5164
6171
5139
6171
5169
6171
5171
6171
5169
6171
5156
6171
5175
6171
5163
6171
5192
6171
5134
2059
oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf • Mikroregion Kutnohorsko (vč. MAS Lípa pro venkov o.s.) • BabyBox • Česká inspirace - svazek přispívá k rozvoji regionu • České dědictví UNESCO • Český institut interních auditorů • Nadace UNESCO • OWHC Canada • Sdruţení historických sídel ČMS • Svaz měst a obcí • Unie digitálních kin • Památková komora IC - DHDM IC - materiál Nákup ostatních paliv a energie Věcné dary Realizované kurzové ztráty IC - voda IC - sluţby pošt IC - telefony IC - nákup sluţeb Spolkový dům - DHDM Spolkový dům - materiál Pohřby za zesnulé placené obcemi Platba daní a poplatků Ceniny, kolky Cestovné Drobný hmotný majetek Knihy, předplatné Leasing - auta Nájemné Nákup materiálu Nákup sluţeb včetně stravenek Opravy a údrţba Externí audit Pohonné hmoty Pohoštění Pojistné Poskytnuté náhrady (pojistná spoluúčast) Prádlo, oděv a obuv Právní sluţby a konzultace Příspěvky sdruţením Sluţby pošt Sluţby telekomunikací a radiokomunikací Školení a vzdělávání Poplatky za vedení účtu oddělení vnitřní správy celkem Kancelář tajemníka celkem
2059
142,00 0,00 140,00 75,00 3,00 100,00 50,00 22,00 50,00 4,00 1,00 35,00 60,00 60,00 30,00 3,00 1,00 15,00 80,00 50,00 30,00 50,00 15,00 50,00 250,00 600,98 40,00 0,00 10,00 700,00 2 500,00 500,00 300,00 500,00 180,00 1 900,00 200,00 15,00 1 950,00 80,00 1 900,00 1 000,00 500,00 140,00 14 331,98 95 077,84
Stránka 8
27,00 84,00 325,00 80,00 80,00 80,00 15,00 90,00 250,00 800,00 40,00 120,00 50,00 850,00 2 200,00 600,00 300,00 500,00 180,00 1 900,00 200,00 20,00 1 450,00 80,00 2 103,00 1 076,00 500,00 140,00 15 542,00 92 345,26
27,00 84,00 325,00 80,00 80,00 80,00 15,00 90,00 250,00 800,00 40,00 120,00 50,00 850,00 2 205,00 600,00 300,00 500,00 180,00 1 900,00 200,00 20,00 1 450,00 13,81 2 103,00 1 076,00 500,00 140,00 15 502,00 94 619,23
6171
5166
6171
5XXX
6171
5161
6171
5162
6171
5167
6310
5163
2059 205x
Provozní výdaje
pro porovnání jen řádky obsaţené v návrhu rozpočtu
Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet Text rozpočtu
2014
schválený rozpočet 2013
upravený rozpočet 9/2013
rozpočtová skladba správce
OdPa
SpPo
ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček platba daní a poplatků (vč. DPH)
2090
2 400,00
2 400,00
2 400,00
460,00 40,00 460,00 160,00 10,00 20,00 20,00 60,00 55,00 25,00 60,00 1 370,00 3 770,00
460,00 50,00 460,00 150,00 10,00 10,00 20,00 60,00 55,00 25,00 0,00 1 300,00 3 700,00
460,00 50,00 460,00 150,00 10,00 10,00 20,00 60,00 55,00 25,00 60,00 1 360,00 3 760,00
p. Kubový Platy Ostatní platby za provedenou práci - bezpečné přechody Sociální pojistné Zdravotní pojistné Potraviny Prádlo, oděv a obuv Knihy a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Sluţby pošt Sluţby telekomunikací Sluţby peněţních ústavů Školení Nákup sluţeb Opravy, udrţování Programové vybavení Cestovné Ostatní nákupy Příspěvky Prevence kriminality Nákup kolků Náhrada mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Ostatní výdaje Ochranné pomůcky Městská policie celkem
8 422,06 150,00 2 187,94 787,65 3,00 160,00 3,00 60,00 75,00 140,00 2,00 70,00 15,00 90,00 40,00 200,00 20,00 6,00 40,00 15,00 100,00 10,00 30,00 5,00 70,00 3,00 12 704,65
7 530,00 10,00 1 883,00 678,00 2,00 130,00 3,00 60,00 60,00 135,00 2,00 70,00 12,00 90,00 41,00 210,00 20,00 6,00 40,00 15,00 0,00 8,00 20,00 5,00 70,00 0,00 11 100,00
7 712,69 151,79 1 964,12 707,20 2,00 130,00 3,00 60,00 73,71 135,00 2,00 70,00 12,00 90,00 41,00 140,91 20,00 6,00 40,00 15,00 25,00 8,00 20,00 5,00 70,00 0,00 11 504,42
VEDENÍ MĚSTA Platba úroků z přijatých úvěrů Mimosoudní vyrovnání - Nemocnice s.r.o. Náhrada škody za Nemocnice - pan Bouda Vyrovnání očekávaných ztrát PO Rozpočtová rezerva Finanční zabezpečení krizových opatření Vedení města celkem
2 471,11 16 000,00 78,89 1 450,00 0,00 100,00 20 100,00
2 820,14 0,00 78,89 1 450,00 0,00 100,00 4 449,03
3 027,14 0,00 78,89 1 450,00 272,58 100,00 4 928,61
2090
6399
5362
3612
5362
3613
5362
3639
5362
3639
5169
3639
5169
36xx
5361
3639
5169
3612
5166
3639
5166
3639
5169
3612
5169
5311
5011
5311
5021
5311
5031
5311
5032
5311
5131
5311
5134
5311
5136
5311
5137
5311
5139
5311
5156
5311
5161
5311
5162
5311
5163
5311
5167
5311
5169
5311
5171
5311
5172
5311
5173
5311
5179
5311
5192
4349
5169
5311
5361
5311
5424
5311
5429
majetkové oddělení Mgr. Šorčíková Daně z převodu - bytové domy Daně z převodu - nebytové domy Daně z převodu - pozemky; Daň z nemovitostí Geometrické plány Inzeráty Kolky Věcná břemena Bytové domy - znalecké posudky Pozemky - znal.posudky, právní konzultace KN - oprávněný přístup Energetické štítky majetkové oddělení celkem Odbor ekonomický celkem
2097
209X
MĚSTSKÁ POLICIE 2100
5311
5xxx
5311
5132
2100 2200
Stránka 9
5141 3522
5192
3522
5192
6171
5331
6171
5901
5212
5901
2200
Provozní výdaje
pro porovnání jen řádky obsaţené v návrhu rozpočtu
Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet Text rozpočtu
2014
schválený rozpočet 2013
upravený rozpočet 9/2013
rozpočtová skladba správce
OdPa
SpPo
ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal Příspěvek na linkovou dopravu Odbor dopravy BESIP Odbor dopravy celkem
2300
6 200,00 400,00 20,00 6 620,00
6 000,00 500,00 20,00 6 520,00
6 000,00 300,00 20,00 6 320,00
200,00 100,00 300,00
258,00 200,00 458,00
258,00 200,00 458,00
2221
5193
2221
5193
3421
5169
3635
5169
363x
5166
3612
5169
2219
5166
2219
5166
2219
5166
3639
5169
3639
5169
3745
5171
3611
5660
xxxx
5163
2300
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička Územní plánování Posudky, konzultace, dokumentace Odbor regionálního rozvoje celkem
2400
2400
ODBOR INVESTIC Ing. Janál Demolice domu Uhelná - zatím bez dalšího inv.záměru Parkovací dům Šipší - studie Parkování hl.nádraţí - studie Parkování Na Valech - studie Digitalizace majetku Integrovaný plán rozvoje města + ostatní studie Park pod Vlašským dvorem- podíl k dotaci Odbor investic celkem
2490
0,00 50,00 300,00 50,00 100,00 0,00 1 400,00 1 900,00
3 000,00
3 570,00
4 592,02
3 355,00 125,00 3 480,00
3 355,00 125,00 3 480,00
3 355,00 125,00 3 480,00
350,00 220,00
3 000,00
350,00 220,00 2490
FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička Poskytnuté půjčky Poplatky Fond rozvoje bydlení celkem
2499
2499
ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián
2500
• Český svaz ochránců přírody - Stanice pro handicap. ţivočichy
5,00
5,00
5,00
příspěvek
3741
5339
3,00
3,00
3,00
příspěvek
3769
5222
2,40 10,00 11,00 14,00 14,60 60,00
2,50 13,00 8,00 14,00 14,50 60,00
2,50 13,00 8,00 14,00 14,50 60,00
3733
5136
3733
5166
3733
5169
3741
5169
3744
5169
60,00 6 250,00 89,00 2 060,00 70,00 40,00 30,00 1 035,00 10,00 60,00 10,00
50,00 6 200,00 40,00 1 813,00 80,00 50,00
70,00 6 200,00 40,00 1 813,00 80,00 50,00 0,00 1 030,00 10,00 60,00 5,00
příspěvek
3429
5229
příspěvek
4351
5331
příspěvek
3541
5321
příspěvek
3429
5222
příspěvek
3429
5222
příspěvek
4345
5222
příspěvek
4341
5223
příspěvek
4345
5222
příspěvek
4345
5222
příspěvek
4349
5221
• Českomoravská myslivecká jednota - Okresní myslivecký spolek KH - Posouzení trofejí Knihy Posudky Podzemní voda, monitoring Sluţby ŢP Protipovodňová opatření - sluţby - TS Odbor ţivotního prostředí celkem ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová • Klub důchodců - příspěvek na provoz • Pečovatelská sluţba - příspěvek na provoz • Záchytná stanice Kolín • Sociální sluţby - celkem » Dítě a kůň » O.S.Rodinné centrum Špalíček » Svaz těles.postiţených ČR » Oblastní charita » Svaz post.CvCH v ČR ZO KH » CZP SK » Rytmus Benešov, o.p.s.
2500
2700
Stránka 10
1 030,00 10,00 60,00 5,00
z toho:
Provozní výdaje
pro porovnání jen řádky obsaţené v návrhu rozpočtu
Provozní výdaje v tisících Kč
2014 100,00 200,00 15,00 30,00 70,00 20,00 280,00 90,00 20,00 4,00 60,00 9,00 43,00 95,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 8 700,00
schválený rozpočet 2013 110,00 200,00 18,00 30,00 0,00 20,00 180,00 0,00 20,00 3,00 70,00 8,00 39,00 148,00 0,00 0,00 4,00 5,00 113,00 8 513,00
upravený rozpočet 9/2013 110,00 200,00 18,00 30,00 0,00 20,00 380,00 0,00 20,00 3,00 47,70 8,00 41,30 148,00 10,00 42,35 4,00 5,00 113,00 8 745,35
10,00
10,00
10,00
5 800,00 3 410,00 1 270,00 1 120,00 740,00 265,00 50,00 287,00 138,00 3 753,00 1 722,00 900,00 681,00 450,00 4 460,00 1 550,00 917,00 795,00 1 098,00 100,00 2 542,00 1 010,00 403,00 455,00 674,00 4 801,00 1 360,00 270,00 950,00
5 800,00 2 920,00 2 020,00 860,00 720,00 200,00 50,00 330,00 140,00 4 181,00 2 350,00 1 100,00 731,00
rozpočet Text rozpočtu » Občanské sdruţení Digno » Občanské sdruţení Ţivot 90 » Svaz diabetiků ČR, ÚO KH » OS Prostor » OS ČČK » Asociace rod.a přátel zdr.p. » O.S. Povídej » Rezerva sociální komise Klub důchodců - odměny Klub důchodců - voda Klub důchodců - plyn Klub důchodců - el. energie Klub důchodců - nájemné Komunitní plán Barmská rodina Ţádost do OP LZZ - výzva C2 Lokální partnerství - pohoštění Sluţby zajištění § 92 zákona č. 108/2006 Sb Občanské sdruţení Povídej - půjčka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem
rozpočtová skladba správce
OdPa
příspěvek
4351
5222
SpPo
příspěvek
4352
5222
příspěvek
4359
5222
příspěvek
4378
5222
příspěvek
3599
5222
příspěvek
4379
5222
příspěvek
4379
5222
rezerva
4379
5901
3429
5021
3429
5151
3429
5153
3429
5154
3429
5164
4349
5xxx
4342
51xx
4399
5169
4349
5175
43xx
5169
4379
5622
3322
5169
5 800,00 příspěvek
3111
5331
720,00 příspěvek
3111
5331
4 181,00 příspěvek
3113
5331
4 620,00 1 500,00 899,00 1 160,00 1 061,00
4 620,00 příspěvek
3113
5331
2 189,00 1 010,00
2 275,21 příspěvek
3113
5331
4 526,00 příspěvek
3113
5331
2700
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert
2800
oddělení památkové péče celkem
2800
školství pí Nechojdomová příspěvky na provoz - Mateřské školy KH z toho ► energie (pokryto 100%) ► běţná údrţba a běţné opravy, odpisy ► ostatní materiál, hyg.normy, sluţby • MŠ Pohádka Kutná Hora z toho ► energie (pokryto 100%) ► náklady na záhradu (pokryto 100%) ► běţná údrţba a běţné opravy, odpisy ► ostatní materiál, hyg.normy, sluţby • ZŠ Jana Palacha Kutná Hora z toho ► energie (pokryto 100%) ► běţná údrţba a běţné opravy, odpisy ► ostatní materiál, hyg.normy, sluţby (nepokryto) ► velké opravy (není 100%) • ZŠ TGM KH z toho ► energie (pokryto 100%) ► náklady na BIOS (pokryto 100%) ► běţná údrţba a běţné opravy, odpisy (100%) ► ostatní materiál, hyg.normy, sluţby (není 100%) ► velké opravy (není 100%) • ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora z toho ► energie (pokryto 100%) ► velké opravy (není 100%) ► běţná údrţba, odpisy ► ostatní materiál, hyg.normy, sluţby (část) • ZŠ Ţiţkov Kutná Hora z toho ► energie (pokryto 100%) ► náklady na Sokolák (pokryto 100%) ► běţná údrţba a běţné opravy, odpisy
2867
Stránka 11
400,00 779,00 4 526,00 1 422,00 270,00 1 135,00
Provozní výdaje
pro porovnání jen řádky obsaţené v návrhu rozpočtu
Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet Text rozpočtu ► ostatní materiál, hyg.normy, sluţby ► velké opravy (není 100%) • ŠJ Kutná Hora z toho ► energie (pokryto 100%) ► běţná údrţba a běţné opravy, odpisy ► ostatní materiál, hyg.normy, sluţby • ZUŠ Kutná Hora z toho ► energie (pokryto 100%) ► náklady na Spolkový dům - odhad záloh ► běţná údrţba a běţné opravy, odpisy ► ostatní materiál, hyg.normy, sluţby • POD HORAMI, o.s. Rezerva na opravy školství celkem
2014 1 721,00 500,00 3 090,00 1 640,00 745,00 705,00 1 834,00 720,00 500,00 430,00 184,00 30 450 27 500,00
schválený rozpočet 2013 1 699,00 3 400,00 1 850,00 580,00 970,00 1 594,00 530,00 480,00 500,00 84,00 20
upravený rozpočet 9/2013
rozpočtová skladba správce
OdPa
3 400,00 příspěvek
3141
5331
1 594,00 příspěvek
3231
5331
20,00 příspěvek
3727
5222
3113
5901
rezerva
SpPo
27 050,00
27 136,21
2867
6 400,00 471,00 2 575,00 390,00 600,00 1 000,00 140,00 8,00 140,00 46,00 30,00 335,00 850,00 20,00 0,00 13 005,00
6 400,00 471,00 2 530,00 390,00 600,00 1 000,00 70,00 8,00 70,00 46,00 30,00 335,00 850,00 0,00 0,00 12 800,00
6 400,00 471,00 2 530,00 390,00 600,00 1 000,00 70,00 8,00 70,00 46,00 30,00 335,00 850,00 0,00 41,77 12 841,77
příspěvek
3419
5222
rezerva
3419
5901
příspěvek
3419
5222
příspěvek
3419
5222
příspěvek
3419
5222
příspěvek
3419
5222
příspěvek
3419
5222
příspěvek
3419
5222
příspěvek
3419
5222
příspěvek
3419
5222
příspěvek
3419
5222
příspěvek
3419
5222
příspěvek
3419
5222
příspěvek
3419
5222
příspěvek
3419
5493
50,00 100,00 100,00 4 550,00 1 000,00 1 300,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2 236,00 4 800,00 45 315,00
50,00 50,00 80,00 3 860,00 1,00
82,70 72,48 80,00 3 804,82 941,50 1 344,66 64,00
3322
5169
3322
5166
3322
5166
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5171
tělovýchova pí Nechojdomová • TJ Sparta plavecký bazén KH • Kutnohorská plovárna - rezerva • SK Sršni - vyuţití sportoviště • SK Sršni - na provoz • Sparta Kutná Hora, o.s. - vyuţití sportoviště • Sparta Kutná Hora, o.s. - provoz • SKP Olympia - florbal • SK AFK Respo - korfbal • TJ Sparta Kutná Hora - házená • TJ Sokol - basketbal • TJ Turista KH • TJ Sokol KH • Sportovní oddíly na registrované ţáky • SK Barbora o.s. Kutná Hora • Leoš Lacina tělovýchova celkem
2867
2867
oddělení regenerace památek pí Jelínková Zachování památek - sluţby Zachování památek - posudky, dokumentace Zachování památek - opravy Opravy památek: • Pirknerovo nám.č. 206 - fasáda III. • Vlašský dvůr - střecha • Vlašský dvůr - vitráţ I. patro • Vlašský dvůr, kamenné portály - restaurování • Vlašský dvůr, kamenné prvky střechy - restaur. • Park pod Vl. Dvorem, kam.prvky ve zdi - rest. • Kostel sv. Jana Nepomuckého - vázy • Socha sv. Jana Nepomuckého u čp. 379 - restaur. • Akvadukt Bylanka • Čp. 613 Vocelova ulice - střecha • Čp. 154 Šultysova ulice - střecha • Čp. 41 Komenského náměstí - střecha • Hřbitovní kaple na hřbitově Všech svatých • Čp. 167 Šultysova ulice - fasáda • Čp. 170 Šultysova ulice - fasáda • Vlašský dvůr - dlaţba galerie Zdroje pro financování uvedených akcí regenerace památek celkem Odbor památkové péče a školství celkem
2870
Stránka 12
1,00
1,00 1,00
4 040,00 43 900,00
51,00 1,00
4 040,00 44 027,98
2870 28xx
Provozní výdaje
pro porovnání jen řádky obsaţené v návrhu rozpočtu
Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet Text rozpočtu
2014
FOND REGENERACE
2 075,00
schválený rozpočet 2013 2 075,00
upravený rozpočet 9/2013 2 310,00
rozpočtová skladba správce 2899
OdPa
SpPo
3322
5xxx
3612
5362
3612
5154
3612
5361
3612
5169
3612
5153
3612
5152
3612
5151
3612
5909
3612
5166
3612
5168
3612
5169
3613
5154
3613
5153
3613
5151
3632
5169
3632
5151
3632
5909
3412
5154
3412
5153
3412
5151
2143
5154
2143
5151
2143
5154
2143
5164
2143
5153
2143
5152
2143
5151
3322
5154
3313
5164
3322
5154
3612
5169
3613
5171
3613
5168
3613
5154
3613
5169
3613
5153
3613
5169
3613
5152
3613
5151
3613
5909
3612
5179
3612
5169
3613
5909
3612
5154
3612
5169
3612
5152
3612
5151
3612
5909
3612
5157
3612
5169
3639
5164
Mgr. Seifert ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek
29xx
oddělení správy nemovitostí Bc. Gregorová Byty - daň z převodu Byty - el. energie Byty - kolky Byty - platba za inzeráty Byty - plyn Byty - teplo Byty - voda Byty - vyúčtování (vratka kauce) Byty - znalecké posudky Byty - zpracování dat za teplo Byty sluţby Hala BIOS - el. energie Hala BIOS - plyn Hala BIOS - voda Hřbitovy - sluţby Hřbitovy - voda Hřbitovy - vratky nájmů hr.míst Hřiště J.Palacha - el.energie Hřiště Sokolák - plyn Hřiště Sokolák - voda IC - D - el.energie IC - D - voda IC - HN - el. energie IC - HN - nájem IC -D - plyn IC -HN - teplo IC -HN - voda Kaple BT - el. energie Kino - nájemné Kostel SJN - el.energie Náklady spojené s uvol.bytu Nebyt. prost. - opr. ţivelné pohromy Nebyt.prost. - zprac.dat,teplo Nebytové prostory - el.ener. Nebytové prostory - inzeráty Nebytové prostory - plyn Nebytové prostory - sluţby Nebytové prostory - teplo Nebytové prostory - voda Nebytové prostory - vyúčtování Nepriv.byty - fond oprav Nepriv.byty - ostatní sluţby Nepriv.nebyty - vyúčtování Neprivatizované byty - el.en. Neprivatizované byty - sluţby Neprivatizované byty - teplo Neprivatizované byty - voda Neprivatizované byty - vyúčt. Neprivatizované byty-teplá v. Poplatky za vymáhání pohl. Pozemky - nájemné
2950
100,00 700,00 1,00 2,00 1 700,00 2 800,00 3 300,00 1 500,00 20,00 85,00 380,00 150,00 420,00 90,00 35,00 60,00 10,00 5,00 50,00 18,00 5,00 3,37 40,00 8,00 0,50 40,00 208,42 50,00 20,00 0,00 8,00 1 033,00 1,00 1 200,00 35,00 623,00 1 913,00 270,00 450,00 3,00 5,00 16,00 80,00 160,00 110,00 65,00 120,00 95,00 11,64 Stránka 13
200,00 500,00 2,00 10,00 1 700,00 3 900,00 3 300,00 1 600,00 60,00 75,00 200,00 130,00 420,00 90,00 20,00 30,00 3,00 61,00 10,00 5,00 25,00 0,00 5,00 3,24 0,00 0,00 0,00 35,00 198,00 0,00 50,00 0,00 10,00 800,00 5,00 1 200,00 35,00 500,00 800,00 250,00 500,00 5,00 6,00 20,00 90,00 200,00 130,00 65,00 150,00 95,00 11,64
70,00 500,00 2,00 10,00 1 700,00 2 900,00 3 300,00 2 370,78 60,00 77,79 200,00 130,00 420,00 90,00 20,00 30,00 3,00 61,00 10,00 5,00 25,00 22,54 4,54 3,24 40,00 7,64 0,28 35,00 128,00 50,00 13,30 0,00 7,14 800,00 5,00 1 200,00 35,00 500,00 1 900,00 261,37 500,00 5,00 6,00 20,00 90,00 200,00 130,00 65,00 150,00 48,64 11,64
Provozní výdaje
pro porovnání jen řádky obsaţené v návrhu rozpočtu
Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet Text rozpočtu Psí útulek - elektrická energie Psí útulek - voda Radnická 178 - el.energie Radnická 178 - plyn Radnická 178 - voda Slavnostní osvětlení - el.en. Sokolovna Malín - elektrická energie Sokolovna Malín - plyn Sokolovna Malín - voda Spolkový dům - mobiliář Spolkový dům - plyn Spolkový dům - voda Spolkový dům -el.energie Ubytovna Trebišovská - el.en. Ubytovna Trebišovská - sluţby Ubytovna Trebišovská - teplo Ubytovna Trebišovská - voda Ubytovna Vítězná - el. ener. Ubytovna Vítězná - sluţby Ubytovna Vítězná - voda Václavské nám. 182 - el.en. Václavské nám. 182 - plyn Václavské náměstí 182 - voda Vlašský dvůr - el. energie Vlašský dvůr - plyn Vlašský dvůr - voda Výtahy - sluţby telekomunikací Zalévání u sv. Barbory ZS - elektrická energie ZS - plyn ZS - voda Průvodcovská sluţba - zprostředkování natáčení oddělení správy nemovitostí celkem
2014 90,00 10,00 820,00 1 100,00 150,00 390,00 200,00 94,00 30,00 0,00 400,00 60,00 250,00 350,00 4,00 410,00 400,00 760,00 5,00 280,00 120,00 175,00 35,00 950,00 1 000,00 140,00 10,00 80,00 870,00 500,00 50,00 1,00 27 733,93
schválený rozpočet 2013 50,00 10,00 820,00 1 100,00 150,00 370,00 0,00 0,00 0,00 150,00 400,00 60,00 250,00 350,00 5,00 450,00 400,00 760,00 5,00 285,00 120,00 175,00 35,00 950,00 1 000,00 143,00 34,00 0,00 870,00 500,00 60,00 0,00 27 006,88
upravený rozpočet 9/2013 86,70 10,00 770,00 1 100,00 150,00 370,00 151,30 90,00 10,70 219,69 400,00 60,00 250,00 350,00 5,00 450,00 400,00 760,00 5,00 185,00 120,00 175,00 35,00 950,00 1 000,00 143,00 34,00 80,00 870,00 248,00 60,00 0,00 27 762,29
0,00 1,50 50,00 5,00 749,00 1 730,52 2,00 60,00 80,00 80,00 120,00 40,00 0,00 0,00 150,00 20,00 0,00 0,00 300,00 300,00 10,00 60,00
70,00 1,50 50,00 5,00 944,00 1 417,22 2,00 60,00 170,00 80,00 120,00 40,00 0,00 0,00 468,30 20,00 5,00 5,00 300,00 300,00 10,00 100,00
rozpočtová skladba správce
OdPa
SpPo
1014
5154
1014
5151
3613
5154
3613
5153
3613
5151
3631
5154
3412
5154
3412
5153
3412
5151
3613
5137
3613
5154
3613
5151
3613
5153
3613
5154
3613
5169
3613
5152
3613
5151
3613
5154
3613
5169
3613
5151
3613
5154
3613
5153
3613
5151
3613
5154
3613
5153
3613
5151
3612
5162
3745
5151
3412
5154
3412
5153
3412
5151
2143
5169
3612
5137
3612
5139
3612
5171
3612
5166
3612
5169
3612
5171
4351
5139
4351
5171
4351
5169
3412
5171
3412
5169
2143
5171
3322
5171
3322
5169
3313
5171
3313
5169
3322
5171
3322
5169
3612
5171
3612
5171
3613
5171
3613
5171
2950
oddělení správy nemovitostí - technické Bc. Gregorová Byty - DrDHM Byty - materiál Byty - opravy havárií Byty - posudky, právní sluţby Byty - sluţby, revize Byty opravy (včetně zprovoznění starých bytů) DPS - materiál DPS - opravy DPS - sluţby, revize Hřiště J.Palacha - opravy Hřiště J.Palacha - sluţby IC - opravy a údrţba Kaple BT - opravy Kaple BT - sluţby, revize Kino - opravy Kino - sluţby Kostel SJN - opravy Kostel SJN - sluţby Nádraţní 211 - výměna oken Národního odboje 56 - výměna oken Nebyt. prost. - opr. ţivelné pohromy Nebytové prostory - havárie
2956
30,00 1,50 20,00 1,00 950,00 1 916,57 2,00 30,00 160,00 195,00 120,00 12,00 5,00 5,00 150,00 25,00 5,00 5,00 300,00 5,00 50,00 Stránka 14
Provozní výdaje
pro porovnání jen řádky obsaţené v návrhu rozpočtu
Provozní výdaje v tisících Kč
150,00 5,00 40,00 350,00 2 810,00 25,00 10 601,07
schválený rozpočet 2013 5,00 60,00 5,00 450,00 0,00 40,00 300,00 2,00 30,00 30,00 500,00 10,00 0,00 0,00 0,00 3,00 180,00 5,00 0,00 40,00 0,00 45,00 35,00 10,00 80,00 50,00 2 000,00 0,00 1 500,00 3,00 0,00 40,00 150,00 3,00 25,00 20,00 500,00 2,00 20,00 60,00 3,00 40,00 40,00 700,00 0,00 50,00 0,00 18,00 180,00 2 600,00 25,00 13 617,02
50,00 25,00 50,00
0,00 0,00 60,00
rozpočet Text rozpočtu Nebytové prostory - materiál Nebytové prostory - opravy Nebytové prostory - posudky Nebytové prostory - sluţby Oplocení hájenky Hetlín, oprava fasády Opravy - vandalismus (pojistné události) Potoční 190 - oprava autodílny Radnická 178 - materiál Radnická 178 - opravy Radnická 178 - sluţby, revize Sedlecká 652 - výměna oken Smuteční síň - opravy Sokolovna Malín - DrHM Sokolovna Malín - materiál Sokolovna Malín - sluţby Společné prost.-posudky Společné prost.-sluţby,revize Společné prostory - materiál Společné prostory - nákup DrHDM Společné prostory - opravy Spolkový dům - opravy Spolkový dům - sluţby, revize Spolkový dům - telefon, zabezpečení Sportoviště - materiál Sportoviště - opravy Sportoviště - revize Šultysova 154 (U Havíře) - rekonstrukce topení Táborská 71 - oprava NB Trebišovská 611 (bývalá MŠ) - okna Ubytovna Trebišovská - materiál Ubytovna Trebišovská - nábytek Ubytovna Trebišovská - opravy Ubytovna Trebišovská - sluţby Ubytovna Vítězná - materiál Ubytovna Vítězná - opravy Ubytovna Vítězná - sluţby Uhelná 599 - výměna oken Václavské nám. 182 - materiál Václavské nám. 182 - opravy Václavské nám. 182 - sluţby Vlašský dvůr - materiál Vlašský dvůr - opravy Vlašský dvůr - sluţby Vocelova 613 - střecha Zámecká 167 - okna, dveře Zeleň vnitrobloky ZS - DrHM ZS - materiál ZS - opravy ZS - sluţby, revize ZS - telefon odd. správy nemovitostí - technické celkem
2014 2,00 250,00 3,00 450,00 200,00 83,00 1,00 20,00 60,00 20,00 10,00 20,00 40,00 1,00 180,00 5,00 1,00 100,00 2,00 105,00 25,00 5,00 130,00 20,00 400,00 600,00 1,00 5,00 20,00 150,00 1,00 20,00 30,00 1,00 20,00 70,00 2,00 20,00 160,00
upravený rozpočet 9/2013 5,00 460,00 10,00 595,00 0,00 390,00 350,00 2,00 79,10 50,00 0,00 110,00 85,00 20,00 40,00 3,00 180,00 9,12 0,88 240,00 5,00 65,00 35,00 10,00 80,00 20,00 0,00 0,00 213,44 3,00 34,05 75,00 150,00 3,00 35,00 30,00 0,00 2,00 50,00 70,00 3,00 40,00 160,00 60,90 490,00 180,00 1,00 43,00 180,00 2 574,00 25,00 11 434,51
rozpočtová skladba správce
OdPa
SpPo
3613
5139
3613
5171
3613
5166
3613
5169
1037
5171
3613
5171
3613
5171
3613
5139
3613
5171
3613
5169
3612
5171
3632
5171
3412
5137
3412
5139
3412
5169
3619
5166
3619
5169
3619
5139
3619
5137
3619
5171
3613
5171
3613
5169
3613
5162
3412
5139
3412
5171
3412
5169
3613
5171
3613
5171
3613
5171
3613
5139
3613
5137
3613
5171
3613
5169
3613
5139
3613
5171
3613
5169
3612
5171
3613
5139
3613
5171
3613
5169
3613
5139
3613
5171
3613
5169
3612
5171
3613
5171
3745
5169
3412
5137
3412
5139
3412
5171
3412
5169
3412
5162
2956
oddělení technické Ing. Štolbová • Liga pro ochranu zvířat - ošetření koček • Příspěvek za tříděný odpad /Recycling Deratizace Stránka 15
2960
30,00 příspěvek 20,00 příspěvek 60,00
1014
5229
3725
5213
1014
5169
Provozní výdaje
pro porovnání jen řádky obsaţené v návrhu rozpočtu
Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet Text rozpočtu Dětské hřiště - sluţby Dětské hřiště provoz Sedlec Hodiny - oprava Hřbitov - oprava zdí Hřbitov - ošetření stromů Hřbitovní zdi - sluţby Informační tabule - materiál Kanalizace ul. Sportovců - sluţby Kom.sluţby - materiál Kom.sluţby - pronájem pozemků Komunální sluţby - nákup sluţeb Komunikace - sluţby Komunikace v Poličanech Monitorování těţkých kovů Náklady soudní řízení Nákup mobiliáře Odpad: bioodpadky - uloţení Odpad: komunální - svoz Odpad: likvidace černých skl. Odpad: nákup DrDHM Odpad: nebezpečný MVE plus Odpad: objemný - svoz Odpad: prevence vzniku Odpad: pronájem sb.nádob - AVE Odpad: pronájem sb.nádob MVE Odpad: svoz biopopelnice Odpad: tříděný MVE plus Odpad: úklid kontejnerového stání Odpad: uliční smetky - uloţení Odtah autovraků Opravy vandalismu (poj.ud.) Ostatní opravy a udrţování Parkovací automaty - opravy Poplatek za umístění psa Právní poradenství Psí útulek - DrHDM Psí útulek - opravy Psí útulek - sluţby Revize mostů Sběrný dvůr - cihly Sběrný dvůr - komunální odpad Sběrný dvůr - nebezpečný odpad Sběrný dvůr - objemný odpad Sběrný dvůr - pronájem buněk Sběrný dvůr - provoz Sběrný dvůr - rostlinný odpad Sběrný dvůr - staveb.směsný Sběrný dvůr - tříděný odpad Slavnostní osv.-sl.;revize Slavnostní osvětlení - opravy TEBIS - DrHDM TEBIS - opravy TEBIS - sluţby Veř.zeleň - mobiliář opravy Veř.zeleň - stromy, havárie Veř.zeleň -Park Vl.dvůr - materiál Veř.zeleň -Park Vlašský dvůr - opravy Veř.zeleň-Park Vl.dvůr - sluţ. Veřejná zeleň - posudky
2014 15,00 20,00 100,00 200,00 300,00 7,00 5,00 30,00 7,50 123,20 400,00 0,00 1,00 60,00 600,00 16 000,00 40,00 10,00 50,00 250,00 5,00 75,00 230,00 250,00 2 450,00 360,00 150,00 10,00 50,00 200,00 50,00 1 199,35 5,00
10,00 230,00 25,00 260,00 390,00 402,93 1 145,40 140,00 350,00 100,00 120,00 300,00 100,00 1 840,00 30,00 70,00 220,00 5,00 40,00 300,00 50,00 Stránka 16
schválený rozpočet 2013 50,00 20,00 200,00 200,00 300,00 7,00 5,00 0,00 30,00 7,00 120,00 200,00 0,00 1,00 0,00 80,00 630,00 16 000,00 40,00 0,00 50,00 250,00 5,00 75,00 230,00 70,00 2 450,00 300,00 150,00 0,00 50,00 200,00 50,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 260,00 390,00 410,00 1 206,00 150,00 350,00 100,00 150,00 300,00 0,00 1 800,00 30,00 50,00 168,18 5,00 40,00 290,00 40,00
upravený rozpočet 9/2013 4,07 20,00 200,00 200,00 300,00 7,00 5,00 232,22 12,90 7,00 147,23 197,80 2 685,00 1,00 26,29 60,00 630,00 15 975,00 40,00 22,10 50,00 250,00 0,00 75,00 230,00 270,00 2 430,00 331,27 250,00 0,00 50,00 57,76 50,00 1 100,00 10,00 45,19 8,00 64,63 86,00 230,00 25,00 260,00 390,00 410,00 1 206,00 150,00 350,00 100,00 105,39 300,00 239,28 1 456,52 30,00 62,32 186,83 5,00 40,00 250,40 79,60
rozpočtová skladba správce
OdPa
SpPo
3421
5169
3421
5169
3639
5171
3632
5171
3632
5169
3632
5169
2143
5139
2321
5169
3639
5139
3639
5164
3639
5169
2212
5169
2212
5171
3733
5494
3639
5192
3639
5137
3723
5169
3722
5169
3729
5169
3722
5137
3721
5169
3722
5169
3727
5169
3725
5164
3725
5164
3723
5169
3725
5169
3727
5169
3723
5169
2229
5169
3639
5171
3639
5171
2219
5171
1014
5192
3639
5166
1014
5137
1014
5171
1014
5169
2219
5166
3722
5169
3722
5169
3721
5169
3722
5169
3722
5164
3722
5169
3722
5169
3722
5169
3722
5169
3631
5169
3631
5171
3634
5137
3634
5171
3634
5169
3745
5171
3745
5169
3745
5139
3745
5171
3745
5169
3745
5166
Provozní výdaje
pro porovnání jen řádky obsaţené v návrhu rozpočtu
Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet Text rozpočtu Veřejné osvětlení - sluţby Věţní hodiny - nákup sluţeb VO - defektoskopie stoţárů WC Sedlec WC veřejná Zprovoznění fontány "U Ţáby" TS - autobusové čekárny - opravy TS - dětské hřiště opravy a obnova TS - kom.úklid (mimo smlouvu) TS - nákup odpadových košů TS - komunikace úklid (sluţby) TS - náhradní výsadba a zálivka TS - odpadkové koše - opravy TS - opravy komunikace TS - pítka a studně TS - podzemní kontejnery TS - provoz hřbitovů TS - provoz obřadní síně TS - psí koše TS - rostlinný odpad TS - semafory - revize TS - správa parkovacích automatů TS - svoz odpadkových košů TS - tříděný odpad sklo TS - veř.osvětlení el.energie TS - veřejná zeleň (sluţby) TS - VO opravy TS - VO a ván. osvětl. sluţby TS - zajištění osvětlení k ČKD TS - zimní údrţba komunikace
2014 93,00 52,00 50,00 251,01 846,81 0,00 50,00 390,00 40,00 20,00 2 625,40 165,00 50,00 4 400,00 50,00 85,00 1 500,00 550,00 110,00 600,00 100,00 290,40 1 320,00 500,00 4 700,00 8 920,00 1 940,00 535,00 40,00 1 550,00 TS ∑ 30 530,80
oddělení technické celkem Odbor správy majetku celkem
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
61 330,00 99 665,00
schválený rozpočet 2013 25,00 52,00 50,00 251,01 1 016,81 100,00 18,00 300,00 55,00 2 625,40 165,00 65,00 3 638,80 30,00 85,00 1 400,00 550,00 110,00 600,00 90,00 288,00 1 320,00 550,00 4 350,00 8 170,50 1 590,00 535,00 40,00 1 550,00
upravený rozpočet 9/2013 12,06 52,00 50,34 251,01 1 016,81 100,00 18,00 300,00
rozpočtová skladba správce
55,00 2 625,40 165,00 65,00 3 496,23 60,00 85,00 1 400,00 550,00 110,00 600,00 90,00 290,20 1 320,00 550,00 4 550,00 8 590,50 1 660,00 535,00 40,00 2 687,57
OdPa
5169
3639
5169
3631
5169
3745
5169
3745
5169
2321
5171
2221
5171
3421
5171
3745
5169
3745
5137
2219
5169
3745
5171
3722
5171
2212
5171
2310
5169
3725
5169
3632
5169
3632
5169
3725
5169
3725
5169
2212
5169
2219
5169
3722
5154
3725
5169
3631
5171
3745
5169
3631
5169
3631
5169
3631
5169
2212
5169
TS ∑ 28 125,7 TS ∑ 29 842,90
58 519,70 99 143,60
63 441,92 102 638,72
2960 29xx
321 877,490 299 307,762 310 288,907
Stránka 17
SpPo
3631
Provozní výdaje
Investiční výdaje v tisících Kč rozpočet Text rozpočtu
Zásobník nepokrytých akcí:
2014
schválený rozpočet 2013
správce
ODBOR INVESTIC Ing. Janál
Azylový dům - podíl k dotaci Centrum sociálních sluţeb - podíl k dotaci Cyklostezky Havlíčkovo nám. 87 (dům MP) Hřbitov Hřiště Olympia Chodníky - Zelenkova, Stroupeţnického, Řehákova Jez u Wagenknechtova mlýna- podíl k dotaci MŠ 17. listopadu - podíl k dotaci MŠ Malín - podíl k dotaci Okruţní křiţovatka Karlov Park pod Vlašským dvorem - 1.část Parkoviště u MTD Rozšíření soustavy CZT Sídliště Šipší Ib.etapa - podíl k dotaci Sídliště Šipší II.etapa - podíl k dotaci Táborská - projekt Ulice Havířská - (u kina) Ulice Kaňkovská Ulice Ke Trojici Ulice Polní ZŠ Kamenná stezka - okna ZŠ Komenského - PD - rekonstrukce na knihovnu ZŠ TGM - vzduchotechnika Podíly k dotacím Ulice Nad Lesem - investiční příspěvek o.s. Cyklostezka sídliště Sportovců Fasáda MTD Chodník ČKD Chodník na Kaňk Infosystém mapy do dlaţby Infosystém svislé mapy Kaňk - dopracování PD komunikace Královská - rekonstrukce (opěrné zdi , mobiliář) MŠ Benešova - rozvod tepla MŠ Pohádka - půdní vestavba Park pivovar + řešení přístupu na sídliště PD Park U Tří pávů Parkoviště BUS Sedlec Průmyslová zóna Semafor U Podlipných Ulice Bělocerkevská Ulice Kudrnova, Jarošova- podíl k dotaci Ulice Na Terase ulice Sportovců úpravy komunikace Ulice Zelená Hora Vstup jídelna TGM
2490
2 000,00 1 500,00 70,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 800,00 1 800,00 3 000,00 2 000,00 1 600,00 3 000,00 1 400,00 8 500,00 1 700,00 2 000,00 300,00 1 800,00 1 000,00 1 000,00 1 400,00 200,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 200,00
4374 4345
330,00
2219 3613 3632 3412 2219 2333 3111 3111 2212 3745 2219 3713 3639 3639 2212 2212 2212 2212 2212
5 800,00
3113 3314 3113 3639
příspěvek 300,00
500,00 500,00 300,00 2 000,00 1 500,00 1 500,00 200,00 300,00 2 500,00 2 300,00 1 800,00 1 200,00 100,00 3 000,00 500,00
Stránka 18
Investiční výdaje
2212
Investiční výdaje v tisících Kč rozpočet Text rozpočtu
Zásobník nepokrytých akcí:
2014 ZŠ Kamenná stezka - prostor vstupu ZŠ Kamenná stezka - suterén ZŠ TGM - omítky Odbor investic celkem
schválený rozpočet 2013
47 770,00
500,00 3 410,00 20 000,00 48 540,00
správce
45 030,00
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA kancelář tajemníka pí Hnátková • Obnova Mariánského sloupu (jen v případě realizace) oddělení informatiky celkem
28,00 28,00
0,00
2055 3322
příspěvek
0,00
oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf Kamerový systém Radnická On-line přenos zastupitelstva Nákup automobilu Hlasovací, evidenční a řídící systém oddělení vnitřní správy celkem Kancelář tajemníka celkem
2059
160,00 250,00 300,00 65,00 775,00 803,00
0,00 0,00
4 000,00 4 000,00
1 000,00 1 000,00
6171 6171 6171 6171
ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček majetkové oddělení Mgr. Šorčíková Výkupy pozemků, budov Odbor ekonomický celkem
2097 3639
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička
2400
200,00 200,00
Příspěvky na kanalizace Odbor regionálního rozvoje celkem
555,00 555,00
2321 2400
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert
2870
50,00 50,00
• Základní kynologická organizace (příspěvek) Odbor památkové péče a školství celkem
příspěvek
3419
0,00
2400
ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek
29xx
bytové oddělení technické Bc. Gregorová Radnická 178 - hydroizolace Sedlecká 652 - rekonstrukce bytů Smuteční síň - střecha, WC Sokolovna Malín - jeviště Vocelova 613 - střecha Opěrná zeď Radnická 178 Rozdělení bytů - J.Palacha 167
2956
300,00 1 300,00 1 850,00 85,00 900,00
3613 3613 3632 3412 3613
500,00 2 200,00
Stránka 19
Investiční výdaje
Investiční výdaje v tisících Kč rozpočet Text rozpočtu
Zásobník nepokrytých akcí:
2014 Rekonstrukce bytu v domech pro seniory (Benešova, Školní) Zateplení objektu Sedlecká 652 bytové oddělení technické celkem
4 435,00
schválený rozpočet 2013
11 400,00 800,00 14 900,00
správce
876,10
oddělení technické Ing. Štolbová Dětské hřiště - hrací prvky Komunikace Na Plácku VO - Doplnění U Kola VO - optimalizace na úsporný zdroj Rekonstrukce Pacákových sadů oddělení technické celkem Odbor správy majetku celkem INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
Stránka 20
2960
50,00 950,00 250,00 250,00 500,00 2 000,00 6 435,00
14 900,00
2 853,00 3 729,10
59 258,00
63 440,00
50 314,10
3421 2212 3631 3631 3745
Investiční výdaje
Financování v tisících Kč rozpočet
schválený rozpočet 2013
Text rozpočtu VEDENÍ MĚSTA přijaté úvěry a splátky úvěrů v tisících Kč ČS kontokorent ČS kontokorent ČSOB kontokorent ČSOB kontokorent splátka - úvěr ČS Benešova byty z r. 2001 (16,54 mil.Kč) splátka - úvěr ČS U Lesa byty z r. 2004 (9,84 mil. Kč) splátka - úvěr - Dacia Duster z r. 2011 (0,23 mil. Kč) splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2011 (20 mil. Kč) splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2010 (32 mil. Kč) splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2012 (19,05 mil. Kč) úvěr ČS - náhrada škody, technol.centrum splátka - úvěr ČMHB Puškinská I. byty z r.2000 (13,51 mil. Kč) splátka - úvěr ČMHB Puškinská II. byty z r. 2001 (18,84 mil. Kč) splátka - úvěr ČS investiční akce z r. 2013 (30,6 mil. Kč) přijatý úvěr zapojení zůstatku z minulého roku
2014
15 000,00 -15 000,00 5 000,00 -5 000,00 -953,00 -789,00 -38,00 -4 000,00 -5 334,00 -4 200,00 0,00 -704,00 -1 022,00 -5 100,00 16 000,00 27 824,566
20 000,00 -20 000,00 5 000,00 -5 000,00 -925,00 -1 117,00 -82,51 -4 000,00 -5 333,34 -4 200,00 -10 500,00 -674,00 -979,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM
21 684,566
2 440,17
Příjmy celkem
359 450,924
347 181,69
Provozní výdaje
321 877,490
299 307,76
Investiční výdaje
59 258,000
50 314,10
Výdaje celkem
381 135,490
349 621,86
Saldo příjmů a výdajů Financování Saldo rozpočtu
-21 684,566 21 684,566 0,000
-2 440,17 2 440,17 0,00
rozpočtová skladba správce
OdPa
SpPo
2200
Stránka 21
8905 8905 8905 8905 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124
30 600,00 -348,98
8123 8115
2200
Financování - rekapitulace
PŘEHLED ROZPOČTU PRO INFORMAČNÍ CENTRA - CELKEM
Příjmy v tisících Kč
návrh rozpočtu 2014
Text rozpočtu
ODDĚLENÍ KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Kratochvílová 1 929,34 IC - Prodej zboţí 340,73 IC - Prodej sluţeb 50,00 IC - Pronájem 2 320,07 IC příjem
schválený rozpočet 2013
rozpočtová skladba správce
OdPa SpPo
2040
2 038,33 454,50 91,50 2 584,33
2143
2112
2143
2111
2143
2139
2040
pro porovnání jen řádky obsaţené v návrhu rozpočtu
Provozní výdaje v tisících Kč
Text rozpočtu Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Kratochvílová IC - nákup zboţí z toho IC - Domeček IC - nákup propagačního materiálu Kaple BT, Kostel SJN - materiál, sluţby IC - poštovné IC - opravy a údrţba IC - nákup sluţeb
návrh rozpočtu
schválený rozpočet
upravený rozpočet
2014
2013
9/2013
1 484,02 584,02 210,00 3,00 2,00 5,00 38,00 1 742,02
1 680,00
1 473,35
2143
5138
200,00 0,00 0,00 0,00 30,00
200,00 18,46 0,00 0,00 219,15
2143
5139
1 898,79 474,70 170,89 178,20 2 722,58
1 401,42 350,36 126,13 178,22
1 898,79 474,70 160,63 178,22
35,00 60,00 1,00 15,00 80,00 50,00 241,00
130,00 185,00
130,00 185,00
rozpočtová skladba správce OdPa
SpPo
2040
3322
51xx
2143
5161
2143
5171
2143
5169
2143
5011
2143
5031
2143
5032
2143
5021
2143
5137
2143
5139
2143
5151
2143
5161
2143
5162
2143
5169
2143
5154
2143
5151
2143
5154
2143
5164
2143
5153
2143
5152
2143
5151
3322
5154
3322
5154
2143
5171
3322
5171
3322
5171
3322
5169
3322
5169
kancelář tajemníka pí Hnátková IC - mzdy IC - SP IC - ZP IC - OON
2050
oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf IC - DHDM IC - materiál IC - voda IC - sluţby pošt IC - telefony IC - nákup sluţeb
2059
27,00 84,00 325,00
27,00 84,00 325,00
ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek
29xx
oddělení správy nemovitostí Bc. Gregorová IC - D - el.energie IC - D - voda IC - HN - el. energie IC - HN - nájem IC -D - plyn IC -HN - teplo IC -HN - voda Kaple BT - el. energie Kostel SJN - el.energie oddělení správy nemovitostí - technické Bc. Gregorová IC - opravy a údrţba Kaple BT - opravy Kostel SJN - opravy Kostel SJN - sluţby Kaple BT - sluţby, revize IC výdaje celkem
2950
50,00 18,00 5,00 3,37 40,00 8,00 0,50 40,00 50,00 214,87
25,00 0,00 5,00 3,24 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00
25,00 22,54 4,54 3,24 40,00 7,64 0,28 35,00 50,00
12,00 5,00 5,00 5,00 5,00 32,00 4 952,47
40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40,00 0,00 5,00 5,00 0,00
4 825,37
5 612,54
2956
