SCHVÁLENÝ ROZPOČET
MĚSTA K U T N Á N A
H O R A ROK
2012
Příjmy v tisících Kč rozpočtová schválený skladba rozpočet správce Sp 2012
Text rozpočtu
ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček Daně z příjmů 83 700,00 Daň z přidané hodnoty 88 100,00 Místní a správní poplatky 11 620,00 Daň z nemovitostí 24 100,00 Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 400,00 Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení) 5,00 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků) 11 000,00 Odbor ekonomický celkem 218 925,00
209X 11 12 13 15 21 23 31 209X
ODBOR SPRÁVNÍ JUDr. Procházka Místní a správní poplatky Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan) Přijaté sankční platby (pokuty) Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) Odbor správní celkem
2020
1 397,00 2,00 221,00 25,00 1 645,00
13 21 22 23 2020
STAVEBNÍ ÚŘAD Ing. arch. Jukl Místní a správní poplatky Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) Stavební úřad celkem
2030
283,00 1,20 284,20
13 23 2030
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA pí Hnátková, Bc. Rudolf Příjmy z vlastní činnosti (Lokální partnerství, úroky) Vratka půjčky od Průvodcovské sluţby Kancelář tajemníka celkem
205x
313,6 523,24 836,84
21 24 205x
ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Ing. Kotlář Správní poplatek - registrace Ţivnostenský úřad celkem
2070
500,00 500,00
13 2070
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Ďoubal Místní a správní poplatky Přijaté sankční platby (pokuty) Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení) Odbor dopravy celkem
2300
5 860,00 1 395,00 60,00 7 315,00
13 22 23 2300
FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička Splátky půjček Úroky Fond rozvoje bydlení celkem
2499
3 350,00 130,00 3 480,00
24 21 2499
ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián Místní a správní poplatky
2500
108,00 Stránka 2
13
Příjmy
Příjmy v tisících Kč rozpočtová schválený skladba rozpočet správce Sp 2012 108,00 2500
Text rozpočtu Odbor ţivotního prostředí celkem ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová Ostatní nedaňové příjmy (opiáty) Odbor sociálních věcí celkem
2700
7,00 7,00
23 2700
ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek
29XX
oddělení správy nemovitostí pí Gregorová Příjmy z vlastní činnosti (nájmy, sluţby) Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady) Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů) oddělení správy nemovitostí celkem
2950
57 509,81 480,00 9 780,00 67 769,81
21 23 31 2950
oddělení technické Ing. Tvrdík Místní a správní poplatky Příjmy z vlastní činnosti (sluţby, parkovací automaty, odpady) Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, poj.náhrady) oddělení technické celkem Odbor správy majetku celkem Vlastní příjmy celkem
2960
1 400,00 2 105,00 1 721,00 5 226,00 72 995,81
13 21 23 2960 29xx
306 096,85
DOTACE souhrnný dotační vztah
27 710,30
2059
4112
3 010,50
2867
4112
Bc. Rudolf dotace na ţáky pí Nechojdomová Dotace celkem PŘÍJMY CELKEM
30 720,80 336 817,65
Stránka 3
Příjmy
Provozní výdaje v tisících Kč schválený rozpočtová skladba rozpočet správce Od 2012 2010 61 1 950,00
Text rozpočtu SOCIÁLNÍ FOND pí Brandejská KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení kultury a cestovního ruchu Mgr. Ladra
2040
1 000,00 200,00 4 300,00 50,00 5 400,00 50,00 200,00 20,00 10,00 200,00 320,00 50,00 110,00 50,00 100,00 95,00 50,00 50,00 200,00 10,00 50,00 300,00 1 295,00 3 370,00 729,00 0,00 18 209,00
• Galerie F. J. - příspěvek na provoz • Galerie F. J. - rezerva - podíl k dotacím • MTD - příspěvek na provoz • MTD - přehlídka dětských tanečních souborů • Městská knihovna - příspěvek na provoz • Průvodcovská sluţba - Probouzení Kutné Hory • Hromádková Karolína - FO - Mezinárodní operní týden • Konfederace politický vězňů • Křesťanské společenství • Lotos s.r.o. - Mezinárodní festival komorní hudby • Mozaika Kaňk • Ortenova Kutná Hora • OS Kutnohorsko.cz • Park u tří pávů • Ochotnický spolek Tyl - na nájem pro MTD • Kutnohorský komorní orchestr o.s. • Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl • Kultura do města o.s. • Stříbrná Kutná Hora • ÚzO - Vojenské sdruţení rehabilitovaných • 6. pionýrská skupina Kolín • FRESH FILMS, s.r.o. - filmový festival Příspěvkový program Propagace, cestovní ruch Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Oddělení kultury a cestovního ruchu
příspěvek
33
příspěvek
33
příspěvek
33
příspěvek
33
příspěvek
33
příspěvek
33
příspěvek
33
příspěvek
39
příspěvek
34
příspěvek
33
příspěvek
33
příspěvek
33
příspěvek
33
příspěvek
33
příspěvek
33
příspěvek
33
příspěvek
33
příspěvek
33
příspěvek
33
příspěvek
39
příspěvek
39
příspěvek
33
kap.5
39 21 33 34
2040
Zastupitelstvo obce pí Hnátková Zastupitelstvo Zastupitelstvo obce celkem
2050
4 049,00 4 049,00
61 2050
kancelář tajemníka
pí Hnátková
2050
431,00 20,00 500,00 200,00 66 983,60 68 134,60
Mezinárodní vztahy Okresní hospodářská komora Sdělovací prostředky Spolkový dům - personální zajištění Územní samospráva (personální náklady) kancelář tajemníka celkem
21 25 33 36 61 2050
oddělení informatiky Ing. Rybenský
2055
2 000,00 2 000,00
Územní samospráva (HW, SW) oddělení informatiky celkem
61 2055
Poţární ochrana - dobrovolná část Bc. Rudolf Poţární ochrana - dobrovolná část PO - dobrovolná část celkem
2059
89,00 89,00
55 2059
oddělení vnitřní správy Stránka 4
Provozní výdaje
Provozní výdaje v tisících Kč schválený rozpočtová skladba rozpočet správce Od 2012
Text rozpočtu Bc. Rudolf Česká inspirace - svazek přispívá k rozvoji regionu České dědictví UNESCO Český institut interních auditorů Nadace UNESCO OWHC Canada Sdruţení historických sídel ČMS Svaz měst a obcí Příspěvky sdruţením Komunální sluţby - pohřby Územní samospráva - provozní náklady Poplatky za vedení účtu oddělení vnitřní správy celkem Kancelář tajemníka celkem
2059
140,00 75,00 3,00 100,00 50,00 22,00 50,00 80,00 100,00 13 884,00 140,00 14 644,00 88 916,60
příspěvek
36
příspěvek
33
příspěvek
61
příspěvek
33
příspěvek
62
příspěvek
61
příspěvek
61 61 36 61 63
2059 205x
ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček platba daní a poplatků (vč. DPH)
2090
2 400,00
2090
63
majetkové oddělení Mgr. Šorčíková Daně; geometrické plány; posudky majetkové oddělení celkem Odbor ekonomický celkem
2097
1 533,00 1 533,00 3 933,00
36 2097
MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie celkem
2100
11 353,00 11 353,00
VEDENÍ MĚSTA Územní samospráva (úroky - poloţka 5141) Rozpočtová rezerva Finanční zabezpečení krizových opatření Vedení města celkem
53 2100
2200
3 930,91 4 086,21 100,00 8 117,12
xx 61 52 2200
ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal Příspěvek na linkovou dopravu BESIP Odbor dopravy celkem
2300
6 000,00 20,00 6 020,00
22 34 2300
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička Územní plánování • Mikroregion Kutnohorsko Odbor regionálního rozvoje celkem
2400
578,00 42,00 620,00
36 příspěvek
36
2400
ODBOR INVESTIC Ing. Janál Integrovaný plán rozvoje města Odbor investic celkem
2490
120,00 120,00
Stránka 5
36 2490
Provozní výdaje
Provozní výdaje v tisících Kč schválený rozpočtová skladba rozpočet správce Od 2012
Text rozpočtu FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička Poskytnuté půjčky Poplatky Fond rozvoje bydlení celkem
2499
3 800,00 80,00 3 880,00
36 63 2499
ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián • Český svaz ochránců přírody - Stanice pro handicap. ţivočichy • Českomoravská myslivecká jednota - OMS KH - Posouzení trofejí Ochrana ţivotního prostředí Odbor ţivotního prostředí celkem
2500
5,00 3,00 56,00 64,00
příspěvek
37
příspěvek
37
50,00 5,00 110,00 180,00 110,00 85,00 210,00 18,00 35,00 67,00 10,00 20,00 55,00 20,00 60,00 865,00 40,00 6 177,00 140,00 90,00 8 347,00
příspěvek
34
příspěvek
43
příspěvek
43
příspěvek
43
příspěvek
43
příspěvek
43
příspěvek
43
příspěvek
43
příspěvek
43
příspěvek
43
příspěvek
43
příspěvek
43
příspěvek
43
příspěvek
43
příspěvek
43
příspěvek
43
příspěvek
35
příspěvek
43
37 2500
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Hurtová • Klub důchodců - příspěvek na provoz • Rytmus Benešov, o.p.s. - sociální rehabilitace • Oblastní spolek ČČK - poradenství, půjčovna reh.pomůcek • Občanské sdruţení Povídej - krizová pomoc • O.S. Digno - osobní asistence • Dítě a kůň, Sdruţení pro hipoterapii • Občanské sdruţení Ţivot 90 - tísňová péče • Svaz diabetiků ČR, soc. poradenství • ROSKA Kutná Hora • O.S. Rodinné centrum Špalíček - poradenství • Svaz postiţ. Civil.chor.v ČR - sluţby • Centrum pro integraci cizinců o.s. - poradenství • O.S. Prostor - kontaktní centrum • Asociace rodičů a přátel zdravot.postiţených - Klub SLUNÍČKO • Svaz tělesně postiţených v ČR o.s. - poradenství, aktivizační sluţby • Oblastní charita Kutná Hora • Záchytná stanice Kolín • Pečovatelská sluţba - příspěvek na provoz Klub důchodců - výdaje Sociální sluţby a společné činnosti v soc.zabezpečení Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem
2700
34 43 2700
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE A ŠKOLSTVÍ Mgr. Seifert oddělení památkové péče celkem
2800
14,00
2800
33
školství pí Nechojdomová • Mateřské školy KH • MŠ Pohádka Kutná Hora • ZŠ Jana Palacha Kutná Hora • ZŠ TGM KH • ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora • ZŠ Ţiţkov Kutná Hora • ŠJ Kutná Hora • ZUŠ Kutná Hora • Ekodomov školství celkem
2867
5 770,00 670,00 4 346,00 4 546,00 1 901,00 4 180,00 3 528,00 1 400,00 20,00 26 361,00
Stránka 6
příspěvek
31
příspěvek
31
příspěvek
31
příspěvek
31
příspěvek
31
příspěvek
31
příspěvek
31
příspěvek
32
příspěvek
37
2867
Provozní výdaje
Provozní výdaje v tisících Kč schválený rozpočtová skladba rozpočet správce Od 2012
Text rozpočtu tělovýchova pí Nechojdomová • TJ Sparta plavecký bazén KH - 1.polovina roku • TJ Sparta plavecký bazén KH - 2.polovina roku - podmíněně • SK Sršni - vyuţití sportoviště • SK Sršni - na provoz • TJ Sršni - vyuţití sportoviště • TJ Sršni - na provoz • Sparta Kutná Hora, a.s. - vyuţití sportoviště • Sparta Kutná Hora, a.s. - provoz • TJ Turista KH • TJ Sokol KH • Olympiáda KH škol 2012 • SKP Olympia - florbal • SK AFK Respo - korfbal • TJ Sparta Kutná Hora - házená • TJ Sokol - basketbal • Sportovní oddíly na registrované ţáky tělovýchova celkem
2867
3 150,00 3 150,00 2 441,00 383,00 359,00 338,00 600,00 976,00 30,00 333,00 150,00 70,00 8,00 70,00 46,00 700,00 12 804,00
příspěvek
34
příspěvek
34
příspěvek
34
příspěvek
34
příspěvek
34
příspěvek
34
příspěvek
34
příspěvek
34
příspěvek
34
příspěvek
34
příspěvek
31
příspěvek
34
příspěvek
34
příspěvek
34
příspěvek
34
příspěvek
34
2867
oddělení regenerace památek pí Jelínková Zachování památek regenerace památek celkem Odbor památkové péče a školství celkem FOND REGENERACE
2870
2 820,00 2 820,00 41 999,00
2870
2 075,00
2899
33 28xx 33
Mgr. Seifert ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek
29xx
oddělení správy nemovitostí pí Gregorová Kultura - nájem Kino Tělovýchova a zájmová činnost Byty, nebytové prostory - provoz a sluţby oddělení správy nemovitostí celkem
2950
198,00 1 475,00 26 364,64 28 037,64
33 34 36 2950
oddělení správy nemovitostí - technické pí Gregorová
2956
150,00 1 630,00 3 090,36 100,00 85,00 5 055,36
Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky Zeleň, vnitrobloky DPS - opravy, údrţba odd. správy nemovitostí - technické celkem
33 34 36 37 43 2956
oddělení technické Ing. Tvrdík Zvláštní veterinární péče, deratizace Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby Komunikace - údrţba, opravy Vodní hospodářství Sportoviště - opravy Komunální sluţby, veřejné osvětlení, hřbitovy Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň oddělení technické celkem Odbor správy majetku celkem
2960
490,00 5,00 7 646,00 30,00 335,00 9 973,92 34 129,51 52 609,43 85 702,43
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
10 21 22 23 34 36 37 2960 29xx
281 306,15 Stránka 7
Provozní výdaje
Investiční výdaje v tisících Kč schválený rozpočet 2012
Text rozpočtu
správce Sp
ODBOR INVESTIC Ing. Janál
Azylový dům Centrum sociálních sluţeb Historické jádro - zádlaţba - V.etapa Městské sady - komunikace Propojení Zimního stadionu s Plaveckým stadionem Psí útulek - Karlov Sokolovna Malín Spolkový dům VHS a.s. kanalizace příspěvek ZŠ J.Palacha - zateplení Podíly k dotacím Propojení kotelen - spoluúčast Rekonstrukce komunikací - Uhelná Odbor investic celkem
2490
1 096,00 96,00 4 500,00 7 000,00 3 500,00 2 056,00 72,00 12 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 500,00 2 000,00 37 820,00
43 43 22 22 34 10 34 36 23 31 69 37 22
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA oddělení informatiky Ing. Rybenský
2055
Technologické centrum 15%k dotaci oddělení informatiky celkem
720,00 720,00
Kancelář tajemníka celkem
720,00
61
ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček majetkové oddělení Mgr. Šorčíková Výkupy pozemků, budov Odbor ekonomický celkem
2097
10 744,00 10 744,00
36
ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek
29xx
oddělení správy nemovitostí pí Gregorová Rekonstrukce 3 b.j. v DPS oddělení správy nemovitostí celkem
2950
1 500,00 1 500,00
43
oddělení technické Ing. Tvrdík Přepojení fontány před Vl.dvorem Rekonstrukce fontány před Vl.dvorem oddělení technické celkem Odbor správy majetku celkem
2960
100,00 60,00 160,00 1 660,00
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
23 23
50 944,00
Stránka 8
Investiční výdaje
Financování v tisících Kč Text rozpočtu VEDENÍ MĚSTA přijaté úvěry a splátky úvěrů v tisících Kč ČS kontokorent ČS kontokorent ČSOB kontokorent ČSOB kontokorent úvěr ČS - investiční akce úvěr ČS Benešova byty úvěr U Lesa byty úvěr Kino úvěr - Dacia Duster úvěr ČS na investiční akce (20 mil. Kč) úvěr ČS na investiční akce (32 mil. Kč) úvěr ČS rozvoj tepelného hospodářství úvěr ČS parkoviště Klimeška; Šipší sídliště úvěr KB TEBIS-Lidka úvěr Puškinská I. byty úvěr Puškinská II. byty zapojení zůstatku FRB z minulých let FINANCOVÁNÍ CELKEM
schválený rozpočet 2012
20 000,00 -25 000,00 5 000,00 -5 000,00 21 000,00 -846,55 -1 063,48 -1 683,80 -72,80 -4 000,00 -5 333,34 -2 393,96 0,00 -3 991,55 -644,77 -937,25 400,00 -4 567,50
336 817,65
Provozní výdaje
281 306,15
Investiční výdaje
50 944,00
Saldo příjmů a výdajů Financování Saldo rozpočtu
správce
OdPa
SpPo
2200
Příjmy celkem
Výdaje celkem
rozpočtová skladba
8113 8114 8113 8114 8123 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8115
2200
332 250,15 4 567,50 -4 567,50 0,00
Stránka 9
Financování - rekapitulace
