Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu =================================================================== Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky 30 37 828,00 126,90 (vybírá se dle vyhlášky) Popl.za veř.prostranství 300 276 648,00 92,22 (stánky, tržiště u metra, ostatní zábory) Poplatek ze vstupného 1 419,00 41,90 (vybírá se dle vyhlášky) Místní poplatek za VHP 520 922 509,00 177,41 (výnos z míst.popl.za VHP) Odvod z výtěžku za VHP 200 243 136,00 121,57 (odvod části výtěžku z VHP na veř.prospěšné účely) Správní poplatky 900 896 820,00 99,65 (výnos z VHP po odvodu Fin. úřadu, ověřování, rozhodnutí, přihlášení k trvalému pobytu, ryb.lístky apod.) Daň z nemovitosti 2 700 3 229 859,00 119,62 (přerozděluje MHMP) Neinvest.účelová dotace 330 330 000,00 100 (dotace poskytnutá MČ na Referendum) Neinvestiční dotace z SR 161 161 000,00 100 (dotace je určena na školství dle počtu žáků a na správu dle počtu obyvatel Neinvestiční dotace 9 371,9 9 371 961,47 100 (dotační vztahy k MČ) od MHMP Převod z hospodářské 8 239 8 239 061,92 100 (převod zisku hospodářské činnosti činnosti do rozpočtu) Převod z FRR 11818 11 818 000,00 100 (posílení rozpočtu z fondu rezerv a rozvoje) Převod ze soc.fondu 295 295 000,00 100 (převod ze sociál.fondu do rozpočtu na základě statutu MČ) Investiční dotace 1 900 1 900 000,00 100 (účelová dotace určená na příod MHMP stavbu budovy ÚMČ a stavbu hasičské sušící věže) Silnice 25 40 050,00 160,20 (příjmy za úklid zastávek DP) Školství 180 177 840,00 98,80 (příspěvky od rodičů na žáky MŠ a družiny ZŠ) Kultura 13 13 000,00 100 (příjmy z darů na Zličínskou slavnost od firem C/ECON a TECHNOCOM) Hřbitovy 20 0 0 (úhrada za hřbitovní místa proběhla z důvodu zdanění
Přijaté sankční platby
5
22 700,00
454
Ostatní nedaňové příjmy 170,50
210 145,45
123,25
Příjmy z úroků ČS
280
297 815,94
106,36
Přijaté vratky transferů
363,90
363 942,00
100,01
0
-20 612,27
0
Ostatní činnosti
PŘÍJMY CELKEM 37 938,30 38 944 693,51
těchto prostředků v hospodářské činnosti) (sankční platby a pokuty komise veřejného pořádku a životního prostředí) (dobropisy PRE, vodáren, plynáren, příspěvky od zaměstnanců za stravné, půjčovné za knihy v MK, příspěvky za inzerci ve Zpravodaji, psí známky apod.) (úroky zákl.běžného účtu hl.činnosti MČ) (přijaté finanční vypořádání od MHMP za rok 2002) (vratky plateb týkající se hospodářské činnosti došlých v závěru roku 2002)
102,65
Výdaje =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu =================================================================== Silnice 654 427 210,40 65,32 (dopravní značení, opravy komunikací a chodníků, odstav.plochy pro popelnice) Pitná voda 10 8 200,00 82 (hydrogeologický posudek, projednání ochran.pásma) Školství 5 728 5 727 937,00 100 (dotace příspěvkové org.ZŠ a MŠ a II.etapa rekonstrukce kuchyně a zařízení ZŠ a MŠ) Záležitosti školní 23 23 313,40 101,36 (neinvestiční výdaje na žáky a předškolní výchovy docházející do škol v jiných regionech) Kultura 407,6 366 120,40 89,82 (nákup knih do místní knihovny, správa knihovny, distribuce ZZS, správa klubu
Kulturní památky Tělovýchovná činnost
13 123
12 495,00 120 401,50
96,12 97,89
1 425
1 359 992,50
95,44
63
62 381,30
99,02
130
122 955,00
94,58
2 957
3 061 885,80
103,55
248
228 329,00
92,07
Bezpečnost a veř.pořádek 20
13 995,00
69,98
1 277
1 258 491,58
98,55
Činnost místní 13 737,40 Správy a samosprávy
13 523 647,00
98,44
Bytové hospodářství
Hřbitovy
Komunální služby
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba
Požární ochrana
důchodců, kultur.akce pro děti a seniory, Zličínská slavnost) (výdaje spoj.s restaurováním) (opravy oplocení dětského hřiště a investiční náklady na dokončení hřiště Sobín a projekt na hřiště pro skateboard) (projektová dokumentace pro stavbu „Půdní vestavba bytů“ a „Rekonstrukce domů v ul.Mladých“) (drobné opravy hřbitovů, vodné a odvoz hřbitovního odpadu) (dohody na topič.a uklid.práce souvisejí s čp.244 a budovy ÚMČ a správa dětských hřišť v Sobíně a ve Zličíně u ZŠ) (celková údržba veř.zeleně, úklid obce vč.zimní údržby, odbor.péče o keřové porosty a stromy, chemické ošetření lokalit s bolševníkem a křídlatkou, likvidace psích exkrementů, sadové úpravy, pasparty a projekty. Z investič.akcí se jedná o výsadbu „Aleje Sobín“, “Dubové aleje Dolejšák“, studie pro „Centrální park“ a „General cyklostezek“) (jedná se o úhradu za služby pro potřebné občany naší MČ, kterou vykonává Centrum sociál.zdravot.služeb Řepy) (nákup drob.dlouhodobého majetku a mater.výdaje pro městskou policii v naší MČ) (výdaje spojené s činností dobrovolného hasič.sboru a výstavba hasičské sušící věže) (výdaje v této skupině jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako správního orgánu i jako orgánu zabezpečujícího činnost místního zastupitelstva. Jedná se o pro-
Pojištění
15
16 173,00
107,82
270
361 217,50
133,78
10 837,30
10 837 577,00
Převody do soc.fondu Převod do FRR
VÝDAJE CELKEM 37 938,30
37 532 322,38
100
98,93
vozní náklady ÚMČ, mzdy zaměstnanců, odměny zastupitelů a členů komisí, analýzy a studie, poplatky katastrál. úřadu, odvody sociálního a zdravotního pojištění, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a práv.služby včetně zastupování ve sporech, auditorská činnost, služby zpracování dat, příspěvky nadacím odsouhlasených radou MČ, granty na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže, pořízení dlouhodobého hmot.a nehmotného majetku, výdaje na opravy majetku a jeho techinckého zhodnocení, financování výdajů v souvislosti s konáním Referenda ke vstupu do EU, dále to jsou výdaje spojené s investiční výstavbou akcí Dokončení rekonstrukce „Na Hrázi“, rekonstrukce a přístavba budovy ÚMČ a výkupy pozemků. (povinné ručení vozidel v majetku MČ) (tvorba sociálního fondu dle statutu MČ) (převod neproinvestovaných finančních prostředků do fondu rezerv a rozvoje)
PŘÍJMY MČ ZA ROK 2003 ČI>Í
38 944 693,51 KČ
VÝDAJE MČ ZA ROK 2003 ČI>Í
37 532 322,38 KČ
VÝSLEDEK HOSPODAŘE>Í MČ PRAHA-ZLIČÍ> ZA ROK 2003 ČI>Í 1 412 371,13 KČ
STAV >A ÚČTECH MČ PRAHA-ZLIČÍ> K 31.12.2003 ZBÚ hlavní činnosti: Fond rezerv a rozvoje: Sociální fond: ZBÚ hospodářské činnosti:
1 412 371,13 Kč 10 665 423,75 Kč 505 535,46 Kč 23 284 067,64 Kč