ROZBOR HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA ROK

ROZBOR HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2003 (ZÁVĚREČNÝ ÚČET) návrh

OBSAH 1. Celkový výsledek hospodaření v roce 2003........................................................................................................3 1.1 Účetní přebytek kraje .....................................................................................................................................3 1.2 Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2003......................................................................4 2. Návrh na rozdělení účetního přebytku hospodaření za rok 2003 .......................................................................5 3. Plnění rozpočtu příjmů kraje Vysočina v roce 2003 ............................................................................................6 4. Čerpání rozpočtu výdajů kraje Vysočina v roce 2003 .........................................................................................9 4.1 Výdaje dle kapitol celkem ..............................................................................................................................9 4.2 Čerpání výdajů rozpočtu v jednotlivých kapitolách (tis. Kč).........................................................................10 5. Přehled o hospodaření fondů kraje Vysočina ...................................................................................................25 5.1 Fond strategických rezerv............................................................................................................................25 5.2 Fond Vysočiny .............................................................................................................................................25 5.3 Sociální fond ................................................................................................................................................27 6. Závěrečný účet kraje .........................................................................................................................................28 7. Hospodaření příspěvkových organizací kraje ...................................................................................................29 7.1 Přehled o struktuře příspěvkových organizací.............................................................................................29 7.2 Vývoj hospodářského výsledku příspěvkových organizací .........................................................................29 8. Zpráva auditora .................................................................................................................................................32 PŘÍLOHY K ROZBORU HOSPODAŘENÍ.............................................................................................................34 Zpráva o zhodnocování finančních prostředků v roce 2003 .................................................................................35 Srovnání vývoje daňových příjmů v roce 2003 a 2002 ........................................................................................36 Čerpání výdajů na kapitole Krajský úřad a Zastupitelstvo v 1-12/2003 ...............................................................37 Čerpání rezerv rozpočtu ........................................................................................................................................40 a) Změny položky nespecifikované rezervy rozpočtu........................................................................................40 b) Změny položky Strategické a koncepční materiály kraje ..............................................................................41 c) Změny položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje....................................................................................41 Přehled rozpočtových opatření v roce 2003..........................................................................................................43 Dotační vztah kraje k obcím ..................................................................................................................................49 GRAFICKÁ ČÁST..................................................................................................................................................53

2

1. CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2003 Hospodaření krajů je upraveno zejména zákony č. 129/2000 Sb., o krajích a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších změn a doplňků. Hospodaření s dotacemi státu se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších změn a doplňků. Rok 2003 znamenal pro kraj Vysočina výrazné rozšíření agend. Jde o rozšíření výkonu správních činností, zřizovatelských funkcí a oblast financování obcí. Financování převedených aktivit nebylo zabezpečeno zákonným stanovením zvýšených podílů na daňových příjmech, ale dotacemi ze státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že výnos daňových příjmů upravuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, stejně pro rok 2002 i 2003 a naproti tomu se objem dotací zvýšil, klesla celková míra soběstačnosti ve financování kraje. Rozpočet kraje Vysočina na rok 2003 byl schválen na 8. zasedání zastupitelstva kraje Vysočina dne 17. prosince 2002 jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje byly rozpočtovány ve výši 5 369 853 tis. Kč. Při schvalování závěrečného účtu kraje za rok 2002 schválilo zastupitelstvo kraje zapojení části přebytku hospodaření z roku 2002 ve výši 48 878 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2003 a zapojení zůstatků sociálního fondu (533 tis. Kč) a fondu Vysočiny (63 030 tis. Kč) do rozpočtu těchto fondů na rok 2003. V průběhu hodnoceného období bylo provedeno 261 rozpočtových opatření, v celkové výši 1 110 155 tis. Kč schválených zastupitelstvem kraje nebo radou kraje a rozpočet byl průběžně upravován (příloha 5). Na konci rozpočtového období činil objem upraveného rozpočtu 6 480 008 tis. Kč, což je o 3 962 223 více než objem upraveného rozpočtu v roce 2002. V závěru roku schválilo zastupitelstvo kraje přijetí krátkodobého provozního úvěru ve výši 150 mil. Kč na řešení tíživé situace nemocnic zřizovaných krajem. Současně rozhodlo, že úvěr bude nemocnicím poskytnut ve formě návratné finanční výpomoci. Po obdržení státní účelové dotace na úhradu závazků zdravotnických zařízení byla finanční výpomoc nemocnicemi ještě před koncem roku 2003 kraji vrácena a úvěr byl jednorázově splacen. Zdroje rozpočtu ve skutečnosti dosáhly výše 6 429 292 tis. Kč, což je 99 % rozpočtu a o 4 023 595 tis. Kč více než v roce 2002. Oproti původnímu předpokladu nebyly naplněny kapitálové příjmy. Výdaje byly čerpány ve výši 6 327 766 tis. Kč, což je 98 % upraveného rozpočtu a o 4 062 383 tis. Kč více než v roce předcházejícím. V těchto výdajích je i zahrnut převod do Fondu strategických rezerv ve výši 90 000 tis. Kč, který byl proveden v prosinci roku 2003. Kromě uvedených obratů příjmů a výdajů ještě přes účetnictví kraje prochází poskytování dotací obcím v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí (tzv. souhrnný finanční vztah) v celkové výši 1 082 588 tis.Kč. Současně byly v průběhu roku poskytovány obcím ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu dotace v celkové výši 237 083 tis.Kč. Tyto dotace jsou účelově určeny, nerozhodují o nich orgány kraje a nezvyšují objem rozpočtu kraje. Základní přehled o celkovém hospodaření kraje podávají následující tabulka :

1.1 Účetní přebytek kraje v tis. Kč Schválený rozpočet PŘÍJMY CELKEM

Upravený rozpočet

Skutečnost

%z upr.rozpočtu

5 369 853

6 437 130

6 386 415

99,21

0

42 878

42 877

100,00

ZDROJE ROZPOČTU CELKEM

5 369 853

6 480 008

6 429 292

99,21

VÝDAJE CELKEM

5 369 853

6 480 008

6 327 766

97,65

FINANCOVÁNÍ (zapojení části přebytku roku 2002)

ZŮSTATEK NA ZBÚ k 31.12.2003

*****

vráceno do st. rozpočtu při fin. vypořádání ZŮSTATEK Z toho zapojení nespotřebovaných dotací K ROZDĚLENÍ 1

*****

101 526

*****

*****

*****

8 675

1

*****

*****

*****

92 851

*****

*****

*****

31 104

*****

*****

*****

61 747

*****

Pozn. Vysvětlení v odstavci Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2003

3

Částka 92 851 tis. Kč představuje prostředky kraje z roku 2003. Z této částky je 31 000 tis. Kč účelově určeno na pořízení nového sídla kraje a 104 tis. Kč činí nedočerpaná účelová dotace z programu Socrates. Vzhledem k tomu, že se jedná o účelové prostředky a jejich použití na jiný účel není možné, zbývá k rozdělení částka 61 747 tis. Kč, která může být na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje použita k posílení zdrojů rozpočtu roku 2004.

1.2 Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2003 Součástí prostředků na základním bankovním účtu k 31.12.2003 je i částka 8 675 tis. Kč, která však není k dispozici pro použití v následujícím období. V této částce jsou obsaženy vrácené prostředky z nespotřebovaných dotací na volby do zastupitelstev obcí a na referendum o přistoupení ČR k EU od obcí v celkovém objemu 7 205 tis. Kč (tyto prostředky byly vráceny do státního rozpočtu při finančním vypořádání obcí za rok 2003, prováděném prostřednictvím kraje Vysočina) a současně byly ke dni 31.12. 2003 na účtu kraje nespotřebované prostředky z dotací, jejichž příjemcem byl kraj Vysočina v částce 1 470 tis. Kč. Tyto prostředky, spolu s vratkami nespotřebovaných dotací, přijatých na účet kraje od zřizovaných příspěvkových organizací a obcí (dotace na přímé náklady ve školství) počátkem roku 2004, byly vráceny při finančním vypořádání kraje se státním rozpočtem (celkem 2 577,6 tis. Kč). Současně kraj požádal o dokrytí výdajů vzniklých v roce 2003 nad rámec některých poskytnutých dotací.

Vrácené prostředky: Kapitola všeobecná pokladní správa

223 112,77 Kč

(dodatečné a nové volby do obecních zastupitelstev, věcné zaměření vzdělávání k strukturálním fondům EU, technické a programové prostředky pro provoz počítačových sítí) Kapitola Operace státních finančních aktiv

549,40 Kč

(vratka nespotřebované dotace od zřizované PO poskytnutá na péči o majetek) Kapitola MŠMT

2 352 946,62 Kč

(především přímé náklady na vzdělávání v krajských a obecních školách, dotace soukromým školám, státní informační politika, projekty rómské komunity) Kapitola Ministerstva zdravotnictví

1 000, 00 Kč

(vratka nedočerpané dotace od zřizované PO poskytnutá v rámci Národního programu zdraví) Celkem

2 577 608,79 Kč

4

2. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ÚČETNÍHO PŘEBYTKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Prostředky kraje k rozdělení a posílení výdajů v roce 2004: Účetní přebytek

92 851 tis. Kč

Použití účetního přebytku v roce 2004: Dotace na pořízení sídla kraje (kap. Nemovitý majetek, § 6172 – Činnost regionální správy) Program Sokrates (kap. Školství, § 3299 – Ostatní záležitosti ve vzdělávání)

31 000 tis. Kč 104 tis. Kč

Zbývá k rozdělení a posílení položky Nespecifikovaná rezerva

61 747 tis. Kč

Stav položky Nespecifikovaná rezerva před posílením o přebytek hospodaření

74 101 tis. Kč

Stav položky Nespecifikovaná rezerva po posílení o přebytek hospodaření

135 848 tis. Kč

Z částky 135 848 tis.Kč je navrhováno k posílení výdajů v roce 2004: •

Smluvní závazky z r. 2003: - HZ Praha (kap. Zdravotnictví, § 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví)

410 tis. Kč

- TV Walk (kap. Zastupitelstvo kraje, § 3636 – Komunální služby a územní rozvoj)

130 tis. Kč

•

Posílení zdrojů na opravy komunikací (kap. Doprava, § 2212 – Silnice)

16 000 tis. Kč

•

Financování investic – nemocnice (kap. Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice)

28 146 tis. Kč

•

Dopravní obslužnost v autobusové dopravě (kap. Doprava, § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy)

•

3 064 tis. Kč

Naplnění zvláštního účtu - euronovela vodního zákona (kap. Zemědělství, § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství

• •

Noviny kraje Vysočina (kap. Zastupitelstvo kraje, § 6113 – Zastupitelstva krajů)

10 000 tis. Kč1 1 450 tis. Kč

Projekty odboru informatiky - Projekt EPMA – Agentura pro evropské projekty a management (950 tis. Kč) - Projekt ROWANet – Projekt regionální komunikační infrastruktury (3 000 tis. Kč) (kapitola Regionální rozvoj, § 3636 – Územní rozvoj)

Stav položky Nespecifikovaná rezerva

3 950 tis. Kč

72 698 tis. Kč

Poznámka : 1 V případě naplnění tohoto účtu příjmy z poplatků za odběr podzemních vod, je možno tyto prostředky přesunout do položky Nespecifikovaná rezerva.

5

3. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2003 PŘÍJMY ROZPOČTU KRAJE Běžné příjmy tis. Kč Druh příjmu

daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost % z upr. Skutečnost 2002 rozpočtu

Index skut. 03/02 %

202 335

202 335

206 498

102

185 652

111

daň z příjmů FO ze SVČ

26 978

26 978

28 547

106

27 565

104

daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

13 489

13 489

13 864

103

13 876

100

222 569

222 569

239 195

107

207 803

115

0

1 773

1 773

100

330 481

330 481

360 412

109

daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty Správní poplatky

*****

*****

324 949

111

250

250

945

378

111

851

796 102

797 875

851 234

107

759 956

112

0

150 000

150 000

100

*****

6 000

6 000

12 306

205

5 594

220

0

113

113

100

400

28

42 178

46 652

44 960

96

75 718

59

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

0

38 486

38 486

100

*****

*****

Příjmy z pronájmu movitých věcí

0

98 661

98 661

100

*****

*****

1 500

1 800

1 800

100

*****

*****

0

0

3 842

*****

24

906

49 678

341 712

350 168

102

81 736

428

0

147 294

154 479

105

2 003

7712

871 128

871 828

871 828

100

21 171

4118

0

10 000

10 966

110

3 011 000

3 374 923

3 374 914

100

Neinvestiční přijaté dotace ze SFA (pol.4160)

0

14 949

14 949

100

*****

*****

Neinvestiční přijaté dotace od obcí (pol. 4121)

0

3 435

3 435

100

*****

*****

1 500

2 456

1 338

54

Celkem třída 1 – daňové příjmy Splátky půjčených prostředků od PO Příjmy z úroků příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy (nerozpočtované) Celkem třída 2 – nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté dotace z VPS (pol.4111) Neinv. přijaté dotace ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112) Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů (pol.4113) Ostatní neinvestiční přijaté dotace přijaté ze SR (pol.4116)

Neinv.přijaté dotace od mezinárodních institucí Neinvestiční přijaté dotace od okresních úřadů

*****

*****

*****

*****

*****

1 261 172

423

316

0

*****

7 400

***** 342

Celkem seskupení položek 41xx – neinvestiční přijaté dotace

3 883 628

4 424 885

4 431 909

100

1 292 169

Celkem běžné příjmy

4 729 408

5 564 472

5 633 311

101

2 133 861

6

268

198

tis. Kč Druh příjmu


Upravený rozpočet

Skutečnost

%z Skutečnost Index upr.rozpo 2002 skut. čtu 03/02 %

Příjmy z prodeje pozemků

1 000

1 000

428

43

1 049

41

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

2 000

2 000

695

35

5 006

14

0

9

551

6122

3 000

3 009

1 674

56

6 054

28

27 000

52 361

52 361

100

5 000

1047

Inv. přijaté dotace ze SR - souhrnný dotační vztah (pol. 4212)

111 065

111 065

111 065

100

0

Investiční přijaté dotace ze státních fondů (pol. 4213)

273 700

387 828

269 638

70

88 790

304

Ostatní investiční přijaté dotace ze SR (pol. 4216)

225 680

318 395

318 367

100

170 874

186

Celkem seskupení položek 42xx – investiční přijaté dotace

637 445

869 649

751 431

86

264 664

284

Celkem kapitálové příjmy

640 445

872 658

753 105

86

270 718

278

5 369 853

6 437 130

6 386 415

99

2 404 579

266

Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého mov.majetku Celkem třída 3 – kapitálové příjmy Investiční přijaté dotace z VPS (pol. 4211)

PŘÍJMY CELKEM

*****

*****

*****

Daňové příjmy (třída 1) Daňové příjmy jsou vedle dotací druhým nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu kraje (příloha 2). Jejich výnos není svázán s žádným konkrétním výdajem, o jejich použití plně rozhodují orgány kraje, a proto se jedná o příjmy, jejichž podíl na celkových příjmech odráží míru soběstačnosti kraje ve financování svých potřeb. V roce 2003 byly daňové příjmy plněny na 107 %, přičemž k překročení došlo u všech sdílených daní. Je třeba připomenout, že pro rozpočet kraje však byla predikce daní, uvažovaná Ministerstvem financí ČR, snížena o 5%. Součástí třídy 1 – daňových příjmů jsou rovněž správní poplatky. Rozpočet příjmů ze správních poplatků byl překročen o částku 695 tis. Kč. Jedná se především o poplatky za vydání správních rozhodnutí v oblasti silničního hospodářství, zdravotnictví a matriky vybírané dle sazebníku k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích. Nedaňové příjmy (třída 2) Nedaňové příjmy byly splněny na 102%. V rozpočtu kraje se v této třídě v poměrně velkém objemu objevují příjmy, které fakticky nezvyšují volné disponibilní zdroje kraje, neboť jejich výnos je spojen s konkrétním výdajem. Takový druh příjmů představují Splátky půjčených prostředků ve výši 150 000 tis. Kč. Jedná se o vratku návratné finanční výpomoci od zřizovaných zdravotnických zařízení, kterou jim kraj poskytl v závěru roku na úhradu závazků z předchozích let. Po obdržení státní účelové dotace byla tato výpomoc nemocnicemi kraji splacena. Stejně tak i na základě sjednaných smluv o nájmu a příkazních smluv, uzavřených mezi krajem a zřizovanými nemocnicemi a Dětskou odbornou léčebnou Počátky byly do rozpočtu kraje poukazovány příjmy z pronájmu bytů, nebytových prostor a movitého majetku. Tyto příjmy byly naplněny do výše plánované v rozpočtu. Také tyto příjmy byly poukázány ve výdajové části rozpočtu jako příspěvek na provoz nebo dotace na investice příslušným příspěvkovým organizacím. Odvody příspěvkových organizací byly v hodnoceném roce nařízeny v odvětví dopravy, zdravotnictví, sociálních věcí, kultury a školství. Jedná se o odvody z investičních fondů (odpisy z nemovitostí), které byly ve výdajích kraje následně použity na opravy, rekonstrukci a modernizaci majetku ve vlastnictví kraje. Jiným typem příjmů v této třídě jsou příjmy z úroků, které vykazují vysoké překročení (205 %). To bylo způsobeno především výnosem ze zhodnocování dočasně volných finančních prostředků kraje. Čistý výnos ze zhodnocení činil 5 380 878,55 Kč (příloha 1). Stejně jako příjmy z úroků, tak i Ostatní nedaňové příjmy (nerozpočtované), které dosáhly celkové částky 3 842 tis. Kč, představují zdroje které nemají účelové určení a jejich použití je plně v pravomoci příslušných orgánů kraje. Nerozpočtované příjmy zahrnují především přijaté vratky transferů poskytnutých v předchozím roku (převod finančních prostředků r. 2002 z depozitního účtu), přijaté sankční platby v částce 379 000 Kč (především pokuty odboru dopravy), příjmy z prodeje drobného hmotného dlouhodobého majetku, vratky přeplaceného pojistného, tepla, vodného a stočného a vratky předplatného z roku 2002, poplatky za kopírování dokumentů, příjmy za věcná břemena, příjmy od zachycených osob na Protialkoholní záchytné stanici v Jihlavě, příjmy z pronájmu garáže organizační složky kraje Psychocentrum, nájemné kantýny, nájemné za zasedací místnosti, apod. 7

Kapitálové příjmy (třída 3) Kapitálové příjmy představují příjmy z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí a dlouhodobého movitého majetku. Nenaplnění plánovaných příjmů (56%) bylo způsobeno především nerealizováním prodeje nemovitostí včetně pozemků v k.ú. Velké Meziříčí. Naopak nad rámec rozpočtu byly příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (prodej automobilu Opel Omega, prodej majetku ve školství). Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (třída 4) Vzhledem k tomu, že v roce 2003 nebyly na financování správních činností a zřizovatelských funkcí převedených na kraj z okresních úřadů stanoveny zvýšené podíly na daňových příjmech, nejvýznamnějším druhem příjmů kraje v roce 2003 byly přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (třída 4). Ty jsou poskytovány jednak Ministerstvem financí ČR (dotace na převod zřizovatelských funkcí, dotace na úhradu závazků zdravotnických zařízení, dotace na výkon státní správy, dotace na dofinancování provozu územního střediska záchranné služby, dotace na likvidaci léčiv, dotace na volby a na referendum o vstupu do EÚ, dotace na refundace výdajů za energie a služby v budovách bývalých okresních úřadů, dotace na prevenci proti TBC, apod.) a jednak odvětvovými ministerstvy (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví, apod.). Největší objem představovaly dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) na přímé výdaje v obecním školství (1 984 372 tis. Kč) a krajském školství (1 248 803 tis. Kč) a dotace soukromým školám (110 988 tis. Kč). Překročení Neinvestičních přijatých dotací z Všeobecné pokladní správy (pol. 4111) o 5% bylo způsobeno především vratkami nespotřebované dotace na zabezpečení referenda o přistoupení ČR k EU od obcí již v průběhu roku 2003 (7 055 tis. Kč). V případě položky 4113 – Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů byla nad rámec rozpočtu přijata druhá část podpory od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 966 tis. Kč na akci „Územní energetická koncepce a koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek kraje Vysočina“. Výdaje na tuto akci byly ze strany kraje v plné výši uhrazeny již v roce 2002. Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí představují příjmy na grantové programy od Evropské komise (projekt PRELUDE a zajištění konference LORIS) a na vzdělávací program EU SOCRATES. Oproti původnímu předpokladu nebyla v hodnoceném roce na projekt PRELUDE a LORIS poskytnuta dotace v plné výši. Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvořily především dotace poskytnuté v rámci programového financování ISPROFIN v oblasti zdravotnictví, školství a kultury a z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI). V hodnoceném roce byla z Ministerstva financí ČR poskytnuta též dotace na pořízení sídla kraje v částce 31 000 tis. Kč, která nebyla vyčerpána a převádí se do dalšího období. Nižší čerpání prostředků poskytnutých ze SFDI v rámci smlouvy na rok 2003 (70%) bylo způsobeno nerealizováním všech plánovaných akcí z důvodu komplikované majetkoprávní přípravy staveb, nepředvídanými změnami při realizaci staveb a v jednom případě též z důvodu váznoucí komunikace s vybranou firmou. Prostředky by měly zůstat k dispozici pro další rok.

8

4. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2003 Výdajová část rozpočtu kraje byla členěna do 14 kapitol. Zatímco čerpání výdajů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje rovnoměrný vývoj, porovnání skutečných výdajů let 2003 a 2002 vykazuje velké odchylky a srovnání v některých případech není ani možné. Je to způsobeno tím, že v roce 2003 byly poprvé realizovány výdaje, které jsou spojeny s převedením některých agend na kraje. Jedná se o převod zřizovatelských funkcí u organizací, které byly k 31.12.2002 vykonávány okresními úřady a další agendy, které na kraj přešly v rámci další etapy reformy veřejné správy po zrušení okresních úřadů. Podrobnější přehled o čerpání jednotlivých kapitol podává následující tabulka :

4.1 Výdaje dle kapitol celkem tis. Kč NÁZEV KAPITOLY

Kapitola zemědělství Kapitola školství Kapitola kultura Kapitola zdravotnictví Kapitola životní prostředí

Schválený Upravený Skutečnost %z Skutečnost Index (%) rozpočet rozpočet upr.rozpočtu 2002 skut. 2003/2002 690

9 391

9 319

99

351

3 320 562 3 691 080

2 655

3 689 220

100

1 513 915

244

99 566

98 930

99

30 893

320

148 879 608 972

602 890

99

1 829

32 963

81 660 2 420

5 650

5 393

95

2 584

209

500

1 597

1 545

97

1 362

113

Kapitola doprava

323 360 368 760

363 780

99

45 122

806

Kapitola sociální věci

309 594 318 547

318 396

100

44 427

717

Kapitola územní plánování

Kapitola požární ochrana a integrovaný záchranný systém

10 000

12 300

12 228

99

14 638

84

Kapitola zastupitelstvo kraje

23 277

26 608

24 525

92

16 018

153

215 541 206 949

Kapitola krajský úřad

193 731

94

132 790

146

14 889

12 122

81

7 666

158

Kapitola nemovitý majetek

658 009 907 382

784 491

86

372 389

211

Kapitola rezerva a rozvoj kraje

264 861

88 317

*****

*****

*****

*****

z toho

226 861

79 518

*****

*****

*****

*****

30 000

5 937

*****

*****

*****

*****

8 000

2 862

*****

*****

*****

*****

Převod do fondu Vysočiny

0 120 000

120 000

100

81 400

147

Převod do fondu strategických rezerv

0

0

90 000

*****

*****

*****

Zůstatek z převodů na depozitní účet

0

0

643

*****

*****

*****

0

0

553

*****

*****

*****

5 369 853 6 480 008

6 327 766

Kapitola regionální rozvoj

nespecifikovaná rezerva péče o lidské zdroje a majetek kraje strategické a koncepční materiály

Finanční vypořádání za rok 2002 CELKEM

10 500

98

2 265 383

279

Největší část výdajů v roce 2003 tvořily příspěvky na provoz zřizovaných příspěvkových organizací (pol. 5331) v celkové výši 2 192 341 tis. Kč (z toho pro školská zařízení 1 556 801 tis. Kč, jejich součástí je i příspěvek na přímé výdaje ve výši 1 247 591 tis. Kč), dále dotace na přímé výdaje na školství, poskytované obcím pro jimi zřizované školy a školská zařízení 1 984 363 tis. Kč, dotace soukromým školám (110 975 tis. Kč). Zbývající část byla použita na pořízení, údržbu, velké opravy, modernizace a rekonstrukce majetku kraje, na zajištění dopravní obslužnosti, na provoz sídla kraje a na zajištění činností jednotlivých odborů (viz komentář k činnosti jednotlivých odborů). V průběhu roku schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí dotací řadě obcím našeho kraje (příloha 7). Z rozpočtu kraje byly poskytnuty příspěvky rovněž některým neziskovým subjektům např. na podporu kulturních akcí, sportovních akcí, na opravy památek, nestátním neziskovým organizacím provozujícím sociální služby apod.. Celkem byly poskytnuty příspěvky neziskovým organizacím ve výši 7 182 tis. Kč. Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina jako organizační jednotce státu byl v hodnoceném roce poskytnut investiční příspěvek v celkové výši 3 500 tis. Kč na pořízení technologie krajského operačního střediska a informačního střediska a na repasi požární techniky. 9

4.2 Čerpání výdajů rozpočtu v jednotlivých kapitolách (tis. Kč) KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ Běžné výdaje Orj Paragraf Název

Schválený Upravený Skutečnost %z Skutečnost Index (%) rozpočet rozpočet upr.rozpočtu 2002 skut. 2003/2002

20

2399

Záležitosti vodního hospodářství j.n.

300

2 679

2 620

98

251

20

6172

Činnost regionální zprávy

150

0

0

****

0

20

1039

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

240

220

207

94

100

20

1037

Celospolečenská funkce lesů

0

6 492

6 492

100

0

690

9 391

9 319

99

351

KAPITOLA CELKEM

1 044 ***** 207 ***** 2 655

Největší výdaje této kapitoly představovaly prostředky na § 1037 – Celospolečenská funkce lesů. Jednalo se o užití účelové dotace z Ministerstva zemědělství ČR na meliorace a hrazení bystřin v lesích. Dotace byla řádně vyúčtována Ministerstvu zemědělství při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2003. Rozpočet kapitoly na § 2399 - Záležitosti vodního hospodářství byl v průběhu roku navýšen o částku 2 379 tis. Kč za účelem pořízení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Čerpání na tuto akci proběhlo v závěru hodnoceného roku. V oblasti vodního hospodářství byla dále financována spoluúčast na školeních povodňových orgánů obcí, biomonitoring ekologického stavu vodních toků a monitoring kvality vod na lokalitě vybrané skládky odpadů. V oblasti lesního hospodářství (§ 1039) byly výdaje použity na zpracování problematiky chovu zvěře a na digitální zpracování souvislého zobrazení porostních map. KAPITOLA ŠKOLSTVÍ Běžné výdaje Příspěvek na provoz (z daňových příjmů - peníze kraje) Orj

Paragraf

30

3112

Název


Speciální předškolní zařízení

*****

*****

*****

*****

3113

Základní školy

*****

*****

*****

3114

Speciální základní školy

3116

Internátní speciální základní školy

3121

36

***** *****

*****

25

11 190

11 279

11 279

100

10 898

103

2 782

2 782

2 782

100

2 434

114

Gymnázia

35 628

36 109

36 109

100

32 307

112

3122

Střední odborné školy

82 317

82 337

82 337

100

73 509

112

3123

Střední odborná učiliště a učiliště

111 637

112 343

112 343

100

106 446

106

3125

Speciální střední odborná učiliště a učiliště

3 052

3 052

3 052

100

2 788

109

3127

Internátní speciální SOU a učiliště

1 214

1 346

1 346

100

1 197

112

3145

Ubytovací zařízení středních škol a učilišť

3 492

3 492

3 492

100

5 121

68

3146

Zařízení výchovného poradenství

3 498

3 518

3 518

3 047

115

10

100

3147

Školní statky, školní hospodářství

6 000

3149

Ostatní zařízení

3150

Vyšší odborné školy

3231

Základní umělecké školy

3421

Využití volného času dětí a mládeže

4322

Ústavy péče pro mládež Celkem příspěvek na provoz

6 000

6 000

100

6 040

99

0

37

37

100

133

28

4 244

5 066

5 066

100

4 202

121

126

126

126

100

581

22

6 127

6 177

6 177

100

5 907

105

18 576

20 091

20 091

100

18 350

109

289 883

293 755

293 755

100

273 021

108

Přímé náklady (UZ 33149 a 33150) Orj

Paragraf

Název


30

3111

Předškolní zařízení

0

318 457

318 448

100

0

3112

Speciální předškolní zařízení

0

1 881

1 881

100

393

3113

Základní školy

0 1 586 751

1 586 751

100

0

3114


0

71 666

71 666

100

60 092

119

3116


0

23 892

23 892

100

12 396

193

3121

Gymnázia

0

171 004

171 004

100

151 104

113

3122


0

362 759

362 759

100

320 026

113

3123


0

419 883

419 883

100

378 117

111

3125

Speciální střední odborná učiliště a učiliště

0

12 279

12 279

100

11 905

103

3127


0

7 459

7 459

100

6 742

111

3141

Školní stravování

0

11 679

11 679

100

0

3145


0

18 010

18 010

100

19 634

92

3146

Zařízení výchovného poradenství a preventivní výchovné péče

0

14 497

14 497

100

12 715

114

3149

Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

0

839

839

100

5 210

16

3150


0

27 867

27 867

100

24 963

112

3231


0

107 821

107 821

100

59 198

182

3299

Záležitosti vzdělávání

3 011 000

3 168

1 956

62

0

3421


0

32 268

32 268

100

24 204

133

4322

Ústavy péče pro mládež

0

40 995

40 995

100

35 895

114

6330

Převody vlastním fondům (sociální fond)

0

0

0

*****

58

0

Celkem přímé náklady 3 011 000 3 233 175

3 231 954

100

1 122 652

288

***** 479 *****

*****

*****

Dotace soukromým školám (UZ 33155) Orj Paragraf Název

30


3111 Předškolní zařízení

0

1 005

1 005

100

971

104

3121 Gymnázia

0

4 400

4 400

100

3 694

119

11

3122 Střední odborné školy 3123


Školní stravování při 3141 předškolním a školním stravování

0

51 462

51 456

100

44 341

116

0

31 730

31 726

100

29 112

109

0

106

105

99

39

269

3142

Školní stravování při středním vzdělávání

0

3 483

3 483

100

3 265

107

3145


0

3 750

3 750

100

3 534

106

3150 Vyšší odborné školy

0

4 360

4 360

100

3 160

138

3231 Základní umělecké školy

0

3 712

3 711

100

3 002

124

0

1 644

1 644

100

1 350

122

0

5 336

5 335

100

4 844

110

0

110 988

110 975

100

97 312

114

3421


4322 Ústavy péče pro mládež Celkem dotace soukromým školám

Příspěvek z dotací mimo přímé náklady Orj

30

Paragraf Název


3111

Předškolní zařízení

****

4

3113

Základní školy

0

861

861

100

160

538

3114


0

1 047

1 039

99

491

212

3116


0

110

110

100

32

344

3121

Gymnázia

0

89

89

100

400

22

3122


0

1 408

1 408

100

1 085

130

3123


0

1 518

1 518

100

1 009

150

3125

Speciální SOU a U

0

4

4

100

28

14

3127


****

18

3146

Zařízení vých.poradenství a preventivní vých.péče

0

80

80

100

81

99

3147

Školní statky, školní hospodářství

0

1 488

1 488

*****

2 342

64

3149

Ostatní zařízení související s vých. a vzděl.mládeže

0

0

0

****

26

0

3150


0

25

25

100

104

24

3231


0

58

58

*****

194

30

3421


0

221

221

100

1 257

18

4322

Ústavy péče pro mládež

****

5

100

7 236

Celkem příspěvek z dotací

****

****

****

****

****

****

****

**** 0

6 909

12

**** 6 901

****

****

**** 95

Orj Paragraf Název

30

3299

Záležitosti vzdělávání

30

3419

Tělovýchovná činnost

30

xxxx

Dotace na informační politiku ve vzdělávání

Schválený Upravený Skutečnost %z Skutečnost Index (%) rozpočet rozpočet upr.rozpočtu 2002 skut. 2003/2002 5 921 *****

Celkem Celkem běžné výdaje

7 449 *****

6 846 *****

92

651

1 052

*****

145

***** *****

0

18 095

18 080

100

0

5 921

25 544

24 926

98

796

3 131

3 300 883 3 644 827

3 643 585

100

1 501 017

243

Kapitálové výdaje Orj Paragraf Název

30

xxxx


Pořízení movitého investičního majetku

13 758

20 709

20 709

100

12 898

161

Celkem kapitálové výdaje

13 758

20 709

20 709

100

12 898

161

3 320 562 3 691 080

3 689 220

100

1 513 915

242

KAPITOLA CELKEM

Převážnou část výdajů kapitoly školství tvořily přímé výdaje na vzdělávání pro krajské a obecní školy a školská zařízení, kryté státní dotací (3 233 175 tis. Kč). Prostředky na dotace soukromým školám (110 988 tis. Kč) byly do rozpočtu kraje zahrnovány čtvrtletně na základě rozpočtových opatření. V průběhu roku byla poskytována řada dalších státních dotací především z MŠMT, např. na financování přehlídek a soutěží, na protidrogovou politiku a na prevenci kriminality, na státní informační politiku ve vzdělávání, na romskou problematiku, apod.. Dotace byly čerpány dle schválení příslušných orgánů kraje a nevyčerpané prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2003 zpět do státního rozpočtu. Z prostředků kraje byly hrazeny příspěvky na provoz zřizovaných školských organizací a rovněž byla podporována řada akcí. Např. byly dofinancovány soutěže a olympiády, vyhlašované MŠMT, financovány soutěže nevyhlašované MŠMT, podporovány vzdělávající programy EU, některé akce, např. Sportovec Vysočiny, Olympiáda s Orbitem, poskytnuta byla dotace na implementaci ICT (spolufinancování projektů), apod.. Z rozpočtu kapitoly bylo dále poskytováno stipendium Vysočiny a ceny hejtmana a na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje byla poskytnuta dotace městu Třebíč na zahájení vysokoškolské výuky. V průběhu hodnoceného roku obdržel kraj od Národní agentury programu Socrates prostředky na vzdělávací program Grundtvig NAILS ve výši 164,3 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta na období od srpna 2003 do července 2004. Do konce roku bylo vyčerpáno cca 60,5 tis. Kč, zbývající část bude zapojena do rozpočtu kraje na rok 2004. KAPITOLA KULTURA Běžné výdaje Orj

Paragraf

Název


40

3311

Divadelní činnost

40

3312

Činnost uměleckých souborů

25 994

27 736

40

3314

Činnosti knihovnické

10 230

16 918

40

3315

Činnost muzeí a galerií

41 659

44 307

*****

*****

27 736

100

0

*****

*****

480

*****

16 918

100

13 238

128

44 307

100

14 029

316

*****

40

3317

Výstavní činnosti v kultuře

500

250

250

100

50

500

40

3319

Záležitosti kultury j.n.

650

567

537

95

876

61

40

3321

Činnost pam.ústavů, hradů a zámků

1 527

1 602

1 602

100

0

13

*****

40

3322

Zachování a obnova kulturních památek

40

3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot

80

3329

Záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví j.n. - zámek v Herálci Celkem běžné výdaje

500

6 044

5 744

95

728

789

0

0

0

*****

100

0

600

600

294

49

542

54

81 660

98 024

97 388

99

30 043

324

Kapitálové výdaje Orj

Paragraf

40

3314

Činnosti knihovnické

0

462

462

100

850

40

3315

Činnost muzeí a galerií

0

80

80

100

0

*****

3322

Zachování a obnova kulturních památek

0

1 000

1 000

100

0

*****


0

1 542

1 542

100

850

181

81 660

99 566

98 930

99

30 893

320

40

Název

KAPITOLA CELKEM


Největší výdaje této kapitoly představovaly příspěvky na provoz příspěvkových organizací v oblasti kultury (Horácké divadlo Jihlava, Krajská knihovna Vysočiny, 3 galerie a 4 muzea, hrad Kámen). Z § 3317 – Výstavní činnost v kultuře byl hrazen příspěvek pro pořadatele výstavy „Krásy a tajemství ČR“ ve výši 250 tis.Kč. V rámci § 3319 – Záležitosti kultury j.n. byly poskytovány příspěvky na pořádání postupových soutěžních přehlídek občanským sdružením nebo příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi, dále byly hrazeny výdaje na inzerci a výdaje spojené s výstavou v zahraničí. Z § 3322 – Zachování a obnova kulturních památek byly poskytovány finanční příspěvky na obnovu kulturních památek ve vlastnictví církví, fyzických osob a právnických osob vč. obcí. Částka 3 mil. Kč byla čerpána pro města Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou na systémovou a trvalou podporu měst s památkami zařazenými na seznam kulturního dědictví UNESCO. V rámci tohoto paragrafu byly financovány rovněž odborné podklady pro výkon státní správy na úseku památkové péče. Z § 3329 – Záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví byly hrazeny výdaje na provoz objektu v Herálci. KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ Běžné výdaje Orj Paragraf Název


50

3522

Ostatní nemocnice

15 595

373 332

373 331

100

0

*****

50

3529

Ústavní péče j.n.

18 146

18 902

18 902

100

0

*****

50

3533

73 310

86 145

82 645

96

0

*****

50

3539

Jiná zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví

2 500

2 500

1 913

77

1 803

106

50

3569

Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

200

30

8

27

26

31

50

3599

39 128

42 119

40 148

95

0

148 879

523 028

516 947

99

1 829

Zdravotnická záchranná služba

Ostatní činnost ve zdravotnictví Celkem běžné výdaje

14

***** 28 264


Paragraf

50

3522

Název


Ostatní nemocnice

0

85 944

85 943

100

0

*****


0

85 944

85 943

100

0

*****

148 879

608 972

602 890

99

1 829

KAPITOLA CELKEM

32 963

Paragraf 3522 – Ostatní nemocnice zahrnoval především příspěvky na provoz a dotace na investice (viz. položka nájemné v příjmové třídě 2) a dále příspěvky na lékařskou knihovnu a sociální sestru. § 3529 - Ústavní péče j.n. zahrnoval příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Dětské centrum a Dětský domov Kamenice nad Lipou. Rovněž na § 3533 – Zdravotnická záchranná služba byly obsaženy příspěvky na provoz organizací zdravotnické záchranné služby zřizované krajem. V souvislosti s obdržením státní účelové dotace v částce 3 760 tis. Kč, určené pro Územní středisko záchranné služby Jihlava, byl příspěvek na provoz organizaci o tuto částku navýšen a zároveň jí byl snížen příspěvek z prostředků kraje v částce 3 500 tis. Kč. Tato částka byla, na základě schválení rady kraje, ponechána na kapitole Zdravotnictví a do konce hodnoceného roku nebyla čerpána. Z §. 3539 – Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví byly hrazeny výdaje spojené se zajištěním provozu protialkoholní záchytné stanice. Nedočerpání bylo způsobeno tím, že do konce hodnoceného období nebyly provozovatelem vyfakturovány prosincové náklady týkající se roku 2003. V § 3569 Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. byla rozpočtovaná částka určena na činnost znaleckých komisí pro posuzování případů stížností ve výkonu zdravotní péče. Proti původnímu předpokladu bylo podáno méně žádostí o svolání znaleckých komisí, a proto byly v průběhu roku prostředky z větší části odebrány. Na §. 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví byly zahrnuty výdaje na lékařskou službu první pomoci, výdaje na odvodní řízení branců, výdaje na krizové řízení, na likvidaci léčiv, na kalmetizaci a na výběrová řízení. Nižší čerpání prostředků (95%) bylo způsobeno refundací některých výdajů (kalmetizace, likvidace léčiv) ze strany státu poskytnutím státní účelové dotace.

KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Běžné výdaje Orj Paragraf Název

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

60

3719

60

3729

60

3741

60

3742

Chráněné části přírody

60

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.

60

3773

60

3792

60 60


30

30

100

0

*****

600

0

0

*****

0

*****

50

905

905

100

0

*****

450

4 300

4 149

96

306

20

0

0

*****

0

*****

0

225

225

100

0

*****

Ekologická výchova a osvěta

200

90

84

93

178

3799

Ekologické záležitosti a programy j.n.

400

100

0

*****

0

*****

6172

Činnost regionální správy

600

0

0

*****

0

*****

2 420

5 650

5 393

Ostatní nakládání s odpady j.n. Ochrana druhů a stanovišť

Monitoring radioaktivního záření

Celkem běžné výdaje

15

95

484

1 356

47

1 114


60

3719


Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

*****

*****

*****

*****

2 100

*****


*****

*****

*****

*****

2 100

*****

95

2 584

KAPITOLA CELKEM

2 420

5 650

5 393

209

Rozpočtované výdaje na § 3719 – Ostatní činnosti k ochraně ovzduší byly použity na aktualizaci software pro vedení agendy poplatků za znečišťování ovzduší. Plánovaná aktualizace Programu snižování emisí nebyla v roce 2003 realizována, a proto byly zbylé prostředky z kapitoly odebrány. Na § 3729 Ostatní nakládání s odpady j.n. byly původně rozpočtovány výdaje určené na odběr vzorků a analýz a řešení starých ekologických zátěží. Vzhledem k tomu, že tato akce byla financována z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR, byly prostředky z kapitoly v průběhu roku odebrány. V rámci § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť byly hrazeny výdaje na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy (vydra říční, kormorán velký), které byly kryty státní účelovou dotací z Ministerstva financí ČR. Největší objem výdajů této kapitoly byl zahrnut na § 3742 - Chráněné části přírody. Prostředky byly určeny především na zajištění péče o zvláště chráněná území v kraji. Jednalo se o sezónní práce v přírodních rezervacích a přírodních památkách (ruční kosení mokřadů, likvidace náletových dřevin, apod.), značení hranic území apod. Dále byly zpracovány plány péče o zvláště chráněná území. Nižší čerpání (96%) bylo způsobeno tím, že část plánovaných akcí byla provedena ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Havlíčkově Brodě zdarma a některé práce byly proti původnímu předpokladu provedeny levněji. Výdaje spojené s vyhledáváním budov se zvýšeným obsahem radonu, které byly hrazeny z § 3773 Monitoring radioaktivního záření, byly plně kryty státní dotací od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V rámci § 3792 - Ekologická výchova a osvěta byly hrazeny výdaje spojené s pořádáním seminářů k environmentálním tématům a na vydání sborníku. Původně předpokládané výdaje na vydání Zprávy o stavu životního prostředí kraje Vysočina a část vzdělávacích seminářů byly hrazeny Ministerstvem životního prostředí ČR. Prostředky, rozpočtované na § 3799 Ekologické záležitosti a programy j.n. byly určeny na zadávání posudků a expertiz v rámci integrované prevence (IPPC) a na posudky hodnocení vlivu záměrů na životní prostředí (EIA). Vzhledem k tomu, že se v roce 2003 agenda IPPC začala teprve rozbíhat, byly prostředky ušetřeny. V agendě EIA byly vynaložené prostředky investorem zpětně hrazeny kraji, takže konečné čerpání bylo nulové. KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Běžné výdaje Orj Paragraf Název

70

3635


Územní plánování

500

154

102

66

1 362

7


500

154

102

66

1 362

7


70


Územní plánování

0

1 443

1 443

100

0

*****


0

1 443

1 443

100

0

*****

500

1 597

1 545

97

1 362

KAPITOLA CELKEM

16

113

Z této kapitoly byly především poskytovány dotace obcím našeho kraje na pořízení jejich územně plánovací dokumentace dle pravidel schválených zastupitelstvem kraje. Rozpočtovaná částka byla na smluvním základě v hodnoceném roce vyčerpána beze zbytku. Menší část prostředků byla použita na odbornou technickou pomoc Urbanistického střediska Brno pro sestavení „Návrhu zadání územního plánu VÚC kraje Vysočina“. Nedočerpaných 52 tis.Kč bylo připraveno pro případ nutného pořízení technické pomoci pro probíhající práce na územním plánu VÚC kraje Vysočina. Tato potřeba však v závěru roku 2003 nenastala. KAPITOLA DOPRAVA Běžné výdaje Orj

Paragraf

Název

10

2212

Silnice + Převody SÚS na opr. silnic

10

2223

10

Schválený Upravený Skutečnost %z Skutečnost Index (%) rozpočet rozpočet upr.rozpočtu 2002 skut. 2003/2002 2 715

43 002

41 087

96

42

97 826

Bezpečnost silničního provozu

130

130

129

99

0

*****

2221

Dopravní obslužnost autobusy

197 000

202 000

198 936

98

0

*****

10

2241

Železniční dráhy

315

428

428

100

252

10

2242

Dopravní obslužnost železnice

123 200

123 200

123 200

100

0


323 360

368 760

363 780

99

294

170 *****

123 735


Paragraf

Název

10

2212

Silnice

0

0

0

0

44 828

0


0

0

0

0

44 828

0

323 360

368 760

363 780

0

45 122

806

KAPITOLA CELKEM


Největší objem výdajů této kapitoly představovaly výdaje na úhradu prokazatelných ztrát v silniční a v drážní dopravě, které byly v převážné míře kryty státní dotací (§ 2221, § 2242).Z § 2212 - Silnice byly hrazeny výdaje na opravy silnic ze strany SÚS (poukázáno ve výši 100%) a rovněž odtud byly financovány drobné studie a analýzy v dopravě. Na tomto paragrafu byly rozpočtovány i výdaje na pořízení „Studie optimalizace dopravní obslužnosti a budování integrovaného dopravního systému“. Vlivem zpoždění ve zpracování studie nebyla II. a III. etapa v roce 2003 uhrazena, a proto prostředky nebyly dočerpány (96%) K mírnému nedočerpání prostředků na bezpečnost silničního provozu (§ 2223) došlo vlivem nižší ceny dodávky služeb oproti předpokladu. Z § 2241 – Železniční dráhy bylo financováno pořízení studie „Prověření obnovení železniční dopravy přes hraniční přechod Slavonice – Fratres“.

17

KAPITOLA SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Běžné výdaje Orj Paragraf Název

50

4311

Sociální ústavy pro dospělé

50

4312

Domovy pro zdravotně postižené občany

50

4313

Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů

50

4314

Pečovatelská služba

50

4316

Domovy důchodců

50

4317

50


29 275

29 275

100

0

*****

0

334

334

100

0

*****

66 739

66 760

66 760

100

44 000

5 300

6 424

6 424

100

0

66 214

62 391

62 391

100

200

Domovy - penziony pro staré občany

0

577

577

100

0

*****

4319

Ost. soc. péče zdrav. postiženým

0

166

166

100

0

*****

50

4323

Soc. pomoc dětem a mládeži

0

482

482

100

0

*****

50

4333

Domovy-penziony pro matky s dětmi

0

190

190

100

0

*****

50

4339

Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.

1 660

1 974

1 959

99

77

50

4345

Centra soc. pomoci

0

1 022

1 011

99

0

50

4399

Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n.

150 291

148 674

148 549

100

150

17

6330

Převod do soc. fondu Psychocentrum

0

28

28

100

0


309 594

318 297

318 146

100

44 427

152 ***** 31 196

2 544 ***** 99 033 *****

716


50

4316


Domovy důchodců

0

250

250

100

0

*****


0

250

250

100

0

*****

309 594

318 547

318 396

100

44 427

KAPITOLA CELKEM

717

Z této kapitoly byly poskytovány především příspěvky na provoz krajem zřizovaných domovů důchodců, ústavů sociální péče pro dospělé i pro mládež, domovů pro zdravotně postižené občany a pečovatelské služby. Z kapitoly byly poskytovány finanční příspěvky obcím a rovněž nestátním neziskovým organizacím, které zajišťují sociální služby v kraji. Na § 4339 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n. byly rozpočtovány především výdaje organizační složky kraje Psychocentrum, manželská a rodinná poradna Jihlava a výdaje na zajištění sociálně-právních služeb v okresech Havlíčkův Brod a Pelhřimov, kryté státní dotací. Kromě příspěvků na provoz zřizovaným OÚSS Třebíč a OSÚSS Žďár nad Sázavou, byly z § 4399 - Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti financovány rovněž výdaje na vypracování drobných studií a analýz v oblasti sociální péče, výdaje spojené se setkáním rodin, které mají děti v pěstounské péči, úhrada nákladů lektorům a psychologům při přednáškách, úhrada výdajů spojených s výběrovými řízeními na místa ředitelů sociálních zařízení, apod.. 18

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS Běžné výdaje Orj Paragraf Název

15

5529

Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému j.n.

15

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

17

5299

Záležitosti civilního nouzového plánování j.n. Celkem běžné výdaje


300

228

76

341

67

8 500

8 500

8 500

100

8 300

102

*****

2 000

99

10 641

*****

*****

9 000

*****

8 800

8 728

*****

82


15

5511


Požární ochrana - profesionální část

1 000

3 500

3 500

100

3 997

88


1 000

3 500

3 500

100

3 997

88

10 000

12 300

12 228

99

14 638

84

KAPITOLA CELKEM

Největší objem výdajů této kapitoly činily příspěvky obcím, určené na akceschopnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů a dále příspěvky na organizační zabezpečení soutěží, rozdělené dle zásad schválených zastupitelstvem kraje (§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část). Část výdajů byla kryta státní dotací (3 200 tis. Kč) a částka 5 300 tis. Kč byla uvolněna z rozpočtu kraje. Z § 5511 Požární ochrana – profesionální část byl poskytnut příspěvek Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina na pořízení technologie krajského operačního střediska a informačního střediska a na repasi požární techniky Z § 5529- Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému byly financovány výdaje spojené s činností bezpečnostní rady, vydání kapesního průvodce pro mimořádné situace, poskytnutí příspěvku Záchranné brigádě kynologů ČR, apod.

KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE Běžné výdaje Orj Paragraf Název

18

6113

Zastupitelstva krajů

17

6330

Převod do sociálního fondu

18

xxxx

Kulturní, společenské a sportovní akce

18

3636

18

4319


20 350

18 838

93

14 020

134

177

177

177

100

147

120

3 000

3 000

2 685

90

0

*****

Územní rozvoj

0

1 819

1 623

89

0

*****

Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým

0

12

12

100

0

*****

19

18

5299

Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Celkem běžné výdaje

0

500

500

100

0

22 527

25 858

23 835

92

14 167

*****

168


18

6113


Zastupitelstva krajů

750

750

690

92

1 851

37


750

750

690

92

1 851

37

23 277

26 608

24 525

92

16 018

153

KAPITOLA CELKEM

Z této kapitoly byly hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti zastupitelstva kraje. Zejména se jednalo osobní výdaje tj. odměny členům zastupitelstva, komisí a výborů vč. souvisejících výdajů. Z věcných výdajů tvořily největší objem položky nákup služeb, nákup materiálu, cestovné, výdaje na pohoštění, služby telekomunikací a nákup PHM. Rozpočtované neinvestiční výdaje byly čerpány celkem na 93%. V případě kapitálových výdajů byl zakoupen osobní vůz Opel Astra (440 tis. Kč) a byla uhrazena splátka sochy na nádvoří kraje Vysočina (250 tis. Kč). Podrobnější členění je v příloze 3. Současně byly z této kapitoly poskytovány příspěvky obcím (dotace obci Štěpánov nad Svratkou na odstraňování následků po povodních, dotace obci Dukovany v souvislosti s převedením agendy stavebního úřadu pro jadernou elektrárnu, dotace na úhradu výdajů vzniklou v souvislosti s krádeží na obecních úřadech – obce Cikháj a Věžná) a svazkům obcí (příspěvek na provedení přezkoumání hospodaření svazků za rok 2002). Úspora vznikla, protože cena za přezkum hospodaření svazků byla v řadě případů nižší než se předpokládalo a rovněž některé svazky si o dotaci nepožádaly. Z této kapitoly byla v hodnoceném roce podporována také řada významných kulturních, sportovních a společenských akcí kraje.

KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD Běžné výdaje Orj Paragraf Název

19

6172


80

xxxx

16


171 951

160 510

93

106 330

151

Činnost regionální správy majetek

400

400

323

81

937

34

6172

Činnost regionální správy informatika

18 338

20 067

18 761

93

1642

1 143

17

6330

Převod do sociálního fondu

2 951

2 881

2 881

100

1 393

207

19

6114,5

Volby do zastupitelstev ÚSC, referendum

0

135

79

59

4

1 975

19

6399

Ostatní finanční operace - daň z příjmů

0

1 773

1 773

100

0

206 826

197 207

184 327

93

110 306


20

*****

167



19

6172


3 000

2 595

2 478

95

22 484

16

6172

Činnost regionální správy informatika

5 715

7 147

6 926

97

0


8 715

9 742

9 404

97

22 484

42

215 541

206 949

193 731

94

132 790

146

KAPITOLA CELKEM

11 *****

Z této kapitoly byly hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti krajského úřadu. Největší objem neinvestičních výdajů (čerpáno na 93%) činily mzdové výdaje na zaměstnance krajského úřadu vč. souvisejících výdajů. Z věcných výdajů představovaly největší objem položky nákup služeb, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, nákup materiálu, výdaje za elektrickou energii, pohonné hmoty, cestovní náhrady, služby pošt a telekomunikací, apod. (příloha 3). Nižší čerpání u některých položek bylo způsobeno např. nerealizováním vybavení nových prostor pro delimitované zaměstnance (pol. 5137 – čerpáno na 29%), v důsledku platnosti nového vnitřního předpisu došlo rovněž k nižšímu čerpání výdajů na kancelářské potřeby (pol. 5139 – čerpáno na 75%). K úspoře došlo také na položkách konzultační a poradenské služby (pol . 5166 – čerpáno na 63% - proti původnímu předpokladu byl nižší počet znaleckých posudků), voda (pol. 5151 – čerpáno na 46 %), plyn (pol. 5153 – čerpáno na 66%) a elektrická energie (pol 5154 – čerpáno na 78%). Rovněž nebylo plně realizováno nájemné (pol 5164 – čerpáno na 20%). V oblasti investic byly v průběhu roku provedeny stavební úpravy budovy Žižkova 16 – montáž sádrokartonové příčky (21 tis. Kč), nákup vozidel (Opel Vivaro za 480 tis. Kč a Opel Omega za 843 tis Kč), instalace velkoprojektoru 350 tis. Kč, instalace Tv GRUNDIG - vestibuly (100 tis Kč), pořízení dvou kopírek (450 tis Kč), zastínění zasedacích místností v budově B (250 tis. Kč), zhotovení slavnostní vlajky (50 tis. Kč). Čerpání prostředků, určených na činnost regionální správy odboru informatiky probíhalo vyrovnaně. Určité úspory vznikly na základě poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR na hardwarové vybavení. KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK Běžné výdaje Orj

Paragraf

Název

80

xxxx

Neinvestiční výdaje spojené s majetkem kraje

80

xxxx

Technická zhodnocení a opravy ve školství

80

xxxx

80 80


3 691

3 501

95

0

45 880

36 155

35 997

100

16 103

Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích a zdravotnictví

0

9 135

9 019

99

0

xxxx

Technická zhodnocení a opravy v kulturních organizacích

0

6 141

5 848

95

2 024

289

2212

Silnice

0

0

0

*****

5 328

0

46 680

55 122

54 365

99

23 455

232


21

***** 224 *****


Investiční výdaje spojené s majetkem kraje

80

xxxx

80

xxxx

80

xxxx

80

xxxx

80

xxxx

Technická zhodnocení a opravy v kulturních organizacích

80

xxxx

Investice v dopravě

80

xxxx

Investice v kultuře

80

xxxx

80 80


4 989

4 852

97

0

3 000

9 375

8 678

93

162

5 357

Technická zhodnocení a opravy ve školství

20 350

42 422

42 160

99

29 738

142

Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích a zdravotnictví

4 369

12 793

12 655

99

0

*****

1 422

523

522

100

500

*****

38 860

21 704

21 694

100

23 784

932

932

688

74

0

*****

Investice ve školství

10 733

12 259

10 147

83

0

*****

xxxx

Investice v sociálních organizacích

4 283

4 283

4 283

100

1 402

305

xxxx

ISPROFIN, SFDI, vč. výdajů kraje

526 380

724 307

606 116

84

293 348

207

0

18 673

18 331

98

0


611 329

852 260

730 126

86

348 934

209

KAPITOLA CELKEM

658 009

907 382

784 491

86

372 389

211

80 3419,36

Výkupy pozemků a nemovitostí

Investiční transfery obcím a DSO

*****

91

*****

Výdaje této kapitoly byly zaměřeny na velké opravy a investiční činnost na majetku kraje. V případě Výkupu pozemků nebyly rozpočtované prostředky plně vyčerpány (93%), neboť některé vklady smluv do katastru nemovitostí nebyly v hodnoceném roce provedeny. V části Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, sociálních organizacích, zdravotnictví a kulturních organizacích byly realizovány všechny plánované akce (71 akcí). V části Investice v dopravě nebyly realizovány, proti schválenému rozpočtu, stavby Polná – přeložka, rekonstrukce mostu Blažnov a přeložka mostu Panské Dubénky z důvodu složité majetkoprávní přípravy. Rovněž nebyla zahájena výstavba skladu soli ve Žďáru na Sázavou z důvodu podaného odvolání jednoho z účastníku řízení proti vydání územního rozhodnutí (snížení položky Investice v dopravě). V části Investice ve školství byla rozpočtována rekonstrukce jatek ve Školním statku Humpolec a projektová dokumentace pro realizaci na stavbu tělocvičny pro VOŠ a ISŠS Ledeč nad Sázavou. Pro stavbu tělocvičny byla zpracována pouze dokumentace k územnímu rozhodnutí, další stupeň projektové dokumentace nebyl realizován v důsledku prověřování požadavku města Ledeč nad Sázavou na jiné řešení stavby. Rekonstrukce jatek byla realizována v celém rozsahu. V průběhu roku byl rozpočet povýšen na dokončení stavby rodinné buňky v Dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře. Akce byla dokončena. V části Investice v kultuře bylo rozpočtováno zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a na spolufinancování dokončení realizace zabezpečovacího zařízení již dříve rekonstruovaných objektů. Z výsledků výběrového řízení byly nižší náklady na projektovou dokumentaci než bylo plánováno. V případě akcí, financovaných v rámci programového financování ISPROFIN a ze Státního fondu dopravní infrastruktury došlo k nedočerpání kapitálových výdajů z důvodu komplikované majetkoprávní přípravy některých staveb (II/360 obchvat obce Oslavičky), z technologického hlediska (II/406 Dvorce-Telč, II/360 Velké Meziříčí-obchvat). Byly dokončeny akce II/360 obchvat obce Trnavy, II/360 Oslavička-sesuv, II/360 Velké 22

Meziříčí-obchvat, I.stavba, II/387 Koroužné-Švařec, 1.stavba, II/129 Petrovice-most, III/3516 opěrná zeď u řeky Jihlavy, ochrana VN Vír, II.etapa. U všech akcí byl investorem kraj Vysočina. Kraj Vysočina požádá v rámci zúčtování finančních vztahů se SFDI o převod nedočerpaných investičních prostředků do roku 2004. KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ Běžné výdaje Orj Paragraf Název

90

2139

90

2140

90

2199

90

Záležitosti zahraničního obchodu


2 400

1 117

47

2 014

55

3 700

3 941

3 252

83

3 335

98

Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jn.

700

973

959

99

270

355

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

100

1 418

1 287

91

1209

106

16

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3 200

4 507

3 903

87

0

*****

16

3636

Územní rozvoj

0

1 650

1 604

97

0

*****

90

5299

Záležitosti civilního nouzového plánování

0

0

0

10 500

14 889

12 122

Vnitřní obchod, služby a turismus

Celkem běžné výdaje Orj Paragraf Název

*****

81

258

0

7 086

171


90

2199

Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jn.

*****

*****

*****

*****

280

*****

90

2119

Záležitosti těžebního průmyslu a energet.

*****

*****

*****

*****

300

*****

*****

580

*****

Celkem kapitálové výdaje KAPITOLA CELKEM

0

0

0

10 500

14 889

12 122

81

7 666

158

Z § 2139 - Záležitosti zahraničního obchodu byly čerpány výdaje spojené s prezentací na veletrzích cestovního ruchu a investičních příležitostí (Vakantiebeurs Utrecht, ITB Berlin, Tousalon Poznaň, Exporeal Mnichov), během obchodních misí (Polsko, Itálie), specializovaných akcí (prezentace v Paříži) a výdaje na pořízení cizojazyčných propagačních materiálů. Nižší čerpání (47%) bylo způsobeno zařazením dvou veletrhů cestovního ruchu mezi dotované (Utrecht, Poznaň), úsporou při tisku katalogu venkovské turistiky (podpora MMR) a především nerealizováním některých propagačních materiálů z důvodu nedostatku vlastních kapacit (Camping, Památky Unesco), nekvalitního překladu (Historická města), zpoždění dodavatele (Turistický průvodce Vysočinou). Z § 2140 - Vnitřní obchod, služby, turismus byly hrazeny výdaje spojené s propagací turistické nabídky kraje na tuzemských veletrzích (Regiontour Brno, Holiday World Praha, Madi Travel Market Praha), dále výdaje na propagační materiály a na projekt Phare CBC. Nižší čerpání proti rozpočtu bylo způsobeno nečerpáním některých výdajů např. na pořízení fotografií, sběr dat, grafickou přípravu a tisk materiálů cestovního ruchu. Součástí výdajů této kapitoly (§ 2199 a § 3639) byly rovněž výdaje na poradenské služby (tendrová dokumentace Phare – Podnikatelský inkubátor, aktualizace Programu rozvoje kraje), ostatní služby typu plošné inzerce, výdaje na pořízení dat pro regionální databázi a na zajištění konferencí „Fondy EU a jak je získat“ a „Kraje ČR v kontextu EU“ 23

Čerpání prostředků na § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj, jejichž správcem byl odbor informatiky, bylo z velké části vázáno evropským projektem Prelude a financemi získaným z rozpočtu tohoto projektu. Určité procento nečerpaného rozpočtu bylo způsobeno zpožděním podprojektu Bez Bariér. Výdaje § 3636 – Územní rozvoj byly čerpány podle plánu, a to na realizaci uzlového bodu sítě Cesnet2 (úspěšně ukončeno) a na projekt metropolitní sítě (dle plánu ukončena projektová příprava).

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE Orj

Paragraf Název

17

6409

xx

xxxx

xx

xxxx

Ostatní činnosti j.n. nespecifikovaná rezerva

226 861

79 5181

*****

*****

0

*****

Strategické koncepční materiály kraje

8 000

2 862

*****

*****

0

*****

Péče o lidské zdroje a majetek kraje

30 000

5 937

*****

*****

0

*****

264 861

88 317

*****

*****

0

*****

Celkem 1


z toho 31.000 tis. Kč kapitálová rezerva dotace na pořízení sídla kraje

PŘEVODY A OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Orj

Paragraf

Název


17

6330

Převody vlastním fondům Fond Vysočiny

0

120 000

120 000

100

81 400

17

6330

Převody vlastním fondům Fond strategických rezerv

0

0

90 000

*****

0

*****

17

xxxx

Finanční operace (převody z depozit a finanční vypořádání roku 2002)

0

0

1 196

*****

0

*****

147

Nevyčerpané prostředky na rezervách byly součástí převodu do Fondu strategických rezerv v závěru roku 2003 z rozhodnutí rady kraje (celkem převedeno 90 000 tis. Kč). Výjimkou byla účelová dotace na pořízení sídla krajů ve výši 31 000 tis. Kč, která zůstala v nespecifikované rezervě a je součástí výsledku hospodaření za rok 2003.

24

5. PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ FONDŮ KRAJE VYSOČINA 5.1 Fond strategických rezerv

Skutečnost Kč PŘÍJMY CELKEM

229 990 671,11

z toho : převod z přebytku hospodaření za rok 2002

139 990 671,11

převod prostředků z rozpočtu kraje v závěru roku 2003

90 000 000,00

VÝDAJE CELKEM – zapojení části přebytku roku 2002 do rozpočtu roku 2003

42 877 219,59

ZŮSTATEK NA ÚČTU FONDU k 31.12.2003

187 113 451,52

Tyto prostředky jsou k dispozici pro rok 2004.

5.2 Fond Vysočiny

Zůstatek k 31.12. 2002

63 030 077,78 Kč

Příjmy (Kč): Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

%z upr.rozpočtu

Příděl z rozpočtu

0

120 000 000

120 000 000

100

Úroky z účtu

0

0

187 323,62

*****

Vrácené platby z roku 2002

0

0

264 557,50

*****

CELKEM skutečnost

0

120 000 000 120 451 881,12

100

Výdaje (Kč) Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

%z upr.rozpočtu

Grantové programy

0

183 030 080

40 877 714,30

22

CELKEM skutečnost

0

183 030 080

40 877 714,30

22

Konečný zůstatek na účtu fondu Vysočiny k 31.12. 2003

142 604 244,60 Kč

Tyto prostředky přechází do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2004. Z částky 142 604 tis. Kč je již vázáno 48 673 tis. Kč rozhodnutími zastupitelstva kraje a řídících výborů z roku 2003. Zbývající prostředky ve výši 93 931 tis. Kč bude možné použít pro případné nové grantové programy vyhlášené a rozdělené v roce 2004.

25

Výdaje (čerpání na konkrétní grantové programy) (Kč): Výdaje:

Program číslo

Název grantového programu

1

Rozvoj vesnice

2

Vítejte u nás

3

Škola - centrum vzdělávání

4

Podaná ruka

5

Rozdělená výše Převedeno z podpor v roce roku 2002 2003

Vyčerpáno v roce 2003

%

2 125 212

1 964 233

92

899 878

632 221

70

50 000

37 000

74

1 847 500

1 825 567

99

Regionální kultura

877 566

561 102

64

6

Nemovité památky

2 497 524

2 496 974

100

8

Obce na síti

163 855

50 778

31

9

Čistá voda

1 659 900

1 163 517

70

10

Územní dokumentace

373 000

373 000

100

11

Život.prostředí - zdroj bohat.Vysočiny

1 104 740

942 500

85

12

Sport pro všechny

25 000

10 000

40

14

Škola dílnou lidskosti

2 694 000

2 424 600

90

16

Obce na síti II.

874 496

827 483

95

17

GIS 1 - infrastruktura

594 833

582 382

98

18

GIS 2 - data

551 050

456 149

83

19

GIS 3 - aplikace

269 250

199 956

74

20

Zemědělské projekty

1 701 875

1 411 874

83

21

Vzděláním ke standardům kvality

797 650

765 090

96

22

Bydlete na venkově

1 611 350

1 450 486

90

23

Územní dokumentace II.

149 625

149 625

100

24

Programy profes.vzdělávání dospělých

2 178 000

1 960 200

90

25

Krajina Vysočiny

70 000

0

Granty vyhlášené v roce 2003 26

Volný čas 2003

1 998 000

1 978 840

99

27

Sport pro všechny 2003

1 999 000

1 999 000

100

28

Obce na síti III.

1 299 053

1 188 602

91

29

Rozvoj vesnice 2003

4 990 385

3 263 102

65

30

Čistá voda 2003

3 000 000

199 498

7

31

Certifikace ISO

2 200 000

428 742

19

32

Restaurování movitých památek

1 654 114

486 532

29

33

Regionální kultura II.

2 173 497

1 433 529

66

34

Protidrogová prevence

1 800 000

1 578 000

88

35

Doprovodná infrastruktura cestov.ruchu

3 977 620

2 055 726

52

36

Síťování firem na vysočině

800 000

239 500

30

37

Zemědělské projekty 2003

2 500 000

344 000

14

38

Výstavba a údržba sportovišť

2 000 000

1 971 448

99

39

Systém sběru a třídění odpadu

1 599 826

221 250

14

26

40

Energetické využívání obnovitel.zdrojů

1 382 512

320 400

23

41

Popularizace informačních technologií

539 753

276 463

51

42

Webové stránky MSP

492 463

37 950

8

43

Webové stránky měst a obcí

484 053

167 187

35

44

Modernizace ubytovacích zařízení

2 934 699

717 502

24

45

Vítejte u nás II.

2 151 100

46

Rozvoj mikroregionů

4 742 000

330 000

7

47

GIS-II

2 526 397

817 331

32

48

Život.prostř.-zdroj bohat.Vysočiny 2003

1 452 200

538 375

37

49

Edice Vysočiny

2 000 000

0

50

Škola a knihovna - centra vzdělávání

980 200

0

CELKEM SCHVÁLENÁ VÝŠE PODPOR

18 309 679

0

56 483 497

40 877 714

5.3 Sociální fond Zůstatek k 31.12. 2002

532 446,29 Kč

Příjmy (Kč): Převod z:


Organizační složky kraje

Upravený rozpočet

Skutečnost

%z upr.rozpočtu

0

28 000

28 000

100

2 951 000

2 880 700

2 880 700

100

Zastupitelé (uvolnění)

177 000

177 000

177 000

100

CELKEM skutečnost

3 128 000

3 085 700

3 085 700

100

Krajský úřad

Výdaje(Kč): Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

%z upr.rozpočtu

Penzijní připojištění

1 300 000

1 344 000

975 900

73

Příspěvek na dopravu

1 600 000

1 658 700

1 609 480

97

30 000

30 000

27 000

90

198 000

585 450

0

0

3 128 000

3 618 150

2 612 380

72

Věcné dary, materiál Vzdělávání CELKEM skutečnost

Konečný zůstatek na účtu sociálního fondu k 31.12. 2003 Tyto prostředky zůstávají k dispozici do rozpočtu sociálního fondu na rok 2004.

27

1 005 766,29 Kč

55

6. ZÁVĚREČNÝ ÚČET KRAJE Kč Zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech k 31.12.2003 celkem

432 249 174,69

z toho :

101 525 712,28

základní běžný účet účet Sociálního fondu

1 005 766,29

účet Fondu Vysočiny

142 604 244,60

účet Strategických rezerv

187 113 451,52

Stav základního běžného účtu k 31.12.2003

101 525 712,28

Nevyčerpané dotace ze státního rozpočtu na ZBÚ kraje k 31.12.2003 celkem

8 674 325,82

(vráceno v roce 2004 při finančním vypořádání za rok 2003)

Přebytek hospodaření za rok 2003 po finančním vypořádání

92 851 386,46

z toho zapojení nespotřebovaných dotací

31 103 814,05

K ROZDĚLENÍ

61 747 572,41

28

7. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ KRAJE Kraj Vysočina vykonával k 1. 1. 2003 zřizovatelskou funkci celkem ke 180 příspěvkovým organizacím, k 31. 12. 2003 ke 174 subjektům. Celé snížení vykazuje odvětví školství, kde došlo k 30. 6. 2003 ke zrušení středisek služeb (2) a ke sloučení středisek praktické výuky (4) se stávajícími středními školami. Ke konci roku kraj zřizuje v odvětví: a) školství 133 škol a školských zařízení; b) dopravy 5 organizací silničního hospodářství (správy a údržby silnic); c) kultury 10 organizací (4 muzea, 3 galerie, 1 divadlo, 1 knihovna a 1 hrad); d) sociální péče 14 zařízení (6 ústavů sociální péče, 6 domovů důchodců a 2 okresní ústavy sociálních služeb) e) zdravotnictví 12 zařízení (5 nemocnic, 4 záchranné služby a 3 specifická zařízení). Ve srovnání s rokem 2002 kraj se stal k 1.1.2003 nově zřizovatelem 31 příspěvkových organizací (z toho u 29 na základě zákona č. 290/2002 Sb. a ve 2 případech došlo k převodu bývalých organizačních složek státu na příspěvkovou formu hospodaření).

7.1 Přehled o struktuře příspěvkových organizací Počet organizací zřízených krajem Odvětví

hospodařících se:

k 31. 12.

ziskem

ztrátou

2002

2003

"+ -"

2002

2003

% podíl

2002

2003

% podíl

1

2

3=2-1

4

5

6

7

8

9

školství

140

133

-7

137

127

95,5

3

6

4,5

doprava

5

5

0

5

5

100,0

0

0

0,0

kultura

4

10

6

2

10

100,0

2

0

0,0

soc.péče

1

14

13

1

14

100,0

0

0

0,0

zdravotnictví

0

12

12

0

4

33,3

0

8

66,7

150

174

24

145

160

92,0

5

14

8,0

Celkem

7.2 Vývoj hospodářského výsledku příspěvkových organizací Hospodářský výsledek (v tis.Kč) Odvětví

celkem

z toho činnost:

v roce 2003

"+ -"

2002

2003

"+ -"

2002

2003

"+ -"

1=4+7

2=5+8

3=2 - 1

4

5

6=5-4

7

8

9=8-7

10 393 -3 625,15

doprava

25 812

soc.péče zdravotnictví Celkem

doplňková

2002 školství kultura

hlavní

-14 018

2 978

4 270,89 -21 541,11

23 471

3 804,44

826,44

1 463,82 -21 908,36

7 415 -7 429,12 -14 844,12 2 341

2 807,07

466,07

41

2 736,44

2 695,44

31

1 272,35

1 241,35

10

1 464,09

1 454,09

613

3 274,89

2 661,89

605

2 492,21

1 887,21

8

782,68

774,68

x -206 610,59

x

x -206 996,71

x

x

386,12

x

36 859 -199 953,52

x

27 085 -198 260,28

x

9 774 -1 693,28

x

29

PŘÍSPÉVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ Oproti roku 2002 se hospodaření školských organizací v celkovém měřítku zhoršilo, zhoršený hospodářský výsledek vykázalo 7 organizací v úhrnné výši – 14 078,30tis. Kč, a to: - Školní statek Telč

-3 568,86 tis. Kč

- Školní statek Jihlava

-267,42 tis. Kč

- Školní statek Třebíč

-7 765,47 tis. Kč

- Školní statek Havlíčkův Brod

-1 115,73 tis. Kč

- Školní statek Bystřice nad Pernštejnem

-848,45 tis. Kč

- Obchodní akademie Albína Bráfa, Třebíč

-84,56 tis. Kč

- SOU Pelhřimov, Friedova 1469

-427,81 tis. Kč

Záporný hospodářský výsledek byl řešen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zapojením vlastních prostředků rezervního fondu ztrátových organizací. Vzhledem k omezené výši zdrojů v tomto fondu zřizovatel ve čtyřech případech schválil kompenzační řešení ve formě mimořádné dotace z rozpočtu kraje se zdrojovým zajištěním prostřednictvím uloženého odvodu z investičního fondu těchto škol a ve třech případech byl schválen převod ztráty do dalších let. U ostatních škol a zařízení je dosažený zlepšený hospodářský výsledek (10 453,62 tis. Kč) očištěn o vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých ústředními orgány.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVÍ DOPRAVY Všechny organizace silničního hospodářství vykázaly za rok 2003 zisk, celkem v úhrnu 4.271 tis. Kč vytvořeného zejména v doplňkové činnosti. U SÚS Třebíč mírná ztráta v hlavní činnosti (99 tis. Kč) byla pokryta ziskem z doplňkové činnosti.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVÍ KULTURY Všech 10 organizací vykázalo přebytek hospodaření, v úhrnu za odvětví činí 2 736 tis. Kč. U 2 organizací ztráta v hlavní činnosti byla kompenzována přebytkovým hospodařením v doplňkové činnosti.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Hospodaření odvětví skončilo přebytkem 3 275 tis. Kč, organizace hospodařily s mírným ziskem, v jednom případě (OÚSS Třebíč) vyrovnaně, kdy v souvislosti s jejím rušením byla využita možnost její deficitní hospodaření řešit prostřednictvím zapojení zůstatků peněžních fondů.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ Zákonem č. 290/2002 Sb. přešlo k 1. 1. 2003 pod kraj 12 státních zdravotnických zařízení, kdy většina z nich vykazovala vysokou vnitřní a vnější zadluženost. Jejich kumulovaná ztráta k tomuto dni činila 621,9 mil. Kč, z toho u nemocnic 596,3 mil. Kč a závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti 286,5 mil. Kč. Při revizích hospodaření nemocnic byly u v průběhu roku navíc zjištěny mimoúčetní závazky vůči zdravotním pojišťovnám za 43,5 mil. Kč. V uplynulém roce se i přes řadu opatření ze strany zřizovatele a zdravotnických zařízení dále projevovala napjatost mezi tvorbou výnosů a čerpáním nákladů, v úhrnu je odvětví schodkové se ztrátou 206 613 tis. Kč, z toho nemocnice 201 955 tis. Kč. Bližší vymezení finančního hospodaření dle organizací k 31.12.2003 ukazuje následující tabulka:

30

v tis.Kč Organizace Nemocnice Havlíčkův Brod

+ Zisk

Závazky po

Pohledávky po

- ztráta

lhůtě splatnosti

lhůtě splatnosti

-50 784

93 087

27 208

-143 274

166 863

31 379

402

9 428

2 694

Nemocnice Třebíč

-5 995

64 556

5 683

Nemocnice Nové Město na Mor.

-2 303

-45

9 814

Zdrav. záchranná služba Havlíčkův Brod

-1 513

0

683

505

5

26

Zdrav. záchranná služba Třebíč

-275

0

750

Zdr.záchranná služba Nové Město na/M.

-992

0

2 509

124

0

0

51

0

0

-2 557

0

0

-206 611

333 894

80 746

Nemocnice Jihlava Nemocnice Pelhřimov

Územní středisko záchr.služby Jihlava

Dětské centrum Jihlava Dětský domov Kamenice nad Lipou Dětská odborná léčebna Počátky Odvětví úhrnem

Prostředky státu na oddlužení nemocnic ve výši 141 681 tis. Kč byly rozhodnutím zřizovatele použity na úhradu ztráty (závazků) z minulých let s cíleným určením na zlepšení jejich cash flow. To neplatilo pro nezadluženou Nemocnici Pelhřimov, kde dotace byla poskytnuta ve formě příspěvku na provoz. Proto státní dotace u zbývajících nemocnic neovlivnila jejich finanční hospodaření roku 2003.

31

8. ZPRÁVA AUDITORA

32

33

PŘÍLOHY K ROZBORU HOSPODAŘENÍ

34

PŘÍLOHA 1

ZPRÁVA O ZHODNOCOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2003 V roce 2002 bylo vyhlášeno výběrové řízení na „Zhodnocování finančních prostředků kraje Vysočina a poskytnutí souvisejících služeb“, a to na období od 1. 10 2002 do 31. 12. 2003. Na základě tohoto výběrového řízení prováděla v roce 2003 správu portfolia pro kraj Vysočina společnost SI Asset Management, a.s.. Dle schválené Investiční strategie, rozdělení kompetencí a kontroly nakládání s volnými finančními prostředky kraje Vysočina mimo běžné účty kraje (dále jen investiční strategie) předkládá ekonomický odbor k pololetí a k závěru roku zprávu o stavu portfolia a dodržování stanovených investičních pravidel. V souladu s investiční strategií byla výše zhodnocovaných prostředků řízena dle aktuálních zůstatků na běžných účtech kraje. Následující přehled uvádí termíny vkladů a výběrů na klientský účet kraje u SI Asset Management,a.s. za rok 2003: 21.01.2003

vklad 100 mil Kč (z toho 50 mil ze ZBÚ a 50 mil z Fondu Vysočiny)

23.04.2003

vklad 150 mil Kč (ze ZBÚ kraje)

23.06.2003

výběr 50 mil. Kč (ze ZBÚ kraje)

24.11.2003

výběr 200 mil Kč (z toho 150 mil. Kč ze ZBÚ a 50 mil. Kč v Fondu Vysočiny)

Průměrná výše vkladu za rok 2003 činila 173 413 457,29 CZK, průměrná doba vkladu byla 323 dní. Za rok 2003 byl realizován zisk v celkové výši 6 005 789,72 Kč (z toho ke dni 30.6.2003 byla na účet kraje připsána částka 3 070 634,77 Kč a k 19.12.2003 částka 2 935 154,95 Kč), což znamená hrubé zhodnocení v procentuálním vyjádření 3,86 % p.a. Správci portfolia byla v roce 2003 formou zálohových faktur a konečného vyúčtování záloh zaplacena odměna ve výši 624 911,17 Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že za rok 2003 byl dosažen čistý výnos ze zhodnocení ve výši 5 380 878,55 Kč, v procentuálním vyjádření 3,47% p.a. Úroková sazba na běžném účtu ve Volksbank CZ, a.s. byla k 31.12.2003 1,28 %. Obchody byly uskutečňovány jednak prostřednictvím tzv. buy-sell operací, popř. byly přímo nakupovány obligace, především : • Commerzbank • Český Telecom • České dřevařské závody Praha • Ďáblice Real • Evropská investiční banka • Ford Motor • Konsolidační banka • Státní dluhopisy Vzhledem k období, pro které bylo v roce 2002 vypsáno výběrové řízení, bylo v červenci 2003 vypsáno nové výběrové řízení na období od 1. 1. 2004. Ze sedmi oslovených subjektů byly vybrány jako nejvýhodnější nabídky České spořitelny, a.s. a Komerční banky, a.s..Usnesením zastupitelstva kraje 293/05/2003/ZK byly s těmito subjekty schváleny smlouvy o obhospodařování cenných papírů a portfolia a Investiční strategie, rozdělení kompetencí a kontrola nakládání s volnými finančními prostředky kraje Vysočina mimo běžné účty.

35

PŘÍLOHA 2

SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2003 A 2002 (tis. Kč)

ROK 2003 Druh příjmu daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze SVČ

Leden Únor 21 301 16 202 1 572

517

Březen Duben Květen Červen Červenec 13 497 11 418

14 856

19 806 1 716

4 072

7 491

0

809

Srpen

Září

Říjen

18 743 18 296 15 997 16 777 5 524

295

2 952

1 207

1 043

1 773 34 381

653

Listopad

Prosinec

CELKEM

Rozpočet

%

18 975

20 630

206 498

202 335 102

472

3 283

28 547

26 978 106

1 277

2 203

830

790

1 135

1 342

996

947

1 285

13 864

13 489 103

daň z příjmů PO + placená krajem

14 845

2 780

38 435 11 095

999

38 638

56 401

6 994

6 910

27 717

240 968

224 342 107

DPH

26 560 34 161

13 346 39 691

32 116

20 772

36 785 33 353 16 090 36 859

45 575

25 104

360 412

330 481 109

Příjmy z daní celkem (tis.Kč)

65 555 55 863

70 159 70 525

48 761

82 067

118 795 54 924 70 463 62 279

72 879

78 019

850 289

797 625 107

daň z příjmů FO zvláštní sazbou

ROK 2002 Druh příjmu daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Leden Únor 16 689 13 340

Březen Duben Květen Červen Červenec 12 337 10 148

18 123

4 742

0

2 050

249

474


2 141

1 635

837

832

1 032

daň z příjmů PO

1 292

3 302

28 299

8 739

1 227


6 623

14 679

Srpen

Září

Říjen

15 455 18 956 14 314 15 254

Listopad

Prosinec

CELKEM

Rozpočet

%

16 013

20 344

185 652

198 785 83

355

3 603

27 565

28 398 84

5 731

212

2 791

735

1 026

1 010

1 312

1 082

1 078

949

942

13 876

14 199 91

27 732

63 376

0 36 231

8 161

2 844

26 599

207 802

163 288 111

DPH

13 958 30 110

10 968 29 009

40 255

0

25 641 64 241 15 158 30 200

38 909

26 500

324 949

354 974 84


34 329 48 861

59 064 53 470

57 193

48 931

111 213 84 721 69 576 55 428

59 070

77 988

759 844

759 644 90

Srovnání r. 2003 a r. 2002 Druh příjmu

Skutečnost 2003

Skutečnost Index 2002 2003/2002 %

206 498

185 652

111


28 547

27 565

104


13 864

13 876

100

daň z příjmů PO

240 968

207 802

116

DPH

360 412

324 949

111


850 289

759 844

112

daň z příjmů FO ze závislé činnosti

PŘÍLOHA 3

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD A ZASTUPITELSTVO V 1-12/2003 ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD V 1-12/2003 (tis.Kč) Položka Název položky 5011 Platy zaměstnanců

Schválený Upravený %z Skutečnost rozpočet rozpočet upr.rozpočtu 98 377

96 255

96 229

100

300

250

249

100

25 578

25 462

25 462

100

8 854

8 800

8 799

100

413

515

514

100

133 522

131 282

131 253

100

0

50

29

58

5132 Ochranné pomůcky

50

100

52

52

5134 Prádlo, oděv a obuv

50

390

360

92

500

520

513

99

15 000

7 710

2 234

29

5 000

4 189

3 127

75

0

171

171

100

40

40

26

65

5151 Voda

400

428

197

46

5152 Teplo

0

225

82

36

5153 Plyn

1 500

1 423

943

66

5154 Elektrická energie

2 500

2 647

2 073

78

5156 PHM a maziva

1 500

1 500

1 046

70

20

20

0

0

5161 Služby pošt

1 000

2 000

1 795

90

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

2 500

2 503

2 249

90

450

1 650

1 365

83

5164 Nájemné

1 000

600

119

20

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

1 200

1 100

698

63

5167 Služby školení a vzdělávání

1 500

1 801

1 626

90

5169 Nákup služeb j. n.

8 500

7 885

7 364

93

500

710

588

83

1 870

2 182

2 127

97

50

50

0

0

200

252

197

78

5176 Účastnické poplatky na konference

80

80

55

69

5179 Ostatní nákupy j. n.

50

50

10

20

0

42

42

****

100

100

25

25

45 560

40 418

29 113

72

5361 Nákup kolků

25

155

131

85

5362 Nákup dálničních známek, poplatky

30

30

14

47

55

185

145

78

5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zam. sesk.50 Osobní náklady celkem 5131 Potraviny

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný inv. a neinv.majetek (3-40 tis) 5139 Nákup materiálu j.n (do 3000 Kč) 5141 Úroky vlastní 5142 Realizované kurzové ztráty

5159 Nákup paliv a energie j.n.

5163 Služby peněžních ústavů

5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 5174 Ostatní cestovní náhrady 5175 Pohoštění

5189 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5194 Věcné dary sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související

sesk. 53 Neinvest. transfery a další platby rozpočtům

5901 Nespecifikované rezervy

6 000

65

0

0

sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje

6 000

65

0

0

185 137

171 951

160 510

93

500

535

535

100

6122 Stroje, přístroje a zařízení

1 000

653

551

84

6123 Dopravní prostředky

1 500

1 347

1 337

99

6126 Projektová dokumentace

0

10

5

50

6127 Umělecká díla a předměty

0

50

49

98

3 000

2 595

2 477

95

188 137

174 545

162 988

93

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE úhrnem 6121 Budovy, haly a stavby

sesk. 61 Investiční nákupy a výdaje související VÝDAJE úhrnem

Schválený Upravený %z Skutečnost rozpočet rozpočet upr.rozpočtu

Skupina výdajů osobní výdaje

133 522

131 282

131 253

100

věcné výdaje

36 465

23 729

14 161

60

služby

15 150

16 939

15 097

89

3 000

2 595

2 477

95

188 137

174 545

162 988

93

investiční výdaje celkem

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO V 1-12/2003 (tis.Kč) Schválený Upravený %z Skutečnost rozpočet rozpočet upr.rozpočtu

Položka Název položky 5021 Ostatní osobní výdaje

870

0

0

****

8 610

9 312

8 618

93

350

581

580

100

1 540

1 557

1 523

98

540

547

527

96

50

74

71

96

11 960

12 071

11 319

94

50

50

39

78

5137 Drobný hmotný inv. a neinvestiční majetek

700

219

122

56

5139 Nákup materiálu j.n

400

1 141

1 141

100

5142 Realizované kurzové ztráty

0

1

1

100

5153 Plyn

0

5

4

80

5156 PHM a maziva

250

576

575

100

5161 Služby pošt

300

220

200

91

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

400

400

368

92

50

50

3

6

5164 Nájemné

100

100

0

0

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

100

900

880

98

60

120

100

83

1 400

2 133

1 862

87

100

170

160

94

20

20

17

85

5023 Odměny členů zastupitelstva 5029 Platby za provedenou práci j.n. 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 5039 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem sesk.50 Osobní náklady celkem 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

5163 Služby peněžních ústavů

5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 38

5173 Cestovné

800

800

765

0

1

1

800

900

877

97

5176 Účastnické poplatky na konference

20

20

19

95

5178 Nájemné za nájem s právem koupě

150

63

33

52

10

10

5

50

400

100

91

91

sesk. 51 Neinvestiční nákupy a výdaje související

6 110

7 999

7 263

91

5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným org.

250

250

250

100

250

250

250

100

5361 Nákup kolků

10

10

0

0

5362 Platby daní a poplatků

20

20

6

30

30

30

6

20

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

19 350

20 350

18 838

93

500

441

440

100

0

59

0

250

250

250

100

750

750

690

92

20 100

21 100

19 528

93

5174 Ostatní cestovní náhrady 5175 Pohoštění

5179 Ostatní nákupy j. n. 5194 Věcné dary

sesk. 52 Neinvestiční transfery neziskovým org.

sesk. 53 Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům 5901 Nespecifikované rezervy sesk. 59 Ostatní neinvestiční výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE úhrnem 6123 Dopravní prostředky 6125 Výpočetní technika 6127 Umělecká díla a předměty sesk. 61 Investiční nákupy a výdaje související VÝDAJE úhrnem

96 *****

0

Schválený Upravený %z Skutečnost rozpočet rozpočet upr.rozpočtu

Skupina výdajů osobní výdaje

11 960

12 071

11 319

94

věcné výdaje

5 180

5 356

4 986

93

služby

2 210

2 923

2 533

87

750

750

690

92

20 100

21 100

19 528

93

investiční výdaje celkem

39

PŘÍLOHA 4

ČERPÁNÍ REZERV ROZPOČTU a) Změny položky nespecifikované rezervy rozpočtu POČÁTEČNÍ STAV č. RO

Datum Popis RO schválení

226 861 000 KČ

Kapitola

Částka (tis. Kč)

8

18.2.2003 Na úhradu spojů zákl.doprav.obslužnosti v autobusové d. Doprava

5 000,0

9

18.2.2003 Na koupi nemovit. užívané Diagnost.ústavem Černovice Nemov.majetek

5 250,0

10

18.2.2003 Na úhradu plat.tarifů- pro PO z odvětví kultury

Kultura

3 398,9

11

18.2.2003 Na akce technického zhodnocení

Nemov.majetek

12

18.2.2003 Převod do Fondu Vysočiny

23

31.3.2003 Na úhradu auditu hospodaření svazků obcí

Zastupitelstvo

325,0

24

31.3.2003 Dotace svazku obcí mikroregionu Ledečsko - plyn.řád

Nemov.majetek

317,0

25

31.3.2003 Dotace městu Třebíč - vysokoškolská výuka

Školství

3 000,0

28

31.3.2003 Dotace na domovy důchodců - obcím a nezisk.org.

Sociální věci

7 850,0

29

31.3.2003 Navýšení přísp.na provoz zdravotnickým organizacím

Zdravotnictví

2 773,0

30

31.3.2003 Zajištění péče o zvláště chráněná území kraje

Životní prostředí

4 000,0

31

31.3.2003 Členský příspěvek Regionální rozvojové agentuře

Regionál. rozvoj

1 000,0

72

17.6.2003 Dotace městu Třebíč na výkup pozemku

Nemov.majetek

124,0

73

17.6.2003 Dotace městu Ledeč nad Sázavou -most 130-009

Nemov.majetek

4 000,0

74

17.6.2003 Dotace obci Nová Říše na úhradu nákladů při reko silnic Nemov.majetek

4 150,0

75

17.6.2003 Pol. Technické zhodnocení a opravy ve školství a kultuře Nemov.majetek

7 600,0

77

17.6.2003 Na dotace obcím na územně plánovací činnost obcí

Územní plánová

1 497,0

78

17.6.2003 Dotace na podporu obnovy kulturních památek

Kultura

2 893,3

80

17.6.2003 Dotace městu Jihlava na fotbalové hřiště

Nemov.majetek

7 000,0

136

23.9.2003 Dotace městům Telč, Třebíč, Žďár - památky UNESCO

Kultura

3 000,0

137

23.9.2003 Dotace obci Cikháj - vykradení obecního úřadu

Zastupitelstvo

50,0

138

23.9.2003 Dotace městu Hrotovice - převod agendy staveb.úřadu

Zastupitelstvo

400,0

139

23.9.2003 Dotace obcím na provozní výdaje základního školství

Školství

449,0

140

23.9.2003 Dotace městu Ledeč nad Sázavou -chodník

Nemov.majetek

490,0

141

23.9.2003 Dotace městu Třebíč - reko silnice II/360

Nemov.majetek

3 500,0

142

23.9.2003 Dotace městu H.Brod - reko silnice II/344

Nemov.majetek

592,0

150

23.9.2003 ZZS H.Brod, Nemocnice PE, - přísp.na provoz

Zdravotnictví

4 654,0

151

23.9.2003 Dotace NNO na projekty v sociální oblasti

Sociální věci

2 876,5

152

23.9.2003 Dotace obci Štěpánov na odstranění následků pohromy

Zastupitelstvo

184

11.11.2003 Účel.dotace na pořízení sídel krajů

MF ČR

188

18.11.2003 Dotace městu Vílémov - soutěž Vesnice roku 2003

Zastupitelstvo

189

18.11.2003 Dotace obci Úsobí na úpravu opěrné zdi

Nemov.majetek

2 500,0

190

18.11.2003 Snížení rozpočtu kapitol rozpočtu kraje a přesun do NR

Rez.a roz.kraje

+6 149,0

194

18.11.2003 Dotace obci Puklice na opravu míst.komunikací,mostu

Doprava

196

18.11.2003 Nemocnice Ji - rekonstrukce pracoviště ozařoven

Zdravotnictví

4 600,0

205

25.11.2003 ORJ 1600 - metropolitní síť a přípojka sítě CESNET2

Regionál. rozvoj

1 650,0

237

16.12.2003 ORJ 1800 - dotace obci Věžná

Zastupitelstvo

18 109,0 80 000,0

29.12.2003 Převod do Fondu strategických rezerv Konečný zůstatek

500,0 +31 000,0 520,0

400,0

25,0 48 518 31 000

40

b) Změny položky Strategické a koncepční materiály kraje POČÁTEČNÍ STAV č. RO


8 000 000 KČ

Kapitola

Částka (tis. Kč)

15

25.2.2003Vstupní analýza nemocnic v působnosti kraje Vysočina

Zdravot.

472,5

40

15.4.2003Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

Reg.rozv.

472,5

48

29.4.2003Provedení analýzy hospod.nemocnic za roky 2001-2002 Zdravot.

1 260,0

90

24.6.2003Provedení auditu účetnictví nemocnic zřizovaných krajem Zdravot.

567,0

169 30.10.2003 Přijaté prostředky za užívání studie Slavonice-Fratres 195 18.11.2003Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

+113,4 Zeměděl.

29.12.2003Převod do Fondu strategických rezerv

2 479,0 2 862,4

Konečný zůstatek

0

c) Změny položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje POČÁTEČNÍ STAV č. RO


Kapitola

30 000 000 KČ Částka (tis. Kč)

2

28.1.2003 Energeticko-ekonomická analýza objektů ve vlast.kraje

Nem.maj.

500,0

4

28.1.2003 Dotace pro kanonii premonstrátů v Nové Říši

Kultura

200,0

5

28.1.2003 Poskytnutí daru rodičům čtyřčat

Soc.věcí

100,0

6

28.1.2003 Účast kraje Vysočina na Hrách olympiády a Orbitem

Školství

309,0

13

25.2.2003 Krytí výdajů na akci DD Budkov – úprava ÚT

Nem.maj.

470,0

14

25.2.2003 Zvýšení rozpočtu - stanovením odvodů PO

Reg.rozv

+56,0

17

11.3.2003 Projekt "Vysočina na prahu Evropy"

Reg.rozv

300,0

32

1.4.2003 vratka prostředků na přehlídky a soutěže

Školství

+1 292,0

35

8.4.2003 na koupi budovy Oslnovice pro DD Jemnice

Nem.maj.

50,0

36

8.4.2003 odstranění komína SOU stroj a U Polenská 2, Jihlava

Nem.maj.

35,0

39

15.4.2003 SOU stavební a OU Třebíč - navýš.přísp.na provoz

Školství

621,0

43

22.4.2003 Stipendium Vysočiny,Cena hejtmana Vysočiny, Talent..

Školství

311,0

46

29.4.2003 ZUŠ Jihlava - odstranění příčiny zatékání

Nem.maj.

22,0

49

13.5.2003 Školní statek Telč - oprava zdi u panského špýcharu

Nem.maj.

500,0

50

13.5.2003 SPŠ Jihlava - zřízení elektro dílen, stavební úpravy

Nem.maj.

1 159,0

54

13.5.2003 Účast kraje Vysočina na Hrách olympiády a Orbitem

Školství

691,0

55

20.5.2003 ISŠ Světlá nad Sázavou - úprava ZTI a ÚT DM

Nem.maj.

800,0

57

20.5.2003 SSŠ Třebíč - na příspěvek na provoz z důvodu rušení PO Školství

37,0

58

20.5.2003 na stavbu vlajkových stožárů před budovou A kraj.úřadu Kraj.úřad

95,0

62

27.5.2003 pro VOŠ Jihlava - na přípravu vysoké školy

Školství

822,0

66

10.6.2003 pro ISŠS a U Ji - na úhradu nájemného

Školství

204,0

67

10.6.2003 pro VOŠ a Gy Světlá n. Sáz - odbor.vzdělávání kameníků Školství

92,0

81

24.6.2003 Nemocnice Ji - Parkoviště a příjezd sanitních vozidel

Nem.maj.

86

24.6.2003 Na ORJ 30 - krajské a celostátní soutěže

Školství

49,0

87

24.6.2003 Na ORJ 30 - pro Havlíčkovo gymnázium H.Brod

Školství

550,0

88

24.6.2003 Na ORJ 30 - pro GY Jihlava a SPŠT Jihlava

Školství

500,0

41

1 498,0

89

24.6.2003 Na ORJ 18 - podpora nestátních subjektů

Zastupitel.

12,0

91

8.7.2003 SPŠT JI - obytný dům Hálkova 42 - odstranění zatékání

Nem.maj.

500,0

93

8.7.2003 SOU PE - reko soc.zařízení a ÚT - domov mládeže

Nem.maj.

500,0

94

8.7.2003 DDM Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce topení

Nem.maj.

180,0

99

15.7.2003 ISŠ Bratříků H.Brod - reko kuchyně a úpravy kanalizace Nem.maj.

460,0

102

15.7.2003 Na dofinancování představení Richard III.v HD

Kultura

60,0

104

29.7.2003 PPP Pelhřimov - navýšení příspěvku na provoz

Školství

20,0

105

29.7.2003 Rodinná buňka a oprava objektu DD Nová Ves u Chot.

Nem.maj.

1 494,0

106

29.7.2003 SOU tech a U Humpolec - rekonstrukce vytápění

Nem.maj.

500,0

108

29.7.2003 DL Počátky - úpravy domovních vodáren v objektu PO

Nem.maj.

200,0

110

29.7.2003 Pro ORJ 30 - na zajištění spolufinac. programu MŠMT

Školství

990,0

119

12.8.2003 na věcné dary obcí oceněným v krajské kole soutěže

Zastupitel.

304,0

122

26.8.2003 SOŠ,.SOU,OU,PrŠ Třešť - oprava fasády

Nem.maj.

500,0

123

26.8.2003 ÚSP pro mláděž Těchobuz - havárie studně

Nem.maj.

125,0

124

26.8.2003 na dotace vlastníkům památek

Kultura

492,5

128

9.9.2003 na výkupy pozemků a nemovitostí

Nem.maj.

1 500,0

132

16.9.2003 akce Obl. Galerie Ji - reko bytu

Nem.maj.

376,0

133

16.9.2003 SOU opravárenské Ji - navýšení příspěvku na provoz

Školství

200,0

135

16.9.2003 na vzdělávací nabídku krajů - dofinancování ÚZ

Školství

84,3

154

30.9.2003 ÚSP Lidmaň - odstranění havárie vody

Nem.maj.

155

30.9.2003 příspěvky na školské soutěže z prostředků kraje

Školství

24,0

157

7.10.2003 na ORJ 3000 - na program Disproporce ve vzdělávání

Školství

40,0

109,0

161

14.10.2003 na ORJ 3000 - invest.dotace pro SPŠ Pelhřimov

Školství

288,0

162

21.10.2003 na ORJ 8000 - Gy H.Brod - úpravy počítač.učebny

Nem.maj.

180,0

166

21.10.2003 na ORJ 5000 - Nemocnice H.Brod-havárie CT přístroje

Zdravot

167

30.10.2003 na ORJ 8000 - Nemocnice Ji - příspěvek na provoz

Nem.maj.

1 000,0 525,0

176

4.11.2003 na ORJ 3000 - na vybavení dětských domovů

Školství

177

4.11.2003 na ORJ 1800 - M.Kopecký, TV WALK "Po stopách"

Zastupitel.

179

4.11.2003 na ORJ 5000 - Nemocnice JI - areál staré nemocnice

Zdravot

180

11.11.2003 na ORJ 800 - Spec.školy H.Brod - havárie systému ÚT

183

11.11.2003 zvýšení PLZ - z § 6409, bez ORG

187

11.11.2003 na ORJ 5000 - pro DD Kamenice na nákup počítače

Zdravot

30,0

203

25.11.2003 Krajská knihovna Vysočiny - elektronický ochr.systém

Kultura

462,0

204

25.11.2003 Muzeum Vysočiny TR - prezentace betlému

Kultura

100,0

208

25.11.2003 Gymnázium Pacov - navýšení příspěvku na provoz

Školství

60,0

209

25.11.2003 na kriz.řízení Nem.TR + přezkum.hospod.Nem.JI

Zdravot

750,0

Nem.maj.

1 490,0 195,0 1 180,0 250,0 +700,0

211

2.12.2003 na investiční a neinvestiční výdaje s majetkem kraje

Nem.maj.

1 000,0

219

9.12.2003 Finanční výpomoc Školnímu statku Třebíč

Školství

1 250,0

244

17.12.2003 DD Proseč-Obořiště - posílení investiční dotace

Soc.věcí

250,0

245

17.12.2003 Ústav soc.péče Ledeč - snížení příspěvku na provoz

Soc.věcí

+1 800,0

246

17.12.2003 Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz

Soc.věcí

315,0

29.12.2003 Převod do Fondu strategických rezerv Konečný zůstatek

5 937,20 0

42

PŘÍLOHA 5

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2003 V průběhu roku 2003 bylo provedeno celkem 261 rozpočtových změn, které byly schváleny příslušnými orgány kraje. Jednalo se především o změny v rozpočtu v důsledku přijetí účelových dotací, přesunu rozpočtovaných prostředků z rezerv do jednotlivých kapitol nebo dalších přesunů mezi jednotlivými rozpočtovanými výdaji, změn závazných ukazatelů vůči zřizovaným příspěvkovým organizacím, poskytování dotací obcím a ostatním subjektům v kraji, apod.. Podrobnější přehled o všech rozpočtových změnách podává následující tabulka :

č. RO


částka (tis.Kč)

1

21.1.2003Účelová dotace z MŠMT pro soukromé školy na 1/IV.2003

28 360

2

28.1.2003Energeticko-ekonomická analýza - navýš. Kapitoly Nemovitý majetek

500

3

28.1.2003Změna ukazatelů u Gy Humpolec - úprava odborné učebny, z 5331na 6351

200

4

28.1.2003Dotace pro kanonii premonstrátů v Nové Říši na opravu schodiště kaple

200

5

28.1.2003Poskytnutí daru pro rodiče čtyřčat

100

6

28.1.2003Účast kraje Vysočina na Hrách první olympiády s Orbitem

309

7

28.1.2003Rozdělení dotace z kap.školství na okresní a krajské soutěže

1 516

8

18.2.2003Navýšení kapitoly Doprava na dopravní obslužnost v autobusové dopravě

5 000

9

18.2.2003Na úhradu koupě nemovitosti užívané Diagnostickým ústavem Černovice

5 250

10

18.2.2003Navýšení příspěvků PO z odvětví kultury na úpravu platových tarifů

3 399

11

18.2.2003Navýšení rozpočtu kap.Nemovitý majetek na akce techn.zhodnocení

18 909

12

18.2.2003Převod z kapitoly rezerva a rozvoj kraje do Fondu Vysočiny

80 000

13

18.2.2003Navýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek - zařazení nové akce

14

25.2.2003Zvýšení odvodů DD Kamenice a DC Jihlava - navýšení rozpočtu PLZ

15

25.2.2003Vstupní analýza nemocnic - navýšení rozpočtu Zdravotnictví

16

18.2.2003Přidělení dotace z kap.školství na krajské a okresní soutěže - dotace obci

17

11.3.2003Projekt " Vysočina na prahu Evropy"

18

18.3.2003akce Miss Vysočina - zařazení do přílohy č. 14 - v rámci ORJ 1800

40

19

27.3.2003akce Hašek a Švejk - zařazení do přílohy č. 14 - v rámci ORJ 1800

60

20

27.3.2003Účelová dotace z MK ČR pro Krajskou knihovnu Vysočiny

21

27.3.2003Účelová dotace z MŠMT pro OA Chotěboř

22

31.3.2003Účel.dotace na zvýšení příspěvku na výkon státní správy z MF ČR

23

31.3.2003Příspěvky svazkům obcí na úhradu auditu hospodaření za rok 2002

325

24

31.3.2003Dotace Svazku obcí mikroregionu Ledečsko - plynovodní řád

317

25

31.3.2003Dotace městu Třebíč - zahájení vysokoškolské výuky ve městě

26

31.3.2003Dotace městu Jemnice na provoz pečovatel.služby /snížení OÚSS Třebíč/

27

31.3.2003Ústav sociální péče pro dospělé Věž - změna § v rozpočtu

28

31.3.2003Dotace obcím a nestátním nezisk.org. na provoz domovů důchodců

7 850

29

31.3.2003Navýšení příspěvků na provoz zdravot. organizacím

2 773

30

31.3.2003Zajištění péče o zvláště chráněná území kraje

4 000

31

31.3.2003Členský příspěvek Regionální rozvojové agentuře Vysočina

1 000

470 56 473 8 300

32

1.4.2003Dotace z MŠMT na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek

33

1.4.2003Dotace z MŠMT pro soukromé školy na 2/IV.

34

1.4.2003Dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů krajského a obecního školství 43

2 592 57 7 304

3 000 418 11 685

1 323 27 890 201 801

35

8.4.2003Nákup budovy Oslnovice pro využití DD Jemnice

36

8.4.2003SOU strojírenské a Učiliště Polenská 2, Jihlava - odstranění komína

100 35

37

15.4.2003Účel.dotace z MK ČR pro Krajskou knihovnu Vysočina - na počít.gramotnosti

38

15.4.2003Účel.dotace ze SFDI

39

15.4.2003SOU stavební a Ou Třebíč -navýšení příspěvku na provoz na úhradu nájmu

40

15.4.2003Akualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

41

22.4.2003Program PRELUDE

757

42

22.4.2003Dotace z MŠMT - podpora NNO dětí a mládeže s místní působností

807

43

22.4.2003Stipendium Vysočiny, cena Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny

311

44

22.4.2003Podpora soutěží nevyhlašovaných MŠMT - rozpis přílohy č. 3 SR

286

45

22.4.2003Dotace ze SR - manželské a rodinné poradenství pro občany HB a PE

244

46

29.4.2003ZUŠ Jihlava - oprava-odstranění příčiny zatékání

22

47

29.4.2003Aeroklub Jihlava - dotace na II. Mistrovství světa v bezmotorovém létání žen

95

48

29.4.2003Provedení analýzy hospodaření nemocnic za roky 2001-2002….

49

13.5.2003Školní statek Telč - oprava ohradní zdi dvora u panského špýcharu

50

13.5.2003SPŠ Jihlava - zřízení elektro dílen, stavební úpravy

51

13.5.2003Rozpis rozpočtu přímých NIV na vzdělávání pro školy zřizované krajem

52

13.5.2003Dotace z MK ČR pro DDM Třebíč na krajskou přehlídku pěveckých sborů

53

13.5.2003SPV Jihlava - odvod z fondu + příspěvek na provoz - ukončení činnosti

230

54

13.5.2003Účast kraje Vysočina na Hrách první olympiády s Orbitem

691

55

20.5.2003ISŠ Světlá nad Sázavou - úprava ZTI a ÚT DM

800

56

20.5.2003Účel.dotace z MF ČR pro ÚSZS Jihlava - na dofinancování provozu

57

20.5.2003SSŠ Třebíč - přísp.na provoz na dofinancování výdajů z důvodu zrušení PO

37

58

20.5.2003na stavbu vlajkových stožárů před budovou A krajského úřadu

95

59

27.5.2003Muzeum Vysočiny Jihlava - účelové prostředky na grantový projekt

170

60

27.5.2003Účelová dotace na likvidaci léčiv - ORJ 5000

35,1

61

27.5.2003Záměna akcí a přesun prostředků v rámci položky tech.zhod.v sociální obl.

1 000

62

27.5.2003VOŠ Jihlava - navýš.příspěvku na provoz na přípravu veřejné vysoké školy

822

63

27.5.2003Konference LORIS - dodatek ke smlouvě s TRIÁDOU

300

64

104 114 128

3.6.2003Účel.dotace z MŠMT na "Preventivní programy 2003" na školách

621 472,5

1 260 500 1 159 1 217 411 15

2 690

792

65

10.6.2003VOŠ a Gy Světlá nad Sázavou - dokončení sklářského atelieru

107

66

10.6.2003ISŠS a U Jihlava - navýšení příspěvku na provoz na úhradu nájemného

204

67

10.6.2003VOŠ a GY Světlá nad Sázavou - odborné vzdělávání kameníků

68

10.6.2003Účel. Dotace z MK ČR pro Horácké divadlo Ji - na uměleckou činnost

69

17.6.2003Zapojení prostředků z přebytku hospodaření 2002 do rozpočtu 2003

70

17.6.2003Daň z příjmu právnických osob za kraj - proúčtování

71

17.6.2003Příjmy z prodeje a pronájmu realizované zdravotnickými zařízeními

72

17.6.2003Dotace městu Třebíč na výkup pozemku

73

17.6.2003Dotace městu Ledeč na Sázavou na II/150 - most event.č.130-009

4 000

74

17.6.2003Dotace obci Nová Říše na úhradu nákladú při reko silnic II/112 a II/407

4 150

75

17.6.2003Zvýšení rozpočtu pol. Technické zhodnocení a opravy ve školství a kultuře

7 600

76

17.6.2003Rozpis rozpočtu přímých NIV na vzdělávání pro školy zřizované obcemi

77

17.6.2003Dotace obcím na územně plánovací činnost obcí

78

17.6.2003Dotace na podporu obnovy kulturních památek

79

17.6.2003Poskytnutí dotace městu Náměšť nad Oslavou na pečovatelskou službu

137,5

80

17.6.2003Dotace městu Jihlava na fotbalové hřiště

7 000

44

92 527 42 878 1 773 136 175 124

1 943 704 1 497 2 893,29

81

24.6.2003Nemocnice Ji - Parkoviště a příjezd sanitních vozidel Nemocnice Jihlava

1 498

82

24.6.2003DD Ždírec – oprava oken,výměna,zateplení - rozšíření rozsahu prací

122

83

24.6.2003Účel.prostředky z MF ČR na výdaje s konáním voleb do zastupitelstev obcí

50,3

84

24.6.2003Účel.prostředky z MK ČR pro Horáckou galerii Nové Město na Moravě

50

85

24.6.2003Rozpis rezervy účelových prostředků z MŠMT organizátorům soutěží

42

86

24.6.2003Navýšení kapitoly Školství z PLZ na krajské a celostátní soutěže

49

87

24.6.2003Navýšení kapitoly Školství z PLZ pro Havlíčkovo gymnázium HB

550

88

24.6.2003Navýšení kap.Školství z PLZ pro Gymnázium Jihlava a SPŠT Jihlava

500

89

24.6.2003Navýšení kapitolyZastupitelstvo z PLZ -podpora nestátních subjektů

12

90

24.6.2003Provedení auditu účetnictví a účet.závěrky nemocnic zřizovaných krajem

567

91

8.7.2003SPŠT Jihlava - odstranění příčiny zatékání do obyt.domu Hálkova 42

500

92

8.7.2003ORJ 8000 - změna mezi akcemi Tech. zhodnocení a oprav ve školství a kultuře

93

8.7.2033SOU Pelhřimov - rekonstrukce soc. zařízení a ÚT - domov mládeže

500

94

8.7.2003DDM Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce topení DDM

180

95

8.7.2003Účel.dotace na náhradu škod způsob.živočichy

637

96

8.7.2003Účel.dotace z MŠMT na Státní informační politiku ve vzdělávání

97

8.7.2003Rozpis prostředků ze SR na dofinancování vzdělávacích programů EU

26

4 218 455

98

17.6.2003Rozpis dotací obcím - Preventivní programy 2003 - ÚZ 33163 a ÚZ 33122

312

99

15.7.2003ISŠ Bratříků H. Brod - rekonstrukce kuchyně a úpravy kanalizace

460

100

15.7.2003Účelová dotace z MŠMT pro soukromé školy na 3/IV.

28 406

101

15.7.2003Dotace z MŠMT na přímé výdaje krajského a obecního školství

19 001

102

15.7.2003na financování představení Richard III. v Horáckém divadle v Jihlavě

60

103

15.7.2003Sportovní klub Nové Město na Moravě - GRASSKI 2003

50

104

29.7.2003PPP Pelhřimov - navýšení příspěvku na provoz

20

105

29.7.2003Akce "Rodinná buňka a oprava objektu DD Nová Ves u Chotěboře

106

29.7.2003SOU technické a U Humpolec - rekonstrukce vytápění

500

107

29.7.2003SOU strojírenské Žďár nad Sázavou - rekonstrukce světlíků

950

108

29.7.2003DL Počátky - úpravy domovních vodáren v objektu PO

200

109

29.7.2003Účelová dotace z MŠMT na Podporu romských žáků středních škol

22,7

110

29.7.2003Na zajištění finanční spoluúčasti programu vyhlašovanému MŠMT

990

111

31.7.2003Rozpis příspěvků na provoz a dotací pro PO - v rámci kapitoly ORJ 5000

112

12.8.2003Navýšení rozpočtu akce SOU Ji - DM,SZŠ a VZŠ Jihlava - ISPROFIN

205

113

12.8.2003Účelová dotace z MF ČR na likvidaci léčiv ve 2/IV.2003

90,1

114

12.8.2003Kapitola Krajský úřad - přesun z ORJ 19 na ORJ 16 - program.modul

115

12.8.2003Účel.dotace z MŠMT na Státní informační politiku ve vzdělávání

116

12.8.2003Účel.dotace z MŠMT na podporu odborného vzdělávání

117

12.8.2003HD Jihlava - navýšení přísp.na provoz na divadel.představení Richrad III.

60

118

12.8.2003Účel.dotace pro Krajskou knihovnu Vysočiny - grant "Knihovna 21.století"

25

119

12.8.2003Z PLZ pro kap.Zastupitelstvo na věcné dary pro obce ocen.v kraj.kole soutěží

120

26.8.2003Účelová dotace z MZ ČR na Projekty podpory zdraví - ORJ 3000

121

26.8.2003Změna na kapitole Nemovitý majetek -přesun z běžných do kapitál.výdajů

122

26.8.2003z PLZ pro kap.Nemovitý majetek - SOŠ,SOU,OU Třešť - oprava fasády

500

123

26.8.2003z PLZ pro kap.Nemovitý majetek - ÚSP Těchobuz - havárie studně

125

124

26.8.2003z PLZ pro kap.Kultura na dotace vlastníkům památek

125

26.8.2003Účelová dotace z MZ ČR na Projekty podpory zdraví - ORJ 5000

126

2.9.2003DD Telč –oprava soc.zařízení-nová akce, snížení rozpočtu 2 akcí, ORJ 8000 45

1 494

136 175

81 11 586 2 519

304 82 1 000

492,5 28 210

127

9.9.2003ORJ 8000 - změna mezi akcemi Tech. zhodnocení a oprav v kultuře

128

9.9.2003z PLZ na ORJ 8000 na výkupy pozemků a nemovitostí

129

9.9.2003nákup krmiva pro Školní statek Třebíč - záloha firmě AGRO s.r.o.

412 1 500 200

130

16.9.2003Akce ISPROFIN - Nemocnice Nové Město a Horácká galerie Nové Město

131

16.9.2003Změna mezi "položkami" na kapitole Nemovitý majetek

317

132

16.9.2003z PLZ na ORJ 8000 - Obl. Galerie Vysočiny - rekonstrukce bytu /nová akce/

376

133

16.9.2003z PLZ na ORJ 3000 - SOU opravárenské Ji - navýšení příspěvku na provoz

200

134

16.9.2003účelová dotace z MŠMT na Státní informační politiku ve vzdělávání

135

16.9.2003z PLZ na ORJ 3000 + rozpis účel.prostř. ÚZ 33149 na vzdělávání

136

23.9.2003Dotace městům Telč, Třebíč, Žďár - památky UNESCO

137

23.9.2003Obec Cikháj - dotace v souvislosti s vykradením obecního úřadu

138

23.9.2003Město Hrotovice - dotace - převod agendy stavebního úřadu pro JE

400

139

23.9.2003Dotace obcím na pomoc s krytím provozních výdajů základního školství

449

140

23.9.2003Dotace městu Ledeč nad Sázavou - na vybudování chodníku

490

141

23.9.2003Dotace městu Třebíč - na rekonstrukci silnice II/360

3 500

142

23.9.2003Dotace městu H.Brod - na rekonstrukci silnice II/344

592

143

23.9.2003Rozpis ÚZ 33245 na obce pro jimi zřizované školy

6 569

144

23.9.2003Rozpis ÚZ 33245 na obce pro jimi zřizované školy

2 926

145

23.9.2003 Rozpis ÚZ 33150 na obce pro jimi zřizované školy - přímé výdaje

146

23.9.2003Dotace městu Žirovnice na provoz pečovatelské služby

147

23.9.2003Dotace městu Moravské Budějovice na provoz pečovatelské služby

56,2

148

23.9.2003Dotace městu Horní Cerekev na provoz pečovatelské služby

68,1

149

23.9.2003Dotace obci Jimramov na provoz pečovatelské služby

74,9

150

23.9.2003Navýšení příspěvků na provoz ZZS H.Brod, Nemocnice PE, ÚSZS JI

151

23.9.2003 Dotace na podporu projektů NNO které poskytují sociální služby

152

23.9.2003Dotace obci Štěpánov na pomoc při odstraňování následků živ.pohromy

500

153

30.9.2003ORJ 3000 - OU a Pr škola Bystřice - navýšení příspěvku + odvodu PO

132

154

30.9.2003ORJ 8000 - ÚSP Lidmaň - odstranění havárie vody

109

155

30.9.2003ORJ 3000 - příspěvky na školské soutěže z prostředků kraje

156

30.9.2003ORJ 3000 - změna závaz.ukazatelů PO - ÚZ 33149 - přerozdělení MP

217

157

7.10.2003ORJ 3000 - rozpis ÚZ 33149 a z PLZ

517

158

7.10.2003ORJ 2000 - Mze ČR na meliorace a hrazení bystřin v lesích ve veř. zájmu

159 14.10.2003ORJ 1900 - účelové prostředky na volby a referendum - výdaje kraje 160 14.10.2003ORJ 4000 - prostředky města H. Brod pro Krajskou knihovnu Vysočiny

12 322

2 291 84,3 3 000 50

24 215 136,3

6 754 2 876,50

24

6 664 55 3 435

161 14.10.2003ORJ 3000 – investiční dotace SPŠ Pelhřimov z PLZ

288

162 21.10.2003ORJ 8000 - Gymnázium H.Brod - úpravy počítačové učebny

180

163 21.10.2003ORJ 8000 - ISPROFIN Nemocnice H.Brod - rekonstrukce a přístavba pavilonu A 164 21.10.2003ORJ 3000 - snížení příjmů a výdajů kraje /odvody PO, přísp.na provoz PO/ 165 21.10.2003ORJ 3000 - změna na kapitole, § 3299 - vzděl.programy EU z prostředků kraje 166 21.10.2003ORJ 5000 - Nemocnice H.Brod - odstranění havárie CT přístroje 167 30.10.2003Z PLZ pro Nemocnici JI - příspěvek na provoz - areál staré nemocnice 168 30.10.2003Účel.dotace na refundace výdajů za energie a služby v bud.bývalých OkÚ

9 835 -386 219 1 000 525 136,27

169 30.10.2003Přijaté prostředky za přenechání užívání studie Slavonice-Fratres

113,4

170 30.10.2003Účelová dotace na likvidaci léčiv - ORJ 5000

45,39

171 30.10.2003Účelová dotace pro ÚSZS Jihlava - na provoz

3 760

172 30.10.2003Změna na kap.ORJ 5000 - Psychocentrum + změna převodu do SF 46

58,5

173

4.11.2003Změna na kapitole Požární ochrana a IZS - rozpis pro KSH ČMS kraje

174

4.11.2003ORJ 8000 - navýšení ze SFDI na akce programového financování

10 000

175

4.11.2003Účel.dotace z MŠMT na přímé výdaje ve školství + rozpis na školy

736

176

4.11.2003Z PLZ na ORJ 30 - na vybavení DD za účelem real. zákona č.109/2002

177

4.11.2003Z PLZ na ORJ 1800 - dotace M. Kopeckému-TV WALK na projekt

178

4.11.2003Dotace z MŠMT pro soukromé školy na 4IV.

179

4.11.2003Z PLZ pro Nemocnici JI - příspěvek na provoz - areál staré nemocnice

180 11.11.2003Z PLZ pro Spec.školy H.Brod - havárie systému ÚT

68

1 490 195 26 332 1 180 250

181 11.11.2003Účel.dotace z MK ČR na akci ISPROFIN "Třebíč, zámek"

1 000

182 11.11.2003Přesun 1 mil. Kč z kapitoly Krajský úřad do kapitoly Zastupitelstvo

1 000

183 11.11.2003Přesun 700 tis. Kč v rámci § 6409

700

184 11.11.2003Účel.dotace z MF ČR na pořízení sídel krajů 185 11.11.2003Účelová dotace od úřadů práce

31 000 89,63

186 11.11.2003Vzdělávací program Socrates z Národní agentury 187 11.11.2003z PLZ pro DD Kamenice - nákup počítače 188 18.11.2003Dotace městu Vilémov za vítězství v soutěži Vesnice roku 2003 189 18.11.2003Dotace obci Úsobí na úpravy opěrné zdi 190 18.11.2003Změna rozpočtu kraje - snížení rozpočtu kapitol a přesun do FV a NR

164,32 30 520 2 500 46 149

191 18.11.2003Dotace městu Jihlava pro ZŠ Jarní - přesun v rámci ORJ 3000

20

192 18.11.2003Rozpis na obce a města na krytí přímých neinvestičních výdajů

16 283

193 18.11.2003Rozpis dotace obcím na "Projekty PI a PII" - přesun v rámci ORJ 3000

383

194 18.11.2003Dotace obci Puklice na opravu místních komunikací, mostu a hráze

400

195 18.11.2003Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

2 479

196 18.11.2003Nemocnice Jihlava - rekonstrukce pracoviště ozařoven

4 600

197 18.11.2003Dotace obcím na jednotky SDH obcí

32

198 25.11.2003Nemocnice PE - přístavba a rekonstrukce pavilonu akutní medicíny - ISPROFIN 199 25.11.2003SÚS Žďár n.S - invest.dotace z důvodu nerealiz. akce výst.skladu posyp.soli 200 25.11.2003Krajská knihovna Vysočiny - účel.dotace z MK na zajištění regionálních funkcí

50 000 3 979,80 13

201 25.11.2003Muzeum Vysočiny HB - navýšení příspěvku na provoz na úhradu nájmu

150

202 25.11.2003Obl.galerie Vysočiny JI - navýš.příspěvku na provoz-výstava Tajemství a krásy

225

203 25.11.2003Krajská knihovna Vysočiny - invest.dotace na elektronický ochr. systém

462

204 25.11.2003Muzeum Vysočiny TR - navýšení příspěvek na provoz - prezentace Betlému

100

205 25.11.2003ORJ 1600 - metropolitní síť a přípojka sítě CESNET2

1 650

206 25.11.2003ORJ 3000 - přerozdělení účelové dotace ÚZ 33245 mezi školy

104

207 25.11.2003Účelová dotace z MŠMT na přímé neinvestiční výdaje ve školství

637

208 25.11.2003Gymnázium Pacov - navýšení příspěvku na provoz 209 25.11.2003ORJ 5000 - kriz. řízení v Nemocnici TR + přezkum hospod. Nemocnice JI 210 25.11.2003Sdružení pro pomoc mentálně postižené Třebíč - "Hry bez bariér"

60 750 40

211

2.12.2003ORJ 8000 - investiční a neinvestiční výdaje s majetkem kraje

212

2.12.2003ORJ 1000 - příspěvek pro Centrum služeb pro silniční dopravu

120

213

2.12.2003Přesun z kapitoly Školství ORJ 3000 na kapitolu Reg.rozvoj, ORJ 1600

250

214

2.12.2003ORJ 5000 - krátkodobý provozní úvěr Nemocnicím kraje

215

9.12.2003ORJ 8000 - na nákup pozemku v k.ú. Třebíč

216

9.12.2003ORJ 6000 - následné schválení dotace na radon

224,5

217

9.12.2003Účelová dotace z MŠMT na kompenzační pomůcky

1 051

218

9.12.2003Účelová dotace - doplatek programu SOCRATES z roku 2002

35,14

47

1 000

150 000 350

219

9.12.2003Výpomoc Školnímu statku Třebíč - na zajištění funkčnosti provozu

220

9.12.2003ORJ 3000 - pro GY JI příspěvek na realizaci semináře

221

9.12.2003DDM Žďár - investiční dotace + odvod z provozu

800

222

9.12.2003Galerie HB - příspěvek na provoz + odvod z investičního fondu

200

223

9.12.2003Horácká galerie Nové Město -ISPROFIN "Monitorování"

80

224

9.12.2003Muzeum Vysočiny Jihlava - 3 akce ISPROFIN z MK ČR

55

225

9.12.2003Dotace z MF ČR na činnost z regionálních rad

226

9.12.2003Dotace na refundaci výdajů za energie a služby v budovách OkÚ - 3/IV.

227

9.12.2003Účelová dotace od úřadů práce - odborná praxe absolventů

228

9.12.2003Vratka nespotřebované účelové dotace od Ministerstva zemědělství ČR

229

9.12.2003Snížení odvodové povinnosti u DD Onšov

230

9.12.2003Dotace z MF ČR - prevent. opatření zabraňujících vzniku a šíření TBC

231

9.12.2003Zvýšení rozpočtu kraje - plnění naplán.příjmů u zdravotnických zařízení

980,90

232

9.12.2003Nemocnice Pelhřimov - ISPROFIN - 2 akce

798,00

233 16.12.2003Rozpis účelové dotace z MŠMT obcím - ÚZ 33245

104,00

234 16.12.2003Rozpis účelové dotace z MŠMT obcím - ÚZ 33150

170,00

235 16.12.2003 Dotace městu Moravské Budějovice na provoz pečovatelské služby 236 16.12.2003Rozpis účelové dotace MŠMT městu Jihlava - ÚZ 33714 237 16.12.2003Dotace obci Věžná - náhrada škody vzniklé krádeží na obecním úřadě

1 250 3

369,9 150,28 1 696,20 171,64 15,00 1 121,22

18,80 166 25

238 17.12.2003Rozpis rezervy na § 5529, kapitola Požární ochrana a IZS

150

239 17.12.2003ISPROFIN Nemocnice HB - rekonstrukce topného zdroje a otopné soustavy

800

240 17.12.2003Dotace z MF ČR na výdaje s konáním nových voleb do obec.zastup.

30

241 17.12.2003Dotace z MF ČR na informační technologie krajského úřadu

2 010

242 17.12.2003ISPROFIN Krajský úřad - horizontální legislativa

1 070

243 17.12.2003Účelová dotace na zabezpečení vzdělávání ke strukturálním fondům 244 17.12.2003DD Proseč-Obořiště - posílení investiční dotace 245 17.12.2003Ústav soc.péče Ledeč nad Sázavou - snížení příspěvku na provoz

170,53 250 1 800

246 17.12.2003Nemocnice Pelhřimov - zvýšení příspěvku na provoz - odstupné

315

247 17.12.2003Diagnostický ústav Černovice - dotační titul Péče o krajinu

20,3

248 17.12.2003Podpora romských žáků středních škol

57,2

249 17.12.2003ŠS Humpolec - účelová investiční dotace z Mze ČR

1 697,10

250 17.12.2003ŠS Bystřice - zvýšení příspěvku na provoz - úřady práce

12,4

251 17.12.2003Nemocnice Nové Město - účel.dotace na nákup rentgenky

951

252 17.12.2003Dotace z MF ČR - úhrada závazků zdravot.zařízení zřízených býval.OkÚ

141 681

253 29.12.2003Vrácení návratné finanční výpomoci

150 000

8/X 29.12.2003Účel.dotace na náhradu škody způsobenou chráněným živočichem

160,7

254 31.12.2003Dotace MŠMT - podpora vybavení přípravných tříd

183

255 31.12.2003Dotace MF ČR - činnost krajského koordinátora romských poradců

108

256 31.12.2003Dotace MF ČR - refundace výdajů za energie a služby - budovy OkÚ

233,45

257 31.12.2003Dotace MF ČR - refundace výdajů za energie a služby - budovy OkÚ

102,65

258 31.12.2003Účel.dotace z MF ČR a MZ ČR - nové akce ISPROFIN

5 162

259 31.12.2003Účel.dotace z MZ ČR - nové i již zařazené akce ISPROFIN

5 935

260 31.12.2003Účel.dotace na náhradu škod způsob.živočichy - následné schválení

268,1

261 31.12.2003ORJ 5000 - změna závazných ukazatelů PO 2003 Poznámka: PLZ je položka péče o lidské zdroje 48

31 275,8

PŘÍLOHA 6

DOTAČNÍ VZTAH KRAJE K OBCÍM Tabulka: Neinvestiční dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje (v tis. Kč) Příjemce obce a města kraje - celkem 148 Třebíč Jemnice

Výše dotace

Skutečnost k 31.12.2003

Účel použití

rozvoj akceschopnosti jednotek SDH 4 402,0 obcí

4 402,0

pro ZUŠ Třebíč na realizaci krajského 3,9 kola soutěže

5,0 418,0

418,0provoz pečovatelské služby

1 460,0

krytí části výdajů s provozem domovů 1 460,0 důchodců

Telč

600,0

krytí části výdajů s provozem domovů 600,0 důchodců

Velká Bíteš

270,0


Žďár nad Sázavou

510,0


1 200,0

krytí části výdajů s provozem domovů 1 200,0 důchodců

Světlá nad Sázavou

800,0


Pacov

540,0


Telč

100,0

100,0Francouzsko-česká hudební akademie

Jihlava

Havlíčkův Brod

Třebíč Náměšť nad Oslavou

pro MěKS Třebíč na "Třebíčské 25,6 loutkářské jaro"

25,6 137,5


Třebíč

60,0

pro MěKS Třebíč na "Divadelní Třebíč 60,0 2003"

Třešť

30,0

pro MěKS Třešť na "Třešťské divadelní 30,0 jaro 2003"

Heraltice

10,0

10,0péče o přírodní územní památku

Třebíč

1 000,0

pomoc s ochranou kulturního dědictví 1 000,0 UNESCO

Telč

1 000,0

pomoc s ochranou kulturního dědictví 1 000,0 UNESCO

Horní Cerekev

68,1


Jimramov

74,9


Žirovnice

136,3


56,2


Moravské Budějovice Štěpánov nad Svratkou Cikháj

500,0

odstraňování následků živelné pohromy 500,0 v obci

50,0

úhrada mimořádných výdajů - vykradení 50,0 obecního úřadu 49

Hrotovice

400,0

úhrada mimoř.výdajů-převedení agendy 400,0 staveb.úřadu pro jad. el. Dukovany

Třebíč

500,0

zahájení vysokoškolské výuky ve městě 500,0 Třebíč

Věžnice

250,0

250,0statické zajištění kamenného mostu

Šebkovice

66,4

66,4péče o přírodní územní památku

Třebelovice

31,4

31,4koncept územního plánu obce

Jihlava

20,0

20,0pro ZŠ Jarní na soutěž "Hrátky"

Třebíč

40,3

pro MěKS Třebíč na přehlídku 40,3 neprofes.komor.a symf.těles

Puklice

oprava MK,mostu a hráze poničených 400,0 živel.katastrofou

400,0

Petrůvky

22,6


Čáslavice

163,0

163,0oprava střechy hradu Sadek

Jezdovice

300,0

300,0statické zajištění kamenného mostu

Krucemburk

116,2

statické zajištění ohradní zdi areálu 116,2 kostela sv. Mikuláše

Arnolec

250,0

statické zajištění - odvlhčení kaple sv. 250,0 Vendelína

Golčův Jeníkov

300,0

300,0statické zajištění Goltzovy tvrze

Moravské Budějovice

18,8


Věžná

25,0

úhrada mimořádných výdajů - vykradení 25,0 obecního úřadu

obce a města kraje - celkem 11 Kraj celkem

pomoc obcím s vysokým podílem 449,0 škoních dětí

449,0 16 806,3

16 805,2

Tabulka: Investiční dotace poskytnuté obcím z rozpočtu kraje (tis. Kč) Příjemce (obec)

Nová Říše

Výše dotace

4 150,0


Účel použití

rekonstrukce křižovatky a 4 150,0 rekonstrukce průtahu obcí

Čížov

73,4


Batelov

83,3


Rozsochy

98,7


Mrákotín

94,5


Zbilidy

35,4


Doubravník

63,0

63,0koncept územního plánu obce zahájení vysokoškolské 2 500,0 městě Třebíč

výuky

Třebíč

2 500,0

Suchá

64,5


Růžená

60,0

60,0koncept územního plánu obce 50

komplet.

ve

Dolní Loučky Bransouze Řásná Nové Dvory Vilémov

110,6


68,7


111,2


77,4


520,0

520,0za vítězství v soutěži Vesnice roku

Úsobí

2 500,0

2 500,0úprava opěrné zdi při silnici III/3489

Jihlava

6 658,0

výstavba fotbalového hřiště s umělým 6 658,0 povrchem

Třebíč

3 500,0

3 500,0rekonstrukce silnice Brněnská - II.etapa

Polnička

123,1


Kostelec u Jihlavy

109,6


Rovečné

111,5


Rožná

63,8


Dolní Cerekev

94,2


Ledeč nad Sázavou Žďár nad Sázavou

490,0

vybudování zastřešeného chodníku pro 490,0 převoz stravy

1 000,0

pomoc s ochranou světového 1 000,0 kulturního dědictví UNESCO

Třebíč

124,0

124,0výkup pozemku

Havlíčkův Brod

592,0

592,0rekonstrukce silnice II/344

Kraj celkem

23 476,9

23 476,9

Tabulka: Neinvestiční dotace poskytnuté obcím z Fondu Vysočiny (v tis. Kč) Příjemce

Výše dotace


Účel použití

na realizaci projektů na obnovu a rozvoj 1 711,39 obcí a místních částí měst

15 obcí kraje z Fondu Vysočiny

1 711,39

1 obec kraje z Fondu Vysočiny

173,00

na realizaci projektu na vytváření 173,00 dokumentu územního rozvoje

14 obcí kraje z Fondu vysočiny

591,03

na realizaci projektů na kulturní akce 591,03 neprofesionálního umění

5 obcí kraje z Fondu Vysočiny 9 obcí kraje z Fondu Vysočiny 120 obcí kraje z Fondu Vysočiny

1 060,00

na realizaci projektů na obnovu a 1 060,00 zachování nemovitých památek na realizaci projektů na geografické 559,71 informační systémy - GIS

559,71 2 172,69

na realizaci projektů na podporu 2 172,69 komunikační infrastruktury


304,30

na realizaci projektů v oblasti aktivit 304,30 regionálního vzdělávání


297,74

na realizaci projektů na vzdělávání v 297,74 oblasti životního prostředí

51


232,00

na realizaci projektů na volnočasové 232,00 aktivity v oblasti prevence


260,00

na realizaci projektů v oblasti 260,00 tělovýchovy a sportu


50,00


203,17

na realizaci projektů na podporu 203,17 turistických produktů a prezentace


401,45

na realizaci projektů na doprovodnou 401,45 infrastrukturu cestovního ruchu


20,00

na realizaci projektů na modernizaci 20,00 ubytovacích zařízení


50,25

na realizaci projektů v systému sběru a 50,25 třídění odpadů

Kraj celkem

8 086,73

na realizaci projektu na údržbu 50,00 dětského sportoviště

8 086,73

Tabulka: Investiční dotace poskytnuté obcím z Fondu Vysočiny (tis.Kč) (v tis. Kč) Příjemce

Výše dotace


Účel použití


3 515,94

na realizaci projektů na obnovu a 3 515,94 rozvoj obcí a místních částí měst


1 022,10

na realizaci projektů na zásobování 1 022,10vodou a čištění odpadních vod


363,26

na realizaci projektu na ochranu přírody 363,26 v oblasti vzdělávání

146,02

na realizaci projektů pro rozvoj 146,02komunikační infrastruktury

7 obcí kraje z Fondu Vysočiny 22 obcí kraje z Fondu Vysočiny

1 244,37

na realizaci projektů geografických 1 244,37 informačních systémů

1 450,49

na realizaci projektů na projek.dokumentaci na bydlení na 1 450,49 venkově


437,86

na realizaci projektů na budování 437,86 doprovod.infrastruktury cest.ruchu


1 103,45

na realizaci projektů na výstavbu 1 103,45 sportovišť a zařízení pro sport


31,00

na realizaci projektu na podporu 31,00 systému sběru a třídění odpadu


27,00

na realizaci projektu na energetické 27,00 využívání obnovitelných zdrojů


100,00

na realizaci projektu na modernizaci 100,00 ubytovacích zařízení


Kraj celkem

9 441,49

9 441,49

52

GRAFICKÁ ČÁST

53

Graf 1: Rozložení daňových příjmů

Daňové příjmy

daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze SVČ daň z příjmů FO zvláštní sazbou daň z příjmů PO

24%

43% 3% 2%

0%

daň z příjmů PO placená krajem DPH

28%

Graf 2: Podíl vlastních příjmů a dotací

2003

vlastní příjmy 19%

dotace 81%

54

Graf 3: Vývoj příjmů z daní v jednotlivých měsících v letech 2002 a 2003 140 000 120 000 100 000 80 000

2003

60 000

2002

40 000 20 000 Prosinec

Listopad

Říjen

Září

Srpen

Červenec

Červen

Květen

Duben

Březen

Únor

Leden

0

Graf 4: Porovnání provozních a kapitálových výdajů

2003

14%

provozní výdaje kapitálové výdaje

86%

55

Graf 5: Porovnání výdajů dle kapitol (bez kapitoly školství)

900 000 800 000 700 000

500 000 400 000 300 000 200 000 100 000

kapitola

56

a rv a re ze

za st

up

do

it e ls tv o

ro zv oj k

kr aj e

va pr a

ra je

0 ku ltu ra

tis. Kč

600 000

ROZBOR HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA ROK

Recommend Documents