RINCIAN STANDAR BIAYA UMUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 ( RENCANA PERUBAHAN TARIF LAMPIRAN PERDA NO.1 TAHUN 2012 ) A. DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I, II & III NO
BIAYA SATUAN PER KEGIATAN
VOLUME
SATUAN
2 2 2 2
OT OT OT OT
Rp Rp Rp Rp
1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 500.000,00
Rp Rp Rp Rp
2.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00
1 1 1 1 7
OT OT OT OT OT
Rp Rp Rp Rp Rp
1.000.000,00 900.000,00 850.000,00 700.000,00 600.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
1.000.000,00 900.000,00 850.000,00 700.000,00 4.200.000,00
537 1 1 1
JP Paket Paket OT
Rp Rp Rp Rp
250.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
Rp Rp Rp Rp
134.250.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
60 120 120 120
OH OH OH OH
Rp Rp Rp Rp
130.000,00 80.000,00 65.000,00 65.000,00
Rp Rp Rp Rp
7.800.000,00 9.600.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00
120 120
Paket OH
Rp Rp
65.000,00 Rp 65.000,00 Rp
7.800.000,00 7.800.000,00
120 120 2 2 1
OH OH OT OT Paket
Rp Rp Rp Rp Rp
65.000,00 65.000,00 400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
7.800.000,00 7.800.000,00 800.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00
1
Paket
Rp
2.000.000,00 Rp
2.000.000,00
III Belanja obat-obatan
1
Paket
Rp
1.600.000,00 Rp
1.600.000,00
IV Belanja Bahan Material Kediklatan 1 Tanda pengenal peserta 2 Modul pembelajaran (termasuk biaya pengiriman) 3 Tas peserta 4 Training kit 5 Pembuatan dan Penulisan STTPP 6 Buku panduan
40 40 40 40 40 40
buah eksp buah buah lembar eksp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
17.000,00 500.000,00 150.000,00 25.000,00 100.000,00 25.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
680.000,00 20.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00
4 6 2
OT OT Paket
Rp Rp Rp
400.000,00 Rp 400.000,00 Rp 500.000,00 Rp
1.600.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00
VI Belanja Jasa Loundry sarana asrama (12 kali cuci)
12
Paket
Rp
700.000,00 Rp
8.400.000,00
VII Belanja Penggandaan 1 Bahan ajar diklat 2 Naskah soal, lembar jawaban dan evaluasi
1 1
Paket Paket
Rp Rp
1.500.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp
1.500.000,00 1.000.000,00
1 2 2400 1800
Paket Paket Porsi Porsi
Rp Rp Rp Rp
850.000,00 2.000.000,00 125.000,00 100.000,00
40
stell
Rp
I
URAIAN KEGIATAN Honorarium Kegiatan 1 Honor Pembukaan dan Penutupan a. Gubernur/yang mewakili b. Kepala Bandiklat/yang mewakili c. Kepala BKD /yang mewakili d. Ketua Panitia Penyelenggara 2 Honor Panitia a. Pembina (LAN RI) b. Penanggung jawab c. Ketua Panitia d. Koordinator penyelenggara e. Tim Sekretariat 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 II
V
Honor instruktur / widyaiswara Honor Pemeriksa Ujian Honor Penetapan Kelulusan Honor Tenaga Ahli/Pakar/Pejabat Ess II Honor petugas kesehatan : a. Dokter Umum (1 org x 60 hari) b. Tenaga Medis (2 org x 60 hari) Honor Pembinaan Mental (2 org x 60 hari) Honor piket asrama (2 org x 60 hari) Honor petugas mekanika/elektrikal/sound system (2 org x 60 hari) Honor piket kelas (2 org x 60 hari) Honor petugas kebersihan asrama dan kelas (2 org x 60 hari) Honor petugas keamanan (2 org x 60 hari) Honor Pembaca Do'a (acara buka dan tutup) Honor penandatanganan STTPP Honor pembuatan naskah soal ujian
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 1 Acara pembukaan dan penutupan - Peliputan TVRI (2 org) - Koran (3 org) 2 Pembuatan spanduk, dekorasi (buka dan tutup)
VIII Belanja Makanan dan Minuman 1 Rapat pelaksanaan dan evaluasi 2 Acara Pembukaan dan Penutupan 3 Peserta (40 org x 60 hari) 4 Instruktur dan Panitia (30 org x 60 hari) IX Belanja Pakaian Olah Raga Peserta X
Sewa Gedung & kendaraan
JUMLAH BIAYA
Rp Rp Rp Rp
850.000,00 4.000.000,00 300.000.000,00 180.000.000,00
300.000,00 Rp
12.000.000,00
1 2 3 4 5
Aula Utama II (Acara buka dan tutup) Ruang kelas / ruang belajar Asrama (Rp. 50.000 per orang / hari) Sewa Bis Ruang Makan
XI Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Konsultasi dan Registrasi ke LAN RI Jakarta (3 hari)
2 60 1 1 60
Paket hari Paket paket hari
1
OT
Rp 1.000.000,00 Rp Rp 500.000,00 Rp Rp 120.000.000,00 Rp Rp 500.000,00 Rp Rp 100.000,00 Rp Rp
5.500.000,00 Rp
2.000.000,00 30.000.000,00 120.000.000,00 500.000,00 6.000.000,00 5.500.000,00
JUMLAH
Rp
932.330.000,00
BIAYA PER ORANG
Rp
23.308.250,00
Keterangan : - Tarif di atas untuk peserta 40 orang - Biaya belum termasuk : - Uang Saku, transport peserta dari dan ke tempat diklat, biaya penyelenggaraan diklat untuk Pembekalan Kompetensi Bidang (Orientasi Organisasi 33 JP dan Praktek Kerja (3-4 bln)).
B. DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV : NO I
URAIAN KEGIATAN
BIAYA SATUAN PER KEGIATAN
VOLUME
SATUAN
2 2 2 2
OT OT OT OT
Rp Rp Rp Rp
1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 500.000,00
Rp Rp Rp Rp
2.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00
1 1 1 1 8
OT OT OT OT OT
Rp Rp Rp Rp Rp
1.000.000,00 900.000,00 850.000,00 800.000,00 600.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
1.000.000,00 900.000,00 850.000,00 800.000,00 4.800.000,00
490
JP
Rp
250.000,00 Rp
122.500.000,00
1 1 1
Paket Paket OT
Rp Rp Rp
1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp
1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
35 70 70 70
OH OH OH OH
Rp Rp Rp Rp
70 105
Paket OH
Rp Rp
70 105 2 2
OH OH OT OT
Rp Rp Rp Rp
4
OT
Honor moderator seminar (1 org x 10 psrt x 150.000) Honor pendamping Studi Lapangan (Panitia) Honor narasumber Studi Lapangan (Locus OL) Honor Instruktur Senam (1 org x 5) Honor Penandatanganan STTPP Honor petugas musik (termasuk sewa alat) acara pembukaan dan penutupan 23 Honor Panitia Penyambutan Studi Lapangan
4 6 4 5 3
Honorarium Kegiatan 1 Honor Pembukaan dan Penutupan a. Gubernur/yang mewakili b. Kepala BKD/yang mewakili c. Kepala Bandiklat/yang mewakili d. Ketua Panitia Penyelenggara 2 Honor Panitia a. Pembina (LAN RI) b. Penanggung jawab c. Ketua Panitia d. Koordinator penyelenggara e. Tim Sekretariat 3 Honor instruktur / widyaiswara (termasuk pembimbing & penjelasan Studi Lapangan ) 4 Honor Pemeriksa Ujian (LAN RI) 5 Honor Penetapan Kelulusan 6 Honor Tenaga Ahli/Pakar/Pejabat Ess II 7 Honor petugas kesehatan : a. Dokter Umum (1 org x 35 hari) b. Tenaga Medis (2 org x 35 hari) 8 Honor Pembinaan Mental (2 org x 35 hari) 9 Honor piket asrama (2 org x 35 hari) 10 Honor petugas mekanika/elektrikal/sound system (2 org x 35 hari) 11 Honor piket kelas/directing staf (3 org x 35 hari) 12 Honor petugas kebersihan asrama dan kelas (2 org x 35 hari) 13 Honor petugas keamanan (3 org x 35 hari) 14 Honor Pembaca Do'a (acara buka dan tutup) 15 Honor pengawas ujian (LAN RI & Bandiklat) 16 Honor pembimbing Rencana Aksi Perseorangan (1 org x 10 psrt x 200.000)
130.000,00 80.000,00 75.000,00 65.000,00
JUMLAH BIAYA
Rp Rp Rp Rp
4.550.000,00 5.600.000,00 5.250.000,00 4.550.000,00
65.000,00 Rp 65.000,00 Rp
4.550.000,00 6.825.000,00
Rp Rp Rp Rp
4.550.000,00 6.825.000,00 800.000,00 1.200.000,00
Rp
2.000.000,00 Rp
8.000.000,00
OT OT OT OH OT
Rp Rp Rp Rp Rp
1.500.000,00 700.000,00 750.000,00 350.000,00 1.500.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
6.000.000,00 4.200.000,00 3.000.000,00 1.750.000,00 4.500.000,00
2 1
OT Paket
Rp Rp
650.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp
1.300.000,00 3.500.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
1
Paket
Rp
2.500.000,00 Rp
2.500.000,00
III Belanja obat-obatan peserta
1
Paket
Rp
2.000.000,00 Rp
2.000.000,00
17 18 19 20 21 22
II
65.000,00 65.000,00 400.000,00 600.000,00
IV Belanja Bahan Material Kediklatan 1 Tanda pengenal peserta 2 Modul pembelajaran (termasuk biaya kirim) 3 Tas peserta 4 Training Kit 5 Pembuatan dan Penulisan STTPP 6 Plakat / cenderamata 8 Penggantian biaya pengadaan soal 9 Buku Panduan
40 40 40 40 40 1 1 40
buah eksp buah buah lembar Paket Paket eksp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
20.000,00 400.000,00 200.000,00 30.000,00 100.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 30.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
800.000,00 16.000.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00
4 6 2 1 2
OT OT Paket Paket Paket
Rp Rp Rp Rp Rp
400.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 350.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
1.600.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 500.000,00 700.000,00
VI Belanja Jasa Loundry sarana asrama (6 kali cuci)
6
Paket
Rp
700.000,00 Rp
4.200.000,00
VII Belanja Sewa Gedung dan lain-lain Studi Lapangan
1
Paket
Rp
4.000.000,00 Rp
4.000.000,00
VII Belanja Penggandaan 1 Bahan ajar diklat 2 Bahan evaluasi & laporan
1 1
Paket Paket
Rp Rp
2.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp
2.000.000,00 1.000.000,00
1 2 1440 900 1
Paket Paket Porsi Porsi Paket
Rp Rp Rp Rp Rp
1.000.000,00 2.000.000,00 125.000,00 100.000,00 3.000.000,00
40
stell
Rp
2 35 1 2 35
Paket hari Paket paket hari
Rp Rp Rp Rp Rp
1
Paket
1 1 2 1 1 1 3 40 2
V
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 1 Acara pembukaan dan penutupan : - Peliputan TVRI (2 org) - Koran (3 org) 2 Pembuatan spanduk, dekorasi (buka dan tutup) 3 Acara observasi lapangan (termasuk shooting video) 4 Pembuatan spanduk OL
VIII Belanja Makanan dan Minuman 1 Rapat pelaksanaan dan evaluasi 2 Acara Pembukaan dan Penutupan 3 Peserta (40 org x 36 hari) 4 Instruktur dan Panitia (20 org x 36 hari) 5 Acara Studi Lapangan IX Belanja Pakaian Olah Raga Peserta X
Sewa Gedung & kendaraan 1 Aula Utama II (Acara buka dan tutup) 2 Ruang kelas / ruang belajar 3 Asrama (Rp. 50.000 per orang / hari) 4 Sewa Bis 5 Ruang Makan
XI Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Penjemputan panitia LAN RI, tamu, pakar/tim ahli XII Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah - Konsultasi/Registrasi/Pelaporan ke LAN RI (3 hari) - Advance Team Studi Lapangan (3 hari) - Pendamping Studi Lapangan (5 hari) - Widyaiswara - Esselon II - Esselon III - Esselon IV - Pelaksana - Peserta - Pengawas Ujian LAN RI / Tim Ahli / Pakar
Rp Rp Rp Rp Rp
1.000.000,00 4.000.000,00 180.000.000,00 90.000.000,00 3.000.000,00
300.000,00 Rp
12.000.000,00
1.000.000,00 500.000,00 72.000.000,00 500.000,00 100.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
2.000.000,00 17.500.000,00 72.000.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00
Rp
2.000.000,00 Rp
2.000.000,00
OT OT
Rp Rp
5.500.000,00 Rp 5.500.000,00 Rp
5.500.000,00 5.500.000,00
OT OT OT OT OT OT OT
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
8.700.000,00 9.600.000,00 8.700.000,00 8.250.000,00 7.500.000,00 6.500.000,00 8.250.000,00
JUMLAH BIAYA DIKLAT PER ORANG
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
17.400.000,00 9.600.000,00 8.700.000,00 8.250.000,00 22.500.000,00 260.000.000,00 16.500.000,00
Rp
1.016.750.000,00
Rp
25.418.750,00
Keterangan : - Biaya belum termasuk uang saku peserta, biaya transport peserta ke dan dari tempat diklat. - Biaya sudah termasuk biaya perjalanan peserta dalam rangka observasi lapangan.
C. DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III : NO I
URAIAN KEGIATAN Honorarium Kegiatan
VOLUME
SATUAN
BIAYA SATUAN PER KEGIATAN
JUMLAH BIAYA
1 Honor Pembukaan dan Penutupan a. Gubernur/yang mewakili b. Kepala BKD/yang mewakili c. Kepala Bandiklat/yang mewakili d. Ketua Panitia Penyelenggara
2 2 2 2
OT OT OT OT
Rp Rp Rp Rp
1.000.000,00 600.000,00 600.000,00 500.000,00
Rp Rp Rp Rp
2.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00
2 Honor Panitia a. Pembina (LAN RI) b. Penanggung jawab c. Ketua Panitia d. Koordinator penyelenggara e. Tim Sekretariat
1 1 1 1 8
OT OT OT OT OT
Rp Rp Rp Rp Rp
1.000.000,00 900.000,00 850.000,00 800.000,00 600.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
1.000.000,00 900.000,00 850.000,00 800.000,00 4.800.000,00
3 Honor instruktur / widyaiswara (termasuk pembimbing & penjelasan Studi Lapangan ) 4 Honor Pemeriksa Ujian (LAN RI) 5 Honor Penetapan Kelulusan 6 Honor Tenaga Ahli/Pakar/Pejabat Ess II 7 Honor petugas kesehatan : a. Dokter Umum (1 org x 30 hari) b. Tenaga Medis (2 org x 30 hari) 8 Honor Pembinaan Mental (2 org x 30 hari) 9 Honor piket asrama (2 org x 30 hari) 10 Honor petugas mekanika/elektrikal/sound system (2 org x 30 hari) 11 Honor piket kelas/directing staf (3 org x 30 hari) 12 Honor petugas kebersihan asrama dan kelas (3 org x 30 hari)
342
JP
Rp
250.000,00 Rp
85.500.000,00
1 1 1
Paket Paket OT
Rp Rp Rp
1.500.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp
1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
30 60 60 60
OH OH OH OH
Rp Rp Rp Rp
60 90
Paket OH
90
13 14 15 16
Rp Rp Rp Rp
3.900.000,00 4.800.000,00 4.500.000,00 3.900.000,00
Rp Rp
65.000,00 Rp 65.000,00 Rp
3.900.000,00 5.850.000,00
OH
Rp
65.000,00 Rp
5.850.000,00
90 2 2
OH OT OT
Rp Rp Rp
65.000,00 Rp 400.000,00 Rp 600.000,00 Rp
5.850.000,00 800.000,00 1.200.000,00
4 4 6 4 5 3
OT OT OT OT OH OT
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.000.000,00 1.500.000,00 700.000,00 750.000,00 350.000,00 1.500.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
8.000.000,00 6.000.000,00 4.200.000,00 3.000.000,00 1.750.000,00 4.500.000,00
2 1
OT Paket
Rp Rp
650.000,00 Rp 3.500.000,00 Rp
1.300.000,00 3.500.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
1
Paket
Rp
2.500.000,00 Rp
2.500.000,00
III Belanja obat-obatan peserta
1
Paket
Rp
2.000.000,00 Rp
2.000.000,00
40 40 40 40 40 1 1 40
buah eksp buah buah lembar Paket Paket eksp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
20.000,00 400.000,00 200.000,00 30.000,00 100.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 30.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
800.000,00 16.000.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00
4 6 2 1 2
OT OT Paket Paket Paket
Rp Rp Rp Rp Rp
400.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 350.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
1.600.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 500.000,00 700.000,00
VI Belanja Jasa Loundry sarana asrama (6 kali cuci)
6
Paket
Rp
700.000,00 Rp
4.200.000,00
VII Belanja Sewa Gedung dan lain-lain Studi Lapangan
1
Paket
Rp
4.000.000,00 Rp
4.000.000,00
VII Belanja Penggandaan 1 Bahan ajar diklat 2 Bahan evaluasi & laporan
1 1
Paket Paket
Rp Rp
2.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp
2.000.000,00 1.000.000,00
17 18 19 20 21 22 23 II
Honor petugas keamanan (3 org x 30 hari) Honor Pembaca Do'a (acara buka dan tutup) Honor pengawas ujian (LAN RI & Bandiklat) Honor pembimbing Rencana Aksi Perseorangan (1 org x 10 psrt x 200.000) Honor moderator seminar (1 org x 10 psrt x 150.000) Honor pendamping Studi Lapangan (Panitia) Honor narasumber Studi Lapangan (Locus OL) Honor Instruktur Senam (1 org x 5) Honor Penandatanganan STTPP Honor petugas musik (termasuk sewa alat) acara pembukaan dan penutupan Honor Panitia Penyambutan Studi Lapangan
IV Belanja Bahan Material Kediklatan 1 Tanda pengenal peserta 2 Modul pembelajaran (termasuk biaya kirim) 3 Tas peserta 4 Training Kit 5 Pembuatan dan Penulisan STTPP 6 Plakat / cenderamata 8 Penggantian biaya pengadaan soal 9 Buku Panduan V Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 1 Acara pembukaan dan penutupan : - Peliputan TVRI (2 org) - Koran (3 org) 2 Pembuatan spanduk, dekorasi (buka dan tutup) 3 Acara observasi lapangan (termasuk shooting video) 4 Pembuatan spanduk OL
130.000,00 80.000,00 75.000,00 65.000,00
VIII Belanja Makanan dan Minuman 1 Rapat pelaksanaan dan evaluasi 2 Acara Pembukaan dan Penutupan 3 Peserta (40 org x 31 hari) 4 Instruktur dan Panitia (25 org x 31 hari) 5 Acara Studi Lapangan IX Belanja Pakaian Olah Raga Peserta X
Sewa Gedung & kendaraan 1 Aula Utama II (Acara buka dan tutup) 2 Ruang kelas / ruang belajar 3 Asrama (Rp. 50.000 per orang / hari) 4 Sewa Bis 5 Ruang Makan
XI Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Penjemputan panitia LAN RI, tamu, pakar/tim ahli XII Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah - Konsultasi/Registrasi/Pelaporan ke LAN RI (3 hari) - Advance Team Studi Lapangan (3 hari) - Pendamping Studi Lapangan (5 hari) - Widyaiswara - Esselon II - Esselon III - Esselon IV - Pelaksana - Peserta - Pengawas Ujian LAN RI / Tim Ahli / Pakar
1 2 1240 775 1
Paket Paket Porsi Porsi Paket
Rp Rp Rp Rp Rp
40
stell
Rp
2 31 1 2 31
Paket hari Paket paket hari
Rp Rp Rp Rp Rp
1
Paket
1 1 2 1 1 1 2 40 2
1.000.000,00 2.000.000,00 125.000,00 100.000,00 3.000.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
1.000.000,00 4.000.000,00 155.000.000,00 77.500.000,00 3.000.000,00
300.000,00 Rp
12.000.000,00
1.000.000,00 500.000,00 62.000.000,00 500.000,00 100.000,00
Rp Rp Rp Rp Rp
2.000.000,00 15.500.000,00 62.000.000,00 1.000.000,00 3.100.000,00
Rp
2.000.000,00 Rp
2.000.000,00
OT OT
Rp Rp
5.500.000,00 Rp 5.500.000,00 Rp
5.500.000,00 5.500.000,00
OT OT OT OT OT OT OT
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
8.700.000,00 9.600.000,00 8.700.000,00 8.250.000,00 7.500.000,00 6.500.000,00 8.250.000,00
JUMLAH BIAYA DIKLAT PER ORANG
Keterangan : - Biaya belum termasuk uang saku peserta, biaya transport peserta ke dan dari tempat diklat. - Biaya sudah termasuk biaya perjalanan peserta dalam rangka observasi lapangan.
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
17.400.000,00 9.600.000,00 8.700.000,00 8.250.000,00 15.000.000,00 260.000.000,00 16.500.000,00
Rp
918.200.000,00
Rp
22.955.000,00
