A REX KUTYAOTTHON ALAPÍTVÁNY 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
Részei: I.
Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás
II.
Alapítványi vagyon felhasználása
III.
Közvetlen cél szerinti felhasználás
IV.
Tisztségviselők díjazása
V.
Állami költségvetés és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása
VI.
Szakmai beszámoló
Budapest, 2010. május 20.
1. oldal
I.
Számviteli törvény szerinti beszámoló 2009 év
MÉRLEG
adatok e Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 3/a. II/a. Befejezetlen beruházás (Állatsziget) 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 6 I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 11 C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 13 D. Saját tőke 14 I. INDULÓ TŐKE 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 25 G. Passzív időbeli elhatárolások 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN
Előző év(ek) Tárgyé Előző év helyesbív tései c d e 150049
0 239442
150049 18748
239442
295202
0 255954
2187 183681 109334
747 149155 106053
445251 438278 10 384926
0 495397 0 490152 10 438268
53342
51874
6973
0
5244
6973
5244
445251
0 495397
Budapest, 2010. május 20.
2. oldal
EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok e Ft-ban
2009 év Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
c
d
e
a 1
b A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.)
170136
0
156283
2 3
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
116456
0
119604
4 5
b) központi költségvetéstől
6 7
d) társadalombiztosítási
8 9
f) egyéb támogatás
10 11 12 13
a) alapítótól 116456
119604
0
0
0
0
2. Pályázati úton elnyert támogatás
1000
0
3. Adomány belföldről és külföldről
11751
17766
4. Egyéb bevétel B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
40929
18913
c) helyi önkormányzattól e) továbbutalási céllal kapott
0
C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)
170136
0
156283
14 15
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagjellegű ráfordítások
116794
0
104409
16 17
2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás
18 19
4. Egyéb ráfordítások
98520
83747
13715
15716
4426
4817
131
126
ebből: továbbutalt támogatás
0
0
20 21
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások
2
3
22 23
E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
0
0
0
24 25
2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás
26 27
4. Egyéb ráfordítások
116794
0
104409
1. Anyagjellegű ráfordítások
28
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások
29
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)
30
G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)
0
0
0
31
H. Adófizetési kötelezettség
32
I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)
0 0
0
0
33
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)
53342
0
51874
3. oldal
II.
Alapítványi vagyon felhasználása 1. BEVÉTELEK
sorszám 1. 2. 3.
A tétel megnevezése Adományok belföldről és külföldről SZJA 1 % Egyéb bevételek Összes bevétel
adatok e Ft-ban 17766 119604 18913 156283
2. KIADÁSOK Fsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Feladat megnevezése Vásárolt anyagok Állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása Állatgyógyszer Energia költség Állategészségügyi szolgáltatás, panzióztatás Ismeretterjesztés, oktatás, továbbképzés, marketing Bérköltség és járulékai, egyéb személyi kifizetések Ingatlan őrzés Értékcsökkenés Telefonköltség Egyéb ÖSSZESEN:
adatok e Ft-ban 4420 11736 1671 5361 19382 25134 15716 5366 4817 2285 8392 104280
Budapest, 2010. május 20.
4. oldal
III.
Közvetlen cél szerinti felhasználás
Fsz. 1. 2. 3.
Feladat megnevezése Állategészségügyi ellátás, panzió, Élelmezés Gyógyszerköltség és szállítás
4. 5.
Oktatás, szemléletformálás, ismeretterjesztés Állatsziget költségei/bér és közterhek nélkül / ÖSSZESEN:
IV.
adatok e Ft-ban 16978 11736 4076 8846 24622 64586
Tisztviselők díjazása A Kuratórium tagjai – az alapítvány titkárának kivételével, aki egyben az állatsziget igazgatója – semmiféle díjazásban nem részesültek.
V.
Állami költségvetésből kapott források felhasználásának bemutatása: Az Alapítvány számára az alábbi források álltak rendelkezésre a vizsgált időszakban: a. SZJA 1% felajánlásból 116.456 e Ft / 2oo8 évi / b./ a korábbi évek l % felajánlásából származó, beruházásra tartalékolt összeg :60908 e Ft.
Az SZJA 1%-ból származó bevételek felhasználásának fő területei: A)
Alapítványi célok megvalósításával kapcsolatos kiadások
1.
Általános célok közvetlen és közvetett megvalósítása (állateledel, gyógyszerköltség, állategészségügyi szolgáltatás, panzió, oktatás, ismeretterjesztés stb.) Alapítvány működtetésével kapcsolatos kiadások Alkalmazotti bérek, járulékok, vállalkozói díjak és költségek, őrzés, működési költségek (közmű, kommunikáció) Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek Az Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek ÖSSZESEN:
B) 1. C) 1.
adatok e Ftban
41.635
46.356
89.373 177.364
Budapest, 2010. május 20.
5. oldal
VI.
Szakmai beszámoló Az állatszigeten elhelyezett állatok befogadása, ápolása egészségügyi ellátása, az ideiglenesen befogadott állatok örökbeadása: 2009-ben 224 kutyát, 81 macskát és 14 egyéb állatot fogadtunk be. Az első félévben a befogadott kutyákat a 14 napos karantén időszakra kutyapanzióban helyeztük el. A II félévben az új karantén épület üzembe helyezésével lehetőség nyílt arra, hogy a befogadott kutyák a megfigyelési időszakot már az új épületben töltsék, innen kerülnek / kerültek át / át, a l4 nap letelte után az állatsziget kutyakennel épületeibe. Az új létesítmény lehetőséget teremtett a külső panzióztatás megszüntetésére. Itt kerültek elhelyezésre a korábban Mogyoródon és Pomázon gondozott állatok is. A macskák elhelyezésére ideiglenes befogadóknál került sor. Az állatok élelmezését általunk beszerzett, vagy adományba kapott élelemmel biztosítottuk. Az önkéntes befogadóknál elhelyezett állatok élelmezését alapítványunk saját készletéből kiutalt állateledellel biztosította. Az állatok állatorvosi-állategészségügyi ellátását alapítványunk saját állatorvosi rendelője és öt, az alapítvánnyal szerződéses kapcsolatban álló budapesti kisállat-rendelő végezte. 2009-ben 454 kutyát és 94 macskát juttattunk új gazdához, illetve 15 ebet juttatunk vissza eredeti gazdájához. Az örökbefogadások száma 2008-hoz képest közel 20%-al emelkedett, ami kedvező irányú elmozdulásnak értékelhető. Ugyanakkor sajnálatos jelenség, hogy ugrásszerűen növekedett az emberek állatleadási szándéka. 2009. március és december vége között 1600 kutyát és közel 1000 db macskát kívántak alapítványunknál elhelyezni. A leadási szándék növekedése mögött számos ok húzódhat meg. mint pl. a társadalom elszegényedése, a túlszaporodás megelőzésére fordítható anyagi erőforrások hiánya illetve korlátozottsága, szemléletbeli megtorpanás stb. 2009-ben alapítványunk 14 balesetes állatot mentett meg, ezek mindegyikét sürgősségi ellátásban kellett részesíteni. A mentéseket alapítványunk állatmentő szolgálata végezte. A vizsgált évben alapítványunkhoz összesen 248 támogatási kérelem érkezett, ebből - rászorultsági alapon – 616 állat esetében biztosítottunk ingyenes vagy kedvezményes ivartalanítási lehetőséget és 122 állatnál egyéb / oltás, vizsgálat, műtét, fogkő eltávolítás / - állatorvosi ellátást. 21 kérelmezőt részesítettünk állat-élelem és gyógyszertámogatásban. Több mint 4.8 tonna tápot, 52 darab mikrochipet, 800 kg macskaalmot, közel 100 adag bolha és kullancs elleni spot-on készítményt adományoztunk arra rászoruló gazdiknak és állatvédő szervezetnek.
Budapest, 2010. május 20.
6. oldal
Állat-örökbefogadási nyilvántartó rendszerünk – Animed System - üzemel, a bejelentett állatok naprakész nyilvántartása megoldott. Az állatszigeti állatvédelmi irodába beérkező, elveszett állatokkal kapcsolatos információk azonnal megjelennek internetes honlapunkon.
A felelős állattartásra való nevelés a természet, a környezet értékei megóvásának elősegítése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel: Alapítványunk pedagógusa és alapítója, több mint 2600 kisdiáknak tartott ismeretterjesztő előadásokat - az állatszigeten valamint budapesti iskolákban - a felelős állattartásra nevelés és a természetikörnyezeti értékek megóvása érdekében. Hasonló céllal szerveztünk nyári tábort6 turnusban, összesen 111 gyermek részére, A következő rendezvények kerültek megrendezésre az állatszigeten: Állatok farsangja, Húsvétváró nap, Föld napja, Madarak és fák napja, Gyermeknap, Állatszigetszületésnap, Hontalan állatok világnapja, Állatok világnapja, ICAWC kongresszus, Mikulás az állatokért. Külsős résztvevőként vettünk részt az Újpest Napok, Sziget Fesztivál, Káposztásmegyeri napok, Ebugatta rendezvényeken.
Alapítványunk a WSPA tagja, az RSPCA társszervezete, valamint - hazai szervezetek közül - a MÁTSZ-ban és a MÁOSZ-ban képviseltetjük magunkat. Budapest, 2010. május 20.
7. oldal
A cél megvalósítását elősegítő személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése (önkéntes segítői kör kialakítása, támogatások megszerzése, pályázati részvételek, a tevékenységek finanszírozása érdekében vállalkozási tevékenység végzése): Alapítványunk alkalmazotti létszáma 2009 végén 12 fő volt. Külső vállalkozókkal biztosítottuk: az állatsziget objektumának őrzését, az alapítványi kutyák karanténozását és időszakos tartását - 2009 I. félév folyamán - bizonyos állategészségügyi szolgáltatások ellátását, valamint a hulladékok elszállítását és kezelését. Alapítványunk munkáját 387 regisztrált önkéntes segíti, közülük 40 fő rendszeres segítséget nyújt az állatok gondozásában, a kutyák sétáltatásánál. A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézettel megállapodva alapítványunk részt vesz a közmunkára ítéltek rehabilitációjában, ezért 8 fő elítélt közhasznú foglalkoztatását vállalta, akik részt vettek az ingatlan fenntartási munkálataiban. Beruházások az állatszigeten Közel 6o M Ft költséggel elkészült a 400 négyzetméter alapterületű, 31 állat befogadására alkalmas, korszerű, európai színvonalú karantén-épület, amelynek átadására 2009 októberében került sor. Újjáépítésre került a parasztudvar épületei közül a kecske-és birka-ól, valamint új rágcsálóház és tyúkól került felépítésre. Kiépítésre került a kutyaiskola területének öntöző-rendszere.
Jelen közhasznúsági jelentést – a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezésével – az alapítvány kuratóriuma a 2010. május 20-i ülésén elfogadta. A közhasznúsági jelentés elfogadott példányát az ülés jegyzőkönyvéhez csatolta. A közhasznúsági jelentés az alapítvány honlapján is közzétételre kerül. (www.rex.hu)
Budapest, 2010. május 20.
Az Alapítvány Kuratóriuma
8. oldal
