A REX KUTYAOTTHON ALAPÍTVÁNY 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
Részei: I.
Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredménykimutatás
II.
Alapítványi vagyon felhasználása
III.
Közvetlen cél szerinti felhasználás
IV.
Tisztségviselők díjazása
V.
Állami költségvetés és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása
VI.
Szakmai beszámoló
1. oldal
I.
Számviteli törvény szerinti beszámoló 2008 ÉV
MÉRLEG adatok E Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
1 2 3
A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
Előző év(ek) Tárgyév Előző év helyesbítései c
d
e
152757
0 150049
134009
150049
3/a. 4 5 6 7 9
II/a. Befejezetlen beruházás (Állatsziget) III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Forgóeszközök KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK
234623
0 295202
479 228328
2187 183681
10 11 12 13 14 15
IV. PÉNZESZKÖZÖK
5816
109334
387380 384937 10 308061
0 445251 0 438278 10 384926
76866
53342
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
B. I. II. III.
C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
18748
E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
Keltezés:
2443
0
6973
2443
6973
387380
0 445251
Budapest, 2009. május 31.
2. oldal
2008 ÉV EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A tétel megnevezése b A.ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítási e) továbbutalási céllal kapott f) egyéb támogatás 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Adomány belföldről és külföldről 4. Egyéb bevétel B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) D.KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások ebből: továbbutalt támogatás 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások
Előző év(ek) Tárgyév Előző év helyesbítései c
d
172574 153374
e 0 0
170136 116456
153374 0
116456 0
0 450 15929 2821 0 172574 95708 79540 12413 3511 244 4 0
0 1000 11751 40929
0
0 0
170136 116794 98520 13715 4426 131 0 2
0
0
Keltezés: Budapest, 2009. május 31.
3. oldal
2008 ÉV EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
Előző év(ek) Tárgyév Előző év helyesbítései c
d
e
29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 30 G.ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)
95708 0
0 0
116794 0
31 H.Adófizetési kötelezettség 32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)
0 0 76866
0 0
0 53342
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. 34 Személyi jellegű ráfordítások 1. 35 Bérköltség 36 ebből: megbízási díjak 37 tiszteletdíjak 38 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 39 3. Bérjárulékok 40 B. A szervezet által nyújtott támogatások 41 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege
13715 9051
1289 3375 0 116456
Keltezés: Budapest, 2009. május 31.
4. oldal
II.
Alapítványi vagyon felhasználása 1. BEVÉTELEK
Sorszá m 1. 2. 3. 4.
Az alapítvány 2008-ben az alábbi bevételekkel rendelkezett: A tétel megnevezése Adatok E Ftban Adományok belföldről és külföldről SZJA 1 % Egyéb bevételek Pályázaton elnyert bevételek (NCA) Összes bevétel
11751 116456 40929 1000 170136
2. KIADÁSOK Fsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Feladat megnevezése Adatok (eFt) Vásárolt anyagok 6662 Állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása 9747 Állatgyógyszer 3732 Energia költség 6943 Szállítás, rakodás 2151 Állategészségügyi szolgáltatás, panzióztatás 24674 Ismeretterjesztés, oktatás, továbbképzés, 25122 marketing Bérköltség és járulékai, egyéb személyi kifizetések 13715 Ingatlan őrzés 6292 Értékcsökkenés 4426 Telefonköltség 2296 Egyéb 11034 ÖSSZESEN:
116794
5. oldal
III.
Közvetlen cél szerinti felhasználás
Fsz. Feladat megnevezése Adatok (eFt) 1. Állategészségügyi ellátás, panzióztatás, 24674 ivartalanítás 2. Élelmezés 9747 3. Gyógyszerköltség és szállítás 5883 4. Oktatás, szemléletformálás 8149 5. Állatsziget költségei 21511 ÖSSZESEN: 69964
IV.
Tisztviselők díjazása A Kuratórium tagjai – az alapítvány titkárának kivételével, aki egyben az állatsziget igazgatója – semmiféle díjazásban nem részesültek.
V.
Állami költségvetésből és felhasználásának bemutatása:
önkormányzattól
kapott
források
Az Alapítvány számára az alábbi források álltak rendelkezésre a vizsgált időszakban: a. SZJA 1% felajánlásból 153374 e Ft (2007. évi) b. NCA alap – program keretében (pályázat útján) 1000 ezer Ft. Az SZJA 1%-ból származó bevételek felhasználásának fő területei: A) 1. B) 1. C) 1. D) 1.
Alapítványi célok megvalósításával kapcsolatos kiadások Általános célok közvetlen és közvetett megvalósítása (állateledel, gyógyszerköltség, állategészségügyi szolgáltatás, panzió, oktatás, ismeretterjesztés stb.) Alapítvány működtetésével kapcsolatos kiadások Alkalmazotti bérek, járulékok, vállalkozói díjak és költségek, őrzés, működési költségek (közmű, kommunikáció) Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek Az Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek Tartalék a 2009. évi megkezdett beruházások befejezésére
eFt. 46302 eFt. 51511 eFt. 4047 51514
ÖSSZESEN: 153374 Az NCA alap – program keretében - pályázati úton elnyert – 1000 ezer Ft működési költségek finanszírozását szolgáló támogatást felhasználtuk, az elszámolás megtörtént.
6. oldal
IV.
Szakmai beszámoló
Az állatszigeten elhelyezett állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása, az ideiglenesen befogadott állatok örökbeadása: 2008-ban 427 kutyát, 134 macskát és 14 egyéb állatot fogadtunk be. A befogadott kutyákat 14 napos karantén időszakra kutyapanzióban helyeztük el, azt követően kerültek csak át az állatszigeten létesített kutyakennel épületekbe. A macskák elhelyezésére ideiglenes befogadóinknál került sor. Az állatok élelmezését általunk beszerzett, vagy adományba kapott élelemmel biztosítottuk. Az önkéntes befogadóknál elhelyezett állatok élelmezését alapítványunk saját készletéből kiutalt állateledellel biztosította. Az állatok állatorvosi-állategészségügyi ellátását alapítványunk saját állatorvosi rendelője és öt, az alapítvánnyal szerződéses kapcsolatban álló budapesti kisállatrendelő végezte. 2008-ban 386 kutyát és 91 macskát juttattunk új gazdához, illetve 36 ebet juttatunk vissza eredeti gazdájához. Az örökbefogadási kedv visszaesésének megállítására 3 alkalommal szerveztünk „rendkívüli” örökbefogadási napot az állatszigeten, melynek keretében 1 hónapra elegendő állateledelt kaptak az örökbefogadók az állatok mellé. 2008-ban alapítványunk 22 balesetes állatot mentett meg, ezek mindegyikét sürgősségi ellátásban kellett részesíteni. A mentéseket alapítványunk állatmentő szolgálata végezte. A vizsgált évben alapítványunkhoz összesen 246 támogatási kérelem érkezett, ebből - rászorultsági alapon – 94 állat esetében biztosítottunk ingyenes vagy kedvezményes állatorvosi ellátást. 59 kérelmezőt részesítettünk állat-élelem és gyógyszer-támogatásban. Több mint 1,5 tonna tápot, 180 darab mikrochipet, 200 kg macskaalmot, közel 100 adag bolha és kullancs elleni spot-on készítményt adományoztunk arra rászoruló állatvédő szervezetnek és magánszemélyeknek. Állat-örökbefogadási nyilvántartó rendszerünk – Animed System – üzemel, a bejelentett állatok naprakész nyilvántartása megoldott. Az állatszigeti állatvédelmi irodába beérkező, elveszett állatokkal kapcsolatos információk azonnal megjelennek internetes honlapunkon. A felelős állattartásra való nevelés a természet, a környezet értékei megóvásának elősegítése az oktatás és ismeretterjesztés eszközeivel: Alapítványunk pedagógusa és alapítója 3262 kisdiáknak tartott ismeretterjesztő előadásokat - az állatszigeten valamint budapesti iskolákban - a felelős állattartásra nevelés és a természeti-környezeti értékek megóvása érdekében. Hasonló céllal szerveztünk nyári tábort 6 turnusban, összesen 111 gyermek részére. Ivartalanítási programunk keretében ingyenes vagy kedvezményes ivartalanításban részesült állatok száma: 751 db. 7. oldal
A következő rendezvények kerültek megrendezésre az állatszigeten: Húsvétváró nap, Föld napja, Madarak és fák napja, Gyermeknap, állatsziget 4. éves évfordulója, Hontalan állatok világnapja, Állatok világnapja. Külsős résztvevőként jelen voltunk az Újpest Napok, Sziget Fesztivál, Káposztásmegyeri napok, Újpalotai napok, Ebugatta kutyás nap, Európa kutyakiállítás, Újpesti Advent , rendezvényeken.
Alapítványunk a WSPA tagja, az RSPCA társszervezete, valamint - hazai szervezetek közül - a MÁTSZ-ban és a MÁOSZ-ban képviseltetjük magunkat.
A cél megvalósítását elősegítő személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek megteremtése (önkéntes segítői kör kialakítása, támogatások megszerzése, pályázati részvételek, a tevékenységek finanszírozása érdekében vállalkozási tevékenység végzése): Alapítványunk alkalmazotti létszáma 2008 végén 11 fő volt. Külső vállalkozókkal biztosítjuk: az állatsziget objektumának őrzését, az alapítványi kutyák karanténozását és időszakos tartását, bizonyos állategészségügyi szolgáltatások ellátását, valamint a hulladékok elszállítását és kezelését. Alapítványunk munkáját 387 regisztrált önkéntes segíti, közülük 40 fő rendszeresen segítséget nyújt az állatok gondozásában, a kutyák sétáltatásánál. A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézettel megállapodva alapítványunk részt vesz a közmunkára ítéltek rehabilitációjában, ezért 3 fő elitélt közhasznú foglalkoztatását vállalta, akik részt vettek az ingatlan fenntartási munkálataiban. Beruházások az állatszigeten: Elkészült az állatsziget beépítési terve, amely magában foglalja a 2009-ben megépülő új karantén épület részletes tervdokumentációját is. Folyamatosan karbantartottuk a kennel épületeket és a szociális blokkot. Állagmegőrző festés történt a fém rácsszerkezeteken. Ezen kívül az infrastruktúra – elektromos, víz és szennyvízhálózat - bővítése folytatódott.
8. oldal
Jelen közhasznúsági jelentést – a Felügyelő Bizottság előzetes véleményezésével – az alapítvány kuratóriuma a 2009. június 20-i ülésén elfogadta. A közhasznúsági jelentés elfogadott példányát az ülés jegyzőkönyvéhez csatolta. A közhasznúsági jelentés az alapítvány honlapján is közzétételre kerül. (www.rex.hu)
Budapest, 2009. június 20. Az Alapítvány Kuratóriuma
9. oldal
